<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> BEGROTING
          2021
RAV BRABANT MWN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................. 1
INLEIDING............................................................................................................................ 2
1    BELEID .......................................................................................................................... 4
  1.1     Activiteiten en doelstellingen ...................................................................................... 4
  1.2     Beleidsthema’s.......................................................................................................... 4
  1.3     Ontwikkelingen ......................................................................................................... 6
2    PROGRAMMA’S ................................................................................................................ 7
  2.1     Meldkamer Brabant-Noord .......................................................................................... 7
  2.2     Meldkamer Midden- en West-Brabant .......................................................................... 8
  2.3     RAV Brabant-Noord ................................................................................................. 10
  2.4     RAV Midden- en West-Brabant .................................................................................. 12
  2.5 Overzicht overhead ..................................................................................................... 14
3    PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................ 16
4    PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ...................................................................................... 17
  4.1 Organisatie ............................................................................................................. 17
  4.2     Personeel ............................................................................................................... 17
  4.3     Informatievoorziening/automatisering ........................................................................ 18
  4.4     Financiën ............................................................................................................... 18
  4.5     Facilitaire zaken en huisvesting ................................................................................. 18
  4.6     Indicatoren ............................................................................................................. 19
5    PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY ....................................................................... 20
6    PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 24
  6.1     Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s ................................................... 24
  6.2     Reserves en voorzieningen ....................................................................................... 24
  6.3     Inventarisatie van de risico’s .................................................................................... 24
7    STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 ................................................................................ 28
8    INVESTERINGSBEGROTING 2021 .................................................................................... 29
BIJLAGEN
Bijlage 1   Staat van vaste activa............................................................................................ 30
Bijlage 2   Staat van reserves en voorzieningen ........................................................................ 31
Bijlage 3   Meerjarenraming ................................................................................................... 32
Bijlage 4   Prognosebalans ..................................................................................................... 33
Bijlage 5   Exploitatierekening per afdeling .............................................................................. 34
Bijlage 6   Begroting naar taakvelden ...................................................................................... 36
Bijlage 7   Gebruikte afkortingen ............................................................................................ 37
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                                               pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Voor u ligt de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance
Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN). De regeling omvat het werkgebied van de
twee veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet.
Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor
de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de
spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn
prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het
referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te
leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-
urgentie, gemeten per RAV-regio.
Bij de RAV Brabant MWN staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staan
hoog in ons vaandel, en we zijn altijd op zoek naar verbetering van onze dienstverlening. Hierbij
stellen wij ons de vraag: Hoe realiseren wij optimale waardecreatie voor de patiënt? Met andere
woorden: hoe leveren wij de zorg die het beste aansluit op de zorgvraag van de patiënt?
We leveren mobiele zorg: de juiste ambulancezorg, op het juiste moment en de juiste plaats. We
brengen de patiënt naar de zorg, óf de zorg naar de patiënt. Wat mag de patiënt daarbij nog meer
van ons verwachten? Dat hij correct behandeld wordt. En dat de ambulance op tijd ter plaatse is.
Kwaliteit van zorg door zorgevaluatie
De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de
verleende ambulancezorg is het beste te beoordelen als de gehele keten van zorg bekeken kan
worden. Zorgcoördinatie (ontschotting) en zorgdifferentiatie (zorg op maat) worden gezien als dé
oplossing voor betere kwaliteit van zorg en meer efficiency; overleg en samenwerking met de
zorgpartners in de keten staat daarom hoog op de agenda de komende jaren. Binnen de RAV wordt
gewerkt met een aantal instrumenten om de kwaliteit van zorg door de verschillende functiegroepen
te meten en te verbeteren.
Evaluatie verpleegkundig centralisten: EDQ
Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en urgentiebepaling op de
meldkamer als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze protocollen
gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer is evaluatie van uitvraag en
urgentiebepaling bij 112-meldingen geborgd door gebruik van het meldkameruitvraagsysteem
ProQA en de inzet van EDQ’ers, functionarissen die intercollegiale intervisies uitvoeren. De
nalevingsscore ProQA is in de afgelopen jaren een belangrijke prestatie-indicator geweest en zal ook
in 2021 gemonitord worden.
Evaluatie uitgiftecentralisten
In 2021 zal ook evaluatie plaatsvinden op het proces van uitgifte en spreiding van ambulances. Op
het moment van opstellen van deze begroting wordt de aanschaf van de daarvoor in te zetten
software afgerond. In de loop van 2020 vindt implementatie plaats en zullen prestatie-indicatoren
worden vastgesteld. Welke prestatie-indicatoren dat zullen zijn is op het moment van het opstellen
van deze begroting nog niet duidelijk.
Evaluatie ambulanceverpleegkundigen: ZEB
Bij onze ambulancehulpverlening wordt sinds 2015 gewerkt met een systeem van één op eén
contact en evaluatie, in de vorm van de inzet van ZEB’ers (zorgevaluatiebegeleiders). Zij toetsen
hulpverleningen onder verschillende thema’s en bespreken de verbeterpunten met de betreffende
collega verpleegkundige. Door deze werkwijze is in de afgelopen jaren het nalevingspercentage van
de ambulanceprotocollen, en daarmee de veiligheid voor patiënt en medewerker, gestegen.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Evaluatie ambulancechauffeurs: ZEB
Het succes van de ZEB-formule heeft er toe geleid dat eenzelfde systeem is opgezet voor het
evalueren van het functioneren van ambulancechauffeurs. Eind 2019 werd dit operationeel, en vanaf
2020 worden alle ambulancechauffeurs 3x per jaar geëvalueerd door middel van intercollegiale
toetsing door een van de daarvoor opgeleide ZEB-chauffeurs.
Met de bovenstaande instrumenten beschikt de RAV Brabant MWN in 2021 over een uitgebreide set
prestatie-indicatoren op het functioneren van verpleegkundig centralisten, uitgiftecentralisten,
ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. De wens is om dezelfde methodiek in de
komende jaren uit te breiden naar verpleegkundig specialisten en zorgambulancemedewerkers. Zo is
er straks in de volle breedte een systeem neergezet voor meten, evalueren en verbeteren van de
kwaliteit van zorg.
Klanttevredenheid
Bij klanttevredenheid gaat het voornamelijk om bejegening en behandeling: de manier waarop de
ambulancehulpverlening is uitgevoerd. Sinds 2016 wordt elke drie jaar een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd door het NIVEL, bij meerdere RAV’s met behulp van
dezelfde systematiek. Dit maakt benchmarken tussen de verschillende RAV’s mogelijk. De resultaten
worden verwerkt in het rapport Ambulances in Zicht. De resultaten van het onderzoek zijn de laatste
jaren onveranderd zeer positief.
Naast het KTO komt er ook uit de klachtenprocedure belangrijke input over klanttevredenheid. Alle
klachten worden geregistreerd en met veel persoonlijke aandacht behandeld. Verbeterpunten
worden gebruikt om de ambulancezorg op een hoger niveau te brengen.
Paraatheid en prestaties
De RAV Brabant MWN ziet de optimale inzet van spreiding en beschikbaarheid als een belangrijk
aandachtspunt. Op wijzigingen in het werkgebied zoals fusie of verplaatsing van ziekenhuizen wordt
tijdig ingespeeld. De daaruit voortvloeiende verbeterplannen worden besproken met de
zorgverzekeraars en gerapporteerd aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De verbeterplannen
bevatten een planning van paraatheidsuitbreidingen en aanpassing van spreiding en
beschikbaarheid, maar ook andere acties die stapsgewijs moeten leiden tot verbetering van de
prestaties. Het doel is zoveel mogelijk patiënten in het werkgebied binnen 15 minuten te kunnen
bereiken met de capaciteit die voorhanden is.
Gezien de productiestijging van de laatste jaren en de krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg, is
het lastig om het gat tussen het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid en de werkelijk
geleverde paraatheid te dichten. Daarom verwachten zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de
RAV Brabant-Noord in 2021 maximaal 94,5% dekking te kunnen bereiken.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 BELEID
1.1     Activiteiten en doelstellingen
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met
alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.
De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:
▪    Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het
     werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied
     Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en
     West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
     Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de
     Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.
De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige
ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd.
1.2     Beleidsthema’s
Wet Ambulancezorg
In juni 2019 informeerde de minister van VWS de Tweede Kamer over de contouren van de
toekomstige wetgeving rondom ambulancezorg. Hij is voornemens de vergunning tot ambulancezorg
te verlenen aan de huidige aanbieders, onder strakke overheidsregulering. Door de ambulancezorg
wettelijk aan te merken als NEDAB (niet-economische dienst van algemeen belang) wordt
voorkomen dat Europese aanbesteding plaats dient te vinden. Een mooie ontwikkeling, die de druk
van de ketel haalt, maar die niet betekent dat we achterover kunnen leunen. De overheid gaat RAV-
en nauwlettend volgen of zij aan de strenge eisen voldoen. De nieuwe Wet ambulancezorg zal per 1
januari 2021 van kracht worden.
In een eerder schrijven (maart 2019) heeft de minister zich uitgesproken over de richting van de
acute zorg in bredere zin. Hij sprak zijn trots uit over de Nederlandse ambulancezorg, en de manier
waarop de sector zelf actief is om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Hij stelt in dit schrijven dat
tijdigheid een onderdeel is van die kwaliteit, maar niet het enige aspect. De vraagtekens die de
ambulancesector al jaren stelt bij de 15 minutennorm, worden nu ook door het ministerie erkent. De
verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar
kwaliteit van zorg.
