<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023 - 2025

www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud

                       1. Hoofdprogramma       2. Deelprogramma      3. Deelprogramma           4. Deelprogramma
    Voorwoord
                              2022          Inkomensondersteuning    Op weg naar werk         Leerwerkinfrastuctuur
        3
                                5                      12                    14                         16

                                                                                              9. Verloop reserves en
                                             7. Meerjarenraming
   5. Paragrafen        6. Begroting 2022                                 8. Balans           weerstandsvermogen
                                                 2022-2025
         19                    30                                             39                    2022-2025
                                                     37
                                                                                                        41

          5.a                                      Bijlage 1               Bijlage 2
Weerstandsvermogen      10. Investeringen    Totale bijdragen per   Specificatie bijdragen
 en risicobeheersing            43                gemeente          participatiebudget per
          20                                           46               gemeente 48


  5.b Financiering
         26

                                                                                  Door op de hoofdstukken te
                                                                              klikken, kun je makkelijker door
 5.c Bedrijfsvoering
                                                                                 het document heen bladeren!
         28



   5.d Onderhoud
  kapitaalgoederen
         29

                                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Voorwoord
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van Senzer. De ontwerpbegroting geeft een beeld van onze
opdracht en ambities en op welke manier wij die invullen. Uiteraard maken ook de verwachte baten
en lasten er deel van uit.
Tijd van veranderingen en onzekerheden                    om het beste uit zichzelf te halen binnen hun moge-       Denk aan de grillige Rijksfinanciering en het nieuwe
Een begroting is per definitie een inschatting en kent    lijkheden op de arbeidsmarkt.                             regeerakkoord waarvan we nog niet weten wat daarin
altijd onzekerheden. In deze tijd geldt dat nog extra.                                                              zal staan over voor ons belangrijke onderwerpen zoals
We weten zeker dát de coronapandemie ook in 2022          De geschiedenis leert dat juist in tijden van crisis de   het sociaal ontwikkelbedrijf en de basisbaan. Dit
en de jaren daarna nog gevolgen zal hebben voor de        meest kwetsbare inwoners het hardst worden getrof-        betekent dat we in onze begroting de nodige flexibili-
economie en de arbeidsmarkt. Wát die gevolgen             fen. Dat zijn onder andere de mensen die al lang in de    teit moeten inbouwen. We navigeren in de mist en
precies zijn is nu (voorjaar 2021) nog heel moeilijk in   bijstand zitten. Zij hebben al een grote afstand tot de   we moeten onderweg onze zeilen kunnen aanpassen.
te schatten. Op het moment dat we dit schrijven           arbeidsmarkt. Hun kansen worden de komende
zitten we nog in een stevige lockdown. Tegelijkertijd     periode nog kleiner. Mensen die in de afgelopen           Samenwerken aan een sterker Senzer
wordt er ook volop gevaccineerd. Het is al moeilijk om    periode hun werk door corona zijn kwijt geraakt – en      Charles Darwin zei het al: ‘It is not the strongest of
een paar maanden vooruit te kijken, laat staan een        gemiddeld een veel minder grote afstand tot de            the species that survives, nor the most intelligent that
jaar. U moet deze ontwerpbegroting met deze onze-         arbeidsmarkt hebben – zoeken immers ook een               survives. It is the one that is most adaptable to
kerheid in het achterhoofd lezen.                         nieuwe plek op diezelfde arbeidsmarkt. Daar maken         change’. Dat geldt ook voor een organisatie als Senzer.
                                                          wij ons zorgen over. Een andere groep die de komen-       We moeten robuust, wendbaar en veerkrachtig zijn
Belangrijk om toch koers te bepalen                       de periode onze aandacht nodig heeft zijn de onder-       om op alle omgevingsveranderingen in te kunnen
In deze woelige tijden is het des te belangrijker om      nemers die in zwaar weer verkeren door corona. We         spelen. De nieuwe positionering is de leidraad voor
een duidelijke koers te hebben, een duidelijk beeld       ondersteunen hen bij het toekomstbestendig herstar-       keuzes die hierin gemaakt worden. Onder de noemer
van onze opdracht en ambities. Daar hebben we het         ten of doorzetten van hun zaak.                           ‘Samenwerken aan een sterker Senzer’ zijn bestuur,
afgelopen jaar aan gewerkt. Er ligt een aangescherpte                                                               directie en medewerkers hiermee aan de slag gegaan.
positionering die zorgt voor afbakening, focus en         We verwachten al met al dat in 2022 meer mensen           Daar gaan we ook de komende jaren mee door. In het
helderheid.                                               een beroep gaan doen op Senzer. Wij bereiden ons          belang van de mensen die ons nodig hebben om een
                                                          daar voor zover we kunnen nu al op voor. Lastig is dat    plekje op de arbeidsmarkt te vinden en/of in hun
De kern van de nieuwe positionering is dat in onze        de financiële consequenties van deze toestroom en         levensonderhoud te voorzien.
aanpak de mens centraal staat. We helpen inwoners         ook het Rijksbeleid zich moeilijk laten voorspellen.


                                                                                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Voorwoord (vervolg)

Opzet begroting                                          Gezien alle onzekerheden, de voorziene bijstelling van
De ontwerpbegroting 2022 kent dezelfde opzet en          de financieringsmiddelen in het najaar, de verwachte
indeling als de begroting 2021. We volgen de drie        aanpassingen van de bijstandsramingen en de verdere
lijnen waarmee wij onze inwoners ondersteunen.           gevolgen van de coronacrisis gaan we er vanuit dat in
Voor het opstellen van de begroting gaan we uit van      de loop van het jaar een begrotingswijziging nodig zal
één hoofdprogramma met drie deelprogramma’s:             zijn om een meer realistisch perspectief te bieden op
• Inkomensondersteuning                                  de werkelijke omvang van baten en lasten in 2022.
• Op weg naar werk                                       Een eventuele begrotingswijziging stemmen we zowel
• Leerwerkinfrastructuur                                 inhoudelijk als procesmatig af met de deelnemende
                                                         gemeenten, conform de afspraken in de Gemeen-
Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan     schappelijke regeling.
van de laatst gepubliceerde gegevens over de finan-
cieringsmiddelen vanuit het Rijk (septembercirculaire)
en de onderliggende ramingen. Dit betekent dat
nieuwe ramingen en de circulaires van het lopende
jaar (2021) niet meegenomen zijn bij het opstellen
van de begroting. De begroting kent een structureel
en reëel evenwicht.

Vervolgtraject
Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van
de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van
Senzer de definitieve begroting 2022 en meerjarenra-
ming 2023-2025 vast. De begroting dient voor 1
augustus 2021 bij de provincie Noord-Brabant te
liggen. De provincie beoordeelt de begroting in haar
rol van toezichthouder.                                                       E. de Vries                          A.E.W. van Limpt
                                                                              Voorzitter                          Algemeen directeur

                                                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
Hoofdprogramma 2022




                 Dit is Ammar
                 Door de oorlog in Syrië moest hij
                 vluchten en toen kwam Senzer
                 op zijn pad. Hij volde een VAK-
                 training waar hij alles leerde over
                 het zoeken van werk. Samen met
                 zijn participatiecoach heeft hij
                 werk gevonden bij de Diamanten
                 Schaar als kleermaker.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Hoofdprogramma 2022

  Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2022?
  Alle activiteiten die Senzer onderneemt in 2022 zijn
  gericht op het realiseren van de volgende resultaten:
  • Uitstroom naar werk is de reden van 33% van de
      uitstroom uit de uitkering;
  • 9% van de uitkeringsgerechtigden heeft inkomsten
      uit parttime werk;
  • 80% van de uitstroom stroomt duurzaam uit, dat wil
      zeggen langer dan 12 maanden uit de uitkering;
  • Werknemers met een dienstverband bij een regulie-
      re werkgever die met loonkostensubsidie werken
      hebben een gemiddelde loonwaarde van 56%.
  • Ondersteunen bij ondernemen;
  • Bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en
      het bevorderen van inclusief werkgeverschap in de
      arbeidsmarktregio Helmond-De Peel;
  • Meting van kwaliteit van dienstverlening is ingebed.
  Deze resultaten realiseert Senzer binnen de financiële
  kaders zoals gepresenteerd in deze begroting.

  Met deze resultaten levert Senzer een bijdrage aan het
  realiseren van een gezonde arbeidsmarkt en het realise-
  ren van resultaten binnen het sociaal domein voor de
  arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.




                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdprogramma 2022 (vervolg)

Uitdagingen                                             Ontwikkelingen arbeidsmarkt                             Corona steun- en herstelpakket
Het landschap waarin Senzer acteert verandert           De coronacrisis heeft voor een snelle omslag op de      De Rijksoverheid wil werkenden en werkgevers
continu. Ontwikkelingen in economie en arbeids-         arbeidsmarkt gezorgd. Voor de coronacrisis was er       helpen om door deze moeilijke tijd, de coronapande-
markt, de invloed van de coronapandemie, wet- en        sprake van een krappe arbeidsmarkt en hadden veel       mie, heen te komen. Daarom is er het steun- en
regelgeving, allemaal factoren van invloed. Onder-      bedrijven en organisaties te maken met personeelste-    herstelpakket voor banen en economie. Het pakket
staand schetsen we deze ontwikkelingen die hun          korten. In verschillende sectoren is deze situatie nu   bevat tijdelijke financiële regelingen, waaronder de
weerslag hebben op hoe wij invulling kunnen geven       drastisch omgeslagen waardoor de spanning op de         NOW, TVL, TOZO en de TONK, een sociaal pakket en
aan onze opdracht en de begroting.                      arbeidsmarkt Helmond-De Peel is afgenomen en er         investeringsmaatregelen. Het merendeel van deze
                                                        nu sprake is van een gemiddelde spanning op de          regelingen loopt waarschijnlijk in 2021 af. De onder-
Ontwikkelingen economie & werkgelegenheid               arbeidsmarkt (spanningsindicator UWV, Q4 2020).         steuning vanuit het sociaal pakket loopt wel door in
Het verloop van de coronapandemie is op het mo-         Inmiddels zijn er dus over het algemeen meer kandi-     2022. Dit pakket bestaat uit vier bouwstenen:
ment van schrijven nog zeer ongewis en daarmee is       daten per vacatures, maar er blijven wel grote ver-     1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar
de onzekerheid over de economische vooruitzichten       schillen tussen beroepen. Of er in 2022 uiteindelijk       nieuw werk
en werkgelegenheid voor 2022 groot. Het CPB gaat er     een ruime arbeidsmarkt komt, hangt af van hoe snel      2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
in de novemberraming van uit dat in 2021 al sprake is   de economie zich herstelt.                              3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid
van herstel van productie en bestedingen maar dat                                                               4. Aanpak van armoede en schulden
deze nog steeds fors lager is dan voor de corona-uit-   Nu de werkloosheid stijgt en de arbeidsmarkt ruimer
braak. Het CPB verwacht dat de werkloosheid in 2021     wordt, wordt de uitdaging om onze doelgroep aan het     Het doel van dit pakket is om mensen die in onzeker-
verder oploopt naar 6,1% van de beroepsbevolking.       werk te krijgen en te houden alleen maar groter.        heid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aan-
Het CPB gaat er in haar basisraming van uit dat de      Werkgevers vragen meer van werkzoekenden en dus         spraak kunnen maken op passende begeleiding bij het
pandemie vanaf 2022 onder controle is en de werk-       ook van de begeleiding van Senzer. Het realiseren van   zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en
loosheid eind 2022 is gedaald naar 5,4%, wat nog        duurzame uitstroom is uitdagender dan voorheen.         inkomen. Het pakket van ondersteuning richt zich op
steeds hoger is dan voor de coronapandemie. Als         Daarom zal Senzer in 2022 samen met werkgevers en       de reguliere uitvoering van UWV en Senzer en op
gevolg van deze hogere werkloosheid en het aflopen      het onderwijs nog meer focussen op het laten aan-       aanvullende crisisdienstverlening door het regionale
van de steunmaatregelen COVID-19 vanuit het Rijk en     sluiten van de vraag van werkgevers op onze doel-       mobiliteitsteam. Op het moment van schrijven krijgt
WW-rechten, verwacht Senzer voor 2022 een toena-        groep en op de duurzaamheid van werk.                   het regionale mobiliteitsteam in de regio Helmond-De
me aan aanvragen en instroom in de bijstand.                                                                    Peel, waarbinnen ook Senzer een rol heeft, steeds


