<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GR Mobiliteitsbureau
 Noordoost Fryslân
  Geactualiseerde
  Begroting 2024
    Begroting
       2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Inhoudsopgave

    1       Inleiding........................................................................................................................ 3
                       Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3
                       Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3
                       Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 5

    2.      Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5
                       Beleidskaders 2025.......................................................................................................... 5
                       Indicatoren ...................................................................................................................... 9

    3.      De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11
                       Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 11
                       Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 11
                       Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 12
                       Paragraaf financiering ................................................................................................... 12
                       Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 13
                       Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 13
                       Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 13

    4.      Financiële begroting ................................................................................................... 14
                       Budgettaire kaders ........................................................................................................ 14
                       Toelichting begroting..................................................................................................... 16
                       Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 16
                       Kosten overhead............................................................................................................ 17

    5.      Bijlagen....................................................................................................................... 18
                       Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 18
                       Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 19
                       Bijdrage per deelnemer 2025 ........................................................................................ 20
                       Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 22




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                         Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1       Inleiding
        Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau
        Noordoost Fryslân. De begroting voor 2025 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf
        2024 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en geactuali-
        seerde verdeelsleutels op basis van 2024 mee genomen. Aangezien er in de tweede helft van 2024 een
        contract met een nieuwe exploitant van de Mobiliteitscentrale zal worden afgesloten zijn de in deze
        begroting genoemde bedragen voor de kosten van de regiefunctie nog gebaseerd op het huidige con-
        tract. Zodra de gunning definitief is zullen de financiële consequenties daarvan worden vertaald in de
        nu gepresenteerde bedragen. Indien daar aanleiding toe is komen we in september of uiterlijk decem-
        ber met een daarop aangepaste geactualiseerde begroting voor 2025.


                       Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

        De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem
        is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken:
        a.      aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;
        b.      beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;
        c.      bewaken van de budgetten;
        d.      door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren
                over de optimalisatie van het vervoersysteem;
        e.      voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk
                vervoersysteem.




                       Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau

        Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsor-
        ganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur
        heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert


    MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                              Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het finan-
    cieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap.
    Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een
    begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie
    alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid.


    Bestuur Mobiliteitsbureau

    Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten
    en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân.
    De samenstelling van het bestuur is als volgt:
    Gemeente Achtkarspelen:                 De heer T. Brinkman BSc
    Gemeente Dantumadiel:                   De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)
    Gemeente Noardeast-Fryslân:             De heer J.D. De Vries MSc
    Gemeente Tytsjerksteradiel:             Mevrouw drs. C. de Pee
    Provincie Fryslân:                      Mevrouw Mr. M.A. Fokkens-Kelder t/m juni 2024
                                            De heer M.A.C. de Vries vanaf juli 2024
    Secretaris bestuur:                     De heer Sj. Hoekstra


    De gemeentelijke bestuursleden:




    De provinciale bestuursleden:                                            De secretaris:




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                               Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>              Organogram Mobiliteitsbureau

    Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobili-
    teitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met
    de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in
    werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving
    van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit:
    Coördinator de heer P. Maasbommel
    Controller de heer J. Dijkstra
    Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning.


                                                                                                   Coördinator




                                                                                                   Controller




                                                                                                   Secretariaat

    2. Het programmaplan van de beleidsbegroting

                   Beleidskaders 2025

    In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerling
    vervoer, gymvervoer en het jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. Vanuit de provincie is het
    Opstappervervoer ingebracht. De Opstapper zal per medio december 2024 ophouden te bestaan. De
    opvolger van deze vervoersvorm, Flex-OV, wordt door de nieuwe concessiehouder Qbuzz in de markt
    gezet. Op het moment van schrijven van deze programmabegroting is nog niet duidelijk hoe het Flex-
    OV in de regio Noordoost Fryslân door Qbuzz zal worden georganiseerd.
    De gemeenten en de provincie hebben voor de organisatie van alles rondom de hiervoor genoemde
    vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis
    van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aan-
    gesloten gemeenten maken ook de twee eilandgemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van
    de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het
    Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid.
    Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmana-
    gement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem.



MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                            Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door
    optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden
    worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrij-
    zing en op langere termijn bevolkingskrimp.
    De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking
    tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen
    belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering
    van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding
    kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.




    Basis op orde
    In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden:
    1. Programma vraagafhankelijk vervoer
    2. Programma routevervoer
    3. Programma Mobiliteitsbureau
    Het WMO-vervoer en tot en met medio december 2024 de Opstapper vallen onder programma 1. Dit
    vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymver-
    voer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit
    beschikbaar, de piekcapaciteit. De regie (of overhead) valt onder programma 3. Een specificatie van
    de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2025.
    Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klant-
    tevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen
    onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Actieplan doorontwikkeling
    De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners
    beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden
    onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen:
        1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen
        2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners
        3. Aanpassen spelregels
        4. Op maat toegang tot vervoer
    De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden helaas nog maar be-
    perkt plaats gevonden. Begin 2023 is met TaxiNOF een uitwisseling van ritten zittend ziekenvervoer
    gestart. Op verzoek van deze vervoerder zijn met name ritten in de avond overgezet naar de centrale
    van Jobinder om op die manier het toen duidelijk wordende tekort aan chauffeurs deels te kunnen
    opvangen. Na de overname van deze vervoerder door Taxi Dorenbos per 1 januari 2024 is deze onder-
    linge uitwisseling voortgezet en uitgebreid. Sinds 1 januari 2024 wordt alle zittend zorgvervoer in de
    Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jo-
    binder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen
    worden ingezet. Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren,
    zie 2.2) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde be-
    stemming.




    Openbaar vervoer
    In 2024 is het busvervoer in de provincie Fryslân voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz.
    Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de opvolger van de Opstapper, het Flex-OV. Op moment van
    opstellen van deze begroting loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de gunning. Het is dus nog
    niet bekend of de gunning definitief naar Qbuzz zal gaan. En derhalve ook nog niet hoe het Flex-OV
    ingericht gaat worden. Daarmee is het dus ook nog onduidelijk of en zo ja hoe Jobinder hier een rol in
    gaat spelen.



MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                              Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Aanbestedingen Jobinder
    In verband met het aflopen van de contracten loopt op het moment van opstellen van deze begroting
    een aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032. Na gunning zullen de finan-
    ciële consequenties verwerkt worden in een geactualiseerde begroting. Deze gunning wordt verwacht
    medio 2024. Aansluitend op deze aanbesteding zal de aanbesteding van het vervoer (per 1-1-2027)
    voor de periode 2027 - 2034 worden gestart.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                           Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                      Indicatoren

    De programmadoelen voor 2025 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te
    brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2024 en de realiteit 2023 opgenomen.
                                                                      Dashboard Jobinder 2024-2025

                                                            Realiteit      Geactualiseerde Voorgelegde
     Nr. Prestatie indicator (KPI)                            2023          begroting 2024 begroting 2025    Rood             Oranje              Groen
         Klanttevredenheid
      1 Klanttevredenheid totaal Jobinder                      7,9                8,0                8,0     =< 7,0        7,0 > en < 7,5         => 7,5
      2 Aantal klachten per 1.000 ritten                       0,2                1,0                1,0     => 2,0        1,0 > en < 2,0         =< 1,0

       Kwaliteit
     3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer                       93,4%              95,0%            95,0%      =< 92%       92% > en < 95%           => 95%
     4 No show % Wmo-vervoer                                 1,8%                2,0%             2,0%       => 3%        2% > en < 3%             =< 2%
     5 No show % Opstapper                                    7,7%               4,0%                        => 6%         4% > en < 6%           =< 4%

       Financiën
     6 Realisatie tov begroting                              -2,3%              0,0%             0,0%        => 3%        1 % > en < 3 %          =< 1%
     7 Kosten Wmo per beladen km                             € 3,06             € 3,17           € 3,30     => € 3,22   € 3,17 > en < € 3,22     =< € 3,17
     8 Kosten LLV per beladen km                             € 0,87             € 0,90           € 0,94     => € 0,95   € 0,90 > en < € 0,95     =< € 0,90

        Efficiency en ontwikkeling
      9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer           38,4%              40,0%            43,0%      =< 38%       38% > en < 40%           => 40%
     10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit     1,43               1,45             1,47      =< 1,42      1,42 > en < 1,45         => 1,45
     11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit                   5,0                5,0              5,0        =< 4,6       4,6 > en < 5,0           => 5,0

    Klanttevredenheid
    Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Rou-
    tevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten
    over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke verstuur-
    de enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2023 heeft voor het WMO-
    vervoer een waarde van 8,0 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,8.
    Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren
    blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van
    maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is.


