<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>JAARREKENING 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

		Bladzijde
Inleiding				 2


1. Balans				 4


2. Overzicht van baten en lasten		 6


3. Toelichting		 7
3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling		 7
3.2 Toelichting op de balans 		 9
3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten		 15


4. Resultaatbestemming		 19


Bijlage 1: Overzicht reserves		 20
Bijlage 2: Toelichting WNT		 23
Bijlage 3: Single Information Single Audit		 25
Bijlage 4: Taakvelden		 26




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING

De jaarstukken van de GGD Hart voor Brabant bestaan uit het jaarverslag, met daarin de
beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met de balans, het overzicht van
baten en lasten en de toelichting hierop.


In deze jaarrekening leggen we verantwoording af aan het algemeen bestuur van de GGD over de
financiën. De exploitatie sluit af met een positief resultaat van € 357.164.




‘s-Hertogenbosch, 10 april 2019,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,



C.J.M.A. van Esch,				                            W.A.G. Hillenaar,
secretaris					voorzitter




Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant
in zijn vergadering van 4 juli 2019,




C.J.M.A. van Esch,				                            W.A.G. Hillenaar,
secretaris					voorzitter




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. BALANS
 Activa                                                         31-12-18              31-12-17
Vaste activa
Materiële vaste activa                                                      5.479                 5.762
- Investeringen met een economisch nut                        5.479                 5.762
Financiële vaste activa                                                        0                  2.130
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
                                                                 0                  2.130
   van één jaar of langer
Totaal vaste activa                                                        5.479                 7.892


Vlottende activa
Voorraden                                                                     90                    74
- Gereed product en handelsgoederen                             90                    74
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
                                                                            9.757                 9.367
dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen                            1.324                 1.159
- Rekening courant verhoudingen                                309                   356
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
                                                              7.601                 6.918
   looptijd korter dan één jaar
- Overige vorderingen                                          523                   934


Liquide middelen                                                             818                   764
- Kassaldi                                                       7                     5
- Banksaldi                                                     811                  759


Overlopende activa                                                          1.892                 1.561

- Overige nog te ontvangen bedragen en de
   vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende        1.892                 1.561
   begrotingsjaren komen.

Totaal vlottende activa                                                    12.557                11.766
Totaal generaal                                                            18.036                19.658
bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Passiva                                                       31-12-18              31-12-17
Vaste passiva


Eigen vermogen                                                            10.147                10.756
- Algemene reserve                                           2.257                 2.929
- Bestemmingsreserves                                        7.533                 7.497
- Gerealiseerde resultaat                                     357                   330


Voorzieningen                                                               606                  2.501
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's    606                  2.501
Totaal vaste passiva                                                      10.753                13.257


Vlottende passiva


Netto-vlottende schulden met een rentetypische
                                                                           2.173                 2.188
looptijd korter dan één jaar
- Banksaldi                                                    671                  619
- Rekening courant verhoudingen met niet
                                                              718                   356
   financiële instellingen
- Overige schulden                                            784                  1.213


Overlopende passiva                                                        5.110                 4.213

- Verplichtingen tijdens het begrotingsjaar die in
   een volgend jaar tot betaling komen, behalve
                                                             4.935                 4.091
   jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde
   verplichtingen van vergelijkbaar volume.

- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
   ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
                                                               135                   50
   een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
   van lasten van volgende begrotingsjaren.

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate
                                                               40                    72
   van volgende begrotingsjaren komen.
Totaal vlottende passiva                                                  7.283                 6.401
Totaal generaal                                                           18.036                19.658
bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                          2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
                                                                       Raming begrotingsjaar voor
                                                                                                        Raming begrotingsjaar na wijziging    Realisatie begrotingsjaar          Realisatie vorig begrotingsjaar
                                                                               wijziging
                                          Omschrijving                  Baten      Lasten       Saldo       Baten      Lasten       Saldo    Baten      Lasten        Saldo        Baten      Lasten        Saldo
                                          Programma Publieke
                                                                        55.837      56.322       -485       57.413     58.563       -1.150   59.946      60.556           -610     58.321      58.652         -331
                                          gezondheid

                                          Toevoeging/onttrekking
                                          aan reserves: Programma         635         150        485         1.300        150        1.150    1.207        240            967       1.169        508          661
                                          Publieke gezondheid"

                                          Gerealiseerd resultaat       56.472      56.472           0       58.713     58.713           0    61.153     60.796            357     59.490       59.160         330
                                          bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
                                          Een specificatie en analyse van de baten en lasten staat in paragraaf 4.3.




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. TOELICHTING

3.1      GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding
We maakten de jaarrekening op basis van de voorschriften van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV).


Algemene grondslagen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat gebeurt op basis van
historische kosten. Tenzij anders is vermeld, nemen we de activa en passiva op tegen nominale
waarde.
De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten
nemen we slechts op voor zover we ze realiseerden op de balansdatum. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht als ze bekend werden
voor het opmaken van de jaarrekening.
Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Maar vanwege formele regels rekenen we sommige lasten toe aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt, bijvoorbeeld ziektekostenpremies voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld-
en verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume treffen we
geen voorziening noch nemen we op andere wijze een verplichting op. De referentieperiode is
dezelfde als in de meerjarenraming: vier jaar. Bij (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door
reorganisaties) nemen we wel een verplichting op.


BALANS
Vaste activa


Materiële vaste activa met economisch nut
Activa waarderen we tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Investeringsbijdragen van derden
schrijven we af op het saldo van de betreffende investering. Slijtende investeringen krijgen vanaf
het in gebruik nemen een lineaire afschrijving in de verwachte gebruiksduur, waarbij we rekening
houden met een eventuele restwaarde.


