<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Financiële uitwerking scenario 2 en 3


Allereerst iets over de verwachte omvang in Nederland van de doelgroepen die voor de
Participatiewet in aanmerking zullen komen de komende jaren. Deze omvang zal toenemen.
Onderstaand plaatje illustreert dat. Het Participatiebudget zal meegroeien met deze stijging van
het volume.


De verwachte landelijke groei van 2015 tot 2055 van het aantal mensen in de
Participatiewet keer 10001




Bij de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de Wsw stopgezet. De Wajong is alleen
nog toegankelijk voor mensen met een volledige en duurzame arbeidsbeperking en niet meer
kunnen werken. Alle nieuwe doelgroepen met een beperking die nog aan de slag kunnen vallen
onder de Participatiewet. De omvang van de doelgroepen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk
zijn ontwikkelen zich volgens het patroon in de bovenstaande grafiek.
Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de bijstand (groen). Daarnaast zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Door het stoppen van de instroom, neemt het
aantal Wsw-ers geleidelijk af (oranje). Tegelijkertijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
creëren van werkplekken voor mensen met een indicatie beschut werk. Het aantal ontwikkelt zich
grosso modo volgens de formule: drie (Wsw-ers) eruit, één (persoon in beschut werk) erin
(blauw). Daarbovenop hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking
te helpen die met ondersteuning zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag zouden
kunnen en voorheen (voor 1-1-2015) onder de Wsw (geel) of de Wajong (rood) zouden vallen.




1
    Bron: Ministerie van SZW bij invoering van Participatiewet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kosten van de infrastructuur
IBN kent ten opzichte van een regulier bedrijf extra kosten die nodig zijn om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt, een beperkte loonwaarde en inzetbaarheid (Wsw en
Participatiewet) productief te maken en te houden: de (infrastructurele) meerkosten. Denk aan
extra (bege)leiding, werkplekaanpassingen, extra huisvesting en vervoer. Deze bedragen volgens
de interne budgetdifferentatie2 van IBN voor 2021 € 9,1 miljoen.


In de tabel hieronder staat specifiek aangegeven om welke meerkosten het gaat.

Meerkosten                                         bron: budgetdifferentiatie 2021
Laaggeletterdheid                                        145.000
Overhead                                               2.932.955
Extra functies                                         4.381.656
Extra m2 productieruimte                                 326.773
Groepsvervoer                                            400.000
Schaftwagens                                              32.118
Participatie bedrijf                                     870.908
                                                       9.089.410

De infrastructurele meerkosten die toe te wijzen zijn aan de uitvoering van (een deel van) de
Participatiewet door IBN bedragen voor 2021 € 2,2 miljoen en voor 2022 € 2,5 miljoen3. In 2021
gelden deze kosten voor een gemiddelde bezetting (dienstverbanden)van 338 fte PW-ers en in
2022 voor gemiddeld 406 PW-ers. Dit is inclusief de kosten voor de voortrajecten en de inzet
expertise IBN bijvoorbeeld op het terrein van social return.
Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de kosten van de lumpsumfinanciering in 2021 en
2022 ten opzichte van de trajectkostenvergoedingen, aanmeldkostenkosten en voortrajecten in
2019 en 2020.

                                                             2019           2020            2021           2022
Voortrajecten                                             349.000        327.000
Aanmeldkosten en TKV                                    1.503.000      1.591.000
Totaal                                                  1.852.000      1.918.000       2.246.000      2.484.000
per fte dienstverband                                       6.882          6.591           6.649          6.116
per persoon dienstverband                                   4.473          4.284           4.322          3.975
P-budget 11 gemeenten                                   4.046.155      4.306.797       4.440.796      4.888.106
Als % van P-budget                                         45,8%          44,5%           50,6%          50,8%

We zien voor alle gemeenten gezamenlijk een lichte stijging van de kosten. Ten opzichte van 2020
gaat het in 2021 om een stijging van deze kosten van ruim € 300.000. Hier staat ook een toename
van de bezetting van PW-ers bij IBN tegenover.


