<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       2 Concernbericht 2019
           e




Bijlage bij raadsvoorstel RVB19-0093

Versie d.d. 24-09-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2   Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019    24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
          Inleiding		                                                                                   4

1         De Programma’s                                                                                5

          Programma 1 Besturen, Samenwerken en Veiligheid                                               6

          Programma 2 Samen leven, samen doen                                                           8

          Programma 3 Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs                     11

          Programma 4 Woon- en leefomgeving (fysiek domein)                                            14

          Programma 5 Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening                                    17

          Programma 6 Duurzaamheid                                                                     20

          Diverse kleine mutaties op programma’s                                                       21

2	Stand van zaken incidentele ruimtevragers                                                           22

3	Kapitaallasten, investeringen op diverse programma’s                                                24

4         Moederkredieten                                                                              25

5         Recapitulatie		                                                                              26




24 september 2019                                       Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
Algemeen                                                            Samenvattend financieel beeld
In de financiële verordening van de gemeente Bergen op              Per saldo heeft het 2e Concernbericht 2019 een nadelig saldo
Zoom is bepaald dat ons college tussentijds tweemaal per            van € 3.555.600 en voor het sociaal domein en ingestelde
jaar rapporteert over de uitvoering van de met uw raad              fondsen een besteed bedrag van € 3.010.000 waarbij voor
afgesproken doelstellingen. Het 2e Concernbericht 2019 kijkt        het sociaal domein in de risico paragraaf een bedrag
terug over de eerste acht maanden en geeft een doorkijk             aan € 5 miljoen risico’s is aangegeven. Voor de fondsen
naar het eind van dit jaar. Het betreft de financiële bijstelling   betreft het blokkeringen binnen de algemene reserve. Het
van de begroting 2019.                                              totaal van € 6.565.600 wordt ten laste van de algemene
                                                                    reserve gebracht. In de recapitulatie is het financieel totaal
Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in          overzicht opgenomen.
de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2017
voor wat betreft het 2e Concernbericht. Met de vaststelling         In het 2e Concernbericht is de stand van zaken van de
van het 2e Concernbericht (de tussentijdse rapportage over          ingestelde fondsen (incidentele ruimtevragers) opgenomen.
de realisatie van de begroting) worden tevens de wijzigingen
van de ramingen geautoriseerd.

Uitwerking voorstel
Het 2e Concernbericht 2019 geeft per hoofddoel, zoals gefor-
muleerd in de begroting 2019, de voortgang op de doelstelling
aan. Daarnaast worden per programma de financiële bijstel-
lingen aangegeven.




4            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                                  24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 De Programma’s
Hieronder volgt een overzicht per programma.

In dit overzicht wordt opgenomen:
• De voortgang per hoofddoel
• De financiële bijstellingen. Ook budget neutrale wijzi-
   gingen staan opgenomen, dit zijn wijzigingen waarbij baten
   en lasten met hetzelfde bedrag binnen één productgroep
   worden aangepast.




24 september 2019                                         Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.1   Programma 1

Besturen, Samenwerken en Veiligheid
Bestuur en samenwerking

Hoofddoelen

1. Uitzetten en volgen van een heldere koers en strategie         actualisatie van de regionale visie, waarover in 2020
    Het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Brug naar de Toekomst’         besluitvorming plaats zal vinden.
    geeft de bestuurlijke koers en strategie aan voor deze
    bestuursperiode. Het coalitieakkoord is door vertaald naar 3. Democratische vernieuwing
    de begroting. In de concernberichten en het jaarverslag       2019 is een belangrijk jaar voor de democratische
    wordt niet alleen financieel, maar ook beleidsmatig over      vernieuwing in Bergen op Zoom. Het samenspel tussen
    de voortgang gerapporteerd. Bespreking van eventuele          samenleving, bestuur (college en raad) en organisatie
    bijstelling naar aanleiding van actuele ontwikkelingen        krijgt steeds meer vorm. Belangrijke input daarvoor is
    vindt in ieder geval plaats bij de behandeling van            het onderzoek Voor de (d)raad ermee, maar ook o.a. de
    het Beleidskader.                                             omgevingswet en ontwikkelingen in het sociaal domein
                                                                  vragen en geven nieuwe manieren van democratie.
    In het 3e kwartaal van 2019 is het concernmanagement
    opnieuw ingericht als onderdeel van de organisatieont-        Daarnaast vinden er gesprekken plaats over de vorm
    wikkeling. Een van de belangrijke aanleidingen voor deze      en inhoud van de vergaderingen van de raad. In die
    organisatieontwikkeling is de integrale benadering van        gesprekken gaan we op zoek naar manieren om inwoners
    vraagstukken en de checks and balances in de organisatie.     en organisaties (insprekers en geïnteresseerden) beter
    Met de organisatieontwikkeling wordt beoogd de inhou-         te betrekken bij de raad en tegelijk kijken we hoe de raad
    delijke ondersteuning aan het college (en per saldo aan       dichter bij inwoners en organisaties kan komen. Net als
    de raad) bij het integraal en koersvast werken een stevige    bij ons college is het voor de raad van belang om niet
    impuls te geven.                                              alleen inwoners aan te laten sluiten bij het democratische
                                                                  proces van het bestuur, maar ook om als bestuur te parti-
    De economische barometer is een inmiddels opgele-             ciperen bij/op initiatieven van inwoners en bedrijven. Dat
    verde bouwsteen die leidt tot een betere toeganke-            laatste vraagt om (nieuwe) vaardigheden zoals loslaten,
    lijkheid en duiding van databronnen die aan de basis          vertrouwen en mogelijk maken (i.p.v. zorgen dat). Het is
    liggen van advisering over strategie en beleid. Met de        belangrijk om de vernieuwing niet alleen te zoeken in
    reeds opgestelde agenda wordt verder gewerkt aan een          de structuur (van de vergaderingen) of de inrichting (bv
    stevige onderbouwing met inzichten uit dataverzameling        plaats en locatie van de vergaderingen), maar vooral ook
    en analyse. Daardoor wordt beter ingespeeld op de             in de cultuur van het bestuur.
    maatschappelijke vraagstukken/opgaven.
                                                                  Er zijn inmiddels veel vormen van burger/overheidspartici-
2.	Sterk profiel en positie binnen vitale                        patie en democratische vernieuwing. In Bergen op Zoom
    samenwerkingsverbanden                                        staan we wat dat betreft nog maar aan het begin van het
    In lijn met de opdracht van de raad zetten we de komende      proces. Dat heeft als voordeel dat we kunnen leren van
    periode een verkenning op over het optimaliseren van de       ervaringen van anderen. Tegelijkertijd moeten we wel
    (Europese) subsidiewerving. De raad heeft tevens aange-       een achterstand inhalen. Het college heeft inmiddels
    geven de grip op en sturing aan regionale samenwer-           het plan van aanpak voor het participatie-instrument
    kingsverbanden te willen bevorderen, en te verkennen op       Right to Challenge (R2C) aan de raad gestuurd. Dit plan
    welke wijze er met adoptanten gewerkt kan gaan worden.        van aanpak bestaat grofweg uit een inventarisatie- en
    Het proces hiertoe zal de komende periode verder vorm         definitiefase en daarna de implementatie van R2C in de
    gegeven worden. Eind 2019 zal gestart worden met de           ambtelijke en bestuurlijke organisatie.




6           Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                            24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Veiligheid

Hoofddoelen

4. Weerbaar Bestuur                                                   De evaluatie van de Veiligheidsfunctionaris en de ontwik-
   We blijven aandacht houden voor veilig werken vanuit               keling van de Veiligheidsfunctionaris Nieuwe Stijl is in
   Veilig Publieke Taak. Tijdens de Brabant Veilig weken              mei vastgesteld en per 1 augustus ingevuld. De nieuwe
   wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp.                    veiligheidsfunctionaris zal zich tijdens de volgende
                                                                      Veiligheidsavond voorstellen aan de Raad.
5. Voorkomen van het (eerste) delict
   We werken slim en integraal samen rondom kwetsbare                 Vanuit de motie ‘kwalitatieve analyse veiligheidsgevoel’
   personen en groepen. We bereiden ons voor op de                    is door I&O research een onderzoek uitgevoerd. De
   komende wijzigingen in de Wet verplichte GGZ per                   resultaten zijn gedeeld met de Raad. Met partners in het
   1 januari 2020 en op het vervallen van de centrum-                 werkveld wordt verkend waar interventies het veiligheids-
   gemeentefunctie functie voor beschermd wonen per                   gevoel kunnen beïnvloeden.
   1 januari 2021.
                                                                   8. 	Positioneren en profileren van Bergen op Zoom als
   De SPOR (Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks-                     veiligheidscentrum in West-Brabant en Zeeland
   ruimte) gaat van pilot naar structureel.                             We zijn actief in lokale, regionale en landelijke netwerken,
                                                                        waaronder het landelijke VNG netwerkoverleg
   Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is het aantal casus-             Hoofden Veiligheid.
   overleggen afgebouwd en het maatwerk op casuïstiek
   uitgebreid. Verdieping vindt plaats op: de introductie van         We zijn aangehaakt bij de nieuwbouw van de politie en de
   het methodisch werken, de hechte samenwerking met                  gemeenschappelijke meldkamer.
   bemoeizorg en de inzet van ervaringsdeskundigen.
   Bij complexe casuïstiek werken de medewerkers van
   veiligheid, de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein            Financiële bijstellingen
   (USD) en het Zorg- en VeiligheidsHuis (ZvH) op elkaar
   afgestemd en samen.                                             Ondermijning                     (budgettair neutraal € 57.800)
                                                                   Er zijn overheidsmiddelen beschikbaar gesteld in het kader
6. 	Permanent voorbereid zijn op rampen en crisis en              van ondermijning voor een bedrag van € 57.838. Deze
     calamiteiten binnen Zorg en veiligheid                        middelen zullen in 2019 worden ingezet voor aanpak van
     Op het nucleaire dossier worden de mogelijkheden vooral       adresfraude en voor advocaatkosten ter bestrijding van
     gezocht in de samenwerking met andere partijen en het         ondermijning. Per saldo is dit budgetneutraal.
     volgen van vergunningprocedures.
                                                                   Voorziening wachtgeld en pensioen-
   De crisisorganisatie voor rampenbestrijding is op               voorzieningen (gewezen) wethouders             (nadeel € 980.000)
   orde en geoptimaliseerd. De opkomstoefening is met              Voor wachtgelden en pensioenen van wethouders is een
   succes uitgevoerd.                                              voorziening gevormd. Voor wachtgeld- en voor de pensioen-
                                                                   voorziening dient op basis van een meerjarige doorrekening
7. Veilige en leefbare omgeving                                    het totaal berekende bedrag ineens in de voorziening gestort
   Voor de periode 2019 – 2022 is het nieuwe handhavings-          te worden. Door de rekenrente voor pensioenen is het nodig
   beleid vastgesteld.                                             extra te storten in de pensioenvoorziening. Aan het eind van
                                                                   het jaar zal opnieuw een herberekening plaatsvinden, indien
   De samenwerking boa-politie en aansluiting met de               dit aanleiding geeft tot verdere bijstelling zal dit in de jaarre-
   burger is verder versterkt door de pilot Rent-A-BOA,            kening plaatsvinden.
   samen optrekken in de wijk en meer communicatie aan
   de voorkant.                                                    Onderzoek Bravis                           (nadeel € 30.000)
                                                                   Voor het onderzoek voor de locatie van Bravis zijn kosten
                                                                   gemaakt door de gemeente Bergen op Zoom. Het totaal van
                                                                   deze kosten is € 30.000.




