<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost




Programmabegroting 2024




 als we weer vooruit
 kijken en kunnen
 gaan en gunnen
 we elkaar de ruimte

 terug te kijken
 dankbaar te zijn
 te erkennen
 herkennen
 waar de groei
 waarde pijn

 als we weer vooruit
 zullen we dan omarmen
 hoe we samen
 hoe we door
 hoe we verder
 hoe we voort

 als we weer vooruit
 zullen we dan behouden
 hoe we aandacht
 hoe we gezond
 hoe we de ander
 hoe we met zorg

 het loont
 te zien
 wat voor ons

 na het donker
 zal het licht




                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost




Programmabegroting 2024

GGD Brabant-Zuidoost




Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 12 juli 2023




Voorzitter:                                                 Secretaris:




                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Brabant-Zuldūort

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....................................................................................................................3

1       Leeswijzer/inleiding.................................................................................................... 5

2       Bestuur, werkgebied en organogram........................................................................... 6

        Overzichtskaart werkgebied............................................................................................6
        Organogram GGD..................................................... Fout!           Bladwijzer niet gedefinieerd.

3       Kerngegevens.............................................................................................................. 8

4       Context en samenvatting............................................................................................. 9

5       Programmabegroting................................................................................................. 20

        5.1     Pijler Onderzoek, gezondheidsbevordering en beleidsondersteuning gemeenten............20
        5.2     Pijler Gezondheid beschermende taken...................................................................21
        5.3     Pijler toezichttaken.............................................................................................. 22
        5.4     Pijler Crisisplan en crisistaken............................................................................... 22
        5.5     Pijler Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar...................................................................23
        5.6     Pijler Ambulancezorg........................................................................................... 23
        5.7     Overige taken Publieke Gezondheid (overwegend contracttaken)............................... 24
6       Financiele paragrafen................................................................................................ 27

7       Financiële begroting.................................................................................................. 34

        7.1     Overzicht van baten en lasten............................................................................... 34
        7.2     Toelichting op baten en lasten.............................................................................. 35
        7.3     Specificatie directe kosten en overhead..................................................................36
        7.4     Staat van financieringen....................................................................................... 37
        7.5     Staat van investeringen........................................................................................ 38
        7.6     Staat van reserves............................................................................................... 39
        7.7     Staat van voorzieningen.......................................................................................40
        7.8     Meerjarenraming baten en lasten.......................................................................... 41
8       Bijlagen ..................................................................................................................... 43

        8.1     Berekening inwonerbijdrage................................................................................. 43

                                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>V/ĆvVi

 Brabant-Zuldoosl

   8.2   Overzicht inwonerbijdrage enoverige bijdragenper gemeente.....................................44
   8.3   Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijkebijdragen t/m 2027........................... 45
   8.4   Overzicht GGD taken........................................................................................... 47
   8.5   Lijst van Afkortingen........................................................................................... 49




                                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl


1    Leeswijzer/inleiding

Deze programmabegroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen
in het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV).
Dit besluit schrijft voor dat bij de financiële verantwoording de kosten van de overhead in een apart
programma getoond worden. De kosten van de primaire uitvoerende taken dienen dan exclusief
overheadkosten getoond te worden. Daarnaast dienen de eventuele heffing VPB, rente, algemene
dekkingsmiddelen en de post onvoorzien apart verantwoord te worden. De uitwerking hiervan wordt
weergegeven op bladzijde 14 van deze begroting en middels afzonderlijke bijlagen. De 2 laatstgenoemde
items komen bij de GGD overigens niet voor.
Verder schrijft het BBV (gemeentelijke) taakvelden en beleidsindicatoren voor; in de GGD-begroting wordt
onderscheid gemaakt in 2 programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg. Gemeentelijke
beleidsindicatoren zijn niet van toepassing omdat die niet integraal door de GGD worden uitgevoerd.

Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een bestuursopdracht
gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie.
Eind 2023 wordt deze bestuursopdracht afgerond en geëvalueerd. We verwachten dat de eenmalige
middelen die gemeenten hiervoor beschikbaar hebben gesteld eind 2023 besteed zullen zijn. Derhalve
heeft de bestuursopdracht in deze ontwerpbegroting geen plek meer gekregen.
Een eventueel effect van de doorwerking van de Coronacrisis is niet meegenomen in deze begroting. De
Coronacrisis ligt inmiddels achter ons. Covid-19 blijft weliswaar als ziekte onder ons maar is op het niveau
van een gewone infectieziekte gekomen. Wel zijn in deze ontwerpbegroting extra rijksmiddelen en kosten
opgenomen voor versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid die vanaf 2023 aan
de GGD beschikbaar worden gesteld (zie blz. 10/11).

Deze begroting bestaat uit:
1. Een algemeen deel met algemene ontwikkelingen, kerndata en een inleiding met samenvatting.
2. Een beleidsdeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de verplichte paragrafen.
3. Een financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de
   staten van vaste activa, reserves, voorzieningen en financieringen.

De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, nl.:
a. Publieke Gezondheid
b. Ambulancezorg

De GGD-taken zijn onderverdeeld naar 7 pijlers. Binnen die pijlers zijn de taakvelden samenvattend
beschreven in hoofdstuk 5.




                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost

2    Bestuur, werkgebied en organogram

Gemeenschappelijke Regeling
Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Brabant-Zuidoost.

Algemeen Bestuur                            21 leden
                                            Vertegenwoordigende wethouders van alle gemeenten

Dagelijks Bestuur                           Portefeuille
Cathalijne Dortmans                         Voorzitter
Eric Beex                                   Vicevoorzitter Z portefeuille personeel
Veronique Zeeman                            Secretaris
Hennie Driessen                             Portefeuille financiën
Samir Toub                                  Lid
Mathil Sanders                              Lid
Monika Slaets                               Lid


Overzichtskaart werkgebied




                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost




                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Eraba nt-Zuidoost



3     Kerngegevens

Inwoners    (per 1 januari 2023)

Aantal deelnemende gemeenten                         21

Totaal aantal inwoners in het werkgebied        803.246

Aantal kinderen in zorg 4 - 18                  112.400
Aantal kinderen in zorg 0 - 4                    30.256




Ramingen 2024


Personeel
Formatie in fte's                                  650
Formatie in personen                               850



Financiën
Programma Publieke Gezondheid
Totaal exploitatie                         C 47.075.000

Programma Ambulancezorg
Totaal exploitatie                         C 32.380.000




                                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

4       Context en samenvatting

De programmabegroting 2024 kan niet los gezien worden van de context waarbinnen de GGD opereert. In
dit hoofdstuk schetsen we de missie en visie van de GGD en een aantal ontwikkelingen die effect (kunnen)
hebben op de begroting. Daar waar dat kan hebben we de financiële gevolgen expliciet aangegeven.

Missie
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - door middel van preventie naar
gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en
zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie.
Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en
betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en
samenwerkingspartners. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en inhoud aan onze
collectieve preventie en gezondheidswinst.

Visie
De GGD Brabant-Zuidoost wil een wendbare organisatie worden, die werkt vanuit klantwaarden en het
maatschappelijke belang. We zijn er altijd voor iedereen, beschermen en bewaken de gezondheid en
willen de verbinder van preventie zijn. We zijn paraat bij grote en kleine crises en verzorgen 24/7 de
ambulancezorg in onze regio. Hierbij gaan we uit van een brede definitie van gezondheid: gezondheid
wordt niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons
allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen
gaan.

Majeure ontwikkelingen


Het Meerjarig Beleidsplan 2022 - 2026
Het GGD-bestuur heeft in 2022 een nieuw Meerjarig Beleidsplan voor de periode 2022-2026 vastgesteld.
Dat plan is tot stand gekomen in overleg met gemeenten en ketenpartners.
De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen:
- Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid
- Het verkleinen van gezondheidsverschillen
- Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving
- Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving
- Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg
- De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.




                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Dit MJB-plan is tot stand gekomen in dialoog met gemeenten en ketenpartners van de GGD. Het is onze
ambitie om via regionale samenwerking tussen GGD, gemeenten en ketenpartners meer maatschappelijke
impact te genereren op bovenstaande maatschappelijke uitdagingen en deze waar mogelijk meetbaar te
maken.
Het Meerjarig Beleidsplan plan wordt momenteel uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's inclusief een
financieel meerjarig perspectief.


Zorg coördinatie bij spoedeisende hulp (waaronder Ambulancezorg)
Met zorg coördinatie bedoelen we dat alle ketenpartners binnen de regio werken vanuit 1 zorgloket. De
inwoner met een zorgvraag kan bij dit loket terecht en het loket bepaalt uiteindelijk welke zorg nodig is.
Zodoende krijgt de inwoner direct de zorg die hij of zij nodig heeft, zonder eerst (onnodig) de gang naar
de Spoedeisende Hulp te maken. Landelijk worden hier al de eerste stappen in gezet. GGD Brabant-
Zuidoost zal dit regionaal verder oppakken en uitwerken. In deze fase is het nog te vroeg om de financiële
gevolgen van deze zorg coördinatie in te schatten. Financiering zal naar verwachting van de
zorgverzekeraars komen. E.e.a. kan gevolgen hebben voor de meldkamer ambulancezorg.

Vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg
Vanaf 1.1.2021 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 jarigen bij de GGD ondergebracht, zodat er
sprake is van een doorlopende lijn JGZ voor 0-18 jarigen.
We werken vanuit een eigentijdse toekomstvisie op JGZ waarin ieder kind heeft het recht op te groeien in
een veilige en stimulerende omgeving die het mogelijk maakt dat het kind zich optimaal ontwikkelt. Onze
missie is het bevorderen van ontwikkelingskansen en het verkleinen van gezondheidsverschillen, zodat alle
kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Hierbij geven we extra aandacht aan gezinnen waarvoor dat
niet vanzelfsprekend is.
Het nieuwe landelijk professioneel kader voor de JGZ dat per augustus 2022 in werking is getreden biedt
meer ruimte aan professionals.
De JGZ staat voor grote maatschappelijke opgaven en ziet twee belangrijke uitdagingen die het
noodzakelijk maken om de dienstverlening te herzien:

Veranderende behoeftes van onze klanten
JGZ is alleen effectief als het aanbod aansluit bij de behoefte van de ouders en jongeren. Veranderende
behoeftes van gezinnen vragen om aanpassingen van onze dienstverlening en de wijze van aanbieden,
zodat we blijven aansluiten bij gezinnen van nu. Doen we dat niet, dan verliezen we de
vanzelfsprekendheid waarmee ouders met hun pasgeborene naar het consultatiebureau gaan en raken we
ons hoge bereik kwijt.
Voor het optimaal inzetten van de expertise van de JGZ-professionals is samenwerking met zowel ouders
en jongeren als met ketenpartners essentieel. Meer en meer rusten we ouders en jongeren toe om waar
dat kan zelf regie hebben over de samenwerking met JGZ.




                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Krapte op de arbeidsmarkt
De krapte in de arbeidsmarkt, met name voor jeugdartsen, dwingt ons tot het maken van slimmere keuzes
om zo toch alle gezinnen te kunnen blijven ondersteunen.

De uitdagingen zoals hierboven geschetst betekenen dat we de JGZ grondig moeten herzien. Hiervoor is in
2022 een programma gestart: Samen Verder Groeien.
We streven hierbij het volgende na:
- Nog meer dienstverlening op maat
- Minder standaard individueel en fysiek voor alle kinderen
- Online en collectieve dienstverlening
- Extra ruimte voor kwetsbare gezinnen
- Meer aanwezig op scholen en in de kinderopvang
- Inzet op beleidsadvisering, o.a. op basis van data-analyses
- Laagdrempelig bereikbaar voor samenwerkingspartners

Het Algemeen Bestuur van de GGD erkent het belang van bovenstaande vernieuwing van JGZ en de
noodzaak om ruimte voor vernieuwing te maken en heeft in december 2022 het besluit genomen om de
komende 4 jaren het wendbaarheidsbudget van de GGD te bestemmen voor deze vernieuwing.