2
  Budgetdifferentiatie is een methodiek waarbij de subsidiegelden verdeeld worden over de bedrijfsonderdelen
van IBN. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de hogere kosten (t.o.v. een regulier bedrijf) als gevolg van het
zijn van een sociaal ontwikkelbedrijf.
3
  De bedragen zijn bepaald op basis van het aandeel PW-medewerkers in de totale doelgroepbezetting (PW en
Wsw).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ten opzichte van 2021 blijft het percentage dat in 2022 uit het P-budget voor de nieuwe
doelgroepen (voorheen Wsw en voorheen Wajong) wordt besteed aan het partnership bijna gelijk
(een stijging van 0,2 procentpunt). Nogmaals (zie hoofdstuk 6) we hebben het hier over de kosten
exclusief de kosten voor de loonkostensubsidies die gefinancierd worden uit het BUIG-budget.


In onderstaande tabel ziet u wat de hoogte van het lumpsumbedrag (exclusief BTW) voor het
Participatiebudget voor de nieuwe doelgroepen van de 11 gemeenten afzonderlijk betekent, in het
geval dat het vernieuwde partnership op 1 januari 2021 zou zijn ingegaan4.


Bron: septembercirculaire          P-budget            Relatief aandeel        Lumpsum vergoeding Lumpsum als % van PB
Gemeente                           2021         2022       2021         2022         2021       2022   2021       2022
Bernheze                        295.299      324.597        7%           7%       149.374    164.928   51%         51%
Boekel                          108.215      119.243        2%           2%        54.739     60.588   51%         51%
Boxmeer                         341.240      375.811        8%           8%       172.612    190.950   51%         51%
Cuijk                           359.625      394.774        8%           8%       181.912    200.585   51%         51%
Grave                           122.758      135.177        3%           3%        62.096     68.684   51%         51%
Landerd                         137.264      150.930        3%           3%        69.434     76.688   51%         51%
Meierijstad, Veghel             411.248      453.431        9%           9%       208.025    230.389   51%         51%
Mill en Sint Hubert             147.594      162.028        3%           3%        74.659     82.326   51%         51%
Oss                           1.883.249    2.074.757       42%          42%       952.620  1.054.185   51%         51%
Sint Anthonis                    76.855       84.144        2%           2%        38.876     42.754   51%         51%
Uden                            557.447      613.213       13%          13%       281.978    311.574   51%         51%
Totaal                        4.440.796    4.888.106      100%         100%     2.246.325  2.483.650   51%         51%



Omdat het vernieuwde partnership gemeenten-IBN feitelijk op 1 juli 2021 start, ziet u hieronder
wat de hoogte van het lumpsumbedrag (exclusief BTW) is dat de 11 gemeenten voor de periode
1 juli 2021 t/m 31 december 2022 aan IBN gaan betalen.



                                  Totaal
                               lumpsum
    Gemeente                2021 en 2022
    Bernheze                     239.615
    Boekel                        87.957
    Boxmeer                      277.256
    Cuijk                        291.541
    Grave                         99.732
    Landerd                      111.405
    Meierijstad, Veghel          334.401
    Mill en Sint Hubert          119.656
    Oss                        1.530.495
    Sint Anthonis                 62.192
    Uden                         452.563
    Totaal                     3.606.813




4
 Voor Meierijstad wordt hier de voormalige gemeente Veghel bedoeld en is bij de verdeling van het
Participatiebudget over de verschillende voormalige gemeenten uitgegaan van de laatst bekende verdeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Omdat gekozen is voor een verdeling van de kosten op basis van het P-budget voor nieuwe
doelgroepen dat de gemeenten ontvangen, betaalt elke gemeente hetzelfde percentage van het P-
budget voor de nieuwe doelgroepen.


De projectgroep heeft ook een doorrekening gemaakt over de financiële effecten op langere
termijn. Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat 50% van de instroom vraag gestuurd is en de
toegevoegde waarde van deze instroom hierdoor toeneemt met 10% ten opzichte van de huidige
situatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>