In dit kader noemt de minister een aantal belangrijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot
verbetering binnen de ambulancezorg: zorgcoördinatie (gezamenlijke beoordeling van de
zorgvraag), zorg- en functiedifferentiatie (de juiste ambulancezorgverlener voor de juiste acute
zorgvraag) en het sturen op inhoudelijke zorgindicatoren. Zaken waarop de RAV Brabant Midden-
West-Noord reeds heeft voorgesorteerd in haar meerjarenplan 2019-2021. Dit meerjarenplan heeft
als thema ‘Ambulancezorg vanuit het hart’, en werd in april 2019 vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur. De RAV Brabant Midden-West-Noord zal ook in 2021 druk bezig zijn met het uitvoeren van
de acties die nodig zijn voor het behalen van de doelen uit dit meerjarenplan.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                   pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Onze toekomstvisie
De RAV Brabant Midden-West-Noord wil zich onderscheiden door te excelleren. We stellen daarbij de
patiënt centraal: optimale waardecreatie voor de patiënt is ons streven. We leveren mobiele zorg:
de juiste ambulancezorg, op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit betekent dat we de
patiënt naar de zorg brengen, óf de zorg naar de patiënt. Daarbij willen we steeds nauwer en beter
gaan samenwerken met onze ketenpartners: samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt precies
die zorg krijgt die hij nodig heeft. Zorgcoördinatie is daarbij onze stip op de horizon.
Zorgcoördinatie
In 2019 werd de RAV geselecteerd om per 1 januari 2020 te starten met de pilot Zorgcoördinatie in
de Bossche regio. We ontvangen hiervoor via de zorgverzekeraars subsidie van VWS. In deze pilot
werkt de RAV Brabant MWN intensief samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de HAP
Huisartsenposten Oost-Brabant, Brabant Zorg (VVT), Vivent (VVT), Farent (sociaal domein) en
Reinier van Arkel (GGZ). In 2021 verwachten wij deze pilot te kunnen evalueren.
Zorgdifferentiatie
Wij zijn ervan overtuigd dat zorgdifferentiatie dé oplossing is om de geleverde ambulancezorg
optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Het streven is om te komen tot
differentiatie in het niveau van de ambulancezorg. Het streven is om in 2021 een breed aanbod in
de hulpverlening te kunnen bieden, startend bij de zorgambulance, via zorgambulance+, naar
regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer, tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg in
het primaire proces van ambulancezorg.
Verpleegkundig specialisten in het primair proces
n 2019 startte in de regio Midden-Brabant een pilot waarbij onze verpleegkundig specialisten worden
ingezet in het primair proces. Zij opereren als soloverpleegkundige, daar waar meer kennis en
expertise nodig is dan de reguliere ambulancezorg kan leveren. Onnodig vervoer kan hiermee vaak
worden voorkomen. Deze pilot wordt zeer nauwlettend gemonitord en de geanalyseerd. Ons doel is
om vanaf 2022 verpleegkundig specialisten in te zetten in het primair proces, 16 uur per dag, in de
drie grote steden van ons werkgebied: Den Bosch, Tilburg en Breda. Het jaar 2021 is daarom een
belangrijk jaar in de voorbereiding om te komen tot voldoende capaciteit om dit uit te kunnen
voeren.
Personeel
Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is personeel. Het is al jaren erg lastig om voldoende
geschikt personeel te werven, en het personeelstekort in de acute zorg zal de komende jaren alleen
nog maar toenemen. De RAV Brabant MWN heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan het
bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers, duurzame inzetbaarheid van het zittende
personeel, en efficiëntere capaciteitsplanning.
Functiedifferentiatie
Het realiseren van zorgdifferentiatie binnen onze RAV heeft zijn oorsprong in ons standpunt dat de
patiënt en zijn behoeften en wensen centraal staat. Maar deze ontwikkeling heeft ook positieve
effecten op personeelsgebied. De hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie biedt namelijk veel
ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Zij krijgen de kans om, na het volgen van een
opleiding, door te groeien naar een functie met een hoger niveau. Zij worden hierbij gefaciliteerd
door de RAV. Ook schept functiedifferentiatie de mogelijkheid voor medewerkers om (tijdelijk)
werkzaam te zijn op een minder veeleisend niveau, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) fysieke of mentale
overbelasting. Daarnaast draagt functiedifferentiatie bij aan het efficiënt inzetten van
personeelscapaciteit: er zijn minder ALS-verpleegkundigen nodig waardoor het personeelstekort
minder nijpend wordt.
Interne opleiding VVO VPK
Er kan niet meer worden volstaan met werving uit de vijver van IC- en SEH-verpleegkundigen. Sinds
het experimenteerartikel in 2017 van kracht werd zet de RAV Brabant MWN ook BMH-ers (Bachelor
Medische Hulpverlening) in. Deze opleiding levert helaas nog niet genoeg afgestudeerden op om het
probleem op te lossen. In het najaar van 2019 startte daarom onze eigen opleiding VVO AVP,
waarbij HBO-V’ers tot ambulanceverpleegkundige worden opgeleid binnen onze eigen organisatie.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Elk jaar starten twee groepen van minimaal 8 HBO-V-afgestudeerden. Begin 2021 zal de eerste
groep klaar zijn voor zelfstandige inzet op de ambulance.
Prestatiecontracten zorgverzekeraars
Sinds in 2014 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg werd ingevoerd, is de te
leveren beschikbaarheid de basis voor het te ontvangen budget en niet meer de productie. Het door
de NZa aan de RAV toegekende budget is het maximumbudget waarover in het lokaal overleg met
de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door
zorgverzekeraars en RAV jaarlijkse prestatieafspraken overeengekomen.
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende
budget voor Spreiding en Beschikbaarheid afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen
prestaties. Het te realiseren dekkingspercentage responstijd A1 is hierbij landelijk de belangrijkste
prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden
per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.
Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren en het personeelstekort is de 95%
dekkingsnorm voor de meeste RAV’s in Nederland niet haalbaar. In samenwerking met de
zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van 15-
minuten-norm bij urgentie A1. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren
paraatheidsuitbreidingen, met als doel een stapsgewijze verbetering van de prestaties. Het
daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen valt of staat met het beschikbaar
zijn van voldoende geschikt personeel, met name ambulanceverpleegkundigen. Zowel de RAV
Midden- en West-Noord als de RAV Brabant-Noord verwacht daarom in 2021 maximaal 94,5%
dekking te kunnen behalen.
1.3    Ontwikkelingen
Deze begroting is opgemaakt in maart 2020. De RAV Brabant Midden-West-Noord zit op dat
moment midden in de crisis als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie, waarvan Brabant
het epicentrum is. De effecten van de crisis voor onze reguliere werkzaamheden en voor onze
financiën zijn op data moment nog niet te overzien, maar een tweetal zaken zijn duidelijk:
    -  Hogere kosten als gevolg van verhoogde paraatheid en verbruik van middelen;
    -  Prestatieverslechtering als gevolg van verhoogd ritaanbod en langere ritduur;
Daarnaast kunnen er mogelijke gevolgen zijn op personeel vlak die nu nog niet te overzien zijn:
langdurige fysieke en mentale belasting kunnen leiden tot extra uitval, en extra kosten in de vorm
van psychische ondersteuning en begeleiding.
We weten op dit moment nog niet hoe lang de crisis gaat duren, en in hoeverre de gevolgen gaan
doorwerken in de tijd. Indien nodig worden de effecten opgenomen in de begrotingswijziging 2021.
De reguliere financiering is geborgd, maar de crisissituatie brengt veel extra kosten met zich mee.
Hiervoor is op dit moment nog geen extra dekking, maar aangezien er sprake is van een landelijk
probleem verwachten wij dat er landelijke dekking voor de extra kosten zal komen. Verder is onze
reservepositie voldoende om financieel niet in de problemen te raken.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 PROGRAMMA’S
De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft één programma, namelijk Ambulancezorg en
onderscheidt een vijftal deelprogramma’s:
      Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
      Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
      Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
      Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant
In dit hoofdstuk wordt per deelprogramma uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in
2021 wil bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn drie
hoofddoelstellingen: kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en
beschikbaarheid en bedrijfsvoering binnen budgettaire kaders.
2.1     Meldkamer Brabant-Noord
2.1.1 Wat willen we bereiken?
De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.
Behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkameruitvraagsysteem ProQA
De MKA Brabant-Noord behaalde in september 2016 de ACE-status. Een van de prestatie-
ïndicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de nalevingsscore die
conform de AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn.
Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.
Optimale samenwerking in de MKA Oost-Brabant
De samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost in de MKA Oost-Brabant
is in 2019 gerealiseerd in de verbouwde huisvesting te Den Bosch. De komende jaren zal
onveranderd aandacht zijn voor afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen, het
bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen de medewerkers, en het opereren van de
nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.
2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?
Onderzoeken mogelijkheden zorgcoördinatie
De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een
regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk
geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al
vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen.
Samen met onze ketenpartners onderzoeken we in de komende jaren de mogelijkheden van
gezamenlijke triage. Hiervoor is in 2020 de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’ gestart, met
subsidie van VWS via de zorgverzekeraars.
Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het
gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2016 bereikt werd.