                                                                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdprogramma 2022 (vervolg)

meer vorm. Hierbij wordt onder andere gekeken naar      meer samen. Deze samenwerking vormt de basis voor        Wetsvoorstel Breed offensief
de benodigde dienstverlening, wie welke rol heeft       een integrale aanpak.                                    Met de maatregelen Breed offensief beoogt het
binnen het mobiliteitsteam en hoe het mobiliteits-                                                               kabinet het volgende:
team te positioneren ten opzichte van de al lopende     Door de samenwerking tussen alle partners te intensi-    • Het eenvoudiger maken van regels voor zowel
initiatieven.                                           veren en slimmer te werken kan op een effectieve           werkgevers als werknemers;
                                                        wijze de juiste dienstverlening voor alle inwoners       • Werken voor mensen met een arbeidsbeperking
Bijdragen aan een inclusieve samenleving                worden gewaarborgd.                                        aantrekkelijker maken;
De inkomens- en gezondheidsverschillen tussen                                                                    • Werkgevers en werknemers moeten elkaar
Nederlanders nemen toe. De ongelijkheid groeit. Een     Ontwikkelingen wet- en regelgeving                         makkelijker kunnen vinden;
grote groep mensen lukt het steeds minder goed om       Nieuwe Wet inburgering                                   • Werken (met een arbeidsbeperking) moet
mee te komen in onze samenleving. Dat is in onze        De invoeringsdatum van de nieuwe wet inburgering is        duurzamer worden.
regio Helmond-De Peel niet anders. Ook hier neemt       1 januari 2022. De nieuwe Wet inburgering moet
de ongelijkheid toe. Het tegengaan van sociale          zorgen voor versnelde integratie van inburgeraars.       Het wetsontwerp, dat een deel van de maatregelen
tweedeling is een van de speerpunten van de ge-         Een centraal principe in het nieuwe stelsel is dat       Breed offensief moet regelen, en dat in formele zin
meente Helmond. Het sluit ook aan bij de visie,         gemeenten de regie krijgen op de uitvoering van de       een wijziging van de Participatiewet is, is al in februari
positionering en opdracht van Senzer. Senzer draagt     inburgering. De gemeenten in de regio zijn bezig met     2020 ingediend bij de kamer maar mede als gevolg
bij aan het tegengaan van de sociale tweedeling door    de voorbereiding van de implementatie. Senzer werkt      van de coronaperikelen nog niet behandeld. Inmid-
perspectief op werk te bieden. Eind februari heeft de   samen met de gemeenten om de aanpak vanuit de            dels is duidelijk dat de “nieuwe” Tweede Kamer een
werkconferentie “Ruimte om te leven” plaats gevon-      Wet inburgering te combineren met de aanpak vanuit       besluit zal nemen over de wetsbehandeling van het
den waar ook Senzer aan deelnam. Deze werkconfe-        de Participatiewet. Deze komen samen in het nieuwe       Breed offensief. De beoogde datum van invoering van
rentie heeft een eerste aanzet voor een uitvoeringsa-   inburgeringsstelsel. Zodra hier meer duidelijkheid       het wetsvoorstel – 1 juli 2021- is daarmee van de
genda opgeleverd. Senzer pakt onderdelen van dit        over is, is ook meer zicht op de invloed ervan op de     baan. Wel zijn er al maatregelen in gang gezet via
beleid samen met partners in het sociaal domein op,     dienstverlening van Senzer aan statushouders. Senzer     lagere regelgeving en maatregelingen in de uitvoe-
zoals onder andere het Elkerliek Ziekenhuis, VNO-       ziet zijn taak vooral liggen op het gebied van arbeid-   ring. Ondanks het uitstel van de wetsbehandeling
NCW, SMO, LEV en ROC ter AA. Senzer doet dit niet       stoeleiding, bij voorkeur in de vorm van duale trajec-   gaan die maatregelen zoveel mogelijk wel door.
alleen voor de gemeente Helmond, maar waar              ten. Dat wil zeggen trajecten waarbij taal en werken
mogelijk voor de gehele arbeidsmarktregio Helmond       (of stage) met elkaar verbonden zijn.
– De Peel. Op het sociaal domein werken we steeds

                                                                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdprogramma 2022 (vervolg)
Zo komt er een landelijk uniforme methode voor          De verwachting is dat deze onderwerpen een plek            Het Werkgeversservicepunt Helmond – De Peel
loonwaardebepaling die per 1 juli 2021 in werking zal   krijgen in het regeerakkoord. Senzer blijft de             Het Werkgeversservicepunt (WSP) Helmond-De Peel
treden. Verder wordt in de gemeenten een gestroom-      ontwikkelingen volgen en adviseert landelijke              is een gezamenlijk initiatief van UWV en Senzer,
lijnd werkproces voor loonkostensubsidie uitgerold.     partners vanuit de dagelijkse praktijk.                    opgestart in 2020. Voorheen werd er ook al samenge-
Senzer implementeert op dit moment dit preferente                                                                  werkt, maar niet onder één naam, en de samenwer-
proces loonkostensubsidie al. Ook wordt gewerkt aan     Minder verplichtingen, meer bevoegdheden                   king is inmiddels verder geïntensiveerd. Deze stap
een nieuwe wijze van financiering van de loonkosten-    Onder andere de toeslagenaffaire en de in de media         sluit aan op de wijzingen in de SUWI-wetgeving die
subsidie die met ingang van 2022 wordt toegepast.       breed uitgemeten casus die de ‘boodschappenaffaire’        per 1 januari 2021 in werking is getreden. Het WSP
Senzer en de deelnemende gemeenten hebben heel          is gaan heten, heeft de landelijke politiek doen           helpt werkgevers o.a. bij werving en selectie van
2020 voor deze aanpassing gelobbyd, en met succes:      beseffen dat de ‘menselijke maat’ moet terugkeren in       personeel, advies op HR-vraagstukken, advies om
vanaf 2022 zal het gemeentelijk budget voor loonkos-    de wetgeving en het beleid. Kijkend naar de bij de         personeel te vinden en binden en advies over regelin-
tensubsidie op basis van realisatie worden vastge-      Tweede Kamer ingediende moties, amendementen               gen en subsidies.
steld.                                                  en initiatiefwetsvoorstellen lijkt het terugkeren van de
                                                        menselijke maat een in de landelijke politiek breed        Het Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel zoekt
Op dit moment is dus nog onduidelijk of en wanneer      gedragen visie te zijn.                                    hierbij actief de samenwerking met partijen in de
het wetsvoorstel Breed offensief in de kamer wordt                                                                 regio. Diverse regionale initiatieven rondom leven
behandeld. Ook zijn er inmiddels ontwikkelingen die     Meer concreet is de verwachting dat verplichtingen         lang ontwikkelen en het regionale mobiliteitsteam
de voorgenomen maatregelen raken:                       tot herziening en terugvordering van bijstand, alsook      leiden tot (door)ontwikkeling van nieuwe dienstverle-
• De evaluatie Participatiewet door het SCP, het        de verplichting tot het opleggen van een bestuurlijke      ning voor werkgevers en werknemers in onze regio.
  rapport Borstlap en het WRR-rapport met daarin        boete wordt omgezet in discretionaire bevoegdhe-           Deze dienstverlening raakt de dienstverlening van het
  o.a. de suggestie voor basisbanen;                    den. Hiermee ontstaat voor de gemeenten en Senzer          WSP en Senzer. Dit is evident en ook de bedoeling. De
• De coronacrisis en de maatregelen die in dit kader    meer beleidsruimte en meer mogelijkheden voor het          precieze impact is echter nog niet helder. Wij volgen
  op de rol staan, waaronder de tijdelijke Impuls-      toepassen van maatwerk. Ook zal naar verwachting,          deze ontwikkelingen op de voet en zorgen voor
  maatregelen;                                          in de landelijke wetgeving, een ruimhartigere bepa-        afstemming.
• Verkenning toekomst banenafspraak;                    ling worden opgenomen als het gaat om de vrijlating
• De ambities rondom sociaal ontwikkelbedrijven;        van door uitkeringsgerechtigden ontvangen giften.
• De inhoud van verkiezingsprogramma’s op deze          Senzer juicht deze ontwikkelingen toe en past het
  onderwerpen.                                          beleid en de uitvoering, i.s.m. de gemeenten, hierop
                                                        aan.
                                                                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      1. Hoofdprogramma 2022 (vervolg)
                                                                                                                 650
UWV en Senzer werken samen vanuit het uitvoerings-      werknemers die in het kader van de Participatiewet
                                                                                                                 600
plan en het arbeidsmarktbewerkingsplan. Deze            aan de slag zijn. Vanaf 1 juli 2021 gaan deze mede-
plannen worden jaarlijks geactualiseerd. Het uitvoe-    werkers waarschijnlijk vallen onder de cao Aan de        550
ringsplan, waar nog besluitvorming over volgt, geeft    Slag. Met deze cao komt er landelijke duidelijkheid
                                                                                                                 500
een overzicht van de afspraken, acties en aandachts-    over de toe te passen arbeidsvoorwaarden zoals het
punten bij de samenwerking binnen het WSP Hel-          loon, verlof en pensioen. Senzer bereidt de imple-       450
mond-De Peel en is vooral strategisch en tactisch van   mentatie van deze cao voor en kijkt naar de gevolgen
                                                                                                                 400
aard. Het arbeidsmarktbewerkingsplan geeft inzicht in   hiervan voor deze medewerkers en onze organisatie.
de activiteiten die het WSP toepast om zo goed moge-                                                             350

lijk in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeids-   In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat
                                                                                                                 300
markt en is meer operationeel van aard.                 de cao Aan de Slag kostenverhogend werkt ten                2015   2020   2025   2030     2035   2040   2045   2050   2055