24 september 2019                                              Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.2   Programma 2

Samen leven, samen doen
Samen leven, samen doen

Hoofddoelen

1. 	Inwoners doen mee aan de samenleving en kunnen zo               • Transformatie voorliggend veld en maatwerk: voor de
     lang mogelijk zelfstandig blijven wonen                            uitvoering hiervan maken we gebruik van het transfor-
     Wanneer inwoners niet zelfstandig deel kunnen nemen                matiebudget sociaal domein. Met het werken aan o.a.
     aan de samenleving of wanneer zij hulp nodig hebben bij            maatschappelijke businesscases en projecten beogen
     het veilig en gezond opgroeien, dan kunnen zij gebruik             we te bereiken dat de vraag naar maatwerk afneemt.
     maken van ondersteuning. De gemeente heeft hiervoor             • We zijn gestart met de Uitvoeringsorganisatie
     met diverse partners subsidieovereenkomsten afgesloten.            Sociaal Domein.
     Zo zijn er afspraken met WijZijn voor het bieden van            • Tellen en vertellen: een nieuwe manier van monitoring
     maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, diverse             van de diensten van WijZijn Traversegroep. Met als
     ondersteunende activiteiten voor ouderen, sociale                  uiteindelijk doel: het verbeteren van de dienstverlening
     raadslieden, welzijnswerk, jongerenwerk en cliënton-               voor onze inwoners.
     dersteuning. Wanneer dit niet voldoende is, dan kan er
     gebruik worden gemaakt van maatwerk uit de Wmo of          2. 	Een gezonde samenleving
     niet vrij toegankelijke jeugdzorg. Het gaat wat betreft de      De wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid
     WMO om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning,          worden uitgevoerd. Naast de uitvoering van wettelijke
     scootmobielen, begeleiding en beschermd wonen.                  taken zetten wij met name in op preventie (beweging,
                                                                     alcoholgebruik jongeren, eenzaamheid).
     Over het algemeen wordt het ondersteuningsaanbod
     uitgevoerd conform de afspraken die de gemeente met             Er wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsnota
     de aanbieders heeft gemaakt. Bij de uitvoering hiervan          Volksgezondheid. De verwachting is dat in het derde
     werken wij aan de volgende aandachtspunten:                     kwartaal de gezamenlijke uitvoeringsnota volksge-
     • Huishoudelijke ondersteuning: in de Wet maatschappe-          zondheid van de drie Brabantse Wal gemeenten wordt
        lijke ondersteuning wordt het resultaatgericht werken        opgeleverd. Deze uitvoeringsnota beschrijft de activi-
        opgenomen. De verordening zal hierop aangepast               teiten op het gebied van volksgezondheid.
        moeten worden.
     • Beschermd wonen: vanaf 2021 wordt iedere gemeente 3. 	Realiseren van de Uitvoeringsorganisatie Sociaal
        zelf verantwoordelijk voor het beschermd wonen.              Domein (integrale toegang) met één proces en
     • Jeugdzorg: momenteel zijn er grote financiële                 één informatiesysteem
        problemen bij Juzt, hierdoor is de continuïteit              Eind 2018 zijn we gestart met de werkorganisatie
        van de jeugdzorg in het geding. Er wordt gewerkt             Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. In 2019 werken
        aan overdracht van het aanbod van Juzt naar                  we als lerende organisatie vanuit één proces en regis-
        andere aanbieders.                                           treren we in één systeem. De dienstverlening aan
                                                                     inwoners loopt door en we sturen bij waar nodig. In het
     Het gebruik van Wmo- en Jeugdwetvoorzieningen neemt             organisatieplan is beschreven hoe de uitvoeringsorgani-
     toe. Ook de tarieven stijgen. Het beschikbare budget staat      satie sociaal domein zou moeten werken om de doelstel-
     hierdoor onder druk. Als de vraag naar maatwerk blijft          lingen te realiseren. Hoewel er in de 1ste helft van 2019 al
     groeien, dreigt de ondersteuning van kwetsbare mensen           veel werk verzet is, zijn er nog een aantal aanbevelingen.
     onbetaalbaar te worden. Daarom doen we het volgende:            Hiermee doen we geen afbreuk aan hetgeen al is gereali-
                                                                     seerd, we zijn immers pas halverwege het leerjaar.




8            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                                24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. 	Aanpak van werkeloosheid en jeugdwerkloosheid in           5. 	Mensen die een uitkering ontvangen, stimuleren om iets
     het bijzonder                                                   terug te doen
     De ISD Brabantse Wal heeft de taak om (jeugd)                   Vanuit de ISD wordt stevig ingezet op het uitvoeren van
     werkloosheid aan te pakken. Dit doet de ISD via een             activiteiten om de mensen die een uitkering ontvangen te
     diagnose- en matchingsmethodiek en sturen op optimaal           activeren naar re-integratie, sociale activering, vrijwil-
     gebruik van de gegevens. Het uitgangspunt is dat                ligerswerk. Verder zet de ISD in op het activeren van
     iedereen die kan werken, werkt. Via de ISD wordt voldaan        klanten uit doelgroep C via het oproepen van 200 klanten
     aan de leerplicht en de meedoenplicht (participeren)            vanuit deze doelgroep C. Deze klanten zijn inmiddels
     door ervoor te zorgen dat meer mensen meedoen als               allemaal gesproken en gedeeltelijk geactiveerd naar
     werken (nog) geen optie is. Dit gebeurt o.a. via (re-inte-      vermogen. Om meer mensen de kans te geven, om een
     gratie)trajecten vanuit de WVS, of sociale activering van       passende activiteit te vinden en daarmee iets terug te
     Stichting Samenwerken of vrijwilligerswerk. In samen-           doen voor de gemeenschap, zijn er nieuwe doelstellingen
     werking met de WVS worden nieuwe leerwerktrajecten              geformuleerd voor het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
     ontwikkeld waarin onderwijs en arbeidsmarkt samenkomt.          in samenwerking met WijZijn Traverse.

   Voor mensen met een blijvende afstand tot de arbeids-         6. 	Tijdelijke ondersteuning bieden aan mensen
   markt worden beschutte werkplekken gerealiseerd.                   met inkomensproblematiek
   Door het rijk is een taakstelling opgelegd voor het aantal         Wanneer inwoners moeite hebben met rondkomen biedt
   beschut werkplekken. Door het actieve beleid van de ISD,           de ISD tijdelijke ondersteuning. We zetten de bestaande
   loopt het aantal gerealiseerde beschut werkplekken gelijk          lijn voort. We kijken wel naar een verdere optimali-
   met deze taakstelling.                                             satie van de processen om zo een groter bereik van
                                                                      de doelgroep te realiseren. Zo nodig wordt het beleid
   De ISD heeft de taak om mensen volledig te laten                   hierop aangepast.
   uitstromen uit de uitkering. De eerste helft van 2019 is
   het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen met 2,6%.          7. Terugdringen van zorgvragen voor schuldhulpverlening
   Dit heeft te maken met een lagere uitstroom ten gevolge            Voorkomen is beter dan genezen. Meer en meer steken
   van verhuizing, het bereiken leeftijd van 28 of 65 jaar;           we daarom energie in het vroegtijdig onderkennen van
   overlijden, zelfstandig beroep of bedrijf, uitkering arbeids-      mogelijke probleemsituaties. Het vroegtijdig signaleren
   ongeschiktheid, een ander inkomen. De uitstroom naar               van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de
   werk is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. Het bestuur         gemeenschap veel kosten. Bij problematische schulden
   van de ISD heeft de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse                hebben we het niet over een keertje te laat betalen,
   Wal 2019-2020 vastgesteld. Daarbij dragen de benoemde              maar over betalingsachterstanden die snel oplopen en
   acties in het actieplan in- door- en uitstroom & activering        bij meerdere partijen tegelijk. Hierbij is het van belang
   bij aan het terugdringen van het aantal uitkeringsgerech-          dat deze verschillende partijen waar de achterstanden
   tigden. Het Werkcentrum Brabantse Wal speelt daarin en             ontstaan de krachten bundelen om van schuldenproble-
   grote rol. Naast re-integratie wordt er beter gehandhaafd          matiek een gemeenschappelijk doel te maken.
   op de opgelegde verplichtingen. Dit gebeurt vanuit de
   ISD. Daarbij worden de regels strakker gevolgd. Dit leidt          We willen geen huisuitzettingen meer door huurschulden.
   ertoe dat er sneller sancties worden opgelegd bij niet             We hebben daarom een convenant met woningstichting
   naleven van de verplichtingen.                                     Stadlander getekend. In het convenant staan samenwer-
                                                                      kingsafspraken om huurachterstand te beperken en het
                                                                      integraal aanpakken van de achterliggende problematiek.
                                                                      Zo wordt bij een huurachterstand van twee maanden de
                                                                      gemeente al ingeschakeld.




