<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage college producten, kosten en prestatie PB 2026
Prestatie-indicatoren Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (VVE-doelgroepkinderen) die een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) programma volgen, wordt de
ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen gevolgd. Dit gebeurt bij peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar). We kijken of de doelgroepkinderen als
groep minimaal een gemiddelde ontwikkeling hebben die passend is voor de leeftijd. Een score van 2,50 of hoger betekent dat de gemiddelde ontwikkeling
passend is voor de leeftijd. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van taal bij de doelgroeppeuters.
Bron: VVE-resultatenmonitor Zoetermeer




Type                                                            2024               2026                2027               2028               2029
Realisatie                                                                         -                   -                  -                  -
Begroting PB 2026                                               -                  2,5                 2,5                2,5                2,5




Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in taal van een groep peuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een
score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger.
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd.
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal.




Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (doelgroepkinderen) die een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) programma volgen, wordt de vooruitgang
op het gebied van taal en rekenen gevolgd. Dit gebeurt bij peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar). We kijken of de doelgroepkinderen meer leerwinst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>boeken dan wat gemiddeld is voor hun leeftijdscategorie in Nederland. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van rekenen bij de doelgroeppeuters.
Bron: VVE-resultatenmonitor Zoetermeer




Type                                                           2024               2026               2027               2028              2029
Realisatie                                                                        -                  -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                  2,5                2,5                2,5               2,5




Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in rekenen van een groep peuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in
een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger.
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd.
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal.




Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (doelgroepkinderen) die een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) programma volgen, wordt de vooruitgang
op het gebied van taal en rekenen gevolgd. Dit gebeurt bij peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar). We kijken of de doelgroepkinderen meer leerwinst
boeken dan wat gemiddeld is voor hun leeftijdscategorie in Nederland. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van taal bij de doelgroepkleuters.
Bron: VVE-resultatenmonitor Zoetermeer




Type                                                           2024               2026               2027               2028              2029
Realisatie                                                                        -                  -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                  2,5                2,5                2,5               2,5




                                                                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in taal van een groep kleuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een
score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger.
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd.
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal.




Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen
Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand (doelgroepkinderen) die een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) programma volgen, wordt de vooruitgang
op het gebied van taal en rekenen gevolgd. Dit gebeurt bij peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar). We kijken of de doelgroepkinderen meer leerwinst
boeken dan wat gemiddeld is voor hun leeftijdscategorie in Nederland. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van rekenen bij de doelgroepkleuters.
Bron: VVE-resultatenmonitor Zoetermeer




Type                                                           2024               2026               2027               2028              2029
Realisatie                                                                        -                  -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                  2,5                2,5                2,5               2,5




Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in rekenen van een groep kleuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in
een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger.
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd.
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal.




                                                                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject
Het aantal begeleide voortijdig schoolverlaters dat in het verslagjaar succesvol op een maatwerktraject is geplaatst richting onderwijs, werk of hulpverlening.
Dit geldt ook voor jongeren die al eerder zijn uitgevallen en opnieuw begeleiding hebben gekregen.
Bron: Jaarverslag Leerplicht/Doorstroompunt




Type                                                     2024                 2026                 2027                2028                 2029
Realisatie                                               92,0%                -                    -                   -                    -
Begroting PB 2026                                        -                    92,0%                93,0%               93,0%                93,0%




Toelichting: We gaan ons inzetten om het percentage nog iets te verhogen. Omdat de begeleiding op vrijwillige basis plaatsvindt, zal niet iedereen het traject
positief afronden.




Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking
Het aantal bijstandsuitkeringen uitgedrukt als percentage van de Zoetermeerse beroepsbevolking.
Bron: Suites4-Sociaal




Type                                                     2024                 2026                 2027                2028                 2029
Realisatie                                               3,50%                -                    -                   -                    -
Begroting PB 2026                                        -                    3,71%                3,71%               3,71%                3,71%




                                                                                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt naar verwachting iets, maar tegelijkertijd is de beroepsbevolking gestegen. Om die reden blijft het percentage naar
verwachting gelijk. Zie ook de toelichting bij de indicator aantal bijstandsuitkeringen onder doelstelling 1.6 van programma 1 van de begroting.




% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)
Het aantal instromers, dat in het vorige (voorafgaand aan de verslagperiode) kalenderjaar was uitgestroomd naar werk, als percentage van de uitstroom naar
werk van het vorige kalenderjaar.
Bron: Domein/CBS




Type                                                     2024                2026                 2027                 2028                 2029
Realisatie                                               11,0%               -                    -                    -                    -
Begroting PB 2026                                        -                   15,0%                15,0%                15,0%                15,0%




Toelichting:
Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.




Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt
Het aantal unieke mensen (=BSN) dat in het kalenderjaar en enige vorm bijzondere bijstand ontvangt.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




Type                                                            2024             2026                 2027                 2028                 2029
Realisatie                                                      2.298            -                    -                    -                    -
Begroting PB 2026                                               -                2.400                2.400                2.400                2.400


                                                                                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting:
In de begroting houden we er rekening mee dat het beroep op de bijzondere bijstand iets hoger kan uitvallen dan in 2024.




Aantal personen met een Zoetermeerpas
Het aantal unieke mensen (=BSN) dat in het kalenderjaar een Zoetermeerpas heeft.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




Type                                                  2024              2026                 2027                 2028         2029
Realisatie                                            9.634             -                    -                    -            -
Begroting PB 2026                                     -                 10.000               10.000               10.000       10.000




Toelichting:
In de begroting houden we rekening met 10.000 zoetermeerpassen.




Aantal personen met collectieve ziektekostenverzekering minima
Het aantal unieke mensen (=BSN) dat in het kalenderjaar een gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering heeft.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




Type                                                          2024               2026               2027               2028        2029
Realisatie                                                    4.231              -                  -                  -           -
Begroting PB 2026                                             -                  4.500              4.500              4.500       4.500


                                                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Toelichting:
We houden in de begroting rekening met een stijging van het aantal personen dat een beroep doet op de collectieve ziektekostenverzekering ten opzichte van
2024.




Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag
Het aantal unieke mensen (=BSN) dat in het kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag heeft.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




Type                                                      2024               2026                2027               2028               2029
Realisatie                                                1.323              -                   -                  -                  -
Begroting PB 2026                                         -                  1.450               1.450              1.450              1.450




Toelichting:
In de begroting houden we rekening met een iets hoger aantal mensen dat in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag.




Opgelegde maatregelen
Het aantal maatregelen dat in een kalenderjaar is opgelegd aan bijstandsontvangers.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




                                                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Type                                                           2024                2026               2027             2028                2029
Realisatie                                                     114                 -                  -                -                   -
Begroting PB 2026                                              -                   100                100              100                 100




Toelichting:
Het is geen doel om maatregelen op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.




Beperken instroom preventiequote
Het percentage van alle afgehandelde aanvragen levensonderhoud in een kalenderjaar dat niet tot een uitkering leidt. Oorzaken hiervoor zijn een goede
klantherkenning (met bijvoorbeeld directe bemiddeling naar werk) en gedegen screening van wettelijke eisen (geen recht op bijstand door bijvoorbeeld
partnerinkomen en/of vermogen).
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid




Type                                                   2024                2026                2027                2028                2029
Realisatie                                             35,0%               -                   -                   -                   -
Begroting PB 2026                                      -                   40,0%               40,0%               40,0%               40,0%




Toelichting:
Een hogere preventiequote helpt om het beroep op de bijstand te beperken. Daarom is de doelstelling hoger dan de realisatie in 2024.




