<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  3AARREKENINC 2018




Cezondi doet leven!   Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPCAVE

                                                       Bladzijde
Inleiding                                              2

1.   Balans                                            4


2. Overzicht van baten en lasten                       6


3. Toelichting                                         7
3.1 Crondslagen voor waardering en resultaatbepaling   7
3.2Toelichting op de balans                            9
3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten   15


4. Resultaatbestemming                                 19


Bijiage 1: Overzicht reserves                          20
Bijiage 2: Toelichting WNT                             23
Bijiage 3: Single Information Single Audit             25
Bijiage 4: Taakvelden                                  26




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDINC

De jaarstukken van de CCD Hart voor Brabant bestaan uit het jaarverslag, met daarin de
beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en de jaarrekening met de balans, het overzicht van
baten en lasten en de toelichting hierop.


In deze jaarrekening leggen we verantwoording af aan het algemeen bestuur van de CCD over de
financien. De exploitatie sluit af met een positief resultaat van € 357.164.




‘s-Hertogenbosch, 10 april 2019,
het dagelijks bestuur van de CCD Hart voor Brabant,




C.J.M.A. van Esch,                                W.A.C. Hillenaar,
secretaris                                        voorzitter




Vastgesteld door het algemeen bestuur van de CCD Hart voor Brabant
in zijn vergadering van 4Juli 2019,




C.J.M.A. van Esch,                                W.A.C. Hillenaar,
secretaris                                        voorzitter




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. BALANS
 Activa                                                       31-12-18              31-12-17
Vaste activa
Materiele vaste activa                                                    5.479                 5.762

- Investeringen met een economisch nut                      5.479                 5.762
Financiele vaste activa                                                      0                  2.130
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
                                                               0                  2.130
  van een jaar of langer
Totaal vaste activa                                                      5.479                 7.892


Viottende activa
Voorraden                                                                   90                     74
- Gereed product en handelsgoederen                           90                    74
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
                                                                          9.757                 9.367
dan een Jaar
- Vorderingen op openbare lichamen                          1.324                 1.159
- Rekening courant verhoudingen                              309                   356
- Uitzettingen in's Rijks schatkist met een rentetypische
                                                            7.601                 6.918
  looptijd korter dan een jaar
- Overige vorderingen                                        523                   934


Liquide middelen                                                            818                  764
- Kassaldi                                                      7                    5
- Banksaldi                                                   811                  759


Overlopende activa                                                        1.892                  1.561

- Overige nog te ontvangen bedragen en de
  vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende       1.892                 1.561
  begrotingsjaren komen.

Totaai viottende activa                                                  12.557                11.766
Totaai generaai                                                          18.036                19.658

bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Passiva                                                       31-12-18               31-12-17
Vaste passiva


Eigen vermogen                                                            10.147                 10.756

- Algemene reserve                                           2.257                  2.929
- Bestemmingsreserves                                        7.533                  7.497
- Gerealiseerde resultaat                                     357                    330


Voorzieningen                                                               606                   2.501
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's    606                   2.501
Totaal vaste passiva                                                      10.753                 13.257


Viottende passiva


Netto-vlottende schulden met een rentetypische
                                                                           2.173                  2.188
looptijd korter dan een jaar
- Banksaldi                                                    671                    619
- Rekening courant verhoudingen met niet
                                                              718                    356
  financiele instellingen
- Overige schulden                                            784                   1.213


Overlopende passiva                                                         5.110                 4.213

- Verplichtingen tijdens het begrotingsjaar die in
  een volgend jaar tot betaling komen, behalve
                                                             4.935                  4.091
  Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde
  verplichtingen van vergelijkbaar volume.

-Van Europeseen Nederlandse overheidslichamen
 ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
                                                               135                    50
 een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
 van lasten van volgende begrotingsjaren.

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate
                                                               40                     72
  van volgende begrotingsjaren komen.
Totaai viottende passiva                                                   7.283                 6.401
Totaai generaai                                                           18.036                 19.658

bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                    o
                    ~o
                                                            o
                                                            ro
            (0
                     (U                                     ro
            (0
                    LO
            (/)
            Ui
            c
            o
            O)      c            (N               00        o
            o       a;           LT)              o         VO
                    O)           UD               LT)
                    ro           CO                         0>
            O)                   LT)                        LO
            tm
            o
            >
            o
                    c                             0^        o
            (0
            (/)     Q)           CM
                                                            a\
                    ro           CO
                                                            >4-
            (0      CD           LT)                        0>
            O                                               LO
            cr

                    o            o
                    ~o           uo               0^
                                                            LO
                                                            ro
                     (T3
                    LO
            (0
            (0
            (/)
            O)
            c
                    c            LD                         VO
            o       0)           LO                         0>
                    O)           LO               (N
            Ui      ro           O                          o
            (U                   LD                         VO
            o
            (0
            (A
                    c            LD                         ro
            (0      Q)                            a         LO
            o       ro           o                (N
            cr      CD           o                          VO
                                 LO


            Ui      o            o                o         o
            c                    LO               LO
            Ui
            N
                    ro
                    ~o
                    LO

         I  (0
            c
            im      c            ro               o         ro
            (0
          (D        Q}           LD
                                 LO
                                                  LO
         ’w         O)
 111        Ui      (T3          CO
                                 LO
                                                            cd
                                                            LO
            c
 H
            o
3           Ui
            o       c            ro               o         ro
                                                                       ro
                    (U                            o                    03
            Ui      03
                                                  ro                   03
            c                                               cd
                    CD           LO                         LO         U)
            E                                                          03
            (0
            cr                                                         03
                                                                       a
 111                o            LO               LO        o          c
                    ~o                            CO
                     03
       O            LO
                                                                       03
       o                                                               03
 111   >                                                               LO
                                                                       c
 H     (0
       (0                                                              Q)
 <     ’5)
        Ui     2>   C            CM               O         M          LO
        c     .£    Q)           CM               LO                   03
                                 ro                         >4-
       *5      w    lO
                                 LD                         vd         c
        2     ;n
                    03
                                 LO                         LO         Q)
       Ui -s'                                                          c
                                                                       Q)
 <     Ui
       c            C            [>               LO        M
                                                                       03
                                                                       n
                    Q)           ro               ro                   Q)
 >     E            03
                                 CO               LD        >4-        ■Q
       (0                        LO                         vd
       cr           CD           LO                         LO         c
 H                                                                     03
                                                                       >
                                                                       Q)
                                                                       LO
                                                                       >
u                                                 03                   03
                                                                       c
                                            ?
                                            c E                        03
                           Q)                 E ~o          (0
                                                                O
 N                         CL)              CL)
                                                            (0
                                                                O      c
                                                                       CD
                                            il ^   X
                                               03 il         D O
                           n                   Q T3          (A        CD

