<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapportage zorgkosten Asten
      3e kwartaal 2019




                         1 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.     Sociaal Domein Asten in beeld ........................................................................................................ 3
       Trendlijn verwijzers Asten periode 1-10-2018 t/m 30-9-2019 ........................................................ 5
2.     Financiële Rapportage ..................................................................................................................... 7
     2.1      Algemene toelichting en samenvatting................................................................................... 7
     2.2      Zorgkosten totaal 2019 Asten ................................................................................................. 8
     2.3      Wmo ........................................................................................................................................ 9
       Wmo - Hulp bij huishouden............................................................................................................. 9
       Wmo – Begeleiding ....................................................................................................................... 10
       Wmo – Overige .............................................................................................................................. 11
     2.4      Jeugd...................................................................................................................................... 12
       Jeugd – Variant A ........................................................................................................................... 12
       Variant A, zonder verblijf............................................................................................................... 13
       Variant A, met verblijf ................................................................................................................... 14
       Landelijke producten ..................................................................................................................... 15
       Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) ................................................................................................ 15
       Jeugd – Jeugdzorgplus ................................................................................................................... 17
       Jeugd - JB/JR .................................................................................................................................. 17
       Jeugd- Overig ................................................................................................................................. 18
     2.5      BMS........................................................................................................................................ 19
     2.6      Betalingen zorgkosten in 2019 Asten .................................................................................... 20




                                                                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Sociaal Domein Asten in beeld




                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Trendlijn verwijzers Asten periode 1-10-2018 t/m 30-9-2019




                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeentenaam:             ASTEN           Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening
Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal           kw 1   kw 2      kw 3
                          Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand             73     42        39
                          Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand          89     38        37
                          Ontvangen aanvragen CAV                             12      2         2
                          Afgehandelde aanvragen CAV                          20      3         1



Minimaregelingen, aantallen clienten per einde van het kwartaal             kw 1   kw 2      kw 3
                          Extra bijdrage PGL Asten                             9     11        13
                          Extra kinderbijdrage Asten                           2      2        46
                          Maatschappelijke participatie Asten                211    220       228
                          Sport- en cultuurvoucher Asten                       7     13        20


Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per fase per eind kwartaal   kw 1   kw 2      kw 3
                          Aanmelding                                           3      3         4
                          Eénmalig advies                                      1      1         1
                          Intake                                               1      1         1
                          Stabilisatie                                         6      4         3
                          Hercontrole 1                                        1      2         3
                          Hercontrole 2                                        1      0         1
                          Schuldregeling                                       6      7         6
                          Hertoetsing VTLB 1e jaar                             0      0         0
                          WSNP verklaring                                      0      2         1
                          Beëindiging traject                                                   1
                          in behandeling bij Helmond                         12      11       nnb