Aantal opgelegde boeten
Het aantal boeten dat op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in een kalenderjaar is opgelegd. Het betreft boetes met een
benadelingsbedrag van boven de € 340.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid

                                                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Type                                                          2024               2026               2027              2028               2029
Realisatie                                                    15                 -                  -                 -                  -
Begroting PB 2026                                             -                  100                100               100                100




Toelichting:
Het is geen doel om boeten op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.




% Van de doelgroep met Kwijtschelding
Het aantal mensen van de doelgroep (=melders) dat in het kalenderjaar geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen
krijgt. Dit uitgedrukt in een percentage van de doelgroep.
Bron: Belastingadministratie




Type                                                          2024               2026               2027              2028               2029
Realisatie                                                    76%                -                  -                 -                  -
Begroting PB 2026                                             -                  75%                75%               75%                75%




Toelichting:
Inwoners komen in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen als ze op of rond het bijstandsniveau leven en geen of weinig vermogen hebben.




                                                                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Aantal handhavingszaken
Het aantal in het kalenderjaar afgehandelde handhavingszaken op grond van de Participatiewet die daadwerkelijk tot een wijziging of beëindiging van de
uitkering hebben geleid.
Bron: Key2Handhaven




Type                                                          2024               2026               2027              2028               2029
Realisatie                                                    130                -                  -                 -                  -
Begroting PB 2026                                             -                  250                250               250                250




Toelichting:




Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving
Het aantal in het kalenderjaar afgehandelde handhavingszaken op grond van de Participatiewet die daadwerkelijk tot beëindiging van de uitkering hebben
geleid.
Bron: Key2Handhaven




Type                                                          2024               2026               2027              2028               2029
Realisatie                                                    45                 -                  -                 -                  -
Begroting PB 2026                                             -                  80                 80                80                 80




Toelichting:
Fraude wordt actief bestreden. Het streven is om meer zaken af te handelen.




                                                                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Aantal gestarte schuldhulpregelingen
Het aantal gestarte schuldregelingen voor schuldbemiddeling en saneringskrediet.
Bron: Cognos




Type                                                           2024                2026              2027               2028               2029
Realisatie                                                     113                 -                 -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                   140               140                140                140




Toelichting:
Het aantal schuldregelingen gaat over schuldbemiddelingen en saneringskredieten waarmee de schulden van inwoners zijn opgelost. Van 5 cliënten is de
schuldregeling uiteindelijk vervangen door andere dienstverlening. De realisatie in 2024 komt daarmee op 113 cliënten.




Aantal succesvol afgeronde schuldregelingen in het jaar ten opzichte van het jaar waarin de regeling is gestart
Het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen op basis van het totaal aantal gestarte schuldregelingen ten opzichte van het jaar waarin de regeling is
gestart.
Bron: Cognos




Type                                                           2024                2026              2027               2028               2029
Realisatie                                                     27                  -                 -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -




                                                                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 18 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting.
Voor 1 juli 2023 gold 36 maanden als aflostermijn. Een regeling kan ook voortijdig worden beëindigd, bijvoorbeeld wanneer de cliënt tussentijds niet aan de
verplichting voldoet of als er nieuwe schulden ontstaan.
Het aantal laat zien dat 27 van de 113 gestarte regelingen succesvol zijn afgerond. Dit komt neer op ongeveer 24 procent. Dit resultaat kan door jaarlijks
schommelen.




Prestatie-indicatoren Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer
Het percentage jeugdigen van 0-18 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt afgezet tegen het totaal aan jeugdigen van 0-18 jaar in Zoetermeer.
Bron: CBS




Type                                                    2024                2026                 2027                2028                 2029
Realisatie                                              16,1%               -                    -                   -                    -
Begroting PB 2026                                       -                   15,8%                15,0%               13,0%                11,0%




Toelichting:
Door de doorontwikkeling van de lokale teams en de wijzigingen in het zorglandschap vanaf 2027 is de doelstelling dat het percentage jeugdigen met
jeugdhulp de komende jaren afneemt.




                                                                                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bereik basispakket JGZ
Het bereik tijdens de verschillende contactmomenten (0 – 1 jaar, 1 – 4 jaar, groep 2 basisonderwijs, groep 7 basisonderwijs, klas 2 voortgezet onderwijs)
wordt weergegeven als percentage van het totaal aantal jeugdigen in deze groepen.
Bron: Verantwoording JGZ




Type                                                    2024                2026                 2027                 2028                2029
Realisatie                                              90,3%               -                    -                    -                   -
Begroting PB 2026                                       -                   90,0%                90,0%                90,0%               90,0%




Toelichting:
Het bereik in de leeftijdscategorie 0-4 jaar ligt gemiddeld op 90,3% (bijgewerkt percentage ten opzichte van de Jaarrekening 2024). Het bereik voor de
leeftijdscategorie 4-18 jaar is gemiddeld 88% (bijgewerkt percentage ten opzichte van de Jaarrekening 2024) . De Jeugdgezondheidszorg maakt de beweging
richting Zorg op Maat. Hiermee wordt de zorg meer ingericht op de behoefte van de ouders en het kind.




Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

% Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden
Het percentage klanttevredenheid over huishoudelijke ondersteuning wordt jaarlijks gemeten via het cliëntervaringsonderzoek.
Bron: CEO




Type                                                    2024                2026                 2027                 2028                2029
Realisatie                                              74,0%               -                    -                    -                   -
Begroting PB 2026                                       -                   75,0%                75,0%                75,0%               75,0%




                                                                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting:
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit, daardoor is het een uitdaging om tijdig goede ondersteuning te bieden. Het college en
aanbieders werken hard aan deze uitdaging, onder andere door de nieuwe inkoop eind 2025 met vernieuwde vormen van huishoudelijke ondersteuning. De
tevredenheid is het afgelopen jaar gestegen en we blijven streven naar 75% tevredenheid.




Aantal unieke klanten met een Wmo maatwerkvoorziening
De bron van de indicator is de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Hiermee kunnen we vergelijken met andere gemeenten in de categorie 100.000 tot
300.000 inwoners.
Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein




Type                                                       2024                2026                2027             2028               2029
Realisatie                                                 7.449               -                   -                -                  -
Begroting PB 2026                                          -                   7.800               7.800            7.800              7.800




Toelichting:
Deze indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen of
woningaanpassingen.




Aantal complexe casussen waarbij procescoördinatie is ingezet
Deze indicator gaat over het daadwerkelijk aantal casussen waarbij procescoördinatie is ingezet.
Bron: Procescoördinatoren gemeente Zoetermeer




Bron: Team procescoördinatie




                                                                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                                        -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  270                280                290                300




Toelichting:
Deze indicator is met ingang van 2025 aangepast en wordt dan voor het eerst op de nieuwe manier gemeten. Het gaat om het aantal complexe casussen
waar daadwerkelijk procescoördinatie door de gemeente is ingezet. De verwachting is dat het aantal de komende jaren toeneemt. Dat komt onder andere
door de intensievere samenwerking met de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer. Casuïstiek vanuit het veiligheidsdomein brengt extra complexiteit met zich
mee.




Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek
Het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet dat wacht op onderzoek.
Bron: Suite (cliënt niveau)/Cognos




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     48                 -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  35                 35                 35                 35




Toelichting:
Het college zet meer in op het uitvoeren van proactief, controlerend toezicht en preventieve onderzoeken. Daardoor daalt het aantal fraude- en
onrechtmatigheidsmeldingen. Meldingen met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet worden beoordeeld en afgehandeld.




