<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Onderwerp:                   Begrotingen 2019 Blink, Senzer en VRBZO
Registratienummer:           00636076
Op voorstel B&W d.d.:        22 mei 2018
Datum vergadering:           3 juli 2018
Portefeuillehouder:          Diversen
Rol gemeenteraad:            Kaderstellend
Voorstel in het kort
Op 15 mei 2018 staan/ stonden op de raadsagenda de begrotingen 2019 van de ge-
meenschappelijke regelingen waar we als gemeente Deurne aan deelnemen, behoudens
de Gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink (hierna: Blink), Gemeenschappelijke
regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (hierna: Senzer) en Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: VRBZO).
Dit raadsvoorstel gaat over deze drie gemeenschappelijke regelingen. Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerja-
    renbegroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
3. kennis te nemen van de begroting 2019 (Ondernemingsplan) van Senzer en hierop
    een zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze in te
    dienen.
Samenvatting
In de gemeenschappelijke regelingen waar Deurne aan deelneemt, is bepaald dat de
gemeenteraden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven op de begroting.
Om het proces rond de begroting en jaarstukken van deze regelingen te stroomlijnen
willen we deze zo veel mogelijk gelijktijdig aanbieden. Voor MRE, ODZOB, GGD en BSOB
is hiervoor op 15 mei 2019 een voorstel geagendeerd. Voorliggend raadsvoorstel gaat
over Blink, Senzer en VRBZO. Bij Blink stellen we voor geen zienswijze af te geven; bij
Senzer en VRBZO stellen we voor wel een zienswijze in te dienen. Deze treft u – naast
begrotingen en jaarstukken van beide regelingen – in concept aan als bijlage bij dit
raadsvoorstel.
Bijlagen
1. Blink: concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2019-
    2022
2. Blink: toelichting op de begroting 2018 en verder
3. Blink: strategisch Meerjarenplan
4. jaarrekening 2017 van Blink
5. Blink: accountantsverklaring 2017
                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>6. Blink: accountantsverslag 2017
7. Senzer: concept ondernemingsplan 2019
8. Senzer: concept zienswijze
9. Senzer: aanbiedingsbrief Senzer concept-ondernemingsplan
10. VRBZO: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019
11. VRBZO: Ontwerpbegroting begroting 2019
12. VRBZO: concept zienswijzebrief
                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Deurne, 22 mei 2018                                            Nr. 39 / 00636076
AAN DE RAAD,
 1.    Inleiding
 A. Blink
 Blink is een gemeenschappelijke regeling waarin naast Deurne de gemeenten Asten,
 Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren deelnemen.
 Blink is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van afvalbeheer en reini-
 ging openbare ruimte. Voor de gemeente Deurne gaat het om de inzameling van huis-
 houdelijk afval en het beheer van de milieustraat.
 Voor wat betreft Blink gaat dit raadsvoorstel over de gewijzigde begroting voor 2018 en
 de meerjarenbegroting 2019-2022 en de jaarrekening 2017. In de gemeenschappelijke
 regeling staat voor het onderdeel begroting dat de gemeenteraden van de deelnemende
 gemeenten de gelegenheid krijgen daarop een zienswijze af te geven. Wat betreft het
 onderdeel jaarrekening is de rol van de gemeenteraden daarvan kennis te nemen.
 Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk de begroting voor 2018 te wijzigen
 en door te vertalen naar de meerjarenbegroting 2019-2022.
 B. Senzer
 Senzer is de gemeenschappelijke regeling met Helmond, Asten, Someren, Laarbeek, -
 Gemert-Bakel en Geldrop -Mierlo, waarbij de uitvoering van de Participatiewet is belegd.
 Ter voorbereiding van dit Ondernemingsplan is aan de colleges een Kaderbrief gestuurd.
 (U bent hierover geïnformeerd in de RIB-MS-1801). De opmerkingen van het college
 van Deurne ten aanzien van deze Kaderbrief zijn grotendeels verwerkt in dit Onderne-
 mingsplan. De gemeenteraden hebben vervolgens de gelegenheid om een zienswijze in
 te dienen over het ondernemingsplan. De gezamenlijke zienswijzen zullen worden ver-
 werkt in het definitieve Ondernemingsplan 2019.
 C. VRBZO
 Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wor-
 den de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze
 op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting
 vaststelt. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te
 oefenen op het beleid van VRBZO
 2.    Voorstel
 1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerja-
     renbegroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
 2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
 3. kennis te nemen van de begroting 2019 van Senzer en hierop een zienswijze in te
     dienen;
 4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze in te
     dienen.
                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3.     Beoogd effect
In algemene zin beogen we met het gezamenlijk aanbieden van de begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen waar we aan deelnemen de raad een integraal beeld te
geven van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen.