                                                        opzichte van de huidige arbeidsvoorwaardenregeling                 vml wajong                           WSW oud
Voor 2021 ligt de focus op het doorontwikkelen van      en niet gunstig uitvalt ten aanzien van de prikkelwer-             nwe doelgr. Regulier                 Bijstand
het WSP. Er worden stappen genomen op het gebied        king (zou doorstroom kunnen belemmeren). Hogere                    nwe doelgr. Beschut
van deskundigheidsbevordering van de accountmana-       loonkosten en opbouw van verlofrechten zijn hier met
gers, de gezamenlijke marktbewerking en de commu-       name de oorzaak van. Deze kostenverhoging is
                                                                                                                 Deze opbouw van doelgroepen toont een stijging van
nicatiestrategie van het werkgeversservicepunt. Eind    meegenomen in de begroting. Op dit moment zijn er
                                                                                                                 het aantal werkzoekenden dat de komende jaren
2021 worden het uitvoeringsplan, het arbeidsmarkt-      door het Rijk geen toezeggingen gedaan om financieel
                                                                                                                 begeleiding van Senzer nodig heeft. Als gevolg van de
bewerkingsplan en de ondernomen acties en resulta-      bij te dragen aan deze cao.
                                                                                                                 coronacrisis verwacht het CPB tijdelijk een stijging
ten geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zullen
                                                                                                                 voor de jaren 2021 en 2022.
doelstellingen voor 2022 worden geformuleerd.           Ontwikkelingen Senzer
                                                        Ontwikkelingen bestand
                                                                                                                 De veranderende doelgroep zorgt ook voor een
Cao Aan de Slag                                         We verwachten een stijging van het aantal werkzoe-
                                                                                                                 verandering in de aard van de begeleiding. De duur
Gemeenten hebben de VNG eind 2019 de opdracht           kenden en medewerkers dat in 2022 begeleiding en
                                                                                                                 van trajecten naar werk neemt toe en intensievere
gegeven om een arbeidsvoorwaardelijk voorstel voor      een dienstverband van Senzer nodig heeft. Hiermee
                                                                                                                 begeleiding is nodig. Hierdoor verandert geleidelijk
de “onderkant van de arbeidsmarkt” te ontwikkelen       speelt Senzer in op de volgende ontwikkeling van het
                                                                                                                 ook de rol van o.a. de participatiecoach, jobcoach en
dat op draagvlak kan rekenen van gemeenten en           werkzoekendenbestand zoals voorspeld bij invoering
                                                                                                                 werkleider.
betrokken partners. Inmiddels is er een onderhande-     van de Participatiewet:
laarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor
                                                                                                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       1. Hoofdprogramma 2022 (vervolg)
Het aantal Wsw-medewerkers met een dienstverband           In de afgelopen jaren heeft Senzer pilots gedraaid en
daalt in 2022 naar verwachting met 4,7%. De ver-           ervaring opgedaan met inclusieve technologie. Uit          De opdracht van Senzer is vertaald naar ambities en
wachting dat het aantal werkzoekende dat een dienst-       deze pilots is gebleken dat de inzet van technologie       acties in de drie deelprogramma’s:
verband van Senzer nodig heeft toeneemt en dus een         ervoor zorgt dat medewerkers met een afstand tot de          1. Inkomensondersteuning
groei van het aantal Senzer Direct Werk (banenaf-          arbeidsmarkt inzetbaar worden op een reguliere               2. Op weg naar werk
spraak en beschut)-medewerkers is niet verwerkt in         werkplek waar dit zonder deze technieken niet                3. Leerwerkinfrastructuur
deze begroting om geen onevenwichtigheid te                mogelijk zou zijn. Hiermee biedt de inzet van inclusie-
creëren in uitgangspunten voor baten en lasten.            ve technologie dus extra mogelijkheden voor onze           Per deelprogramma wordt ingegaan op ambities en
Hierdoor krimpt de leerwerkinfrastuctuur in 2022 met       doelgroep en werkgevers de mogelijkheid om een             belangrijkste resultaten.
49 fte.                                                    voor hen nieuwe arbeidspopulatie te bereiken.
                                                           Begin 2021 is het projectplan inclusieve technologie
Inzet inclusieve technologie                               vastgesteld. Een deel van de beschreven activiteiten
Senzer constateert al enige tijd dat er een kwalitatieve   en investeringen vinden plaats in 2022.
mismatch bestaat tussen de vraag van werkgevers en
onze werkzoekenden. Dit komt omdat kennis, oplei-          Samen werken aan een sterker Senzer
ding, (werknemers)vaardigheden, werkervaring en de         Met als motto ´Samenwerken aan een sterker Senzer’
begeleidingsbehoefte van onze werkzoekenden niet           geven we vorm aan de doorontwikkeling van de
een-op-een overeenkomen met de functie-eisen die           organisatie. Met het aanscherpen van de opdracht
door werkgevers worden gevraagd. Wanneer we niets          van Senzer (positionering) en de toekomstige uitda-
doen, verwachten we dat deze kwalitatieve mismatch         gen hebben we nog eens opnieuw gekeken naar wat
in de toekomst alleen maar groter wordt. Het werk en       dit betekent voor Senzer als organisatie. We werken
de eisen die aan werkenden worden gesteld verande-         aan een moderne, robuuste en wendbare organisatie
ren in een hoog tempo onder invloed van ontwikke-          en bouwen hierbij voort op de sterke basis die er al is.
lingen als technologisering, globalisering, flexibilise-   Zo anticiperen we op veranderingen om ons heen.
ring en intensivering van werk. Deze ontwikkelingen        Deze doorontwikkeling zal in 2021 plaatsvinden en in
kunnen een bedreiging zijn voor de hoeveelheid werk        2022 bouwen we hier samen op verder.
voor onze doelgroep en werkgevers die geen passend
personeel kunnen vinden, maar als we hier passend
en op tijd op inspelen kan het juist ook een kans zijn.
                                                                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2
Deelprogramma
Inkomensondersteuning
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      2. Deelprogramma Inkomensondersteuning

Ambitie 2022                                         Wat gaat Senzer hiervoor doen?                          Zelfstandig ondernemers in zwaar weer ondersteunen
Wanneer het voor een inwoner niet mogelijk is om     Wanneer een inwoner (tijdelijk) niet zelfstandig in     we bij het toekomstbestendig herstarten of doorzet-
in eigen inkomen te voorzien, zorgt Senzer voor      levensonderhoud kan voorzien verstrekken wij            ten van hun zaak. Wanneer nodig helpen we onder-
tijdige, rechtmatige en doelmatige inkomenson-       passende inkomensondersteuning op grond van de          nemers bij het heroriënteren.
dersteuning in de vorm van een uitkering. Een        Participatiewet, IOAW/Z of Bbz. We verwachten voor
uitkering biedt mensen – waar nodig - financiële     2022 een toename aan aanvragen en instroom in de        In 2022 borgen we de eerder gemaakte optimalisa-
zekerheid, veiligheid en daarmee stabiliteit. Een    bijstand.                                               tieslag en zetten we in op verdere kwaliteitsverbete-
basis, rust en daarmee ruimte voor verdere                                                                   ring en procesverbetering.
ontwikkeling. Een voorwaarde om verder te            Door optimale samenwerking met onze partners
kunnen. Via inkomensondersteuning bieden wij         hebben we onze doelgroep tijdig in beeld en voorko-
die basis voor groei; we zorgen voor de financiële   men we zoveel mogelijk dat inwoners een beroep
zekerheid die het mogelijk maakt om maximaal te      moeten doen op inkomensondersteuning.
gaan participeren.
                                                     We gaan hierbij uit van het perspectief van de inwo-
Wat zijn de belangrijkste resultaten                 ner, vertrouwen en wat nodig is. We zetten intensieve
voor 2022?                                           dienstverlening (volgens de filosofie van de omge-
• Minimaal 85% van de aanvragen voor                 keerde toets) en handhaving in om doelmatig- en
  inkomensondersteuning wordt binnen de              rechtmatigheid van verstrekken van inkomensonder-
  gestelde Awb-periode (van 8 weken)                 steuning te kunnen blijven garanderen.
  afgehandeld;
• 40% van de inwoners die een uitkering              Senzer maakt simpel switchen in de participatieketen
  aanvragen vindt in de aanvraagperiode werk,        mogelijk. Daarbij zorgen we voor een snelle en juiste
  studie of wordt verwezen naar een voorliggende     verrekening van inkomsten uit (deeltijd) werk. Zo
  voorziening.                                       bieden we inwoners zicht op wat ze daadwerkelijk
• We verstrekken inkomensondersteuning tijdig,       overhouden in hun portemonnee.
  rechtmatig en doelmatig.



                                                                                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3
Deelprogramma
Op weg naar werk




                   Dit is Diana
                   Via de strijkservice van het
                   Stadsleerbedrijf, gecoördineerd
                   door de LEVgroep, heeft Diana
                   weer de rust om te werken en
                   krijgt ze de begeleiding die ze
                   nodig heeft. Zij strijkt met ande-
                   ren voor inwoners die dat zelf niet
                   meer kunnen en geen netwerk
                   hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      3. Deelprogramma Op weg naar werk
                                                                                                             We gaan methodisch te werk. We kennen de talenten,
Ambitie 2022                                           Wat zijn de belangrijkste resultaten voor
                                                                                                             mogelijkheden en uitdagingen van onze inwoners en
Onze focus ligt op duurzame arbeidsparticipatie:       2022?
                                                                                                             sluiten hierbij aan met onze begeleiding en instru-
werk vinden én behouden. Werk genereert                • Binnen 3 maanden na start uitkering is er voor
                                                                                                             menten. Dit leggen we vast in een persoonlijk plan
inkomen en de mogelijkheid om in het eigen               iedere werkzoekende met arbeidspotentieel
                                                                                                             van aanpak.
bestaan te voorzien. Werken biedt ritme, struc-          >30% een persoonlijk plan van aanpak gericht
tuur, sociaal contact, een doel, het gevoel nuttig       op werk.
                                                                                                             We bieden inwoners de benodigde begeleiding, waar
te zijn, zelfstandigheid. Het helpt om eigenwaarde     • 50% van de uitkeringsgerechtigden waarvoor
                                                                                                             mogelijk groepsgericht, die een bijdrage levert aan
te laten groeien. Via onze brede begeleiding naar        een re-integratietraject is gestart is binnen een
                                                                                                             het duurzaam plaatsen in betaald werk.
en bij zo regulier mogelijk, betaald en duurzaam         jaar bemiddelbaar naar werk.
werk bieden we de basis voor bloei. Hierbij            • 85% van de jongeren vso/pro, bij Senzer in
                                                                                                             Ons werk stopt niet na een plaatsing. Waar nodig
benutten we talenten en mogelijkheden maxi-              beeld, wordt na school direct geplaatst in een
                                                                                                             wordt jobcoaching en scholing ingezet om de duur-
maal. We helpen inwoners het beste uit zichzelf          traject naar werk.
                                                                                                             zaamheid van de plaatsing te garanderen en de
te halen in relatie tot de mogelijkheden op de
                                                                                                             maximale loonwaarde te realiseren. Ook bieden we
arbeidsmarkt.
                                                                                                             bij elke plaatsing nazorg. Wanneer een plaatsing niet
                                                                                                             duurzaam is voorkomen we dat onze inwoners
Wanneer een werkzoekende nog niet bemiddel-
                                                                                                             werkloos worden door ze van werk-naar-werk te
baar is naar werk, zorgen wij voor een effectief
                                                     Wat gaat Senzer hiervoor doen?                          begeleiden.
traject naar werk om de afstand tot werk te
                                                     We verwachten voor 2022 dat meer inwoners onze
overbruggen. We stimuleren dat een persoon
                                                     begeleiding nodig hebben op weg naar werk, terwijl
groeit en hier eigen verantwoordelijkheid in
                                                     de uitstroomkansen nog niet op het niveau zijn van
neemt. Senzer heeft hierin een faciliterende,
                                                     vóór de coronapandemie. Dit vraagt een grotere
ondersteunende rol.
                                                     tijdsinvestering dan voorheen.
We handelen ook preventief. We hebben oog
voor inwoners die aansluiting met het arbeidspro-
                                                     We werken optimaal samen met onze partners,
ces dreigen te missen of dreigen uit te vallen (na
                                                     werkgevers en ook binnen Senzer, over teams en
plaatsing met loonkostensubsidie) en grijpen
                                                     afdelingen heen, om het pad van onze werkzoeken-
vroegtijdig in.
                                                     den naar werk zo effectief en efficiënt mogelijk te
                                                     maken.
                                                                                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4
Deelprogramma
Leerwerkinfrastructuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>      4. Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur

Ambitie 2022                                          staat bij deze werkfitplekken voorop. Wij hebben        • Voor alle medewerkers met een dienstverband
Een robuuste leerwerkinfrastructuur draagt bij aan    onze medewerkers goed in beeld. Van iedere                zijn de (door)ontwikkelmogelijkheden in beeld
een inclusieve arbeidsmarkt. Het is een noodzake-     medewerker is bekend of deze een stapje omhoog            gebracht en is er een actueel persoonlijk
lijk en bewezen instrument in onze dienstverlening    kan maken, een stap opzij of dat even een stapje          ontwikkelplan.
aan inwoners en aan werkgevers. Senzer voorziet in    terug nodig is.                                         • Gemiddelde werknemerstevredenheid van 7,5
zo’n leerwerkinfrastructuur waarbij we intensief                                                                voor medewerkers met een dienstverband bij
samenwerken met relevante partners. Op die            Wat zijn de belangrijkste resultaten                      Senzer en werkzaam binnen de
manier zorgen we voor aansluiting met de reguliere    voor 2022?                                                leerwerkinfrastructuur, gemeten middels Dariuz
arbeidsmarkt en bieden we leerwerkgelegenheid         • Alle inwoners met een indicatie ‘Wet sociale            PRO-Werk.
voor inwoners die daar (tijdelijk) op aangewezen          werkvoorziening’ en een contract op 31
zijn. Zo ontwikkelen we arbeidskracht.                    december 2014 hebben een passende werkplek;
                                                      •   Alle inwoners met een indicatie beschut werk     Wat gaat Senzer hiervoor doen?
Onze leerwerkinfrastructuur dient als springplank         krijgen binnen een half jaar een passende        We verwachten voor 2022 dat het aantal inwoners
naar werk bij reguliere werkgevers en als vangnet         werkplek aangeboden;                             dat onze leerwerkinfrastructuur nodig heeft, als
voor wie het even niet meer lukt. Wij bieden er       •   Bieden van voldoende passende                    springplank of vangnet, toeneemt.
passende werkplekken waarbinnen gestreefd wordt           leerwerkplekken als onderdeel van het traject
naar het maximaal benutten van ieders talenten en         naar werk;                                       We constateren dat de groep medewerkers die een
rendement voor de arbeidsmarkt. Ook bieden we         •   Bieden van voldoende werkfitplekken voor de      beschutte werkplek nodig heeft in omvang toeneemt,
er leerwerkplekken als onderdeel van trajecten            doelgroep Banenafspraak;                         vanwege het ouder worden van de Wsw-doelgroep en
naar werk. Doel hierbij is heel specifiek het over-   •   7,5% van de medewerkers doelgroep                de instroom van medewerkers met een beschut werk
bruggen van de afstand naar (regulier)werk.               Banenafspraak binnen de leerwerkinfrastructuur   indicatie.
                                                          stroomt uit naar een dienstverband bij een
Daarnaast bieden wij tijdelijk werkfitplekken aan         reguliere werkgever.
inwoners uit de doelgroep Banenafspraak, die als      •   5% doorstroom (van eigen infrastructuur naar
gevolg van de coronapandemie hun baan zijn                groepsconcepten naar individuele detachering
verloren en waarvoor de begeleiding van werk-             naar dienstverband bij reguliere werkgever);
naar-werk niet succesvol is geweest. Behoud van
werknemersvaardigheden en verdere ontwikkeling

                                                                                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       4. Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur (vervolg)

Om al onze medewerkers een passende werkplek te
kunnen bieden, breiden we onze eigen infrastructuur
uit. Senzer zorgt voor voldoende variatie in werksoort,
werkbegeleiding en werkomgeving en helpt de
medewerkers zich te ontwikkelen op gedrag en
vaardigheden (competentieontwikkeling) om te
komen tot de realisatie van een maximale arbeidspro-
ductiviteit.

