<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo
Aan:              de raden van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Heeze-Leende,
                  Laarbeek, Nuenen, Someren
Van:              het Dagelijks Bestuur GRR Blink
Betreft:          Toelichting begroting Blink 2017 e.v.
Datum:            12 april 2017

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de begroting 2017 tot en met 2021.

Het betreft hier een wijziging van de begroting over het jaar 2017 zoals die in het voorjaar van 2016 is
opgesteld en een doorkijk naar 2021 op basis van de thans bekende informatie.
Blink is momenteel op diverse fronten in ontwikkeling en beweging. Zowel het totaal aan te leveren
diensten en producten als de omvang ervan nemen in rap tempo toe. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen
voor de kosten en baten van het Openbaar Lichaam Blink. Daarnaast zijn diverse andere
vakinhoudelijke, organisatorische en financiële ontwikkelingen direct van invloed op de hoogte van de
exploitatie van Blink. In het navolgende treft u een opsomming van deze ontwikkelingen en de oorzaken
van veranderende kosten die daar het gevolg van zijn en hun weerslag hebben op de begroting voor het
jaar 2017 en verder.

          De totale begroting van Blink voor 2017 neemt met een bedrag toe van € 3.562.572. Deze
           toename is het gevolg van het, door de deelnemende gemeenten, afnemen van een
           substantieel grotere hoeveelheid producten en diensten van Blink in 2017 en de jaren daarna.
           Daardoor en als gevolg van ontwikkelingen binnen het domein afvalbeheer en beheer openbare
           ruimte, wordt Blink geconfronteerd met de volgende kostenverhogingen:
               o Blink sloot, na aanbesteding namens de gemeenten, een contract met SUEZ over de
                   sortering en vermarkting van het PMD-afval. In dit contract is in 2016 in totaal voor €
                   1.181.687 gesorteerd en vermarkt. Wij gaan in 2017 uit van een soortgelijk bedrag aan
                   kosten. Omdat het genoemde bedrag vorig jaar niet in de begroting was opgenomen
                   neemt de begroting voor 2017, ten opzichte van 2016, daarom met het zojuist
                   genoemde bedrag toe.
               o Vanwege de groei van Blink en als gevolg van lopende cao-onderhandelingen is er in
                   2017 en komende jaren sprake van uitbreiding van direct personeel met een
                   aanzienlijke verhoging van de loonkosten tot gevolg. Vooralsnog is als gevolg van de
                   cao-onderhandelingen rekening gehouden met een stijging van de komende 3 jaren van
                   3 % per jaar. Daarnaast is in 2016 besloten de directiefunctie van Blink uit te breiden van
                   0.2 fte naar 0.8 fte. De begroting neemt in 2017, als gevolg van deze ontwikkelingen, toe
                   met € 622.929.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>           Indien de uitkomst van de cao-onderhandelingen daartoe aanleiding geeft, zullen wij
           mededelingen doen over de gevolgen van die onderhandelingen voor de ontwikkeling
           van de loonkosten binnen Blink gedurende de cao-periode.
 In de begroting is uit gegaan van een toetreden van de gemeente Heeze Leende per 1 augustus
   2017. Hierdoor neemt de omzet per 1 augustus voor geheel 2017 toe met een bedrag van
   € 232.576. In het jaar 2018 is gerekend met de volledige bijdrage van Heeze Leende ter waarde
   van € 268.294. Met het toetreden wordt het aantal huisaansluiting met 6.400 uitgebreid tot
   104.800 aansluitingen. Door het toetreden van Heeze-Leende vindt een geringe verwatering
   plaats van de indirecte kosten ten gunste van de overige gemeenten.
 Door het Algemeen Bestuur is op 12 april 2017 besloten een correctie van de indirecte kosten
   door te voeren welke een gevolg is van de groei van Blink. Dit betreft in 2017 de volgende
   kosten:
       o huisvestingskosten
       o voertuigkosten
       o materiaalkosten
   In 2018 vindt nog een aanvullende correctie plaats op de kosten voor:
       o ICT/werkplekautomatisering
       o Wagenparkbeheer
       o Personeel & organisatie
       o Shared services
       o Algemene kosten
   Toename begroting 2017 hierdoor:           € 96.500
   Toename begroting 2018 hierdoor :          kosten 2017 + € 93.600.
 Op 12 april 2017 is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen over het aanpassen van de
   Blink organisatie zodat zij in staat is en blijft (met name) de administratieve processen
   kwalitatief en kwantitatief adequaat uit te voeren. Tevens worden met de in het advies
   voorgestelde maatregelen, voorzieningen getroffen waarmee tegemoet gekomen wordt aan
   opmerkingen die door de accountant zijn gemaakt ten aanzien van de huidige kwaliteit,
   continuïteit en kwetsbaarheid van de eerder genoemde administratieve en ondersteunende
   processen. Daarnaast wordt er een, voor het primaire proces van Blink cruciale medewerker
   van SUEZ overgeplaatst naar Blink aangezien deze 100% voor Blink wordt ingezet.
   Toename begroting 2017: € 71.700 (toename kosten indirect personeel gedurende 5 maanden
   van 2017)
   Toename begroting 2018: € 143.400 (toename jaarlijkse kosten indirect personeel)
  Verder is er ten aanzien van de verwerking van de gemeentelijke afvalstromen, sprake van een
   aantal veranderingen met, in sommige gevallen, kostenstijgingen tot gevolg. Te melden is dat:
           o Tot einde 2016 werd het grof huishoudelijk restafval aangeboden ter verdere
                sortering bij SUEZ. Echter, vanwege het succes van de scheiding op de milieustraten,
                bevat dit grof restafval te weinig sorteerbare componenten voor de tot einde 2016
                gehanteerde scheidingsmethode. Daarom dat dit materiaal nu wordt afgevoerd
                naar een meer geavanceerde scheidingsinstallatie, hetgeen echter met een hoger
                tarief voor verwerking gepaard gaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        o   De verwerking van B en C-hout is al enige tijd erg problematisch als gevolg van de
            aanvoer van veel afvalhout uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor ontvangen
            verwerkers een hoger tarief dan voor afvalhout afkomstig uit Nederland. Vanwege
            de relatie met SUEZ lukt het Blink nog steeds dit hout af te zetten, echter wel tegen
            steeds hogere tarieven. Zo is het tarief van C-hout gestegen met € 32 per ton naar €
            80 per ton.
        o Per 1 februari 2017 is de situatie rond het verwerken van het (grof) huishoudelijk
            restafval gewijzigd. Vanaf dat moment is Blink verantwoordelijk voor de op- en
            overslag en het af-transport van deze stromen en berekend zij de kosten daarvoor
            door aan de gemeenten. Tot die datum was Attero daarvoor verantwoordelijk en
            bracht zij daarvoor kosten in rekening en waren deze kosten onderdeel van het
            tarief dat door de gemeenten aan Attero werd betaald.
        Vanwege bovengenoemde externe factoren, is de begroting van Blink toegenomen met
        € 1.150.386