                                                                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld
Het percentage fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet dat is afgehandeld.
Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau




Type                                                            2024               2026               2027               2028                2029
Realisatie                                                      69%                -                  -                  -                   -
Begroting PB 2026                                               -                  25%                25%                25%                 25%




Toelichting:
De focus ligt meer op preventie, voorlichting en samenwerking. Urgente meldingen worden beoordeeld en afgehandeld.




% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg
Het percentage fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen met betrekking tot de Wmo en jeugdwet dat heeft geleid tot rechtsgevolg.
Bron: Suite




Type                                                            2024               2026               2027               2028                2029
Realisatie                                                      6%                 -                  -                  -                   -
Begroting PB 2026                                               -                  15%                15%                15%                 15%




Toelichting:
De focus ligt meer op preventie, voorlichting en samenwerking. Het percentage afgehandelde meldingen dat leidt tot rechtsgevolg blijft hierdoor relatief
beperkt.




                                                                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>% Klanten van inZet dat beweegt van een zwaar cliëntprofiel naar een licht cliëntprofiel
Het percentage cliënten dat ondersteuning krijgt van inZet waarbij de ondersteuning naar een lichter cliëntprofiel is afgeschaald.
Bron: Cliëntsysteem inZet




Type                                                            2024                2026               2027               2028             2029
Realisatie                                                                          -                  -                  -                -
Begroting PB 2026                                               -                   40%                40%                40%              40%




Toelichting:
Het streven is dat 40% van de cliënten die een ondersteuningstraject bij inZet doorlopen, tijdens dit traject doorstromen naar een lichter cliëntprofiel dan
waarmee ze gestart zijn. Dit betreft uitsluitend cliënten voor wie een ondersteuningsplan is opgesteld. Niet voor alle cliënten wordt een ondersteuningsplan
opgesteld, bijvoorbeeld wanneer cliënten enkel deelnemen aan welzijnsactiviteiten, informatie en advies ontvangen of kortdurende ondersteuning krijgen. Zij
vallen buiten de doelgroep en worden niet meegenomen in deze indicator.




% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet
% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet.
Bron: Stadspeiling




Type                                                            2024                2026               2027               2028             2029
Realisatie                                                      24%                 -                  -                  -                -
Begroting PB 2026                                               -                   28%                30%                32%              34%




                                                                                                                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het percentage inwoners dat bekend is met inZet wordt via de stadspeiling gemeten. Dit is een brede uitvraag onder inwoners, ook inwoners zonder hulp en
ondersteuningsbehoefte. We zien dat de bekendheid van inZet onder deze groep inwoners beperkt is. We streven naar steeds meer bekendheid.




% Klanten van inZet dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod
% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50%.
Bron: inZet




Bron: inZet

Type                                                            2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                      5%                 -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                               -                  20%                30%                40%                50%




Toelichting:
Het streven is dat 50% van de cliënten van inZet (ook) gebruik maakt van groepsaanbod. inZet heeft de opdracht om meer collectieve ondersteuning te
bieden in plaats van individuele ondersteuningstrajecten. Het ontwikkelen van (nieuwe) collectieve vormen van ondersteuning kost tijd. inZet is daar volop
mee bezig. Daarom houden we rekening met een ingroeipad om het streefcijfer te behalen.




Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning
Feitelijk aantal deelnemers aan deze voorziening.
Bron: Adviespunt Zorgbelang




                                                                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Type                                                              2024                2026                  2027          2028              2029
Realisatie                                                        212                 -                     -             -                 -
Begroting PB 2026                                                 -                   400                   550           700               850




Toelichting:
In de jaarstukken 2024 is een realisatie gemeld van 163 mensen die gebruik hebben gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Dat is
gebaseerd op cijfers die op dat moment beschikbaar waren. Uit de definitieve cijfers blijkt dat het gebruik hoger is, namelijk 212 mensen. We zien een sterk
stijgende trend in de cijfers, waarschijnlijk door toenemende bekendheid van Adviespunt Zorgbelang en de voorziening OCO. Adviespunt Zorgbelang voert
sinds 2021 de OCO uit in Zoetermeer. In het begin maakten nog weinig mensen hier gebruik van, in 2023 ligt het omslagpunt en sindsdien stijgt het gebruik.
Onafhankelijk onderzoek van BMC laat zien dat ca. 11% van de Wmo-cliënten gebruik maakt van OCO. Op basis van dit onderzoek en het daadwerkelijke
gebruik in Zoetermeer verwachten we dat de stijging de komende jaren doorzet. Uitgaande van 7800 unieke Wmo-cliënten (zie
indicator 'aantal unieke klanten met een Wmo maatwerkvoorziening') verwachten we dat uiteindelijk ca. 850 mensen (11% van
7800) per jaar gebruik maken van OCO. De begroting van de indicator is hierop aangepast.



Prestatie-indicatoren Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)
Het aandeel duurzame elektriciteit (afkomstig van wind- en zon) in het totale verbruik van elektriciteit.
Bron: Inschatting o.b.v. Landelijke Klimaatmonitor




Type                                                2024                   2026                  2027              2028                 2029
Realisatie                                          14,00%                 -                     -                 -                    -
Begroting PB 2026                                   -                      18,00%                21,00%            25,00%               29,00%




                                                                                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Door de toename van de bronnen die duurzame elektriciteit opwekken, neemt het aandeel duurzame energie elk jaar toe.




Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's
Dit is het feitelijke bedrag dat een inwoner aan afvalstoffenheffing betaalt.
Bron: Legesverordening




Type                                                               2024                 2026              2027        2028                2029
Realisatie                                                         345                  -                 -           -                   -
Begroting PB 2026                                                  -                    360               360         360                 360




Toelichting:
We streven ernaar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering.




% inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling
Het percentage van de deelnemende inwoners (respondenten Stadspeiling) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de huisvuilinzameling.
Bron: Stadspeiling




Type                                                      2024                  2026               2027           2028               2029
Realisatie                                                88,2%                 -                  -              -                  -
Begroting PB 2026                                         -                     75,0%              75,0%          80,0%              80,0%




                                                                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Toelichting:
De tevredenheid over de afvalinzameling is hoog. De verwachting is dat dit een periode omlaag gaat vanwege het nieuwe afvalbeleid. Inwoners zullen moeten
wennen aan veranderingen wat mogelijk van invloed is op de tevredenheid.




% Recycle
Vanuit de Rijksoverheid is de ambitie om 65% van het huishoudelijk afval te scheiden. Op dit moment heeft Zoetermeer een recycle percentage van 32%.
Het recyclepercentage is de hoeveelheid huishoudelijk afval dat ter herverwerking wordt aangeboden. Dit is met uitzondering van grof en klein huishoudelijk
restafval dat verbrand wordt.
Bron: Gemeentelijke database




Type                                                   2024                 2026                2027                 2028                2029
Realisatie                                             32,0%                -                   -                    -                   -
Begroting PB 2026                                      -                    35,0%               39,0%                40,0%               40,0%




Toelichting:
Het oplopende recyclepercentage van afval is het verwachte effect van het nieuwe afvalbeleid.




% Gescheiden ingezamelde glas ten opzichte van het totaal opgehaalde glas
Betreffende indicator geeft het percentage glas dat gescheiden is ingezameld ten opzichte van het totaal aanwezig glas wat vanaf huishoudens komt.
Bron: Gemeentelijke database




Type                                                   2024                 2026                2027                 2028                2029
Realisatie                                             66,0%                -                   -                    -                   -
Begroting PB 2026                                      -                    66,0%               67,0%                67,0%               67,0%




                                                                                                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het percentage gescheiden ingezamelde glas is al meerdere jaren stabiel rond de 66% van het totale glas wat van huishoudens komt. Hier worden geen
grote wijzigingen in verwacht.