    Kwaliteit
    Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercen-
    tage WMO-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde
    wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arri-
    veert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien
    minuten na de gewenste tijd.
    Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                            Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Financieel
    Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen
    het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent
    nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is
    geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is
    niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het
    aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel
    van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting.
    De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2025 begroot op € 3,30 (doel 2024 is € 3,17). De
    kosten per beladen kilometer voor leerlingen vervoer voor 2025 op € 0,94 (doel 2024 is € 0,90). Hierbij
    is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van vier procent in 2025.


    Efficiency
    Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Rou-
    tevervoer. In 2024 is zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1) vanuit Taxi Dorenbos het zittend taxivervoer in
    de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale. Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een
    stijging van het aantal vervoerde personen per rit van bij Wmo- en zorgvervoer. Voor 2025 is een
    combinatiegraad van 43% (2024: 40%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,47 (2023:
    1,45) WMO’er en zorgpatiënten per rit en 5 (2024: 5,0) leerlingen per route.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting

    In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.


                    Paragraaf lokale heffingen

    Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.


                    Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

    Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een be-
    wuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend
    met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden
    gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een
    aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers.


    Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht:
                                                    Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
    Categorie               Potentieel risico                                                                  Extern/Intern   Risico classificatie
    Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE)                                     Intern            Midden
                            Huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel
    Financieel              verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder.                                    Intern              Hoog
    Technologie             Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen                     Intern              Laag
                            voor juiste dataregistratie.
    Markt                   Door dreigende chauffeurs tekorten kunnen doelstellingen voor klanttevredenheid,      Extern             Midden
                            kwalitet en efficiëncy onder druk komen te staan.
                            Jobinder is in verband met fusies van vervoerders afhankelijk van twee grote
    Markt                   vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn.                                   Extern             Midden
    Communicatie            Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via              Extern              Laag
                            social media, pers en politiek.
    Contractmanagement Aanbesteding regiecentrale per 1-1-2025 en vervoer per 1-1-2027                            Extern             Midden
    * Geactualiseerd maart 2024

    De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel
    hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt
    mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Jobinder is in
    verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor
    risico’s minder gespreid zijn dan gewenst. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs in de Corona
    periode afscheid genomen en is er momenteel sprake van een landelijk chauffeurstekort. In de Jobin-
    der regio is dit minder urgent, maar worden de consequenties daarvan ook meer zichtbaar. Bij een
    toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen
    zijn waardoor de doelstellingen voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency onder druk kunnen ko-
    men te staan. Dit jaar wordt de regiecentrale aanbesteed en volgend jaar zal het vervoer worden aan-
    besteed. De classificatie van de aanbestedingsrisico’s zijn verhoogd naar midden omdat het aantal
    marktpartijen voor met name de regiecentrale beperkt is.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                  Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis
    set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige
    wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het
    Mobiliteitsbureau:


    Kengetal                                              Begroting 2025
    Netto schuldpositie                                        0%
    Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen               0%
    Solvabiliteitsratio                                        0%
    Structurele exploitatieruimte                              0%


    Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobi-
    liteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze
    kengetallen beperkte waarde.


                   Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

    Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.


                   Paragraaf financiering

    Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investe-
    ringen en reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om
    de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke
    regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders
    lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de
    deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is
    opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15
    april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                   Paragraaf bedrijfsvoering

    Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de be-
    drijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noard-
    east-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt
    van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noard-
    east-Fryslân.


    De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de
    voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rap-
    portage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobi-
    liteitsbureau.


                   Paragraaf verbonden partijen

    Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.