Nu Niet Zwanger
Het eerder landelijk in gang gezette programma Nu Niet Zwanger krijgt de komende jaren zijn vervolg. Nu
Niet Zwanger (NNZ) maakt de kinderwens bespreekbaar bij kwetsbare vrouwen én mannen met een
opeenstapeling van complexe problemen en beperkingen. NNZ ondersteunt hen bij het nemen van de
regie over hun kinderwens. En NNZ ondersteunt bij het realiseren van adequate anticonceptie als er geen
kinderwens is. Doel is het voorkómen van onbedoelde zwangerschappen bij vrouwen en mannen die op
dat moment geen kinderwens hebben maar die door hun vele complexe problemen niet in staat zijn
adequate anticonceptie te regelen en te gebruiken. In 2020 is in Helmond gestart met een pilot en deze is
positief geëvalueerd. Inmiddels is besloten dit programma binnen onze regio uit te rollen. In 2023 haken
veertien gemeenten aan en in 2024 volgen de overige zes gemeenten. De GGD levert de projectleiding en
twee inhoudelijke coördinatoren. Het opleiden en begeleiden van aandacht functionarissen bij diverse
organisaties (onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk enz.) is een belangrijk onderdeel van het programma.
De kosten/baten van het programma NNZ zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting bij de contracttaken
voor gemeenten. Het programma wordt in 2025 geëvalueerd en dan kan desgewenst worden besloten om
NNZ op te nemen in het basispakket van de GGD.




                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP)
Landelijk komen in 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar om de infectieziektebestrijding en de
pandemische paraatheid van de GGD'en te versterken. Dit betekent dat de GGD Brabant Zuidoost haar
capaciteit bij infectieziektebestrijding en voor de pandemische paraatheid kan gaan uitbreiden. Het gaat
daarbij niet alleen om extra formatie voor IZB-artsen en -verpleegkundigen, maar ook voor
epidemiologie/datascience, gedragswetenschappen en communicatie.
Het bureau AEF heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin de capaciteit voor infectieziektebestrijding
bij GGD'en in beeld is gebracht. Op basis daarvan wordt landelijk een capaciteitsnormering bepaald voor
de kerntaken op dit werkterrein.
Er komt een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) dat voorbereidingen treft voor een
pandemie en bij een pandemie of grote infectieziektenuitbraak in Nederland kan worden opgeschaald.
Bij pandemische paraatheid landelijk gaat het overigens niet alleen om het flexibel kunnen op- en
afschalen van de GGD (traceren, testen, vaccineren, informeren) maar ook om het flexibel kunnen op- en
afschalen van de hele zorgketen (huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen,
ambulancezorg ed) en het versterken van de leveringszekerheid van medische producten.
In deze begroting is een raming opgenomen van ca. C 1.000.000 voor versterking van pandemische
paraatheid, vergoeding door het Rijk. Voor de versterking van infectieziektebestrijding is een voorzichtige
raming opgenomen.

Rijksvaccinatieprogramma
Momenteel wordt landelijk onderzocht of de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor
volwassenen bij de GGD'en kan worden ondergebracht. Het kabinet heeft deze intentie reeds uitgesproken
en er wordt momenteel een uitvoeringstoets uitgevoerd. De resultaten van deze toets zijn medio 2023
beschikbaar. Naar verwachting gaat de GGD vanaf 2024 de griepvaccinatie voor volwassenen uitvoeren.
Aan het RVP voor zuigelingen wordt waarschijnlijk de vaccinatie tegen het Rotavirus toegevoegd. De
Gezondheidsraad heeft dat geadviseerd en het Kabinet moet daarover nog een besluit nemen. De kans is
aanwezig dat er m.b.t. het Rotavirus ook inhaalcampagnes zullen volgen.
In 2022 en 2023 zijn stappen gezet om alle zwangere vrouwen in de 22e week van de zwangerschap een
vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. De GGD brengt alle vaccinaties (kinderen, volwassenen) onder
in een Vaccinatie Expertise Centrum.
De (mogelijke) uitbreiding van het RVP is (m.u.v. de 22 wekenprik) in deze ontwerpbegroting nog niet
verwerkt, zodra daarover meer bekend is zullen de financiële gevolgen via een begrotingswijziging worden
aangeboden. Mogelijk loopt de financiering van de uitbreidingen in de eerste jaren via het Rijk zoals dat in
het recente verleden bij andere uitbreidingen ook is gebeurd.
De voorlichting over het RVP zal de komende jaren extra aandacht vragen om de gewenste
vaccinatiegraad op peil te houden. Momenteel onderzoeken we welke doelgroepen om extra aandacht
vragen. Zo is bekend dat de bereidheid onder Turkse en Marokkaanse meisjes en jongens en hun ouders
om zich te laten vaccineren tegen HPV laag is. Een deel van de middelen voor het RVP zullen we inzetten
voor extra voorlichting. Een subsidieaanvraag bij het KWF loopt.


                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Zorgakkoorden en een regionale preventie infrastructuur
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en
verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide
akkoorden hangen nauw met elkaar samen. Beide akkoorden passen in een beweging van 'zorg naar
gezondheid' die door veel gemeenten al is ingezet. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk
overeen met de thema's die opgenomen zijn in het Meerjarig Beleidsplan van de GGD Brabant Zuidoost.
Gemeenten krijgen van het Rijk vanaf 2023 middelen om een regionale preventie infrastructuur te
ontwikkelen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zet de rijksoverheid de komende jaren
meer in op preventie waarbij breed gekeken wordt naar gezondheid. Het Rijk ziet hierbij een belangrijke
rol weggelegd voor gemeenten. De GGD wil als kernpartner van onze gemeenten in gezondheidspreventie
meewerken aan het opbouwen van een regionale preventie infrastructuur en is bereid een procesrol te
nemen bij het verder uitwerken en implementeren van GALA.
Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) via het gemeentefonds voor
programma's op het terrein van gezondheid. GALA en SPUK omvatten 15 programma's waarop gemeenten
kunnen inzetten. In die uitkering is ook een bedrag voorzien om de advies- en kennisfunctie van de GGD
te versterken.
In deze fase zijn de financiële gevolgen voor de GGD nog niet te overzien. Later zullen
begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Informatieveiligheid/privacy, verbetering van de informatiehuishouding en risicomanagement.
De maatschappij en wetgeving stelt steeds hogere eisen aan informatieveiligheid. Elke GGD-klant mag
ervan uitgaan dat zijn/haar gegevens bij de GGD in veilige handen zijn. De kans op datalekken is
toegenomen en de impact kan groot zijn (cybercrime). De GGD heeft hiermee bij de Coronabestrijding te
maken gehad en heeft haar niveau van informatieveiligheid opgehoogd (naar E3), maar is nog niet op het
gewenste niveau (E5). De GGD moet als zorginstelling kunnen voldoen aan de NEN 7510 norm.
Verder zijn drie cruciale sleutelfunctie m.b.t. informatieveiligheid en privacy t.w. de Functionaris
Gegevensbescherming (FG), de Privacy-officer (PO) en de Security Officer (SO) die ten dele ingevuld zijn
binnen de GGD (en deels via inhuur derden).
De Wet Open Overheid (WOO), waaraan de GGD ook gehouden is, stelt hoger eisen aan de (digitale)
informatiehuishouding (voorheen archiefbeheer) en het actief en passief openbaar maken van informatie.
Verder zien we in de praktijk dat het aantal WOO-verzoeken (voorheen WOB-verzoeken) dat bij de GGD
binnenkomt flink is gestegen. Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid extra middelen om de WOO te
implementeren en daarin is ook financiering voor gemeenschappelijke regelingen opgenomen.
De provincie heeft als toezichthouder op het archiefbeheer door gemeenschappelijke regelingen het
huidige niveau van archiefbeheer bij de GGD als onvoldoende gekwalificeerd en een verbeterplan geëist.
Het verbeterplan is eind 2022 door het GGD-bestuur vastgesteld en wordt de komende jaren uitgevoerd.
Een onderdeel van het plan is het op orde brengen van de formatie en het budget voor de
informatiehuishouding/ het archiefbeheer.
De GGD heeft de financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid,
informatiehuishouding en risicomanagement in beeld gebracht en verwerkt in deze ontwerpbegroting.


                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

We onderzoeken de mogelijkheden, synergievoordelen en meerwaarde van samenwerking met de andere
Brabantse GGD'en op bovengenoemde thema's.
Het niet voldoen aan de gestelde eisen brengt de volgende risico's met zich mee:
- In gevaar komen van de zorg continuïteit van de GGD a.g.v. Cybercrime of ICT-storingen;
- Imagoschade;
- Juridische of financiële claims van eventuele gedupeerden van datalekken/ cybercrime;
- Scherper toezicht en/of boetes door toezichthouders (Provincie en/of Autoriteit Persoonsgegevens)
    a.g.v. het niet nakomen van wettelijke verplichtingen (AVG, Archiefwet of Wet Open Overheid).
Het Algemeen Bestuur van de GGD erkent de noodzaak om informatieveiligheid, de informatiehuishouding
en het risicomanagement bij de GGD op orde te brengen. De financiële gevolgen zijn in deze
ontwerpbegroting 2024 verwerkt.

Forensische geneeskunde
De GGD werkt bij Forensische Geneeskunde in toenemende mate samen met de GGD Hart voor Brabant.
Het feit dat de politie-eenheid Oost-Brabant als opdrachtgever fungeert voor arrestantenzorg en forensisch
medisch onderzoek, speelt hierbij een rol. Ook de schaarste aan personeel speelt hierbij een rol
(schaalsprong noodzakelijk). Deze samenwerking is in de praktijk jaren geleden al ingezet en wordt in
2023 doorontwikkeld en geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij de GGD Brabant-
Zuidoost wil gaan fungeren als centrum-GGD voor Forensische Geneeskunde in Oost-Brabant. De
forensisch artsen en verpleegkundigen komen bij een dergelijke constructie in dienst bij de GGD BZO en
werken als team voor de hele politieregio Brabant-Oost. De GGD Brabant-Zuidoost zal de ondersteuning
bieden voor het hele team (HR, ICT, enz.). De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de
ontwerpbegroting 2024.

Nieuwkomers in onze regio
Onze regio heeft de afgelopen jaren te maken met een groeiende instroom van
nieuwkomers/immigranten. Het gaat dan met name om:
-   Asielzoekers
-   Statushouders
-   Arbeidsmigranten
-   Expats
-   Vluchtelingen vanuit de Oekraïne




                                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


                                      jaar                       2020              2021              2022
 Zuidoost-Noord-   Bevolking aan
 Brabant (CR)      het begin van de
                   periode            aantal                  780 611           784 390           791 075
                   Levend geboren
                   kinderen           aantal                     7 150            7 799             7 212
                   Overledenen        aantal                     7 834            7 560             7 502
                   Vestiging in de
                   gemeente
                   Totale vestiging   aantal                   48 528            52 214            60 194
                   Vestiging vanuit
                   een andere
                   gemeente           aantal                   34 587            35 249            33 974
                   Immigratie         aantal                    13 941           16 965            26 220
                   Vertrek uit de
                   gemeente
                   Totaal vertrek
                   (incl. adm.
                   correcties)        aantal                   44 053            45 770            47 733
                   Vertrek naar
                   andere
                   gemeente           aantal                   37 014            38 662            39 427
                   Emigratie
                   inclusief adm.
                   correcties         aantal                     7 039            7 108             8 306
                   Overige
                   correcties         aantal                       -12                2                 0
                   Bevolkingsgroei
                   Bevolkingsgroei    aantal                     3 779            6 685            12 171
                   Bevolkingsgroei,
                   relatief           /o                          0,48             0,85              1,54
                   Bevolkingsgroei
                   sinds 1 januari    aantal                     3 779            6 685            12 171
                   Bevolkingsgroei
                   sinds 1 januari,
                   rela...            /                           0,48             0,85              1,54
                   Bevolking aan
                   het einde van de
                   periode            aantal                  784 390           791 075           803 246