                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           2. Financiële Rapportage
           2.1 Algemene toelichting en samenvatting
In de financiële rapportage zijn de ontwikkelingen van de zorgkosten in beeld gebracht. De zorgkosten
betreft alle individuele voorzieningen die aan de inwoners zijn beschikt. Hierin zijn dus de algemene
voorzieningen niet opgenomen.
De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen
in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens
wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd.
In deze rapportage is de afloopcontrole verplichtingen 2018 niet opgenomen, deze zal in december
2019 afzonderlijk worden gerapporteerd.
       Samenvatting
Prognose q3 versus prognose q2
De prognose van de zorgkosten 2019 bedraagt € 6,8 mln. Dit is ten opzichte van de q2 rapportage
(€6,8 mln.) een daling van € 46.000 die met name wordt veroorzaakt door een daling van de uitgaven
jeugd met € 128.000 en een stijging van de uitgaven Wmo met € 122.000.
De stijging van Wmo ten opzichte van q2 wordt veroorzaakt door toegenomen cliëntaantallen. De
daling van jeugd wordt veroorzaakt door lagere uitgaven variant B, doordat de bandbreedte van de vijf
peelgemeenten wordt samengevoegd, waardoor Asten minder hoeft bij te betalen.
Prognose 2019 versus uitgaven 2018
Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met € 626.000 (Wmo € 313.000 en Jeugd
€310.000). De stijging van Wmo ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door indexering op hulp bij
huishouden en hogere cliëntaantallen. De stijging van jeugd ten opzichte van 2018 wordt met name
veroorzaakt door een stijging van variant A met € 223.000,
       Jeugd Variant A
De stijging van de Variant A wordt met name veroorzaakt door een stijging van hoogspecialstische
zorg die landelijk worden ingekocht.
       Jeugd Variant B
De uitgaven 2019 stijgen ten opzichte van de uitgaven 2018 met € 132.000, wat veroorzaakt wordt
doordat de financiering in 2019 gebaseerd is op de aantallen 2018, maar hier tegenover staat dat
Asten bij moet betalen aan de regio, vanwege overschrijding van de maximum bandbreedte.
Overigens heeft Asten baat bij de samenvoeging van de bandbreedte van de vijf Peelgemeenten,
waardoor Asten minder hoeft bij te betalen, dan wanneer de bandbreedte niet zou zijn samengevoegd.
       Jeugdzorgplus
De daling van de uitgaven jeugdzorgplus wordt veroorzaakt doordat er in Asten tot en met september
2019 geen kinderen met jeugdzorgplus zijn. De prognose is gebaseerd op de bevoorschotting oktober
tot en met december.
       JB/JR
Het aantal kinderen met een jeugdbeschermings of jeugdreclasseringsmaatregel is licht gestegen,
waardoor de kosten stijgen met € 45.000 in 2019.




                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>           2.2 Zorgkosten totaal 2019 Asten




Zorgkosten 2019       uitgaven    uitgaven    uitgaven uitgaven prognose begroting        resultaat   uitgaven
gemeente Asten            2015        2016        2017     2018     2019     2019             zorg-       2019
                                                                                           periode     vs 2018
                                                                                               2019
Wmo                   2.346.000   2.055.000   2.402.000 2.596.000   2.909.000 2.679.000    -230.000   -313.000
Jeugd                 2.599.000   3.156.000   3.098.000 3.177.000   3.487.000 3.208.000    -279.000   -310.000
BMS                     337.000     449.000     315.000   390.000     393.000   438.000      45.000     -3.000
Totaal Asten          5.282.000   5.660.000   5.815.000 6.163.000   6.789.000 6.325.000    -464.000   -626.000

Begroting 2019
De opgenomen begrote budgetten zijn gebaseerd op de begroting 2019, inclusief de vastgestelde
begrotingswijzigingen van de gemeente Asten.
Uitgaven 2019 versus uitgaven 2018
    Ø De uitgaven Wmo zijn hoger, doordat in 2019 een indexering van 12,4% is toegepast voor
       huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met stijging van
       cliëntaantallen Wmo huishoudelijke ondersteuning t.g.v. invoering abonnementstarief.
    Ø Voor Jeugd zien we in 2019 een stijging van de uitgaven voor de onderdelen variant B en
       overig.
    Ø De kosten van BMS stijgen vanwege uitbreiding van een minimaregeling.
Onderstaand volgt een toelichting per onderdeel, waarbij de lay-out aansluit op de overzichten met de
cliëntaantallen per onderdeel.




                                                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>             2.3 Wmo




Wmo                       uitgaven    uitgaven    uitgaven uitgaven prognose begroting        resultaat uitgaven
gemeente Asten                2015        2016        2017     2018     2019     2019             zorg-     2019
                                                                                               periode vs 2018
                                                                                                   2019
Hulp bij het huishouden     892.000    712.000      765.000   740.000     870.000   836.000     -34.000 -130.000
Begeleiding               1.050.000    966.000    1.189.000 1.394.000   1.448.000 1.422.000     -26.000 -54.000

Overige voorzieningen       404.000     377.000     449.000   462.000     591.000   421.000   -170.000 -129.000
Totaal Wmo                2.346.000   2.055.000   2.403.000 2.596.000   2.909.000 2.679.000   -230.000 -313.000

Onderstaand wordt per onderdeel wmo een toelichting gegeven op de prognose 2019.

