<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>SAMEN STERK
VOOR GEZONDHEID
BEGROTING 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
				                                                           Bladzijde
Inleiding		                                                    3


De GGD in een oogopslag                                        4


1.   Programma publieke gezondheid                             5
     1.1   Jeugdgezondheid                                     8
     1.2   Gezondheidsbescherming                              10
     1.3   Gezondheidsbevordering en leefstijl                 12
     1.4   Monitoren, signaleren en advies                     14
     1.5   Toezicht houden                                     16
     1.6   Publieke gezondheid bij rampen en crises            18
     1.7   Openbare geestelijke gezondheidszorg                19


2. Financiën                                                   22


3. Bijzondere onderwerpen                                      23
     3.1   Bedrijfsvoering                                     23
     3.2   Tarieven                                            23
     3.3   Weerstandsvermogen                                  24
     3.4   Onderhoud kapitaalgoederen                          25
     3.5   Financiering                                        25
     3.6   Verbonden partijen                                  26
     3.7   Samenwerkingsverbanden                              26


4. Het overzicht van baten en lasten                           27


Bijlagen		                                                     31
     Bijlage 1: overzicht GGD-activiteiten                     32
     Bijlage 2: gemeentelijke bijdrage 2020                    33
     Bijlage 3: nominale ontwikkelingen                        34
     Bijlage 4: taakvelden                                     35
     Bijlage 5: EMU-saldo                                      36




Begroting 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
4 juli 2019,




C.J.M.A. van Esch,				                            W.A.G. Hillenaar,
secretaris					voorzitter




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Met genoegen bieden wij u onze begroting 2020 aan.


Gezondheid verdient een stevige plaats in het leven van iedereen. Met dat doel voor ogen beschrijven
we in deze begroting ons werk voor het volgend jaar. Rode draad hierbij zijn de taken uit de Wet
publieke gezondheid, de basis voor ons werk.


Nieuw in 2020
In 2020 gaan we, naast onze huidige taken, verder met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Onze
focus ligt hierbij op de klant: de inwoners van de gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord.


Dit alles doen we voor dezelfde gemeentelijke bijdrage. Dit maakten we mogelijk door onze processen
te verbeteren en kosten te besparen. Het resultaat: meer diensten in het basispakket.


Leeswijzer
In hoofdstuk 1 leest u meer over het programma Publieke gezondheid, in zeven taakvelden.
Hoofdstuk 2 gaat over de gemeentelijke bijdrage voor 2020. De bijzondere (wettelijk verplichte)
onderwerpen vindt u in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 is de financiële begroting voor 2020.


Vervolg
Deze begroting volgt op de kadernota, die het GGD-bestuur vaststelde nadat de gemeenteraden
daarover hun zienswijze gaven. Het algemeen bestuur bespreekt de begroting op 4 juli en neemt
daarin opnieuw de zienswijze mee van de raden.


Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
10 april 2019,



C.J.M.A. van Esch, 				                         W.A.G. Hillenaar,
secretaris 					voorzitter




Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2019,




C.J.M.A. van Esch, 				                         W.A.G. Hillenaar,
secretaris 					voorzitter




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>DE GGD IN EEN OOGOPSLAG

Mensen
•	ruim 1 miljoen inwoners in 25 gemeenten,
    waarvan ruim 200.000 jeugdigen
•	ruim 800 medewerkers
•	62 consultatiebureaus, 3 regionale vestigingen




Taken                                                                      Jeugdgezondheid

-   jeugdgezondheid                                                        Gezondheidsbescherming

-   gezondheidsbescherming                                                 Gezondheidsbevordering en leefstijl
-   gezondheidsbevordering en leefstijl                                    Monitoren, signaleren en advies
-   monitoren, signaleren en advies
                                                                           Publieke gezondheid bij rampen en crises
-   toezicht houden
                                                                           Toezicht houden
-   publieke gezondheid bij rampen en crises
                                                                           Openbare geestelijke gezondheidszorg
-   openbare geestelijke gezondheidszorg
                                                                           Overige




Geld                                                                      basispakket

Inkomsten totaal                  €   61 miljoen                          plustaken voor gemeenten

•   basispakket                   € 38 miljoen                            plustaken voor anderen

•   plustaken voor gemeenten €         8 miljoen
•   plustaken voor anderen        €    15 miljoen




                                                    35
Per inwoner                                         30
•   gemeentelijke bijdrage 2020: € 33,24            25
•   jaarlijkse stijging: door indexering
                                                    20
•	stijging 2019: vaccinaties als nieuwe
    wettelijke taak                                 15

                                                    10

                                                     5

                                                    0
                                                         2016   2017   2018      2019        2020




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. PROGRAMMA
PUBLIEKE GEZONDHEID




 Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID

Onze activiteiten zijn erop gericht om mensen zo gezond mogelijk te laten leven, met extra aandacht
voor kwetsbare mensen. We volgen de gezondheid in de regio en informeren de gemeente daarover.
We moedigen gezond gedrag aan en beschermen inwoners tegen besmettelijke ziektes. We komen in
actie als dat nodig is.
Dat doen we niet alleen: we werken samen met inwoners, met gemeenten en met partners:
bijvoorbeeld in het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg. Zij kunnen daarbij rekenen op
een betrokken en deskundige GGD.


De basis
Nederland heeft een goed stelsel van publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt
zonder dat inwoners daar direct om vragen. Daar ligt de basis voor ons werk: de Wet publieke
gezondheid, met de gemeentelijke taken die de GGD uitvoert; meer informatie over onze taken
staat in het productenboek, zie ook bijlage 1. Daarnaast zijn er nog andere wetten op grond
waarvan we taken uitvoeren, zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
en de Wet kinderopvang. Verder bepalen lokaal en landelijk beleid hoe ons werk eruit ziet.


In onze (nieuwe) beleidsvisie 2019-2023 formuleerden we ambities voor onze taakvelden. De beloften
die we doen, blijven hetzelfde:
1.   de klant centraal;
2. verbinden met het veld;
3. vernieuwen.


Positieve gezondheid
Daarbij gaan we uit van het concept positieve gezondheid. Daarin betekent gezondheid: zelf de
regie voeren en je aanpassen aan de uitdagingen van het leven. Dat is dus veel meer dan alleen
ziekte en zorg. Het gaat over eigen verantwoordelijkheid én over de omgeving waarin we leven.
Het concept komt op veel plaatsen in ons werk terug:
• in het werk van onze regioteams en hoe zij onze klanten benaderen;
• in de wijze waarop we de data over gezondheid presenteren;
• in de leefstijlthema’s, die elke gemeente zelf kiest.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma’s
Voor de uitwerking van de speerpunten in de beleidsvisie startten we met een aantal programma’s:


      Multichannel klantbeleving
	De verwachtingen van onze klanten zijn hoog: ze willen snel een goed antwoord op hun vraag,
      via mail, telefoon, chat, Whatsapp, Twitter of Facebook. In 2020 gaan we verder met het
      verbeteren van onze online en offline basisinformatie, zodat we mensen beter kunnen helpen.
      Dit doen we voor de vragen over jeugdgezondheid, seksuele gezondheid en reizigerszorg. Het
      maakt dan niet meer uit hoe de klant contact opneemt: hij krijgt altijd hetzelfde goede antwoord
      en we meten continu de tevredenheid.
      Resultaat: tevredener klanten én meer aandacht voor de mensen die dat nodig hebben.


