<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>      Gemeente fì Bergen op Zoom
                                                                                             RVB18-0050
                                                                                                           I
           Voorlegger Raadsvoorstel
 Onderwerp                             Renovatie zwembad de Schelp
 Nummer voorstel                       RVB18-0050
 Datum voorstel                        30 mei 2018
 Portefeuillehouder(s)                A.G.J. van der Weegen
 Contactpersoon                        Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries
 Afdeling                              Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed Å Grondzaken
 Contactpersoon Email                 A.M.A.Vrijenhoek@bergenopzoom.nl
 Contactpersoon Telefoon               (0164) 277657
 Programmanummer en -naam           : 4. Domein vrije tijd
Voorstel:
    1.   De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 genaamd haalbaarheidsonderzoek
         zwembad de Schelp incl. de bijlagen 1.2 (kostenraming De Kok Bouwgroep) en 1.3 (overzichtstabel
         onderhoud, duurzaamheid en beleving) op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en
         g van de wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
    2.   Te kiezen voor de optie om de noodzakelijke werkzaamheden voor het vervangen van de rvs-
         bevestigingsmiddelen te combineren met het uitvoeren van onderhoud wat komende 4 jaar op de
         planning staat, verduurzaming en verbetering van de beleving van zwembad de Schelp (scenario 3)
    3.   Een krediet ter beschikking te stellen van 6 2.325.000 voor de totale schade in verband met de sluiting
         van zwembad de Schelp. Dit bedrag bestaat uit middelen voor het vervangen van de rvs-
         bevestigingsmiddelen en het dekken van het exploitatieverlies van het zwembad. Dit krediet te dekken
         vanuit de algemene reserve.
    4.   Een krediet ter beschikking stellen van C 429.000 voor onderhoudsuitgaven die kunnen worden
         gecombineerd met de vervanging van het rvs en niet uit de voorziening onderhoud gebouwen kunnen
         worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit de algemene reserve. Het overige deel aan voorgenomen
         onderhoudsuitgaven kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen uit de voorziening onderhoud
         gebouwen.
    5.   Een krediet ter beschikking te stellen van 6 938.000 voor rendabele investeringen in duurzaamheid en
         het verhogen van de beleving van zwembad de Schelp die niet uit de voorziening onderhoud gebouwen
         kunnen worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit een verlaging van de exploitatiebijdrage aan
         zwembad de Schelp in verband met lagere energielasten en hogere exploitatie inkomsten.
    6.   De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Type voorstel:
0         Kaderstellend
II      Controlerend
Ē       Rest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                              iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiuiiii
Gemeente             p     Bergen op Zoom                                                                                RVB18-0050
             Raadsvoorstel
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
                                                                              Ja              Nee
 Zijn doelen en/of effecten beschreven                                         0                0
 Financiële consequenties                                                       0              0
 Inspraakverordening van toepassing                                             0              0
Communicatieparagraaf:
Bij het tot stand komen van dit voorstel is intensief samengewerkt door diverse afdelingen van de gemeente en
het management en medewerkers van Zwembad de Schelp en de Melanen BV. Het management van het
zwembad kan zich ook vinden in de conclusies van het onderzoek.
Ook communicatie richting verenigingen en gebruikers is afgestemd in onderling overleg tussen gemeente en
zwembad en heeft op diverse momenten plaatsgevonden door Zwembad de Schelp en de Melanen BV, de
gemeente en door persberichten in de media. Op 31 mei is er een gebruikersbijeenkomst ingepland waar ook
het management van het zwembad, de projectleider en betrokken ambtenaren aanwezig zijn om met gebruikers
in gesprek te gaan over het verdere proces en mogelijke alternatieven.
Samenvatting:
Na de noodgedwongen sluiting van zwembad de Schelp heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de
maatregelen die nodig zijn om het zwembad weer te kunnen heropenen. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek wordt in dit voorstel gevraagd om een krediet te verstrekken voor de noodzakelijke maatregelen voor
het vervangen van het gevaarlijke rvs in de hoofddraagconstructie en het exploitatietekort als gevolg van de
sluiting. Tijdens de uitvoeringsfase kan meteen het groot onderhoud voor de komende járen, een
verduurzamingslag en upgrade van de beleving van het zwembad worden meegenomen.