Immigranten brengen extra inspanningen voor de GGD met zich mee. Deels tellen deze nieuwkomers mee
bij de inwoners- en kindbijdrage aan de GGD (indien zij zijn opgenomen in de GBA), al ijlt dat een jaar na
omdat 1 januari als peildatum voor de inwoners- en kindbijdrage geldt en de nieuwe instroom gedurende
een jaar niet in de inwonersbijdrage meetelt terwijl de GGD aan deze mensen wel zorg moet leveren
(vooral JGZ). Deels werden die inspanningen vergoed door het Rijk via een meerkostenregelingen zoals de
opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvang van asielzoekers in de crisisnoodopvang. De JGZ voor
Oekraïense kinderen loopt via het gemeentefonds. Het deel dat niet meetelt in de inwoners- of
kindbijdrage gaat knellen.
We verwachten dat de instroom van nieuwkomers de komende jaren, gelet ook op de groeiambitie van
onze regio, zal aanhouden en doorgroeien en dat ook de vluchtelingen uit de Oekraïne in 2024 nog extra
aandacht zullen vragen (een deel zal blijven, een deel gaat terug). In hoeverre crisisnoodopvang in 2024
nog nodig zal zijn, valt nu niet te overzien. Onder de nieuwkomers bevinden zich ook kinderen (schatting:
                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

40 %) en zodra deze kinderen een verblijfstatus hebben gekregen en in de gemeentelijk basisadministratie
zijn opgenomen ontvangen deze kinderen reguliere Jeugdgezondheidszorg.
We analyseren momenteel de impact van de groeiende instroom van nieuwkomers op de GGD en komen
zo nodig met een financieringsvoorstel.
De reguliere instroom van asielzoekers komt via Ter Apel terecht in een COA-locatie in onze regio. De
diensten die de GGD voor deze groep uitvoert worden door het COA bij de GGD ingekocht (kosten en
baten meegenomen bij contracttaken). Momenteel zijn er 5 COA-opvanglocaties in onze regio waarvan
het AZC in Budel verreweg het grootst is. De gemeenteraad van Cranendonck heeft aangegeven het AZC
in Budel in 2024 te willen beëindigen. Als dit gebeurt dan heeft dat effect op de GGD-begroting (financieel
risico).

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De GGD bereidt zich samen met gemeenten,
Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en Waterschappen voor op deze wet. Zo is er onder
verantwoordelijkheid van het vorige GGD-bestuur een regionale paragraaf 'Ruimte voor gezondheid"
ontwikkeld en heeft het voormalige GGD-bestuur de GGD diensten- en productencatalogus omgevingswet
vastgesteld: Regionale Catalogus » Introductie fgoogle.com). Samen met de andere Brabantse GGD'en is
een Brabantse Omgevingsscan (Bros) ontwikkeld (Brabantse Omgevings Scan), is een lijst gemaakt
wanneer de GGD te betrekken bij omgevingsvergunningen en wordt momenteel gewerkt aan een digitaal
portaal waar standaard GGD-adviezen te vinden zullen zijn en waar gemeenten adviesaanvragen op maat
kunnen indienen.
De GGD stelt de gezondheid van burgers centraal bij het inrichten van de ruimte. In de omgevingswet is
het belang van gezondheid goed verankerd. In artikel 1 van de wet is bepaald dat de wet gericht is op een
veilige en gezonde leefomgeving te vervulling van maatschappelijke behoeften en dat bij het toedelen van
functies aan locaties rekening moet worden gehouden met het belang van het beschermen van
gezondheid. En in artikel 3 is bepaald dat er bij de omgevingsvisie rekening gehouden moet worden met
het voorzorgbeginsel en het preventiebeginsel.
In de huidige Wet Publieke Gezondheid is bepaald (art. 2) dat het college van B&W bij bestuurlijke
beslissingen gezondheidsaspecten moet bewaken en dat, voordat er besluiten worden genomen die
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheid, het college advies vraagt aan de GGD.
Voor de GGD zitten er twee belangrijke aspecten aan de leefomgeving: deze moet de gezondheid
beschermen en gezond gedrag bevorderen. De 25 GGD'en in Nederland hebben drie kernwaarden bepaald
en uitgewerkt: een gezonde leefomgeving, gezonde gebouwen en gezonde mobiliteit (fietsen en wandelen
boven autoverkeer).
In de Kadernota 2024 heeft de GGD reeds aangekondigd dat de Omgevingswet een taakuitbreiding voor
de GGD met zich meebrengt. De GGD verwacht door gemeenten betrokken te worden bij omgevingsvisies,
omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Later in 2023 zullen we de taakuitbreiding en de financiele
gevolgen ervan inzichtelijk maken en verwerken in de begroting 2024.




                                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


De Programmabegroting 2024 op hoofdlijnen
In deze Programmabegroting wordt weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2024 met de uitvoering
van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daartoe worden o.a.
 kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse rapportages en de
jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het programmadeel
(hoofdstuk 5) is voorlopig gebaseerd op de productenraming 2023, die uiteraard in de loop van 2023 nog
geactualiseerd wordt en ook in 2024 nog aangepast kan worden; reeds bekende ontwikkelingen zijn
uiteraard wel verwerkt. De indeling van het programmadeel is volgens bovengenoemde pijlers.

Financieel gezien is de begroting 2024 een actualisering van de begroting 2023 met een verwerking van
(onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen
voor 2024. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van
toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.
In deze begroting is de doorwerking van de correctie op de indexering 2023 verwerkt. Vanwege de hoge
inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke stijging van de loonkosten in 2023 (geraamd adhv het principe
CAO-akkoord over 2023) is de eerder geraamde indexering over 2023 verre van voldoende om de
gestegen kosten te dekken. Voor deze correctie is een voorstel begrotingswijziging 2023 opgesteld, welke
nu ook doorgerekend is naar 2024.
Voor de GGD zijn verder de afspraken die gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke
regelingen (4 GR'en) en onze gemeenten wat betreft planning en control kader stellend. Het Algemeen
Bestuur heeft deze, per 2023 nog geactualiseerde, uitgangspunten bekrachtigd. Die uitgangspunten zijn in
deze begroting verwerkt.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt de GGD BZO voorafgaand aan deze begroting ook
een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden de verwachte
belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en eventueel volgende jaren beschreven. De
ontwikkelingen zijn ook opgenomen in hoofdstuk 4 van deze begroting.
In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader is
het volgende hierbij van belang nog aanvullend te benoemen:
-     De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR'en en gemeenten over standaardisering van de wijze
      van indexering.
  - De GGD wil haar omzet in contracttaken vergroten om meer financiële armslag te hebben. We
      verwachten dat onze gemeenten extra inzet bij de GGD inbesteden bijv. bij de voorbereiding en
      invoering van de omgevingswet, de WVGGZ, de Wijk GGD'er en de lokale preventie akkoorden.
      Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel moeilijk inschatten. In de
      begroting is een voorzichtige raming hiervan opgenomen.
  - Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. Dit heeft effect op de omzet
      bij Reizigerszorg. In 2022 is deze markt gedeeltelijk hersteld en we verwachten dat dit herstel in 2023
      en 2024 doorzet en we in 2024 qua volume weer bijna op het niveau van 2019 zullen zitten.



                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt de laatste jaren weer
langzaam toe, maar is gezien de omvang van de risico's en exploitatie-omvang nog vrij beperkt. De risico-
inventarisatie van begin 2022 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. C 2.400.000,-
voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. C 2.500.000,- voor het Programma Ambulancezorg.
Eerder is besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke
algemene reserves worden aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het
weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, en dat de kaders en staffels
zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR hiervoor leidend zijn. Gegeven de
verwachte omzet 2024 is voor beide programma's inmiddels een hogere trede in de staffel van toepassing;
voor PG is een bandbreedte van toepassing van C 2.000.000 tot C 2.400.000 en voor AZ van C
1.500.000,- tot C 2.000.000,-. In de 4GR-notitie is ook vastgesteld dat dit een kaderstellende bandbreedte
is. Dit betekent dat het aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten wordt of die
bandbreedte ook volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de
aard van de baten en lasten. Een lager weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van
hogere omvang niet uit die algemene reserve kunnen worden opgevangen.
Na de voorgestelde bestemming van het verwachte resultaat 2022 bedraagt de Algemene Reserve PG ca.
C 1.700.000 en de Algemene Reserve AZ ca. C 1.350.000,-.

Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe
voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast
bovengenoemde afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks
voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de
omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de
methodiek van indexering ervoor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor
noodzakelijk is.
Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek, gebaseerd op een objectieve, door
een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar financieringsniveau oplevert. Dat levert de
GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om de gestegen kosten op te vangen.
Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september
gehanteerd. Voor 2024 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:
Loon 7570 * 3,370 = 2,4757o
Prijs 257o * 5,97o = Į.475%
Totaal index 2024: 3,9507o




                                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost
Kosten en Financiering per pijler:
                                                                                                                   Kosten en Financiering per pi ler

                                                               Inwoner bijdragen gemeenten                                        Contract                                                  Contract
Pijlers                                                                                                     Overige bijdragen                    Contract bijdragen Contract bijdragen
                                                                                                                                  bijdragen                                                 bijdragen       TOTAAL
                                                                                   Puber-                      gemeenten                                rijk        zorgverzekeraars
                                                 Gezamenlijk takenpakket                       JGZ 0-4                           gemeenten                                               derden / overig
                                                                               contactmoment


1 Monitoren, signaleren en adviseren                1,94       1.560.000                                             10.000                                                                                      1.570.000

2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming         2,55       2.045.000                                              20.000             55.000         2.115.000              70.000        1.670.000            5.975.000

3 PG bij incidenten, rampen en crises              0,53          430.000                                                                                                                        20.000            450.000

4 Toezicht houden                                  0,10           75.000                                                            1.310.000                                                                    1.385.000

5 Jeugdgezondheidszorg 0-18                        9,18       7.380.000                        11.185.000           100.000         1.295.000            700.000              60.000            40.000          20.760.000
              PuberContactMoment JGZ                                                 555.000                                                                                                                       555.000


6 Ambulancezorg                                    0,00                    0                                          5.000             10.000           880.000         26.310.000             55.000          27.260.000

7 Aanvullende taken PG                             0,45          360.000                                                            2.625.000             85.000                              915.000            3.985.000

Overhead PG                                        6,27       5.025.000              235.000    3.205.000            50.000         1.885.000            870.000             60.000         1.065.000           12.395.000
Overhead AZ                                                                                                                             5.000                             5.090.000            25.000            5.120.000

                                        totaal   21,007      16.875.000              790.000   14.390.000           185.000         7.185.000          4.650.000         31.590.000         3.790.000           79.455.000
Voor nadere toelichting en specificatie zie paragraaf 6.1 t/m 6.4


                                                                                                                                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

5     Programmabegroting

In dit hoofdstuk zijn de zeven GGD-pijlers en daarbinnen de taakvelden op hoofdlijnen beschreven. In het
productenboek zijn deze verder uitgewerkt. Het productenboek bevat ook schattingen van aantallen
(beoogde resultaten en kengetallen).

Pijler Onderzoek, gezondheidsbevordering en beleidsondersteuning gemeenten


Onderzoek (inwonerbijdrage, desgewenst aanvullend contracttaak)
De GGD voert in een cyclus van 4 jaar gezondheidsmonitors uit bij 0-11jarigen (ouders), jongeren (12 -
18jarigen), volwassenen en ouderen. In 2024 wordt de volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd en
komen de resultaten van de in 2023 uitgevoerde jongerenmonitor (12-19 jarigen) beschikbaar. Verder
wordt in 2023 en 2024 de Regionale volksgezondheid toekomstverkenning uitgevoerd en komen er
regionale en lokale factsheets beschikbaar per gezondheidsthema. De gezondheidsthema's worden
gekoppeld aan de thema's van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Daarnaast kunnen gemeenten specifieke onderzoeksvragen aan het kenniscentrum onderzoek van de GGD
stellen (binnen het basispakket) en kunnen op contractbasis aanvullende maatwerkonderzoeken worden
uitgevoerd.