Wmo - Hulp bij huishouden
In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen hulp bij huishouden, rekening houdend
met een verzilveringspercentage van 95% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. Ten opzichte
van 2018 stijgen de kosten van hulp bij huishouden in 2019 met € 130.000. Dit wordt verklaard door de
indexering van 12,4% per 1-1-19, waaronder 4% per 1-10-18 (€ 79.000). Daarnaast zien we in de loop
van 2019 een stijging van cliëntaantallen van 10%, waarschijnlijk ten gevolge van de invoering van het
abonnementstarief eigen bijdrage, die leidt tot een kostenstijging van € 51.000. De stijging van
huishoudelijke ondersteuning is ook zichtbaar in onderstaande grafiek waarin de trend van de
voorzieningen wmo ho is weergegeven.
Trend voorzieningen Huishoudelijke ondersteuning (1-1-2017 t/m 30-9-2019)




                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wmo – Begeleiding
Wmo                    uitgaven    uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting        resultaat uitgaven
gemeente Asten             2015        2016     2017     2018     2019     2019             zorg-     2019
                                                                                         periode vs 2018
                                                                                             2019
Begeleiding            1.050.000    966.000 1.189.000 1.394.000   1.448.000 1.422.000     -26.000 -54.000

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen begeleiding, rekening houdend met een
verzilveringspercentage van 85% en een aanwas van nieuwe cliënten van 1%. Er is geen indexering
toegepast in 2019. De kosten van begeleiding zijn gestegen ten opzichte van 2018 door stijgende
cliëntaantallen, zoals ook te zien is in onderstaande trend voorzieningen begeleiding. Overigens zien
we dat in het 3e kwartaal de stijgende lijn is omgebogen naar een daling. In totaal is er t.o.v. 2018
echter nog steeds sprake van een stijging. Uit nadere analyse tussen de 5 Peelgemeenten blijkt
bovendien dat in Asten veel begeleiding wordt ingezet op de zwaardere (duurdere)
begeleidingscategorieën.
Trend voorzieningen Begeleiding (1-1-2017 t/m 30-9-2019)




                                                                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wmo – Overige
Wmo                     uitgaven   uitgaven   uitgaven uitgaven prognose begroting     resultaat uitgaven
gemeente Asten              2015       2016       2017     2018     2019     2019         zorg-      2019
                                                                                        periode vs 2018
                                                                                           2019

Overige voorzieningen    404.000    377.000    449.000   462.000   591.000   421.000   -170.000 -129.000

De prognose van de overige voorzieningen Wmo is gebaseerd op de uitgaven tot en met september,
vertaald naar een heel jaar. We zien een stijging van het aantal uitstaande hulpmiddelen via Medipoint.
Dit vertaalt zich in hogere kosten voor de huur van deze middelen en verklaart de stijging t.o.v. 2018.
Trendlijn hulpmiddelen (1-1-2018 t/m 30-9-2019)




                                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>            2.4 Jeugd




Jeugd Asten             uitgaven    uitgaven    uitgaven uitgaven prognose begroting        resultaat   uitgaven
                            2015        2016        2017     2018     2019     2019             zorg-       2019
                                                                                             periode     vs 2018
                                                                                                 2019
Variant A               2.199.000   1.724.000   1.900.000 1.784.000   2.007.000 1.835.000    -172.000   -223.000
Variant B                       0   1.089.000     908.000   967.000   1.099.000   964.000    -135.000   -132.000
Jeugdzorgplus             135.000     167.000      12.000   119.000      26.000    99.000      73.000     93.000
Jb/JR                     190.000     128.000     227.000   212.000     256.000   211.000     -45.000    -44.000
Overig                     75.000      48.000      51.000    95.000      99.000    99.000           0     -4.000
Totaal jeugd            2.599.000   3.156.000   3.098.000 3.177.000   3.487.000 3.208.000    -279.000   -310.000

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd een toelichting gegeven op de prognose 2019.