            1 (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
  Bijlage nr.        Omschrijving                                                                                      Bijgevoegd/Ter inzage
  1.                 Rapport haalbaarheidsonderzoek zwembad de Schelp                                                  Onder geheimhouding
                     - Olco advies en management b.v.                                                                  bij de griffie ter inzage
  1.1                Rapportage GJM - Plan van Aanpak                                                                  Bijgevoegd
  1.2                Kostenraming De Kok Bouwgroep                                                                     Onder geheimhouding
                                                                                                                       bij de griffie ter inzage
  1.3                Overzichtstabel onderhoud, duurzaamheid en verbetering beleving                                   Onder geheimhouding
                                                                                                                       bij de griffie ter inzage
  1.4                Rapportage SGS 9 februari 2018                                                                    Bijgevoegd
  1.5                Rapportage SGS 11 november 2018                                                                   Bijgevoegd
  2                  Begrotingswijziging                                                                               Bijgevoegd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Gemeente           Bergen op Zoom                                                   R VB 18-0050
                                                                                                           I
          Raadsvoorstel
 Datum raadsvergadering               5 juli 2018
 Nummer                               RVB18-0050
 Onderwerp                            Renovatie zwembad de Schelp
Aan de gemeenteraad,
Voorstel
     1.  De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 genaamd haalbaarheidsonderzoek
        zwembad de Schelp incl. de bijlagen 1.2 (kostenraming De Kok Bouwgroep) en 1.3 (overzichtstabel
        onderhoud, duurzaamheid en beleving) op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b
        en g van de wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
    2.  Te kiezen voor de optie om de noodzakelijke werkzaamheden voor het vervangen van de rvs-
         bevestigingsmiddelen te combineren met het uitvoeren van onderhoud wat komende 4 jaar op de
        planning staat, verduurzaming en verbetering van de beleving van zwembad de Schelp (scenario 3)
    3.   Een krediet ter beschikking te stellen van Ç 2.325.000 voor de totale schade in verband met de sluiting
        van zwembad de Schelp. Dit bedrag bestaat uit middelen voor het vervangen van de rvs-
         bevestigingsmiddelen en het dekken van het exploitatieverlies van het zwembad. Dit krediet te dekken
        vanuit de algemene reserve.
    4.   Een krediet ter beschikking stellen van C 429.000 voor onderhoudsuitgaven die kunnen worden
        gecombineerd met de vervanging van het rvs en niet uit de voorziening onderhoud gebouwen kunnen
        worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit de algemene reserve. Het overige deel aan voorgenomen
        onderhoudsuitgaven kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen uit de voorziening onderhoud
        gebouwen.
    5.   Een krediet ter beschikking te stellen van Ç 938.000 voor rendabele investeringen in duurzaamheid en
         het verhogen van de beleving van zwembad de Schelp die niet uit de voorziening onderhoud
        gebouwen kunnen worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit een verlaging van de exploitatiebijdrage
        aan zwembad de Schelp in verband met lagere energielasten en hogere exploitatie inkomsten.
    6.   De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Inleiding
Zwembad de Schelp is sinds 8 maart 2018 gesloten in verband met het aantreffen van put-en
spanningscorrosie op enkele rvs bevestigingspunten in de hoofddraagconstructie. Aan een gespecialiseerd
adviesbureau is de opdracht verstrekt om deze problemen zo spoedig mogelijk in beeld te brengen en een plan
van aanpak en kostenraming te maken. Bij het plan van aanpak heeft het college gevraagd om een aantal
scenarios uit te werken, omdat al snel duidelijk werd dat de sluitingsperiode geen kwestie van weken zou zijn.