De afschrijvingstermijnen in jaren:
•     grond en terreinen 					geen
•     bedrijfsgebouwen 					50
•     inbouw en semipermanente opstal			                            15
•     verbouwingen en bedrijfsgebouwen 		                           10
•     medische inventaris 					10
•     technische installaties in bedrijfsgebouwen 		                10
•     inventaris 						10
•     telefonie en communicatie 				                                5
•     bedrijfsauto’s 					5
•     applicatieprogrammatuur 			                                   41
•     automatiseringsapparatuur 			                                 3
•     kantoorautomatisering en netwerkapparatuur                    3
•     projectinvesteringen					                                     de duur van het project

Voor deze categorie kan de directeur bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur
1


besluiten om een andere afschrijvingstermijn te hanteren.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Waardering van de onder financiële vaste activa opgenomen beleggingen vindt plaats
tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.


Vlottende activa
Voorraden
We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is.
Dat gebeurt vooral als voorraden incourant worden.


Vorderingen en overlopende activa
We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid brengen
we een voorziening in mindering, die we statisch bepalen op basis van de geschatte inningskansen.


Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde.


Voorzieningen
Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare
verlies.


Vlottende passiva
De vlottende passiva waarderen we tegen de nominale waarde.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2      TOELICHTING OP DE BALANS

Activa


Vaste activa


Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:


                                                       Boekwaarde per 31-12-2018           Boekwaarde per 31-12-2017
Andere investeringen met een economisch nut                                    5.479                             5.762
Totaal                                                                         5.479                             5.762
bedragen x € 1.000


De onderverdeling van de andere investeringen met een economisch nut:


                                                       Boekwaarde per 31-12-2018           Boekwaarde per 31-12-2017
Gronden en terreinen                                                               669                             669
Bedrijfsgebouwen                                                               2744                               3.199
Inventarissen                                                                      649                             712
Automatiseringsapparatuur                                                          836                             252
Bedrijfsauto’s                                                                       5                               13
Medische inventaris                                                                394                             656
Overige materiële vaste activa                                                     182                             261
Totaal                                                                         5.479                             5.762
bedragen x € 1.000


In dit overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de andere investeringen met een economisch nut:


                                 Boekwaarde     Investe-   Desinveste-   Afschrij- Bijdragen   Afwaarde-   Boekwaarde
                                     31-12-17     ringen        ringen    vingen van derden       ringen       31-12-18

Gronden en terreinen                     669          0             0          0          0           0            669
Bedrijfsgebouwen                        3.199         0             2       453           0           0          2.744
Inventarissen                            712         84             4        143          0           0            649
Automatiseringsapparatuur                252       807              7        216          0           0            836
Bedrijfsauto’s                             13         0             0          8          0           0              5
Medische inventaris                      656          0           133        129          0           0            394
Overige materiële vaste activa           261          0             0         79          0           0            182
Totaal                                 5.762        891           146      1.028          0           0          5.479
bedragen x € 1.000


Onder bijdragen van derden nemen we de bijdragen op met een directe relatie met de investering.
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De GGD kent alleen materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als
ze verhandelbaar zijn of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In 2018 hebben we de volgende investeringskredieten gebruikt:

                                            Beschikbare investerings-     Investeringen             Resterend
             Investeringen
                                                   kredieten t/m 2018               2018   investeringskrediet
Gronden en terreinen                                                  -                -                     -

Bedrijfsgebouwen                                                    125                -                   125
Inventarissen                                                    263                 84                    179
Automatiseringsapparatuur                                       2.901               807                 2.094
Bedrijfsauto’s                                                   354                   -                  354
Medische inventaris                                              250                   -                  250
Overige materiële vaste activa                                      128                -                   128
Totaal                                                          4.021               891                  3.130
bedragen x € 1.000




De investeringen in inventaris waren vooral meubilair voor consultatiebureaus en een modernisering
van de vergaderfaciliteiten. Verder kregen in 2018 alle medewerkers een moderne en mobiele
werkplek: iedereen heeft nu een laptop en smartphone met een goede dataverbinding.


Er waren in 2018 desinvesteringen: vooral de verkoop van een mobiele röntgenunit vanwege
overcapaciteit. Het boekverlies op deze verkoop was eenmalig € 71.000.




Financiële vaste activa


Het verloop van de financiële vaste activa staat in dit overzicht:
                             Boekwaarde     Investe-    Desinves-       Afschrij-    Afwaar-     Boekwaarde
                               31-12-2017     ringen     teringen     vingen/af-    deringen       31-12-2018
                                                                      lossingen

Overige uitzettingen met
                                    2.130         0             0           2.130          0                0
een looptijd > 1 jaar
Totaal                              2.130         0             0           2.130          0                0
bedragen x € 1.000


In 2003 verkocht de GGD zijn gebouw aan de Sint Teunislaan in ’s-Hertogenbosch, waarbij we de
opbrengst van € 3,4 miljoen belegden in een garantieproduct. In juli 2018 was de looptijd van dat
product voorbij en ontvingen we de gegarandeerde uitkering van € 2,13 miljoen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Vlottende activa


Voorraden

                                           Boekwaarde per 31-12-18                Boekwaarde per 31-12-17
Gereed product en handelsgoederen                               90                                        74
Totaal                                                          90                                        74
bedragen x € 1.000


Dit zijn de voorraden reizigersvaccins en reizigersproducten.


