<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA
BEGROTING
2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                    Totale bedrijfsbegroting Blink




                                                                                                                                                                         Meerjaren
                                                               Werkelijk 2021                               Begroting 2022
                               Begroting BLINK (meerjaren)                             Begroting 2022                             Begroting 2023       Begroting         Begroting         Begroting
                                                                 (concept)                                    (gewijzigd)
                                                                                                                                                         2024              2025              2026
                                                                                                                                                                5,59%             3,31%             4,08%
    Omzet per gemeenten                                             R'20                    B'22                 BW'22                 B'23              B'24              B'25              B'26
      Asten                                                                   758                     733               734                      735               776               802               835
      Deurne                                                                1.460                   1.460             1.464                    1.448             1.529             1.580             1.644
      Gemert-Bakel                                                          2.490                   2.884             2.894                    2.903             3.066             3.167             3.296
      Heeze-Leende                                                            721                     723               723                      819               865               894               930
      Helmond                                                               7.464                   9.637             9.662                    9.958            10.515            10.863            11.306
      Laarbeek                                                              1.729                   1.726             1.734                    1.753             1.852             1.913             1.991
      Nuenen                                                                2.037                   2.038             2.043                    2.218             2.342             2.420             2.519
      Someren                                                               1.482                   1.584             1.593                    1.575             1.663             1.718             1.788
      Son & Breugel                                                                                                   1.599                    1.681             1.776             1.834             1.909
    TOTALE OMZET                                                           18.137                  20.785            22.446                   23.092            24.383            25.191            26.218

    Directe personeelskosten                                                5.063                   5.514                6.030                 6.279             6.498             6.726             6.961

    Materieelkosten                                                         2.591                   2.698                2.879                 3.019             3.460             3.588             3.872
                                                                                                                                                                  3,0%              3,0%              3,0%
    Overige directe kosten                                                  1.038                   1.065                1.136                 1.249             1.287             1.325             1.365

    Werk derden                                                             1.545                   1.717                1.744                 1.989             2.048             2.110             2.173

    TOTAAL DIRECTE KOSTEN                                                  10.237                  10.994            11.788                   12.535            13.293            13.749            14.372

    TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT                                           3.443                   6.428                7.034                 6.707             6.908             7.115             7.328

    Indirect personeelskosten (PreZero)                                       231                     235               235                      252               252               252               252
    Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV)                         1.145                   1.411             1.409                    1.600             1.600             1.600             1.600
    Overige indirecte personeelskosten                                         59                      49                49                       43                43                43                43
    Huisvesting Helmond                                                       172                     178               178                      206               206               206               206
    Externe inhuur                                                            264                     240               240                      368               368               368               368
    Overige indirecte kosten                                                  251                     247               247                      284               284               284               284
    In te vullen indirecte kosten                                               0                       0               177                        0               176               279               418
    TOTAAL INDIRECTE KOSTEN                                                 2.122                   2.360             2.535                    2.752             2.929             3.031             3.170
    Fee PreZero                                                               699                     757               822                      845               889               919               956
    TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE)                                     2.821                   3.117             3.357                    3.597             3.818             3.949             4.126
    Post Onvoorzien                                                             0                     246               266                      274               288               298               310
    Taakstelling                                                                0                    -150              -150                     -100                 0                 0                 0
    TOTALE BEDRIJFSLASTEN                                                  16.501                  20.634            22.295                   23.013            24.307            25.111            26.136

    TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)                 182                     150                   150                   75                78                80                83

    TOTAAL VERWERKINGSBATEN                                                -1.540                  -1.103                -1.103               -1.894            -1.960            -2.029            -2.100


2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                        5,59%                3,31%              4,08%
<>                                             <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                        16,27%
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek                                                                                                                                                                                                                   20,33%
Totaal                                                                                   Directe kosten                                (excl. BATEN)                           Indirecte kosten                                                                                       Meerjaren                              TOTAAL
                                                                                                                                        Transport en      Indirect werk en                                                                   Totale kosten                                                                Begroting 2023
Producten                                                    Personeel            Materieel            Derden       Directe kosten       Verwerking        overhead Blink        Fee PreZero*      Indirecte kosten         Taakstelling        Totaal             2024                 2025               2026             (mj 2022)
INZAMELEN                                                            4.550               2.076               1.886             8.512              6.518               1.968                  647               2.615                                  17.644           18.631               19.247             20.033               17.734
  Huis aan huisinzameling mini-containers                €          1.943     €            927     €          235 €           3.105 €              -      €            673     €           151     €            824                                    3.930   €        4.150     €          4.287     €        4.462     €         4.038
  Restafval                                              €            708     €            342     €            74 €          1.125 €              -      €            245     €              55   €            299                                    1.424   €        1.504     €          1.554     €        1.617     €         1.492
   GFT                                                   €          1.040     €            491     €             8 €          1.539 €              -      €            342     €              75   €            417                                    1.956   €        2.065     €          2.134     €        2.221     €         1.846
   Papier                                                €            196     €               93   €          153 €             442 €              -      €              87    €              21   €            108                                      549   €          580     €            599     €          624     €           700
 Huis aan huisinzameling overigen                        €          1.055     €            495     €          665 €           2.215 €                78   €            441     €           109     €            550                                    2.843   €        3.002     €          3.101     €        3.228     €         2.323
   PMD                                                   €            913     €            412     €          406 €           1.731 €              -      €            355     €              83   €            438                                    2.169   €        2.290     €          2.366     €        2.463     €         1.966
   Papier                                                €            119     €               72   €          260 €             451 €                78   €              79    €              24   €            103                                      632   €          668     €            690     €          718     €           327
   Snoei-afval                                           €               13   €                6   €          -    €              19 €             -      €               4    €               1   €               5                                      24   €            26    €              27    €            28    €             11
   Kerstbomen                                            €                9   €                4   €          -    €              14 €             -      €               3    €               1   €               4                                      17   €            18    €              19    €            20    €             20
 Afval op afroep                                         €                6   €                2   €          -    €               7 €             -      €               2    €               0   €               2                                       9   €            10    €              10    €            11    €              5
   Grof-afval                                            €                3   €                0   €          -    €               3 €             -      €               1    €               0   €               1                                       4   €             4    €               4    €             5    €           -
  Huisuitzettingen                                       €                3   €                1   €          -    €               4 €             -      €               1    €               0   €               1                                       5   €             5    €               6    €             6    €              5
 Inzameling verzamelcontainers                           €            519     €            416     €          166 €           1.100 €                 3   €            196     €              49   €            245                                    1.349   €        1.424     €          1.471     €        1.531     €         1.261
   Restafval                                             €               40   €               51   €            39 €            130 €                 3   €              26    €               6   €              33                                     166   €          175     €            181     €          188     €           171
   Papier                                                €               14   €               18   €            36 €              68 €             -      €              24-   €               2   €              22-                                     46   €            49    €              50    €            52    €             73
   GFT                                                   €                2   €                2   €          -    €               4 €             -      €               1    €               0   €               1                                       5   €             5    €               5    €             5    €              7
   Glas                                                  €               83   €            107     €            60 €            250 €              -      €              51    €              12   €              63                                     314   €          331     €            342     €          356     €           287
   Textiel                                               €               79   €               19   €             3 €            102 €              -      €              22    €               2   €              24                                     126   €          133     €            137     €          143     €           120
   Incontinentie                                         €               56   €               32   €            28 €            116 €              -      €              24    €               6   €              29                                     146   €          154     €            159     €          165     €             72
   PMD                                                   €                3   €                4   €          -    €               8 €             -      €               2    €               0   €               2                                      10   €            10    €              11    €            11    €             10
   Hoogbouw                                              €            241     €            181     €          -    €            423 €              -      €              94    €              21   €            115                                      537   €          567     €            586     €          610     €           523
 Inzameling overigen                                     €                2   €                3   €            60 €              66 €             -      €              10    €               3   €              13                                      79   €            83    €              86    €            90    €             83
  Apothekers                                             €                2   €                3   €            31 €              36 €             -      €               6    €               2   €               7                                      44   €            46    €              48    €            50    €             65
   KCA-inzameling                                        €             -      €             -      €            30 €              30 €             -      €               4    €               1   €               6                                      35   €            37    €              38    €            40    €             18
   Textiel-inzameling                                    €             -      €             -      €          -    €            -    €             -      €            -       €            -      €            -                                          0   €          -       €            -       €          -       €           -
 Transport&overslag restafval                            €             -      €             -      €          -    €            -    €             574    €              23    €              24   €              47                                     620   €          655     €            677     €          704     €           613
 Handling&vermarkten PMD                                 €             -      €             -      €          -    €            -    €             -      €            -       €            -      €            -                                          0   €          -       €            -       €          -       €              1-
 Verwerking GFT                                          €             -      €             -      €            20 €              20 €           2.103    €              86    €              88   €            174                                    2.298   €        2.426     €          2.506     €        2.609     €         2.347
 Milieustraat                                            €            929     €            204     €          349 €           1.482 €            3.760    €            452     €           199     €            651                                    5.893   €        6.223     €          6.429     €        6.691     €         6.398
   Verwerking                                            €             -      €             -      €          104 €             104 €            3.463    €            152     €           149     €            301                                    3.868   €        4.084     €          4.220     €        4.392     €         4.311
   Transport/Huur                                        €            216     €            204     €          -    €            420 €              296    €            105     €              33   €            138                                      855   €          902     €            932     €          970     €           884
   Beheer                                                €            714     €             -      €          244 €             958 €              -      €            195     €              18   €            212                                    1.171   €        1.236     €          1.277     €        1.329     €         1.203
 CMS dienstverlening                                     €               95   €               30   €          391 €             515 €              -      €              85    €              22   €            108                                      623   €          658     €            680     €          707     €           669
   Uitzetten                                             €               95   €               30   €          391 €             515 €              -      €              85    €              22   €            108                                      623   €          658     €            680     €          707     €           669
   Inkoop en beheer                                      €             -      €             -      €          -    €            -    €             -      €            -       €            -      €            -                                          0   €          -       €            -       €          -       €           -
REINIGEN                                                             1.705                   943             1.049             3.696                189                 741                  183                 924                                   4.809             5.078                5.246              5.460               4.629
 Wijkvegen                                               €            879     €            146     €          110 €           1.135 €                73   €            247     €              58   €            305                                    1.514   €        1.598     €          1.651     €        1.719     €         1.465
  Maatschappelijk afval                                  €            868     €            144     €          -    €          1.012 €                73   €            228     €              53   €            281                                    1.366   €        1.442     €          1.490     €        1.551     €         1.357
   Bladcampagne                                          €               11   €                2   €          110 €             123 €              -      €              19    €               6   €              25                                     148   €          156     €            162     €          168     €           108
   Kolken                                                €             -      €             -      €          -    €            -    €             -      €            -       €            -      €            -                                          0   €          -       €            -       €          -       €           -
 Machinaal vegen                                         €            344     €            408     €            24 €            776 €              116    €            175     €              43   €            218                                    1.110   €        1.172     €          1.211     €        1.260     €         1.063
   Groot                                                 €               63   €               84   €          -    €            147 €              -      €              33    €               7   €              40                                     187   €          198     €            204     €          213     €           215
   Klein                                                 €            281     €            324     €            24 €            629 €              -      €            138     €              31   €            169                                      798   €          842     €            870     €          906     €           731
   Veegvuil                                              €             -      €             -      €          -    €            -    €             116    €               5    €               5   €               9                                     125   €          132     €            136     €          142     €           117
 Onkruidbeheersing                                       €            368     €            274     €          494 €           1.136 €              -      €            216     €              52   €            268                                    1.404   €        1.483     €          1.532     €        1.594     €         1.355
 Gladheidsbestrijding                                    €               96   €            111     €          108 €             315 €              -      €              62    €              15   €              77                                     392   €          414     €            428     €          445     €           421
   Uitvoering                                            €               96   €            111     €          -    €            207 €              -      €              46    €              10   €              56                                     263   €          278     €            287     €          299     €           317
  Inkoop / Levering zout                                 €             -      €             -      €          108 €             108 €              -      €              16    €               5   €              21                                     129   €          136     €            141     €          146     €           104
 Calamiteitenbestrijding                                 €               18   €                3   €          312 €             333 €              -      €              40    €              15   €              55                                     389   €          410     €            424     €          441     €           326
                                                                                                                                                                                                                                                               €          -       €            -       €          -
DIGITALE DIENSTVERLENING                                                 0                    0                237               237                 0                   35                  11                   46                                    283                299                  308                321                 262
                                                                                                                                                                                                                                                               €          -       €            -       €          -
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                       23                    0                 67                90                 0                   15                   4                   19                                    109                115                  119                124                   0
Aantal huishoudens tbv projectkosten           117.975                                                                                                                                                                                                         €          -       €            -       €          -
PROJECTKOSTEN                                                            0                    0                  0                75                 0                    0                   0                    0                                     75                  79                   82                 85                153
                                                                                                                                                                                                                                                               €          -       €            -       €          -
POST ONVOORZIEN                                                          0                                                                                                                                                             274              274                289                  299                311                 272
 Taakstelling                                                                                                                                                                                                           €             101-             -101    €          107-    €            111-    €          115-
TOTAAL                                                               6.278                3.019              3.238            12.609             6.707                2.758                 845                3.603                   173           23.092            24.383               25.191             26.218               22.896


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente

    Asten                                          <- kies gemeente
    Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Asten
    Asten                                                                                      Directe kosten                                   (excl. BATEN)                            Indirecte kosten                                                                                            Meerjaren                              ASTEN
                                                                                                                                                 Transport en       Indirect werk en                                                                       Totale kosten                                                                 Begroting 2023
    Producten                                                    Personeel               Materieel             Derden        Directe kosten       Verwerking         overhead Blink          Fee PreZero*      Indirecte kosten         Taakstelling           Asten              2024                 2025               2026             (mj 2022)
    INZAMELEN                                                                 161                       82               53               296                129                    63                      19                 83                                      508                536                  554                577                 529
      1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €                 92    €                 41 €              7 €             140 €              -       €              31    €                  7 €               37                                       177    €          187     €            193     €          201     €           184
       Restafval                                             €                 33    €                 16 €              6 €               55 €             -       €              12    €                  3 €               14                                        69    €            73    €              75    €            78    €             64
       GFT                                                   €                 59    €                 25 €              1 €               85 €             -       €              19    €                  4 €               23                                       108    €          114     €            118     €          123     €           120
       Papier                                                €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     2. Huis aan huisinzameling overigen                     €                 51    €                 24 €             21 €               95 €             -       €              20    €                  5 €               24                                       119    €          126     €            130     €          136     €           111
       PMD                                                   €                 51    €                 24 €             18 €               93 €             -       €              19    €                  4 €               24                                       116    €          123     €            127     €          132     €           109
       Papier                                                €               -       €               -     €             3 €                3 €             -       €               0    €                  0 €                1                                          3   €             3    €               3    €             4    €              3
       Snoei-afval                                           €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Kerstbomen                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     Afval op afroep                                         €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Grof-afval                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Huisuitzettingen                                      €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     3. Inzameling verzamelcontainers                        €                 11    €                 15 €              4 €               30 €             -       €               3    €                  1 €                4                                        35    €            36    €              38    €            39    €             26
       Restafval                                             €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Papier                                                €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €               3-   €                  0- €               4-                                        -4   €             4-   €               4-   €             4-   €              2-
       GFT                                                   €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Glas                                                  €                  7    €                  9 €              4 €               20 €             -       €               4    €                  1 €                5                                        25    €            26    €              27    €            28    €             25
       Textiel                                               €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Incontinentie                                         €                  4    €                  6 €              1 €               10 €             -       €               2    €                  1 €                3                                        13    €            14    €              14    €            15    €              3
       PMD                                                   €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Hoogbouw                                              €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     4. Inzameling overigen                                  €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Apothekers                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       KCA-inzameling                                        €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Textiel-inzameling                                    €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     5. Transport&overslag restafval                         €               -       €               -     €          -     €            -    €               25    €               1    €                  1 €                2                                        27    €            29    €              30    €            31    €             29
     6. Handling&vermarkten PMD                              €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €              0-
     Verwerking GFT                                          €               -       €               -     €             1 €                1 €             104     €               4    €                  4 €                9                                       114    €          120     €            124     €          129     €           136
     Milieustraat                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Verwerking                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Transport/Huur                                        €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Beheer                                                €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     CMS dienstverlening                                     €                  7    €                  2 €             21 €               30 €             -       €               5    €                  1 €                6                                        36    €            38    €              39    €            41    €             42
       Uitzetten                                             €                  7    €                  2 €             21 €               30 €             -       €               5    €                  1 €                6                                        36    €            38    €              39    €            41    €             42
       Inkoop en beheer                                      €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
    REINIGEN                                                                    33                      33               74               140                  11                   25                       7                 32                                      183                194                  200                208                 175
     Wijkvegen                                               €               -       €               -     €             8 €                8 €             -       €               1    €                  0 €                2                                          9   €            10    €              10    €            11    €              9
       Maatschappelijk afval                                 €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Bladcampagne                                          €               -       €               -     €             8 €                8 €             -       €               1    €                  0 €                2                                          9   €            10    €              10    €            11    €              9
       Kolken                                                €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     Machinaal vegen                                         €                 25    €                 29 €           -     €              53 €               11    €              12    €                  3 €               15                                        80    €            85    €              88    €            91    €             73
       Groot                                                 €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Klein                                                 €                 25    €                 29 €           -     €              53 €             -       €              12    €                  3 €               15                                        68    €            72    €              74    €            77    €             64
       Veegvuil                                              €               -       €               -     €          -     €            -    €               11    €               0    €                  0 €                1                                        12    €            13    €              13    €            14    €              9
     Onkruidbeheersing                                       €                  8    €                  4 €             36 €               48 €             -       €               8    €                  2 €               10                                        58    €            61    €              63    €            66    €             62
     Gladheidsbestrijding                                    €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Uitvoering                                            €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
       Inkoop / Levering zout                                €               -       €               -     €          -     €            -    €             -       €            -       €             -       €            -                                             0   €          -       €            -       €          -       €           -
     Calamiteitenbestrijding                                 €                  1    €                  0 €             30 €               31 €             -       €               4    €                  1 €                5                                        36    €            38    €              39    €            40    €             32
                                                                                                                                                                                                                                                                              €          -       €            -       €          -       €           -
    DIGITALE DIENSTVERLENING                                                    0                      0                24                 24                  0                    3                        1                 5                                        28                  30                   31                 32                  26
                                                                                                                                                                                                                                                                              €          -       €            -       €          -
    PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                           0                      0                  2                 2                  0                    0                        0                 0                                         2                   2                    2                  3                  0
    Aantal huishoudens tbv projectkosten             7.220                                                                                                                                                                                                                    €          -       €            -       €          -
    PROJECTKOSTEN                                                               0                      0                  0                 5                  0                    0                        0                 0                                         5                   5                    5                  5                  9
                                                                                                                                                                                                                                                                              €          -       €            -       €          -
    POST ONVOORZIEN                                                             0                                                                                                                                                                      9                 9                   9                   10                 10                  9
     Taakstelling                                                                                                                                                                                                                   €              -                     0    €          -       €            -       €          -
    TOTAAL                                                                   194                     114               153                466                141                   92                       28               120                       9               735                776                  802                835                 749