De komende járen stond namelijk ook veel onderhoud op de planning. De adviseur/projectleider is gevraagd
om in beeld te brengen waar vanuit efficiency-oogpunt een aantal zaken kunnen worden gecombineerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Gemeente fl Bergen op Zoom                                              lllllllllllllllll!llllll!!llllllll!lllllllllllllllllll!lll
                                                                                               RVB18-0050
           Raadsvoorstel
gedurende de sluitingsperiode. Dit gaat dan om geplande onderhoudswerkzaamheden voor de komende járen,
verduurzamingsmaatregelen en het verhogen van de belevingswaarde en attractiviteit van het zwembad, welke
passen bij de plannen van Boulevard in Beweging. In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt inzicht gegeven
in de verschillende scenarios.
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Het uitvoeren van het herstel van het rvs is noodzakelijk om het zwembad weer veilig in gebruik te kunnen
geven en te voldoen aan de vereisten vanuit de wet- en regelgeving (regeling bouwbesluit juli 2016).
Zwembad de Schelp is een belangrijke spil in het programma vrije tijd en het sport- en recreatieve aanbod van
de gemeente Bergen op Zoom. Het vormt tevens het anker in de ontwikkeling van het gebied rondom de
Boulevard in het project ‘Boulevard in Beweging’.
Het uit te voeren onderhoud, de verduurzamingsmaatregelen en het verbeteren van de beleving zorgen ervoor
dat zwembad de Schelp een toekomstbestendige voorziening wordt waar inwoners, bezoekers en verenigingen
weer járen plezierig en veilig gebruik van kunnen maken. Het draagt hiermee bij aan de doelstellingen en
beoogde maatschappelijke effecten uit het gemeentelijke sportbeleid.
Uitwerking voorstel
Proces
Vanaf het moment van sluiting van het zwembad op 8 maart 2018 is een traject gestart om de omvang van het
probleem met de rvs bevestingsmiddelen in beeld te krijgen en een indicatie te krijgen van de tijd en de kosten
die de gemeente kwijt is met het herstel. Al vrij snel gaf de constructeur aan dat het een omvangrijk en complex
werk was om uit te zoeken en uit te voeren. Zonder een feítelijke onderbouwing werd al wel rekening gehouden
met een sluitingsperiode van minimaal enkele maanden.
De Schelp is bijna 20 jaar oud en komende járen staat er veel onderhoud op de planning. De gemeente en
Zwembad de Schelp en de Melanen BV waren voornemens in 2019 groot onderhoud te gaan uitvoeren en dit in
2018 voor te gaan bereiden. Met de wetenschap dat het zwembad enige maanden en mogelijk langer gesloten
zou blijven rees de vraag of er niet meteen werk met werk gemaakt moet worden door het groot onderhoud van
de komende járen te bundelen en tegelijkertijd uit te voeren. Dit voorkomt dat het zwembad volgend jaar weer
een periode moet sluiten en er kan meervoudig gebruik gemaakt worden van voorzieningingen die nodig zijn om
de rvs bevestigingsmiddelen in de hoofdraagconstructie te vervangen (o.a. steigers).
Tevens is er de mogelijkheid om het zwembad te verduurzamen tijdens dit groot onderhoud ondermeer door
gebruik te gaan maken van een beschikte SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor het
opwekken van (zonne)energie. Vanuit de zwembadexploitant en het project ‘boulevard in beweging' is er de
wens iets aan de belevingswaarde en attractiviteit van het zwembad te doen.
Parallel aan het in beeld brengen van de vervanging van het gevaarlijke rvs is een projectleider aangesteld om
een advies te geven over de haalbaarheid en wenselijkheid deze zaken te combineren met het vervangen van
het rvs.
Het adviesrapport vormt de basis voor hetgeen wordt voorgesteld in dit raadsvoorstel.
Met de gebruikers zal in overleg getreden worden over de consequenties van de noodzakelijke sluitingsperiode.
                                                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Gemeente jfi Bergen op Zoom                                               íiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiii
                                                                                           RVB16-0060
                                                                                                                  I
           Raadsvoorstel
Er zijn mogelijkheden zoals het treffen van een tijdelijke voorziening in de vorm van een blaasluchthal over
buitenbad de Melanen om de gebruikers een alternatief te bieden.