      Datagedreven publieke gezondheid
	In dit programma gebruiken we onze gegevens over gezondheid, vullen die aan met data
      van anderen en verzamelen nieuwe gegevens. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de inwoner
      informeren over hoe gezond hij is en welke mogelijkheden er zijn om gezonder te worden.
	We gaan verschillende data combineren en komen zo tot nieuwe inzichten over gezondheid. Deze
      inzichten delen we onder andere via onze website.


      Strategische verbinding
	We zien dat we nog actiever kunnen zijn. Door vaker mee te denken, onze mening te geven
      en duidelijker te zijn over wat we bereikten. In dit programma bedenken we oplossingen voor
      ingewikkelde problemen, problemen die je nooit alleen kunt aanpakken. We starten met de
      relatie tussen gezondheid en veehouderij: actief samenwerken met inwoners, ondernemers en
      gemeenten rond de omgeving van veehouderijen.


Leeswijzer voor dit hoofdstuk
Per taakveld beschrijven we eerst wat daarvoor we doen. Is een taak een plustaak (zie bijlage 1
voor de uitleg)? Dan zetten we dat erbij, anders is het een taak uit het basispakket. Dan volgen,
als illustratie, enkele cijfers voor 2020. En daarna beschrijven we wat we willen bereiken en wat
we daarvoor gaan doen.
Tot slot volgt het kopje Wat gaan we meten? met, voor enkele activiteiten, welke prestaties u
van ons (werk) kunt verwachten1.




1
     Voor meer info over onze prestaties en die van de andere Nederlands GGD’en: zie de GGD-benchmarkresultaten 2017.


Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.1 JEUGDGEZONDHEID
De GGD helpt mee om alle jeugdigen gezond te laten opgroeien en kijkt daarbij ook naar
de omgeving. We hebben (bijna) alle kinderen in beeld en bieden hen en hun ouders (vooral
preventieve) zorg en steun om gezondheidsproblemen te voorkomen. We signaleren, adviseren en
verwijzen zo nodig door. Volgens de landelijke richtlijnen blijven we in contact met ouders, houden
we de groei en ontwikkeling bij en vaccineren we jeugdigen.
We hebben ook aandacht voor de psychosociale aspecten en de situatie thuis. Als we afwijkingen of
problemen zien, bespreken we met de ouders of doorverwijzen nodig is.
Bij opvoedingsproblemen kan de jeugdverpleegkundige kort ondersteuning aanbieden. Preventieve
zorg op maat is mogelijk: als een kind meer aandacht nodig heeft, krijgt het die ook.
Dit werk doen we ook voor vluchtelingen nadat ze in de gemeente komen wonen. Daarnaast voeren
we de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit (plustaak).




   Bijvoorbeeld:
   •    220.000 contacten met jeugdigen;
   •    6.000 extra onderzoeken/contacten, omdat daar een aanleiding voor is;
   •    10.000 doorverwijzingen;
   •    125.000 vaccinaties bij jeugdigen;
   •    6.000 huisbezoeken door verpleegkundige of arts, als daar een reden voor is;
   •    34.000 unieke bezoekers en 1.500 chats van/via www.jouwggd.nl;
   •    7.000 chats met ouders van jonge kinderen.


Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat als ambitie: “U mag van ons verwachten dat we werken aan:
       we vier onderwerpen van de JGZ-preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid
       en weerbaarheid. Door hier – samen met partners – stevig op in te zetten kunnen we
       hardnekkige problemen zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede eerder
       signaleren en aanpakken.
       variaties van contact (persoonlijk, digitaal, telefonisch), in alle diensten, zodat mensen zelf
       kunnen kiezen wat het beste bij hen past.


We willen naar een moderner aanbod: doen wat nodig is, met oog voor verschillen. We willen goed
bereikbaar zijn, aansluiten op de wens van de klant, tijd- en plaatsongebonden.



Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wat gaan we hiervoor doen?
•	We besteden meer aandacht aan armoede als oorzaak van opvoed- en opgroeiproblemen.
•	We bieden nieuwe vormen van contact. Ouders bepalen zelf de vorm van het contact met het
   consultatiebureau. Het (succesvolle) chatten voor ouders breiden we uit.
•	We evalueren de nieuwe vormen van contact, met ouders.
•	We werken meer samen met ziekenhuis, verloskundigen en kraamzorg. De jeugdarts en de
   jeugdverpleegkundige ondersteunen zo ook ouders die een kind verwachten.


En de volgende nieuwe activiteiten:
•	kinkhoestvaccinatie + gesprek met ouders bij 8 maanden zwangerschap;
•	kinderrechten.nu uitvoeren op basisscholen;
   preventie ziekteverzuim op basisscholen (uitrol pilot);
•	deze projecten kunnen leiden tot een nieuwe activiteit:
   - lokale aanpak preventie postpartum depressie;
   - krachtig ouderschap.



            Wat gaan we meten?
            Algemeen
            Het percentage:
            -   jeugdigen dat de GGD bereikt;
            -   kinderen dat de GGD vaccineerde;
            -   jeugdigen dat van de GGD een doorverwijzing kreeg;
            -   kinderen waarbij de GGD op huisbezoek ging omdat daar een aanleiding voor was;
            -   contactmomenten dat de GGD tijdig uitvoerde;
            -   extra onderzoeken omdat daar een aanleiding voor was;
            -   jongeren waarmee we contact hadden vanwege ziekteverzuim op school.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.2      GEZONDHEIDSBESCHERMING
Infectieziekten
Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen
beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten
in beeld en voorkomen ze. Denk aan tuberculoseonderzoeken, inentingen en het spreekuur seksuele
gezondheid. We inspecteren ook tattoo- en piercingshops en adviseren (zorg)instellingen over hygiëne
(beide plustaken). En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en inentingen
(plustaak).


Milieu
Bij de medische milieukunde kijken we vooral naar een gezonde, veilige leefomgeving: de invloed
van het milieu op de gezondheid. We weten veel van gezondheid en lucht, geluid, bodem en straling.
We geven burgers en gemeenten adviezen en denken mee over het gezond inrichten van de ruimte.
Zo adviseren we bijvoorbeeld over gezondheid rond veehouderijen. En we adviseren ook over een
gezond klimaat in de woning.
Hiermee werken we mee aan een gezonde omgeving, die veilig is en uitnodigt tot bewegen. Dat heeft
positieve gevolgen voor de gezondheid.




   Bijvoorbeeld:
   •     750 meldingen van infectieziekten;
   •     7.500 consulten seksuele gezondheid;
   •     300 reacties op vragen en klachten (van inwoners) over milieu/gezondheid;
   •     15 (beleids)adviezen aan gemeenten over milieu (vanuit het basispakket);
   •     10 voorlichtingsbijeenkomsten over vooral milieu en gezondheid;
   •     22.000 reizigersconsulten (plustaak).