4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5,59%                    3,31%               4,08%
Deurne                                         <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                  16,27%
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Deurne                                                                                                                                                                                                        20,33%
Deurne                                                                                   Directe kosten                                      (excl. BATEN)                            Indirecte kosten                                                                                            Meerjaren                                DEURNE
                                                                                                                                              Transport en       Indirect werk en                                                                      Totale kosten                                                                    Begroting 2023
Producten                                                    Personeel             Materieel               Derden        Directe kosten        Verwerking         overhead Blink          Fee PreZero*    Indirecte kosten         Taakstelling           Deurne              2024                  2025                2026              (mj 2022)
INZAMELEN                                                             407                       163                105                674                 425                  159                     47               205                                      1.305               1.378                 1.423               1.481               1.385
 1. Huis aan huisinzameling mini-containers              €           139       €                 67    €            11 €             217 €               -       €              48    €               11 €               58                                        276    €           291     €             301     €           313     €           270
  Restafval                                              €             74      €                 36    €            10 €             120 €               -       €              26    €                6 €               32                                        152    €           160     €             166     €           172     €           160
  GFT                                                    €             65      €                 32    €             1 €               97 €              -       €              22    €                5 €               26                                        124    €           131     €             135     €           140     €           110
  Papier                                                 €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 2. Huis aan huisinzameling overigen                     €           141       €                 62    €            40 €             243 €               -       €              51    €               12 €               63                                        306    €           323     €             333     €           347     €           265
  PMD                                                    €           124       €                 54    €            40 €             219 €               -       €              46    €               11 €               56                                        275    €           290     €             300     €           312     €           260
  Papier                                                 €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Snoei-afval                                            €             13      €                  6    €          -     €              19 €              -       €               4    €                1 €                5                                         24    €             26    €               27    €             28    €           -
  Kerstbomen                                             €              3      €                  2    €          -     €               5 €              -       €               1    €                0 €                1                                           6   €              7    €                7    €              7    €              5
 Afval op afroep                                         €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Grof-afval                                             €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Huisuitzettingen                                       €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 3. Inzameling verzamelcontainers                        €             13      €                 16    €            14 €               43 €              -       €               9    €                2 €               11                                         53    €             56    €               58    €             61    €             70
  Restafval                                              €              4      €                  6    €             7 €               17 €              -       €               3    €                1 €                4                                         21    €             23    €               23    €             24    €             16
  Papier                                                 €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  GFT                                                    €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Glas                                                   €              7      €                  9    €             6 €               23 €              -       €               5    €                1 €                6                                         28    €             30    €               31    €             32    €             31
  Textiel                                                €           -         €               -       €             1 €                1 €              -       €               0    €                0 €                0                                           1   €              1    €                1    €              1    €              1
  Incontinentie                                          €              1      €                  1    €          -     €               2 €              -       €               0    €                0 €                1                                           3   €              3    €                3    €              3    €              1
  PMD                                                    €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Hoogbouw                                               €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €             20
 4. Inzameling overigen                                  €              2      €                  2    €          -     €               4 €              -       €               1    €                0 €                1                                           5   €              5    €                5    €              5    €              2
  Apothekers                                             €              2      €                  2    €          -     €               4 €              -       €               1    €                0 €                1                                           5   €              5    €                5    €              5    €              2
  KCA-inzameling                                         €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Textiel-inzameling                                     €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 5. Transport&overslag restafval                         €           -         €               -       €          -     €            -     €               45    €               2    €                2 €                4                                         48    €             51    €               53    €             55    €             67
 6. Handling&vermarkten PMD                              €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €              0-
 Verwerking GFT                                          €           -         €               -       €             2 €                2 €              161     €               7    €                7 €               13                                        176    €           186     €             192     €           200     €           147
 Milieustraat                                            €           105       €                 13    €            10 €             128 €               219     €              36    €               12 €               48                                        396    €           418     €             432     €           449     €           516
  Verwerking                                             €           -         €               -       €          -     €            -     €             192     €               8    €                8 €               16                                        208    €           219     €             227     €           236     €           303
  Transport/Huur                                         €             14      €                 13    €          -     €              28 €                27    €               7    €                2 €               10                                          64   €             68    €               70    €             73    €             89
  Beheer                                                 €             91      €               -       €            10 €             101 €               -       €              22    €                1 €               23                                        123    €           130     €             135     €           140     €           124
 CMS dienstverlening                                     €              7      €                  2    €            28 €               38 €              -       €               6    €                2 €                8                                         46    €             48    €               50    €             52    €             48
  Uitzetten                                              €              7      €                  2    €            28 €               38 €              -       €               6    €                2 €                8                                         46    €             48    €               50    €             52    €             48
  Inkoop en beheer                                       €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
REINIGEN                                                                 0                         0                 41                 41                   0                    6                     2                  8                                        49                   52                    54                  56                  41
 Wijkvegen                                               €           -         €               -       €            19 €               19 €              -       €               3    €                1 €                4                                         23    €             24    €               25    €             26    €             25
  Maatschappelijk afval                                  €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Bladcampagne                                           €           -         €               -       €            19 €               19 €              -       €               3    €                1 €                4                                         23    €             24    €               25    €             26    €             25
  Kolken                                                 €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Machinaal vegen                                         €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Groot                                                  €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Klein                                                  €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Veegvuil                                               €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Onkruidbeheersing                                       €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Gladheidsbestrijding                                    €           -         €               -       €            12 €               12 €              -       €               2    €                1 €                2                                          14   €             15    €               16    €             16    €              6
  Uitvoering                                             €           -         €               -       €          -     €            -     €             -       €            -       €             -     €            -                                              0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Inkoop / Levering zout                                 €           -         €               -       €            12 €               12 €              -       €               2    €                1 €                2                                         14    €             15    €               16    €             16    €              6
 Calamiteitenbestrijding                                 €              0      €                  0    €            10 €               10 €              -       €               1    €                0 €                2                                         12    €             13    €               13    €             14    €              9
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -       €           -
DIGITALE DIENSTVERLENING                                                  0                       0                  41                 41                  0                    6                       2                8                                         49                   51                    53                  55                  45
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                         7                       0                  14                 21                  0                    4                       1                5                                         26                   28                    29                  30                  0
Aantal huishoudens tbv projectkosten            13.825                                                                                                                                                                                                                    €           -       €             -       €           -
PROJECTKOSTEN                                                             0                       0                   0                  9                  0                    0                       0                0                                          9                    9                    10                  10                 18
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -
POST ONVOORZIEN                                                           0                                                                                                                                                                       17                17                   18                    19                  20                 18
 Taakstelling                                                                                                                                                                                                                  €                  7-                -7    €              7-   €                7-   €              8-
TOTAAL                                                                   414                   163                 201                 787                425                  174                       51             226                       10             1.448               1.529                 1.580               1.644               1.493


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5,59%                     3,31%                4,08%
    Gemert-Bakel                                   <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                              16,27%
    Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Gemert-Bakel                                                                                                                                                                                              20,33%
    Gemert-Bakel                                                                            Directe kosten                                          (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                         Meerjaren                               GEMERT-BAKEL
                                                                                                                                                     Transport en    Indirect werk en                                                                   Totale kosten                                                                      Begroting 2023
    Producten                                                   Personeel             Materieel             Derden           Directe kosten           Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*    Indirecte kosten         Taakstelling     Gemert-Bakel          2024                   2025                 2026               (mj 2022)
    INZAMELEN                                                            575                   266                    164               1.005                 1.199                249                     95               344                                   2.549               2.691                  2.780                2.894               2.627
     1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €           254       €           111       €               8   €            374    €              -     €              83    €               18 €             101                                      475   €            501     €              518     €            539     €           628
      Restafval                                             €             68      €             32      €               7   €            107    €              -     €              23    €                5 €               29                                     136   €            143     €              148     €            154     €           151
      GFT                                                   €           186       €             79      €               1   €            266    €              -     €              59    €               13 €               72                                     339   €            358     €              369     €            385     €           338
      Papier                                                €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           138
     2. Huis aan huisinzameling overigen                    €           155       €             85      €              82   €            322    €                49 €               67    €               18 €               85                                     456   €            481     €              497     €            517     €           287
      PMD                                                   €           114       €             52      €              46   €            212    €              -     €              44    €               10 €               54                                     266   €            281     €              290     €            302     €           258
      Papier                                                €             41      €             33      €              37   €            110    €                49 €               24    €                7 €               31                                     190   €            200     €              207     €            216     €              28
      Snoei-afval                                           €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Kerstbomen                                            €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
     Afval op afroep                                        €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Grof-afval                                            €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Huisuitzettingen                                      €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
     3. Inzameling verzamelcontainers                       €             25      €             24      €              17   €              67   €              -     €               4    €                3 €                7                                      74   €              78    €                80    €              84    €             83
      Restafval                                             €              3      €              4      €               9   €              16   €              -     €               3    €                1 €                4                                      20   €              21    €                22    €              23    €             18
      Papier                                                €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €               9-   €                0- €              10-                                    -10   €              10-   €                11-   €              11-   €               3
      GFT                                                   €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Glas                                                  €             12      €             15      €               8   €              35   €              -     €               7    €                2 €                9                                      44   €              47    €                48    €              50    €              42
      Textiel                                               €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Incontinentie                                         €             10      €              5      €            -      €              15   €              -     €               3    €                1 €                4                                      19   €              20    €                21    €              22    €              20
      PMD                                                   €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Hoogbouw                                              €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €            -
     4. Inzameling overigen                                 €           -         €           -         €               4   €               4   €              -     €               1    €                0 €                1                                       5   €               5    €                 5    €               5    €           -
      Apothekers                                            €           -         €           -         €               4   €               4   €              -     €               1    €                0 €                1                                       5   €               5    €                 5    €               5    €           -
      KCA-inzameling                                        €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Textiel-inzameling                                    €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
     5. Transport&overslag restafval                        €           -         €           -         €            -      €            -      €                40 €                2    €                2 €                3                                      43   €              45    €                47    €              49    €              42
     6. Handling&vermarkten PMD                             €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €               0-
     Verwerking GFT                                         €           -         €           -         €               4   €               4   €              364 €                15    €               15 €               30                                     398   €            420     €              434     €            452     €           387
     Milieustraat                                           €           132       €             43      €              11   €            187    €              747 €                70    €               37 €             107                                    1.041   €          1.099     €            1.135     €          1.182     €         1.141
      Verwerking                                            €           -         €           -         €            -      €            -      €              693 €                27    €               29 €               56                                     750   €            792     €              818     €            851     €           817
      Transport/Huur                                        €             46      €             43      €            -      €              89   €                54 €               22    €                7 €               29                                     171   €            181     €              187     €            195     €           213
      Beheer                                                €             87      €           -         €              11   €              98   €              -     €              21    €                1 €               22                                     120   €            126     €              131     €            136     €           111
     CMS dienstverlening                                    €              8      €              3      €              38   €              48   €              -     €               8    €                2 €               10                                      59   €              62    €                64    €              66    €             61
      Uitzetten                                             €              8      €              3      €              38   €              48   €              -     €               8    €                2 €               10                                      59   €              62    €                64    €              66    €             61
      Inkoop en beheer                                      €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
    REINIGEN                                                               61                    47                   118                 226                      0                 40                    10                 51                                    277                 293                    302                  315                 258
     Wijkvegen                                              €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Maatschappelijk afval                                 €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Bladcampagne                                          €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Kolken                                                €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
     Machinaal vegen                                        €             15      €             17      €              24   €              57   €              -     €              11    €                3 €               14                                      70   €              74    €                77    €              80    €              72
      Groot                                                 €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Klein                                                 €             15      €             17      €              24   €              57   €              -     €              11    €                3 €               14                                      70   €              74    €                77    €              80    €              72
      Veegvuil                                              €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
     Onkruidbeheersing                                      €             44      €             30      €              45   €            119    €              -     €              23    €                5 €          28,396                                      147   €            155     €              161     €            167     €           132
     Gladheidsbestrijding                                   €           -         €           -         €              12   €              12   €              -     €               2    €                1 €                2                                      14   €              15    €                16    €              16    €               6
      Uitvoering                                            €           -         €           -         €            -      €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                          0   €            -       €              -       €            -       €           -
      Inkoop / Levering zout                                €           -         €           -         €              12   €              12   €              -     €               2    €                1 €                2                                      14   €              15    €                16    €              16    €               6
     Calamiteitenbestrijding                                €              2      €              0      €              37   €              39   €              -     €               5    €                2 €                6                                      45   €              48    €                49    €              51    €             49
                                                                                                                                                                                                                                                                          €            -       €              -       €            -       €           -
    DIGITALE DIENSTVERLENING                                                 0                     0                  41                  41                        0                6                       2                8                                     48                    51                     53                   55                   45
                                                                                                                                                                                                                                                                          €            -       €              -       €            -
    PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                        0                     0                   3                   3                        0                1                       0                1                                      4                     4                      4                    5                   0
    Aantal huishoudens tbv projectkosten           13.101                                                                                                                                                                                                                 €            -       €              -       €            -
    PROJECTKOSTEN                                                            0                     0                   0                   8                        0                0                       0                0                                      8                     9                      9                    9                  17
                                                                                                                                                                                                                                                                          €            -       €              -       €            -
    POST ONVOORZIEN                                                          0                                                                                                                                                                     34               34                    36                     38                   39                  35
     Taakstelling                                                                                                                                                                                                                  €              18-              -18    €              19-   €                20-   €              20-
    TOTAAL                                                                  636                   314                326               1.284                  1.199                296                  107                 403                    17            2.903                3.066                  3.167                3.296                2.952


6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                          5,59%                   3,31%               4,08%
Heeze-Leende                                   <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                          16,27%
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Heeze-Leende                                                                                                                                                                                                          20,33%
Heeze-Leende                                                                            Directe kosten                                              (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                               Meerjaren                             HEEZE-LEENDE
                                                                                                                                                     Transport en    Indirect werk en                                                                          Totale kosten                                                                   Begroting 2023
Producten                                                   Personeel             Materieel               Derden            Directe kosten            Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*        Indirecte kosten         Taakstelling        Heeze-Leende           2024                 2025                2026              (mj 2022)
INZAMELEN                                                            211                       100                  147                  458                    154                  92                    28                   120                                        732                773                   799                 831                 692
 1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €           128       €                 58    €              88    €            274     €              -     €              54    €               13      €              68                                        342    €          361     €             373     €           388     €           298
  Restafval                                             €             42      €                 19    €               6    €              67    €              -     €              14    €                3      €              18                                         85    €            90    €               93    €             96    €             87
  GFT                                                   €             86      €                 39    €               1    €            126     €              -     €              28    €                6      €              34                                        161    €          170     €             175     €           182     €           122
  Papier                                                €           -         €               -       €              81    €              81    €              -     €              12    €                4      €              16                                         96    €          102     €             105     €           109     €             90
 2. Huis aan huisinzameling overigen                    €             60      €                 28    €              29    €            117     €              -     €              19    €                5      €              24                                        141    €          149     €             154     €           160     €           148
  PMD                                                   €             60      €                 28    €              29    €            117     €              -     €              24    €                6      €              29                                        146    €          154     €             159     €           166     €           151
  Papier                                                €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €               5-   €                0-     €               5-                                         -5   €             5-   €                5-   €              6-   €              2-
  Snoei-afval                                           €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Kerstbomen                                            €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 Afval op afroep                                        €              3      €                  0    €            -       €               3    €              -     €               1    €                0      €               1                                           4   €             4    €                4    €              5    €           -
  Grof-afval                                            €              3      €                  0    €            -       €               3    €              -     €               1    €                0      €               1                                           4   €             4    €                4    €              5    €           -
  Huisuitzettingen                                      €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 3. Inzameling verzamelcontainers                       €             13      €                 12    €               6    €              30    €              -     €               6    €                1      €               8                                         38    €            40    €               41    €             43    €             42
  Restafval                                             €              1      €                  1    €               2    €               5    €              -     €               1    €                0      €               1                                           6   €             6    €                6    €              6    €              4
  Papier                                                €              1      €                  1    €               0    €               2    €              -     €               0    €                0      €               0                                           2   €             2    €                2    €              2    €              3
  GFT                                                   €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Glas                                                  €              5      €                  7    €               4    €              15    €              -     €               3    €                1      €               4                                         19    €            20    €               21    €             22    €             21
  Textiel                                               €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Incontinentie                                         €              6      €                  3    €            -       €               9    €              -     €               2    €                0      €               2                                         11    €            12    €               12    €             13    €             14
  PMD                                                   €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Hoogbouw                                              €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 4. Inzameling overigen                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Apothekers                                            €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  KCA-inzameling                                        €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Textiel-inzameling                                    €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 5. Transport&overslag restafval                        €           -         €               -       €            -       €            -       €                24 €                1    €                1      €               2                                         26    €            27    €               28    €             29    €             26
 6. Handling&vermarkten PMD                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €              0-
 Verwerking GFT                                         €           -         €               -       €               1    €               1    €              130 €                 5    €                5      €              11                                        142    €          150     €             155     €           161     €           143
 Milieustraat                                           €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Verwerking                                            €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Transport/Huur                                        €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Beheer                                                €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 CMS dienstverlening                                    €              7      €                  2    €              23    €              33    €              -     €               6    €                1      €               7                                         40    €            42    €               43    €             45    €             33
  Uitzetten                                             €              7      €                  2    €              23    €              33    €              -     €               6    €                1      €               7                                         40    €            42    €               43    €             45    €             33
  Inkoop en beheer                                      €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
REINIGEN                                                                1                         0                   37                   38                      0                  5                     2                      7                                        46                  48                    50                  52                   5
 Wijkvegen                                              €           -         €               -       €              27    €              27    €              -     €               4    €                1      €               5                                         33    €            34    €               36    €             37    €           -
  Maatschappelijk afval                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Bladcampagne                                          €           -         €               -       €              27    €              27    €              -     €               4    €                1      €               5                                         33    €            34    €               36    €             37    €           -
  Kolken                                                €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 Machinaal vegen                                        €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Groot                                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Klein                                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Veegvuil                                              €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 Onkruidbeheersing                                      €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 Gladheidsbestrijding                                   €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Uitvoering                                            €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
  Inkoop / Levering zout                                €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -         €            -                                              0   €          -       €             -       €           -       €           -
 Calamiteitenbestrijding                                €              1      €                  0    €              10    €              11    €              -     €               1    €                0      €               2                                         13    €            14    €               14    €             15    €              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                  €          -       €             -       €           -       €           -
DIGITALE DIENSTVERLENING                                                 0                       0                  21                    21                        0                3                       1                    4                                         25                  26                    27                  28                  23
                                                                                                                                                                                                                                                                                  €          -       €             -       €           -
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                        0                       0                    2                    2                        0                0                       0                    0                                          3                   3                     3                   3                  0
Aantal huishoudens tbv projectkosten            6.856                                                                                                                                                                                                                             €          -       €             -       €           -
PROJECTKOSTEN                                                            0                       0                    0                    4                        0                0                       0                    0                                          4                   5                     5                   5                  9
                                                                                                                                                                                                                                                                                  €          -       €             -       €           -
POST ONVOORZIEN                                                          0                                                                                                                                                                                10                10                  10                    11                  11                  9
 Taakstelling                                                                                                                                                                                                                          €              -                      0    €          -       €             -       €           -
TOTAAL                                                                  212                   100                  207                   524                   154                 101                       31                 132                       10               819                865                   894                 930                 737