                                            C a C            o
 111                       a                o      o                   03

 >
                    03
                    C
                    >
                           03
                           E
                                   -Q
                                       CP
                                            ^
                                            C
                                               LO
                                               CU
                                                   N
                                                   Q)
                                                > 03
                                                        ^   ■D X
                                                             o c
                                                             o CD
                                                                       U
                                                                       u
                                            ’03    o    9              CD
o                          E                                 (A
                                                                O)     a
                           03
                    u                       o      9 •—     (0    03   LO
                    (O       o                              o ■O       c
                    E      o CP
                           ^ N              o c             O CD       CD
N                                            O     03 ^
                    o      a 03             I—     03 CL    o n

Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. TOELICHTINC

3.1     GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding
We maakten de jaarrekening op basis van de voorschriften van het Besluit begroting en
verantwoording provinciesen gemeenten (hierna: BBV).


Algemene grondslagen
De waardering van de active en passive en de bepaling van het resultaat gebeurt op basis van
historische kosten. Tenzij anders is vermeld, nemen we de active en passive op tegen nominale
waarde.
De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten enwinsten
nemen we slechts op voor zover we ze realiseerden op de balansdatum. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht als ze bekend werden
voor het opmaken van de jaarrekening.
Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Maar vanwege formele regels rekenen we sommige lasten toe aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt, bijvoorbeeld ziektekostenpremies voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld-
en verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een JaarliJks vergelijkbaar volume treffen we
geen voorziening noch nemen we op andere wijze een verplichting op. De referentieperiode is
dezelfde als in de meerjarenraming: vier Jaar. BiJ (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door
reorganisaties) nemen we wel een verplichting op.


BALANS
Vaste activa


Materiele vaste activa met ecanamisch nut
Activa waarderen we tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Investeringsbijdragen van derden
schrijven we af op het saldo van de betreffende investering. Slijtende investeringen krijgen vanaf
het in gebruik nemen een lineaire afschrijving in de verwachte gebruiksduur, waarbij we rekening
houden met een eventuele restwaarde.


De afschrijvingstermijnen injaren:
      grond en terreinen                                            geen
      bedrijfsgebouwen                                              50
      inbouw en semipermanente opstal                               15
      verbouwingen en bedrijfsgebouwen                              10
      medische inventaris                                           10
      technische installaties in bedrijfsgebouwen                   10
      inventaris                                                    10
      telefonie en communicatie                                     5
      bedrijfsauto’s                                                5
      applicatieprogrammatuur                                       41
      automatiseringsapparatuur                                     3
      kantoorautomatisering en netwerkapparatuur                    3
      projectinvesteringen                                          de duur van het project

Voor deze categorie kan de directeur bij substantiele investeringen met een afwijkende economische ievensduur
besluiten om een andere afschrijvingstermijn te hanteren.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiele vaste activa
Waardering van de onder financiele vaste activa opgenomen beleggingen vindt plaats
tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.


VIottende activa
Voorraden
We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is.
Dat gebeurt vooral als voorraden incourant worden.


Vorderingen en overlopende activa
We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid brengen
we een voorziening in mindering, die we statisch bepalen op basis van de geschatte inningskansen.


Liquide middelen en averlapende pasten
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde.


Voorzieningen
Voorzieningen waarderen we op het nominale bed rag van de verplichting of het voorzienbare
ve riles.


VIottende passive
De VIottende passive waarderen we tegen de nominale waarde.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

Activa


Vaste activa


Materiele vaste activa
De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:


                                                           Boekwaarde per 31-12-2018            Boekwaarde per 31-12-2017
Andere investeringen met een economisch nut                                      5.479                               5.762
Totaal                                                                           5.479                               5.762

bedragen x € 1.000


De onderverdeling van de andere investeringen met een economisch nut:


                                                           Boekwaarde per 31-12-2018            Boekwaarde per 31-12-2017
Gronden en terreinen                                                                  669                              669
Bedrijfsgebouwen                                                                  2744                                3.199
Inventarissen                                                                         649                               712
Automatiseringsapparatuur                                                             836                              252
Bedrijfsauto’s                                                                          5                                13
Medische inventaris                                                                   394                              656
Overige materiele vaste activa                                                        182                               261
Totaal                                                                           5.479                               5.762

bedragen x € 1.000


In dit overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de andere investeringen met een economisch nut:



                                 Boekwaarde     Investe-    Desinveste-   Afschrij-     Bijdragen   Afwaarde-   Boekwaarde
                                     31-12-17    ringen          ringen    vingen     van derden       ringen       31-12-18

Gronden en terreinen                    669           0              0           0             0           0           669
Bedrijfsgebouwen                       3.199          0              2        453              0           0         2.744
Inventarissen                            712         84              4         143             0           0           649
Automatiseringsapparatuur               252        807               7         216             0           0           836
Bedrijfsauto’s                            13          0              0           8             0           0              5
Medische inventaris                     656           0             133        129             0           0           394
Overige materiele vaste activa           261          0              0          79             0           0            182
Totaal                                5.762         891            146       1.028             0           0         5.479

bedragen x € 1.000


Onder bijdragen van derden nemen we de bijdragen op met een directe relatie met de investering.
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De CCD kent alleen materiele vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als
ze verhandelbaar zijn of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In 2018 hebben we de volgende investeringskredieten gebruikt:

                                              Beschikbare investerings­       Investeringen                 Resterend
             Investeringen
                                                     kredieten t/m 2018                  2018      investeringskrediet

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen                                                      125                                          125

Inventarissen                                                      263                     84                      179
Automatiseringsapparatuur                                         2.901                   807                   2.094

Bedrijfsauto’s                                                     354                                            354
Medische inventaris                                                250                                            250
Overige materiele vaste activa                                        128                                          128
Totaai                                                            4.021                   891                    3.130
bedragen x € 1.000




De investeringen in inventaris waren vooral meubilair voor consultatiebureaus en een modernisering
van de vergaderfaciliteiten. Verder kregen in 2018 alle medewerkers een moderne en mobiele
werkplek: iedereen heeft nu een laptop en smartphone met een goede dataverbinding.


Er waren in 2018 desinvesteringen: vooral de verkoop van een mobiele rontgenunit vanwege
overcapaciteit. Het boekverlies op deze verkoop was eenmalig € 71.000.




