<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                        Raadsvoorstel

Onderwerp                  Programmabegroting 2026-2029
Zaakid                     2025-120830

Auteur                     Esther Heeres
                           +31793469168
                           E.M.Heeres@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.    Meijer, A.S.

Afdelingshoofd             Schippers H.M. (Marcel)


Portefeuillehouder         Wethouder Iedema

Medeverantwoordelijke(n)


Uiterste behandeldatum     Begrotingsdebat 10 november 2025
(+ reden)
Programma(s)               Alle

Eerdere besluitvorming

Samenvatting               De Programmabegroting 2026 - 2029 is inclusief de uitkomsten van
                           het perspectiefdebat, de (gecorrigeerde) meicirculaire, raadsbesluiten
                           tot en met juli 2025 en de meerjarige gevolgen van het Tweede
                           Tussenbericht 2025.

                           Dankzij een omvangrijk pakket aan bezuinigings- en
                           dekkingsmaatregelen van ruim € 23 mln., inclusief een eenmalige
                           inzet van € 5 mln. uit de algemene reserve is het gelukt om voor 2026
                           een sluitende begroting te presenteren. Dit is een belangrijke mijlpaal,
                           omdat het de gemeente in staat stelt om onder repressief toezicht van
                           de provincie te blijven opereren. Tegelijkertijd is het financiële
                           perspectief voor de jaren na 2026 zorgelijk. Vanaf 2027 lopen de
                           tekorten structureel op, met een verwachte negatieve begrotingssaldo
                           van ruim € 22 mln. in 2029. Deze ontwikkeling vraagt om een scherpe
                           bestuurlijke koers en een zorgvuldige afweging van ambities en
                           middelen. Daarbij wordt de blik gericht op de toekomst waarbij keuzes
                           gemaakt moeten worden die bijdragen aan de robuustheid van onze
                           stad en organisatie.

                           De programmabegroting is via een digitaal portaal beschikbaar. Het
                           adres voor de website/digitaal portaal is:
                           https://zoetermeer.begrotingsapp.nl/

Bijlagen                   1. Programmabegroting 2026-2029
                           2. Bijlage college: producten, kosten en prestaties (ter kennisname)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Programmabegroting 2026-2029
2025-120830

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2025


besluit

1. Het tijdens het Perspectiefdebat 2025 aangenomen amendement 2506-L Zwemcheque van
   € 121.000 (een alternatieve bezuiniging in programma 4) in de Programmabegroting 2026-
   2029 te verwerken door de volgende alternatieve bezuinigingen vast te stellen:
    a. een besparing op de zwemcheque door realistisch begroten vanaf 2026 jaarlijks
       € 40.000;
    b. het afschaffen van gereserveerd budget voor topsportevenementen vanaf 2026 jaarlijks
       € 41.000;
    c. het verlagen van subsidie voor culturele basisinstellingen vanaf 2026 jaarlijks
       € 40.000.

2. De volgende meerjarige afwijkingen voortkomend uit het Tweede Tussenbericht 2025 vast
   te stellen en in de Programmabegroting 2026-2029 te verwerken:
    a. lasten Aanbrengen van zonwering scholencomplex Spitsbergen (programma 1):
         gedurende 15 jaar vanaf 2027 € 8.000;
    b. lagere lasten Leerlingenvervoer (programma 1): vanaf 2026 € 100.000;
    c. lagere lasten Oploop nieuw Beschut Werk (programma 1): in 2026 € 149.000, in 2027
         € 158.000, in 2028 € 177.000 en vanaf 2029 € 208.000;
    d. hogere lasten doorontwikkeling Lokale Teams (programma 2): in 2026 € 198.000;
    e. hogere lasten Programma Toekomstbestendige jeugdhulp - project aansluiting
         onderwijs-jeugdhulp (programma 2): in 2026 € 270.000;
    f. hogere lasten Jeugdhulpvervoer (programma 2): vanaf 2026 € 407.000;
    g. hogere lasten Prijscompensatie specialistische jeugdhulp (programma 2): vanaf 2026
         € 854.000 ten laste van OAD;
    h. hogere lasten Specialistische jeugdhulp (programma 2): vanaf 2026 € 450.000;
    i. lagere lasten Crisisorganisatie Sociaal Domein (programma 2): in 2026 € 523.000;
    j. hogere lasten Vroegsignalering onbegrepen gedrag (programma 2): in 2026 en 2027
         € 158.000 te dekken via subsidie van ZonMw (budgettair neutraal);
    k. lagere lasten Wmo hulpmiddelen (programma 2): in 2028 € 300.000 en in 2029
         € 400.000;
    l. lagere lasten Wmo huishoudelijke hulp (programma 2): in 2028 € 100.000 en in 2029
         € 150.000;
    m. lagere lasten WMO ondersteuning thuis (programma 2): in 2026 € 400.000, in 2027
         € 350.000, in 2028 € 300.000 en vanaf 2029 € 250.000;
    n. hogere lasten Wmo maaltijdvoorzieningen (programma 2): vanaf 2026 € 50.000;
    o. hogere lasten Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en
         energiebeleid (CDOKE) (programma 3): vanaf 2026 € 200.000 te dekken met
         rijkssubsidie (budgettair neutraal);
    p. hogere lasten Huur tijdelijke Nelson Mandelabrug (programma 3): in 2026 en 2027
         € 93.000;
    q. budget Tijdelijk gronddepot Nieuwe Driemanspolder (programma 3): in 2026 en 2027
         verhogen lasten en baten € 100.000. (budgettair neutraal);
    r. vrijval Bezuinigingsmaatregel Vervangingsinvesteringen kapitaliseren (programma 3):
         - voordeel in 2026 € 294.000, in 2027 € 221.000, in 2028 € 217.000 en in 2029
             € 212.000 toe te voegen aan de post Veroudering van de stad;


