<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2e Wijziging op de begroting 2020 GR Peelgemeenten
Toelichting
Deze 2e begrotingswijziging op de begroting 2020 betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd
als uitvoeringskosten in de begroting 2020 van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de
begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die
belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken
in de begroting van de GR Peelgemeenten.
Tevens worden de kosten van inkoop jeugd dvo Eindhoven en de kosten van het werkplan 21 voor de jeugd
verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2020 van GR Peelgemeenten. De kosten van de inkoop jeugd
dvo Eindhoven waren eerder niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar verantwoord
via de zorgkosten van het sociaal domein. De kosten van werkplan 21 voor de jeugd waren eerder niet
opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks
betaald en verantwoord via kosten sociaal domein. Voorgesteld wordt om de onderdelen kosten inkoop
jeugd dvo Eindhoven en kosten van werkplan 21 voor de jeugd over te hevelen naar de begroting van GR
Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt.
10voorde jeugd
De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna:
Peelgemeenten) en de gemeenten Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna:
Dommelvallei+) vormen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio
vormen, genaamd: Een 10 voor de jeugd!
Op deze regionale schaal zijn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en continuïteit van zorg
voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede manier te borgen. Daarnaast
kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders
op een eenduidige en krachtige wijze invulling geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop
bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn, waaronder in ieder geval de lokaal georganiseerde toegang tot
jeugdhulp.
De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2020 betreft € 1.260.700. Hiervan is voor € 92.700
dekking uit het transformatiefonds. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 457.100.
 Kosten 10 voor de jeugd                             2020
 Inzet uren GR Peelgemeenten                      176.600
 Inzet uren BIZOB                                 109.700
 restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd         170.800
 Totaal kosten 10 voor de jeugd                   457.100
Inzet uren GR Peelgemeenten
De inzet van uren personeel GR Peelgemeenten leidt niet tot een aanvullende vraag naar middelen. Deze
uren kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande capaciteit van GR Peelgemeenten.
Inzet uren Bizob
                                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Dit onderdeel wordt niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten. De huidige structuur met
betrekking tot inzet BIZOB ten behoeve van inkoop sociaal domein en de GR Peelgemeenten als
uitvoeringsorganisatie is, dat deze kosten rechtstreeks worden verrekend met de gemeenten. De inzet van
BIZOB voor 10 voor de Jeugd betreft slechts één onderdeel. Deze kosten worden conform de huidige
structuur rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten die hiervoor ook budget ter beschikking
hebben. Wel zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om als GR Peelgemeenten aan te sluiten bij
BIZOB. Evt. consequenties daarvan voor de begroting van GR Peelgemeenten worden dan via een aparte
begrotingswijziging verwerkt.
Restant bijdrage 10 voor de jeugd
Naast de inzet van ambtelijke capaciteit Gr Peelgemeenten en inzet Bizob, moet de GR Peelgemeenten een
restant bijdrage betalen voor de inkoop 10 voor de jeugd ter hoogte van €170.800. Dit leidt tot een
aanvullende vraag naar middelen in de begroting van GR Peelgemeenten.
                 Dekking 10 voor de jeugd
Voor een gedeelte van de restant bijdrage is in de begroting van de lokale gemeenten reeds een bedrag van
€ 65.000 gereserveerd vanuit het werkplan “21 voor de jeugd”. Tot 2019 was de inkoop van jeugd via
Eindhoven geregeld, vanaf 2019 vindt de inkoop van jeugd plaats via een samenwerking tussen Helmond,
Peelgemeenten en Dommelvallei+.
 Vrijvallende middelen 21 voor de jeugd
 Asten                                                         9.267
 Deurne                                                       17.977
 Gemert-Bakel                                                 14.621
 Laarbeek                                                     11.984
 Someren                                                      11.326
 Totaal                                                      65.174
Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van €105.600. In onderstaand overzicht is per gemeente
inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.
                                                         extra vraag
                                                                naar
 Inwonerbijdrage - basistaken                              middelen
 Asten                                                       14.209
 Deurne                                                      28.224
 Gemert-Bakel                                                26.719
 Laarbeek                                                    19.314
 Someren                                                     17.160
 Totaal                                                     105.626
De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste
jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra
investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijk component
daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog
geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en
BIZOB. Hiervan zijn de financiële effecten nog niet bekend en kan op een later moment nog tot wijzigingen
leiden.
                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inkoop jeugd DVO Eindhoven
Een gedeelte van de inkoop voor jeugd vindt op het niveau van de 21 gemeenten, via Eindhoven plaats. Dit
betreft de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende
zorg. De kosten van deze inkoop jeugd dvo Eindhoven zijn niet opgenomen in de begroting van GR
Peelgemeenten, maar verantwoord via de zorgkosten van het sociaal domein. Voorgesteld wordt om ook
dit onderdeel over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke
werkwijze plaatsvindt. Voor GR Peelgemeenten gaat het om een bedrag van € 50.100 (berekend op basis
van kosten 2019 plus indexering).
        Dekking inkoop jeugd DVO Eindhoven
De kosten voor inkoop jeugd DVO Eindhoven staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden
overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen hiervan zijn als volgt:
 Inkoop jeugd DVO Eindhoven                             2020
 Asten                                                 6.900
 Deurne                                               13.200
 Gemert-Bakel                                         13.100
 Laarbeek                                              9.300
 Someren                                               7.600
 Totaal                                               50.100
21 voor de jeugd (Eindhoven)
De kosten van werkplan 21 voor de jeugd (€ 105.500) zijn niet opgenomen in de begroting van GR
Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten
sociaal domein.