Gezondheidsbevordering en ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid (inwonerbijdrage, desgewenst
aanvullend contracttaak)
 De GGD ondersteunt gemeenten bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van lokale plannen voor
gezondheidsbevordering. Het gaat om leefstijl thema's (roken, gezond gewicht en alcohol/drugs),
 mentale gezondheid (incl. eenzaamheid) en bevorderen van een gezonde leefomgeving. Enkele
voorbeelden concrete uitvoeringstaken zijn: de week van de Lentekriebels (ca 75 scholen) en het
 programma De gezonde school (per jaar ondersteunen we ca 25 scholen).
In 2024 ondersteunt de GGD onze gemeenten bij de ontwikkelingen in het kader van het Gezond en Actief
 Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende brede SPUK- regeling (in relatie tot het Integraal Zorg
Akkoord). Het gaat om een noodzakelijke verandering van focus: meer gericht op
 gezondheidsbevordering, vroeg signalering en preventie. Doel is om te komen tot lokale integrale plannen
 en een regionaal integraal plan. En daarmee te bouwen aan een robuuste lokale en regionale preventie
 infrastructuur.
In dit proces worden drie thema's uit het Meerjarig Beleidsplan van de GGD meegenomen: verkleinen van
gezondheidsverschillen, bevorderen van mentale gezondheid en een gezonde leefstijl in een gezonde
leefomgeving. En wordt er een verbinding gelegd met de bovengenoemde beweging De Stap naar
Gezonder.




                                                                                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> V/ĆvVi            r
1
  Brabant-Zuidoost


 Pijler Gezondheid beschermende taken


 Infectieziektebestrijding en hygiënezorg.

 Algemene infectieziektebestrijding (inwonerbijdrage).
 De GGD neemt de meldingen van infectieziekten aan en neemt de nodige stappen en maatregelen om
 verspreiding te voorkomen (broncontactonderzoek, voorlichting, vaccinaties, advies). We voeren ook
 enkele preventieprojecten uit en implementeren de pandemische paraatheid waarvoor vanaf 2023 extra
 middelen vanuit het Rijk komen.
 In het kader van hygiënezorg bezoeken we risicolocaties en geven we adviezen m.b.t. evenementen.
 We beantwoorden hygiëne gerelateerde vragen van burgers, organisaties en gemeenten.

 TBC-bestriiding(inwonerbiidrage)
 In het kader van Tuberculosebestrijding screenen we risicogroepen (röntgenfoto's), voeren we testen uit
 (Mantoux/IGRA) en zetten we BCG-vaccinaties. De personen bij wie TBC is aangetroffen worden door
 GGD-artsen en -verpleegkundigen behandeld en begeleid. In het AZC in Budel screenen we de nieuwe
 instroom van asielzoekers. In onze regio heeft TBC-bestrijding een relatief grote omvang vanwege de
 aanwezigheid van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Budel, grote aantallen internationale
 studenten aan de TU/e en Fontys, de expats die werken bij de Tech bedrijven en de Oost-Europese
 arbeidsmigranten.

 Seksuele Gezondheid (subsidie rijk)
 De GGD screent risicogroepen op Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's) en we behandelen
 personen bij wie een SOA is gevonden. We geven voorlichting over veilige seks. Aan jongeren tot 25 jaar
 verstrekken we daarnaast gratis thuistesten en bieden we jongerentestdag aan. We leveren PrEP zorg aan
 personen die een extra risico lopen op HIV-besmetting. We ondersteunen personen die slachtoffer zijn van
 seksueel geweld en leiden hen door naar professionele hulp (de GGD participeert in het Centrum Seksueel
 Geweld).

 Vaccinatie Expertise Centrum en het Rijksvaccinatieprogramma (inwonerbijdrage en contracttaak)
 In 2022 is gestart met het opzetten en inrichten van een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) bij GGD
 Brabant Zuidoost. De plek waar burgers voor allerlei soorten vaccinaties terecht kunnen.
 Het VEC voert het RVP uit, de consulten en vaccinatie voor reizigers en beroepsgroepen en vaccinaties op
 maat. Naar verwachting gaat de GGD per 2024 ook de griepvaccinatie voor volwassen uitvoeren (dit
 maakt ook deel uit van het RVP). De minister neemt daarover in 2023 een definitief besluit.
 Het RVP voor zuigelingen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en adolescenten bestaat uit
 vaccinaties tegen 12 infectieziektes. Mogelijk dat daaraan in 2024 een vaccinatie tegen het Rotavirus
 (zuigelingen) wordt gevoegd.




                                                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


Medisch-milieukundige zorg (inwonerbijdrage)
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid GMV, een samenwerkingsverband van de 3 Brabantse GGD'en,
beantwoordt vragen van bewoners, bedrijven en instellingen op het grensvlak milieu en gezondheid. De
vragen betreffen zowel het binnenmilieu (woningen en scholen) als het buitenmilieu (asbest, bodem,
chemische stoffen, fijn stof, geluid, houtrook, lucht, geur, bestrijdingsmiddelen). Daarnaast adviseert
Team GMV gevraagd en ongevraagd aan gemeenten (waaronder ook beleidsadvisering) en levert het een
bijdrage aan voorlichtingsbijeenkomsten in onze regio. Team GMV neemt deel aan regionale
werkgroepen/projecten zoals het Regionaal meetnet Lucht en Geluid, de werkgroep LEO Vliegveld
Eindhoven en het project metingen sensoren en beleving agrarische omgeving.
Bij acute incidenten geeft de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) advies.

Omgevingswet (inwonerbijdrage en/of contracttaak)
De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 van kracht. De GGD adviseert gemeenten bij
omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. De diensten zijn apart beschreven in een
dienstencatalogus (Regionale Catalogus » Introductie rgoogle.com). Bij onze advisering zetten we
Brabantse Omgevings Scan, de landelijke handreiking planregels en de landelijk ontwikkelde kernwaarden
gezondheid in. We ontwikkelen in 2023 een portaal waar gemeenten hun maatwerk adviesaanvragen bij
de GGD kunnen indienen.

Pijler toezichttaken


Toezicht op kinderopvang (wettelijke taak)
In het kader van toezicht op de kinderopvang voeren wij jaarlijks inspecties uit bij gastouders (steekproef
van 50 “/o) en bij alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus die in onze regio
gevestigd zijn.

Toezicht op tattoo- & piercingshops
GGD ziet bij tattoo piercingshops toe op wettelijke gezondheid- en veiligheidsregels en verleent in
opdracht van VWS/VWA vergunningen (ca 100 inspecties/vergunningen per jaar).

Pijler Crisisplan en crisistaken


De GGD heeft de plicht om voorbereid te zijn op een crisis en snel te kunnen opschalen bij een crisis (bijv.
bij een grote uitbraak van een infectieziekte of een milieuramp). De GGD beschikt over een Crisisteam
(met piketfuncties) en een Crisisplan dat bij crises worden geactiveerd. Het Crisisteam oefent elk jaar
enkele keren en het crisisplan wordt regelmatig geactualiseerd. Verder levert de GGD diverse
piketfunctionarissen voor de GHOR. Daarnaast heeft de GGD een team dat psychosociale ondersteuning
coördineert bij ingrijpende gebeurtenissen zoals zedenzaken, suïcides of ongelukken.




                                                                                                          22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> V/ĆvVi            r
1
  Brabant-Zuidoost


 Pijler Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar


 De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun
 opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is preventie, vroeg signaleren en doorverwijzen.
 JGZ kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te
 zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind goed te
 verzorgen en gezond op te voeden. De behoefte en de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen en de
 ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt.
 De JGZ werkt hierbij samen met onderwijs (deelname aan zorg adviesteams), lokale (wijk)teams,
 huisartsen en medisch specialisten.
 Tot het basispakket van de JGZ behoren:
      - De prenatale huisbezoeken
      - Neonatale gehoorscreening
      - Uitvoeren van het RVP (voor 0 - 4 jarigen is dit gekoppeld aan de standaard contactmomenten)
      - De preventieve gezondheid screeningen op vastgestelde leeftijdsmomenten (de standaard
          contactmomenten van 0 - 18 jaar)
      - Onderzoeken op indicatie
      - Beleidsadvisering
 Voor bovenstaande basistaken geldt het landelijk professioneel kader.

 Pijler Ambulancezorg


 De minister heeft de GGD in 2021 aangewezen als de (enige) houder van de ambulancezorg in onze regio
 (voorheen lag de vergunning voor de ambulancezorg bij de Veiligheidsregio).
 De GGD voert de volgende taken uit:
      - Meldkamer ambulancezorg
      - Ritten met een spoedeisend karakter (de zgn A1 en A3 ritten)
      - Besteld vervoer (door ALS-ambulance en door een zorgambulance).
 Een ambulance heeft in het geval van een hoog spoedeisend karakter (A1 inzet) gemiddeld een kleine 10
 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen. De norm is dat gemiddeld 95 7o van de A1-inzetten binnen
 15 minuten is uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de meldkamer). De norm voor de A-ritten is
 gemiddeld 95 / binnen de rijtijdnorm van 30 minuten.
 In 2023 wordt een nieuw spreidingsplan gemaakt voor de ambulanceposten in onze regio. Na
 besluitvorming zal implementatie plaatsvinden die ook in 2024 zal doorlopen.
 Tevens neemt GGD Brabant-Zuidoost deel aan de landelijke pilot voor Physician Assistent (PA) en
 Verpleegkundig Specialisten (VS) solo op de wagen. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de PA en VS
 efficiënt kunnen worden ingezet bij meer zorg op locatie. Hiermee wordt vervoer naar een ziekenhuis of
 andere zorginstelling voorkomen waardoor er minder druk is op de SEH's of de andere spoedposten. Deze
 pilot sluit naadloos aan op de ambitie van Ambulancezorg Nederland voor de juiste zorg, op de juiste plek,
 op het juiste moment. De pilot wordt medio 2023 afgerond.


                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Overige taken Publieke Gezondheid (overwegend contracttaken)


Bijzondere zorg
Sinds 2020 heeft de GGD er twee nieuwe (contract)taken bijgekregen: het uitvoeren van taken vanuit de
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de inzet van de Wijk GGD'er. .
In 2023 nemen 14 gemeenten de taken in het kader van de Wet verplichte GGZ bij de GGD af. We
verwachten dat dit gecontinueerd wordt en hopen dat nog meer gemeenten gaan aanhaken.
Zowel professionals als inwoners kunnen hun zorgen en overlast melden bij het meldpunt niet acute zorg.
Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Bijvoorbeeld mensen
 met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag die zorgmijdend zijn maar waarvan men vermoed dat ze wel
hulp nodig hebben. Dit meldpunt vormt een laagdrempelig loket. De melder kan advies krijgen wat diegene
zelf kan doen of de melding wordt door het meldpunt opgepakt en indien nodig toegeleid worden naar de
juiste zorg en ondersteuning. De GGD voert in bepaalde situaties Verkennende Onderzoeken in het kader
van een verzoekschrift voor een Zorgmachtiging.
De wijk-GGD'ers zijn in 2023 actief in 5 gemeenten. We verwachten dat dit gecontinueerd wordt en dat
 meer gemeenten gebruik gaan maken van de diensten van de Wijk-GGD'er.

Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen

COA-locaties (contracttaak)
Voor de asielzoekers die in de COA-locaties verblijven voert de GGD in opdracht van het COA taken uit de
terreinen van Jeugdgezondheidszorg, Hygienezorg en Gezondheidsbevordering (groepsvoorlichtingen).
In het COL (aanmeldcentrum) in Budel worden TBC-screeningen uitgevoerd bij de nieuwe instroom van
asielzoekers.

Gemeentelijke opvang (contracttaak)
Het valt moeilijk te voorspellen in hoeverre er in 2024 nog gemeentelijke opvanglocaties zullen zijn voor
vluchtelingen (tijdelijke noodopvang of crisisnoodopvang). Indien die opvang er is dan zal de GGD taken
uitvoeren op de terreinen Jeugdgezondheidszorg, Hygienezorg en Gezondheidsbevordering. Hetzij op
contractbasis voor gemeenten dan wel via de meerkostenregeling van het Rijk.

