<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                           MEMO
Aan:              Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten
Van:              Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslan
Versie:           22 april 2024
Onderwerp:        Voorlopige resultaten 2023



Inleiding
De jaarrekening 2023 zal in de bestuursvergadering van juli 2024 definitief worden vastgesteld.
Voor die tijd zal eerst de controle van de accountant moeten plaatsvinden. Deze staat gepland
voor de maand juni 2024. Het is op dit moment dus nog niet mogelijk een voorlopige jaarreke-
ning op te stellen. In deze rapportage presenteren wij voorlopige jaarcijfers over 2023.
In bijgaande rapportage worden de (voorlopige) prestaties over 2023 op basis van de vastge-
stelde doelstellingen van de elf prestatie-indicatoren nader toegelicht op het gebied van klant-
tevredenheid, kwaliteit, financiën, efficiency en ontwikkeling.

In het vierde kwartaal van 2023 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wederom was
er sprake van een hoge klanttevredenheid. De ouders van de leerlingen die gebruik maken van
het leerlingenvervoer gaven gemiddeld een 7,8 en de gebruikers van het WMO vervoer gemid-
deld een 8,0. Het klachtenniveau was wederom erg laag. Deze bedroeg gemiddeld 0,2 klachten
per 1.000 ritten.

Ondanks de chauffeurstekorten is het Jobinder gelukt de kwaliteit op niveau te houden. Wel
was zichtbaar dat de stiptheid is gedaald maar gemiddeld werd er een stiptheid behaald van
93,4% net onder de doelstelling voor WMO vervoer. Het No show percentage voor de Opstap-
per is al geruime tijd structureel te hoog. In 2024 wordt dit naar verwachting grotendeels
opgelost door op het traject Holwert-Dokkum structureel een lijntaxi in te zetten

Financieel is Jobinder € 159.361 (-/-2,3%) binnen de begroting gebleven. De kosten per beladen
km kwamen eveneens lager uit dan begroot. Voor WMO vervoer bedroeg deze € 3,06 (Begroot
€ 3,52) en voor leerlingenvervoer € 0,87 (Begroot € 0,95) per beladen km.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        Vervolgens is te constateren dat de efficiency in 2023 bij Jobinder is toegenomen en dat overall
        geconstateerd kan worden dat Jobinder zich in 2023 goed heeft ontwikkeld en klaar is voor een
        nieuwe ontwikkelfase waarin twee aanbestedingen, van de centrale (2024) en het vervoer
        (2025), op stapel staan. Het toevoegen van vervoersvolumes binnen Jobinder en verduurzamen
        van het vervoer conform zero emissie doelstelling is hierbij de grote uitdaging voor de komende
        jaren.


        Het bestuursbesluit:
           Het bestuur neemt kennis van de voorlopige resultaten over 2023 en besluit deze via de
           colleges beschikbaar te stellen aan de raden en Staten.




Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Nadere toelichting:
                                                                                          Dashboard Jobinder 2023

                                                                 Realisatie   Begroting          Realisatie         Realisatie   Realisatie   Realisatie   Realisatie    Voorgelegde
         Nr. Prestatie indicator (KPI)                             2022         2023              Q1-2023            Q2-2023      Q3-2023      Q4-2023       2023       begroting 2024

         1 Klanttevredenheid totaal Jobinder                        7,9          8,0                  -                 -            -           7,9          7,9            8,0
         2 Aantal klachten per 1.000 ritten                         0,2          1,0                0,20              0,08          0,3          0,2          0,2            1,0

           Kwaliteit
         3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer                         94,7%       95,0%               94,7%              94,1%        92,4%        92,3%        93,4%          95,0%
         4 No show % Wmo-vervoer                                    1,7%       2,0%                1,4%               1,9%         1,9%         1,8%         1,8%            2,0%
         5 No show % Opstapper                                     6,3%         4,0%               7,1%               6,8%         9,3%         7,4%         7,7%           4,0%

           Financiën
         6 Realisatie tov begroting                                -5,5%       0,0%                                   -2,4%        -1,7%        -2,3%        -2,3%          0,0%
         7 Kosten Wmo per beladen km                               € 2,92      € 3,32              € 3,15             € 3,19       € 3,06       € 2,87       € 3,06         € 3,52
         8 Kosten LLV per beladen km                               € 0,79      € 0,90              € 0,86             € 0,86       € 1,04       € 0,79       € 0,87         € 0,95

