<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> BIJLAGENBOEK
JAARSTUKKEN 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Bijlage 1: Productbladen jaarrekening 2014 ........................................................................................... 4
   Programma 1 bestuur en dienstverlening........................................................................................... 4
   Product 1.1 Gemeenteraad ................................................................................................................. 5
   Product 1.2 College van B&W ............................................................................................................. 8
   Product 1.3 Publieksdienstverlening ................................................................................................. 12
   Product 1.4 Dienstverlening aan derden........................................................................................... 16
   Product 1.5 Financiën ........................................................................................................................ 18
   Programma 2 Wonen ........................................................................................................................ 22
   Product 2.1 Ruimtelijke ordening...................................................................................................... 23
   Product 2.2 Bouwen .......................................................................................................................... 26
   Product 2.3 Grondbedrijf .................................................................................................................. 28
   Product 2.4 Mobiliteit ....................................................................................................................... 30
   Product 2.5 Veiligheid ....................................................................................................................... 33
   Product 2.6 Milieu ............................................................................................................................. 36
   Product 2.7 Wegen ............................................................................................................................ 39
   Product 2.8 Openbaar Groen ............................................................................................................ 42
   Product 2.9 Riolering ......................................................................................................................... 45
   Product 2.10 Afval ............................................................................................................................. 47
   Product 2.11 Vastgoed ...................................................................................................................... 49
   Programma 3 Leven........................................................................................................................... 52
   Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning .................................................................................. 53
   Product 3.2 Gezondheidszorg ........................................................................................................... 58
   Product 3.3 Jeugd .............................................................................................................................. 61
   Product 3.4 AWBZ ............................................................................................................................. 63
   Product 3.5 Onderwijs ....................................................................................................................... 65
   Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen.......................................................................................... 69
   Product 3.7 Sport............................................................................................................................... 72
   Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie ...................................................................................... 75
   Product 3.9 Wijken ............................................................................................................................ 79
   Programma 4 Werk en Inkomen ....................................................................................................... 81
   Product 4.1 Werk............................................................................................................................... 82
   Product 4.2 Inkomen ......................................................................................................................... 86
   Product 4.3 Minima ........................................................................................................................... 89
Bijlage 2: Grote projecten ..................................................................................................................... 92
   1. Elektronische dienstverlening (I-NUP en KCC) .............................................................................. 92
   2. Transitie Jeugdzorg ........................................................................................................................ 93

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   3. Decentralisatie AWBZ .................................................................................................................... 94
   4. Nieuwbouw zwembad – ijsbaan ................................................................................................... 95
   5. Participatiewet .............................................................................................................................. 96
   6. Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer ...................................................................................................... 98
Bijlage 3: Staat van opgenomen langlopende geldleningen ................................................................. 99
Bijlage 4: Kredietoverzicht................................................................................................................... 100
   Programma 1 ................................................................................................................................... 100
   Programma 2 ................................................................................................................................... 102
   Programma 3 ................................................................................................................................... 108
   Programma 4 ................................................................................................................................... 108
Bijlage 5: Staat van materiële vaste activa .......................................................................................... 109
Bijlage 6: Staat van financiële vaste activa .......................................................................................... 112
Bijlage 7: Overzicht ontvangen subsidies ............................................................................................ 113
Bijlage 8a: Overzicht verstrekte structurele subsidies ........................................................................ 116
Bijlage 8b: Overzicht verstrekte waarderingssubsidies....................................................................... 118
Bijlage 8c: Overzicht verstrekte incidentele subsidies ........................................................................ 120
Bijlage 9: Overzicht van verbonden partijen ....................................................................................... 121
Bijlage 10: Woningbouwprogramma .................................................................................................. 124
Bijlage 11: Bedrijventerreinen ............................................................................................................. 125
Bijlage 12: Risico’s grondexploitatie.................................................................................................... 126




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Productbladen jaarrekening 2014



Programma 1 bestuur en dienstverlening

Producten:

1.1    Gemeenteraad
1.2    College van B&W
1.3    Publieksdienstverlening
1.4    Dienstverlening aan derden
1.5    Financiën




Bijlagenboek jaarstukken 2014                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Product 1.1 Gemeenteraad

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
In Etten-Leur worden taken op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s,
uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid. Inwoners worden actief betrokken bij de
voorbereiding en vaststelling van beleid. Samenwerking en verbindend besturen leveren efficiency
en/of effectiviteitsvoordelen op.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

1. Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.

 Prestatie-indicator                                          Realisatie   Realisatie       Ambitie   Realisatie
                                                                   2012         2013          2014         2014
 Oordeel burger over vertegenwoordiging door                         5,6          5,9           5,9            --
 gemeenteraad (bron: WSJG)


      6                                                                       Etten-Leur
    5,8
    5,6
    5,4                                                                       gemeenten tussen de 25.000 en
                                                                              50.000 inw.
    5,2
      5                                                                       Nederland
            Resultaat      Resultaat      Ambitie      Resultaat
              2012           2013          2014          2014
Figuur 1 oordeel burger over vertegenwoordiging door de gemeenteraad

2. De vijf O’s actief betrekken bij de vaststelling van beleid.

 Prestatie-indicator                                          Realisatie   Realisatie       Ambitie   Realisatie
                                                                   2012         2013          2014         2014
 Oordeel interesse gemeente in mening burgers (Bron:                 6,4          6,5           6,5            --
 WSJG)
 De door de raad vast te stellen beleidsplannen worden                 -            -         100%        100%
 geagendeerd voor de informatiebijeenkomsten (Bron:
 eigen analyse agenda infobijeenkomsten)




     6,5                                                                       Etten-Leur
     6,4
     6,3
     6,2                                                                       gemeenten tussen de 25.000 en
                                                                               50.000 inw.
     6,1
       6                                                                       Nederland
             Resultaat      Resultaat      Ambitie      Resultaat
               2012           2013          2014          2014
Figuur 2 oordeel interesse gemeente in mening burger




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Het laten kiezen van volksvertegenwoordigers.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie    Realisatie    Ambitie    Realisatie
                                                                     2012          2013       2014          2014
 Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen                             -             -     49,1%        47,6%
 (bron: WSJG)
 Oordeel burger over invloed als kiezer                                 5,8         6,3          6,3           --
 (bron: WSJG)



      6,5                                                                          Etten-Leur
        6
                                                                                   gemeenten tussen de 25.000 en
      5,5                                                                          50.000 inw.
        5                                                                          Nederland
               Resultaat       Resultaat          Ambitie   Resultaat
                 2012            2013              2014       2014
Figuur 3 oordeel burger over invloed als kiezer

4. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie    Realisatie    Ambitie    Realisatie
                                                                     2012          2013       2014          2014
 Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid                     Ja            Ja         Ja            Ja
 en rechtmatigheid (bron: controleverklaring)

5. Een doelmatig en doeltreffend bestuur.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie    Realisatie    Ambitie    Realisatie
                                                                     2012          2013       2014          2014
 Positief oordeel in rapportage van de Rekenkamer                       Ja            Ja         Ja            Ja
 West-Brabant over de doelmatigheid en
 doeltreffendheid van het onderzochte
 beleid(sonderdeel)

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                     Te doen                                                        Resultaat 2014
 1. Volksvertegenwoor-             De gemeenteraad ondersteunen bij de
    diging, kaderstelling             volksvertegenwoordigende, kaderstellende en                      
    en controle                       controlerende taak door het organiseren van 7 raadscycli
                                      (presidiumvergaderingen, infobijeenkomsten,
                                      opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen).
                                   Tevens wordt een inwerkprogramma voor de nieuwe
                                      gemeenteraad verzorgd en wordt het proces van
                                                                                                       
                                      coalitievorming en aansluitend beleidsactualisering (in
                                      samenwerking met de vijf O’s) ondersteund
                  Toelichting:    Geen bijzonderheden

 2. De vijf O’s actief             Bij de infobijeenkomsten van de gemeenteraad
    betrekken bij de
    vaststelling van beleid
                                    informatie te verzamelen over de kwaliteit van burger- en
                                    overheidsparticipatie bij gemeentelijke plannen.
                                                                                                       
Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Doelstelling                   Te doen                                                              Resultaat 2014
                 Toelichting:   Geen bijzonderheden

 3. Het laten kiezen van         Het organiseren van Gemeenteraadsverkiezingen op 19
    volksvertegenwoor-
    digers
                                  maart 2014                                                               
               Toelichting:     Geen bijzonderheden

 4. Een getrouwe en              Het onderzoeken en neerleggen van de bevindingen over
    rechtmatige                    de getrouwheid en de rechtmatigheid van jaarrekening
    verantwoording over
    de middeleninzet
                                   en –verslag in een rapportage door de externe
                                   accountant. De aansturing van de accountant namens de
                                                                                                           
                                   gemeenteraad vindt plaats door het audit committee.
                 Toelichting:   Geen bijzonderheden

 5. Een doelmatig en             Het meten van het oordeel van de burger door middel
    doeltreffend bestuur           van het uitvoeren van een burgerpeiling en/of                           
                                   veiligheidsmonitor.
                                 Het onderzoeken van de doelmatigheid en
                                   doeltreffendheid van het gevoerde bestuur door de
                                                                                                           
                                   onafhankelijke Rekenkamer West-Brabant.
                 Toelichting:   Geen bijzonderheden

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                      Begroting     Werkelijk     Resultaat       V/N
                                                                             2014         2014
 1.    Vergoeding raads- en burgerleden (doelstellingen 1, 2)                 511          493              18        V
 2.    Ondersteuning en uitvoering (doelstellingen 1, 2)                      453          454               1        N
 3.    Organiseren verkiezingen (doelstelling 3)                              215          208               7        V
 4.    2 burgerpeilingen/veiligheidsmonitor (doelstelling 5)                    16           12              4        V
 5.    1 accountantscontrole (doelstelling 6)                                   31           30              1        V
 6.    1 rekenkameronderzoek (doelstelling 7)                                   33           26              7        V
       Totaal                                                                1.259         1.223            36        V
* In deze kosten zijn ook de kosten voor het organiseren van de Europese Verkiezingen op 22 mei 2014 opgenomen

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                      Begroting     Werkelijk     Resultaat       V/N
                                                                             2014         2014
 7.    Algemene dekkingsmiddelen                                             1.169        1.169                  -
 8.    Onttrekking reserve                                                      90           90                  -
       Totaal                                                                1.259         1.259                 -

 Saldo product                                                                                               36       V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Nr. Onderwerp                                  Bedrag      V/N Toelichting
1. Vergoeding raads- en                            15      V   Dit betreft een verschuiving van de presentiegelden
    burgerleden                                                van diverse commissies tussen product 1.01 en
                                                               1.02.
       Overig                                       21     V
       Totaal                                       36     V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Product 1.2 College van B&W

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
In Etten-Leur worden taken op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s,
uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid. Inwoners worden actief betrokken bij de
voorbereiding en vaststelling van beleid. Samenwerking en verbindend besturen leveren efficiency
en/of effectiviteitvoordelen op.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

1. Voorbereiding en uitvoering beleid.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie     Realisatie         Ambitie   Realisatie
                                                                     2012           2013            2014         2014
 Mate van vertrouwen van de burger in college van                      6,4            6,5             6,5            --
 B&W
 Oordeel van de burger over de mate waarin het                         5,8             6,1            6,1             --
 college van B&W zijn beloften waar maakt
Bron: Waar staat je gemeente



     6,5                                                                           Etten-Leur
     6,4
                                                                                   gemeenten tussen de 25.000 en
     6,3                                                                           50.000 inw.
     6,2                                                                           Nederland
             Resultaat         Resultaat    Ambitie       Resultaat
               2012              2013        2014           2014
Figuur 1 Mate van vertrouwen van de burger in college van B&W




      6,2                                                                          Etten-Leur
        6
      5,8                                                                          gemeenten tussen de 25.000 en
      5,6                                                                          50.000 inw.
      5,4
                                                                                   Nederland
              Resultaat        Resultaat    Ambitie      Resultaat
                2012             2013        2014          2014
Figuur 2 Oordeel van de burger over de mate waarin het college van B&W zijn beloften waar maakt

2. De vijf O’s actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie     Realisatie         Ambitie   Realisatie
                                                                     2012           2013            2014         2014
 Oordeel burger over de mate waarin men betrokken                      5,9            6,2             6,2            --
 wordt bij de totstandkoming van plannen (Bron:
 WSJG)
 Oordeel burger over de mate waarin het college zou                    6,4                            6,5             --
 luisteren naar en iets zou doen met een idee of
 initiatief uit de samenleving om iets in de gemeente te

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicator                                           Realisatie     Realisatie        Ambitie     Realisatie
                                                                    2012           2013           2014           2014
 verbeteren (Bron: WSJG)
 De beleidsplannen komen in samenwerking tussen de                       -                          100%         100%
 O’s tot stand, waarbij de samenwerking wordt vorm
 gegeven op het door de raad aangegeven niveau van
 de participatieladder (Bron: eigen analyse van
 raadsopdrachten)
 Oordeel burger over de mate waarin men betrokken                     5,7             6,2            6,2                --
 wordt bij de uitvoering van gemeentelijke plannen.
 Oordeel burger over de manier waarop de gemeente                        -                                              --
 een beroep doet op inwoners om zelf ook bij te
 dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt
 (bron: WSJG)



     6,2
                                                                                  Etten-Leur
       6
                                                                                  gemeenten tussen de 25.000 en
     5,8                                                                          50.000 inw.

     5,6                                                                          Nederland
             Resultaat      Resultaat      Ambitie       Resultaat
               2012           2013          2014           2014
Figuur 3 Oordeel burger over de mate waarin met betrokken wordt bij de totstandkoming van plannen

3. Het college B&W verwelkomt initiatieven van de vijf O’s.

 Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie        Ambitie     Realisatie
                                                                    2012          2013           2014           2014
 Oordeel burger over de mate waarin inwoners                            -             -              -              -
 gelegenheid krijgen om eigen plannen onder de
 aandacht te brengen bij de gemeente
 (bron: WSJG)

4. Een doelmatig en doeltreffend bestuur.

 Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie        Ambitie     Realisatie
                                                                    2012          2013           2014           2014
 Positief oordeel in rapportage 213a Gemeentewet                       Ja            Ja             Ja             Ja
 over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het/de
 onderzochte beleid(sonderdelen) (bron: rapport 213a
 Gemeentewet t.b.v. de gemeenteraad)

5. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet

 Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie        Ambitie     Realisatie
                                                                    2012          2013           2014           2014
 Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid                    Ja            Ja             Ja             Ja
 en rechtmatigheid (bron: controleverklaring)




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                            Te doen                                                 Resultaat 2014
 1. Voorbereiding en uitvoering           Het College B&W ondersteunen bij hun
    beleid.                                  bestuurstaak.                                             
                          Toelichting:   Geen bijzonderheden
 2. De vijf O’s actief betrekken bij      Inwoners actief betrekken bij de voorbereiding
    de voorbereiding en uitvoering
    van beleid
                                            en uitvoering van beleid                                   
                          Toelichting:   In diverse projecten is overheids- en burgerparticipatie toegepast o.a.
                                         met Waarderend Vernieuwen.
 3. Het college B&W verwelkomt            De vijf O’s gelegenheid geven om eigen plannen
    initiatieven van de vijf O’s             onder de aandacht te brengen van de gemeente              
                                          Een beroep doen op de vijf O’s om zelf ook bij te
                                             dragen aan de leefbaarheid in de buurt                    
                         Toelichting:    Overheidsparticipatie moet nog verder vorm krijgen. Wel concreet
                                         wordt via Wijkgericht werken expliciet gezocht naar initiatieven van
                                         inwoners om zelf bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt.
 4. Een doelmatig en doeltreffend         Het meten van het oordeel van de burger door
    bestuur                                 middel van het uitvoeren van een burgerpeiling             
                                            en/of veiligheidsmonitor
                                          Het uitvoeren van een onderzoek 213a
                                            Gemeentewet of de uitvoering van een
                                                                                                       
                                            beleid(sonderdeel) doelmatig en doeltreffend is
                         Toelichting:    Geen bijzonderheden

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                    Begroting    Werkelijk    Resultaat      V/N
                                                                            2014        2014
 1.    College B&W                                                           928       1.223           296         N
 2.    Bestuursondersteuning                                               1.314       1.341            28         N
 3.    Samenwerking verbindend besturen                                      313         316             3         N
 4.    Overheidsparticipatie                                                  51          51             -
       Totaal                                                              2.606        2.932          326         N


Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                    Begroting    Werkelijk    Resultaat      V/N
                                                                            2014        2014
 5.    Algemene dekkingsmiddelen                                           2.486       2.486              -
 6.    Bijdragen inleen personeel door derden                                102         107              5        V
 7.    Verrekende opbrengsten                                                 18          18              -
       Totaal                                                              2.606        2.611             5        V

 Saldo product                                                                                          321        N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Nr. Onderwerp                                 Bedrag     V/N Toelichting
1   College B&W                                  286     N   Voor een negental personen, die reeds pensioen
                                                             genieten, heeft een extra storting in de voorziening
                                                             plaatsgevonden. Tot op heden werden deze
                                                             pensioenen uit de exploitatie betaald.
                                                             Om de totale pensioenverplichting op peil te


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Nr. Onderwerp                   Bedrag   V/N Toelichting
                                             hebben is de voorziening verhoogd en zullen alle uit
                                             te betalen pensioenen voortaan ten laste van de
                                             voorziening komen.
2   Bestuursondersteuning          15    N   Dit betreft een verschuiving van de presentiegelden
                                             van diverse commissies tussen product 1.01 en
                                             1.02.
    Overig                         21    N
    Totaal                       € 321




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Product 1.3 Publieksdienstverlening

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
De dienstverlening aan klanten is tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant.
Samenwerking en verbindend besturen leveren efficiency en/of effectiviteitsvoordelen op.
Er is een goede balans tussen prijs en het kwaliteitsniveau.

Productdoelstellingen en prestatie-indicator

Doelstelling 1
Zoveel mogelijk producten en diensten op transactieniveau digitaal (aanvraag+levering) beschikbaar
stellen.

 Prestatie-indicator                                        Realisatie   Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                                 2012         2013       2014           2014
 Aantal producten en diensten digitaal beschikbaar op              10           10         15             10
 transactieniveau

Toelichting ‘transactieniveau’: Dit is het allerhoogste niveau van digitale dienstverlening, waarbij alle
handelingen voor aanvragen en verzoeken, inclusief identiteitsbepaling waar nodig, en ook de
levering van diensten en producten digitaal gaat. Het aantal producten en diensten die met gebruik
van DigiD en een e-formulier in Etten-Leur aangevraagd kunnen worden, zijn er op dit moment 45.

Doelstelling 2
Klanttevredenheid dienstverlening.

 Prestatie-indicator                                        Realisatie   Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                                 2012         2013       2014           2014
 Klanttevredenheid fysiek kanaal (balie)                           8,0          8,0        8,0            8,4
 Klanttevredenheid telefonisch kanaal                              7,4          7,5        7,5            8,1
 Klanttevredenheid digitale kanalen                                7,5          7,0        7,5            7,1
Bron: Benchmark Publiekszaken



      10                                                                     Klanttevredenheid fysiek kanaal
       8
       6
       4                                                                     Klanttevredenheid telefonisch
       2                                                                     kanaal
       0                                                                     Klanttevredenheid digitale
             Resultaat      Resultaat        Ambitie   Resultaat             kanalen
               2012           2013            2014       2014
Figuur 1 Klanttevredenheid dienstverlening

Doelstelling 3
Efficiëntere dienstverlening door regionaal KCC BERM-gemeenten.

 Prestatie-indicator                                        Realisatie   Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                                 2012         2013       2014           2014
 Percentage klantcontacten afgehandeld door                        0%        50%*         65%         54% *
 regionaal KCC BERM-gemeenten

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicator                                               Realisatie   Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                                        2012         2013       2014           2014
 (Bron: Benchmarking Publiekszaken)
 Totaalkosten per product en/of klantcontact                             n.b.         n.b.                      n.b.
* Betreft afhandeling telefonisch klantcontacten door lokaal KCC

Doelstelling 4
De prijs van producten en diensten is redelijk, hetgeen wil zeggen kostendekkend.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie   Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                                        2012         2013       2014           2014
 Oordeel van de burger voor de prijs van producten en                     6,0          6,1        6,1            6,0
 diensten van de gemeente Etten-Leur
 (Bron: Benchmarking Publiekszaken)
 Kostendekkendheid leges producten en diensten                           n.b.         n.b.      100%            n.b.
 (Bron: eigen onderzoek kostendekkendheid leges)

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                       Te doen                                                        Resultaat 2014
 1. Zoveel mogelijk                  Zoveel mogelijk producten en diensten op
    producten en diensten
    op transactieniveau
                                        transactieniveau (aanvraag+levering) digitaal
                                        beschikbaar stellen
                                                                                                        
    (aanvraag+levering)
    digitaal beschikbaar
    stellen
                 Toelichting:       Er zijn niet meer producten en diensten in 2014 diensten op transactieniveau
                                    digitaal beschikbaar gekomen. De verwachtingen van burgers t.a.v. wat het
                                    digitaal kanaal te bieden heeft, nemen in het algemeen toe.
 2. Klanttevredenheid                Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de
    dienstverlening                      ambitie dienstverlening:
                                         − Werken aan ontwikkeling hostmanship*
                                                                                                        
                                         − Project interne dienstverlening uitvoeren
                                         − Project administratieve lastenverlichting uitvoeren
                                         − Participatie in dienstverlening gestalte geven
                                         − Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen
                                     Beheer en bijhouding basisregistraties (waaronder
                                         Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
                                         (GBA) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
                                         en burgerlijke stand
                                     Processen afhandeling aanvraag en uitgifte van reis- en
                                         rijdocumenten kwalitatief te verbeteren
                                     Uitvoeren verbeterpunten naar aanleiding van
                                         uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken en
                                         Benchmarking Publiekszaken
                    Toelichting:    De klanttevredenheid voor het fysiek kanaal (balie) en het telefonisch kanaal is
                                    behoorlijk gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Hierbij wordt de
                                    kanttekening geplaatst dat het resultaat van 2014 voor de eerste keer het
                                    gemiddelde is van structureel het hele jaar door meten. In voorgaande jaren
                                    vond het klanttevredenheidsonderzoek gedurende een vaste periode van 4
                                    aaneengesloten weken plaats.
                                    De klanttevredenheid voor het digitale kanaal is vergelijkbaar met 2013, maar
                                    blijft achter op de ambitie die we voor 2014 gesteld hebben.
 3. Efficiëntere                     Uitvoering en verdere implementatie programmaplan
    dienstverlening door
    regionaal KCC BERM-
                                         KCC BERM-gemeenten (programma ambitie
                                         dienstverlening)
                                                                                                        
Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Doelstelling                    Te doen                                                      Resultaat 2014
    gemeenten
                  Toelichting:   Er heeft een herbezinning plaatsgevonden over de wijze waarop de
                                 samenwerking in KCC-BERM georganiseerd wordt voor de kanalen telefonie en
                                 digitaal. De samenwerking leverde over de volle breedte niet de meerwaarde
                                 op zoals deze is geformuleerd in de gezamenlijke visie op dienstverlening van
                                 de BERM-gemeenten. Daarom is besloten de samenwerking af te schalen. De
                                 gemeenten gaan zelfstandig verder met de ontwikkeling van het KCC op lokaal
                                 niveau. Op de onderdelen beheer van de telefooncentrale en waar mogelijk
                                 ICT-investeringen, blijft samenwerking bestaan.
 4. De prijs van producten        Sturen op kostendekkendheid leges producten en
    en diensten is redelijk,
    hetgeen wil zeggen
                                     diensten                                                     
    kostendekkend
                 Toelichting:    Geen bijzonderheden

Toelichting begrip hostmanship:
Hostmanship gaat om een gevoel van welkom zijn. Hostmanship begint bij het behandelen van de
ander zoals die persoon behandeld wil worden (dus niet zoals je zélf behandeld wil worden).
Hostmanship betekent dienstverlening vanuit het perspectief van de gast. Omdat iedere persoon
uniek is en geen enkele ontmoeting dezelfde, kunnen we hostmanship niet vangen binnen
vastomlijnde kaders, structuren of processen. Hostmanship is geen techniek of vaardigheid, maar
een houding, een mindset, een keuze voor bewust gedrag. Juist ook om bij de toenemende
digitalisering de menselijke maat zoveel mogelijk te behouden, is ontwikkeling van hostmanship van
belang.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014       2014
 1.    Ambitie dienstverlening                                            754        462            292     V
 2.    Beheer en bijhouding GBA                                           869        859             10     V
 3.    Burgerlijke stand en nationaliteit                                 182        188              6     N
 4.    Reis- en rijdocumenten                                             764        744             20     V
 5.    Bijdrage aan reserves                                                62         62
       Totaal                                                           2.631        2.315         316      V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                          2014       2014
 6..   Algemene dekkingsmiddelen                                         1.756      1.756             -
 7.    Inverdieneffect doorontwikkeling dienstverlening                     25           5           20     N
 8.    Legesopbrengsten GBA                                                 30         46            16     V
 9.    Vergoeding derden door landmeten                                     27         23             4     N
 10.   Legesopbrengsten burgerlijke stand en nationaliteit                  93          78           15     N
 11.   Verhuur trouwkerkje                                                   2           1            1     N
 12.   Legesopbrengsten reis- en reisdocumenten                            636         616           20     N
 13.   Bijdragen inleen personeel door derden                                -          30           30     V
 14.   Bijdrage uit reserves                                               369          40          329     N
       Totaal                                                           2.938        2.595         343      N

 Saldo product                                                                                        27    N


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Nr. Onderwerp                     Bedrag   V/N Toelichting
1. Ambitie dienstverlening           329   V   De kosten van I-NUP, regionaal
                                               klantcontactcentrum en digitaliseringsprojecten
                                               worden gedekt uit de reserve EGEM-I. Door het
                                               stopzetten van het regionaal klantcontactcentrum
                                               en onduidelijkheid op landelijk niveau over de
                                               invoering van de diverse basisadministraties is de
                                               onttrekking aan de reserve lager. Er wordt nu een
                                               plan van aanpak opgesteld om te voldoen aan de
                                               door het de minister Plasterk vastgestelde visie
                                               Digitale overheid 2017. Ook is door de
                                               bovenstaande ontwikkeling € 329.000 minder
                                               onttrokken aan de reserve elektronische
                                               dienstverlening. Per saldo geeft dit geen resultaat
14   Bijdrage uit reserves           329   N   Door de bovenstaande ontwikkeling is € 329.000
                                               minder onttrokken aan de reserve elektronische
                                               dienstverlening. Per saldo geeft dit geen resultaat
     Overig                           27   N
     Totaal                           27   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Product 1.4 Dienstverlening aan derden

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Samenwerking en verbindend besturen leveren efficiency en/of effectiviteitsvoordelen op. De
meerjarenraming is structureel sluitend.

Toelichting
Dit betreft de dienstverlening die wij als gemeente leveren aan de gemeenschappelijke regeling
Regio West-Brabant (RWB), ICT gemeente Tholen en WMO gemeente Zundert.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren
Doelstelling 1
Hogere efficiency bedrijfsvoering en betere kwaliteit en continuïteit (interne) dienstverlening.

 Prestatie-indicator                                            Realisatie     Realisatie       Ambitie     Realisatie
                                                                     2012           2013          2014           2014
 Aantal klachten over de uitvoering van dienstverlening
 door opdrachtgevers
 Waardering dienstverlening door opdrachtgevers                                                                       *
* In de programmabegroting 2015 is bij deze indicator aangegeven dat dit vanaf 2015 gemeten wordt.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                  Te doen                                                               Resultaat 2014
 Hogere efficiency              Dienstverlening gemeenschappelijke regeling Regio West-                    
 bedrijfsvoering en                Brabant (RWB) voortzetten
 betere kwaliteit en            Dienstverlening ICT gemeente Tholen voortzetten                            
 continuïteit (interne)         Dienstverlening WMO gemeente Zundert voortzetten
 dienstverlening
                                                                                                            
                                Onderzoeken waardering dienstverlening door derden                         
                                Onderzocht wordt hoe de dienstverlening rondom onder
                                  andere Werkplein regio Etten-Leur, Jongerenloket, WSP                     
                                  (Werkgeverservicepunt), Regionale Sociale Dienst
                                  georganiseerd kan worden
                Toelichting:   Geen bijzonderheden

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                       Begroting     Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                               2014         2014
 1.    Dienstverlening RWB ,Tholen en Zundert                                 1.486        3.891          2.405     N
 2.    Kosten in oprichting zijnde Werkplein Regio Etten-Leur                 2.046        1.445            601     V
       Totaal                                                                 3.532         5.336         1.804     N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                       Begroting     Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                               2014         2014
 3.    Opbrengsten dienstverlening RWB, Tholen en Zundert                     1.628        4.162          2.535     V
 4.    Bijdrage risico-opslag                                                  -142         -142
 5.    Kosten in oprichting zijnde Werkplein Regio Etten-Leur                 2.041        1.444           597      N
 6.    Algemene dekkingsmiddelen                                                  5             5
       Totaal                                                                 3.532         5.336         1.938     V

 Saldo product                                                                                              134     V


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Nr. Onderwerp                      Bedrag   V/N Toelichting
1. Dienstverlening Tholen              79   V   Tussen de gemeente Tholen en de gemeente Etten-
                                                Leur is een dienstverleningsovereenkomst gesloten
                                                voor de ICT-dienstverlening. Tussen beide
                                                gemeenten is afgesproken om 25% aan overhead
                                                door te berekenen op de loonkosten. De gemeente
                                                Etten-Leur draagt hiervoor het risico op
                                                onvoorziene personele omstandigheden. Tevens is
                                                er bij de jaarrekening 2013 een onjuiste inschatting
                                                gemaakt van de nog te factureren kosten.
3.   Opbrengsten dienstverlening      57    V   In 2014 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de
                                                decentralisaties, waaronder implementatie WMO
                                                en kosten ICT. De bijdrage van de gemeente
                                                Zundert in de implementatiekosten was hoger dan
                                                begroot.
     Overig                            2    N
     Totaal                          134    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Product 1.5 Financiën

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
In Etten-Leur worden taken op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s,
uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid. De meerjarenraming is structureel sluitend. Er is een
goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse
beleidsvelden).

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
De meerjarenraming is structureel sluitend.

 Prestatie-indicator                              Realisatie      Realisatie       Ambitie       Realisatie
                                                       2012            2013          2014             2014
 Saldo begroting/jaarrekening                   € 1.528.000     € 1.172.000            €0       € -143.000

Doelstelling 2
Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant.

 Prestatie-indicator                              Realisatie      Realisatie       Ambitie       Realisatie
                                                       2012            2013           2014            2014
 Plaats op ranglijst gemeenten West-Brabant            Nr. 4           Nr. 2      Minimaal            Nr. 2
 netto woonlasten (Bron: COELO Atlas)                                                 nr. 5

Doelstelling 3
De burger is tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van producten en diensten.

