<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                   *R23.029*




                                                                                 Raadsvoorstel

Raad d.d.           23 mei 2023                       Portefeuillehouder     EBE
Commissie d.d.      9 mei 2023                        Opsteller              tmoo01
B&W d.d.            25 april 2023                     Zaaknr.                Z23000326

Onderwerp
Ontwerp Programmabegroting 2024 en 1e wijziging Programmabegroting 2023 GGD Brabant-
Zuidoost.

Voorstel
De raad voor te stellen:
    1. Geen zienswijze op de Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en
       dit aan de GGD kenbaar te maken.
    2. Geen zienswijze op de 1e wijziging Programmabegroting 2023 van GGD Brabant-Zuidoost
       in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
    3. Gelet op punt 2 de begrotingswijziging 2023 vast te stellen in de gemeentelijke begroting.

Inleiding/aanleiding
Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt per brief de ontwerp Programmabegroting
2024 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven.
Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt ook per brief de 1e wijziging
Programmabegroting 2023 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven. De eerste
wijziging bevat drie mutaties.

Wettelijk en/of beleidskader
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting geeft een volledig en reëel beeld van de ontwikkelingen in de publieke
gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de
GGD en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.
Ontwikkelingen zijn:
- De kosten/baten voor het bestrijden van Covid-19 zijn niet opgenomen in de
ontwerpbegroting omdat er nu geen aanwijzingen zijn dat in 2024 sprake zal zijn van
meerkosten als gevolg van Covid-bestrijding. Deze kosten werden eerder door het Rijk
vergoed.
- In 2018 is aan de GGD de bestuursopdracht gegeven om de GGD wendbaarder en
financieel gezonder te maken. Gemeenten hebben hiervoor een eenmalige impuls gegeven
van € 750.000,- (en tevens is vanaf 2021 de inwoner met € 0,20 per inwoner structureel
verlaagd). De verwachting is dat de bestuursopdracht eind 2023 afgerond wordt op basis
van een eindevaluatie en dus zijn hiervoor geen middelen meer in de ontwerpbegroting
2024 opgenomen. De tussen- en eindevaluatie van de bestuursopdracht worden nog aan
uw raad toegestuurd.
- De komende vier jaren wordt het wendbaarheidsbudget van de GGD bestemd voor
vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2022 is gestart met het programma
Samen Verder groeien met als doel de dienstverlening te herzien vanwege veranderende
behoeftes van klanten en krapte op de arbeidsmarkt.
- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIPP).
- Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is de
markt gedeeltelijk hersteld en de verwachting is dat dit zich in 2023 en 2024 voortzet. Dit
heeft effect op de omzet bij Reizigerszorg.

                                                                                         R23.029
                                                                                   Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1.2. De GGD wil haar omzet in contracttaken vergroten om meer financiële armslag te hebben. Zij
verwachten dat de gemeenten extra inzet bij de GGD inbesteden bijvoorbeeld bij de
voorbereiding en invoering van de omgevingswet, de WVGGZ, de Wijk GGD ’er en de lokale
preventie akkoorden. Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel
moeilijk inschatten. In de begroting is een voorzichtige raming hiervan opgenomen.
Het is afhankelijk van keuzes van uw raad of ingestemd wordt met inbesteden van contracttaken
die genoemd worden door de GGD. De raming in de begroting is daarom nog onzeker.

1.3. Het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement is nog
onvoldoende aangepakt door GGD Brabant-Zuidoost naar oordeel van de provincie. De GGD
staat nu onder verscherpt toezicht van de provincie en heeft de financiële gevolgen verwerkt in
de ontwerpbegroting.
Het Algemeen Bestuur van de GGD erkent de noodzaak om informatieveiligheid, de
informatiehuishouding en het risicomanagement bij de GGD op orde te brengen. Het niet voldoen
aan de gestelde eisen brengt namelijk een aantal risico’s met zich mee, zoals datalekken.

2.1. De eerste mutatie op Programmabegroting 2023 van de GGD gaat over de financiële gevolgen
van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de
GGD. Deze heeft invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage.
Zoals vermeld bij 1.3. is GGD Brabant-Zuidoost onder toezicht gesteld door de provincie en heeft
als opdracht gekregen snel orde op zaken te stellen. Om alle verbeteracties op te pakken is extra
budget nodig welke ook in 2023 gebruikt zal worden.

2.2. De tweede mutatie op Programmabegroting 2023 betreft de inhoudelijke en financiële
harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0- 4.
Voor de gemeente Eersel gaat het om € 7.380 kostenmindering.