Werkgevers bieden we verschillende concepten,
waaronder bemiddeling waarbij de werkzoekende/
uitkeringsgerechtigde een dienstverband krijgt bij de
reguliere werkgever, ontwikkeling en invulling van
(groeps-)detacheringsconcepten en het verzorgen van
productiewerk binnen onze eigen infrastructuur. Om
de match tussen werkgever en werkzoekende moge-
lijk te maken ondersteunen we werkgevers bij het in
kaart brengen en uitbouwen van de mogelijkheden
(via functioneel herontwerp, jobcarving en inzet van
inclusieve technologie) en helpen we bij het bieden
van de juiste begeleiding (via de training mentorwijs
& jobcoaching).




                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5
Paragrafen
          5.a.
                                                                   5.d. Onderhoud
Weerstandsvermogen     5.b. Financiering   5.c. Bedrijfsvoering
                                                                  kapitaalgoederen
 en risicobeheersing           26                   28
                                                                          29
           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen                                       Het risico voor Senzer (en daarmee de gemeenten)         De economische en arbeidsmarkt-ontwikkelingen zijn
Senzer streeft ernaar om bedrijfsvoeringrisico’s af te   maakt dat opnieuw gekeken zal worden naar het            samengepakt met corresponderende Rijksfinanciering
dekken met het eigen weerstandsvermogen. Het             benodigde weerstandsvermogen en de risicoverdeling       en op p.m. gezet. De kans dat de verlofrechten in enig
Algemeen bestuur had in 2019 aanvankelijk het            tussen gemeenten en Senzer daarbij. Dit is bij het       jaar volledig worden opgenomen is verlaagd van 20%
minimum weerstandsvermogen bepaald op 5% van             opstellen van de begroting nog niet afgerond en als      naar 10%. Samen met de overige bijstellingen daalt
de lasten. In de aanloop naar de begroting 2020          zodanig dan ook niet verwerkt in deze paragraaf.         het gepercipieerde risico met bijna € 4,9 miljoen ten
werden de gemeenten en Senzer echter geconfron-                                                                   opzichte van de begroting 2021.
teerd met dusdanige forse kortingen op de BUIG, dat      Het voorziene positieve resultaat van 2020 biedt
die niet op te vangen waren in de begrote exploitatie    eventueel mogelijkheden om het resultaat deels te        De volatiliteit in de economie en arbeidsmarkt, de
van Senzer. Naar aanleiding hiervan heeft het Alge-      bestemmen voor opbouw van weerstandscapaciteit           daarmee samenhangende baten en lasten en de
meen bestuur zijn besluit later in 2019 herzien en       en/of het investeren in een meer toekomstbestendige      voorziene bijstelling van de BUIG op basis van LKS rea-
besloten om het weerstandsvermogen volledig in te        organisatie met een lager kostenniveau.                  lisatie maken dat we naast financiële uitwerking van
zetten voor het afdekken van de tekorten in 2020 en                                                               de risico’s ook een tweetal scenario’s hebben gepre-
een deel van het tekort in 2021. In 2022 en verder       De in deze paragraaf opgenomen risico’s zijn beperkt     senteerd aan het einde van deze paragraaf. De
moeten de structurele lasten -op grond van wet- en       tot de duur van één begrotingsjaar. Voor de risico’s     voorziene BUIG-bijstelling als ook een lagere omvang
regelgeving- weer gedekt worden door structurele         met betrekking tot de toegevoegde waarde betekent        van het aantal uitkeringsdossiers hebben een positief
bijdragen van de gemeenten. De structurele bijdragen     dit dat een forse verlaging ten opzichte van voorgaan-   effect op het saldo van baten en lasten; die we echter
worden verrekend conform de bestaande verdeels-          de jaren. Deze was gebaseerd op twee jaren. Als het      nog niet kunnen verwerken in de exploitatie en niet
leutel.                                                  risico zich voordoet en het effect doorloopt naar        salderen in de gewenste weerstandscapaciteit.
                                                         latere jaren, dan zal dat verwerkt worden in de
De directe impact van de beschikbare rijksmiddelen       begroting van het volgende jaar. Ook is een cumulatie
op de begroting en daarmee de financierbaarheid van      van risico’s met betrekking tot de toegevoegde
Senzer is fors gebleken. De begroting en meerjarenra-    waarde eruit gehaald. Verlies aan volume en verlies
ming biedt op dit moment evenwel geen ruimte voor        aan prijs zijn samengepakt tot één risico.
het opvangen van verdere neerwaartse bijstellingen
van rijksmiddelen en/of bijdragen van deelnemende
gemeenten.


                                                                                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>           5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
    Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicoafdekking
    Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000; met uitzondering van de toerekening naar gemeenten.


                                                                                                          Asten       Deurne       Geldrop -     Gemert -     Helmond      Laarbeek     Someren
Benodigd weerstandsvermogen                                                                                                         Mierlo        Bakel
Nr        Omschrijving risico                                                            Bedrag in €         3,95%       8,19%        14,58%        7,91%        56,36%       4,61%        4,39%
1         Rijksfinanciering en economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot     2.000.000        79.053     163.873       291.551      158.244     1.127.221      92.222       87.835
          aantal uitkeringen en corresponderende lasten
2         Lagere toegevoegde waarde: wegvallen opdrachten en/of druk tariefopstelling      1.610.000       63.638      131.918       234.699      127.387       907.413      74.238       70.707
3         Verhuurbaarheid eigen locaties                                                        p.m.            0            0             0            0             0           0            0
4         Onvolledig kunnen effectueren van de efficiëncymaatregelen                         100.000        3.953        8.194        14.578        7.912        56.361       4.611        4.392
5         Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehanteerde CPB-ramingen                190.000        7.510       15.568        27.697       15.033       107.086       8.761        8.344
6         Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar                                  1.050.000       41.503       86.034       153.064       83.078       591.791      48.416       46.113
          Totaal                                                                           4.950.000      195.656      405.587       721.590      391.655     2.789.873     228.249      217.391


Aanwezige weerstandscapaciteit ultimo 2021
Nr        Omschrijving reserve                                                           Bedrag in €
0602      Algemene reserve                                                                   300.000       11.858       24.581        43.733       23.737       169.083      13.833       13.175
0692      Onverdeeld resultaat                                                             9.073.000      358.624      743.412     1.322.623      717.876     5.113.640     418.364      398.462
          Totaal                                                                           9.373.000      370.482      767.993     1.366.355      741.613     5.282.723     432.197      411.637


Resterend benodigde weerstandsvermogen
Nr        Omschrijving reserve                                                           Bedrag in €
          Benodigde risicoafdekking in gemeentelijke begrotingen                          -6.423.000         n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.      n.v.t.

Noot: Het onverdeelde resultaat van voorgaande boekjaar maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en daarmee van de aanwezige
weerstandscapaciteit. Bij de in de laatste regel opgenomen benodigde risicoafdekking in gemeentelijke begrotingen, wordt er vanuit gegaan dat
minimaal het benodigde weerstandsvermogen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Senzer.                                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>       5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

1. Rijksfinanciering en economische- en arbeids-         lijkheid een positief effect hebben op de omvang van         aantal uitkeringsdossiers zijn op hoofdlijnen uitge-
marktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen      de BUIG voor Senzer.                                         werkt verderop in deze paragraaf. De scenario’s zijn
en corresponderende lasten                                                                                            indicatief en vele andere scenario’s zijn mogelijk
Bijstellingen in de financiering (met name de BUIG)      De CPB-ramingen en realisatiecijfers van het aantal          gezien de onzekerheden.
vanuit het Rijk hebben een grote impact op de            bijstandsuitkeringen zijn meest bepalend voor de
begroting van gemeenten en begroting en meerjaren-       omvang van de BUIG, het participatiebudget en de             Het consequent hanteren van CPB-ramingen aan de
raming van Senzer. De bijstellingen van de afgelopen     compensatie van de uitvoeringskosten (onderdeel              lastenkant zorgt voor een reële balans tussen baten
jaren werden in eerste aanleg opgevangen met             algemene uitkering). Het aantal uitbetaalde uitke-           en lasten en daarmee een zo goed mogelijk voorspel-
resterend vermogen in de algemene reserve. Voor het      ringsdossiers was in 2019 flink lager dan de eerdere         baar resultaat.
resterende tekort en toekomstige bijstellingen is        verwachtingen. Dit zou in de meicirculaire 2020 geleid
Senzer aangewezen op financiering door deelnemen-        hebben tot een verlaging van de BUIG met 2,8                 2. Lagere toegevoegde waarde: wegvallen opdrach-
de gemeenten.                                            miljoen. Deze is vanwege Covid-19 niet geëffectueerd.        ten en/of druk op tariefstelling
                                                         De BUIG voor 2020 en verder is bijgesteld op basis           Senzer zet maximaal in op door- en uitstroom waar-
Senzer maakt actief gebruik van het instrument van       van CPB-ramingen rekening houdend met groei door             door medewerkers met een hoge toegevoegde
loonkostensubsidie (LKS). Dit maakt onderdeel uit van    Covid-19. Het werkelijke aantal betaalde uitkerings-         waarde uitstromen naar reguliere werkgevers. Ook
de financiering door de BUIG-middelen. De beschik-       dossiers stijgt landelijk, maar laat voor de regio een       veroudert de Wsw-doelgroep waardoor de gemiddel-
bare BUIG middelen worden niet adequaat bijgesteld       daling zien in 2020. Dit kan tot flinke bijstelling leiden   de productiviteit van deze groep afneemt. Hierdoor
op basis van realisatie van aantallen LKS.               aan de batenkant; die uiteraard ook zichtbaar zal zijn       loopt Senzer het risico dat de productiviteit per fte
                                                         aan de lastenkant.                                           niet wordt gehaald.
Bij de begrotingsbehandeling van SZW is een motie
ingediend, die is aangenomen. De kern van de motie       Daarnaast speelt de impact van de volumes uitke-             Daarnaast bestaat het risico dat het volume (aantal
is een bredere inzet van loonkostensubsidie en over      ringsdossiers en LKS-banen op de omvang van de               begrote fte) niet gehaald wordt door lagere instroom
te gaan tot financiering van loonkostensubsidie op       begeleidingsorganisatie.Per saldo laat het risico zich       in de uitkering met meer complexe problematiek.
basis van realisatie. Dat stimuleert gemeenten om        niet/nauwelijks inschatten. Desalniettemin wordt             Deze groep heeft een langer traject nodig vooraf-
hier actief op in te zetten en meer werkplekken voor     hiervoor een bedrag van € 2 miljoen euro gereser-            gaand aan werk om belemmeringen voor werk
de doelgroep banenafspraak en beschut werk te            veerd.                                                       beheersbaar te maken.
organiseren. Deze motie wordt in 2021 uitgewerkt en
geëffectueerd voor 2022. Dit zal naar alle waarschijn-   De scenario’s met een LKS-bijstelling en een lager