Samenwerking en afstemming binnen de Meldkamer Oost-Brabant
Na de samenvoeging van beide meldkamers blijft de RAV Brabant MWN de belangen van de witte
kolom behartigen. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de
uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te
bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de
aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening,
afstemming en begeleiding. Ook zal bewaakt worden dat de nieuwe samengevoegde meldkamer
opereert binnen de financiële kaders van de NZa.
                                                                                  2021         2020
Productie
Declarabele meldingen                                    aantal                 46.000       45.000
Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                           %                       94%          94%
Toelichting
Declarabele melding             Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                                ambulancevervoer of –hulpverlening.
Nalevingsscore ProQA            Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                                gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                                gerealiseerd.
Productie                       De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                begroting 2021 is gebaseerd op de productie van januari tm
                                december 2019.
2.1.3 Wat gaat het kosten?
 Product                            Lasten    inkomsten     Overige    Gemeentelijke       Totaal
                                                                                          resultaat
                                                                                            excl.
                                                 Nza      inkomsten       bijdrage       overhead
 MKA Brabant-Noord               1.954.000     2.100.000      12.000                 0       158.000
2.2     Meldkamer Midden- en West-Brabant
2.2.1 Wat willen we bereiken?
De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.
Behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkameruitvraagsysteem ProQA
De MKA Midden- en West-Brabant-Noord behaalde in 2017 de ACE-status. Een van de prestatie-
ïndicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de nalevingsscore die
conform de AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.
Optimale samenwerking in de MKA Bergen op Zoom
De samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland in de MKA Bergen op
Zoom wordt in juni 2020 gerealiseerd in de nieuwe huisvesting te Bergen op Zoom. De komende
jaren zal onveranderd aandacht zijn voor afstemming en eenduidigheid van de
meldkamerprocessen, het bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen de medewerkers, en
het opereren van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.
2.2.2 Wat gaan we hiervoor doen?
Onderzoeken mogelijkheden zorgcoördinatie
De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een
regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk
geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al
vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen.
Samen met onze ketenpartners onderzoeken we in de komende jaren de mogelijkheden van
gezamenlijke triage. De resultaten van de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’, die in 2020
startte in de regio Brabant-Noord, en die in 2021 zal worden geëvalueerd, zullen hierin worden
meegenomen.
Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en
meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het
gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2017 bereikt werd.
Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland in MKA Bergen op Zoom
Na de samenvoeging van beide meldkamers in juni 2020 blijft de RAV Brabant MWN de belangen
van de witte kolom behartigen. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name
voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger
niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge
samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie,
informatievoorziening, afstemming en begeleiding. Ook zal bewaakt worden dat de nieuwe
samengevoegde meldkamer opereert binnen de financiële kaders van de NZa.
                                                                              2021         2020
Productie
Declarabele meldingen                                   aantal               90.000       88.000
Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                            %                  94%          94%
Toelichting
Declarabele melding            Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                               ambulancevervoer of –hulpverlening
Nalevingsscore ProQA           Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                               gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                               gerealiseerd.
Productie                      De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                begroting 2021 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van
                                januari tm december 2019.
2.2.3 Wat gaat het kosten?
 Product                            Lasten    inkomsten      Overige   Gemeentelijke     Totaal
                                                                                       resultaat
                                                                                          excl.
                                                 Nza       inkomsten      bijdrage     overhead
 MKA Midden- en West
 Brabant                          2.808.000    2.976.000      19.000               0       187.000
2.3     RAV Brabant-Noord
2.3.1 Wat willen we bereiken?
Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen onder vastgestelde thema’s
systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een
database. In 2021 willen we 5% van alle spoedhulpverleningen met de ambulanceverpleegkundigen
evalueren. Voor het ZEB-traject met de ambulancechauffeurs dat in 2019 operationeel werd, geldt
de doelstelling dat in 2021 per chauffeur 3 hulpverleningen per jaar geëvalueerd zijn volgens de
ZEB-methodiek.
De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening in de vorm van zorgdifferentiatie.
Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2021 een dekkingspercentage te behalen van
minimaal 94,5% op de responstijden van de hulpverleningen met urgentie A1 en 95% op de
responstijden urgentie A2. In 2021 is het streven om de paraatheid op het niveau van het
referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2019 te brengen. Voorwaarde hierbij is dat het
knelpunt met betrekking tot het personeel wordt opgelost. Er is nog steeds forse krapte op de
arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen en centralisten.
Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorg. Belangrijk
hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.
2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?
Voortzetten ZEB-traject
Sinds 2017 vindt een-op-een screening plaats van spoedhulpverleningen tussen
ambulanceverpleegkundige en zorgevaluatiebegeleider (ZEB), ondersteund door het medisch
stafbureau. In 2021 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>bewaken dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten,
zodat het gestelde doel (5% van de spoedhulpverlening geëvalueerd) wordt behaald.
Voor het ZEB-traject voor ambulancechauffeurs geldt hetzelfde. Monitoring en begeleiding van dit
traject vindt op dezelfde manier plaats zodat de doelstelling van 2021 kan worden behaald (3
hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd).
Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Startend bij de zorgambulance (ZAMB), via ZAMB+, naar regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer,
tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) in het primaire proces van
ambulancezorg.
Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende expertise nodig.
Verpleegkundig Specialisten in de ambulancezorg en Physician Assistants passen goed in dit profiel
omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.
Paraatheid versus personeelstekort
In 2021 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader 2019, onder
voorwaarde dat het knelpunt personeel kan worden opgelost. De RAV voert een actief en
aantrekkelijk wervingsbeleid en een loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) als
ambulanceverpleegkundige, en worden er in totaal voor beide RAV’s 16 HBO-V-afgestudeerden per
jaar opgeleid tot ambulanceverpleegkundige door onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.
                                                                                2021         2020
Productie
Declarabele ritten                                              aantal        35.000       34.000
EHGV-ritten                                                     aantal        11.000       11.000
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)                         aantal        11.000       10.000
Totaal ritten                                                   aantal        57.000       55.000
Prestatie-indicatoren
Dekkingspercentages spoedvervoer:
- responstijd A1 (melding-aankomst binnen 15 min)                   %         94,5%         94,5%
- responstijd A2 (melding-aankomst binnen 30 min)                   %         95,0%         95,0%
- percentage geëvalueerde hulpverleningen (ZEB-vpk)                 %             5%            5%
- evaluatie 3 hulpverleningen per chauffeur/jaar (ZEB-chf)          %          100%          100%
Ritten naar urgentie
A1-ritten                                                       aantal        25.000       24.000
A2-ritten                                                       aantal        23.000       22.000
B-ritten                                                        aantal         9.000         9.000
Totaal ritten                                                   aantal        57.000       55.000
Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.
EHGV-rit               Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.
A1-ritten              Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute
                       bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit
                       gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan
                       worden uitgesloten.
A2-ritten              Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag
                       waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de
                       ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.
B-ritten               Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder
                       A1- of A2-urgentie.
Productie              De prognose van de ritaantallen voor de begroting 2021 is gebaseerd op
                       de gerealiseerde productie van januari tm december 2019
2.3.3 Wat gaat het kosten?
 Product                             Lasten    inkomsten      Overige   Gemeentelijke      Totaal
                                                                                          resultaat
                                                                                            excl.
                                                   Nza      inkomsten      bijdrage       overhead
 RAV Brabant-Noord                 19.979.000 21.603.000 1.445.000                   0     3.069.000
2.4    RAV Midden- en West-Brabant
2.4.1 Wat willen we bereiken?
Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen onder vastgestelde thema’s
systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een
database. In 2021 willen we 5% van alle spoedhulpverleningen met de ambulanceverpleegkundigen
evalueren. Voor het ZEB-traject met de ambulancechauffeurs dat in 2019 operationeel werd, geldt
de doelstelling dat in 2021 per chauffeur 3 hulpverleningen per jaar geëvalueerd zijn volgens de
ZEB-methodiek.
De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening in de vorm van zorgdifferentiatie.
Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Midden- en West-Brabant heeft de ambitie om in 2021 een dekkingspercentage te behalen
van minimaal 94,5% op de responstijden van de hulpverleningen met urgentie A1 en 95% op de
responstijden urgentie A2. In 2021 is het streven om de paraatheid op het niveau van het
referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2019 te brengen. Voorwaarde hierbij is dat het
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>knelpunt met betrekking tot het personeel wordt opgelost. Er is nog steeds forse krapte op de
arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen en centralisten.
Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorg. Belangrijk
hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.
2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?
Voortzetten en doorontwikkeling ZEB-traject
Sinds 2017 vindt een-op-een screening plaats van spoedhulpverleningen tussen
ambulanceverpleegkundige en zorgevaluatiebegeleider, ondersteund door het medisch stafbureau.
In 2021 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten, zodat het
gestelde doel (5% van de spoedhulpverlening geëvalueerd) wordt behaald.
Voor het ZEB-traject voor ambulancechauffeurs geldt hetzelfde. Monitoring en begeleiding van dit
traject vindt op dezelfde manier plaats zodat de doelstelling van 2021 kan worden behaald (3
hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd).
Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van ambulancezorg te
bieden. Startend bij de zorgambulance (ZAMB), via ZAMB+, naar regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer,
tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) in het primaire proces van
ambulancezorg.
Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende expertise nodig.
Verpleegkundig Specialisten in de ambulancezorg en Physician Assistants passen goed in dit profiel
omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.