Financiele vaste activa


Het verloop van de financiele vaste activa staat in dit overzicht:

                             Boekwaarde       Investe-    Desinves-          Afschrij-   Afwaar-         Boekwaarde
                                 31-12-2017    ringen      teringen     vingen/af-       deringen           31-12-2018
                                                                            iossingen

Overige uitzettingen met
                                      2.130         0             0              2.130             0                0
een looptijd > 1 jaar
Totaai                               2.130          0             0             2.130              0                0
bedragen x € 1.000


In 2003 verkocht de CCD zijn gebouw aan de Sint Teunislaan in ’s-Hertogenbosch, waarbij we de
opbrengst van € 3,4 miljoen belegden in een garantieproduct. In juli 2018 was de looptijd van dat
product voorbij en ontvingen we de gegarandeerde uitkering van € 2,13 miljoen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>VIottende activa


Voorraden

                                          Boekwaarde per 31-12-18                      Boekwaarde per 31-12-17
Gereed product en handelsgoederen                                  90                                           74
Totaal                                                             90                                           74
bedragen x € 1.000


Ditzijn de voorraden reizigersvaccins en reizigersproducten.


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De specificatie van deze balanspost is:

                                           Boekwaarde          Voorziening    Balanswaarde          Balanswaarde
                                          per 31-12-2018      oninbaarheid           31-12-2018          31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen                   1.324                  0               1.324               1.159
Rekening courant verhoudingen met niet
                                                    309                   0                309                 356
financiele instellingen

Uitzettingen in's Rijks schatkist met
                                                   7.601                  0               7.601               6.918
rentetypische looptijd < 1 Jaar
Overige vorderingen                                 555                 -32                523                 934
Totaal                                            9.789                 -32              9.757               9.367
bedragen x € 1.000




De vorderingen op openbare lichamen zijn de vorderingen bij rijk, provincie en gemeenten.
Het debiteurensaldo op niet openbare lichamen staat onder Overige vorderingen.


Uitzettingen in’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 Jaar


                                                           Kwartaal 1   Kwartaal 2     Kwartaal 3       Kwartaal 4
Op dagbasis buiten's Rijks schatkist gehouden
                                                                  150         148                 158          157
middelen
Drempelbedrag                                                    439          439                 439          439
Ruimte onder drempelbedrag                                       289           291                281          282
Overschrijding van het drempelbedrag                               0            0                  0             0
bedragen x € 1.000


Het is toegestaan cm een bed rag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. Voor
onze CCD geldt in 2018 een maximum van € 440.000 (0,75% van de begroting van € 58,56 miljoen).
Cemiddeld was er per kwartaal geen overschrijding van dit bedrag.


Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit:

                                                              Boekwaarde 31-12-18          Boekwaarde 31-12-17
Kassaldi                                                                         7                               5
Banksaldi                                                                      811                             759
Totaal                                                                        818                              764

bedragen x € 1.000


Hier zijn geen deposito’s bij en de liquide middelen zijn dus direct opneembaar.



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Overlopende activa

                                                           Boekwaarde 31-12-18            Boekwaarde 31-12-17
Andere nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste komen van volgende                                   1.892                        1.561
begrotingsjaren
Totaal                                                                      1.892                        1.561
bedragen x € 1.000


Een totaal aan vorderingen van € 848.000, waaronder afrekeningen van activiteiten in 2018 zoals het
Rijksvaccinatieprogramma, de publieke gezondheid voor asieizoekers en subsidies (per saldo
€ 766.000). De stijging ten opzichte van 2017 komt vooral door de extra vaccinaties vanuit het
Rijksvaccinatieprogramma.


Vooruitbetaalde kosten in 2018 die thuishoren in 2019, totaal € 1,04 miljoen, waaronder:
         softwarelicenties, € 635.000;
         opieidingskosten, € 300.000;
         huisvestingskosten (vooral huur), € 100.000.
□
Vaste passive


Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

                                                           Boekwaarde 31-12-18            Boekwaarde 31-12-17
Algemene reserve                                                            2.257                       2.929
Bestem m i ngsreserves                                                      7.533                       7.497
Gerealiseerd resultaat                                                        357                         330
Totaal                                                                     10.147                      10.756
bedragen x € 1.000


Het verloop in 2018 staat in dit overzicht per reserve (de toelichting staat in de bijiage 1). De CCD
kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:



                             Boek-     Toevoeging   Onttrekking     Bestemming       Vermindering      Boek-
                            waarde                                 resuitaat vorig    ter dekking     waarde
                            31-12-17                                     boekjaar              van    31-12-18
                                                                                     afschrijvingen

Algemene reserve              2.929                         672                                         2.257
Reserve huisvestingsvisie     5.872                                                             155      5.717
Reserve vernieuwing
                                670                         267               330                         732
bedrijfsprocessen
Reserve innovatieve
                                107           150            73                                           184
projecten
Reserve onderhoud
                               848             90            38                                          900
GGD-locaties
Totaai                       10.426          240           1.051              330               155     9.790
bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2018 staat in dit overzicht:


                                              Boekwaarde        Toevoeging      Vrijval   Aanwending        Boekwaarde
                                                  31-12-17                                                      31-12-2018
Mobiliteitsvoorziening personeel                       2.384              316      464             1.640                596
Harmonisering piket vergoedingsregeling                   117                                        107                  10

Totaal                                                 2.501              316      464             1.747                606
bedragen x € 1.000




Alle toevoegingen en vrijvallen van de voorzieningen liepen via de exploitatie.


Mobiliteitsvoorziening personeel
De CCD is een organisatie in verandering: we investeren in een moderne, flexibele CCD, die
kosteneffectief werkt. Deze verandering leidt tot een wijziging van taken en een herstructurering
binnen de organisatie die hierop aansluit. Dat leidt tot interne en externe mobiliteit met enerzijds
frictiekosten voor boventalligheid en outplacement en anderzijds kosten voor werving en selectie en
gerichte inzet van interim expertise ter overbrugging in een transitieperiode. De financiele ruimte
hiervoor komt uit efficiency in de overhead en de primaire processen.
Hiermee in lijn voerden we bezuinigingen door op de interne advisering en ondersteuning en
maakten we individuele maatwerkafspraken met medewerkers. Voor de financiering van de hieruit
voortvioeiende frictiekosten hebben we een mobiliteitsvoorziening^. Begin 2018 was de omvang
van deze voorziening € 2,38 miljoen voor 37 medewerkers. In 2018 sloten we 23 mobiliteitstrajecten
succesvol af en voegden we 7 nieuwe trajecten toe. Aan het einde van het jaar was de hoogte van de
voorziening € 596.000, voor 21 medewerkers.