 Prestatie-indicator                              Realisatie      Realisatie       Ambitie       Realisatie
                                                       2012            2013          2014             2014
 Oordeel inwoners verhouding                               -               -             -                -
 gemeentelijke belastingen en
 voorzieningenniveau (Bron: WSJG)

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                   Te doen                                                     Resultaat 2014
 1. De meerjarenraming is        Onderzoeken van mogelijkheden om binnen het
    structureel sluitend.            huidige voorzieningenniveau te bezuinigen en in
                                     ieder geval voor 2014-2015 een sluitende
                                                                                                
                                     meerjarenraming aan te bieden.
                                 Voor de langere termijn (2016 en volgende jaren)
                                     meer in te gaan zetten op projecten vanuit de              
                                     Takendiscussie om de begroting structureel sluitend
                                     te houden.
                 Toelichting:   Dit jaar is het project ‘sluitende meerjarenbegroting’ gestart. In de
                                kadernota 2016 zal dit zijn beslag krijgen.
 2. Etten-Leur behoort tot       Stijging OZB met maximaal het inflatiepercentage.
    de vijf goedkoopste
    gemeenten van de Regio
    West-Brabant.
                                                                                                
                 Toelichting:   Geen bijzonderheden



Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Doelstelling                    Te doen                                                   Resultaat 2014
 3. De burger is tevreden         Op de juiste momenten adequaat communiceren
    over de prijs-
    kwaliteitverhouding van
    producten en diensten.
                                     over wat de gemeente met belastinggelden doet.
                                                                                                 
                  Toelichting:   Bij de begroting 2015 is een begroting in één oogopslag in postervorm
                                 gepresenteerd.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
Onder het product Financiën worden de lasten en baten opgenomen die niet specifiek zijn toe te
rekenen aan één van de andere producten zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het
gemeentefonds (Algemeen dekkingsmiddel).

Onder Financiering zijn de rentelasten en opbrengsten van verstrekte geldleningen opgenomen.
Onder algemene lasten en baten zijn posten opgenomen die (nog) niet aan een specifiek product
toegerekend kunnen worden zoals bijvoorbeeld het budget voor wijkgericht werken, de
knelpuntenpot personeel en taakmutaties vanuit de algemene uitkering.

 Nr.    Doelstelling                                                 Begroting    Werkelijk   Resultaat     V/N
                                                                          2014        2014
 1.     1.1 Financiering                                                   552         552            -
 2.     1.2 Post onvoorzien                                                104            0         104      V
 3.     1.3 Algemene lasten                                              1.634       1.355          279      V
 4.     2.1 Lokale heffingen                                               435         566          131      N
 5.     Bijdragen aan reserves                                           3.404       3.509          105      N
        Totaal                                                          6.129         5.982         147      V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.     Doelstelling                                                Begroting    Werkelijk   Resultaat     V/N
                                                                          2014        2014
 6.      1.1 Financiering                                                3.962       3.892           70      N
 7.      1.2 Algemene uitkering                                         37.302      37.497          195      V
 8.      1.3 Algemene baten                                              1.518       1.461           57      N
 9.      2.1 OZB                                                         7.410       7.385           25      N
 10.     2.2 Overige belastingen                                            37         140          103      V
 11.     Inzet voor dekking andere producten                           -46.036     -46.036            -      N
 12..    Bijdragen van reserves                                          1.936       1.530          406      N

         Totaal                                                          6.129        5.869         260      N

 Saldo product                                                                                       111     N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Nr. Onderwerp                                  Bedrag   V/N Toelichting
                                                                                          e
2. Post onvoorzien                                104   V   De post onvoorzien is bij de 2 bestuursrapportage
                                                            blijven staan om eventuele tegenvallers in het
                                                            laatste kwartaal te kunnen opvangen. Er zijn in het
                                                            laatste kwartaal geen grote tegenvallers geweest,
                                                            vandaar dit positieve saldo
3.      Algemene lasten                           84    V   Door de verkoop van een oude veegmachine en
        (veegmachine)                                       lager incidentele onderhoudskosten van een
                                                            nieuwe veegwagen ontstaat er een incidenteel

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Nr. Onderwerp                       Bedrag   V/N Toelichting
                                                 voordeel
3.   Algemene lasten (ICT-            411    V    Er is gestart met de vorming van een nieuwe
     samenwerking)                                regionale ICT-organisatie. Vooruitlopend op de
                                                  daadwerkelijke samenwerking zijn afwegingen
                                                  gemaakt over het al dan niet verlengen van
                                                  contracten en zijn investeringen/vervangingen
                                                  uitgesteld. Hierdoor ontstaan incidentele
                                                  voordelen. Na besluitvorming over de oprichting
                                                  van de regionale ICT-organisatie (medio 2015)
                                                  vinden de investeringen/vervangingen wel plaats.
                                                  Ook is door de bovenstaande ontwikkeling
                                                  € 182.000 minder onttrokken aan de reserve
                                                  automatisering (zie punt 12). Per saldo geeft dit een
                                                  positief resultaat van € 229.000.
3.   Algemene lasten (uren)           172    N    Er zijn per saldo minder uren ten laste gebracht van
                                                  “rendabele” producten zoals kredieten, afval,
                                                  riolering, grondbedrijf en voorzieningen.
3.   Algemene lasten (bijdrage        119    N    De bijdrage uit het participatiebudget en de
     participatiebudget)                          bijdragen van het werkplein voor personeelslasten
                                                  zijn verantwoord op programma 4. Tegenover deze
                                                  baat op programma 4 staat aan personele last
                                                  (inhuur) op programma 1. Per saldo budgettair
                                                  neutraal.
3.   Algemene lasten (personeel)       46    V    Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt
                                                  door diverse personele mutaties. Het totale
                                                  personeelsbudget laat een tekort zien van € 11.000.
3.   Algemene lasten                  204    V    Voor de implementatie van de 3 decentralisaties is
     (implementatie 3                             in de begroting € 500.000 onttrokken aan de
     decentralisaties)                            reserve sociaal domein. Diverse werkzaamheden
                                                  zijn in eigen beheer uitgevoerd. Ook loopt de
                                                  implementatie door in het jaar 2015. In totaal is er
                                                  € 272.000 aan implementatiekosten voor de 3
                                                  decentralisaties uitgegeven in 2014. Dit bedrag
                                                  wordt onttrokken aan de reserve.
3.   Algemene lasten (voorziening     109    N    Voor de dubieuze debiteuren is in 2014 door de
     dubieuze debiteuren)                         Belastingsamenwerking (BWB) voor een bedrag van
                                                  128.000 oninbaar verklaard. Om de voorziening
                                                  weer “op peil” te brengen heeft een extra storting
                                                  in de voorziening plaatsgevonden.
                                                  De voorziening bedraagt per 31-12-2014 € 339.000
                                                  (was per 31-12-2013 €309.000).
3.   Algemene lasten                   35    N    Door de verschillen tussen de administratie van de
     (belastingdebiteuren)                        gemeente Etten-Leur en de administratie van de
                                                  BWB te corrigeren, heeft er een negatieve boeking
                                                  plaatsgevonden. Hierbij is uitgegaan van de
                                                  accountantsverklaring van de BWB.
4.   Lokale heffingen                 131    N    De door de belastingplichtige betaalde
                                                  invorderingskosten worden door de BWB
                                                  uitgekeerd aan de gemeente Etten-Leur. Daar staat
                                                  tegenover dat de BWB de invorderingskosten bij de
                                                  gemeente Etten-Leur in rekening brengt. Oninbare
                                                  invorderingskosten komen voor rekening van de
                                                  gemeente Etten-Leur.
5.   Bijdrage aan reserves            105    N    Toerekening van de rente aan de voorziening
                                                  exploitatierisico’s was niet juist begroot. (zie ook

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Nr. Onderwerp                       Bedrag   V/N Toelichting
                                                 product 2.03)
6.   Financiering (verstrekte          42    N    In 2014 zijn veel hypothecaire leningen afgelost.
     hypotheken)                                  Hierdoor is er in 2014 minder rente ontvangen dan
                                                  begroot.
7.   Algemene Uitkering               195    V    Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een
                                                  positief resultaat op de algemene uitkering
                                                  Gemeentefonds van € 195.000.
                                                  Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
                                                  de Septembercirculaire 2014. Deze circulaire
                                                  verscheen nadat de 2e Bestuursrapportage 2014
                                                  was afgerond en het financiële effect uit deze
                                                  circulaire kon niet meer verwerkt worden in de
                                                  begrotingscijfers 2014, waardoor er in werkelijkheid
                                                  meer ontvangen is dan begroot.
                                                  De gemeenteraad is in oktober 2014 door middel
                                                  van een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld
                                                  van het financieel effect van de Septembercirculaire
                                                  2014.
8.   Algemene baten                    57    N    Het verschil wordt veroorzaakt door diverse
                                                  personele mutaties. Het totale personeelsbudget
                                                  laat een tekort zien van € 11.000. Dit tekort zal
                                                  worden verwerkt in het rekeningsaldo van 2014.
9    OZB & Overige belastingen         88    V    De door de belastingplichtige betaalde
en                                                invorderingskosten worden door de
10                                                Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
                                                  uitgekeerd aan de gemeente Etten-Leur. Daar staat
                                                  tegenover dat de BWB de invorderingskosten bij de
                                                  gemeente Etten-Leur in rekening brengt. Oninbare
                                                  invorderingskosten komen voor rekening van de
                                                  gemeente Etten-Leur.
12   Bijdragen aan reserves (ICT-     182    N    Er is gestart met de vorming van een nieuwe
     samenwerking)                                regionale ICT-organisatie. Vooruitlopend op de
                                                  daadwerkelijke samenwerking zijn afwegingen
                                                  gemaakt over het al dan niet verlengen van
                                                  contracten en zijn investeringen/vervangingen
                                                  uitgesteld. Hierdoor ontstaan incidentele
                                                  voordelen. Na besluitvorming over de oprichting
                                                  van de regionale ICT-organisatie (medio 2015)
                                                  vinden de investeringen/vervangingen wel plaats.
                                                  Ook is door de bovenstaande ontwikkeling
                                                  € 182.000 minder onttrokken aan de reserve
                                                  automatisering.
12   Bijdrage aan reserves            214    N    Voor de implementatie van de 3 decentralisaties is
     (implementatie 3                             in de begroting € 500.000 onttrokken aan de
     decentralisaties)                            reserve sociaal domein. Diverse werkzaamheden
                                                  zijn in eigen beheer uitgevoerd. Ook loopt de
                                                  implementatie door in het jaar 2015. In totaal is er
                                                  € 272.000 aan implementatiekosten voor de 3
                                                  decentralisaties uitgegeven in 2014. Dit bedrag
                                                  wordt onttrokken aan de reserve.
                                       77    N    Overig
     Totaal                           111    N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programma 2 Wonen
Producten:

2.1    Ruimtelijke ordening
2.2    Bouwen
2.3    Grondbedrijf
2.4    Mobiliteit
2.5    Veiligheid
2.6    Milieu
2.7    Wegen
2.8    Openbaar groen
2.9    Riolering
2.10   Afval
2.11   Vastgoed




Bijlagenboek jaarstukken 2014   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Product 2.1 Ruimtelijke ordening

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Bewoners hebben de
keuze uit een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen. Uitgangspunt is behoud van de
kwaliteit van dit aanbod door in te zetten op verduurzaming. Uitbreiding van het aanbod sluit aan op
de vraag, rekening houdend met zuinig ruimtegebruik en behoud/versterken van de kenmerkende
karakteristiek van stad en landschap.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling Ruimtelijk Ordening
Adequaat en flexibel ruimtelijk beleid dat inwoners en bedrijven rechtszekerheid biedt en voldoende
mogelijkheden geeft voor aanpassingen in de fysieke leefomgeving.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012           2013          2014            2014
 Aantal structuur- en/of gebiedvisies                                       2              -             3               0
 Aantal bestemmingsplannen, wijzigings-,                                  12             15            10              10
 uitwerkingsplannen en/of projectafwijkingsbesluiten

Doelstelling Volkshuisvesting
Voor iedereen passende huisvesting bieden.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012           2013          2014            2014
 Aantal op te leveren woningen                                           416            173           128              74
 Aantal startersleningen                                                    -            10            25              23
 Aantal duurzaamheidsleningen                                               -              5           10                -
Toelichting prestatie-indicator duurzaamheidsleningen: De regeling is ingetrokken; er is een landelijke regeling ingevoerd.

Doelstelling Landschapsbeheer
Het behouden en versterken van natuur en landschap.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012           2013          2014            2014
 Aantal projecten landschapsbeleidsplan                                     2              2             2               2
 Aantal overeenkomsten agrarisch landschapsbeheer                         20             10              5               5

Doelstelling Monumenten en archeologiebeleid
Het behouden en versterken van het erfgoed in onze gemeente.
 Prestatie-indicator
 Er is geen concrete indicator benoemd.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                     Te doen                                                                Resultaat 2014
 6. Doelstelling                   Opstellen en vaststellen van Structuurvisie (lange                           
    Ruimtelijke Ordening              termijnvisie tot 2030).
                                   Het opstellen van specifieke gebiedsvisies voor het
                                      Stationsplein, de Edward Poppelaan 12 e.o. en de                           

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Doelstelling                  Te doen                                                          Resultaat 2014
                                   winkelstrip Concordialaan e.o.
                                Gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten
                                   realiseren die conform de vastgestelde kaders voorzien
                                                                                                       
                                   in de benodigde ruimte voor woningbouw,
                                   bedrijvigheid en voorzieningen inclusief het daarbij
                                   behorende openbaar gebied (locaties Troubadour,
                                   Lange Brugstraat 130 en Kerkwerve).
                                Vaststellen van diverse bestemmingsplannen,
                                   uitwerkings-, wijzigings- en exploitatieplannen of                  
                                   overeenkomsten.
                                Herziening bestemmingsplan Etten Noordwest/De
                                   Grient en Schoenmakershoek.
                                                                                                       
                                Behandeling van planschadeclaims.                                     
                Toelichting:    Begin 2014 werd besloten om met het opstellen van een structuurvisie te
                                   wachten tot het gereed komen van het Beleidskader 2014-2018.
                                Het afronden van de specifieke gebiedsvisie voor het Stationsplein wacht
                                   op nadere studie voor de perronoversteek, de gebiedsvisie Edward Poppe-
                                   laan 12 e.o. is niet opgepakt en de gebiedsvisie winkelstrip Concordialaan
                                   wacht op voorstel van eigenaar.
 7. Doelstelling                Vaststellen van Woonvisie mede gericht op het her-                    
    Volkshuisvesting               formuleren van doelstellingen voor diverse doelgroe-
                                   pen (starters, senioren, collectief opdrachtgeverschap).
                                Actualiseren van het woningbouwprogramma met
                                   inachtneming van de regionale afspraken binnen de                   
                                   regio West-Brabant.
                                Uitbreiden van het woningaanbod door nieuwbouw
                                   met bijzondere aandacht voor binnenstedelijke locaties.             
                                Vaststellen, uitwerken en uitvoeren van maatregelen
                                   ter bevordering van de doorstroming op de                           
                                   woningmarkt.
                                Vaststellen, uitwerken en uitvoeren van maatregelen
                                   ter verbetering van de bestaande woningvoorraad                     
                                   (vergroten kans tot zelfstandig wonen door
                                   woonaanpassing, verduurzamen).
                                Vaststellen en uitwerken van prestatieafspraken met                   
                                   Woonstichting Etten-Leur.
                Toelichting:    Er wordt geen woonvisie opgesteld. De gemeenteraad stelt in 2015 een
                                   beleidskader voor onder andere het onderdeel wonen vast. Het college
                                   stelt in de loop van 2015 het Uitwerkingsprogramma tot en met 2019 vast.
                                In afwijking van de planning zijn enkele woningbouwplannen niet in 2014
                                   opgeleverd. De bouw is overigens wel gestart. De meeste woningen zijn op
                                   binnenstedelijke locaties gebouwd.
                                Maatregelen ter verbetering van de bestaande woningvoorraad maken
                                   onderdeel uit van het in 2015 vast te stellen Uitwerkingsprogramma.
 8. Doelstelling                Realiseren van ecologische verbindingszone langs                      
    landschapsbeheer               diverse vaarten en in de omgeving van het Zandspui en
                                   de Steenmansweg.
                                Ontwikkelen van het landgoed Groene Schakel.                          
                                Begeleiden van agrarisch landschapsbeheer.                            
               Toelichting:     Het landgoed Groene Schakel is van de baan (raadsbesluit).
 9. Doelstelling                Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.                    
    monumenten- en              Vaststellen van een nieuwe financieringsregeling voor
    archeologiebeleid              gemeentelijke monumenten.
                                                                                                       
                                Verbeteren van informatievoorziening.
                                Waarborgen van archeologische waarden in                              

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Doelstelling                   Te doen                                                        Resultaat 2014
                                    bestemmingsplannen.                                               
                                          e   e
                 Toelichting:    In het 1 /2 kwartaal 2015 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe
                                  financieringsregeling.
                                                                              e e
                                 De informatievoorziening op internet wordt 1 /2 kwartaal 2015 verbeterd
                                  en uitgebreid.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                Begroting     Werkelijk     Resultaat     V/N
                                                                        2014         2014
 1.     Doelstelling ruimtelijke ordening
         Beleid RO                                                        134          134              0
         Planologie                                                       882          856             26      V
 2.     Doelstelling volkshuisvesting
         Volkshuisvestingsbeleid                                          115            86            29      V
 3.     Doelstelling landschapsbeheer
         Landschapsbeleidsplan                                             72            63              9     V
         Storting reserve LBP                                               0             9              9     N
 4.     Doelstelling monumenten- en archeologiebeleid
         Monumentenbeleid                                                  61            54              7     V
        Totaal                                                          1.264         1.202            62       V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                                Begroting     Werkelijk     Resultaat     V/N
                                                                        2014         2014
 5.     Doelstelling ruimtelijke ordening
         Opbrengst leges                                                   19           30             11      V
         Aan derden doorberekende kosten                                  233          241              8      V
         Algemene dekkingsmiddelen                                        764          764
 6.     Doelstelling volkshuisvesting
         Onttrekking aan de reserves                                       35            17            18      N
         Aan derden doorberekende kosten                                   24            40            16      V
         Algemene dekkingsmiddelen                                         56            56
 7.     Doelstelling landschapsbeheer
         Algemene dekkingsmiddelen                                         72            72
 8.     Doelstelling monumenten- en archeologiebeleid
         Algemene dekkingsmiddelen                                         61            61
        Totaal                                                          1.264         1.281            17       V

 Saldo product                                                                                         79       V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                              Bedrag   V/N   Toelichting
 1      Planologie                                29    V    Budget inhuur van derden is niet volledig benut.
                                                             Inhuur was gekoppeld aan opstellen van
                                                             structuurvisie en andere visies (zie toelichting bij
                                                             doelstelling ruimtelijke ordening).
 2      Volkshuisvesting                          26    V    In 2014 zijn geen wijkontwikkelplannen gemaakt
                                                             of geactualiseerd (zie product Wijken van het
                                                             programma 3 Samenleving).
        Overig                                    24    V
        Totaal                                    79    V



Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Product 2.2 Bouwen

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen zich prettig en veilig voelt.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Vergunningverlening
Het binnen de wettelijke termijn verlenen van een integrale (brede) omgevingsvergunning.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Percentage afhandeling aanvragen binnen wettelijke                     100            100           100             100
 termijn

Doelstelling 2 Handhaving
Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden beëindigd en
preventieve werking plaatsvindt.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Percentage controles naar aanleiding van meldingen                     100            100           100             100
 bouwactiviteiten
 Percentage controles brandveiligheid/kwaliteit                          100              100           100            100
 bestaande gebouwen
Toelichting prestatie-indicator controles brandveiligheid: De bestaande gebouwen zijn onderverdeeld naar vier categorieën.
De gebouwen in categorie 1 (de lichtste categorie) worden eens de vier jaar bezocht, in categorie 2 eens in de drie jaar, in
categorie 3 eens in de 2 jaar en in categorie 4 (zwaarste categorie) elk jaar.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                               Te doen                                                     Resultaat 2014
 1. Vergunningverlening                      De aanvragen voor een omgevingsvergunning
                                                worden integraal en zoveel mogelijk digitaal                     
                                                afgehandeld
                           Toelichting:     -
 2. Handhaving                               De handhaving wordt uitgevoerd conform het                         
                                                integraal handhavingsprogramma
                           Toelichting:     -

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.     Doelstelling                                                        Begroting      Werkelijk     Resultaat    V/N
                                                                                 2014          2014
 1.      Vergunningverlening
            Omgevingsvergunningen                                                 1.138         1.134              4         V
            Welstandsbeleid                                                          41            41
 2.      Handhaving
            Handhaving bouwregelingen                                               662           658              4         V
         Totaal                                                                  1.841          1.833              8         V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                           26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                         Begroting    Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                2014        2014
 3.    Vergunningverlening
          Leges                                                    633        616          17     N
          Algemene dekkingsmiddelen                                546        546
 4.    Handhaving
          Algemene dekkingsmiddelen                                662        662
       Totaal                                                  1.841        1.824          17     N

 Saldo product                                                                              9     N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                      Bedrag   V/N   Toelichting
        Overig                             9    N
        Totaal                             9    N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Product 2.3 Grondbedrijf

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Bewoners hebben de
keuze uit een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen. Uitgangspunt is behoud van de
kwaliteit van dit aanbod door in te zetten op verduurzaming. Uitbreiding van het aanbod sluit aan op
de vraag, rekening houdend met zuinig ruimtegebruik en behoud/versterken van de kenmerkende
karakteristiek van stad en landschap.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling faciliteren maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen
Het Grondbedrijf wordt ingezet om de gewenste maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen te
bereiken. Deze ontwikkelingen en de vorm waarin de bijdrage wordt geleverd zijn benoemd onder de
desbetreffende programma/productbladen, waar ook de prestatie-indicatoren zijn opgenomen. De
beoogde doelstellingen en de verantwoording van de behaalde resultaten zijn opgenomen in de
paragraaf grondbeleid.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                                                                                 Resultaat 2014
 Wonen
    Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2014                       238.000 m²                  230.406 m²
    Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2014                       206.000 m²                  220.131 m²
    De te verwachten uitgifte                                          32.000 m²                    10.275 m²
 Toelichting:
  Verklaring verschil beginvoorraad: Vóór 1-1-2014 is op diverse locaties nog ca. 7.600 m² grond verkocht.
    Deze verkopen waren in de begroting 2014 niet verwerkt.
  Verklaring verschil eindvoorraad: Voor de locatie Troubadour is voor ca. 1.625 m² wel een koop-
    overeenkomst gesloten, maar de akte is niet voor 31-12-2014 notarieel gepasseerd. Deze verkoop wordt
    daarom niet in 2014 meegenomen. De koper is wel rente verschuldigd wegens te late afname.
    Binnen het plangebied De Streek was gerekend op afname van ca. 12.500 m ² door de provincie voor de
    realisatie van ruimte voor ruimte kavels. Over verkoop is nog geen akkoord bereikt, de kans is groot dat
    de provincie zich terugtrekt. In dat geval moet voor deze gronden een nieuwe invulling gezocht worden.
 Werken – bedrijven
    Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2014                       114.000 m²                  113.240 m²
    Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2014                       102.050 m²                    86.853 m²
    De te verwachten uitgifte                                          12.050 m²                    26.387 m²
 Toelichting:
  Verklaring verschil beginvoorraad: Bij de aanvang van 2014 bleek de voorraad bedrijfsgrond ca. 760 m²
    kleiner te zijn dan in de begroting opgenomen. Op de locatie Vosdonk-Noord was ten onrechte een
    strook grond als uitgeefbaar meegenomen.
  Verklaring verschil eindvoorraad”Op de locatie Vosdonk-Noord is een perceel grond van 21.412 m²
    verkocht; deze verkoop was niet voorzien. De doelstellingen voor grondverkopen op Attelaken en
    Vosdonk-West werden niet gehaald.
 Werken – kantoren en detailhandel
    Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2014                   32.000 m² bvo                     14.489 m²
    Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2014:                  24.500 m² bvo                     14.489 m²
    De te verwachten afname:                                        7.500 m² bvo                         0 m²




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Doelstelling                                                                              Resultaat 2014
 Toelichting:
  In 2014 zijn de verkopen van gronden voor kantoren en detailhandel omgezet van m² bruto
    vloeroppervlakte naar m² grondoppervlakte. Deze aanpassing is in de begroting verwerkt. De verkoop
    van een bouwkavel op de locatie Trivium is na een lang onderhandelingsproces niet doorgegaan,
    waardoor de doelstelling voor 2014 niet werd gehaald.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                               Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                       2014         2014
 1.     Realisatie bouw- en woonrijpe gronden                        13.021       14.079         1.058       N
 2.     Storting in de reserves                                        4.536       3.607           929       V
        Totaal                                                       17.557       17.686           129      N

Hoe gingen we de kosten dekken en hoe waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                               Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                        2014        2014
 3.     Opbrengst uit verkoop van bouwrijpe gronden of                 8.673      10.454         1.781       V
        minderkosten bij uitvoering van werken
 4.     Onttrekking aan de reserves                                    8.884        7.232        1.652       N
        Totaal                                                       17.557       17.686           129       V

 Saldo product                                                                                        0


Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                          Bedrag      V/N   Toelichting
 1.     Bouw- en woonrijpmaken              1.058      N    Kosten voor bodemsanering van een bedrijfs-
                                                            kavel op Vosdonk-Noord en de vorming van
                                                            voorzieningen leiden tot hogere lasten.
 2.     Reserves, storting                      929    V    Investeringen die ten laste worden gebracht van
                                                            de reserve structuurvisie waren lager dan
                                                            begroot, waardoor er minder aanvulling van het
                                                            saldo van deze reserve nodig is. Daarnaast is de
                                                            toerekening van de rente (€ 105.000) aan de
                                                            voorziening opgenomen in product 1.5.
 3.     Verkoop grond                       1.781      V    De verkoop van de bedrijfskavel Vosdonk-Noord
                                                            was niet voorzien. Dit leidt tot een meevaller. De
                                                            post voor verwerving van gronden is niet benut,
                                                            waardoor de financieringslasten lager uitvallen.
 4.     Reserves, onttrekking               1.652     N     De investeringen in sportvoorzieningen waren
                                                            lager dan begroot en het saldo van het
                                                            grondbedrijf hoger. Dit leidt tot een lagere
                                                            onttrekking aan de reserves.
        Totaal                                    0




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Product 2.4 Mobiliteit

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen zich prettig en veilig voelt. Bewoners hebben de keuze uit een gevarieerd aanbod aan
voorzieningen. Uitgangspunt is behoud van de kwaliteit van dit aanbod door in te zetten op
verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 bereikbaarheid
Het verbeteren en waarborgen van een goede doorstroming, de leefbaarheid en bereikbaarheid door
een herkenbare (hoofd)wegenstructuur voor alle weggebruikers overeenkomstig de uitgangspunten
van Duurzaam Veilig.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Percentage gebiedsontsluitingswegen conform                             45             45            55              75
 Duurzaam Veilig (bron: GVVP)
 Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met auto                        7,9              -            7,9              -
 (bron: wsjg)
Toelichting bij eerste prestatie-indicator: Het afgelopen jaar is het overzicht van wegen geactualiseerd aan de nieuwe GVVP.
In dit GVVP zijn enkele wegen niet meer aangewezen als gebiedsontsluitingsweg. Ook provinciale wegen zijn niet meer
geteld omdat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de inrichting. Deze correcties leiden tot een ander percentage.

Doelstelling 2 verkeersveiligheid
Het verminderen van het aantal verkeersongevallen door extra aandacht voor kwetsbare
risicogroepen (fietsers, jonge bestuurders en ouderen).

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Oordeel burger over verkeersveiligheid gemeente                         6,8              -           6,7               -
 (bron: wsjg)

Doelstelling 3 openbaar vervoer
We bieden goed openbaar vervoer door het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de (bestaande)
lijnvoering.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Aantal lokale en regionale buslijnen (bron: lijnnetkaart                  5              5             5               6
 vervoerder)
 Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente (bron:                       7,0             --            7,0             --
 wsjg)




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Doelstelling 4 parkeren
We bieden voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets voor bewoners, bezoekers en
bedrijven.

 Prestatie-indicator                                        Realisatie    Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                                 2012          2013        2014           2014
 Oordeel burger over parkeermogelijkheden in buurt                 6,4             --        6,6              --
 (bron: wsjg)
 Oordeel burger over parkeermogelijkheden in                       6,5             --         6,5             --
 gemeente (bron: wsjg)

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
 Doelstelling                    Te doen                                                        Resultaat 2014
 1.Doelstelling                   Opstellen van een concreet uitvoeringsprogramma                    
 bereikbaarheid                      voor het aanpassen van wegen.
                                  Voorbereiden en uitvoeren aanpassing van Spoorlaan
                                     (tussen Markt en Stationsplein) en kruispunt Mark-               
                                     Spoorlaan aan uitgangspunten Duurzaam Veilig.
                                  Voorbereiden en gefaseerd uitvoeren aanpassing                     
                                     Lange Brugstraat aan uitgangspunten Duurzaam
                                     Veilig.
                                  Aanpassen van wegen aan uitgangspunten Duurzaam                    
                                     Veilig in samenhang met herstraten van wegen
                                     (beheren op niveau) conform productblad wegen.
                  Toelichting:    Het overleg met bewoners heeft geleid tot extra studie en vertraging in
                                     de voorbereiding van het plan voor aanpassing van de Lange Brugstraat.
                                     Het werk start najaar 2015.
 2.Doelstelling                   Verbeteren verkeersveiligheid in samenhang met
 verkeersveiligheid                  herstraten van wegen (beheren op niveau) conform
                                     productblad wegen.
                                                                                                       
                                  In samenspraak met derden (waaronder
                                     onderwijsveld) opzetten van programma’s voor                      
                                     bewustwording verkeersveiligheid.
                                  Het voorbereiden van een programma ter verbetering
                                     van de verkeersveiligheid rondom scholen.                         
                                  De deelname aan regionaal overleg gericht op het
                                     realiseren van een dedicated spoorlijn (Robel                     
                                     goederenlijn).
                  Toelichting:   -
 3.Doelstelling openbaar          Regionale afstemming over lijnvoering en                            
 vervoer                             aanbesteding nieuwe consessie.
                                  Invoeren lijnvoering Zevenbergen – Etten-Leur en
                                     Etten-Leur – Zundert (v.v.).                                      
                                  Voorbereiden vrije busbaan afslag Trivium.                          
                  Toelichting:    Alleen de lijn Etten-Leur –Zundert is ingevoerd. Over de lijn met
                                     Zevenbergen wordt nog provincie.
                                  Rijkswaterstaat en gemeente geven komende jaren geen prioriteit aan
                                     het realiseren van een vrije busbaan bij de afslag Trivium.
 4.Doelstelling parkeren          Het gefaseerd (wijkgewijs) inventariseren van de                    
                                     bestaande parkeersituatie en opzetten van
                                     informatiesysteem.
                                                                                                       
                                  Ad hoc monitoren van de parkeersituaties en daar
                                     waar nodig oplossen van knelpunten.                               
                  Toelichting:   -



Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                            Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                    2014       2014
 1.     Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
             Verkeersbeleid                                           147         145            2     V
 2.     Openbaar vervoer
             Openbaar vervoer en KCV                                   43          45            2     N
 3.     Parkeren
             Parkeergarage                                          1.303       1.346          43      N
             Straatparkeren                                           413         405           8      V
             Fietsenstallingen/NS                                     111         116           5      N
             Parkeerbeleid                                             46          46
             Parkeerterrein vrachtwagens                               26          26
        Totaal                                                      2.089       2.130          40     N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                            Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                    2014       2014
 4.     Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
            Subsidie provincie NB                                      40          48            8     V
            Algemene dekkingsmiddelen                                  82          82
 5.     Openbaar vervoer
            Onttrekking aan de reserves                                25          24            1     N
            Doorberekend aan derden                                     0           3            3     V
            Algemene dekkingsmiddelen                                  43          43
 6.     Parkeren
            Parkeergelden (parkeergarage)                             522         554          32      V
            Parkeergelden (straatparkeren)                            417         419           2      V
            Huur parkeergarage                                        381         381
            Leges parkeerkaart                                        147         129          18      N
            Boetes parkeergelden                                       44          51           7      V
            Huur terreinen (vrachtwagens)                               9           8           1      N
            Aan derden doorberekende kosten                           100         100
            Algemene dekkingsmiddelen                                 279         279
        Totaal                                                      2.089       2.121          32      V

 Saldo product                                                                                  8     N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                           Bedrag   V/N   Toelichting
 3.     Parkeergarage                          43    N    Een nieuw onderhoudscontract voor de
                                                          parkeerautomaten en onvoorzien herstel van
                                                          schade aan automaten en garage leidt tot extra
                                                          kosten.
 6.     Parkeergarage                          32    V    De gemeentelijke bijdrage aan de parkeerinkom-
                                                          sten 2013 valt lager uit.
        Overig                                  3   V
        Totaal                                  8   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Product 2.5 Veiligheid

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is behoud
van de kwaliteit door in te zetten op verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Veiligheid
Het bevorderen en optimaliseren van een veilige woon-, werk en leefomgeving (objectief en
subjectief).