% Gescheiden ingezamelde oud papier ten opzichte van het totaal opgehaalde oud papier
Percentage oud papier en karton in kilogrammen dat per inwoner per jaar gemiddeld gescheiden wordt weggegooid.
Bron: Gemeentelijke database




Type                                                   2024                2026                2027                2028                 2029
Realisatie                                             66,0%               -                   -                   -                    -
Begroting PB 2026                                      -                   67,0%               68,0%               68,0%                68,0%




Toelichting:
Het percentage gescheiden ingezameld papier is al meerdere jaren stabiel rond de 67% van het totale papier wat van huishoudens komt. Hier worden geen
grote wijzigingen in verwacht.




% Gescheiden ingezamelde PBD ten opzichte van het totaal opgehaalde PBD
Betreffende indicator geeft het percentage plastic, blik en drinkkartons (PBD) aan dat gescheiden is ingezameld ten opzichte van het totaal aanwezig PBD wat
vanaf huishoudens komt.
Bron: Gemeentelijke database




                                                                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Type                                                  2024                2026                2027                2028                2029
Realisatie                                            27,0%               -                   -                   -                   -
Begroting PB 2026                                     -                   30,0%               50,0%               60,0%               60,0%




Toelichting:
Door het nieuwe afvalbeleid, waarbij meer PBD aan huis wordt ingezameld, is de verwachting dat de komende jaren de percentages aanzienlijk stijgen.




% Gescheiden ingezamelde GFT ten opzichte van het totaal opgehaalde GFT
Deze indicator geeft het percentage weer van het ingezamelde GFT met mini- en verzamelcontainers ten opzichte van de totale hoeveelheid ingezamelde
GFT (wat nog grotendeels in de restafvalcontainers en op het zelfbrengdepot wordt ingezameld).
Bron: Gemeentelijke database




Type                                                  2024                2026                2027                2028                2029
Realisatie                                            39,0%               -                   -                   -                   -
Begroting PB 2026                                     -                   39,0%               40,0%               42,0%               42,0%




Toelichting:
Door het nieuwe afvalbeleid verwachten we oplopende percentages GFT in te zamelen.




                                                                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding
Het gedeelte van de steekproefsgewijs beoordeelde, evenredig over de 7 wijken van Zoetermeer verspreide plekken dat voldoet aan afgesproken
beeldkwaliteitsniveau A, B, of C, voor verharding. Gemiddelde van 4 kwartalen. Circa 1700 individuele metingen. De afgesproken kwaliteit is vastgesteld in de
Nota Onderhoud Openbare Ruimte.
Bron: Quickscan




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     97%                -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  90%                90%                90%                90%




Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren.
Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare
ruimte (Meetmethodiek).




Kwaliteitsniveau meubilair
Het gedeelte van de steekproefsgewijs beoordeelde, evenredig over de 7 wijken van Zoetermeer verspreide plekken dat voldoet aan afgesproken
beeldkwaliteitsniveau A, B, C , voor meubilair. Gemiddelde van 4 kwartalen. Circa 1700 individuele metingen. De afgesproken kwaliteit is vastgesteld in de
Nota Onderhoud Openbare Ruimte.
Bron: Quickscan




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     95%                -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  90%                90%                90%                90%




                                                                                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren.
Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare
ruimte (Meetmethodiek).




Kwaliteitsniveau groen
Het gedeelte van de steekproefsgewijs beoordeelde, evenredig over de 7 wijken van Zoetermeer verspreide plekken dat voldoet aan afgesproken
beeldkwaliteitsniveau A, B, C, voor groen. Gemiddelde van 4 kwartalen. Circa 1700 individuele metingen. De afgesproken kwaliteit is vastgesteld in de Nota
Onderhoud Openbare Ruimte.
Bron: Quickscan




Type                                                           2024               2026              2027               2028               2029
Realisatie                                                     89%                -                 -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  90%               90%                90%                90%




Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren.
Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare
ruimte (Meetmethodiek).




Kwaliteitsniveau verzorging
Het gedeelte van de steekproefsgewijs beoordeelde, evenredig over de 7 wijken van Zoetermeer verspreide plekken dat voldoet aan afgesproken
beeldkwaliteitsniveau A, B, C voor verzorging. Gemiddelde van 4 kwartalen. Circa 1700 individuele metingen. De afgesproken kwaliteit is vastgesteld in de
Nota Onderhoud Openbare Ruimte.
Bron: Quickscan


                                                                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Type                                                           2024             2026              2027               2028              2029
Realisatie                                                     93%              -                 -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                90%               90%                90%               90%




Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren.
Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare
ruimte (Meetmethodiek).




Prestatie-indicatoren Programma 4 Vrije Tijd
Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Waardering bibliotheek
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor de bibliotheek.
Bron: Stadspeiling




Type                                                           2024             2026              2027               2028              2029
Realisatie                                                     8,0              -                 -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                8,0               8,1                8,1               8,1




Toelichting:
Geen bijzonderheden.

                                                                                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Waardering CKC & partners
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor het CKC & partners.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026            2027               2028              2029
Realisatie                                                    8,1               -               -                  -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 7,9             8,0                8,0               8,0




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Waardering Poppodium Boerderij
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor Poppodium Boerderij.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026            2027               2028              2029
Realisatie                                                    8,2               -               -                  -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 8,0             8,1                8,1               8,3




Toelichting:
Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe locatie voor Poppodium Boerderij. De opening van het nieuwe pand staat gepland voor 2029, wat


                                                                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>mogelijk leidt tot een iets hoger waarderingscijfer. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een overgangsperiode, waardoor de verwachte groei
mogelijk niet direct volledig in de cijfers zichtbaar zal zijn.




Waardering Stadstheater
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor het Stadstheater.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026               2027              2028              2029
Realisatie                                                    8,2               -                  -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 8,0                8,1               8,1               8,1




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Waardering Nationaal Videogame Museum
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor het Nationaal Videogame Museum.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026               2027              2028              2029
Realisatie                                                    7,9               -                  -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 8,0                8,1               8,1               8,2




                                                                                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Met de verhuizing van het NVGM van een tijdelijk pand naar de permanente locatie wordt verwacht dat het museum stappen kan zetten richting een
geaccrediteerd museum en meer bezoekers zal bereiken. De verhuizing naar het nieuwe pand staat gepland voor medio 2026. Hierbij moet wel rekening
worden gehouden met een overgangsperiode, waardoor de verwachte groei mogelijk niet direct volledig in de cijfers zichtbaar zal zijn.




Waardering Franx (voorheen Terra Arts Projects)
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor Franx.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024            2026              2027              2028              2029
Realisatie                                                    7,5             -                 -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -               7,7               7,8               7,8               7,8




Toelichting:
Geen bijzonderheden




Waardering ZFM
Gemiddeld rapportcijfer van de respondenten van de Stadspeiling voor ZFM.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024            2026              2027              2028              2029
Realisatie                                                    7,3             -                 -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -               7,6               7,7               7,7               7,7




                                                                                                                                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het ministerie van OCW is momenteel bezig om lokale omroepen onder te brengen als streekomroepen. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2028/2029. Zoetermeer
FM zal samenwerken met de lokale omroep van Langsingerland als streekomroep, met ieder een eigen focus op de eigen stad. Dat betekent dat het
ministerie de streekomroepen direct zal financieren en niet meer gedecentraliseerd via de gemeenten. Hiermee verdwijnt over een paar de subsidierelatie.