Gezien de omvang van het bedrag en de druk op de bouwmarkt heeft het de voorkeur de werkzaamheden
grotendeels regulier aan te besteden zodat de tijdsdruk niet tot een prijsverhogend effect leidt.
Rvs (scenario 0)
De beslissing om het zwembad te sluiten is gebaseerd op een inspectierapport waarin een aantal bouten uit de
hoofddraagconstructie zijn verwijderd en onderzocht in een laboratorium. De bouten zijn van niet-resistent rvs
gemaakt en vertoonden enige mate van put- en spanningscorrosie. Hierdoor kon de veiligheid van de
bezoekers en personeel niet meer 100oZo gegarandeerd worden. Na een dodelijk incident in Tilburg is de
wetgeving strenger geworden en is in 2016, naast reeds bestaande regelingen, ook het Bouwbesluit hierop
aangescherpt.
Zwembad de Schelp en de Melanen BV heeft afgelopen járen het meeste niet-resistente rvs verwijderd in de
gebieden met een chloorhoudend zwembadmilieu. Er werd veel rvs toegepast in de bouwperiode van de
Schelp. Vanwege de complexiteit is het vervangen van de rvs-onderdelen in de hoofddraagconstructie één van
de laatste onderdelen die moet worden aangepakt. Om te bepalen hoe urgent de vervanging is, zijn de bouten
onderzocht op samenstelling en aantasting (dit betreft het onderzoek waarvan de resultaten op 8 maart een
directe sluiting tot gevolg hebben gehad). Omdat deze onderdelen niet makkelijk te bereiken zijn door het
zwemwater zelf en het architectonisch ontwerp, kan deze vervanging niet eenvoudig worden uitgevoerd.
Uit het onderzoek van de constructeur en het adviesbureau dat na de sluiting is uitgevoerd bleek de omvang
van het ‘risicogebied' uiteindelijk groter dan in eerste instantie gedacht. Delen van het complex zoals kantoren
en kleedruimtes bleken toch in direct contact te hebben gestaan met het zwembadmilieu waardoor het
onderzoek enkele weken langer heeft geduurd en de omvang van het werk nog groter was dan in eerste
instantie gedacht.
Door een aannemer is een kostenraming en planning gemaakt voor het vervangen van al het rvs. De
uitvoeringstijd wordt geschat op 20 weken en de kosten zijn geraamd op 6 1.525.000,- (incl. projectbegeleiding
en advies).
In verband met de veiligheid zal het zwembad gesloten moeten blijven, dit heeft natuurlijk een negatief effect op
de exploitatie van het zwembad. Door de directie van het zwembad is dat negatieve effect ingeschat op
6800.000 voor de totale sluitingsperiode zoals weergegeven in dit voorstel. Dit bestaat met name uit het verlies
van inkomsten vanuit bezoekers en verenigingen.
Rvs+Groot Onderhoud (scenario 1)
Het gebouw is onderworpen aan een technische schouw en op meerdere plekken is het gebouw verouderd en
vertoont het soms zelfs schade, zowel bouwkundig en installatietechnisch. Dit strookt met hetgeen is
opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor de komende járen. Op basis van de uitgevoerde
schouw en het MJOP is het verstandig en deels ook noodzakelijk een groot aantal (reguliere en geplande)
onderhoudswerkzaamheden die komende járen (2018 t/m 2021) op het planning staan uit te voeren nu het
zwembad gesloten is. Dit betreft onder meer:
          Tegelwerken kleedzone, zwemzalen, entreehal, horeca, sanitair.
          Vervangen plafondoeken
                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                    iiiiiniiiiiiiiiiiiiii
      Gemeente fì Bergen op Zoom                                                                 R VB 18-0050
                                                                                                                 I
           Raadsvoorstel
         Aanpassen brandscheidingen
         Vervangen kleedcabines en sanitair
         Vervangen beweegbare bodem
          Diverse installaties, zwembadfilters en pompen.
