<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      *R24.038*




                                                                                     Raadsvoorstel

Raad d.d.           28 mei 2024                         Portefeuillehouder       WWO
Commissie d.d.      14 mei 2024                         Opsteller                pbak02
B&W d.d.            16 april 2024                       Zaaknr.                  Z24000393

Onderwerp
Ontwerpprogrammabegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025.

Voorstel
De raad voor te stellen:
     1. Een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de Ontwerp Pro-
         grammabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en dit aan de Veiligheidsregio
         kenbaar te maken.
Inleiding/aanleiding
Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een begroting vast, welke in ontwerp wordt
aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om zienswijzen
kenbaar te maken. Dit gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota
zijn meegegeven. Deze is u op 5 maart 2024 voor kennisneming aangeboden.

Wettelijk en/of beleidskader
- Wet op de Veiligheidsregio's;
- artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
   1.1 In deze begroting 2025 worden, naast de gebruikelijke indexering, geen extra middelen
       gevraagd. Er wordt vooral inzicht gegeven in de vraagstukken en ontwikkelingen en het
       proces richting de beleidscyclus 2026 - 2030. In 2024 maakt de VRBZO een nieuw
       regionaal beleidsplan. In dit plan komen verschillende onderwerpen te staan die om een
       doorontwikkeling vragen.

       1.1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering
       De afgelopen jaren waren er veel ontwikkelingen die de bedrijfsvoering raakten. Enerzijds
       betrof het nieuwe wet- en regelgeving. Anderzijds worden de werkzaamheden complexer.
       Daarnaast zijn ook de eisen op het gebied van duurzaamheid op meerdere vlakken
       aangescherpt.
       De risico’s en kosten bij een data- of informatiebeveiligingslek stijgen flink. Hierbij gaat het
       zowel om incidentele kosten, zoals boetes en herstel na een lek, of kosten voor de uitval en
       herstart van de operatie en ook structurele kosten. Het stijgen van structurele kosten
       ontstaat, omdat de eisen steeds strenger worden. De VRBZO moet investeren in personele
       capaciteit en ict-middelen om aan deze eisen te voldoen.

       1.1.2 Versterking brandweerzorg
       Eind 2022 stelde het Kabinet een contourennota “Versterking crisisbeheersing en
       brandweerzorg” op. In de contourennota staan acties om de verschillende
       aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en te
       veranderen. De contourennota geeft aan dat de brandweerzorg moet veranderen, omdat de
       maatschappij voortdurend te maken krijgt met nieuwe risico’s. Een toekomstbestendige
       brandweer moet over voldoende capaciteit en slagkracht beschikken om naast de lokale en
       regionale basisbrandweerzorg het hoofd te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe
       incidenttypen. De belangrijkste acties uit de landelijke contourennota zijn:



                                                                                             R24.038
                                                                                       Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    a. Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid (JenV) voor brandweerzorg, door
       onder meer opstellen van een landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en
       borgen adviesfunctie brandveiligheid.
    b. Wettelijk verankeren van brandweerzorg als cyclisch proces.
    c. Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg.
    d. Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht.
    e. Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs.
    f. Onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer.

    Daarnaast staan in de Toekomstverkenning Brandweer 2030 een drietal grote opgave
    benoemd:
    1. Versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde
        informatievoorziening.
    2. Organiseren van toekomst vaste brandweerzorg.
    3. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel en inrichting van
        een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs.
        Om te blijven voldoen aan het niveau brandweerzorg zal op sommige vlakken om
        stevige investeringen in de beleidsmatige uitvoering gevraagd worden. Hieraan zit ook
        een financiële component verbonden.

    1.1.3 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement
    Naar aanleiding van de hierboven genoemde contourennota krijgen Veiligheidsregio’s al
    een extra structurele Rijksbijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter
    versterking van het domein van crisisbeheersing en informatiemanagement. Via de brede
    doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) stelt het Rijk dit (landelijke) extra budget
    beschikbaar. Landelijk loopt het bedrag op van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen in
    2026. De VRBZO verwacht een structurele stijging van ongeveer € 1,7 miljoen. De jaren
    daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar de VRBZO weet nog niet met hoeveel.
    Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, kan in 2025 een extra
    bijdrage van ongeveer € 2,2 miljoen verwacht worden. Dit loopt op tot een structurele
    bijdrage van ongeveer € 2,5 miljoen voor crisisbeheersing in 2026. Wanneer VRBZO de
    besteding van de budgetten begroot, zal rekening gehouden worden met de beoogde
    besteding van het ministerie.