Paraatheid versus personeelstekort
In 2021 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader 2019, onder
voorwaarde dat het knelpunt personeel kan worden opgelost. De RAV voert een actief en
aantrekkelijk wervingsbeleid en een loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) als
ambulanceverpleegkundige, en worden er in totaal voor beide RAV’s 16 HBO-V-afgestudeerden per
jaar opgeleid tot ambulanceverpleegkundige door onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.
                                                                               2021         2020
Producten
Declarabele ritten                                                aantal        72.000       70.000
EHGV-ritten                                                       aantal        18.000       18.000
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)                           aantal        16.000       17.000
Totaal ritten                                                     aantal      106.000       105.000
Prestatie-indicatoren
Dekkingspercentages spoedvervoer:
- responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 min)                   %         94,5%        94,5%
- responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 min)                   %         95,0%        95,0%
- percentage geëvalueerde hulpverleningen (ZEB-vpk)                   %            5%           5%
- evaluatie 3 hulpverleningen per chauffeur/jaar (ZEB-chf)            %          100%         100%
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Ritten naar urgentie
A1-ritten                                                      aantal         43.000         41.000
A2-ritten                                                      aantal         41.000         44.000
B-ritten                                                       aantal         22.000         20.000
Totaal ritten                                                  aantal       106.000         105000
Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.
EHGV-rit               Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn.
Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.
A1-ritten              Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute
                       bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit
                       gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan
                       worden uitgesloten.
A2-ritten              Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag
                       waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de
                       ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.
B-ritten               Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder
                       A1- of A2-urgentie.
Productie              De prognose van de ritaantallen voor de begroting 2021 is gebaseerd op
                       de gerealiseerde productie van januari tm december 2019
2.4.3 Wat gaat het kosten?
 Product                             Lasten       inkomsten   Overige   Gemeentelijke      Totaal
                                                                                          resultaat
                                                                                            excl.
                                                     Nza    inkomsten      bijdrage       overhead
 RAV Midden- en West
 Brabant                           35.213.000 38.646.000 1.993.000                   0     5.426.000
2.5 Overzicht overhead
Het BBV schrijft voor dat we de overhead van de RAV begroten op een centrale begrotingspost: het
’overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de automatiseringskosten, huisvestingskosten en
diverse materiële overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de
personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ’notitie overhead’ van de
commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle functies die we bij de RAV kennen, zijn specifiek
in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals gehanteerd, hebben we dus een aantal pleitbare
aannames moeten doen, die zijn afgestemd met materiedeskundigen.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Deze begrotingspost leidt tot een grote mutatie in de financiële effecten bij de programma’s.
Hierdoor wijkt de begroting op programmaniveau af van voorgaande jaren. Dit is echter alleen een
wijziging in de presentatie, voor het totale begrotingsresultaat heeft het geen effect.
Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in 4 onderdelen:
 Overzicht overhead                  real. 2019  begr 2020    begr 2021
 Huisvesting/automatisering              277.495      208.685     214.851
 Uitbestede bedrijfsvoering aan HSC    1.510.963    1.582.373   1.629.131
 Personeel                             6.481.227    6.546.868   6.740.323
 Overig                                  574.451      289.150     297.694
 Totaal                                8.844.136    8.627.076   8.882.000
De begrote overhead van 2020 is conform de begrotingswijziging 2020, die op 2 juli 2020 zal
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de RAV.
In 2021 bedraagt de overhead 12,9 % van de totale kosten.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Doel van het onderhoud is, kapitaalverlies te voorkomen en de gebouwen en installaties, in
zodanige, (bouw) technische staat, te houden, dat de gebruiksmogelijkheden en/of huurinkomsten
gewaarborgd zijn. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld.
De basis voor de meerjaren onderhoudsplanning betreft een conditiemeting van het gebouw. Op
basis daarvan wordt de onderhoudsplanning gemaakt. Deze conditiemeting wordt door
gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd voor alle locaties, dit conform de NEN 2767. Hierbij maakt
men gebruik van de elementencoderingen gebaseerd op de NL-SFB codering. De NL-SFB codering
heeft zich in Nederland ontwikkeld tot de standaard op het gebied van elementgerichte classificaties
en wordt veel toegepast bij meerjaren onderhoud. Deze gegevens zijn door Planon opgenomen in
Planon Building Management. Dit is het softwarepakket dat gebruikt wordt voor de MJOP, en met de
door Planon aangeleverde kengetallen verwerkt tot de Meer Jaren Onderhoud Planning. De MJOP is
een richtlijn voor uitvoering van onderhoud met een raming van de kosten. Op basis van deze MJOP
worden de jaarlijks opgenomen activiteiten uitgevoerd. We gebruiken als standaardnorm voor de
mate en wijze van onderhoud, de waardering “goede conditie”.
Jaarlijks worden nog een aantal zaken nagetrokken door de projectleider huisvesting:
1. Is de conditie zodanig dat uitvoering noodzakelijk is (dit is o.a. afhankelijk van de intensiteit van
    het gebruik en kan daardoor afwijken). Op basis van de bevindingen wordt het tijdstip, jaar van
    onderhoud, eventueel in de MJOP aangepast.
2. Zijn er activiteiten te combineren waardoor er voor het primaire proces maar 1 keer overlast is
    (b.v. schilderwerk en vervanging vloerbedekking in één keer, of als een verbouwing noodzakelijk
    is het planmatig onderhoud hiermee combineren). Op basis van deze bevindingen en
    overwegingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
3. Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het gebouw waardoor uitvoering niet meer opportuun is (b.v. gaat
    een locatie verhuizen of wordt een locatie op termijn opgeheven). Op basis van deze
    bevindingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
De gegevens in het MJOP moeten steeds worden aangevuld met gegevens vanuit de praktijk. Dit
kan naar aanleiding van de jaarlijkse eigen visuele inspectie, en/of op basis van ervaringscijfers van
daadwerkelijke uitvoering. Dit is een continu proces. De visuele inspectie conform de NEN 2767
wordt voor de panden in eigendom, elke 4 jaar herhaald. Deze externe inspectie kan ook
aanpassingen in het MJOP tot gevolg hebben.
EED (Energy Efficiency Directive)
Conform Europese regelgeving zijn we verplicht Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en
een Duurzaamheid en Energiebeleid te hebben. Dit heeft tot gevolg dat we komende periode t/m
2021 diverse investeringen op dit gebied gepland hebben. In 2018-2019 zijn hiervoor ook
investeringen gerealiseerd, zoals b.v. de aanschaf van zonnepanelen.
2019-2020 stond in het teken van regulier storingsonderhoud en de realisatie van het regiokantoor
van Midden-West Brabant in Ulvenhout. Met de komst van deze locatie zijn er diensten
gecentraliseerd ondergebracht; o.a. de scholing locatie (voorheen Oosterhout) en ondersteunde
diensten (voorheen Tilburg) zijn nu gezamenlijk ondergebracht op eén locatie.
2021; staat in het teken van regulier storingsonderhoud op alle locaties en het verder verduurzamen
in het kader van de EED. Op projectbasis zal er gekeken worden naar de huidige VWS-posten en de
huidige locaties. Op basis van het spreidingsplan en interne data zal er besloten worden of het
noodzakelijk is om éen van deze posten te herpositioneren.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de
doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en
effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die binnen de RAV-
specifiek is georganiseerd, zoals HR, Facilitaire zaken, control, planning, communicatie, kwaliteit,
wagenpark, voertuig ICT en opleiding worden de taken salarisadministratie, financiën, inkoop, DIV
en automatisering door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management
van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid
heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert
noodzakelijk.
Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant
Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland een aantal ondersteunende diensten. De
eerste drie organisaties delen de diensten (financiën, salarisadministratie, DIV, automatisering en
informatiseringen en met name beheer van het netwerk en kantoorautomatisering). De GGD Noord-
en Oost-Gelderland deelt mee op het terrein van automatisering. Hét Service Centrum is geen
aparte organisatie, maar het resultaat van een brede samenwerking. De laatste jaren zijn een groot
aantal taken vanuit HSC teruggegaan naar de RAV en de GGD’s, omdat deze taken dichter bij het
primaire proces efficiënter georganiseerd kunnen worden.
4.1 Organisatie
De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en
producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan
sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteund door een professionele
staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen
kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAV-organisaties en de
maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze uitgangspunten
ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten:
     Zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid
        te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
     Er is ruimte voor innovatie;
     De organisatie is in control;
     Ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en
        landelijke samenwerking.
4.2     Personeel
Het beschikken over voldoende, goed opgeleide, bevoegde, bekwame en gemotiveerde
medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten leveren is een basisvoorwaarde voor
het realiseren van het meerjarenplan 2019 – 2021. Al geruime tijd is het werven van voldoende
vakbekwame ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten een flinke uitdaging.
Naast het gebruik maken van de diverse wervingskanalen wordt de oplossing voor het tekort aan
ambulanceverpleegkundigen ook gezocht in functiedifferentiatie (zoals de pilots “VS op straat” en
“ZAMB-plus”) waardoor de aanwezige ALS-capaciteit meer beschikbaar zal zijn en blijven voor het
daadwerkelijke ALS-vervoer.
Anderzijds wordt geïnvesteerd in het opleiden van beroepsbeoefenaars met een andere
opleidingsachtergrond zoals de Bachelor Medische Hulpverlener en de gediplomeerde HBO-V
verpleegkundige. Door de voortrekkersrol die de RAV Brabant MWN de afgelopen jaren ten aanzien
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>van de BMH heeft vervuld is deze beroepsgroep inmiddels volledig ingebed in de organisatie.