                                                                                                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      5.a.             Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
Het risico van verdwijnen van opdrachten en detache-     verlengingen, thuiswerken en nieuwbouw door de
ringen door toenemende concurrentie en/of een            gemeente maken dat een verdere verlenging minder        6. Opname van de opgebouwde verlofrechten in
slechtere economische situatie (met name als gevolg      zeker is geworden. We zien dus een reëel risico voor    één jaar
van de coronacrisis) is reëel. Gevolg van het wegval-    de middellange termijn. Omdat het risico over de        Alle medewerkers samen hebben een flink saldo aan
len van opdrachten en detacheringsovereenkomsten         tijdshorizon van 2022 loopt, is het risico vooralsnog   gespaarde verlofuren (€ 274.800). Het risico bestaat
zijn lagere uitstroom en omzetverlies. Daarnaast heeft   op p.m. gezet.                                          dat in enig jaar meer dan gemiddeld verlof wordt
dit ook impact op de bedrijfsvoering vanwege extra                                                               opgenomen of uitbetaald waardoor de lasten in dat
effort voor het herplaatsen van de werknemers.           4. Risico van de efficiencymaatregelen                  jaar hoger zijn dan in de reguliere exploitatie gedekt.
                                                         In 2019 zijn voor de periode tot en met 2023 ambiti-    Het risico wordt voor 2022 en toekomstige jaren
De kans op dit risico wordt gemiddeld tot hoog           euze efficiencymaatregelen en krimp van de formatie     ingeschat op 10% met een gemiddeld tarief van € 23
ingeschat. De impact wordt geschat op 20% van de         afgesproken in overleg met de deelnemende gemeen-       en is berekend op basis van eindstanden in 2020. Het
begrote toegevoegde waarde € 16,1 miljoen, met een       ten. Eind 2021 resteert hiervan nog een opgaaf van      percentage is gehalveerd ten opzichte van eerdere
kans van 50%. Dat levert een risico op van               circa € 1.000.000. Het risico wordt dat de efficiency   jaren, omdat we zien dat het urenverlies grotendeels
€ 1.610.000.                                             op de formatie niet wordt gehaald wordt net als         onderling wordt opgevangen. Dit representeert een
                                                         voorgaande jaren ingeschat op 10% van de resterende     bedrag van € 635.000.
De tijdshorizon is, in tegenstelling tot voorgaande      bezuiniging en bedraagt daarmee € 100.000.              Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijk-
jaren, beperkt tot één jaar. Eventuele doorwerking                                                               heid verlof te sparen om dit later op te nemen voor
naar een volgend jaar wordt verwerkt in de begroting     5. Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van           een langere aaneengesloten periode. Ter kwantifice-
van dat jaar.                                            gehanteerde CPB-ramingen                                ring van het maximale verlies van toegevoegde
                                                         Voor het berekenen van de loon- en prijsontwikkeling    waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2020
3. Verhuurbaarheid eigen locaties                        wordt uitgegaan van de CPB-ramingen die zijn opge-      is het saldo 82.900 uren, wat een bedrag vertegen-
De huurovereenkomst met IBN loopt tot en met 2021        nomen in de macro-economische verkenningen. Deze        woordigd van bijna € 415.000. Dit brengt het risico op
en onduidelijk is nog of deze met een periode van een    inschattingen worden meer dan een jaar van tevoren      € 1.050.000.
jaar verlengd wordt; de omvang van deze overeen-         gemaakt. Jaarlijks zien we hier afwijkingen op. Het
komst is beperkt. De huurovereenkomsten met het          ingeschatte risico bedraagt 0,25% van de totale         Toekomstbestendige organisatie
UWV en gemeente Helmond lopen in elk geval tot en        lasten, met een kans van 50%. Het risico bedraagt       De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van
met respectievelijk 2024 en 2022. De kortstondige        daarmee Dit bedraagt in totaal € 190.000.               lastenreductie op korte termijn, dekken van exploita-



                                                                                                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>       5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)
tietekorten uit algemene reserves en Covid-19. De         Scenario’s                                               € 1,5 en € 2,5 miljoen. Dit bedrag kan vanwege de
aandacht en ruimte om te investeren in middellange        Scenario: LKS op basis van historisch aandeel            onzekerheden over exacte moment van behandelen
en langere termijn is daardoor zwaar onder druk           De motie met financiering van loonkostensubsidie op      en effectueren en omvang nog niet worden verwerkt
komen te staan en de reservepositie is fors afge-         basis van realisatie wordt zoals eerder aangegeven       in de begroting.
bouwd. Meer nog dan voorheen is door de coronacri-        naar alle waarschijnlijkheid verwerkt in de septem-
sis duidelijk geworden dat Senzer op een aantal           bercirculaire 2021 en heeft impact op de BUIG-verde-     Scenario: Verandering van het aantal
onderwerpen een wezenlijke stap voorwaarts moet           ling en ‑toekenning 2022.                                uitkeringsdossiers met 5 procentpunt
zetten om de dienstverlening ook in de toekomst te                                                                 Op basis van de volatiliteit in de verwachtingen over
kunnen borgen en effectief en efficiënt uit te kunnen     Momenteel vindt overleg plaats tussen gemeenten en       het aantal uitkeringsdossiers is beoordeeld wat het
voeren. Dit vraagt om investering in innovatie,           het ministerie van SZW over de invulling van de          effect is op de begroting van Senzer. Van belang is aan
modern personeelsbeleid, inhaalslag bij het digitalise-   systematiek. Het is nu nog onbekend hoe de systema-      te geven dat de beschikbare BUIG middelen door de
ren van processen en invoeren van enige vorm van          tiek er uit gaat zien. We hebben we de volgende          jaren heen gecorrigeerd worden voor realisatiecijfers.
het nieuwe werken en optimaal locatiegebruik.             aannames gemaakt:                                        Landelijk worden de jaarlijkse effecten herrekend en
Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar in de             • Het macrobudget alsmede de uitgaven LKS hebben         leiden daarbij tot aanpassingen in de BUIG bedragen
lopende exploitatiebegroting en ook geen/onvoldoen-          we geraamd door de gerealiseerde ontwikkeling in      voor toekomstige jaren.
de middelen in de bestemmingsreserves van Senzer.            de volumes en de uitgaven te extrapoleren naar
De kosten gaan hier nadrukkelijk voor de baten uit,          volgende jaren.                                       Op basis van dit uitgangspunt wordt het effect op het
het niet investeren brengt hogere exploitatielasten       • Het aandeel in het LKS-budget bij verdeling naar       saldo van BUIG baten en lasten op nihil ingeschat. De
met zich mee. Denk daarbij aan de handling van               realisatie, is gelijk aan het aandeel in de           uitvoeringskosten stijgen wel deels mee als volumes
papieren dossiers en de opslag daarvan én het niet           gerealiseerde uitgaven in jaar t-2.                   toenemen dan wel dalen deels mee als volumes
optimaal kunnen benutten van m2 en daardoor               • We hebben het budget vergeleken met de situatie        afnemen. Dit uitgangpunt zit ook verwerkt in de
moeten uitwijken naar/huren van andere locaties.             waarin het budget zou zijn verdeeld op basis van      financiële afspraken in de gemeenschappelijke
Het aanvullend beschikbaar stellen van incidentele           het aandeel in het BUIG-budget in 2021.               regeling. Een herrekening van het effect van 5 pro-
middelen, bijvoorbeeld vanuit het rekeningresultaat       • De verdeling van het budgetdeel LKS naar realisatie    -centpunt verandering in aantallen uitkeringsdossiers
2020, kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls en tevens         heeft alleen effect op het deel dat thans objectief   levert een effect op van tussen de € 0,6 en € 0,8
een structureel lager lastenniveau.                          wordt verdeeld.                                       miljoen aan uitvoeringskosten op. Dit is in omvang
                                                          Op basis van de aannames schatten we in dat er een       vergelijkbaar met de uitkomst van de trap op/trap af
                                                          positief effect op zal ontstaan van op de BUIG-midde-    systematiek.
                                                          len voor Helmond-de Peel voor 2022 van tussen de
                                                                                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>       5.a.            Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

Financiële kengetallen                                                                                                   Begroting   Begroting    Begroting    Begroting
Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt het Besluit     Kengetallen BBV                                                  2022        2023         2024         2025
Begroting en Verantwoording (BBV), dat de kaders          Netto schuldquote                                                    -3%         -2%          -2%          -2%
vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van      Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen        -3%          -2%          -2%           -2%
publiek rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf
                                                          Solvabiliteitsrisico                                                43%          42%          42%          41%
behoort, de opname verplicht van een aantal financi-
                                                          Grondexploitatie                                                    NVT          NVT          NVT          NVT
ële kengetallen. In de tabel hiernaast treft u deze aan
met een toelichting.                                      Structurele exploitatieruimte                                        0%           0%           0%           0%
                                                          Belastingcapaciteit                                                 NVT          NVT          NVT          NVT




De netto schuldquote saldeert de schulden en de           Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de     De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan
meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de          mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende         die in de structurele exploitatiebegroting van het
baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de             verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding         werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief
posities met en zonder uitgezette leningen, omdat         tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.        zolang de structurele baten de structurele lasten
een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge        Een percentage kleiner dan 50% duidt erop dat het        overtreffen.
uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te       vreemd vermogen groter is dan het eigen vermogen,
zijn. Senzer heeft geen uitgezette leningen. De           hetgeen betekent dat Senzer in de toe komst zijn
positieve positie geeft aan dat de middelen om de         langlopende verplichtingen niet zelf kan voldoen. Ook
schulden mee te voldoen niet voldoende zijn om            dit risico wordt één op één doorgelegd naar de
diezelfde schulden af te dekken, wat een onwenselijke     deelnemende gemeenten.
situatie is. Deze ontstaat vanuit de tekorten die met
het gehele weerstandsvermogen van Senzer zijn
afgedekt. De risico’s zijn één op één doorgelegd naar
de deelnemende gemeenten.



                                                                                                                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       5.b.            Financiering

Hieronder wordt ingegaan op de treasury-activiteiten,      Kasgeldlimiet
met als exponenten kasgeldlimiet en renterisiconorm.       Voor het beheersen van de renterisico’s op korte
De toelichting hierop is een uitvloeisel van het Besluit   termijn dient Senzer de uitgangspunten van de
Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2004 en              kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het
betreft met name voor de gemeenschappelijke                bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal
regeling verplichte onderdelen. De opmerkingen in dit      als gemiddelde netto vlottende schuld over een
kader moeten dan ook enkel en alleen in het licht van      periode van drie maanden mag hebben. Indien Senzer
de gemeenschappelijke regeling worden gezien en            deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor
verwijzen verder op geen enkele wijze naar de              toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde
verschillende vennootschappen. De eigen verant-            Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelin-
woordelijkheid van decentrale overheden voor het           gen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het
treasurybeleid blijft voorop staan.                        totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum
                                                           van € 300.000 geldt.
Dit is geregeld in de wet FIDO. Daarnaast heeft het
Algemeen bestuur in 2016 het treasurystatuut               Voor de begroting 2022 betekent dit dat, bij een
vastgesteld, waarin de regels zijn bepaald met betrek-     begrotingstotaal van € 165.202.000 en het bij ministe-
king tot deze taken. Overigens hebben de decentrale        riële regeling vastgestelde percentage van 8,2 %, de
overheden met de komst van de wet op het schat-            kasgeldlimiet € 13.547.000 bedraagt. De laatste jaren
kist-bankieren praktisch geen handelingsruimte meer        heeft Senzer een positief saldo aan vlottende midde-
als het gaat om beheer van de financiële posities. De      len gehad. Een overschrijding van de kasgeldlimiet is
wet schrijft voor dat alle overtollige middelen dage-      dan ook niet aan de orde.
lijks afgedragen dienen te worden aan de schatkistre-
kening. De financiële positie wordt dan ook dagelijks
beoordeeld. Daaruit vloeien acties voort om te
voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan onze
dagelijkse betalingsverplichtingen.