Om het rvs in de constructie van het gebouw te vervangen, zullen bijvoorbeeld de plafonddoeken moeten
worden verwijderd. Door meteen de plafonddoeken te vangen kan werk met werk worden gemaakt. Bijkomend
voordeel is dat het zwembad de komende járen niet voor een onderhoudsperiode hoeft te worden gesloten. In
scenario 1 is bekeken of het vervangen van het rvs gecombineerd kan worden met groot
onderhoudswerkzaamheden.
Rvs+groot onderhoud ^Duurzaamheid (scenario 2)
Duurzaamheid is een belangrijke toegevoegde waarde in het gemeentelijk vastgoedbeleid en komt ook
prominent terug in het nieuwe coalitieakkoord. Als groot onderhoud zich aandient is dit een natuurlijk moment
om ook verduurzamingsmaatregelen toe te passen. De adviseur heeft in scenario 2 bekeken of het vervangen
van het rvs gecombineerd met groot onderhoud ook te combineren is met maatregelen om het zwembad te
verduurzamen. Er is gekeken naar maatregelen die zich binnen een aantal járen (gemiddeld 8 jaar) terug
kunnen verdienen. De komende járen zal uitwijzen of de investeringen daadwerkelijk worden terugverdient.
Inmiddels is voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen subsidie toegekend. De toegekende
SDE-subsidie is maximaal î 319.200,- over een periode van 15 jaar (ca. C 21.280 per jaar). De werkelijke
hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de werkelijk opgewekte energie en de
prijsontwikkeling van ‘grijze’ energie. In de financiële uitwerking van dit voorstel is voorzichtigheidshalve géén
rekening gehouden met dit bedrag.
De voornaamste duurzaamheidsmaatregelen die in het plan van aanpak zijn meegenomen, zijn:
         Zonnepanelen
         LED-verlichting
         Ba-Opt luchtbehandelingsysteem
         Zonwering
         Zoutelektrolyse ^ ook verhogen veiligheid ivm voorkomen chloortransport)
         Zuinige pompen en HR-ketel
Rvs+groot onderhoud +Duurzaamheid +\/erbeteren beleving (scenario 3)
Om blijvend te kunnen voldoen aan de verwachtingen en wensen van bezoekers en verenigingen heeft de
Zwembad de Schelp en de Melanen BV aangegeven iets te willen doen aan de beleving en attractiviteit van het
zwembad. Deels zal dit worden bekostigd vanuit de exploitatie van het zwembad en deels is het opgenomen in
de middelen voor het groot onderhoud. Enkele maatregelen die worden getroffen om de beleving en attractiviteit
te verbeteren zijn:
          Herinrichting entreehal en receptieruimte
          Herinrichting kleedruimte
          Herinrichten horecaruimte
          Extra zitperron in recreatiezwemzaal i.p.v. whirlpool
         Actualisatie thematisering
                                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       Gemeente fl Bergen op Zoom                                                iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinniiiinii
                                                                                            RVB18-0050
                                                                                                                  I
            Raadsvoorstel
De look Sn feel ofwel het thema voor de beleving (vitaliteit, gezondheid en sportbeleving) zullen veel meer
aansluiten bij de maatschappelijke doelstellingen van het zwembad. Doordat dit thema bijvoorbeeld terugkomt
in het gebruik van kleurstelling van de tegels is een gedeelte van de investeringen voor de beleving gedekt uit
regulier onderhoudsgeld.
Ook in de directe omgeving wordt er vanuit het project ‘Boulevard in Beweging” aanpassingen gedaan aan de
buitenruimte van het zwembad. Door de beleving binnen mee te nemen, ontstaat er synergie tussen de
projecten.
Consequenties van het voorstel
Algemeen
Een consequentie van het voorstel is dat het zwembad nog langere tijd gesloten blijft en dat gebruikers en
verenigingen voorlopig geen gebruik kunnen maken van het zwembad. Alleen het vervangen van het gevaarlijke
rvs is vergt echter al 6 maanden. Door nu de combinatie te maken met het onderhoud wat in de komende járen
op de planning staat wordt voorkomen dat gebruikers en verenigingen binnen afzienbare tijd nog een keer te
maken krijgen met een sluitingsperiode en kan ‘werk met werk’ gemaakt worden. Door te kiezen voor scenario 3
is het zwembad na de realisatie duurzaam en toekomstbestendig in functionele en fysieke zin. Dit is positief
voor gebruikers, verenigingen, de exploitant en de gemeente als eigenaar en aandeelhouder.