 Prestatie-indicator                                      Realisatie    Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                               2012          2013       2014           2014
 Veiligheidsmonitor                                                --            --         --           6,8
 Oordeel van de burger over de veiligheid in de buurt            6,8             --       6,6              --
 (bron: WSJG)
 Oordeel van burger over de mate waarin hun buurt is             7,3             --         7,1            --
 verlicht (bron: WSJG)

Doelstelling 2 Lokale regelgeving (APV)
Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden beëindigd en
preventieve werking plaatsvindt.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie    Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                               2012          2013       2014           2014
 Oordeel van de burger over controle handhaving                  6,0                      6,4              --
 regels (bron: WSJG)

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
 Doelstelling               Te doen                                                         Resultaat 2014
 1. Doelstelling             Participeren in en inspelen op landelijke, regionale en             
    Veiligheid                  lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid
                                (politieregio, veiligheidsregio).
                             Borgen van crisisorganisatie.                                       
                             Uitvoeren van jaarplan Integrale veiligheid met als                 
                                speerpunten:
                                  Jeugd en Veiligheid
                                  Drugs- en alcoholpreventie
                                  Woninginbraak, overvallen en straatroof.
                             Openbare verlichting
                                  Onderhoud conform afspraken nota Beheren op
                                      Niveau.                                                     
                                  Afwerken meldingen woon- en leegomgeving binnen                
                                      de vastgestelde termijnen.
                                  Behoud van kwaliteitsniveau door het vervangen
                                      van versleten verlichtingsarmaturen en/of                   
                                      lantaarnpalen in Wijk Grauwe Polder (Hobodreef,
                                      Prealle, Vedelring, Trompetlaan, Beiaard, etc.)
                                      Lichttorenhoofd, Haansberg, Baai, Rijsselstraat,
                                      Grevelingenstraat, Kasselstraat en Hazebroekstraat.
                                  Versleten en storingsgevoelige verlichting vervangen

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Doelstelling                  Te doen                                                       Resultaat 2014
                                       voor beter functionerende armaturen en/of palen.            
                                  Oranje/gele verlichting wordt vervangen voor witte
                                       verlichting waardoor de herkenbaarheid van
                                       gezichten en kleuren verbeterd zal worden.
                                  Periodieke controle elektrische veiligheid,                     
                                       voorkomen van elektrocutie.
                                Beheersen van activiteiten die een risico voor de
                                 omgeving met zich mee kunnen brengen (externe                     
                                 veiligheid).
                                                                                                   
                Toelichting:    Het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen in
                                 de wijk Grauwe Polder is nagenoeg gereed. Alleen Prealle en Vedelring
                                 resteren; dit werk wordt medio 2015 afgerond. De werkzaamheden aan de
                                 Rijsselstraat en Grevelingenstraat zijn in uitvoering. Het werk is aan de
                                 Haansberg is uitgesteld tot 2017. Andere projecten zijn uitgevoerd.
                                In 2014 heeft de aanbesteding plaats gevonden van de opdracht voor de
                                 controle elektrische veiligheid. De uitvoering vindt plaats in 2015.
 2. Doelstelling                De handhaving wordt uitgevoerd conform het intregraal                 
    regelgeving                  handhavingsprogramma.
                Toelichting:    Het programma is niet helemaal gehaald vanwege onderbezetting. Voor
                                 2015 is capaciteit uitgebreid.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014       2014
 1.    Doelstelling veiligheid
          Fysieke veiligheid                                               230        228             2       V
          Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant                       1.859       1858             1       V
          Gemeentelijk crisismanagement                                    242        235             7       V
          Sociale veiligheid                                               299        283            16       V
          Openbare verlichting                                             829        835             6       N
          Externe veiligheid                                                29         29
 2.    Doelstelling lokale regelgeving
          Vergunningen                                                     408         409             1      N
          Handhaving                                                       164         171             7      N
          Toezicht openbare ruimte                                         270         272             2      N
       Totaal                                                           4.330       4.320           10        V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                           Begroting    Werkelijk   Resultaat    V/N
                                                                   2014        2014
 3.     Doelstelling veiligheid
           Algemene dekkingsmiddelen                               3.425        3.425
           Overeenkomsten wegbeheerders openbare                       6            0            6     N
           verlichting
           Lichtmastreclame en schadevergoedingen                     37           42           5      V
           Subsidie externe veiligheid                                20           37          17      V
 4.     Doelstelling lokale regelgeving
           Leges APV en bijzondere wetten                             37          38             1     V
           Algemene dekkingsmiddelen                                 805         805
        Totaal                                                    4.330        4.347           17      V

 Saldo product                                                                                 27      V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                       Bedrag    V/N    Toelichting
 1      Sociale veiligheid                 16     V     In 2014 is gestart met cameratoezicht. We
                                                        maken gebruik van diensten van de gemeente
                                                        Breda. Over het jaar 2014 zijn voor deze diensten
                                                        geen kosten in rekening gebracht.
 3      Externe Veiligheid                  17      V   We ontvingen meer subsidie in het kader van het
                                                        project Brabant Veiliger.
        Overig                               6      N
        Totaal                              27      V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Product 2.6 Milieu

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is
behoud van de kwaliteit door in te zetten op verduurzaming en zuinig ruimtegebruik.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Controle en handhaving
Doelmatige controle en handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden
voorkomen dan wel beëindigd en preventieve werking plaatsvindt.

 Prestatie-indicator                                                   Realisatie    Realisatie      Ambitie       Realisatie
                                                                            2012          2013         2014             2014
 Percentage controles milieu                                                 100           100          100               60
Toelichting prestatie-indicator controles milieu: De verklaring voor de realisatie 2014 staat bij de toelichting op de
doelstelling controle en handhaving.

Doelstelling 2 Bodem
Geen gevaar voor inwoners als gevolg van bodemverontreiniging. Spoedeisende gevallen van
bodemverontreiniging worden gesaneerd en de overige gevallen worden beheerst.

 Prestatie-indicator                                                   Realisatie    Realisatie      Ambitie       Realisatie
                                                                            2012          2013         2014             2014
 Aantal spoedeisende saneringen                                                 1             0            2                2

Doelstelling 3 Energie
Jaarlijks wordt de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad verbeterd naar minimaal
energielabel B met 1 % van het aantal koopwoningen (project G002 van de (regionale) Energie-
Agenda). In 2020 bedraagt op lokaal niveau het percentage duurzame opgewekte energie 20 %
(projecten DE-01 t/m DE-06 van de (regionale) EnergieAgenda).

 Prestatie-indicator                                                   Realisatie    Realisatie      Ambitie       Realisatie
                                                                            2012          2013         2014             2014
 Het aantal verstrekte duurzaamheidsleningen                                    --            5           10                0
 Percentage duurzame energie                                                 15,7           16         16,25           16,25
Toelichting prestatie-indicator duurzaamheidsleningen: De regeling is ingetrokken; er is een landelijke regeling ingevoerd.

Doelstelling 4 Geluid
In 2020 is er geen sprake is van ernstige geluidhinder (> 63 dB). De geluidbelasting ten gevolge van
verkeer (rail- en wegverkeer) en industrie op geluidgevoelige objecten is, uit-gedrukt in aantal
(ernstig) geluidgehinderden, niet toegenomen.

 Prestatie-indicator                                                   Realisatie    Realisatie      Ambitie       Realisatie
                                                                            2012          2013         2014             2014
 Aantal ernstig geluidgehinderden                                            382           382          232              232
Toelichting prestatie-indicator geluid: zie toelichting bij doelstelling geluid.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan?
    Doelstelling                    Te doen                                                        Resultaat
                                                                                                   2014
    1. Doelstelling controle en         Uitvoering werkprogramma controle en handhaving                  
       handhaving                        door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
                     Toelichting:      De omgevingsdienst is er niet in geslaagd om het volledige controle-
                                        programma uit te voeren. Van het aantal geplande controles (135) zijn er
                                        76 controles afgehandeld en waren er op 31 december 36 lopend. De
                                        controles bij bedrijven met de grootste milieubelasting (categorie C en D)
                                                             1
                                        zijn wel uitgevoerd. Daarnaast zijn er 36 hercontroles uitgevoerd. Met
                                        de dienst is een verrekening van uren afgesproken.
                                       Handhavingstrajecten: 10 afgehandeld en 6 lopend.
    2. Doelstelling bodem               Uitvoeren bodemsanering Vosdonk (Driehoek en Oude               
                                         Kerkstraat).
                                        Afronden grondwatersanering De Keen.
                                                                                                         
                                        Ad hoc sanering van bodemverontreinigingen.                     
                    Toelichting:
    3. Doelstelling energie             Uitvoeren en volgen van projecten van (regionale)               
                                         EnergieAgenda.
                                        Onderzoek en uitwerken pilots project zonnepanelen
                                         op gemeentelijke eigendommen.                                   
                                        In samenhang met de evaluatie van accommo-
                                         datiebeleid taakstelling formuleren voor het                    
                                         energieverbruik bij gemeentelijk vastgoed.
                    Toelichting:        Een beslissing over het project zonnepanelen wacht op de uitkomst van
                                         onderzoeken naar o.a. draagkracht dakconstructie gebouwen en
                                         toepassing nieuwste fiscale regels.
                                        Voor alle accommodatie zijn Energie Prestatie Adviezen (EPA’s)
                                         opgesteld. De taakstelling voor het energieverbruik wordt in 2015
                                         geformuleerd.
    4. Doelstelling geluid              Monitoren van aantal ernstig geluidgehinderden op               
                                         basis van geluidkwaliteitskaart en zonebeheer
                                         bedrijventerrein.
                                        Uitvoeren onderzoeken en het toetsen van akoestische
                                         maatregelen.
                                                                                                         
                                        Het toepassen van geluidsarm asfalt bij reconstructie
                                         van hoofdwegen (bijvoorbeeld Spoorlaan, Grauwe                  
                                         Polder).
                    Toelichting:       De daling van het aantal geluidgehinderden is een gevolg van het
                                        toepassen van geluidsarm asfalt.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
    Nr.    Doelstelling                                                  Begroting    Werkelijk    Resultaat      V/N
                                                                             2014        2014
    1.     Doelstelling controle en handhaving
              Beleid                                                          147           148            1         N
              Controle en handhaving milieuregelgeving                        323           311           12         V
    2.     Doelstelling bodem
              Bodembescherming                                                  68           68             -        -
    3.     Doelstelling energie
              Energie en duurzaamheid                                           49           50            1         N


1
 De controle op bedrijven is onderverdeeld in vijf categorieën. De bedrijven in categorie 0 worden niet
bezocht, de bedrijven in de categorieën A en B eens in de tien jaar, in categorie C1 eens in de drie jaar en in
categorie C2 en D1 (zwaarste categorie) elk jaar. Controles staan los van meldingen klachten

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Nr.    Doelstelling                                          Begroting    Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                  2014        2014
 4.     Doelstelling geluid
           Geluidhinder                                               25         23           2     V
        Totaal                                                       612        600          12     V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                           Begroting    Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                  2014        2014
 5.    Doelstelling controle en handhaving
          Huur                                                        21         21           -      -
          Doorberekende kosten aan derden                              5         20          15      V
          Algemene dekkingsmiddelen                                  444        444
 6.    Doelstelling bodem
          Leges en vergoedingen                                       42         44           2      V
          Algemene dekkingsmiddelen                                   26         26
 7.    Doelstelling energie
          Algemene dekkingsmiddelen                                   49         49
          Doorberekende kosten aan derden                              -          4           4      V
 8.    Doelstelling geluid
          Algemene dekkingsmiddelen                                   25         25
       Totaal                                                        612        633          21     V

 Saldo product                                                                               33     V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                        Bedrag   V/N   Toelichting
        Overig                              33    V
        Totaal                              33    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Product 2.7 Wegen

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is behoud van de kwaliteit door in te zetten op
verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 beheer
Bereiken en behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (verhardingen – technisch
onderhoud en vegen - en verkeersmaatregelen) door beheer overeenkomstig de normen in de nota
“Beheren op Niveau”.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie     Realisatie       Ambitie     Realisatie
                                                                      2012           2013          2014           2014
 Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden                           6,4             --           6,8              --
 (bron: wsjg) (alleen categorie “(helemaal) eens”)
 Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.
  Centrumgebied (gewenst niveau: 4)                                    3,8            3,9              4            3,7
  Bijzondere omgeving (gewenst niveau: 4)                              3,7            3,9              4            3,7
  Groengebieden (gewenst niveau: 4)                                    3,8            3,9              4            3,7
  Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau: 3)                              3,0            3,0              3            3,7
  Fietspaden (gewenst niveau: 4)                                       3,1            3,3              4            3,4
  Woonwijken (gewenst niveau: 3)                                       3,0            3,0              3            3,5
  Buitengebied (gewenst niveau: 2)                                     2,1            2,0              2            3,8
  Bedrijventerrein (gewenst niveau: 3)                                 2,9            3,0              3            3,6
Toelichting prestatie-indicator kwaliteitsniveau: Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog, 3 = Gemiddeld en 2 = Sober. De norm voor de
hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke
op 4 zijn vastgesteld.
De schouwmethode is in 2014 verbeterd. Daardoor is maar gedeeltelijk een vergelijk te maken tussen de resultaten in het
jaar 2014 en voorgaande jaren. In de jaren 2012/2013 werd er gemeten tot aan het gewenste niveau. Sinds 2014 nemen we
het daadwerkelijke niveau als uitgangspunt. Dit kan dan dus ook boven het gewenste niveau zitten.

Doelstelling 2 bereikbaarheid bij winterse omstandigheden
Het zo goed als mogelijk bereikbaar houden van de gemeente voor bewoners en bezoekers zodat
iedereen zijn bestemming op een zo veilig mogelijke manier kan bereiken.

 Prestatie-indicator
 Er zijn nog geen concrete normen vastgesteld die als indicator kunnen dienen.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                   Te doen                                                               Resultaat 2014
 1. Beheer                       Onderhoud conform afspraken nota Beheren op Niveau                          
                                 Afwerken meldingen woon- en leegomgeving binnen de
                                    vastgestelde termijnen
                                                                                                              
                                 Behoud van kwaliteitsniveau door het herstraten
                                    vanWaterhoen, Zilvermeeuw,Binnenpleinen Etten-Leur                        
                                    Noord, Brederolaan, Hobodreef , Prealle, Achter
                                    Boerkens, Zandspui (Hoge Vaartkant-Hoge Bremberg) en
                                    het herstellen van de asfaltverharding van de Trom-
                                    petlaan, Grauwe Polder (Handelsweg-Streek), Bollen-
                                    donkseweg (vanaf vuilstort), Bollenstraat, Boutweg,

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Doelstelling                  Te doen                                                       Resultaat 2014
                                   Kuierstraat, Donkerstraat (ten noorden van de Tuinders-
                                   weg), Rioolseweg, Vlaanderbos en Hoge Weg (Sprundel-
                                   sebaan- einde weg).
                Toelichting:     De werken Zilvermeeuw, Waterhoen, Helblokstraat, Trompetlaan, Grauwe
                                   Polder (Handelsweg-Streek), Boutweg en de binnenpleinen Etten-Leur Noord
                                   zijn uitgevoerd of nagenoeg gereed. Het werk aan de Donkerstraat (gedeelte
                                   ten noorden van de Tuindersweg) is aanbesteed maar start pas in 2015.
                                   Andere werkzaamheden zijn in voorbereiding of moeten nog worden
                                   opgepakt. Het werk aan Bollendonkseweg, Kuierstraat, Rioolseweg,
                                   Vlaanderbos en Achter Boerkens is in een project ondergebracht. Het werk
                                   kon nog niet worden aanbesteed en uitgevoerd vanwege grondaankopen
                                   voor het verbreden van de rijweg van Achter Boerkens.
                                   De voorbereiding van het werk Bollenstraat en Hogeweg kon om
                                   capaciteitsredenen niet worden opgepakt.
 2. Bereikbaarheid              Bereikbaar houden van de openbare ruimte tijdens
                                   winterse omstandigheden conform het gladheidbestrij-              
                                   dingsplan.
                Toelichting:   -

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting    Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                         2014        2014
 1.    Beheer
          Onderhoud wegen                                                 4.472       4.192         280         V
          Reiniging wegen                                                   511         498          13         V
          Bermen                                                             81          78           3         V
          In- en uitritten/rijdammen                                         33          21          12         V
          Uitvoering verkeersmaatregelen                                    486         491          -5         N
          Kapitaalslasten investeringen met maatschappelijk                 840         880         -40         N
          nut
 2.    Bereikbaarheid
          Gladheidsbestrijding                                             141          169         -28         N
       Totaal                                                            6.564       6.329          235         V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting    Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                         2014        2014
 3.    Doelstelling beheer
          Doorberekende kosten aan derden                                    61          40          21         N
          Toerekening kosten reiniging wegen aan riolering                  188         188           0
          Vergoeding aanleg in- en uitritten                                 30         -11          41         N
          Vrijval voorziening                                               350         350           0
          Dekkingsbijdrage kapitaallasten                                 1.638       1.417         221         N
          Algemene dekkingsmiddelen                                       4.157       4.157           0
 4.    Bereikbaarheid
          Algemene dekkingsmiddelen                                        141          141           0
       Totaal                                                            6.565      6.282           283         N

 Saldo product                                                                                       48     N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                          Bedrag   V/N   Toelichting
 1      Kapitaallasten wegprojecten           19    V    De kosten voor de uitvoering van wegprojecten
        (gesaldeerd bedrag onderhoud                     waren lager (deze projecten worden aangeduid
        wegen, kapitaalslasten                           als investering met maatschappelijk nut). Deze
        investering maatschappelijk nut                  lagere kosten leiden eenmalig tot minder
        en dekkingsbijdrage)                             kapitaalslasten.
 2      Gladheidsbestrijding                  28   N     Ingeboekte bezuiniging is niet gerealiseerd.
 4      Baten aanlegkosten in-uitritten       41   N     Lagere opbrengst door met name minder
                                                         aanvragen voor de aanleg van in- en uitritten.
        Overig                                 2   V
        Totaal                                48   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Product 2.8 Openbaar Groen

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is behoud van de kwaliteit door in te zetten op
verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 groenstructuur
Het beschermen en zo mogelijk versterken van het openbaar groen in bestaand stedelijk gebied
alsmede versterken van de samenhang van het groen met oog voor landschappelijke, ecologische,
stedenbouwkundige en cultuurhistorische patronen volgens de beleidsregels in de Groenbeleidsnota.

Doelstelling 2 groennorm
Het behouden van een hoeveelheid groen van 80 m² groen per woning in het stedelijk gebied
conform de richtlijnen uit de groenbeleidsnota

 Prestatie-indicator                                             Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                      2012           2013          2014            2014
 Groennorm: 80 m² per woning                                          p.m.           p.m.          p.m.             88,2
Toelichting prestatie-indicator realisatie 2014: De berekening van de hoeveelheid groen per woning is gebaseerd op wat de
burger ervaart als openbaar groen. Hier kunnen dus ook oppervlaktes van derden bijzitten (bijvoorbeeld de Woonstichting).
In de Groenbeleidsnota 2013-2018 is bepaald dat bovenwijks groen niet wordt meegenomen bij het bepalen van de
hoeveelheid openbaar groen per woning. Bovenwijks groen is het groen dat niet aan een bepaalde wijk toegewezen kan
worden en/of een bovenwijkse functie heeft. De hoeveelheid groen per woning valt beduidend hoger uit als de berekening
van 2006. Dit kan worden verklaard doordar minder groen als bovenwijks is aangemerkt en ook oppervlaktewater is
aangemerkt als groen.

Doelstelling 3 beheer
Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen, de begraafplaatsen,
hondenuitlaatvoorzieningen en (gemeentelijke) waterlopen door beheer overeenkomstig de normen
in de nota “Beheren op Niveau”, de notitie “Uitvoeringsmaatregelen betreffende honden” en het
Slootbeheerplan.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie      Rekening        Ambitie      Realisatie
                                                                      2012           2013          2014            2014
 Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de                        7,1             --           7,0               --
 buurt
 Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte volgens
 schouw:
  Centrumgebied (gewenst niveau:4)                                      3,8            3,9           4,0            3,7
  Bijzondere omgeving (gewenst niveau:4)                                3,7            3,9           4,0            3,7
  Groengebieden (gewenst niveau:4)                                      3,8            3,9           4,0            3,7
  Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3)                                3,0            3,0           3,0            3,7
  Fietspaden (gewenst niveau:4)                                         3,1            3,3           4,0            3,4
  Woonwijken (gewenst niveau:3)                                         3,0            3,0           3,0            3,5
  Buitengebied (gewenst niveau:2)                                       2,1            2,0           2,0            3,8
  Bedrijventerrein (gewenst niveau:3)                                   2,9            3,0           3,0            3,6
Toelichting prestatie-indicator kwaliteitsniveau: Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog, 3 = Gemiddeld en 2 = Sober. De norm voor de
hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke
op 4 zijn vastgesteld.


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>De schouwmethode is in 2014 verbeterd. Daardoor is maar gedeeltelijk een vergelijk te maken tussen de resultaten in het
jaar 2014 en voorgaande jaren. In de jaren 2012/2013 werd er gemeten tot aan het gewenste niveau. Sinds 2014 nemen we
het daadwerkelijke niveau als uitgangspunt. Dit kan dan dus ook boven het gewenste niveau zitten.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
De projecten in het openbaar groen sluiten aan bij de civieltechnische werkzaamheden.
Doelstellingen 1 & 2 dienen hierbij als kader.

 Doelstelling                       Te doen                                                               Resultaat 2014
 1. Groenstructuur                   Vaststellen nieuwe Groenbeleidsnota                                       
                    Toelichting:
 2. Groennorm                        In het kader van wijkgericht werken de groennorm                          
                                      per wijk berekenen
                    Toelichting:
 3. Beheer                           Groenbeheer conform afspraken nota Beheren op                             
                                      Niveau.
                                     Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen
                                      de vastgestelde termijnen.                                                
                                     Uitvoering verbeteracties in samenhang met                                
                                      civieltechnische werken.
                                     Uitvoering Slootbeheerplan
                                                                                                                
                                     Ongediertebestrijding                                                     
                                     Extra aandacht bestrijden overlast door hondenpoep.                       
                                     Uitbreiden urnentuin algemene begraafplaats
                                      Zundertseweg
                                                                                                                
                    Toelichting:    - Een werkgroep werkt aan voorstellen om overlast door hondenpoep
                                      terug te dringen. De voorstellen worden in 2015 concreet.
                                    - De uitbreiding van de urnentuin is uitgesteld tot nadere besluiten over de
                                      toekomst van de begraafplaatsen (2015).

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.     Doelstelling                                                        Begroting     Werkelijk       Resultaat   V/N
                                                                                  2014         2014
 1.      Plantsoenen                                                             2.714        2.674               40       V
 2.      Hondenuitlaatvoorzieningen                                                101           94                8       V
 3.      Ongediertebestrijding                                                      13           11                2       V
 4.      Beheer begraafplaatsen                                                    201          198                3       V
         Totaal                                                                  3.030         2.977             53        V
De totale kosten komen onder de doelstelling beheer. Doelstelling 1 & 2 zijn kaders voor de uitvoering.


Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.     Doelstelling                                                        Begroting     Werkelijk       Resultaat   V/N
                                                                                  2014         2014
 5.      Grondverkopen                                                              55           43               12       N
 6.      Hondenbelasting                                                           205          219               14       V
 7.      Begraafplaatsrechten                                                       99          114               15       V
 8.      Algemene dekkingsmiddelen                                               2.671        2.671
         Totaal                                                                  3.030         3.047             17        V

 Saldo product                                                                                                   70        V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                  Bedrag    V/     Toelichting
                                            N
 1.     Plantsoenen                    50   V      Het gaat om de uitvoering van de notitie
                                                   “Snippergroen”. De uitvoering zit de opstartfase.
                                                   In het jaar 2014 was een bedrag van € 50.000
                                                   gereserveerd voor de inschakeling van een
                                                   extern bureau bij de aanpak van onrechtmatig
                                                   gebruik van gemeentegrond. Hiervan is geen
                                                   gebruik gemaakt.
 6.     Hondenbelasting                14      V   Belastingsamenwerking West-Brabant heeft
                                                   scherper gecontroleerd op het bezit van honden.
                                                   Dit levert extra inkomsten op.
        Overig                          6      V
        Totaal                         70      V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Product 2.9 Riolering

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is behoud van de kwaliteit door in te zetten op
verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 afvalwater
Overlast voor de gemeenschap en vervuiling van bodem en oppervlaktewater wordt zoveel als
mogelijk voorkomen door het inzamelen en transporteren van afvalwater (apart en gecombineerd).

 Prestatie-indicator                                      Realisatie    Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                               2012          2013       2014           2014
 Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij                0             0          0              0
 gemengde riolering

Doelstelling 2 hemelwater
Schade door wateroverlast wordt zoveel als mogelijk voorkomen door doelmatig inzameIen en
transporteren van hemelwater (apart of gecombineerd met afvalwater), binnen de bebouwde kom.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie    Realisatie    Ambitie     Realisatie
                                                               2012          2013       2014           2014
 Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij                0             0          0              0
 gescheiden riolering

Doelstelling 3 grondwater
Het voorkomen dat de grondwaterstand structureel nadelige gevolgen heeft voor de aan de grond
gegeven bestemming.

 Prestatie-indicator
 Er zijn nog geen concrete normen vastgesteld die als indicator kunnen dienen.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                   Te doen                                                      Resultaat 2014
 1. Afvalwater                   Voldoen aan de uitgangspunten van het VGRP.                       
                                 Rioolvervanging in de straten Kasselstraat,
                                    Hazebroekstraat, Grevelingenstraat, Rijsselstraat,
                                    Atrechtstraat, Kerkstraat (Lange Brugstraat-                    
                                    Kasteellaan), Antoniusstraat, Kapelstraat ,
                                    Genestetstraat, Antoon Coolenstraat, IJsvogel,
                                    Wipakker en Limburgstraat.
                                 Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.                      
                                 Uitwerken regionale samenwerking riool- en                        
                                    installatiebeheer binnen Waterkring De Baronie
                                    (kwaliteitsverbetering, waarborgen continuïteit).
                 Toelichting:    Met uitzondering van de rioolvervanging in de straten IJsvogel, Wipakker
                                    Limburgstraat, Genestetstraat en Antoon Coolenstraat zijn alle geplande
                                    werkzaamheden uitgevoerd of in uitvoering.
                                    De resterende projecten zijn voorbereid en worden in 2015 uitgevoerd.
                                    Wel zijn aanpassingen uitgevoerd aan de drukriolering in het zuidelijk

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Doelstelling                    Te doen                                                     Resultaat 2014
                                     buitengebied waardoor de rioleringslucht in de straten Korte en Lange
                                     Schoor is weggenomen. Verder vond een grote renovatie van het gemaal
                                     Aletta Jacobslaan plaats.
 2. Hemelwater                    Het voldoen van uitgangspunten VGRP voor                         
                                     waterneutraal bouwen bij nieuwbouw.
                                  Hemelwaterriool aanleg in de straat Helblokstraat.
                                                                                                    
                                  Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.                     
                  Toelichting:
 3. Grondwater                    Voldoen aan de uitgangspunten van het VGRP.                    
                                  Langdurige ontwikkelingen van het
                                   grondwatersysteem in kaart brengen door
                                                                                                  
                                   voortzetting grondwatermeetnet.
                                  Het (her)definiëren van de ontwateringsdiepte bij              
                                   nieuwbouw.
                  Toelichting:

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014       2014
 1.     Pompgemalen/bergbezinkbassins                                     150        174            24        N
 2.     Drukriolering                                                     198        197             1        V
 3.     Riolering algemeen                                              3.827      3.676           151        V
 4.     Rioolaansluitingen                                                 46         37             9        V
 5.     Storting reserves                                                 296        441           145        N
        Totaal                                                          4.517       4.525             8       N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                                Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014      2014
 6.     Rioolrechten                                                    4.002      4017             15        V
 7.     Rioolaansluitingen                                                 50         35            15        N
 8.     Onttrekking reserve                                               469       469              0
 9.     Algemene dekkingsmiddelen                                          -4          -4            0
        Totaal                                                          4.517       4.517             0       N

 Saldo product                                                                                        8       N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                            Bedrag    V/N    Toelichting
 3      Algemene exploitatiekosten             151     V     Dit voordeel heeft verschillende verklaringen
                                                             namelijk uitstel van het onderzoek naar de
                                                             waterstofsulfideaantasting, minder calamiteiten
                                                             en minder mensuren(later aanstellen van nieuwe
                                                             medewerker riolering).
 5      Storting in Egalisatiereserve           145     N    In 2014 waren de kosten voor werkzaamheden
        riolering                                            aan de riolering lager dan begroot. Het
                                                             resterende bedrag vloeit terug in de
                                                             egalisatiereserve.
        Overig                                   14     N
        Totaal                                    8     N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Product 2.10 Afval

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke, schone, goed bereikbare woon-, werk en leefomgeving waar
iedereen ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Uitgangspunt is behoud
van de kwaliteit door in te zetten op verduurzaming.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Afvalinzameling
Het beperken van de hoeveelheid afval en het op een juiste wijze scheiden van het afval gericht op
hergebruik, minder energieverbruik en lager gebruik van grondstoffen.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie      Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012            2013          2014            2014
 Scheidingspercentage                                                     67              71            72              72
 Hoeveelheid restafval in kg per burger                                  163             133           158             132
Toeichting prestatie-indicator scheiding: Op landelijk niveau geldt een minimaal scheidingspercentage van 65 %
(doelstelling Landelijk Afvalbeheerplan 2).
Toelichting prestatie-indicator restafval: Het gaat hier om fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval te samen.
Op regionaal niveau (RWB) is als streven uitgesproken om naar een maximale hoeveelheid restafval van 150 kg per inwoner
in 2017 te gaan.