            Efficiency en ontwikkeling
          9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer             34,3%       34,0%               39,8%              36,5%        36,3%        40,5%        38,4%          35,0%
         10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorg patiënten per rit      1,43        1,43                1,47               1,43         1,43         1,49         1,46           1,45
         11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit                     4,9         4,9                 4,9                5,0          5,0          5,1          5,0            5,0




        Klanttevredenheid
        In het vierde kwartaal van 2023 is het jaarlijkse onderzoek naar de klanttevredenheid uitgevoerd.
        Wederom was er sprake van een hoge klanttevredenheid van gemiddeld 7,9 (LLV 7,8 en WMO 8,0).
        Mogelijke verbeterpunten voor leerlingenvervoer zijn:
               •       minder wisselingen van chauffeurs,
               •       kortere reisduur en
               •       betere communicatie bij wijzigingen van vervoer.
        Bij WMO vervoer is het van groot belang dat:
                 •      de informatievoorziening op de website van Jobinder actueel is en
                 •      dat de chauffeurs klantvriendelijk zijn.
        In 2023 zien we dat het aantal klachten per 1.000 ritten met 0,2 klacht ruim onder de vastgestelde
        doelstelling van 1,0 ligt. In onderstaande tabel wordt een nadere specificatie van de ingediende
        klachten in 2023 gegeven.
                                                           Overzicht klachten 2023
        Omschrijving                                        Aantal Verwijtbaar Percentage Toelichting verwijtbaar
        Te laat / opgehaald                                   26          14       54%    Planning / telefonie / drukte / chauffeur / storing
        Houding chauffeurs                                    16           7       44%    Rijgedrag / navigatie
        Niet opgehaald                                        9            7       78%    planning / communicatie /gemeente / Kijlstra (Opstapper)
        Houding Personeel MC                                  3            3       100%   houding/gedrag telefonisten/planners
        Te vroeg opgehaald                                    3            1       33%    Planning / telefonie / drukte / chauffeur / storing
        Teveel wisselingen chauffeurs LLV                     1            1       100%   Capaciteit aantal chauffeurs
                                                              58          33       57%


        Met name personeelsschaarste heeft geleid tot enkele verwijtbare klachten in 2023. Personeelsver-
        loop zorgt voor wisselingen en uitstroom van kennis en ervaring. Nieuw aangetrokken chauffeurs
        moeten veelal hun chauffeurs opleiding nog afronden en hebben nog niet het vereiste kwaliteits-
        niveau. De personeelsschaarste onder de chauffeurs is in ons werkgebied nog relatief laag ten opzichte
        van andere regio’s in het land. Binnen het Jobinder gebied konden alle vervoersvragen door de Mo-

Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>        biliteitscentrale in 2023 grotendeels worden uitgevoerd. Wel was te constateren dat de stiptheid on-
        der druk is gekomen wat heeft geresulteerd in een beperkt aantal hierop betrekking hebbende klach-
        ten.


        Kwaliteit
        Het stiptheidspercentage WMO-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd.
        Als streefwaarde voor 2023 wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 % gehanteerd. Bij
        deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 % van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten
        vóór tot vijftien minuten na de gewenste tijd. In 2023 is de stiptheid in het WMO vervoer met 93,4%
        onder de doelstelling geëindigd. Met name in het tweede helft van 2023 kwam de stiptheid onder druk
        door dat verdere capaciteitsuitbreiding in met name de spitsmomenten niet mogelijk bleek doordat
        er geen extra voertuigen en chauffeurs beschikbaar waren bij de huidige vervoerders. Voor WMO pas-
        houders blijft het van belang dat niet noodzakelijke ritten zoveel mogelijk in de daluren worden uitge-
        voerd.


        Het ‘No show percentage’ voor het WMO-vervoer ontwikkelde zich in 2023 met 1,8 % binnen de vast-
        gestelde doelstelling.