Jeugd – Variant A




Jeugd variant A         uitgaven    uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting           resultaat uitgaven
gemeente Asten              2015        2016     2017     2018     2019     2019                zorg-      2019
                                                                                             periode vs 2018
                                                                                                 2019
Zonder verblijf         1.631.000   1.497.000 1.584.000 1.357.000     1.342.000 1.405.000      63.000    15.000
Met verblijf              568.000     227.000   193.000   408.000       402.000   408.000       6.000     6.000
Landelijke producten            0           0   123.000    19.000       263.000    22.000    -241.000 -244.000
Kindergeneeskunde               0           0         0         0             0         0           0         0
Crisis                          0           0         0         0             0         0           0         0
Totaal Variant A        2.199.000   1.724.000 1.900.000 1.784.000     2.007.000 1.835.000    -172.000 -223.000

Onderstaand wordt per onderdeel jeugd, variant A een toelichting gegeven op de prognose 2019.



                                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Variant A, zonder verblijf
Variant A,               uitgaven    uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting         resultaat uitgaven
zonder verblijf              2015        2016     2017     2018     2019     2019              zorg-      2019
gemeente Asten                                                                              periode vs 2018
                                                                                                2019
Begeleiding              1.426.000   1.330.000 1.567.000   987.000     699.000 1.036.000     337.000 288.000
Behandeling                205.000     167.000    18.000   363.000     637.000   362.000    -275.000 -274.000
Vervoer                          0           0    -1.000     7.000       6.000     7.000       1.000     1.000
Totaal Zonder verblijf   1.631.000   1.497.000 1.584.000 1.357.000   1.342.000 1.405.000      63.000    15.000

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, zonder verblijf, rekening
houdend met een verzilveringspercentage van 100% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. De
kosten van jeugd zonder verblijf lijken te verschuiven van kosten begeleiding naar behandeling. Maar
dit is schijn, doordat in de uitgaven tot en met 2018 een deel van de behandelingsproducten zijn
afgerekend naar begeleiding vanwege de oude pdc en de afrekensystematiek tot 2018 (hier werden
alle kosten zonder verblijf, niet zijnde productcategorie ambulant opgenomen). Vanaf 2019 zitten in
deze categorie alleen de begeleidingsproducten. In onderstaande trendgrafiek is te zien dat de
voorzieningen redelijk stabiel zijn.

Trend voorzieningen Variant A, zonder verblijf (1-1-2017 t/m 30-9-2019)




                                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Variant A, met verblijf




Variant A, met            uitgaven   uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting      resultaat uitgaven
verblijf                      2015       2016     2017     2018     2019     2019           zorg-      2019
gemeente Asten                                                                           periode vs 2018
                                                                                             2019
Met verblijf ZIN           514.000    225.000   158.000   378.000   288.000   408.000     120.000    90.000
Pleegzorg en logeren        54.000      2.000    35.000    30.000   114.000         0    -114.000 -84.000
Totaal Met verblijf        568.000    227.000   193.000   408.000   402.000   408.000       6.000     6.000

In de prognose is uitgegaan van de beschikte voorzieningen variant A, met verblijf, rekening houdend
met een verzilveringspercentage van 100% en een aanwas van nieuwe cliënten van 5%. De prognose
2019 voor verblijf is lager dan 2018 omdat in 2018 in deze post ook de landelijke producten voor verblijf
(+/- € 153.000) waren opgenomen. De landelijke producten zijn nu in een aparte post opgenomen. In
2019 worden de landelijke producten voor zowel “verblijf” als zonder verblijf” opgenomen onder variant
A, landelijke producten. Dit verklaart de dalende uitgaven op de post verblijf in de cijfers 2019.
In onderstaande trendgrafiek zijn alle verblijfsproducten opgenomen en we zien een duidelijke stijging
van voorzieningen.
Trendgrafiek: variant A met verblijf (1-1-2017 t/m 30-9-2019)




                                                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Landelijke producten
Jeugd variant A        uitgaven      uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting         resultaat uitgaven
gemeente Asten             2015          2016     2017     2018     2019     2019              zorg-     2019
                                                                                            periode vs 2018
                                                                                                2019
Landelijke producten          0             0   123.000    19.000     263.000    22.000     -241.000 -244.000

De uitgaven van landelijk ingekochte zorg zijn in 2019 hoger dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door
vier cliënten hoog specialistische zorg, die op landelijk niveau wordt ingekocht.