Het zwembad kan op basis van de huidige planning (rekening houdend met de aanbesteding) naar verwachting
voor de zomer 2019 weer heropend worden. Indien deze datum wijzigt zal uitdrukkelijk aandacht zijn voor
communicatie richting gebruikers van het zwembad en de Raad.
Financiën
Financiële consequenties stuiting
De kosten die direct te maken hebben met de sluiting zijn î 2.325.000 en bestaan uit de werkzaamheden voor
het vervangen van het rvs en het exploitatieverlies gedurende de sluitingsperiode in 2018.
6 1.525.000 is voor het vervangen van het rvs. C 800.000 is de inschatting van het exploitatieverlies. Dit komt
ten laste van de algemene reserve.
Financiële consequenties groot onderhoud
In totaal is er C 3.861.000 nodig voor de onderhoudswerkzaamheden. Een gedeelte ter hoogte van ca.
C 429.000 is voortgekomen uit de schouw en was niet opgenomen in het MJOP. Dit deel is wel noodzakelijk,
maar kan niet uit de onderhoudsvoorziening worden bekostigd. Het betreft onder andere het vervangen van
filters, waarbij in het huidige ontwerp geen rekening is gehouden. Dit zal moeten worden gedekt uit de
algemene reserve.
De uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden, welke opgenomen waren in het MJOP, komen grotendeels uit
reeds beschikbare gestelde middelen en hadden ook zonderde problematiek omtrent de rvs en sluiting
                                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       Gemeente ñ Bergen op Zoom
                                                                                        RVB18-0050
                                                                                                            I
             Raadsvoorstel
komende járen op het onderhoudsprogramma gestaan. Het onderhoud uit de járen 2020 en verder van het
onderhoudsprogramma voor een bedrag van 61,4 mln. zijn naar voren zijn gehaald.
Financiële consequenties verduurzaming
De investering in verduurzaming bedraagt 6 900.000. De kapitaallasten van deze investering kunnen volledig
worden gedekt uit een lagere exploitatiebijdrage aan Zwembad de Schelp en de Melanen BV, waardoor dit niet
leidt tot een uitzetting van de gemeentelijke begroting. De energiekosten van het zwembad zullen door deze
investeringen verlagen, waardoor het zwembad een lagere exploitatiebijdrage vanuit de gemeente kan
opvangen.
Financiële consequenties beleving
Een groot deel van de upgrading van de beleving vindt plaats door het uitvoeren van het onderhoud en zit in het
onderhoudsbudget. Daarnaast zijn extra investeringen ingeschat ter hoogte van 6 38.000. De kapitaallasten van
deze investeringen kunnen volledig worden gedekt dooreen lagere exploitatiebijdrage aan het Zwembad de
Schelp en de Melanen BV. Door de investeringen in de beleving wordt verwacht dat het bezoekersaantal en
daarmee de inkomsten van het zwembad oplopen, waardoor het zwembad een lagere exploitatiebijdrage vanuit
de gemeente kan opvangen.
In de onderzoeksrapportage (bijlage 1) worden de voorgestelde investeringen en terugverdientijden nader
toegelicht.
Schuldenlast
De schuldenlast neemt als gevolg van dit voorstel met minimaal 6 3,7 mln toe. Dit valt onder te verdelen in de
volgende posten:
Via de algemene reserve:
      » 6 2.325.000 ten behoeve van vervangen rvs en exploitatieverliezen;
      « 6 429.000 ten behoeve van onderhoud dat niet was voorzien in MJOP.
Door middel van investeringen:
      « 6 938.000 ten behoeve van investeringen verduurzaming en beleving die nu nog niet opgenomen zijn
           in het MIP. Hierbij moet vermeld worden dat deze investering in de komende 8 jaar wordt
           terugverdiend.
