<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                  *R22.025*




                                                                                 Raadsvoorstel

Raad d.d.            31 mei 2022                      Portefeuillehouder      WWO
Commissie d.d.       17 mei 2022                      Opsteller               pbak02
B&W d.d.             19 april 2022                    Zaaknr.                 Z2200025

Onderwerp
Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2023.

Voorstel
 De raad voor te stellen:
   1. geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant
       Zuidoost hiervan in kennis te stellen.

Inleiding/aanleiding
 Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een begroting vast, welke in ontwerp wordt
 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om zienswijzen
 kenbaar te maken. Dit gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota
 zijn meegegeven.

Wettelijk en/of beleidskader
- Wet op de Veiligheidsregio's
- artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1. Op koers met uitdagingen voor de toekomst
   Door de coronacrisis is de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio op een aantal fronten
   stilgevallen. Kijkend naar de risico’s is een inhaalactie nodig. Om deze inhaalactie te
   realiseren, wordt in deze kadernota steun gevraagd voor incidentele extra middelen voor een
   periode van 2 jaar. Daarmee wordt een beweging in gang gezet om tot 2025 de noodzakelijke
   verbeteringen met betrekking tot crisisbeheersing in onze regio door te voeren.
   Om de vertraging in te lopen wordt in deze begroting voor 2 jaar incidenteel € 600.000 per
   jaar gevraagd.

    Ontwikkelingen van buitenaf
    Door ontwikkelingen waar de Veiligheidsregio geen invloed op heeft is een onbalans ontstaan.
    Er is sprake van forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om
    informatie te beveiligen. Het is niet mogelijk om deze stijgingen zelf op te vangen binnen de
    begroting. De begroting is immers “lean en mean” en biedt geen ruimte om dit op te vangen.
    De Veiligheidsregio stelt daarom voor om een aanvullende indexering toe te passen voor de
    stijging van loonkosten van € 300.000,-.

    Visie 2025
    De Visie 2025 zal hier en daar tot extra taken/kosten leiden. Dit betekent dat elders moet
    worden bezuinigd om dit op te vangen. Afgesproken is om de Visie 2025 binnen de bestaande
    middelen uit te voeren. Aan het einde van 2022 moet bekend zijn welke verschuivingen
    realistisch zijn om in 2025 de visie te kunnen uitvoeren met de beschikbare middelen. In 2023
    en 2024 worden deze verschuivingen doorgevoerd.




                                                                                           R22.025
                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2. Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting

   2.1   Indexering
         De VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met 2,04% te indexeren.
         Deze indexatie is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de
         index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro
         Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau. De indexering van 2,04 %
         wordt toegepast passen op de totale gemeentelijke bijdrage en komt overeen met een
         stijging van net iets meer dan € 900.000,-.
         In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is
         aan de indexering van de gemeentelijke bijdrage.
         Overige inkomsten worden pas geïndexeerd op het moment dat het percentage bekend
         is.

         De ontwikkeling van de loonkosten voor 2023 is nog onbekend. De huidige CAO is in
         2023 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2023 uit van een
         gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.
         Voor de indexering overige kosten wordt een budget in de begroting gereserveerd,
         waarmee waar nodig indexeringen toegepast kunnen worden. De overige kosten worden
         op dezelfde wijze geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage.

   2.2   Bevolkingszorg
         Het Algemeen Bestuur nam in de vergadering van juli 2021 een voorstel aan over de
         uitbreiding van Bevolkingszorg. In dezelfde vergadering stemde het Algemeen Bestuur
         in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €257.355, met ingang van
         2023. Deze verhoging is verwerkt in deze begroting.
         Daarnaast stemde het bestuur in met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de
         specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg. De herverdeeleffecten blijven beperkt tot
         minder dan € 5.000,- per gemeente.

   2.3   Loonontwikkeling
         In de kadernota en de begroting wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van de
         loonkosten gelijk opgaat met de indexering die de Veiligheidsregio ervoor ontvangt. Ook
         voor 2023 wordt dit uitgangspunt gehanteerd. Wel wordt een knelpunt voorzien voor
         2022. De structurele component van de loonstijging komt dan € 300.000,- hoger uit dan
         via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting van 2023.
         De Veiligheidsregio stelt voor om de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te
         verhogen.