Doelstelling 2 Dienstverlening
Handhaven van het serviceniveau van de afvalinzameling.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie      Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012            2013          2014            2014
 Oordeel van burger over afvalinzameling (bron: WSJG)                     6,8               --          7,0               -

Doelstelling 3 Zwerfafval
Verminderen van de hoeveelheid aan zwerfafval in de openbare ruimte.

 Prestatie-indicator                                               Realisatie      Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                        2012            2013          2014            2014
 Hoeveel zwerfafval in kg per inwoner                                     7,2             8,1             8             6,0
Toelichting prestatie-indicatoren zwerfafval: Vanaf 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen afval uit bakjes en afval
wat los in de openbare ruimte ligt. Deze twee tezamen vormt het totale gewicht zwerfafval. In voorgaande jaren werd dit
onderscheid niet gemaakt. In de realisatie 2012, 2013 en 2104 zit dus niet het gewicht aan illegaal grof afval.
In 2014 zijn bij veel bakken kleppen met een rond gat aangebracht, zodat dumpingen in afvalbakken bemoeilijkt wordt.
Deze maatregel is mede van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                        Te doen                                                              Resultaat 2014
 1, 2 en 3 gecombineerd               uitbreiden van het toezicht op het verkeerd aanbie-                       
     Uitvoeren van acties uit            den van afval en zwerfafval.
     Gemeentelijk                     het opstellen en uitvoeren van de communicatie over
     Afvalbeheer Plan                    afvalscheiding met als doel het vergroten van de                        
                                         bewustwording door de burgers en bedrijven.
                                      inspelen op landelijke ontwikkelingen inzake o.a. de                      
                                         inzameling van verpakkingsmaterialen.
                     Toelichting      Eind 2014 is het toezicht in het algemeen uitgebreid. Een deel van de


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> Doelstelling                        Te doen                                                      Resultaat 2014
                                         uren kan nu ook beter besteed worden aan (zwerf)afval. In 2015 wordt
                                         dit gecontinueerd.
                                      Ten aanzien van de kunststofverpakkingen zijn regionaal de nieuwe
                                         taken voor sortering en vermarkting aanbesteed. Deze extra
                                         taakinvulling functioneert vanaf 1-1-2015. Over de afschaffing van
                                         statiegeld van PET flessen werd landelijk geen besluit genomen. Wel
                                         werd eind 2014 landelijk een besluit genomen over de inzameling van
                                         drankenkartons. Over de vergoeding is er nog discussie. In 2014 werden
                                         drankenkartons als onderdeel van oud papier ingezameld. Dit verandert
                                         waarschijnlijk in 2015.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                     Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                              2014      2014
 1.     Huisvuil (restafval + gft)                                           2.194      2199              5        N
 2.     Grof huishoudelijk afval                                                31         42            11        N
 3.     Vuil langs wegen                                                       373       295             78        V
 4.     Oud Papier                                                             270       328             58        N
 5.     Glasinzameling                                                          59         71            12        N
 6.     Textiel                                                                 20         27             7        N
 7.     Huisraad                                                                26         28             1        N
 8.     Wit/bruingoed                                                           11         12             1        N
 9.     Kunststof                                                              252       340             88        N
 10.    Milieustraat                                                           671       657             14        V
 11.    Compostering                                                            39       126             87        N
 12.    Afvalbeheer Algemeen                                                   803       698            105        V
        Totaal                                                              4.749        4.822           73        N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.    Doelstelling                                                     Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                              2014       2014
 13.    Huuropbrengsten                                                         37         35             2        N
 14.    Interne verrekeningen                                                   93        114            21        V
 15.    Opbrengsten afvalstromen                                               646        732            86        V
 16.    Reinigingsrechten                                                       36         23            13        N
 17.    Afvalstoffenheffing                                                  3.522      3.653           131        V
 18     Bijdrage Zwerfafvalfonds                                               200        100           100        N
 19     Onttrekking reserve                                                    215        166            49        N
        Totaal                                                              4.749        4.823           74        V

 Saldo product                                                                                            0

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr. Onderwerp                                  Bedrag     V/N    Toelichting
 Alle Saldo resultaat Afval kosten                  73      N     De uitvoering van het proefproject “Afval
                                                                  verdient beter” was duurder dan begroot.
                                                                  In 2014 zijn tevens nog nagekomen kosten uit
                                                                  2013 geboekt.
 Alle   Saldo resultaat Afval baten                 122     V     Hogere inkomsten op het product afval (met
                                                                  name afvalstoffenheffing)
 19.    Onttrekking reserve                           49    N     Het resultaat op het product afval wordt
                                                                  verrekend met de reserve.
        Totaal                                         0

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Product 2.11 Vastgoed

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Etten-Leur kent een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving waar iedereen ruimte heeft om
zichzelf te ontwikkelen, zich prettig en veilig voelt. Bewoners hebben de keuze uit een gevarieerd
aanbod aan woningen en voorzieningen. Uitgangspunt is behoud van de kwaliteit van dit aanbod
door in te zetten op verduurzaming. Uitbreiding van het aanbod sluit aan op de vraag, rekening
houdend met zuinig ruimtegebruik.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren
De bouw en het beheren van vastgoed is geen doel op zich. Vastgoed wordt ingezet om
beleidsdoelen uit de programma’s 1, 2 en 3 te realiseren (zoals schoolgebouwen, sportvoorzieningen,
sociaal cultureel centrum en voorzieningen voor ouderen en jongeren).

Doelstelling 1 omvang vastgoed
De omvang van het (gemeentelijk) vastgoed wordt geoptimaliseerd door te investeren in nieuwbouw
en het afstoten van gebouwen en terreinen.

 Prestatie-indicator
 Indicator: omvang m2 bvo vastgoed.
Toelichting prestatie-indicator: Zie toelichting bij omvang vastgoed.

Doelstelling 2 gebruik
De bezettingsgraad wordt verhoogd door multifunctioneel gebruik.

 Prestatie-indicator
 Er is nog geen concrete taakstelling vastgesteld voor de bezettingsgraad die als indicator kan dienen.
Toelichting prestatie-indicator: Zie toelichting bij gebruik.

Doelstelling 3 beheer
De dagelijkse kosten van het vastgoed worden terug gebracht en de opbrengsten voor gebruik van
gebouwen worden verbeterd.

 Prestatie-indicator
 Indicator: omvang m2 bvo vastgoed.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                         Te doen                                                 Resultaat 2014
 1. Omvang vastgoed                    Het vaststellen van taakstelling/prestatieindicator          
                                          voor het terugbrengen van de omvang van het
                                          maatschappelijk vastgoed.
                                       Ingebruikname brede school plus Spoorzone (1e                
                                          kwartaal 2014).
                                       Afstoten wijkgebouw SanderBanken (Binnenhof 13)              
                                          en hoofdgebouw D’n Overkant (Stationsstraat 23)
                                       Onwikkelen visie voor herontwikkeling locatie                
                                          Hasselbraam Namenstraat (Namenstraat                       
                                          8/Concordialaan 167).
                                       Start bouw nieuw zwembad en ijsbaan (medio 2014).
                                       Oplevering sporthal Trivium + buitenhandbalveld (4e
                                                                                                     
                                          kwartaal 2014).                                            

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> Doelstelling                  Te doen                                                      Resultaat 2014
                                Sloop sporthal De Lage Banken (4e kwartaal 2014).                 
                                Verkoop wijkgebouw Centrum Oost(Vincent van
                                   Goghplein 37).
                                                                                                   
                Toelichting:    De prestatieindicator voor de omvang van gemeentelijk vastgoed is
                                   vastgesteld op minimaal 15% reductie vanaf 1-1-2014.
                                Het opstellen van een visie voor de herontwikkeling locatie Namenstraat
                                   is gekoppeld aan visie voor winkelstrip Concordialaan. De eigenaar van
                                   winkelstrip komt met voorstel.
                                Start bouw nieuw zwembad is nu pas voorzien eind 2016.
                                De verkoop van het wijkgebouw centrum Oost is voorbereid maar de
                                   daadwerkelijke verkoop is voorzien in 2015
 2. Gebruik                     Bevorderen van het multifunctioneel gebruik van                   
                                   ruimten in gebouwen of terreinen en het vaststellen
                                   van taakstelling voor de bezettingsgraad.
                Toelichting:    In het Beleidskader 2014-2018 is als doelstelling opgenomen een
                                   bezettingsgraad van 75 %. Deze doelstelling moet komende jaren nog
                                   worden omgezet in concrete afspraken met huurders en gebruikers.
 3. Beheer                      Oplevering renovatie Hasselbraam Beukenlaan tot                   
                                   brede school (2e kwartaal 2014).
                                Start renovatie pand Lambertusstraat 3 tot brede
                                   school Centrum (3e kwartaal 2014).
                                                                                                   
                                Ontwikkelen plan voor renovatie en uitbreiding
                                   Appelgaarde/De Linde Lambertustraat 5.                          
                                Het vaststellen van uitgangspunten voor huurprijzen.              
                                Aanpassing van huurprijzen in het kader van van het
                                   streven naar kostendekkende huur voor de                        
                                   maatschappelijke functies en marktconforme huur
                                   voor de overige functies.
                                Het inzetten van daken van gemeentelijke gebouwen                 
                                   voor het plaatsen van zonnepanelen.
                Toelichting:    Ambtelijk zijn de uitgangspunten voor de huurprijzen voorbereid;
                                 burgemeester en wethouders moeten nog akkoord gaan.
                                De huurprijzen zijn berekend, met ingang van 1-1-2016 worden
                                 huurprijzen in rekening gebracht.
                                Een beslissing over het project zonnepanelen wacht op de uitkomst van
                                 onderzoeken naar o.a. draagkracht dakconstructie gebouwen en
                                 toepassing nieuwste fiscale regels.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                        2014       2014
 1.    Sport                                                           2.741      3.336           595        N
 2.    Onderwijs                                                       4.343      5.294           951        N
 3.    Cultuur/Kunst                                                     148        147             1        V
 4.    Welzijn                                                           405        833           428        N
 5.     Algemeen                                                         307        313             6        N
 6.    Storting reserve                                                3.594      3.406           188        V
       Totaal                                                        11.538      13.329        1.791         N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                       2014       2014
 7.    Sport                                                            200        196              4        N
 8.    Onderwijs                                                        337        289             48        N


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                            50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Nr.   Doelstelling                                      Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                              2014       2014
 9.    Cultuur/Kunst                                             7           6            1      N
 10.   Welzijn                                                 543        541             2      N
 11.   Algemeen                                                113        103             9      N
 12.   Algemene dekkingsmiddelen                             5.564      5.564
 13.   Onttrekking reserve                                   4.776      6.521         1.745      V
       Totaal                                              11.538      13.220        1.681       V

 Saldo product                                                                         110      N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                   Bedrag   V/N   Toelichting
 1.     Sport                         595    N    Hogere kapitaallasten door eenmalige afschrijving
                                                  van investeringen met maatschappelijk nut. Dit
                                                  betreft het sportpark De Streek, de sporthal
                                                  Trivium, het sportpark De Lage Banken, sportpark
                                                  Hoge Neerstraat en het zwembad.
 2.     Onderwijs                     935   N     Hogere kapitaallasten door eenmalige afschrijving
                                                  investeringen met maatschappelijk nut voor de
                                                  inrichting van openbaar gebied rondom brede
                                                  scholen De Vleer (park) en D’n Overkant (parkeer-
                                                  terrein).
 2.     Onderwijs                      30   N     Drie extra groepen in brede school Hasselbraam
                                                  leiden tot extra inrichtingskosten.
 4.     Welzijn                       447   N     Hogere kapitaallasten door eenmalige afschrijving
                                                  investeringen met maatschappelijk nut voor o.a.
                                                  inrichting parkeerterrein bij ouderencentrum
                                                  Appelgaarde/ De Linde.
 6.     Reserves (storting)           188    V    Hogere kapitaallasten door eenmalige afschrijving
                                                  leiden tot een lagere storting in de reserves.
 8.     Onderwijs                      45   N     De opbrengsten van verhuur gymlokalen was te
                                                  hoog in de begroting opgenomen en geeft
                                                  daardoor een nadeel.
 13.    Reserves (onttrekking)      1.745    V    De hogere kapitaallasten door eenmalige
                                                  afschrijvingen bij 1, 2 en 4 worden gedeeltelijke
                                                  onttrokken aan de reserves .
        Overig                          9   V
        Totaal                        110   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Programma 3 Leven
Producten:
3.1 Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
3.2 Gezondheidszorg
3.3 Jeugd
3.4 AWBZ
3.5 Onderwijs
3.6 Voorschoolse voorzieningen
3.7 Sport
3.8 Cultuur, toerisme en recreatie
3.9 Wijken




Bijlagenboek jaarstukken 2014              52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van
het bestaande voorzieningenniveau op de terreinen van onderwijs, jeugd, sport, kunst en cultuur,
toerisme en recreatie.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling prestatieveld 1
Leefbaarheid en sociale samenhang: verwezen wordt naar productblad Wijken.

Doelstelling prestatieveld 2
Jeugd: verwezen wordt naar productblad Jeugd.

Doelstelling prestatieveld 3
We benaderen de klant op een professionele wijze, waarbij wij de cliënt informeren, adviseren en
ondersteunen.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie   Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                               2012         2013         2014          2014
 Score Wmo-benchmark toegang en oplossing Wmo-            74%-70%      84%-74%         -             -
 ondersteuningsvragen Etten-Leur-
 referentiegemeenten (1)
 Aandeel aanvragen op het aantal aanmeldingen voor          80%           78%          78%          73%
 individuele Wmo-voorzieningen
 Score klanttevredenheidsonderzoek Wmo-loket Elz (2)         7,7          7,5          7,5           7,5

Toelichting bij bovenstaande tabel:
(1) De Wmo-benchmark van onderzoeksbureau SGBO kan niet in tijd vergeleken worden, alleen t.o.v. andere
gemeenten. We hebben ervoor gekozen te vergelijken met gemeenten van vergelijkbare grootte. Het eerste
getal geeft de score van Etten-Leur aan, het tweede getal dat van referentiegemeenten. Vanaf 2015 (resultaten
2014) wordt de Wmo-benchmark niet meer op dezelfde wijze uitgevoerd. Vanaf 2015 (resultaten 2014) wordt
Wmo-benchmark niet meer uitgevoerd.

(2) In 2014 is het kwalitatief onderzoek onder de gebruikers van het Wmo-loket Elz geactualiseerd. De
gebruikers geven hierin 7,5 voor de Wmo-consulenten. In het Wmo-beleidsplan is voor de tevredenheidsscore
als doelstelling 7,5 gesteld.

Doelstelling prestatieveld 4
Effectief inzetten van mantelzorgers en vrijwilligers door meer kennis, een groter bereik en
ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie   Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                               2012         2013          2014          2014
                                       1
 Score Wmo-benchmark mantelzorgers                        79%-67%      86%-68%          -             -
                                    1
 Score Wmo-benchmark vrijwilligers                        58%-56%      63%-53%          -             -
 Aantal mantelzorgers dat geregistreerd wordt door          6,4%         6,4%         6,8%          6,2%
                                                    2
 HOOM in verhouding tot totaal aantal mantelzorgers
                                        3
 Aantal zwaar belaste mantel-zorgers van :                  18%
  de oudere mantelzorgers                                   7%            -           18%            -

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicator                                           Realisatie     Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                    2012           2013         2014           2014
  Volwassen mantelzorgers                                                       -             7%            -
 Verricht vrijwilligerswerk (3)
  Ouderen                                                    24%           -            24%            -
  Volwassenen                                                28%           -            28%            -
 Toelichting:
 De uitgevoerde mantelzorgprojecten hebben wel geleid tot meer aandacht voor en bekendheid over het
 mantelzorgen bij o.a. werkgevers en professionals. Deze activiteiten hebben wel geleid tot een groter bereik
 maar nog niet tot een toename van registratie van het aantal mantelzorgers bij HOOM.
1 Wmo-benchmark wordt vanaf 2015 (resultaten 2014f) niet meer uitgevoerd.
2 Bron: GGD monitor ouderen, volwassenen (laatste meting 2012) en jongeren (laatste meting 2011) in verhouding tot
aantal door HOOM geregistreerde mantelzorgers.
3 Bron: GGD monitor ouderen en volwassenen. De GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de
bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder) laatste meting 2012,
volwassenen (18-65 jaar) laatste meting 2012, jongeren (11-19 jaar) laatste meting 2011 en jeugd (0-11 jaar)
laatste meting 2013. De eerstvolgende monitor voor Ouderen en volwassenen verschijnt in 2016.
Voor jongeren en jeugd wordt met ingang van 2015 overgegaan op een jaarlijks gemeenteprofiel. De eerste
gegevens daaruit zijn nog niet beschikbaar.

Doelstelling prestatieveld 5
Voorzieningen/activiteiten om mee te doen aan de samenleving. Etten-Leur binnen financiële
randvoorwaarden Wmo-proof maken.

 Prestatie-indicator                                           Realisatie     Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                    2012           2013         2014           2014
 Score Wmo-benchmark wonen, zorg en                            64%-58%        59%-58%               -              -
                                                 1
 toegankelijkheid Etten-Leur-referentiegemeenten
 Aandeel doorverwijzingen naar algemene en                           23%            24%           25%           28%
 collectieve voorzieningen op het totaal aantal
 aanmeldingen
 Score gezondheidsmonitor GGD ouderen:
  is kwetsbare oudere                                               29%               -          29%                -
  weinig regie over het eigen leven                                 19%               -          19%                -
  is eenzaam                                                        47%               -          47%                -
 Score gezondheidsmonitor GGD volwassenen:
  is kwetsbare oudere                                                7%               -           7%                -
  weinig regie over het eigen leven                                 36%               -          36%                -

1 Wmo-benchmark wordt vanaf 2015 (resultaten 2014) niet meer uitgevoerd.
2 Bron: GGD monitor ouderen en volwassenen. De GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de
bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder) laatste meting 2012,
volwassenen (18-65 jaar) laatste meting 2012. De eerstvolgende monitor voor Ouderen en volwassenen
verschijnt in 2016




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                        54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Doelstelling prestatieveld 6
Het verlenen van individuele voorzieningen.
    Prestatie-indicator                                       Realisatie     Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                   2012           2013         2014           2014
                                                         1
    Score inzake mate van participatie in de samenleving           p.m.                                         6,6
    Aantal geïndiceerde uren hulp bij het huishouden           201.500        190.000        180.500      158.000
    Aantal uitstaande woonvoorzieningen                           1.560         1.050          1.050           536
    Aantal uitstaande rolstoelen                                    500           410            410           410
    Aantal uitstaande vervoersvoorzieningen                       4.100         3.900          3.900         3.305
1
 Bron: waarstaatjegemeente.nl: de mate waarin de gemeente zich volgens haar inwoners inzet om inwoners ( met een
beperking of in een zorgwekkende situatie) te laten participeren in de maatschappij.

Doelstelling prestatievelden 7, 8 en 9
Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) en verslavingszorg.
Het bieden van goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen, gericht op een
aanvaardbaar maatschappelijk bestaan.

    Prestatie-indicator                                       Realisatie     Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                   2012           2013         2014           2014
                                                                                                                   -
    Score Wmo-benchmark opvang Etten-Leur-                    77%-65%        83%-67%               -
                          1
    referentiegemeenten
    Aantal uithuiszettingen                                           15            15             15              8
    Score gezondheidsmonitor GGD ouderen:
     is psychisch ongezond                                         20%               -          20%               -
    Score gezondheidsmonitor GGD volwassenen:
     is psychisch ongezond                                         14%               -          14%               -

1 Wmo-benchmark wordt vanaf 2015 (resultaten 2014) niet meer uitgevoerd.
2 Bron: GGD monitor ouderen en volwassenen. De GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de
bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder) laatste meting 2012,
volwassenen (18-65 jaar) laatste meting 2012. De eerstvolgende monitor voor Ouderen en volwassenen
verschijnt in 2016

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
    Doelstelling                         Te doen                                                  Resultaat 2014
    1 Leefbaarheid en sociale            Zie productblad Wijken
    samenhang
    2 Jeugd                              Zie productblad Jeugd
    3 Informatie, advies en               Blijvende investering in scholing en coaching van
    cliëntondersteuning                      de Wmo-consulenten.                                        
                                          Uitvoering geven aan het communicatieplan
                                             behorende bij het Wmo-beleidsplan om
                                             mentaliteitsverandering te realiseren bij interne
                                             organisatie, onze partners en onze inwoners
                          Toelichting:   Scholing en coaching is met het oog op de nieuwe zorgtaken
                                         geïntensiveerd. Campagne Wmo samen beter is in juli 2014 van start
                                         gegaan.
    4 Mantelzorgers en vrijwilligers      Het uitvoeren van projecten om specifieke
                                             doelgroepen onder mantelzorgers te bereiken.               
                                          Subsidie verstrekken t.b.v. Steunpunt
                                             Mantelzorg en Vrijwilligerscentrale op basis van
                                             prestatieafspraken.
                                          Onderzoeken van de mogelijkheden om het
                                             aanbod aan mantelzorgondersteuning en
                                             vrijwilligerswerk aan te bieden in de wijk.

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre> Doelstelling                        Te doen                                                  Resultaat 2014
                      Toelichting:   Toolkit Werk en Mantelzorg samengesteld in kader van het project
                                     Werkende mantelzorgers. Vriendendienst uitgevoerd door HOOM, PR
                                     project opgestart om het bereik onder mantelzorgers te vergroten. Start
                                     gemaakt met het project inlooppunten voor mantelzorgers in de wijk.
 5 Deelname aan maatschappelijk        Doorontwikkeling van het sociaal wijkteam.
 verkeer                               Onderzoek naar de mogelijkheden om                       
                                          onderdelen van individuele voorzieningen om te
                                          zetten in algemene voorzieningen en/of
                                          collectief te maken.
                      Toelichting:   Wijkteams nieuwe stijl zijn vanaf 2015 operationeel geworden met
                                     vaste inloopspreekuren op vier plaatsen in Etten-Leur. Onderzoek om
                                     op onderdelen individuele voorzieningen om te zetten in algemene
                                     en/of collectieve voorzieningen heeft vanuit de partners weinig
                                     initiatieven/resultaten opgeleverd. Met het oog op de transformatie
                                     van de Wmo in 2015 volgen nieuwe voorstellen.
 6 Individuele voorzieningen           Doorontwikkeling van het
                                          gekanteld/compensatiegericht werken met                
                                          aansluiting bij het sociaal wijkteam.
                                       Samenwerking met de vijf O’s in het kader van
                                          ontwikkeling en innovatie van een adequaat
                                          voorzieningenaanbod.
                      Toelichting:   Gekanteld werken heeft de afgelopen jaren financieel zijn vruchten
                                     afgeworpen. In het kader van de decentralisatie AWBZ/Wmo is de
                                     samenwerking met zorgaanbieders geïntensiveerd en in 2015 wordt
                                     volgens het spoorboekje ingezet op verdere innovatie.
 7 Maatschappelijke opvang, oggz       Samenwerking met centrumgemeente Breda
 en verslavingszorg                       inzake het Stedelijk Kompas en de aanpak van           
                                          huiselijk geweld en kindermishandeling.
                                       Inrichting en doorontwikkeling van de vier
                                          woonservicegebieden met ieder een sociaal
                                          wijkteam
                                       Prestatieafspraken maken met Woonstichting
                                          Etten-Leur om uithuiszetting en dakloosheid
                                          tegen te gaan.
                                       Collectieve preventie en gebiedsgerichte
                                          consultatie door de GGZ/Indigo.
                      Toelichting:    Veilig Thuis is van start gegaan, convenant Preventie en nazorg
                                     Stedelijk Kompas opgesteld, wordt begin 2015 ondertekend. Wijkteams
                                     nieuwe stijl zijn vanaf 2015 operationeel, Collectieve preventie (POWER
                                     trainingen e.d.) en gebiedsgebonden consultatie (deelname aan sociale
                                     wijkteams) uitgevoerd door Indigo.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                 Begroting   Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                        2014       2014
 1.    Zie productblad wijken                                               -
 2.    Zie productblad Jeugd                                              310         294           16         V
 3.    Informatie, advies en ondersteuning                                558         558
 4.    Mantelzorgers en vrijwilligers                                     301         275           26         V
 5.    Etten-Leur Wmo-proof                                               593         593
 6.    Individuele voorzieningen                                        5.369       4.835          534         V
 7.    Opvang en begeleiding                                               16          16
 8.    Overig                                                             435         379           56         V
       Totaal                                                          7.582        6.950         632          V


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                           Begroting     Werkelijk    Resultaat     V/N
                                                                  2014          2014
 9.    Algemene dekkingsmiddelen                                  6.678        6.678
 10.   Eigen bijdragen                                               872         795             77      N
 11.   Leges parkeerkaarten                                            2            9             7      V
 12.   Terugvorderingen                                               30          94             64      V
       Totaal                                                     7.582         7.576             6      N

 Saldo product                                                                                 626       V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                         Bedrag   V/N   Toelichting
 1.    Mantelzorgers en vrijwilligers        26    V    Minder subsidie in het kader van project
                                                        dementievriendelijke gemeente (€10.000) en
                                                                                      e
                                                        verkeerde doorrekening bij 2 berap (€12.000).
                                                        Overig (€4.000) zijn kleine verschillen in subsidie
                                                        en besteding.
 2.    Individuele voorzieningen            285    V    Als gevolg van de kanteling WMO is € 85.000
       onderdeel Huishoudelijke hulp                    minder aan huishoudelijke hulp besteed,
                                                         € 76.000 minder aan PGB en € 115.000 minder
                                                        aan PGB+; overig € 9.000
 3.    Individuele voorzieningen             63    V    De kanteling (aansluiten op eigen mogelijkheden
       onderdeel woonvoorzieningen                      en verantwoordelijkheden) en een groter
                                                        aanbod van algemene voorzieningen in de markt
                                                        zorgen voor een lager beroep op Wmo.
 4.    Individuele verstrekkingen            35    V    In 2014 is ingezet op goedkopere en kwalitatief
       onderdeel vervoersvoorzieningen                  hoogwaardige scootmobielen. Daarnaast biedt
                                                        de markt steeds beter passende particulliere
                                                        oplossingen.
 5.    Individuele verstrekkingen            91    V    Met name voor rolstoelen buiten
       onderdeel rolstoelvoorzieningen                  kernassortimentmiddelen is scherper
                                                        ingekocht/gehuurd. Daarnaast is met name voor
                                                        incidenteel gebruik ingezet op de kanteling. Ook
                                                        biedt de markt steeds meer passende
                                                        oplossingen.
 6.    Individuele voorzieningen             60    V    In de afgelopen jaren is de instroom lager dan de
       onderdeel deeltaxi                               uitstroom. Daarnaast is het strippenbudget
                                                        ingevoerd. De kanteling speelt hierbij ook een
                                                        wezenlijke rol.
 7.    WMO overige dienstverlening           50    V    Minder verstrekkingen in het kader van de
                                                        extramuralisering lage ZZP dan geraamd.
 8.    Eigen bijdragen                       77    N    De eigen bijdragen op met name huishoudelijke
                                                        hulp blijven achter bij de raming
 9.    Terugvorderingen                      64    V    Terugvordering op sociale uitkeringen bedraagt
                                                        € 26.000 nadeel. De boete van welzorg betekent
                                                        € 90.000 voordeel.
 10.   overig                                29    V
       Totaal                               626    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                          57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Product 3.2 Gezondheidszorg

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik

 Prestatie-indicator                                             Realisatie     Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                                      2012           2013         2014            2014
 Score gezondheidsmonitor GGD (1):
  Ouderen die niet voldoen aan de norm                                53%                -         53%                -
     “verantwoord alcoholgebruik” (2)
  Volwassenen die niet voldoen aan de norm                            34%                -         34%                -
     “verantwoord alcoholgebruik” (2)
  Jongeren die voor hun 16 jaar wel eens alcohol                      38%                -         38%                -
     gedronken hebben.
  Jongeren die de afgelopen 4 weken dronken of                        19%                -         19%                -
     aangeschoten zijn geweest
 (1) De GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen
ouderen (65 jaar en ouder) laatste meting 2012, volwassenen (18-65 jaar) laatste meting 2012, jongeren (11-19 jaar) laatste
meting 2011 en jeugd (0-11 jaar) laatste meting 2013. De eerstvolgende monitor voor Ouderen en volwassenen verschijnt
in 2016. Voor jongeren en jeugd wordt met ingang van 2015 overgegaan op een jaarlijks gemeenteprofiel. De eerste
gegevens daaruit zijn nog niet beschikbaar.
(2) Verantwoord alcoholgebruik mannen: maximaal 21 glazen/week, maximaal 5 glazen/drinkdag, maximaal 5
drinkdagen/week. Vrouwen: maximaal 14 glazen/week, maximaal. 3 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week.

Doelstelling 2
Het voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie     Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                                      2012           2013         2014            2014
 Score gezondheidsmonitor GGD (1):
    Ouderen die niet voldoen aan de Nederlandse                       25%                -         25%                -
      Norm Gezond bewegen en de Fitheidsnorm (1).
    Ouderen met overgewicht BMI >= 25                                 61%                -         61%                -
    Volwassenen die niet voldoen aan de                               32%                -         32%                -
      Nederlandse Norm Gezond bewegen en de
      Fitheidsnorm (1).
    Volwassenen met overgewicht BMI >= 25                             47%                -         47%                -
    Jongeren die niet voldoen aan de Nederlandse                      80%                -         80%                -
      Norm Gezond Bewegen (1)
    Jongeren met overgewicht                                          12%                -         12%               -
    Kinderen (vanaf 2 jaar) met overgewicht                            9%                -          9%           6,9%
 (1)Norm gezond bewegen voor ouderen en volwassenen: minstens 5 dagen p.w. een half uur matig intensief lichamelijk
actief, voor jeugd: 7 dagen p.w. minimaal 1 uur per dag sporten/bewegen. Fitheidsnorm: 3 maal p.w. minimaal 20 minuten
zwaar intensief bewegen. De eerstvolgende monitor voor Ouderen en volwassenen verschijnt in 2016. Voor jongeren en
jeugd wordt met ingang van 2015 overgegaan op een jaarlijks gemeenteprofiel. De eerste gegevens daaruit zijn nog niet
beschikbaar.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                              58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Doelstelling 3:
Het terugdringen en voorkomen van depressie en eenzaamheid.
Prestatie-indicatoren m.b.t. eenzaamheid zijn terug te vinden in het productblad Maatschappelijke
Ondersteuning. Er zijn geen indicatoren m.b.t. depressie.