Daarnaast wordt de een deel van de onttrekking aan de onderhoudsvoorziening van 61,4 mln naar voren
gehaald. Deze was voorzien in de járen 2020 (0,3 mln), 2021 (0,8 mln) en verdere járen (0,3 mln). Dit betekent
op korte termijn een stijging van de schuldenlast. De komende járen wordt dit echter gecompenseerd doordat
dan weer minder aan de onderhoudsreserve wordt onttrokken.
Risico paragraaf
Geïdentificeerde risico’s
                                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     Gemeente fl Bergen op Zoom                                              iiiii)iiiniiiii!iiiiiiiiiiiiiniiiiiiinii
                                                                                        RVB18-0050
                                                                                                                 I
           Raadsvoorstel
 Risico-onderdelen mei 2018                                         NvT        Laag       Neutraal         Hoog
 1. Realiseren maatschappelijke effecten                                                                     X
 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak                                                                        X
 3. Imago gemeente                                                                           X
 4. Algemene en externe omgeving                                                             X
 5. Veiligheid                                                                                               X
 6. Financiën                                                                                                X
 7. Juridisch                                                                                X
 8. Planning                                                                                                 X
 9. Kwaliteit uitvoering                                                                     X
 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners                                         X
Beheersmaatregelen risico's hoog
      Risico                              Effect                Beheersmaatregel              Verantwoordelijke
 1.   Realiseren maatschappelijke         Bij ieder scenario:   In gesprek met                Management
      effecten                           ontevreden             verenigingen en               zwembad en
                                          bezoekers/inwoners,   gebruikers over               accountmanager
                                         terugloop ledenaantal  mogelijke                     sport i.s.m.
                                          en problemen voor     alternatieven die er          projectleider en
                                          verenigingen etc.     zijn en deze mogelijk         accountmanager
                                                                maken.                        vastgoed
 2    Politiek-bestuurlijk en draagvlak   De schuldenlast van   Continue agenderen
                                          de gemeente neemt     bij het college en
                                          toe                   Raad
 5    Veiligheid                          Het zwembad voldoet   Het vervangen van             Uitvoerend
                                          nu niet aan wet- en   het RVS                       projectleider
                                          regelgeving
 6    Financiën                           Het vervangen van     Kredietaanvraag bij
                                          het RVS was niet      raad voor vervangen
                                          voorzien en vergt een RVS
                                          forse investering.
                                          Het vervangen van     Door de combinatie
                                          RVS is uniek en       met het uitvoeren
                                          complex werk          van grootonderhoud,
                                                                kan werk met werk
                                                                worden gemaakt
                                                                waardoor bespaart
                                                                wordt op
                                                                bijvoorbeeld kosten
                                                                van steigers en
                                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     Gemeente           p   Bergen op Zoom
                                                                                             RVB18-0050
                                                                                                                I
           Raadsvoorstel
                                                                         verdere
                                                                         projectbegeleiding.
 8    Planning                                  Het vervangen van        Door de combinatie
                                                het RVS kent een         met het uitvoeren
                                                lange doorlooptijd       van groot onderhoud
                                                doordat de               kunnen
                                                constructie op           werkzaamheden
                                                sommige plaatsen         gelijktijdig worden
                                                moeilijk is te bereiken. uitgevoerd.
Alternatieven
    1.   Zwembad sluiten
         Het voordeel van dit alternatief is dat er geen investeringen worden gedaan. Nadeel is dat er wel
         frictiekosten zullen zijn en dat de resterende boekwaarde van het pand ad 62,2 mln afgeboekt moeten
         worden. Per saldo nog steeds gevolgen voor de schuldenlast.
    2.   Alleen werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het vervangen van het rvs in de
         hoofddraaqconstructie (scenario 0).
         Het voordeel is dat dit alternatief zorgt voor een kortere sluitingstijd van het zwembad ten opzichte van
         scenario 3 (circa 3 maanden). Tevens is de uitzetting van de schuldenlast lager.
         Dit alternatief lijkt geen realistisch alternatief omdat door de recente schouw het nodig gebleken is om
         een groot deel van het geplande groot onderhoud (2019-2021) nu reeds uit te voeren.