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De specificatie van deze balanspost is:

                                            Boekwaarde       Voorziening   Balanswaarde       Balanswaarde
                                           per 31-12-2018   oninbaarheid       31-12-2018         31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen                    1.324              0            1.324               1.159
Rekening courant verhoudingen met niet
                                                     309               0             309                356
financiële instellingen

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met
                                                    7.601              0            7.601              6.918
rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen                                  555             -32             523                934
Totaal                                             9.789             -32           9.757               9.367
bedragen x € 1.000



De vorderingen op openbare lichamen zijn de vorderingen bij rijk, provincie en gemeenten.
Het debiteurensaldo op niet openbare lichamen staat onder Overige vorderingen.


Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar

                                                        Kwartaal 1   Kwartaal 2   Kwartaal 3      Kwartaal 4
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden
                                                               150          148             158          157
middelen
Drempelbedrag                                                  439         439          439             439
Ruimte onder drempelbedrag                                     289          291             281         282
Overschrijding van het drempelbedrag                             0           0               0             0
bedragen x € 1.000


Het is toegestaan om een bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. Voor
onze GGD geldt in 2018 een maximum van € 440.000 (0,75% van de begroting van € 58,56 miljoen).
Gemiddeld was er per kwartaal geen overschrijding van dit bedrag.


Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit:

                                                            Boekwaarde 31-12-18      Boekwaarde 31-12-17
Kassaldi                                                                     7                             5
Banksaldi                                                                   811                         759
Totaal                                                                     818                          764

bedragen x € 1.000

Hier zijn geen deposito’s bij en de liquide middelen zijn dus direct opneembaar.



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Overlopende activa

                                                           Boekwaarde 31-12-18         Boekwaarde 31-12-17
Andere nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste komen van volgende                                   1.892                      1.561
begrotingsjaren
Totaal                                                                      1.892                      1.561
bedragen x € 1.000


Een totaal aan vorderingen van € 848.000, waaronder afrekeningen van activiteiten in 2018 zoals het
Rijksvaccinatieprogramma, de publieke gezondheid voor asielzoekers en subsidies (per saldo
€ 766.000). De stijging ten opzichte van 2017 komt vooral door de extra vaccinaties vanuit het
Rijksvaccinatieprogramma.


Vooruitbetaalde kosten in 2018 die thuishoren in 2019, totaal € 1,04 miljoen, waaronder:
   -     softwarelicenties, € 635.000;
   -     opleidingskosten, € 300.000;
   -     huisvestingskosten (vooral huur), € 100.000.


Vaste passiva


Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
                                                           Boekwaarde 31-12-18         Boekwaarde 31-12-17
Algemene reserve                                                            2.257                     2.929
Bestemmingsreserves                                                         7.533                     7.497
Gerealiseerd resultaat                                                       357                        330
Totaal                                                                     10.147                    10.756
bedragen x € 1.000


Het verloop in 2018 staat in dit overzicht per reserve (de toelichting staat in de bijlage 1). De GGD
kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:


                             Boek-     Toevoeging   Onttrekking      Bestemming Vermindering         Boek-
                            waarde                                 resultaat vorig    ter dekking   waarde
                            31-12-17                                     boekjaar             van   31-12-18
                                                                                   afschrijvingen

Algemene reserve              2.929             -           672                 -               -     2.257
Reserve huisvestingsvisie     5.872             -              -                -             155      5.717
Reserve vernieuwing
                                670                         267               330               -       732
bedrijfsprocessen
Reserve innovatieve
                                107           150            73                 -               -       184
projecten
Reserve onderhoud
                                848           90             38                 -               -       900
GGD-locaties
Totaal                       10.426          240           1.051             330              155     9.790
bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2018 staat in dit overzicht:


                                              Boekwaarde        Toevoeging      Vrijval   Aanwending        Boekwaarde
                                                  31-12-17                                                    31-12-2018
Mobiliteitsvoorziening personeel                       2.384              316      464             1.640                596
Harmonisering piket vergoedingsregeling                   117                                        107                  10
Totaal                                                 2.501              316      464             1.747                606
bedragen x € 1.000




Alle toevoegingen en vrijvallen van de voorzieningen liepen via de exploitatie.


Mobiliteitsvoorziening personeel
De GGD is een organisatie in verandering: we investeren in een moderne, flexibele GGD, die
kosteneffectief werkt. Deze verandering leidt tot een wijziging van taken en een herstructurering
binnen de organisatie die hierop aansluit. Dat leidt tot interne en externe mobiliteit met enerzijds
frictiekosten voor boventalligheid en outplacement en anderzijds kosten voor werving en selectie en
gerichte inzet van interim expertise ter overbrugging in een transitieperiode. De financiële ruimte
hiervoor komt uit efficiency in de overhead en de primaire processen.
Hiermee in lijn voerden we bezuinigingen door op de interne advisering en ondersteuning en
maakten we individuele maatwerkafspraken met medewerkers. Voor de financiering van de hieruit
voortvloeiende frictiekosten hebben we een mobiliteitsvoorziening2. Begin 2018 was de omvang
van deze voorziening € 2,38 miljoen voor 37 medewerkers. In 2018 sloten we 23 mobiliteitstrajecten
succesvol af en voegden we 7 nieuwe trajecten toe. Aan het einde van het jaar was de hoogte van de
voorziening € 596.000, voor 21 medewerkers.


Harmonisering piket vergoedingsregeling
We verlaagden de piketvergoedingen van de GHOR3 Brabant-Noord, zodat die voortaan gelijk zijn
aan de vergoedingen van de GHOR Midden- en West-Brabant, waarmee we intensief samenwerken.
Dit leidde tot een eenmalige regeling met de medewerkers, die we dekken uit deze voorziening.


Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

                                                                    Boekwaarde 31-12-18            Boekwaarde 31-12-17
Netto-vlottende schulden met een rentetypische
                                                                                      2.173                            2.188
looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva                                                                    5.110                           4.213
Totaal                                                                               7.283                             6.401
bedragen x € 1.000




2 Hiervoor maken we per medewerker een reële schatting van (1) de kans op succesvolle herplaatsing, (2) het maximale
financiële risico en (3) de kosten voor o.a. externe begeleiding.

3 GHOR = Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De specificatie van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar:

                                                                Boekwaarde 31-12-18       Boekwaarde 31-12-17
Banksaldi                                                                         671                     619
Rekening courant verhoudingen met niet
                                                                                  718                    356
financiële instellingen
Crediteuren                                                                      784                     1.213
Overige schulden                                                                   0                        0
Totaal                                                                          2.173                   2.188
bedragen x € 1.000


De GGD heeft meerdere bankrekeningen. Een van de bankrekeningen heeft eind 2018 een negatief
saldo, waar positieve saldi tegenover staan op andere rekeningen (zie bij Liquide middelen).
Het crediteurensaldo daalde sterk ten opzichte van 2017, omdat we in december 2018 alle
goedgekeurde inkoopfacturen betaalden, ongeacht of de betaaltermijn was verstreken.


Overlopende passiva
De specificatie van deze post:

                                                                Boekwaarde 31-12-18       Boekwaarde 31-12-17

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
                                                                                4.935                   4.091
behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
                                                                                  135                      50
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren.

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
                                                                                  40                       72
volgende begrotingsjaren komen.
Totaal                                                                          5.110                   4.213
bedragen x € 1.000

De verplichtingen betreffen vooral:
   -     af te dragen loonheffing, pensioenpremies en sociale lasten voor in totaal € 2,83 miljoen;
   -     af te dragen omzetbelasting van € 139.000;
   -     kosten over 2018 waarvan we de factuur in 2019 ontvangen, voor € 1,59 miljoen;
   -     terug te betalen subsidiebedragen, voor € 204.000.


We sloten het jaar 2018 veel eerder af dan het jaar 2017, waardoor de kosten over 2018 waarvan we de
factuur ontvangen in 2019 veel hoger zijn dan in dat vorige jaar.


Conform het BBV tonen we hieronder per project het verloop van de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

                                              Saldo          Ontvangen   Vrijgevallen of terug          Saldo
                                          01-01-2018          bedragen             betalingen      31-12-2018
Project Centering Parenting                        -                46                     22              23
Vernieuwen in welzijn en zorg                      -                10                     10               0
Pilot verwarde personen                            -               172                     60             112
Taal is gezond                                    17                                        17               -
Jongeren op gezond gewicht                        33                                       33                -
Totaal                                            50               228                    143             135
bedragen x € 1.000


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Langlopende financiële verplichtingen
De GGD heeft de volgende niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen:

                                                    verplichting         verplichting        verplichting                  Totaal
                                                          ≤ 1 jaar            1-5 jaar            ≥ 5 jaar
Huurverplichtingen                                         € 2.245             € 3.628             € 2.334             € 8.206
Stichting Inkoopbureau West-Brabant                         € 330                   €-                  €-                 € 330
Wagenpark (full operational lease)                            € 47               € 172                  €-                  € 219
Mobiliteitsdiensten                                          € 130                  €-                  €-                  € 130
Interim management                                           € 127                                                          € 127
Implementatie digitaal kinddossier                           € 100                  €-                  €-                 € 100

bedragen x € 1.000



3.3      TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

    Programma Publieke Gezondheid                    Realisatie             Raming              Raming            Incidenteel
                                                 begrotingsjaar       begrotingsjaar      begrotingsjaar       gerealiseerd in
                                                                        na wijziging      voor wijziging         het boekjaar

Baten                                                       59.946               57.413             55.837                   470
Lasten                                                      60.556              58.563               56.322                 1.334
Totaal saldo van baten en lasten                              -610               -1.150               -485                  -864
Toevoeging/onttrekking aan reserves                            967                 1150                485                   967
Gerealiseerd resultaat                                         357                    0                   0                  103
bedragen x € 1.000

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 357.164. Hieronder staat de toelichting op de
baten en de lasten.4


De specificatie van de post baten:

    Programma Publieke Gezondheid                    Realisatie             Raming              Raming            Incidenteel
                                                 begrotingsjaar       begrotingsjaar      begrotingsjaar       gerealiseerd in
                                                                        na wijziging      voor wijziging         het boekjaar

Basispakket                                                 35.082               34.811               32.911                  271
Plustaken gemeenten                                          8.788               7.970                6.761                  -232
Plustaken en overige baten derden                            15.613              14.632              16.165                   -32
Vrijval voorzieningen                                          463                    0                   0                  463
Gerealiseerd resultaat                                     59.946               57.413              55.837                   470
bedragen x € 1.000



De totale baten stijgen met € 2,53 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging. De oorzaken
zijn vooral:
•    een incidenteel voordeel bij de baten voor het basispakket van € 271.000 uit het 			
     Rijksvaccinatieprogramma, door vooral de extra vaccinaties tegen meningokokken bij
     14-jarigen;
•    hogere omzet van plustaken aan gemeenten € 818.000:
     •    lagere omzet inspecties kinderopvang door ziekte en uitstroom van personeel € 232.000
		 (incidenteel);
     •    lagere omzet voor onderzoeksprojecten en monitors € 100.000;
     •    hogere subsidies die de GGD, als kashouder, doorbetaalde aan andere instellingen, 		
		        bijvoorbeeld voor seksuele gezondheid, € 800.000;