24 september 2019                                           Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Financiële bijstellingen

 In de begroting is aangegeven dat we voor het Sociaal              van de vraag naar meer specialistische zorg en toename van
 Domein zonder aanvullende maatregelen een tekort                   problematiek. De stijging van de vraag naar meer specia-
 verwachten van € 5 miljoen.                                        listische zorg, heeft in 2018 al geleid tot een actieplan. De
                                                                    acties (Integraal werken/USD, inzet extra jeugdprofessi-
 In het 1 Concernbericht heeft een bijstelling van de begroting onals, samenwerking met artsen en onderwijs, sturing op de
         e


 plaatsgevonden van € 3 miljoen. Het huidige inzicht in de          toegang, verbetering van de monitoring) die hierop worden
 uitgaven laat zien dat deze bijstelling niet voldoende is.         ingezet hebben echter pas op langere termijn effect. We
 Een aanvullende opwaartse bijstelling van € 3,4 miljoen is         verwachten dat de stijging ondanks deze inzet voorlopig nog
 noodzakelijk ondanks het feit dat er aanvullende maatregelen blijft stijgen.
 in gang zijn gezet. De ontwikkelingen binnen het sociaal
 domein worden hieronder aangegeven. (Budgettair neutraal           Op dit moment verwachten we een tekort op Jeugdzorg van
 € 3.000.000 ten laste van de risico reserve).                      2,2 miljoen. Bij het 1ste concernbericht is besloten om het
                                                                    budget met 1,6 miljoen te verhogen. In de meicirculaire is
 Wmo                                            (nadeel 2.400.000) bekend geworden dat het rijk voor de komende drie jaar 1,2
 De uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning en                   miljard extra beschikbaar stelt. Het aandeel hierin dat voor
 begeleiding zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Omdat           Bergen op Zoom beschikbaar komt is voor 2019 1,6 miljoen.
 gedurende 2018 al duidelijk was dat de geraamde budgetten          Dat betekent dat we nog een tekort van ruim € 600.000
 voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding hierdoor          verwachten.
 fors overschreden zouden worden, heeft de gemeenteraad
 in het 2e Concernbericht 2018 besloten om het budget voor          Context
 deze producten in 2018 met € 2,7 miljoen te verhogen. Dit was Sinds 2017 is het jeugdbudget niet langer toereikend. Ook
 nodig omdat gemeenten op basis van de Wmo verplicht zijn           landelijk zien we een trend van stijgende jeugdzorgkosten
 om ondersteuning te bieden wanneer mensen niet zelf of met door toename van het aantal jeugdigen en de vraag aan
 behulp van anderen of algemene voorzieningen deel kunnen met name specialistische zorg. Om de stijging van de
 nemen aan de samenleving. Daarnaast werden er minder               kosten te stoppen en op termijn te verminderen is een
 inkomsten van eigen bijdragen verwacht.                            verdere implementatie en doorontwikkeling van het stelsel
                                                                    nodig en het verder vormgeven van de transformatie in het
 Ook in 2019 verwachten we een forse overschrijding van de          voorliggend veld.
 in de begroting geraamde budgetten. Dit omdat het aantal
 cliënten blijft stijgen en er als gevolg van nieuwe cao’s per 1    Werk en inkomen                                (nadeel € 210.000)
 januari 2019 een forse toename van de tarieven is geweest          De Buig uitkering vanuit het Rijk zal naar verwachting
 alsmede ook de invoering van het abonnementstarief. De             lager uitvallen dan in de begroting is opgenomen. In het 1e
 verwachting is dan ook dat het in 2019 wederom nodig is            Concernbericht was op basis van de voorlopige beschikking
 om de budgetten te verhogen. Bij het eerste concernbericht         informatie vanuit het Rijk nog een voordeel aangegeven van
 gingen we voorlopig uit van 2 miljoen. Na 8 maanden is er          € 600.000. Later dit jaar ontvangen we de beschikking en
 meer zicht op de omvang van de uitgaven. De verwachting is zal de exacte financiële omvang bekend worden. Op basis
 nu dat er nog € 2,4 miljoen extra nodig is.                        van het nader voorlopig rijksbudget gaan we nu bij het 2e
                                                                    Concernbericht uit van een nadeel van € 910.000. De uitgaven
 Voor Beschermd wonen is het inzicht ten opzichte van het           van de bijstand uitkeringen zullen naar verwachting € 700.000
 eerste concernbericht niet gewijzigd. We gaan er nog steeds lager uitvallen dan in de begroting is opgenomen. Per saldo
 vanuit dat de extra bijdrage van het Rijk, gecombineerd met        een bedrag van € 210.000 nadelig.
 extra inspanningen om de kosten terug te brengen er toe
 leiden dat we het budget niet gaan overschrijden.                  Participatie                                (budgettair neutraal)
                                                                    De gemeente Bergen op Zoom verzorgt de inkoop van
 Jeugd                                          (nadeel € 600.000) grensoverschrijdende informatievoorziening voor de Regio
 We zien de uitgaven op de post niet vrij toegankelijke zorg        West-Brabant. De benodigde middelen (€ 100.000) hiervoor
 al langere tijd toenemen. Dit wordt veroorzaakt door stijging      worden door de Centrumgemeente Breda verstrekt




10            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                                   24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Programma 3
1.3




Economie en werkgelegenheid,
vrijetijdseconomie en onderwijs
Economie en werkgelegenheid                                            • De realisatie van de buitendijkse containerterminal
                                                                         wordt door ons gefaciliteerd. We zijn wel afhankelijk
Hoofddoelen                                                              van externe factoren zoals de PASregeling en andere
                                                                         milieuaspecten.
1.	De economische structuurversterking een verdere                    • Er wordt vanuit het project Biobased Economy
    impuls geven door te zorgen voor een duurzaam gezonde                deelgenomen aan het Interreg-project ‘Smart Circular
    werkgelegenheids-(infra)structuur                                    Bridges. De eerste ronde van het Biovoice-programma
    Daarmee dragen we bij aan:                                           is met medewerking van de gemeente Bergen op Zoom
    • een goed leef-, werk-, en vestigingsklimaat,                       afgerond, leidend tot 13 innovatiecontracten voor
    • economische weerbaarheid,                                          diverse MKB-bedrijven. De in juli gesloten Regiodeal
    • een lager werkloosheidspercentage,                                 tussen Rijk en de regio Midden-en West-Brabant leidt
    • meer arbeidsparticipatie en succesvolle regionale                  tot een extra financiële impuls voor een aantal reeds in
      samenwerkingen op dit gebied.                                      uitvoering zijnde projecten op het gebied van Biobased
                                                                         Economy & Agrofood.
      Op de diverse onderdelen (Agrofood en biobased,                  • Het uitvoeringsprogramma Citymarketing wordt
      aantrekkelijke binnenstad, marketing, arbeidsmarkt) wordt          uitgevoerd, onder andere Best of BoZ 2019, persreizen
      ingezet om te komen tot realisatie van de activiteiten             en Bezoekerscampagne Zeeland en Vlaanderen
      zoals deze in de begroting staan opgenomen. Dit doen we            hebben plaatsgevonden en de Website Aangenaam in
      in goede samenwerking met de omliggende gemeenten                  Business is gelanceerd.
      en samenwerkingspartners.                                        • Samenwerking met Rewin op de uitvoering van
                                                                         projecten zoals Biovoice en BaseToBe (beide relevant
      Enkele acties zijn:                                                voor Green Chemistry Campus) en Groei MKB.
      • Door onze acquisitieactiviteiten is het bedrijf Protix         • Economische samenwerking Brabantse
        op industrieterrein Noordland gevestigd dat door                 Walgemeenten loopt via Veerkrachtig bestuur.
        de Koning is geopend. Samen met werkcentrum
        Brabantse Wal heeft dit geleid tot ca. 50 fte nieuwe        Vrijetijdseconomie
        werkgelegenheid.
      • NV Aangenaam voert haar taken conform                       Hoofddoelen
        Meerjarenplan en uitvoeringsopdracht vanuit het             2.	Hoogwaardige toeristische en recreatieve
        college uit.                                                    voorzieningen en een samenhangend cultuur en sport-
      • Diverse bedrijven zijn bezocht om hen te activeren op           en beweegaanbod
        het thema duurzaamheid.                                         Dit doen wij voor bewoners, maatschappelijke instel-
      • Via parkmanagement zijn we bezig met het thema                  lingen, bedrijven en bezoekers. Daarmee dragen we
        energie neutrale bedrijventerreinen                             bij aan:
      • De Start to Grow Startersprijzen zijn uitgereikt.               • een goed leef-, werk-, en vestigingsklimaat,
      • De evaluatie van de Brede Aanpak Binnenstad                     • sociale veerkracht, cohesie en duurzaamheid.
        (2016-2018) en het Jaarplan 2019 is vastgesteld en in       Sport
        uitvoering.                                                 Momenteel wordt het sport- en beweegbeleid herijkt via een
      • De renovatie c.q. gedeeltelijke vernieuwing van de          nieuwe sportvisie in afstemming met betrokkenen/belang-
        Burgemeester Peterssluis zal gestart worden in 2020.        hebbenden. Dit wordt volgens planning opgeleverd in Q4
                                                                    waarbij tevens het beheer en de exploitatie van sporthallen
                                                                    en gymzalen verder worden geoptimaliseerd.



