<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2020
Meerjarenraming 2021 - 2023
GR Peelgemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
Opgesteld door: Bedrijfsbureau Peelgemeenten
Info bij: Erie Gielen/ Sonja de Jong/ Anka Meeuws
19 maart 2019
                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 4
1.   Financiële begroting 2020 ............................................................................................................... 6
   1.1.     Toelichting lasten begroting 2020 ........................................................................................... 7
   1.2.     Toelichting baten begroting 2020 ........................................................................................... 7
   1.3.     Zorgkosten (programmakosten).............................................................................................. 8
   1.4.     Investeringen ........................................................................................................................... 9
2.   Beleidsbegroting............................................................................................................................ 10
   2.1.     Programmaplan Sociaal Domein ........................................................................................... 10
     2.1.1.        Ontwikkelingen sociaal domein breed ........................................................................... 11
     2.1.2.        Ontwikkelingen Wmo ..................................................................................................... 16
     2.1.3.        Ontwikkelingen Jeugd .................................................................................................... 18
     2.1.4.        Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)
                   ........................................................................................................................................ 19
   2.2.     Paragrafen ............................................................................................................................. 21
     2.2.1.        Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 21
                   Financiële kengetallen ................................................................................................... 21
     2.2.2.        Financiering .................................................................................................................... 22
     2.2.3.        Verbonden partijen ........................................................................................................ 22
     2.2.4.        Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 23
3.   Bijlagen .......................................................................................................................................... 27
   3.1.     Begroting 2020 naar taakvelden en overzicht overhead ...................................................... 27
   3.2.     EMU saldo......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
   3.3.     Balans .................................................................................................................................... 29
   3.4.     Bijdrage gemeente Asten ...................................................................................................... 30
   3.5.     Bijdrage gemeente Deurne ................................................................................................... 31
   3.6.     Bijdrage gemeente Gemert-Bakel ......................................................................................... 32
   3.7.     Bijdrage gemeente Laarbeek ................................................................................................. 33
   3.8.     Bijdrage gemeente Someren ................................................................................................. 34
                                                                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
(hierna: GR Peelgemeenten). De begroting heeft normaliter tot doel om vast te stellen wat we
als organisatie willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit mag kosten. De
ontwerpbegroting 2020 wijkt hier enigszins van af omdat ten tijde van vaststelling van de
ontwerpbegroting het evaluatietraject over de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten
nog lopende is. In afwachting van de uitkomsten uit deze evaluatie wordt u een beleidsarme
ontwerpbegroting 2020 aangeboden.
Waarom een beleidsarme ontwerpbegroting 2020?
Het Dagelijks bestuur dient ieder jaar in december een Kadernota jaar t+2 ter kennisgeving
aan te bieden aan de gemeenteraden. In de Kadernota zijn de beleidsmatige en financiële
kaders voor het navolgende begrotingsjaar (t+2) opgenomen. De Kadernota wordt normaliter
in het voorjaar nader uitgewerkt tot een (ontwerp)begroting en jaarwerkplan. De
ontwerpbegroting inclusief jaarwerkplan wordt vervolgens voor zienswijzen aan de raden
aangeboden.
Zoals ook in de aanbiedingsbrief bij de Kadernota is aangegeven, is in januari 2019 het
herijkingstraject met betrekking tot de samenwerking als onderdeel van de evaluatie GR
Peelgemeenten gestart. Dit traject is nog niet afgerond. Om die reden en in verband met de
wettelijke termijnen voor het aanleveren van de begroting bij de provincie kunnen de resultaten
van de evaluatie niet afgewacht worden waardoor een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 is
voorbereid.
Wat houdt een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 in?
De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting, de 1e
begrotingswijziging 2019. Ten opzichte van deze begroting is enkel de indexering in de
ontwerpbegroting 2020 doorgevoerd conform de Kadernota 2020. De in de Kadernota
genoemde financiële bedrijfsvoering-effecten zijn dus niet verwerkt, net als de structurele
effecten van de 2e begrotingswijziging 2019 (zoals bijvoorbeeld hogere huisvestingslasten,
meerkosten DVO Senzer etc.).
In de beleidsbegroting worden wel de ontwikkelingen die spelen op het sociaal domein
benoemd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ontwikkelingen sociaal domein breed,
ontwikkelingen Wmo, ontwikkelingen jeugd, ontwikkelingen bms en bedrijfsvoering, waaronder
ICT (bv. burgerportaal). Per ontwikkeling is aangegeven of hier sprake is van going concern,
voortschrijdende ontwikkelingen (ontwikkelingen die een doorloop hebben naar 2020) of
nieuwe ontwikkelingen.
Met betrekking tot de laatste categorie “nieuwe ontwikkelingen” willen wij uitdrukkelijk
vermelden dat eventuele formatieve danwel financiële consequenties (zowel structureel als
incidenteel) nog niet gekwantificeerd zijn. Hiervoor dient eerst het evaluatietraject te zijn
afgerond. Daarbij is evenmin bekend of gemeenten financieel gecompenseerd gaan worden
bij overheveling van taken. We zijn ons terdege bewust van het uitgangspunt dat wij binnen
de bestaande formatie en begroting dienen te blijven. Voor 2020 verwachten wij dat vooral
(incidenteel) extra inzet van medewerkers nodig is voor bijvoorbeeld de verwerking van het
woonplaatsbeginsel, een mogelijke verandering in het resultaat gericht werken en de
voorbereidingen voor de lokale inbedding van beschermd wonen.
We willen daarop echter niet vooruitlopen vanwege het grote aantal onzekerheden in nieuwe
ontwikkelingen.
Op die manier wordt voldaan aan de vereisten van de begroting: inzichtelijk maken wat de
organisatie wil bereiken, wat de organisatie daarvoor gaat doen en wat dit mag kosten. De
uitkomsten van de evaluatie kunnen mogelijk consequenties met zich mee brengen. Die
consequenties worden te zijner tijd verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020.
                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Daarnaast is de 1e begrotingswijziging 2019 voor het onderdeel met betrekking tot de nieuwe
taken en voortschrijdende inzicht (formatie bedrijfsvoering) onder voorbehoud van de
uitkomsten van de evaluatie vastgesteld. De uitkomsten van de evaluatie moeten namelijk tot
aanpassingen in de voorgenomen structurele uitbreiding van formatie kunnen leiden. De
kosten van deze formatieplaatsen zijn weliswaar opnieuw in de ontwerpbegroting 2020
verwerkt maar uiteraard is het gemaakte voorbehoud ook van toepassing op de
(ontwerp)begroting 2020. De uitkomsten van de evaluatie zijn immers nog niet bekend.
Hoe ziet het vervolgproces eruit?
Zodra de evaluatie van de GR Peelgemeenten is afgerond, het besluitvormingstraject volledig
is doorlopen en de (financiële) consequenties bekend zijn wordt een 1e begrotingswijziging
2020 voorbereid. Deze 1e begrotingswijziging 2020 wordt, conform het reguliere proces, in
ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze waarna het Algemeen bestuur de
begrotingswijziging definitief vaststelt.
                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Financiële begroting 2020
De basis voor de begroting 2020 is de 1e begrotingswijziging 2019. Benadrukt wordt dat de
extra beschikbaar gestelde middelen in 2019 slechts incidenteel worden ingezet, door het
tijdelijk aanstellen van personeel en/of inhuur. Dit omdat de uitkomsten van de evaluatie van
de GR Peelgemeenten nog niet bekend zijn. Nadat de resultaten van deze evaluatie bekend
zijn, wordt indien nodig, een begrotingswijziging gemaakt waarin de resultaten van de evaluatie
zijn verwerkt.
De cijfers 2019 en de meerjarenramingen zijn geïndexeerd conform de berekening zoals
vermeld in de kadernota 2020. De begroting 2020 is dan als volgt:
 Lasten                                          Realisatie Begroting            Begroting MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
                                                        2018 2019 (na                   2020
                                                                 wijziging)
 Structurele lasten
 Salariskosten formatie primair                   3.631.608       3.563.000       3.761.700  3.889.600 4.021.800 4.158.500
 Salariskosten management                           308.018         369.400         392.900    406.300   420.100   434.400
 Salariskosten bedrijfsvoering                      420.217         735.200         920.200    951.500   983.900 1.017.400
 Overige personeelskosten                           -71.272         250.800         260.200    269.000   278.100   287.600
 Inhuur bedrijfsvoering via lokale
 gemeenten                                          331.653         251.600         110.600    114.400   118.300   122.300
 Inhuur personeel                                   997.508         208.300         215.400    222.700   230.300   238.100
 Totaal personeelskosten                          5.617.732       5.378.300       5.661.000  5.853.500 6.052.500 6.258.300
 Algemene kosten                                    131.971           95.700         98.400    101.200   104.000   106.900
 Bankkosten                                            1.431          10.200         10.500     10.800    11.100    11.400
 Accountantskosten                                   20.694           20.700         21.300     21.900    22.500    23.100
 Communicatiekosten                                  23.352            7.700           7.900     8.100     8.300     8.500
 Automatiseringskosten                              651.955         494.500         508.300    522.500   537.100   552.100
 Huisvestingskosten                                 112.002           96.400         99.100    101.900   104.800   107.700
 DVO Senzer, bijzondere bijstand                    559.245         531.100         549.200    567.900   587.200   607.200
 Onvoorzien                                                 0       107.200         110.200    113.300   116.500   119.800
 Totale operationele kosten                       1.500.651       1.363.500       1.404.900  1.447.600 1.491.500 1.536.700
 Totaal structurele lasten                        7.118.383       6.741.800       7.065.900  7.301.100 7.544.000 7.795.000
 Incidentele lasten
                                                     1)
 formatie incidenteel                                               156.300          27.400
                                                     1)
 formatie wmo 4fte incidenteel                                      277.600         292.400
 formatie beleid 1fte incidenteel                                     87.600
 Totaal incidentele lasten                                          521.500         319.800          0         0         0
 Totaal lasten                                    7.118.383       7.263.300       7.385.700  7.301.100 7.544.000 7.795.000
 Baten                                           Realisatie Begroting            Begroting MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
                                                        2018 2019 (na                   2020
                                                                 wijziging)
 Structurele inwoner bijdrage                     7.120.300 6.741.800             7.065.900  7.301.100 7.544.000 7.795.000
                                                     1)
 Incidentele inwoner bijdrage                                       521.500         319.800
 Totaal baten                                     7.120.300 7.263.300             7.385.700  7.301.100 7.544.000 7.795.000
 Saldo van lasten en baten                            -1.917                 0             0         0         0         0
 Overheveling saldo voorgaand jaar                 -440.000
 Totaal resultaat (voordeel)                       -441.917                  0             0         0         0         0
 1) in de jaarrek 2018 is er geen uits plits ing gemaakt in s tructureel en incidenteel.