Waardering sportverenigingen
Gemiddeld rapportcijfer (respondenten Stadspeiling) voor de sportverenigingen voor alle sportverenigingen samen.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026               2027              2028              2029
Realisatie                                                    7,4               -                  -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 7,6                7,7               7,7               7,7




Toelichting:
Geen bijzonderheden




Waardering openbare buitensportvoorzieningen
Gemiddeld rapportcijfer van de respondenten van de Stadspeiling voor de openbare buitensportvoorzieningen.
Bron: Stadspeiling




Type                                                          2024              2026               2027              2028              2029
Realisatie                                                    6,5               -                  -                 -                 -
Begroting PB 2026                                             -                 6,6                6,6               6,6               6,7


                                                                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Op basis van de resultaten in 2024 en een realistische inschatting van de groeimogelijkheden is de doelstelling iets naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd
blijven we ambitieus en zetten we in op verdere groei van dit waarderingscijfer ten opzichte van 2024.




Waardering hardloop- en fietsroutes
Gemiddeld rapportcijfer van de respondenten van de Stadspeiling voor de openbare buitensportvoorzieningen hardloop- en fietsroutes.
Bron: Stadspeiling




Type                                                            2024                2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                      7,6                 -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                               -                   7,5                7,5                7,5                7,5




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad

Aantal evenementen
Zoals verwoord in de actualisatie Evenementennota 2016: ‘Een publiek toegankelijk evenement ... georganiseerd door derden ... gratis of tegen betaling ... dat
bijdraagt aan bruis in de stad, zowel in de open lucht als binnen.'
Bron: Gemeente



                                                                                                                                                               31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Type                                                            2024             2026             2027                 2028         2029
Realisatie                                                      145              -                -                    -            -
Begroting PB 2026                                               -                90               92                   94           95




Toelichting:
Door de versterking van samenwerkingen met organisatoren en leveranciers en andere stakeholders en het vinden van nieuwe locaties voor evenementen
wordt verwacht dat het aantal evenementen in de toekomst nog verder kan toenemen.




Aantal uitleningen bibliotheek Zoetermeer
Totaal aantal uitleningen vanuit alle bibliotheekvestigingen Zoetermeer.
Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer




Type                                             2024                  2026             2027                    2028            2029
Realisatie                                       609.544               -                -                       -               -
Begroting PB 2026                                -                     725.000          725.000                 725.000         725.000




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




CKC & partners leerling contracturen
Totaal aantal contracturen deelnemers aan CKC & Partners-cursusaanbod zoals gerapporteerd in het jaarverslag.
Bron: CKC & Partners




                                                                                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Type                                           2024                 2026                2027         2028         2029
Realisatie                                     194.500              -                   -            -            -
Begroting PB 2026                              -                    184.000             184.000      184.000      184.000




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Aantal deelnemers CKC & partners
Totaal aantal deelnemers aan CKC-cursusaanbod zoals gerapporteerd in het jaarverslag.
Bron: CKC & Partners




Type                                                  2024                 2026             2027         2028         2029
Realisatie                                            35.455               -                -            -            -
Begroting PB 2026                                     -                    27.500           27.500       27.500       27.500




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Aantal bezoekers Poppodium Boerderij
Totaal aantal bezoeken aan het poppodium, zoals gerapporteerd in haar jaarverslag.
Bron: Poppodium Boerderij




                                                                                                                               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Type                                                   2024                 2026               2027                  2028         2029
Realisatie                                             55.519               -                  -                     -            -
Begroting PB 2026                                      -                    55.000             55.000                55.000       60.000




Toelichting:
In 2029 verwachten wij een groei door de opening van het nieuwe gebouw.




Aantal bezoekers Stadstheater
Totaal aantal bezoeken aan voorstellingen dat wordt afgelegd aan het theater zoals gerapporteerd in haar jaarverslag.
Bron: Stadstheater Zoetermeer




Type                                            2024                 2026                  2027                  2028         2029
Realisatie                                      105.431              -                     -                     -            -
Begroting PB 2026                               -                    115.000               115.000               115.000      115.000




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




Aantal bezoekers Nationaal Videogame Museum
Totaal aantal bezoeken dat wordt afgelegd aan het Nationaal Videogame Museum zoals gerapporteerd in haar jaarverslag.
Bron: Nationaal Video Museum




                                                                                                                                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Type                                             2024               2026                2027              2028                  2029
Realisatie                                       75.000             -                   -                 -                     -
Begroting PB 2026                                -                  90.000              100.000           100.000               100.000




Toelichting:
Vanaf 2026 verwachten we een groei door de verhuizing naar het permanente nieuwe pand. Dit gaat gebeuren medio 2026, in plaats van begin 2026 dus
daarom is het bezoekerscijfer voor 2026 en 2027 naar beneden bijgesteld vergeleken met de eerdere programmabegroting.




Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)
Totaal aantal bezoeken dat wordt afgelegd aan Franx zoals gerapporteerd in haar jaarverslag.
Bron: Franx




Type                                                 2024                  2026                2027              2028               2029
Realisatie                                           12.273                -                   -                 -                  -
Begroting PB 2026                                    -                     15.000              15.000            15.000             15.000




Toelichting:
Geen bijzonderheden




Aantal deelnemers aan sportactiviteiten georganiseerd door combinatiefunctionarissen sport
Aantal deelnemers aan sportactiviteiten georganiseerd door buurtsportcoaches.
Bron: Gemeente Zoetermeer




                                                                                                                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Type                                                 2024             2026               2027                  2028            2029
Realisatie                                                            -                  -                     -               -
Begroting PB 2026                                    -                70.000             70.000                70.000          70.000




Toelichting:
In 2024 was de telling onvoldoende bijgehouden. Daarom was er in 2024 geen betrouwbaar cijfer.




Bezetting binnensportvoorzieningen
Bezetting binnensportaccommodatie uitgedrukt in percentages.
Bron: Registratie Vastgoedbedrijf




Type                                                           2024            2026               2027                  2028       2029
Realisatie                                                     87%             -                  -                     -          -
Begroting PB 2026                                              -               70%                70%                   70%        70%




Toelichting:
Gestreefd wordt naar meer ruimte in de binnensportaccommodaties door een uitbreiding van deze voorzieningen.




Bezetting buitensportaccommodaties
Bezetting buitensportaccommodatie uitgedrukt in percentages.
Bron: Registratie Vastgoedbedrijf




                                                                                                                                          36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Type                                                         2024                 2026          2027               2028                   2029
Realisatie                                                   100%                 -             -                  -                      -
Begroting PB 2026                                            -                    100%          100%               100%                   100%




Toelichting:
Iedere buitensportaccommodatie worden verhuurd aan één hoofdgebruiker.




% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)
Percentage respondenten tot 30 jaar (respondenten Stadspeiling) dat aan een georganiseerde en/of ongeorganiseerde sportactiviteit doet.
Bron: Stadspeiling




Type                                                                2024              2026          2027               2028                   2029
Realisatie                                                          84%               -             -                  -                      -
Begroting PB 2026                                                   -                 80%           80%                80%                    80%




Toelichting:
In 2024 was een opvallende stijging te zien. Het is niet zeker of dit aanhoudt.




% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)
Percentage respondenten van 65 jaar en ouder uit de omnibusenquête, dat aan een georganiseerde en/of ongeorganiseerde activiteit doet.
Bron: Stadspeiling+




                                                                                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Type                                                             2024   2026       2027       2028   2029
Realisatie                                                       63%    -          -          -      -
Begroting PB 2026                                                -      65%        65%        65%    65%




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




% Verhuurde wijk- en schooltuinen
Bezetting wijk- en schooltuinen uitgedrukt in percentages.
Bron: Registratie Vastgoedbedrijf




Type                                                         2024           2026       2027   2028   2029
Realisatie                                                   100%           -          -      -      -
Begroting PB 2026                                            -              80%        80%    80%    80%




Toelichting:
Geen bijzonderheden.