24 september 2019                                               Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Het onderzoek CIOS naar hybride leeromgeving is afgerond.        convenant samengesteld. Q4 2019 wordt dit convenant onder-
 Hieruit blijft dat er geen hybride leeromgeving komt, maar       tekend. Q1 2020 wordt een voorstel met een nieuw huisves-
 wel een intensievere samenwerking tussen CIOS en de FIT          tingsconcept voorgelegd aan het college.
 fabriek. De bewegingsstimulans ‘Spelen in de Wijk’ is nog
 niet opgepakt.                                                   Toerisme
                                                                  De businesscase Toerismepoort is gereed. In de
 Binnen Boulevard in Beweging is het plan van her- inrichting     begroting 2020 worden financiële middelen geraamd voor
 buitenruimte (skillsgarden) vastgesteld door het college         de implementatie.
 waarbij voor de functie van de speeltuin van Glymes een
 nieuwe invulling wordt gezocht.                                  Het museumconcept wordt conform planning uitgewerkt
                                                                  zoals aangegeven in het vastgestelde beleidsplan. Hierbij
 Cultuur                                                          wordt aandacht geschonken aan burgerparticipatie, d.m.v.
 De (kader-)nota Evenementenbeleid inclusief uitvoerings-         o.a. samenwerking met allerhande partijen.
 programma is na afstemming met betrokkenen en belang-
 hebbenden in Q3 behandeld in het college. De (kader-)nota        Voor het Bezoekersinformatiecentrum van de erevelden is de
 evenementenbeleid wordt volgens planning in Q4 aan de            subsidieaanvraag door het V-fonds goedgekeurd waarmee
 Raad aangeboden. Uitvoering/implementatie geschiedt in 2         een subsidie van € 500.000 is toegekend.
 beleidscycli van 2 jaar te weten 2019-2020 en 2021-2022.
                                                            Water
 Omdat de financiële maatregelen uit het raadsvoorstel pas  In het kader van de waterkwaliteit, is de zogenaamde water-
 vanaf volgens jaar geëffectueerd kunnen worden zal zich in systeemanalyse, uitgevoerd door provincie, waterschap,
 2019 een overschrijding op het evenementenbudget voordoen gemeente en Brabants landschap, afgerond. Voordat met de
 van circa € 195.000.                                       Binnenschelde aan de slag gegaan kan worden, wordt dit
                                                            seizoen nog een veldproef in de Binnenschelde uitgevoerd.
 Dit heeft ook invloed op het huidige subsidiebeleid.       De veldproef is vooral bedoeld om de concentratie en de
 Herziening van dit beleid is nog niet opgepakt.            samenstelling van het fosfaatbindende middel te bepalen.

 In Q1 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over het            Erfgoed
 Facilitair Bedrijf over de subsidie- en uitvoeringsvoorwaarden   De vestingvisie ‘Verborgen Vesting’ is in 2019 aangeboden
 en het subsidiebedrag voor 2019 en de afbouw per 2020. In        aan college en gepresenteerd aan de raad. Het uitvoerings-
 Q3 heeft het FB aangegeven per 1-1-2020 zich op te heffen.       programma wordt momenteel uitgewerkt. Er wordt verbinding
 We werken momenteel aan een nieuwe invulling van de              gemaakt met de businesscase Erfgoedlocaties (incl. terug-
 beheersituatie. De raad wordt tussentijds geïnformeerd over      verdienmodellen), welke binnenkort wordt aangeboden.
 de voortgang.
                                                                  In deze businesscase is ook de openstelling theatertoren Fort
 De doorontwikkeling van Poppodium Gebouw-T tot een               de Roovere opgenomen. Deze staat onder druk vanwege het
 zakelijk en financieel gezonde organisatie loopt conform         wegvallen van de subsidie van de provincie.
 afspraak. In Q2 2019 zijn college en raad per brief geïnfor-
 meerd over de voortgang. Q4 2019 is een werkbezoek van de        Voorstel openstelling Hof van Asselbergs is vastgesteld door
 raad gepland. Momenteel wordt gewerkt aan het vormgeven          het college. Momenteel wordt gewerkt aan het vormgeven
 van de toekomstige subsidierelatie. Dit wordt Q1 2020 ter        van de museale functie zodat dit eind Q4 gereed is.
 besluitvorming aan het college aangeboden.
                                                                  Diverse vrijwillige gastheren en gastvrouwen zijn geworven
 Basisbibliotheek Het Markiezaat fuseert per 1 januari 2020       voor de kerk en het Ravelijn i.v.m. extra openstelling van
 met de Bibliotheek VANnU tot Bibliotheek West-Brabant.           deze locaties.
 Ter borging van de posities van de betrokken partijen is een




12           Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                               24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Onderwijs                                                           uitgebreid van 7 naar 16 scholen. Verschillende projecten,
                                                                    zoals onderwijsambassadeurs worden voortgezet.
Hoofddoelen                                                         De aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg wordt
3. Een aantrekkelijke onderwijs- en studentenstad                   verbeterd. In het schooljaar 2019/2020 wordt gestart
     Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en                 met de inrichting van een schoolondersteuningsteam
     middelbaar beroepsonderwijs hebben samen met                   (SOT) op elke school. Hier zijn zowel professionals uit het
     de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen,                      onderwijs als jeugdhulp bij aangesloten. Ongeoorloofd
     Woensdrecht en Tholen een Onderwijsagenda Brabantse            schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt zoveel
     Wal opgesteld. Samen geven we uitvoering aan de                als mogelijk voorkomen.
     Onderwijsagenda en organiseren we bijeenkomsten (REA:
     Regionale Educatieve Agenda / LEA: Lokale Educatieve       9. 	Onderwijslandschap is een dikke plus voor nieuwe en
     Agenda) om de voortgang te bespreken.                           bestaande bedrijven in Bergen op Zoom
                                                                     Er worden twee dialoogtafels georganiseerd, waarbij
4. Ruim aanbod van verschillend onderwijs                            onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact komen.
     De gemeente probeert het huidige aanbod in stand te             De gemeente ondersteunt de regionale (onderwijs)
     houden en streeft waar mogelijk naar uitbreiding van            plannen van Sterk Techniekonderwijs en de Agenda
     het aanbod. De aanvraag van het schoolbestuur ABBO              Beroepsonderwijs. We onderzoeken kansen voor
     voor de oprichting van een vrije school is gehonoreerd.         mbo- en hbo-opleidingen die goed aansluiten bij
     Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling              regionale arbeidsmarkt.
     van de Broedplaats Agrofood. In de broedplaats wordt
     projectonderwijs voor HBO en MBO vormgegeven.
     Daarnaast wordt het concept verder ingevuld, worden        Financiële bijstellingen
     partners geacquireerd en worden subsidiemogelijkheden
     verder onderzocht.                                         Regiodeal IRS gebouw                      (budgettair neutraal)
                                                                Naar verwachting zullen half november 2019 de middelen
5. 	Goede spreiding van kwalitatieve en levensvatbare          via een beschikking vanuit de regiodeal t.b.v. “Plantbase
     scholen over dorpen en wijken                              Lab” worden ontvangen. Deze middelen, ter grootte van
     De doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool € 710.000,- worden ingezet ter dekking van de te ondernemen
     en van primair naar voortgezet onderwijs wordt gestimu- activiteiten in en vanuit het voormalig IRS gebouw. Van
     leerd. Het beleidsrijke Integrale Huisvestingsplan voor    dit totale bedrag is € 332,400,- bestemd voor de gemeente
     primair en speciaal onderwijs is in ontwikkeling. Dit plan Bergen op Zoom. In de begrotingswijziging worden deze
     speelt onder andere in op de krimp van leerlingenaan-      budgetneutraal verwerkt.
     tallen en de vorming van Integraal Kindcentra.
                                                                Leerlingenvervoer                            (nadeel € 150.000)
6. Scholen zijn schoon, heel, veilig en duurzaam                De aanbesteding voor het leerlingenvervoer vindt momenteel
     Het beleidsrijke Integrale Huisvestingsplan voor primair   plaats. De uitkomst van de aanbesteding is nog niet bekend.
     en speciaal onderwijs is in ontwikkeling. Dit plan heeft   De kosten van het vervoer zijn gestegen in 2019 als gevolg
     aandacht voor duurzaamheid. Er vindt een doorontwik-       van indexering en ook de btw stijging van 6% naar 9%.
     keling plaats van het project Veilige School.
                                                                Doordecentralisatie VO                       (nadeel € 127.000)
7. Samen met scholen stimuleren van leven lang leren            In het jaar 2019 vindt er een overschrijding plaats van
     Deelname van inwoners aan volwasseneneducatie wordt € 127.000 op de uitkering doordecentralisatie VO. Eind 2018
     gestimuleerd. De aanpak laaggeletterdheid is uitgebreid. heeft de VNG de nieuwe indexering bekend gemaakt voor
     Werkgevers worden bijvoorbeeld gestimuleerd om taal-       de bouwkosten. De stijging voor de bouwkosten voor het
     lessen aan te bieden. Hiermee wordt tevens uitvoering      jaar 2019 6,63%. Aangezien de begroting al was vastge-
     gegeven aan de motie bestrijding laaggeletterdheid         steld, is geen rekening gehouden met deze hoge stijging.
     bedrijven en instellingen i.v.m. veiligheid.               De overschrijding is dan ook veroorzaakt door de hoge
                                                                indexering van de VNG.
8. 	Alle leerlingen ontwikkelen en benutten hun
     talenten maximaal                                          Evenementenbeleid                            (nadeel € 195.000)
     We voeren een actief onderwijskansenbeleid, wat gelijke Het evenementenbeleid wordt aan uw raad aangeboden. De
     kansen stimuleert. Het aantal schoolbibliotheken wordt     kostenoverschrijding voor 2019 bedraagt € 195.000.