Forensische geneeskunde (wettelijke taak en contracttaak)
Het forensische team met artsen en verpleegkundige werkt voor de politieregio Oost-Brabant.
Het team werkt in opdracht van de politie en gemeenten.
Voor gemeenten voert het team de lijkschouwingen uit, de toetsing op euthanasie en uitstel van begraven.
Voor de politie wordt de medische arrestantenzorg uitgevoerd en de medisch-forensische onderzoeken
zoals bloedproeven, letselbeschrijving en zedenonderzoek.
Verder leveren we Forensische-Medische Expertise Kinderen (FMEK) voor het Letselcentrum BO, waarin
diverse ketenpartners samenwerken.




                                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

GGD Academy (contracttaak)
De GGD Academy geeft trainingen/workshops aan professionals (tegen betaling) op thema's die betrekking
hebben op publieke gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als eenzaamheid, suïcide
preventie, alcohol en drugs in het voortgezet onderwijs, positieve gezondheid en gezonde seksuele
ontwikkeling bij kinderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Kansrijke Start (contracttaak)
De eerste 1000 dagen van een kind (van -10 maanden tot 2 jaar) zijn cruciaal voor een goede start. De
gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van
problemen - zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.
In Nederland heeft 147 van de kinderen een valse start bij de geboorte.
Het ministerie van VWS heeft alle gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein
opgeroepen om hun bijdrage te leveren en een coalitie te formeren. Een coalitie is een
samenwerkingsverband tussen de professionals die werken met (a.s.) ouders en hun kinderen in de
periode van de eerste 1000 dagen. De coalitie wordt zoveel mogelijk gebouwd vanuit bestaande lokale
netwerken. De deelnemers aan een coalitie kunnen per gemeente variëren; dit is afhankelijk van de lokale
situatie. In 2023 is een groot deel van de gemeenten de regio van GGD Brabant actief aan de slag met
Kansrijke Start. We verwachten dat in het kader van GALA/Spuk Kansrijke Start in 2024 e.v. wordt
gecontinueerd en uitgebreid naar andere gemeenten. De GGD biedt hierbij ondersteuning
(procesbegeleiding en/of advies) en maakt met JGZ onderdeel uit van het netwerk.

Nu Niet Zwanger (contracttaak)
Nu Niet Zwanger (NNZ) maakt de kinderwens bespreekbaar bij kwetsbare vrouwen én mannen met een
opeenstapeling van complexe problemen en beperkingen. NNZ ondersteunt hen bij het nemen van de
regie over hun kinderwens. En NNZ ondersteunt bij het realiseren van adequate anticonceptie als er geen
kinderwens is. Doel is het voorkómen van onbedoelde zwangerschappen bij vrouwen en mannen die op
dat moment geen kinderwens hebben maar die door hun vele complexe problemen niet in staat zijn
adequate anticonceptie te regelen en te gebruiken. In 2020 is in Helmond gestart met een pilot en deze is
positief geëvalueerd. In 2022 is besloten dit programma binnen onze regio uit te rollen. In 2023 haken
veertien gemeenten aan en in 2024 volgen de overige zes gemeenten. De GGD levert de projectleiding en
twee inhoudelijke coördinatoren. Het opleiden en begeleiden van aandacht functionarissen bij diverse
organisaties (onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk enz.) is een belangrijk onderdeel van het programma.
Het programma wordt in 2025 geëvalueerd en dan kan desgewenst worden besloten om NNZ op te nemen
in het basispakket van de GGD (vanaf 2026).




                                                                                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


Steunpunt Mantelzorg (contracttaak)
Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht werkt op contractbasis voor de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard
en houdt zich bezig met het ontwikkelen van deskundigheid over mantelzorgondersteuning en het inzetten
van deze deskundigheid t.b.v. mantelzorgers, hulpverleners, hulpvragers en belangstellenden. De
ondersteuning bestaat uit directe ondersteuning van mantelzorgers en indirecte ondersteuning door het
informeren en toerusten van beroepskrachten en vrijwilligers.
Het steunpunt biedt zowel individuele als collectieve ondersteuning aan mantelzorgers. Alle individuele
ondersteuning kent als uitgangspunt de ondersteuningsvraag van een mantelzorger. Mantelzorgers nemen
rechtstreeks contact op met het steunpunt voor informatie, advies en begeleiding. De ondersteuning is
voor burgers gratis en er is geen indicatie nodig.




                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl


6     Financiële paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de
beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.
De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD.
De volgende paragrafen worden beschreven:
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet
structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande
takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie
opgesteld. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt
de laatste jaren weer langzaam toe, maar is gezien de omvang van de risico's en exploitatie-
omvang nog vrij beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2022 resulteerde in een benodigde
weerstandscapaciteit van ca. C 2.400.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. C
2.500.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de
financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke algemene reserves worden
aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot
dat bedrag hoeft te worden aangevuld, en dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de
beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet
2024 is voor beide programma's inmiddels een hogere trede in de staffel van toepassing; voor
PG is een bandbreedte van toepassing van C 2.000.000 tot C 2.400.000 en voor AZ van C
1.500.000,- tot C 2.000.000,-. In de 4GR-notitie is ook vastgesteld dat dit een kaderstellende
bandbreedte is. Dit betekent dat het aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij
overgelaten wordt of die bandbreedte ook volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-
specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een lager
weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van hogere omvang niet uit die
algemene reserve kunnen worden opgevangen.
Na de voorgestelde bestemming van het verwachte resultaat 2022 bedraagt de Algemene Reserve PG ca.
C 1.700.000 en de Algemene Reserve AZ ca. C 1.350.000,-.
De verwachting is dat Algemene Reserves in de komende jaren vanuit reguliere exploitatiesaldi op het
gewenste minimum niveau kunnen worden gebracht.



                                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door
de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld.
Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en
ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te
beperken.

In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste
nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:
- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere
    invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP
    inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval,
    cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar
    zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen (inzicht in de) externe dreiging
    en ervaringen (o.a. datalek covid), de geconstateerde achterstand in informatiebeveiliging in
    combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert,
    wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat.
- O.a. vanwege de nog af te sluiten nieuwe CAO per 2023, is het risico van stijging van de salariskosten
    boven de indexering actueel, hoewel de verwachting is dat gemeenten dit gezien de omvang zullen
    compenseren.
- De Corona-, M-Pox en Oekraïne-crises maken duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact
    op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter
    vergoeden, zoals ze nu ook voor de genoemde crises heeft toegezegd; de daarvoor toegekende
    vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed
    worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van
    een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

 Financiële Kengetallen
Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en
jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden
opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor niet voorhanden, waardoor alleen de
ontwikkeling in de tijd een indicatie geeft. De kengetallen voor de begroting zijn gebaseerd op
geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt.
 De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er
geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door
de GGD Brabant-Zuidoost.




                                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


                              Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming      Raming    Raming    Raming    Raming
Financiële kengetallen
                              2019        2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027
Netto schuldquote *                7,00/0      1,4/      1,6/      0,9/      4,0/      1,3/      0,6/      0,0/      0,1/
Solvabiliteits-ratio             16,10/0     12,6/     13,9/     15,5/     21,8/     23,7/     24,1/     24,9/     25,1/
Struct. expl. ruimte              -0,3/        1,0/      0,4/      0,6/      1,1/      1,0/      0,9/      1,0/      1,0/

* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.



De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten, aflossingen en korte
schulden op de exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale
baten; deze quote laat een beperkt wisselend verloop zien. Met de verwachte toename van de reserves is
de verwachting dat deze de komende jaren zal dalen.
Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate
waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit
kengetal laat een beperkt wisselend verloop zien, hoofdzakelijk veroorzaakt door de wisselende omvang
van de boekwaarde van de activa waardoor ook de omvang van het benodigde vreemd vermogen varieert.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de
lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting
wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er slechts
marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.

Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn.
Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan:
- Gebouwen
- Hard- en software
- Medische apparatuur
- Ambulances

Gebouwen
De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, ook de onderzoekslocaties ten behoeve van JGZ 0-4
worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de
verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hier is
vooralsnog geen onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk.




                                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Hard- en software
Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de
exploitatie opgenomen.

Medische apparatuur
Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg en Publieke Gezondheidszorg zijn
onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances
Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan
aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering
In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt
geschonken aan:
- Uitgangspunten risicobeheer treasury
- Optimale Financiering
- Verantwoording treasury; in de jaarrekening en halfjaarlijks wordt een treasuryrapportage aan het Db
   voorgelegd.

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het
ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt,
ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de
financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt
uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing
wordt voor korte termijn geleend.




                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de
financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan
investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf
7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Renteschema:
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                     140.000
b. De externe rentebaten (idem) -/-                                                                     0
                                           Saldo rentelasten en rentebaten C                                       140.000
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/-                                       0
c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/-                                   0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +Z+                                   0
                                Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                              0
d1. Rente over eigen vermogen +Z+                                                                                        0
d2. Rente over voorzieningen +Z+                                                                                         0
                                  Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                       140.000
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/-                                                          140.000
f. Renteresultaat op het taakveld T reasury                                                                                 0

Geprognosticeerde balans
Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte
balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities vanaf
2019 afgezet tegen de ramingen t/m 2027.

                              Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming      Raming      Raming      Raming        Raming
                              2019      2020      2021      2022      2023        2024        2025        2026          2027
Materiele vaste activa            7.073     6.525     7.966     7.882     8.755       7.044       6.621         6.360       6.649
Financiele vaste activa           1.000     1.000     1.000       750       750         750         670           590         510
Voorraden                            55        36        22        45        45          45          45            45          45
Uitzettingen < 1 jaar             7.771    19.219    19.013    23.317     8.000       8.000       8.000         8.000       8.000
Liquide middelen                    285       260       258       196       250         250         250           250         250
Overlopende activa                1.560     7.906     5.637     2.973     2.000       2.000       2.000         2.000       2.000
TOTAAL ACTIVA                    17.744   34.946    33.896    35.163    19.800      18.089      17.586      17.245        17.454

Eigen Vermogen                    2.864     4.420     4.708     5.465     4.310       4.287       4.241         4.296       4.379
Voorzieningen                     1.141     1.041     1.218     1.504     1.657       1.782       1.925         2.075       2.225
Vaste schulden > 1 jaar           1.683     1.635     1.584     1.532     1.477       1.421       1.361         1.301       1.241
Vlottende schulden < 1 jaar      11.959    26.526    25.904    26.043    11.856      10.099       9.559         9.073       9.109
Overlopende passiva                  97     1.324       482       619       500         500         500           500         500
TOTAAL PASSIVA                   17.744   34.946    33.896    35.163    19.800      18.089      17.586      17.245        17.454




                                                                                                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

EMU-saldo
Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde
EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een
begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 30Zo van het bruto binnenlands product. Hiervan is in
Nederland 0,5oZo voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel;
bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke
berekening. De prognoses laten een wisselend verloop zien, met name als gevolg van een wisselende
omvang in investeringen voor ambulancezorg.

                                         Berekening prognose EMU-saldo                                         2023        2024        2025
 1 +   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves                                        -243.000     -25.000     -46.000
       Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                         2.207.000   2.175.000 2.170.000
       Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie                                        175.000     330.000     330.000
 4-    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                     1.906.000    464.000    1.752.000
 Õ+    Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen          0           0           0
6a +   Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)                          35.000           0      50.000
6b -   De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa                                                           0           0           0
 7-    Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie)                         0           0           0
8a +   Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)                                                     0           0           0
8b -   De boekwinst op grondverkopen                                                                              0           0           0
 9-    Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden)                                               200.000     205.000     187.000
10-    Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves                  0           0           0
11 -   Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen                                                         0           0           0


       Prognose EMU-saldo                                                                                    68.000    1.811.000    565.000



Verbonden partijen
Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd.

Stichting Projecten GGD
De stichting heeft als doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het 'ten behoeve van de
GGD' ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het Dagelijks
Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden
onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze
tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor
het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten en evt. baten worden integraal doorberekend aan
de GGD. De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het
vermogen is nihil.




