<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                     Raadsvoorstel
 Registratienr.:     1265296
Onderwerp
1265296 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting ODBN 2022
Status
Besluitvormend
Voorstel
 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN vast te stellen en
deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.
Inleiding
De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het
Algemeen Bestuur zijn meegegeven. Deze ontwerpbegroting verdient een compliment; het is
duidelijk merkbaar dat eerdere adviezen zijn overgenomen. De begroting is beter leesbaar dan
eerder; informatie is makkelijker terug te vinden.
De financiële huishouding van de ODBN is op orde; het jaar 2020 is met een positief resultaat
afgesloten. Deze lijn is door vertaald in de ontwerpbegroting 2022. Het meerjarenperspectief
van de ontwerpbegroting is sluitend. De ODBN presenteert in deze ontwerpbegroting een
structureel positief resultaat van € 397.000 euro.
Beleidsontwikkelingen
In deze begroting zijn ook de missie en visie van de ODBN geactualiseerd, op basis van de
gesprekken die in het afgelopen jaar met de AB-leden zijn gevoerd over de gewenste koers van
de ODBN.
De ontwerpbegroting 2022 is verder beleidsarm, bestaande budgetten zijn geïndexeerd en de
urenraming, met de daarbij horende formatie, is bijgesteld op basis van de
conceptwerkprogramma's 2022 en provinciale opdracht 2021. Deze uren zijn ook gebruikt voor
het meerjarenperspectief 2023-2025. Hierop is een uitzondering. De subsidie voor de Samen
Sterk in Brabant impuls is door de Provincie verstrekt tot en met 2023. Hoewel de verwachting
is dat dit ook na 2023 wordt voortgezet, is vanuit het voorzichtigheidsprincipe daarmee geen
rekening gehouden in deze begroting.
Signalen en Risico’s
     • Het uurtarief stijgt met 1,5% van € 101,21 naar € 102,74 en de ODBN verwacht een
structureel positief resultaat van € 397.000.
Het DB schrijft hierover in haar aanbiedingsbrief: “Het structurele positieve resultaat suggereert
ook enige structurele ruimte om het tarief wat te verlagen. Het Dagelijks Bestuur heeft deze
optie uitgebreid besproken en gewogen. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur geconcludeerd
dat deze maatregel te voorbarig is. Er is in 2020 een mooi rekeningresultaat gerealiseerd. Het
resultaat was echter deels veroorzaakt door incidentele voordelen, een ‘meerjarig’ incidenteel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                       Raadsvoorstel
 Registratienr.:    1265296
voordeel op de loonsom en een hogere productiviteit deels als gevolg van Corona. Er wordt
steeds realistischer begroot en er is zeker vertrouwen in het geschetste meerjarenperspectief.
Toch is het Dagelijks Bestuur van mening dat gezien de ontwikkelingen die nog op de
deelnemers afkomen en het mogelijke beroep dat op de ODBN gedaan gaat worden, het nu niet
wenselijk is om de manoeuvreerruimte al bij voorbaat te beperken. Het Dagelijks Bestuur houdt
hiermee vast aan haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een robuuste financiële
positie van de ODBN. Het Dagelijks Bestuur zal de realisatie wel op de voet volgen. Als tijdens
het begrotingsjaar blijkt dat de te verwachten overschotten ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd, zal het Dagelijks Bestuur met voorstellen komen hoe deze terug kunnen vloeien
naar de deelnemers.”
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is deze keuze verdedigbaar.
     • Het weerstandsvermogen groeit naar € 1,8 miljoen, en de risico’s dalen van € 1,4
miljoen naar € 1,2 miljoen.
Dit komt hoofdzakelijk doordat de ODBN minder volume raamt en het daarbij behorende risico
ook kleiner is geworden. De vraag hierbij is of in de risicotabel in de begroting de belangrijkste
risico’s met een financiële impact voldoende zijn meegenomen. De ODBN heeft aangegeven
dat de voorliggende tabel een realistische en zo volledig mogelijke inschatting is.
Voorgestelde zienswijze ontwerpbegroting 2022 ODBN
“De gemeenteraad van Boxtel geeft graag de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting van
de ODBN.
Als gemeenteraad van Boxtel zijn wij akkoord met de voorliggende ontwerpbegroting 2022, met
aandacht voor het volgende punt:
     •    De gemeenteraad van Boxtel stemt in met de indexering van 1,5% onder voorwaarde
          dat de ODBN tijdens het begrotingsjaar met voorstellen komt om de gerealiseerde
          overschotten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
We vragen u deze zienswijze te betrekken bij de definitieve vaststelling van de
conceptbegroting 2022 door uw algemeen bestuur.”
Beoogd resultaat
Via dit raadsvoorstel willen wij u de gelegenheid geven om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken over de ontwerpbegroting 2022.
Argumenten
     1.1. De ontwerpbegroting geeft inzage op de uitwerking van de kadernota.
Deze ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het
Algemeen Bestuur zijn meegegeven. In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële
huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de
ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen
met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                    Raadsvoorstel
 Registratienr.:    1265296
Financiën
Algemeen
Het bedrag dat deelnemers betalen aan de omgevingsdienst bestaat uit:
- De hoeveelheidscomponent. Hoeveel koopt een opdrachtgever (gemeente/provincie) in? Dat
bepaalt de opdrachtgever deels zelf, op basis van wettelijke taken, beleid en behoefte.
- Een prijscomponent. Hoeveel kost een ingekocht uur, bekeken vanuit de eigenaarsrol van
gemeenten en provincie. Deze begroting gaat over de prijscomponent.
Wat deelnemers uiteindelijk betalen is afhankelijk van deze twee componenten.
De prijscomponent wordt in de praktijk (in de opdrachtuitvoering) bepaald door de functionele
uurtarieven.
Risico
In deze ontwerpbegroting 2022 is gewerkt met de indexeringen uit de vastgestelde Kadernota.
Hierin zit een indexering van 1,5% opgenomen ten opzichte van de begroting 2021. Deze
indexering is gebaseerd op de macro-economische verkenning van het CPB van September
2020. Op het moment van het opstellen van de begroting zijn de onderhandelingen voor een
nieuwe CAO nog niet afgerond. Hoe de effecten van een nieuwe CAO zich verhouden ten
opzichte van de opgenomen indexering is nog onbekend, maar vooralsnog verwacht de ODBN
dat de opgenomen indexering voldoende is om de ontwikkelingen op te vangen.
Het weerstandsvermogen om gewogen financiële risico’s af te dekken voldoet aan de norm en
komt uit op de maximaal afgesproken weerstandsratio van 1,5. Dit betekent dat de
reservepositie ruim voldoende is om de gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen.
Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.
Uitvoering
Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.
Communicatie
Niet van toepassing.
  Boxtel, 18 mei 2021
  Burgemeester en wethouders van Boxtel,
  de gemeentesecretaris,                                   de burgemeester,
  A.E. Kraal                                               R.S. van Meygaarden
Bijlagen
     1. Ontwerpbegroting ODBN 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                            Raadsvoorstel
 Registratienr.:   1265296
Ter inzage
N.v.t.
Contactpersoon
Dhr. A Gabriëls, teammanager RMEO-Vergunning, Toezicht en Handhaving;
a.gabriels@mijngemeentedichtbij.nl, 073-5531615
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                 Raadsbesluit
 Registratienr.: 1265296
Aanhef
De raad van de gemeente Boxtel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;
Besluit
1.De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN vast te stellen en
deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 8 juni 2021;
De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,                                de voorzitter,
I.H.M. Smits                                R.S. van Meygaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>