        Als streefwaarde voor het No show percentage voor het Opstapper vervoer is ten doel gesteld 4,0 %.
        De huidige prestatie bedroeg in 2023 7,7% en wijkt hiermee nog altijd structureel negatief af ten op-
        zichte van de doelstelling. Vanaf eind maart 2024 t.m. medio december 2024 zal de Opstapper tussen
        Holwert en Dokkum worden omgezet in een vaste OV-lijn die uitgevoerd gaat worden met een
        Jobinder rolstoelbus. Verwacht wordt dat hiermee het No showpercentage zal gaan dalen.


        Financiën
                                                       Realisatie 2023                                Begroot 2023                            Verschil Real.-Begr. 2023
        Omschrijving                      Excl. BTW         BTW        Incl. BTW       Excl. BTW         BTW          Incl. BTW        Excl. BTW        BTW          Incl. BTW
        MC vraagafh verv                     € 458.535       € 96.292    € 554.827        € 468.595        € 98.405      € 567.000       -€ 10.060       -€ 2.113       -€ 12.172
        Wmo bruto lasten                   € 2.021.519      € 181.937 € 2.203.456       € 2.264.954      € 203.846     € 2.468.800      -€ 243.435      -€ 21.909      -€ 265.344
        Reizigersbijdrage Wmo                € 267.613              €0   € 267.613        € 213.700              €0      € 213.700       -€ 53.913             €0       -€ 53.913
        WMO netto lasten                   € 1.753.906      € 181.937 € 1.935.843       € 2.051.254      € 203.846     € 2.255.100      -€ 297.348      -€ 21.909      -€ 319.257
        Opstapper/lijntaxi bruto lasten        458.903       € 41.301    € 500.204        € 389.908        € 35.092      € 425.000         € 68.995       € 6.210        € 75.205
        Reizigersbijdrage Opstapper             41.024              €0     € 41.024        € 31.000              €0       € 31.000       -€ 10.024             €0       -€ 10.024
        Opstapper/lijntaxi netto lasten      € 417.880       € 41.301    € 459.181        € 358.908        € 35.092      € 394.000         € 58.972       € 6.210        € 65.181
        Voor Elkaar Pas                         € 5.237          € 471       € 5.708       € 43.028         € 3.873       € 46.901       -€ 37.791       -€ 3.401       -€ 41.192
        MC routevervoer                      € 111.091       € 23.329    € 134.420        € 113.802        € 23.898      € 137.700         -€ 2.711        -€ 569         -€ 3.281
        Leerlingenvervoer                  € 2.855.345      € 256.981 € 3.112.326       € 2.710.275      € 243.925     € 2.954.200       € 145.070       € 13.056       € 158.126
        Vervoer Oekraïense leerlingen        € 140.402       € 12.636    € 153.038               €0              €0             €0       € 140.402       € 12.636       € 153.038
        Gymvervoer                           € 136.714       € 12.304    € 149.019        € 183.028        € 16.473      € 199.501       -€ 46.314       -€ 4.168       -€ 50.482
        Jeugdwetvervoer                         € 9.425          € 848     € 10.273        € 23.486         € 2.114       € 25.600       -€ 14.061       -€ 1.265       -€ 15.326
        Mobiliteitsbureau regulier           € 269.425       € 56.579    € 326.004        € 347.107        € 72.892      € 419.999       -€ 77.682      -€ 16.313       -€ 93.996
        Totaal                             € 6.157.960      € 682.680 € 6.840.639       € 6.299.483      € 700.517     € 7.000.000      -€ 141.523      -€ 17.837      -€ 159.361
                                                                                                                                     Proc. afwijking                        -2,3%

        De belangrijkste financiële prestatie-indicator betreft de absolute afwijking op de door het bestuur
        vastgestelde begroting 2023. Doelstelling voor 2023 is niet negatief af te wijken ten opzichte van de


Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        geactualiseerde begroting. In 2023 is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023 een voordeel
        te constateren van € 159.360 (-/- 2,3 %). Hiervan werd € 49.912 (-/-0,7%) verklaard door een voordeel
        op het uitgevoerde vervoer, € 93.996 (-/-1,3%) op de kosten van het Mobiliteitsbureau en € 15.452
        (-/- 0,3%) op regiekosten van de Mobiliteitscentrale. Hierdoor kon het totaalbedrag van € 159.360
        worden terug betaald aan de partners.