                                                                                                                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost


Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant
De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig
gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een
dienstverleningsovereenkomst (ca. 170.000,-) met Bizob en is middels een AB-lid vertegenwoordigd in de
Vergadering van Aangeslotenen Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele
exploitatietekorten en overschotten. Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. C 1.003.000 positief en het
Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg ca. C 1.405.000.


Vereniging GGD GHOR Nederland
De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging op
landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in
het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie (ca. C 100.000,-) gebaseerd
op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten.
Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. C 150.000 negatief en het Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg
ca C 1.004.000.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder de
naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien
de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht.
In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk
activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over
de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa C 1,75 miljoen waarvan circa C 300.000 gedekt wordt
door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 300Zo) in een evt.
tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. C 400.000. Over 2021 heeft GMV een
positief exploitatiesaldo gerealiseerd van C 260.000. Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening
van het samenwerkingsverband en dat bedroeg eind 2021 C 733.000 positief.




                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost
7        Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten

                                                                                 Progr. Publieke Gezondheid                                         Prog r. Ambulancezorg                                           Totaal GGD
                                                                                                     Begroting             Begroting        Rekening        Begroting         Begroting                                          Begroting             Begroting
                                                                                                       2023                  2024          2022 (voorl)       2023              2024                                               2023                  2024
Volgnr. Cat. Omschrijving                                         Regulier          Crises           na 1e wijz             primair         Regulier        na 1e wijz         primair         Regulier         Crises           na 1e wijz             primair
               Lasten
    4    1.0 Personele kosten                                     28.035.037         1.367.988       29.600.000            35.110.000        19.495.064      19.875.000       21.450.000       47.530.101       1.367.988        49.475.000            56.560.000
    6    2.0 Rente en afschrijvingen                                 881.485                 -          910.000               835.000         1.123.964       1.375.000         1.480.000       2.005.449                -        2.285.000             2.315.000
    8    3.0 Inhuur personeel van derden                            1.241.277       23.716.765         1.170.000              700.000          826.218        1.000.000          500.000        2.067.495     23.716.765          2.170.000              1.200.000
    10   3.1   Energie                                                 87.956          166.242          130.000               140.000          677.980          500.000          725.000         765.936          166.242           630.000               865.000
    12   3.3 Duurzame goederen                                         93.410            8.396           50.000                75.000                  -                 -                -        93.410           8.396            50.000                75.000
                                                                    9.554.574       10.533.952                                                                                                                                                     ”   16.725.000
    14   3.4 Overige goederen en diensten                                                            10.120.000            10.825.000         4.941.490       4.900.000        5.900.000       14.496.064     10.533.952         15.020.000
    16   6.0 Toevoeging reserves/voorz.                               751.035                -           75.000               105.000          396.067          250.000          255.000        1.147.102                -          325.000               360.000
    18   4.2 Vermogensoverdrachten (mantelzorgcompliment'            534.600                 -          550.000               570.000                  -                 -                -      534.600                 -          550.000               570.000
               Verrekening overhead                                -1.715.000                -        -2.115.000            -2.070.000        1.715.000       2.115.000        2.070.000                  -              -                    -                    -

               Eenmalig bedrijfsvoering bestuursopdracht              169.088                -          450.000                                        -                 -                -       169.088                -          450.000
               Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget                           -               -          750.000               785.000                  -                 -                -               -              -          750.000               785.000
               Totaal lasten                                            75.426.805                   41.690.000 F          47.075.000       29.175.783       30.015.000       32.380.000            104.602.588                  71.705.000            79.455.000


               Baten
    1    4.2   Inwonerbijdrage gemeenten                          14.598.771                 -       16.995.000            17.665.000                  -                 -                -    14.598.771                -       16.995.000            17.665.000
               JGZ 0-4 bijdrage basispakket                       12.662.255                 -       13.755.000            14.390.000                  -                 -                -    12.662.255                -       13.755.000            14.390.000
    3    4.2   Bijdragen gemeenten                                   161.541                 -          180.000               180.000             9.244                  -         5.000          170.785                -          180.000               185.000
    5    3.4 Contracttaken gemeenten                               5.613.650                 -        4.785.000             6.600.000                  -         25.000           15.000        5.613.650                -        4.810.000             6.615.000
         3.4a Idem Vergoeding uitkeringen Mantelzorgcompl            534.600                 -          625.000               570.000                  -                 -                -      534.600                 -          625.000               570.000
    7    4.1   Baten Rijk                                          3.016.467       35.615.593         2.020.000             3.770.000         1.142.748       1.150.000          880.000        4.159.215     35.615.593          3.170.000             4.650.000
    9    3.4 Baten Zorgverzekeraars                                  216.954                 -          105.000               190.000       27.706.226       28.665.000       31.400.000       27.923.180                -       28.770.000            31.590.000
    11   3.4 Baten instell/bedrijven                               1.773.148          177.750          1.860.000            1.980.000           111.781          50.000           80.000        1.884.929         177.750         1.910.000             2.060.000
    13   3.4 Baten particulieren                                   1.012.816                 -          795.000             1.535.000                  -                 -                -     1.012.816                -          795.000              1.535.000
    15   2.0 Rentebaten                                                      -               -                    -                    -               -                 -                -               -              -                    -                    -

    17   3.4 Diverse baten                                            10.162                 -                    -                    -               -         50.000                   -        10.162                -           50.000                        -

    19   6.0 Onttrekk reserves/vrijval voorz                         476.321                 -          570.000               195.000           175.000          75.000                   -      651.321                 -          645.000               195.000
                                                                                                                       ’   47.075.000       29.144.999
               Totaal baten                                             75.870.028                   41.690.000                                              30.015.000       32.380.000            105.015.027                  71.705.000            79.455.000


               Saldo                                          1           443.223                |                0|                             -30.7841                2Ľ               21          412.439                |                0|                   0

Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er
worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.



                                                                                                                                                                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuldoosl

Toelichting op baten en lasten


De geactualiseerde begroting 2023 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2024.
De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemeen
Voor de indexering van kosten en baten in 2024 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4
regionale GR'en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd: Loon: 3,30Zo. Prijzen: 5,90Zo
Baten: 3,95 0Zo (750Zo * 3,30Zo + 250Zo * 5,90Zo). Bij PG is daarnaast de (doorwerking van de) correctie op de
indexering 2023 verwerkt; voor AZ is met het daarvoor geldende actuele loon- en prijsniveau gerekend.
Met name bij PG is de vergelijking van de begroting 2024 met 2022 en 2023 op een aantal onderdelen niet
eenduidig te maken; in 2022 en 2023 hebben zich namelijk een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan
die nog niet in de programmabegroting 2023 verwerkt zijn, maar nu al wel in deze begroting voor 2024
zijn opgenomen.

Programma Publieke Gezondheid (PG)
De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, vooral toe als gevolg van formatie-uitbreiding
voor de (verwachte) taakuitbreidingen; een ontwikkeling die zich overigens ook al vanaf 2022 laat zien
maar nog niet in de programmabegroting 2023 is verwerkt.
Ook inhuur derden ( 8.3.0) wordt lager geraamd; in 2022 en 2023 zijn enkele tijdelijk projecten en
opdrachten (Rijksvaccinatieprogramma/RVP en informatieveiligheid) opgenomen, die zich in 2024 naar
verwachting niet meer voor doen.
Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de indexering, toe vanwege materiële kosten voor de
extra taken en materiële overhead vanwege de hogere formatie.
Het traject verbetering bedrijfsvoering zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, zodat in 2024
hiervoor geen kosten en geen onttrekking reserves meer worden geraamd.
De JGZ 0-4 bijdrage basispakket ( 1.4.2) neemt, naast de indexering, toe vanwege de stijging van het
aantal kinderen 0-4.
Toename Contracttaken gemeenten (5.3.4) heeft vooral betrekking op uitbreiding van de taken Bijzondere
Zorg (WVGGZ en Wijk GGD) en Inspectie Kinderopvang.
Baten Rijk (7.4.1) nemen per saldo fors toe met name vanwege de vergoedingen voor versterking van
pandemische paraatheid en Infectieziektenbestrijding, naast de afname vanwege de incidentele
inhaalcampagne voor het RVP uit 2023.
Baten particulieren (13.3.4) betreft hoofdzakelijk Reizigerszorg. Door de Coronacrisis was de markt voor
buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is dit gedeeltelijk hersteld en we verwachten dat dit hertstel in
2023 en 2024 doorzet en we in 2024 qua volume weer bijna op het niveau van 2019 zullen zitten.

Programma Ambulancezorg (AZ)
Naast indexering, inclusief de hoge inflatie, zijn er geen substantiële ontwikkelingen, behoudens een
verschuiving van inhuur derden naar personele kosten. De formatie is inmiddels bijna op nivo, waardoor
inhuur kan worden teruggebracht.
                                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuldoûsl
          7.3      Specificatie directe kosten en overhead
Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de
taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 14 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven.
Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan:
het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden
toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende
taakvelden worden geregistreerd.
Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een
organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het
verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het
klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de
praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij
hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee
een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken.


Volgnr.   Cat.   Omschrijving                                        Publieke Gezondheid                               Ambulancezorg                                   Totaal GGD
                                                       directe kosten overhead         totaal          directe kosten overhead       totaal           directe kosten overhead       totaal
  4       1.0    Personele kosten                          27.220.000        7.890.000     35.110.000      19.615.000      1.835.000     21.450.000       46.835.000      9.725.000        56.560.000
  6       2.0    Rente en afschrijvingen                       160.000         675.000         835.000       1.475.000         5.000        1.480.000       1.635.000       680.000         2.315.000
  8       3.0    Inhuur personeel van derden                   635.000          65.000         700.000         290.000       210.000          500.000         925.000       275.000         1.200.000
  10      3.1    Energie                                        70.000          70.000         140.000         725.000             -          725.000         795.000        70.000           865.000
  12      3.3    Duurzame goederen                              75.000               -          75.000               -             -                -          75.000             -            75.000
  14      3.4    Overige goederen en diensten               5.075.000        5.750.000     10.825.000        5.080.000       820.000       5.900.000      10.155.000      6.570.000        16.725.000
  16      6.0    Toevoeging reserves/voorz.                     90.000          15.000         105.000          75.000       180.000          255.000         165.000       195.000           360.000
  18      4.2    Vermogensoverdrachten                         570.000               -         570.000               -             -                -         570.000             -           570.000
                 Verrekening overhead                                -      -2.070.000      -2.070.000               -     2.070.000       2.070.000                -             -                 -
                 Wendb aarheidsb udget                        785.000                -         785.000               -             -                -         785.000             -           785.000
                 Totaal lasten                             34.680.000       12.395.000      47.075.000      27.260.000       5.120.000      32.380.000      61.940.000      17.515.000          79.455.000
Toelichting
Personeel:
Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-functies als
overhead benoemd. Medewerkers KCC, Bedrijfsburo JGZ, en Beheer/onderhoud website zijn als directe kosten opgenomen. De geraamde uitbreiding van ondersteunende functies ivm pandemische
paraatheid (rijkssubsidie) is vooralsnog opgenomen bij de directe kosten, de exacte invulling en duiding daarvan is nog niet duidelijk.
Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën)
Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten.
Hard en software: (afschrijving en licenties)
Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d.
Overige materiele kosten piofach-functies:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website
Overige materiele kosten uitvoerende sectoren:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.
Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

                                                                                                                                                                                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost
Staat van financieringen


     Datum      leningnr.   Oorspronkelijk      Methode looptijd          jaar  Rente       restant   Opname     Aflossing    Restant               Rente
     ingang                   bedrag van      afschrijving     in      laatste percen-      bedrag         in           in    bedrag                2024
                                geldlening                 jaren    aflossing     tage    1-1-2024      2024         2024 31-12-2024

   1-5-2001      92.604          2.268.901       Annuiteit    40       2041    4,16^0    1.477.557                 56.774    1.420.783          60.000

kasgeldlenin gen/rek-crt krediet/nieuwe ler ing *)           nnb         nnb   2,0007o   4.000.000                     nnb   4.000.000           80.000

                                 2.268.901                                               5.477.557                 56.774    5.420.783          140.000

*) vanwege de, weliswaar gestegen maar nog steeds, lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en
rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De
gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca C 4,000.000,-.