   2.4   Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe
         ontwikkelingen.
         Soms blijken kosten structureel te worden, zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten van
         de grote brandweervoertuigen. Door intern te schuiven binnen de begroting van 2022,
         wordt hier structureel € 200.000,- extra budget voor ingezet.
         Ook hebben nieuwe wetten en regels soms structurele kostenstijgingen tot gevolg, zoals
         bijvoorbeeld de regels voor de rechtmatigheidsverantwoording en om informatie te
         beveiligen. Voor de deelnemende gemeenten heeft dit geen invloed op de bijdrage.

   2.5   De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is grotendeels gelijk gebleven aan die van 2022. Er
         is echter wel sprake van een aantal aanpassingen:
         a. de Veiligheidsregio stelt zoals gezegd voor om een indexering van 2,04% toe te
              passen;
         b. het Algemeen Bestuur stemde in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
              voor Bevolkingszorg. Deze verhoging is verwerkt;
         c. de verdeelsleutel voor het onderdeel Bevolkingszorg wordt aangepast;
                                                                                          R22.025
                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           d.   er wordt een incidentele verhoging à € 600.000,- voor 2 jaar voorgesteld;
           e.   er wordt een structurele verhoging à € 300.000,- voorgesteld.

    2.6    Onzekerheden voor de toekomst
           Er zijn een aantal ontwikkelingen die nu nog te onzeker zijn om daar al op te anticiperen
           in de begroting. Het is echter wel de moeite waard o deze nu al te noemen.

           Verloop vrijwilligers
           Door het op grotere schaal uittreden van vrijwilligers en het weer intreden van nieuwe
           vrijwilligers is er de laatste jaren sprake geweest van meerkosten (opleidingskosten
           vakbekwaamheid). Deze meerkosten zijn tot nu toe binnen de begroting opgevangen.

           Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer
           Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen, werken in principe maximaal 20 jaar in
           een repressieve functie. Deze groep medewerkers moet op tijd hun 2e loopbaan
           voorbereiden. De eerste medewerkers begonnen in 2021 met de voorbereidingen voor
           hun 2e loopbaan. Er zijn daarom nog geen uitgebreide ervaringscijfers om de verwachte
           meerkosten te onderbouwen. Voor de begroting van 2023 wordt nog uitgegaan van
           beperkte meerkosten.

           Onderhoud kazernes
           VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Eerste schattingen voor
           huurdersonderhoud voor 2027 en daarna komen circa € 500.000 per jaar hoger uit dan
           nu aan budget beschikbaar is. Ook moeten we de kazernes meer duurzaam worden
           gemaakt. Wat dat gaat kosten is nog niet duidelijk.

           Energieprijzen
           Sinds de herfst van 2021 stijgen de energieprijzen hard. Als deze stijging, of een deel
           daarvan, structureel wordt, gaat dit impact hebben op de begroting. De prijzen staan
           vast tot en met 2023.

           Loonkosten vrijwilligers
           De invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld
           voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het
           effect van de invoering van de wet en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.
           De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers zijn daarmee
           nog onzeker.

Alternatieven
 Het kenbaar maken van zienswijzen.

Risico’s
  n.v.t.

Financieel
 De bijdrage voor onze gemeente bedraagt conform de kadernota 2023-2026 € 1.273.592,- voor
 de jaren 2023 en 2024. Voor de jaren vanaf 2025 daalt deze bijdrage als gevolg van wegvallende
 incidentele lasten naar een bedrag van € 1.255.432,--. Ten opzichte van de huidige begroting is
 de bijdrage aan de VRBZO voor 2023 en 2024 € 56.439,-- hoger dan geraamd. Voor de jaren
 vanaf 2025 is de bijdrage € 38.279,-- hoger. Deze hogere bijdrage wordt verklaard door de
 hierboven bij argumenten benoemde punten.




                                                                                              R22.025
                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> De hogere bijdrage vanaf 2023 wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2023-2026, waarbij voor
 het gedeelte van de indexering ervan wordt uitgegaan dat deze via de meicirculaire wordt
 gecompenseerd.

Communicatie/Participatie
 Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 9 juni 2022.

Planning
 n.v.t.

 Bijlagen

 - Aanbiedingsbrief, Corsanummer 22.06022;
 - ontwerpbegroting VRBZO 2023, Corsanummer 22.06023.

Eersel, 19 april 2022
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris                                    burgemeester
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}        {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}



de heer ing. H.M.L. Offermans                 de heer drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                        R22.025
                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                                          R22.025

Onderwerp: Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2023.


De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022, voortgezet op
19 mei 2022;


besluit:


geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
hiervan in kennis te stellen.



Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022.

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,                                      de voorzitter,




J.W.G. van Bree                                   drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                           R22.025
                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>