A. Blink
Met de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 geven we Blink
de ruimte om de taken op het gebied van afvalinzameling op verantwoorde wijze tegen
transparante kosten uit te voeren. Daarmee draagt Blink bij aan het realiseren van de
gemeentelijke doelstellingen als minder restafval en meer hergebruik en inzet van men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
B. Senzer
Invloed uitoefenen op de definitieve begroting van Senzer om er voor te zorgen de ac-
tiviteiten van Senzer beter aan te laten sluiten bij de Deurnese praktijk.
C. VRBZO
Invloed uitoefenen op de begroting van VRBZO.
4.     Argumenten
A. Blink
1.1      Gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022
Een aantal ontwikkelingen maken het nodig om de begroting 2018 te wijzigen en door
te vertalen naar de meerjarenbegroting 2019-2022 (bijlagen 1 en 2). Een belangrijke
ontwikkeling, die in 2017 al was ingezet, is het hogere afvalaanbod (van met name pmd
en milieustraatstromen). Andere ontwikkelingen zijn een uitbreiding van het takenpak-
ket (structureel en op aanvraag van de gemeenten) en werkzaamheden die voortvloeien
uit het Strategisch Meerjarenplan (bijlage 3). Om deze taken en werkzaamheden goed
uit te kunnen voeren, moet de Blink-organisatie kwalitatief en kwantitatief op orde blij-
ven. In de toelichting op de begroting 2018 en verder staan de taken, werkzaamheden
en budgetten afzonderlijk toegelicht. De leesbaarheid van de financiële overzichten is
niet optimaal. We zien er op toe dat dit volgend jaar beter is.
1.2      Kostenontwikkeling voor Deurne
De toename in de kosten tussen begroting 2017 en begroting 2018 van circa € 110.000,-
is voor het grootste deel een doorvertaling van de kostenstijging in 2017 door het hogere
afvalaanbod. Dit zijn autonome ontwikkelingen, waar gemeente noch Blink invloed op
hebben.
De kostenontwikkeling in de meerjarenbegroting is met 1,5% - 2,5% te beschouwen als
een inflatiecorrectie.
1.3      Afgeven zienswijze
De wijzigingen in de begroting 2018 en de doorvertaling daarvan in de meerjarenbegro-
ting 2019-2022 geven geen aanleiding tot het geven van een zienswijze.
2.1      Jaarrekening 2017
De kosten uit de jaarrekening 2017 (bijlage 4) nemen we op in de gemeentelijke jaar-
rekening. Afwijkingen van de begroting lichten we daar toe.
                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2    Accountantsverslag
De accountant heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd (bijlage 5 en 6).
B. Senzer
3.1 Ontwerp- Ondernemingsplan
Het eerste concept- Ondernemingsplan 2019 bevat de nieuwe en aangepaste accenten
van beleid en financiële kaders voor 2019.
Het college heeft begin dit jaar gereageerd op de Kaderbrief 2019. Veel van de opmer-
kingen van de gemeente zijn verwerkt in dit Ondernemingsplan.
Een belangrijk winstpunt is het omarmen door Senzer van de zogenoemde “omgekeerde
toets” waarbij het doel van de regeling, nl het aan het werk helpen van mensen, voor
gaat op het letterlijk toetsen aan alle regeltjes, als die er in sommige gevallen toe
zouden kunnen leiden dat iemand juist verder van de arbeidsmarkt af komt te staan, in
plaats van er dichterbij. Dit juichen wij uiteraard toe.
Verder zijn nog onduidelijkheden waar het gaat om interpretatie van het regeerakkoord,
de gemeentelijke verkiezingen en de meicirculaire, die met name duidelijkheid moet
geven over de te ontvangen subsidies van het rijk. De komende maanden wordt een
nadere uitleg en interpretatie verwacht van staatssecretaris Van Ark met betrekking op
het regeerakkoord. Dit zijn belangrijke aanvullingen op de Participatiewet en daarmee
op het toekomstige beleid van Senzer. Op dit moment is niet aan te geven wat de ko-
mende aanvullingen voor gevolgen zullen hebben voor het definitieve Ondernemings-
plan en de begroting 2019. Deze beiden worden eind dit jaar vastgesteld.
3.2     Kostenontwikkeling voor Deurne
De kostenontwikkeling is voor de meerjarenbegroting budgetneutraal. Indien meer of
minder uitkeringen worden ontvangen voor de Wet Buig en Participatiewet (onderdeel
van sociaal domein), dan betalen we ook meer of minder door aan Senzer. De gelden
worden op subsidiebasis verstrekt aan Senzer. Hier wordt geen verschil gemaakt tussen
uitvoeringskosten en programmakosten.