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                            5,59%                 3,31%              4,08%
    Helmond                                        <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                        16,27%
    Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Helmond                                                                                                                                                                                             20,33%
    Helmond                                                                                Directe kosten                                        (excl. BATEN)                       Indirecte kosten                                                                                    Meerjaren                             HELMOND
                                                                                                                                                  Transport en   Indirect werk en                                                                 Totale kosten                                                              Begroting 2023
    Producten                                                   Personeel            Materieel           Derden           Directe kosten           Verwerking     overhead Blink       Fee PreZero*      Indirecte kosten        Taakstelling       Helmond             2024               2025               2026             (mj 2022)
    INZAMELEN                                                           1.660                 779                  687               3.126                 2.232               732                 232                 964                                  6.323           6.676               6.897             7.179                 6.317
     1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €            819     €           382     €              22   €          1.223    €              -    €            271    €              60   €            330                                   1.553   €      1.640     €         1.695      €      1.764       €         1.442
      Restafval                                             €            288     €           138     €              21   €            448    €              -    €              98   €              22   €            120                                     568   €        600     €           619      €        645       €           703
      GFT                                                   €            335     €           151     €               1   €            486    €              -    €            108    €              24   €            132                                     618   €        653     €           675      €        702       €           605
      Papier                                                €            196     €             93    €            -      €            289    €              -    €              64   €              14   €              78                                    367   €        388     €           401      €        417       €           135
     2. Huis aan huisinzameling overigen                    €            212     €             91    €            144    €            447    €              -    €              89   €              21   €            110                                     557   €        588     €           608      €        633       €           475
      PMD                                                   €            206     €             89    €            144    €            439    €              -    €              87   €              21   €            108                                     546   €        577     €           596      €        620       €           465
      Papier                                                €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
      Snoei-afval                                           €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
      Kerstbomen                                            €                6   €              3    €            -      €               9   €              -    €               2   €               0   €               2                                     11   €          12    €             12     €          12      €             11
     Afval op afroep                                        €                3   €              1    €            -      €               4   €              -    €               1   €               0   €               1                                      5   €           5    €              6     €           6      €              5
      Grof-afval                                            €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
      Huisuitzettingen                                      €                3   €              1    €            -      €               4   €              -    €               1   €               0   €               1                                      5   €           5    €              6     €           6      €              5
     3. Inzameling verzamelcontainers                       €            377     €           266     €              96   €            739    €                 2 €            157    €              33   €            190                                     931   €        983     €         1.015      €      1.057       €           822
      Restafval                                             €               22   €             29    €              14   €              65   €                 2 €              13   €               3   €              17                                     83   €          88    €             91     €          95      €           100
      Papier                                                €                7   €              9    €              33   €              49   €              -    €               8   €               2   €              11                                     59   €          63    €             65     €          67      €             48
      GFT                                                   €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
      Glas                                                  €               20   €             26    €              23   €              68   €              -    €              13   €               3   €              17                                     85   €          90    €             93     €          97      €             65
      Textiel                                               €               79   €             19    €            -      €              99   €              -    €              22   €               2   €              24                                    122   €        129     €           133      €        139       €           116
      Incontinentie                                         €               10   €              5    €              26   €              42   €              -    €               7   €               2   €               9                                     51   €          54    €             56     €          58      €           -
      PMD                                                   €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
      Hoogbouw                                              €            238     €           178     €            -      €            416    €              -    €              93   €              20   €            113                                     529   €        559     €           577      €        601       €           493
     4. Inzameling overigen                                 €             -      €           -       €              56   €              56   €              -    €               8   €               3   €              11                                     67   €          70    €             73     €          76      €             79
      Apothekers                                            €             -      €           -       €              26   €              26   €              -    €               4   €               1   €               5                                     31   €          33    €             34     €          36      €             61
      KCA-inzameling                                        €             -      €           -       €              30   €              30   €              -    €               4   €               1   €               6                                     35   €          37    €             38     €          40      €             18
      Textiel-inzameling                                    €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
     5. Transport&overslag restafval                        €             -      €           -       €            -      €            -      €              297 €               12   €              12   €              24                                    321   €        339     €           350      €        364       €           280
     6. Handling&vermarkten PMD                             €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €              0-
     Verwerking GFT                                         €             -      €           -       €               7   €               7   €              715 €               29   €              30   €              59                                    781   €        825     €           852      €        887       €           913
     Milieustraat                                           €            209     €             25    €            178    €            413    €            1.219 €             127    €              63   €            190                                   1.822   €      1.924     €         1.988      €      2.069       €         2.009
      Verwerking                                            €             -      €           -       €            -      €            -      €            1.164 €               46   €              48   €              94                                  1.259   €      1.329     €         1.373      €      1.429       €         1.404
      Transport/Huur                                        €               27   €             25    €            -      €              52   €                55 €              14   €               5   €              19                                    125   €        132     €           137      €        142       €           154
      Beheer                                                €            183     €           -       €            178    €            361    €              -    €              67   €              10   €              77                                    438   €        462     €           477      €        497       €           451
     CMS dienstverlening                                    €               40   €             13    €            184    €            236    €              -    €              39   €              10   €              49                                    285   €        301     €           311      €        324       €           291
      Uitzetten                                             €               40   €             13    €            184    €            236    €              -    €              39   €              10   €              49                                    285   €        301     €           311      €        324       €           291
      Inkoop en beheer                                      €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
    REINIGEN                                                            1.391                 652                  606               2.649                   145               545                 132                 677                                  3.471           3.665               3.786             3.941                 3.421
     Wijkvegen                                              €            879     €           146     €              54   €          1.079    €                73 €            239    €              56   €            295                                   1.447   €      1.528     €         1.578      €      1.643       €         1.425
      Maatschappelijk afval                                 €            868     €           144     €            -      €          1.012    €                73 €            228    €              53   €            281                                   1.366   €      1.442     €         1.490      €      1.551       €         1.357
      Bladcampagne                                          €               11   €              2    €              54   €              67   €              -    €              11   €               3   €              14                                     81   €          86    €             89     €          92      €             67
      Kolken                                                €             -      €           -       €            -      €            -      €              -    €            -      €            -      €            -                                         0   €        -       €           -        €        -         €           -
     Machinaal vegen                                        €            193     €           232     €            -      €            425    €                72 €              97   €              24   €            121                                     617   €        652     €           674      €        701       €           623
      Groot                                                 €               49   €             65    €            -      €            114    €              -    €              25   €               6   €              31                                    145   €        153     €           158      €        165       €           138
      Klein                                                 €            144     €           166     €            -      €            311    €              -    €              69   €              15   €              84                                    395   €        417     €           431      €        448       €           402
      Veegvuil                                              €             -      €           -       €            -      €            -      €                72 €               3   €               3   €               6                                     78   €          82    €             85     €          88      €             83
     Onkruidbeheersing                                      €            213     €           161     €            345    €            719    €              -    €            134    €              33   €        166,938                                     886   €        936     €           967      €      1.006       €           845
     Gladheidsbestrijding                                   €               96   €           111     €              64   €            271    €              -    €              55   €              13   €              69                                    340   €        359     €           370      €        386       €           391
      Uitvoering                                            €               96   €           111     €            -      €            207    €              -    €              46   €              10   €              56                                    263   €        278     €           287      €        299       €           317
      Inkoop / Levering zout                                €             -      €           -       €              64   €              64   €              -    €               9   €               3   €              12                                     76   €          81    €             83     €          87      €             75
     Calamiteitenbestrijding                                €               10   €              2    €            143    €            155    €              -    €              19   €               7   €              26                                    181   €        191     €           197      €        205       €           137
                                                                                                                                                                                                                                                                    €        -       €           -        €        -         €           -
    DIGITALE DIENSTVERLENING                                                0                    0                  0                   0                        0              0                   0                   0                                      0                 0                   0                 0                     0
                                                                                                                                                                                                                                                                    €        -       €           -        €        -
    PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                      12                    0                 30                  42                        0              7                   2                   9                                     51                54                  56                58                    0
    Aantal huishoudens tbv projectkosten           41.418                                                                                                                                                                                                           €        -       €           -        €        -
    PROJECTKOSTEN                                                           0                    0                  0                  26                        0              0                   0                   0                                     26                28                  29                30                   54
                                                                                                                                                                                                                                                                    €        -       €           -        €        -
    POST ONVOORZIEN                                                         0                                                                                                                                                               118              118              125                 129               134                   117
     Taakstelling                                                                                                                                                                                                            €              31-              -31    €          33-   €             34-    €          36-
    TOTAAL                                                              3.063               1.431             1.323                 5.843                  2.378            1.284                 367               1.650                    87            9.958           10.515              10.863            11.306                 9.855


8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,59%                    3,31%               4,08%
Laarbeek                                       <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                    16,27%
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Laarbeek                                                                                                                                                                                                        20,33%
Laarbeek                                                                                 Directe kosten                                              (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                         Meerjaren                               LAARBEEK
                                                                                                                                                      Transport en    Indirect werk en                                                                   Totale kosten                                                                    Begroting 2023
Producten                                                    Personeel             Materieel               Derden            Directe kosten            Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*    Indirecte kosten         Taakstelling       Laarbeek             2024                  2025                2026              (mj 2022)
INZAMELEN                                                             368                       158                  197                  723                    622                163                     57               221                                   1.566               1.654                 1.708               1.778               1.611
 1. Huis aan huisinzameling mini-containers              €           117       €                 54    €               8    €            179     €              -     €              39    €                9 €               48                                     227    €           239     €             247     €           257     €           293
  Restafval                                              €             48      €                 24    €               7    €              79    €              -     €              17    €                4 €               21                                     101    €           106     €             110     €           114     €             80
  GFT                                                    €             68      €                 30    €               1    €              99    €              -     €              22    €                5 €               27                                     126    €           133     €             138     €           143     €             96
  Papier                                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           118
 2. Huis aan huisinzameling overigen                     €           134       €                 62    €            149     €            344     €                20 €               66    €               17 €               83                                     448    €           473     €             488     €           508     €           336
  PMD                                                    €             72      €                 34    €              40    €            147     €              -     €              30    €                7 €               37                                     183    €           194     €             200     €           208     €           180
  Papier                                                 €             61      €                 28    €            109     €            198     €                20 €               37    €               10 €               47                                     264    €           279     €             288     €           300     €           141
  Snoei-afval                                            €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €              11
  Kerstbomen                                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €               4
 Afval op afroep                                         €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Grof-afval                                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Huisuitzettingen                                       €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 3. Inzameling verzamelcontainers                        €              9      €                 10    €               4    €              23    €              -     €               3-   €                1 €                2-                                     21    €             22    €               23    €             24    €             21
  Restafval                                              €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Papier                                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €               7-   €                0- €               8-                                      -8   €              8-   €                8-   €              9-   €               4-
  GFT                                                    €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Glas                                                   €              7      €                  9    €               4    €              21    €              -     €               4    €                1 €                5                                      26    €             28    €               29    €             30    €              23
  Textiel                                                €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Incontinentie                                          €              1      €                  1    €            -       €               2    €              -     €               0    €                0 €                1                                        2   €              3    €                3    €              3    €               2
  PMD                                                    €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Hoogbouw                                               €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €            -
 4. Inzameling overigen                                  €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Apothekers                                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  KCA-inzameling                                         €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Textiel-inzameling                                     €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 5. Transport&overslag restafval                         €           -         €               -       €            -       €            -       €                33 €                1    €                1 €                3                                      36    €             38    €               39    €             40    €              37
 6. Handling&vermarkten PMD                              €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €               0-
 Verwerking GFT                                          €           -         €               -       €               1    €               1    €              137 €                 6    €                6 €               11                                     149    €           157     €             163     €           169     €           136
 Milieustraat                                            €           101       €                 29    €              10    €            141     €              433 €                48    €               22 €               70                                     643    €           679     €             702     €           731     €           717
  Verwerking                                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              395 €                16    €               16 €               32                                     427    €           451     €             466     €           485     €           501
  Transport/Huur                                         €             31      €                 29    €            -       €              60    €                38 €               15    €                5 €               19                                     117    €           124     €             128     €           133     €           122
  Beheer                                                 €             71      €               -       €              10    €              81    €              -     €              17    €                1 €               18                                      99    €           104     €             108     €           112     €             94
 CMS dienstverlening                                     €              8      €                  2    €              24    €              35    €              -     €               6    €                2 €                7                                      42    €             45    €               46    €             48    €             71
  Uitzetten                                              €              8      €                  2    €              24    €              35    €              -     €               6    €                2 €                7                                      42    €             45    €               46    €             48    €             71
  Inkoop en beheer                                       €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
REINIGEN                                                                23                        28                   45                   97                     16                 18                     5                 23                                    136                 143                   148                 154                 113
 Wijkvegen                                               €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €               0
  Maatschappelijk afval                                  €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Bladcampagne                                           €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €               0
  Kolken                                                 €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Machinaal vegen                                         €             22      €                 28    €            -       €              50    €                16 €               12    €                3 €               15                                      81    €             86    €               88    €             92    €              70
  Groot                                                  €             14      €                 19    €            -       €              33    €              -     €               7    €                2 €                9                                      42    €             45    €               46    €             48    €              38
  Klein                                                  €              8      €                  9    €            -       €              17    €              -     €               4    €                1 €                5                                      22    €             23    €               24    €             25    €              18
  Veegvuil                                               €           -         €               -       €            -       €            -       €                16 €                1    €                1 €                1                                      17    €             18    €               18    €             19    €              14
 Onkruidbeheersing                                       €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Gladheidsbestrijding                                    €           -         €               -       €              12    €              12    €              -     €               2    €                1 €                2                                       14   €             15    €               16    €             16    €              10
  Uitvoering                                             €           -         €               -       €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Inkoop / Levering zout                                 €           -         €               -       €              12    €              12    €              -     €               2    €                1 €                2                                      14    €             15    €               16    €             16    €             10
 Calamiteitenbestrijding                                 €              1      €                  0    €              33    €              35    €              -     €               4    €                2 €                6                                      40    €             43    €               44    €             46    €             33
                                                                                                                                                                                                                                                                            €           -       €             -       €           -       €           -
DIGITALE DIENSTVERLENING                                                  0                       0                   27                   27                        0                4                       1                5                                      33                   35                    36                  37                   30
                                                                                                                                                                                                                                                                            €           -       €             -       €           -
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                         0                       0                    3                    3                        0                0                       0                0                                       3                    3                     3                   3                   0
Aantal huishoudens tbv projectkosten             9.670                                                                                                                                                                                                                      €           -       €             -       €           -
PROJECTKOSTEN                                                             0                       0                    0                    6                        0                0                       0                0                                       6                    6                     7                   7                  12
                                                                                                                                                                                                                                                                            €           -       €             -       €           -
POST ONVOORZIEN                                                           0                                                                                                                                                                         21                21                   22                    23                  24                  21
 Taakstelling                                                                                                                                                                                                                       €              11-               -11    €             12-   €               12-   €             13-
TOTAAL                                                                   392                   186                  272                   856                   638                 185                       64             249                    10             1.753               1.852                 1.913               1.991                1.768


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5,59%                    3,31%               4,08%
     Nuenen                                         <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                 16,27%
     Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Nuenen                                                                                                                                                                                                       20,33%
     Nuenen                                                                                  Directe kosten                                            (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                         Meerjaren                                NUENEN
                                                                                                                                                        Transport en    Indirect werk en                                                                   Totale kosten                                                                    Begroting 2023
     Producten                                                   Personeel             Materieel              Derden            Directe kosten           Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*    Indirecte kosten         Taakstelling        Nuenen              2024                  2025                2026              (mj 2022)
     INZAMELEN                                                            398                       177                 296                  871                   617                190                     63               253                                   1.740               1.838                 1.898               1.976               1.648
      1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €           121       €                 55   €               8    €            184    €              -     €              40    €                9 €               49                                     233    €           246     €             254     €           264     €           173
       Restafval                                             €             53      €                 24   €               7    €              84   €              -     €              18    €                4 €               22                                     106    €           112     €             116     €           121     €             77
       GFT                                                   €             68      €                 30   €               1    €              99   €              -     €              22    €                5 €               27                                     126    €           133     €             138     €           143     €             96
       Papier                                                €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      2. Huis aan huisinzameling overigen                    €             95      €                 47   €            120     €            261    €              -     €              49    €               12 €               62                                     323    €           341     €             352     €           367     €           325
       PMD                                                   €             95      €                 47   €              47    €            189    €              -     €              38    €                9 €               48                                     236    €           249     €             258     €           268     €           234
       Papier                                                €           -         €               -      €              73    €              73   €              -     €              11    €                3 €               14                                      87    €             92    €               95    €             99    €             91
       Snoei-afval                                           €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Kerstbomen                                            €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      Afval op afroep                                        €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Grof-afval                                            €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Huisuitzettingen                                      €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      3. Inzameling verzamelcontainers                       €             39      €                 43   €              19    €            101    €                 1 €               15    €                5 €               20                                     123    €           130     €             134     €           139     €           107
       Restafval                                             €              5      €                  7   €               7    €              19   €                 1 €                4    €                1 €                5                                      25    €             26    €               27    €             28    €             22
       Papier                                                €              6      €                  8   €               3    €              18   €              -     €               2-   €                1 €                1-                                     16    €             17    €               18    €             18    €             15
       GFT                                                   €              2      €                  2   €            -       €               4   €              -     €               1    €                0 €                1                                        5   €              5    €                5    €              5    €              7
       Glas                                                  €             10      €                 13   €               6    €              30   €              -     €               6    €                1 €                8                                      37    €             39    €               40    €             42    €             31
       Textiel                                               €           -         €               -      €               2    €               2   €              -     €               0    €                0 €                0                                        2   €              3    €                3    €              3    €              2
       Incontinentie                                         €              9      €                  5   €               1    €              16   €              -     €               3    €                1 €                4                                      20    €             21    €               22    €             23    €             10
       PMD                                                   €              3      €                  4   €            -       €               8   €              -     €               2    €                0 €                2                                      10    €             10    €               11    €             11    €             10
       Hoogbouw                                              €              3      €                  3   €            -       €               6   €              -     €               1    €                0 €                2                                        8   €              8    €                9    €              9    €             10
      4. Inzameling overigen                                 €              1      €                  1   €               1    €               2   €              -     €               0    €                0 €                1                                        3   €              3    €                3    €              3    €              2
       Apothekers                                            €              1      €                  1   €               1    €               2   €              -     €               0    €                0 €                1                                        3   €              3    €                3    €              3    €              2
       KCA-inzameling                                        €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Textiel-inzameling                                    €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      5. Transport&overslag restafval                        €           -         €               -      €            -       €            -      €                45 €                2    €                2 €                4                                      49    €             52    €               53    €             56    €             50
      6. Handling&vermarkten PMD                             €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €              0-
      Verwerking GFT                                         €           -         €               -      €               1    €               1   €              124 €                 5    €                5 €               10                                     135    €           142     €             147     €           153     €           133
      Milieustraat                                           €           134       €                 29   €            115     €            278    €              446 €                71    €               28 €               98                                     823    €           869     €             897     €           934     €           804
       Verwerking                                            €           -         €               -      €            104     €            104    €              405 €                31    €               22 €               53                                     562    €           593     €             613     €           638     €           564
       Transport/Huur                                        €             31      €                 29   €            -       €              60   €                41 €               15    €                5 €               20                                     121    €           128     €             132     €           138     €           105
       Beheer                                                €           103       €               -      €              11    €            114    €              -     €              24    €                1 €               26                                     140    €           148     €             152     €           159     €           135
      CMS dienstverlening                                    €              8      €                  3   €              32    €              43   €              -     €               7    €                2 €                9                                      52    €             55    €               57    €             59    €             54
       Uitzetten                                             €              8      €                  3   €              32    €              43   €              -     €               7    €                2 €                9                                      52    €             55    €               57    €             59    €             54
       Inkoop en beheer                                      €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
     REINIGEN                                                             143                       133                   46                 322                      0                 67                    15                 82                                    404                 426                   441                 459                 381
      Wijkvegen                                              €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €              5
       Maatschappelijk afval                                 €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Bladcampagne                                          €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €              5
       Kolken                                                €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      Machinaal vegen                                        €             61      €                 70   €            -       €            130    €              -     €              29    €                6 €               35                                     166    €           175     €             181     €           188     €           136
       Groot                                                 €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €             38
       Klein                                                 €             61      €                 70   €            -       €            130    €              -     €              29    €                6 €               35                                     166    €           175     €             181     €           188     €             97
       Veegvuil                                              €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
      Onkruidbeheersing                                      €             81      €                 63   €               5    €            148    €              -     €              33    €                7 €          39,531                                      188    €           198     €             205     €           213     €           197
      Gladheidsbestrijding                                   €           -         €               -      €               8    €               8   €              -     €               1    €                0 €                2                                       10   €             10    €               10    €             11    €              7
       Uitvoering                                            €           -         €               -      €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
       Inkoop / Levering zout                                €           -         €               -      €               8    €               8   €              -     €               1    €                0 €                2                                      10    €             10    €               10    €             11    €              7
      Calamiteitenbestrijding                                €              1      €                  0   €              33    €              35   €              -     €               4    €                2 €                6                                      41    €             43    €               44    €             46    €             37
                                                                                                                                                                                                                                                                              €           -       €             -       €           -       €           -
     DIGITALE DIENSTVERLENING                                                 0                      0                   35                  35                        0                5                       2                7                                      41                   44                    45                  47                  38
                                                                                                                                                                                                                                                                              €           -       €             -       €           -
     PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                        4                      0                    8                  12                        0                2                       1                3                                      14                   15                    16                  16                  0
     Aantal huishoudens tbv projectkosten           10.289                                                                                                                                                                                                                    €           -       €             -       €           -
     PROJECTKOSTEN                                                            0                      0                    0                   7                        0                0                       0                0                                       7                    7                     7                   7                 13
                                                                                                                                                                                                                                                                              €           -       €             -       €           -
     POST ONVOORZIEN                                                          0                                                                                                                                                                       26                26                   28                    29                  30                 25
      Taakstelling                                                                                                                                                                                                                    €              14-               -14    €             15-   €               15-   €             16-
     TOTAAL                                                                  544                   310                 384                1.245                   617                 264                       80             344                    12             2.218               2.342                 2.420               2.519               2.084