24 september 2019                                           Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> 1.4   Programma 4

 Woon- en leefomgeving (fysiek domein)
 Woon- en leefomgeving                                                  compleet te maken en het ontdoen van de ‘rotte appels’ in
                                                                        de bestaande stad.
 Hoofddoelen
                                                                        In navolging van de wijkgesprekken vorig jaar in Noord
 1. Realiseren aantrekkelijk woon- en leefklimaat                       en Fort-Zeekant wordt in het kader van de Leefbaarheids-
    Er worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Schelde                 agenda een wijkgesprek in Lepelstraat voorbereid. Deze
    Vesting en Markiezaten en de overige locaties zoals                 moet rond de zomervakantie 2019 gaan plaatsvinden.
    opgenomen in de woningbouwprogrammering. We beogen
    daarbij eenzelfde productie te bereiken als de afgelopen         2. Realiseren goed werkende woningmarkt
    paar jaar. Het stedelijke vernieuwingsproject Gageldonk             Met de woonbarometer beogen we de woningmarkt beter
    is in volle uitvoering. Het bestemmingsplantraject voor             te monitoren. Het maken van een woonbarometer is in de
    Scheldebalkon is inmiddels in voorbereiding en wordt nog            rapportagetool-agenda opgenomen. Komend jaar moeten
    dit jaar vastgesteld. Verder vindt de voorbereiding plaats          zo’n 275 woningen in totaal opgeleverd gaan worden.
    van het vervolg van stedelijke vernieuwing.                         Het tot dusver opgeleverde aantal woningen is nog niet
                                                                        in beeld gebracht. De ontwikkeling van deelgebieden in
        Het Groene Gordijn is bijna volledig afgerond. Van de           Schelde Vesting, Markiezaten en overige ontwikkello-
        gemeentelijke bouwkavels is inmiddels ca. 80% verkocht,         caties loopt echter gewoon door. We ontwikkelen wat de
        de appartementencomplexen aan de Guido Gezellelaan              markt vraagt en in kleine deelplannen. Waar nieuwbouw
        zijn gerealiseerd en ook de herinrichting van het park          plaatsvind wordt bekeken of het programma goed aansluit
        Groene Gordijn is in de afrondende fase. Daarnaast zijn         bij de lokale behoefte. Bij beter in te spelen op de lokale
        opnieuw stappen gezet als het gaat om de herbestemming          behoefte is een actuele Woonvisie van belang. de lokale
        en doorontwikkeling van de Cort Heyligerskazerne.               behoefte. Omj beter in te kunnen spelen op de lokale
                                                                        behoefte is een actuele Woonvisie van belang. Op 15
        Deelfases van de Landschappen van Allure zijn opgeleverd        april vond de startbijeenkomst voor de actualisatie van
        en de overige bevinden zich in de afrondende fase.              de Woonvisie plaats. Tijdens de raadsinformatiesessie op
                                                                        13 juni 2019 is een beeld geschetst van de belangrijkste
        Binnen het project de Zoom is vooral gewerkt om de              opgaven en te verwachten opgaven voor Bergen op Zoom
        prestaties op landgoed Lievensberg en de Bergse Heide           op de belangrijkste thema’s binnen de woningmarkt. Aan
        te realiseren en voor 2020 af te ronden (=einde looptijd        de raad is de vraag gesteld of er naast de genoemde
        LvA). De vijver van Park Lievensberg is voorzien van            thema’s en onderwerpen, zoals gepresenteerd op deze
        nieuwe beschoeiing en het hele park is voorzien van             avond, nog andere zaken zijn die meegenomen moeten
        nieuwe paden. In het gebied de Bergse Heide is het              worden in de woonvisie. Tijdens deze bijeenkomst heeft
        productiebos omgevormd naar natuurbos met als doel              de raad input geleverd voor de woonvisie. Op basis van
        een veel grotere biodiversiteit te realiseren en invasie van    de sessies met de stakeholders, inwoners, de raad en de
        uitheemse plantensoorten in te perken. De aanbesteding          schriftelijke reacties is in een notitie uiteen gezet welke
        voor het grondverzet van het Middengebied is doorlopen          keuze zijn gemaakt. Notitie keuzedocument wordt in
        en de Kragge is voorbereid om voor de zomer een MTB             oktober voorgelegd aan de raad. In april 2019 heeft een
        parcours van 5,3 km te realiseren. Er is gestart met de         jaarlijkse update plaatsgevonden van de woningbouw-
        realisatie van een 430m lange Ecowal op de grens met            programmering. Deze vormt input voor de subregionale
        camping Vredeburg.                                              woningbouwafspraken en de provinciale prognoses.

        We faciliteren plannen op prioritaire locaties in/rond          De stedelijke programmering in relatie tot de schuldenlast
        het centrum, zo wordt een verkenning voorbereid voor            is verkend. Onderzocht is hoe de woningbouwplannen
        Plein 13 e.o. Dit betreft een inbreidingslocatie om de stad     zich verhouden tot de planning, overige initiatieven in




14               Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                              24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>   de gemeente en de vraag uit de markt. Het voorkeurss-             Om de betrokkenheid van de burger te vergroten is het
   cenario is door het college vastgesteld en wordt de               van belang om de burger centraal te stellen bij recon-
   komende paar maanden verder uitgewerkt.                           structie van bestaande openbare ruimte. Hierbij dient
                                                                     het beschikbaar gestelde budget uitgangspunt te zijn. Dit
3. Duurzame economische ontwikkeling                                 vereist een integrale afstemming tussen de verschillende
   Om goed te kunnen sturen op het terugdringen van                  teams concernbreed.
   leegstand naar frictieniveau 4-6% is het van belang dat
   er goede monitoring plaatsvind. Op dit moment is er nog        7. 	Passend aanbod voorzieningen voor schoon, heel
   geen monitoringsinstrument.                                         en veilig
                                                                       De uitdaging voor het dagelijks en groot onderhoud ligt
   Met het revitaliseren van de bedrijventerreinen is een              met name op het financiële vlak, de IBOR monitor van
   start gemaakt met bedrijventerrein Lage Meren-Meilust               2018 heeft dat feitelijk onderbouwd. In 2019 zal (net als
   In navolging van regionale afspraken faciliteren we de              in 2018) na afloop van ieder kwartaal een IBOR-monitor
   omzetting van kantorenruimte waar geen vraag naar is,               worden opgesteld en worden besproken met betreffende
   naar andere functies. Daarbij wordt rekening gehouden               wethouders. Op basis van de IBOR-monitor was sprake
   met de beschikbare ruimte in de programmering.                      van een structureel tekort van 1,1 miljoen waarvan in 2019
                                                                       900.000 euro is toegekend.
   Voor de stand van zaken over het behouden en vergroten
   werkgelegenheid bedrijventerreinen wordt verwezen                 Bij vervangingsprojecten worden burgers betrokken om
   naar programma 3.                                                 zo te komen tot een co-creatie. Voorbeelden hiervan
                                                                     zijn de Rijtuigweg en Halsterseweg Zuid. Aandachtpunt
4. 	Bergen op Zoom is goed bereikbaar, toegankelijk                 hierbij is dat de huidige budgetten die opgenomen zijn
     en verkeersveilig                                               in de moederkredieten gebaseerd zijn op het 1 op 1
     Onder de noemer “Bergen op Zoom bereikbaar” is                  vervangen van de onderdelen van de buitenruimte, niet
     de pilot fietsen in de binnenstad gestart. Verder zijn          voor extra’s als het verleggen van het fietspad of het
     projecten als verkeersregime binnenstad, inventarisatie         toepassen van andere materialen. Dit bemoeilijkt tevens
     flexibel openbaar vervoer, vrachtwagenverbod rondom             de ambitie tot het vergroten van de verkeersveiligheid
     het centrum en verkeerskundig ontwerpen kruispunten             en duurzaamheid bij vervangingsprojecten. Vaak zijn de
     centrumring gestart welke invulling geven aan de in de          budgetten ontoereikend om aan (alle) wensen van de
     begroting opgenomen activiteiten.                               burger/politiek tegemoet te komen. Er wordt gewerkt aan
                                                                     het herzien van deze budgettering en daarmee mogelijk
5. Vitale binnenstad                                                 de programmering (Op dit moment wordt gewerkt aan een
Zie programma 3                                                      programmering over de komende tien jaar voor integrale
                                                                     projecten. Op basis hiervan zal ook een nieuw kostenver-
6. Omgevingswet                                                      gelijk worden opgezet om te bezien of de huidige project-
   We omarmen de omgevingswet, omdat de geest van de                 budgetten toereikend zijn
   wet goed aansluit bij de ambities van Bergen op Zoom.
   We bereiden de invoering goed voor. Hierdoor dragen we            Inmiddels zijn er (al jaren) een aantal lopende participa-
   bij aan:                                                          tieprojecten met burgers. Daarnaast wordt momenteel
   • Het bereiken van een kwalitatief goed niveau van                gewerkt aan een intentieverklaring met de stichting
       vergunningverlening, handhaving en toezicht                   Pompejus om zo (budgetneutraal) een plus op het
   • Het bereiken en in stand houden van een                         onderhoudsniveau te bereiken binnen het Halsterse
       veilige en gezonde leefomgeving en een goede                  recreatiegebied. Ook loopt al sinds april 2016 het project
       omgevingskwaliteit                                            “Bergen op Schoon serviceteams”. Dit project is tot
   • Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van             stand gekomen op initiatief van de Buitendienst en
       de leefomgeving om er maatschappelijke behoeften              in samenwerking met WVS en ISD. Met als belang-
       mee te vervullen                                              rijkste doel de re-integratie van klanten die een afstand
   • Een integrale benadering, waarbij sociale en fysieke            hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. De inzet van deze
       vraagtukken optimaal worden verbonden                         teams (momenteel twee) kan leiden tot een plus op het
   • Het aanscherpen van een duidelijk profiel voor de               afgesproken beeldkwaliteitsniveau met betrekking op
       gemeente/regio (omgevingsvisie)                               het thema Reiniging. Doelstelling is dat deze klanten




24 september 2019                                             Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of leerbe-             De onderlinge samenwerking binnen het fysieke domein
     drijven. De arbeidsparticipanten krijgen instructies, oplei-      verloopt steeds beter, men weet elkaar in vroeg stadium
     dingsmogelijkheden en doen in het veld werkervaring op.           regelmatig te vinden. Waardoor ook de areaalmutaties
                                                                       meer tijdig worden doorgevoerd.
     Aandachtpunt is de continuïteit van instroom van arbeids-
     participanten en het betrekken van de statushouders en            De oplevering van het Eventum heeft plaatsgevonden. De
     jongeren. De subsidie vanuit Nederland Schoon (waaruit            gebruikers nemen inmiddels definitief hun intrek.
     de begeleiding door WVS wordt gefinancierd) loopt in
     2021 af.