3.3     Zienswijze
Op een aantal punten vinden we het belangrijk een zienswijze in te dienen. Zo willen we
goed op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de omgekeerde toets. Ten
aanzien van de integratie van Statushouders vinden we dat Senzer te veel nadruk legt
op het nemen van een regierol, terwijl wij juist de samenwerking met de partijen die nu
de inburgering van statushouders organiseren belangrijk vinden.
Door het kenbaar maken van de zorgpunten op het concept- ondernemingsplan kan dit
nog worden aangepast. Het advies van de Regionale cliëntenraad over het Onderne-
mingsplan is nog niet ontvangen. Zodra dit binnen is zal de gemeenteraad hierover
worden geïnformeerd.
C. VRBZO
4.1 Ontwerpbegroting 2019
In de ontwerpbegroting 2019 duidt VRBZO de volgende ontwikkelingen:
· Op basis van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg moet gekomen wor-
    den tot een nieuw brandweerzorgplan. Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen
    van een visie op de veiligheidszorg in 2025.
                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>·    In 2019 wordt de eerste kazerne die bij de regionalisering was aangekocht door
     VRBZO weer terug verkocht aan een gemeente.
·    De GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bij-
     zonder de huisvesting van ambulancezorg.
·    Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met de Veiligheids-
     regio Brabant Noord. Op dit moment wordt samengewerkt rondom de aanschaf van
     een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samen-
     werking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid,
     planvorming en een enkele operationele functionaris.
·    VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE.
     Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.
Kostenstijgingen
De ontwerpbegroting 2019 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten die door het
Algemeen Bestuur op 6 april 2018 zijn vastgesteld. De vaststelling van uitgangspunten
was nodig vanwege de kostenstijgingen en afnemende inkomsten waardoor bij het op-
stellen van de Kadernota 2019 een structureel financieel tekort duidelijk werd.
De kostenontwikkelingen betreffen:
1. Een autonome stijging van de loonkosten (indexering, cao-verplichtingen, pensi-
     oenpremies en overige sociale lasten): € 1.355.000
2. Wegvallen leges voor OMS stelsel (= aansluiting brandmeldinstallaties op het
     Openbaar Meldsysteeem, € 450.000), lagere inkomsten ambulancezorg (€ 40.000),
     bestaande taakstelling huisvesting (€ 50.000), extra rentelast in verband met het
     aangaan van aangegane leningen (€ 25.000), stijging verzekeringspremies (€
     35.000): € 600.000.
3. Informatiebeveiliging (€ 100.000), Subsidie IOV (Impulsomgevingsveiligheid),
     Rijksmaterieel (€ 130.000) en Bizob (€ 40.000): € 375.000. Het is nog niet duide-
     lijk in hoeverre deze uitgaven worden gedaan en mogelijk vallen de uitgaven lager
     uit.
Dekkingsvoorstel
Ten aanzien van de dekking van de gestegen kosten heeft het AB het volgende besluit
genomen.
Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000 compenseren gemeen-
ten structureel €1.000.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het restant
wordt niet gecompenseerd. Bij het formuleren van de Kadernota 2020 in beeld gebracht
hoe de indexering komend jaar uitvalt. Op basis daarvan wordt mogelijk de gemeente-
lijke bijdrage opnieuw bijgesteld. De mogelijkheid bestaat immers dat de indexering
komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging.
De stijging vermeld onder 2. (€ 600.000) wordt door VRBZO zelf binnen de huidige
begroting opgevangen.
Het resterende bedrag van € 375.000 (onder 3.) wordt in 2019 incidenteel opgevangen
door lasten te dekken met incidentele overschotten, of als dat niet mogelijk blijkt, een
onttrekking uit de algemene reserve. Indien VRBZO hier gebruik van moet maken, zal
hiervoor via een begrotingswijziging de goedkeuring van het bestuur worden gevraagd.
De indexering van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde be-
leid en zoals afgestemd met de overige drie regionale gemeenschappelijke regelingen.
                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken daar-
mee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen
loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexe-
ring per organisatie anders.
4.2 Kostenontwikkeling voor Deurne
Voor Deurne leidt de kostenstijging tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
van jaarlijks € 39.000. Samen met de indexering van € 35.000 wordt de Deurnese bij-
drage structureel € 74.000 hoger.
4.3 Afgeven zienswijze
Het dekkingsvoorstel zoals verwerkt in de voorliggende begroting is een aanvaardbare
oplossing voor de kostenstijgingen waarmee VRBZO wordt geconfronteerd. De gemeen-
ten nemen de personeelskostencomponent naar aanleiding van onder andere cao-ver-
plichtingen voor hun rekening. VRBZO zelf neemt het resterende deel voor haar reke-
ning. Er is wat dat betreft geen reden om een zienswijze in te dienen. Echter, wij zien
dat er, na een periode van (goed afronden van) bezuinigen, in de financiële huishouding
een zekere mate van instabiliteit kruipt. En dat baart ons wel enige zorgen. Ons voorstel
is om dat kenbaar te maken aan het bestuur VRBZO. Met daarbij het verzoek de ko-
mende periode te investeren in het creëren van financiële stabiliteit met voldoende
ruimte om tegenvallers of onverwachte ontwikkelingen op te vangen of tegen te gaan.