Harmonisering piket vergoedingsregeling
We verlaagden de piketvergoedingen van de CHOR^ Brabant-Noord, zodat die voortaan gelijk zijn
aan de vergoedingen van de CHOR Midden- en West-Brabant, waarmee we intensief samenwerken.
Dit leidde tot een eenmalige regeling met de medewerkers, die we dekken uit deze voorziening.


VIottende passive
Onder de vIottende passive zijn opgenomen:


                                                                    Boekwaarde 31-12-18             Boekwaarde 31-12-17

Netto-vlottende schulden met een rentetypische
                                                                                      2.173                            2.188
looptijd korter dan een Jaar
Overlopende passiva                                                                    5.110                           4.213
Totaal                                                                                7.283                            6.401

bedragen x € 1.000




2 Hiervoor maken we per medewerker een reele schatting van (1) de kans op succesvolle herplaatsing, (2) het maximale
financiele risico en (3j de kosten voor o.a. externe begeleiding.

^ CHOR = Ceneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regia.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De specificatie van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar:

                                                                 Boekwaarde 31-12-18       Boekwaarde 31-12-17
Banksaldi                                                                          671                     619
Rekening courant verhoudingen met niet
                                                                                   718                    356
financiele instellingen
Crediteuren                                                                       784                     1.213
Overige schulden                                                                     0                       0

Totaal                                                                           2.173                   2.188
bedragen x € 1.000


De CCD heeft meerdere bankrekeningen. Een van de bankrekeningen heeft eind 2018 een negatief
saldo, waar positieve saldi tegenover staan op andere rekeningen (zie bij Liquide middelen).
Het crediteurensaldo daalde sterk ten opzichte van 2017, omdat we in december 2018 alle
goedgekeurde inkoopfacturen betaalden, ongeacht of de betaaltermijn was verstreken.


Overlopende passive
De specificatie van deze post:

                                                                 Boekwaarde 31-12-18       Boekwaarde 31-12-17

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
                                                                                 4.935                   4.091
behalve JaarliJks terugkerende arbeidskostengerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Van Europeseen Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
                                                                                   135                      50
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren.

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
                                                                                   40                       72
volgende begrotingsjaren komen.
Totaal                                                                           5.110                   4.213

bedragen x € 1.000

De verplichtingen betreffen vooral:
         af te dragen loonheffing, pensioenpremies en sociale lasten voor in totaal € 2,83 miljoen;
         af te dragen omzetbelasting van € 139.000;
         kosten over 2018 waarvan we de factuur in 2019 ontvangen, voor € 1,59 miljoen;
         terug te betalen subsidiebedragen, voor € 204.000.


We sloten het jaar 2018 veel eerder af dan het jaar 2017, waardoor de kosten over 2018 waarvan we de
factuur ontvangen in 2019 veel hoger zijn dan in dat vorige jaar.


Conform het BBV tonen we hieronder per project het verloop van de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.


                                               Saldo         Ontvangen    Vrijgevallen of terug         Saldo
                                          01-01-2018          bedragen             betalingen       31-12-2018

Project Centering Parenting                                         46                      22              23
Vernieuwen in welzijn en zorg                                        10                      10              0
Pilot verwarde personen                                             172                     60             112
Taal is gezond                                    17                                         17
Jongeren op gezond gewicht                        33                                        33
Totaal                                            50               228                     143             135
bedragen x € 1.000


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Langlopende financiele verplichtingen
De CCD heeft de volgende niet uit de balans blijkende financiele verplichtingen:

                                                     verplichting         verplichting         verpiichting                  Totaai
                                                            < 1 jaar            1-5 jaar             > 5jaar

Huurverplichtingen                                          € 2.245             € 3.628              € 2.334             € 8.206
Stichting Inkoopbureau West-Brabant                           €330                    €-                  €-                 €330
Wagenpark (full operational lease)                             €47                 €172                   €-                  €219
Moblllteltsdiensten                                           €130                   €-                   €-                  €130

Interim management                                            €127                                                            €127
Implementatle digitaal kinddossler                            €100                   €-                   €-                 €100

bedragen x € 1.000



3.3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

 Programma Pubiieke Cezondheid                          Reaiisatie             Raming               Raming           Incidenteei
                                                  begrotingsjaar       begrotingsjaar       begrotingsjaar      gereaiiseerd in
                                                                          na wijziging      voor wijziging         het boekjaar

Baten                                                        59.946               57.413              55.837                   470
Lasten                                                       60.556              58.563               56.322                  1.334
Totaai saido van baten en iasten                               -610                -1.150               -485                  -864
Toevoeging/onttrekking aan reserves                             967                 1150                 485                   967
Gereaiiseerd resuitaat                                          357                    0                    0                  103

bedragen x € 1.000

De jaarrekening sluit met een positief resuitaat van € 357.164. Hieronder staat de toelichting op de
baten en de lasten."*


De specificatie van de post baten:

 Programma Pubiieke Cezondheid                          Reaiisatie             Raming               Raming           Incidenteei
                                                  begrotingsjaar       begrotingsjaar       begrotingsjaar      gereaiiseerd in
                                                                          na wijziging      voor wijziging         het boekjaar

Basispakket                                                  35.082               34.811               32.911                   271
Plustaken gemeenten                                           8.788                7.970                6.761                  -232
Plustaken en overige baten derden                             15.613              14.632               16.165                   -32
Vrijval voorzieningen                                           463                    0                    0                  463
Gereaiiseerd resuitaat                                      59.946                57.413              55.837                   470

bedragen x € 1.000




De totale baten stijgen met € 2,53 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging. De oorzaken
zijn vooral:
    een incidenteei voordeel bij de baten voor het basispakket van € 271.000 uit het
    Rijksvaccinatieprogramma, door vooral de extra vaccinaties tegen meningokokken bij
    14-Jarigen;
    hogere omzet van plustaken aan gemeenten € 818.000:
          lagere omzet inspecties kinderopvang door ziekte en uitstroom van personeel € 232.000
          (incidenteei);
          lagere omzet voor onderzoeksprojecten en monitors € 100.000;
          hogere subsidies die de CCD, als kashouder, doorbetaalde aan andere instellingen,
          bijvoorbeeld voor seksuele gezondheid, € 800.000;