Daarnaast is, in samenwerking met Ambulancezorg Groningen, in oktober 2019 onze
Verpleegkundige Vervolg Opleiding van start gegaan. Deze opleiding leidt gediplomeerd HBO-V
verpleegkundigen in 16 maanden op tot zelfstandig werkend ambulanceverpleegkundigen.
Team HR ondersteunt in bovengenoemde projecten en zorgt, samen met de afdeling communicatie,
voor de actieve profilering op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Team HR voert procesverbeteringen
door en ondersteunt het management ten aanzien van in-, door- en uitstroom van personeel, de
uitwerking van een goed arbeidsvoorwaarden pakket, de strategische personeelsplanning en
duurzame inzetbaarheid.
4.3     Informatievoorziening/automatisering
De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De
informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op
optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerkbeheer en
kantoorautomatisering neemt de RAV diensten af van HSC/ICA. In 2021 zal de focus voor
informatiemanagement & ICT bij de RAV liggen op de continue aandacht voor informatiebeveiliging
& privacy, de doorontwikkeling van business intelligence en het digitale ritformulier, het
optimaliseren van een nieuw navigatiesysteem (inclusief hardware) & een nieuw document
management systeem en tenslotte het oriënteren op een nieuw financieel pakket.
In 2020 is de informatiemanagement- en ICT visie vastgesteld. Door deze visie en de strategie om
deze visie in de praktijk te brengen is er binnen het ICT domein een start gemaakt met een
professionele planning & control cyclus. In 2021 wordt dit verder verfijnd en bijgestuurd. Dit is nodig
om de veranderende primaire processen binnen de acute zorg te blijven ondersteunen door middel
van pilots en vernieuwingstrajecten op het gebied van zorgdifferentiatie, mobiele zorg en
zorgcoördinatie. Denk hierbij aan pilots met nieuwe medische (digitale) apparatuur, het ontsluiten
van informatie van en naar ketenpartners en het ondersteunen van nieuwe informatiebehoefte door
gewijzigde functies en verantwoordelijkheden van het medisch personeel.
4.4     Financiën
Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met als taak
het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering.
Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan onder meer
het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte organisatie) en het
verwerken van de financiële mutaties.
Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere het
(mede) opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het
hoofdstuk Financiën rapporteren.
4.5     Facilitaire zaken en huisvesting
Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van (en dienstverlening in en om)
organisatiehuisvesting en –huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen,
diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de
organisatie.
De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV:
-  coördinatie (groot) onderhoud
-  contractmanagement
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>-   ondersteunen van huisvestingsprojecten
-   ondersteunen inkoop en aanbesteding
-   ondersteunen logistieke handelingen
Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk
referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie,
schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke
budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van
zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van
deze budgetkaders
Informatiebeheer (archiefbeheer)
Volgens de Archiefwet 1995 moet de RAV zijn informatiebeheer goed inrichten. Het doel is
informatie zo te beheren dat de bedrijfsvoering wordt ondersteund en de risico's beheerst zijn. In
2015 werd het beheer aan de eisen getoetst. Daarbij bleek dat verbetering noodzakelijk was op de
aspecten kwaliteitszorg, ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid en
vernietiging. Begin 2018 werd een plan van aanpak verbeteren informatiebeheer opgesteld. Medio
2018 bleek dat dit niet aan de verwachting voldeed, waardoor er eind 2018 een bijgesteld
beleidsplan werd opgesteld. Het Beleidsplan Informatiebeheer zet een concrete koers en prioritering
van de speerpunten op de belangrijkste risico’s voor de komende 3 jaar uit, rekening houdend met
de actuele ontwikkelingen als het gaat om integraal informatiebeleid. Het Beleidsplan
Informatiebeheer en Plan van Aanpak Informatiebeheer zijn 18 december 2018 door alle
stakeholders (intern/extern) 1 goedgekeurd. Het Beleidsplan Informatiebeheer en Plan van Aanpak
zijn met de stakeholders besproken in het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant
en goedgekeurd. Vanaf deze datum handelt HSC naar het Plan van Aanpak en Beleidsplan
Informatiebeheer.
De aanvulling op de landelijke Selectielijst 1996, specifiek op taakgebied GGD/RAV, is goedgekeurd
in de besturen van de stakeholders medio 2019. De aanvulling op de landelijke Selectielijst 2017,
specifiek op taakgebied GGD/RAV, is goedgekeurd eind 2019. Beide selectielijsten zijn in 2020
gepubliceerd, en er is inmiddels veel archief conform de te volgen vernietigingsprocedure vernietigd.
Verder is er bewaararchief van een paar voormalige rechtsvoorgangers van de stakeholders
overgedragen naar het archiefdepot van de stakeholders.
De stakeholders worden via het Portefeuillehoudersoverleg op de hoogte gesteld van de update van
het Plan van Aanpak.
De aanpak is pragmatisch om stap voor stap te verbeteren, gericht op de (aller)belangrijkste risico’s
die genoemd worden door de toezichthouder. Het plan van aanpak beschrijft 5 risico’s die de
komende jaren opgepakt gaan worden. Vanaf 2019 t/m 2020 zijn er 3 risico’s gerealiseerd en de
laatste twee zijn opgepakt en wordt aan gewerkt.
4.6      Indicatoren
                                                                                             BEGROTING
 Kengetallen                                                    JRR 2019        2020      2021    2022   2023      2024
 aantal FTE (excl. FLO)                                             534,9      561,8     567,3   567,3  570,8     570,8
 overhead: Totale kosten % van totale lasten                       14,1%      12,9%     12,9%   12,9%  12,9%     13,0%
 externe inhuur: kosten als % van totale loonsom                     4,3%      3,8%      3,8%    3,8%   3,8%      3,8%
 externe inhuur: totale kosten inhuur x € 1.000                     1.896      1.831     1.886   1.914  1.943     1.972
1
  Stakeholders zijn:
Intern: de directeuren van de RAV MWN, GGD Hart voor Brabant en de GGD West-Brabant
Extern: De toezichthouders Stadarchivaris Gemeente Breda en de Stadsarchivaris van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en
tevens de toezichthouders vanuit het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                               pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5       PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY
Het doel van deze paragraaf is om informatie te verstrekken over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan
verbonden risico’s. Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle huidige en
toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de financieringsbehoefte, als uit de
mutaties van de bestaande portefeuilles zoals (vervroegde) aflossingen, herfinanciering en
renteaanpassing.
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken inzicht
moet geven in:
     De rentelasten;
     Het renteresultaat;
     De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen;
     De financieringsbehoefte.
In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders aangegeven voor de
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt hieronder nader
ingegaan op de kasgeldlimiet en renterisiconorm.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan
in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de
onderstaande tabel staat de positie van de RAV. Hierin is in 2021 te zien dat de vlottende schulden
onder de kasgeldlimiet blijven.
                                                      (bedragen x € 1.000)
                                                   Begroot    Prognose
 Omschrijving                                       2021        2019
 Omvang kasgeldlimiet
 1 Toegestane kasgeldlim iet in procenten v an
    de grondslag in een bedrag                        5.643         5.124
 2 Om v ang v lottende korte schuld
    Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                  -           8.558
    Schuld in rekening-courant                          -              -
    Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar       -              -
    Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld   11.459         2.901
                                                    11.459        11.459
 3 Vlottende m iddelen
    Contante in kas                                     -                3
    Tegoeden in rekening-courant                        -             142
    Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar      10.257        14.113
                                                    10.257        14.258
 4 Toets kasgeldlim iet
    Totaal netto-vlottende schuld (2-3)               1.202        -2.799
    Toegestane kasgeldlimiet                          5.643         5.124
    Ruim te (+) c.q. ov erschrijding (- )            4.441         7.923
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een
looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald
jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzicht van de renterisiconorm.
                                                                    (bedragen x € 1.000)
 Omschrijving                                    2021       2022        2023       2024
 Renterisico
 1   Renteherzieningen op leningen o/g             nvt        nvt         nvt        nvt
 2   Betaalde aflossingen                       1.600      1.600       1.600      1.600
 3   Renterisico (1+2)                          1.600      1.600       1.600      1.600
 4   Rente-risiconorm                          13.771    13.976       14.217     14.338
 5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)       12.171    12.376       12.617     12.738
 5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)        nvt        nvt         nvt        nvt
 Renterisiconorm
 4a Begrotingstotaal                           68.857    69.882       71.087     71.691
 4b Percentage regeling                           20%        20%         20%        20%
 4   Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)      13.771    13.976       14.217     14.338
Schatkistbankieren
Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale
overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de RAV haar overtollige liquide
middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private
partijen/banken onder kan brengen. De RAV is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren.
Leningen
Op 3 juli 2012 is er een lening afgesloten bij een bankinstelling, waarbij een gedeelte van de vaste
activa gefinancierd wordt door langlopende leningen tegen een vast rentepercentage met jaarlijks
dezelfde aflossing, binnen de normberekening van de NZa. Op 30 oktober 2019 is er nog een lening
aangegaan ter vervanging van de lening in 2010 en 2011 en ter financiering van een gedeelte van
de vaste activa. De verwachting is dat er in 2021 een lening noodzakelijk is van 5 miljoen ter
financiering van de activa.
