<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       *RVB21-0044*


                                                                                RVB21-0044




 Onderwerp                         :   Kaderbrief 2022 - 2025
 Nummer voorstel                   :   RVB21-0044
 Datum voorstel                    :   15 juni 2021
 Portefeuillehouder(s)             :   Mevr. Ir. Ing. P.T.C. Koenders
 Contactpersoon                    :   mevrouw J.H.C.M. Wouts
 Afdeling                          :   BD/Financiën
 Contactpersoon Email              :   J.Wouts@bergenopzoom.nl
 Contactpersoon Telefoon           :   0164 277892
 Programmanummer en -naam          :   5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening



Voorstel:
1.      De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen.
2.      Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.


Type voorstel:
       Kaderstellend
       Controlerend
       Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
                                                    Ja          Nee
 Zijn doelen en/of effecten beschreven                            
 Financiële consequenties                                         
 Gevolgen voor de schuldenlast                                    
 Inspraakverordening van toepassing                               


Communicatieparagraaf:
Op 22 juni 2021 zal een technische toelichting worden gegeven op het voorstel. De raadsbehandeling vindt
plaats op 8 juli 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               Voorlegger Raadsvoorstel                                                                       *RVB21-0044*

                                                                                                                                RVB21-0044




Samenvatting:
De Kaderbrief 2022-2025 bevat het bijgestelde financieel meerjarenperspectief 2022-2025 en de financiële
uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2022-2025.
Daarnaast hebben we in deze Kaderbrief informatie opgenomen over: de meicirculaire 2021, de herverdeling van
het gemeentefonds, de extra Rijksmiddelen voor jeugd, de structurele effecten van Corona en de financiële effecten
van de verbonden partijen (op basis van de ingediende begrotingen 2022). De kaderbrief is een weergave van wat
we nu weten en we rekenen financieel door wat toegestaan is.



Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
  Bijlage nr.         Omschrijving                                                                          Bijgevoegd/Ter inzage
  1.                  Kaderbrief 2022-2025                                                                  Bijgevoegd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                        *RVB21-0044*


                                                                                   RVB21-0044




Datum raadsvergadering               : 8 juli 2021

Nummer                               : RVB21-0044

Onderwerp                            : Kaderbrief 2022 - 2025


Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.


Inleiding
Om onze gemeente weer financieel gezond te maken is in het Focusakkoord een financiële ombuiging opgenomen.
Om tot de invulling van deze ombuiging te komen is in december 2020 het raadsvoorstel “1ste Begrotingswijziging
2021” gepresenteerd. Via een amendement is destijds besloten dat de te realiseren ombuiging € 13 miljoen
bedraagt, waarmee een begrotingsoverschot ontstaat van € 3 miljoen. Na de besluitvorming over de 2de uitwerking
van het Focusakkoord is de verwachting dat de ombuiging van € 13 miljoen op termijn (2024 en 2025) nagenoeg
wordt gerealiseerd (€ 12,9 miljoen) maar nog niet in de jaren 2022 en 2023 (zie ook de tabel verderop bij
Consequenties van het voorstel).

Gelet op bovenstaande en het feit dat er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn, zijn wij in deze Kaderbrief
terughoudend met het opnemen van nieuwe beleidsontwikkelingen. Wel zullen we vanaf de tweede helft 2021 en in
2022 vol inzetten om de ambities, zoals deze zijn geschetst in de Toekomstvisie 2035, waar te maken. Op 22 juli
2021 staat de Toekomstvisie 2035 op de agenda van de gemeenteraad. De Toekomstvisie 2035 geeft richting aan
het beleid voor de komende jaren op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Belangrijke ontwikkeling daarbij is dat
we ons, samen met Roosendaal en de sub regiogemeenten (Steenbergen, Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge en
Rucphen), positioneren en profileren als 4e stedelijke regio van de provincie Noord-Brabant. De inzet vanuit Bergen
op Zoom is dat we streven naar een duurzame stedelijke regio met een complementair goed voorzieningenniveau.

In deze Kaderbrief is nieuw beleid vooral beperkt tot wettelijk verplichte activiteiten voor 2022 en volgende jaren. De
omvang van deze Kaderbrief is hierdoor beperkt. Daarnaast bevatte in het verleden de Kaderbrief/het Beleidskader
de structurele doorwerkingen van het 1ste Concernbericht. Doordat wij dit jaar de structurele doorwerkingen al in het
1ste Concernbericht 2021 hebben verwerkt, komen deze niet meer terug in de kaderbrief.

In deze Kaderbrief richten we ons daarom voornamelijk op de uitgangspunten die we gaan hanteren bij het opstellen
van de Begroting 2022-2025. Daarnaast hebben we in deze Kaderbrief informatie opgenomen over: de meicirculaire
2021, de herverdeling van het gemeentefonds, de extra Rijksmiddelen voor jeugd, de structurele effecten van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                   *RVB21-0044*


                                                                              RVB21-0044




Corona en de financiële effecten van de verbonden partijen (op basis van de ingediende begrotingen 2022). De
kaderbrief is een weergave van wat we nu weten en van hetgeen is toegestaan vanuit de provincie wegens haar
toezichthoudende rol en de spelregels die daarvoor gelden.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente
Bergen op Zoom 2017.