        Dekking werkplan 21 voor de jeugd
De kosten voor werkplan 21 voor de jeugd staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden
overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen per gemeente zijn als volgt:
 werkplan 21voordejeugd                                  2020
 Asten                                                 14.644
 Deurne                                                27.747
 Gemert-Bakel                                          27.601
 Laarbeek                                              19.561
 Someren                                               15.957
 totaal                                              105.510
                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Uitwerking begrotingswijziging
                                                             2020             2020         2020
 begrotingswijziging                                   structureel     incidenteel        totaal
 restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd                 159.000           11.800      170.800
 bijdrage inkoop dvo Eindhoven                             50.100                        50.100
 bijdrage werkplan 21 voor de jeugd                       105.510                       105.510
 Totaal begrotingswijziging                               314.610           11.800     326.410
 dekking
 vrijvallende middelen werkplan 21 voor de
 jeugd                                                     65.174                        65.174
 vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven                50.100                        50.100
 vrijvallende middelen werkplan 21 voor de
 jeugd                                                    105.510                       105.510
 Totaal dekking                                           220.784                0     220.784
 Resteert aanvullende vraag naar middelen                  93.826           11.800     105.626
                                                   mutatie 2e                         extra vraag
 Inwonerbijdrage - basistaken                   wijziging 2020 dekking lokaal naar middelen
 Asten                                                  45.020          30.811             14.209
 Deurne                                                 87.148          58.924             28.224
 Gemert-Bakel                                           82.041          55.322             26.719
 Laarbeek                                               60.158          40.845             19.314
 Someren                                                52.043          34.883             17.160
 Totaal                                                326.410         220.784            105.626
Inwonerbijdragen – basistaken
                                begr2020                                                                begr2020
                                  incl. 1e begr2020 incl.                                   begr2020      incl. 2e
 Inwonerbijdrage -                   wijz         1e wijz      2e wijz        2e wijz    incl. 2e wijz       wijz
 basistaken                   structureel    incidenteel structureel     incidenteel      structureel incidenteel
 Asten                           955.730          52.246       43.393          1.628         999.123       53.874
 Deurne                        1.850.047        101.135        83.997          3.150       1.934.044     104.285
 Gemert-Bakel                  1.741.631          95.209       79.075          2.966       1.820.706       98.175
 Laarbeek                      1.277.090          69.814       57.984          2.175       1.335.074       71.989
 Someren                       1.104.802          60.396       50.161          1.881       1.154.963       62.277
 Totaal                        6.929.300        378.800       314.610         11.800       7.243.910     390.600
                                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Lasten                                     Begr 2020   2e begr.   Begr 2020   MJR 2021 MJR 2022 na MJR 2023 na
                                           na 1e wijz.  wijz.      na wijz.   na 2e wijz  2e wijz    2e wijz
Structurele lasten
Salariskosten formatie primair               3.751.600             3.751.600    3.879.500  4.011.700  4.148.400
Salariskosten management                       377.300               377.300      390.700    404.500    418.800
Salariskosten bedrijfsvoering                  766.100               766.100      797.400    829.800    863.300
Overige personeelskosten                       230.200               230.200      239.000    248.100    257.600
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.              166.300               166.300      170.100    174.000    178.000
Inhuur personeel - organisatiebreed            364.400               364.400      371.700    379.300    387.100
Inhuur projecten & opdrachten                   25.500                25.500       25.500     25.500     25.500
plustaken jeugd, structureel                 1.800.700             1.800.700    1.849.800  1.909.700  1.971.600
Algemene kosten                                 98.400                98.400      101.200    104.000    106.900
Bankkosten                                       2.500                 2.500        2.800      3.100      3.400
Accountantskosten                               21.300                21.300       21.900     22.500     23.100
Communicatiekosten                              34.900                34.900       35.100     35.300     35.500
Automatiseringskosten                          406.300               406.300      420.500    435.100    450.100
Huisvestingskosten                             115.100               115.100      117.900    120.800    123.700
DVO Senzer, bijzondere bijstand                549.200               549.200      567.900    587.200    607.200
bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv,
werkplan 21voordejeugd)                                  314.610     314.610      314.610    314.610    314.610
Onvoorzien                                      20.200                20.200       23.300     26.500     29.800
Totaal structurele lasten                   8.730.000   314.610 9.044.610      9.328.910  9.631.710  9.944.610
Incidentele lasten basis taken
formatie incidenteel                                 0                      0           0          0          0
formatie wmo 4fte incidenteel                  292.400               292.400            0          0          0
formatie beleid 1fte incidenteel                81.400                81.400       81.400          0          0
inhuur projecten & opdrachten                    5.000                 5.000        5.000          0          0
plustaken jeugd, incidenteel                    13.700                13.700            0          0
bijdragen jeugd 10 voor de jeugd                          11.800      11.800            0
Totaal incidentele lasten                     392.500     11.800    404.300        86.400          0          0
Totaal lasten                               9.122.500   326.410 9.448.910      9.415.310  9.631.710  9.944.610
Baten                                      Begr 2020   2e begr.   Begr 2020   MJR 2021 MJR 2022 na MJR 2023 na
                                            na wijz.    wijz.      na wijz.   na 2e wijz  2e wijz    2e wijz
Structurele inwonerbijdrage   (excl jeugd)   6.929.300   314.610   7.243.910    7.479.110  7.722.010  7.973.010
Incidentele inwonerbijdrage   (excl jeugd)     378.800    11.800     390.600       86.400          0          0
Bijdr. plustaken jeugd, struct               1.800.700          0  1.800.700    1.849.800  1.909.700  1.971.600
Bijdr. plustaken jeugd, inc.                    13.700          0     13.700            0          0          0
Totaal baten                                9.122.500   326.410 9.448.910      9.415.310  9.631.710  9.944.610
Saldo van lasten en baten                            0          0           0           0          0          0
                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>