                                                                                           saldo
 Omschrijving                    Lening     Ingangs- Looptijd      Rente      Hoofd        eind
                                nummer       datum                   %         som         2021
 Lening BNG                    40.107590 3-7-2012      10 jaar    2,25%      5.000.000     500.000
                                             30-10-
 Lening BNG                    40.113272      2019     10 jaar    0,038% 11.000.000      8.800.000
 Totaal opgenomen
 leningen                                                                  16.000.000    9.300.000
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Renteschema
 Schema renteberekening 2021                                                                  2021        2021
                                                                                          x € 1.000 x € 1.000
 Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                  100
 Externe rentebaten                                                                       -
 Saldo                                                                                               100
                                                                                                 -
 Rente van projectfinanciering moet aan het betreffende taakveld toegerekend worden       62
 Aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                 38
 Rente eigen vermogen                                                                     -
 Rente over voorzieningen                                                                 -
 Totaal rentetoerekening intern                                                                      -
 Aan taakvelden (programma's incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)            38
 Boekwaarde vaste activa per 1 januari                                                               25.244
 Berekende en gekozen renteomslagpercentage                                                              0,15%
 Werkelijk aan taakvelden(incl. overhead) toegerekende rente                                         38
 Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                     0
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                    pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN
       RISICOBEHEERSING
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
▪    De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant
     Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de
     reserves en voorzieningen;
▪    Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen
     zijn in relatie tot de financiële positie.
In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangepast.
Op basis hiervan neemt de RAV een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag.
6.1      Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s
De nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant
Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit
binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.
De paragraaf risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan.
Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is
voldoende voor de dekking van de in paragraaf 6.3 benoemde en gekwantificeerde risico’s.
6.2      Reserves en voorzieningen
(in duizenden euro’s)
                                                Prognose 31-12-21     Prognose 31-12-20
  Algemene reserve                                             902                    902
  Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)                         11.564                 11.564
  Reserve onderhoud panden                                     500                    541
  Reserve reorganisatie                                        742                    742
  Totaal reserves                                           13.708                 13.749
  Voorziening verlofsaldi                                    1.337                  1.337
  Totaal voorzieningen                                       1.337                  1.337
  Totaal reserves en voorzieningen                          15.045                 15.086
6.3      Inventarisatie van de risico’s
De meest significante risico’s worden benoemd. Binnen de planning & control cyclus houden we de
vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten. We informeren het bestuur
daarover via de bestuursrapportage. Op een moment dat de RAV een risico loopt dat we niet binnen
de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves aanspreken of moeten deze als
buffer dienen.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                     Verwacht
                                                                                       risico
                                                                                      (bedrag
 Risico                                          Kans              Maatregel
                                                                                         in
                                                                                      miljoen
                                                                                         €)
                                                  laag                 nvt                0
 Aanbesteding ambulancezorg
                                                            landelijk overleg vanuit
 Budgettering NZa, lager dan de werkelijke   midden/laag AZN, lokaal overleg met        3,7
 kosten                                                       de zorgverzekeraars
 Opschaling meldkamers                            laag                 nvt                0
                                                           sturing management/ in
 Prestatiecontract                           midden/laag        begroting reeds           0
                                                                   opnemen
                                                                    continu
 ICT                                              laag     beveiligingsmaatregelen        0
                                                                     treffen
                                                                  verplichting
 Persoonlijk levensfasebudget uren                laag                                    0
                                                                  opgenomen
 TOTAAL                                                                                 3,70
Aanbesteding ambulancezorg
De RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West-Brabant zijn door de minister van VWS, met
ingang van 1 januari 2013 voor de duur van vijf jaar aangewezen als Regionale
Ambulancevoorziening in haar beide regio’s. Op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg
afgegeven vergunning is dit verlengd tot 1 januari 2021. De minister van VWS geeft als dragende
reden voor de verlenging aan, dat er nog volop bewegingen zijn in de ambulancezorg, die
aanzienlijke onzekerheden voor partijen meebrengen over de toekomstige rolverdeling tussen
partijen en de taakuitoefening door de ambulancesector.
In juni 2019 heeft de minister van VWS de contouren geschetst van de structurele wetgeving voor
de ambulancezorg. De minister streeft naar een vorm voor de ambulancezorg waarbij de continuïteit
van de ambulancezorg voor de patiënt voorop staat. Hij geeft hierbij aan dat het waarborgen van de
continuïteit en de cruciale schakel die de ambulancezorg is in de keten van acute zorg vergen wat
hem betreft sterke publieke waarborgen. Dat betekent in de eerste plaats dat er – zoals thans ook
het geval is – per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om
spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren. Verder is
de continuïteit gediend met het verlenen van aanwijzingen voor onbepaalde tijd aan de huidige
aanbieders van ambulancezorg. Dit voorkomt periodieke discontinuïteit als gevolg van nieuwe
aanwijzingen. Het geeft rust onder medewerkers en bij ketenpartners. Kwaliteitsnormen zullen een
plaats krijgen in de wetgeving. Het door de sector te ontwikkelen kwaliteitskader biedt hiervoor (na
doorontwikkeling) een steeds betere basis, zodat niet langer alleen de responstijd maatgevend is
voor kwaliteit. In het wetsvoorstel zal de mogelijkheid opgenomen worden dat een evident onder de
maat presterende aanbieder als ultimum remedium door de minister vervangen kan worden door
een andere aanbieder (een ander bestuur).
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Het streven is de nieuwe wet per 1 januari 2021 in werking te laten treden om te voorkomen dat
sprake is van een vacuüm waarin niet helder is wie ambulancezorg mag of moet leveren en welke
kwaliteitseisen daarvoor gelden.
Dit betekent dat het risico dat we de vergunning zouden kwijt raken, dat geraamd was op ca 4,67
miljoen gereduceerd kan worden tot nihil.
Budgettering NZa, lager dan de werkelijke kosten
De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS.
Ambulancezorg Nederland onderhandelt met NZa over het budget indien dit op een bepaald
onderdeel niet toereikend is. Nu is daar reeds sprake van bij de meldkameractiviteiten en bij het
budget voor Directie en Administratie. Gezien de recente loonontwikkeling binnen de
ambulancesector (nieuwe CAO/door FWG worden oa de salarissen van de
ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald) is het verder de vraag of dit in de toekomst volledig
gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen binnen het macro budget van
VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. Tot nu toe werden deze loonkosten volledig vergoed
door het ministerie van VWS, maar er is een risico dat een gedeelte hiervan niet meteen
gehonoreerd gaat worden. In 2020 zal er door NZa boekenonderzoek worden verricht naar de
werkelijke kosten bij de meldkamers, bij Directie en administratie en zal het loonnormbudget
worden getoetst om te bepalen hoe hoog de werkelijke kosten bedragen. Vervolgens wordt bepaald
of de budgetten worden aangepast. Naast het landelijke overleg hierover heeft de RAV zelf ook de
mogelijkheid om lokaal met de zorgverzekeraar hierover te onderhandelen. In het reguliere overleg
met de zorgverzekeraars wordt dit dan ook uitgebreid besproken. Het totale risico hierbij wordt
ingeschat op 3,7 miljoen.
Opschaling meldkamers
De meldkamer van de RAV Brabant Noord wordt samengevoegd met de meldkamer van de RAV
Brabant Zuidoost. De meldkamer van RAV Midden- en West-Brabant met de meldkamer van RAV
Zeeland. In eerste instantie was de verwachting is dat dit boventalligheid zal opleveren bij het
ondersteunend personeel van de huidige meldkamers. Hierbij zou maximaal 3 fte boventallig kunnen
worden. Aangezien 2 medewerkers zijn overgegaan naar de politie en er 1 medewerker in 2020 met
pensioen gaat, is dit risico dat geraamd was op ca 0,17 miljoen gereduceerd tot nihil.
Prestatiecontract
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende
budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 1.00.000) afhankelijk wordt gesteld van
vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk de
belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige
1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV deze lokaal
overeengekomen prestatieafspraken niet behaald is erg klein. Er worden haalbare afspraken
gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt
voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen.
ICT
De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Door het
steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie.
Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende
beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de
zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld, want sinds 2018 zijn we voor
de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) Van het
HSC is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt, waarin
o.a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen
Persoonlijk levensfasebudget uren
Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de
duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer
de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. Vanwege de
beheersbaarheid streven we er naar om dit in totaliteit voor de RAV op het eind van het jaar op
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>maximaal 10.000 uur te houden. In de praktijk lukt dit niet helemaal, de meerdere uren worden als
verplichting op de balans gezet. In het onderhandelaars-principeakkoord is overeengekomen dat
medewerkers deze uren kunnen omzetten in een persoonlijk budget (geld). De verwachting is dat
veel medewerkers hiervoor zullen kiezen, waardoor het balansrisico van een uren-stuwmeer zal
afnemen.
De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s
op te vangen.
Kengetallen
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de
RAV.