 Financiële bijstellingen

 Omgevingsvergunningen                       (nadeel € 600.000)    Vastgoed                                   (nadeel € 310.000)
 De opbrengsten voor bouwleges vallen fors lager uit. Er            Het nadeel ontstaat als gevolg van lagere of niet gereali-
 zijn wel veel aanvragen voor “kleine” vergunningen. Leges          seerde huuropbrengsten zoals het voormalig politiebureau en
 opbrengsten voor grotere vergunningen zij er dit jaar nog          panden in het vierkantje.
 niet. Doordat de “kleine” vergunningen relatief veel tijd
 vergen kan er geen capaciteitsverlaging worden gereali-            Realisatie en beheer IBOR
 seerd, zeker niet op korte termijn. Ook de komst en invoering      Binnen het onderdeel groen hebben we extra kosten gemaakt
 van de omgevingswet vraagt de nodige capaciteit.                   (€ 90.000) voor het onderhoud (processierups). Daarnaast is
                                                                    de vloedlijn van het voormalig surfstrand hersteld als gevolg
                                                                    van stormschade (€ 20.000). Deze kosten proberen we zo
                                                                    goed mogelijk op te vangen binnen het reguliere budget voor
                                                                    dagelijks onderhoud.




16            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                                24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Programma 5
1.5




Bedrijfsvoering, financiën en
dienstverlening
Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Algemene beeld op de hoofddoelen:                                      HR
In het coalitieakkoord zijn stevige ambities geformuleerd op           De voorbereidingen op de WNRA (wet normalisering
de onderwerpen in programma 5. In de begroting 2019 zijn die           rechtspositie ambtenaren) liggen op schema.
ambities vertaald naar hoofddoelen, subdoelen en activi-
teiten. De ingezette koers is goed en geeft vertrouwen voor            Met het Georganiseerd Overleg (GO) is in juni een lokaal
het verdere verbetertraject.                                           akkoord overeengekomen. Dit akkoord treed in werking
                                                                       per 1-1-2020. Het bevat een menukaart met mogelijkheden
Er zijn tijdelijke en structurele middelen beschikbaar gesteld         om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
om de ambities te kunnen waarmaken. Diverse project-
plannen, opdrachten en businessplannen zijn nog in ontwik-             Aanpak terugdringen ziekteverzuim ligt op schema. Er is
keling. Via de uitwerking in businesscases worden aan het              gekozen voor een projectaanpak. Eind september 2019
college voorstellen gedaan voor de aanwending van de                   wordt dit project opgeleverd met daarbij de concrete
middelen uit de kredieten.                                             acties, zodat er blijvende aandacht is voor terugdringing
                                                                       verzuim. Verzuimpercentage loopt sinds medio 2018 terug.
Hierna de stand van zaken op de hoofdlijnen van
de bedrijfsvoering.                                                    Er wordt op meerdere manieren gewerkt aan goed werk-
                                                                       geverschap met marktconforme eigentijdse arbeidsvoor-
Hoofddoelen                                                            waarden. In dit kader wordt het Werving- en selectie-
                                                                       beleid en het stagebeleid herzien.
1. Een moderne servicegerichte organisatie:
                                                                       Ten aanzien van het budget ten behoeve van vervanging
      Organisatieontwikkeling:                                         langdurig zieken (€ 800.000) is op dit moment het budget
      De organisatievisie is vastgesteld. Het Concernteam              volledig benodigd. Het is echter lastig in te schatten of
      is vanaf augustus weer volledig op sterkte. Dit najaar           personeel eerder terugkeert van ziekte dan verwacht en
      worden besluiten genomen over het sturingsconcept                dat de inhuur eerder stopt dan verwacht. Bovendien is het
      en de inrichting van het middenmanagement. De drie               door de krappe arbeidsmarkt lastig om direct vervanging
      transformaties (sociaal domein, fysiek domein en bedrijfs-       in te kunnen huren. Door al deze onzekerheden is het
      voering) worden vanuit de bedrijfsvoering gefaciliteerd.         lastig een lastenraming te maken voor het restant van
                                                                       het jaar. Bovendien zien we het ziekteverzuim in de loop
      De opdracht voor de transformatie bedrijfsvoering is             van 2019 verder dalen van 6,4% naar 5,8%. Daarnaast
      vastgesteld. Er is een start gemaakt met dit verbeter-           gaat vanaf 2020 de regeling “duurzaam doorwerken’ van
      proces. Het verbeteren van de werkprocessen (met                 start. Ook dit moet gaan bijdragen aan een daling van
      de methode Lean six sigma) is een onderdeel van de               het ziekteverzuim.
      opdracht transformatie bedrijfsvoering. De opleidingen
      lean six sigma zijn ingekocht en starten dit najaar. De          Facilitaire ondersteuning
      keuze moet nog worden gemaakt welke werkprocessen                In 2020 wordt een strategisch facilitair plan opgesteld,
      met voorrang worden verbeterd.                                   met daarin onder andere een toekomstvisie op de
                                                                       facilitaire voorzieningen en huisvesting in de komende
                                                                       jaren. Daarnaast wordt in dit plan aangegeven hoe
                                                                       duurzaamheid past in de facilitaire dienstverlening en in



24 september 2019                                               Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     de huisvesting. Professionalisering van contractbeheer          Dienstbaar, wendbaar, innovatief, effectief en efficiënt.
     voor facilitaire zaken is in 2018 opgepakt en zal in 2020       In het coalitieakkoord zijn stevige ambities geformuleerd
     worden voortgezet.                                              op de onderwerpen in programma 5. In de begroting 2019
                                                                     zijn die ambities vertaald naar hoofddoelen, subdoelen
     Inkoop                                                          en activiteiten. De ingezette koers is goed en geeft
     Er is in 2019 een nieuwe toolkit opgeleverd, waarin interne     vertrouwen voor het verdere verbetertraject.
     klanten begeleiding en documenten voor aanbestedingen
     zullen vinden.                                                  Er zijn tijdelijke en structurele middelen beschikbaar
                                                                     gesteld om de ambities waar te kunnen maken. Via de
     Een verbeterd systeem van ‘Contractbeheer en                    uitwerking in businesscases worden aan het college
     -management’ is gestart. Contracten worden per team             voorstellen gedaan voor de aanwending van de middelen
     centraal opgehaald en geregistreerd. Daarbij wordt het          uit de kredieten.
     contractmanagement vormgegeven. Er komt een nieuw
     inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het meerjarig optima-       2. 	Verlagen van schuldenlast naar 90% van onze inkomsten
     lisatieproces dat in 2017 geïnitieerd is, wordt opnieuw          de komende 8 jaar
     vormgegeven, dit omdat de eerste niveaus succesvol               In de P&C documenten melden we u de voortgang op de
     zijn doorlopen.                                                  schuldenlast ontwikkeling. Het 2e Concernbericht wordt
                                                                      gelijktijdig behandeld met de begroting 2020 (en meerja-
     Huisvesting                                                      renbegroting). Voor de schuldenlast ontwikkeling staat de
     Voor 2019 is prioriteit gegeven aan het onderhoud van            actuele ontwikkeling weergegeven in de begroting 2020.
     de Groene Serre. Een plan voor de Groene Serre, het              In de jaarrekening is de stand per eind 2018 opgenomen.
     Stadskantoor en BVG wordt op dit moment gemaakt door             Door middel van de maatregelen zoals verkoop van
     het team Vastgoed. In 2020 zullen de gevolgen hiervan            gronden en vastgoed, het verlagen van de afschrijvings-
     duidelijk zijn en zullen deze plannen vertaald worden naar       termijn riolen en de instelling van de moederkredieten
     een huisvestingsplan voor de ambtelijke huisvesting vanaf        wordt invulling gegeven aan deze doelstelling. De
     2020 en verder.                                                  voortgang op de moederkredieten is ook opgenomen bij
                                                                      dit concernbericht.
     I&P
     Er wordt werk gemaakt van ‘Actief social media gebruik’     3. 	Verhogen van de klanttevredenheid met minimaal 5% in
     en een actuele eigentijdse website Het project digitale          de komende 4 jaar
     dienstverlening loopt. Het resultaat van dit project is een      In 2019 zal de klanttevredenheid voor het proces
     eigentijdse en gebruiksvriendelijke website en de vorming        meldingen openbare ruimte opnieuw worden gemeten. In
     van een online team. Het online team zal, na afronding           2018 is hiervoor een nulmeting uitgevoerd.
     van het project, de verdere ontwikkeling van de gemeen-
     telijke website en social media oppakken.                        Publieksdiensten neemt deel aan het Dashboard Dienst-
                                                                      verlening van de NVVB. Onderdeel van dit dashboard
     De voorbereidingen voor de informatiehuishouding lopen           is de mogelijkheid om deel te nemen aan een continu
     op dit moment. De werving van de benodigde capaciteit            klanttevredenheidsonderzoek.
     is bijna afgerond. Hiermee worden voor 2019 de acties
     opgepakt. Voor 2020 en verder is er echter onvoldoende           Er wordt onderzocht of dit instrument vanaf 2020 kan
     personele capaciteit aanwezig. De systematiek om te              worden ingezet om de klanttevredenheid onder bezoekers
     komen tot prioriteitstelling is voorbereid en zal vanaf het      aan het stadskantoor te meten.
     derde kwartaal 2019 worden toegepast.
                                                                      Voor de dienstverlening door de Uitvoeringsorganisatie
     Het Informatiebeveiligingsplan is gereed, de benodigde           Sociaal Domein (USD) wordt in het laatste kwartaal 2019
     acties worden opgepakt. De benodigde personele                   een klant ervaringsonderzoek uitgevoerd.
     capaciteit wordt in 2019 uitgebreid met 1 fte. Dit
     gebeurt met tijdelijke middelen, structureel wordt nog           In de afgelopen kwartalen zijn groepsinterviews met
     gezocht naar middelen om aan alle eisen te kunnen                medewerkers gehouden en is er een interne tussentijdse
     blijven voldoen.                                                 evaluatie over het leerjaar uitgevoerd.