Doelstelling 4:
Het vroeg signaleren en ondersteunen van dementerenden en hun omgeving.
Er zijn hiervoor geen prestatie-indicatoren.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                 Te doen                                                        Resultaat
                                                                                             2014
 Uitvoering wettelijke        In standhouden van de ambulancevoorziening
 taken.                                                                                          
 Uitvoering wettelijke        In standhouding van de GR Openbare Gezondheidszorg (GGD
 taken die bijdragen aan de   West-Brabant) voor de uitvoering van de basistaken/wettelijke      
 genoemde doelstellingen.     taken in het kader van de Wet publieke gezondheid.
                              Uitvoering geven aan het wettelijk basistakenpakket
                              Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.                                     
                              Toelichting: In 2014 nog uitgevoerd door Thebe. Met ingang van 2015 voert
                              GGD West-Brabant ook de jeugdgezondheidszorg uit voor 0-4 jaar.
                              Het actualiseren en uitvoeren van een nieuwe nota
                              Volksgezondheid.                                                   
                              Toelichting: nieuwe beleidskaders voor volksgezondheid zijn opgenomen in de
                              beleidsactualisatie.
 Doelstelling 1                Uitvoering geven aan de speerpunten van de nota
                                   Volksgezondheidsbeleid Etten-Leur en het Wmo-
                                   beleidsplan “Op eigen kracht”.
                               Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Preventie
                                                                                                 
                                   en handhavingsplan alcohol 2014.
 Doelstelling 2 en 3           Uitvoering geven aan de speerpunten van de nota
                                   Volksgezondheidsbeleid Etten-Leur en het Wmo-
                                   beleidsplan “Op eigen kracht”.
                               Vanuit Samen Sterk in Maatwerk de projecten Gezond in            
                                   Banakkers en Samenwerken aan gezondheid in Centrum
                                   gestart.
 Doelstelling 4                Uitvoering geven aan de speerpunten van de nota
                                   Volksgezondheidsbeleid Etten-Leur en het Wmo-
                                   beleidsplan “Op eigen kracht”.
                               Activiteiten uitgevoerd in het kader van                         
                                   Dementievriendelijke gemeente. (informatiemarkt,
                                   straattoneel en behoeftepeiling)

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
Voor het uitvoeren van de huidige nota Volksgezondheid en Wmo beleidsplan, en voor het opstellen
en uitvoeren van de nieuwe nota Volksgezondheid en is (nog) geen apart budget beschikbaar.
Dit geldt ook voor de activiteiten in het kader van dementievriendelijke gemeente.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                            59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> Nr.   Doelstelling                                           Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                  2014       2014
 1.    Openbare gezondheidszorg (GGD)                              865        848             17      V
 2.    Ambulancevoorziening                                           9           9
 3.    Jeugdgezondheidszorg uniform 0-4 jaar                       506        484             22      V
 4.    Jeugdgezondheidszorg maatwerk 5-19 jaar                     202        163             39      V
       Totaal                                                    1.583        1.504          79       V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                           Begroting   Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                   2014       2014
 5.    Algemene dekkingsmiddelen                                  1.559      1.561             2      V
 6.    Onttrekking reserve                                           24         24
       Totaal                                                    1.583        1.585            2      V

 Saldo product                                                                               81       V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                        Bedrag    V/N   Toelichting
 1.    Bijdrage GGD                         15     V    Jaarlijks ontvangt de gemeente aan het eind van
                                                        het jaar een opgaaf van de GGD over de in dat
                                                        jaar door de gemeente te compenseren btw.
                                                        Over 2014 blijkt dit te gaan om een bedrag van
                                                        € 15.000
 2.    Bijdrage JGZ 0-4                      22    V    De bijdrage ten behoeve van de JGZ is € 22.000
                                                        lager dan geraamd. De reden hiervoor is dat
                                                        Thebe een lagere offerte heeft opgesteld dan
                                                        voorgaande jaren.
 3.    Bijdrage JGZ 5-19                     39    V    In 2014 hebben we € 16.000 terug ontvangen als
                                                        gevolg van diverse afrekeningen van
                                                        plusprodukten. Er is vanuit 2013 € 24.000,-
                                                        overgeheveld naar 2014 van/voor extra
                                                        contactmoment Adolescenten. Dit bedrag is ook
                                                        in 2014 niet volledig benut.
 4.    Diversen                               5    V
       Totaal                                81    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                       60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Product 3.3 Jeugd

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van het
bestaande voorzieningenniveau op de terreinen van onderwijs en jeugd.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Jeugd en zorg
Wij streven naar een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat waarin zo veel mogelijk kinderen
zonder grote problemen kunnen opgroeien. Een toename van het aantal jeugdigen en ouders dat op
eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels kan nemen en een afname van het aantal jeugdigen dat
gebruik maakt van ondersteuning.

    Prestatie-indicator                        Realisatie    Realisatie 2013        Ambitie 2014    Realisatie 2014
                                                    2012
            1
 Aandeel
  jeugdigen zonder                                  95,6%             95,6%             95,6%                   -
     ondersteuning
  jeugdigen met jeugd- en                            1,9%              1,9%              1,9%                   -
     opvoedhulp
  zorg voor licht verstandelijk                      0,6%              0,6%              0,6%                   -
     beperkte jeugd
  jeugd geestelijke                                  1,9%              1,9%              1,9%                   -
     gezondheidszorg
 Totaal                                               100%              100%              100%
 Klanttevredenheid ouders van het                       8,3               8,3               8,3                8,5
 CJG (bron: jaarverslag 2012 CJG)
 Score Wmo-benchmark Jeugd                        81%-74%           87%-72%                    -                 -
                                       2
 Etten-Leur-referentie-gemeenten
Toelichting bij bovenstaande tabel:
(1) Vergelijkbare cijfers zijn i.v.m. de transitie Jeugdzorg voor 2014 niet meer beschikbaar. In het kader van
deze transitie wordt gewerkt aan een nieuw systeem van monitoring en sturing om prestaties te gaan meten.
(2) De Wmo-benchmark wordt vanaf 2015 (resultaten 2014) niet meer uitgevoerd.

Doelstelling 2: Jeugd en ontwikkeling.
Mogelijkheden bieden aan ouders, kinderen en jeugdigen gericht op de brede ontwikkeling
(onderwijs, sport, vrije tijd, cultuur) van jeugdigen.

    Prestatie-indicator                  Realisatie 2012     Realisatie 2013        Ambitie 2014    Realisatie 2014
    Waardering van de wijze waarop                     -                  6,9                 6,9                 -
    gemeente aandacht geeft aan
                             1
    jongeren (bron: wsjg.nl)
1
Score komt op deze wijze niet meer terug in Burgerpeiling waar staat je gemeente.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor doen?
    Doelstelling            Te doen                                                                 Resultaat 2014
    1 Jeugd en zorg          Inrichten van een kwalitatief goed jeugdzorgstelsel, waarin
                                aandacht is voor preventie en waarin de focus verlegd wordt
                                van risico’s en problemen naar een focus op kracht en                    
                                talenten, overeenkomstig de vastgestelde visie in het kader


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                    61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> Doelstelling              Te doen                                                             Resultaat 2014
                               van de transitie jeugdzorg.
                            Op basis van de inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelsel
                               nieuwe doelstellingen/normen formuleren.
                            Door ontwikkelen van het centrum voor jeugd en gezin (CJG)
                               als centrale toegang en uitvoeringsorganisatie in het kader
                               van de transitie jeugdzorg.
            Toelichting:   Het nieuwe Jeugdzorgstelsel is vanaf 1 januari 2015 operationeel.
                           Bestuursopdracht voor 2015 wordt voorbereid.
 2 Jeugd en                 Uitvoering geven aan de nota jeugdbeleid 2012-2015.
 ontwikkeling                                                                                      
            Toelichting:   Uitvoering volgens planning. Nieuwe beleidskaders zijn opgenomen in het
                           beleidskader 2014-2018 dat in 2015 wordt vastgesteld.



Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting   Werkelijk     Resultaat   V/N
                                                                         2014       2014
 1.    Jeugd en Zorg                                                      100        145             45         N
 2.    Jeugd- en jongerenwerk                                             693        675             18         V
       Totaal                                                             793          820           27     N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                                  Begroting   Werkelijk     Resultaat   V/N
                                                                         2014       2014
 1.    Algemene dekkingsmiddelen                                          736        736
 2.    Onttrekking aan reserve                                              57         47            10         N
       Totaal                                                             793          793           10     N

 Saldo product                                                                                       37     N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                            Bedrag     V/N    Toelichting
 1.    Transitie Jeugdzorg                      45      N     Als gevolg van hogere voorbereidingskosten ihkv
                                                              aantrekken extra formatie is het budget voor
                                                              transitiekosten Jeugdzorg met € 45.000
                                                              overschreden
 2.    Beheer wijkaccommodaties                  14     V     Het beheer van de wijkaccommodaties is
                                                              € 14.000 lager dan geraamd.
 3.    Overig                                     6     N
       Totaal                                    37     N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                              62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Product 3.4 AWBZ

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren
Toelichting vooraf:
Het gaat hier om de nieuwe taken, die wij als gemeente krijgen in het kader van de decentralisatie
van de AWBZ, namelijk begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze taken zijn per
2015 opgenomen in een nieuwe Wmo-wet.
Over de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft de gemeente in het gemeentefonds middelen ontvangen ter
voorbereiding van deze decentralisatie. Vanwege het uitstel van deze decentralisatie worden deze
middelen verspreid over 2013 en 2014 ingezet ten behoeve van de voorbereiding.
Dit product bevat in 2014 nog geen middelen voor de uitvoering en de productie van deze nieuwe
taken. Vanaf 2015 is dit product opgenomen onder het product maatschappelijke ondersteuning.

Doelstelling:
Een voor de burger zorgvuldige transitie van de voorzieningen begeleiding, dagbesteding en
persoonlijke verzorging van de AWBZ naar de Wmo op basis van de visie op maatschappelijke
ondersteuning die eind 2013 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                    Te doen                                                Resultaat 2014
 Decentralisatie AWBZ             Uitvoeren van de nieuwe Wmo-taken (begeleiding,
                                     ondersteuning en persoonlijke verzorging) volgens
                                     de vastgestelde visie op maatschappelijke
                                     ondersteuning.
                                  Dit doen we samen met onze partners en onze
                                     cliënten
                                                                                            
                                  Dit doen we lokaal waar dat kan en (sub)regionaal
                                     en/of landelijk waar dat wenselijk dan wel
                                     noodzakelijk is.
                  Toelichting:   De nieuwe taken die vanuit AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo worden
                                 per 1 januari 2015 uitgevoerd.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                              Begroting   Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                     2014       2014
 1.    Uitvoeringskosten                                              296        322            26       N
       Totaal                                                          296         322          26       N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                              Begroting   Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                     2014       2014
 2.    Algemene dekkingsmiddelen                                      150        150
 3.    Onttrekking reserve                                            146        165            19       V
       Totaal                                                          296         315          19       V

 Saldo product                                                                                   7       N

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                        63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                  Bedrag   V/N   Toelichting
 1.    Transitie AWBZ                 26    N    Als gevolg van hogere voorbereidingskosten ihkv
                                                 aantrekken extra formatie is het budget voor
                                                 transitiekosten AWBZ met € 26.000
                                                 overschreden
 3.    Reserve sociaal domein         19    V    Een deel van deze extra kosten worden gedekt
                                                 uit de reserve sociaal Domein.
       Totaal                          7    N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Product 3.5 Onderwijs

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van
het bestaande voorzieningenniveau op de terreinen van onderwijs en jeugd.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen,
die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven middels het bieden van een
kwalitatief sterk, divers en voldoende gespreid onderwijsaanbod, een sluitend aanbod van binnen-
en buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie   Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                               2012         2013        2014           2014
 Deelname aan buitenschoolse activiteiten (1).                   **          25%         25%            27%
 (Bron: Eigen registratie)
 Oordeel over kwaliteit buitenschoolse activiteiten                 p.m.                                   -
 (Bron: eigen onderzoek) (2)
 Oordeel ouders/kinderen over kwaliteit leerlingen-                                          7,8           -
 vervoer (bron: eigen onderzoek) (3).
 Het aanbod van onderwijsinstellingen in het algemeen                           8,0          8,0           -
 in de gemeente (bron: waar-staatjegemeente.nl)
Toelichting bij bovenstaande tabel:
(1) Buitenschoolse activiteiten zijn alle activiteiten die door het samenwerkingsverband van de brede scholen
aangeboden worden middels de verschillende activiteitenkalenders. Doelgroep is 4-12 jaar. Sinds 2013 hebben
we een geautomatiseerd systeem om de aanmeldingen bij te houden. Voor 2012 hebben we geen
betrouwbare gegevens.
(2) Via nul-meting klanttevredenheid wordt norm bepaald, nu daarom p.m. genoteerd.
(3) Vanwege de personele bezetting op het leerlingenvervoer is er in 2014 afgezien van een
klanttevredenheidsonderzoek. Medio april 2015 wordt er een informatie-avond georganiseerd voor ouders.
(4) Deze score komt niet meer terug in waarstaatjegemeente.nl.

Doelstelling 2
Door de organisatie van activiteiten in de brede scholen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en
levendigheid in de wijk waarmee de brede school in staat gesteld wordt zich te manifesteren als
sociaal hart van de wijk.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie   Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                               2012         2013        2014           2014
 Oordeel brede school als sociaal hart van de wijk*                                                     -
*Gegevens op dit moment nog niet gemeten.

Doelstelling 3
Middels de inrichting van een sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin
bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale competenties van onze jongeren.

 Prestatie-indicator                                      Realisatie   Realisatie     Ambitie     Realisatie
                                                               2012         2013        2014           2014
 Oordeel over de inspanningen van de gemeente op                              7,1         7,1        -


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicator                                         Realisatie   Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                  2012         2013         2014           2014
 het gebied van gezondheid, zorg en welzijn (bron:
 WSJG) (1)
(1) Deze score komt niet meer in deze vorm terug in waarstaatjegemeente.nl

Doelstelling 4
Het bieden van optimale kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt voor jongeren.

 Prestatie-indicator                                         Realisatie   Realisatie      Ambitie     Realisatie
                                                                  2012         2013         2014           2014
 Aandeel vroegtijdig                                              3,1%         2,9%         2,7%       2,1% (1)
 schoolverlaters (bron: aanvalopschooluitval.nl)
(1) Betreft de voorlopige cijfers voor de gehele regio West-Brabant. Is nog niet vertaald naar de individuele
gemeenten; deze cijfers worden medio 2015 verwacht.


                             Aandeel vroegtijdig schoolverlaters %

       4
       3
       2                                                                                  Aandeel vroegtijdig
                                                                                          schoolverlaters %
       1
       0
             Resultaat       Resultaat     Ambitie 2014      Resultaat
               2012            2013                            2014


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                    Te doen                                                       Resultaat 2014
 1 Aanbod buitenschoolse          Het faciliteren en subsidiëren van programma’s
 activiteiten en                     buitenschoolse activiteiten in de verschillende
 leerlingenvervoer                   onderwijsclusters die afgestemd zijn op de
                                     binnenschoolse activiteiten en gericht zijn op de
                                     motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen.
                                                                                                     
                                     Het organiseren van het leerlingen-vervoer.
                  Toelichting:   De deelname aan de buitenschoolse activiteiten blijft stabiel en vertoont
                                 zelfs lichte groei. Door de toenemende diversiteit van de activiteiten wordt
                                 er een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden geboden. Het
                                 leerlingenvervoer kent opnieuw weinig klachten en verloopt verder prima
                                 zonder problemen.
 2 Brede school plus als           Vorm geven aan de rol van het sociale hart in de wijk
 sociaal hart van de wijk            van de brede school met inzet van locatiecoördinatie
                                     door het onderwijs/kinderopvang en inzet manager
                                     brede scholen door de gemeente.
                                                                                                     
                                   Het realiseren van brede scholen plus (2014:
                                     Spoorzone, 2017 Grauwe Polder)
                  Toelichting:   Ook in 2014 is de coördinatie door zowel de brede school manager als de 2
                                 wijkcoördinatoren van Surplus Welzijn naar tevredenheid uitgevoerd.
                                 In januari 2014 is brede school d’n Overkant geopend (Spoorzone). De
                                 Grauwe Polder in 2017 is geen haalbare kaart. In het raadsprogramma is
                                 gesteld dat het college de mogelijkheid van het toevoegen van sbo het


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> Doelstelling                    Te doen                                                       Resultaat 2014
                                 Kompas dient te onderzoeken. Op dit moment vindt dat onderzoek plaats.
 3 Sluitend netwerk van           In het kader van de bestaande LEA-structuur in
 onderwijs, welzijn en zorg          partnerschap invulling (zowel inhoudelijk als
                                     financieel) geven aan het lokale onderwijsbeleid.
                                   Het subsidiëren en het bevorderen van de
                                     samenwerking van de partners in het Centrum Jeugd
                                                                                                   
                                     en Gezin.
                  Toelichting:   De verschillende themagroepen hebben in 2014 opnieuw bijgedragen aan
                                 ons lokaal onderwijsbeleid. Er was speciale aandacht voor social media, het
                                 oprichten van een lokaal expertisecentrum met Zundert en een
                                 kwaliteitsverbetering van de voor- en vroegschoolse educatie. De
                                 ontwikkeling van het CJG heeft zich met name gericht op het ‘transformeren’
                                 tengevolge van de transitie jeugdzorg.
 4 Terugdringen vroegtijdig        Preventief leerplichtbeleid met inzet van
 schoolverlaten                      leerplichtambtenaren en extra inzet van een
                                     trajectbegeleider 16-23 jr op het Werkplein
                                     (jongerenloket).
                                   Faciliteren van deelname aan Zorgadviesteams en
                                     casusoverleggen van het CJG.
                                   Deelname aan de GR programma schoolverzuim zorgt
                                     voor een betrouwbare leerplichtadministratie.
                                                                                                   
                                   Een intensieve samenwerking tussen Onderwijs,
                                     Overheid en Ondernemers om de aansluiting
                                     onderwijs arbeid te verbeteren, de overgang van
                                     onderwijs naar werk te stimuleren en voortijdige
                                     schooluitval tegen te gaan.
                  Toelichting:   Het percentage schoolverlaters lijkt opnieuw afgenomen. Het is nog even
                                 wachten op de definitieve cijfers van het ministerie. Het ingezette beleid is
                                 dus succesvol. In 2014 is er verder gewerkt aan een evaluatie van de
                                 samenwerking bij het jongerenloket op het Werkplein met Zundert en
                                 Rucphen. Begin 2015 valt een besluit over een eventuele verlenging.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                 Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014        2014
 1.     Aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer           688         684              4         V
 2.     Brede School plus:
             Manager brede scholen                                           ?
             Locatiecoördinatoren                                            ?
 3.     Sluitend netwerk                                                   249          216           33         V
 4.     Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten                            260          286           26         N
 5.     Overig: volwasseneneducatie                                        134          134
        Totaal                                                           1.332        1.321           11         V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                               67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                               Begroting    Werkelijk   Resultaat    V/N
                                                                       2014       2014
 6.    Aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer            9            8            1      N
 7.    Brede School plus: bijdrage onderwijs/kinderopvang                 -
 8.    Sluitend netwerk                                                   -
 9.    Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten                           97          93             4      N
 10.   Overig: volwasseneneducatie                                       86          86
 11.   Algemene dekkingsmiddelen                                      1.140        1140
       Totaal                                                         1.332       1.327             5      V

 Saldo product                                                                                     6      N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                          Bedrag    V/N     Toelichting
 1.    Sluitend netwerk                       33     V      In overleg met onderwijspartners zijn in 2014
                                                            niet de volledige LEA-middelen benut.
 2.    Terugdringen vroegtijdig                26     N     Eenmalig zijn extra middelen uitgetrokken voor
       schoolverlaten                                       het schoolmaatschappelijk werk voorgezet
                                                            onderwijs ten gevolge van de invoering van de
                                                            Wet passend onderwijs op 1-8-2014 en in de
                                                            aanloop van de transitie Jeugdzorg per 1-1-2015.
 3.    Overig                                  13     N
       Totaal                                   6     N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                           68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van het
bestaande voorzieningenniveau op de terreinen van onderwijs en jeugd.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1a
Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen
op te sporen en te bestrijden door maximale deelname aan de voorzieningen om kinderen zo goed
mogelijk voor te bereiden op het onderwijs.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Bereik VVE-doel-groepkinderen* (bron: eigen                            75%            75%           85%             82%
 onderzoek)
*Doelgroepkinderen zijn kinderen waarbij geïndiceerd is dat ze ontwikkelingsachterstanden hebben tijdens het
contactmoment van 24 maanden op het consultatiebureau.

Doelstelling 1b
Inzetten op kwalitatief zo sterk mogelijke voorschoolse voorzieningen die tenminste voldoen aan de
eisen van de Wet kinderopvang en de onderwijsinspectie.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Oordeel onderwijsinspectie inzake rol gemeente en                         *              3             3               3
 overleg- en zorgstructuur VVE
 (bron: onderwijsinspectie)
 Oordeel onderwijsinspectie algemeen t.a.v. kwaliteit                                                     *              -
 voorschoolse voorzieningen (bron: onderwijsinspectie)
Toelichting: scores onderwijsinspectie zijn ingedeeld in 1 (slecht), 2 (onvoldoende), 3 (voldoende) en 4 (goed).
* De onderwijsinspectie heeft intussen laten weten t.a.v. de voorschoolse voorzieningen alleen signaalgestuurd toezicht uit
te voeren. In de themagroep 2015 ligt een stuk ter tafel om een bureau te vragen een kwaliteitsmeting te houden om zo
toch de voorschoolse voorzieningen handvaten te bieden en inzicht te geven bij het verhogen van de kwaliteit.

Doelstelling 2
Een laagdrempelige (zowel inhoudelijk als financieel) voorschoolse voorziening, ook voor ouders die
niet onder de Wet kinderopvang vallen.

 Prestatie-indicator                                              Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                       2012           2013          2014            2014
 Bereik kinderen (ook niet-doelgroep kinderen) dat                                                    (1)
 gebruik maakt van een voorschoolse voorziening
 (bron: eigen registratie)
 Iedere brede school beschikt over een voorschoolse                         5              6              6              6
 voorziening (bron: eigen registratie)
 Laagdrempelige inkomensafhankelijke eigen bijdrage                                                                    (2)
 voor ouders die niet in aanmerking komen voor
 kinderopvangtoeslag
(1) Wordt gemeten vanaf 1-1-2015



Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                           69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>(2) Na de harmonisering per 01-08-2014 is de eigen bijdrage bevroren op het niveau van de jaren daarvoor. Met een eigen
bijdrage van minimaal € 43,20 en maximaal € 68,20 per maand kan er gesproken worden over een laagdrempelige eigen
bijdrage.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                            Te doen                                                   Resultaat 2014
 1a Opsporen en bestrijden                Subsidiëren t.b.v. het behoud en het versterken
 onderwijsachterstanden                       van het bestaande VVE-netwerk (Nieuwe
                                              Nobelaer, MEE West-Brabant, Thebe en Surplus
                                              welzijn).
                                          Monitoren en volgen doelmatigheid van VVE-                      
                                              beleid in de themagroep VVE, waarin ook de
                                              voorschoolse voorzieningen vertegenwoordigd
                                              zijn.
                         Toelichting:    De Rijksbijdrage is ook in 2014 met goedkeuring van de themagroep
                                         VVE verdeeld onder de partners. Vanaf 2014 ontvangen alle
                                         kinderdagverblijven in Etten-Leur een subsidie uit deze regeling
                                         waarmee gesteld kan worden dat het VVE-netwerk niet alleen
                                         behouden blijft, maar ook versterkt wordt. De indicatoren in dit
                                         programmablad laten reeds zien dat er al gemonitord wordt op de
                                         doelmatigheid, maar dat er ook nog ambities zijn om dit te intensiveren.
 1b Kwalitatief sterke                    Uitvoeren van plan van aanpak, opgesteld najaar
 voorschoolse voorzieningen                   2013 naar aanleiding van nulmeting
                                              onderwijsinspectie.
                                                                                                           
                         Toelichting:    Het plan van aanpak is in uitvoering en de activiteiten zijn in december
                                         2015 afgerond.
 2 Laagdrempelige voorschoolse            Subsidiëren gratis derde en vierde dagdeel op de
 voorzieningen                                peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen.
                                          Subsidiëren in exploitatie van peuterspeelzalen
                                          Realisering brede scholen conform                               
                                              investeringsprogramma: 2014 Spoorzone, 2015:
                                              Centrum en Banakkers, 2018 Grauwe Polder
                                           e      e
                         Toelichting:    3 en 4 dagdeel was ook in 2014 gratis en er is t/m 1 augustus (start
                                         harmonisering) gesubsidieerd in de exploitatie van de peuterspeelzalen.
                                         In januari 2014 is de spoorzone geopend (bs dn Overkant) en de rest
                                         loopt volgens planning.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                      Begroting     Werkelijk     Resultaat     V/N
                                                                              2014         2014
 1.     Subsidie onderwijsachterstandenbeleid (doelstelling 1)                 328          332                4          N
 2.     Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid (doelstelling 1)                 18           18
 3.     Subsidie peuterspeelzalen (doelstelling 2)                             326          305               21          V
 4.     Toezicht peuterspeelzalen (doelstelling 2)                               32           32
 5.     Overig: Uitvoering wet kinderopvang                                    131          112               19          V
        Totaal                                                                   835          799             36          V

Hoe gaan we de kosten dekken?
 Nr.    Doelstelling                                                      Begroting     Werkelijk     Resultaat     V/N
                                                                              2014         2014
 6.     Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid                            305          297                8          N
 7.     Algemene dekkingsmiddelen                                              530          532                2          V
        Totaal                                                                   835          829              6          N

 Saldo product                                                                                               30           V

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                       70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                     Bedrag   V/N   Toelichting
 3.    Subsidie peuterspeelzalen         21    V    Er is minder gebruik gemaakt van de
                                                    kostwinnerregeling dan gedacht.
 5.    Uitvoering wet kinderopvang       19    V    Er is minder gebruik gemaakt van de
                                                    reductieregeling en smi-regeling (sociaal
                                                    medische indicatie) dan begroot.
       Overig                            10    N
       Totaal                            30    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Product 3.7 Sport

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van het
bestaande voorzieningenniveau op het terrein van sport en het inspelen op toekomstige
sportbehoeften.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk laten zijn.

    Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie   Ambitie    Realisatie
                                                                       2012          2013      2014          2014
 Deelname jeugdleden (4 t/m 18 jaar)                                    50%           52%    p.m. (2)         51%
 sportverenigingen (bron: subsidie) (1)
 Aandeel van burgers, dat aan sport doet:
     Ouderen                                                      27%          27%          27%             -
     Volwassenen                                                  40%          40%          40%             -
     Jongeren                                                     66%          66%          66%             -
     Jeugd                                                        86%          86%          86%             -
 (Bron: GGD monitor)
Toelichting bij bovenstaande tabel:
(1) In 2014 is voor 3838 jeugdleden subsidie verstrekt aan sportverenigingen. Op een totaal aantal jongeren in
die leeftijdgroep (7561 peildatum 2014) is dus ongeveer 51.% van de jongeren aangesloten bij een
sportvereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk veel jongeren die individueel sporten, of aangesloten zijn bij
sportbedrijven waar wij geen cijfers over hebben.
(2) Norm opnieuw bepalen.

Voor wat betreft de relatie sport en volksgezondheid wordt verwezen naar het productblad
gezondheidszorg.

Doelstelling 2
Het imago van Etten-Leur als gemeente met een aantrekkelijk sportklimaat versterken.

    Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie   Ambitie    Realisatie
                                                                       2012          2013      2014          2014
                                                        1
    Oordeel burger sportvoorzieningen (bron: WSJG)                       7,9             -    p.m.*              -
* Norm opnieuw bepalen aan de hand van nieuw beleid.
1
  in 2014 was er sprake van een beoordeling op de schaal van 1 op 10. Score is gewijzigd.

Doelstelling 3
Kwaliteit (aard, omvang en onderhoudsniveau) van sportaccommodaties afstemmen op de
behoeften van de burger en de normen van NOC*NSF.
    Prestatie-indicator                                           Realisatie    Realisatie   Ambitie    Realisatie
                                                                       2012          2013      2014          2014
    Mate, waarin voldaan wordt aan normen van                           90%           90%       90%        100%1
    NOC*NSF
1
Alle gemeentelijke accommodaties waarop wedstrijdsport wordt uitgeoefend, voldoen aan de NOC*NSF eisen.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                        72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                    Te doen                                                     Resultaat 2014
 Doelstelling 1                   Diverse sportstimulerende activiteiten (zoals
                                     buurtsportwerk, naschool sporten) zijn gecontinueerd       
                                     en worden /uitgebreid.

                                  Subsidiëren van de jeugdsport en
                                   gehandicaptensport.
                                                                                                
                                  Faciliteren in sportvoorzieningen.
                                                                                                
                                  Opzet van en samenwerken met regionaal sportloket
                                   gehandicapten.                                               
                  Toelichting:   Vanwege wisseling regionaal projectleiderschap kostte het operationeel
                                 krijgen van het sportloket iets meer tijd dan gepland. Vanaf januari 2015
                                 wordt samen met de regio gewerkt aan de noodzakelijke stappen (website
                                 etc)
 Doelstelling 2                    Samenwerken met 5 O’s en afhankelijk van het
                                      onderwerp met regiogemeenten (Breda, Roosendaal,          
                                      Oosterhout, Moerdijk e.d.).
                                   Netwerken met rijksoverheid, provincie, Sportservice
                                      Noord-Brabant, VNG, NOC*NSF e.d.                          
                  Toelichting:   Tijdgebrek als gevolg van prioriteit aan andere projecten zijn oorzaak van
                                 beperkte investering in netwerken
 Doelstelling 3                    Sportpark Lage Banken is/wordt volledig
                                      gerenoveerd, na realisering van een nieuw                 
                                      clubgebouw en kleedunits voor SC Unitas’30 en de
                                      aanleg van 3 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld,
                                                       e
                                      wordt nog een 5 veld gerealiseerd (na sloop sporthal
                                      Lage Banken).
                                   Een nieuw sportcentrum De Banakker (zwembad,
                                      ijsbaan en overige functies) wordt vanaf begin 2014
                                      gerealiseerd en opgeleverd begin 2016.
                                                                                                
                                   Sporthal Trivium wordt in opdracht van OMO in 2014
                                      opgeleverd, waar HV Internos samen met OMO
                                      hoofdgebruikers wordt en bij de sporthal een buiten
                                                                                                
                                      handbalveld wordt aangelegd.
                  Toelichting:   In december 2014 heeft de gemeenteraad een nieuw besluit genomen t.a.v.
                                 sportcentrum De Banakker, waardoor de aanvankelijke planning en
                                 planinhoud is gewijzigd.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.    Doelstelling                                                Begroting    Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                         2014       2014
 1.     Doelstelling 1. Bevordering sportdeelname                         326        332              6       N
 2.     Doelstelling 2. Bevordering sportimago                              -
 3.     Doelstelling 3. Kwaliteit sportvoorzieningen                    1.252        1.184           68       V
        Totaal                                                          1.578       1.516           62        V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                             73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                               Begroting   Werkelijk   Resultaat    V/N
                                                                      2014       2014
 4.    Doelstelling 1. Bevordering sportdeelname                          1           0            1       N
 5.    Doelstelling 2. Bevordering sportimago                             -
 6.    Doelstelling 3. Kwaliteit sportvoorzieningen                    637          555          82        N
 7.    Algemene dekkingsmiddelen                                       940          940
       Totaal                                                        1.578        1.495          83        N

 Saldo product                                                                                   20        N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                            Bedrag    V/N   Toelichting
 3.    Kwaliteit sportvoorzieningen             68     V    Door teruglopende bezoekersaantallen zijn de
                                                            exploitatielasten van zwembad De Banakker
                                                            lager dan begroot
 6.    Kwaliteit sportvoorzieningen              82    N    Door teruglopende bezoekersaantallen zijn de
                                                            baten van zwembad De Banakker lager dan
                                                            begroot
       Overig                                     6    N
       Totaal                                    20    N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van het bestaande
voorzieningenniveau op de terreinen van kunst en cultuur, toerisme en recreatie.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 cultuur
De culturele voorzieningen en het culturele erfgoed behouden en kwalitatief verbeteren, de beleving
van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van Etten-Leur zo laagdrempelig mogelijk maken en
daarbij minimaal behoud van bezoekers- en ledenaantallen van de partners van het cultureel
expertisecentrum.