                                                                          BEGROTING
Kengetallen                                                  JRR 2019     2020     2021
netto schuldquote                                               15,5%    14,8%    22,5%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen    15,5%    14,8%    22,5%
solvabiliteitsratio                                             35,4%    32,4%    33,6%
structurele exploitatieruimte                                     0,3%      0%       0%
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
       (x 1000 euro)
                                    Jaarrekening
                                                               Begroting 2020                Begroting 2021
                                        2019
                         Lasten    Baten     Saldo    Lasten    Baten     Saldo    Lasten     Baten      Saldo
 Ambulancezorg
 a) MKA Brabant Noord     1.711     1.776        65     2.228    2.303        75
                                                                                     1.954     2.112        158
 a) MKA M.W. Brabant      2.480     2.938       458     2.860    3.069       209
                                                                                     2.808     2.995        187
 b) RAV Brabant Noord    18.458   21.060      2.602    19.192  21.988      2.796
                                                                                   19.979     23.048      3.069
 c) RAV M. W. Brabant    31.187    36.717     5.530    33.754  39.166      5.412
                                                                                   35.213     40.639      5.426
 Subtotaal Programma     53.836   62.491      8.655    58.034  66.526      8.492
                                                                                   59.954     68.794      8.841
                                                                                                               -
 Overhead                 8.844              -8.844      8627         0   -8.627
                                         0                                           8.882          -     8.882
 Mutatie reserves                      33        33         0      135       135
                               -                                                          -       41          41
 Totaal resultaat        62.680   62.524       -156    66.661  66.661          0   68.836     68.835           0
 Begroting 2020 is conform vastgestelde beleidsbegroting 2020 en inc. de 1e begr wijz. conform
 AB vergadering 2-7-2020.
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                                                      pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     8        INVESTERINGSBEGROTING 2021
       (x 1000 euro)
(x 1000 euro)                                           Investerings
                                                           begroting
                                                               2021
Gebouwen                                                           0
(Medisch) inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering       7.277
Wagenpark                                                     1.505
Totaal investeringsbegroting 2021 RAV Brabant-MWN             8.782
BEGROTING 2021 RAV BRABANT MWN                                       pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2020
                                                       Inves-    Desinves-
Omschrijving van de                      Aanschaf                             Aanschaf     Cumulatieve     Afschrijvings    Vrijval    Boekwaarde   Boekwaarde
                                                      teringen    teringen
Kapitaalsuitgaven                         waarde                               waarde     afschrijvingen       kosten     afschrijving    begin        einde
                                        begin 2021      2021        2021     einde 2021    begin 2021           2021         2021         2021         2021
Gronden en terreinen
Gronden en terreinen                        2.526.403          0           0    2.526.403               0               0            0    2.526.403    2.526.403
Subtotaal:                                 2.526.403           0           0   2.526.403                0               0            0   2.526.403    2.526.403
Bedrijfsgebouwen
Gebouwen                                   11.640.739          0           0   11.640.739      1.768.785          232.807            0    9.871.954    9.639.147
Bijkomende bouwkosten                       1.020.348          0           0    1.020.348         167.740          23.210            0      852.608      829.398
Verbouwingen                                  839.983          0           0      839.983         349.994          41.503            0      489.989      448.486
Bedrijfsinstallaties/ Installaties geb.     3.952.028          0           0    3.952.028      1.285.235          210.913            0    2.666.793    2.455.880
Subtotaal:                               17.453.098            0           0  17.453.098      3.571.754          508.433             0  13.881.344   13.372.911
Vervoermiddelen
Bedrijfsauto                                1.768.288     75.000      60.300    1.782.988      1.141.982          177.538      60.300       626.306      523.768
Ambulances                                 10.184.676 1.430.000    1.350.000   10.264.676      6.118.849        1.515.641   1.350.000     4.065.827    3.980.186
TOTAAL :                                 11.952.964 1.505.000    1.410.300    12.047.664      7.260.831        1.693.179   1.410.300     4.692.133    4.503.954
Inventarissen
Inventaris                                  1.444.540   175.000            0    1.619.540         537.177         132.231            0      907.363      950.132
Medische inventaris                         5.173.580 6.800.000    2.250.000    9.723.580      2.893.858          762.339   2.250.000     2.279.722    8.317.383
Kantoorinventaris                                   0          0           0            0               0               0            0            0            0
Subtotaal:                                 6.618.120 6.975.000   2.250.000    11.343.120      3.431.034          894.570   2.250.000     3.187.085    9.267.515
Overige materiële vaste activa
Ghor-materiaal                                      0          0           0            0               0               0            0            0            0
Telefonie/communicatie app.                   206.483          0           0      206.483          87.561          37.923            0      118.922       80.999
Opleidingsmateriaal                           635.742   240.000       70.000      805.742         272.437         126.945      70.000       363.305      476.360
Navigatie/Digitaal ritformulier               143.801          0           0      143.801         143.801               0            0            0            0
Instrumentarium                                     0          0           0            0               0               0            0            0            0
C-2000 randapparatuur                         101.008          0           0      101.008         101.008               0            0            0            0
Automatisering (hardware)                     751.624     62.500           0      814.124         276.514         219.364            0      475.110      318.246
Automatisering (software)                           0          0           0            0               0               0            0            0            0
Werkplekcomponenten                                 0          0           0            0               0               0            0            0            0
Netwerkcomponenten                                  0          0           0            0               0               0            0            0            0
Subtotaal:                                 1.838.657   302.500       70.000    2.071.157        881.320          384.232      70.000       957.337      875.605
TOTAAL                                   40.389.242 8.782.500    3.730.300    45.441.442     15.144.940        3.480.414   3.730.300    25.244.302   30.546.388
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                                           pagina 30
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
 Naam                                Saldo aan Vermeer-    Vermin-      Saldo aan Vermeer-        Vermin-      Saldo aan
                                     begin van deringen    deringen     einde van deringen        deringen     einde van
                                     dienstjaar                        dienstjaar                              dienstjaar
                                    01.01.2020 in 2020      in 2020    31.12.2020 in 2021          in 2021    31.12.2021
 Reserves
 Algemene reserve
 Algemene bedrijfsreserve                 902.326                            902.326                                902.326
 Subtotaal algemene reserve               902.326        0           0       902.326            0           0       902.326
 Reserve aanvaardbare kosten
 RAV Brabant Noord                      4.331.614             -266.000     4.065.614                 -108.000     3.957.614
 RAV Midden/West Brabant                5.606.634  378.000                 5.984.634      166.000                 6.150.634
 MKA Brabant Noord                        113.501              -58.000        55.501       22.000                    77.501
 MKA Midden/West Brabant                1.511.857              -54.000     1.457.857                  -80.000     1.377.857
 Subtotaal reserve aanv. kosten       11.563.606   378.000    -378.000    11.563.606      188.000    -188.000   11.563.606
 Bestemmingsreserves
 egalisatiereserve onderhoud panden       675.781             -135.000       540.781                  -41.000       499.781
 Reorganisatiereserve                     742.261                            742.261                                742.261
 Subtotaal bestemmingsreserves          1.418.042        0    -135.000     1.283.042            0     -41.000     1.242.042
 Totaal reserves :                   13.883.974   378.000    -513.000   13.748.974       188.000    -229.000   13.707.974
 Voorzieningen
 Voorziening verlofsaldi                1.336.773                          1.336.773                              1.336.773
 Totaal Voorzieningen :                1.336.773         0           0    1.336.773             0           0    1.336.773
 Totaal reserves + voorzieningen :   15.220.747   378.000    -513.000   15.085.747       188.000    -229.000   15.044.747
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                       pagina 31
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)
                                              Begroting    Raming    Raming     Raming      Raming
                                                 2021        2022     2023       2024        2025
                                                   €           €        €          €            €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                         65.325     66.305   67.299     68.309       69.334
 Mutatie financieringsoverschot/tekort                  0          0       0          0            0
 Wettelijk budget aanvaardbare kosten             65.325     66.305   67.299     68.309       69.334
 Overige opbrengsten                               3.469      3.521    3.569      3.281        3.126
 Gemeentelijke bijdrage                                 0          0       0          0            0
 Som der bedrijfsopbrengsten                      68.794     69.826   70.868     71.590       72.459
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                     40.896     41.562   42.375     43.006       43.653
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen           2.542      2.542    2.547      2.206        2.002
 Personeel derden                                  1.702      1.728    1.753      1.780        1.806
 Overige personeelskosten                          2.721      2.762    2.803      2.845        2.888
 Kapitaallasten                                    3.423      3.474    3.526      3.579        3.633
 Huisvestingskosten                                1.785      1.812    1.839      1.787        1.849
 Doorbelasting Het Service Center / GGD                 0          0       0          0            0
 Toevoeging voorzieningen                               0          0       0          0            0
 Overige bedrijfskosten                            6.785      6.887    6.990      7.095        7.201
 Som der bedrijfslasten                           59.854     60.767   61.834     62.299       63.032
                                                   8.940      9.059    9.034      9.291        9.427
 Financiële baten en lasten                          -100      -102     -103       -105         -106
 Overhead                                          8.881      9.014    9.149      9.287        9.426
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening             -41        -56    -218       -100         -105
 Buitengewone baten                                     0          0       0          0            0
 Buitengewone lasten                                    0          0       0          0            0
 Buitengewoon resultaat                                 0          0       0          0            0
 Gerealiseerd tot.saldo van baten en
 lasten                                               -41        -56    -218       -100         -105
 Mutatie algemene reserve
 (resultaat deelnemingen)                               0          0       0          0            0
 Mutatie reserve onderh panden                        -41        -56    -218       -100         -105
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                    0          0       0          0            0
 Gerealiseerd resultaat                                 0          0       0          0            0
Toelichting
Er is een indexering toegepast van 1,5% op basis van recente indexgegevens. Er worden geen
incidentele baten en lasten verwacht.