** Alle baten en lasten zijn structureel tenzij we aangeven dot ze incidenteei zijn. Structurele wijzigingen verwerkten we
zaveel als mogelijk in de begroting 2019.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         hogere omzet door het project Nu niet zwangerin vooral Midden-Brabant € 130.000;
         extra inzet wiJk-CCD’er in diverse gemeenten, € 190.000;
         extra omzet uit diverse kleinere projecten, € 30.000.
   hogere omzet voor plustaken en overige baten van derden voor € 981.000:
         hogere omzet uit detacheringen van medewerkers naar samenwerkingsverbanden en
         partners, € 250.000;
         hogere omzet reizigersadviezen € 300.000;
         hogere omzet forensische diensten € 64.000 (incidenteel), mede door een pilot voor nieuwe
         diensten arrestantenzorg;
         hogere omzet uit project voor infectieziekte bestrijding, € 58.000;
         hogere omzet door project arrestantenzorg voor verwarde personen, € 60.000 (incidenteel);
         hogere omzet voor de inzet voor publieke gezondheid asieizoekers en statushouders,
         € 90.000;
         hogere omzet uit een groot aantal projecten van diverse omvang, € 215.000
         incidentele opbrengst door verkoop van activa, vooral de mobiele rontgenunit,
         € 83.000;
         hogere subsidie zorgopleiding door nieuwe instromers, voordeel € 469.000 (incidenteel);
         hogere opbrengst van € 100.000 van de andere deelnemers aan Het Servicecentrum (dat
         ondersteunende administratieve taken uitvoert), als bijdrage in de hogere kosten;
         lagere bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Noord van € 708.000 (incidenteel)
         vanwege de lagere lasten van de CHOP Brabant-Noord^;
   vrijval mobiliteitsvoorziening personeel door herplaatsingen van boventallige medewerkers,
   voordeel € 463.000 (incidenteel).




De specificatie van de post lasten:


 Programma Publieke Gezondheid                      Reaiisatie          Raming            Raming         Incidenteei
                                              begrotingsjaar      begrotingsjaar    begrotingsjaar    gereaiiseerd in
                                                                    na wijziging    voor wijziging      het boekjaar

Personeelskosten                                        38.338            36.891            36.187               824
Overige personeelskosten                                  3.515            2.800             1.996                613
Kapitaalslasten                                          1.028             1.594              1.821              -566
H u isvesti ngskosten                                    3.963             4.148             4.470                 0
Overige bedrijfskosten                                  13.397             13.130           11.848               148
Dotatie voorzieningen                                       315                0                 0                315
Gereaiiseerd resuitaat                                 60.556            58.563            56.322               1.334


De totale lasten stijgen met € 1,99 miljoen ten opzichte van de begroting na wijziging. De oorzaken:


Personeelskosten
De oorzaken van de hogere kosten van € 1,44 miljoen zijn vooral:
   hogere kosten voor formatie voor de inzet bij extra plusprojecten, circa € 350.000;
   extra (vooral incidentele) kosten door inhuur van interim- en externe expertise samenhangend
   met transitie en mobiliteit, circa € 1,3 miljoen (3,4% van de directe personeelskosten);
   incidenteel voordeel door het bezuinigen op ondersteunende medewerkers waarvan de
   salariskosten nog wel in de begroting 2018 zaten, € 450.000;
   diverse factoren, waaronder een hoger ziekteverzuim, € 100.000 nadeel.




^ Zie de paragraaf Samenwerkingsverbanden in het jaarversiag.


Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Overige personeelskosten
We overschreden het budget met € 715.000. De voornaamste oorzaken van de overschrijding waren:
   hogere kosten voor dienstreizen, € 100.000;
   hogere kosten voor opieidingen, vooral door de grotere instroom in de gesubsidieerde
   artsenopleiding, € 285.000 (incidenteel);
   outplacementkosten voor een aantal medewerkers, nadeel € 328.000 (incidenteel);
   kosten werving en selectie voor een 10-tal functies, nadeel € 167.000;
   voordeel € 90.000 omdat de begrote kosten te laste komen van andere kostencategorieen;
   per saldo lagere kosten van € 78.000 door vele kleine afwijkingen.


Kapitaalslasten
Ten opzichte van de begroting zijn de kapitaalslasten € 566.000 lager (incidenteel).
In de begroting 2018 hielden we rekening met het economisch eigendom van de software van het
digitaal kinddossier en hiermee het activeren van deze kosten met een spreiding over meerdere
jaren. Maar als resultaat van de aanbesteding (eind 2017) behoudt de leverancier het economisch
eigendom, waardoor deze spreiding over meerdere jaren niet is toegestaan. Omdat deze kosten nu
direct ten laste komen van het begrotingsjaar 2018 en ze hiermee een onevenwichtige incidentele
druk op de exploitatie leggen (€ 650.000), besloot het algemeen bestuur bij dejaarrekening 2017
een deel van deze kosten (€ 330.000) te dekken uit de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen. Dit
leidt in 2018 tot hogere bedrijfskosten en lagere kapitaalslasten dan begroot.
Daardoor en ook door vertragingen bij andere investeringen (waaronder de latere uitrol van de
mobiele werkplek) zijn die kapitaalslasten in 2018 € 566.000 lager dan begroot.


Huisvestings kosten
De oorzaken van het totale voordeel van € 185.000 op huisvestingskosten zijn:
   lagere huisvestingskosten CHOP Brabant-Noord, €160.000 voordeel;
   andere voordelen op huisvestingskosten, € 25.000.


Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn € 267.000 hoger dan begroot, dit is voor € 148.000 incidenteel veroorzaakt
door de afboeking van activa uit hoofde van verkoop, vooral de mobiele rontgenunit. Per saldo is het
boekverlies € 65.000 (deze kosten van € 148.000 minus de verkoopopbrengst van € 83.000).


Dotatie voorzieningen
Dit is de dotatie aan de mobiliteitsvoorziening personeel van € 315.000 (incidenteel). Een toelichting
staat in paragraaf 3.2.


Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De CCD meet de bezoldiging van alle (ook externe) topfunctionarissen verantwoorden. De CCD
betaalde in 2018 geen bezoldigingen of uitkeringen boven de WNT-normen. De toelichting en het
overzicht van topfunctionarissen (waaronder de samenstelling van het bestuur) staan in bijlage2.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid
De directeur informeert het dagelijks bestuur bij kostenoverschrijdingen via de bestuursrapportage.
Daarnaast informeren we bij significante afwijkingen het algemeen bestuur tussentijds. Alle
kostenoverschrijdingen in 2018 passen binnen het beleid en zijn gedekt uit gerelateerde
opbrengsten.