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staan als ambities:
     Infectieziekten worden complexer en de zorg over antibioticaresistentie groeit. In 2015 startte
     hiervoor de One Health aanpak: infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en
     het signaleren van risico’s. We pakten op samen met andere regio’s. De organisatie van de
     infectieziektenbestrijding wordt hierdoor sterker.
     Medische milieukunde geeft lokale overheden inzicht in hun mogelijkheden om de
     volksgezondheid te beïnvloeden via de omgeving. De nieuwe Omgevingswet vraagt om
     een ondernemende rol van de GGD: als adviseur en kennisleverancier. We ontwikkelen
     instrumenten voor een integrale benadering van gezondheid en omgeving.


Wat gaan we hiervoor doen?
•	bevorderen van de seksuele gezondheid van kwetsbare jongeren en kwetsbare ouders;
•	coördineren van en deelnemen aan twee Centra Seksueel Geweld;
•	organiseren van de tuberculosebestrijding samen met de andere Brabantse GGD’en;
•	deelnemen aan projecten rond de Omgevingswet;
•	samenwerken met omgevingsdiensten, waterschappen, provincie en veiligheidsregio’s, onder
   andere bij het thema gezondheid en veehouderij;
En de volgende nieuwe activiteiten:
•	het begeleiden van mensen uit de risicogroepen bij het gebruik van de hiv-preventiepil;
•	en deze projecten kunnen leiden tot een nieuwe activiteit:
   - Hygiëne op basisscholen;
   - Brabantse Omgevingsscan.



             Wat gaan we meten?
             •   het percentage van de gemeenten dat de GGD betrok bij de Omgevingswet;
             •   het aantal:
                 - zorginstellingen dat een uitbraak van een infectieziekte meldde;
                 - opgespoo rde latente infecties tuberculose;
                 - consulten seksuele gezondheid;
                 - lijkschouwen.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.3    GEZONDHEIDSBEVORDERING EN LEEFSTIJL
Gezondheidsbevordering gaat over het verbeteren van de gezondheid om zo ziektelast en
zwaardere hulp te voorkómen. Dat kan door een gezondere leefstijl, maar ook door de inrichting
van een gezonde omgeving en door participatie en vitaliteit. Hiervoor monitoren we de gezondheid
in de wijk of de gemeente, signaleren we risico’s en adviseren we scholen, gemeenten en partners
over de wijze waarop leefstijl en de omgeving kunnen bijdragen aan een betere gezondheid. We
kennen hierbij verschillende rollen (adviseur, coördinator of uitvoerder), net wat de gemeente
daarin nodig vindt. We doen dit ook voor statushouders en arbeidsmigranten, die nog moeten
wennen aan hun nieuwe gemeente.


Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat als ambitie:
      U mag van ons verwachten dat we werken aan de drie speerpunten uit het Nationaal
      Preventieakkoord: roken, overgewicht en alcoholgebruik.


De GGD zet zich, samen met de gemeente als regievoerder, ervoor in dat:
-   het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt;
-   in 2040 jongeren niet meer roken;
-   jongeren en zwangeren geen alcohol drinken;
-   iedereen zich veel bewuster is van de risico’s van alcohol.
We hebben hierbij speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Mensen met een lage opleiding en
laag inkomen zijn in onze samenleving namelijk veel slechter af als het om gezondheid gaat. Ze roken
meer, hebben vaker overgewicht, bewegen te weinig en eten ongezonder. Deze problemen maken
deel uit van bredere achterliggende problemen, zoals schulden, armoede of werkloosheid.




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De gemeente kiest
We bieden de gemeente vanuit ons basispakket veel keuzemogelijkheden om de gezondheid van
haar inwoners te bevorderen. Op basis van onze monitors bespreken we wat nodig is: hoe sluiten
we zo goed mogelijk aan op de behoefte?
Elke gemeente kiest zelf waar zij ons voor inzet:
•	Het Preventieakkoord en nieuw lokaal of regionaal beleid leiden tot keuzes in activiteiten. We
    kunnen hierin adviseren, coördineren en/of uitvoeren, samen met onze partners. We hebben
    aandacht voor een rookvrije start (zwangere vrouwen) en alcoholmatiging bij sportverenigingen.
    We ondersteunen gezonde scholen.
•	Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden, van de ouderen
    zelf en van de omgeving. Ouderenorganisaties, wijkteams en welzijnsinstellingen doen al veel
    voor deze groep en wij sluiten daar graag op aan. Te denken valt aan projecten zoals: sociaal vitaal,
    valpreventie en (welzijns)spreekuren zoals Samen Gezond.
    We monitoren de gezondheid van mantelzorgers en adviseren de gemeente waar dat nodig is.
•	In het jaar vóór de invoering van de Omgevingswet adviseren we de gemeente over ouderenbeleid,
    leefomgeving en sport en bewegen. We onderbouwen dit met data uit de Brabantse Omgevingsscan
    en uit wijkfoto’s/gemeenteprofielen.
•	En dan zijn er nog nieuwe activiteiten, zoals:
    - centrale zorgverlenersrol overgewicht;
    - leefstijlcoaching voor kwetsbare groepen;
    - NIX 18, met aandacht voor een gezonde en veilige sportomgeving;
-   Deze projecten kunnen leiden tot een nieuwe activiteit:
    - Health Care Adventure voor statushouders;
    - Voorspellen kwetsbare ouderen op wijkniveau;
    - Samen eten.



              Wat gaan we meten?
              Het percentage scholen met het vignet Gezonde school.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>1.4        MONITOREN, SIGNALEREN EN ADVIES
De GGD heeft een schat aan informatie over gezondheid. We zien alle jeugdigen en doen
regelmatig onderzoeken. We gebruiken nieuwe technieken en combineren ons onderzoek met
de gegevens van anderen. Dat leidt tot nieuwe inzichten in gezondheid. We zoeken continu naar
nieuwe manieren om die inzichten in beeld te brengen.
Daarnaast doen we de (wettelijke) monitors. Zo weten we per gemeente en zelfs per wijk hoe het staat
met de gezondheid. Welke risico’s er zijn en waar de kansen liggen. We adviseren de gemeente waar
extra actie nodig is. En we stemmen onze activiteiten daarop af, samen met onze partners.


   Bijvoorbeeld:
   •       1 jongerenmonitor 12- tot 18-jarigen;
   •       25 gemeenteschetsen;
   •       95 wijkschetsen;
   •       60 profielen, voor alle scholen voor voortgezet onderwijs;
   •       10 actuele infographics, uit het gezondheidspanel;
   •       4 schetsen over gezondheidsthema’s.


Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staan als ambities:
       U mag van ons verwachten dat we:
       •    ontwikkelingen en trends in gezondheid en ziekte signaleren;
       •    ons (vraaggericht) onderzoek combineren met data van anderen;
       •    ondersteunen bij het interpreteren van de inzichten die we daaruit halen;
       •    mensen stimuleren informatie te benutten om hun gezondheid en omgeving te verbeteren.




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                             14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>We willen:
•   meer beleidsinformatie halen uit onze contacten met jeugdigen en hun ouders;
•   sneller en vaker algemene (panel)onderzoeken houden;
•   voor ieder toegankelijke resultaten.
Daarom betrekken we inwoners meer bij ons onderzoek en delen de resultaten met hen. Deze
informatie over gezondheid vormt – samen met gerichte gezondheidsadviezen – de basis voor
succesvolle gezondheidsbevordering en de gezonde omgeving waar de GGD voor staat.