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)




Jeugd Asten            uitgaven      uitgaven   uitgaven uitgaven prognose begroting       resultaat uitgaven
                           2015          2016       2017     2018     2019     2019            zorg-     2019
                                                                                            periode vs 2018
                                                                                                2019
Variant B                     0   1.089.000      908.000   967.000   1.099.000   964.000    -135.000 -132.000

Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant b
contracten (of Taj aanbieders). Voor 2019 is besloten om de B-variant met een jaar te verlengen zodat
er ‘tijd gekocht’ werd voor het uitwerken van een nieuwe inkoopstrategie en daarop volgend nieuwe
contracten voor verblijf en hoogspecialistische behandeling. Dit is inmiddels met een jaar verlengd tot 1
januari 2021. Inhoudelijk zijn de afspraken voor 2019 ook anders vorm gegeven. In 2018 werd
afgerekend op basis van werkelijke aantallen maal het cliënttarief van de betreffende aanbieders. In
2019 is met de B-variant afgesproken dat Eindhoven regio breed (17 gemeenten) een lump sum
betaalt aan de aanbieders op basis van de gemiddelde bandbreedte maal een afgesproken cliënttarief.
De bandbreedte en de budgetten zijn bepaald op basis van 2017. In 2019 wordt niet afgerekend met
de aanbieders op basis van gerealiseerde aantallen. Wel is onderling tussen de 17 gemeenten
afgesproken dat wordt verrekend indien een gemeente voor een bepaalde aanbieder boven een
maximumbandbreedte zorg heeft ingezet. Dit geld komt ten goede aan gemeenten die onder de
minimum bandbreedte zitten. Hierbij worden de vijf peelgemeenten als een gezamenlijk cluster
aangemerkt.

Asten betaalt in 2019 een bedrag van € 939.000 als voorschot aan Eindhoven. Daarnaast moet Asten
vooralsnog een bedrag van € 160.000 verrekenen met de regio Eindhoven, doordat Asten bij drie
aanbieders (met in totaal 13 cliënten) boven de maximum bandbreedte uitkomt.
Er is in de prognose nog geen rekening gehouden met evt. bedragen die ten goede komen aan Asten
doordat andere gemeenten over de maximum bandbreedte uitkomen, omdat we niet beschikken over
de regionale cijfers.


                                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In de prognose van de tweede kwartaalrapportage was nog geen rekening gehouden met de
bandbreedte van Peelgemeenten in totaal, waardoor de prognose in de derde kwartaalrapportage
lager is dan die van de tweede kwartaalrapportage. Asten heeft er voordeel bij dat de bandbreedte van
de vijf peelgemeenten wordt samengevoegd.




Voor het gebiedsteam Asten is van belang om daar waar de maximum bandbreedte dreigt te worden of
is overschreden, te sturen op zorginzet via een andere zorgaanbieder. Dit kan natuurlijk alleen indien
zorginhoudelijk ook daadwerkelijk voor een andere aanbieder gekozen kan worden.
De maximum bandbreedte is reeds overschreden bij Bijzonder Jeugdwerk, Mutsaers en Koraalgroep
en dreigt te worden overschreden bij GGZ Eindhoven, Amarant en Combinatie. Er is nog ruimschoots
ruimte bij GGZ Oost-Brabant en Reinier van Arkel.




                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Jeugd – Jeugdzorgplus




Jeugd Asten             uitgaven   uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting      resultaat uitgaven
                            2015       2016     2017     2018     2019     2019          zorg-       2019
                                                                                       periode vs 2018
                                                                                          2019
Jeugdzorgplus            135.000    167.000    12.000   119.000    26.000    99.000     73.000     93.000

De kosten Jeugdzorgplus betreft de kosten van jeugd met verblijf gesloten plaatsing. De prognose
2019 is gebaseerd op het aantal kinderen in zorg tot en met september 2019. Voor de periode oktober
tot en met december houden we bevoorschottingsbedrag aan. Er waren tot en met september geen
kinderen in zorg.