2.3. De derde mutatie op Programmabegroting 2023 betreft de indexcorrectie 2023 als gevolg van
met name het (voorlopige) nieuwe Cao-akkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve CAO
akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt nog een aanvullende
indexcorrectie plaats.
Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke
bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen. De
stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve kan opvangen.
De GGD heeft becijferd dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze
kosten op te vangen.

Alternatieven
Uw raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen.

Risico’s
1.1. Kostenindexering nog niet volledig duidelijk
De geraamde kostenindexering die in de ontwerpbegroting is meegenomen voor 2024 is 3,95%. Op
dit moment is er een voorlopig CAO akkoord en dus nog geen definitief akkoord.

1.2. Betrekken van GGD bij Omgevingswet
De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari in werking. Het beschermen en bevorderen
van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat gemeenten de GGD gaan betrekken
bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de
ontwerpbegroting 2024 opgenomen.

1.3. Versterking kennisfunctie GGD
Gemeente Eersel heeft de beschikbare middelen voor de landelijke GALA/SPUK-regeling
aangevraagd. Een deel van deze middelen zijn bedoeld ter versterking van de kennisfunctie van de

                                                                                         R23.029
                                                                                   Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GGD (voor gemeente Eersel €2.400). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de
ontwerpbegroting 2024 van de GGD. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden
opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden meegenomen.

1.4. Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen)
en met de griepvaccinatie voor volwassenen en dat de GGD ook dit laatste vanaf 2024 gaat
uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen, derhalve is dit nog niet verwerkt in
deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze inspanningen via het
gemeentefonds zullen lopen.

Financieel
1.1. Op basis van de ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost bedraagt de
gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente:

                                                       2024
Bijdrage algemeen                                 € 420.293
Taken jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar             € 357.873
Totaal                                            € 795.464
Budget in begroting GGD 2023                      € 725.005
Hogere lasten ten opzichte van begroting 2023     € 70.459

In de begroting van 2023 van de GGD bedroeg de gemeenschappelijke bijdrage: € 725.005,-.
In de concept begroting 2024 van de gemeente Eersel zal met de gevraagde bijdrage van
€ 795.464,- rekening gehouden worden, waardoor het € 70.459,- extra budget benodigd is. Dit extra
budget kan volledig worden toegerekend aan indexering van lonen en prijzen. In de voorjaarsnota
2024-2027 wordt aangegeven in hoeverre wordt verwacht dat de extra lasten vanaf 2024
gecompenseerd worden door extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2023. Het resterende deel
wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2024-2027.

2.1 en 3.1 Overzicht van de kosten van de 1e wijziging Programmabegroting 2023 voor gemeente
Eersel:
                                                        2023
Budget in begroting GGD 2023                       € 725.005
Correctie indexering 2023 aanpassing               € 23.198
inwonersbijdrage naar 1,170
Op orde brengen van informatieveiligheid           € 12.905
structureel
Op orde brengen van informatieveiligheid           € 6.265
eenmalig
Correctie indexering 2023 pubercontactmoment € 996
Correctie indexering 2023 JGZ per kind 0 – 4       € 21.481
jaar
Budget begroting 2023 GGD na 1e                    € 782.471
begrotingswijziging
Hogere lasten ten opzichte van begroting 2023      € 57.466

De hogere bijdrage 2023 ad €57.466,- kan worden gedekt uit het begrotingssaldo 2023. Hiervoor
wordt voorgesteld de ter inzage liggende begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Communicatie/Participatie
In de aanbiedingsbrieven vraagt de GGD de zienswijzen uiterlijk 8 juni 2023 bekend te maken. Uw
reactie zal schriftelijk aan GGD Brabant-Zuidoost kenbaar gemaakt worden.

                                                                                         R23.029
                                                                                   Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Planning
Zie communicatie/participatie.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden – ontwerp Programmabegroting 2024
(23.06830)
2. Ontwerp Programmabegroting 2024 (23.06831)
3. Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging programmabegroting 2023 (23.06827)
4. Eerste wijziging Programmabegroting 2023 (23.06829)
5. Toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2023 (23.06828)


Eersel, 25 april 2023
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris                                   burgemeester
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}       {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}



De heer ing. H.M.L. Offermans                De heer drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                        R23.029
                                                                                  Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                                  R23.029

Onderwerp: Programmabegroting 2024, wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-
Zuidoost


De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 9 mei 2023;


besluit:


   1. Geen zienswijze op de Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en
      dit aan de GGD kenbaar te maken.
   2. Geen zienswijze op de 1e wijziging Programmabegroting 2023 van GGD Brabant-Zuidoost
      in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
   3. Gelet op punt 2 de ..e begrotingswijziging 2023 vast te stellen in de gemeentelijke
      begroting.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 mei 2023

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,                                     de voorzitter,




J.W.G. van Bree                                  drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                  R23.029
                                                                            Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>