Wat gaan we hiervoor doen?
•   meer onderzoek op maat;
•   investeren in onder andere voorspellend onderzoek;
En de volgende nieuwe activiteiten:
•   doorontwikkelen Brabantse omgevingsscan en Brabantscan;
•   dashboard overgewicht jeugd.


Programma Datagedreven publieke gezondheid
De gemeente krijgt actuelere informatie, die kan bijdragen aan betere gezondheid. Resultaten zijn
onder andere: sneller antwoorden op vragen, betere adviezen voor interventies, meer interactieve
rapporten én het voorspellen van ontwikkelingen.



             Wat gaan we meten?
             Het percentage:
             •	inwoners dat lid is van het GGD-gezondheidspanel;
             •	gemeenten dat de GGD betrok bij het gezondheidsbeleid.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1.5     TOEZICHT HOUDEN
De GGD houdt voor de gemeente toezicht op de uitvoering van de Wet kinderopvang, bijvoorbeeld
op de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en op de gezondheid van de kinderen. Zo zorgen we
ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving.
Een plustaak is het toezicht op instellingen die maatschappelijke ondersteuning bieden. Naast het
calamiteitenonderzoek is nog meer mogelijk: bij incidenten, als een nieuwe aanbieder start en op
verzoek van de aanbieder zelf. We doen ook kwaliteitsonderzoek als de gemeente daarvoor kiest.



   Bijvoorbeeld:
   •    2.000 inspecties bij kindercentra;
   •    15 onderzoeken Wmo-toezicht na incidenten;
   •    15 kwaliteitsonderzoeken Wmo-toezicht.



Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat als ambitie:
       De GGD geeft een moderne invulling aan het toezicht en levert meerwaarde als
       onafhankelijke en slagvaardige deskundige. Naast de hygiënezorg en het toezicht op de
       kindercentra is er ook de plustaak van het toezicht op Wmo-voorzieningen. Gemeenten
       krijgen meer verantwoordelijkheden en het belang van lokaal toezicht neemt toe. We voeren
       dit toezicht uit vanuit vertrouwen en zo doelmatig mogelijk. We ontwikkelen onze werkwijze
       samen met gemeenten, aanbieders en gebruikers en leveren zo een bijdrage aan de kwaliteit
       van de voorzieningen.


Het toezicht op de kinderopvang is erg in beweging. Gemeenten krijgen meer geld voor het toezicht
op de gastouders en we verwachten dan ook een toename van de steekproeven met 20%.
Ook het toezicht op gastouders en gastouderbureaus wordt intensiever.




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat gaan we hiervoor doen?
•   Verbeteren van het opvoedkundig klimaat, als dat nodig is, samen met het kindercentrum.
•   Meer toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen, als gemeenten daarom vragen.
•	De inzet van inspecties wordt flexibeler en de toezichthouder overlegt meer met de kinderopvang
    en de gemeente.



             Wat gaan we meten?
             •	het aantal inspecties kinderopvang;
             •	het aantal keren herstelaanbod;
             •	het aantal Wmo-onderzoeken na een ernstige gebeurtenis;
             •	het aantal adviezen meldpunt Wmo-toezicht.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1.6      PUBLIEKE GEZONDHEID BIJ RAMPEN EN CRISES
Rampen, incidenten en crises hebben grote gevolgen. De directeur publieke gezondheid
is dan verantwoordelijk voor de (regie op de) geneeskundige hulp en de GGD geeft advies
over vier processen: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulp
en gezondheidsonderzoek na rampen. In acute situaties heeft de directeur de regie, bijvoorbeeld
op vaccinaties bij een uitbraak van griep.
We adviseren en ondersteunen gemeente en school ook bij kleinere incidenten en bij zedenzaken: die
veroorzaken vaak veel onrust.


    Bijvoorbeeld:
    •    550 keer inzet van de externe vertrouwenspersoon op scholen (plustaak);
    •    20 casussen waarbij de GGD psychosociale hulp verleent;
    •    10 keer inzet personeel bij een incident;
    •    15 keer deelname aan een of meer trainingen.




Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat als ambitie:
        De GGD werkt aan een sterk netwerk in zorg en veiligheid om gezondheidsschade te
        voorkomen. We stimuleren onze partners tot het nemen van proactieve maatregelen en we
        investeren in omgevingsgericht handelen en het opbouwen van een breed netwerk. Dit doen
        we bijvoorbeeld door het benutten van innovatie, technologie en ICT voor de crisisbestrijding.


Wat gaan we hiervoor doen?
•	het actueel houden van het regionaal bestrijdingsplan infectieziektenbestrijding;
•   het blijven oefenen van de inzet;
•   het project Een veilig sportklimaat voor iedereen! kan leiden tot een nieuwe activiteit.


               Wat gaan we meten?
               Psychosociale hulp bij incidenten
               •	het aantal GGD-processen waarvoor de GGD minstens tweemaal heeft geoefend;
               •	het aantal GGD’ers dat deelnam aan één of meerdere trainingen.




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>1.7     OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
De openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg
en/of hulp nodig hebben, maar die niet krijgen. Bijvoorbeeld daklozen, mensen met verward
gedrag, eenzame ouderen, vluchtelingen en arrestanten of ex-gevangenen. De samenleving
verwacht dat de overheid hen een vangnet biedt.
We willen deze groepen zo goed en zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en hen waar nodig
doorgeleiden naar de juiste zorg. De gemeente kan onze kennis en ervaring inzetten voor preventie,
uitvoering en coördinatie en we geven beleidsadviezen. De meeste inzet van de GGD valt buiten het
basispakket en is plustaak.




   Bijvoorbeeld:
   •    90 meldingen onverzekerdenzorg;
   •    ruim 80% van de vrouwen bij Nu Niet Zwanger kiest voor anticonceptie;
   •    4 gemeenten die een wijk-GGD’er inzetten.



Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat:
       We proberen ervoor te zorgen dat (deze mensen) niet tussen wal en schip geraken.” En:
       “We willen deze groepen zo goed en zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en hen waar nodig
       doorgeleiden naar de juiste zorg.” “U mag van ons verwachten dat we werken aan:
       preventie op het snijvlak van zorg-welzijn-veiligheid, in het belang van de kwetsbare mens. We
       sporen tijdig de mensen op die hulp nodig hebben, maar hier zelf niet om vragen en nog niet
       in beeld zijn. Daardoor is zwaardere zorg niet nodig en verbetert hun kwaliteit van leven.


Steeds meer gemeenten doen een beroep op onze verpleegkundige of de wijk-GGD’er. Zij richten
zich op kwetsbare mensen met verschillend gedrag, soms omdat een ziekte de oorzaak is, verslaving,
dementie of meerdere problemen tegelijk. Maar dat herkent de omgeving niet altijd en de GGD kan
hier proactief werken: erop af! Het gaat dan niet alleen om de klant: het kan ook de straat zijn of de
mensen die de overlast ervaren.




Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In 2020:
•   ondersteunen we elke gemeente bij haar taken rond de oggz;
•   werken we aan het (nieuwe) programma Kwetsbare burgers:
    - we verbinden de openbare (geestelijke) gezondheidszorg met jeugdgezondheid en
     gezondheidsbevordering, waarbij de grens van 18 jaar geen belemmering is;
    - we verhogen de kansen op gezondheid van kwetsbare mensen.