                                                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>       5.b.            Financiering (vervolg)

Renterisiconorm                                                                                                                                                  (Bedragen x
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange        Renterisiconorm begrotingstotaal over de jaren 2022 tot en met 2025                                      € 1.000)
termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te                            Variabelen renterisico(norm)             2022           2023          2024            2025
brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renteri-
                                                           (1)               Renteherzieningen                                 -              -              -             -
siconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt
                                                           (2)               Aflossingen                                     145            145            73              -
berekend door te bepalen welk deel van de por-
te-feuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd
moet worden door het aangaan van nieuwe leningen           (3)               Renterisico (1+2)                               145            145            73              -
behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en
voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een        (4)               Renterisiconorm                            33.040         32.674           32.262       31.931
wijziging van de rente op basis van de lenings-
voor-waarden niet kan beïnvloeden (renteherziening).       (5a) = (4>3)      Ruimte onder renterisiconorm               32.895         32.529           32.189       31.931
De renterisiconorm kan worden berekend door een,
                                                           (5b) = (3>4)      Overschrijding renterisiconorm
bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%
met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldi-
gen met de totale lasten van de begroting. Het te                            Renterisiconorm
lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm       (4a)              Begrotingstotaal                          163.215       161.049        158.992         157.333
niet overschrijden.                                        (4b)              Percentage regeling                           20%           20%              20%           20%
                                                           (4) = (4a x 4b)   Renterisiconorm                            32.643         32.210           31.798       31.467
Voor Senzer bedragen de langlopende schulden               Begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting (Wet financiering decentrale overheden)
ultimo 2021 € 363.000 tegen een jaarlijks vast rente-
percentage van 4,46%. De aflossingsverplichting
bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de normale         Senzer zal in 2022 aan de renterisiconorm voldoen.
bedrijfsvoering.




                                                                                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>       5.c.             Bedrijfsvoering

Organisatie                                                Formatieontwikkeling
Senzer voert voor de zeven deelnemende gemeenten
vanaf 2016 de Participatiewet en aanverwante wet-
                                                           Begeleidingsorganisatie (gemiddelde standen)                     2022         2023        2024        2025
en regelgeving uit. Het bedrijf is georganiseerd langs
de deelprogramma’s Inkomensondersteuning, Op weg           Totaal begeleidingsorganisatie                                       417,31    409,04      399,24       392,52
naar werk en het Leerwerkinfrastructuur. Deze
deelprogramma’s worden in de uitvoering van hun            De volumes zijn erg afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal
primaire processen ondersteund door de centrale            uitkeringsdossiers en LKS-banen.
afdelingen op concernniveau.



Sturen op kwaliteit en efficiency werkprocessen            Resultaatsturing                                           gemaakt met de centrale doelstellingen van Senzer.
Met de vastlegging van processen eind 2020 en 2021,        De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het sturen      Door Covid-19 heeft het uitwerken van de begroting
het benoemen van proceseigenaren en het duidelijk          sturing op de doelstellingen zoals verwoord in de          naar een financiële begroting op deelprogramma’s
definiëren van de rol van proceseigenaar is er een         beleidshoofdstukken en vervolgens met doorvertaling        nog niet plaatsgevonden. Dit zal in 2021 en 2022
goed fundament voor het continu verbeteren van de          naar de financiële parameters en bijbehorende              verder worden vormgegeven. Tevens worden met de
processen. Dit gecombineerd met slimme ICT-oplos-          verantwoording.                                            deelnemende gemeenten nieuwe afspraken gemaakt
singen moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de                                                                     over de financieringssystematiek.
dienstverlening omhoog gaat evenals de productivi-         De doorvertaling naar afdelingsplannen en projecten
teit. Per saldo levert dit een efficiencyreductie op van   zal in 2022 verder worden vormgegeven zodat ook op
circa € 500.000 euro zoals eerder afgesproken in 2019.     operationeel niveau nog beter aansluiten wordt




                                                                                                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      5.d.             Onderhoud kapitaalgoederen

Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)
In 2019 is er een nieuw MJOP opgesteld wat de basis
vormt voor het te plegen onderhoud aan onze
gebouwen voor de komende 10 jaar. In de voorziening
groot onderhoud worden alleen de kosten van groot
onderhoud opgenomen. Onder groot onderhoud
wordt verstaan alle gebouwgebonden kosten en
gebouwgebonden technische installaties kosten. Dit
zijn terugkerende kosten die de conditie van het pand
op peil houden. Investeringen worden geactiveerd,
waarbij de richtlijnen gevolgd worden die in de
financiële verordening zijn bepaald. Kosten klein
onderhoud worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening verantwoord.

Het algemeen bestuur beslist op grond van de Ge-
meentewet en de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen over de lasten (dotaties) die voortvloeien uit het
recente MJOP in de begroting en meerjarenraming.
Het algemeen bestuur heeft eind 2020 ingestemd met
de dotaties aan de voorziening groot onderhoud voor
de jaren 2020 t/m 2029.




                                                         29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>6
Begroting 2022




                 Dit is Gerrie
                 Voor Senzer realiseert Gerrie met
                 sloophout onderdak voor steenui-
                 len, kerkuilen, huismussen,
                 gierzwaluwen en vleermuizen.
                 Hier kan hij zelf bepalen wat hij
                 doet en heeft hij genoeg vrijheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>(bedragen x € 1.000)                     Begroting         Begroting         Jaarrekening
Omschrijving                               2022              2021                2020
LASTEN
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen         74.555            64.241             62.445
Buig uitkeringen Tozo                               -                 -             19.609
BUIG Loonkostensubsidies                        5.410             7.060              4.281
Participatiewet begeleidingskosten              1.790             2.397              2.469
Loonkosten doelgroepen                         38.985            42.924             39.069
Loonkosten begeleidingsorganisatie             31.302            28.425             29.022
Overige kosten                                 11.873            11.546             10.624
Buitengewone lasten                               300               600                202
Efficiencykorting                              -1.000                 -                  -
TOTAAL LASTEN                                 163.215           157.192            167.722

BATEN
Toegevoegde waarde                             16.103            18.686             16.238
Huuropbrengsten                                   703               712                683
Buig middelen                                  79.611            68.727             69.226
Buig middelen Tozo                                  -                 -             21.105
Subsidiebudget Wsw oud                         30.962            31.253             35.529
Bijdrage algemene middelen gemeenten           14.453            14.453             15.414
Structurele bijdrage gemeenten                  9.650             1.340                  -
Subsidies loonkosten                            3.671             5.439              2.808
Participatie budget                             5.227             4.944              4.700
Vergoeding begeleidingskosten                   1.790             1.962              1.926
Bonus/compensatie Beschut Werk                      -                 -                231
Overige subsidies                                 403               365              1.164
Buitengewone baten                                  -                 -                 16
TOTAAL BATEN                                  162.573           147.880            169.040

RESULTAAT LASTEN - BATEN                         -642            -9.312               1.318

ONTTREKKING UIT RESERVES
Informatievoorziening                                  -              -                  28
Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein                    22             22                  22
Innovatie                                              -              -                   -
Participatiewet                                        -              -                   -
Beschut Werk                                          90            413                 337
Intertemporele middelen                              320            320                 320
Opleiding, training, ontwikkeling                      -              -                   -
Personele knelpunten                                 210            400                 174
Algemene reserve                                       -          8.343               6.690
ONTTREKKING UIT RESERVES                             642          9.497               7.571
                                                                                              31
RESULTAAT                                              -               185            8.888
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      6. Begroting 2022 (vervolg)

Toelichting op de begroting                             Per plaatsing wordt de hoogte van de begeleidings-        Bijzondere lasten
                                                        vergoeding bepaald op basis van een loonwaarde            De bijzondere lasten bestaan voor € 210.000 uit
Algemeen                                                meting. Daarnaast heeft het de voorkeur om een            kosten in het kader van personele knelpunten en voor
De begroting is geactualiseerd met alle bekende         jobcoach vanuit Senzer in te zetten boven het ver-        € 90.000 uit kosten beschut werk.
ontwikkelingen tot 15 maart 2021.                       strekken van een vergoeding voor begeleiding. Bij
                                                        intern geplaatsten zijn deze lasten ook opbrengsten       Toegevoegde waarde
BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen                  voor hetzelfde bedrag.                                    De toegevoegde waarde is bepaald op basis van
Naar verwachting zal de eindstand uitkeringen ultimo                                                              continuering van de huidige dienstverlening en bijstel-
2021 uitkomen op 4.914 dossiers. Op basis van de        Loonkosten doelgroep                                      lingen op basis van loon- en prijsontwikkelingen,
CPB-ramingen worden voor 2022 gemiddeld 5.062           Gemiddeld plaatsen we in 2022 999 fte met Wsw/            impact van de WAB en volumes in aantallen doel-
dossiers verwacht. Met een gemiddeld uitkeringsbe-      WIW dienstverbanden. Samen met de 335 fte intern          groepmedewerkers.
drag van € 14.734 levert dit € 74,5 miljoen aan         geplaatste LKS-ers brengt dit de totale gemiddelde
uitkeringslasten op.                                    productieve capaciteit op 1.334 fte. De loonkosten        Huuropbrengsten
                                                        bestaan uit het gemiddeld aantal fte per doelgroep        De bestaande huurcontracten met IBN, het UWV en
BUIG loonkostensubsidies                                maal het gemiddelde normbedrag van de cao van die         gemeente Helmond en de woningen van de
In 2022 verstrekken we voor gemiddeld 487 fte LKS.      doelgroep.                                                WWW-activiteit zijn opgenomen.
Door extra inzet van Senzer (o.a. door jobcoaching en
nazorg) stijgt de loonwaarde voor externe naar          Loonkosten begeleidingsorganisatie                        BUIG-middelen
gemiddeld 56%. Voor de berekening van de LKS wordt      Voor de begeleidingsorganisatie zijn voor 2022            Het nader voorlopige budget van het Rijk (oktober
uitgegaan van het Wettelijk Minimum Loon (WML).         gemiddeld 417 fte.                                        2020) is opgenomen, verhoogd met de factor waar-
Bij intern geplaatsten zijn deze lasten ook opbreng-                                                              mee het macro budget van het Rijk stijgt van 2021 op
sten voor hetzelfde bedrag.                             Overige kosten                                            2022.
                                                        Overige kosten bestaan voor het grootste deel uit
Participatiewet begeleidingskosten                      bedrijfsvoeringkosten. Daarnaast vallen hieronder         Subsidiebudget Wsw oud
In de begroting is net als voorgaande jaren gerekend    enkele lasten die direct met uitvoering van de partici-   Het budget is conform septembercirculaire 2020 van
met vaste normbedragen. Voor een LKS-er is gere-        patiewet te maken hebben zoals: collectief vervoer en     het Rijk overgenomen.
kend met € 5.916 per fte.                               projectmatige kosten ter ondersteuning van de
                                                        uitvoering van de participatiewet.

                                                                                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2022 (vervolg)

Bijdrage algemene middelen gemeenten                    Grondslagen
De bijdrage algemene middelen wordt bijgewerkt op
grond van de ‘trap-op/trap af’ systematiek.             BUIG uitkeringen / BBZ2004
                                                        Dit betreft de bruto bedragen aan uitkeringen.
Subsidies loonkosten
Voor de intern geplaatste LKS-ers (335 fte) wordt       BUIG loonkostensubsidies
gerekend met LKS tegen gemiddeld 55% van de             Op grond van de bepaalde loonwaarde ontvangen de
loonkosten conform cao Aan de Slag.                     werkgevers een loonkostensubsidie die maximaal 70%
                                                        van het Wettelijk Minimum Loon (WML) bedraagt
Participatiebudget                                      inclusief vakantietoeslag rekening houdend met de
Het budget is conform septembercirculaire 2020 van      deeltijdfactor van de werknemer. Dit bedrag wordt
het Rijk overgenomen.                                   vermeerderd met 23,5% werkgeverslasten.

Vergoeding begeleidingskosten                           Participatiewet begeleidingskosten
Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers    Per gerealiseerde werkplek wordt een vergoeding
worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor         voor de begeleiding verstrekt aan de werkgever. In de
de normen zie het kopje Participatiewet begeleidings-   begroting is net als voorgaande jaren gerekend met
kosten.                                                 vaste normbedragen. Voor een LKS-er is gerekend
                                                        met € 5.916 per fte.
Overige subsidies
Betreffen subsidies voor de uitvoering van diverse      Per plaatsing wordt de hoogte van de begeleidings-
projecten in de keten.                                  vergoeding bepaald op basis van een loonwaardeme-
                                                        ting. Daarnaast heeft het de voorkeur om een job-
Onttrekkingen uit de reserves                           coach vanuit Senzer in te zetten boven het
Deze bedragen in totaliteit € 642.000. Voor een         verstrekken van een vergoeding voor begeleiding.
specificatie zie het overzicht Verloop reserves en
weerstandsvermogen 2022-2025.