Rechtmatigheid van inkopen
Een aantal uitgaven in 2018 (en eerderejaren) was hoger dan de Europese drempelwaarde en
daarom is er op basis van het voorwaardencriterium sprake van een onrechtmatigheid. Hoewel
een aantal van deze contracten doorwerken in toekomstige Jaren, is onze ambitie dat de uitgaven
vanaf 2019 weer rechtmatig zijn. Hiervoor hebben wij, net als in 2017, ook in 2018 verschillende
aanbestedingen gestart of afgerond (o.a. aanschaf van kantoormeubilair, mobiliteitsbegeleiding van
personeel, payroll dienstverlening en accountancydiensten).
Het ontbreken van een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid heeft geen invioed
op de getrouwheid van dezejaarrekening en heeft ook geen invioed op de controleverklaring
van de deelnemende gemeenten omdat een gemeenschappelijke regeling een zelfstandige
verantwoordingsplicht heeft.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4. RESULTAATBESTEMMINC

De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 357.164. De algemene reserve is hoog
genoeg voor de dekking van de risico’s.
Het algemeen bestuur stelde in november 2017 een dienstverlenings- en huisvestingsvisie vast.
Als uitwerking van die visie realiseren we in de komende jaren vijf regionale vestigingen, met
voorzieningen die het beter bedienen van onze klanten mogelijk maken en ook het samenwerken
met onze partners. Daarnaast kunnen we verder met het activiteitgerelateerd werken van de CCD-
medewerkers.


Dit leidt niet alleen tot bouwkundige kosten maar ook tot investeringen in de vaardigheden van
onze medewerkers en aanpassingen in onze processen. Op dit moment kunnen we die kosten nog
maar voorlopig ramen: we werken hard aan de definitieve ontwerpen en weten dan pas wat het
gaat kosten. Hierbij zien wij de volgende financiele risico’s:
   het definitieve ontwerp zal duurder zijn dan de voorlopige ontwerpen;
   de conjunctuur en de vastgoedmarkt leiden tot hogere kosten;
   mogelijke frictiekosten en de kosten van de HR-programma’s.
Het streven blijft: een structurele besparing op de huisvestingskosten van € 500.000 per jaar.


Daarom hebben een (s pa a r) reserve huisvestingsvisie CCD, die we inzetten voor het financieren van
deze kosten en het afdekken van de risico’s. Omdat de algemene reserve groot genoeg is en we nog
veel (huisvestings)kosten verwachten, stellen we voor om het positieve resultaat niet toe te voegen
aan de algemene reserve, maar aan de reserve huisvestingsvisie CCD.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BI3LACE1
OVERZICHT RESERVES

Algemene reserve
     Algemene reserve

                          De GGD moet een financiele buffer hebben in de vorm van een algemene reserve om
Doel
                          plotselinge en niet voorzienbare financiele tegenvallers op te kunnen vangen.
Looptijd                  Onbepaalde tijd
Bandbreedte               - een ondergrens van € 1,4 miljoen en een bovengrens van € 4,8 miljoen.

                          - de GGD toetst gedurende een begrotingsjaar de vastgestelde indexering
Griteria toevoegingen/     van de gemeentelijke bijdrage op basis van de actuele indexcijfers van de
onttrekkingen               gemeente Tilburg. Bij verschillen leidt dit tot een dotatie of onttrekking.
                          - andere dotaties/onttrekkingen op basis van aparte besluiten van het algemeen bestuur.



Reserve huisvestingsvisie
     Reserve huisvestingsvisie

                                 Financiering van de kosten voortvioeiend uit de uitwerking van de nieuwe GGD
Doel
                                 huisvestingsvisie
Looptijd                         Onbepaalde tijd
Bandbreedte                      n.v.t.

                                 - Eenmalige dotatie uit de opbrengst van € 3,4 miljoen van het vroegere
Griteria toevoegingen/
                                   GGD gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch;
onttrekkingen
                                 - Beleggingsresulaten uit het garantieproduct;




In 2018 stelden we het pakket van eisen op voor de nieuwe regionale vestigingen, die de architect
uitwerkt. Op basis van die uitkomsten stellen we in 2019 een gedetailleerd bestedingsplan op.


Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen
Deze reserve is een instrument om ons bedrijfsmodel te vernieuwen, aansluitend op de speerpunten uit
de beleidsvisie: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen.
Hierbij willen we naar bedrijfsprocessen die:
      dienstverlening op maat ondersteunen;
       bijdragen aan lagere kosten;
      de transparantie vergroten en de storing versterken.
Om deze ambities te realiseren, investeren we vanuit onze reguliere exploitatie in de vernieuwingen van
deze processen. Ookfinancieren we via deze reserve de incidentele kosten voor onderzoek, ontwikkeling
en invoering van ICT-systemen.


In lijn hiermee liepen in 2018 drie strategische programma’s, namelijk:
1.    multichannel klantbeleving: in dit programma voeren we verbeteringen door voor de klant,
zodat hij bij alle CCD-kanalen snel en direct (hetzelfde) antwoord krijgt meer zelf kan doen.
Het betekent ook dat CCD-medewerkers meer tijd krijgen voor klanten die meer aandacht nodig
hebben: sommige administratieve taken worden makkelijker of overbodig en CCD-
medewerkers kunnen eenvoudig antwoord geven op de meest gestelde vragen. De
chatfunctie voor coders van jonge kinderen is een van de verbeteringen die we invoerden.
2. datagedreven pubUeke gezondheid: dit programma startte in maart. Als eerste stap
vernieuwden we onze onderzoekstechniek, om zo data sneller, vaker en makkelijker te kunnen



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>analyseren. Op dit moment krijgen onze onderzoekers training in de nieuwe technieken.
We hebben nu een datawarehouse voor onderzoeksbestanden met eigentijdse analysetools. Hiermee
krijgen we meer tijd om met gemeenten en partners te praten over de onderzoeksresultaten en de
mogelijke acties. In het datawarehouse zitten ook interne databronnen, zoals de digitale kinddossiers. En
we kunnen andere databronnen toevoegen, alles passend binnen de privacyregels. Zo kunnen we in de
toekomst nieuwe gezondheidsthema’s signaleren en voorspellen.
3. strategische verbinding: ons bestuur vindt datwe actiever kunnen zijn. Dat doen we doorvaker
mee te denken, onze mening te geven en duidelijker te zijn over wat we bereikten. Samenwerken doen
we niet zo maar. We wilien opiossingen bedenken voor ingewikkelde problemen en dat kun Je nooit
alleen. We willen leren hoe we mensen en organisaties samenbrengen om opiossingen te bedenken.
Soms starten we een samenwerking en soms doen anderen dat. We moeten goed nadenken welke
problemen we kunnen en willen opiossen: niet alle problemen passen bij waar we als CCD goed in zijn.
De komende driejaar willen we kinderen een goede start geven, omgevingen gezonder maken
en gezond gedrag nog meer stimuleren. We starten met de gezondere omgeving. We gaan actief
samenwerken met inwoners en gemeenten rondom de omgeving van veehouderijen.