Jeugd - JB/JR




Jeugd Asten             uitgaven   uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting      resultaat uitgaven
                            2015       2016     2017     2018     2019     2019           zorg-     2019
                                                                                       periode vs 2018
                                                                                           2019
Jb/JR                    190.000    128.000   227.000   212.000   256.000   211.000     -45.000 -44.000

De prognose van Jeugdbescherming en jeugdreclassering is gebaseerd op het aantal kinderen met
een maatregel in 2019, conform de rapportage van de regio (rapportage tot en met tweede kwartaal).


                                                                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Jeugd- Overig




Jeugd Asten           uitgaven   uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting     resultaat uitgaven
                          2015       2016     2017     2018     2019     2019         zorg-       2019
                                                                                    periode vs 2018
                                                                                       2019
Overig                  75.000     48.000   51.000    95.000    99.000    99.000           0    -4.000

In de tweede kwartaalrapportage 2019 waren onder jeugd Overig de kosten van de landelijke
producten opgenomen. In de derde kwartaalrapportage 2019 hebben we de landelijke producten
opgenomen onder de A-variant, zodat de uitgaven van Jeugd Overig alleen die uitgaven staan die niet
zijn te herleiden naar individuele voorzieningen. De overige uitgaven betreffen de uitgaven van de
uitvoeringskosten van Eindhoven (regionale inkoop), Veilig thuis en Spoedeisende zorg. De prognose
2019 is gebaseerd op de verdeling van de middelen 2019.




                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>            2.5 BMS




BMS                    uitgaven   uitgaven uitgaven uitgaven prognose begroting         resultaat uitgaven
Asten                      2015       2016     2017     2018     2019     2019             zorg-      2019
                                                                                         periode vs 2018
                                                                                            2019
Bijzondere bijstand     165.000       242.000   159.000   154.000   149.000   159.000     10.000      5.000
Individuele Inkomens
Toeslag                  40.000        31.000    42.000    39.000    42.000    39.000     -3.000     -3.000
Maatschappelijke
participatie             49.000        57.000    18.000    77.000    80.000   120.000     40.000     -3.000
Maatwerkregeling         83.000       119.000    96.000   119.000   121.000   119.000     -2.000     -2.000
Kosten SDV                    0             0         0     1.000     1.000     1.000          0          0
Totaal BMS              337.000       449.000   315.000   390.000   393.000   438.000     45.000     -3.000

De prognose BMS 2019 is gebaseerd op basis van de uitgaven tot en met september 2019 maal 12/9.
De belangrijkste kostenontwikkeling voor BMS betreft de kostenontwikkeling van maatschappelijke
participatie (stijging van € 25.000). Dit in verband met nieuw beleid rondom uitbreiding van de
minimaregeling Meedoen; naast de reguliere bijdrage van € 110 p.p. is er een extra kinderbijdrage voor
kinderen van 4 tot 18 en een extra ouderenbijdrage v € 150 per huishouden. De gemeente Asten heeft
hiervoor de begroting van maatschappelijke participatie verhoogd met € 15.000.

                                         Aantal cliënten Totaal betaald
Maatschappelijke participatie             tm 30-09-2019 tm 30-09-2019
Extra bijdrage PGL Asten                              13       2.550,00
Extra kinderbijdrage Asten                            46      13.050,00
Maatschappelijke participatie Asten                  228      48.070,00
Sport- en cultuurvoucher Asten                        20       4.622,95
Totaal                                               307   68.292,95




                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>           2.6 Betalingen zorgkosten in 2019 Asten


Betalingen             Betalingen
zorgkosten in 2019     2019 totaal
gemeente Asten




Wmo                      2.358.580
Jeugd                    2.723.156
BMS                        262.137
Totaal Zorgkosten        5.343.873

Omdat de afloopcontrole verplichtingen 2018 nog niet is geanalyseerd, kunnen in deze rapportage de
betaalde zorgkosten niet worden uitgesplitst naar 2018 en 2019.




                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>