10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5,59%                    3,31%               4,08%
Someren                                        <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                  16,27%
Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Someren                                                                                                                                                                                                       20,33%
Someren                                                                                 Directe kosten                                             (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                         Meerjaren                               SOMEREN
                                                                                                                                                    Transport en    Indirect werk en                                                                   Totale kosten                                                                    Begroting 2023
Producten                                                   Personeel             Materieel               Derden            Directe kosten           Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*    Indirecte kosten         Taakstelling       someren              2024                  2025                2026              (mj 2022)
INZAMELEN                                                            315                       138                  102                  555                   550                132                     46               178                                   1.284               1.355                 1.400               1.457               1.347
 1. Huis aan huisinzameling mini-containers             €           105       €                 54    €               7    €            166    €              -     €              36    €                8 €               45                                     211    €           223     €             230     €           239     €           258
  Restafval                                             €             44      €                 26    €               6    €              77   €              -     €              17    €                4 €               20                                      97    €           103     €             106     €           110     €             86
  GFT                                                   €             61      €                 28    €               1    €              89   €              -     €              20    €                4 €               24                                     114    €           120     €             124     €           129     €           103
  Papier                                                €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €             69
 2. Huis aan huisinzameling overigen                    €             86      €                 43    €              57    €            186    €                 9 €               37    €                9 €               47                                     242    €           255     €             264     €           275     €           212
  PMD                                                   €             68      €                 32    €              18    €            118    €              -     €              25    €                6 €               31                                     149    €           157     €             162     €           169     €           146
  Papier                                                €             18      €                 11    €              39    €              68   €                 9 €               12    €                4 €               16                                      93    €             98    €             102     €           106     €              67
  Snoei-afval                                           €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Kerstbomen                                            €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Afval op afroep                                        €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Grof-afval                                            €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Huisuitzettingen                                      €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 3. Inzameling verzamelcontainers                       €             15      €                 15    €               4    €              33   €              -     €               2    €                1 €                3                                      36    €             39    €               40    €             41    €             57
  Restafval                                             €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Papier                                                €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €               5-   €                0- €               5-                                      -5   €              5-   €                6-   €              6-   €              13
  GFT                                                   €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Glas                                                  €             10      €                 12    €               4    €              25   €              -     €               5    €                1 €                7                                      32    €             34    €               35    €             36    €              33
  Textiel                                               €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €               0-   €                0- €               0-                                       0   €              0-   €                0-   €              0-   €           -
  Incontinentie                                         €              5      €                  3    €            -       €               8   €              -     €               2    €                0 €                2                                      10    €             10    €               11    €             11    €              12
  PMD                                                   €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Hoogbouw                                              €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €            -
 4. Inzameling overigen                                 €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Apothekers                                            €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  KCA-inzameling                                        €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Textiel-inzameling                                    €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 5. Transport&overslag restafval                        €           -         €               -       €            -       €            -      €                32 €                1    €                1 €                3                                      35    €             37    €               38    €             39    €              34
 6. Handling&vermarkten PMD                             €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €               0-
 Verwerking GFT                                         €           -         €               -       €               1    €               1   €              117 €                 5    €                5 €               10                                     128    €           135     €             139     €           145     €           129
 Milieustraat                                           €           105       €                 25    €              12    €            142    €              392 €                46    €               20 €               66                                     600    €           634     €             655     €           681     €           623
  Verwerking                                            €           -         €               -       €            -       €            -      €              349 €                14    €               15 €               28                                     377    €           398     €             411     €           428     €           403
  Transport/Huur                                        €             26      €                 25    €            -       €              50   €                43 €               13    €                4 €               17                                     110    €           117     €             121     €           125     €           110
  Beheer                                                €             80      €               -       €              12    €              92   €              -     €              19    €                1 €               21                                     112    €           119     €             123     €           128     €           109
 CMS dienstverlening                                    €              4      €                  1    €              21    €              26   €              -     €               4    €                1 €                5                                      32    €             33    €               35    €             36    €             34
  Uitzetten                                             €              4      €                  1    €              21    €              26   €              -     €               4    €                1 €                5                                      32    €             33    €               35    €             36    €             34
  Inkoop en beheer                                      €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
REINIGEN                                                               52                        49                   81                 182                     17                 35                     9                 44                                    243                 257                   265                 276                 235
 Wijkvegen                                              €           -         €               -       €               2    €               2   €              -     €               0    €                0 €                0                                        2   €              2    €                2    €              2    €               1
  Maatschappelijk afval                                 €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Bladcampagne                                          €           -         €               -       €               2    €               2   €              -     €               0    €                0 €                0                                        2   €              2    €                2    €              2    €               1
  Kolken                                                €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Machinaal vegen                                        €             28      €                 32    €            -       €              60   €                17 €               14    €                4 €               18                                      95    €           100     €             104     €           108     €              89
  Groot                                                 €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Klein                                                 €             28      €                 32    €            -       €              60   €              -     €              13    €                3 €               16                                      77    €             81    €               84    €             87    €              78
  Veegvuil                                              €           -         €               -       €            -       €            -      €                17 €                1    €                1 €                1                                      18    €             19    €               20    €             21    €              11
 Onkruidbeheersing                                      €             23      €                 17    €              62    €            102    €              -     €              18    €                5 €          22,646                                      125    €           131     €             136     €           141     €           119
 Gladheidsbestrijding                                   €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Uitvoering                                            €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
  Inkoop / Levering zout                                €           -         €               -       €            -       €            -      €              -     €            -       €             -     €            -                                           0   €           -       €             -       €           -       €           -
 Calamiteitenbestrijding                                €              1      €                  0    €              17    €              18   €              -     €               2    €                1 €                3                                      21    €             23    €               23    €             24    €             25
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -       €           -
DIGITALE DIENSTVERLENING                                                 0                       0                  27                   27                        0                4                       1                5                                      32                   34                    35                  37                   30
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -
PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                        0                       0                    2                   2                        0                0                       0                0                                       3                    3                     3                   3                   0
Aantal huishoudens tbv projectkosten            8.219                                                                                                                                                                                                                     €           -       €             -       €           -
PROJECTKOSTEN                                                            0                       0                    0                   5                        0                0                       0                0                                       5                    6                     6                   6                  11
                                                                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -
POST ONVOORZIEN                                                          0                                                                                                                                                                        19                19                   20                    20                  21                  19
 Taakstelling                                                                                                                                                                                                                     €              10-               -10    €             11-   €               11-   €             12-
TOTAAL                                                                  367                   187                  212                  772                   567                 171                       57             228                     8             1.575               1.663                 1.718               1.788                1.625


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                             5,59%                    3,31%               4,08%
     Son & Breugel                                  <- kies gemeente                                                                                                                                                                                                                        16,27%
     Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Son & Breugel                                                                                                                                                                                                       20,33%
     Son & Breugel                                                                            Directe kosten                                            (excl. BATEN)                         Indirecte kosten                                                                                               Meerjaren                              Son & Breugel
                                                                                                                                                         Transport en    Indirect werk en                                                                       Totale kosten Son                                                                  Begroting 2023
     Producten                                                    Personeel             Materieel             Derden            Directe kosten            Verwerking      overhead Blink          Fee PreZero*        Indirecte kosten         Taakstelling         & Breugel            2024                  2025                2026               (mj 2022)
     INZAMELEN                                                             456                   213                    134                  803                    589                187                    59                    246                                     1.638               1.730                 1.787               1.860               1.578
      1. Huis aan huisinzameling mini-containers              €           169       €           104       €              76    €            348     €              -     €              72    €              17   €                  89                                       437    €           462     €             477     €           496     €           490
       Restafval                                              €             58      €             26      €               4    €              88    €              -     €              19    €               4   €                  23                                       111    €           117     €             121     €           126     €              83
       GFT                                                    €           112       €             77      €            -       €            189     €              -     €              42    €               9   €                  51                                       240    €           253     €             262     €           273     €           257
       Papier                                                 €           -         €           -         €              72    €              72    €              -     €              11    €               3   €                  14                                        86    €             91    €               94    €             98    €           151
      2. Huis aan huisinzameling overigen                     €           122       €             54      €              22    €            199     €              -     €              43    €              10   €                  52                                       251    €           265     €             274     €           285     €           163
       PMD                                                    €           122       €             54      €              22    €            199     €              -     €              43    €              10   €                  52                                       251    €           265     €             274     €           285     €           163
       Papier                                                 €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Snoei-afval                                            €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Kerstbomen                                             €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      Afval op afroep                                         €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Grof-afval                                             €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Huisuitzettingen                                       €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      3. Inzameling verzamelcontainers                        €             17      €             15      €               3    €              34    €              -     €               2    €                1 €                    4                                        38    €             40    €               41    €             43    €              33
       Restafval                                              €              4      €              5      €            -       €               9    €              -     €               2    €                0 €                    2                                        11    €             11    €               12    €             12    €              11
       Papier                                                 €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €               5-   €                0- €                   5-                                        -5   €              6-   €                6-   €              6-   €               3-
       GFT                                                    €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Glas                                                   €              5      €              6      €               3    €              13    €              -     €               3    €                1 €                    3                                        16    €             17    €               18    €             19    €              15
       Textiel                                                €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Incontinentie                                          €              8      €              4      €            -       €              12    €              -     €               3    €                1 €                    3                                        16    €             17    €               17    €             18    €               9
       PMD                                                    €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Hoogbouw                                               €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      4. Inzameling overigen                                  €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Apothekers                                             €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       KCA-inzameling                                         €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Textiel-inzameling                                     €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      5. Transport&overslag restafval                         €           -         €           -         €            -       €            -       €                33 €                1    €                1 €                    3                                        36    €             38    €               39    €             41    €              49
      6. Handling&vermarkten PMD                              €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €               0-
      Verwerking GFT                                          €           -         €           -         €               2    €               2    €              252 €                10    €               11 €                   21                                       275    €           291     €             300     €           312     €           222
      Milieustraat                                            €           142       €             39      €              12    €            194     €              303 €                54    €               18 €                   72                                       569    €           600     €             620     €           646     €           588
       Verwerking                                             €           -         €           -         €            -       €            -       €              264 €                10    €               11 €                   21                                       286    €           302     €             312     €           324     €           318
       Transport/Huur                                         €             41      €             39      €            -       €              81    €                39 €               19    €                6 €                   25                                       144    €           152     €             157     €           164     €              90
       Beheer                                                 €           101       €           -         €              12    €            113     €              -     €              24    €                1 €                   26                                       139    €           146     €             151     €           157     €           179
      CMS dienstverlening                                     €              6      €              1      €              20    €              27    €              -     €               4    €                1 €                    6                                        32    €             34    €               35    €             36    €              33
       Uitzetten                                              €              6      €              1      €              20    €              27    €              -     €               4    €                1 €                    6                                        32    €             34    €               35    €             36    €              33
       Inkoop en beheer                                       €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
     REINIGEN                                                                 0                     0                      0                    0                      0                  0                     0                      0                                         0                   0                     0                   0                    0
      Wijkvegen                                               €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Maatschappelijk afval                                  €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Bladcampagne                                           €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Kolken                                                 €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      Machinaal vegen                                         €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Groot                                                  €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Klein                                                  €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Veegvuil                                               €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      Onkruidbeheersing                                       €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      Gladheidsbestrijding                                    €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Uitvoering                                             €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
       Inkoop / Levering zout                                 €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
      Calamiteitenbestrijding                                 €           -         €           -         €            -       €            -       €              -     €            -       €             -     €                -                                             0   €           -       €             -       €           -       €            -
                                                                                                                                                                                                                                                                                     €           -       €             -       €           -       €            -
     DIGITALE DIENSTVERLENING                                                  0                     0                  22                    22                        0                3                       1                    4                                        26                   28                    29                  30                   24
                                                                                                                                                                                                                                                                                     €           -       €             -       €           -
     PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE                                         0                     0                    2                    2                        0                0                       0                    0                                         2                    2                     3                   3                   0
     Aantal huishoudens tbv projectkosten             7.377                                                                                                                                                                                                                          €           -       €             -       €           -
     PROJECTKOSTEN                                                             0                     0                    0                    5                        0                0                       0                    0                                         5                    5                     5                   5                   9
                                                                                                                                                                                                                                                                                     €           -       €             -       €           -
     POST ONVOORZIEN                                                           0                                                                                                                                                                           20                  20                   21                    22                  23                  19
      Taakstelling                                                                                                                                                                                                                         €              10-                 -10    €             10-   €               11-   €             11-
     TOTAAL                                                                   456                   213                158                   832                   589                 190                       60                 251                    10               1.681               1.776                 1.834               1.909                1.631


12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Adres         Contact
Gerstdijk 1   Klantenservice: 0800 - 0492
5704 RG       E-mail: klantenservice@mijnblink.nl
Helmond
              Website
              www.mijnblink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>TOELICHTING
BEGROTING
2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    INLEIDING                                                                              INHOUDSOPGAVE

    De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld conform het geactualiseerde financiële
                                                                                           1. BELEID EN ONTWIKKELINGEN 2023                                                  4    4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTING
    fundament van de Gemeenschappelijke Regeling Blink dat op 28 oktober 2022 door                                                                                                   BLINK 2023                                                               20
    het Algemeen Bestuur van Blink is vastgesteld.                                         2. PARAGRAFEN                                                                     6          4.1 Directe kosten                                                    21
                                                                                                                                                                                        4.1.1 Personeelskosten                                                21
                                                                                                 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                   7
                                                                                                                                                                                        4.1.2 Materieelkosten                                                 22
                                                                                                 2.1.1 Algemene risico’s                                                      7
    Deze toelichting bevat nadere informatie op basis van de verwachte                                                                                                                  4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden                         23
                                                                                                 2.1.2 Specifieke risico’s                                                    8
                                                                                                                                                                                        4.2 Verwerking & Transport                                            24
    dienstverleningsbehoeften van de Blink gemeenten 2023 en de                                  2.1.3 Ontwikkelingen afvalbranche en Blink 2022-2023                         9
                                                                                                                                                                                        4.2.1 Verwerking                                                      24
                                                                                                 2.1.4 Risicobeheersing Blink                                                10
    marktontwikkelingen binnen de afvalbranche. Hierin zijn ook de uitgangspunten die                                                                                                   4.2.2 Transport & overslag                                            25
                                                                                                 2.1.5 Post onvoorzien                                                       10
                                                                                                                                                                                        4.3 Overzicht kostenmutaties directe kosten, verwerking & transport   26
    door het MT van Blink zijn vastgesteld, opgenomen.                                           2.2 Financiering en investeringen                                           10
                                                                                                                                                                                        4.4 Indirecte organisatie                                             27
                                                                                                 2.2.1 Renterisiconorm                                                       10
                                                                                                                                                                                        4.4.1 Fee SUEZ                                                        27
                                                                                                 2.2.2 Schatkistbankieren                                                    11
                                                                                                                                                                                        4.5 Post onvoorzien en taakstelling Blink                             27
    Blink heeft vanuit haar Algemeen Bestuur (juni 2019) kostenreductiedoelstellingen            2.3 Bedrijfsvoering                                                         11
                                                                                                 2.3.1 Personeel & Organisatie                                               12
    meegekregen, die hebben geleid tot kostenreducties in het boekjaar 2021. In het
                                                                                                 2.3.2 Communicatie                                                          14   5. SMP PROJECTEN                                                            28
    boekjaar 2020 zijn de kostenreducties beperkt behaald in verband met de Covid-19             2.3.3 Inkoop                                                                14
                                                                                                 2.3.4 Bedrijfsbureau, Administratieve organisatie en Informatiemanagement   14
    crisis. In deze ontwerpbegroting is rekening gehouden met stabilisatie van de reeds                                                                                           6. KOSTENREDUCTIEPROGRAMMA                                                 30
                                                                                                 2.3.5 Projecten & Advies                                                    15
    behaalde kostenreducties en worden nieuwe maatregelen genomen die moeten                     2.3.6 AVG                                                                   15         6.1 Mogelijkheden kostenreducties                                     32
                                                                                                 2.3.7 HSE                                                                   15
    leiden tot verder afname van kosten. Dit alles in een (afval)markt waarin stijgingen
                                                                                                 2.3.8 Uitvoering                                                            16
                                                                                                                                                                                  7. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING
    binnen alle kostencomponenten zichtbaar en onontkoombaar zijn.                               2.3.9 Verbonden Partijen                                                    17
                                                                                                                                                                                      2024 T/M 2026                                                           34
                                                                                                 2.4 Bedrijfsvoering                                                         17
                                                                                                                                                                                        Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingen 2023                             36
                                                                                                                                                                                        Bijlage 2: Inzamelresultaten                                          38
                                                                                           3. PROCES                                                                    18
                                                                                                 3.1 Opzet en indeling                                                       19
                                                                                                 3.2 Toelichting van mutaties                                                19




2                                                                                                                                                                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    1. BELEID EN ONTWIKKELINGEN 2023

    Deze ontwerpbegroting voor het jaar 2023 wordt opgesteld in een periode dat de wereld nog steeds in              Daarnaast is op het moment van het opstellen van deze conceptbegroting het onderzoeks- en
    de greep is van Covid-19. Die greep duurt op dit moment een kleine twee jaar. Door de ervaringen van             evaluatietraject 2020-2022 in volle gang. De resultaten daarvan zijn bepalend voor de toekomst van Blink,
    afgelopen twee jaar weten we dat de bedrijfsvoering van Blink onder druk kan komen te staan, maar dat de         de doelen en ambities die zij nastreeft, hoe de samenwerking met PreZero daarin vorm en inhoud wordt
    dienstverlening daardoor nog niet in ernstige mate zal worden belemmerd. Als gevolg van vaccineren wordt         gegeven, alsmede over welke organisatorische en facilitaire middelen Blink moet beschikken om aan al haar
    het Covid-19 virus steeds verder teruggedrongen. Met andere woorden: deze ontwerpbegroting wordt                 opdrachten invulling te kunnen geven. Tevens geeft dit traject antwoord in welke mate het eerdergenoemde
    opgesteld in de verwachting en hoop dat de wereld in 2023 weer terug is bij het ‘oude normaal’.                  SMP als koersdocument heeft gediend en dus opvolging en invulling krijgt. De looptijd van het SMP kent in
                                                                                                                     2022 zijn einde. Dat houdt in dat er in dat jaar een nieuw Strategisch Meerjarenplan het licht zal moeten
    Blink gaat onverminderd door met het geven van invulling aan haar doelen en ambities. Deze volgen uit            zien. Onderdeel van dat totstandkomingsproces zal in ieder geval een vertaling zijn van het doel, de missie
    het in 2018 vastgestelde Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 (SMP). Sinds de vaststelling daarvan zijn           en de visie van Blink voor de periode van 2022 - 2026 naar een strategie die daaraan invulling geeft. De
    meerdere projecten in uitvoering genomen, waarvan de resultaten weer aanleiding geven tot verdere                inhoud van dit nieuwe SMP is van grote invloed op deze ontwerpbegroting, maar maakt hier op dit moment
    verdieping en besluitvorming. Ook zijn er, als gevolg van Covid-19 en andere factoren, projecten uit het SMP     geen onderdeel van uit.
    nog niet ter hand genomen die wel degelijk invulling en opvolging moeten krijgen. Het betreft hier projecten
    van zowel Maatschappelijke Meerwaarde als de organisatorische doorontwikkeling van Blink.                        Uit het voorgaande blijkt dat meerdere aspecten van invloed zijn op hetgeen Blink in het begrotingsjaar
                                                                                                                     2023 te wachten staat. Duidelijk moge zijn dat het als excellente uitvoerder, invulling geven aan haar
    In het boekjaar 2021 zijn structurele kostenreducties gerealiseerd die ook in de basis opgenomen zijn            primaire taken op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en het beheer van de openbare ruimte haar
    in deze ontwerpbegroting. Blink blijft alert op optimalisaties binnen haar bedrijfsvoering om nieuwe             eerste verantwoordelijkheid is. Deze voorliggende conceptbegroting 2023 beoogt van al deze aspecten de
    kostenreducties te realiseren. Een deel van deze kostenreducties (lees: optimalisaties) zijn hier kwantitatief   financiële vertaling te zijn.
    in opgenomen.