                   Paragraaf grondbeleid

    Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                            Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    4. Financiële begroting

                                                                                 Vastgestelde        Geactualiseerde     Voorgelegde
     Taakveld                   bedragen in €              Realiteit 2023                                                                    MJR 2026       MJR 2027        MJR 2028
                                                                                begroting 2024       begroting 2024     begroting 2025

                  Vraagafhankelijk vervoer
       6.6        gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer             2.750.220            3.444.800             3.126.300         3.333.188         3.433.200      3.536.200       3.642.300
       6.6        reizigersbijdrage Wmo vervoer                    267.613              226.500              267.600            278.300           286.600        295.200         304.100
       2.5        bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi            578.945              523.600              711.800                     0              0              0               0
       2.5        reizigersbijdrage Opstappervervoer                41.024               31.000               41.000                     0              0              0               0
                  Totaal programma 1                             3.637.802            4.225.900             4.146.700         3.611.488         3.719.800      3.831.400       3.946.400
                  Routevervoer
       4.3        bijdragen leerlingen- en gymvervoer            3.395.765            3.488.300             3.532.600         3.660.900         3.770.700      3.883.800       4.000.200
       6.72       bijdragen jeugdwetvervoer                         10.273               27.700               10.700             11.100            11.400         11.700          12.100
       4,3        Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen           153.038                                   158.700            165.000           170.000        175.100         180.400
              0   Totaal programma 2                             3.559.076            3.516.000             3.702.000         3.837.000         3.952.100      4.070.600       4.192.700
                  Mobiliteitsbureau
       0.4        bijdrage aan Mobiliteitsbureau                   326.004              445.200              470.600            489.400           504.100        519.200         534.800
                  Totaal programma 3                               326.004              445.200              470.600            489.400           504.100        519.200         534.800
                  Totaal baten                                   7.522.882            8.187.100             8.319.300         7.937.888         8.176.000      8.421.200       8.673.900
                  Vraagafhankelijk vervoer
       6.6        Lasten Wmo vervoer gemeenten                   2.237.340            2.916.900             2.620.300         2.725.100         2.806.900      2.891.100       2.977.800
       6.6        reizigersbijdrage Wmo vervoer                    267.613              226.500              267.600            278.300           286.600        295.200         304.100
       6.6        VoorElkaarPas                                     36.794                       0                 0                     0              0              0               0
       6.6        regiekosten MC Wmo vervoer                       476.086              527.900              506.000            608.088           626.300        645.100         664.500
       2.5        Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi              500.204              450.500              633.100                     0              0              0               0
       2.5        reizigersbijdrage Opstappervervoer                41.024               31.000               41.000                     0              0              0               0
       2.5        regiekosten MC Opstappervervoer                   78.741               73.100               78.700                     0              0              0               0
                  Totaal programma 1                             3.637.802            4.225.900             4.146.700         3.611.488         3.719.800      3.831.400       3.946.400
                  Routevervoer
       4.3        Lasten leerlingenvervoer                       3.112.326            3.131.500             3.227.700         3.356.800         3.457.500      3.561.200       3.668.000
       4.3        Lasten gymvervoer                                149.019              211.500              170.500            164.300           169.200        174.300         179.500
       4.3        regiekosten MC leerlingenvervoer                 134.420              145.900              134.400            139.800           144.000        148.300         152.700
       6.72       Lasten jeugdwetvervoer                            10.273               27.100               10.700             11.100            11.400         11.700          12.100
       4.3        Vervoer Oekraïense leerlingen                    153.038                       0           158.700            165.000           170.000        175.100         180.400
                  Totaal programma 2                             3.559.076            3.516.000             3.702.000         3.837.000         3.952.100      4.070.600       4.192.700
                  Mobiliteitsbureau
       0.4        Personeelslasten                                 231.647              263.900              245.900            255.700           263.400        271.300         279.400
       0.4        Kosten flexibele inzet                            36.445               74.200               74.200             77.200            79.500         81.900          84.400
       0.4        Facilitaire kosten                                67.159               77.900               71.300             74.200            76.400         78.700          81.100
       0.4        Overige bedrijfskosten                             -9.247              15.900               15.900             16.500            17.000         17.500          18.000
       0.4        Ontwikkelkosten en onvoorzien                                          13.300               63.300             65.800            67.800         69.800          71.900
                  Totaal programma 3                               326.004              445.200              470.600            489.400           504.100        519.200         534.800
                  Totaal lasten                                  7.522.882            8.187.100             8.319.300         7.937.888         8.176.000      8.421.200       8.673.900
                  Resultaat voor vennoorschapsbelasting                     0                    0                 0                     0              0              0               0
                  Onttrekkingen reserves                                    0                    0                 0                     0              0              0               0
                  Toevoegingen reserves                                     0                    0                 0                     0              0              0               0
                  Resultaat na mutatie reserves                             0                    0                 0                     0              0              0               0




