<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Eerste wijziging begroting 2023
Veiligheidsregio                  Provincie                Dienstjaar                   Nr.
Brabant-Zuidoost                  Noord-Brabant            2023                         1
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
                                                  BESLUIT:
Gehoord de schriftelijke advisering van Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost in maart 2023;
de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is
aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2023.
Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter
De heer J.R.V.A. Dijsselbloem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1     Effect gemeentelijke bijdrage ..................................................................................................................................... 3
2     Effect inflatie ................................................................................................................................................................ 3
  2.1    Exploitatiebegroting................................................................................................................................................... 3
  2.2    Investeringsbegroting ................................................................................................................................................ 4
3     Financiële onzekerheid ............................................................................................................................................... 5
Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdrage ....................................................................................................................... 6
                                                                                                                                                                                       Versie:
                                                                                                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1           Effect gemeentelijke bijdrage
Deze begrotingswijziging heeft wel effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. We beiden deze begrotingswijziging daarom aan gemeenten aan voor een
zienswijzeprocedure.
2           Effect inflatie
De inflatie is hoog de afgelopen periode. We hebben daarom in het najaar van 2022 afgesproken om inzichtelijk te maken wat de omvang van de extra inflatie is en om op
basis daarvan een voorstel voor aanvulde gemeentelijke bijdrage op te stellen. In de notitie die als bijlage bij deze begrotingswijziging is opgenomen is dit voorstel uitgewerkt.
Op basis van dit voorstel worden de exploitatie- en investeringsbegroting aangepast.
2.1         Exploitatiebegroting
In de exploitatiebegroting 2023 verwerken we de verhogingen van de gemeentelijke bijdrage, de hogere raming voor de rijksuitkering als gevolg van indexering en de hogere
overige inkomsten. De aanvullende ruimte voor indexering die hierdoor ontstaat plaatsen we in deze wijziging als stelpost in het onderdeel financiering. In bijlage 1 is een
bijgewerkte staat met gemeentelijke bijdrage opgenomen.
                                                  Primaire begroting 2023                    1e wijziging 2023                    Begroting na wijziging
 Programma                                        Lasten             Baten                Lasten             Baten              Lasten              Baten
 Brandweerzorg                                  € 40.409.847         -€ 637.569                              -€ 31.777         € 40.409.847           -€ 669.346
 Crisisbeheersing                                 € 3.799.747         -€ 46.500                                                  € 3.799.747           -€ 46.500
 Ondersteuning organisatie                        € 9.900.890                                                                    € 9.900.890                   €0
 Toevoeging/Onttrekking Reserves
 Financiering                                       -€ 33.593     -€ 53.392.822        € 2.760.484        -€ 2.728.707           € 2.726.891       -€ 56.121.529
    Bdur uitkering Rijk                                            -€ 6.900.000                             -€ 320.521                    €0        -€ 7.220.521
    Bijdrage gemeenten                                            -€ 46.492.822                           -€ 2.408.186                    €0       -€ 48.901.008
    Financiering & Alg Dekkingsmiddelen             -€ 33.593                €0                                                    -€ 33.593                   €0
    Stelpost aanvullende indexering                                                    € 2.760.484                               € 2.760.484                   €0
 Eindtotaal                                     € 54.076.891      -€ 54.076.891        € 2.760.484        -€ 2.760.484         € 56.837.375        -€ 56.837.375
                                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.2         Investeringsbegroting
Op basis van de notitie hebben de geplande investeringen voor 2023 met 29,56% verhoogd. De kredieten voor de andere jaren zijn nog ongewijzigd.
 Primair
 Categorie                                       2023               2024             2025               2026
 Bedrijfsgebouwen                             € 36.757        € 1.700.414               €0            € 41.000
 Machines, apparaten en                                                                              € 307.000
                                             € 135.950          € 898.920        € 175.200
 installaties
 Overige materiële vaste activa              € 543.470          € 794.000      € 3.773.000           € 270.000
 Vervoermiddelen                          € 1.511.590         € 4.754.800      € 2.918.260         € 3.818.000
 Totaal nieuw                             € 2.227.767         € 8.148.134      € 6.866.460        € 4.436.000
 Na 1e wijziging 2023
 Categorie                                       2023               2024             2025               2026
 Bedrijfsgebouwen                             € 47.622        € 1.700.414               €0           € 41.000
 Machines, apparaten en
 installaties                                € 176.137          € 898.920        € 175.200          € 307.000
 Overige materiële vaste activa              € 704.120          € 794.000      € 3.773.000          € 270.000
 Vervoermiddelen                          € 1.958.416         € 4.754.800      € 2.918.260        € 3.818.000
 Totaal nieuw                             € 2.886.295         € 8.148.134      € 6.866.460        € 4.436.000
                                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3           Financiële onzekerheid
Macro-economische situatie
In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke
bijdrage. In het najaar van 2022 bespraken we met het Dagelijks Bestuur hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.