 Prestatie-indicator                                         Realisatie      Realisatie       Ambitie        Realisatie
                                                            2011-2012       2012-2013       2013-2014       2013-2014
 Bezoekersaantallen                                            29.261          25.145                          23.443
 Theater (Bron: Stichting Nieuwe Nobelaer)
 Aantal leden                                                    9.800            9.800                          10.132
 Bibliotheek (Bron: Stichting Nieuwe Nobelaer)

 Prestatie-indicator                                         Realisatie      Realisatie        Ambitie       Realisatie
                                                                  2012            2013           2014             2014
 Aantal cursisten                                              13.700          13.500                          10.800
 kunstonderwijs (muziek, dans, beeldende kunst,
 drama) plus onderwijsactiviteiten (Bron: Stichting
 Nieuwe Nobelaer) (Bron: Stichting Nieuwe
 Nobelaer)

* Stichting Nieuwe Nobelaer gebruikt boekjaren van juli tot juli; vandaar seizoencijfers van 2011-2012, 2012-2013 en 2013-
2014

Doelstelling 2 cultuureducatie
Inwoners van Etten-Leur al op jeugdige leeftijd laagdrempelig kennis laten maken met
cultuureducatie doordat afstemming van vraag en aanbod van cultuureducatie in de breedste zin van
het woord gewaarborgd is.

 Prestatie-indicator                                         Realisatie      Realisatie        Ambitie       Realisatie
                                                                  2012            2013           2014             2014
 Totaal aantal leerlingen/deelnemers                             3.800           3.800           3.800           3.800
 cultuurbuffet (Bron: overzicht deelnemers
 KOEPEL)

Doelstelling 3 toerisme/recreatie
De voorzieningen voor toeristen en recreanten behouden en kwalitatief verbeteren en Etten-Leur
promoten om zo het aantal toeristen en dagrecreanten dat Etten-Leur een bezoek brengt te
verhogen met 5% in de periode tot 2013 en de verblijfsduur van deze toeristen te verlengen.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                         75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicator                                   Realisatie     Realisatie      Ambitie       Realisatie
                                                            2012           2013         2014              2014
 Aantal bezoekers (Bron: stageonderzoek)                276.000        276.000        276.000       Onbekend
                                                          (2006)                                         (geen
                                                                                                     gegevens
                                                                                                  beschikbaar)
 Verblijfsduur Bezoekers (geen gegevens
 beschikbaar)

Doelstelling 4 evenementen
Behoud van de huidige evenementen en waar mogelijk versterken en hierbij balans tussen bruisende
gemeente en voorkomen van overlast nastreven. Verder het genereren van bezoekersgegevens van
evenementen om monitoring mogelijk te maken.

 Prestatie-indicator                                   Realisatie     Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                            2012           2013         2014            2014
 Aantal evenementen (Bron: overzicht gemeente                159            159          159             150
 Etten-Leur)

Doelstelling 5 natuur- en milieueducatie
Zorgdragen voor kennis en inzicht in natuur en milieu. Leerlingen bewust maken van de noodzaak om
op een verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu en ze inzicht geven in hoe
processen elkaar beïnvloeden.

 Prestatie-indicator                                   Realisatie     Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                            2012           2013          2014           2014
 Aantal leerlingen dat deelneemt aan NME-menu              1.750          1.750         2.500          3.014
 (Bron: overzicht deelnemers KOEPEL)
Toelichting bij bovenstaande tabel:
Voor de doelstellingen 1, 2 en 3 (cultuur, cultuureducatie en toerisme en recreatie) is ingezet op behoud van
het huidige gebruik. In 2015 is nieuw beleid ontwikkeld voor cultuur, cultuureducatie en toerisme en recreatie.
Op basis van dit nieuwe beleid zullen de normen voor de komende jaren aangepast worden. Voor doelstelling 4
(evenementen) is eveneens ingezet op het behoud van het aantal evenementen.

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling              Te doen                                                         Resultaat 2014
 1. Cultuur                 Subsidie verstrekken t.b.v. Nieuwe Nobelaer op basis van
                               prestatieafspraken.
                            Het actualiseren van het beleid op het terrein van cultuur,
                               toerisme en recreatie samen met partners.                           
                            Het uitvoeren van het raadsbesluit inzake herhuisvesting
                               Nieuwe Nobelaer.
            Toelichting:   • De subsidie aan St. Nieuwe Nobelaer is verstrekt op basis van prestatie-
                               afspraken.
                           • Het beleidskader 2014-2018 is in concept gereed en wordt in 2015
                               vastgesteld.
                           • De projectorganisatie voor de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer is in 2014
                               opgestart, waarbij een integrale aanpak is gekozen samen met het project
                               nieuwbouw Banakker.
 2. Cultuureducatie         Het aanbieden van een kwalitatief goed cultuurbuffet in
                               samenwerking met onderwijs en andere partners.
                            Het onderzoeken van de mogelijkheden om de marktplaats
                               cultuureducatie te verbreden met andere beleidsterreinen,
                                                                                                   
                               zoals sport, gezondheidszorg, armoede, techniek en

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                               76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> Doelstelling              Te doen                                                           Resultaat 2014
                               wetenschap e.d.
            Toelichting:   • Het cultuurbuffet is in 2014 op een kwalitatief goede manier aangeboden in
                               samenwerking met het onderwijs en andere partners.
                           • In 2014 is een start gemaakt met het verbreden van de marktplaats
                               cultuureducatie met de beleidsterreinen techniek en wetenschap.
                           • In oktober 2014 is het senioren cultuuraanbod van start gegaan met het
                               Cultuurbuffet+.
 3. Toerisme en             Het actualiseren van het beleid op het terrein van cultuur,
 recreatie                     toerisme en recreatie samen met partners.
                            Het uitvoeren van een nulmeting als basis voor een op te             
                               zetten monitor (bezoekersaantallen, verblijfsduur, redenen
                               van verblijf e.d.).
            Toelichting:   • Het beleidskader 2014-2018 is in concept gereed en wordt in 2015
                               vastgesteld.
                           • Er is in 2014 geen nulmeting uitgevoerd; dit zal in het kader van citymarketing
                               in 2015 opgepakt worden.
 4. Evenementen             Het uitvoeren van de evenementennota.
                            Onderzoeken van de mogelijkheden van facilitering van                
                               evenementen in plaats van subsidiëring.
            Toelichting:   • De evenementennota is in 2014 vastgesteld en per 1-1-2015 in werking
                             getreden (processen zijn eenvoudiger geworden).
                           • Mogelijkheden van facilitering van evenementen i.p.v. subsidiëring wordt in
                             2015 in het kader van de herijking subsidiebeleid onderzocht.
 5. NME                     Het aanbieden van een kwalitatief goed NME-buffet in
                             samenwerking met het onderwijs en andere partners.                   
            Toelichting:   Het NME-buffet is een succes; veel leerlingen hebben een NME-activiteit gevolgd
                           in 2014.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                                 Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014       2014
 1.    Doelstelling cultuur (NN, musea- en mediabeleid)                 3.415       3.418             3        N

 2.    Doelstelling cultuureducatie                                       234          227            7        V
 3.    Doelstelling toerisme/recreatie (weekmarkt, jachthaven,            669          625           44        V
       Westpolderplas, speelvoorzieningen, stadspromotie,
       inclusief beleids- en uitvoeringskosten)
 4.    Doelstelling evenementen                                           234          237            3        N
 5.    Doelstelling NME                                                    32           21           11        V
       Totaal                                                           4.585        4.528           57        V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Hoe gaan we de kosten dekken?
 Nr.   Doelstelling                                            Begroting   Werkelijk   Resultaat   V/N
                                                                   2014       2014
       Cultuur
 6.    Product (huurinkomsten gebouwen)                               26         26
       Cultuureducatie
 7.    Subsidie                                                       42         41           1      N
 8.    Toerisme/recreatie                                             72         76           4      V
 9.    Evenementen                                                   125        125
 10.   NME                                                             -
 11.   Algemene dekkingsmiddelen                                   4.320       4.320
       Totaal                                                     4.585       4.588           3      V

 Saldo product                                                                               60      V


Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                          Bedrag   V/N   Toelichting
 3.    Toerisme/recreatie                     27    V    Het budget voor subsidies en stadspromotie is
                                                         niet volledig benut omdat minder goedgekeurde
                                                         aanvragen ontvangen zijn.
 5.    NME                                    11    V    Omdat de projecten op het gebied van natuur-
                                                         en milieueducatie nog in de opstartfase
                                                         verkeren, is het budget niet volledig benut.
       Overig                                 22    V
       Totaal                                 60    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                      78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Product 3.9 Wijken

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen kan naar vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl
of eventuele beperking. Met inbreng van de samenleving faciliteert de gemeente het behoud van het
bestaande voorzieningenniveau op de terreinen van onderwijs, jeugd, sport, kunst en cultuur,
toerisme en recreatie.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Wij vergroten samen met de andere O’s de betrokkenheid onder onze inwoners bij vraagstukken in
de wijk.

    Prestatie-indicator                                      Realisatie    Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                                  2012          2013         2014            2014
 Score Wmo Benchmark leefbaarheid en sociale                 70%-72%       71%-70%               -               -
 samenhang Etten-Leur-referentiegemeenten (1)
 Aandeel inwoners dat actief is in eigen buurt (bron:      24%           24%                   25%                  -
 burgerpeiling)
Toelichting bij bovenstaande tabel:
(1) De Wmo-benchmark wordt vanaf 2015 (resultaten 2014) niet meer uitgevoerd.

Doelstelling 2
Het optimaliseren van het wijkgericht werken.
(Wijkgericht werken is een manier van werken om bewoners te laten meepraten, meedenken en
meebeslissen over en te betrekken bij de uitvoering van zaken die hun buurt aangaan.)

    Prestatie-indicator                                     Realisatie    Realisatie      Ambitie      Realisatie
                                                                 2012          2013         2014            2014
                                                                                   1             2
    Tevredenheid van de betrokkenheid van inwoners                            p.m.          p.m.             3,23
    bij hun wijk
1
  Meetinstrument moet nog ontwikkeld worden
2
  Nulmeting, aan de hand waarvan norm wordt bepaald
3
 Score Waarstaatjegemeente.nl, score 1 op 5.


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
    Doelstelling       Te doen                                                                  Resultaat 2014
    1                   Het opstellen, actualiseren en uitwerken van                                  
                           Wijkontwikkelingsplannen.
                        Het vaststellen van wijkagenda’s                                              
                        Het stimuleren van en participeren in bewonersinitiatieven                    
                        Samenwerken met andere O’s, onder andere met WEL en Surplus
                                                                                                       
        Toelichting:   Het was in 2014 binnen de gemeente praktisch niet mogelijk nieuwe wijkplannen op te
                       stellen respectievelijk te actualiseren. Met wijkpartners en –bewoners zijn wel diverse
                       acties o.a. van de wijkagenda’s opgepakt.
    2                   Doorontwikkelen werkwijze wijkgericht werken, zowel intern als                
                            extern
        Toelichting:   De doorontwikkeling in 2014 was gericht op enkele thema’s en gekoppeld aan processen
                       en methoden overheidsparticipatie.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.   Doelstelling                                          Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                 2014        2014
       Doelstelling 1
 1.     Subsidiëring Surplus                                      282          282
 2.     Subsidiëring wijkverenigingen/buurtschappen                53           48             5         V
        Bewonersinitiatieven                                      100           12            88         V
        Beheer Wijkgebouwen                                       202          188            14         V
 3.     Overig                                                    805          792            13         V
       Doelstelling 2
        Doorontwikkeling wijkgericht werken.                   In opleidingsbudget
       Totaal                                                    1.442        1.322          120          V

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.   Doelstelling                                          Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                  2014        2014
 4.    Algemene middelen                                         1.342       1.342
 5.    Onttrekking reserve                                         100          12             88         N
       Totaal                                                    1.442        1.354           88          N

 Saldo product                                                                                32          V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.   Onderwerp                        Bedrag   V/N   Toelichting
 1.    Beheer wijkgebouwen                  14    V    Het beheer wijkgebouwen geeft een voordelig
                                                       saldo van € 14.000.
 2.    Bewonersinitiatieven                 88     V   Het budget voor bewonersinitiatieven is in
                                                       september 2014 vrijgegeven. Stimuleren van
                                                       bewonersinitiatieven is het uitgangspunt. Dat is
                                                       op verschillende manieren mogelijk. De laatste
                                                       maanden van 2014 zijn diverse initiatieven van
                                                       de grond gekomen. Een aantal daarvan is
                                                       financieel ondersteund vanuit het budget.
 3.    Bewonersinitiatieven                 88     N   Het budget voor bewonersinitiatieven wordt
                                                       onttrokken aan de algemene risicoreserve. Als
                                                       gevolg van een lagere besteding in 2014 is er
                                                       minder onttrokken aan de reserve.
       Overig                               18     V
       Totaal                               32     V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                        80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Programma 4 Werk en Inkomen

Producten:
4.1 Werk
4.2 Inkomen
4.3 Minima




Bijlagenboek jaarstukken 2014   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Product 4.1 Werk

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
Iedereen participeert naar vermogen, hetzij op de arbeidsmarkt danwel in de maatschappij.
We zetten in op voldoende werkgelegenheid, onder andere door het bevorderen van de
samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid en het stimuleren van zelfstandig
ondernemerschap.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Bevorderen uitstroom uit uitkeringssituatie naar betaald werk

    Prestatie-indicator                                         Realisatie    Realisatie        Ambitie   Realisatie
                                                                     2012          2013           2014         2014
    1. Aantal uitkeringsaanvragers > 27 jaar dat uitstroomt            76            70             80           91
    naar betaald werk (bron: eigen meting)
    1a. Uitstroom als % van instroom (meldingen)                      20%           23%            25%         24%
    2. Aantal uitkeringsaanvragers                                     22            20             20          36
    < 27 jaar dat uitstroomt naar betaald werk
    (bron: eigen meting)
    2a. Uitstroom als % van instroom (meldingen)                      26%           25%            25%        34%
    3. Oordeel burger over inspanningen gemeente t.a.v.                              6,5            6,5       Niet
                                                          1
    arbeidsparticipatie en werkgelegenheid (bron: WSJG)                                                    gemeten
1
    Waar staat je gemeente. Werk en inkomen maakt geen onderdeel meer uit van onderzoek WSJG.




        30
        25                                                                       Uitstroom als % van instroom
        20                                                                       (meldingen) uitkeringsaanvragers
        15                                                                       > 27 jaar
        10                                                                       Uitstroom als % van instroom
         5                                                                       (meldingen) uitkeringsaanvragers
         0                                                                       < 27 jaar
               Resultaat     Resultaat     Ambitie       Resultaat
                 2012          2013         2014           2014
Figuur 1 Uitstroom als percentage van instroom

Doelstelling 2
Inzet uitkeringsgerechtigden ten behoeve van maatschappelijk nuttige activiteiten

    Prestatie-indicator                                         Realisatie    Realisatie        Ambitie   Realisatie
                                                                     2012          2013           2014         2014
  1. % Uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk                        -             -           20%          21%
  nuttige activiteiten verricht
                        1
  (bron: eigen meting)
  2. Aantal uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk                   -              -          110          121
  nuttige activiteiten verricht
  (bron: eigen meting)
1
  % van gemiddelde uitkeringsbestand over 2014


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                   82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Doelstelling 3
Creëren van aangepast werk op grond van Wet sociale werkvoorziening voor personen met een
arbeidsbeperking

 Prestatie-indicator                                                Realisatie     Realisatie           Ambitie      Realisatie
                                                                         2012           2013                2014          2014
 1. Aantal gerealiseerde beschutte arbeidsplaatsen                  260,28**             270        Jaarlijks 100      277,67
 (fulltime)* (bron: eigen meting)                                                                   % landelijke
                                                                                                     taakstelling
 2. Oordeel burger over                                                                       6,1            6,1         Niet
 inspanningen gemeente bij het zorgen van banen voor                                                                  gemeten
 mensen met een beperking                                                                                                 ***
 (bron: WSJG)
* De taakstelling wordt jaarlijks voorafgaand aan begrotingsjaar door het Rijk vastgesteld.
** is 100% taakstelling
*** Waar Werk en inkomen maakt geen onderdeel meer uit van onderzoek WSJG.

Doelstelling 4
Bevorderen werkgelegenheid en zelfstandig ondernemerschap doorsamenwerking met Onderwijs en
Ondernemers.

 Prestatie-indicator                                                Realisatie     Realisatie         Ambitie       Realisatie
                                                                         2012           2013             2014            2014
 1. Aantal arbeidsplaatsen                                            20.500         21.047            20.500         20.663
 Arbeidsplaatsen als % van beroepsbevolking                               99%          102%           jaarlijks         (94%)
 (bron: )                                                                                                 99%
                                                                                                      jaarlijks
 2. Aantal startende ondernemers (bron: )                                  292            300             300             373
                                                                                                      jaarlijks

Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                               Te doen                                                  Resultaat 2014
 1. Re-integratie                             Intensieve re-integratieaanpak, met inzet op
                                                actieve bemiddeling en begeleiding aan de poort                     
                                                gericht op voorkomen instroom in de bijstand
                                              Actieve werkgeversbenadering ten behoeve van
                                                acquisitie vacatures en bemiddeling
                                                                                                                    
                                                (bijstandsgerechtigde) werkzoekenden
                                              Vorming van de intergemeentelijke sociale
                                                dienst Werkplein regio Etten-Leur, met als doel
                                                                                                                    
                                                door opschaling het kwaliteitsniveau van
                                                dienstverlening te kunnen handhaven/
                                                verbeteren
                                              Voorbereiden op in te voeren Participatiewet                         
                                              Samenwerking met Ondernemers en Onderwijs
                                                binnen het regionale actieprogramma West-                           
                                                Brabant werkt en pakt door! gericht op het
                                                bevorderen van de match tussen vraag en
                                                aanbod op de arbeidsmarkt
                            Toelichting:    In 2014 zijn meer uitplaatsingen naar werk gerealiseerd dan voorgaande
                                            jaren. Door intensieve inzet op acquisitie vacatures en bemiddeling
                                            WWB-klanten is geprofiteerd van de aantrekkende vacaturemarkt als
                                            gevolg van het lichte economisch herstel in m.n. de tweede helft van
                                            2014. Het groter aantal bemiddelingen naar werk heeft echter de
                                            toename van de instroom in de bijstand niet kunnen voorkomen (zie

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                             83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre> Doelstelling                          Te doen                                                  Resultaat 2014
                                       product 4.2 ’inkomen’.
                                       De vorming van de intergemeentelijke Sociale Dienst die per 1 januari
                                       2014 was voorzien, is met een jaar uitgesteld. Per 1 januari 2015 is het
                                       Werkplein Hart van West-Brabant alsnog van start gegaan. Hiertoe is in
                                       oktober 2014 de gemeenschappelijke regeling door de raad van de
                                       gemeente Etten-Leur vastgesteld.
 2. Inzet uitkeringsgerechtigden
    t.b.v. maatschappelijk nuttige
                                        Uitvoering plan van aanpak maatschappelijke
                                           participatie WWB                                           
    activiteiten
                        Toelichting:   Door samenwerking met een breed scala aan lokale maatschappelijke
                                       organisaties en diverse door de gemeente geïnitieerde projecten
                                       (project plastic, formulierenteam e.d.) heeft de start van het project
                                       ‘maatschappelijke participatie’ een voorspoedige start gekend.
 3. Aangepaste arbeidsplaatsen           Creëren van aangepaste werkgelegenheid (Wsw-
                                           dienstverbanden) voor personen met een                     
                                           arbeidsbeperking
                        Toelichting:
 4. Werkgelegenheid                      Uitgifte bedrijventerreinen t.b.v. nieuwe
                                           werkgelegenheid                                            
                                         Bevorderen zelfstandig ondernemerschap door
                                           participatie starterscentrum beginnende
                                                                                                      
                                           ondernemers.
                        Toelichting:   In 2014 is 2,7 ha bedrijventerrein uitgegeven. Het betreft hier de
                                       uitgifte van gronden aan Etten-Leurse bedrijven t.b.v. uitbreiding. Er is
                                       sprake van 100% nieuwe werkgelegenheid.
                                       Sinds de deelname aan het Starterscentrum West Brabant (1-1-2013) is
                                       het aantal starters met 37% toegenomen.

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.     Doelstelling                                                Begroting     Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                         2014         2014
         Doelstellingen 1 & 2 Re-integratie & tegenprestatie
 1.      Scholing/ externe inkoop begeleiding                               298          161          137       V
 2.      Loonkostensubsidie                                                 215          269           54       N
 3.      Begeleiding en bemiddeling                                         255          255
 4.      Werkgeversdienstverlening                                           63           63
         Doelstelling 3 Aangepaste arbeidsplaatsen
 5.      Subsidie loonkosten Wsw                                          7.014        7.313          299       N
 6.      Aanvullende gemeentelijke bijdrage WVS                             471          471
         Doelstelling 4 Werkgelegenheid
 7.      Inburgering                                                         26           19            7       V
 8.      Sociaal-economisch beleid                                          130          107           23       V
 9.      Uitvoeringskosten ISD                                              590          619           29       N
         Totaal                                                          9.062        9.277           215       N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.         Doelstelling                                             Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                           2014        2014
 10.         Participatiebudget (rijksbijdrage 2014)                        843         875            32       V
 11.         Rijksbudget Wsw                                              6.969       7.274           305       V
 12.         Onttrekking reserve                                            512         512
 13.         Algemene dekkingsmiddelen                                      738         738
 14.         Vergoeding kosten door derden                                    0         123           123       V
 15.         Overig                                                           0          17            17       V
             Totaal                                                       9.062        9.536          477      V

 Saldo product                                                                                        261      V

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.      Onderwerp                         Bedrag           V/N   Toelichting
 1        Scholing/ externe begeleiding                137    V    Minder uitgaven door meer begeleiding in
                                                                   eigen beheer en inzet andere instrumenten
                                                                   voor realisatie uitstroom.
 2        Loonkostensubsidie                            54    N     Hogere lasten dan begroot a.g.v. financiering
                                                                   loonkostensubsidies voor Werkpleinregio
                                                                   Etten-Leur. Kosten zijn naar rato door andere
                                                                   deelnemende gemeenten vergoed (zie 14.)
 5        Subsidie loonkosten Wsw                      299    N    Hogere loonkosten Wsw door hogere
                                                                   taakstelling Rijk en daarmee meer
                                                                   gecreëerde Wsw-arbeidsplaatsen. Hogere
                                                                   kosten gedekt door hogere rijksbijdrage.
 8        Sociaal economisch beleid                     23    V    Lagere bijdragen aan GR, Congres Stadswerk
                                                                   en IKE (voor Keurmerk Veilig Ondernemen)
 9        Uitvoeringskosten                             29   N     Hogere projectkosten dan begroot voor
                                                                   project intergemeentelijke Sociale Dienst.
 10       Participatiebudget                            32    V    Hoger Participatiebudget dan geraamd door
                                                                   ophoging rijksbijdrage SZW en inzet deel
                                                                   budgetresultaat re-integratie 2013.
 11       Rijksbudget Wsw                              305    V    Hogere rijksbijdrage Wsw als gevolg van
                                                                   ophoging taakstelling te realiseren Wsw-
                                                                   arbeidsplaatsen.
 14       Vergoeding kosten door derden                123    V    Vergoeding kosten door
                                                                   Werkpleingemeenten voor voorgeschoten
                                                                   kosten die niet begroot waren (zie 2).
          Overig                                        23    V
 Totaal                                                261    V




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Product 4.2 Inkomen

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
We streven ernaar dat zoveel mogelijk burgers in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Daarbij gaan
we uit van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Via het verstrekken van inkomensvoorzieningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB),
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers/ gewezen
zelfstandigen (Ioaw/z) zorgdragen dat personen die zelfstandig geen inkomen kunnen verwerven
toch in het bestaan kunnen voorzien.

 Prestatie-indicator                                                 Realisatie     Realisatie           Ambitie   Realisatie
                                                                          2012           2013              2014         2014
 Uitkeringen WWB
     Aantal                                                                492             550              540          620
     % van huishoudens                                                    2,8%            3,1%             3,0%         3,5%
 Uitkering Ioaw/z
     Aantal                                                                 34             55                55           44
     % van huishoudens                                                    0,2%          0,31%             0,31%        0,25%
NB Cijfers 2012 is realisatie, cijfers 2013 en later is begroting. Aantallen per peildatum 31 december
Bron: eigen data

Doelstelling 2
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ aan burgers
die niet zelfstandig een inkomen kunnen verwerven.

 Prestatie-indicator                                                 Realisatie     Realisatie           Ambitie   Realisatie
                                                                          2012           2013              2014         2014
 % onterecht verstrekte uitkering                                        <0,17             <1                <1       0,03%
NB Cijfers 2012 is realisatie, cijfers 2013 en later is begroting.
Bron: eigen meting

Doelstelling 3
Terugdringen bijstandsfraude.

 Prestatie-indicator                                                 Realisatie    Realisatie            Ambitie   Realisatie
                                                                          2012          2013               2014         2014
 Aantal gesignaleerde fraudegevallen                                        35            35                 35           40
 Doorlichten rode risicoprofielen*                                            -   Geen norm                100%        100%
* Rode risicoprofielen: dossiers met verhoogde fraudekans. Risico-inschatting vindt plaats op basis van persoonskenmerken
als woonsituatie, fraudeverleden e.d.
Bron: eigen meting


Wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor gedaan?
 Doelstelling                                  Te doen                                                       Resultaat 2014
 Doelstelling 1
 Inkomensvoorzieningen
                                                Uitvoering geven aan de wetten (en
                                                   verordeningen) WWB, IOAW/Z en BBZ                               
                                                Vorming Intergemeentelijke Sociale Dienst t.b.v
                                                   efficiënte uitvoering
                                                                                                                   
Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                            86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre> Doelstelling                          Te doen                                                  Resultaat 2014
                                        Continue aandacht voor opleiding en training
                                           medewerkers                                               
                                                         e
                        Toelichting:   In met name de 2 helft van 2014 zijn we geconfronteerd met een
                                       aanzienlijk hogere instroom in de WWB dan was begroot op basis van
                                       prognoses CPB en Ministerie SZW.
                                       De vorming van de intergemeentelijke Sociale Dienst die per 1 januari
                                       2014 was voorzien, is met een jaar uitgesteld. Per 1 januari 2015 is het
                                       Werkplein Hart van West-Brabant alsnog van start gegaan. Hiertoe is in
                                       oktober 2014 de gemeenschappelijke regeling door de raad van de
                                       gemeente Etten-Leur vastgesteld.
 Doelstelling 2 Rechtmatigheid          Uitvoering interne controle
                                                                                                     
                        Toelichting:
 Doelstelling 3
 Adequate handhaving
                                        Uitvoering van Regionale handhavingsvisie
                                                                                                     
                        Toelichting:

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.     Doelstelling                                                Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                          2014        2014
 1.      Uitkeringslasten WWB                                            7.645       8.475           830      N
 2.      Uitkeringslasten IOAW/Z                                           506         571            65      N
 3.      Uitvoeringskosten                                               2.046       1.997            49      V
 4.      Overig                                                            282         282
         Totaal                                                        10.197       11.043           846      N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.     Doelstelling                                                Begroting    Werkelijk    Resultaat    V/N
                                                                          2014        2014
 5.      Rijksuitkering inkomensvoorziening WWB & IOAW/Z                 8.658       8.651             7      N
 6.      Terugvordering, verhaal en boetes                                 212          87           125      N
 7.      Algemene risicoreserve                                             58          58
 8.      Voorziening dubieuze debiteuren                                     0          95            95      V
 9.      Rentedragende leningen                                             44          14            30      N
 10.     Afdracht SZW leningen BBZ                                           0         158           158      V
 11.     Algemene middelen                                               1.225       1.225
         Totaal                                                        10.197       10.288            91      V

 Saldo product                                                                                       755      N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.      Onderwerp                Bedrag     V/N   Toelichting
 1.       Uitkeringslasten              830    N    Hogere lasten dan begroot door grotere toename
          WWB                                       uitkeringsbestand dan op basis van voorspellingen CPB en
                                                    Ministerie SZW verwacht werd.
 2.       Uitkeringslasten              65     N    Idem als uitkeringslasten WWB.
          IOAW/Z
 3.       Uitvoeringskosten             49     V    Lagere lasten dan geraamd voor Werkpleinsamenwerking
                                                    en sociale recherche.
 6.       Terugvordering,              125     N    Er zijn minder terugvorderingen WWB/BBZ. Dit is onder
          verhaal en boetes                         andere het gevolg van de ingezette fraudepreventie-
                                                    maatregelen. Tevens is er een terugloop op
                                                    incassoresultaten welke wordt toegewezen aan onder


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                               87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre> Nr.      Onderwerp             Bedrag    V/N   Toelichting
                                                andere de toename op schuldregelingen (WSNP)
 8.       Vrijval voorziening        95   V     Een deel van de voorziening is vrijgevallen als gevolg van
          dubieuze debiteuren                   een lager openstaand debiteurensaldo.
 9.       Rentedragende              30   N     Minder ontvangsten op uitstaande leningen WWB
          leningen WWB                          (krediethypotheek). Aflossing leningen vindt pas plaats na
                                                uitstroom uit WWB. Door achterblijvende uitstroom
                                                WWB-klanten met WWB-lening zijn ook de ontvangsten
                                                achtergebleven.
 10.      Afdracht SZW              158   V     Actualisatie af te dragen BBZ-leningen aan Ministerie SZW
          leningen BBZ                          leidt tot een incidenteel voordeel ad. € 158.000.
          Overig                      7   N
 Totaal                             755   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                          88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Product 4.3 Minima

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?
We streven ernaar dat zoveel mogelijk burgers in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Daarbij gaan
we uit van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren

Doelstelling 1
Via bijzondere bijstand en minimaregelingen zorgdragen dat burgers met een inkomen op of rond
het sociaal minimum kunnen voorzien in de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie      Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                      2012            2013          2014            2014
 1. Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt
    van bijzondere bijstand*                                            654            650            650         698***
    % van huishoudens                                                  3,7%           3,7%           3,7%           3,9%
    (bron: eigen meting)
 2. % bijstandsgerechtigden dat gebruik maakt van
    bijzondere bijstand (bron: eigen meting)                            81%            80%            80%             84%
 3. % niet-bijstandsgerechtigde minima dat gebruik
    maakt van bijzondere bijstand**
    (bron: Minimascan Stimulansz)                                       12%            15%            15%             12%
NB Cijfers 2012 is realisatie, cijfers 2013 en later is begroting.
* Gebruik bijzondere bijstand is afhankelijk van de mate waarin daadwerkelijk bijzondere kosten gemaakt worden.
** Bij recht op bijzondere bijstand geldt een vermogenstoets. Niet alle personen met een inkomen op of rond het minimum
komen derhalve in aanmerking voor bijzondere bijstand.
*** Exclusief de toekenning van eenmalige uitkering in december

Doelstelling 2
Via regeling maatschappelijk participatie de deelname van burgers met een laag inkomen aan
maatschappelijke activiteiten bevorderen en sociaal isolement voorkomen.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie      Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                      2012            2013          2014            2014
 1. Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt
    van gemeentelijke regeling maatschappelijke
    participatie                                                        518            500            500              399
    % van huishoudens                                                  2,9%           2,8%           2,8%             2,2%
 2. % bijstandsgerechtigden dat gebruik maakt van
    gemeentelijke regeling maatschappelijke
    participatie                                                        74%            70%            70%             61%
 3. % niet-bijstandsgerechtigde minima dat gebruik
    maakt van gemeentelijke regeling
    maatschappelijke participatie                                       15%            15%            15%             13%
*Bij toegankelijkheid regelingen maatschappelijke participatie geldt een vermogenstoets. Niet alle personen met een
inkomen op of rond het minimum komen derhalve in aanmerking voor de participatieregelingen.
Bron: eigen meting




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                          89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Doelstelling 3
Via integrale schuldhulpverlening maatschappelijk participatie van burgers in een schuldensituatie
bevorderen.