Benchmark
Door de directie van Blink is aan het onafhankelijk adviesbureau IPR Normag opdracht gegeven
vast te stellen in welke mate de hierboven genoemde kostenstijgingen invloed hebben op de
positie die Blink inneemt waar het de hoogte van de directe en indirecte kosten in neemt,
afgezet tegen soortgelijke bedrijven in Nederland.
De conclusie van IPR Normag luidt dat Blink, ondanks alle kostenstijgingen, nog steeds beschikt
over een integrale kostprijs die tot de laagste van Nederland behoort.
Als reden hiervoor wijst zij aan de schaal- en inkoopvoordelen, de efficiency in het logistieke
apparaat en de grote flexibele schil. Deze voordelen worden vooral toegeschreven aan de
werkwijze van Blink én de intensieve samenwerking met SUEZ.

Schematisch laat dit zich als volgt vertalen:
        Begr 2017 def                           Versie 03a        Blink          Benchmark
                                                             Incl. correctie     Gemiddeld
                                                               + robuuste         tarief 59
                           Woningen en                         organisatie       gemeenten
        Gemeente            %hoogbouw          Heffing                         (stedelijkheid)
        Asten               6.698 - 14%    Volume&freq.         € 30,43            € 36,50
        Deurne             13.343 - 13%    Volume&freq.         € 30,26            € 36,50
        Gemert-Bakel       12.334 - 14%    Volume&freq*³        € 38,47            € 36,50
        Helmond*²          39.162 - 25%    Volume               € 40,53            € 51,50
        Laarbeek            9.227 - 12%    Volume&freq.         € 34,15            € 36,50
        Nuenen c.a.         9.918 - 14%    Volume&freq.         € 35,65            € 36,50
        Someren             7.754 - 15%    Volume&freq.         € 31,24            € 36,50

        Totaal              98.436 - 18%                        € 36,83           € 45,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>