Besloten is toen om zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 van de gemeentelijke
bijdrage op te stellen. In die wijziging nemen we alle onderdelen van de structurele kostenstijging mee. Inmiddels is dit
voorstel gereed en verwerkt tot een begrotingswijziging. Deze wijziging leggen we gelijktijdig met de Ontwerpbegroting
2024 voor aan de gemeenteraden met een zienswijzeprocedure. De inhoud van de wijziging is ook als bijlage aan de
Ontwerpbegroting 2024 toegevoegd, zie bijlage 9.
Kaders besluitvorming indexering
In het bestuur is aanvullend gesproken over de mate waarin we binnen de afgesproken kaders handelen met het voorstel
over aanvullende indexering. Wat betreft dit voorstel zijn twee kaders relevant:
     1.   Hoe komen we tot een voorstel over indexering?
     2.   Hoe besluiten we over een voorstel over indexering?
Ad.1: Wat betreft de manier waarop we komen tot een voorstel over indexering zijn de afspraken in de notitie Actualisatie
Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR relevant. Deze notitie is in december 2022 vastgesteld in het Algemeen
Bestuur. Samengevat beschrijft de notitie dat we jaarlijks bij de kadernota een voorstel voor indexering maken,
gebaseerd op indexeringspercentages van het Centraal Planbureau. Deze methode passen we ook steeds toe. Er wordt
daarnaast in het beleid ook ruimte geboden voor aanvullende indexering. Hierover staat in de notitie:
         “Indien blijkt dat de 4GR als gevolg van deze methodiek met structureel nadelige effecten worden
         geconfronteerd, dan kan de GR aan het eigen bestuur een voorstel doen ter compensatie van
         deze nadelige effecten.”
Het past daarmee binnen de kaders om een voorstel te doen voor aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Ook eerder hebben we van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, bijvoorbeeld toen pensioenkosten hard stegen.
Ad. 2: Wat betreft de manier waarop we besluiten over een voorstel tot indexering beschrijft onze Gemeenschappelijke
Regeling dat begrotingswijzigingen die tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leiden, voor zienswijze moeten
worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Die procedure stellen we voor te volgen.
Aan beide kaders wordt daarmee voldaan.
                                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdrage
                                                            1e wijziging Bijdrage 2023 na
Gemeente          Aandeel in bijdrage Bijdrage 2023 primair         2023      1e wijziging
Asten                           2,09%             € 977.339     € 50.363       € 1.027.702
Bergeijk                        2,90%           € 1.352.177     € 69.934       € 1.422.111
Best                            3,16%           € 1.472.150     € 76.082       € 1.548.232
Bladel                          2,89%           € 1.347.677     € 69.678       € 1.417.355
Cranendonck                     2,76%           € 1.283.859     € 66.348       € 1.350.207
Deurne                          3,98%           € 1.853.440     € 95.858       € 1.949.298
Eersel                          2,73%           € 1.273.592     € 65.835       € 1.339.427
Eindhoven                     34,41%           € 15.942.189    € 828.702      € 16.770.891
Geldrop-Mierlo                  4,27%           € 1.986.486    € 102.775       € 2.089.261
Gemert-Bakel                    3,70%           € 1.726.149     € 89.198       € 1.815.347
Heeze-Leende                    2,00%             € 935.258     € 48.211         € 983.469
Helmond                       10,63%            € 4.937.495    € 256.014       € 5.193.509
Laarbeek                        2,74%           € 1.277.447     € 65.989       € 1.343.436
Nuenen c.a.                     2,53%           € 1.179.215     € 60.866       € 1.240.081
Oirschot                        2,30%           € 1.071.231     € 55.281       € 1.126.512
Reusel-De Mierden               1,87%             € 873.529     € 45.034         € 918.563
Someren                         2,44%           € 1.136.890     € 58.663       € 1.195.553
Son en Breugel                  1,90%             € 886.554     € 45.649         € 932.203
Valkenswaard                    3,67%           € 1.705.171     € 88.276       € 1.793.447
Veldhoven                       5,38%           € 2.501.227    € 129.621       € 2.630.848
Waalre                          1,65%             € 773.745     € 39.809         € 813.554
Totaal                        100,0%           € 46.492.820  € 2.408.186      € 48.901.006
                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>