<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 bij Raadsvoorstel R20.050 Gemeente Eersel
Raad d.d. 24 november 2020
Rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum”.
Onderstaande tekst is een integrale overname van de hoofdstukken “Museaal Profiel” en “Ambitie Kempen-
museum” uit het beleidsplan “Kempenmuseum de Acht Zaligheden 2020-2024”


Begroting planbudget
1. Uitwerken museaal profiel.
   - Inhuur expertise uitwerking van het museaal concept
       (uitwerking canon); 80 uur à € 85,-                       €    6.800,-
   - Algemene bijkomende kosten externe inzet 10%                €      680,-
   - Ondersteuning door inzet van opleidingscentra
       kunst, cultuur en/of design                               €    1.500,-
   Totaal                                                                        € 8.980,-
2. Uitwerken museale inrichting
   - Inhuur expertise feitelijk ontwerp van de fysieke inrichting
       van het museaal concept; 50 uur à € 85,-                   €   4.250,-
   - Bijkomende kosten externe inzet 10%                          €     425,-
   - Ondersteuning door inzet van opleidingscentra
       kunst, cultuur en/of design                                €   1.000,-
   Totaal                                                                        € 5.675,-
3. Uitwerking aantrekkelijke wandel-as Markt-Museum
   Inhuur expertise maken conceptueel ontwerp
   30 uur à € 85,-                                               €    2.550,-
   Inhuur expertise maken concreet voorstel
   30 uur à € 85,-                                               €    2.550,-
   Bijkomende kosten externe inzet 10%                           €      510,-
   Ondersteuning door inzet van opleidingscentra
   landschapsinrichting, kunst, cultuur en/of design             €    1.000,-
   Totaal                                                                        € 6.610,-
4. Schetsontwerp bezoekerscentrum
   Inhuur expertise (architect) voor het opstellen van een
   programma van eisen; 30 uur à € 85,-                          €    2.550,-
   Maken/uitwerken van een schetsontwerp met
   presentaties (architect); 60 uur à € 85,-                     €    5.100,-
   Inhuur externe (installatie)technische advisering;
   30 uur à € 85,-                                               €    2.550,-
   Inhuur externe advisering voor de inrichting
   30 uur à € 85,-                                               €    2.550,-
   Inventarisatie noodzakelijk onderhoud museumboerderij;
   15 uur à € 85,-                                               €    1.275,-
   Voorstel verbouwing speelhuis tot dienstencentrum
   15 uur à € 85,-                                               €    1.275,-
   Inhuur bouwkostendeskundige – kosten uitvoerings-
   begroting; 24 uur à € 85,-                                    €    2.040,-
   Bijkomende kosten externe inzet 10%                           €    1.734,-
   Totaal                                                                        € 19.074,-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>5. De tuiningang opwaarderen en tuin aanpassen:
   Inhuur expertise maken conceptueel ontwerp
   20 uur à € 85,-                                                €       1.700,-
   Inhuur expertise maken concreet voorstel
   20 uur à € 85,-                                                €       1.700,-
   Bijkomende kosten externe inzet 10%                            €         340,-
   Ondersteuning door inzet van opleidingscentra
   landschapsinrichting, kunst, cultuur en/of design              €         500,-
   Totaal                                                                             € 4.240,-

6. Overige kosten
   Opstellen investeringsbegroting en exploitatiemodel en -begroting
   20 uur à € 85,-                                              €         1.700,-
   Algemene kosten voor organisatie (werkbijeenkomsten etc) €             1.221,-
   Totaal                                                                             € 2.921,-
   Totaal begrotingsbudget excl. BTW                                                  € 47.500,-


Als uurtarief is een bedrag van € 85,- aangehouden voor inzet van externe expertise. De feitelijke uurtarieven
zijn afhankelijk van de inzet van de verschillende medewerkers (mate van vakvolwassenheid) en zullen
veelal variëren tussen de € 55,- en € 140,- per uur.
In de praktijk zullen meerdere deelopdrachten in een geïntegreerde opdracht worden uitgevoerd.
Alle genoemde kosten zijn kosten die bij derden worden gemaakt en gefactureerd.
(Personele) organisatiekosten van de Gemeente Eersel en het Kempenmuseum zijn niet in deze begroting
opgenomen. Voor (extra) inzet van gemeentelijk personeel is in het raadsvoorstel een bedrag van € 5.000,-
opgenomen. Het Kempenmuseum brengt geen kosten voor personele inzet in rekening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>