    1.1.4 Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid
    Een viertal ontwikkelingen zijn op dit moment nog te onzeker om er nu al op te anticiperen
    in de ontwerpbegroting. Het gaat hier om de volgende onderwerpen:
    1. Huisvesting en onderhoud kazernes
    2. Verloop vrijwilligers
    3. 2e loopbaanbeleid beroepsbrandweer
    4. Loonkosten vrijwilligers

1.2 Gelet op de financiële opgave waar de gemeente Eersel voor staat, geeft de vooruitblik
    vanaf 2026 in de Ontwerpprogrammabegroting 2025 financieel aanleiding tot het indienen
    van een zienswijze.

    De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de
    Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is
    al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt. De begroting
    voor 2025 geeft dan ook niet direct reden voor een zienswijze.
    Echter staat de gemeente Eersel voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere
    gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als “het ravijnjaar”. Op 1 maart 2024
    heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de veiligheidsregio Brabant-
    Zuidoost dit advies ook in ogenschouw te nemen. Het advies houdt in:


                                                                                       R24.038
                                                                                 Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       -   Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt
           teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in
           gang.
       -   Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
       -   Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen. Deze geeft aan vooral te
           focussen op taken in medebewind.
       -   Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun
           consequenties en het taakveld dat daarmee wordt geraakt.

       We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies
       opvolgt, dat de Veiligheidsregio hiermee haar budgetten kritisch beoordeelt en waar nodig
       in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de
       begrotingen van de diverse gemeenten.
       Daarom stellen wij uw raad voor om een zienswijze in te dienen. In bijlage 3 vindt u de
       conceptbrief hiervoor.

Alternatieven
Geen zienswijze indienen.

Risico’s
In de op 5 maart 2024 aan u voorgelegde kadernota is aangegeven dat er later dit jaar een
begrotingswijziging verwacht wordt in verband met de hierboven genoemde ontwikkelingen en
vraagstukken. De ontwerpbegroting 2025 geeft hier echter nog geen duidelijkheid over.

Financieel
In de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,5% te
indexeren. Het is nog onbekend hoe de indexering van de loonkosten zich in 2025 gaat
ontwikkelen. De huidige cao loopt tot 1 april 2025 en geldt daarna niet meer. De onderhandelingen
tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers starten pas na het opstellen van deze
ontwerpbegroting. In de kadernota en de ontwerpbegroting voor 2025 gaat de VRBZO ervan uit dat
de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die de VRBZO ervoor ontvangen
heeft. Als dat niet zo is, worden de gemeenten om een aanvullende bijdrage gevraagd.

In onderstaande tabel staat het gevraagde extra budget van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte
van de huidige begroting 2024-2027. Hierbij wordt uitgegaan van een constant loon- en prijspeil.

Gemeentelijke bijdrage (x € 1,-)                            2025         2026        2027         2028
Gevraagde gemeentelijke bijdrage prijspeil 2025        1.375.510    1.375.510   1.375.510    1.375.510
Begroting Eersel 2024-2027                             1.310.501    1.310.501   1.310.501    1.310.501
Gevraagd extra budget                                     71.709       71.709      71.709         71.709
Waarvan indexering (3,5% van de 5,5%), welke als
uitgangspunt heeft dat deze gecompenseerd wordt           45.796       45.796      45.796         45.796
vanuit de meicirculaire 2024.
Bedrag mee te nemen in de voorjaarsnota 2025              25.913       25.913      25.913         25.913

De hogere bijdrage wordt volledig veroorzaakt door de indexering van 5,5%. Er wordt van
uitgegaan dat deze kosten deels worden gecompenseerd door extra Rijksmiddelen uit de
meicirculaire 2024. Het meest recente gewogen indexcijfer is 3,5%. Het verschil (2,0%) komt ten
laste van het begrotingssaldo. Het extra gevraagde budget dat naar verwachting niet
gecompenseerd wordt door de meicirculaire zal worden meegenomen in de voorjaarsnota 2025-
2028.


                                                                                          R24.038
                                                                                    Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Communicatie/Participatie
Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 8 juni 2024.

Planning
n.v.t.

Bijlagen
    - Aanbiedingsbrief (Corsanummer 24.07451);
    - Begroting (Corsanummer 24.07452);
    - Brief zienswijze (Corsanummer 24.09375)



Eersel, 16 april 2024
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris                                    burgemeester
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}        {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}



ing. H.M.L. Offermans                         drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                         R24.038
                                                                                   Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
                                                                                          R24.038

Onderwerp: ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2024.


De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 mei 2024;


besluit:


een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de
Ontwerpprogrammabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en dit aan de
Veiligheidsregio kenbaar te maken.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2023

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,                                     de voorzitter,
{{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}           {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}



J.W.G. van Bree                                  drs. W.A.C.M. Wouters




                                                                                         R24.038
                                                                                   Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>