4                                                                                                                                                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
                                                                                                                Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het
                                                                                                                weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de geïdentificeerde risico’s van belang.
                                                                                                                Binnen het Algemeen Bestuur is besloten Blink niet te voorzien van een Eigen Vermogen om niet in de
                                                                                                                begroting opgenomen en/of onvoorziene kosten te dekken. De systematiek van een kostprijsorganisatie
                                                                                                                staat dit niet toe. Gevolg hiervan is dat het afdekken van niet voorziene risico’s voor rekening van de
                                                                                                                gemeenten zijn. Echter, de BBV schrijft de aanwezigheid van een risicoparagraaf in de begroting voor.
                                                                                                                Dit heeft Blink er toe gebracht om haar opvattingen over Risicomanagement in het Financieel Fundament op
                                                                                                                te laten nemen en leidt tot het volgende:

                                                                                                                •    perationele risico’s
                                                                                                                    O
                                                                                                                    Opname in de begroting 2023

                                                                                                                •    perationele risico’s met van buitenkomend onheil
                                                                                                                    O
                                                                                                                    Opname in de begroting 2023 waarbij risico’s gedekt worden uit ‘Post onvoorzien’

                                                                                                                •    aatschappelijke risico’s
                                                                                                                    M
                                                                                                                    Geen opname in begroting 2023 waarbij de risico’s (en impact) wel benoemd worden in bijgesloten
                                                                                                                     risicoparagraaf maar niet van een financiële impact worden voorzien

                                                                                                                Gedurende het boekjaar 2023 signaleert Blink onder- en overschrijdingen op operationeel niveau en per
                                                                                                                gemeentelijke programma ten opzichte van de begroting 2023. Deze signalering vindt plaats door middel
                                                                                                                van kwartaalrapportages. Wanneer onvoorziene situaties zich voordoen, die naar verwachting leiden tot
                                                                                                                kostenmutaties, kan afgeweken worden van dit formele rapportagemoment. De uiteindelijke gerealiseerde
                                                                                                                mutaties ten opzichte van de begroting 2023 worden, na toelichting en acceptatie door het Algemeen
                                                                                                                Bestuur, afgedekt door de vaststelling van de jaarrekening 2023 waarin deze mutaties uiteindelijk in worden
                                                                                                                verwerkt.

                                                                                                                De post onvoorzien kan een begrotingswijziging, als gevolg van een niet te voorziene nieuwe autonome
                                                                                                                ontwikkeling, voorkomen. Op basis van de genoemde opvattingen over het Risicomanagement hanteert
                                                                                                                Blink voor het kapitaliseren van de Post Onvoorzien in deze conceptbegroting 2023 een bedrag van 1,2% van

    2. PARAGRAFEN
                                                                                                                de totale begrotingswaarde, inclusief indirecte kosten en fee PreZero. Dit resulteert voor 2023 in een bedrag
                                                                                                                van €273.000. De wijze waarop van dit bedrag gebruik gemaakt kan worden is onderwerp van het opnieuw
                                                                                                                inrichten van de governance van G.R.R. Blink.




    Met het geactualiseerde Financiële Fundament is er door Blink in haar P&C-cyclus aansluiting gerealiseerd   2.1.1 Algemene risico’s
    met de inhoud van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV). Dit leidt           	
    tot afstemming van de volgende paragrafen binnen haar Planning- & controlproducten. Het betreft de          De afval- en reinigingsbranche waarin Blink werkzaam is kenmerkt zich door een intensieve deelname aan
    paragrafen:                                                                                                 het verkeer. Mensen en voertuigen lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval en/of het
                                                                                                                veroorzaken of ondergaan van schade. Blink heeft deze risico’s afgedekt door diverse verzekeringen:
    •   Risicobeheersing en weerstandsvermogen
    •   Investeringen en financiering                                                                           •   Aansprakelijkheid
    •   Bedrijfsvoering                                                                                         •   Ongevallenverzekering
    •   Verbonden partijen
6                                                                                                                                                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    2.1.2 Specifieke risico’s
    	
    Verbrandingsbelasting en verwerkingstarieven
    Blink kent geen langdurige verwerkingscontracten waarin verwerkingstarieven voor een langdurige periode
    vastgelegd zijn. Met name de tarieven voor verwerking van aangeleverde afvalstromen op milieustraten
    kennen geen meerjarig karakter. De verwachting is dat het verwerkingstarief van grof restaval beperkt
    verhoogd zal worden. Deze afvalstroom genereert de helft van de totale verwerkingskosten van de
    milieustraten. De begroting 2023 houdt rekening met tweemaal 2,5% indexering op de verwerkingskosten
    over 2021 en bij gebrek aan concrete informatie daarover, met een CO2-heffing van €5,00 / ton op grof
    restafval.

    Hoeveelheden aangeleverde tonnages
    De hoeveelheid aangeleverde tonnages op milieustraten kent een grillig karakter. Ook door onder andere
    gemeentelijke beleidsbeslissingen inzake de poorttarieven op milieustraten, weersfactoren en economische
    ontwikkeling. Zo zijn de tonnages in 2021 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2020. Mogelijk is er in 2020
    extra afval aangeleverd in tijden van de Covid-19 crisis. Blink heeft voor haar begroting 2023 rekening
    gehouden met de aangeleverde tonnages 2021, inclusief een kostenreductie-doestelling door verbeterd
    scheidingsgedrag toe te passen. Blink communiceert maandelijks de stand van zaken van de aangeleverde
    tonnages afval op de milieustraten en maakt de financiële impact hiervan inzichtelijk.
                                                                                                                     Ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)
    Onvoorspelbaarheid bestaande dienstverlening calamiteiten, gladheid en reinigingstaken                           Blink gaat, als gevolg van de uitkomsten van het geactualiseerde Financieel Fundament, in 2022 aan de slag
    De aanduiding ‘calamiteiten’ geeft al aan dat deze dienstverlening beperkt voorspelbaar is. Deze                 met van het genereren van onderliggende DVO’s tussen Gemeenten en Blink. Dit zorgt voor objectivering
    dienstverlening kent, qua aantallen calamiteiten en incidenten waarop de inzet van Blink vereist, de             van de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie tussen de gemeenten en Blink. Deze objectivering is
    laatste jaren een stabiel karakter. Deze stabiliteit is ook meegenomen in de ontwerpbegroting 2023. In           noodzakelijk om maximale, wederzijdse duidelijkheid te genereren ten aanzien van de te leveren prestaties,
    kwartaalrapportages die Blink communiceert met Gemeenten zal monitoring van deze dienst plaatsvinden.            criteria die daarbij moeten worden ingevuld, randvoorwaarden en secundaire aspecten zoals Inkoop, AVG
    In de praktijk is de financiële impact beperkt, omdat gemeenten in veel gevallen ook kunnen rekenen op           en HSE. Het opstellen en aangaan van de DVO’s leidt tot een situatie waarin gemeenten zich verbinden tot
    een, door Blink uitgevoerd, verhaal van de kosten voor het bestrijden van de calamiteiten en incidenten.         afname van bepaalde dienstverlening van Blink, in bepaalde omvang, tegen bepaalde kosten (deze komen
    Datzelfde geldt voor de inzet van Blink in het kader van de gladheidbestrijding die een sterke afhankelijkheid   tot uiting in de deelbegroting van die “klantgemeente”). Op basis van deze overeenkomsten bepaalt Blink de
    kent van de weersomstandigheden.                                                                                 benodigde personele en materiële capaciteit en de noodzaak daar al dan niet kosten voor op te nemen.

    Veroudering materieelpark Blink                                                                                  Onduidelijkheid over de rol van Blink voor de gemeenten
    Blink investeert zelf niet in kapitaalgoederen zoals gebouwen en terreinen, vrachtwagens en containers. Op       In diverse analyses is vastgesteld dat er binnen de deelnemende gemeenten geen gelijkluidend beeld
    dit moment heeft Blink een investeringsbehoefte waarbij machines binnen verschillende dienstverleningen          bestaat over Blink en haar rol ten opzichte van de gemeenten. Het thans lopende onderzoekstraject met
    vervangen moeten worden. De komende jaren zal een groot deel van het wagenpark vervangen moeten                  Berenschot moet daarin duidelijkheid en een gedeeld en gedragen beeld verschaffen. Het ontbreken van
    worden door nieuw (verduurzaamd) materieel. Dit mede door de eerdere investeringsstop binnen PreZero             dat beeld leidt tot een risico met name waar het de verdere ontwikkeling van, en investeringen in Blink
    NL (lees: verkoop Suez).                                                                                         betreft.
    Over het jaar 2020 (en mogelijk 2021-2022) is hierdoor nog niet (geheel) voorzien in de
    investeringsbehoeften van Blink. Deze situatie kan mogelijk leiden tot verhoogde onderhoudskosten in het
    huidige materieelpark. De ontwerpbegroting houdt rekening met de huidige leasetermijnen van materieel,
    zodat het kostenpatroon stabiel blijft.                                                                          2.1.3 Ontwikkelingen afvalbranche en Blink 2022-2023
                                                                                                                     	
    Benodigde organisatieontwikkeling organisatiebreed                                                               Sinds eind februari 2022 is de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oost-Europa. De eerste effecten binnen
    Blink heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt in zowel uitbreiding van gemeenten als de                   onder andere de afvalbranche tekenen zich af zoals een (mede daardoor) oplopende inflatie, een sterke
    dienstverlening ten behoeve van die gemeenten. De interne organisatie is de afgelopen periode uitgebreid         stijging voor brand- en grondstoffen, etc. Dit leidt onder andere tot verhoogde brandstofkosten voor het
    waardoor er meer balans is gekomen tussen de operationele en indirecte organisatie. Blink beschikt echter        materieel van Blink en een stijging van inkoopprijzen voor pmd-zakken en mini-containers. Daarbij is het
    nog niet over een adequaat, bedrijfsbreed ondersteunend informatiesysteem. Deze situatie wordt al enkele         zeer aannemelijk dat het einde aan alle kostenstijgingen nog niet in zicht is.
    jaren erkend, maar kent beperkte verbetering. Daarom is er al langere tijd sprake van een hoge werkdruk
    bij enkele sleutelfunctionarissen. Het gevolg heeft niet direct financiële impact, maar kan wel leiden tot       Deze ontwikkelingen gaan leiden tot kostenstijgingen in 2022. De verwachting is dat dit ook een financiële
    continuïteitsrisico’s indien in het geval er sprake is van (langdurige) uitval van deze sleutelfunctionarissen   impact heeft voor de begroting 2023. Echter de kwantitatieve financiële impact is op dit moment nog niet
    met gevolgen voor control, compliance en tijdigheid en kwaliteit van de aansturing. Door het ontbreken van       in te schatten. Blink is voornemens om de gemeenten continue te informeren over deze ontwikkelingen.
    een bedrijfsbreed informatiesysteem kent ook het genereren van stuurinformatie zijn beperkingen. Verder          Daarbij wordt, in samenspraak met de gemeenten en accountant, een keuze gemaakt voor het indienen
    speelt een rol dat door het ontbreken van werkprocessen deze risico’s zich uitvergroten bij uitval van een       van een begrotingswijziging 2023 of periodieke communicatie waarbij de gemeenten binnen hun eigen
    van de sleutelfunctionarissen.                                                                                   gemeentelijke begrotingen rekening houden met stijgende kosten.
8                                                                                                                                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     2.1.4 Risicobeheersing Blink

     Eind 2021 heeft er een risico-inventarisatie plaatsgevonden over de opgestelde beheersmaatregelen van
     Blink. De beheersmaatregelen die onder andere moeten zorgen voor het mitigeren van de risico’s zoals
     benoemd in de voorgaande paragraaf. Het betreft de onderstaande beheersmaatregelen met de prioriteit
     ‘hoog’:

     •   Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen >>> status: onderhanden
     •   Opvolging advies project ‘financieel fundament’ >>> status: onderhanden                                 2.2.2 Schatkistbankieren
     •   Afvalstroommanagement in combinatie met inkoop aanscherpen >>> status: onderhanden                      	
                                                                                                                 Per kwartaal wordt het banksaldo automatisch afgeroomd tot een bedrag van €250.000 ten gunste van
     Het MT van Blink zal gedurende de komende jaren invulling gaan geven aan de beheersmaatregelen. In de       de rekening bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën). De Wet Financiering
     P&C-producten (kwartaalrapportages) wordt de voortgang van de beheersmaatregelen geëvalueerd.               Decentrale Overheden (FIDO) verplicht alle decentrale overheden, in verband met het rentedragend
                                                                                                                 aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in
                                                                                                                 de schatkist. Door de overstap van de huidige bank naar de BNG kan Blink in de toekomst voldoen aan deze
                                                                                                                 regelgeving.
     2.1.5 Post onvoorzien

     Met de goedkeuring van actualisatie van het financieel fundament van Blink en de ontwerpbegroting 2022,
     hebben de gemeenten ingestemd met de opname van de post onvoorzien binnen de Blink begroting.
     Mogelijke schade en risico’s van materieel belang kunnen niet binnen de eigen weerstandscapaciteit van
     Blink worden opgevangen. Dit komt omdat Blink een kostprijs-constructie kent en einde van het jaar alle
                                                                                                                 2.3 Bedrijfsvoering
     kosten worden afgerekend met de gemeenten. Autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op
     het resultaat, kunnen worden opgevangen via de post onvoorzien. Dit betreft:                                De Gemeenschappelijke Regeling Blink kent geen bedrijfsvoering met winstoogmerk. De organisatie handelt
                                                                                                                 op een zo efficiënt mogelijke en bedrijfsmatige wijze en voert kernopdrachten uit in opdracht van de
     •   Operationele risico’s                                                                                   gemeenten. Dit doet men in naam en voor rekening van de deelnemende gemeenten. De kernactiviteiten
     •   Operationele risico’s met buitenkomend onheil                                                           van Blink zijn:
             • Significante tariefmutaties
             • Wegvallen van sleutelfunctionarissen
                                                                                                                 AFVALINZAMELING
             • Proportionele schadeclaims
                                                                                                                 •   Huis-aan-huis-inzameling minicontainers
     •   Maatschappelijke risico’s
                                                                                                                 •   Huis-aan-huis-inzameling overigen
                                                                                                                 •   Inzameling verzamelcontainers
     Blink stelt voor een post onvoorzien op te nemen van 1,2% (idem aan ontwerpbegroting 2022) van de totale
                                                                                                                 •   Afval op afroep/inzameling overigen
     omzet. Een totaalbedrag van €274.000.
                                                                                                                 •   Milieustraten
                                                                                                                 •   Containermanagement - uitvoering

     2.2. Financiering en investeringen                                                                          CONTRACTMANAGEMENT VERWERKING AFVALSTROMEN

     Blink investeert zelf niet in kapitaalgoederen, maar draagt daartoe haar investeringsbehoeften aan bij      REINIGINGSTAKEN
     Prezero Nederland. Blink heeft een huur/leaseconstructie met haar private partner. In het tweede halfjaar   •   Hand- en machinaal vegen
     2021 is vanuit Europese regelgeving de wettelijke verplichting opgelegd dat aanbestedende diensten,         •   Bladcampagnes
     dus publieke diensten, deels moeten overstappen op emissieloze voertuigen. Blink gaat hier in haar          •   Onkruidbeheersing
     inkoopstrategie 2022-2030 invulling aan geven. Wat onder andere leidt tot verhoging van jaarkosten in       •   Gladheidbestrijding
     verband met hogere aanschafwaarden van materieel.                                                           •   Calamiteitenbestrijding

     De gemeenschappelijk regeling Blink heeft geen schulden met een langere looptijd dan 1 jaar.
                                                                                                                 DIGITALE DIENSTVERLENING
                                                                                                                 •   Burgerportaal: afvalbalie / afvalkalender / afvalwegwijzer
     2.2.1 Renterisiconorm
     	
     De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met
                                                                                                                 PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE
                                                                                                                 •   Afvalcoaches en GRIP-wagen
     een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op
     renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een
     wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Blink kent geen langlopende schulden. Hierdoor       STRATEGISCHE MEERJARENPLAN PROJECTEN
     loopt Blink geen risico ten aanzien van deze norm is deze in het overzicht verder niet opgenomen.
10                                                                                                                                                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Algemeen Bestuur Blink


                                                                                                                        Controller GR                                                            Secretaris GR

                                                                                                                                                      Dagelijks Bestuur Blink


                                                                                                                                                          Directie Blink


                                                                                                                   Personeel & Organisatie                                                            HSE



                                                                                                                    Management-Assistant                                                              AVG

     2.3.1 Personeel & Organisatie
     	
     Personeelsomvang uitvoering                                                                                           Inkoop
     Vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt besloot Blink in 2021 de flexibele schil af te
     bouwen door meer medewerkers aan zich te binden door hen in dienst te nemen. In het jaar 2021 is het
     personeelsbestand van Blink daardoor in hoeveelheid FTE toegenomen. Daarnaast werkt Blink meer aan
     het ‘binden en boeien’ van (toekomstige) medewerkers. Zo worden verschillende medewerkers met een
     Blink contract in staat gesteld opgeleid te worden tot chauffeur. Het realiseren van een stabiel en passend
     bestand van uitvoerend personeel is daarin het doel.
                                                                                                                   Projecten & Advies         Communicatie                      Bedrijfsbureau
     Indirecte organisatie
     De personele omvang van de indirecte organisatie zal de komende jaren verder in evenwicht gebracht en
     gehouden worden met de omvang van de dienstverlening en de (toekomstige) opgaven die Blink worden
     toegekend. Door:                                                                                              Projectmedewerker          Afvalcoaches                                Informatiemanagement

     •   de uitbreiding in dienstverlening
     •   het voldoen aan wet- en regelgeving en de daarbij behorende robuuste organisatie

     Wat daar concreet de gevolgen in 2023 van gaan zijn, is nu nog moeilijk te bepalen. Wel is al bekend                                                            Finance       Bedrijfsadministratie         CMS
     dat, als gevolg van na te leven regels op het gebied van Informatie- en Archiefbeheer, er een parttime
     DIV-functionaris moet worden aangesteld. Daarnaast zal er in 2023 ook sprake zijn van omvangrijke
     inspanningen om binnen de aanbestedingswetgeving te blijven waar het het inkopen van diensten en
     producten bij derden betreft. Uitvoering van het in 2020 vastgestelde Inkoopbeleid leert dat hiervoor meer
     capaciteit nodig is dan tot en met 2022 begroot. Zie ook paragraaf 2.3.3 Inkoop.
                                                                                                                                                             Uitvoering
     Ziekteverzuim
     Het personeelsbeleid van Blink is erop gericht dat veiligheid en gezondheid van de medewerker volledig de
     aandacht krijgen. Blink kende in 2021 een verzuim van 11,3%. Dit verzuim ligt hoger dan het gemiddelde bij
     bijvoorbeeld PreZero Nederland. In het jaar 2022 en ook 2023 is de verwachting dat Covid-19 een beperkte                                                                         Data-analist / strat.planning
     impact heeft op het ziekteverzuim. Frequente gesprekken met medewerkers en bedrijfsarts moet tot gevolg
     hebben dat het ziekteverzuim verder omlaag gaat.