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                        pagina 32
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2021
                                 1-1-2021 31-12-2021
 Activa
 Materiële vaste activa        25.245.000 30.547.000
 Financiële vaste activa                0          0
 Vlottende activa              12.200.000 10.257.000
 Totaal activa                 37.445.000 40.804.000
 Passiva
 Reserves                      13.749.000 13.708.000
 Voorzieningen                  1.337.000  1.337.000
 Langlopende schulden          10.900.000 14.300.000
 Vlottende passiva             11.459.000 11.459.000
 Totaal passiva                37.445.000 40.804.000
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                       pagina 33
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: EXPLOITATIEREKENING 2021 PER AFDELING
                                        Begr   Begr    Begr    Begr    Begr    Begr   Progn.
                                        MKA    MKA     RAV     RAV    Totaal  Totaal  Totaal
                                         BN    MWB      BN    MWB      RAV     RAV     RAV
                                        2021   2021    2021   2021    2021     2020   2019
                                          €      €       €      €       €        €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven               2.100  2.976  21.603  38.646  65.325  63.069  58.447
 Wettelijk budget aanvaardb. kosten     2.100  2.976  21.603  38.646  65.325  63.069  58.447
 Overige opbrengsten                        19     35  1.445   1.993   3.491   3.471   4.044
 Vrijval voorzieningen                       0      0       0       0       0       0       0
 Som der bedrijfsopbrengsten            2.119  3.011  23.048  40.639  68.816  66.540  62.491
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten           1.566  2.341  15.838  27.184  46.929  45.276  40.698
 FLO-kosten/regeling bezw. beroepen          0      0  1.072   1.470   2.542   2.636   3.277
 Personeel derden                            0   356     427   1.102   1.886   1.831   1.896
 Overige personeelskosten                 146    236   1.058   1.846   3.286   3.238   3.081
 Kapitaallasten                             13     23  1.157   2.286   3.479   2.746   2.807
 Huisvestingskosten                          0      0    678   1.108   1.786   1.719   1.633
 Doorbelasting Het Service Centrum          18     29    570   1.015   1.630   1.582   1.511
 Toevoeging voorzieningen                    0      0       0       0       0       0    217
 Overige bedrijfskosten                   354    105   2.304   4.455   7.218   7.547   7.465
 Som der bedrijfslasten                 2.097  3.091  23.104  40.466  68.757  66.575  62.585
                                            22   -80      -56    173      59      -35    -94
 Financiële baten en lasten                  0      0     -80    -20    -100    -100     -96
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.       22   -80    -136     153     -41    -135    -190
 Buitengewone baten                          0      0       0       0       0       0       0
 Buitengewone lasten                         0      0       0       0       0       0       0
 Buitengewoon resultaat                      0      0       0       0       0       0       0
 Gereal. tot. saldo van baten en lasten     22   -80    -136     153     -41    -135    -190
 Mutatie algemene reserve
 (resultaat deelnemingen)                    0      0       0       0       0       0       0
 Mutatie reserve onderhoud panden            0      0     -28    -13     -41    -135     -33
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten        22   -80    -108     166        0       0   -157
 Gerealiseerd resultaat                      0      0       0       0       0       0      0
Onderstaand worden de grootste afwijkingen toegelicht.
Toelichting baten
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                        pagina 34
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2020 met € 2.256.000 gestegen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door extra landelijk budget voor paraatheiduitbreidingen ad €
1.067.000 en vanwege loon- en prijsindexering ad € 1.680.000. Daarnaast verwachten we minder
budget vanuit de vrije marge regeling/pilots ad € 488.000.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 is er een stijging van € 6.878.000 vanwege de
indexeringen 2020/2021 ad € 3.504.000 en omdat er extra landelijke budget is vrijgekomen voor
paraatheiduitbreiding ad € 1.879.000. Verder neemt het budget toe met € 1.056.000 vanuit de post
vrije marge regeling en overige kosten, dat beschikbaar komt om opleidingen te financieren van
nieuwe medewerkers die personeel gaan vervangen dat bij ons uitstroomt, voor de financiering van
de pilot zorgcoördinatie en voor diverse projectkosten. Tevens is er extra budget ad € 279.000 voor
uitbreiding van het wagenpark, voor brandstof en overige materieel omdat de verwachting is dat de
ritten en te rijden km toenemen.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 is er een daling van de overige opbrengsten van €
553.000 vanwege een lagere vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO
kosten/overgangsregeling bezwarende beroepen.
Toelichting lasten
De salarissen en sociale lasten (inclusief personeel derden) nemen ten opzichte van de begroting
2020 toe met € 1.708.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de formatie
vanwege paraatheiduitbreidingen ad € 347.000 en vanwege de indexering van de loonkosten ad €
1.414.000.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 is er een stijging van € 6.221.000, vanwege
toename van de formatie vanwege paraatheiduitbreidingen ad € 1.547.000 en vanwege de
indexering 2020/2021 van de loonkosten ad € 4.044.000. Tevens zijn er personele uitbreidingen op
de stafafdeling van € 311.000 en is een toename van overwerk en ORT begroot van € 338.000.
De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel
dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de
levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De
verwachting is dat de kosten in 2021 met € 94.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2020.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 dalen de kosten met € 735.000. De baten vanuit het
ministerie van VWS zijn daardoor ook lager (zie overige opbrengsten).
De overige personeelskosten in 2021 stijgen ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 met €
205.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere opleidingskosten en een hogere vergoeding
voor woon-werkverkeer.
De kapitaallasten nemen met € 732.000 toe ten opzichte van de begroting 2020. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door investeringen in medische apparatuur, zoals de
beademingsapparatuur, die al reeds afgeschreven waren. Ten opzichte van de conceptjaarrekening
2019 is er een stijging van € 672.000, door met name de investeringen in medische apparatuur,
zoals de vervanging van de beademingsapparatuur, die al reeds afgeschreven waren.
De overige bedrijfskosten zijn € 329.000 lager dan de begroting 2020. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat er minder kosten gemaakt worden voor de pilot zorgcoördinatie en voor diverse
projecten. Daardoor daalt ook het budget vanuit NZa op deze posten (zie toelichting opbrengsten
uit tarieven).Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2019 dalen de kosten met € 247.000, dit
wordt vooral veroorzaakt door minder kosten voor de versterking van het AED netwerk binnen de
gemeenten.
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 35
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: BEGROTING 2020 NAAR TAAKVELDEN
 (in duizenden euro's)
                                                                                         Begroting
                                                Jaarekening 2019     Begroting na    2021
                                                                     wijziging 2020
                                                 Lasten    Baten   Lasten     Baten   Lasten      Baten
  0.1 Bestuur                                         62         -      60         -       61           -
  0.10 Mutatie reserves                                -       33         -      135         -         41
  0.11 Resultaat van de rekening van baten en l     -157                  -        -         -          -
  0.4 Overhead                                    8.844          -  8.627          -    8.882           -
  0.5 Treasury                                        97         -    101          -      100           -
  7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg              53.563   62.376   57.873     66.526   59.792    68.794
  Totaal resultaat                               62.409   62.409   66.661     66.661   68.835    68.835
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 36
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 GEBRUIKTE AFKORTINGEN
 ACE               Accredited Center of Excellence
 AED               Automatische externe defibrillator
 ALS               Advanced Life Support
 AMBAC             Academie voor ambulancezorg
 AQUA              Advanced Quality Assurance
 BBV               Besluit begroting en verantwoording
 BLS               Basic Life Support
 BMH               Bachelor medische hulpverlening
 BNG               Bank Nederlandse gemeenten
 CAO               Collectieve arbeidsovereenkomst
 CSZ               College sanering ziekenhuisvoorzieningen
 CVA               Cerebrovasculair accident
 CZO               College Zorg Opleidingen
 EDQ               Emergency Dispatcher Quality
 EED               Energy Efficiency Directive
 FIDO              Financiering decentrale overheden
 FLO               Functioneel leeftijdsontslag
 FWG               Functiewaardering gezondheidszorg
 GGD               Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
 GHOR              Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 GR                Gemeenschappelijke Regeling
 HBO               Hoger beroepsonderwijs
 HBO-V             Hoger beroepsonderwijs – Verpleegkunde
 HR                Human Resources
 HSC               Hét servicecentrum
 IC                Intensive Care
 ICT               Informatie en communicatie technologie
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                          pagina 37
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> J&V               Justitie en Veiligheid
 KTO               Klanttevredenheidsonderzoek
 LMS               Landelijke Meldkamer Samenwerking
 LMS               Learning Management Systeem
 MJOP              Meerjarenonderhoudsplanning
 MKA               Meldkamer ambulancezorg
 MWN               Midden-West-Noord
 NEN               Nederlandse norm
 NIVEL             Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg
 Nza               Nederlandse zorgautoriteit
 PCI               Percutane coronaire interventies
 PLB               Persoonlijk levensfasebudget
 ProQA             Professional Quality Assurance
 RAK               Reserve aanvaardbare kosten
 RAV               Regionale ambulancevoorziening
 SEH               Spoedeisende eerste hulp
 SiRM              Strategies in Regulated Markets
 SZW               Sociale zaken en werkgelegenheid
 TIAS              Tilburg Institute for Advanced Studies
 TWaz              Tijdelijke wet ambulancezorg
 UWV               Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 VWS               Volksgezondheid, welzijn en sport
 VSAZ              Verpleegkundig specialist in ambulancezorg
 WAZ               Wet ambulancezorg
 WGR               Wet gemeenschappelijke regelingen
 ZAMB              Zorgambulance
 ZEB               Zorgevaluatiebegeleider
Begroting 2021 RAV BRABANT MWN                                                           pagina 38
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>