                            Budgettaire kaders

    Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobili-
    teitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een
    professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk
    van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners.


    Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en af-
    gerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de
    WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bij-



MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                                                        Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    dragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto
    lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de part-
    ners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo
    verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november
    2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten.
    En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactuali-
    seerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2023.


    Verdeling van de kosten over de partners
    Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten:
    1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij:
         a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel;
         b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen
              bij de partners teweegbrengt;
         c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor
              individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aan-
              leiding voor;
    2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waar-
          door de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten;
    3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde
          ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer
          (het WMO- en Opstapper vervoer);
    4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het ver-
          voer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage
          van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bij-
          drage van de kleinere gemeenten).
    5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobi-
          liteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                              Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                   Toelichting begroting

    Toelichting geactualiseerde begroting 2024


    In de geactualiseerde begroting voor 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt.
    In de huidige vastgestelde begroting voor 2024 was uitgegaan van een algehele indexering van zes
    procent. De stijging van de vervoerskosten is werkelijk uitgekomen op 3,71 procent (NEA index 3,4%
    plus 9% BTW), voor de personeelskosten van het Mobiliteitsbureau betekent dit een verhoging van
    6,17 procent (CAO verhoging 5,1% plus 21% BTW). Voor 2024 zijn binnen het budget van het Mobili-
    teitsbureau de deelbudgetten voor flexibele inzet, facilitaire kosten, overige bedrijfskosten en ontwik-
    kelkosten ongewijzigd. De begrote regiekosten zijn gebaseerd op de contractueel te betalen kosten
    die gerelateerd zijn aan de Consumentenprijzenindex CPI. Voor 2024 betekent dit een daling van 0,4%.
    Daarnaast is er € 30.000 aan regiekosten extra begroot in verband met de pilot voor zorgvervoer. Voor
    het openbaar vervoer wordt de LBI index gehanteerd. Die is voor 2024 voorlopig vastgesteld op 5,22%.
    In de tweede kamer is afgesproken dat de te betalen reizigersbijdragen in 2024 gelijk zullen blijven ten
    opzichte van 2023. Dit geldt zowel voor de reizigersbijdragen voor het WMO vervoer als voor het Op-
    stapper vervoer. De pilot met de Voor Elkaar Pas is eind 2023 stop gezet. Hierdoor worden er geen
    Voor Elkaar Paskosten begroot in 2024 maar wordt wel een verhoging verwacht van WMO vervoer
    met € 300.000 in verband met een substitutie van reiskilometers van OV naar WMO vervoer. In 2024
    vind de aanbesteding plaats van de Mobiliteitscentrale. Daarvoor zal externe expertise worden
    ingehuurd. Om de kosten en risico’s van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot.


    Toelichting begroting 2025
    Voor 2025 is rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de
    regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over
    2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie
    procent. Voor 2025 is geen kleinschalig OV-flex vervoer opgenomen in de begroting voor 2025 aan-
    gezien hiervoor nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. De aanbesteding van vervoer zal
    in 2025 worden uitgevoerd. Hiervoor is eveneens € 50.000 extra begroot.