     De begroting 2023 is gebaseerd op een doorontwikkeling van de interne organisatie Blink, waarbij er op dit
     moment nog geen besluiten zijn genomen omtrent onderstaande vragen:
                                                                                                                   Beheerders milieustraten         Opzichters / teamleiders                        Planning
     •   Wat is Blink in de kern voor een organisatie?
     •   Wat is gezien de aard van de organisatie de rol van de private partner in de samenwerking?
     •   Wat is daarbij de gewenste juridische constructie?
                                                                                                                                         Uitvoering
     De organisatie Blink kent voor 2023 het volgende organogram. Organogram (zie bijlage)
12                                                                                                                                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     2.3.2 Communicatie

     Om scheidingsdoelstellingen te bereiken is het belangrijk dat er richting burgers helder en concreet
     gecommuniceerd wordt. De inzet van bijvoorbeeld de afvalcoaches en GRIP-wagen zijn speerpunten binnen
     Blink om een-op-een communicatie met burgers te creëren. Communicatie krijgt een steeds belangrijkere
     rol binnen de bedrijfsvoering van Blink. Blink wil hierin gezamenlijk optrekken met de Blink gemeenten.
     Samenwerking op het gebied van communicatie is hierin cruciaal. Om structurele invulling te geven aan dit
     onderdeel is Blink op dit moment bezig met het opzetten van de communicatiekalender waarin aansluiting
     gevonden wordt met landelijke, regionale communicatie-campagnes op het gebied van afvalscheiding.
     Daarnaast zullen nauwe contacten gelegd gaan worden met de communicatie-medewerkers van de Blink
     gemeenten om lokale communicatie verder invulling te geven. Dit is zowel mogelijk op het niveau van een              2.3.5 Projecten & Advies
     gemeente, als voor alle deelnemende gemeenten.
                                                                                                                          De gemeentelijke behoeften aan project- en beleidsmatige ondersteuning en advisering binnen afval- en
                                                                                                                          BOR-gerelateerde onderwerpen neemt sterk toe. Gemeenten hebben vaak beperkte capaciteiten om deze
     2.3.3 Inkoop                                                                                                         rol te vervullen. De kennis en informatie over afval- en BOR-gerelateerd onderwerpen is geborgd bij Blink.
                                                                                                                          Met onder andere de invulling van de ondersteunende functie binnen deze dienstverlening wordt hier
     Met de implementatie van het Inkoopbeleid en het inkoopplan/-kalender die daar het gevolg van zijn,                  verder invulling aan gegeven. Onderstaande projecten zijn een greep uit een totaal van projecten die in
     kan Blink verdere invulling gaan geven aan haar verplichtingen als aanbestedende dienst. .. Inkoop                   2022/2023 aandacht krijgen vanuit Blink:
     wordt hiermee een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van Blink. Jaarlijks zullen Europese, meer-
     en enkelvoudige aanbestedingen op de markt gezet gaan worden om een inhaalslag te maken in het                       •   Vertegenwoordiging Blink in regionale en landelijke werkgroepen
     ‘compliance’ maken van de door Blink gedane Inkoopactiviteiten. De inkoopmanager zal samen met de                    •   Adviseursrol implementatie afvalbeleidsplannen Blink gemeenten
     verantwoordelijken voor de contracten deze aanbestedingen gaan realiseren.                                           •   Implementatie beheer onder- en bovengrondse containers door Blink
                                                                                                                          •   Onderzoek naar mogelijke systeemveranderingen binnen het taakgebied Inzameling
     Het inkoopbeleid wordt verder geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit houdt in dat er taken en                    •   Deelnemer in onderzoek naar alternatieve GFT-verwerking
     verantwoordelijkheden worden geformuleerd binnen het inkoop-, bestel- en betalingsproces van Blink. De               •   Adviseursrol in grondstoffenmanagement voor gemeentelijke afvalstromen
     uitkomsten van deze ontwikkelingen worden geborgd door deze op te nemen in de opnieuw te formuleren
     governance van Blink.

                                                                                                                          2.3.6 AVG
     2.3.4 Bedrijfsbureau, Administratieve organisatie en Informatiemanagement
                                                                                                                          AVG/Privacy heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen binnen de Blink organisatie. Het uiteindelijke
     In het jaar 2022 vindt er een wijziging plaats in de structuur van het bedrijfsbureau van Blink. Daarbij             doel op dit thema is in compliance te blijven binnen de gehele bedrijfsvoering van Blink, op alle niveaus.
     wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de taken en verantwoordelijkheden binnen financial                 Hiervoor gaat Blink het borgingsproduct van de VNG invoeren om zo ook een volwassenheidsniveau te
     en business control. Dit moet in het najaar van 2022 (en dus ook in 2023) zijn vruchten af gaan werpen.              geven aan de inspanningen op privacy gebied. Implementatie zal gedurende 2022-2023 over gaan naar een
     Met deze functiescheiding zal er meer aandacht komen voor compliance in het kader van de BBV en de                   beheerfase waarvoor in de begroting van 2023 middelen zijn opgenomen.
     administratieve organisatie en interne controle. Tezamen met de Uitvoering worden digitaliseringstrajecten
     opgestart. In business control heeft Blink een functie gecreëerd die moet fungeren als brug tussen de
     organisatieonderdelen en financiën. Daar ligt met name ook aandacht op analyseren, intern advies en                  2.3.7 HSE
     doorontwikkelen/verbeteren van bedrijfsprocessen.
                                                                                                                          HSE is inmiddels voor het overgrote deel geïmplementeerd binnen Blink en bevindt zich nu in de
     Informatiemanagement heeft de laatste jaren binnen Blink een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.                   beheerfase. De komende jaren (2022-2023) zal onder andere aandacht gegeven worden aan:
     Gemeenten hebben ook steeds meer behoeften aan informatie. Transparantie in informatievoorziening is
     en blijft een belangrijk speerpunt voor Blink. Het doorontwikkelen van de organisatie met gekwalificeerd             •   Opstellen van inspecties voor de uitvoering met de Blink opzichters
     personeel, gegevensgericht en digitaal werken, optimalisatie van processen en applicatie-ondersteuning,              •   Opstellen van verdiepende RI&E (start in 2022 en loopt door in 2023)
     moet leiden tot juiste, tijdige, volledige en flexibel op te stellen control-, stuur- en verantwoordingsinformatie   •   Opstellen en implementeren van een bedrijfsnoodplan voor de milieustraten
     voor intern gebruik, voor Blinks’ klantgemeenten en voor overige steakholders. De noodzaak voor een                  •   Structurele opvolging van de ‘veilig-werken’ app
     passend bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem is hierbij steeds nadrukkelijker voelbaar en
     vraagt om realisatie teneinde op alle administratieve systemen in control te kunnen blijven tegen de                 Dit alles volgens de richtlijnen en wetgeving binnen de afvalbranche.
     minimaal noodzakelijke inspanningen.
14                                                                                                                                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     2.3.8 Uitvoering

     Verduurzaming productiemiddelen van transportmaterieel en handgereedschap
     Vanaf het jaar 2022 gaat Blink de lijn inzetten om tot een verdere verduurzaming te komen van het
     transportmateriaal en het handgereedschap. Hierbij wordt per vervangings- en of uitbreidingsmoment
     gekeken naar de ‘beste’ keuze. Dit omdat er nu enkele ontwikkelingen gaande zijn, waarbij nog niet
     elke keuze continuïteit geeft op langere termijn. Blink laat zich hierover informeren door onder andere
     Fleetmanagement PreZero. De kostenontwikkeling van een elektrisch voertuig versus een dieselvoertuig
     laat zien dat het break-even-point in 2031-2032 ligt. Dit op basis van de huidige informatie. Op dit moment
     zijn de exploitatiekosten van een elektrisch voertuig €25.000 - €30.000 hoger dan een dieselvoertuig. Omdat
     Blink aan de vooravond staat om een groot aantal inzamelwagens (tussen 15-20 wagens) te vervangen
     wordt in deze begroting een eerste voorschot genomen op de verhoogde exploitatiekosten over de jaren
     2023 t/m 2026.

     Uitvoering 2.0
     Er zijn meerdere organisatorische en procesmatige redenen om de organisatie van de Uitvoering onder
     de loep te nemen en waar nodig te herinrichten. Belangrijke rol daarin speelt de reeds in gang gezette
     ontwikkeling die Blink van een uitvoeringsgerichte organisatie transformeert naar een procesgerichte
     organisatie. In het jaar 2023 wil Blink de vernieuwde structuur van Uitvoering 2.0 geheel of gedeeltelijk
     geïmplementeerd hebben. Dit inclusief het opnieuw beschrijven en eventueel herwaarderen van functies,
     als de herinrichting daar aanleiding toe geeft. Na implementatie van Uitvoering 2.0 heeft Blink een solide
     en toekomstbestendige organisatie staan voor de uitvoering van de dienstverlening voor haar negen
     gemeentes. Ten tijde van het opstellen van deze conceptbegroting 2023 zijn de effecten daarvan echter nog
     niet bekend en kan er alleen op basis van een schatting een bedrag voor deze ontwikkeling opgenomen
     worden.

     Digitalisering
                                                                                                                   2.3.9 Verbonden Partijen
     Enkele speerpunten om processen te optimaliseren wil Blink realiseren door een verdergaande
                                                                                                                   G.R.R. Blink heeft als verbonden partij Personeel Blink BV. De aard van activiteiten van de verbonden partij
     digitalisering. Hierbij gaat men aandacht geven aan:
                                                                                                                   is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van Blink. Bestuurlijke betrokkenheid: het beleid wordt
                                                                                                                   bepaald door de enige aandeelhouder, G.R.R. Blink.
     •    et realiseren van een volledig digitale urenverantwoording, inclusief orderverwerking door middel van
         H
         boardcomputers of apps.
     •   Een Resourceplanning, met daarin een daadwerkelijke planning en registratie van orders in een systeem
          waarbij afscheid genomen wordt van andere, parallelle planningen
     •    Geautomatiseerd voorraadregistatie-systeem                                                               2.4 Bedrijfsvoering
     •    Optimalisatie van de logistiek door inzameling op basis van volmeldsystemen
     •    Het beheren en onderhouden van het areaal aan boven- en ondergrondse containers op basis van een
           assetmanagementsysteem                                                                                  Statutair heeft de GR de verplichting haar functioneren te laten evalueren. Daarbij onderzoekt een
                                                                                                                   onafhankelijke derde de GR ten aanzien van:
     Flexibele schil en samenwerking met SROI-medewerkers
     Blink gaat zich meer focussen op de relationele band met de uitzendkrachten en SROI-medewerkers en            •   Marktconformiteit van de tarieven
     deze verder optimaliseren. Zie ook paragraaf 2.3.1. Naast het meer focussen op het ‘binden en boeien’ zal     •   Compliance op het gebied van aanbesteding, ARBO en Milieu
     er ook (nog) meer inspanning gepleegd moeten worden om (flexibele) medewerkers naar Blink te trekken.
     In de afgelopen jaren heeft Blink zich daarbij afhankelijk gemaakt van de uitzendbureaus waarmee zij          In december 2020 is een start gemaakt met een dergelijke periodieke evaluatie. Deze is, vanwege meerdere
     samenwerkt(e) en was hierdoor een inhouse intercedente binnen Blink aanwezig. Vastgesteld is dat deze         redenen, uitgebreid met:
     formule niet meer het gewenste effect heeft aangezien:
                                                                                                                   •   Een evaluatie naar de voortgang en invulling van het Strategisch Meerjarenplan 2028-2022
     •   Uitzendbureaus grote moeite hebben vaste intercedenten/recruiters te leveren                              •   Een onderzoek naar de toekomst van het bedrijf Blink en de daarbij horende organisatie.
     •   Het aantal geleverde uitzendkrachten de aanwezigheid van een inhouse intercedente voor een
          uitzendbureau niet meer rechtvaardigt                                                                    De uitkomsten van deze onderzoeken, kunnen van invloed zijn op de begroting 2022 van Blink. Echter, is bij
                                                                                                                   het opstellen van de conceptbegroting en deze toelichting, zijn deze onderzoeken niet in een dusdanige fase
     Dit leidt tot het besluit binnen Blink de rol van recruiter in eigen beheer te gaan uitvoeren. De hiervoor    van ontwikkeling, dat er enige onderbouwde inschatting van die effecten is te geven. Daarom is er gekozen
     benodigde expertise is in huis aanwezig.                                                                      in deze begroting 2022 die (mogelijke) niet mee te nemen.
16                                                                                                                                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Zij worden in eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan het
                                                                                                            Dagelijks Bestuur Blink. Zij legt deze conceptbegroting, bij akkoord, ter
                                                                                                            1e besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink. Alvorens
                                                                                                            hiervoor definitief op te besluiten:

                                                                                                            •   stelt het Algemeen Bestuur de begroting in concept vast
                                                                                                            •   verzoekt zij de Raden van de deelnemende gemeenten haar
                                                                                                                 gevoelens over deze conceptbegroting aan haar kenbaar te maken
                                                                                                            •    stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2023 definitief met
                                                                                                                  inachtneming van hetgeen de respectievelijke Gemeenteraden
                                                                                                                  daarover aan gevoelens kenbaar hebben gemaakt

                                                                                                            Tenslotte wordt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting
                                                                                                            uiterlijk vóór 1 augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring
                                                                                                            toegezonden.


                                                                                                            3.1 Opzet en indeling
                                                                                                            De begroting 2023 is opgesteld conform de opzet zoals Blink die in 2018
                                                                                                            heeft geïntroduceerd. Hiervoor verdeeld Blink haar begroting in:

                                                                                                            •   Directe kosten
                                                                                                                     • Personeelskosten
                                                                                                                     • Materieelkosten
                                                                                                                     • Overige directe kosten / werk derden
                                                                                                            •   Kosten voor transport en verwerking
                                                                                                            •   Indirecte kosten & fee
                                                                                                            •   Projectkosten

                                                                                                            De totale bedrijfslasten van Blink wordt op basis van P x Q of direct toe
                                                                                                            te rekenen kosten gealloceerd naar gemeentelijke programma’s. De
                                                                                                            Indirecte kosten worden verdeeld op basis van opslagpercentages per
                                                                                                            kostencomponent.

                                                                                                            Blink hanteert het principe van een kostenorganisatie. Dat impliceert dat
                                                                                                            de getoonde bedrag geen resultanten zijn van salderingen. Opbrengsten
                                                                                                            zijn niet opgenomen in de begroting 2023. Daarentegen beschikt Blink
                                                                                                            wel over deze informatie en kan deze te allen tijden gedeeld worden met
                                                                                                            de gemeenten.


                                                                                                            3.2 Toelichting van mutaties
                                                                                                            In deze toelichting zal de begrotingswijziging 2022 als referentiejaar
                                                                                                            gehanteerd worden ter vergelijking op de ontwerpbegroting 2023. Bij
                                                                                                            het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 is ook rekening gehouden
     3. PROCES                                                                                              met de ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2021. Deze inzichten,
                                                                                                            tezamen met de dienstverleningsbehoeften van de gemeenten,
                                                                                                            resulteren in mutaties. Deze zullen in hoofdstuk 4 toegelicht worden.
                                                                                                            Indien ontwikkelingen 2021 een dermate financiële impact hebben,
                                                                                                            worden ook deze toegelicht.

     De begroting 2023 wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen (zoals genoemd in artikel 186 tot en    De impact van de Covid-19 crisis is hierin niet opgenomen. Dit omdat
     met 213 van de Gemeentewet), alsmede het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten   de impact in het boekjaar 2021 zeer beperkt was en het effect van deze
     (BBV).                                                                                                 crisis ten tijde van het opstellen van deze conceptbegroting zich steeds
                                                                                                            verder beperkte.
18                                                                                                                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      4.1 Directe kosten
                                                                                                                      De totale directe kosten in de begroting 2023 sluiten op een hoogte van €12.536.000. Dit betekent ten
                                                                                                                      aanzien van de begrotingswijziging 2022 een kostenstijging van €747.000.




                                                                                                                      4.1.1 Personeelskosten

                                                                                                                      De stijging van de directe personeelskosten bedraagt €249.000. De bezetting op het inzamelmaterieel is in
                                                                                                                      2020 en 2021 sterk verbeterd, zodat er meer volgens de normen van de ARBO-wetgeving gewerkt wordt.
                                                                                                                      In de begroting 2023 is rekening gehouden met een structureel karakter. De krapte op de arbeidsmarkt
                                                                                                                      blijft echter nijpend. Blink heeft daarom het voornemen om meer uitvoerend personeel in tijdelijke of vaste
                                                                                                                      dienst te nemen en de eigen wervingsactiviteiten te intensiveren, om de afhankelijkheid van uitzendbureaus
                                                                                                                      te beperken. Een verdere groei van het uitvoerend Blink personeel in eigen dienst is dan ook de

     4. T
         OELICHTING FINANCIËLE                                                                                       verwachting.


        BEGROTING BLINK 2023                                                                                          Effecten indexeringen
                                                                                                                      Op dit moment (lees: januari 2022) is er nog niets bekend over de indexering 2023 van de CAO
                                                                                                                      Beroepsgoederenvervoer. Over het jaar 2023 is rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Dit zowel
                                                                                                                      voor de kosten van Personeel Blink BV als voor de uitzendkrachten. De indexering is gebaseerd op de
                                                                                                                      index CAO Beroepsgoederenvervoer van 2022 van 3,25%. De kosten voor SW-medewerkers is per 1 januari
                                                                                                                      2022 verhoogd met 3,3%. Ook voor het jaar 2023 is rekening gehouden met een indexering van 3,5%. De
     De totale omzet in de begroting 2023 sluit op een niveau van €23.089.000. Dit betekent ten aanzien van de
                                                                                                                      loonindexeringen genereren een verhoging van €222.000. Daarbij is op te merken dat ten tijde van het
     begrotingswijziging 2022 een omzetstijging €643.000. Deze omzet dient om, naar verwachting, de volgende
                                                                                                                      opstellen van deze conceptbegroting de inflatie 6% tot 7% bedraagt. Als dit niveau een structureel karakter
     kosten te dekken.
                                                                                                                      blijkt te hebben, is een opwaartse prijs-loonspiraal niet uit te sluiten met een (sterk) kostenverhogend effect
                                                                                                                      op deze begroting tot gevolg.