4
 Alle baten en lasten zijn structureel tenzij we aangeven dat ze incidenteel zijn. Structurele wijzigingen verwerkten we
zoveel als mogelijk in de begroting 2019.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      •     hogere omzet door het project Nu niet zwanger in vooral Midden-Brabant € 130.000;
      •     extra inzet wijk-GGD’er in diverse gemeenten, € 190.000;
      •     extra omzet uit diverse kleinere projecten, € 30.000.
•     hogere omzet voor plustaken en overige baten van derden voor € 981.000:
      •     hogere omzet uit detacheringen van medewerkers naar samenwerkingsverbanden en 		
		          partners, € 250.000;
      •     hogere omzet reizigersadviezen € 300.000;
      •     hogere omzet forensische diensten € 64.000 (incidenteel), mede door een pilot voor nieuwe
		          diensten arrestantenzorg;
      •     hogere omzet uit project voor infectieziekte bestrijding, € 58.000;
      •     hogere omzet door project arrestantenzorg voor verwarde personen, € 60.000 (incidenteel);
      •     hogere omzet voor de inzet voor publieke gezondheid asielzoekers en statushouders,
		          € 90.000;
      •     hogere omzet uit een groot aantal projecten van diverse omvang, € 215.000
      •     incidentele opbrengst door verkoop van activa, vooral de mobiele röntgenunit,
		          € 83.000;
      •     hogere subsidie zorgopleiding door nieuwe instromers, voordeel € 469.000 (incidenteel);
      •     hogere opbrengst van € 100.000 van de andere deelnemers aan Hét Servicecentrum (dat
		          ondersteunende administratieve taken uitvoert), als bijdrage in de hogere kosten;
      •     lagere bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Noord van € 708.000 (incidenteel) 		
		          vanwege de lagere lasten van de GHOR Brabant-Noord5;
•     vrijval mobiliteitsvoorziening personeel door herplaatsingen van boventallige medewerkers, 		
      voordeel € 463.000 (incidenteel).




De specificatie van de post lasten:


    Programma Publieke Gezondheid                    Realisatie            Raming            Raming         Incidenteel
                                                 begrotingsjaar      begrotingsjaar    begrotingsjaar    gerealiseerd in
                                                                       na wijziging    voor wijziging      het boekjaar

Personeelskosten                                           38.338            36.891            36.187               824
Overige personeelskosten                                     3.515           2.800              1.996                613
Kapitaalslasten                                             1.028             1.594              1.821             -566
Huisvestingskosten                                          3.963             4.148             4.470                 0
Overige bedrijfskosten                                     13.397             13.130           11.848               148
Dotatie voorzieningen                                         315                 0                 0                315
Gerealiseerd resultaat                                    60.556            58.563             56.322              1.334


De totale lasten stijgen met € 1,99 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging. De oorzaken:


Personeelskosten
De oorzaken van de hogere kosten van € 1,44 miljoen zijn vooral:
•	hogere kosten voor formatie voor de inzet bij extra plusprojecten, circa € 350.000;
•	extra (vooral incidentele) kosten door inhuur van interim- en externe expertise samenhangend
      met transitie en mobiliteit, circa € 1,3 miljoen (3,4% van de directe personeelskosten);
•	incidenteel voordeel door het bezuinigen op ondersteunende medewerkers waarvan de
      salariskosten nog wel in de begroting 2018 zaten, € 450.000;
•	diverse factoren, waaronder een hoger ziekteverzuim, € 100.000 nadeel.



5
    Zie de paragraaf Samenwerkingsverbanden in het jaarverslag.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Overige personeelskosten
We overschreden het budget met € 715.000. De voornaamste oorzaken van de overschrijding waren:
•	hogere kosten voor dienstreizen, € 100.000;
•	hogere kosten voor opleidingen, vooral door de grotere instroom in de gesubsidieerde
   artsenopleiding, € 285.000 (incidenteel);
•	outplacementkosten voor een aantal medewerkers, nadeel € 328.000 (incidenteel);
•	kosten werving en selectie voor een 10-tal functies, nadeel € 167.000;
•	voordeel € 90.000 omdat de begrote kosten te laste komen van andere kostencategorieën;
•	per saldo lagere kosten van € 78.000 door vele kleine afwijkingen.


Kapitaalslasten
Ten opzichte van de begroting zijn de kapitaalslasten € 566.000 lager (incidenteel).
In de begroting 2018 hielden we rekening met het economisch eigendom van de software van het
digitaal kinddossier en hiermee het activeren van deze kosten met een spreiding over meerdere
jaren. Maar als resultaat van de aanbesteding (eind 2017) behoudt de leverancier het economisch
eigendom, waardoor deze spreiding over meerdere jaren niet is toegestaan. Omdat deze kosten nu
direct ten laste komen van het begrotingsjaar 2018 en ze hiermee een onevenwichtige incidentele
druk op de exploitatie leggen (€ 650.000), besloot het algemeen bestuur bij de jaarrekening 2017
een deel van deze kosten (€ 330.000) te dekken uit de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen. Dit
leidt in 2018 tot hogere bedrijfskosten en lagere kapitaalslasten dan begroot.
Daardoor en ook door vertragingen bij andere investeringen (waaronder de latere uitrol van de
mobiele werkplek) zijn die kapitaalslasten in 2018 € 566.000 lager dan begroot.


Huisvestingskosten
De oorzaken van het totale voordeel van € 185.000 op huisvestingskosten zijn:
•	lagere huisvestingskosten GHOR Brabant-Noord, €160.000 voordeel;
•	andere voordelen op huisvestingskosten, € 25.000.


Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn € 267.000 hoger dan begroot, dit is voor € 148.000 incidenteel veroorzaakt
door de afboeking van activa uit hoofde van verkoop, vooral de mobiele röntgenunit. Per saldo is het
boekverlies € 65.000 (deze kosten van € 148.000 minus de verkoopopbrengst van € 83.000).