                                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.1. Toelichting lasten begroting 2020
De lasten in de begroting 2020 stijgen ten opzichte van 2019 met totaal € 122.400. Deze
stijging is enerzijds te verklaren door de afgesproken indexatie van de lonen en de prijzen.
Daarnaast is er een effect in de ontwikkeling van de loonsom door een verwachte cao-
ontwikkeling in 2019. De huidige cao loopt af per 1-1-2019 en de inschatting is dat in 2019 de
lonen nog met 1,5% gaan stijgen door de nieuwe cao-afspraken. Tenslotte dalen de kosten
door het vervallen van de tijdelijke formatie-uitbreiding voor beleid, de tijdelijk projectleider
(loopt tot mei 2020) en de tijdelijke P&O-adviseur.
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen financieel vertaald:
 Lasten gewijzigde begroting 2019                                               € 7.263.300
 hogere loonkosten 2019 (m.n CAO ontwikkeling van 1,5% nog
 niet verwerkt in begr 2019)                                         € 93.000
 geraamde loonkostenontwikkeling van 3,4% obv Kadernota 2020 € 210.000
 prijsindexatie van 2,8% obv Kadernota 2020                          € 23.000
 vervallen incidentele formatie 2019                               -€ 202.000
 overige verschillen                                                  -€ 1.600
 totaal wijzigingen                                                 € 122.400
 Lasten begroting 2020                                                          € 7.385.700
1.2. Toelichting baten begroting 2020
De incidentele plus structurele baten zijn als volgt:
 Baten                            Realisatie Begroting Begroting MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
                                         2018 2019 (na        2020
                                              wijziging)
 Structurele inwoner bijdrage      7.120.300  6.741.800  7.065.900 7.301.100   7.544.000  7.795.000
                                      1)
 Incidentele inwoner bijdrage                   521.500    319.800
 Totaal baten                      7.120.300  7.263.300  7.385.700 7.301.100   7.544.000  7.795.000
De baten in de begroting bestaan volledig uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
De bijdrage per gemeente in de uitvoeringskosten wordt verdeeld naar rato van het aantal
inwoners per gemeenten. Volgens planning wordt in 2019 de verdeelsleutel geëvalueerd. Dit
kan pas plaatsvinden nadat de evaluatie van de samenwerking is afgerond. Indien de evaluatie
van de verdeelsleutel leidt tot aanpassing van de verdeelsleutel, moet dit worden vertaald in
een begrotingswijziging 2020.
                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Op basis van de verdeelsleutel van aantallen inwoners is de verdeling als volgt:
     Bijdrage per gemeente              aantal              Begr         Meerjarenraming
     Totaal                           inwoners               2020      2021       2022          2023
     Asten                              16.714         1.018.679  1.007.011 1.040.513 1.075.132
     Deurne                             32.354         1.971.901  1.949.314 2.014.165 2.081.180
     Gemert-Bakel                       30.458         1.856.344  1.835.081 1.896.132 1.959.219
     Laarbeek                           22.334         1.361.205  1.345.613 1.390.380 1.436.640
     Someren                            19.321         1.177.570  1.164.081 1.202.809 1.242.828
     Totaal                            121.181         7.385.700  7.301.100 7.544.000 7.795.000
    Voor een verdeling per gemeente naar de verschillende taken wordt verwezen naar de bijlage.
    1.3. Zorgkosten (programmakosten)
    Zorgkosten (voorheen: programmakosten) zijn de uitgaven exclusief de uitvoeringskosten die
    gemeenten maken voor het realiseren van de zorg. Dit zijn voor bijvoorbeeld Wmo de uitgaven
    voor hulp bij huishouden die worden betaald aan zorgaanbieders (Zorg In Natura) en aan de
    Sociale Verzekeringsbank (Persoons Gebonden Budget). Hoewel de zorgkosten geen
    onderdeel uitmaken van de begroting van Peelgemeenten, worden ze onderstaand toch
    gepresenteerd.
    De 5 Peelgemeenten betalen per kwartaal een voorschot aan de uitvoeringsorganisatie voor
    de zorgkosten. Vervolgens worden de daadwerkelijke zorgkosten betaald aan de aanbieders
    door de uitvoeringsorganisatie. Tenslotte wordt het voorschot verrekend met de betaalde
    kosten.
    Het verwerken van ontwikkelingen zorgkosten in de lokale begroting is een
    verantwoordelijkheid van iedere lokale gemeenten, waarbij GR Peelgemeenten de
    adviserende rol pakt. In het verleden werden de begrotingen van de zorgkosten niet altijd
    gebaseerd op realistische uitgaven. Hier heeft in 2018 een verandering plaatsgevonden, mede
    naar aanleiding van de dwingende adviezen van de provincie hierover.
    De begrotingsbedragen van de zorgkosten 2020 zijn uitgevraagd bij de lokale gemeenten en
    zijn in hoofdlijnen als volgt:
Overzicht zorgkosten            Asten     Deurne       Gemert- Laarbeek Someren Peelgemeenten
                           Begroting   Begroting          Bakel Begroting Begroting               totaal 2020
                                 2020        2020     Begroting         2020         2020
                                                            2020
Wmo nieuw                   1.150.444 2.900.000 2.187.000          1.462.000   1.050.000            8.749.444
Wmo bestaand                1.341.940 2.876.000 2.737.120          1.870.000   1.463.465          10.288.525
Jeugd                       2.779.341 6.633.000 6.112.700          4.073.000   2.515.262          22.113.303
BMS                           413.000    837.000        676.000      427.000     656.258            3.009.258
Totaal                      5.684.725 13.246.000 11.712.820        7.832.000   5.684.985          44.160.530
                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.4. Investeringen
 Boekwaarde                 31-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21 31-12-22 31-12-23
 Hardware automatisering      54.968  141.357   91.396   55.546  141.853   91.893
 Totaal vaste activa          54.968  141.357   91.396   55.546  141.853   91.893
De vaste activa van Peelgemeenten is beperkt van omvang en bestaat uit hardware
automatisering (laptops en desktops). Conform het afschrijvingsplan worden deze
investeringen na 3 jaar vervangen.
                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Beleidsbegroting
De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit een
programmaplan en de paragrafen. GR Peelgemeenten heeft slechts één programma, namelijk
het programma Sociaal Domein. In het programmaplan worden drie vragen beantwoord: Wat
willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?
Eerst wordt in het programmaplan de vraag “Wat mag het kosten?” beantwoord. Hiertoe wordt
inzicht gegeven in de begrote baten en lasten. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in de
omvang van het budget voor onvoorziene uitgaven en overhead.
Vervolgens worden de algemene doelstellingen van GR Peelgemeenten benoemd, waarna
deze doelstellingen en resultaten per onderdeel/taak uitgewerkt worden, waarbij een antwoord
wordt gegeven op de vragen “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we ervoor doen?” Per
taak is een korte samenvatting opgenomen.
De verplichte paragrafen betreffen de paragrafen weerstandsvermogen, financiering,
verbonden partijen en bedrijfsvoering.
2.1. Programmaplan Sociaal Domein
Wat mag het kosten?
De totale lasten en baten, zowel structureel als incidenteel, per onderdeel zijn als volgt:
                             Realisatie Begroting    Begroting  Begroting   Begroting Begroting
                                   2018    2019 na         2020       2021        2022        2023
                                          wijziging
 Lasten
 Sociaal Domein               4.190.853  4.459.300    4.603.300  4.457.500   4.609.000   4.765.700
 Overhead                     2.886.530  2.568.200    2.539.200  2.592.800   2.676.300   2.762.500
 Onvoorzien                           0    107.200      110.200    113.300     116.500     119.800
 functionarissen gegevens-
                                 41.000    128.600      133.000    137.500     142.200     147.000
 bescherming tbv gemeenten
 Totaal lasten                7.118.383  7.263.300    7.385.700  7.301.100   7.544.000   7.795.000
 Baten
 Bijdragen gemeenten          7.120.300  7.263.300    7.385.700  7.301.100   7.544.000   7.795.000
 Totaal baten                 7.120.300  7.263.300    7.385.700  7.301.100   7.544.000   7.795.000
 Saldo                           -1.917           0           0          0           0           0
Voor een onderverdeling van de kosten voor overhead wordt verwezen naar bijlage 3.1.
Welke financiële vertaling is nog niet verwerkt in de vraag “Wat mag het kosten?”
In bovenstaand overzicht staan de lasten opgenomen op basis van de 1e begrotingswijziging
2019. Dit zijn de uitgaven behorende bij “going concern”.
In onderstaande paragrafen worden de vragen “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we
ervoor doen?” beantwoord. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ontwikkelingen sociaal
domein breed, ontwikkelingen Wmo, jeugd, bms en bedrijfsvoering. Per ontwikkeling is
aangegeven of hier sprake is van going concern, voortschrijdende ontwikkelingen of nieuwe
ontwikkelingen. Met betrekking tot de laatste categorie “nieuwe ontwikkelingen” willen wij
uitdrukkelijk vermelden dat eventuele formatieve danwel financiële consequenties (zowel
                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>structureel als incidenteel) nog niet gekwantificeerd zijn. Dit is op dit moment ook nog niet
mogelijk, daarvoor zijn de ontwikkelingen nog ver weg en weinig gespecificeerd. Daarbij is
evenmin bekend of gemeenten financieel gecompenseerd gaan worden bij overheveling van
taken. We zijn ons terdege bewust van het uitgangspunt dat wij binnen de bestaande formatie
en begroting dienen te blijven. Wellicht dat in 2020 keuzes gemaakt moeten worden in de
onderwerpen die al dan niet opgepakt kunnen worden. We willen daarop echter niet
vooruitlopen vanwege het grote aantal onzekerheden in nieuwe ontwikkelingen.