        De kosten WMO per beladen kilometer van gemiddeld € 3,06 per beladen kilometer ontwikkelden zich
        zoals hier boven is aangegeven positief ten opzichte van de begroting. De lagere kosten dan begroot
        in 2023 waren het gevolg van minder maar wel efficiënter uitgevoerd vraagafhankelijk vervoer. De
        kosten per beladen kilometer voor Jobinder leerlingenvervoer blijven met € 0,87 per beladen kilometer
        eveneens binnen de begroting. De prijs per beladen kilometer blijft binnen de begroting omdat het
        Leerlingenvervoer efficiënt is uitgevoerd. De bezettingscapaciteit per route lag gemiddeld op 5,0 leer-
        lingen per route in 2023. Het percentage routes met 1-2 leerlingen lag eind december 2023 op 16,8
        procent. Dit betreft veelal leerlingen met een afwijkende indicatie welke zorgdragen voor substantieel
        hogere kosten voor het Leerlingenvervoer.


        Efficiency en ontwikkeling
        Over 2023 kan geconstateerd worden dat de efficiency binnen Jobinder sterk is toegenomen. De
        schaarste van chauffeurs en voertuigen heeft er mede voor gezorgd dat de Mobiliteitscentrale nog
        efficiënter moest plannen. Dit is zichtbaar in een gestegen combinatiegraad van WMO vervoer van
        34,3 procent in 2022 naar 38,4 procent in 2023. Daarnaast is vanaf begin 2023 gestart met het uitwis-
        selen van ritten tussen individuele vervoerders en Jobinder. Dit heeft mede geleid tot een stijging van
        de ritfactor van 1,57 in 2022 naar 1,68 in 2023. Het aantal vervoerde personen per rit in het WMO
        vervoer nam eveneens toe van 1,43 in 2022 naar 1,46 in 2023. Tenslotte nam het gemiddeld aantal
        leerlingen per route toe van 4,9 in 2022 naar 5,0 leerlingen per route in 2023. Voor het efficiënt blijven
        uitvoeren van vraagafhankelijk vervoer is het van groot belang dat er vervoersvolumes worden toege-
        voegd en dat het Opstapper vervoer (straks Flex-OV) blijvend door de vervoerders van Jobinder zal
        worden uitgevoerd. Toename van vervoersvolume zorgt ervoor dat stilstand en efficiency afneemt en
        dat combinatiemogelijkheden toenemen. Op het moment van schrijven van deze rapportage loopt nog
        een gerechtelijke procedure tegen de gunning van het busvervoer in Fryslân. Hierdoor is er op dit
        moment nog geen duidelijkheid of het Flex-OV vanaf december 2024 binnen Jobinder wordt
        uitgevoerd.




Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        Conclusie
        Er kan geconstateerd worden dat de klanttevredenheid binnen Jobinder hoog is, dat de kwaliteit en
        financiën op orde zijn en dat de efficiency flink is toegenomen. Op basis van de resultaten van 2023
        kan verondersteld worden dat Jobinder klaar is om zich verder door te ontwikkelen. Er staan twee
        Europese aanbestedingen (Regie en vervoer) op stapel die de nieuwe fase gaan inluiden. Het toevoe-
        gen van vervoersvolumes binnen Jobinder en verduurzamen van het vervoer conform zero emissie
        doelstelling is hierbij de grote uitdaging voor de komende jaren.



        Bijlage definities prestatie-indicatoren 2023:

         Nr. Prestatie indicator (KPI)                     Definitie
             Klanttevredenheid
          1 Klanttevredenheid totaal Jobinder              Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10
          2 Aantal klachten per 1.000 ritten               Aantal klachten per duizend ritten

            Kwaliteit
          3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer                Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het Wmo reizigers op tijd worden opgehaald
          4 No show % Wmo-vervoer                          Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten
          5 No show % Opstapper                            Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

            Financiën
          6 Realisatie tov begroting                       Procentuele afwijking realisatie tov begroting
          7 Kosten Wmo per beladen km                      Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer.
          8 Kosten LLV per beladen km                      Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

            Efficiency en ontwikkeling
          9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer     Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvervoer
         10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per ritAantal vervoerde Wmo'ers en zorgpatienten gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo- en zorgritten
         11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit            Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer




Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>