    3.   Alleen herstel werkzaamheden rvs + groot onderhoud uitvoeren (scenario 1)
          Het voordeel van dit alternatief is dat de acute problemen zijn aangepakt en dat de uitzetting van de
         schuldenlast lager is.
    4.   Alleen herstel werkzaamheden rvs + groot onderhoud + verduurzamen (scenario 2)
         Het voordeel van dit alternatief is dat de acute problemen zijn aangepakt en dat de uitzetting van de
         schuldenlast lager is. Daarnaast wordt er bespaar op de (toekomstige) energiekosten. Nadeel is dat de
         attractiviteit van het zwembad niet vergroot wordt.
    5.   Vervangende nieuwbouw.
          Gezien de totale omvang van de uitgaven in dit voorstel zou de vraag kunnen opkomen of
          vervangende nieuwbouw op lange termijn niet aantrekkelijker is. Dit is niet tot in detail onderzocht,
          maar lijkt geen reëel alternatief. De investering van een vervangende nieuwbouw wordt ingeschat op
          15 tot 20 miljoen euro. Daarbij komt dat het opstarten van een traject tot vervangende nieuwbouw tot
         een nog veel langere periode zonder zwembadvoorziening zou leiden met alle gevolgen van dien.
         Aangezien het huidige zwembad ook nog geen 20 jaar oud is, wordt dit niet als een reëel alternatief
          gezien. Het leidt ook tot een forse toename van de schuldenlast.
                                                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Gemeente         p    Bergen op Zoom                                          iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiui
                                                                                            RVB18-0050
                                                                                                              I
            Raadsvoorstel
          Het positieve is dat bij nieuwbouw er een gebouw kan worden gerealiseerd met een langere
          (resterende) levensduur wat functioneel en technisch weer volledig op maat gemaakt kan worden naar
          de eisen van deze tijd en volgens de nieuwste technologische inzichten.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
         retaris,                                             De burgemeester,
 Dhr.Th.JM Wingens MPA                                        Dhr. dr. F.A. Petter
                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      Gemeente fí Bergen op Zoom                                                             RVB18-0050
                                                                                                              I
            Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 30 mei 2018, nr. RVB18-0050;
                                                     BESLUIT:
    1.    De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 genaamd haalbaarheidsonderzoek
          zwembad de Schelp incl. de bijlagen 1.2 (kostenraming De Kok Bouwgroep) en 1.3 (overzichtstabel
          onderhoud, duurzaamheid en beleving) op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en
          g van de wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
    2.    Te kiezen voor de optie om de noodzakelijke werkzaamheden voor het vervangen van de rvs-
          bevestigingsmiddelen te combineren met het uitvoeren van onderhoud wat komende 4 jaar op de
          planning staat, verduurzaming en verbetering van de beleving van zwembad de Schelp (scenario 3)
    3.    Een krediet ter beschikking te stellen van 6 2.325.000 voor de totale schade in verband met de sluiting
          van zwembad de Schelp. Dit bedrag bestaat uit middelen voor het vervangen van de rvs-
          bevestigingsmiddelen en het dekken van het exploitatieverlies van het zwembad. Dit krediet te dekken
          vanuit de algemene reserve.
    4.    Een krediet ter beschikking stellen van î 429.000 voor onderhoudsuitgaven die kunnen worden
          gecombineerd met de vervanging van het rvs en niet uit de voorziening onderhoud gebouwen kunnen
          worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit de algemene reserve. Het overige deel aan voorgenomen
          onderhoudsuitgaven kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen uit de voorziening onderhoud
          gebouwen.
    5.    Een krediet ter beschikking te stellen van C 938.000 voor rendabele investeringen in duurzaamheid en
          het verhogen van de beleving van Zwembad de Schelp die niet uit de voorziening onderhoud gebouwen
          kunnen worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit een verlaging van de exploitatiebijdrage aan
          zwembad de Schelp in verband met lagere energielasten en hogere exploitatie inkomsten.
    6.    De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
  De griffier,                                               De voorzitter,
  C.J.M. Terstappen
                                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>