 2.1.1. Ontwikkelingen sociaal domein breed
Algemene ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op het sociaal domein (Wmo, Jeugd en
BMS) of op de organisatie van de GR Peelgemeenten zelf. Een aantal onderwerpen worden
uitgelicht omdat deze een bijzondere impact hebben, hetzij in samenwerkingsvraagstukken, in
financieel of in organisatorisch opzicht. De aard van deze ontwikkelingen is divers.
Beïnvloedende factoren voor nagenoeg alle onderwerpen zijn de landelijke en juridische
ontwikkelingen, de samenwerking tussen de lokale gemeenten onderling, de samenwerking
van de GR Peelgemeenten met omliggende gemeenten, met andere organisaties zoals
Senzer en zorgaanbieders. In alles geldt dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en
de doelmatigheid zoveel mogelijk prevaleert.
Deskundigheidsbevordering en kennisdeling                                   going concern
        – verbeterde dienstverlening aan inwoners
Wat willen we bereiken?
We willen het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers op peil brengen en
houden.
Wat gaan we ervoor doen?
We bieden leeractiviteiten aan voor eigen medewerkers in de gebiedsteams en de backoffice
en bieden hiervoor op maat diensten aan voor jeugdprofessionals in de gebiedsteams. Daarbij
gaan we gaan door met de ingezette activiteiten van deskundigheidsbevordering en
kennisdeling:
    • Op maat scholingsprogramma voor Wmo en backoffice via e-learning en scholings-
        sessies;
    • Scholingen voor consulenten en jeugdprofessionals over juiste toepassing van de
        Productendienstencatalogus voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte;
    • Maandelijks een regionale kennisdelingsochtend voor Wmo en backoffice;
    • Intervisie bijeenkomsten voor consulenten onderling;
    • Casuïstiekbespreking;
    • Maatjesproject, waarbij medewerkers als buddy elkaar bijstaan en op weg helpen;
    • Inzetten van keyusers als vraagbaak voor ZorgNed;
    • Coaching on the job door telefonische spreekuren, locatiebezoeken en ad-hoc
        tussentijds aan de backoffice in Deurne.
We zetten meer in op systematisch opgezette preventieve, brede kwaliteitsscholing en
deskundigheidsbevordering. De onderwerpen komen uit de regelmatig te houden interne
controles. Daarnaast blijft individuele kwaliteitscoaching on the job (beperkt) mogelijk.
                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Integraal werken                                     voortschrijdende ontwikkelingen
        – samenhang en afstemming tussen de diverse domeinen
Wat willen we bereiken?
Voor 2020 is de doelstelling om integraliteit van werken te optimaliseren. Met name de
verbinding tussen BMS en de overige domeinen inclusief de Participatiewet vraagt nog de
nodige aandacht.
Wat gaan we ervoor doen?
De afstemming tussen de domeinen gaan we structureren en optimaliseren door het maken
van afspraken tussen de betrokken partijen (gemeenten, Senzer). Rolverdeling en
verantwoordelijkheden worden in samenspraak verduidelijkt.
Verder organiseren wij iedere maand regionale afstemmingsoverleggen met de
beleidsmedewerkers van de Peelgemeenten. Hier wordt uitgewisseld, informatie gehaald en
gebracht en afgestemd op diverse onderwerpen in het sociaal domein. De voorzitters van de
afstemmingsoverleggen bereiden in samenspraak met de lokale beleidsmedewerkers de
agenda voor. Gewerkt wordt aan onderlinge uitwisseling van kennis en informatie, leren van
elkaar en delen van good or bad practices (van beide is veel te leren).
    Innovatie en transformatie                           voortschrijdende ontwikkelingen
        – vertalen van vernieuwende ontwikkelingen naar de Peelregio
Wat willen we bereiken?
Het sociaal domein is volop in beweging. We willen de innovatieve projecten, gericht op
transformatie (verandering in (denk)processen) in de regio presenteren en, daar waar
mogelijk/nodig, implementeren om tot een zo goed mogelijk ingericht zorglandschap te komen,
passend binnen de financiële kaders.
Verder willen we mede inhoud geven aan de actielijnen van het Transformatiefonds. Dit is een
landelijk budget, toegekend aan de jeugdzorgregio, om de vernieuwing in het jeugdhulpstelsel
een extra impuls te geven.
Wat gaan we ervoor doen?
Ontwikkelingen als Garage 2020 (werkplaats voor (ook technische) innovatie in de jeugdhulp)
volgen we nauwgezet.
Echtscheidingen die uitlopen op een vechtscheiding zorgen voor zeer complexe situaties, waar
veel en/of zware zorg op ingezet wordt. Projecten, die (v)echtscheiding (als het eenmaal zover
is) vereenvoudigen en versnellen, worden geïntroduceerd of verder geïmplementeerd in de
Peelgemeenten.
Ook de dialoog met aanbieders en professionals is van belang. Hoe deze dialoog eruitziet, is
mede afhankelijk van de Reflectiebijeenkomst transformatie jeugdhulp die in 2019 wordt
georganiseerd.
In het Transformatiefonds zijn twee actielijnen opgenomen: betere toegang tot jeugdhulp voor
kinderen en gezinnen, meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Daaronder vallen
diverse acties waarvoor de beleidsadviseurs in de inkoopregio aan de lat staan. De uitwerking
wordt onderling verdeeld, waarbij ook de GR een deel voor haar rekening neemt.
                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Faciliteren lokale dienstverlening                                         Going concern
Wat willen wij bereiken?
Wij willen de gemeenten faciliteren in het optimaliseren van de lokale (integrale)
dienstverlening, waarbij de inwoners centraal staat, de toegang en grotendeels ook de
dienstverlening lokaal georganiseerd is, integraal en dichtbij de inwoner.
Wat gaan we ervoor doen?
Een aantal van de onderstaande acties komt ook terug op andere plaatsen in deze begroting
omdat deze acties ook bijdragen aan de realisatie van andere (meer specifieke) doelen.
-   Staande overlegstructuren worden gebruikt om best practices, expertise en ervaring met
    elkaar te delen.
-   De gebiedsmanagers worden gefaciliteerd met relevante sturingsinformatie over de
    dienstverlening.
-   Onze medewerkers worden gefaciliteerd om in de lokale setting te kunnen werken
    volgens de gestelde normen, maar ook te ondersteunen in andere settings als dat nodig
    is.
-   Er wordt daar waar mogelijk binnen de werkprocessen in de frontoffice een verdere
    administratieve lastenverlichting doorgevoerd.
-   Wij bundelen onze krachten om een sterke lobby naar samenwerkingspartners of andere
    overheden te voeren.
-   Wij stellen ons lerend op: verbeteringen in de dienstverleningsketen die recht doen aan
    de principes van de I en de 4 K’s voeren wij door.
Management- en stuurinformatie                                             going concern
Wat willen we bereiken?
Informatiehuishouding op orde voor verschillende doelgroepen. Lokale ontsluiting van
gemeentelijke dashboards. We willen de Peelgemeenten gestructureerd en structureel inzicht
geven in de uitgaven van de zorgkosten en de ontwikkelingen daarin, zodat zij kunnen sturen
op de uitgaven. De cyclus hiervoor dient verfijnd te worden en duidelijk te zijn voor iedereen
die belang heeft bij cijfers en analyses (goede toegankelijkheid, vraaggericht).
Met de invoering van het abonnementstarief betalen mensen met een Wmo voorziening
maximaal € 17,50 als eigen bijdrage. Dit heeft financiële consequenties voor de
Peelgemeenten. Monitoring hierop is belangrijk om richting landelijke overheid te kunnen laten
zien, welke consequenties landelijk beleid op de lokale uitvoering heeft.
Wat gaan we ervoor doen?
De GR Peelgemeenten heeft in 2018 een aantal tegenslagen gehad door het eenzijdig
opzeggen van de leverancier van c2GO (front- en backofficesysteem voor de gehele
dienstverlening). Dit heeft geleid tot een juridische procedure tegen de leverancier (nog
lopende), maar ook tot het voldongen feit dat de GR Peelgemeenten een volledig nieuw
systeem moest aanbesteden en inrichten ter ondersteuning van de gehele dienstverlening
Wmo en Jeugd en dat de doorontwikkeling van management- en stuurinformatie in 2018 niet
meer kon plaats vinden.
Er wordt in 2019 een solide basis gelegd om de dienstverlening naar onze inwoners verder te
optimaliseren. Met het systeem kan ook een belangrijke verbeterslag gemaakt worden in het
genereren van stuur- en managementinformatie. ZorgNed is een veelbelovend en solide
systeem waar op termijn ook professionals van de nulde lijn op kunnen worden aangesloten.
Voor het genereren van adequate management-en sturingsinformatie maken we via ZorgNed
gebruik maken van een BI-tool (business intelligence tool). Hiervoor wordt in 2019 een
                                                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>dashboard gebouwd, waarmee elke gemeente direct toegang krijgt tot noodzakelijke
managementinformatie. Dit dashboard zal in 2020 worden doorontwikkeld zodat in
voortschrijdende informatiebehoeften voor diverse doelgroepen kan worden voorzien.
Ieder kwartaal stellen wij een cijfermatige, financiële en inhoudelijke rapportage op. Daarbij
maken wij, op basis van deze gegevens, een prognose voor de rest van het jaar. Deze
kwartaalrapportage wordt per gemeente besproken met de beleidsmedewerkers Wmo, jeugd,
BMS (Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening) en de financiële
medewerkers. Bijzonderheden, mogelijkheden tot sturing, ontwikkelingen worden daarbij
besproken en, waar mogelijk, worden gezamenlijke acties uitgezet.
Optimaliseren processen in de backoffice                                  going concern
Wat willen we bereiken?
We willen de werkprocessen in de backoffice harmoniseren en optimaliseren, zodat de
doorlooptijd van de afhandeling van beschikkingen wordt verkort en foutgevoeligheden
worden geëlimineerd.
Wat gaan we ervoor doen?
-   Werkprocessen worden periodiek beoordeeld en zo lean als mogelijk ingericht.