In 2018 rondden we de invoering van het digitaal kinddossier bijna af; in 2019 volgen de laatste fase en de
kosten, waarvoor de resterende € 100.000 in deze reserve de dekking vormt.


De kosten die we in 2018 ten laste van de reserve brachten, zijn:
           invoering digitaal kinddossier: € 230.000;
           multichannel klantbeleving: €37.000.


Op basis van een nieuwe planning van de uitvoering pasten we het bestedingsplan voor de reserve
vernieuwing bedrijfsprocessen op deze onderdelen aan:



                                                                                  2018                2019
Multichannel klantbeleving:                                                         37                 413
Datagedreven publieke gezondheid                                                      0                180
Invoering nieuw digitaal kinddossier                                               230                 100
Totaal                                                                             267                693



 Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen
Doel                          Vernieuwing van de bedrijfsprocessen
Looptijd                      2016-2021
Bandbreedte                   n.v.t.

                              - als de algemene reserve boven de ondergrensnorm zit;
                              - voeding met eventuele incidentele positieve resultaten uit de
Criteria toevoegingen/
                               Jaarrekeningen 2016-2021, maximaal € 0,5 miljoen per Jaar;
onttrekkingen
                              - onttrekking in 2016-2021, op basis van een Jaarlijks te updaten
                                bestedingsplan.

Reserve innovatieve projecten
Bij het vaststellen van de begroting 2016 maakte het algemeen bestuur ook een budget vrij voor
innovatieve projecten: gemeenten, partners en CCD kunnen sinds dat Jaar voorstellen indienen voor
projecten, die het algemeen bestuur dan selecteert. Het Jaarlijkse budget is € 400.000. Dit geld is
alleen voor innovatieve projecten: is er in een Jaar een overschot, dan kan het algemeen bestuur
dit aanwenden voor (nieuwe) projecten in het volgende Jaar. Hiervoor stelde hij in 2016 de reserve
innovatieve projecten in. Conform het besluitvan het algemeen bestuur gaat € 150.000 aan niet
toegekende middelen en doorgeschoven projecten naardeze reserve. Voor doorgeschoven projecten
uit 2017 onttrokken we € 73.000.



Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Reserve innovatieve projecten
Doel                     Financieren van innovatieve projecten.
Looptijd                 Onbepaalde tijd
Bandbreedte              Maximaal € 400.000 (gelijk aan het budget van een begrotingsjaar)

                         - toevoeging van het restant aan middelen voor innovatieve projecten
                           in een begrotingsjaar;
Criteria toevoegingen/
                         - onttrekking ter financiering van projecten die het algemeen bestuur in een
onttrekkingen
                           begrotingsjaar aanwijst waarvan de totale kosten hoger zijn dan het
                          JaarliJkse budget van € 400.000.




Reserve onderhoud CCD-locaties


De reserve onderhoud CCD-locaties heeft haar plafond bereikt; daarom beperkten we de dotatie tot
€90.000, rekening houdend met de aanwending van €38.000.

 Reserve onderhoud CCD-locaties

                         Evenredig verdelen van de kosten van onderhoud van de GGD-locaties over de
Doel
                         Jaren (egalisatiereserve).
Looptijd                 Onbepaalde tiJd
                         Het volume van deze reserve stemmen we af op het (meerjaren) onderhoudsplan,
Bandbreedte
                         tot een maximum van € 900.000.

Criteria toevoegingen/   - toevoeging en onttrekking op basis van het JaarliJks bij te
onttrekkingen              stellen (meerjaren)onderhoudsplan.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>BI3LACE 2: TOELICHTINC WNT
 Bedragen in €                                                            Karin van Esch
 Fu nctiegegevens                                                               Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018                                    01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                      1,0
Dienstbetrekking?                                                                      ja


 Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                     134.327
Beloningen betaalbaar op termijn                                                  18.680
Subtotaal                                                                         153.008


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                    187.000
-A Onverschuldigd betaald bedrag                                                    N.v.t.
Totaie bezoidiging                                                               153.008


Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                            N.v.t.


 Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017                                    01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                      1,0

Dienstbetrekking?                                                                      ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                     140.104
Beloningen betaalbaar op termijn_____________                                      17.479
Subtotaal                                                                         157.583
Individueel toepasseliike bezoldigingsmaximum                                     181.000
Totaie bezoidiging 2017                                                          157.583




Op de volgende bladzijde staat de samenstelling van het bestuur in 2018. Deze wijzigde in 2018 behoorlijk, door
de gemeenteraadsverkiezingen.




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>NAAM TOPFUNCTIONARIS (ONBEZOLDIGD)        FUNCTIE
P. Kagie                                  Dagelijks bestuur*
3. van den Brand                          Dagelijks bestuur*
M. Mulder                                 Dagelijks bestuur*
A. van den Ven                            Dagelijks bestuur*
P.H. Jonkergouw                           Dagelijks bestuur*
U. Kahya                                  Dagelijks bestuur
P. van Steen                              Dagelijks bestuur
H. Willems                                Dagelijks bestuur
E. Witlox                                 Dagelijks bestuur
T. van Kessel                             Dagelijks bestuur
M. Hendrickx                              Dagelijks bestuur
W. Hillenaar                              Dagelijks bestuur
3. Glastra van Loon                       Algemeen bestuur*
P. Panis                                  Algemeen bestuur*
A. van der Veen                           Algemeen bestuur*
H. van de Ven                             Algemeen bestuur*
A. Henisch                                Algemeen bestuur*
3. van den Brand                          Algemeen bestuur*
P. Kagie                                  Algemeen bestuur*
M. Mulder                                 Algemeen bestuur*
B. Roks                                   Algemeen bestuur*
P. H. 3onkergouw                          Algemeen bestuur*
P. Smit                                   Algemeen bestuur*
A. van de Ven                             Algemeen bestuur*
A. van den Dungen                         Algemeen bestuur*
H. Kokke                                  Algemeen bestuur*
H. Brekelmans                             Algemeen bestuur*
3. de Laat                                Algemeen bestuur*
R. van Moorselaar                         Algemeen bestuur
R. Vullings                               Algemeen bestuur
A. Zwarts                                 Algemeen bestuur
M. Immink                                 Algemeen bestuur
R. 3oosten                                Algemeen bestuur
A. Verschuren                             Algemeen bestuur
U. Kahya                                  Algemeen bestuur
P. van Steen                              Algemeen bestuur
G. Overmans                               Algemeen bestuur
M. Bdhmer                                 Algemeen bestuur
T. van Kessel                             Algemeen bestuur
P. Raaijmakers                            Algemeen bestuur
E. de Ridder                              Algemeen bestuur
D. Odabasi                                Algemeen bestuur
W. Hillenaar                              Algemeen bestuur
H. Willems                                Algemeen bestuur
W. Hendriks-van Haren                     Algemeen bestuur
M. Lestrade                               Algemeen bestuur
W. Ligtenberg                             Algemeen bestuur
E. Witlox                                 Algemeen bestuur
E. van Daal                               Algemeen bestuur
3. Raemaekers                             Algemeen bestuur
M. Hendrickx                              Algemeen bestuur
G. van Heeswijk                           Algemeen bestuur
S. Heijboer                               Algemeen bestuur
A. van der Zijden                         Directeur