18            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                              24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   Beide onderzoeken dragen bij aan het verdere verbe-           Loket Niet Ingezetenen                        (nadeel € 175.000)
   tering van de dienstverlening door de USD.                    Aan geraamde inkomsten is een bedrag van € 585.500
                                                                 opgenomen in de begroting. Het geraamde is te optimistisch
   De website zal worden herzien en de top 10 meest              ingeschat. Een meer realistische raming voor 2019 is een
   gevraagde producten worden digitaal (beter) ontsloten.        opbrengst van € 300.000 en daarmee gepaard gaande (lagere)
   De fysieke centrale toegang voor het sociaal domein           lasten van € 95.000. Netto betekent dit een aframing met
   is gerealiseerd.                                              € 175.000 in 2019. Voor 2020 lijkt een raming van € 400.000 aan
                                                                 opbrengsten realistisch, mede doordat het aanvraagproces in
   Dit moet een positieve impuls geven aan de integraliteit      de loop van 2019 wordt herzien.
   en toegankelijkheid van de dienstverlening.
                                                               Personele knelpunten
                                                               (frictie arbeidsmarkt, inhuurcapaciteit,
Financiële bijstellingen                                       ziekteverzuim)                              (nadeel € 688.000)
                                                               We constateren frictieknelpunten tussen vraag en aanbod
Algemene uitkering                         (nadeel € 290.600) door de krapte op de arbeidsmarkt. Enerzijds zien we een
De Algemene Uitkering vanuit het Rijk laat een fors nadeel     hoger personeelsverloop en daardoor meer vacature-
zien. Het nadeel in de AU wordt echter positief beïnvloed als ruimte en anderzijds zien we een toenemende krapte op de
gevolg van extra toevoeging voor Jeugd (€ 1,6 miljoen, zie ook arbeidsmarkt, waardoor we een structurele functie niet tijdig
programma 2). Deze toevoeging blijkt echter zoals te lezen is genoeg kunnen her bezetten en daarom noodgedwongen een
bij programma 2 nog steeds fors te weinig ten opzichte van     tijdelijke inhuurkracht moeten inzetten. Ten aanzien van de
de kostentoename die we voor alleen het onderdeel jeugd al organisatie ontwikkeling wordt in 2019 gestuurd op invulling
zien binnen het sociaal domein. De daling van de AU is met     wat in 2020 zal leiden tot minder inhuur op vacature ruimte.
name het gevolg van lagere Rijksuitgaven 2018 (trap op trap    Ten aanzien van het ziekteverzuim zien we dat deze afneemt
af) welke verwerkt worden in de AU van gemeenten nu in de in 2019 van 6,4% naar 5,8% en daarmee een daling is ingezet.
meicirculaire 2019.                                            Naar aanleiding van de € 1,5 miljoen overschrijding van deze
                                                               kosten die we in 2018 constateerden is de helft hiervan in de
                                                               begroting van 2019 als budget opgenomen.




24 september 2019                                            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 1.6   Programma 6

 Duurzaamheid
 Duurzaamheid                                                              bundelen. GIS-analyse warmtebronnen die verwerkt
                                                                           moet worden in het regionale concept bod (zg. 80%
 Hoofddoelen                                                               bod). Regionale informerende radenbijeenkomst met
                                                                           presentatie van vier verschillende denklijnen.
 1. Duurzame gemeente
    Verduurzamen Lage Meren Meilust en Oude Molen loopt.              November – december 2019
    Op dit moment worden op twee van de drie bedrijfsterrein          2e raadsmededeling informeert over start gesprekken
    in Bergen op Zoom (Oude Molen en Lage Meren-Meilust)              met de samenleving en de eerste contouren richting een
    gewerkt aan het realiseren van een terrein brede energie-         concept bod. Vaststelling beleidsnotitie zonne-energie.
    transitie. Met Lage Meren-Meilust zijn de eerste stappen
    gezet in de energietransitie. Op TNP zijn gesprekken              Januari 2020
    geweest met de grootste bedrijven en grootverbruikers             Regionale informerende radenbijeenkomst eerste regio
    energie. Lokale klimaat- en energietafels worden ingericht.       versie concept RES.
    In het Afvalstoffenbeleidsplan zijn keuzes gemaakt en
    gestart met de gescheiden inzameling van blik via de              Maart 2020
    glascontainers. Verduurzamen van inkoopbeleid wordt               Verder afstemmen met de samenleving en bedrijfsleven.
    invulling aangegeven. Biobased plan van aanpak geconti-           Gemeenteraad neemt voorlopig standpunt in over de
    nueerd. (Zie ook programma 3). Duurzaamheidsvouchers              regionale concept RES.
    worden ingezet. Digitaal platform Duurzame Doe Agenda
    www.duurzaambergenopzoom.nl is online. Vele duurzame              Juni 2020
    doeners participeren. Bedrijfsleven wordt ook gestimuleerd        Besluitvorming regionaal concept RES in de raad.
    via de |Groene pluim.                                             In de definitieve RES komen regionale afspraken over
                                                                      de inzet van gemeenten om de ambitie en aanpak t.a.v.
        EVZ Bleekloop is eerste fase gereed. Groenstructuurplan       besparen en kleinschalige opwek waar te maken.
        wordt bekeken hoe in Omgevingsvisie geactualiseerd kan
        worden. Er is opdracht gegeven tot het opstellen van een      Oktober 2020
        integrale aanpak klimaatadaptatie met een risicodialoog       • Regionale informerende radenbijeenkomst
        en uitvoeringsagenda.                                         • Voor 1 maart 2021 Vaststellen definitieve RES door de
                                                                        individuele gemeenteraden.
        Samenwerking met Natuurpodium Brabants Wal loopt              • Eerste stappen naar verduurzaming stadskantoor
        goed. Ook middels digitaal platform doe-agenda infor-           worden genomen en op de gemeentewerf en
        meren we inwoners over duurzaamheid. Alle overige               Wittenhorst zijn zonnecentrales gerealiseerd.
        activiteiten op gebied van educatie en voorlichting lopen     • Leerlingenvervoer wordt in de aanbesteding verduur-
        goed of worden opgepakt.                                        zaamd. Van gedeeld eigenaarschap wordt echt
                                                                        werk gemaakt door samenwerking op gebied van
 2. Klimaatbestendige gemeente                                          duurzaamheid met de stakeholders. (woningcorpo-
    De doelstellingen worden vertaald in een regionale                  ratie, nutsbedrijven en interbestuurlijke samenwerking
    energie strategie (RES) met 16 gemeenten. Dit loopt op dit          duurzaamheid. Er worden lokale energie- en klimaat-
    moment. De tijdlijn kent de volgende stappen:                       tafels ingericht. De gemeente heeft hierin een regiorol.

        September 2019
        • Raadsmededeling informeert raad over proces               Financiële bijstellingen
          en planning.
        • Gesprekken met de samenleving. Input uit gesprekken       Geen
          met bedrijven en gesprekken met samenleving



20               Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                            24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Diverse kleine mutaties op programma’s

Mutaties diverse programma onderdelen (nadeel € 10.000)
Op diverse programma’s zijn ontvangen subsidies en speci-
fieke posten opgenomen.

Het betreft een ontvangen subsidie en kosten onderhoud
als ook kosten voor de verkiezing waarvoor in de Algemene
Uitkering extra gelden zijn ontvangen.