-   Medewerkers worden gemonitord op correcte uitvoering van de werkprocessen. Aan de
    hand hiervan wordt een individueel of collectief leerprogramma opgezet.
-   Bezwaar en beroep en minimabeleid worden geïntegreerd in ZorgNed, waardoor
    verschillende systemen worden geharmoniseerd en gebiedsteams zicht hebben op
    integrale processen.
-   Financiële afhandeling van facturen van leveranciers, zorgaanbieders en klanten vindt
    zoveel mogelijk plaats via geautomatiseerd berichtenverkeer (iWmo en iJW).
   Rechtmatige zorg                                                        going concern
        – geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg
Wat willen we bereiken?
In zowel de Wmo als de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat
voor de zorg bestemd is, moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Daartoe is het
primair van belang dat betrokkenen daarvan doordrongen zijn en dat vervolgens de juiste
stappen worden gezet om dat uitgangspunt ook daadwerkelijk te realiseren. We maken ons
sterk om onrechtmatig gebruik van zorggeld terug te dringen en te voorkomen.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan het plan van aanpak, dat in 2019 wordt opgesteld, uitvoeren en borgen. Dit betekent
signalen uit de gebiedsteams, van de gemeenten, uit eigen waarneming en het
registratiesysteem actief opgehaald en samengebracht worden. Hiermee krijgen we een beter
beeld van mogelijk onrechtmatige zorg.
We voeren gesprekken met aanbieders en houden vervolgens de vinger aan de pols.
Ook in de werkprocessen worden stappen ingebouwd om onrechtmatigheden sneller te
signaleren. Dit wordt al werkende weg verbeterd.
                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Interne Controle en controle prestatielevering                          going concern
In 2020 zal het team kwaliteit interne controles blijven uitvoeren op het gehele sociale domein
(Wmo, Jeugdwet en minima). Daarnaast worden PGB-houders gecontroleerd op
prestatielevering.
Wat willen we bereiken?
Het beheersen en terugdringen van onrechtmatige en ondoelmatige zorglevering.
Wat gaan we ervoor doen?
Ook in 2020 zullen we een representatieve steekproef aan cliëntdossiers blijven toetsen op
rechtmatigheid en doelmatigheid van zorg aan de hand van een aangescherpte set van
toetsingscriteria. Het resultaat van de interne controle levert een bijdrage aan de jaarlijkse
verantwoording aan de accountant. De interne controle wordt aangevuld met een
verbijzonderde interne controle, waarbij de kwaliteitsmedewerkers worden gecontroleerd op
hun controlewerkzaamheden. Daarnaast geeft de interne controle op de eerste plaats een
beeld van de kwaliteit van afgegeven beschikkingen door de lokale gebiedsteams. In 2019 is
op basis van de resultaten uit 2018 een plan van aanpak opgesteld en een start gemaakt met
deskundigheidsbevordering ter verbetering van de kwaliteit van de afgegeven beschikkingen.
Ook in 2020 zal er blijvend aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering van consulenten en
jeugdprofessionals ter verbetering van door hen af te geven beschikkingen.
Tevens zullen er controles plaats vinden op de prestatielevering PGB. Daarnaast worden
PGB-houders gecontroleerd op o.a. onder- en overlevering van zorg en wordt er actie
ondernomen daar waar onrechtmatigheden zijn ontstaan.
    Privacy- AVG voor burgers                                               going concern
Wat willen we bereiken?
Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25
mei 2018 staat het thema privacy nog meer op de agenda. Terecht want privacy is een groot
goed. Tegelijkertijd maakte de AVG onze medewerkers in de uitvoering onzeker: wat mag ik
wel of niet aan burgers vragen, wat mag ik wel en wat mag ik niet met een collega overleggen,
wat verwerk ik in het dossier en wat niet? Ter ondersteuning van onze medewerkers in de
uitvoering hebben we in 2018 een richtlijn Integraal werken opgesteld en uitgerold. Ook in
2020 zal privacy bewustzijn jegens onze burgers hoog op de agenda blijven staan.
Wat gaan we ervoor doen?
De richtlijn is destijds tot stand gekomen via nadere studie van wet, landelijke regelgeving en
andere stukken. Vervolgens heeft afstemming met deskundigen plaatsgevonden.
De richtlijn geeft vanuit de context Wmo en Jeugd houvast aan onze medewerkers in de
uitvoering. De richtlijn betreft een zgn. levend document en zal, gelijk de landelijke
doorontwikkeling van dit thema, doorontwikkeld blijven worden waaronder tevens begrepen
de doorontwikkeling naar 3D (Wmo, Jeugdwet én BMS).
                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     2.1.2.      Ontwikkelingen Wmo
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen                            nieuwe ontwikkeling
          – voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of
         psychosociale problematiek
Wat willen we bereiken?
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt een taak van elke gemeente, niet -
zoals voorheen - alleen van de centrumgemeente. Het doel is mensen met een psychische
kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van
voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met
gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave, ook voor de
Peelgemeenten.
Verder komt er een wetswijziging: de Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor
ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 zal een nog
onbekend aantal cliënten de overstap maken van de Wmo/beschermd wonen naar de Wlz.
Wat gaan we ervoor doen?
In samenspraak met de gemeente Helmond bereiden wij de gemeenten voor op de
wetswijziging. We doen een nadere verkenning naar de consequenties van de wetswijziging,
zowel in beleid als uitvoering. We onderzoeken welke gevolgen heeft dit voor de lokale
gemeenten in de uitvoering en de gevraagde capaciteit en kwaliteit van Wmo-consulenten.
Wij blijven onze bijdrage leveren aan de Fysieke Overleg Tafel contractering, waarin overleg
gevoerd wordt met aanbieders over de regionale ontwikkelingen binnen Beschermd wonen.
Verder worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en met Helmond afgestemd over de
voorbereidingen van de wetswijziging.
Wmo-huishoudelijke ondersteuning                                      nieuwe ontwikkeling
         – resultaat gericht werken
Wat willen we bereiken?
De landelijke Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de uitspraak gedaan dat gemeenten,
omwille van de rechtszekerheid van cliënten, huishoudelijke ondersteuning moeten toekennen
in tijd/uren. Peelgemeenten en Helmond passen echter resultaatgericht werken toe. 0Ten tijde
van het opstellen van de begroting 2020 is het onduidelijk of dit resultaatgericht werken stand
zal houden of niet.
Wat gaan we ervoor doen?
We zijn voortdurend alert op de ontwikkelingen, zetten een sterke lobby op, waarbij wij alle
mogelijkheden aanboren richting VNG/ministerie om met een "gepast antwoord" te komen
teneinde de beleidsvrijheid van het resultaatgericht werken overeind te kunnen houden.
Verder zijn wij trekker van de fysieke ontwikkeltafel (FOT) Wmo-HO en onderhouden wij goede
contacten met de aanbieders en de gemeente Helmond.
Als het resultaat gericht werken van tafel gaat, heeft dit een grote impact. Niet alleen voor de
huishoudelijke ondersteuning, maar voor alle producten (ook jeugd) waar we resultaat gericht
werken. In de bedrijfsvoering moeten we dan de werkprocessen aanpassen, er zullen nieuwe
indicaties gesteld moeten worden, wat incidenteel extra inzet (en mogelijk formatie) gaat
vragen van medewerkers (in de hele keten van beleid, kwaliteit, consulenten en
                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>procesondersteuning). De aanpassing heeft naar verwachting structureel nadelige effecten
voor de omvang van de zorgkosten huishoudelijke ondersteuning.
Positie Wmo consulent                                                     going concern
      -Helderheid over basistaken, specialismen en neventaken
Wat willen we bereiken?
De Wmo-consulent is vanuit de GR Peelgemeenten actief in de lokale toegang van de vijf
gemeenten. Deze toegang is voortdurend in ontwikkeling en daarmee ook de vraag wat we
van een Wmo-consulent in deze toegang verwacht mogen worden. In 2020 is het helder
welke taken tot de basistaken van de Wmo-consulent behoren. De Wmo-consulent voert
deze basistaken uit binnen de lokale settings volgens de gestelde normen. Daarnaast is
helder welke Wmo-specialismen binnen de regio geborgd dienen te zijn en wat neventaken
zijn. Neventaken worden vertaald naar lokale formatie die additioneel wordt bekostigd door
gemeenten.
Wat gaan we ervoor doen?
     -  Er heeft een afbakening plaatsgevonden van de basistaken en neventaken.
     -  Wmo-consulenten worden geschoold om de basistaken volgens de gestelde normen
        uit te voeren.
     -  Er worden voldoende Wmo-Consulenten geschoold om de benodigde specialismen
        binnen de regio te borgen.
     -  Gebiedsmanagers worden gefaciliteerd om te monitoren op correcte uitvoering.
     -  Neventaken kunnen via een nog te ontwikkelen bekostigingssystematiek worden
        afgenomen.
Wmo-begeleiding                                          voortschrijdende ontwikkelingen
        – behoud of verbetering van zelfredzaamheid, zonder taken over te nemen
Wat willen we bereiken?
Wmo-begeleiding gaat over individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De
transformatie in deze ‘producten’ is nog maar mondjesmaat op gang aan het komen, terwijl de
vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt en het aantal professionals en de financiële
middelen afnemen. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, is doorontwikkeling van
Wmo begeleiding van belang, vooral met de aanbieders. Wij willen, samen met Helmond,
stimuleren en kijken waar mogelijkheden zijn tot innovatie en transformatie.
Wat gaan we ervoor doen?
In de transformatie FOT Wmo-begeleiding (er is ook een inkoop FOT met dezelfde aanbieders)
pakken we samen met aanbieders thema’s op, die vervolgens worden doorontwikkeld. Dit is
een proces dat wellicht op onderdelen kan leiden tot inbedding in voorliggende voorzieningen,
aanpassingen in producten of consequenties heeft die op dit moment nog niet te voorzien zijn.
Belangrijk is om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners.
                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> 2.1.3. Ontwikkelingen Jeugd
Inkoopsamenwerking jeugd                                 voortschrijdende ontwikkelingen
        – samenwerking op verschillende niveaus
Voor de inkoop van jeugdzorg werken wij op verschillende niveaus samen. Voor een aantal
wettelijke taken is dat met de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Voor de overige
jeugdzorg werken wij samen met Helmond en Dommelvallei+.