                                                                                                                      Verhoging productiviteit
        Begroting           Totale Kosten (x1000)   2021 (concept)    BW2022          B23            Mutatie          Het ziekteverzuim is in 2021 teruggedrongen tot 11,3%. Mede door deze ontwikkeling is de productiviteit per
                                                                                                                      uitvoerende medewerker verhoogd. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een kleine verhoging
        Personeelskosten                                      5.063        6.030             6.279             249    van de productiviteit ten opzicht van 2021 door:
        Materieelkosten                                       2.591        2.879             3.019             140
        Overige directe kosten                                1.038        1.136             1.249             113    •   Verder terugdringen van het ziekteverzuim
        Werk derden                                           1.545        1.744             1.989             245    •   Routeoptimalisatie binnen de inzameling

        Totale directe kosten                                10.237       11.788            12.536             747    Dit resulteert in een verhoging van de productiviteit van 77,3% (2022) naar 82,0% in 2023. Dit is een totale
                                                                                                                      kostenreductie van €150.000.
        Verwerking & Transport                                3.443        7.034             6.707             -327
                                                                                                                      Nieuwe dienstverlening Blink
        Indirecte kosten / fee                                2.821        3.357             3.597             240    In het najaar van 2021 heeft Blink, in opdracht van de gemeente Helmond, de papierroutes van de Kringloop
        Post onvoorzien                                                         266            274               8    Helmond overgenomen. Deze aanpassing van dienstverlening is niet opgenomen in de begrotingswijziging
        PO / Taakstelling                                                      -150           -100              50    2022. Blink verwacht een jaarlijkse verhoging van 4.000 personeelsuren om deze dienstverlening uit te
                                                                                                                      kunnen voeren. De extra personeelslasten worden geraamd op €120.000.
        Projecten                                              182             150             75               -75

                                                                                                                      Door gesprekken met gemeenten constateert Blink dat er meer en meer behoefte is aan de inzet van
                                                                                                                      afvalcoaches en GRIP-wagens. Blink heeft voor deze dienst in 2022 een campagne-kalender opgezet met
        Totaal                                              16.683        22.445            23.089             643    daarin lokale als landelijke campagnes. Voor alle gemeenten is in de begroting 2023 een bedrag voor deze
                                                                                                                      dienstverlening opgenomen. In totaal een verhoging van €25.000 aan personeelskosten.
20                                                                                                                                                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Son & Breugel heeft bij toetreding van Blink uiteindelijke ingestemd met het in stand houden van de
     bestaande dienstverlening 2021. In het voortraject zijn calculaties gemaakt waarin rekening is gehouden met
     reductie op de pmd- en gft-inzameling met achterladers. Door deze keuze stijgen de personeelslasten met
     €40.000.




        Samenvattend
        Effecten indexeringen 2023                                                Indexeringen          €222.000
        Verhoging productiviteit uitvoerend personeel - kostenreductie           Kostenreductie        -€150.000
        Nieuwe diensteverlening Blink                                               Uitbreiding         €185.000
        Overigen                                                                      Overigen           -€8.000

        Totale mutatie                                                                                  €249.000




     4.1.2 Materieelkosten

     Eén van de uitgangspunten voor het opstellen van het materieelbudget is een standaard kostencalculatie
     (inclusief lease/afschrijving) per machine-type. Dit geldt ook voor afgeschreven machines. Blink verwacht
     hierdoor meer stabiliteit te creëren in de te hanteren materieeltarieven, waarbij het uitgangspunt alloceren
     tegen kostprijzen blijft.

     De NEA-index voor 2022 is tussen 5% en 10%, afhankelijk van type materieel. In de begroting 2023 wordt
     tevens rekening gehouden met een NEA-index 4-5%: een bedrag van €110.000.
     Gedurende 2022 wordt er een zijlader overgenomen voor de dienstverlening van Son & Breugel. Deze
     zijlader wordt ingezet op de gft-inzameling. De totale jaarkosten worden geraamd op €77.000.

     Blink gaat in de toekomst inzetten op verduurzaming (zie paragraaf 2.3.8). Dit mede door de berichtgeving
                                                                                                                    4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden
     in het najaar van 2021 over de wettelijke Europese regelgeving inzake de inzet van emissieloze voertuigen.
                                                                                                                    Er wordt een structurele toename van uitgifte van pmd-zakken in Helmond verwacht door het
     Blink is bezig met een vervangingsplan 2022 – 2031 dat moet gaan leiden tot bestuursbesluiten die richting
                                                                                                                    nieuwe afvalbeleid. De uitgifte van pmd-zakken wat in 2021 aanzienlijk hoger dan opgenomen in de
     geven aan de visie over dit onderwerp. Per vervangings- en of uitbreidingsmoment wordt gekeken naar
                                                                                                                    begrotingswijzing 2022. Een bedrag van €60.000. De inzet van Strukton, ten behoeve van de inzet op
     de ‘beste’ keuze. Op dit moment zijn er enkele ontwikkelingen gaande, maar is de continuïteit van de
                                                                                                                    calamiteitenbestrijding, blijft groeien. Ook in jaar 2021 is dit effect zichtbaar, waardoor Blink een aanpassing
     deze opties op langere termijn nog niet geborgd. Blink heeft in haar begroting 2023 de jaarkosten met
                                                                                                                    doet in haar begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2022 tot een bedrag van €65.000.
     €80.000 verhoogd, omdat de investeringswaarden van emissieloze voertuigen aanzienlijk hoger ligt dan
                                                                                                                    Indexeringen op productiemiddelen en inhuur derden geven een verhoging van €135.000.
     conventionele voertuigen. Het bedrag van €80.000 is structureel en gaat, naar verwachting, de komende
     jaren steeds verder oplopen omdat er meer wagens vervangen moeten worden.
                                                                                                                    Blink houdt structureel rekening met inhuur van externe expertise voor het op de markt zetten van
                                                                                                                    aanbestedingen. In 2023 zijn de aanbestedingen van onkruidbeheersing, GFT verwerking, boven- en
     In het boekjaar 2021 is een positief resultaat behaald op diverse materieeltype. Deze effecten kennen
                                                                                                                    ondergrondse containers en uitzendkrachten opgenomen met een totaal bedrag van €80.000.
     een structureel karakter. Een afname van kosten met €60.000. Ook zijn de afschrijvingstermijnen van het
     strooimaterieel verlengd van 5 naar 8 jaar. Dit resulteert in een jaarlijkse afname van afschrijvingskosten
     (€60.000)

                                                                                                                       Samenvattend
        Samenvattend                                                                                                   Toename aankoop productiemiddelen                                             Uitbreiding         €60.000
        Effecten indexeringen 2023                                                 Indexeringen         €110.000       Toename inhuur ten behoeve van calamiteitenbestrijding                        Uitbreiding         €65.000
        Uitbreiding zijlader                                                         Uitbreiding         €77.000       Toevoeging verkeersmaatregelen onkruid Helmond                                Uitbreiding         €15.000
        Verduurzaming materieelpark                                              Verduurzaming           €80.000       Effecten indexeringen 2023                                                  Indexeringen         €135.000
        Effecten boekjaar 2021 en aanpassing van afschrijvingstermijnen                Overigen        -€120.000       Inhuur ten behoeve van aanbestedingstrajecten                                 Uitbreiding         €80.000
        Overigen                                                                       Overigen          -€7.000       Overigen                                                                        Overigen          €13.000

        Totale mutatie                                                                                  €140.000       Totale mutatie                                                                                   €358.000




22                                                                                                                                                                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     4.2 Verwerking & Transport                                                                                   4.2.2 Transport & overslag
     De totale verwerking- & transportkosten in deze begroting sluiten op €6.707.000. Dit betekent een afname     De kosten voor transport & overslag blijven nagenoeg conform begrotingswijziging 2022. Enerzijds door
     ten opzichte van de begrotingswijziging 2022 van €327.000. De afname in de begroting 2023 is het gevolg      afname van transporten milieustraten en het effectiever rijden door verhoging van containervolumes
     van de afname van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten in het jaar 2021.                            (€50.000). Anderzijds doordat voor Son & Breugel de keuze is gemaakt om gft-afval te storten in Son. Dit
                                                                                                                  genereert extra overslagkosten, maar leidt tot reductie op de transportkosten binnen het personeel en
                                                                                                                  materieel (€50.000).
     4.2.1 Verwerking

     Door het nieuwe afvalbeleid van Helmond is rekening gehouden met een toename van ingezameld gft-
     afval per begin 2021. In de begroting 2023 is rekening gehouden met deze ingezamelde tonnages. In de
     begrotingswijziging 2022 is echter rekening gehouden met een grotere hoeveelheid ingezameld gft-afval. Dit      Samenvattend
     resulteert in de begroting 2023 dus in een afname van tonnages (en kosten) voor €76.000.                        Effecten gft-afval in boekjaar 2021                                   Afname tonnages         -€76.000
                                                                                                                     Effecten indexeringen 2023 + introductie CO2-heffing                      Indexeringen        €160.000
     De verwachte indexeringen op verwerkingskosten milieustraten zijn beperkt. PreZero heeft dat signaal voor       Effecten afvalstromen milieustraten in boekjaar 2021                  Afname tonnages        -€410.000
     het jaar 2022 afgegeven. In 2023 wordt rekening gehouden met een overall indexering op verwerking van           Aanpassing containervolumes op milieustraten - kostenreductie           Kostenreductie        -€50.000
     2,5% en de introductie van CO2-heffing van €5,-/ton op grof restafval. Dit is een verhoogde mutatie van         Op- en overslag van gft-afval Son & Breugel in Son                          Uitbreiding        €50.000
     €160.000.                                                                                                       Overigen                                                                      Overigen         -€1.000

     Opvallend is de afname van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten van Blink in 2021 ten opzichte         Totale mutatie                                                                               -€327.000
     van de jaren 2019 en 2020 (gemiddeld -15%). In de begrotingswijzing 2022 is hier geen rekening mee
     gehouden. In de begroting 2023 wordt hier wel rekening mee gehouden, waardoor er een afname is van
     ongeveer 5.000 ton aan afvalstromen. Deze mutatie kan per milieustraat verschillen. Een afname van kosten
     van €410.000.


24                                                                                                                                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      4.4 Indirecte organisatie
                                                                                                                                      Ten behoeve van het opstellen van de Begroting 2023 is een doorkijk gemaakt naar de inrichting en omvang
                                                                                                                                      van de indirecte organisatie, zoals die in dat begrotingsjaar 2023 te verwachten is. Daarbij spelen de
                                                                                                                                      volgende elementen een rol:

                                                                                                                                      •    oede balans van tussen aansturing en uitvoering. Dit in verband met de uitbreiding van het aantal
                                                                                                                                          G
                                                                                                                                          milieustraten en de huis-aan-huis-inzameling van de Gemeente Son & Breugel. Beiden zorgen niet
                                                                                                                                          voor een mutatie in de begroting 2023. Het herinrichten van de uitvoering wordt hierbij incidenteel
                                                                                                                                          opgenomen in 2023
                                                                                                                                      •   Doorvertalen van opgedane ervaringen ten aanzien van workload, complexiteit, ontwikkelingen in de
                                                                                                                                           diverse expertisen en functies in de jaren 2020 en 2021. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding van een
                                                                                                                                           informatie- en inkoopmanager
                                                                                                                                      •    Wettelijke indexeringen CAO Blink
                                                                                                                                      •    In compliance op het gebied van archiefwetgeving
                                                                                                                                      •    Juridische en bestuur ondersteunende taken vanuit Gemeente Helmond




                                                                                                                                              Beïnvloedbaar          * Herinrichting Uitvoering 							50K
                                                                                                                                                                       (Doorontwikkeling van proces- en resultaatgericht werken)




                                                                                                                                                                     * Indexeringen 								40K
     4.3 O
          verzicht kostenmutaties directe kosten,                                                                                          Niet- Beïnvloedbaar      * Archiefwetgeving (DIV-medewerker)						                                 15K

         verwerking & transport                                                                                                                 Structureel
                                                                                                                                                                     * Informatiemanagement (noodzakelijke informatiseringsvraagstukken)		
                                                                                                                                                                     * Doorontwikkeling inkoopfunctie (impl. inkoopbeleid en aanbestedingen)		
                                                                                                                                                                                                                                               50K
                                                                                                                                                                                                                                               20K
                                                                                                                                                                     * Beleidsondersteuning Gemeente Helmond					25K
                                                                                                                                                                     * Managementfee PreZero							20K

                                                                 Directe kosten
                                                                Toename    Afname      Totaal                                               Niet- Beïnvloedbaar
                                                                                                                                                                     * Aanbesteding ' verzekeringen'						20K
                                                                                                                                                Incidenteel


                                                         70
                                         627
                                                                                                80
                                                                                                                                      4.4.1 Fee SUEZ
                                                                          -200
                                                                                                          -120
                                                                                                                                      De fee van SUEZ is van toepassing op de directe en indirecte kosten zoals door Blink gemaakt. Als gevolg
                                                                                                                                      van de in deze toelichting genoemde stijging van kosten, neemt de fee voor PreZero toe van €819.000
                                                                                                                                      (Begrotingswijziging 2022) naar €841.000 (begroting 2023).


                  462
                                                                                                                         -499         4.5 Post onvoorzien en taakstelling Blink
                                                                                                                                      De post onvoorzien wordt gecreëerd door een procentuele eenheid over de begrote omzet 2023. Omdat de
                                                                                                                                      begrote omzet 2023 (excl. taakstelling) stijgt naar €22.839.000, stijgt ook de post onvoorzien. Een verhoogde
                                                                                                                                      mutatie van €5.000.

                                     Indexeringen                     Kostenreductie                     Diversen                     De kostenreducties 2023 zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Daarbij wordt ook een verbeterd scheidingsgedrag
       Uitbreiding dienstverlening                  Aanbestedingen                       Verduurzaming              Afname tonnages
                                                                                                                                      op milieustraten benoemd. Deze reductie is opgenomen als zijnde een taakstelling (€100.000) in de
                                                                                                                                      begroting 2023.
26                                                                                                                                                                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     5. SMP PROJECTEN                                                                                              Ook blijft Blink aandacht houden voor het behalen van kostenreductiedoelstellingen. Blink sluit niet uit dat
                                                                                                                   er in het jaar 2023 extra onderzoeken en projecten noodzakelijk zijn, om deze kostenreductiedoelstellingen
                                                                                                                   te behalen. Ook de ontwikkelingen binnen de afvalbranche vragen mogelijk om aanpassingen op de huidige
                                                                                                                   inzamelmethodes van Blink.

     In het jaar 2022 wordt door het Algemeen Bestuur van Blink een nieuw Strategisch Meerjarenplan (SMP)          •   100% - emissieloos inzamelen voor 2030
     2023-2027 opgesteld. De missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren worden in dat plan              •   Groeiende structurele krapte op de arbeidsmarkt
     vastgelegd. Om deze doelstellingen te bereiken worden SMP-projecten opgesteld en uitgevoerd. Ten tijden       •   VANG-doelstellingen
     van het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 is er nog niet bekend welke SMP-project dit zullen zijn. Het
     SMP zal mogelijk ook een aantal rollen bevatten die aan Blink toegekend gaan worden. De invulling van deze    Blink stelt daarom voor, idem aan de begroting 2022, geen bedragen op te nemen voor projectkosten,
     rollen vraagt ook een projectmatige aanpak.                                                                   maar de gemeenten wel te vragen in haar begrotingen rekening te houden met kosten voor projecten
                                                                                                                   uit te voeren in 2023. Voorgaande aan deze projecten zal Blink haar gemeenten informeren over de
     De Blink gemeenten hebben verschillende ambities die de gemeenten aan de dag leggen in de vorm van            verwachte kostenposten en (mogelijke) kostenreducties. Dit wordt in de vorm van projectvoorstellen en
     het genereren van afvalbeleidsplannen. Recente voorbeelden zijn de gemeente Helmond (2021) en Deurne          -verantwoording met gemeenten gedeeld. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. Als richtgetal
     (2022). Dit kan ook leiden tot onderzoeken of samenwerking binnen het afvaldomein of beheer openbare          adviseert Blink haar gemeenten een bedrag van €1,50 per huisaansluiting in hun begroting voor projecten
     ruimte leidt tot mogelijk financieel of duurzaam voordeel. Blink heeft, door deze groeiende behoefte,         op te nemen. Dit resulteert in een totaal projectenbudget 2023, wat bij de gemeenten belegd is, van
     capaciteit op het gebied van Projecten & Advies opgenomen in haar begroting 2022.                             €175.000,-
28                                                                                                                                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Gedurende de boekjaren 2020 en 2021 zijn kostenreducties gerealiseerd
                                                                                                               die een structureel karakter kennen. Deze kostenreducties zijn, om deze
                                                                                                               reden, ook opgenomen in deze begroting.

                                                                                                               Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

                                                                                                               A Optimalisaties binnen de bedrijfsvoering van Blink
                                                                                                                     1.      Transport milieustraten in eigen beheer
                                                                                                                     2.      Verhogen van het containervolume op milieustraten
                                                                                                                     3.	Route-optimalisatie binnen de huis-aan-huis-inzameling/
                                                                                                                             kraanroutes

                                                                                                               B Beleidskeuzes vanuit de Blink gemeenten
                                                                                                                      1.     Verhoging poorttarieven milieustraat Asten-Someren
                                                                                                                      2.     Verscherpt toezicht milieustraat Helmond
                                                                                                                      3.     Nieuw afvalbeleid Helmond
                                                                                                                      4.     Invoering pasjessysteem op milieustraat Deurne

                                                                                                               Enkele van deze kostenreducties zijn al opgenomen in de
                                                                                                               begrotingswijziging 2022. Dit resulteert in de ontwerpbegroting
                                                                                                               2023 dus niet in een positief financieel effect ten opzichte van de
                                                                                                               begrotingswijziging 2022.

                                                                                                               A2 Verhogen van het containervolumes op milieustraten
                                                                                                               In 2021 heeft een omwisseling plaatsgevonden van kleine naar
                                                                                                               grotere containers. De eerste effecten werden in het najaar van 2021
                                                                                                               zichtbaar. Het tonnage per container is verhoogd met ca 10%. In
                                                                                                               de ontwerpbegroting 2023 wordt ook met deze verhoging rekening
                                                                                                               gehouden.
                                                                                                               Het verhoogde tonnage van milieustraatcontainers resulteert in een
                                                                                                               reductie van 500-600 transporten. Voorcalculatorisch een bedrag van
                                                                                                               €50.000. Dit leidt onder andere tot:
                                                                                                               • Beperkte uitbreiding materieel door toevoeging milieustraat Helmond
                                                                                                                  en Son & Breugel.
                                                                                                               • Afname van inhuur van derden voor milieutransporten

                                                                                                               Omdat er sprake is van uitbreiding van dienstverlening stuurt Blink op
                                                                                                               de kpi ‘tonnage/transport’. Transportkosten per eenheid dalen op het
                                                                                                               moment dat tonnage per transport verhoogt.

                                                                                                               A3 Route-optimalisatie binnen de huis-aan-huis-inzameling/
                                                                                                               kraanroutes
                                                                                                               Blink kent binnen haar uitvoerend personeel in 2021 een productiviteit
                                                                                                               van 81%. Dit mede door het terugdringen van het ziekteverzuim en
                                                                                                               uitbreiding van dienstverlening in bestaande routes zoals bijvoorbeeld

     6. KOSTENREDUCTIEPROGRAMMA
                                                                                                               de papierroutes van Helmond. Het MT van Blink blijft continue aandacht
                                                                                                               houden voor het terugdringen van verzuim en route-optimalisaties.
                                                                                                               In de ontwerpbegroting 2023 is daarom rekening gehouden met een
                                                                                                               productiviteit van 82%. In de begrotingswijziging 2022 is rekening
                                                                                                               gehouden met 77%. De productiviteitsverbetering leidt tot een afname
                                                                                                               van inhuur van uitzendkrachten van €150.000.
     In navolging op de kostenreductieopgave die in juni 2022 is goedgekeurd heeft Blink in haar
     ontwerpbegroting 2023 mogelijke kostenreducties opgenomen.                                                B2 Verscherpt toezicht milieustraat Helmond
     Hoewel de tarieven van Blink een-op-een en zonder winst of opslag aan de gemeenten worden                 De aangeleverde tonnages van grof restafval zijn in 2021 nog
     doorberekend en Blink geen andere voorzieningen of reserves kent, is het realiseren van kostenreducties   verder afgenomen ten opzichte van 2020. Deze trend is ook in de
     alleen mogelijk door efficiencyverhoging of het reduceren of schrappen van dienstverlening.               ontwerpbegroting 2023 opgenomen.
30                                                                                                                                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     B3 Invoering pasjessysteem milieustraat Deurne
     De aangeleverde tonnages zijn in 2021 afgenomen met 25%-30%. Deze trend is ook in de ontwerpbegroting
     2023 opgenomen.