*geen bestuurslid op 31-12-2018




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                           cr Lo     o
            OJ                             <D
                                                o
            CL
            OJ                             2 ho
            >
            0)
            1/1 H                          O ir
                                             <D
            CU ^                           U
            0)     roro                    "O E
            roui                           ?5 E
                   CD
                                           < ^
                                             C
            ro -Q                               o
            ^ E
            LU                                  03
                    CD
                    u                           U
            "D
             C      ^                           ~o
       a\    03    “O                           c
       o    ■M
            CO
                   I—
                   ^o
       N

       (Q
                                           (X sT     CM
                                           (D   ^    \D
       D
                                                     in
       c
       CQ                                  o
                                           il ro
                                           C    ^
                                                     CM
       O
                                                     '•t
                                           8 S
                                           ~o   E
            03
                                           CD   E
            03                             < =5
       fQ                                       C
       (A
       V)
            U)                                  o
            c
       O)                                       03
       c    "O
             0)
                                                u
                                                "O
            t/l                                 c
            (D
       o
            CD
       (A
                                             ro      CM
       o                                   Q o
       >    c                              CD
       O    CD                             2    5    CO
       CQ   CD
            o                              c    l:
       E    N             "0               o    CD
                                           U
       .0    CD            CD                   £
            "D
       c    c
                          XI
                          CD
                                           ^ E
       O)
            o             D)
                                           <    c
                   CD     t/i
H      c    <      X      U)                    o
            O
       O                                        03
       O)                                       u
O      o
            ra I— o
       cr   ^      03     N
                                                ~o
                                                 C
3       o
       ■D
            03
            < ^
                   03     CD
                          >

<      C
       CQ
       >
       M
                                           Q o
                                           CD
                                                (N

                                                     q
Ul                                         O    n    CM
       O

                                           c    l:
                                           o
Q
       t                                        CD
                   o      V
                                           U
       CQ
             c     X                            £
       c
       (Q
             CD
            "D
                   r      X
                          CD
                                           ^ £
       >     C                                  =*
                          D)
       ■D    O            t/i              <    c
Ul     c     >
            0) ra c
                    ^     C5)                   o
       o    Di ^                                03
                          U)                    U
       O)
            ra      w o
       a    c < N
                                                "O
                                                c
o      o
       00
       o
       CM
            ra O 0)
            <    >
                                                     CM
                                           Q    O    in


<                                                                         a
       o                                             \D
                          1/1              CD
            ^      (b     O)
                                           2
                                                ro
                                                T    CO
       (0   03            c
       E    03     CD
                                           c
       .0
                   > O)
                      n                     o CD
            C      CL o
                                            o £
                                                                          CD
       C    CD
                   D
                          N                                               E
       (A          X      CD               "2 E            03
                                                                      a' £
            ^   t/i >                       03 D
                                                           03
O      O)
       c
            1/1

            O '2
               CD         r-
                          CD
                                           < c             U)
                                                                      O   D
                                                                          c
       ■D                                      o           c          c
                                                                       o o
                                                                               LO
IL     o
            U
            03
                   1=
                    03    C "O                  03         ■D          u  03
                                                                               0>
                                                                               rq
       O            D     — CD                  U           CD
       5    c ^ ^ n                             "D         (/I
                                                                      T3 .y    LO
                                                                               LO
            03                  CD               C         CD
       c    < 3^          'c 03                            CD         <   c
       ru
Ul     O                             O
       >    o
       o                             o

Q      O)
       ru
            CD
            c
                          o
                          >
                          O          D
            TJ     + •=              a

       ru   :0     0) 2              0)                    c
       (0   o .£          D ?        c                     o
Ul     (0
            w c
            (A
              0
                          o .£
                           0*0       o                     LU
••                                   0)    "O        c     c c
            o “           -o j='
              S!           f +=      2 o             o
                                                           o
                                                             o
Kl          _ >
            ru     ^ =
                           O (A
                                O    .2 5            c
                                                     o
                                                           o c
                                                                 O)

                                     .■o   c
            3 3           3 X                        o
Ul          w
            ^      _r     > 2
                          C  ^       (A
                                     X
                                           O
                                           N         E     O)
                                                           c
                                                                 o


Q            o     c      ru 0        3 O            o     ^     3
            (/)    O      ru (/)     in Ui           o



5           X


s           w                                              >
                                                           z


     Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BI3LACE 4: TAAKVELDEN
                                                                        3aarrekening 2018


                                                     Baten    Lasten                Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                 148        66                   82
0.4 Overhead                                          6.472   20.564               -14.092
0.10 Mutaties reserves                                1.206     240                   966
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten     357         0                  357
0   Bestuur en ondersteuning                          8.183   20.870               -12.687
1.1 Crisisbeheersing en brandweer                     1.708    1.570                  138
1.2 Openbare orde en veiligheid                        194       181                    13
1   Veiligheid                                        1.902     1.751                  151
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                 1.683    1.508                  175
6   Sociaal domein                                    1.683    1.508                  175
7.1 Volksgezondheid                                  49.385   36.667                12.718
7   Volksgezondheid en milieu                        49.385   36.667                12.718

bedragen x € 1.000




Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>