Wat willen we bereiken?
Voor de wettelijke taken zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,
JeugdzorgPlus en Spoed voor Jeugd zijn Eindhoven en Helmond centrumgemeenten. We
willen meer inzicht krijgen in werkwijze van de gecertificeerde instellingen (de aanbieders die
deze zorg uitvoeren). Daarnaast willen we nauw betrokken zijn en blijven bij de contracten die
gesloten worden, de doorontwikkeling die op deze terreinen gemaakt moet worden, aangezien
deze doorontwikkeling ook de werkwijze in de gebiedsteams raakt. Aansluiting en afstemming
op de lokale teams is van groot belang.
Voor de overige jeugdzorg gaan we gemaakte inkoopafspraken met Helmond en
Dommelvallei+ monitoren en, waar nodig, door ontwikkelen.
Wat gaan we ervoor doen?
Voor de wettelijke taken sluiten we aan bij bestuurlijk en ambtelijk aan bij overleggen met
aanbieders en Eindhoven/Helmond. Daarbij sturen we op aanhaken bij de situatie in de
Peelgemeenten en zorgen we ervoor dat gemaakte afspraken op alle niveaus worden
geborgd.
Voor ADHD monitoren we de nieuwe afspraken die in 2019 zijn gemaakt met de ziekenhuizen
over zorg en medicatiecontrole voor kinderen met ADHD.
We nemen deel aan de Digitale Ontwikkeltafels (DOT’s) en Fysieke Ontwikkeltafels (FOT’s),
waarin overleg plaatsvindt met aanbieders over contracten en doorontwikkeling.
Werkagenda verantwoorde jeugdzorg                        voortschrijdende ontwikkelingen
        – verantwoord terugdringen van de kosten
Wat willen we bereiken?
De werkagenda verantwoorde jeugdzorg omvat een pakket maatregelen, dat door de vijf
deelnemende gemeenten is vastgesteld. Met de uitvoering is in 2018 gestart. Het effect van
de maatregelen is niet direct zichtbaar, maar dient in 2020 wel tot uiting te komen. Het doel is
meer zicht – en daardoor meer grip – te hebben op de inzet van jeugdhulp. De kosten dienen
beheersbaar te worden, waarbij het gaat over aantallen, financiën, kwaliteit en inhoud. Voor
de volledige inhoud verwijzen wij u naar de Werkagenda verantwoorde jeugdhulp.
We verwachten dat de afspraken tussen gemeenten en huisartsen en specialisten rondom
verwijzingen (hoe regelen we dat gezamenlijk) ingevoerd zijn en effect zullen hebben op inzet
en kosten.
Wat gaan we ervoor doen?
Een aantal acties zullen in 2020 doorlopen:
    • Monitoring en data-analyses
    • Contract- en leveranciersmanagement
    • Versterken van de toegang
    • Aanpassen van tarieven en producten jeugdhulp
                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    •   Transformatie acties
Het is belangrijk om te vermelden dat er sprake is en blijft van autonome processen waar
gemeenten geen of weinig invloed op hebben, zoals de inzet van jeugdhulp via de justitiële
route (Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering); landelijke inkoopafspraken; nieuwe instroom,
en nieuwe wetgeving.
Woonplaatsbeginsel                                                   nieuwe ontwikkeling
        – nieuwe wet per 1-1-2021
Wat willen we bereiken?
Het woonplaatsbeginsel is opgesteld en beschreven in de Jeugdwet met als doel om de
verantwoordelijke gemeente voor jeugdhulp te bepalen. Het huidige woonplaatsbeginsel zorgt
voor problemen; het is onduidelijk en het leidt tot veel administratieve lasten. In het nieuwe
woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet
meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie
Personen (BRP). Dit treedt per 1 januari 2021 in werking en daarvoor dienen we de
voorbereidingen te treffen.
Wat gaan we ervoor doen?
De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een traject, dat van gemeenten
en jeugdhulpaanbieders incidenteel extra inspanning vraagt. Waar mogelijk sorteren we voor
op de wijziging met werkinstructies en –werkprocessen. We analyseren welke jeugdigen een
andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en stemmen af
met de regiogemeenten over een soepele administratieve overgang.
Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor voogdij
en 18+ objectief verdeeld gaat worden. In 2020 is er echter nog sprake van een budget dat
nog gebaseerd is op historisch zorggebruik.
 2.1.4. Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening
      (BMS)
Inzet op sluitende keten BMS                                               going concern
Wat willen wij bereiken?
We streven naar minder inwoners met schulden en een samenhangend (financieel) vangnet
voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben, waarbij in de aanpak de inwoner centraal blijft
staan. De uitvoering is grotendeels belegd bij de lokale gemeenten. Wij als GR
Peelgemeenten streven ernaar om vanuit onze opdracht aansluiting te zoeken op de lokale
keten BMS, zodat klanten die zich lokaal melden (en een beroep willen doen op bijzondere
bijstand, minimaregelingen of schuldenregeling) geen hiaten of overlap ondervinden in de
keten. Ook partners en instanties weten de weg in deze keten.
Wat gaan we ervoor doen?
    - We onderhouden korte lijnen met de uitvoeringsorganisatie Senzer, ondersteunen en
        faciliteren de gemeenten in de activiteiten.
    - Dienstverleningsovereenkomst Bijzondere Bijstand met Senzer wordt jaarlijks
        geëvalueerd en krijgt een vertaling naar de uitvoering.
                                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    -   Lokale beleidsmedewerkers worden regelmatig geïnformeerd over diverse landelijke
        ontwikkelingen.
    -   Wij zorgen ervoor dat de werkprocessen vanuit de GR Peelgemeenten dusdanig zijn
        ingericht dat de overgang van cliënten met financiële problemen van de lokale
        toegang naar regionaal (en visa versa) efficiënt en effectief verloopt: sluitende keten.
    -   Consulenten bijzondere bijstand zijn in staat gesteld om volgens de omgekeerde
        toets te werken en hebben meer bevoegdheden om lokaal integraal te kunnen
        werken.
    -   Aanbevelingen ‘Pilot aanpak problematische schulden’ worden geïmplementeerd.
    -   De inkomensverklaring is geïmplementeerd.
    -   Het toenemend aantal cliënten Schuldhulpverlening (als gevolg van de toegenomen
        lokale inzet op vroegsignalering) wordt door de Klantbegeleiders Schulphulpverlening
        van de GR Peelgemeenten conform de gestelde normen opgepakt.
Uitvoering taken BMS                                                        Going concern
Wat willen wij bereiken?
Op basis van een meerjarenbeleidsprogramma invulling geven aan de taken BMS, waarbij
dienstverlening aan de inwoners binnen de financiële kaders plaatsvindt.
Wat gaan we ervoor doen?
Voor het beleidsveld Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening hebben
de 5 gemeenten in 2018, in gezamenlijk overleg, een meerjarenbeleidsprogramma, inclusief
een uitvoeringsprogramma opgesteld.
De uitwerking van deze programma’s wordt in 2020 verder uitgewerkt. Het gaat daarbij o.a.
om het vereenvoudigen van de Bijzondere Bijstand, het invoeren van de Omgekeerde toets
Bijzondere Bijstand en een projectmatige aanpak van Vroegsignalering.
                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.2. Paragrafen
Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke
paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.
De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GR Peelgemeenten. De
volgende paragrafen worden beschreven:
     • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     • Financiering
     • Bedrijfsvoering
     • Verbonden partijen
 2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat
is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor
de uitvoering van de taken. Op dit moment is er in GR Peelgemeenten geen reserve
opgenomen voor de afdekking van risico’s. Voor de afdekking van risico’s, staan de
gemeenten, als eigenaar van de GR Peelgemeenten garant.
Op dit moment is er voor GR Peelgemeenten nog geen nota Weerstandsvermogen en
risicobeheersing opgesteld. Dit wordt in de loop van 2019 opgepakt, waarin ook een risico-
inventarisatie wordt opgenomen. Dan moet ook een besluit worden genomen over het al dan
niet vormen van een reserve ter afdekking van de risico’s. Overigens zijn de risico’s van de
GR Peelgemeenten beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft.
Financiële kengetallen
Deze paragraaf bevat de financiële kengetallen die elke gemeente of gemeenschappelijke
regeling verplicht moet opnemen. Omdat de kengetallen voor grondexploitatie en
belastingcapaciteit niet van toepassing zijn GR Peelgemeenten, zijn deze niet opgenomen.
Kengetallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente en
maken het mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Omdat de GR Peelgemeenten
een uitvoeringsorganisatie is die middels bevoorschotting wordt gefinancierd door de
deelnemende gemeenten en dus geen schulden heeft, en doordat de GR Peelgemeenten
behalve het rekeningresultaat geen eigen vermogen heeft, hebben de financiële kengetallen
een beperkte waarde.
 Kengetallen                     realisatie
                                    2018    begr 2019 Begr 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
 netto schuldquote                    -5,4%      3,2%      2,5%      2,1%      3,1%       2,4%
 netto schuldquote gecorrigeerd
 voor alle verstrekte leningen        -5,4%      3,2%      2,5%      2,1%      3,1%       2,4%
 solvabiliteitsratio                   3,1%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%       0,0%
 structurele exploitatieruimte         0,0%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%       0,0%
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale
baten en zegt iets over de mate waarin de schuld van de gemeenschappelijke regeling met de
inkomsten kan worden gedragen. De VNG hanteert voor de schuldquote de volgende norm:
onder de 100% is goed, tussen de 100% en 130% is matig en boven de 130% is onvoldoende.
                                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote is voor GR Peelgemeente in de begroting 2020 is 2,5% en dus meer
dan goed. Omdat Peelgemeenten geen leningen verstrekt is het kengetal “netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle leningen” gelijk aan de “gewone” netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en het totale
vermogen weer. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeenschappelijke
regeling, in geval van nood, in staat is aan zijn financiële verplichtingen (vooral de verschaffers
van vreemd vermogen) te voldoen. Voor gemeenten geldt normaal gesproken hoe hoger het
solvabiliteitspercentage, hoe beter.