     Blink heeft naast de verbeteracties/optimalisaties 2020 en 2021, die moeten leiden tot kostenreducties, voor
     2022 en verder een nieuwe optimalisatie geformuleerd:

     A4 Verbeteren scheidingsgedrag Blink milieustraten
     Op dit moment loopt het project ‘Robuuste bedrijfsvoering milieustraten’ binnen Blink. Daarin worden ook
     verbetermaatregelen ten aanzien van het reduceren van verwerkingskosten benoemd. Het verbeteren
     van het scheidingsgedrag met 2,5% is de doelstelling die opgenomen is in de ontwerpbegroting 2023.
     Het scheidingsgedrag is het percentage afval; niet zijnde grof restafval. Dit resulteert in een afname
     van grof restafval en een toename van overige afvalstromen met een reductie van €100.000. Het
     aanleveren van afval bij de gratis hoek op de milieustraten van Nuenen en Asten/Someren genereert extra
     verwerkingskosten, omdat dit afval verwerkt wordt als zijnde grof afval en extra handlingkosten met zich
     meebrengt. Onderzoek moet uitwijzen of deze mogelijkheid in de toekomst gehandhaafd moet worden. De
     mutatie ten opzichte van de Begrotingswijziging 2022 is -€50.000.

     A5 Beheer onder- en bovengrondse containers door Blink
     Het beheer van onder- en bovengrondse containers onderbrengen binnen Blink. De financiële impact door
     dit onder te brengen binnen Blink is beperkt. Deze aanpassing geeft een kwaliteitsimpuls binnen deze
     dienstverlening.

     Samenvattend de mutaties tussen de opgenomen kostenreducties in de begrotingswijziging 2022 en de
     ontwerpbegroting 2023:

     Verhogen containervolumes milieustraten Blink                  €50.000

     Verhogen productiviteit personeel				                        €150.000

     Verbeterd scheidingsgedrag milieustraten Blink*              €100.000


     Totaal opgenomen kostenreducties:                            €300.000
     *taakstellend opgenomen in de begroting


     Wijzigingen in beleidsplannen van de gemeenten waarbij de effecten inmiddels bekend zijn, zijn structureel
     opgenomen in de ontwerpbegroting 2023. Dit resulteert, met name binnen de milieustraat Helmond en

                                                                                                                    In een aantal van de
     Deurne, in positieve mutaties.


     6.1 Mogelijkheden kostenreducties                                                                              bij Blink aangesloten
     Het management van Blink ziet onderstaande kansen/mogelijkheden voor het behalen van
                                                                                                                    gemeenten is de reiniging
     kostenreducties:
     • Uniformering dienstverlening over alle Blink gemeenten
                                                                                                                    van de openbare ruimte
     • Optimalisatie inzamelroutes op basis van integrale planning Blink – Blink krijgt regie in
        inzamelfrequenties/-dagen
                                                                                                                    opgedragen aan Blink.
     • Toekomstige aanpassing inzamelmethodieken
     • Inzameling ondergrondse containers op basis van vullingsgraad
     • Structurele en formele basis uniforme dienstverlening onkruidbeheersing
     • Stoppen doorontwikkeling Blink conform SMP (2018 – 2022)
     • ‘GFT uit het restafval’
     • Reduceren (of stopzetten) van dienstverlening Blink (frictiekosten mogelijk)

     De invulling van de functie Hoofd Projecten & Advies en de benodigde ondersteuning moeten gaan leiden
     tot het verhogen van de aandacht voor de bovengenoemde trajecten.
32                                                                                                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                  Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 is rekening gehouden met de volgende
                                  uitgangspunten:

                                  •   NEA-indexering 7,0% per jaar (inclusief CAO beroepsgoederenvervoer)
                                  •   Verduurzaming van materieel
                                  •   Vervanging op basis van investeringsplanning 2023 t/m 2031; de komende jaren wordt 60-70% van het
                                       inzamelmaterieel vervangen
                                  •    Verhoging investeringswaarden duurzaam materieel met 75%
                                  •    Afschrijvingstermijnen van 8 jaar

                                            Dit resulteert in een structurele kostenverhoging door verduurzaming van:

                                            2023    €80.000
                                            2024    €400.000 - €500.000
                                            2025    €450.000 - €550.000
                                            2026    €600.000 - €700.000

                                  •   Overige directe kosten, inhuur derden met 3,0%
                                  •   Verwerking & transport 3,0%
                                  •   Indirecte kosten, fee en de post onvoorzien conform de vastgesteld methodieken. Groei van directe
                                       kosten resulteert ook in groei van deze kostencomponenten. De indirecte organisatie is gebaseerd op
                                       basis van de huidige rol van de gemeenschappelijke regeling Blink.




                                      Meerjarenbegroting                       B23              B24              B25              B26


                                      Personeel                                       6.279            6.498            6.726            6.961
                                      Materieel                                       3.019            3.460            3.588            3.872
                                      Overige directe kosten + derden                 3.238            3.335            3.435            3.538
                                      Verwerking & Transport                          6.707            6.908            7.115            7.328

                                      Directe kosten                                 19.243           20.201           20.864           21.699


                                      Indirecte kosten                                2.752            2.929            3.031            3.170


                                      Fee                                              845              890              919              956


                                      Totaal incl. Indirecte kosten & Fee            22.840           24.020           24.814           25.825

     7. V
         OORUITBLIK MEERJAREN-       Post onvoorzien                                   274             288              298              310


        BEGROTING 2024 T/M 2026
                                      Taakstelling                                     -100               0                0                0
                                      Projecten                                          75              78               80               83

                                      Totaal                                         23.089           24.386           25.192           26.218



34                                                                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingen 2023


       Asten                      BW2022    B23        Heeze-Leende               BW2022    B23

       INZAMELEN                      518     508      INZAMELEN                      678     732
       MILIEUSTRAAT                     0          0   MILIEUSTRAAT                     5          0
       REINIGEN                       172     183      REINIGEN                        23         46
       DIGITALE DIENSTVERLENING        26         28   DIGITALE DIENSTVERLENING         0         25
       PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &
       COMMUNICATIE                     0          2   COMMUNICATIE                     0          3
       PROJECTKOSTEN SMP                9          5   PROJECTKOSTEN SMP                9          4
       POST ONVOORZIEN                  9          9   POST ONVOORZIEN                  9         10
       TAAKSTELLING                     0          0   TAAKSTELLING                     0          0

       TOTAAL                        734      735      TOTAAL                        724      819




       Deurne                     BW2022    B23        Helmond                    BW2022    B23        Nuenen                     BW2022    B23        Son en Breugel             BW2022     B23

       INZAMELEN                      852     909      INZAMELEN                    4.223    4.501     INZAMELEN                      828     917      INZAMELEN                      971     1.069
       MILIEUSTRAAT                   506     396      MILIEUSTRAAT                 1.970    1.822     MILIEUSTRAAT                   788     823      MILIEUSTRAAT                   576       569
       REINIGEN                        40         49   REINIGEN                     3.354    3.471     REINIGEN                       374     404      REINIGEN                         0           0
       DIGITALE DIENSTVERLENING        44         49   DIGITALE DIENSTVERLENING         0          0   DIGITALE DIENSTVERLENING        38         41   DIGITALE DIENSTVERLENING        24          26
       PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &
       COMMUNICATIE                     0         26   COMMUNICATIE                     0         51   COMMUNICATIE                     0         14   COMMUNICATIE                     0           2
       PROJECTKOSTEN SMP               18          9   PROJECTKOSTEN SMP               53         26   PROJECTKOSTEN SMP               13          7   PROJECTKOSTEN SMP                9           5
       POST ONVOORZIEN                 17         17   POST ONVOORZIEN                115     118      POST ONVOORZIEN                 24         26   POST ONVOORZIEN                 19          20
       TAAKSTELLING                   -13         -7   TAAKSTELLING                   -52      -31     TAAKSTELLING                   -21     -14      TAAKSTELLING                     0       -10

       TOTAAL                       1.464   1.448      TOTAAL                       9.663   9.958      TOTAAL                       2.044   2.218      TOTAAL                       1.599     1.681




       Gemert-Bakel               BW2022    B23        Laarbeek                   BW2022    B23        Someren                    BW2022    B23        Blink                      BW2022     B23

       INZAMELEN                    1.457    1.506     INZAMELEN                      876     923      INZAMELEN                      711     684      INZAMELEN                    11.114   11.749
       MILIEUSTRAAT                 1.119    1.041     MILIEUSTRAAT                   703     643      MILIEUSTRAAT                   610     600      MILIEUSTRAAT                  6.277    5.894
       REINIGEN                       253     277      REINIGEN                       111     136      REINIGEN                       230     243      REINIGEN                      4.557    4.809
       DIGITALE DIENSTVERLENING        44         48   DIGITALE DIENSTVERLENING        29         33   DIGITALE DIENSTVERLENING        30         32   DIGITALE DIENSTVERLENING       235       283
       PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &                             PROJECTEN, ADVIES &
       COMMUNICATIE                     0          4   COMMUNICATIE                     0          3   COMMUNICATIE                     0          3   COMMUNICATIE                     0       108
       PROJECTKOSTEN SMP               17          8   PROJECTKOSTEN SMP               12          6   PROJECTKOSTEN SMP               11          5   PROJECTKOSTEN SMP              151          74
       POST ONVOORZIEN                 34         34   POST ONVOORZIEN                 21         21   POST ONVOORZIEN                 19         19   POST ONVOORZIEN                267       274
       TAAKSTELLING                   -30      -18     TAAKSTELLING                   -19      -11     TAAKSTELLING                   -16     -10      TAAKSTELLING                   -151     -101

       TOTAAL                       2.894   2.903      TOTAAL                       1.733   1.753      TOTAAL                       1.595   1.575      TOTAAL                      22.450    23.091




36                                                                                                                                                                                                      37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2: Inzamelresultaten


       Asten                     R21       BW2022    B23       Laarbeek                   R21      BW2022     B23

       Huis-aan-huis restafval      961      1.050      960    Huis-aan-huis restafval     1.243     1.320     1.250
       Huis-aan-huis gft-afval    1.577      1.900    1.600    Huis-aan-huis gft-afval     2.033     1.900     2.100
       Glas                         480        500      480    Glas                          604       600       600
       Papier                       768        800      700    Papier                      1.560     1.583     1.480
       Milieustraten                   0         0         0   Milieustraten               4.473     5.202     4.483

       TOTAAL                     3.786      4.250    3.740    TOTAAL                      9.913    10.605     9.913




       Deurne                    R21       BW2022    B23       Nuenen                     R21      BW2022     B23

       Huis-aan-huis restafval    2.438      2.400    1.694    Huis-aan-huis restafval     1.714     1.800     1.720
       Huis-aan-huis gft-afval    2.173      2.050    2.475    Huis-aan-huis gft-afval     1.898     1.850     1.900
       Glas                         853        850      860    Glas                          805       780       780
       Papier                          0         0         0   Papier                      1.281     1.165     1.165
       Milieustraten              1.876      2.691    1.849    Milieustraten               4.039     4.584     4.020

       TOTAAL                     7.340      7.991    6.878    TOTAAL                      9.737    10.179     9.585




       Gemert-Bakel              R21       BW2022    B23       Someren                    R21      BW2022     B23      Helmond                      R21       BW2022    B23       R21*

       Huis-aan-huis restafval    1.470      1.500    1.500    Huis-aan-huis restafval     1.221     1.220     1.220   Huis-aan-huis restafval      12.517     10.080   11.250
       Huis-aan-huis gft-afval    5.570      5.400    5.600    Huis-aan-huis gft-afval     1.802     1.800     1.800   Huis-aan-huis gft-afval       9.860     12.742   11.000
       Glas                         874        850      875    Glas                          505       520       500   Glas                          1.962      2.361    1.950
       Papier                     1.847      1.873    1.900    Papier                        870     1.016     1.000   Papier                             0         0         0
       Milieustraten              7.417      8.142    7.475    Milieustraten               4.270     4.461     4.141   Milieustraten                11.463     13.590   11.463     8.348

       TOTAAL                    17.178     17.765   17.350    TOTAAL                      8.668     9.017     8.661   TOTAAL                      35.802      38.773   35.663     8.348

                                                                                                                       * niet in exploitatie Blink in 2021




       Heeze-Leende              R21       BW2022    B23       Blink                      R21      BW2022     B23      Son en Breugel               R21       BW2022    B23       R21*

       Huis-aan-huis restafval      907        930      900    Huis-aan-huis restafval    24.237    22.066    22.260   Huis-aan-huis restafval       1.766      1.766    1.766     1.766
       Huis-aan-huis gft-afval    1.951      2.000    2.000    Huis-aan-huis gft-afval    29.964    32.742    31.575   Huis-aan-huis gft-afval       3.100      3.100    3.100     3.100
       Glas                         459        460      460    Glas                        6.977     7.356     6.940   Glas                            435        435      435       435
       Papier                       950        963      950    Papier                      8.292     8.416     8.211   Papier                        1.016      1.016    1.016     1.016
       Milieustraten                   0         0         0   Milieustraten              37.689    43.099    37.582   Milieustraten                 4.151      4.429    4.151     4.151

       TOTAAL                     4.267      4.353    4.310    TOTAAL                    107.159   113.679   106.568   TOTAAL                      10.468      10.746   10.468    10.468

                                                                                                                       * niet in exploitatie Blink in 2021


38                                                                                                                                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Adres         Contact
Gerstdijk 1   Klantenservice: 0800 - 0492
5704 RG       E-mail: klantenservice@mijnblink.nl
Helmond
              Website
              www.mijnblink.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Crowe Foederer B.V.
T.a.v. de heer T.M.M. van Lierop RA MSc
Postbus 519
5600 AM Eindhoven



Eindhoven, 5 april 2022


Geachte heer van Lierop,

Inzake:      bevestiging bij de jaarrekening 2021

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met uw opdracht tot controle van de
jaarrekening 2021 van Gemeenschappelijke Regeling Blink die gericht is op:

     -      het geven van een oordeel over het getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van de baten
            en lasten over 2021 en van de activa en passiva per 31 december 2021 van Gemeenschappelijke
            Regeling Blink in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
            gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
            topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

     -      het geven van een oordeel over de rechtmatige totstandkoming van baten en lasten alsmede
            balansmutaties over 2021 in overeenstemming met de begroting en me de relevante wet- en
            regelgeving;

Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten om ons adequaat te informeren, navraag
gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van de entiteit met relevante kennis en ervaring.
Dienovereenkomstig, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

Jaarrekening

1.       Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het
         opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV en de bepalingen van en krachtens de
         WNT). Wij zijn onze verantwoordelijkheden voor het opmaken van de jaarrekening 2021 nagekomen met
         inbegrip van de getrouwe weergave van deze jaarrekening, zoals omschreven in de voorwaarden van de
         controleopdracht (zie de opdrachtbevestiging d.d 13 december 2021)

2.       Alle transacties zijn geboekt in de financiële administratie en zijn weergegeven in de jaarrekening.

3.       Wij zijn van mening dat de significante veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het maken van
         schattingen redelijk zijn.

4.       Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan na de datum van de jaarrekening en waarvoor het BBV
         en de WNT een aanpassing of toelichting is vereist, zijn aangepast of toegelicht.

5.       Wij zijn van mening dat de invloeden van niet-gecorrigeerde afwijkingen, afzonderlijk of geaggregeerd,
         niet van materieel belang zijn voor de jaarrekening als geheel.

6.       Wij bevestigen dat de in de jaarrekening 2021 opgenomen informatie in het kader van de Wet normering
         bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), waaronder de beloning van de




                                                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     topfunctionarissen en onverschuldigde betaalde bedragen, juist en volledig is verantwoord in
     overeenstemming met de WNT

Andere informatie

7.   Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opstellen van de andere informatie in het jaarverslag, in
     overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de
     bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
     sector (WNT).

8.    Wij bevestigen dat de andere informatie:
      met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
      alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
         gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
         topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) vereist is.

Aan u verstrekte informatie

9.    Wij hebben u:
      Alle informatie verschaft die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening waaronder inzage
         gegeven in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en alle notulen van
         de vergaderingen van het Bestuur en voor zover van toepassing, samenvatting van acties van
         vergaderingen gehouden na het einde van de periode van welke de notulen nog niet zijn opgemaakt.
         Specifiek benoemen wij de besluitvorming rondom het lopende onderzoek omtrent de constructie van
         de GR.
      Op uw verzoek, aanvullende informatie verstrekt, voor uw controlewerkzaamheden. Specifiek
         benoemen wij hierin het lopende onderzoek naar de constructie van GR door diverse adviesbureaus.
      Onbeperkte toegang verschaft tot personen van onze organisatie die relevant zijn voor uw controle
         van onze jaarrekening.

Fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving

10. Onder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de kring
    van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt
    gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook afwijkingen die voortkomen uit het
    onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden aan de entiteit, waaronder het ongeautoriseerd
    bezwaren van activa, vallen hieronder. Frauduleuze financiële verslaggeving omvat opzettelijke
    afwijkingen of het weglaten van bedragen of toelichtingen in de jaarrekening om gebruikers te misleiden.

11. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren en onderhouden van de
    maatregelen van interne beheersing gericht op het voorkomen en ontdekken van gevallen van fraude.

12. Wij hebben de resultaten gemeld van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van
    materieel belang zou kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude.

13. Wij hebben onze kennis verstrekt met betrekking tot fraude en vermoede fraude die op de entiteit van
    invloed zijn en waarbij betrokken zijn:
    - Het Dagelijks Bestuur
    - het management;
    - werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing; of
    - anderen, in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel belang is voor
         de jaarrekening.




                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>14. Wij hebben u op de hoogte gesteld van alle aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de
    financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan wij kennis hebben verkregen via
    werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen.

15. Wij hebben u inlichtingen verstrekt omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-naleven
    van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van de jaarrekening rekening moet worden gehouden.

16. Wij bevestigen onze verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke en andere voorschriften. Daarbij zijn
    de uitgangspunten (normen) ontleend aan het controleprotocol van 13 februari 2006, alsmede de
    uitgangspunten en aanwijzingen meest actuele versie van de kadernota rechtmatigheid.

Verbonden partijen

17. Wij hebben de bij ons bekende informatie met betrekking tot de identificatie van verbonden partijen en
    aangaande transacties met deze partijen volledig aan u verstrekt.

18. De relaties en transacties met verbonden partijen zijn op passende wijze in de jaarrekening verwerkt en
    toegelicht in overeenstemming met het BBV.

Verplichtingen en claims

19. Wij hebben alle bekende actuele of mogelijke rechtszaken en claims waarvan de effecten moeten worden
    overwogen bij het opmaken van de jaarrekening aan u bekendgemaakt, alsmede verwerkt en toegelicht
    in de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. In dit kader bevestigen wij tevens dat het geschil
    met PreZero omtrent de verwerkingskosten uit het verleden in 2021 volledig is afgewikkeld.

Aanvullende bevestigingen

20. Wij hebben geen voornemens die een invloed van materieel belang zouden kunnen hebben op de huidige
    boekwaarde van de activa en passiva zoals opgenomen in de jaarrekening, dan wel op de rubricering
    daarvan.

21. Wij zijn van mening dat er geen bijzondere waardeverminderingen dienen te worden doorgevoerd met
    betrekking tot vaste activa die in de balans zijn opgenomen.

22. Wij hebben de juridische adviseurs die diensten voor ons verrichten verzocht u alle gewenste inlichtingen
    te verstrekken en hebben hen daarbij verzocht jegens u volledige openheid te betrachten.


Hoogachtend,
Gemeenschappelijke Regeling Blink




M.T.J. Vaal (directie)




                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>