                   Opbrengsten deelnemers

    Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform
    vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten
    de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar
    ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                               Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2024 ziet er als volgt
    uit:
                 Periode              Da-diel NO Frl.      T-diel     8K     A-land    Schier Provincie    Arriva     TOTAAL
                  jan-24               212.208 663.943 437.482 382.997        38.632    12.764   29.475    148.025   1.925.525
                  apr-24               212.208 663.943 437.482 382.997        38.632    12.764   29.475    148.025   1.925.525
                  jul-24               212.208 663.943 437.482 382.997        38.632    12.764   29.475    148.025   1.925.525
                  okt-24               212.208 663.943 437.482 382.997        38.632    12.764   29.475    148.025   1.925.525
                  Totaal               848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528    51.056 117.901     592.100   7.702.100

    Het overzicht voor de voorgelegde begroting 2025 ziet er als volgt uit:
                  Periode              Da-diel NO Frl.     T-diel      8K     A-land   Schier Provincie     OV       TOTAAL
                   jan-25               223.725 697.105 458.519 402.363         41.023 13.315     9.271          0   1.845.322
                   apr-25               223.725 697.105 458.519 402.363         41.023 13.315     9.271          0   1.845.322
                    jul-25              223.725 697.105 458.519 402.363         41.023 13.315     9.271          0   1.845.322
                   okt-25               223.725 697.105 458.519 402.363         41.023 13.315     9.271          0   1.845.322
                   Totaal               894.898 2.788.419 1.834.077 1.609.453 164.093 53.262     37.085          0   7.381.288



                   Kosten overhead

    In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2025 aangege-
    ven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2024 ook
    opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2025 zijn de
    begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 4,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactuali-
    seerde begroting van 2024.


    Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau
                                                            Totaal Mobiliteitsbureau
                                              Voorgestelde         Geactualiseerde
                                                                                             Verschil
                                             begroting 2025        begroting 2024
    personeel                                         255.700               245.900                     9.800
    kosten flexibele inzet                              77.200                74.200                    3.000
    facilitaire kosten                                  74.200                71.300                    2.900
    overige bedrijfskosten                              16.500                15.900                      600
    ontwikkelkosten en onvoorzien                       65.800                63.300                    2.500
    MOBILITEITSBUREAU                       €         489.400     €         470.600               € 18.800
    Vennootschapsbelasting
    In de geactualiseerde begroting 2024 en voorgestelde begroting 2025 wordt geen rekening gehouden
    met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt).

    Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves
    In het begrotingsjaar 2025 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er
    geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het
    begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners



MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                              Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    5. Bijlagen

                    Geprognosticeerde balans
                                        Vastgestelde      Geactualiseerde Voorgelegde
    Bedragen x € 1.000                 begroting 2024      begroting 2024 begroting 2025    MJR 2026      MJR 2027      MJR 2028
    Vaste activa                                      0                  0              0             0           0              0
    Voorraden                                         0                  0              0             0           0              0
    Vorderingen                                     497                486            480           495         509            525
    Liquide middelen                                329                322            318           328         337            347
    Nog te ontvangen                                236                231            228           235         242            249
    Totaal activa                                 1.063              1.038          1.026         1.057       1.088          1.121
    Eigen vermogen                                    0                  0              0             0           0              0
    Voorzieningen                                     0                  0              0             0           0              0
    Leningen                                          0                  0              0             0           0              0
    Vlottende schuld                                375                367            362           373         384            396
    Nog te betalen                                  687                672            664           684         704            725
    Totaal passiva                                1.063              1.038          1.026         1.057       1.088          1.121

    De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het
    kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden
    met € 486.000 - € 525.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking
    zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2024 ook opgenomen bij alle
    onderdelen.


    De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde
    balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 322.000 – € 347.000 aan liquide middelen.


    De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de
    deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde
    balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 231.000 – € 249.000 aan nog te ontvangen
    bijdragen van de deelnemers.


    Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van
    mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil.