Omdat GR Peelgemeenten geen eigen vermogen heeft in de begroting 2020 en verder, is het
solvabiliteitsratio 0%. GR Peelgemeenten is voor het kunnen voldoen aan de financiële
verplichtingen volledig afhankelijk van de tijdige bevoorschotting door de vijf deelnemende
peelgemeenten.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en
lasten af te zetten tegen de totale baten. Peelgemeenten dekt de structurele lasten volledig
door structurele baten, waardoor het percentage nihil is.
 2.2.2. Financiering
De GR Peelgemeenten wordt gefinancierd door de 5 deelnemende gemeenten. Het
uiteindelijke financiële risico ligt dan ook bij die gemeenten. Tussen GR Peelgemeenten en de
deelnemende gemeenten vinden twee verschillende financieringsstromen plaats, nl.
uitvoeringskosten en zorgkosten (programmakosten).
De uitvoeringskosten worden betaald door GR Peelgemeenten, waarbij GR Peelgemeenten
per kwartaal op basis van inwonertal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende
gemeenten. Na afloop van het jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.
De zorgkosten worden eveneens betaald aan aanbieders door GR Peelgemeenten, waarbij
de GR Peelgemeenten maandelijks op basis van prognose, een voorschot in rekening brengt
aan de 5 deelnemende gemeenten. Achteraf wordt het voorschot vervolgens verrekend met
de gerealiseerde zorgkosten.
In 2013 is de Regeling Schatkistbankieren van kracht gegaan. Vanaf dat moment zijn alle
decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen, boven
een bepaald drempelbedrag, in de schatkist aan te houden. Voor Peelgemeenten is het
drempelbedrag € 250.000.
 2.2.3. Verbonden partijen
De deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren worden
niet aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Peelgemeenten. Wel is GR
Peelgemeenten een verbonden partij van de 5 deelnemende gemeenten.
Daarnaast is er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Helmond
voor de taken op het gebied van de schulddienstverlening. Deze overeenkomst eindigt per 1-
                                                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1-2021. Met Senzer is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de uitvoering van
de bijzondere bijstand.
 2.2.4. Bedrijfsvoering
Formatie Peelgemeenten
De in de begroting 2020 opgenomen formatie voor Peelgemeenten bedraagt 73
formatieplaatsen. De formatieomvang van de begroting 2020 is inclusief de uitbreiding van de
formatie zoals die is voorgesteld in de 1e wijziging op de begroting 2019, zoals de functionaris
gegevensbescherming en de uitbreiding van de formatie van de bedrijfsvoeringsfuncties. Als
echter uit de evaluatie die in het 1e kwartaal 2019 wordt uitgevoerd, blijkt dat de formatie-
uitbreiding op bedrijfsvoering niet wenselijk/ nodig is, dan wordt de formatie aangepast.
In 2020 is er nog 4,2 fte incidentele formatie: 0,2 fte voor een projectmanager en 4 fte voor
Wmo-consulenten. Deze incidentele formatie vervalt vanaf 2021.
                                                  Begroting
                                                               Begroting 2019       Begroting
 Formatie - overzicht                               2018 na
                                                                  na wijziging            2020
                                                   wijziging
 Structureel                                              62,8             68,8            68,8
 Team dienstverlening                                     26,3             26,3            26,3
 Team organisatie & ontwikkeling                          26,3             26,3            26,3
 Team bedrijfsvoering & management                        10,2             16,2            16,2
 Incidenteel                                               5,0              6,6             4,2
 Team dienstverlening                                      4,0              4,0             4,0
 Team organisatie & ontwikkeling                           1,0              1,0             0,0
 Team bedrijfsvoering & management                         0,0              1,6             0,2
 Totale formatie                                         67,8             75,4             73,0
Een aantal bedrijfsvoeringstaken voert Peelgemeenten niet zelf uit, maar wordt gebruik
gemaakt van de aanwezige kennis en formatie bij één van de Peelgemeenten. De hierbij
gemoeide formatie is ook opgenomen in bovenstaand overzicht. De kosten van deze
bedrijfsvoeringstaken zijn opgenomen in de begroting als kosten voor inhuur. Het maakt voor
de begroting geen verschil of medewerkers in dienst komen van de GR Peelgemeenten of
worden ingekocht bij een van de 5 deelnemende gemeenten. De gemeenten die formatie
leveren worden hiervoor namelijk gecompenseerd op basis van het aantal fte maal de loonsom
van de geleverde formatie.
Het gaat hierbij om de volgende taken die worden ingekocht bij een van de gemeenten:
• Salaris en personeelsadministratie: 0,8 fte via gemeente Gemert-Bakel;
• Financiële administratie: 0,5 fte via gemeente Deurne
• DIV ondersteuning: 0,5 fte via gemeente Gemert-Bakel.
Ontwikkelingen bedrijfsvoering
In paragraaf 2.1.1 zijn de algemene ontwikkelingen benoemd die breed worden ingezet en
direct een relatie hebben met het sociaal domein. Hierin zijn ook bedrijfsvoeringsonderdelen
benoemd. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en
beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering die niet direct, maar wel indirect een
relatie hebben met het sociaal domein.
                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>In 2017 bij de start van de GR Peelgemeenten is door het team Bedrijfsvoering vooral de focus
gelegd op het waarborgen van de continuïteit van de primaire dienstverlening richting de
inwoners op basis van een nieuw dienstverleningsconcept.
Het jaar 2018 was voor het onderdeel bedrijfsvoering vooral nog een jaar van doorontwikkeling
van deze dienstverlening en de verdere inrichting van de interne organisatie. Zo is het
personeels- en informatiebeleid doorontwikkeld, waaronder de invoering van
loonfunctiegebouw HR21. In het kader van de doorontwikkeling P&C-cyclus is in oktober 2018
voor het eerst een najaarsconferentie georganiseerd voor colleges en een afvaardiging van
raadsleden.
De ontwikkelingen voor 2020 op het gebied van bedrijfsvoering kunnen nog niet allemaal
concreet worden beschreven omdat de evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten in 2019
mogelijk consequenties met zich mee brengt voor dit onderdeel. Hieronder zijn op hoofdlijnen
een aantal ontwikkelingen benoemd.
Focus in 2019 met doorloop in 2020
Voor een duurzame doorontwikkeling van het bedrijfsbureau Peelgemeenten is in 2016
gesteld dat in 2018 een standpunt zou worden ingenomen of meerdere bedrijfsvoeringstaken
op de middellange termijn worden toegevoegd aan de GR Peelgemeenten. Dit standpunt is
begin 2019 nog niet ingenomen door de lokale gemeenten in afwachting van de uitkomsten
evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten die 1e helft 2019 plaats vindt.
Voor 2019-2020 ligt, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen naar aanleiding van de
evaluatie GR Peelgemeenten, de focus qua ontwikkeling bedrijfsvoering op:
•    Het op orde brengen van de formatie bedrijfsvoering, inclusief de strategische
     heroverweging       positionering    en   borging      kwetsbaarheid     ondersteunende
     bedrijfsvoeringsfuncties
•    De basis op orde brengen op het gebied van privacy naar aanleiding van de AVG
•    Het inzetten van een archiveringsvoorziening voor de niet cliëntgebonden dossiers
•    Doorontwikkeling P&C-cyclus
•    Doorontwikkeling personeelsbeleid en voorbereiding WNRA
•    ICT-ontwikkelingen en projecten
Op orde brengen continuïteit bedrijfsvoering                              going concern
Wat willen we bereiken?
Blijven voldoen aan alle gestelde wettelijke en verplichte huidige bedrijfsvoeringstaken die
inherent zijn aan een GR als zelfstandig openbaar lichaam, die behoren tot belegde taken
Sociaal Domein en die behoren tot goed werkgeverschap.
Wat gaan we ervoor doen?
In 2018 heeft een heroverweging plaats gevonden op de benodigde formatie voor
bedrijfsvoeringsfuncties die reeds zijn ondergebracht bij de GR Peelgemeenten. De berekende
formatie uit het bedrijfsplan 2016 was een inschatting gebaseerd op de bouw van de
organisatie en nog niet doorberekend voor de structurele ondersteuning en
transformatieopgaven van het sociaal domein. Berenschot heeft medio 2018 in een
vervolgstudie op de Benchmark Sociaal domein de benodigde formatie van het bedrijfsbureau
van de Peelgemeenten onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de beschikbare formatie
van het bedrijfsbureau structureel ontoereikend was voor de toenemende omvang en
complexiteit van huidig belegde taken. Door voortschrijdend ontwikkelingen in het sociaal
domein is de intensiteit van het beroep op diverse bedrijfsvoeringsfuncties door zowel
omgevingsvraagstukken in het kader van bovenregionale samenwerking, door zowel de lokale
gemeenten als door de interne organisatie toegenomen. In afwachting van de uitkomsten
evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten, wordt op incidentele basis capaciteit in 2019
                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>toegevoegd aan team Bedrijfsvoering ter uitvoering van alle wettelijke en verplichte huidige
taken.
Gezien de onzekerheid van uitbreiding van de GR met bedrijfsvoeringstaken voor
deelnemende gemeenten, zal in 2019 tevens een strategische heroverweging plaats vinden
op het zelf doen of uitbesteden van bedrijfsvoeringstaken voor de eigen organisatie. Recente
ervaringen met het abrupt wegvallen van functionarissen maken inzichtelijk dat de continuïteit
van bedrijfsvoeringsfuncties niet duurzaam georganiseerd is. Er zijn te veel eenmansposten
op sleutelposities. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten, zullen diverse strategische scenario’s worden
voorbereid die in loop van 2019 met uitloop naar 2020 tot uitvoer worden gebracht.
AVG en driehoek FG, PO en CISO                                             going concern
In 2018 is de AVG in werking getreden en zijn hiervoor in 2018 de nodige voorbereidingen
getroffen. Ook zijn, in samenwerking met de vijf gemeenten, twee functionarissen
gegevensbescherming (FG) in dienst gekomen bij de GR Peelgemeenten die onder aansturing
van de GR Peelgemeenten voor alle zes de organisaties deze functie vervullen. In 2019
worden tevens een privacy officer (PO) en security officer (CISO) aangesteld, via een
samenwerkingsverband met gemeente Laarbeek.