                                                                                                                                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost


Staat van investeringen


          Omschrijving         Aanschaf-             Investeringen 2024           Afboeking     Desinves­   Aanschaf-    Restwaarde     Totaal     Boekwaarde   Afschrij­   Boekwaarde   Rente­       Kapitaal-
                                waarde      Restant       Nieuw    Uitgestelde     geheel       teringen     waarde                    afschr.                   vingen                  kosten        lasten
                               begin 2024   kredieten kredieten     kredieten    afgeschreven     2024      eind 2024                 begin 2024   begin 2024     2024       eind 2024    2024          2024
                                             2016         2024       > 2024
Ambulancezorg
Ambulances                      5.730.000                  8.000                       8.000         -       5.730.000      190.000   1.377.000     4.353.000   1.057.000    3.304.000    68.000      1.125.000
C2000XDigitaal ritformulier      565.000                  55.000                      55.000                  565.000                   455.000       110.000     44.000       121.000        2.000     46.000
Huisvesting                      805.000                  24.000                      24.000                  805.000                   521.000       284.000     52.000       256.000        5.000     57.000
Instrumentarium                 2.551.000                                                                    2.551.000                1.749.000       802.000    173.000       629.000    13.000       186.000
Piketvoertuigen                  553.000                                                                      553.000        40.000     459.000        94.000     33.000        61.000        1.000     34.000
Rapid Responders                  160.000                                                                     160.000        10.000      13.000       147.000     27.000       120.000        2.000     29.000
Materialen scholing                50.000                                                                      50.000                    14.000        36.000       5.000       31.000        1.000       6.000
Totaal Ambulancezorg           10.414.000        -        87.000          -           87.000          -     10.414.000      240.000   4.588.000     5.826.000   1.391.000    4.522.000    92.000      1.483.000
Bedrijfsondersteuning
Hard- en software               1.996.000                285.000                     285.000                 1.996.000                1.109.000       887.000    474.000       698.000    14.000       488.000
Huisvesting                     3.382.000                 72.000                      72.000                 3.382.000                2.029.000     1.353.000    159.000     1.266.000    23.000       182.000
Dienstauto's                       43.000                                                                      43.000                     1.000        42.000       7.000       35.000       -            7.000
Totaal Bedrijfsondersteuning    5.421.000        -       357.000                     357.000          -      5.421.000          -     3.139.000     2.282.000    640.000     1.999.000    37.000       677.000
Publieke Gezondheid
Hard- en software                 199.000        -        10.000          -           10.000         -        199.000           -       170.000        29.000       5.000       34.000        1.000       6.000
Instrumentarium                  241.000         -           -            -              -           -        241.000           -       175.000        66.000     19.000        47.000        1.000     20.000
Röntgenapparaat                   163.000        -           -            -                 -        -        163.000           -        84.000        79.000     16.000        63.000        1.000      17.000
Huisvesting                      859.000         -        10.000          -           10.000         -        859.000           -       386.000       473.000    104.000       379.000        8.000    112.000
Totaal Publieke Gezondheid      1.462.000        -        20.000          -           20.000          -      1.462.000          -       815.000       647.000    144.000       523.000    11.000       155.000
TOTAAL GGD                     17.297.000        -       464.000          -          464.000          -     17.297.000      240.000   8.542.000     8.755.000   2.175.000    7.044.000   140.000      2.315.000




                                                                                                                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost

Staat van reserves


                                                                                               Mutaties
                                                                Raming stand                                            Raming stand
                         Omschrijving
                                                                  1-1-2024        Vermeerderingen Verminderingen         31-12-2024

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)                             1.700.000                pm                 pm            1.700.000

Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)                                   1.350.000                pm                 pm            1.350.000

Bestemmingsreserves:                                                                                                                   -

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus                                    150.000                -              -85.000             65.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg                        450.000                pm                 pm             450.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA                              660.000            167.000           -105.000            722.000
                                                                    4.310.000            167.000          -190.000            4.287.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2023 nog plaats gaan vinden.
De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.
Voor de algemene reserves zijn momenteel, gegeven de huidige omzet, de volgende kaderstellende bandbreedtes van toepassing:
PG: minimum 6 2.000.000 - maximum 6 2.400.000
AZ: minimum 6 1.500.000 - maximum 6 2.000.000




                                                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost

Staat van voorzieningen



                        Omschrijving                                   Raming stand             Mutaties                      Raming stand
                                                                          1-1-2024 Vermeerderingen Verminderingen               31-12-2024
Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg                              150.000         180.000        -180.000                 150.000
PLB-uren ambulancezorg                                                     1.325.000              75.000                -       1.400.000
Herplaatsingskosten personeel                                                 32.000                    -           -25.000         7.000
Spaarverlofregeling (v.a. 2022)                                              150.000              75.000                          225.000
                                                                           1.657.000             330.000           -205.000     1.782.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in nog 2023 plaats gaan vinden.
Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjaren-ramingen.
De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.




                                                                                                                                        40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuldūort

Meerjarenraming baten en lasten


                                                             Begroting    Begroting       Begroting   Begroting
               Lasten                                             2024         2025            2026        2027
Volgnr. Cat. Omschrijving

  4     1.0 Personele kosten                                 56.560.000 57.720.000 58.895.000 60.105.000

  6     2.0 Rente en afschrijvingen                           2.315.000    2.310.000      2.305.000    2.310.000

  8     3.0 Inhuur personeel van derden                       1.200.000    1.220.000      1.240.000    1.260.000

  10    3.1    Energie                                          865.000      880.000        900.000     920.000

  12    3.3 Duurzame goederen                                    75.000       80.000         80.000      85.000

  14    3.4 Overige goederen en diensten                     16.725.000 17.030.000 17.365.000 17.780.000

  16    6.0 Toevoeging aan reserves en voorzieningen            360.000      500.000        550.000     610.000

  18    4.2 Vermogensoverdrachten                               570.000      570.000        570.000     570.000

               Wendbaarheidsb udget                             785.000      800.000        820.000     840.000


               Totaal lasten                                 79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting:
            Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 207o gehanteerd. De
        Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te
            overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:
              Personele kosten nemen de komende jaren nog enigszins toe agv inschalingseffect
        A ļ Q
              medewerkers JGZ 0-4 en muteren vanwege fluctuatie in de kosten van de monitorcycli, de
        4 / 8 toename van het aantal inwoners en de fluctuatie in de geschatte kosten van het eigen risico
              dragen voor de ZW/WGA.
         g     Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.
               Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de
         14    monitorcycli




                                                                                                               41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost


                                                             Begroting    Begroting   Begroting    Begroting
               Baten                                              2024         2025        2026         2027
Volgnr. Cat. Omschrijving

  1     4.2    Inwonerbijdrage gemeenten                    17.665.000 18.090.000 18.520.000 18.970.000
               JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket          14.390.000 14.680.000 14.970.000 15.270.000

  3     4.2    Bijdragen gemeenten                              185.000     170.000      165.000     165.000

  5     3.4 Contracttaken gemeenten                           6.615.000   6.750.000    6.890.000   7.030.000
        3.4a Idem Mantelzorgcompliment                          570.000     570.000      570.000     575.000

  7     4.1    Bijdragen Rijk                                 4.650.000   4.740.000    4.830.000   4.930.000

  9     3.4    Zorgverzekeraars                             31.590.000 32.230.000 32.870.000 33.530.000

  11    3.4    Baten instell/bedrijven                        2.060.000   2.100.000    2.140.000   2.180.000

  13    3.4    Bijdragen particulieren                        1.535.000   1.570.000    1.600.000    1.630.000

  19    6.0    Onttrekking reserves                             195.000     210.000      170.000     200.000

               Totaal baten                                 79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting:

            Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 20Zo gehanteerd. De
        Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te
            overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:

               Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een
         1     stijging van het aantal inwoners van 0,407o. Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen
               geindexeerd, ontwikkeling in aantal kinderen is onzeker.
               De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de
               mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.
         19




                                                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost

8     Bijlagen
Berekening inwonerbijdrage
Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023                                  e 18,388
1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid                                                  C 0,651
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                   2.125/+6.5/ ipv 2.1250                   C 1,170
Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering                                                     C 0,798
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket                                                  e 21,007


Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023                                              C 716.432
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                       2.125/+6.5/ ipv 2.1250             C 45.600
Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering                                                   C 30.100
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment                                                       e 792.132


Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie                                     C 432,14
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                      2.1250^6.50/ ipv 2.1250               C 27,50
Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering                                                     C 18,16
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4                                                                   e 477,80

Toelichting:
Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt
over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economisch Verkenning van
 het Centraal Plan Bureau van september wordt gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices voor
jaar t-1 volgens bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” gehanteerd worden voor het begrotingsjaar
t. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:
 Loon 75/ * 3.30 = 2.4750/
 Prijs 25/ * 5.90 = Į.475%
Totaal index 2023: 3.95 /o
 Deze index wordt toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1.

Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket. maar voor
de verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS
destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.

Met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 geldt vanaf 2023 (zie 1e begrotingswijziging '23) voortaan een
geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten; daarvoor wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd van de
verschillende gemeentelijke bijdragen uit 2022 verhoogd met de jaarlijkse indexen. Voor de GGD is dit
budgetneutraal. er vind wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats.

Als gevolg van de enorme inflatie 2022 en 2023 en de CAO-loonkostenstijging in 2023 (volgens het
principe-CAO-akkoord), is voor 2023 nog een aanzienlijke correctie op de gemeentelijke bijdragen
voorgesteld. Hiervoor is tesamen met de meerkosten voor infoveiligheid en de harmonisatie JGZ 0-4 een
1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Die begrotingswijziging 2023 moet nog wel definitief vastgesteld
worden; mocht die definitieve vaststelling afwijken, dan zullen deze berekeningen ook nog aangepast
worden.




                                                                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                     inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente

Brabant-Zuidoost
Gemeente                             # Inwoners     # kinderen 0-4      Inwoner         Inwoner        Inwoner          Inwoner        Bijdrage       Bijdrage           Totaal
                                         per              per          bijdrage         bijdrage       bijdrage j      bijdrage      onderzoekslo­     uitloop
                                      1-1-2023         1-1-2023       per inwoner      puber cm      per kind 0-4 ļ    TOTAAL         caties JGZ      schalen
                                                                         21,007         cf WS           477,80    !