5.    Kanttekeningen
A. Blink
Niet van toepassing.
B. Senzer
Het indienen van een zienswijze garandeert niet dat het plan ook direct zal worden
aangepast. De reacties van alle gemeentes samen zal tot een aangepast ondernemings-
plan leiden.
C. VRZOB
Niet van toepassing.
6.    Financiën
A. Blink
De kosten uit de jaarrekening 2017 zijn opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening.
De toename in de kosten in de gewijzigde begroting 2018 worden meegenomen bij de
najaarsnota 2018. Een afwijking ten opzichte van de gemeentelijke begroting wordt
verrekend met de reserve afval.
De kosten voor Blink in 2019 stijgen met ongeveer € 16.000. Deze toename in de kosten
nemen we op in de begroting 2019 in de berekening van de afvaltarieven 2019.
B. Senzer
In dit 1e Concept Ondernemingsplan 2019 zijn de financiële uitgangspunten zoals ver-
woord in het meerjarenperspectief van het Ondernemingsplan 2018 overgenomen. Het
Ondernemingsplan 2018 is recent vastgesteld en bijgewerkt met alle informatie welke
beschikbaar was tot en met november 2017. Er hebben daarna nog geen noemenswaar-
dige en berekenbare wijzigingen plaatsgevonden. Het 1e Concept Ondernemingsplan
                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 2019 is budgetneutraal verwerkt binnen de meerjarenbegroting 2018 van de gemeente
 Deurne.
 C. VRBZO
 De begroting 2019 van VRBZO valt voor gemeente Deurne € 74.000 hoger uit dan de
 begroting van 2018. Deze verhoging is toe te schrijven aan indexering van de kosten
 (2,21%) en structureel hogere personeelskosten, respectievelijk € 35.000 en € 39.000.
 Het op te nemen bedrag in de begroting 2019 van gemeente Deurne komt hierdoor op
 € 1.642.824. De verhoging van € 74.000 zal meegenomen worden in de begroting van
 2019.
 7.    Juridische aspecten
 Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 lid 2) is een samenwer-
 kingsverband verplicht om uiterlijk 1 augustus de vastgestelde begroting van het daar-
 opvolgende jaar aan de provincie te sturen. In de verschillende gemeenschappelijke
 regelingen is bepaald dat u de gelegenheid krijgt om een zienswijze te geven op de
 begroting, alvorens deze wordt vastgesteld door het bestuur van de regeling.
 8.    Communicatie
 A. Blink
 Als de raad ermee instemt om geen zienswijze af te geven, stellen we het bestuur van
 Blink ambtelijk op de hoogte.
 B. Senzer
 Om de zienswijze over de begroting van Senzer tijdig in te dienen, is het noodzakelijk
 geweest het concept al vòòr de raadsbehandeling toe te sturen (eerste week juni). Wij-
 zigingen op het concept worden nagestuurd.
 C. VRBZO
 Op 11 april (Asten), 12 april (Waalre) en 18 april 2018 (Bergeijk) zijn informatiebijeen-
 komsten voorraadsleden georganiseerd waarop vier gemeenschappelijke regelingen,
 waaronder VRBZO, een toelichting gaven op de hun begrotingen voor 2019.
 In bijgaande conceptbrief is uw zienswijze opgenomen. Deze wordt na besluitvorming
 door uw raad aangeboden aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur VRBZO.
 9.    Vervolg en evaluatie
 De besturen van de verschillenden samenwerkingsverbanden worden geïnformeerd over
 uw besluit om al dan niet een zienswijze af te geven.
Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris,              De burgemeester,
R.R.M. Halffman             H.J. Mak
                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                Nr. 39a
                       DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nr. 39;
overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om een zienswijze af te geven
op de begroting van de gemeenschappelijke regelingen van Blink, Senzer en VRBZO en
dit past binnen de controlerende taak van de gemeenteraad;
Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappe-
lijke regelingen Blink (Gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink), Senzer (Gemeen-
schappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel) en VRBZO (Gemeenschappelijke rege-
ling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost);
                                         BESLUIT
1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjaren-
     begroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
3. kennis te nemen van de begroting 2019 van Senzer en hierop een zienswijze af te
     geven overeenkomstig bijgevoegde bijlage;
4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze af te
     geven, overeenkomstig bijgevoegde bijlage.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2018.
De griffier,                 De voorzitter,
(R.J.C.M. Rutten)            (H.J. Mak)
                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>