                                                                                                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>       6. Begroting 2022 (vervolg)
Loon- en prijsontwikkelingen                                                             Afschrijvingskosten
De indexering op grond van Loon- en prijsontwikkelin-                                    Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van
gen wordt vastgesteld met behulp van ramingen die                                        de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs. De afschrij-
het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro                                     vingstermijnen bedragen in jaren:
Economische verkenning.
                                                                                         • Gronden en terreinen                                    n.v.t.
                                                                   MEV-dec               • Voorzieningen aan terreinen                               10
 Indicatoren                                            Factor
                                                                    2020
                                                                               2022
                                                                                         • Gebouwen:
 ▪ Loonvoet sector overheid                                  90%        1,8%     1.62%       - Nieuwbouw                                             40
 ▪ Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)          10%        1,5%     0,15%       - renovatie, restauratie en aankoop gebouwen            25
 Index Loon- en prijsontwikkelingen (LPO)                                        1,77%       - tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot
                                                                                               onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen             10
De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door                                       •   Technische installaties in bedrijfsgebouwen             15
de verdeling van de totale lasten in de begroting van                                    •   Vaste telefooninstallaties                              10
de gemeenschappelijke regeling over prijzen en                                           •   Machines:
lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen                                             - automatiseringsapparatuur                              3
met de index wordt een gewogen index verkregen.                                              - dienstverlening                                        5
Voor Senzer geldt een wegingsfactor van loon 90%                                             - industrie                                             10
- prijs 10%.                                                                             •   Inventarissen                                            10
                                                                                         •   Bestelauto’s                                              6
Loonkosten doelgroep en begeleidingsorganisatie                                          •   Personenauto’s                                            4
Dit betreft de over het jaar verschuldigde lonen                                         •   Aanhangwagens en transportmiddelen                        5
inclusief vakantietoeslag aan respectievelijk Wsw,                                       •   Schaftwagens                                              5
LKS-banen/beschut werken (Wml), Sociaal Werk,                                            •   Overige (gereedschappen)                                  5
Ambtelijke en Wiw medewerkers en de daarmee                                              •   Software                                                  3
samenhangende sociale lasten en pensioenpremie,
verminderd met ontvangen ziekengeld en afdracht en                                       Bij vervoersmiddelen vindt afschrijving plaats met
kortingen.                                                                               inachtneming van residuwaarden.

                                                                                                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      6. Begroting 2022 (vervolg)

Rentelasten                                             en een verdeelmodel op grond van objectieve para-       uitvoering van de participatie-wet uit de algemene
Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de          meters die geen rechtstreekse relatie hebben met de     middelen van de gemeenten.
langlopende lening en de rentelasten/baten van de       verstrekte uitkeringen. Het verdeelsysteem is complex
rekening-courant.                                       en niet beïnvloedbaar door de gemeenten.                Structurele bijdrage gemeenten
                                                                                                                Dit betreft de resterende bijdrage om de participatie-
Overige organisatie kosten                              Het intertemporaal voorschot vloeit voort uit het       wet conform opdracht deelnemende gemeenten uit
De overige bedrijfskosten worden nominaal conform       uitwerkingsakkoord instroom asielzoekers en is een      te kunnen voeren.
het stelsel van baten en lasten toegerekend aan de      voorschot uit de toekomstige BUIG middelen dat
periode waarop deze betrekking hebben.                  vervolgens in 8 jaar tijd weer dient te worden terug-   Subsidies loonkosten
                                                        betaald. De subsidie wordt door de gemeenten één        Van iedereen die niet zelfstandig het wettelijk mini-
Toegevoegde waarde                                      op één doorbetaald aan Senzer.                          mumloon kan verdienen en behoort tot de doelgroep
De toegevoegde waarde is het saldo van de netto-om-                                                             loonkostensubsidie wordt na verloop van tijd de
zet (opbrengst van aan derden geleverde goederen en     Subsidiebudget Wsw                                      werkelijke loonwaarde bepaald en het verschil
diensten exclusief de over de omzet geheven belastin-   De Rijksbijdrage is vanaf 2015 opgenomen in het         verstrekt als subsidie aan de werkgevers.
gen en onder aftrek van kortingen), onder aftrek van    ontschotte budget Participatiewet. De rekenregels
direct daarmee verband houdende kosten voor             voor de bepaling ervan zijn inmiddels bekend. Het       Participatiebudget
uitbesteed werk, grond-/hulpstoffen.                    macrobudget wordt verdeeld op basis van het aantal      Ontschotte middelen voor de uitvoering van de
                                                        arbeidsjaren per gemeente dat volgt uit een bereke-     Participatiewet, bestaande uit het “oude” Participatie-
Huuropbrengsten                                         ning met als input de realisatie arbeidsjaren per       budget en middelen voor de nieuwe instroom
Hieronder zijn opgenomen de huuropbrengsten van         gemeente volgens de aangeleverde Wsw-statistieken       (Wajong-ers met arbeidspotentieel, personen die
de lopende huurcontracten. De huuropbrengsten           van afgelopen jaar vermenigvuldigd met de blijfkans.    vroeger een Wsw-indicatie kregen, etc.). Ook hier
worden jaarlijks geïndexeerd.                           De subsidie wordt door de gemeenten één op één          worden de macro-budgetten verdeeld op grond van
                                                        doorbetaald aan Senzer.                                 niet rechtstreeks beïnvloedbare parameters. Dit
BUIG-middelen                                                                                                   budget wordt te zijner tijd toegevoegd aan de alge-
Deze middelen ontvangen de gemeenten voor de            Bijdrage algemene middelen gemeenten                    mene uitkering uit het gemeentefonds.
betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies ter     Op grond van artikel 33 van de Gemeenschappelijke
uitvoering van de Participatiewet. De omvang wordt      regeling Werkbedrijf Atlant De Peel dekken de deelne-
bepaald door de ontwikkelingen van het macrobudget      mende gemeenten een deel van de kosten van de

                                                                                                                                                                     35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      6. Begroting 2022 (vervolg)
Vergoeding begeleidingskosten                            Onttrekkingen uit reserves
Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers     Voor de vorming van reserves zijn besluiten van het
worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor          Algemeen bestuur vereist. De Algemeen directeur is
de normen zie het kopje Participatiewet begeleidings-    gemandateerd voor het doen van onttrekkingen uit
kosten.                                                  de door het Algemene bestuur vastgestelde reserves
                                                         ten behoeve van het doel waarvoor de reserves zijn
Overige subsidies                                        ingesteld en tot de maximale hoogte van het positieve
Hieronder wordt de subsidie verantwoord die ver-         saldo per reserve. Dit met uitzondering van de
strekt worden in het kader van de loonkostensubsidie     algemene reserve, waarvoor geldt dat voor iedere
Id-banen en eventuele ESF-subsidies en nieuw te          onttrekking uit die reserve een separaat van het
genereren subsidies.                                     Algemeen bestuur is vereist. Het verloop van de
                                                         reserves is periodiek in de kwartaalrapportages
Dotaties aan voorzieningen groot onderhoud gebou-        opgenomen.
wen
De dotaties aan deze voorziening zijn onderbouwd
met het Meerjarig Groot Onderhoud Plan (MJOP)
gebouwen (termijn 10 jaar) dat jaarlijks wordt geactu-
aliseerd. De dotatie voedt de voorziening van waaruit
de geplande grote onderhoudswerken worden
betaald. Doel hiervan is meer gelijkmatige kosten over
de jaren heen.

Buitengewone lasten en baten
Lasten en baten die niet voortvloeien uit de normale
bedrijfsvoering (o.a. incidentele lasten).




                                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>7
Meerjarenraming 2022-2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Omschrijving                             (bedragen x € 1.000) I / S *     2022      2023      2024      2025
LASTEN
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen                             S     74.555    74.555    74.555    74.555
BUIG Loonkostensubsidies                                           S      5.410     5.491     5.452     5.533
Participatiewet begeleidingskosten                                 S      1.790     1.813     1.847     1.863
Loonkosten doelgroepen                                             S     38.985    37.545    36.232    34.926
Loonkosten begeleidingsorganisatie                                 S     31.302    30.535    30.033    29.583
Overige kosten                                                     S     11.873    11.873    11.873    11.873
Buitengewone lasten                                                 I      300       236          -         -
Efficiencykorting                                                  S     -1.000    -1.000    -1.000    -1.000
TOTAAL LASTEN                                                           163.215   161.049   158.992   157.333
BATEN
Toegevoegde waarde                                                 S     16.103    15.142    14.642    14.255
Huuropbrengsten                                                    S       703       703       703       703
Buig middelen                                                      S     79.611    79.611    79.611    79.611
Subsidiebudget Wsw oud                                             S     30.962    29.936    29.194    28.085
Bijdrage algemene middelen gemeenten                               S     14.453    14.453    14.453    14.453
Structurele bijdrage gemeenten                                     S      9.650     9.218     8.301     7.661
Subsidies loonkosten                                               S      3.671     3.752     3.752     3.834
Participatie budget                                                S      5.227     5.540     5.845     6.224
Vergoeding begeleidingskosten                                      S      1.790     1.813     1.847     1.863
Overige subsidies                                                  S       403       303       303       303
Buitengewone baten                                                  I         -         -         -         -
TOTAAL BATEN                                                            162.573   160.472   158.650   156.992
RESULTAAT LASTEN - BATEN                                                   -642      -578      -342      -342
ONTTREKKING UIT RESERVES
Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein                                 S        22        22        22        22
Beschut Werk                                                        I       90          -         -         -
Intertemporele middelen                                            S       320       320       320       320
Personele knelpunten                                               I       210       236         -         -
ONTTREKKING UIT RESERVES                                                   642       578       342       342
RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT                                                 -         -         -         -
* I = incidenteel / S = structureel
Structurele lasten                                                 S    162.915   160.813   158.992   157.333
Structurele baten                                                  S    162.573   160.472   158.650   156.992
Structurele onttrekking reserves                                   S       342       342       342       342
Structureel resultaat                                              S          -         -         -         -


Incidentele lasten                                                  I      300       236          -         -
Incidentele baten                                                   I         -         -         -         -
Incidentele onttrekking reserves                                    I      300       236          -         -
Incidenteel resultaat                                               I         -         -         -         -


De incidentele lasten betreffen:
- Kosten ivm beschut werk                                                   90          -         -         -   38
- Kosten ivm personele knelpunten                                          210       236          -         -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>8
Balans




         Dit is Ellen
         Ellen had als bloemiste de baan
         van haar leven. Totdat ze hooi-
         koorts kreeg en een herstart
         moest maken via Senzer. Nu
         werkt ze bij de Zorgboog als
         gastvrijheidsmedewerker bij
         dementerende mensen in
         kleinschalig wonen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>          8. Balans

Geprognosticeerde balansen                                                       Toelichting
                                                                                 • De vaste activa blijven op het huidige niveau. De
(bedragen x € 1.000)         2022         2023         2024         2025             investeringen betreffen hoofdzakelijk vervanging
                                                                                     van bestaande activa.
Activa                                                                           •   De uitzettingen < 1 jaar (o.a. uitzetting bij de
Materiele vaste activa         7.500        7.500        7.500        7.500          schatkist van het Rijk) dalen als gevolg van de
Financiele vaste activa              39           39           39           39       hogere uitgaven ten opzichte van de te ontvangen
Voorraden                           100          100          100          100       middelen voor de uitvoering van de Participatie-
                                                                                     wet.
Liquide middelen                    200          200          200          200
                                                                                 •   De algemene reserve wordt na besluitvorming
Uitzettingen < 1 jaar         17.296       16.573       16.159       15.818
                                                                                     door het Algemeen bestuur volledig ingezet ter
Overlopende activa             2.000        2.000        2.000        2.000          afdekking van de te verwachten tekorten op de
Totaal                        27.135       26.412       25.998       25.657          exploitatie over de komende jaren. De risico’s van
                                                                                     de bedrijfsvoering gaan volledig naar de deelne-
Passiva                                                                              mende gemeenten.
Eigen vermogen                                                                   •   De bestemmingsreserves dalen op grond van de
                                                                                     reguliere onttrekkingen.
Algemene reserve                    300          300          300          300
                                                                                 •   De vaste schulden dalen door jaarlijkse aflossingen.
Bestemmingsreserves            2.423        1.845        1.503        1.162
Onverdeeld resultaat           9.073        9.073        9.073        9.073
Resultaat huidig boekjaar             -            -            -            -
Totaal eigen vermogen         11.796       11.218       10.876       10.535
Voorzieningen                       322          322          322          322
Vaste schulden                      218           73            -            -
Vlottende schulden             3.900        3.900        3.900        3.900
Overlopende passiva           10.900       10.900       10.900       10.900
Totaal credit                 27.135       26.412       25.988       25.657

                                                                                                                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>9
Verloop reserves en
weerstandsvermogen 2022-2025




                               41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>      9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2022-2025
                                          Stand        2022        2023        2024        2025                     Stand
(bedragen x € 1.000)                     31-12-21   onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking                31-12-25
Algemene reserve                                300                                                                       300
Onverdeeld resultaat 2020                     8.888                                                                     8.888
Onverdeeld resultaat 2021                       185                                                                       185
Informatievoorziening                           194                                                                       194
Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein              237          -22         -22         -22         -22                      149
Innovatie                                       285                                                                       285
Participatiewet                                   -                                                                         -
Beschut werk                                     90          -90           -           -           -                        -
Intertemporele middelen                       1.440        -320        -320        -320        -320                       162
Opleiding, training ontwikkeling                372                                                                       372
Personele knelpunten                            446        -210        -236            -           -                        -
Totaal reserves                              12.437        -642        -578        -342        -342                    10.535

Weerstandsvermogen                            9.373               -              -             -              -         9.373


Toelichting

Bedrijfsrestaurant                   Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008.
Beschutte werkplekken                Dekking negatieve exploitatie Beschut Werk totdat de reserve uitgeput is, daarna ten laste van exploitatie.
Personele knelpunten                 Dekking voor extra kosten oplossingen knelpunten personeel.
Algemene reserve                     Geen dotaties en onttrekkingen voorzien. Met de deelnemende gemeenten worden nog nadere afspraken
		                                   gemaakt over omvang van benodigde algemene reserve.