 Prestatie-indicator                                             Realisatie     Realisatie       Ambitie      Realisatie
                                                                      2012           2013          2014            2014
 Aantal huishoudens dat beroep doet op gemeentelijke
 schuldhulpverlening                                                   235              200            200           216
 % van huishoudens                                                    1,3%             1,1%           1,1%          1,2%
*Inzet schuldhulpverlening is afhankelijk van de mate waarin hier daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan.
Bron: eigen meting


Wat gaan we daarvoor doen?
 Doelstelling                             Te doen                                                 Resultaat 2014
 Doelstelling 1                            Uitvoering geven aan Nota Minimabeleid
                                           Samenwerking met en subsidiering van derden,                      
                                               bv Stichting Leergeld, Surplus Welzijn, Hulp in
                                               nood
                                                                                                              
                                           Actieve voorlichting en pro-actieve benadering
                                               van doelgroepen d.m.v. mailing en inzet
                                                                                                              
                                               formulierenteam
                           Toelichting:   -
 Doelstelling 2                            Uitvoering geven aan regeling maatschappelijke
                                               participatie conform Nota Minimabeleid                         
                                           Bevorderen gebruik regeling maatschappelijke
                                               participatie, o.a. via webshop Etten-Leur doet
                                                                                                              
                                               mee.
                           Toelichting:   In het eerste jaar van invoering van de webshop is het gebruik van
                                          middelen teruggelopen omdat de verantwoordelijkheid voor besteding
                                          van de middelen bij de klant is komen te liggen en oneigenlijk gebruik
                                          van de middelen door de webshop tegen gegaan wordt. 2014 is het
                                          tweede jaar dat de webshop in gebruik is; doordat mensen bekend zijn
                                          met de webshop en de werkwijze is het gebruik van middelen gestegen.
                                          Ook het aanbod in de webshop is verder vergroot. Dit zal de aandacht
                                          blijven houden.
 Doelstelling 3                            Uitvoering geven aan beleidsplan
                                               Schuldhulpverlening                                            
                           Toelichting:   -

Wat ging het kosten en wat heeft het gekost?
 Nr.      Doelstelling                                                    Begroting      Werkelijk      Resultaat   V/N
                                                                              2014          2014
          Doelstellingen 1
 1.          Verstrekkingen individuele bijzondere bijstand                     477           561             84      N
 2.          Bijdrage Pluspakket ziektekostenverzekering                        147            155             8      N
 3.          Subsidiering derden                                                 41             47             6      N
 4.          Kwijtschelding gemeentelijke belastingen                           252            324            72      N
 5.          Formulierenteam                                                     36             36
 6.          Chronisch zieken & ouderen                                          73             72              1      V
          Doelstelling 2
 7.          Maatschappelijke participatie                                      100            110            10      N
 8.          Subsidiering derden                                                  8              0             8      V
          Doelstelling 3
 9.          Bijdrage schuldhulpverlening derden                                  50             50


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                        90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre> Nr.      Doelstelling                                            Begroting     Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                      2014         2014
 10.          Uitkeringen                                              153          122             31     V
 11.      Overige kosten doelstellingen 1 t/m 3                          35           36             1     N
 12.      Uitvoeringskosten                                            526          526
          Totaal                                                      1.898         2.039         141      N

Hoe gingen we de kosten dekken en waardoor zijn ze gedekt?
 Nr.      Doelstelling                                             Begroting    Werkelijk    Resultaat   V/N
                                                                        2014        2014
 13.      Algemene dekkingsmiddelen                                    1.847       1.876            29     V
 14.      Terugvordering                                                  51            3           48     N
          Totaal                                                       1.898        1.879           19     N

 Saldo product                                                                                    160      N

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
 Nr.       Onderwerp                          Bedrag    V/N   Toelichting
 1         Verstrekkingen individuele             84     N    Er is een groter bedrag aan bijzondere bijstand
           bijzondere bijstand                                verstrekt dan is geraamd i.v.m. een eenmalige
                                                              uitkering voor minima in 2014.
 4         Kwijtschelding gemeentelijke            72   N     Er is € 72.000 meer uitgegeven aan
           belastingen                                        kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen dan
                                                              geraamd. Dit is enerzijds het gevolg van de
                                                              economische situatie, anderzijds door een
                                                              actieve benadering van de minima.
 10        Uitkeringen Schuldhulpverlening         31    V    De uitkeringen schuldhulpverleningen bestaat
                                                              uit betalingen aan de Kredietbank West-
                                                              Brabant. In 2014 zijn door een sterke inzet op
                                                              preventie minder mensen doorverwezen naar
                                                              de KWB.
 14        Terugvordering                          48   N     Minder terugvorderingen dan geraamd, onder
                                                              andere het gevolg van ingezette fraude-
                                                              preventiemaatregelen en een terugloop op
                                                              incassoresultaten welke wordt toegewezen aan
                                                              onder andere de toename op schuldregelingen
                                                              (WSNP)
           Overig                                  13   V
 Totaal                                           160   N




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                            91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Grote projecten

1. Elektronische dienstverlening (I-NUP en KCC)
Onderdeel                Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                        
Realiseren              Verbeteren      kwaliteit    dienstverlening,    efficiëntere
maatschappelijke
effecten
                        dienstverlening, kostenbesparing.                                
Politiek-bestuurlijk en -    Raadsprogramma 2014-2018: Ambitie Dienstverlening
draagvlak                    2012-2015, Beleidsactualisatie 2015-2018.
                        -    12 juni 2012 is door de raad de ’Ambitie
                             Dienstverlening gemeente Etten-Leur 2012-2015’              
                             vastgesteld. Bij de beleidsactualisatie 2015-2018 is de
                             Ambitie bestendigd en verder aangescherpt.
Algemene en externe Zie onder “Planning”
omgeving                                                                                 
Veiligheid               n.v.t.

Financiën                Lokaal KCC/digitalisering:
                         Middelen voor dienstverlening/bedrijfsvoering/ICT in
                         begroting gereserveerd. Eenmalige kosten komen ten laste        
                         van de reserve elektronische dienstverlening.
Planning                 KCC:
                         Er heeft een herbezinning plaatsgevonden over de wijze          
                         waarop de samenwerking in KCC-BERM georganiseerd wordt
                         voor de kanalen telefonie en digitaal. De samenwerking
                         leverde over de volle breedte niet de meerwaarde op zoals
                         deze is geformuleerd in de gezamenlijke visie op
                         dienstverlening van de BERM-gemeenten. Daarom is
                         besloten de samenwerking af te schalen. De gemeenten
                         gaan zelfstandig verder met de ontwikkeling van het KCC op
                         lokaal niveau. Op de onderdelen beheer van de
                         telefooncentrale en waar mogelijk ICT-investeringen, blijft
                         samenwerking bestaan.
                         I-NUP:
                         Het programma i-NUP is op 1 januari 2015 beëindigd. De          
                         doorontwikkeling van de digitalisering krijgt binnen de
                         gemeente gestalte door het project digitalisering dat onder
                         het programma ambitie dienstverlening valt.
Kwaliteit uitvoering     Het kader voor de vereiste kwaliteit wordt gevormd door het
                         raadsprogramma,
                         beleidsactualisatie.
                                               de    ambitie    dienstverlening   en     
Capaciteit organisatie   Programma ambitie dienstverlening
en samenwerking          Het programma ambitie dienstverlening loopt nog tot 1-1-        
partners                 2017. Hier zijn de projecten digitalisering, Hostmanship en
                         afschaffen van regels/administratieve lastenverlichting bij
                         ondergebracht. KCC BERM gaat onder het programma


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Onderdeel                Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                         
                         ambitie dienstverlening verder als project lokaal KCC Etten-
                         Leur.
Risico’s                 -     Bestuurlijke ambitie en besluitvorming van de
                               deelnemende        partijen    gaan   afwijken      van    
                               gemeenschappelijk traject.
                         -     Bestuurlijk-politiek afnemend vertrouwen.
                         -     Basisvoorzieningen niet tijdig op orde, uitblijven
                               besluitvorming bij een of meerdere deelnemende
                               gemeenten
                         -     Onvoldoende, niet tijdig, of geen gewenste kwalitatieve
                               capaciteit beschikbaar.


2. Transitie Jeugdzorg
Onderdeel                Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                         
Realiseren              Met ingang van 1 januari 2015 is het nieuwe jeugdzorgstelsel
maatschappelijke        operationeel om ervoor te zorgen dat er een prettig en
effecten                gezond opgroei- en opvoedklimaat is in Etten-Leur, waarin
                        zoveel mogelijk kinderen zonder grote problemen kunnen
                                                                                          
                        opgroeien.
Politiek-bestuurlijk en De gemeenteraad heeft op 10 november 2014 ingestemd
draagvlak               met het Beleidsplan Sociaal Domein Etten-Leur.                    
Algemene en externe Partners (jeugdzorgaanbieders) alsmede ouders en jeugd zijn
omgeving                bij de beleidsontwikkeling steeds meegenomen.                     
Veiligheid              De veiligheid van jeugd is een belangrijk aandachtspunt in
                        het stelsel zorg voor jeugd 2015.                                 
Financiën               De middelen in het kader van de integratie-uitkering sociaal
                        domein vormt het financieel kader voor de uitvoering van
                        de nieuwe taken. Op de voorbereidingskosten is in verband
                        met extra inzet voor de formatie en ICT een tekort ontstaan
                                                                                          
                        van € 45.000.
Planning                Het nieuwe Jeugdzorgstelsel is per 2015 operationeel. Voor
                        de komende jaren wordt een bestuursopdracht voorbereid
                        om de transformatie vanaf 2015 vorm te geven.
                                                                                          
Kwaliteit uitvoering    Dit maakt onderdeel uit van de inrichting van het nieuwe
                        jeugdzorgstelsel.                                                 
Capaciteit organisatie Voor de transitie maar ook voor de transformatie van de
en samenwerking         jeugdzorg werken we samen met de negen gemeenten in
partners                West-Brabant. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.
                        De samenwerking loopt goed.
                        De capaciteit van de organisatie is middels het                   
                        implementatietraject op orde gebracht, zowel wat betreft de
                        jeugdprofessionals als wat betreft de beleids- en
                        ondersteunende functies.
Risico’s                Naar de huidige inzichten zijn de beschikbare middelen voor
                        2015 nagenoeg toereikend voor de uitvoering van het
                        nieuwe jeugdzorgstelsel. Dit wordt verwerkt in de komende
                        begrotingswijziging.
                        Met ingang van 2016 is er sprake van een objectief
                                                                                          
Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Onderdeel              Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                        
                       verdeelmodel en worden de middelen voor de jeugdzorg
                       naar verwachting verlaagd. Dit gaat een financieel risico
                       vormen voor 2016 en volgende jaren om de nieuwe
                       jeugdzorgtaken binnen dit financieel kader uit te voeren.
                       Naast financiële risico's zijn er in het kader van
                       risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het
                       gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische,
                       organisatorische en bestuurlijke risico's.


3. Decentralisatie AWBZ
Onderdeel              Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                        
Realiseren             Iedereen kan meedoen. Participeren in de samenleving,
maatschappelijke       waarbij het bieden van vraaggerichte, integrale
effecten               ondersteuning centraal staat, passend binnen de sociale           
                       leefwereld en mogelijkheden van de cliënt.
Politiek-bestuurlijk   Het beleidsplan Sociaal Domein Etten-Leur is op 10
en draagvlak           november 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De
                       bestuursopdracht voor 2015 om de transformatie vorm te            
                       geven is in voorbereiding.
Algemene en externe    Partners (zorgaanbieders) zijn bij de beleidsontwikkeling
omgeving               steeds meegenomen. Dit geldt ook voor de
                       transformatiefase vanaf 2015. Dat zelfde geldt eveneens
                       voor de cliënten via de externe adviesraden en
                                                                                         
                       cliëntenraden.
Veiligheid             Is opgenomen bij de kwaliteitscriteria in de afgesloten
                       contracten.                                                       
Financiën              De beschikbaar gestelde middelen in de vorm van de
                       integratie-uitkering sociaal domein vormen het financieel
                       kader voor de uitvoering van de nieuwe taken. Op de
                       voorbereidingskosten is vanwege extra inzet op de formatie
                                                                                         
                       en ICT een tekort ontstaan van € 26.000.
Planning               De nieuwe Wmo-taken zijn per 2015 operationeel. Voor de
                       komende jaren wordt een bestuursopdracht voorbereid om
                       de transformatie vanaf 2015 vorm te geven. Dit is inclusief de
                       taken zoals die zijn opgenomen in het zogenaamde
                                                                                         
                       spoorboekje.
Kwaliteit uitvoering   De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de contracten die wij
                       hebben gesloten met de zorgaanbieders.                            
Capaciteit             Samengewerkt wordt met de gemeenten Zundert, Moerdijk,
organisatie en         Rucphen, Halderberge en Roosendaal. Daarnaast is
samenwerking           samenwerking        gezocht    met    zorgaanbieders        en
partners               welzijnsaanbieders. De samenwerking verloopt goed en
                       wordt ook in 2015 voortgezet.
                       De capaciteit van de organisatie is middels het                   
                       implementatietraject op orde gebracht, zowel wat betreft de
                       wmo-consulenten als wat betreft de beleids- en
                       ondersteunende functies.
                       De binnen de organisatie werkende projectorganisatie

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Onderdeel              Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                       
                       opgesteld, bestaande uit een centrale projectleider met drie
                       deelprojectleiders voor AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en
                       Participatiewet wordt vooralsnog voortgezet. Binnen deze
                       projectorganisatie worden ook andere onderdelen binnen de
                       organisatie betrokken bij de ontwikkelingen, zoals ICT,
                       communicatie, inkoop, P&O, juridisch adviseur e.d.
Risico’s               Naar de huidige inzichten zijn de beschikbare middelen voor
                       2015 toereikend voor de uitvoering van de nieuwe
                       zorgtaken.
                       Met ingang van 2016 is er sprake van een objectief
                       verdeelmodel en worden de middelen voor de nieuwe Wmo-
                       taken naar verwachting verlaagd. Dit gaat een financieel
                       risico vormen voor 2016 en volgende jaren om de nieuwe
                       Wmo-taken binnen dit financieel kader uit te voeren.             
                       De Wmo is een open eind financiering met alle bijkomende
                       risico's.
                       Naast financiële risico's zijn er in het kader van
                       risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het
                       gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische,
                       organisatorische en bestuurlijke risico's.


4. Nieuwbouw zwembad – ijsbaan
Onderdeel              Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                       
Realiseren             We gaan voor behoud van het voorzieningenniveau inclusief
maatschappelijke       de afgesproken en noodzakelijke kwaliteitsverbetering en
effecten               blijven daarbij zorgen voor betaalbare sportaccommodaties.
                       Verder draagt het nieuwe complex bij aan de sociale
                                                                                        
                       cohesie.
Politiek-bestuurlijk    In het totale project is in 2014 een vertraging ontstaan als
en draagvlak           gevolg van de beëindigde aanbestedingsprocedure ten
                       behoeve van het vinden van een exploitant. Dat heeft geleid
                       tot een brede analyse naar oorzaken. Op basis van het
                       resultaat van die analyse heeft de gemeenteraad op 15
                       december 2014 een nieuw besluit genomen. Besloten is om          
                       een sportcentrum met zwembaden en horecavoorziening,
                       maar zonder ijsbaan en fitness te gaan realiseren.
                       Uit wordt gegaan van een geprivatiseerde exploitatie van
                       het nieuw te realiseren sportcentrum.
Algemene en externe    Het bestemmingsplan is zonder zienswijzen onherroepelijk
omgeving               geworden. Met de inwoners wordt via social media,
                       nieuwsbrieven, website en overleggroep intensief                 
                       gecommuniceerd.
Veiligheid             n.v.t.

Financiën              Door de raad is op 15 december 2014 besloten vast te
                       houden aan het eerder vastgestelde financieel kader: een
                       jaarlijks beschikbaar budget van maximaal € 915.000,- en         
                       een maximaal investeringsbedrag van € 13.032.000,-

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                               95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Onderdeel                 Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                          
Planning                  Rekening houdend met het nieuwe raadsbesluit van 15
                          december 2014 is een nieuwe planning opgesteld, waarbij
                          afstemming plaatsvindt met het project realiseren                  
                          nieuwbouw Nieuwe Nobelaer. Beide complexen worden                Vertraging
                          afzonderlijk ontwikkeld, maar er gaat met name integrale         als gevolg
                          afstemming plaatsvinden m.b.t. het openbaar gebied.              van nieuw
                          Voor wat betreft het nieuwe sportcentrum is de                  raadsbesluit
                          verwachting dit gebouw begin 2018 op te kunnen leveren.
Kwaliteit uitvoering      Via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad en
                          via het periodiek te organiseren overleg met de
                          klankbordgroep, bewaakt de raad de kwaliteit.
                                                                                             
Capaciteit organisatie    Het project Sportcentrum De Banakker wordt samen met
en samenwerking           de nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, integraal opgepakt.
partners                  Aard , omvang en complexiteit van het totale project vraagt
                          om een forse inspanning van de organisatie om dit samen
                          met betrokken partijen (waaronder Stichting Nieuwe
                                                                                             
                          Nobelaer) goed en volgens planning voor te bereiden en uit
                          te voeren.
Risico’s                  Grootste risico’s zitten in de aanbestedingstrajecten. Daarin
                          worden wel drempels opgenomen. Als de resultaten binnen
                          de kaders vallen, kan dit door middel van langlopende
                          contracten voor onze meerjarenbegroting gewaarborgd                
                          worden. De opgetreden vertraging impliceert risico’s ten
                          aanzien van onderhoud van de huidige accommodatie.


5. Participatiewet
Onderdeel                 Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                          
Realiseren                Een zorgvuldige en probleemloze implementatie van de
maatschappelijke
effecten
                          Participatiewet waarbij iedereen naar vermogen kan
                          meedoen en participatie betaalbaar blijft.
                                                                                              
Politiek-bestuurlijk en   Met het beleidsplan Sociaal Domein, waarvan de
draagvlak                 Participatiewet onderdeel is, heeft de gemeenteraad in
                          november 2014 het beleid in het kader van de
                          Participatiewet vastgesteld.
                          De raad heeft in 2012 uitgangspunten vastgesteld waarlangs
                          de herstructurering van de WVS de komende jaren moet
                                                                                              
                          plaatsvinden. Vanaf de tweede helft 2013 is gewerkt aan
                          een toekomstscenario voor WVS. Naar verwachting zal
                          medio 2015 de definitieve koers voor WVS worden bepaald.
Algemene en externe       Partners gemeenten (4 Werkpleingemeenten en Roosendaal
omgeving                  en 8 WVS gemeenten), WVS, onderwijs en ondernemers.
                          WVS alsmede cliënten zijn meegenomen middels externe                
                          adviesraden en cliëntenraden.
Veiligheid                n.v.t.
Financiën                 De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met
                          aanzienlijke bezuinigingen op de beschikbare budgetten
                          voor re-integratie en Wsw. De doelmatigheidskortingen die           
                          doorgevoerd worden lopen op tot 25% in 2018 en treffen

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                      96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Onderdeel                Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                        
                         met name de sociale werkvoorziening. De beschikbare
                         subsidie voor WVS wordt in een periode van 5 jaar met €
                         3.000 per SE afgebouwd.
Planning                 De beleidsnota en verordeningen Participatiewet zijn in het
                         4e kwartaal 2014 aan de raad voorgelegd. In de eerste helft
                         van 2015 zal het vastgestelde beleid geïmplementeerd
                         worden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de
                         uitvoeringsorganisaties Werkplein Hart van West-Brabant en
                         WVS-groep.
                         De herstructurering WVS kent een separaat tijdspad. Naar
                         verwachting zullen medio 2015 het toekomstscenario en
                         transitieplan voor WVS opgesteld zijn. De gemeenteraad en
                                                                                         
                         cliëntenraden worden in het beleidsproces worden
                         meegenomen.
                         De vorming van het Werkplein heeft in de laatste 4 maanden
                         van dit jaar zijn beslag gekregen. De raden van de
                         samenwerkende gemeenten hebben de gemeenschappelijke
                         regeling in de periode oktober-november 2014 vastgesteld.
Kwaliteit uitvoering     Niet van toepassing in deze fase.
Capaciteit organisatie   Voor de invoering van de Participatiewet wordt
en samenwerking          samengewerkt met de gemeenten de Werkpleingemeenten
partners                 Zundert, Rucphen, Moerdijk, Halderberge en Roosendaal.
                         Daarnaast zijn beleid en verordeningen met 18
                         regiogemeenten op rpA-niveau afgestemd. In dit verband is
                         de samenwerking gezocht met de WVS-organisatie,
                         werkgevers en onderwijs.
                         Ten aanzien van de herstructurering WVS wordt
                         samengewerkt met de 8 andere WVS-gemeenten en de                
                         WVS.
                         Binnen de eigen gemeentelijke organisatie is een
                         projectstructuur opgesteld, bestaande uit een projectleider
                         met drie deelprojectleiders voor Wmo, Jeugd en
                         Participatiewet. Om de regionale afstemming te borgen is
                         door de zes Werkpleingemeenten voor iedere
                         decentralisatie een procesbegeleider aangesteld.
Risico’s                 De decentralisatie Participatiewet (incl. herstructurering
                         WVS en de vorming van het GR Werkplein) gaat gepaard met
                         forse (financiële) taakstellingen. Dit brengt tegelijkertijd
                         grote financiële risico’s met zich mee.
                         Naast de financiële risico’s zijn er in het kader van           
                         risicomanagement ook andere risico’s zoals risico’s op het
                         gebied van kwaliteit van dienstverlening; juridisch,
                         organisatorische en bestuurlijke risico’s.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>6. Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer
Onderdeel                 Stand van zaken jaarrekening 2014
                                                                                          
Realiseren                Door het raadsbesluit van 11 februari 2014 om nieuwbouw
maatschappelijke          voor Nieuwe Nobelaer te realiseren in 2018 op het                
effecten:                 Banakkerterrein worden de effecten gerealiseerd m.b.t. :
                          - de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en
                              jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het
                              gezin en in hun vrije tijd;
                          - alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in
                              aanraking met vormen van kunst en cultuur o.a. ter
                              bevordering van de sociale cohesie;
                          - er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met
                              behoud van de bestaande functies van Nieuwe
                              Nobelaer.
Risico’s:                 Ramingen zijn gebaseerd op budgetraming en afhankelijk
                          van werkelijke aanbestedingstrajecten te zijner tijd. Wat        
                          betreft de jaarlijkse exploitatielast zijn aannames gedaan
                          gebaseerd op realistisch ingebouwde marges.
Politiek-bestuurlijk en   Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot
draagvlak:                aangezien het raadsbesluit op 11 februari 2014 bijna             
                          unaniem is genomen.
Algemene en externe       Het bestemmingsplan wordt voorbereid. Met de inwoners
omgeving:                 wordt via social media, nieuwsbrieven, website en                
                          overleggroep intensief gecommuniceerd
Veiligheid:               n.v.t.

Financiën:                Door de raad is op 11 februari besloten om een taakstellend
                          krediet voor de realisatie van de nieuwbouw per 1 juli 2018      
                          van € 15.500.000 excl. BTW beschikbaar te stellen
                          (investering in nieuwbouw max. € 13.000.000 en eenmalige
                          inrichtingskosten openbare ruimte en kosten
                          bestemmingsplanwijziging Banakker-terrein ad.
                          € 2.500.000).
Planning:                 Er is een integrale projectorganisatie opgezet waarbij dit
                          project gelijktijdig met de nieuwbouw van sportcentrum de        
                          Banakker wordt opgepakt. Nobelaer wordt daarbij intensief
                          betrokken en participeert mee in alle fasen van het project.
Kwaliteit uitvoering:     Via een klankbordgroep zal de raad het proces van de
                          nieuwbouw binnen de kaders van de gemeenteraad volgen.           
Capaciteit organisatie    Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. Er
en samenwerking           is een projectorganisatie opgezet samen met Stichting            
partners:                 Nieuwe Nobelaer.




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                  98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>         Bijlage 3: Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Nr.   Oorspronkelijk     Geldgever         Lening-      Stortings-   Soort          Jaar     Rente    Restantbedrag Vermeer-           Rente        Aflossing        Restant-
       bedrag van                          nummer       datum                    (laatste)     %          lening    dering             2014           2014            bedrag
       geldlening                                                                aflossing              1-1-2014                                                    31-12-2014
 1     €     5.445.363   BNG               40.0089145     31-12-98   Annuïtair    2018       4,550%   €    1.843.129                €    83.862   € 336.572     €    1.506.557
 2     €     5.000.000   Waterschapsbank     10024248       7-2-06   lineair      2015       3,495%   €    1.000.000                €    34.950   € 500.000     €      500.000
 3     €     4.000.000   Waterschapsbank     10024619     29-12-06   lineair      2016       3,915%   €    1.200.000                €    46.980   € 400.000     €      800.000
 4     €     4.500.000   Waterschapsbank     10024620     29-12-08   lineair      2018       3,980%   €    2.250.000                €    89.550   € 450.000     €    1.800.000
 5     €     5.000.000   BNG                40.104484       1-9-09   lineair      2019       3,610%   €    3.000.000                €   102.283   € 500.000     €    2.500.000
 6     €     5.000.000   Waterschapsbank     10026464       1-2-10   lineair      2020       3,240%   €    3.500.000                €    98.550   € 500.000     €    3.000.000
 7     €     4.000.000   BNG                40.105066       8-3-10   fixe         2015       2,680%   €    4.000.000                €   107.200   €         -   €    4.000.000
 8     €     5.000.000   BNG                40.106721      29-6-11   lineair      2016       2,630%   €    3.000.000                €    65.498   € 1.000.000   €    2.000.000
 9     €     5.000.000   BNG                40.107201     30-12-11   lineair      2021       2,780%   €    4.000.000                €   111.200   € 500.000     €    3.500.000
10     €     8.000.000   BNG                40.107537      31-5-12   fixe         2022       2,530%   €    8.000.000                €   202.400   €         -   €    8.000.000
11     €     7.000.000   BNG                40.108025     28-12-12   fixe         2021       2,280%   €    7.000.000                €   159.600   €         -   €    7.000.000
12     €   10.000.000    Waterschapsbank      1-27902      28-3-13   fixe         2038       3,620%   €   10.000.000                €   362.000   €         -   €   10.000.000
13     €     9.000.000   BNG                40.108480      25-7-13   fixe         2023       2,480%   €    9.000.000                €   223.200   €         -   €    9.000.000
14     €   11.000.000    Rabobank               21649      27-1-14   fixe         2024       2,630%   €            -   € 11.000.000 €   265.192   €         -   €   11.000.000
      Totaal                                                                                          €   57.793.129   € 11.000.000 € 1.952.465   € 4.186.572   €   64.606.557




         Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                           99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Kredietoverzicht

Programma 1

Krediet                 Progr.   Totaal         Uitgaven       Beschikbaar Uitgaven     Nog                Toelichting
                                 gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-    2014         beschikbaar per
                                 krediet                       2014                     31-12-2014
7000101 Vervanging I-                                                                                      De I-pad 1 van het college en de raad is
                            1          25.000              -        25.000     19.883             5.117
pads                                                                                                       vervangen
                                                                                                           Projecten binnen project electronische
                                                                                                           dienstverlening hebben vertraging
7000263 ICT-
                            1         660.000        128.967       531.033     55.924           475.110    opgelopen door landelijke ontwikkelingen
investeringen EGEM-i
                                                                                                           (fasering invoering basisregistraties) en de
                                                                                                           oprichting van een regionaal KCC.
                                                                                                           Om de dienstverlening per 1 januari 2015
7000266
                                                                                                           aan het Werkplein uit te kunnen voeren
Investeringen
                            1                                            -    128.175           -128.175   zijn investeringen gedaan in meubilair.
Werkplein Hart van
                                                                                                           Dekking van deze lasten vindt plaats via de
West-Brabant
                                                                                                           dienstverleningsovereenkomst.
                                                                                                           Het digitaliseren van het gemeentelijk
7054105 Digitaliseren
                            1          57.000         37.720        19.280     11.421             7.860    archief is in 2012 gestart en heeft een
gemeentelijk archief
                                                                                                           doorlooptijd tot en met 2014.
                                                                                                           Het resterende budget van dit krediet
                                                                                                           wordt gebruikt voor de vervanging en
7096021 Projecten                                                                                          uitbreiding audiovisuele apparatuur in het
                            1         594.770        450.186       144.584     65.528            79.056
I&A                                                                                                        bestuurs- en vergadercentrum. De huidige
                                                                                                           voorzieningen zijn verouderd en leveren
                                                                                                           steeds meer problemen op.
7096038
Voorzieningen               1         801.300         15.303       785.997    392.076           393.920    Project is in uitvoering
gemeentewerf 2012
7096042                                                                                                    Veegmachine is inmiddels in gebruik
                            1         150.000          1.032       148.968    148.754               214
Veegmachine 3                                                                                              genomen.