    De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2024 geraamd op € 367.000 - € 396.000.
    De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de
    geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 672.000 –
    € 725.000 aan nog te betalen crediteuren. Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten
    over de maand december van het desbetreffende jaar.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                   Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                   Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten


                             Vastgestelde Geactualiseerde Voorgelegde
    Bedragen x € 1.000      begroting 2024 begroting 2024 begroting 2025    MJR 2026       MJR 2027       MJR 2028

    Structurele baten                 8.187         8.319           7.937         8.176          8.421           8.674
    Structurele lasten                8.187         8.319           7.938         8.176          8.421           8.674
    Resultaat                             0             0               0             0              0               0

    Incidentele baten                    0              0              0               0              0              0
    Incidentele lasten                   0              0              0               0              0              0
    Incidenteel resultaat                0              0              0               0              0              0

    Voor 2024 en 2025 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen
    en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de
    deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                        Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                   Bijdrage per deelnemer 2025

    In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).

    Voorgelegde begroting 2025 inclusief BTW:
    Omschrijving                           Da-diel NO Frl.        T-diel      8K     A-land   Schier Provincie                  OV          TOTAAL
    Wmo bruto lasten                        373.296 1.115.523      586.823   522.861 118.900    7.701                                       2.725.103
    Reizigersbijdrage Wmo                    38.123 113.924         59.930    53.398   12.143     786                                         278.303
    WMO netto lasten                        335.173 1.001.599      526.894   469.463 106.757    6.915                                       2.446.800
    Voor Elkaar Pas                               0         0            0         0        0       0                                               0
    Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten                                                                                                0             0
    Reizigersbijdrage Opstapper                                                                                                       0             0
    Opstapper/lijnbustaxi netto lasten                                                                                                0             0
    Leerlingenvervoer                        349.084 1.139.613 928.582 879.963              19.356     40.201                               3.356.800
    Gymvervoer                                         112.874    51.426                                                                      164.300
    Jeugdwetvervoer                                     11.100                                                                                 11.100
    Vervoer Oekraïense leerlingen             39.600    63.360    50.985    11.055                                                            165.000
    MC vraagafh verv                          86.076 253.453 128.787 114.371             24.379         1.021           0                     608.088
    MC routevervoer                           18.442    46.634    35.290    36.584          927         1.922                                 139.800
    Mobiliteitsbureau                         66.523 159.785 112.113        98.017       12.674         3.203     37.085                      489.400
    Totaal                                   894.898 2.788.419 1.834.077 1.609.453      164.093        53.262     37.085              0     7.381.288


    Voorgelegde begroting 2025 exclusief BTW:
    Omschrijving                         Da-diel NO Frl.      T-diel      8K     A-land   Schier Provincie         OV           TOTAAL        BTW
    Wmo bruto lasten                      342.473 1.023.415    538.370   479.689 109.082    7.065        0                  0   2.500.095        9%
    Reizigersbijdrage Wmo                  38.123 113.924       59.930    53.398   12.143     786        0                  0     278.303        0%
    WMO netto lasten                      304.350 909.492      478.440   426.291   96.940   6.279        0                  0   2.221.791
    Voor Elkaar Pas                             0         0          0         0        0       0        0                  0           0         9%
    Opstapper bruto lasten                                                                                                  0           0         9%
    Reizigersbijdrage Opstapper                                                                                             0           0         0%
    Opstapper netto lasten                      0         0         0         0         0          0          0             0           0
    Leerlingenvervoer                     320.261 1.045.517 851.910 807.306        17.758     36.882          0             0   3.079.633         9%
    Gymvervoer                                  0 103.554      47.180         0         0          0          0             0     150.734         9%
    Jeugdwetvervoer                             0    10.183         0         0         0          0          0             0      10.183         9%
    Vervoer Oekraïense leerlingen          36.330    58.128    46.775    10.142         0          0          0             0     151.376         9%
    MC vraagafh verv                       71.137 209.465 106.436        94.521    20.148        844          0             0     502.552        21%
    MC routevervoer                        15.241    38.541    29.165    30.235       766      1.589          0             0     115.537        21%
    Mobiliteitsbureau                      54.978 132.054      92.656    81.006    10.474      2.647     30.649             0     404.463        21%
    Totaal                                802.297 2.506.935 1.652.562 1.449.501   146.086     48.240     30.649             0   6.636.270