Wat willen we bereiken?
We willen blijvend voldoen aan de basisvereisten AVG.
Wat gaan we ervoor doen?
Het privacy bewustzijn en kennis over informatiebeveiliging in de organisatie vergroten middels
diverse campagnes. Zorgdragen voor een compleet en actueel register van
verwerkingsactiviteiten en overzicht van verwerkersovereenkomsten. Ontwikkelen en
onderhouden van procedures omtrent rechten van betrokkenen, melden van
datalekken/beveiligingsincidenten en DPIA’s. Aantoonbaarheid organiseren van toestemming
door betrokkenen. Informatiebeveiligingsbeleid actualiseren en implementeren. Information
Security Management System inrichten en implementeren.
Archiveringsvoorziening niet-cliëntgebonden dossiers                       going concern
Wat willen we bereiken?
Voor de archivering van de bedrijfsvoeringsprocessen voldoen aan de (wettelijke) eisen.
Wat gaan we ervoor doen?
Het selecteren van een doeltreffend zaaksysteem en het inrichten en onderhouden van een
archiefvoorziening voor alle bedrijfsvoeringsprocessen.
Doorontwikkelen P&C-cyclus                                                 going concern
Wat willen we bereiken?
In control zijn op kwaliteit en kosten van de uitvoeringsorganisatie.
Wat gaan we ervoor doen?
In de P&C-cyclus worden diverse producten opgeleverd: kwartaalrapportages, jaarrapportage,
jaarstukken, kadernota en begroting. Daarnaast zijn er jaarlijks 2 conferenties die hierin zijn
opgenomen nl. de voorjaarsconferentie en najaarsconferentie. Doorontwikkeling zit in de
planning, op inhoud (formats etc.) en in het creëren van duidelijkheid rondom ieders rol en
verantwoordelijkheid en het bestuurlijke besluitvormingsproces.
                                                                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Op basis van de nog op te stellen nota weerstandsvermogen en risicobeheersing geven we
invulling aan de diverse beheersmaatregelen.
Personeelsmanagement                                                     going concern
Wat willen we bereiken?
Bieden van goed werkgeverschap en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De GR
Peelgemeenten zet HR-instrumenten in om flexibel in te kunnen spelen op veranderende
omstandigheden en medewerkers duurzaam inzetbaar te laten zijn.
Wat gaan we ervoor doen?
Voorbereidingen treffen op komst WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en
uitvoeren maatregelen, waaronder invoeren arbeidsovereenkomsten.
Doorontwikkelen van eigentijdse vormen van medezeggenschap.
Doorontwikkelen en onderhouden van het personeelsbeleid, arbobeleid en opleidingsbeleid
Ict ontwikkelingen en projecten                                     nieuwe ontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Een informatievoorziening en applicatielandschap inrichten zodat flexibel en digitaal (samen)
gewerkt kan worden en ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden. Het
inrichten van moderne digitale dienstverlening die aansluit op (toekomstige) verwachtingen
van onze inwoners.
Wat gaan we ervoor doen?
In de kadernota 2020 is benoemd dat het huidig budget voor automatiseringskosten niet
afdoende is om de kosten voor werkplekinrichting, (informatie)systemen, telefonie, ICT-
ondersteuning (inclusief tweedelijns inzet) en de uitvoeringskosten voortvloeiend uit het
informatiebeleid te kunnen dekken. Binnen het huidig budget is ook geen ruimte voor het
uitvoeren van diverse projecten. Onder projectkosten vallen bijvoorbeeld het aanschaffen en
inrichten van een burgerportaal, het ontwikkelen van een website, onderzoek en implementatie
webshop (minimaregelingen), doorontwikkeling van en aansluiten van externe data (o.a. van
ketenpartners) op datawarehouse, projecten met betrekking tot uitbreiding van taken in
ZorgNed zoals Minima en Schulddienstverlening evenals de aansluiting professionals nuldelijn
op ZorgNed.
Voor de volledigheid worden deze ontwikkelingen wel tekstueel opgenomen in de begroting
2020. Zoals eerder aangegeven, zijn deze ontwikkelingen nog niet financieel vertaald in de
begroting.
                                                                                              26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3. Bijlagen
3.1. Begroting 2020 naar taakvelden en overzicht overhead
In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV,
verdeeld over taakvelden.
 Taakveld    Omschrijving taakveld                       Begroting 2020
                                                   totale lasten     totale baten
 0.4         Overhead                                     2.672.200       160.400
 0.8         Overige baten en lasten                        110.200           -
 6.2         Wijkteams                                    3.427.400     5.334.100
 6.3         Inkomensregelingen                             782.700     1.007.500
 6.71        Maatwerkdienstverlening 18+                    393.000       883.300
 Totaal                                                   7.385.500     7.385.300
De kosten voor overhead (taakveld 0.4) zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:
 Overhead                              Begroting 2020
 Overhead - loonkosten                       1.926.700
 Overhead - automatisering                     508.300
 Overhead - huisvesting                         99.100
 Overhead - overig                             138.100
 Totaal overhead                            2.672.200
Het overheadpercentage, berekend door de totale overheadkosten te delen door de totale lasten
bedraagt voor de begroting 2020: 36%
                                                                                               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.2. EMU-saldo
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de
Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het
voorafgaande jaar, het actuele jaar, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het
begrotingsjaar.
De begroting van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van
baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van
ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften
van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.
Het EMU Saldo van Peelgemeenten ziet er als volgt uit:
 Emu-saldo                              Begroting Begroting       MJR
                                             2019      2020       2021
 1. Exploitatie saldo voor
                                                0         0          0
 reservemutaties
 2. mutatie (im)materiele vaste activa     86.000   -50.000    -36.000
 3. mutatie voorzieningen                       0         0          0
 4. mutatie voorraden                           0         0          0
 5. Verwachte boekwinst verkoop
                                                0         0          0
 effecten en (im)materiele vaste activa
 Berekend EMU saldo                       -86.000   -50.000    -36.000
                                                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3.3. Balans
                                     Rekening   Begroting Begroting Meerjarenraming
Balans                                 31-12-18   31-12-19   31-12-20   31-12-21   31-12-22   31-12-23
Activa
Vaste activa
(im)materiële vaste activa               55.000    141.000     91.000     55.000    142.000     92.000
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa                      55.000    141.000     91.000     55.000    142.000     92.000
Vlottende activa
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <
                                      7.059.200 13.134.200 13.184.200 13.220.200 13.133.200 13.183.200
1jaar
Overige vorderingen                   6.821.200
Liquide middelen                        353.900    250.000    250.000    250.000    250.000    250.000
Overlopende activa                       28.300
Totaal vlottende activa              14.262.600 13.384.200 13.434.200 13.470.200 13.383.200 13.433.200
Totaal activa                        14.317.600 13.525.200 13.525.200 13.525.200 13.525.200 13.525.200
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen                          441.900
Vreemd vermogen
(voorzieningen)
Vaste schulden met een
                                              0
rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal vaste passiva                    441.900          0          0          0                     0
Vlottende passiva
Schulden met rentetypische
                                        255.500
looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva                  13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200
Totaal vlottende passiva             13.875.700 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200
Totaal passiva                       14.317.600 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200 13.620.200
                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3.4. Bijdrage gemeente Asten
Bijdrage Asten                    Begr        Meerjarenraming
Structureel                        2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                   566.986   585.840 605.329 625.425
Bijdragen Jeugd                 128.450   132.726 137.154 141.733
Bijdragen Minimabeleid           51.791    53.515    55.281    57.129
Bijdragen Bijzondere Bijstand    87.169    90.079    93.072    96.176
Bijdragen Schulddienstverlening 121.830 125.885 130.064 134.395
Bijdrage overhead                18.344    18.965    19.613    20.275
Totaal                          974.571 1.007.011 1.040.513 1.075.132
Bijdrage Asten                    Begr        Meerjarenraming
incidenteel                        2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                    40.330         0         0         0
Bijdrage overhead                 3.779         0         0         0
Totaal                           44.109         0         0         0
                                                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3.5. Bijdrage gemeente Deurne
Bijdrage Deurne                     Begr        Meerjarenraming
Structureel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                   1.097.539 1.134.036 1.171.762 1.210.662
Bijdragen Jeugd                   248.647   256.924 265.494 274.358
Bijdragen Minimabeleid            100.254   103.592 107.009 110.587
Bijdragen Bijzondere Bijstand     168.737   174.371 180.164 186.171
Bijdragen Schulddienstverlening   235.831   243.681   251.771   260.154
Bijdrage overhead                  35.510    36.711    37.966    39.247
Totaal                          1.886.518 1.949.314 2.014.165 2.081.180
Bijdrage Deurne                     Begr        Meerjarenraming
incidenteel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                      78.068         0         0         0
Bijdrage overhead                   7.315         0         0         0
Totaal                             85.383         0         0         0
                                                                        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3.6. Bijdrage gemeente Gemert-Bakel
Bijdrage Gemert-Bakel               Begr        Meerjarenraming
Structureel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                   1.033.221 1.067.580 1.103.094 1.139.715
Bijdragen Jeugd                   234.076   241.867 249.936 258.280
Bijdragen Minimabeleid             94.379    97.521 100.738 104.106
Bijdragen Bijzondere Bijstand     158.849   164.152 169.606 175.261
Bijdragen Schulddienstverlening   222.011   229.401 237.016 244.909
Bijdrage overhead                  33.429    34.560    35.741    36.947
Totaal                          1.775.965 1.835.081 1.896.132 1.959.219
Bijdrage Gemert-Bakel               Begr        Meerjarenraming
incidenteel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                      73.493         0         0         0
Bijdrage overhead                   6.887         0         0         0
Totaal                             80.380         0         0         0
                                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.7. Bijdrage gemeente Laarbeek
Bijdrage Laarbeek                   Begr        Meerjarenraming
Structureel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                     757.632   782.826 808.868 835.721
Bijdragen Jeugd                   171.641   177.355 183.271 189.390
Bijdragen Minimabeleid             69.206    71.509    73.869    76.338
Bijdragen Bijzondere Bijstand     116.479   120.368 124.368 128.514
Bijdragen Schulddienstverlening   162.795   168.213 173.798 179.585
Bijdrage overhead                  24.512    25.342    26.208    27.093
Totaal                          1.302.265 1.345.613 1.390.380 1.436.640
Bijdrage Laarbeek                   Begr        Meerjarenraming
incidenteel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                      53.890         0         0         0
Bijdrage overhead                   5.050         0         0         0
Totaal                             58.940         0         0         0
                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>3.8. Bijdrage gemeente Someren
Bijdrage Someren                    Begr        Meerjarenraming
Structureel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                     655.423   677.218 699.747 722.977
Bijdragen Jeugd                   148.486   153.428 158.546 163.840
Bijdragen Minimabeleid             59.869    61.862    63.903    66.040
Bijdragen Bijzondere Bijstand     100.766   104.130   107.590   111.177
Bijdragen Schulddienstverlening   140.833   145.520   150.351   155.358
Bijdrage overhead                  21.205    21.923    22.672    23.438
Totaal                          1.126.581 1.164.081 1.202.809 1.242.828
Bijdrage Someren                    Begr        Meerjarenraming
incidenteel                          2020      2021      2022      2023
Bijdragen Wmo                      46.620         0         0         0
Bijdrage overhead                   4.369         0         0         0
Totaal                             50.989         0         0         0
                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>2e Wijziging op de begroting 2019 GR Peelgemeenten
Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;
Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten
van 18 maart 2019 inzake de 2e begrotingswijziging 2019
Peelgemeenten, en rekening houdend met de ontvangen
zienswijzen van de 5 gemeenteraden;
Gelet op:
   -   Artikel 212 van de Gemeentewet
   -   De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
   -   De financiële verordening Peelgemeenten
Besluit
    1. In te stemmen met de 2e wijziging op de begroting 2019.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam
Peelgemeenten op 1 juli 2019.
