<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2019056637

                                                                    AGENDANUMMER: 07
Commissie Burgers op 7 oktober 2019

Onderwerp:                              Bijlage(n): Vergadering      Agenda-          p.h.:
                                                    van:             nummer:
Zienswijze (herziene)
                                                       22 oktober
Ontwerpbegroting 2020 Senzer en             -4-                         19.10.07      JS
                                                          2019
Meerjarenraming 2021-2023



de raad
van de gemeente
Asten


Samenvatting
Als gevolg van een sterke terugloop in het BUIGbudget heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van
Senzer een gewijzigde meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld. Deze is op 13 september 2019
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden worden gevraagd
hierop een zienswijze te geven.

Beslispunten
Wij stellen u voor een zienswijze te geven op de herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer inclusief
Meerjarenraming 2021-2023 op basis van onderstaand voorstel.

Inleiding
Senzer voert als werkbedrijf de Participatiewet uit voor de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio
Helmond-De Peel. De grootste financieringsbron die Senzer – via de gemeenten – hiervoor van het
Rijk ontvangt is het BUIGbudget. Senzer betaalt hiervan de uitkeringen en de loonkostensubsidies
(LKS). In oktober 2018 kwam het eerste bericht dat dit budget fors zou dalen (4 miljoen) voor
onze regio. In april 2019 liep dit bedrag verder op tot 7 miljoen minder. Deze daling kon Senzer
niet binnen de bestaande begroting opvangen. Vandaar dat het DB een krachtteam heeft ingesteld
met als opdracht te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Op basis van de adviezen van
dit krachtteam zijn efficiencymaatregelen in de begroting opgenomen, wordt het
weerstandsvermogen van Senzer ingezet en is rekening gehouden met alternatieve financiering
door het rijk op het gebied van LKS.

Wat willen we bereiken
Een begroting die meerjarig structureel in evenwicht is.

Wat gaan we daarvoor doen
Een zienswijze indienen, waaruit blijkt dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast willen
wij mede richting geven aan de koers die GR Senzer vaart.

Voorgestelde zienswijze Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming:




     2019056643*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Algemene opmerkingen
Genoodzaakt door een sterke terugloop in het BUIGbudget, heeft GR Senzer in september 2019
een herziene meerjarenbegroting opgesteld. Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen
van € 6,3 miljoen in 2020 naar € 7,3 miljoen in 2023.

De raad van de gemeente Asten kan zich vinden in het besluit om de meerjarenbegroting te
herzien. Dat geldt ook voor de gekozen aanpak en het instellen van een “krachtteam” bestaande
uit medewerkers van Senzer en de 7 gemeenten, aangevuld met een extern deskundige. Wij
waarderen het dat de advisering over de begroting in nauwe onderlinge samenwerking tot stand
gekomen is. Het Dagelijks Bestuur van Senzer heeft de adviezen van het krachtteam vervolgens
unaniem overgenomen.
Voor de (herziene) meerjarenbegroting betekent dit de volgende aanpassingen:
a) Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer tot een bedrag van € 3,4 miljoen;
b) Inzet van het volledige weerstandsvermogen van Senzer, waarbij vanaf 2020 alle risico’s
    worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten;
c) Verhoging van de bijdragen van de gemeenten met € 2,2 miljoen vanaf 2021;
d) Inboeken van een verwachte compensatie vanuit het Rijk voor gerealiseerde plaatsingen met
    Loon Kosten Subsidie (LKS) met € 2 miljoen.

Met deze aanpassingen is de begroting meerjarig sluitend. Het is vervolgens aan de
samenwerkende gemeenten om de aanpassingen in de begroting 2020-2023 te verwerken. De
door Senzer begrote tekorten 2020 worden gedekt met een onttrekking uit de reserves.

Verder zijn wij van mening dat de inzichtelijkheid van de begroting door de nieuwe vormgeving
sterkt verbeterd is. Met name de keuze om met deelprogramma’s te werken
(inkomensondersteuning, op weg naar werk en Leerwerkbedrijf) en de relatie die u legt tussen
uitdagingen, activiteiten en de opdracht van Senzer zien wij als verbetering.

Opmerkingen over de Meerjarenbegroting 2020-2023
Met de voorliggende begroting voldoet Senzer aan de eis om een sluitende begroting en
meerjarenraming voor de periode 2020-2023 in te dienen. Daarbij stelt de raad van de gemeente
Asten vast dat het ingediende stuk de nodige risico’s in zich draagt. Wij geven het bestuur van
Senzer dan ook het nadrukkelijke advies een vervolg te geven aan de nu gehanteerde procedure
met een “krachtteam” dat nauw betrokken is bij de financiële ontwikkelingen binnen Senzer. Eén
en ander biedt de mogelijkheid om snel te schakelen wanneer de financiële situatie daartoe
aanleiding geeft en de effecten van de voorgestelde maatregelen te monitoren.