Wat gaan we hiervoor doen?
•	helpen bij woningvervuiling en coördineren en uitvoeren van bemoeizorg;
•	beoordelen (sociaal medisch) en verwijzen van mensen met verward gedrag;
•	coördineren van het programma Nu Niet Zwanger. GGD’ers praten met kwetsbare vrouwen over
    het uitstellen van hun kinderwens en verwijzen hen door;
•	bemensen van het Meldpunt onverzekerden;
•	samenwerken met partners aan de aanpak van recreatieterreinen;
•	geven van trainingen Mental health first aid;
•	meedoen met het Regionaal uitstapprogramma voor prostituees.



             Wat gaan we meten?
             •   aantal doorverwijzingen van kwetsbare vrouwen met een kinderwens.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËN

3.	BIJZONDERE
    ONDERWERPEN

4.	HET OVERZICHT VAN
     BATEN EN LASTEN

Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËN

Gemeentelijke bijdrage 2020
Gemeentelijke bijdrage 2019, per inwoner                          € 32,43
    Indexering 2020                                               € 0,81
    Gemeentelijke bijdrage 2020 1                                 € 33,24


Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage is voor het basispakket van de GGD. In dit pakket zit een uniform deel
en een deel voor lokale accenten. Het uniform deel voert de GGD in iedere gemeente uit, de lokale
accenten kunnen in elke gemeente verschillen. Het gaat er daarbij niet om òf de GGD deze taken
uitvoert, want dat staat in de wet. Het gaat om het hóe: voor welke groepen, voor welke thema’s en
met welke methodes. Over de lokale accenten overleggen we in het najaar met de gemeente.
Plustaken voert de GGD tegen betaling uit naast het basispakket, als gemeenten, instellingen of
klanten daarvoor kiezen.
Zie voor een overzicht: het productenboek, met de activiteiten in het basispakket en de plustaken.


Indexering 2020
Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage werken we met het systeem dat we afspraken
in onze gemeenschappelijke regeling: de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen vanuit het Centraal
Planbureau2. We corrigeren dan ook voor de werkelijke ontwikkeling in het vorige jaar3. Over
meerdere jaren sluit de index daardoor precies aan bij de werkelijke ontwikkelingen.
Dit leidt voor 2020 tot een indexering van 2,49%. Zie voor de berekening: bijlage 3.


De gemeentelijke bijdrage 2016-2020                                  Lokale accenten in het basispakket 2016-2020



35                                                                   3,5
30                                                                   3,0

25                                                                   2,5

20                                                                  2,0

15                                                                   1,5

10                                                                   1,0

    5                                                                0,5

    0                                                               0,0
            2016       2017      2018       2019      2020                     2016      2017     2018   2019   2020
Bedragen x € 1 miljoen                                               Bedragen x € 1 miljoen




1
    In bijlage 3 staat de totale bijdrage per gemeente.
2
    Voor prijsontwikkelingen en loonontwikkelingen: de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (pBBP).
3
    Loonontwikkelingen: cao mutaties, pensioenpremies en sociale lasten. Prijsontwikkelingen: pBBP.


Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>3. BIJZONDERE ONDERWERPEN

3.1      BEDRIJFSVOERING
Wat willen we bereiken?
We willen een moderne en effectieve GGD zijn, met deze speerpunten:
•    meer diensten op maat en nieuwe diensten;
•    meer keuzevrijheid voor gemeenten;
•    lagere kosten, met als resultaat: lagere tarieven en ruimte voor vernieuwing;
•    medewerkers die verantwoordelijk zijn voor hun resultaten;
•    de GGD als aantrekkelijke en moderne werkgever.


Wat gaan we hiervoor doen?
1.	We realiseren vijf regionale vestigingen: diensten dicht bij onze klanten, gastvrij en goed
     bereikbaar.
2.	We zetten ons in voor een verlaging van de kosten van € 500.000 vanaf 2021: door goedkopere
     huisvesting of via andere besparingen.
3.	We komen met voorstellen hoe deze besparing in te zetten: voor een verdere verlaging van onze
     tarieven of voor nieuwe taken.
4.	We geven verder vorm aan de ondersteunende teams, om hun bijdrage aan het realiseren van onze
     ambities te vergroten.


3.2      TARIEVEN 2020

    Uurtarieven plustaken voor gemeenten, afgerond                    2017      2018     2019      2020

≤ schaal 6 (o.a. teamassistent en medisch technisch medewerker)      66,90     63,50    60,50     62,00

    schaal 7 (o.a. gezondheidsvoorlichter en videohometrainer)        78,10     74,25   70,50     72,00

    schaal 8 (o.a. verpleegkundige en gvo-medewerker)                88,90     84,50    80,00     82,00

    schaal 9 (o.a. toezichthouder Wet kinderopvang en hygiënist)     103,60    98,50    93,50     95,50

    schaal 10 (o.a. gvo-functionaris en verpleegkundig specialist)    112,10   106,50   101,00    103,50

    schaal 11 (o.a. onderzoeker en functionaris gezondheidsbeleid)   128,30    122,00   116,00    118,50

≥ schaal 12 (o.a. arts)                                              133,70    127,00   120,50    123,50



Het algemeen bestuur stelt deze tarieven vast tegelijk met deze begroting. In bijzondere situaties kan
de directeur gemotiveerd afwijken van deze tarieven.
De tarieven voor diensten aan anderen dan gemeenten stelt de directeur in mandaat vast, op basis
van landelijke en regionale afspraken en/of onderhandelingen. Bijvoorbeeld: reizigersadviezen,
forensische diensten, hygiëne-inspecties, seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding.


Een benchmark in 2016 gaf aan dat onze plustarieven 10 tot 15% te hoog waren, vergeleken met
andere instellingen. Eind 2018 vergeleken we opnieuw de tarieven voor verpleegkundigen en artsen.
Het verschil bij de artsen was nu bijna weg en bij de verpleegkundigen kwam het overeen met twaalf
vergelijkbare organisaties. Hiermee bereikten we ons doel: de tariefverschillen voor plustaken zijn met
18% ingelopen. Vanaf 2020 indexeren we onze tarieven daarom weer, net als vóór 2017.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3.3      WEERSTANDSVERMOGEN
Het weerstandvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat
het beleid of de uitvoering in gevaar komen. Het bestaat uit bestemmingsreserves en de algemene
reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen als dat is bereikt; voor deze reserves
maken we een bestedingsplan.
De algemene reserve is voor het opvangen van niet voorzienbare tegenvallers. Het algemeen bestuur
stelde een norm vast voor deze reserve, gebaseerd op de omzet van basispakket en plustaken: vanaf
2018 is de ondergrens € 1,4 miljoen en de bovengrens € 4,8 miljoen.


Hieronder staan de belangrijkste risico’s en hoe we daarmee omgaan: een inschatting van het bedrag
en van de kans waarin een risico zich kan voordoen. De algemene reserve is met € 2,26 miljoen groot
genoeg voor het dekken van de risico’s.