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                   Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    Geactualiseerde begroting 2024 inclusief BTW:
    Omschrijving                       Da-diel NO Frl.      T-diel     8K     A-land     Schier Provincie    Arriva      TOTAAL
    Wmo bruto lasten                    358.939 1.072.622 564.255 502.752 114.327          7.405                        2.620.300
    Reizigersbijdrage Wmo                36.657 109.542      57.625    51.344  11.676        756                          267.600
    WMO netto lasten                    322.282 963.079 506.630 451.408 102.651            6.649                        2.352.700
    Voor Elkaar Pas                           0         0          0        0        0         0                                0
    Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten                                                                       633.100      633.100
    Reizigersbijdrage Opstapper                                                                               41.000       41.000
    Opstapper/lijnbustaxi netto lasten                                                                       592.100      592.100
    Leerlingenvervoer                   335.659 1.095.785 892.870 846.121      18.611     38.655                        3.227.700
    Gymvervoer                                    117.134    53.367                                                       170.500
    Jeugdwetvervoer                                10.700                                                                  10.700
    Vervoer Oekraïense leerlingen        38.088    60.941    49.038    10.633                                             158.700
    MC vraagafh verv                     71.625 210.902 107.166        95.170  20.287        850    78.700                584.700
    MC routevervoer                      17.730    44.833    33.927    35.171      891     1.848                          134.400
    Mobiliteitsbureau                    63.447 152.396 106.929        93.484  12.088      3.055    39.201                470.600
    Totaal                              848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528     51.056   117.901   592.100    7.702.100
    Geactualiseerde begroting 2024 exclusief BTW:


    Omschrijving                      Da-diel NO Frl.      T-diel      8K     A-land     Schier Provincie    Arriva      TOTAAL
    Wmo bruto lasten                   329.302 984.057     517.665    461.241 104.887      6.793        0          0    2.403.945
    Reizigersbijdrage Wmo               36.657 109.542      57.625     51.344  11.676        756        0          0      267.600
    WMO netto lasten                   292.645 874.514     460.040    409.897  93.211      6.037        0          0    2.136.345
    Voor Elkaar Pas                          0        0           0         0        0         0        0          0            0
    Opstapper/lijntaxi bruto lasten                                                                          580.826      580.826
    Reizigersbijdrage Opstapper                                                                               41.000       41.000
    Opstapper/lijntaxi netto lasten          0         0         0         0         0         0         0   539.826      539.826
    Leerlingenvervoer                  307.944 1.005.307 819.146 776.257        17.075    35.463         0         0    2.961.193
    Gymvervoer                               0 107.462      48.960         0         0         0         0         0      156.422
    Jeugdwetvervoer                          0     9.817         0         0         0         0         0         0        9.817
    Vervoer Oekraïense leerlingen       34.943    55.909    44.989     9.755         0         0         0         0      145.596
    MC vraagafh verv                    59.195 174.299      88.567    78.653    16.766       702    65.041         0      483.223
    MC routevervoer                     14.653    37.052    28.039    29.067       737     1.527         0         0      111.074
    Mobiliteitsbureau                   52.435 125.947      88.371    77.260     9.990     2.524    32.398         0      388.926
    Totaal                             761.815 2.390.308 1.578.113 1.380.889   137.778    46.255    97.439   539.826    6.932.421




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                   Pagina 21 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                      Definitie prestatie-indicatoren

    Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven.

     Nr. Prestatie indicator (KPI)                     Definitie
         Klanttevredenheid
      1 Klanttevredenheid totaal Jobinder              Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10
      2 Aantal klachten per 1.000 ritten               Aantal klachten per duizend ritten

       Kwaliteit
     3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer                 Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het Wmo reizigers op tijd worden opgehaald
     4 No show % Wmo-vervoer                           Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten
     5 No show % Opstapper                             Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

       Financiën
     6 Realisatie tov begroting                        Procentuele afwijking realisatie tov begroting
     7 Kosten Wmo per beladen km                       Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer.
     8 Kosten LLV per beladen km                       Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

        Efficiency en ontwikkeling
      9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer     Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvervoer
     10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit
                                                       Aantal vervoerde Wmo'ers en zorgpatiënten gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo- en zorgritten
     11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit            Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN                                                                                                                 Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                      Mobiliteitsbureau
                                         Jobinder




    info@mobiliteitsbureau.nl




MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>