Dotatie voorzieningen
Dit is de dotatie aan de mobiliteitsvoorziening personeel van € 315.000 (incidenteel). Een toelichting
staat in paragraaf 3.2.


Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De GGD moet de bezoldiging van alle (ook externe) topfunctionarissen verantwoorden. De GGD
betaalde in 2018 geen bezoldigingen of uitkeringen boven de WNT-normen. De toelichting en het
overzicht van topfunctionarissen (waaronder de samenstelling van het bestuur) staan in bijlage 2.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid
De directeur informeert het dagelijks bestuur bij kostenoverschrijdingen via de bestuursrapportage.
Daarnaast informeren we bij significante afwijkingen het algemeen bestuur tussentijds. Alle
kostenoverschrijdingen in 2018 passen binnen het beleid en zijn gedekt uit gerelateerde
opbrengsten.


Rechtmatigheid van inkopen
Een aantal uitgaven in 2018 (en eerdere jaren) was hoger dan de Europese drempelwaarde en
daarom is er op basis van het voorwaardencriterium sprake van een onrechtmatigheid. Hoewel
een aantal van deze contracten doorwerken in toekomstige jaren, is onze ambitie dat de uitgaven
vanaf 2019 weer rechtmatig zijn. Hiervoor hebben wij, net als in 2017, ook in 2018 verschillende
aanbestedingen gestart of afgerond (o.a. aanschaf van kantoormeubilair, mobiliteitsbegeleiding van
personeel, payroll dienstverlening en accountancydiensten).
Het ontbreken van een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid heeft geen invloed
op de getrouwheid van deze jaarrekening en heeft ook geen invloed op de controleverklaring
van de deelnemende gemeenten omdat een gemeenschappelijke regeling een zelfstandige
verantwoordingsplicht heeft.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4. RESULTAATBESTEMMING

De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 357.164. De algemene reserve is hoog
genoeg voor de dekking van de risico’s.
Het algemeen bestuur stelde in november 2017 een dienstverlenings- en huisvestingsvisie vast.
Als uitwerking van die visie realiseren we in de komende jaren vijf regionale vestigingen, met
voorzieningen die het beter bedienen van onze klanten mogelijk maken en ook het samenwerken
met onze partners. Daarnaast kunnen we verder met het activiteitgerelateerd werken van de GGD-
medewerkers.


Dit leidt niet alleen tot bouwkundige kosten maar ook tot investeringen in de vaardigheden van
onze medewerkers en aanpassingen in onze processen. Op dit moment kunnen we die kosten nog
maar voorlopig ramen: we werken hard aan de definitieve ontwerpen en weten dan pas wat het
gaat kosten. Hierbij zien wij de volgende financiële risico’s:
•   het definitieve ontwerp zal duurder zijn dan de voorlopige ontwerpen;
•   de conjunctuur en de vastgoedmarkt leiden tot hogere kosten;
•   mogelijke frictiekosten en de kosten van de HR-programma’s.
Het streven blijft: een structurele besparing op de huisvestingskosten van € 500.000 per jaar.


Daarom hebben een (spaar)reserve huisvestingsvisie GGD, die we inzetten voor het financieren van
deze kosten en het afdekken van de risico’s. Omdat de algemene reserve groot genoeg is en we nog
veel (huisvestings)kosten verwachten, stellen we voor om het positieve resultaat niet toe te voegen
aan de algemene reserve, maar aan de reserve huisvestingsvisie GGD.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
OVERZICHT RESERVES

Algemene reserve
     Algemene reserve
                          De GGD moet een financiële buffer hebben in de vorm van een algemene reserve om
Doel
                          plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Looptijd                  Onbepaalde tijd
Bandbreedte               - een ondergrens van € 1,4 miljoen en een bovengrens van € 4,8 miljoen.

                          - de GGD toetst gedurende een begrotingsjaar de vastgestelde indexering
Criteria toevoegingen/      van de gemeentelijke bijdrage op basis van de actuele indexcijfers van de
onttrekkingen               gemeente Tilburg. Bij verschillen leidt dit tot een dotatie of onttrekking.
                          - andere dotaties/onttrekkingen op basis van aparte besluiten van het algemeen bestuur.



Reserve huisvestingsvisie
     Reserve huisvestingsvisie
                                 Financiering van de kosten voortvloeiend uit de uitwerking van de nieuwe GGD
Doel
                                 huisvestingsvisie
Looptijd                         Onbepaalde tijd
Bandbreedte                      n.v.t.

                                 - Eenmalige dotatie uit de opbrengst van € 3,4 miljoen van het vroegere
Criteria toevoegingen/
                                   GGD gebouw aan de Sint Teunislaan in ’s-Hertogenbosch;
onttrekkingen
                                 - Beleggingsresulaten uit het garantieproduct;




In 2018 stelden we het pakket van eisen op voor de nieuwe regionale vestigingen, die de architect
uitwerkt. Op basis van die uitkomsten stellen we in 2019 een gedetailleerd bestedingsplan op.


Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen
Deze reserve is een instrument om ons bedrijfsmodel te vernieuwen, aansluitend op de speerpunten uit
de beleidsvisie: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen.
Hierbij willen we naar bedrijfsprocessen die:
•	dienstverlening op maat ondersteunen;
•	bijdragen aan lagere kosten;
•	de transparantie vergroten en de sturing versterken.
Om deze ambities te realiseren, investeren we vanuit onze reguliere exploitatie in de vernieuwingen van
deze processen. Ook financieren we via deze reserve de incidentele kosten voor onderzoek, ontwikkeling
en invoering van ICT-systemen.