24 september 2019                                          Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> 2	Stand van zaken
    incidentele ruimtevragers
 Hieronder wordt de stand van zaken per incidentele ruimte-        Omgevingswet                                       (€ 500.000)
 vrager vermeld. Voor een aantal ruimtevragers wordt aange-        In 2019 wordt dit budget ingezet voor het project omgevings-
 geven dat een deel van het budget ook nodig is in 2020. In het    wet.
 raadsvoorstel van dit 2e Concernbericht wordt daarvoor een
 beslispunt opgenomen.                                            Wijziging Wet WOZ                                    (€ 800.000)
                                                                  Het project is gestart, bij de aanbesteding van het digitali-
 Werkbudget bestuurlijke samenwerking/lobby           (€ 75.000) sering onderdeel is een voordeel gerealiseerd. Het voordeel
 Voor 2019 zijn er kosten voor de werkzaamheden subsidie          bedraagt € 200.000. de ruimtevrager kan dan ook naar
 onderzoek, grip en sturing verbonden partijen en prioritaire     beneden bijgesteld worden (€ 600.000 benodigd)
 dossiers voor ca € 12.500 het resterend budget zal in 2020
 benodigd zijn voor onder andere actualisatie van de regionale Optimalisering processen                              (€ 1.000.000)
 visie en relevante training raad college en organisatie.         Om informatievoorziening en processen te optimaliseren
                                                                  is er eenmalig € 1.000.000 beschikbaar gesteld. In 2019 is
 Innovatieplan sociaal domein                      (€ 1.500.000) daarvan € 485.000 besteed aan modernisering van apparatuur
 Door de gemeenteraad is voor het jaar 2019 een transfor-         en verbeteren van informatiebeveiliging. Ook wordt ingezet
 matiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor           op de processen en informatie voorziening met betrekking
 de transformatie van het sociaal domein. Dit budget wordt        tot de complexe opgaven in het Sociaal domein en de
 gebruikt voor het uitvoeren van maatschappelijke business        Omgevingswet. Met het resterend budget ronden we in 2020
 cases, die er toe moeten leiden dat de ondersteuning van         de ingezette verbeteringen af.
 kwetsbare inwoners efficiënter wordt en er een minder
 groot beroep op “dure” maatwerkvoorzieningen hoeft te            Duurzaamheidsvouchers                                (€ 150.000)
 worden gedaan. Dit met als doel om de ondersteuning van de De duurzaamheidsvouchers worden ingezet om het beleid
 inwoners betaalbaar te houden. Inmiddels is van dit budget       van programma 6 in te vullen.
 voor € 1,0 miljoen verplichtingen aangegaan. Het budget
 wat nog niet is ingezet, is nodig om de transformatie van het    Right to challenge                                   (€ 100.000)
 sociaal domein verder voort te zetten en de maatschappelijke Het structureel door de gemeenteraad bij amendement
 business cases die nog in de maak zijn mee te financieren.       beschikbaar gestelde budget van € 100.000 voor Right
 Om deze reden wordt voorgesteld om dit budget beschikbaar to Challenge (R2C) wordt voor 2019 nog niet volledig
 te houden voor de transformatie van het sociaal domein.          aangewend. In 2019 is een plan van aanpak R2C opgesteld
                                                                  op basis van de routeplanner R2C van de VNG. Deze route-
 Water kwaliteit Binnenschelde                       (€ 250.000) planner bestaat uit een viertal stappen.
 De onderzoeken naar de verbetering zullen niet in 2019
 afgerond worden, het budget zal benodigd zijn in 2020.           Stap 1: C
                                                                           ollegebesluit.
                                                                  Stap 2: D
                                                                           ialoog met betrokkenen (Raad, College, ambtelijke
 Ontwikkelbudget vrijetijdseconomie                  (€ 200.000)         top, bewoners, initiatiefnemers) over de invoering van
 In 2019 wordt dit budget ingezet voor de onderzoeken en de               R2C en de gevolgen ervan.
 uitwerking van de businesscases.                                 Stap 3: U
                                                                           itwerken van R2C Bergen op Zoom en besluitvorming
                                                                          door de gemeenteraad.
 Stedelijke ontwikkeling                             (€ 500.000) Stap 4: R
                                                                           2C in de praktijk.
 In 2019 wordt dit budget ingezet voor de gebiedsontwikkeling.
 Het budget wordt ingezet voor de visie Centrum + en Plein        Stappen 1 t/m 3 worden nog in 2019 gezet, stap 4 vanaf
 13. Ook vindt er extra inzet plaats op planeconomie, bestem-     2020. Dit betekent niet dat tot die tijd de gemeente geen
 mingsplanner en juridisch.                                       R2C challenges aan kan nemen, maar dat gebeurt dan in
                                                                  pilotvorm. In 2019 is voor de uitwerking van het plan van
                                                                  aanpak en de bijeenkomsten een bedrag van afgerond
                                                                  € 30.000 benodigd. De overige € 70.000 wordt geraamd voor
                                                                  de in- en uitvoering in 2020.

22            Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                                24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>  Overzicht ruimtevragers waarbij een deel van de lasten doorschuiven naar 2020
1.7




      Ruimtevrager                                                  Omvang             Bedrag benodigd in 2020

      Werkbudget bestuurlijke samenwerking/lobby                     75.000                             62.500
      Innovatieplan sociaal domein                                 1.500.000                           500.000
      Water kwaliteit Binnenschelde                                 250.000                            250.000
      Optimalisering processen                                     1.000.000                           515.000
      Right to challenge                                            100.000                             70.000

      Totaal door te schuiven naar 2020                                                               1.397.500




24 september 2019                                 Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> 3	Kapitaallasten, investeringen
    op diverse programma’s
 Bijstellingen kredieten
 Voor de onderstaande kredieten worden financiële mutaties
 voorgelegd en toegelicht.

 A7220246 Wateroverlast Ravelstraat overschrijding € 12.131    A7220266 wateroverlast Tuindersdreef overschrijding € 10.475
 Het werk Ravelstraat was zeer problematisch, een               De overschrijding is het gevolg van tegenvallende grondkwa-
 aanwezige (mobiele) grondwatervervuiling uit het verleden      liteit. Hierdoor moest meer zand geleverd worden en grond
 heeft tot vertraging en overschrijding van de kosten geleid.   afgevoerd, daarnaast nog enkele onverwachte meerwerken.
 Momenteel wordt aan de laatste opleverpunten gewerkt.          De eindafrekening moet nog opgemaakt worden, deze staat
                                                                gepland voor half oktober.




24           Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                            24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4 Moederkredieten
Voor de moederkredieten zijn de afzonderlijke voorstellen                      • Openbaar groen € 525.000 (2019)
voor de start van investeringen in het college besloten.                       • Speelvoorzieningen € 60.000 (2019)
Conform de afspraak met de raad worden deze met het                            • Verduurzamen vastgoed € 415.000 (2019)
concernbericht geformaliseerd.

Door het college besloten te formaliseren kredieten                            Voor 2019 geeft het totaal van de moederkredieten het
(2019: € 2.067.300 | 2020: € 1.750.000):                                       volgende beeld:
• Noordzijde Zoom € 100.000 (2019)
• Digitaliseren Griffie € 62.300 (2019)                                        In de raad van december zal mogelijk nog een actualisatie
• Vergoeding ict devices € 155.000 (2019)                                      plaatsvinden van beschikbaar te stellen kredieten als ook het
• Brug en Sluis (Burgemeester Petersluis) € 750.000 (2019)                     daarbij wijzigende door te schuiven saldo.
   en € 1.750.000 (2020)

Moederkredieten                                                                                                                      2019             2019
Totaal                                                                                                                                          8.500.000
• beschikbaar gesteld                                                                                                          5.558.400
• nog beschikbaar te stellen conform uitvoeringsplan                                                                           1.002.900
Saldo*                                                                                                                         1.938.700

Bedrijfsvoering/-middelen                                                                                                                       1.250.000
• beschikbaar gesteld                                                                                                            447.700
• uitvoeringsplan                                                                                                                  95.000
Saldo                                                                                                                            707.300

Vastgoed                                                                                                                                        2.750.000
• beschikbaar gesteld                                                                                                          2.032.200
• uitvoeringsplan                                                                                                                585.000
Saldo                                                                                                                            132.800

Openbare ruimte                                                                                                                                 4.500.000
• beschikbaar gesteld                                                                                                          3.078.500
• uitvoeringsplan                                                                                                                        0
Saldo                                                                                                                          1.421.500

* T en aanzien van het doorschuiven van het nog beschikbaar te stellen bedrag 2019 (incl. Saldo) zal besluitvorming plaatsvinden bij de behandeling van de
  begroting 2020.




24 september 2019                                                         Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> 5 Recapitulatie
 Onderstaande tabel geeft de bedragen aan welke
 leiden tot een saldo. Naast deze posten worden ook de
 budgettair neutrale financiële mutaties opgenomen in
 de begrotingswijziging.

 De bedragen zijn afgerond opgenomen.

     Programma Onderwerp                                        Voordeel       Nadeel
          1    Ondermijning                                       57.800        57.800
          1    Voorziening wachtgeld en pensioenvoorzieningen                  980.000
               (gewezen) wethouders
          1    Onderzoek Bravis                                                  30.000
          3    Leerlingen vervoer                                               150.000
          3    Doordecentralisatie VO                                           127.000
          3    Evenementenbeleid                                                195.000
          4    Omgevingsvergunningen                                            600.000
          4    Vastgoed                                                         310.000
          5    Algemene uitkering                                               290.600
          5    Loket Niet Ingezetenen                                           175.000
          5    Personele knelpunten                                             688.000
       diverse Diverse kleine mutaties                               50.000      60.000
               Totaal                                               107.800   3.663.400
               Saldo                                                          3.555.600



 Onderdelen met dekking vanuit de algemene reserve

     Programma Onderwerp                                        Voordeel       Nadeel      Dekking
                                                                                          algemene
                                                                                            reserve
         2      Sociaal domein                                                3.210.000    3.210.000
         5      Ruimtevrager wijziging wet Woz                      200.000                - 200.000
                Totaal                                              200.000   3.210.000    3.010.000




26             Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019                                       24 september 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24 september 2019   Gemeente Bergen op Zoom - 2e Concernbericht 2019   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Colofon

Het 2e Concernbericht 2019 is een uitgave van de gemeente Bergen op Zoom.

Inhoud:                 Gemeente Bergen op Zoom
Foto’s:                 Aangenaam Bergen op Zoom, VVV Brabantse Wal
Beeldmateriaal:         VVV Brabantse Wal / Citymarketing Bergen op Zoom
Ontwerp en opmaak:      FraaieDingen.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>