Over de voorgestelde maatregelen merkt de raad van de gemeente Asten het volgende op:
Ad a) Het management van Senzer heeft aangegeven dat de voorgestelde efficiencymaatregelen
ambitieus, maar haalbaar zijn. Wij spreken onze waardering uit voor de getoonde ambitie en
worden graag op de hoogte gehouden van de realisatie en de eventuele consequenties voor het
niveau van de dienstverening.
Ad b) Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Senzer besloten een minimum
weerstandscapaciteit aan te houden van 5% van de totale begrote lasten van Senzer in enig jaar.
U geeft aan dat het Algemeen Bestuur van Senzer heeft besloten hierop terug te komen en de
reserves gaat inzetten om de ontstane tekorten in 2019 en 2020 te dekken. Wij gaan akkoord met
deze handelswijze. Wij beseffen ons dat daarmee risico’s doorschuiven naar de deelnemende
gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Asten hierin bedraagt € 396.044.
Op bladzijde 16 van de begroting geeft u aan dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment
geëvalueerd wordt en dat in dit kader aandacht besteed wordt aan de nieuwe financiële situatie.
Ook de afspraken rond de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen komen hierbij aan
de orde. Wij kunnen ons goed vinden in deze aanpak.
Ad c) Wij stellen vast dat na de inspanningen van het krachtteam om bezuinigingsmogelijkheden
te vinden, op deze korte termijn geen andere mogelijkheden zijn dan de verhoging van de
gemeentelijke bijdrage te accepteren. Ook wat dit punt betreft sluiten wij niet uit dat wij hierop
terugkomen in het kader van de evaluatie van de GR Senzer. In de evaluatie zal de opdracht aan
Senzer, de financiële vertaling daarvan en de invulling van de werkzaamheden gedurende de jaren
vanaf 2016 aan de orde zijn.




                                                                                                2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ad d) Het vanaf 2022 inboeken van een extra compensatie voor de ingezette LKS is naar onze
mening niet zonder risico. Wij zijn bereid het bestuur van Senzer hierin te volgen, en zijn ons
bewust van het feit dat, wanneer een dergelijke verhoging niet gerealiseerd wordt, dit tekort op
een andere wijze opgevangen moet worden.

Opmerkingen over de toekomstige aanpak van het begrotingsproces
Met u en de andere gemeentebesturen, werden ook wij overvallen door de grote kortingen op het
BUIGbudget en de daardoor ontstane problemen. Dat Senzer een dergelijke korting niet in enkele
maanden kan oplossen is logisch. Om in de toekomst niet in een soortgelijke situatie terecht te
komen doen wij een dringend beroep op Senzer om op zo kort mogelijke termijn voorstellen te
ontwikkelen om de schokbestendigheid van de begroting te versterken. Wellicht dat daarbij de
kostprijs van de door Senzer te leveren producten als uitgangspunt moet worden gehanteerd, en
niet de (verwachte) hoogte van het BUIGbudget. Mogelijk moet ook de bestaande opdrachtgever-
opdrachtnemer relatie opnieuw gedefinieerd worden. Wij gaan er vanuit dat deze punten in de
evaluatie van de GR aan de orde komen.

Tot slot geven wij het bestuur van Senzer in overweging op de nu ingeslagen weg, dus met een
krachtteam dat adviseert bij de op te stellen begroting, voort te gaan.

Mogelijke alternatieven
Alternatieven zijn niet uitgewerkt.

Risico’s
Omdat Senzer vanaf 2019 het weerstandsvermogen (reserves) volledig inzet voor het afdekken
van tekorten, schuiven alle risico's door naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Asten
in de totale risico's bedraagt 3,95%, gelijk aan het percentage van de bijdrage algemene middelen
aan Senzer. Concreet betekent dit voor Asten een bedrag van € 396.044,- aan risico. In de
begroting van Asten is het risico met betrekking tot Senzer in de paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing opgenomen.

Communicatie
Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt deze schriftelijk verstuurd naar het
DB van Senzer.

Wat mag het kosten
De inzet van de voorgestelde maatregelen leidt tot een tekortreductie van 5,1 miljoen in 2023. Het
restant van 2,2 miljoen wordt opgevangen door een structureel hogere bijdrage van de gemeenten
in het financieringstekort. Het resultaat is een meerjarenbegroting die sluitend is.

Voor specifiek Asten betekent dit een extra financiële bijdrage van € 54.164 in 2021, € 132.318 in
2022 en € 89.528 in 2023. Deze bedragen zijn structureel in de begroting van Asten verwerkt.

Mogelijk dat uit de evaluatie dit najaar andere financieringsvoorstellen naar voren komen. De
verwachtte effecten daarvan komen pas later in beeld.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2019/056476: Aanbieding Ontwerpbegroting 2020 Senzer
2019/056480: Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Senzer
2019/056484: Presentatie raadsbijeenkomst Meerjarenbegroting Senzer krachtteam




d.vandijck@asten.nl




                                                                                                   3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>RAADSBESLUIT

Onderwerp:                                                 Dagtekening:    Agendanummer:

Zienswijze herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer en
                                                         22 oktober 2019        19.10.
Meerjarenraming 2021-2023




De raad van de gemeente Asten;


gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
17 september 2019 met zaaknummer 2019/56639;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 7 oktober 2019;


besluit:


in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de herziene Ontwerpbegroting 2020
Senzer inclusief Meerjarenraming 2021-2023 en deze kenbaar te maken aan het bestuur.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
22 oktober 2019.


De raad voornoemd,
griffier,                                     voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans                  mr. H.G. Vos
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>