                                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren Programma 5 Veiligheid
Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit
Om criminaliteit zoveel mogelijk preventief te voorkomen, wordt er voorlichting (o.a. radicalisering) en subsidies (o.a. woninginbraken) gegeven en
handhavingsacties uitgevoerd.
Bron: Gemeente Zoetermeer




Type                                                              2024               2026                2027                2028               2029
Realisatie                                                        93                 -                   -                   -                  -
Begroting PB 2026                                                 -                  5                   5                   5                  5




Toelichting:
HALT geeft voorlichtingen op scholen over onder andere het tegengaan van ondermijning en geweld en wapenbezit. Daarnaast geven scholen zelf aan
waarover zij hun leerlingen willen laten voorlichten. Thema's zijn bijvoorbeeld: Gedrag online, digitale criminaliteit en een veilige jaarwisseling. Daarnaast
wordt de publiekscampagne vanuit de aanpak ondermijning die is gericht op het verminderen van criminaliteit door eerdere signalering en melding door
inwoners, in 2025 gelanceerd.




Aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert
Het tijdelijk huisverbod dient ertoe een einde te maken aan een gewelddadige situatie in de huiselijke sfeer en om de juiste hulpverlening op te starten. Om te
kunnen bepalen of dit een effectief instrument, wordt het aantal gevallen van recidive in kaart gebracht.
Bron: Konraad




                                                                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Type                                                             2024               2026              2027                2028               2029
Realisatie                                                       4                  -                 -                   -                  -
Begroting PB 2026                                                -                  2                 2                   2                  2




Toelichting:
Het tijdelijk huisverbod dient ertoe een einde te maken aan een gewelddadige situatie in de huiselijke sfeer. Om te kunnen bepalen of dit een effectief
instrument, wordt het aantal gevallen van recidive in kaart gebracht.




Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams
Wijkbewoners die samen met de politie hun krachten bundelen om de veiligheid en de leefbaarheid in de eigen wijk te verbeteren.
Bron: Gemeente Zoetermeer




Type                                                             2024               2026              2027                2028               2029
Realisatie                                                       8                  -                 -                   -                  -
Begroting PB 2026                                                -                  8                 8                   8                  8




Toelichting:
Er zijn acht buurtpreventieteams in Zoetermeer. Het aantal teams blijft hiermee gelijk.




                                                                                                                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen
Aantal problematische en criminele jeugdgroepen die vanuit een multidisciplinaire zijn aangepakt door gemeente, politie en overige partners om
(jeugd)overlast tegen te gaan en recidive van crimineel gedrag te voorkomen.
Bron: Gemeente Zoetermeer




Type                                                           2024                2026                 2027              2028              2029
Realisatie                                                     2                   -                    -                 -                 -
Begroting PB 2026                                              -                   2                    2                 2                 2




Toelichting:
De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen.




Schadebedrag jaarwisseling (€)
De totale schade in euro's aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling in Zoetermeer.
Bron: Gemeente Zoetermeer




Type                                                 2024                 2026                 2027                2028                 2029
Realisatie                                           62.952               -                    -                   -                    -
Begroting PB 2026                                    -                    99.999               99.999              99.999               99.999




                                                                                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van overlast, verstoring
van de openbare orde en schade voorafgaand en tijdens de jaarwisseling.




Aantal integrale horecacontroles in het kader de Alcoholwet
Bij een integrale controle in het kader van de Alcoholwet wordt naast de leeftijdsgrenzen ook gekeken naar de vergunning of ontheffing, de inrichtingseisen en
het eventuele terras.
Bron: Gemeente Zoetermeer




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     220                -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  100                100                100                100




Toelichting:
Het aantal uit te voeren integrale controles blijft gelijk.




Aantal milieugerelateerde klachten
Milieu gerelateerde klachten (bron Omgevingsdienst Haaglanden). Omwonende die overlast ondervinden van bedrijven hebben de mogelijkheid om via de
gemeente of de ODH een milieugerelateerde (geluid, afval, geur, etc.) klacht te melden.
Bron: Rapportage ODH




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     119                -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  127                127                127                127




                                                                                                                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH in het werkplan 2025 geraamd heeft.




Controles volgens controleplan preventie brandveiligheid
Het aantal controles dat is uitgevoerd van (tijdelijke) gebruiksvergunning en het toezicht houden op de brandveiligheid is een kerntaak van de brandweer.
Bron: Rapport VRH




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     253                -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  165                165                165                165




Toelichting:
Het aantal controles dat is uitgevoerd van (tijdelijke) gebruiksvergunning en het toezicht houden op de brandveiligheid is een kerntaak van de brandweer.




Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening
Zoals afgesproken in het Besluit Veiligheidsregio's zorgt het bestuur van de veiligheidsregio ervoor dat de onderdelen van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing jaarlijks een gezamenlijke oefening houden.
Bron: Rapport VRH




Type                                                           2024               2026               2027               2028               2029
Realisatie                                                     1                  -                  -                  -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  1                  1                  1                  1



                                                                                                                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Ook in 2026 wordt deelgenomen aan 1 multidisciplinaire, regionale oefening.




Prestatie-indicatoren Programma 6 Dienstverlening en participatie
Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

Telefonie: Aantal inkomende gesprekken
Aantal inkomende gesprekken op 14079.
Bron: CMS, ringmaster




Type                                              2024           2026                     2027           2028                  2029
Realisatie                                                       -                        -              -                     -
Begroting PB 2026                                 -              172.850                  172.850        172.850               172.850




Toelichting:
Het inwonersaantal van Zoetermeer stijgt de komende jaren door de komst van nieuwe woonwijken . Door verdere verbetering van de website en
webformulieren, verwachten we dat minder inwoners de telefoon pakken. Het aantal inkomende gesprekken blijft dus gelijk.




Telefonie: Aantal binnen 1 keer beantwoord (door GIP)
Percentage telefonisch contact dat direct door de frontoffice (14079) wordt beantwoord.
Bron: CMS, ringmaster




                                                                                                                                             44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Type                                                             2024                2026               2027                2028    2029
Realisatie                                                                           -                  -                   -       -
Begroting PB 2026                                                -                   82%                82%                 82%     82%




Toelichting:
We verwachten dat dit een constant cijfer zal blijven. Een deel van de vragen zullen altijd te complex zijn voor de frontoffice.




Telefonie: Aantal doorverbonden naar vakafdeling
Percentage directe doorverbindingen naar vakafdeling.
Bron: CMS, ringmaster




Type                                                             2024                2026               2027                2028    2029
Realisatie                                                                           -                  -                   -       -
Begroting PB 2026                                                -                   3%                 3%                  3%      3%




Toelichting:
In het najaar 2025 wordt er een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en de terugbelverzoeken. In 2026 zullen we verbeterpunten doorvoeren. Naar
aanleiding hiervan kan het cijfer komende jaren nog wijzigen.




Telefonie: % Telefonie binnen de servicenorm (binnen 3 minuten krijgt de beller een medewerker te spreken)
Binnen 3 minuten na het keuzemenu krijgt de beller iemand aan de telefoon.
Bron: CMS, ringmaster




                                                                                                                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Type                                                    2024             2026                 2027                 2028             2029
Realisatie                                                               -                    -                    -                -
Begroting PB 2026                                       -                75,0%                80,0%                85,0%            95,0%




Toelichting:
We gaan dit bereiken door een goede planning gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en het verbeteren van het proces rond
terugbelverzoeken, zodat herhaalverkeer wordt voorkomen..