In lijn hiermee liepen in 2018 drie strategische programma’s, namelijk:
1.    multichannel klantbeleving: in dit programma voeren we verbeteringen door voor de klant,
zodat hij bij alle GGD-kanalen snel en direct (hetzelfde) antwoord krijgt meer zelf kan doen.
Het betekent ook dat GGD-medewerkers meer tijd krijgen voor klanten die meer aandacht nodig
hebben: sommige administratieve taken worden makkelijker of overbodig en GGD-
medewerkers kunnen eenvoudig antwoord geven op de meest gestelde vragen. De 		
chatfunctie voor ouders van jonge kinderen is een van de verbeteringen die we invoerden.
2. datagedreven publieke gezondheid: dit programma startte in maart. Als eerste stap 		
vernieuwden we onze onderzoekstechniek, om zo data sneller, vaker en makkelijker te kunnen 		



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>analyseren. Op dit moment krijgen onze onderzoekers training in de nieuwe technieken.
We hebben nu een datawarehouse voor onderzoeksbestanden met eigentijdse analysetools. Hiermee
krijgen we meer tijd om met gemeenten en partners te praten over de onderzoeksresultaten en de
mogelijke acties. In het datawarehouse zitten ook interne databronnen, zoals de digitale kinddossiers. En
we kunnen andere databronnen toevoegen, alles passend binnen de privacyregels. Zo kunnen we in de
toekomst nieuwe gezondheidsthema’s signaleren en voorspellen.
3. strategische verbinding: ons bestuur vindt dat we actiever kunnen zijn. Dat doen we door vaker
mee te denken, onze mening te geven en duidelijker te zijn over wat we bereikten. Samenwerken doen
we niet zo maar. We willen oplossingen bedenken voor ingewikkelde problemen en dat kun je nooit
alleen. We willen leren hoe we mensen en organisaties samenbrengen om oplossingen te bedenken.
Soms starten we een samenwerking en soms doen anderen dat. We moeten goed nadenken welke
problemen we kunnen en willen oplossen: niet alle problemen passen bij waar we als GGD goed in zijn.
De komende drie jaar willen we kinderen een goede start geven, omgevingen gezonder maken
en gezond gedrag nog meer stimuleren. We starten met de gezondere omgeving. We gaan actief
samenwerken met inwoners en gemeenten rondom de omgeving van veehouderijen.


In 2018 rondden we de invoering van het digitaal kinddossier bijna af; in 2019 volgen de laatste fase en de
kosten, waarvoor de resterende € 100.000 in deze reserve de dekking vormt.


De kosten die we in 2018 ten laste van de reserve brachten, zijn:
   -       invoering digitaal kinddossier: € 230.000;
   -       multichannel klantbeleving: € 37.000.


Op basis van een nieuwe planning van de uitvoering pasten we het bestedingsplan voor de reserve
vernieuwing bedrijfsprocessen op deze onderdelen aan:


                                                                                  2018                2019
Multichannel klantbeleving:                                                         37                 413
Datagedreven publieke gezondheid                                                     0                 180
Invoering nieuw digitaal kinddossier                                               230                 100
Totaal                                                                             267                693


 Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen
Doel                          Vernieuwing van de bedrijfsprocessen
Looptijd                      2016-2021
Bandbreedte                   n.v.t.

                              - als de algemene reserve boven de ondergrensnorm zit;
                              - voeding met eventuele incidentele positieve resultaten uit de
Criteria toevoegingen/
                                jaarrekeningen 2016-2021, maximaal € 0,5 miljoen per jaar;
onttrekkingen
                              - onttrekking in 2016-2021, op basis van een jaarlijks te updaten
                                bestedingsplan.

Reserve innovatieve projecten
Bij het vaststellen van de begroting 2016 maakte het algemeen bestuur ook een budget vrij voor
innovatieve projecten: gemeenten, partners en GGD kunnen sinds dat jaar voorstellen indienen voor
projecten, die het algemeen bestuur dan selecteert. Het jaarlijkse budget is € 400.000. Dit geld is
alleen voor innovatieve projecten: is er in een jaar een overschot, dan kan het algemeen bestuur
dit aanwenden voor (nieuwe) projecten in het volgende jaar. Hiervoor stelde hij in 2016 de reserve
innovatieve projecten in. Conform het besluit van het algemeen bestuur gaat € 150.000 aan niet
toegekende middelen en doorgeschoven projecten naar deze reserve. Voor doorgeschoven projecten
uit 2017 onttrokken we € 73.000.



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Reserve innovatieve projecten
Doel                     Financieren van innovatieve projecten.
Looptijd                 Onbepaalde tijd
Bandbreedte              Maximaal € 400.000 (gelijk aan het budget van één begrotingsjaar)

                         - toevoeging van het restant aan middelen voor innovatieve projecten
                           in een begrotingsjaar;
Criteria toevoegingen/
                         - onttrekking ter financiering van projecten die het algemeen bestuur in een
onttrekkingen
                           begrotingsjaar aanwijst waarvan de totale kosten hoger zijn dan het
                           jaarlijkse budget van € 400.000.




Reserve onderhoud GGD-locaties


De reserve onderhoud GGD-locaties heeft haar plafond bereikt; daarom beperkten we de dotatie tot
€ 90.000, rekening houdend met de aanwending van € 38.000.

 Reserve onderhoud GGD-locaties
                         Evenredig verdelen van de kosten van onderhoud van de GGD-locaties over de
Doel
                         jaren (egalisatiereserve).
Looptijd                 Onbepaalde tijd
                         Het volume van deze reserve stemmen we af op het (meerjaren) onderhoudsplan,
Bandbreedte
                         tot een maximum van € 900.000.