Uitwerking voorstel
Bij de vaststelling, inclusief amendementen, van de 2de uitwerking van het Focusakkoord op 10 juni 2021, is het
financieel meerjarenperspectief voor het laatst bijgesteld. Dit financieel meerjarenperspectief vormt de
beginstand voor de actualisering van het financieel meerjarenperspectief in de Kaderbrief 2022-2025.


Consequenties van het voorstel
Het effect van de kaderbrief op het begrotingsresultaat is hieronder weergegeven.
                                                                                            Bedragen x € 1.000
                                                  2022           2023               2024           2025
    Saldo Begroting 2021-2024                    € 11.423 N       € 9.975 N      € 10.043 N       € 10.043 N

    Uitwerking Focusakkoord:
    * 1ste begrotingswijziging 2021              € 10.716 V     € 12.319 V       € 13.048 N       € 13.048 N
    * Voorstellen 2de uitwerking                    € 546 V         € 130 V           € 230 V        € 230 V
    * Amendementen 2de uitwerking
            -   Afschalen minimabeleid              € 253 N         € 253 N          € 253 N         € 253 N
            -   VVV- baliefunctie                   € 150 N         € 150 N          € 150 N         € 150 N
    Subtotaal uitwerking Focusakkoord            € 10.859 V      V 12.046 V      € 12.875 V       € 12.875 V


    Structureel effect 2de Concernbericht 2020       € 23 N          € 23 N            € 23 N         € 23 N
    1ste   Concernbericht 2021                      € 652 N         € 634 N          € 352 N         € 324 N
    Exitstrategie ICT WBW                         € 1.425 V
    Beginstand Kaderbrief 2022-2025                 € 186 V       € 1.414 V         € 2.457 V      € 2.483 V




                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                  *RVB21-0044*


                                                                             RVB21-0044




                                                     2022            2023            2024           2025
    Beginstand Kaderbrief 2022-2025                € 186 V       € 1.414 V       € 2.457 V      € 2.483 V
    Mutaties Kaderbrief 2022-2025                  € 203 V          € 72 V        € 428 N         € 398 N
                                                   € 389 V       € 1.486 V       € 2.029 V      € 2.085 V
    Algemene uitkering – meicirculaire 2021              -        € 675 N       € 1.400 N         € 200 N
    Verwacht begrotingssaldo                       € 389 V         € 811 V        € 629 V       € 1.885 V
    Incidentele baten en lasten                    € 462 N         € 175 V               -              -
    Verwacht structureel begrotingssaldo            € 73 N         € 986 V        € 629 V       € 1.885 V

In bovenstaande overzicht is geen rekening gehouden met de voorgenomen herijking van het gemeentefonds.
Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. Voor de Provincie een reden niet toe te staan hiermee al
rekening te houden.

In 2022 ontvangen we (vooralsnog eenmalig) € 5 miljoen extra Rijksmiddelen voor jeugd. Wij stellen voor om
deze middelen in te zetten voor jeugd gerelateerde zaken binnen het sociaal domein. Mochten deze middelen in
2022 niet geheel worden besteed, stellen wij voor de eventueel resterende middelen te storten in een nieuw te
vormen bestemmingsreserve sociaal domein. Hierdoor heeft e.e.a. geen effect op het begrotingssaldo 2022.
Conform de nota reserves en voorzieningen 2020 kan alleen de gemeenteraad besluiten tot het vormen van
een bestemmingsreserve. Wij stellen voor om deze bestemmingsreserve te vormen zodat de middelen
zichtbaar beschikbaar blijven voor jeugd gerelateerde zaken binnen het sociaal domen. Over de aanwending
van de reserve zal via de reguliere P&C producten worden gerapporteerd. Op deze wijze verwachten wij u zo
transparant mogelijk te kunnen informeren over de besteding van deze eenmalige extra middelen.

Duurzaamheid
n.v.t.




                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                         *RVB21-0044*


                                                                                       RVB21-0044




Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico’s

 Risico-onderdelen                                                           NvT         Laag   Neutraal   Hoog
 1. Realiseren maatschappelijke effecten                                                           X
 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak                                                              X
 3. Imago gemeente                                                                         X
 4. Algemene en externe omgeving                                                           X
 5. Veiligheid                                                                  X
 6. Financiën                                                                                       X
 7. Juridisch                                                                              X
 8. Planning                                                                    X
 9. Kwaliteit uitvoering                                                        X
 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners                            X

Beheersmaatregelen risico’s hoog

         Risico                Effect                           Beheersmaatregel                Verantwoordelijke
 1.



Alternatieven
n.v.t.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

  De secretaris,                                                De burgemeester,




  Dhr. J.L.A.M. Rutten                                          Dhr. dr. F.A. Petter




                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                   *RVB21-0044*


                                                                                RVB21-0044




De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 15 juni 2021, nr. RVB21-0044;


gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het BBV


                                                 BESLUIT:


1.       De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen.
2.       Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021


 De griffier,                                            De voorzitter,




 Mevr. E.P.M. van der Meer                               Dhr. dr. F.A. Petter




                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>