    Risico                               Risico    Kans    Maatregel                                   Risico na
                                                                                                     maatregel

Fluctuatie omzetvolume plustaken           825     hoog    actief accounthoudersschap                          825

Oninbaarheid debiteuren                      33    hoog    voorziening dubieuze debiteuren                      0

ICT                                        pm     middel beheersmaatregelen                                    pm

Leegstand verhuur                            33    laag    -                                                    33

Indexering gemeentelijke bijdrage          pm      hoog    mutatie algemene reserve                            pm

Vennootschapsbelasting                     pm      laag    -                                                   pm

Personele mobiliteit                        60     laag    algemene reserve                                    60

Totaal                                                                                                         917

bedragen x € 1.000



Een toelichting op deze posten staat in de jaarstukken 2018.


Kengetallen



                                                                       Rekening       Begroting    Begroting

                                                                              2018         2019        2020

Netto schuldquote                                                         -8,65%         -12,76%      -8,53%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen              -8,65%         -12,76%      -8,53%

Solvabiliteitsratio                                                       56,26%        44,08%        40,75%

Structurele exploitatieruimte                                              0,00%         0,00%        0,00%



•     Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft een lage schuld.
•	Solvabiliteitsratio: dit getal geeft aan hoe de GGD aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
      Het minimum voor een gezonde ratio is 25%; deze norm halen we ruim.
•	Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele
      baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt. Voor deze locaties voeren we het
gebruikers en/of eigenaarsonderhoud uit. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren,
op basis van een conditiemeting. Hiervoor sluiten we onderhoudscontracten af voor installaties en
bouwkundige onderdelen.
De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de ambulancedienst. Omdat dit niet tot
onze kernactiviteiten behoort, onderzoeken we de mogelijkheden tot verkoop. Verder heeft de GGD
ICT-voorzieningen en medische instrumenten.



3.5    FINANCIERING
Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente te
betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.


Kasgeldlimiet
Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,2%. We voldoen
aan deze limiet:


                                                                      Rekening    Begroting    Begroting
                                                                          2018         2019        2020

1   Vlottende korte schuld

    Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                                       0           25           25

    Schuld in rekening-courant                                            1.389       1.000        1.200

    Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar                           175         150          150

    Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld                           0            0            0

                                                                          1.564        1.175        1.375

2   Vlottende middelen

    Contante in kas                                                          7            5            5

    Tegoeden in rekening-courant                                            811        800          800

    Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar                           7.601       7.000        7.500

                                                                          8.419       7.805        8.305

    Toets kasgeldlimiet

    Totaal netto-vlottende schuld (1-2)                                  -6.855      -6.630       -6.930

    Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van de grondslag, in een bedrag)      4.966        4.819        5.109

    Ruimte (+) of overschrijding (-)                                     11.821      11.449       12.039

bedragen x € 1.000



Renterisiconorm
Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3.6   VERBONDEN PARTIJEN
De GGD heeft deze verbonden partijen:
•	de Stichting Inkoopbureau West-Brabant, voor advies bij aanbestedingen. Doel: financiële-, kwaliteits-
   en procesvoordelen bij inkoop en aanbesteding. Op 31 december 2017 was het eigen vermogen
   € 187.381 en het vreemd vermogen € 295.988. Het resultaat over 2017 was € 23.295 positief.
•	De Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor de ondersteuning van de inwoners van de gemeente
   Tilburg bij een optimale zelfredzaamheid en participatie. De Coöperatie startte op 1 januari 2019;
   het financiële belang is nu nog nul.
•	Verder willen we in 2019 toetreden tot de Coöperatie Koo U.A., voor het uitvoeren en faciliteren van
   de informatie, advies en doorgeleiding voor het sociaal domein in de gemeente ’s-Hertogenbosch.



3.7   SAMENWERKINGSVERBANDEN
De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams,
academische werkplaatsen, infectieziektebestrijding en andere. Hieronder lichten we de drie
samenwerkingsverbanden toe met de grootste financiële impact.


Hét Servicecentrum
Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie,
inkoop en ICT. HSC is een samenwerkingsverband tussen GGD’en en de Regionale Ambulance-
voorziening Brabant Midden-West-Noord, waarbij 47,93% van de kosten voor de GGD Hart voor
Brabant is. De GGD Hart voor Brabant verwerkt de exploitatie van HSC in zijn jaarrekening.


GHOR Brabant-Noord
De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD Hart voor Brabant en daarom onderdeel
van deze jaarrekening. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst
Kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers.
Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten komt 5,1% voor rekening van de GGD Hart
voor Brabant en 94,9% voor rekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.


Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)
De GGD’en in Noord-Brabant bundelen in dit team hun krachten op het gebied van de medische
milieukunde. Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is
penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4. HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

We baseren de ramingen voor 2020 op de volgende uitgangspunten:
•     de gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlage 3 en 4;
•     indexeringen voor prijzen en lonen volgens de index van de gemeente Tilburg;
•     actualiseren van de baten en lasten voor autonome ontwikkelingen.
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage.
Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij significante afwijkingen.


                                          Rekening 2018                     Begroting 2019                 Begroting 2020

Omschrijving                        Baten     Lasten      Saldo       Baten    Lasten     Saldo        Baten    Lasten   Saldo

Programma Publieke
                                    59.946    60.556        -610      59.652   60.682     -1.030       60.752   62.302   -1.550
gezondheid

Toevoeging/onttrekking
aan reserves: programma               1.207      240        967        1.030        0     1.030         1.550       0     1.550
Publieke gezondheid

Gerealiseerd resultaat               61.153   60.796        357      60.682    60.682          0   62.302       62.302        0

bedragen x € 1.000



Er is één programma (Publieke gezondheid) conform het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), waarop we alle baten en lasten begroten. We ramen geen bedrag
voor onvoorzien.


De specificatie van de post baten5:


                                                     Rekening 2018                Begroting 2019                Begroting 2020

Basispakket                                                    35.082                        36.438                      37.516

Plustaken gemeenten                                                8.788                      7.905                       8.125

Plustaken en overige baten derden                                  15.613                    15.309                        15.111

Vrijval voorzieningen                                               463                            0                           0

Resultaat                                                      59.946                        59.652                      60.752

bedragen x € 1.000




9
    Het basispakket is hier: de gemeentelijke bijdrage én het geld voor de rijksregeling Algemene seksuele gezondheid.


Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De specificatie van de post lasten:


                                      Rekening 2018                                          Begroting 2019                               Begroting 2020

Personeelskosten                                            38.338                                         38.843                                      39.618

Overige personeelskosten                                             3.515                                      2.231                                   2.306

Kapitaalslasten                                                      1.028                                     1.482                                     1.356

Huisvestingskosten                                                   3.963                                    4.268                                     4.206

Overige bedrijfskosten                                         13.397                                       13.858                                     14.816

Dotatie voorzieningen                                                  315                                                0                                             0

Resultaat                                                  60.556                                         60.682                                       62.302

bedragen x € 1.000



In de exploitatie zit voor € 1,5 miljoen incidentele lasten van de nieuwe regionale vestigingen, te
dekken uit de reserve huisvestingsvisie. We namen geen incidentele baten op.


De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2020 en 2019:
•    hogere bijdrage basispakket, o.a. door het indexeren van de gemeentelijke bijdrage;
•    hogere opbrengsten uit plustaken voor gemeenten door indexering van de tarieven;
•    lagere opbrengsten plustaken en overige baten derden, vooral door lagere huuropbrengsten;
•    hogere personeelskosten door indexering van de salariskosten;
•	hogere overige bedrijfskosten door de kosten voor vijf regionale vestigingen. Deze kosten dekken
     we uit de reserve huisvestingsvisie.