Asten                                      17.253              658         362.439          16.558         314.393\        693.389                                          693.389
Bergeijk                                   19.088              684         400.987          18.024         326.8161        745.827                                          745.827
Best                                       30.893             1214         648.978          31.793         580.050 j     1.260.821                                        1.260.821
Bladel                                     21.010              750         441.363          19.652         358.350\        819.365                                          819.365
Cranendonck                                20.881              689         438.653          19.527         329.2051        787.385                                          787.385
Deurne                                     32.982             1209         692.862          32.266         577.661 j     1.302.789                                        1.302.789
Eersel                                     20.007              749         420.293          17.298         357.873İ        795.464                                          795.464
Eindhoven                                 243.710             8876       5.119.684         243.432       4.240.958ļ      9.604.074          57.500         95.000         9.756.574
Geldrop-Mierlo                             40.463             1552         850.018          41.011         741.5471      1.632.575                                        1.632.575
Gemert-Bakel                               31.380             1277         659.208          29.609         610.151 ļ     1.298.969                                        1.298.969
Heeze-Leende                               16.635              591         349.456          14.760         282.380ļ        646.597                                          646.597
Helmond                                    94.898             3694       1.993.549         109.685       1.764.9951      3.868.229          28.908                        3.897.137
Laarbeek                                   23.250              932         488.419          21.901         445.310\        955.630                                          955.630
Nuenen, Gerwen en Nederwetten              24.009              927         504.364          21.690         442.9211        968.975                                          968.975
Oirschot                                   19.220              660         403.760          17.890         315.348j        736.998                                          736.998
Reusel-De Mierden                          13.549              591         284.628          12.013         282.380ļ        579.021                                          579.021
Someren                                    20.068              878         421.574          17.731         419.509\        858.814                                          858.814
Son en Breugel                             18.016              744         378.467          17.125         355.484j        751.076                                          751.076
Valkenswaard                               31.546             1090         662.696          29.151         520.8Ö3\      1.212.650                                        1.212.650
Veldhoven                                  46.415             1666         975.053          43.524         796.016j      1.814.593                                        1.814.593
Waalre                                     17.973              690         377.564          17.490         329.6821        724.737                                          724.737
                                                                                                                   1
                                          803.246           30.121      16.874.013         792.132      14.391.8321    32.057.977           86.409         95.000        32.239.385
                                                                                                                                                          *)
  *) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.
**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18
door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt.
***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;



                                                                                                                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost


Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2027
                                                                                     2024            2025             2026            2027

#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)                                                   803.246          806.459         809.685         812.924

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023                   C 18,388
1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infove ilig heid                                 C 0,651
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                                             C 1,170
index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)                                                  C 0,798          C 0,420         C 0,429         C 0,437
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket                                  C 21,007        C 21,427        C 21,856         C 22,293



Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023                                C 716.432
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                                            C 45.600
index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)                                                 C 30.100        C 15.843         C 16.159        C 16.483
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment *                                     C 792.132        C 807.975       C 824.134       C 840.617


Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie                      C 432,14
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023                                             C 27,50
index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)                                                  C 18,16           C 9,56          C 9,75           C 9,94
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4 **                                                C 477,80        C 487,36        C 497,10         C 507,05

 * het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancieerd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van
VWS destijds hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds
** tav bijdrage JGZ 0 - 4 geldt vanaf 2023 (zie 1e begrotingswijziging '23) voortaan een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten; daarvoor
wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd van de verschillende gemeentelijke bijdragen uit 2022 verhoogd met de jaarlijkse indexen.




                                                                                                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Brabant-Zm doo                    iX_     ____________
                                                        # kinderen
                 #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners 0-4 *)                  2024                                  2025                                     2026                                            2027
Gemeente          1-1-2023 1-1-2024 r 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2023 i 21,007 pcm         0-4  totaal     i 21,427     pcm       0-4      totaal     i 21,856 pcm         0-4        totaal       i 22,293    pcm        0-4      totaal
Asten                17.253 17.322 17.391 17.461               658 362.439 16.558 314.393 693.389 371.166         16.889 320.681 708.736 380.104 17.227 327.094                   724.425      389.257    17.571 333.636 740.464
Bergeijk             19.088 19.164 19.241 19.318               684 400.987 18.024 326.816 745.827 410.643         18.385 333.352 762.379 420.531 18.752 340.019                   779.302      430.657    19.127 346.819 796.604
Best                 30.893 31.017 31.141 31.265 1.214 648.978 31.793 580.050 1.260.821 664.605                   32.429 591.651 1.288.685 680.609 33.078 603.484               1.317.170      696.998    33.739 615.554 1.346.291
Bladel               21.010 21.094 21.178 21.263               750 441.363 19.652 358.350 819.365 451.991         20.045 365.517 837.554 462.875 20.446 372.828                   856.149      474.021    20.855 380.284 875.160
Cranendonck          20.881 20.965 21.048 21.133               689 438.653 19.527 329.205 787.385 449.216         19.918 335.789 804.922 460.033 20.316 342.504                   822.853      471.110    20.722 349.355 841.187
Deurne               32.982 33.114 33.246 33.379 1.209 692.862 32.266 577.661 1.302.789 709.546                   32.912 589.214 1.331.672 726.632 33.570 600.998               1.361.201      744.129    34.241 613.018 1.391.389
Eersel               20.007 20.087 20.167 20.248               749 420.293 17.298 357.873 795.464 430.413         17.644 365.030 813.088 440.778 17.997 372.331                   831.105      451.392    18.357 379.777 849.526
Eindhoven           243.710 244.685 245.664 246.646 8.876 5.119.684 243.432 4.240.958 9.604.074 5.242.966        248.301 4.325.777 9.817.044 5.369.217 253.267 4.412.293       10.034.776    5.498.507   258.332 4.500.539 10.257.378
Geldrop-Mierlo       40.463 40.625 40.787 40.951             1.552 850.018 41.011 741.547 1.632.575 870.486       41.831 756.377 1.668.695 891.447 42.668 771.505               1.705.620      912.913    43.521 786.935 1.743.370
Gemert-Bakel         31.380 31.506 31.632 31.758 1.277 659.208 29.609 610.151 1.298.969 675.082                   30.201 622.354 1.327.638 691.338 30.805 634.801               1.356.945      707.986    31.421 647.497 1.386.904
Heeze-Leende         16.635 16.702 16.768 16.835               591 349.456 14.760 282.380 646.597 357.871         15.056 288.028 660.954 366.489 15.357 293.788                   675.634      375.314    15.664 299.664 690.642
Helmond              94.898 95.278 95.659 96.041 3.694 1.993.549 109.685 1.764.995 3.868.229 2.041.553           111.878 1.800.295 3.953.727 2.090.714 114.116 1.836.301        4.041.131    2.141.058   116.398 1.873.027 4.130.484
Laarbeek             23.250 23.343 23.436 23.530               932 488.419 21.901 445.310 955.630 500.180         22.339 454.216 976.735 512.225 22.785 463.301                   998.311      524.559    23.241 472.567 1.020.367
Nuenen               24.009 24.105 24.201 24.298               927 504.364 21.690 442.921 968.975 516.509         22.124 451.780 990.412 528.946 22.567 460.815                 1.012.328      541.683    23.018 470.031 1.034.733
Oirschot             19.220 19.297 19.374 19.452               660 403.760 17.890 315.348 736.998 413.482         18.248 321.655 753.386 423.439 18.613 328.088                   770.140      433.636    18.985 334.650 787.271
Reusel-De Mrdn       13.549 13.603 13.658 13.712               591 284.628 12.013 282.380 579.021 291.481         12.254 288.028 591.763 298.500 12.499 293.788                   604.787      305.688    12.749 299.664 618.101
Someren              20.068 20.148 20.229 20.310               878 421.574 17.731 419.509 858.814 431.726         18.086 427.899 877.710 442.122 18.447 436.457                   897.026      452.768    18.816 445.186 916.770
Son en Breugel       18.016 18.088 18.160 18.233               744 378.467 17.125 355.484 751.076 387.581         17.467 362.593 767.641 396.914 17.817 369.845                   784.575      406.471    18.173 377.242 801.886
Valkenswaard         31.546 31.672 31.799 31.926 1.090 662.696 29.151 520.803 1.212.650 678.653                   29.734 531.219 1.239.606 694.995 30.329 541.843               1.267.167      711.731    30.936 552.680 1.295.346
Veldhoven            46.415 46.601 46.787 46.974 1.666 975.053 43.524 796.016 1.814.593 998.532                   44.394 811.936 1.854.863 1.022.577 45.282 828.175             1.896.034    1.047.200    46.188 844.738 1.938.127
Waalre               17.973 18.045 18.117 18.190               690 377.564 17.490 329.682 724.737 386.656         17.840 336.276 740.772 395.966 18.197 343.002                   757.165      405.501    18.561 349.862 773.924
                    803.246 806.459 809.685 812.924 30.121 16.874.013 792.132 14.391.832 32.057.977 17.280.339   807.975 14.679.668 32.767.982 17.696.450 824.134 14.973.262   33.493.846   18.122.580   840.617 15.272.727 34.235.924




                                                                                                                                                                                                           46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost


Overzicht GGD taken.
 Pijler/taak                                          Wettelijke taak?   Verplicht bij GGD   Gemeenschappelijke taak?   Wettelijke basis
                                                                         beleggen?
 Monitoren, signaleren en adviseren
-    Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal   N                  N                   J                          -
     gezondheidsbeleid.
-    Gezondheid monitors                              J                  J                   J                          Wet PG
-    Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning    J                  J                   J                          Wet PG
-    Maatwerkonderzoek                                N                  N                   J                          -
-    Preventieprogramma's                             J                  J                   J                          Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
-   Algemene infectieziekten bestrijding              J                  J                   J                          Wet   PG
-   TBC-bestrijding                                   J                  J                   J                          Wet   PG
-   SOA bestrijding                                   J                  J                   J                          Wet   PG
-   Medisch-milieukundige zorg                        J                  J                   J                          Wet   PG
-   Technische Hygiënezorg                            J                  J                   J                          Wet   PG
-   Reizigerszorg                                     N                  N                   N                          -
-   Rijksvaccinatieprogramma                          J                  J                   J                          Wet   PG




                                                                                                                                           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Brabant-Zuidoost
Pijler/taak                                             Wettelijke taak?   Verplicht bij GGD   Gemeenschappelijke taak?   Wettelijke basis
                                                                           beleggen?
Publieke gezondheid bij rampen en crises
-   GGD Crisisteam en crisisplan .                      J                  J                   J                          Wet PG/Wet Toelating
-   Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-   J                  N                   J                          zorginstellingen
    functies                                                                                                              Wet Veiligheidsregio's
-   Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende         J                  J                   J                          Wet PG
    gebeurtenissen
Toezicht houden
-   Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen         J                  J                   J                          Wet kinderopvang
-   Toezicht op tattoo- & piercingshops                 J                  J                   N                          Voeding- en Warenwet
-   Toezicht evenementen                                J                  N                   J                          Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar                          J                  N                   J                          Wet PG

Ambulancezorg                                           J                  N                   N                          Wet
                                                                                                                          Ambulancevoorzieningen
Aanvullende taken publieke gezondheid
-   Lijkschouwingen                                     J                  N                   J                          Wet Lijkbezorging
-   Afgeven van euthanasieverklaringen                  J                  N                   J                          Euthanasiewet
-   Forensische diensten voor politie                   N                  N                   N                          -
-   Publieke Gezondheid asielzoekers                    N                  N                   N                          -
-   Uitvoeren taken WVGGZ                               J                  N                   N                          WVGGZ
-   Wijk GGD'er                                         N                  N                   N                          -
-   Mantelzorgondersteuning                             N                  N                   N                          -
-   Nu niet zwanger                                     N                  N                   N
-   Kansrijke Start                                     N                  N                   N



                                                                                                                                              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Brabant-Zuidoost

Lijst van Afkortingen


AB                 Algemeen Bestuur
ASG                Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
AZ                 Ambulancezorg
AZN                Ambulance Zorg Nederland
BBV                Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCO                Bron- en Contact Onderzoek
BIZOB              Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant
BrOS               Brabantse OmgevingsScan
CAO SGO            Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
DB                 Dagelijks Bestuur
DPG                Directeur Publieke Gezondheid
ERF                Electronisch RitFormulier ambulancezorg
FIDO               Wet Financiering Decentrale Overheid
FLO                Functioneel LeeftijdsOntslag
GB                 GezondheidsBevordering
GHOR               Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMV                Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid
HKZ                Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
iJGZ               Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)
IZB                InfectieZiektenBestrijding
JGZ                JeugdGezondheidsZorg
KCC                KlantContactCentrum
NZa                Nederlandse Zorgautoriteit
PBM                Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PCM                Puber ContactMoment
PG                 Publieke Gezondheid
PGA                Publieke Gezondheid Asielzoekers
Piofach functies   Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie,
                   Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PLB                Persoonlijk LevensloopBudget
PrEP               Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)



                                                                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> V/ĆvVi
           r
1
  Brabant-Zuidoost

 RAV           Regionale AmbulanceVoorziening
 ROAZ          Regionaal Overleg Acute Zorg
 RONAZ         Regionaal Overleg Niet Acute Zorg
 RVP           RijksVaccinatieProgramma
 S&B           Spreiding Ä. Beschikbaarheid ambulancezorg
 THZ           Technische HygiëneZorg
 VIPP          Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid
 VRBZO         Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 VTV           Volksgezondheid Toekomst Verkenning
 VVE           Voor- en Vroegschoolse Educatie
 WKKGZ         Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
 WNRA          Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
 WNT           Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
 WVGGZ         Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg
 ZW/WGA        ZiekteWet/Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten




                                                                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>