                                                                                                                                                   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>10
Investeringen




                Dit is Carl
                Als fietskoerier liep Carl tegen de
                grenzen van zijn kunnen aan. Een
                burnout volgde. Nu maakt hij een
                herstart in Gemert. Senzer heeft
                Carl voorgesteld aan Brouwerij
                Vagabond. Hij bezorgd nu
                pakketten bier en koffie aan huis.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>        10. Investeringen

Investeringen
Soort                                                   Bedrag in €
Gebouwen                                                   639.000
Installaties                                               408.000
Inventaris                                                 154.500
Machines                                                    60.000
Software                                                          -
Hardware                                                   505.000
Vervoermiddelen                                            315.000
Totaal Senzer                                            2.081.500


Toelichting
Het investeringsniveau in 2022 is vergelijkbaar met       De overige investeringen betreffen met name vervan-
begroting 2021. De gebouwgebonden investeringen           gingsinvesteringen. Dit betreft onder andere vervan-
betreffen voor een bedrag van € 624.000 investerin-       ging van de telefooncentrale en een verdere overgang
gen die doorschuiven vanuit 2021. Het gaat dan om         van desktops naar laptops.
investeringen in energiebesparende maatregelen
(dakisolatie, beglazing etc.) en in brandveiligheid       Tenslotte is onder de hardware een investering
(compartimentering). Voor de brandmeldinstallatie         opgenomen voor verdere beveiliging van de ICT-infra-
zijn investeringen opgenomen van circa een ton            structuur (50k€).
onder installaties. Deze investeringen volgen vrijwel
direct uit wet- en regelgeving.




                                                                                                                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente
Bijdragen Gemeenten 2022
bedragen in €              Bijdrage       Bijdrage      Terugbetaling     Bijdrage       Bijdrage       Structurele       Totaal
                           Wsw-oud          BUIG       intertemporale    Participatie    Algemene         bijdrage       bijdragen
Gemeente                   budget         budget          middelen         budget        middelen       gemeenten       gemeente
Asten                         1.548.241      3.394.996         -23.543         157.190        571.268         381.428       6.029.580
Deurne                        3.823.601      6.931.378         -44.979         392.646      1.184.213         790.683     13.077.543
Geldrop-Mierlo                1.435.279    11.748.510          -51.979         722.879      2.106.864       1.406.725     17.368.278
Gemert-Bakel                  4.236.778      6.337.733         -37.172         403.145      1.143.536         763.524     12.847.544
Helmond                     16.086.506     44.506.713         -101.587       3.314.200      8.145.740       5.438.802     77.390.375
Laarbeek                      2.255.999      3.814.175         -28.398         123.645        666.430         444.966       7.276.817
Someren                       1.576.058      3.197.354         -31.999         113.715        634.728         423.799       5.913.656
Totaal                      30.962.463     79.930.860         -319.656       5.227.420    14.452.779        9.649.928    139.903.794

Bijdragen Gemeenten 2023
bedragen in €              Bijdrage       Bijdrage      Terugbetaling     Bijdrage       Bijdrage       Structurele       Totaal
                           Wsw-oud          BUIG       intertemporale    Participatie    Algemene         bijdrage       bijdragen
Gemeente                   budget         budget          middelen         budget        middelen       gemeenten       gemeente
Asten                         1.416.395      3.394.996         -23.543         167.507        571.268         364.347       5.890.970
Deurne                        3.742.357      6.931.378         -44.979         422.554      1.184.213         755.274     12.990.798
Geldrop-Mierlo                1.392.486    11.748.510          -51.979         765.231      2.106.864       1.343.728     17.304.841
Gemert-Bakel                  4.127.155      6.337.733         -37.172         431.700      1.143.536         729.331     12.732.284
Helmond                     15.586.793     44.506.713         -101.587       3.497.316      8.145.740       5.195.237     76.830.212
Laarbeek                      2.167.863      3.814.175         -28.398         133.691        666.430         425.040       7.178.800
Someren                       1.503.241      3.197.354         -31.999         122.441        634.728         404.820       5.830.585
Totaal                      29.936.290     79.930.860         -319.656       5.540.441    14.452.779        9.217.777    138.758.489

                                                                                                                                        46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>   Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg)
Bijdragen Gemeenten 2024
bedragen in €              Bijdrage       Bijdrage      Terugbetaling     Bijdrage       Bijdrage       Structurele       Totaal
                           Wsw-oud          BUIG       intertemporale    Participatie    Algemene         bijdrage       bijdragen
Gemeente                   budget         budget          middelen         budget        middelen       gemeenten       gemeente
Asten                         1.387.892      3.394.996         -23.543         177.492        571.268         328.092       5.836.197
Deurne                        3.638.345      6.931.378         -44.979         451.337      1.184.213         680.120     12.840.415
Geldrop-Mierlo                1.375.286    11.748.510          -51.979         806.529      2.106.864       1.210.018     17.195.228
Gemert-Bakel                  4.044.056      6.337.733         -37.172         459.247      1.143.536         656.758     12.604.158
Helmond                     15.222.936     44.506.713         -101.587       3.676.268      8.145.740       4.678.278     76.128.348
Laarbeek                      2.028.085      3.814.175         -28.398         143.362        666.430         382.745       7.006.399
Someren                       1.497.315      3.197.354         -31.999         130.869        634.728         364.538       5.792.805
Totaal                      29.193.915     79.930.860         -319.656       5.845.103    14.452.779        8.300.550    137.403.551

Bijdragen Gemeenten 2025
bedragen in €              Bijdrage       Bijdrage      Terugbetaling     Bijdrage       Bijdrage       Structurele       Totaal
                           Wsw-oud          BUIG       intertemporale    Participatie    Algemene         bijdrage       bijdragen
Gemeente                   budget         budget          middelen         budget        middelen       gemeenten       gemeente
Asten                         1.333.609      3.394.996         -23.543         189.867        571.268         302.804       5.769.001
Deurne                        3.455.873      6.931.378         -44.979         486.542      1.184.213         627.700     12.640.728
Geldrop-Mierlo                1.321.074    11.748.510          -51.979         857.894      2.106.864       1.116.757     17.099.120
Gemert-Bakel                  3.867.428      6.337.733         -37.172         493.178      1.143.536         606.139     12.410.842
Helmond                     14.691.557     44.506.713         -101.587       3.900.585      8.145.740       4.317.702     75.460.711
Laarbeek                      1.944.429      3.814.175         -28.398         155.040        666.430         353.245       6.904.922
Someren                       1.471.327      3.197.354         -31.999         141.052        634.728         336.441       5.748.904
Totaal                      28.085.298     79.930.860         -319.656       6.224.158    14.452.779        7.660.789    136.034.227

                                                                                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>        Bijlage 2 – Specificatie bijdragen
        participatiebudget per gemeente
Bijdragen Gemeenten 2022
bedragen in €        Re-integratie   Participatie    Participatie      Totaal         36,44%       63,56%
                         wwb            nieuw          nieuwe        Participatie     aandeel      aandeel
Gemeente               klassiek        Wajong        begeleiding       budget        gemeente      Senzer
Asten                      150.619          12.883          83.804         247.306        90.116      157.190
Deurne                     285.442          62.269         270.035         617.746       225.100      392.646
Geldrop-Mierlo             775.094          66.563         295.642      1.137.299        414.420      722.879
Gemert-Bakel               342.418          45.091         246.756         634.265       231.120      403.145
Helmond                  3.829.776         173.923       1.210.501      5.214.200      1.900.000    3.314.200
Laarbeek                    69.386          34.355          90.788         194.529        70.884      123.645
Someren                     72.207          32.208          74.492         178.907        65.192      113.715
Totaal                   5.524.941         427.293      2.272.018       8.224.252      2.996.831    5.227.420

Bijdragen Gemeenten 2023
bedragen in €        Re-integratie   Participatie    Participatie      Totaal         35,20%       64,80%
                         wwb            nieuw          nieuwe        Participatie     aandeel      aandeel
Gemeente               klassiek        Wajong        begeleiding       budget        gemeente      Senzer
Asten                      152.606          13.447          92.456         258.509        91.002      167.507
Deurne                     289.208          64.996         297.913         652.116       229.562      422.554
Geldrop-Mierlo             785.320          69.478         326.163      1.180.961        415.730      765.231
Gemert-Bakel               346.936          47.066         272.230         666.232       234.531      431.700
Helmond                  3.880.306         181.539       1.335.470      5.397.316      1.900.000    3.497.316
Laarbeek                    70.302          35.860         100.160         206.322        72.631      133.691
Someren                     73.159          33.618          82.183         188.961        66.519      122.441
Totaal                   5.597.838         446.004      2.506.575       8.550.417      3.009.976    5.540.440   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>        Bijlage 2 - Specificatie bijdragen
        participatiebudget per gemeente (vervolg)
Bijdragen Gemeenten 2024
bedragen in €        Re-integratie   Participatie    Participatie      Totaal         34,07%       65,93%
                         wwb            nieuw          nieuwe        Participatie     aandeel      aandeel
Gemeente               klassiek        Wajong        begeleiding       budget        gemeente      Senzer
Asten                      154.857          14.032         100.336         269.225        91.733      177.492
Deurne                     293.474          67.823         323.304         684.601       233.264      451.337
Geldrop-Mierlo             796.903          72.500         353.962      1.223.366        416.837      806.529
Gemert-Bakel               352.053          49.113         295.433         696.599       237.352      459.247
Helmond                  3.937.538         189.436       1.449.294      5.576.268      1.900.000    3.676.268
Laarbeek                    71.339          37.419         108.697         217.455        74.093      143.362
Someren                     74.238          35.081          89.187         198.507        67.637      130.869
Totaal                   5.680.402         465.404      2.720.214       8.866.019      3.020.916    5.845.104

Bijdragen Gemeenten 2025
bedragen in €        Re-integratie   Participatie    Participatie      Totaal         32,76%       67,24%
                         wwb            nieuw          nieuwe        Participatie     aandeel      aandeel
Gemeente               klassiek        Wajong        begeleiding       budget        gemeente      Senzer
Asten                      158.064          14.589         109.698         282.352        92.485      189.867
Deurne                     299.553          70.514         353.473         723.540       236.998      486.542
Geldrop-Mierlo             813.410          75.378         386.992      1.275.779        417.886      857.894
Gemert-Bakel               359.345          51.062         323.001         733.408       240.230      493.178
Helmond                  4.019.098         196.954       1.584.533      5.800.585      1.900.000    3.900.585
Laarbeek                    72.816          38.905         118.840         230.561        75.521      155.040
Someren                     75.776          36.473          97.510         209.759        68.707      141.052
Totaal                   5.798.062         483.875      2.974.047       9.255.985      3.031.827    6.224.158   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bezoekadres         Postadres         t. 0492 58 24 44
Montgomeryplein 6   Postbus 272       e. info@senzer.nl
5705 AX Helmond     5700 AG Helmond   www.senzer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>