De investeringskredieten:




                                                                                                                                                         investeringskrediet 2020
                                                                                                                               krediet aanvraag 2020
                                             investeringskredieten




                                                                                                  investeringskredieten




                                                                                                                                                         totaal beschikbaar
                                             tot en met 2019




                                                                             investeringen




                                                                                                  per 01-01-2019
                                                                                                  beschikbare
                                                                             2018




    Investeringen

Gronden en terreinen                                                                                               -                                                      -

Bedrijfsgebouwen                            10.120                                                   10.120                                             10.120

Inventarissen                                       101                           84                            17            146                               163

Automatisering                               2.781                            806                       1.975                                            1.975

Bedrijfsauto’s                                   354                                                       354                                               354

Medische inventaris                              245                                                       245                 57                            302

Overige materiële vaste activa                    106                                                       106                                                106

Totaal                                      13.707                            890                    12.817                   203                      13.020

bedragen x € 1.000



De kredietaanvragen 2020 zijn voor de inrichting van consultatiebureaus.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                                                                    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Reserves
Het geraamde verloop van de reserves staat in dit overzicht:




                                                                                   Onttrekking 2020
                                                               Toevoeging 2020




                                                                                                                        ter dekking van
                                                                                                      resultaat vorig




                                                                                                                        afschrijvingen
                                                                                                                        Vermindering
                                             Prognose per




                                                                                                                                          Prognose per
                                                                                                      Bestemming




                                                                                                                                          31-12-2020
                                             31-12-2019




                                                                                                      boekjaar
Algemene reserve                          2.257                       -                    -                      -                 -     2.257

Bestemmingsreserves:

- Reserve huisvestingsvisie                5.619                      -          1.500                            -                 -     4.119

- Reserve onderhoud GGD-locaties              850             100                  50                             -                 -      900

- Reserve innovatieve projecten                   73                  -                    -                      -                 -          73

Totaal                                    8.799               100                1.550                            -                 -     7.349

bedragen x € 1.000



Reserves 2016-2020

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
         0
                2017          2018    2019                  2020
bedragen x € 1.000     Algemene reserve        Bestemmingsreserves


De bestemmingsreserves daalden omdat we die inzetten voor de doelen waarvoor ze bestemd
waren. De hoogte van de algemene reserve is vrij constant.


Bestedingsplan reserve huisvestingvisie en reserve onderhoud GGD-locaties
Dit bestedingsplan leggen we in 2019 voor aan het algemeen bestuur, als uitwerking van de vijf
nieuwe regionale vestigingen. Dan passen we ook het meerjarenonderhoudsplan aan.


Bestedingsplan reserve innovatieve projecten
Dit plan komt terug bij het voorstel aan het algemeen bestuur voor de innovatieve projecten 2020.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                                             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
Het geraamde verloop van de voorzieningen staat in dit overzicht:

                                    Boekwaarde        Toevoeging            Vrijval     Aanwending         Boekwaarde
                                      31-12-2019                                                              31-12-2020

Mobiliteitsvoorziening personeel             100                    0            0                 100                     0

Totaal                                      100                     0            0                 100                     0

bedragen x € 1.000



We verwachten dat we alle lopende van-werk-naar-werk trajecten in 2020 succesvol afronden,
waarmee het saldo van deze voorziening in principe 0 is. De ambities van de beleidsvisie kunnen nog
leiden tot nieuwe mobiliteitstrajecten. Dit bekijken we bij de jaarrekening 2019.


Meerjarenraming 2018-2021
Voor de meerjarenraming hanteren we deze uitgangspunten:
•	constant prijsniveau: geen indexering van opbrengsten en kosten tussen 2021 en 2023;
•	de laatste verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2021, door de in 2014 afgesproken
   bezuinigingen op de huisvesting van de consultatiebureaus;
•	geen incidentele baten en lasten.
Op dit moment zijn er geen andere feiten bekend die leiden tot aanpassing van de ramingen.


                             Begroting 2020          Begroting 2021               Begroting 2022            Begroting 2023

Omschrijving              Baten Lasten    Saldo Baten Lasten        Saldo Baten Lasten           Saldo Baten Lasten        Saldo

Programma Publieke
                          60.752 62.302   -1.550 60.729    61.779   -1.050 60.729       61.779   -1.050 60.729    61.779       -1.050
gezondheid

Toevoeging/onttrekking
aan reserves: programma     1.550     0    1.550   1.050       0        1.050   1.050       0     1.050   1.050       0        1.050
Publieke gezondheid

Gerealiseerd resultaat    62.302 62.302       0 61.779 61.779              0 61.779 61.779           0 61.779 61.779               0

bedragen x € 1.000




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
1: Overzicht GGD-activiteiten
2: Gemeentelijke bijdrage 2020
3: Nominale ontwikkelingen
4: Taakvelden
5: EMU-saldo
6: Organigram



Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
OVERZICHT GGD-ACTIVITEITEN
Overdruk van de eerste bladzijde van het productenboek. Voor het hele productenboek, kijk hier.


Bij elk product staat telkens wat de GGD doet en of dat hoort bij:
•     het basispakket:
      - de taken uit de Wet publieke gezondheid6, aan de hand van landelijke richtlijnen, die de GGD
        uitvoert voor alle gemeenten;
      -d
        e taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten.
•	lokale accenten in het basispakket: gemeente en GGD overleggen over een deel van het
      basispakket: hoe voert de GGD het uit, in welke wijken, voor welke doelgroepen, etc. Dat deel
      noemen we in dit productenboek: keuze.
•	de plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen.
      Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is.
Ook taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen, horen bij de plustaken.


In een schema:

    Activiteit                                                            basispakket            keuze              plustaak

Jeugdgezondheidszorg

       Individuele contacten                                                   x                    x                   x

       Samenwerken                                                             x                                        x

Gezondheidsbescherming

       Infectieziektebestrijding                                               x

       Tuberculosebestrijding                                                  x                                        x

       Medische milieukunde                                                    x                                        x

       Technische hygiënezorg                                                  x                                        x

       Seksuele gezondheid                                                     x                                        x

       Reizigersadviezen                                                                                                x

       Forensische geneeskunde                                                                                          x

Gezondheidsbevordering en leefstijl

       Preventieprogramma’s                                                    x                    x                   x

Toezicht houden

       Inspecties kindercentra7                                                x

       Toezicht Wmo                                                                                                     x

Monitoren, signaleren en advies

       Onderzoek en advies                                                     x                    x                   x

Publieke gezondheid bij rampen en crises

       Geneeskundige hulpverlening                                             x                                        x

Openbare geestelijke gezondheidszorg                                           x                                        x



6
    Naast deze inhoudelijke wet is er nog een aantal algemene kwaliteitswetten voor zorginstellingen zoals de GGD,

    zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de artikelen in het Burgerlijk wetboek over de geneeskundige

    behandelingsovereenkomst, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

    en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg op basis van deze wetten.
7
    Over de inspecties van de kindercentra maakt de GGD met elke gemeente jaarlijks afspraken en declareert daarna de kosten.


Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                           32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020


                                                    Gemeentelijke bijdrage     waarvan: lokaal accent
                                Aantal inwoners
                                                         basispakket 2020          in het basispakket

Bernheze                                 30.802                 € 1.023.858                  € 88.736

Boekel                                    10.587                  € 351.912                  € 30.505

Boxmeer                                  29.059                  € 965.921                   € 83.906

Boxtel                                   30.738                  € 1.021.731                 € 89.107

Cuijk                                     24.931                 € 828.706                   € 72.363

Dongen                                    26.061                 € 866.268                   € 74.855

Gilze en Rijen                            26.451                 € 879.231                  € 76.464

Goirle                                   23.780                  € 790.447                   € 68.411

Grave                                     12.478                 € 414.769                   € 36.050

Haaren                                    14.192                 € 471.742                  € 40.978

's-Hertogenbosch                         154.231                € 5.126.638                 € 445.621

Heusden                                   44.107                 € 1.466.117                € 127.059

Hilvarenbeek                              15.330                 € 509.569                  € 44.629

Landerd                                   15.523                 € 515.985                  € 44.554

Loon op Zand                              23.333                 € 775.589                   € 67.167

Meierijstad                              80.823                € 2.686.557                  € 232.858

Mill en Sint Hubert                       10.889                 € 361.950                   € 31.449

Oisterwijk                                26.128                 € 868.495                   € 75.988

Oss                                       91.437               € 3.039.366                  € 264.223

Sint Anthonis                              11.612                € 385.983                   € 33.624

Sint-Michielsgestel                      28.982                  € 963.362                   € 83.269

Tilburg                                  217.342               € 7.224.448                  € 626.281

Uden                                      41.770                € 1.388.435                 € 121.207

Vught                                    26.400                  € 877.536                   € 76.778

Waalwijk                                 48.256                € 1.604.029                  € 138.616

Totaal                                 1.065.242             € 35.408.644                € 3.074.698




Aantal inwoners: CBS-cijfers op 1 januari 2019.




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3
NOMINALE ONTWIKKELINGEN
De indexering van de gemeentelijke bijdrage gebeurt met het systeem dat ook de gemeente Tilburg
gebruikt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit is een systeem met
een indexering voor lonen en prijzen, met elk jaar een correctie op basis van de werkelijke cijfers over
de twee vorige jaren.
In de raming voor de loonindex verwerkte de gemeente Tilburg een CAO-ontwikkeling van 3%. Voor
de raming van de loon- en prijsontwikkeling houden we de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product
aan in de meest recente raming van het Centraal Planbureau.
De index in deze begroting is van na de kadernota en wijkt daarom af: 2,49% (was 2,45%).
Als de indexcijfers na het vaststellen van de begroting nog veranderen, blijft de gemeentelijke bijdrage
gelijk. Een eventueel begrotingstekort vangen we dan op via de algemene reserve.



                                                           2018         2019         2020       Totaal

Prijzen
                                                          1,80%        2,40%        0,00%
Begroting 2019
                                                          2,10%        2,20%        1,40%
Begroting 2020

Totaal                                                    0,30%       -0,20%        1,40%         1,50%

Lonen
                                                          3,00%        2,40%        0,00%
Begroting 2019
                                                          3,00%        4,05%        1,40%
Begroting 2020

Totaal                                                   0,00%         1,65%        1,40%        3,05%



Correctie prijsontwikkeling 2018 en 2019                                            0,10%
Correctie loonontwikkeling 2018 en 2019                                              1,65%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2018/2019                                   1,09%
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2020                                        1,40%

Totaal index gemeentelijke bijdrage 2020                                            2,49%        2,49%


Loon-/prijsverhouding

Prijzen                                                                1,00%        0,50%        0,50%
Lonen                                                                  1,30%        0,90%        0,50%
Lasten begroting 2019 (x € 1.000)                                     60.682

Personele lasten                                                      38.843       64,01%          64%
Materiele lasten                                                       21.839      35,99%          36%




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4
TAAKVELDEN
In dit overzicht staan de baten en lasten van de verschillende taakvelden zoals bedoeld in het BBV. Dit
overzicht is nodig voor het berekenen van de overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing
en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.



                                                                                Begroting 2018

                                                                      Baten           Lasten     Saldo

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                                   150              70         80

0.4 Overhead                                                           8.343           21.575    -13.233

0.10 Mutaties reserves                                                 1.550               0      1.550

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                         0               0          0

0     Bestuur en ondersteuning                                        10.043          21.645     -11.603

1.1   Crisisbeheersing en brandweer                                    2.451           2.340         111

1.2   Openbare orde en veiligheid                                       200              200          0

1     Veiligheid                                                       2.651           2.540         111

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie                                 1.721           1.199       523

6     Sociaal domein                                                    1.721           1.199       523

7.1   Volksgezondheid                                                 47.887          36.918     10.969

7     Volksgezondheid en milieu                                       47.887          36.918     10.969

bedragen x € 1.000




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                  35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5
EMU-SALDO
De GGD mag alleen geld beleggen in waardepapieren met weinig risico, bij instellingen die voldoen aan
strenge eisen van betrouwbaarheid. De risico’s moeten we beperken en dat gebeurt onder andere door:
•	een limiet voor het kasgeld, zodat er niet te veel kortlopende leningen zijn;
•	een norm voor de rente, zodat er een spreiding is in de vervaldata van de leningen en daarmee in
   wisselingen van rentepercentages.
In dit overzicht staan de bedragen en percentages die hierover duidelijkheid geven.


                                                        2018           raming 2019      raming 2020      raming 2021      raming 2020

    Omschrijving                                      x € 1000,-       x € 1000,-       x € 1000,-       x € 1000,-       x € 1000,-


 +1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.                  -610           -1.030           -1.550           -1.050           -1.050
    onttrekking uit reserves

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                1.028            1.482            1.356            1.356            1.356


+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten                 315                 0                0                0                0
   laste van de exploitatie


 -4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die            891             6.510           5.208            1.302            1.000
    op de balans worden geactiveerd


+5 Baten uit bijdragen van andere overheden,                       0                0                0                0                0
   de Europese Unie en overigen, die niet op
   de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
   mindering zijn gebracht bij post 4


+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste                         0                0                0                0                0
   activa: Baten uit desinvesteringen in (im)
   materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),
   voor zover niet op exploitatie verantwoord


 -7 Aankoop van grond en de uitgaven aan                           0                0                0                0                0
    bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties
    met derden die niet op de exploitatie staan)


+8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten
   voorzover transacties niet op exploitatie                       0                0                0                0                0
   verantwoord
                                                             1.640              506              100                  0                0
 -9 Lasten op de balanspost voorzieningen voor
    zover deze transacties met derden betreffen

                                                                   0                0                0                0                0
+11 Lasten ivm transacties met derden, die niet
    via de onder post 1 genoemde exploitatie
    lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
    reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
    worden gebracht en die nog niet vallen onder
    één van de bovengenoemde posten


 11 Verkoop van effecten:                               ja     nee       ja     nee       ja     nee       ja    nee        ja    nee
 a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
 b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte                           0                0                0                0                0
    boekwinst op de exploitatie?

                                                             -1.798           -6.564           -5.502            -996            -694
    Berekend EMU-saldo




Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>