Criteria toevoegingen/   - toevoeging en onttrekking op basis van het jaarlijks bij te
onttrekkingen              stellen (meerjaren)onderhoudsplan.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: TOELICHTING WNT
 Bedragen in €                                                           Karin van Esch
 Functiegegevens                                                                Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018                                    01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                        1,0
Dienstbetrekking?                                                                       ja


 Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                     134.327
Beloningen betaalbaar op termijn                                                   18.680
Subtotaal                                                                         153.008


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                     187.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                    N.v.t.
Totale bezoldiging                                                                153.008


Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                             N.v.t.


 Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017                                    01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                        1,0

Dienstbetrekking?                                                                       ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                     140.104
Beloningen betaalbaar op termijn                                                    17.479
Subtotaal                                                                          157.583
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                     181.000
Totale bezoldiging 2017                                                           157.583




Op de volgende bladzijde staat de samenstelling van het bestuur in 2018. Deze wijzigde in 2018 behoorlijk, door
de gemeenteraadsverkiezingen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>NAAM TOPFUNCTIONARIS (ONBEZOLDIGD)        FUNCTIE
P. Kagie							Dagelijks bestuur*
J. van den Brand						Dagelijks bestuur*
M. Mulder						Dagelijks bestuur*
A. van den Ven						Dagelijks bestuur*
P.H. Jonkergouw						Dagelijks bestuur*
U. Kâhya							Dagelijks bestuur
P. van Steen						Dagelijks bestuur
H. Willems						Dagelijks bestuur
E. Witlox							Dagelijks bestuur
T. van Kessel						Dagelijks bestuur
M. Hendrickx						Dagelijks bestuur
W. Hillenaar						Dagelijks bestuur
J. Glastra van Loon					  Algemeen bestuur*
P. Panis							Algemeen bestuur*
A. van der Veen						Algemeen bestuur*
H. van de Ven						Algemeen bestuur*
A. Henisch						Algemeen bestuur*
J. van den Brand						Algemeen bestuur*
P. Kagie							Algemeen bestuur*
M. Mulder						Algemeen bestuur*
B. Roks							Algemeen bestuur*
P. H. Jonkergouw						Algemeen bestuur*
P. Smit							Algemeen bestuur*
A. van de Ven						Algemeen bestuur*
A. van den Dungen					    Algemeen bestuur*
H. Kokke							Algemeen bestuur*
H. Brekelmans						Algemeen bestuur*
J. de Laat						Algemeen bestuur*
R. van Moorselaar						Algemeen bestuur
R. Vullings						Algemeen bestuur
A. Zwarts						Algemeen bestuur
M. Immink						Algemeen bestuur
R. Joosten						Algemeen bestuur
A. Verschuren						Algemeen bestuur
U. Kâhya							Algemeen bestuur
P. van Steen						Algemeen bestuur
G. Overmans						Algemeen bestuur
M. Böhmer						Algemeen bestuur
T. van Kessel						Algemeen bestuur
P. Raaijmakers						Algemeen bestuur
E. de Ridder						Algemeen bestuur
D. Odabasi						Algemeen bestuur
W. Hillenaar						Algemeen bestuur
H. Willems						Algemeen bestuur
W. Hendriks-van Haren					Algemeen bestuur
M. Lestrade						Algemeen bestuur
W. Ligtenberg						Algemeen bestuur
E. Witlox							Algemeen bestuur
E. van Daal						Algemeen bestuur
J. Raemaekers						Algemeen bestuur
M. Hendrickx						Algemeen bestuur
G. van Heeswijk						Algemeen bestuur
S. Heijboer						Algemeen bestuur
A. van der Zijden						Directeur


*geen bestuurslid op 31-12-2018




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                          BIJLAGE 3: SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT
                                                                 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

                                          VWS   H3   Seksualiteitscoördinatie-   Aantal consulten (jaar T)     Aantal gevonden                 Aantal SOA-onderzoeken       Besteding (jaar T)            Stand Egalisatiereserve per
                                                     en hulpverlening +          seksualiteitshulpverle-       SOA’s (jaar T) in het           (jaar T) in het                                            31 december (jaar T)
                                                     aanvullende curatieve       ning in het verzorgings-      verzorgingsgebied               verzorgingsgebied
                                                     SOA bestrijding             gebied.


                                                     Subsidieregeling publieke
                                                     gezondheid                            Aard controle D1               Aard controle D1               Aard controle D1              Aard controle R               Aard controle R
                                                                                  Indicatornummer: H3 / 01       Indicatornummer: H3 / 02       Indicatornummer: H3 / 03     Indicatornummer: H3 / 04      Indicatornummer: H3 / 05
                                                     Gemeenten                                        16.652                           2.023                      16.652                    € 4.291.562                          €0
                                          LNV   L1   Jong Leren Eten-            Besteding (jaar T)
                                                     uitkeringen




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
                                                                                 Aard controle R
                                                                                 Indicatornummer: L1 / 01

                                                                                 € 55.395




25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: TAAKVELDEN
                                                                        Jaarrekening 2018
                                                                        		
                                                     Baten    Lasten                Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                 148        66                   82
0.4 Overhead                                          6.472   20.564               -14.092
0.10 Mutaties reserves                                1.206     240                   966
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten     357         0                  357
0   Bestuur en ondersteuning                          8.183   20.870               -12.687
1.1 Crisisbeheersing en brandweer                     1.708    1.570                  138
1.2 Openbare orde en veiligheid                        194       181                    13
1   Veiligheid                                        1.902     1.751                  151
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                 1.683    1.508                   175
6   Sociaal domein                                    1.683    1.508                   175
7.1 Volksgezondheid                                  49.385   36.667                12.718
7   Volksgezondheid en milieu                        49.385   36.667                12.718

bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>