                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    s.    Herziening kapitaallasten en VTA 2026-2029 (programma 3):
          - lagere lasten in 2026 € 440.000, in 2027 € 592.000 en in 2028 € 27.000;
          - hogere lasten in 2029 € 2.000
    t.    hogere lasten Media (programma 4): in 2026 € 39.000 en vanaf 2027 € 59.000;
    u.    budget Kunstopdrachten in openbare ruimte (programma 4): in 2026 € 43.000 te
          onttrekken uit de reserve beeldende kunst in openbare ruimte;
    v.    kapitaallasten PV panelen versnelde aanpak klimaatproblematiek Leidsewallen 80/
          CKC (programma 4): vanaf 2027 € 5.000;
    w.    budget exploitatielasten huisvesting lokale teams Jeugd en onderwijs (programma 4):
          vanaf 2027 € 84.000 te dekken uit budget frictiekosten Jeugd en onderwijs;
    x.    lasten voor de Uitwerking motie 85 Geef plaats aan subsidies waar ze thuishoren
          (programma 4): vanaf 2026 € 52.000;
    y.    hogere baten Systematiek overheadtoerekening aan projecten, bezuinigingsmaatregel
          302 (Overhead): in 2026 € 1,159 mln., in 2027 € 1,063 mln., in 2028 € 1,031 mln. en in
          2029 € 0,999 mln.;
    z.    lagere baten Opbrengst toeristenbelasting (OAD): in 2026 en 2027 € 210.000;
    aa.   vrijval Reservering taakmutaties (OAD): in 2026 € 500.000;
    bb.   Rente per saldo (OAD):
          - lagere baten in 2026 € 750.000;
          - hogere baten in 2027 € 100.000, in 2028 en 2029 € 800.000;
    cc.   lagere lasten Loonbudget naar Pmax-1 (OAD): vanaf 2026 € 1 mln.;
    dd.   lagere lasten Prijscompensatie sociaal domein (OAD): vanaf 2026 € 854.000;
    ee.   Meicirculaire (OAD):
          - lagere baten in 2026 € 315.000;
          - hogere baten in 2027 € 481.000;
          - lagere baten in 2028 € 1,163 mln. en in 2029 € 237.000;
    ff.   Reservering veroudering van de stad (OAD):
          - toe te voegen in 2026 € 294.000, in 2027 € 221.000, in 2028 € 217.000 en in 2029
              € 212.000 ten laste van OAD.

3. De afschrijvingstermijnen vast te stellen zoals opgenomen in Bijlage 13 van de
   Programmabegroting 2026-2029.

4. De streefwaarde van de effectindicator Waardering inwoners voor speel- en
   stadsboerderijen (doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele -, sport-,
   groen- en speelvoorzieningen) te wijzigen van 7,5 naar 7,8.

5. De streefwaarde van de effectindicator Waardering inwoners voor wijk- en schooltuinen
   (doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele -, sport- , groen- en
   speelvoorzieningen) te wijzigen van 7,5 naar 7,7.

6. De streefwaarde van de effectindicator %Inwoners dat sport beoefent (doelstelling 4.2
   Bevorderen levendige stad) in het jaartal 2028 te wijzigen van 73% naar 75%.

7. De streefwaarde van de effectindicator Aantal bezoekers stads- en speelboerderijen en wijk-
   en schooltuinen (doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad) in het jaartal 2027 te wijzigen
   van 325.000 naar 330.000 en in het jaartal 2028 van 325.000 naar 335.000.

8. De Programmabegroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
   2027-2029 met daarin verwerkt de uitgangspunten, beleidswijzigingen, bezuinigings- en
   dekkingsvoorstellen opgenomen in de Perspectiefnota 2026, de bij het Perspectiefdebat
   2025 aangenomen moties en amendementen, en de onder besluiten 1 tot en met 7
   genoemde aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2026.




                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de
Programmabegroting 2026-2029 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 10 november 2025

de griffier,                                           de voorzitter,




drs. R. Blokland MCM                                   drs. M.J. Bezuijen




                                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Toelichting

De Perspectiefnota inclusief meicirculaire sloot met een saldo van € 1,146 mln. negatief in
2026.
Hier zit een omvangrijk pakket aan bezuinigings- en dekkingsmaatregelen van ruim € 23 mln.
in, inclusief een eenmalige inzet van € 5 mln. uit de algemene reserve (surplus).
De bezuinigingen zijn verder doorgerekend en geven een groter voordeel (van € 2 mln.) dan bij
de Perspectiefnota ingeschat. Hierdoor is meerjarig perspectief verbeterd en is de begroting
voor 2026 sluitend. Dit is een belangrijke mijlpaal, omdat het de gemeente in staat stelt om
onder repressief toezicht van de provincie te blijven opereren.

Tegelijkertijd is het financiële perspectief voor de jaren na 2026 zorgelijk. Vanaf 2027 lopen de
tekorten structureel op, met een verwachte negatieve begrotingssaldo van ruim € 22 mln. in
2029.




                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>