De voorzitter,                             de secretaris
De heer H.J. Mak                           Mevrouw N. Sabir
                                                   Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten
                                                       Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toelichting
De 2e wijziging op de begroting 2019 Peelgemeenten betreft het besluit van het Algemeen
Bestuur om de navolgende wijzigingen als begrotingswijziging te verwerken in de begroting
2019:
 Onderwerp                                     bedrag       Incidenteel      Structureel
                                                                             (incidenteel
                                                                               verwerkt)
 1. ZorgNed, afronding project                  € 152.000      € 152.000
    implementatie
 2. Huisvesting                                 €  38.900                            € 38.900
 3. Inhuur ICT 1e lijns en 2e lijns helpdesk    €  99.000                            € 99.000
 4. DVO Senzer                                  €  43.000                            € 43.000
 5. Salarisontwikkeling 2019 t.o.v. begroot     €  94.500       € 94.500      Struct effecten
                                                                              zijn verwerkt in
                                                                                    begr 2020
 6. Communicatie (m.n. portokosten)             € 15.800                             € 15.800
 7. Advieskosten                                € 96.500        € 76.500             € 20.000
 8. Dekking uit onvoorzien                    - € 97.800      - € 97.800
 TOTAAL                                        € 441.900       € 225.200            € 216.700
De 2e wijziging op de begroting 2019 leidt niet tot een verhoging van de inwonerbijdragen.
   1. ZorgNed (overhead loonkosten: € 139.000 en overhead automatisering:
       € 13.000)
       In 2018 zijn via een begrotingswijziging incidentele middelen beschikbaar gesteld
       voor de implementatie van ZorgNed. Ten tijde van de aanvraag was bekend dat het
       project niet afgerond zou zijn per 1-1-2019 en een doorloop zou hebben naar 2019.
       De precieze verdeling was echter nog niet bekend.
       Begin december is ZorgNed live gegaan maar daarmee was het project in z’n geheel
       nog niet afgerond. Ook na livegang moesten nog een aantal processen ingericht en
       doorontwikkeld worden. Zo is ook het deelproject inrichting bezwaar en beroep en het
       deelproject sjablonen nog niet afgerond en lopen deze door in 2019. Ook is er in
       verband met het project Zorgned een kleine achterstand ontstaan in de verwerking
       van de beschikkingen 2018. Hiervoor is begin 2019 extra capaciteit nodig om deze
       achterstand weg te werken zodat zorgaanbieders ook tijdig hun productie-
       verantwoording en accountantsverslag kunnen aanleveren.
       In principe heeft het Algemeen bestuur hier projectkosten voor beschikbaar gesteld.
       Een gedeelte van het project Zorgned wordt dus nog uitgevoerd in 2019. Omdat GR
       Peelgemeenten gebonden is aan het Besluit Begroten en verantwoorden, mogen de
       middelen die in 2018 beschikbaar waren maar nog niet zijn uitgegeven, niet zonder
       meer worden doorgeschoven naar 2019. Vandaar dat nu wordt voorgesteld een deel
       van positieve resultaat hiervoor te bestemmen.
   2. Huisvesting (overhead – huisvesting)
       Door uitbreiding van de formatie was uitbreiding van het aantal werkplekken
       noodzakelijk, waardoor de huisvestingskosten in 2019 met € 28.900 zullen
       overschrijden. Daarnaast zullen de kosten van facilitaire dienstverlening stijgen,
       doordat de dienstverlening meer uren vergt is dan destijds is ingeschat. Ten slotte
       zijn de kosten van de koffievoorziening tot nu toe ten onrechte niet in rekening
       gebracht door Deurne. Dit betreft een structurele overschrijding.
                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3. Inhuur ICT 1e lijns en 2e lijns helpdesk (overhead – automatisering)
   In december 2018 heeft Gemert-Bakel aangegeven per 1 januari 2019 te stoppen
   met de dienstverlening van de automatiseringsdiensten. Tijdelijk wordt dit door
   Peelgemeenten opgevangen door inhuur. Daarnaast was reeds door het Dagelijks
   bestuur besloten om de helpdeskfunctie (inclusief tweede lijn) uit te breiden op basis
   van gerealiseerde inzet.
4. DVO Senzer
   De DVO die met Senzer is afgesproken, leidt ook in 2019 tot structurele meerkosten.
   In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat wordt afgerekend op basis
   van gerealiseerde kosten.
5. Loonkosten (overhead – loonkosten)
   In 2019 zijn de loonkostenpremies gestegen. Op dit moment lopen de
   onderhandelingen nog over de loonontwikkeling. Uitgaande van de gestegen
   loonpremies en een cao-verhoging van 1,5% (vakbonden hebben ingezet op 5%),
   ontstaat er in 2019 een tekort van € 94.500 op de loonkosten 2019. Er is in de
   berekening gekozen voor 1,5% loonkostenontwikkeling op basis van het gemiddelde
   van de afgelopen vier jaren. De structurele doorwerking hiervan is verwerkt in de
   begroting 2020.
6. Communicatie - portokosten (overhead – overig)
   Voor communicatiekosten is in de begroting 2019 € 7.600 opgenomen.
   De structurele uitgaven voor communicatie zijn € 23.400 en bestaan uit portokosten
   en drukwerk voor inwoners.
7. Advieskosten (overhead – overig)
   In de begroting zijn geen posten opgenomen voor advieskosten. Het afgelopen jaar is
   gebleken dat er wel de nodige adviesopdrachten uitgezet moeten worden (€ 38.000).
   Ook zullen er in 2019 extra kosten ontstaan in verband met het conflict met info
   support (aanbieder c2go), het gaat hierbij om advocaatkosten en mediation kosten
   (€ 26.000). Daarnaast wordt voor de evaluatie van de GR ook een bureau ingezet ter
   begeleiding en advisering (€ 35.000). Ten slotte zijn de kosten voor juridische
   advisering functionarissen gegevensbescherming niet in de begroting opgenomen. In
   totaal verwachten we in 2019 voor advieskosten € 96.500 nodig te hebben. Hiervan is
   naar verwachting € 20.000 structureel.
                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage: 2e begrotingswijziging 2019 per taakveld.
                               Begroting            2e Begroting Taakveld Omschrijving taakveld
                                    na 1e   wijziging       na 2e
                                wijziging         2019 wijziging
                                     2019 incidenteel        2019
                                             verwerkt
SD loonkosten Wmo               2.698.900               2.698.900     6.2 Wijkteams
SD loonkosten Jeugd               635.700                 635.700     6.2 Wijkteams
SD Loonkosten Minimabeleid        222.800                 222.800     6.3 Inkomensregelingen
SD Loonkosten                                                             Maatwerkdienstverlening
                                  370.800                 370.800    6.71
Schulddienstverlening                                                     18+
SD dvo bijzondere bijstand        531.100       43.000    574.100     6.3 Inkomensregelingen
Totaal Sociaal Domein           4.459.300       43.000  4.502.300
Overhead loonkosten             1.971.600     233.500   2.205.100     0.4 Overhead
Overhead automatisering           494.500     112.000     606.500     0.4 Overhead
Overhead huisvesting               96.400       38.900    135.300     0.4 Overhead
Overhead overig                   134.300     112.300     246.600     0.4 Overhead
Totale Overhead                 2.696.800     496.700   3.193.500
Onvoorzien                        107.200      -97.800      9.400     0.8 Overige baten en lasten
Totaal Onvoorzien                 107.200      -97.800      9.400
Totaal lasten                   7.263.300     441.900   7.705.200
Baten
Bijdragen gemeenten Wmo         4.286.000               4.286.000     6.2 Wijkteams
Bijdragen gemeenten Jeugd         996.800                 996.800     6.2 Wijkteams
Bijdragen gemeenten
                                  366.800                 366.800     6.3 Inkomensregelingen
Minimabeleid
Bijdragen gemeenten Bijzondere
                                  610.500                 610.500     6.3 Inkomensregelingen
Bijstand
Bijdragen gemeenten                                                       Maatwerkdienstverlening
                                  874.600                 874.600    6.71
Schulddienstverlening                                                     18+
Bijdragen FG's niet SD            128.600                 128.600     0.4 overhead
Bijdrage uit rekeningresultaat
                                              441.900     441.900    0.10 mutatie reserve
2018
Totaal baten                    7.263.300     441.900   7.705.200
Saldo                                   0                       0
                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>