Telefonie: Kwaliteit telefonische dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek door klant in focus, die direct na het contact met een enquête de kwaliteit van het contact bevragen.
Bron: Klant in focus




Type                                                           2024               2026                2027                2028          2029
Realisatie                                                                        -                   -                   -             -
Begroting PB 2026                                              -                  7,0                 7,3                 7,5           7,6




Toelichting:
We streven naar goede telefonische dienstverlening door kundig personeel.




Balie: Aantal bezoekers
Aantal inwoners dat de balie bezoekt.
Bron: Q Matic




                                                                                                                                               46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Type                                                 2024            2026                 2027              2028        2029
Realisatie                                                           -                    -                 -           -
Begroting PB 2026                                    -               65.000               70.000            67.000      55.000




Toelichting:
De paspoortpiek is in 2029 voorbij, er worden daarom minder inwoners aan de balie verwacht.




Balie: % Afspraak binnen de servicenorm (binnen twee weken is er een mogelijkheid om een afspraak te maken)
Percentage van de afspraken die binnen twee weken geboekt kunnen worden (=servicenorm).
Bron: handmatige kwaliteitsmeting




Type                                                     2024            2026                 2027              2028        2029
Realisatie                                                               -                    -                 -           -
Begroting PB 2026                                        -               80,0%                80,0%             80,0%       80,0%




Toelichting:
Het streven blijft dat inwoners binnen twee weken een afspraak kunnen maken voor een bezoek aan de balie.




Balie: Kwaliteit persoonlijke dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek door Klant in focus.
Bron: Klant in focus




                                                                                                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Type                                                            2024           2026              2027                2028               2029
Realisatie                                                                     -                 -                   -                  -
Begroting PB 2026                                               -              8,0               8,0                 8,0                8,0




Toelichting:
Persoonlijke dienstverlening wordt als vriendelijk en deskundig ervaren.




Website: Aantal unieke bezoekers
Met unieke bezoekers bedoelen we het aantal verschillende bezoekers die de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Bron: site improve




Type                                               2024             2026              2027                 2028                  2029
Realisatie                                                          -                 -                    -                     -
Begroting PB 2026                                  -                705.000           710.000              715.000               720.000




Toelichting:
Door de te verwachte groei van het aantal inwoners van de gemeente is aannemelijk dat het aantal bezoekers van de website zal toenemen. Ook door
verbeteringen van de website.




Website: % Website binnen de servicenorm (vragen of opmerkingen over de website handelen wij binnen 5 werkdagen af)
Vragen of opmerkingen over de website handelen we binnen 5 werkdagen af.
Bron: Klant in focus




                                                                                                                                                   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Type                                                           2024              2026              2027               2028              2029
Realisatie                                                                       -                 -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                 83,0              84,0               85,0              85,0




Toelichting:
Sommige vragen kosten meer tijd dan de gestelde servicenorm.




Website: Kwaliteit van de digitale dienstverlening
Deze meting wordt uitgevoerd door Klant in focus.
Bron: Klant in focus




Type                                                           2024              2026              2027               2028              2029
Realisatie                                                                       -                 -                  -                 -
Begroting PB 2026                                              -                 7,6               7,7                7,7               7,8




Toelichting:
Door het wegnemen van drempels en het verhogen van de toegankelijkheid wordt de digitale dienstverlening kwalitatief beter voor al onze inwoners.




                                                                                                                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren Programma 7 Inrichting van de stad
Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke vastgoedportefeuille
Het aantal m2 bruto-vloeroppervlakte (bvo) van de gemeentelijke gebouwen of gebouwdelen dat niet verhuurd is en dus leegstaat (exclusief tijdelijke
leegstand ivm herontwikkeling), uitgedrukt als percentage van het totaal aantal m2 bvo. Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%.
Bron: Gemeentelijke database




Type                                                           2024               2026               2027                2028               2029
Realisatie                                                     3,0%               -                  -                   -                  -
Begroting PB 2026                                              -                  2,9%               2,9%                2,9%               2,9%




Toelichting:
De gemeente streeft ernaar om de volledige vastgoedportefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Daarbij is de doelstelling om de leegstand te
beperken tot maximaal 2,9% van het totaal aantal verhuurbare vierkante meters. In 2023 werd deze doelstelling ruimschoots behaald, met een leegstand van
slechts 0,76%. Voor 2025 wordt verwacht dat de leegstand opnieuw onder de doelstelling zal uitkomen, mede dankzij de geplande invulling van de panden
aan het Stadhuisplein 23, Zuidwaarts 2 en de gedeeltelijke leegstand van locatie Croesinckplein (Welkom2).




Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Bedragen x €1.000




                                                                                                                                                            50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie              Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting                                                    -10.309                 -10.726                 -10.962                 -11.122                 -11.182
480.01 Lokaal onderwijsbeleid                                                        -761                    -773                    -755                    -733                    -667
480.04 Onderwijsachterstanden                                                        -537                    -561                    -660                    -660                    -661
480.07 Leerlingenvervoer                                                         -2.521                  -2.695                  -2.695                  -2.695                  -2.695
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie                                      90                      40                      20                       0                       0
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)                         -14.038                 -14.714                 -15.052                 -15.210                 -15.205
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten                                                 -2.096                  -1.970                  -1.970                  -1.970                  -1.970
480.08 Zorgstructuur onderwijs                                                       -462                    -481                    -481                    -481                    -481
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie                                     -250                    -164                    -144                    -122                      1
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)                                    -2.808                  -2.616                  -2.596                  -2.574                  -2.450
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling                                                  -1.793                  -1.823                  -1.696                  -1.696                  -1.696
310.25 Beheer warenmarkten                                                            12                      40                      45                      45                      45
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat                -1.782                  -1.783                  -1.652                  -1.652                  -1.652
(1.3)
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling                                                      -391                    -362                    -362                    -362                    -362
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)                                        -391                    -362                    -362                    -362                    -362
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie                                     -102                    -101                    -101                    -101                    -101
610.01 Participatie                                                            -16.572                 -14.641                 -14.870                 -14.958                 -14.752
611.03 Wet sociale werkvoorziening                                               -8.018                  -8.819                  -8.649                  -8.321                  -8.321
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)                           -24.692                 -23.561                 -23.620                 -23.380                 -23.174
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven                                                         -639                    -623                    -579                    -579                    -579
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen                                    -19.841                 -17.704                 -16.925                 -16.425                 -16.425
920.01 Kwijtschelding van belastingen                                            -1.905                  -1.894                  -1.894                  -1.894                  -1.894
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)                    -22.386                 -20.221                 -19.398                 -18.898                 -18.898
Saldo                                                                          -66.097                 -63.257                 -62.679                 -62.075                 -61.741



Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Bedragen x €1.000



                                                                                                                                                                                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Programma 2 Samen leven en ondersteunen                            Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve
jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd                                               -5.282                  -5.319                  -5.319                  -5.127                  -5.127
671.02 Selectieve preventie jeugd                                               -2.017                  -1.998                  -1.998                  -1.998                  -1.998
671.03 Maatwerk jeugd                                                           -5.231                  -4.302                  -4.032                  -4.032                  -4.055
671.04 Specialistische jeugdhulp                                              -87.108                 -89.098                 -88.771                 -88.251                 -88.251
682.01 Jeugd voorzieningen                                                            0                       0                       0                       0                       0
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en                    -99.639                -100.718                -100.121                 -99.409                 -99.432
effectieve jeugdhulp (2.1)
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk                                                           -27.047                 -31.423                 -31.430                 -31.080                 -30.980
670.01 Wmo algemene voorziening                                               -22.670                 -22.489                 -22.871                 -22.868                 -22.868
670.05 Wmo maatschappelijke zorg                                                    -822                    -895                    -895                    -895                    -895
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig                   -50.538                 -54.806                 -55.196                 -54.844                 -54.744
wonen (2.2)
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie                                                                -256                    -256                    -256                    -256                    -256
714.01 Gezondheidszorg                                                          -2.125                  -2.104                  -2.104                  -2.104                  -2.104
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)                   -2.381                  -2.360                  -2.360                  -2.360                  -2.360
Saldo                                                                        -152.558                -157.884                -157.677                -156.613                -156.536



Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Bedragen x €1.000




                                                                                                                                                                                     52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen                  Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling                                                    6.166                   6.185                   6.291                   6.257                   6.229
723.36 Milieubeleid                                                       -2.332                  -2.249                  -2.591                  -2.239                  -2.005
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)                             3.835                   3.937                   3.700                   4.018                   4.224
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
810.18 Algemeen beheer                                                    -4.587                  -4.334                  -4.146                  -4.146                  -4.147
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud                              -22.135                 -22.051                 -22.477                 -22.336                 -22.288
810.38 Exploitaties                                                       4.201                   4.007                   4.020                   3.981                   3.952
810.48 Groot onderhoud                                                  -14.206                   -6.908                  -7.455                  -8.550                  -8.909
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)                         -36.728                 -29.286                 -30.058                 -31.052                 -31.392
Saldo                                                                   -32.894                 -25.349                 -26.357                 -27.034                 -27.168



Programma 4 Vrije tijd
Bedragen x €1.000


Programma 4 Vrije tijd                                       Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en
sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties                                     -5.384                  -5.719                  -6.531                  -6.533                  -6.484
540.03 Cultuur                                                          -11.396                   -9.472                -10.052                   -9.595                  -9.595
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte                              2.006                       -234                    298                     -234                    -234
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen                         -2.774                  -2.156                  -2.158                  -2.167                  -2.175
630.02 Welzijnsaccommodaties                                                  267                 1.142                   1.141                   1.013                   1.006
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en              -17.281                 -16.439                 -17.303                 -17.515                 -17.482
sportvoorzieningen (4.1)
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen                                                        -1.225                  -1.154                  -1.152                  -1.152                  -1.152
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling                            -1.495                  -1.233                  -1.598                  -1.598                  -1.598
530.05 Strategisch beleid sport                                               -628                    -525                    -525                    -525                    -525
540.03 Cultuur                                                            -3.440                  -3.567                  -3.382                  -3.382                  -3.382
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte                                   -97                    -101                    -101                    -101                    -101
541.16 Monumentenbeleid                                                       -284                    -288                    -288                    -288                    -288
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)                                    -7.171                  -6.867                  -7.046                  -7.046                  -7.046
Saldo                                                                   -24.452                 -23.306                 -24.349                 -24.561                 -24.528




                                                                                                                                                                               53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Programma 5 Veiligheid
Bedragen x €1.000


Programma 5 Veiligheid                                              Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde                                                    -13                     -13                     -13                     -13                     -13
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)                                -13                     -13                     -13                     -13                     -13
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde                                                   -275                    -286                    -286                    -286                    -286
140.18 Handhaving openbare ruimten                                               -2.943                  -3.386                  -3.391                  -3.581                  -3.581
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde                                       -19                     -19                     -19                     -19                     -19
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk                -3.237                  -3.691                  -3.696                  -3.886                  -3.886
(5.2)
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten                                        -416                    -601                    -601                    -601                    -601
002.27 Veiligheid en openbare orde                                             -15.555                 -14.628                 -14.790                 -14.533                 -14.431
140.28 Opvang zwerfdieren                                                             -92                     -96                     -96                     -96                     -96
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten                                  -2.244                  -2.400                  -2.399                  -2.399                  -2.399
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)                                    -18.307                 -17.724                 -17.885                 -17.628                 -17.526
Saldo                                                                          -21.557                 -21.429                 -21.595                 -21.528                 -21.426



Programma 6 Dienstverlening en participatie
Bedragen x €1.000




                                                                                                                                                                                      54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Programma 6 Dienstverlening en participatie         Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl                                         -549                    -555                    -555                    -555                    -555
003.01 Publieksplein                                             -5.287                  -4.149                  -4.059                  -4.247                  -4.200
820.16 Wabo-vergunningen                                         -1.113                      822                 1.134                   1.133                   1.133
999.27 Overhead Publieksplein                                          0                     -611                    -612                    -612                    -613
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)                       -6.949                  -4.494                  -4.092                  -4.281                  -4.235
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur                                      -2.861                  -2.955                  -2.900                  -2.903                  -2.907
001.06 Raad                                                      -3.202                  -3.403                  -3.304                  -3.304                  -3.304
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)                    -285                    -250                    -100                    -100                    -100
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)                      -6.348                  -6.608                  -6.304                  -6.308                  -6.311
Saldo                                                          -13.297                 -11.102                 -10.396                 -10.588                 -10.546



Programma 7 Inrichting van de stad
Bedragen x €1.000




                                                                                                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Programma 7 Inrichting van de stad                                 Begroting 2025          Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen                                       -252                    -259                    -259                    -259                    -259
820.46 Volkshuisvestingsbeleid                                                      -830                    -572                    -541                    -532                    -528
822.36 Woonwagenhuisvesting                                                         -239                    -186                    -186                    -186                    -186
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder                 -1.321                  -1.018                      -986                    -977                    -973
(7.1)
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
(7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie                                            -221                    -222                    -222                    -222                    -222
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer                                           -1.521                  -1.731                  -1.585                  -1.565                  -1.665
830.18 Grondexploitatie oosterheem                                                    0                       0                       0                       0                       0
830.42 Grondexploitatie palenstein                                                    0                       0                       0                       0                       0
830.73 Grondbedrijf algemeen                                                        223                     591                     278                     609                       1
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden                                     54                       0                       0                       0                       0
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding                                        0                       0                       0                       0                       0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering                                           0                       0                       0                       0                       0
830.80 Binnenstad                                                                     0                       0                       0                       0                       0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor                     816                     792                     791                     680                     644
openb.dnst. bestemd)
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)                     -360                    -215                    -218                    -218                    -218
999.35 Afdelingsoverhead Projectenbureau                                              0                       0                       0                       0                       0
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en                -1.010                      -784                    -956                    -716                -1.459
regio (7.2)
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
(7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer                                           -2.005                  -2.156                  -2.156                  -2.156                  -2.156
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke                   -2.005                  -2.156                  -2.156                  -2.156                  -2.156
ruimte (7.3)
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
(7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer                                           -1.511                  -1.184                      -905                -1.121                  -1.140
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen                              -1.511                  -1.184                      -905                -1.121                  -1.140
verkeersveiligheid (7.4)
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer                                                                 3                     -466                    -443                    -453                    -405
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)                      43                       4                       7                       5                      14
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad                                   -1.661                        0                       0                       0                       0



                                                                                                                                                                                     56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Programma 7 Inrichting van de stad        Begroting 2025        Begroting 2026          Begroting 2027          Begroting 2028          Begroting 2029
999.33 Overhead Stedelijke ontwikkeling                    0                       0                       0                       0                       0
Totaal Overige (7.5)                                   -1.615                    -462                    -436                    -448                    -391
Saldo                                                  -7.462                -5.603                  -5.439                  -5.418                  -6.120




                                                                                                                                                          57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>