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                             100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Krediet              Progr.     Totaal         Uitgaven       Beschikbaar Uitgaven       Nog                 Toelichting
                                gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-    2014           beschikbaar per
                                krediet                       2014                       31-12-2014
7096043                                                                                                      Veegmachine is inmiddels in gebruik
                         1           150.000         1.032        148.968    145.954                3.014
Veegmachine 4                                                                                                genomen.
                                                                                                             Op basis van volgorde in de
                                                                                                             organisatieontwikkeling zijn de
                                                                                                             strategische uitgangspunten van het HRM-
7096044 Fuwa-                                                                                                beleid als eerste geformuleerd. Hieruit
                         1            40.000              -        40.000            0             40.000
systeem HR 21                                                                                                vloeit een aantal keuzes, waaronder het
                                                                                                             FUWA-traject er één van is. Gelet op deze
                                                                                                             volgorde is het FUWA-traject in de tijd naar
                                                                                                             achter geschoven.
7096045 Vervanging
                         1            46.500                       46.500            0             46.500    Aanbesteding is opgestart
wagen 1
7096046 Vervanging
                         1            46.500                       46.500            0             46.500    Aanbesteding is opgestart
wagen 2
7096047 Vervanging
                         1            36.000                       36.000            0             36.000    Aanbesteding is opgestart
wagen 35
7096048 Vervanging
                         1            41.500                       41.500            0             41.500    Aanbesteding is opgestart
wagen 36
7096049 Vervanging
                         1            56.700                       56.700            0             56.700    Aanbesteding is opgestart
wagen 37
7096050 Vervanging
                         1            56.700                       56.700            0             56.700    Aanbesteding is opgestart
wagen 38
7096051 Vervanging                                                                                           Aanhanger is inmiddels in gebruik
                         1            27.000                       27.000     29.300                -2.300
aanhanger 23                                                                                                 genomen
TOTAAL                             2.788.970       634.241      2.154.730    997.014             1.157.716




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                              101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Programma 2
Krediet                 Progr.   Totaal         Uitgaven         Beschikbaar   Uitgaven       Nog               Toelichting
                                 gevoteerd      t/m 2013         per 1-1-      2014           beschikbaar
                                 krediet                         2014                         per 31-12-2014
                                                                                                                Het betreft hier een intergemeentelijk
                                                                                                                project in samenwerking met de
                                                                                                                Veiligheidsregio. Samen met Zundert en
                                                                                                                Rucphen is een inkoopvoordeel behaald,
7012030
                          2            25.788              168        25.620        25.620                 0    De aanbesteding is opgestart door de
Bluswaterputten
                                                                                                                gemeente Rucphen. In 2013 is de opdracht
                                                                                                                verstrekt, de uitvoering van de
                                                                                                                werkzaamheden hebben in 2014
                                                                                                                plaatsgevonden.
                                                                                                                In 2013 is één camera aangeschaft op
                                                                                                                basis van het aanwiijsbesluit van de
                                                                                                                burgemeester. In 2014 zal het
                                                                                                                restantkrediet nader invulling krijgen.
7014001 Camera's
                                                                                                                Hiertoe zullen aanvullende
toezicht openbare         2            43.000         8.310           34.690        27.718              6.972
                                                                                                                aanwijsbeluiten genomen gaan worden.
ruimte
                                                                                                                Door dat er de keuze is gemaakt om een
                                                                                                                mobiele camera aan te schaffen zijn de
                                                                                                                kosten € 13,000 hoger dan aanvankelijk
                                                                                                                was begroot.
                                                                                                                Lichttorenhoofd: Project is in 2013
                                                                                                                uitgevoerd, (financiële) afronding volgt in
                                                                                                                2015. Er wordt in de 2e helft van 2015 nog
7021033 Reconstructie
                                                                                                                wel een aanpassing gedaan aan de
Lichttorenhoofd IP        2           726.000       605.642          120.358         5.828            114.531
                                                                                                                Wilgenlaan welke een directe relatie heeft
2006 (uitgaven)
                                                                                                                met de invoering van het
                                                                                                                eenrichtingsverkeer in het
                                                                                                                Lichttorenhoofd.
7021033 Reconstructie
                                                                                                                Bijdrage BON (€ 187.554)
Lichttorenhoofd IP        2          543.054-       543.054-               -              0                0
                                                                                                                Bijdrage VGRP (€ 355.000)
2006 (inkomsten)
7021049 Aanpassing        2         1.150.000       606.888          543.112       575.006            -31.894   Project zit in de onderhoudstermijn.


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Krediet                  Progr.   Totaal         Uitgaven         Beschikbaar   Uitgaven       Nog                Toelichting
                                  gevoteerd      t/m 2013         per 1-1-      2014           beschikbaar
                                  krediet                         2014                         per 31-12-2014
kruising Markt-                                                                                                   Financiële afrekening zal in de tweede
Spoorlaan (uitgaven)                                                                                              helft van 2015 plaatsvinden
                                                                                                                  Bijdrage BON (€ 76.500)
                                                                                                                  Bijdrage VGRP (€ 5.000)
7021049 Aanpassing
                                                                                                                  Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de
kruising Markt-            2           81.500-                -       81.500-        -82.322               822
                                                                                                                  Provincie van ongeveer € 300.000. Hier is
Spoorlaan (inkomsten)
                                                                                                                  nog geen rekening gehouden bij het
                                                                                                                  opstellen van het budget
7021056 Reconstructie                                                                                             Project is afgerond, eindafrekening moet
Pottenbakkerstraat         2           797.994       777.994           20.000         4.424             15.576    nog opgesteld worden, financiële
(uitgaven)                                                                                                        afwikkeling zal in 2015 plaatsvinden.
7021056 Reconstructie
                                                                                                                  Gevraagd subsidiebedrag van € 199.700 is
Pottenbakkerstraat         2          199.700-       199.700-               -              0                 0
                                                                                                                  toegekend door de Provincie.
(inkomsten)
                                                                                                                  Lange Brugstraat: Project is in
7021073 Reconstructie                                                                                             voorbereiding. N.a.v. bewonersavond is er
Lange brugstraat           2           919.300        11.294          908.006        62.175            845.830    eerst een verkeerscirculatieplan opgesteld
(uitgaven)                                                                                                        worden. Start uitvoering verwacht mei
                                                                                                                  2015.
7021073 Reconstructie                                                                                             Bijdrage VGRP (€ 445.000). Er komt nog
Lange brugstraat           2          445.000-                -      445.000-        -30.097           -414.903   een bijdrage vanuit Grondbedrijf
(inkomsten)                                                                                                       Schoenmakershoek.
                                                                                                                  Project is in uitvoering. Wordt samen
7021074 Reconstructie
                           2           819.700        16.462          803.238        84.604            718.634    uitgevoerd met Kerkstraat en
Kapelstraat (uitgaven)
                                                                                                                  Antoniusstraat (VGRP-BON)
7021074 Reconstructie
                                                                                                                  Bijdrage vanuit VGRP (295.000) en BON
Kapelstraat                2          642.500-                       642.500-        -79.279           -563.221
                                                                                                                  (347.500)
(inkomsten)
                                                                                                                  Bisschopsmolenstraat: Project is in de
7021076 Reconstructie
                                                                                                                  planfase. Uitvoering (nov 2015 tot en met
Bisschopsmolenstraat       2           164.000              694       163.306        24.997            138.309
                                                                                                                  juni 2016) vindt plaats in relatie met de
(uitgaven)
                                                                                                                  bouw van de supermarkt in die straat


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Krediet                 Progr.   Totaal         Uitgaven       Beschikbaar    Uitgaven         Nog                Toelichting
                                 gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-       2014             beschikbaar
                                 krediet                       2014                            per 31-12-2014
7021076 Reconstructie
                                                                                                                  Bijdrage BON (€ 153.000)
Bisschopsmolenstraat         2       164.000-              -      164.000-         -24.997             -139.003
                                                                                                                  Bijdrage VGRP (€ 11.000)
(inkomsten)
                                                                                                                  Parklaan: Project is in 2013 uitgevoerd en
                                                                                                                  is inmiddels afgerond. Daarnaast heeft er
7021122 Aanpassing
                                                                                                                  ook nog financiele afwikkeling
Parklaan (Rode Poort-
                             2      2.752.784      2.468.786       283.998        243.116               40.882    plaatsgevonden met de curator van Van
Couperuslaan)
                                                                                                                  den Heuvel (de aannnemer die het werk
(uitgaven)
                                                                                                                  oorspronkelijk had aangenomenen tijdens
                                                                                                                  de uitvoering failliet is gegaan)
                                                                                                                  Bijdrage uit VGRP (172.000)Bijdrage uit
7021122 Aanpassing
                                                                                                                  BON (30.784)Subsidie HOV
Parklaan (Rode Poort-
                             2     1.048.484-       705.000-      343.484-        -294.572              -48.912   (450.700)Subsidie Regionaal
Couperuslaan)
                                                                                                                  uitvoeringsprogr. Verkeer en vervoer
(inkomsten)
                                                                                                                  (395.000)
7021124                                                                                                           Betreft een
Verkeersmaatregelen          2         40.000              -        40.000         14.115               25.885    voorbereidingskrediet.Werkzaamheden
schoolomgeving KSE                                                                                                zijn gedeeltelijk uitgevoerd.
7021205 Separate OV-                                                                                              Krediet is bij de 1e bestuursrapportage
                             2          6.610         6.610              0-              665              -665
ontsluiting afrit 18                                                                                              2014 afgeraamd
                                                                                                                  Plaatsing van de automaten heeft in
7021402 Vervangen                                                                                                 oktober/november plaatsgevonden. De
parkeerautomaten IP          2        600.000       419.631        180.369         65.950              114.418    onderhoudstermijn is met een
2005                                                                                                              eindafrekening in oktober 2014 worden
                                                                                                                  afgerond.
                                                                                                                  De school is opgeleverd en begin 2013 in
7042309 Brede school                                                                                              gebruik genomen en herinrichting van het
Het Hooghuis                 2     10.060.300      8.497.149      1.563.151       174.943            1.388.208    park is uitgevoerd. Financiele afronding in
(uitgaven)                                                                                                        2015 voorzien. Op basis van huidige
                                                                                                                  inzichten wordt 1 miljoen afgeraamd.
7042309 Brede school
                                                                                                                  Betreft opbrengst bouwkavel
Het Hooghuis                 2       230.300-       230.300-              -                0                 0
                                                                                                                  kinderdagverblijf Surplus.
(inkomsten)

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Krediet                Progr.   Totaal         Uitgaven       Beschikbaar    Uitgaven         Nog               Toelichting
                                gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-       2014             beschikbaar
                                krediet                       2014                            per 31-12-2014
                                                                                                                De school is begin 2014 opgeleverd.
                                                                                                                Afronding van werkzaamheden omliggend
7042319 Brede school
                            2     11.575.000      8.037.277      3.537.723       886.254            2.651.469   gebied zijn in voorjaar 2015 voorzien. Op
Spoorzone
                                                                                                                basis van huidige inzichten wordt 2,3
                                                                                                                miljoen afgeraamd
                                                                                                                Werkzaamheden zijn uitgevoerd en school
                                                                                                                is medio 2014 in gebruik genomen.
7042321 Brede School
                            2      3.710.000       836.868       2.873.132      1.927.285             945.847   Afronding project voorzien in 2015. Op
Hasselbraam
                                                                                                                basis van huidige inzichten wordt 0,75
                                                                                                                miljoen afgeraamd.
                                                                                                                Werkzaamheden zijn uitgevoerd en school
                                                                                                                is medio 2014 in gebruik genomen.
7042323 Brede School
                            2      2.504.000        72.994       2.431.006      1.465.321             965.685   Afronding project voorzien in 2015. Op
Centrum
                                                                                                                basis van huidige inzichten wordt 0,75
                                                                                                                miljoen afgeraamd.
                                                                                                                Betreft de realisatie van de nieuwe Brede
7042324 Brede School                                                                                            School Grauwe Polder. Planning is :
                            2      7.560.000         1.504       7.558.496         1.489            7.557.007
Grauwe Polder                                                                                                   visievorming in 2014-15, aanbesteding
                                                                                                                2016 en oplevering 2017
                                                                                                                De voorbereidende werkzaamheden ten
                                                                                                                behoeve van Brede School Banakkers
7042325 Brede school
                            2     13.250.000      1.123.131     12.126.869        97.454           12.029.415   worden uitgevoerd. De grond is in 2013
Banakkers
                                                                                                                aangekocht, aanbesteding is gepland voor
                                                                                                                2015 en oplevering in 2016.
                                                                                                                Planvoorbereiding is in volle gang,
7053013 Nieuw                                                                                                   Bestemmingsplan is vastgesteld en het
zwembad - ijsbaan           2     13.032.000       499.000      12.533.000       132.730           12.400.269   nieuwe PvE voor gebouw zonder ijsbaan
(uitgaven)                                                                                                      wordt afgerond. Stagnatie vanwege
                                                                                                                aanbestedingsresultaat exploitant.
                                                                                                                Dit is een restantkrediet voor aanleg van
7053104 Uitbreiding
                                                                                                                sportvoorzieningen. Het saldo zal in 2015
buitensportacc.             2        114.498         3.500        110.998               300           110.698
                                                                                                                ingezet worden voor een 5e voetbalveld
(kunstgrasvelden)
                                                                                                                op Lage Banken.

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Krediet                 Progr.   Totaal         Uitgaven       Beschikbaar    Uitgaven       Nog               Toelichting
                                 gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-       2014           beschikbaar
                                 krediet                       2014                          per 31-12-2014
                                                                                                               Dit project behelst de integrale
                                                                                                               herinrichting van het sportpark Lage
                                                                                                               Banken. Er zijn al 4 velden gerealiseerd,
7053115 Herinrichting
                                                                                                               het oude clubgebouw Unitas is gesloopt
sportpark Lage Banken        2      5.463.300      4.312.667      1.150.633       451.318            699.315
                                                                                                               en het nieuwe opgeleverd. Oplevering 5e
(uitgaven)
                                                                                                               veld en binnenterrein voorzien in 2015.
                                                                                                               Dekking ten laste van reserves
                                                                                                               Grondbedrijf.
7053115 Herinrichting
sportpark Lage Banken        2        15.200-              -        15.200-        -15.200                0    Bijdrage BON OV
(inkomsten)
                                                                                                               De velden voor honk- en softbal en rugby
                                                                                                               zijn aangelegd en de clubgebouwen zijn in
7053116 Sportpark de
                             2      2.855.000      2.622.360       232.640        194.757             37.882   gebruik genomen. Afronding openbaar
Streek
                                                                                                               gebied voorzien in 2015. Dekking vindt
                                                                                                               plaats door inzet reserves Grondbedrijf.
                                                                                                               De ontwikkeling van de sportvoor-
7053117 Sportpark                                                                                              zieningen op Trivium is afgerond. De
Trivium (HV Internos)        2      1.900.000      1.347.639       552.361        559.761             -7.400   sporthal en het buitenveld zijn aangelegd
(uitgaven)                                                                                                     en het aanliggende gebied is ingericht.
                                                                                                               Dekking via reserves Grondbedrijf.
7053117 Sportpark
Trivium (HV Internos)        2       500.000-       500.000-              -              0                0    Betreft opbrengst grondverkoop
(inkomsten)
                                                                                                               Er is een 4e hockeyveld aangelegd, en het
                                                                                                               aantal parkeerplaatsen is uitgebreid.
7053118 4e
                             2        555.397       533.086         22.311         21.240              1.070   Oplevering en financiele afronding in
kunstgrasveld Hockey
                                                                                                               2014. Dekking is ten laste van bestaande
                                                                                                               kredieten.
                                                                                                               Locatiekeuze is afgerond en bouwplan
7058011 Nieuwbouw                                                                                              wordt in samenwerking met NN
                             2     15.500.000                    15.500.000        15.703         15.484.297
Nobelaer                                                                                                       uitgewerkt. Start bouw is voorzien in 2016,
                                                                                                               oplevering medio 2018

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                  106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Krediet                   Progr.   Totaal         Uitgaven       Beschikbaar    Uitgaven       Nog               Toelichting
                                   gevoteerd      t/m 2013       per 1-1-       2014           beschikbaar
                                   krediet                       2014                          per 31-12-2014
7063022
                                                                                                                 Besluitvorming heeft eind 2013
Uitbreiding/aanpassing
                                                                                                                 plaatsgevonden. Bestemmingsplan is
Appelgaarde en                 2      2.125.000        70.749       2.054.251       413.655          1.640.596
                                                                                                                 aangepast. Werkzaamheden zijn gestart in
inrichting openbaar
                                                                                                                 2014, oplevering voorzien eind 2015.
gebied
                                                                                                                 De onderhoudstermijn is beeindigd. De
7072103 Aankoop /                                                                                                rechtzaak met de aannemer is inmiddels
                               2      3.025.000      2.893.559       131.441         50.812             80.629
inrichting milieustraat                                                                                          ook afgerond. Project kan afgeloten
                                                                                                                 worden.
7072107 Plaatsen
                                                                                                                 Project is in voorbereiding. Uitvoering in
ondergrondse                   2         42.635              -        42.635         21.593             21.042
                                                                                                                 2015
containers
7072108 Verrijdbare
                               2         10.000                       10.000               0            10.000   Aanschaf zal in 2015 plaatsvinden
verzamelcontainers
                                                                                                                 Het gevoteerde krediet is grotendeels
7072238 VGRP 2009-                                                                                               toegekend aan diverse deelprojecten,
                               2     20.497.864     10.197.523     10.300.341      2.738.477         7.561.864
2013 (uitgaven)                                                                                                  welke zich in verschillende fases van hun
                                                                                                                 proces bevinden.
                                                                                                                 Bijdrage uit voorziening BON, voor
7072238 VGRP 2009-
                               2    -12.262.962     7.850.941-     4.412.021-     -1.697.158        -2.714.863   projecten waar eveneens bovengrondse
2013 (inkomsten)
                                                                                                                 werkzaamheden uitgevoerd worden.
7072239 Operatie                                                                                                 Project is afgerond en kan afgesloten
                               2     12.374.075     11.935.575       438.500        361.876             76.624
Water Weg (uitgaven)                                                                                             worden
7072239 Operatie
Water Weg                      2     3.915.651-     3.915.651-              -              0                0    Bijdragen BON en Waterschap.
(inkomsten)
                                                                                                                 Werkzaamheden opgenomen in het VGRP
7072240                                                                                                          2009 / 2013. In 2015 zal een meetplan
                               2        154.890        49.890        105.000          4.566            100.434
Grondwateroverlast                                                                                               worden opgesteld. Na dit meetplan zullen
                                                                                                                 er maatregelen genomen worden.
7072241 VGRP 2014-                                                                                               Het gevoteerde krediet is grotendeels
                               2      4.398.925                     4.398.925       186.454          4.212.471
2018                                                                                                             toegekend aan diverse deelprojecten,


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Krediet                   Progr.          Totaal             Uitgaven           Beschikbaar        Uitgaven       Nog                Toelichting
                                          gevoteerd          t/m 2013           per 1-1-           2014           beschikbaar
                                          krediet                               2014                              per 31-12-2014
rioleringsprojecten                                                                                                                  welke zich in verschillende fases van hun
(uitgaven)                                                                                                                           proces bevinden.
7072241 VGRP 2014-
2018
                                  2         3.698.925-                            3.698.925-            -77.086         -3.621.839
rioleringsprojecten                                                                                                                  Bijdragen uit voorziening         Riolering
(inkomsten)                                                                                                                          (500.000) en BON
7072242 VGRP 2014-
                                  2             50.000                               50.000              4.909             45.091
2018 meetapparatuur                                                                                                                  Apparatuur wordt in 2015 aangeschaft
                                                                                                                                     In het kader van Wijk en Idee is een aantal
7081005 Uitvoering                                                                                                                   projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden
                                  2            276.938           149.555            127.383             33.681             93.702
wijkplannen (uitgaven)                                                                                                               geen nieuwe kredieten meer beschikbaar
                                                                                                                                     gesteld.
Totaal                                     115.332.723         44.161.862        71.170.861           8.578.085        62.592.776



Programma 3
Krediet                  Progr.            Totaal             Uitgaven           Beschikbaar Uitgaven             Nog                Toelichting
                                           gevoteerd          t/m 2013           per 1-1-    2014                 beschikbaar per
                                           krediet                               2014                             31-12-2014
7062200                               3          42.520             42.520                     -              0                 0    Krediet is bij de 1e bestuursrapportage
Digitalisering                                                                                                                       2014 afgeraamd
dienstverlening
Totaal                                           42.520             42.520                     -              0                 0



Programma 4
Krediet                  Progr.            Totaal             Uitgaven           Beschikbaar Uitgaven             Nog                Toelichting
                                           gevoteerd          t/m 2013           per 1-1-    2014                 beschikbaar per
                                           krediet                               2014                             31-12-2014
-                                     4                  -                  -                  -              -                  -


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                        108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Staat van materiële vaste activa
                                 Boekwaarde    Afschrijving   Investering   Desinvestering Rente 2014   Afschrijving   Extra afschr.     Kapitaal-   Boekwaarde
                                  1-1-2014      t/m 2013         2014          en 2014                     2014            2014        lasten 2014   31-12-2014
500110 Stadskantoor               11.513.412     4.315.876                                    402.969       443.973                        846.942    11.069.439
500111 Bestuurs- en
vergadercentrum                       85.471         32.798                                     2.992          6.977                         9.968        78.495
500150 Personeelskosten
algemeen                                  0               0             0                           0                                            0            0
500180 ICT Algemeen                  363.074       175.773         65.528                      12.708       107.769                        120.477       320.832
500910 Algemene kosten
vervoer                                2.165         14.949                                        76          2.165                         2.241            0
510242 Gemeentewerf                  507.143       430.834        392.076                      17.750         36.616                        54.366       862.603
510243 SB Buitendienst                14.067          4.689                                       492          2.345                         2.837        11.723
510602 Werkbussen                    179.400       155.877         29.300                       6.279         43.664                        49.943       165.036
510603 Vrachtwagens                  205.513         50.292                                     7.193         35.486                        42.679       170.027
510605 Veegmachines                    2.065              0       294.708                          72                                           72       296.772
510609 Tractoren                      70.135         69.538                                     2.455         18.092                        20.547        52.043
600100 Raad                               0               0        19.883                           0                                            0        19.883
600210 Bestuursondersteuning
B&W                                   61.247         56.829                                     2.144          4.375                         6.518        56.873
600216 Ambitie dienstverlening       128.967              0        55.924                       4.514                                        4.514       184.890
600300 Huwelijken                     75.721         94.030                                     2.650          7.437                        10.088        68.284
600600 Raadsgriffie                   15.733         10.489                                       551          5.244                         5.795        10.489
612002 Preparatie                  2.037.565     1.020.850         25.620                      71.315       103.125                        174.440     1.960.059
614003 Sociale veiligheid              8.310              0        27.718                         291                                          291        36.028
621001 Klein onderhoud
verhardingen                           5.992     3.011.697        537.344                         210            374        537.344            584         5.617
621003 Gladheidbestrijding           318.619         50.694                                    11.152         32.789                        43.940       285.830


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                     109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                             Boekwaarde      Afschrijving   Investering   Desinvestering Rente 2014   Afschrijving   Extra afschr.     Kapitaal-   Boekwaarde
                              1-1-2014        t/m 2013         2014          en 2014                     2014            2014        lasten 2014   31-12-2014
621007 Fietsstallingen             23.565          46.370                                       825          7.855                         8.680        15.710
621114 Verkeersmaatregelen         67.106          94.254                                     2.349         16.777                        19.125        50.330
621401 Straatparkeren             433.174          88.615        65.950                      15.161         67.469                        82.630       431.655
621402 Parkeergarage            13.330.393     3.345.778                                    466.564       334.578                        801.142    12.995.815
634100 Verhuur/verpachting
grond                              50.426               0                                     1.765                                        1.765        50.426
642300 Huisvesting BBO          28.516.112     5.322.647      4.552.746                     998.064     1.636.462                      2.634.526    31.432.395
643300 Huisvesting BSO            234.105      1.584.453                                      8.194         64.416                        72.610       169.689
651130 Kunst                            0               0        15.703                           0                                            0        15.703
653002 Tennisbanen                201.534          39.724                                     7.054            767                         7.821       200.767
653011 Gymlokalen                  85.080        617.358                                      2.978         27.413                        30.391        57.667
653030
Accommodatiegebonden
kosten zwembad                    499.000               0       132.730                      17.465       631.731                        649.196            0
653031 Zwembad                     76.634      1.230.046                                      2.682         38.317                        40.999        38.317
653100 Lage Banken
sportterreinen                   3.759.669     1.013.959        436.118                     131.588       194.763                        326.351     4.001.024
653101 Hoge Neerstraat
sportterreinen                   1.555.879       386.666         21.540                      54.456         87.715                       142.171     1.489.704
653102 De Streek sportpark       2.520.140       102.220        194.757                      88.205       173.598                        261.803     2.541.299
653103 Sportpark Trivium          847.639               0       559.761                      29.667       838.940                        868.607       568.460
654111 Gemeentelijke
monumenten                        540.186        331.729                                     18.907         35.439                        54.346       504.747
654120 Archieven                   19.123          18.597        11.421                         669         19.123                        19.792        11.421
656021 Westpolderplas              26.355          17.570                                       922          1.757                         2.679        24.598
662200 Huishoudelijke zorg         42.520               0                                     1.488          8.504                         9.992        34.016




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                Boekwaarde    Afschrijving   Investering   Desinvestering Rente 2014   Afschrijving   Extra afschr.     Kapitaal-   Boekwaarde
                                 1-1-2014      t/m 2013         2014          en 2014                     2014            2014        lasten 2014   31-12-2014
663020 Huisvesting
ouderenwerk                          70.749              0       413.655                       2.476                       444.800          2.476        39.604
663023 Huisvesting soc. cult.
activiteiten                        540.408       972.462                                     18.914         62.847                        81.761       477.561
663024 Huisvesting Jeugd- en
jongerenwerk                        443.441       842.359                                     15.520         57.012                        72.532       386.429
665020 Huisvesting
peuterspeelzalen                      1.079         25.733                                        38          1.079                         1.117            0
672100 Huisvuil
672111 Glasinzameling               144.663       113.580                                      5.063         24.111                        29.174       120.553
672113 Textiel                       48.221         37.860                                     1.688          8.037                         9.725        40.184
672116 Kunststof                    120.633              0                                     4.222          8.042                        12.264       112.591
672117 Huisvuil restafval           694.370          1.548        21.593                      24.303         46.291                        70.594       669.672
672120 Milieustraat               2.763.289       130.271         50.812                      96.715         67.364                       164.080     2.746.736
672121 Compostering                  66.688         29.592                                     2.334          3.622                         5.956        63.066
672201
Pompgemalen/bergbezinkbassi
ns                                   57.293       147.832                                      2.005         10.459                        12.464        46.834
672202 Drukriolering                111.164       192.786                                      3.891         11.341                        15.231        99.823
672203 Riolering algemeen        21.126.400     6.387.492      1.522.037                     738.228       908.808                      1.647.036    21.739.629
672409 Beheer begraafplaatsen       389.701         81.323                                    13.640         11.328                        24.968       378.373
683051 Panden                     7.812.525       892.950                                                  175.614                        175.614     7.636.910
692204 Dienstverlening RWB           53.989         35.993                                     1.890         17.996                        19.886        35.993
692208 Dienstverlening Hart
van West-Brabant                         0               0       128.175                           0              0                             0       128.175
Eindtotaal                      102.867.851    33.626.982      9.575.099               0   3.325.740     6.450.009         982.144      9.775.749   105.010.797




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Staat van financiële vaste activa
                                               Boekwaarde       Vermeerdering 2014   Vermindering       Boekwaarde        Rente
                                                1-1-2014                                2014             31-12-2014        2014
500132 Personeel & organisatie                          5.545               38.638            38.397              5.786              194
661420 Schulphulpverlening                              9.848                                                     9.848              345
691305 Aandelen in rechtspersonen                     221.542                                       0           221.542             7.754
691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar       15.541.904              201.478          2.255.981        13.487.401           543.967
Eindtotaal                                         15.778.839              240.116          2.294.378        13.724.577           552.259




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                         112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Overzicht ontvangen subsidies
Subsidie      Subsidieregeling           Project                     Aangevraagd         Voorlopige   Definitieve       Verschil          Verklaring verschil        Verleende    Verleende           Meer      Afrekening
verstrekker                                                         subsidiebedrag       (maximale)   toekenning        definitieve                                  subsidie     subsidie            jaren    voor datum
                                                                                         toekenning                     en                                           (opbrengst   (opbrengsten)       uitke
                                                                                                                        voorlopig                                    en) 2014     totaal                ring
Brabants      Beleidsregel subsidie      Inrichtingskosten                 116.170          112.122       112.122                     -                                                           -     Ja     15-12-2014
Landschap     natuur en landschap,       Ecologische
              onderdeel 'Ecologische     verbindingszones
              verbindingszones'          "Kibbelvaart en
                                         Vossenbergsevaart"
Brabants      Subsidieregel Natuur en    Grondverwerving 4                 454.000          454.000                        454.000-                                                                    Ja      24-10-2015
Landschap     Landschap Noord-Brabant    ecologische
                                         verbindingszones
Brabants      Subsidieregel Natuur en    Inrichting 4 ecologische          224.500          224.500        49.808          174.692-        Op deze subsidie is                                         Ja      24-10-2015
Landschap     Landschap Noord-Brabant    verbindingszones                                                                                 reeds een deel
                                                                                                                                          gedeclareerd. De rest
                                                                                                                                          volgt nog.
Provincie     Besluit financiële         Parallelweg 2                               -      142.095                 -      142.095-        Project in uitvoering                                       Ja              na
Noord-        bepalingen                                                                                                                                                                                        afronding
Brabant       bodemsanering
Provincie     Besluit financiële         Oude Kerkstraat 3-5                         -      195.157                 -      195.157-       Project in uitvoering                                        ja              na
Noord-        bepalingen                                                                                                                                                                                        afronding
Brabant       bodemsanering
Provincie     Besluit financiële         Parallelweg 3                               -       61.324                 -       61.324-       Project in uitvoering                                        ja              na
Noord-        bepalingen                                                                                                                                                                                        afronding
Brabant       bodemsanering
Provincie     Subsidieregeling Verkeer   Verbreding Parklaan                         -      395.000                 -      395.000-        Subsidie na                  120.166          372.166       ja       1-12-2014
Noord-        en Vervoer Noord-Brabant                                                                                                    einddeclaratie
Brabant                                                                                                                                   voorlopig vastgesteld
                                                                                                                                          op € 372.166.
Provincie     Algemene                   Aanleg busbaan Parklaan                     -      450.700                 -      450.700-        Subsidie na                  143.622          424.622       ja       1-12-2014
Noord-        subsidieverordening                                                                                                         einddeclaratie
Brabant       Noord-Brabant                                                                                                               voorlopig vastgesteld
                                                                                                                                          op € 424.622.
Provincie     Subsidieregeling Verkeer   Mensgerichte                       48.200           48.200                 -       48.200-        Einddeclaratie wordt          47.632           47.632      Nee       1-12-2015
Noord-        en Vervoer Noord-Brabant   maatregelen 2014                                                                                 nog ingediend.
Brabant       2013                                                                                                                        Verwachte subsidie €
                                                                                                                                          47.632
Provincie     Subsidieregeling Verkeer   Mensgerichte                       64.900           64.900                 -       64.900-        Uitvoering vindt plaats                                    Nee       1-12-2016
Noord-        en Vervoer Noord-Brabant   maatregelen 2015                                                                                 in 2015


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                               113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Subsidie       Subsidieregeling           Project                    Aangevraagd     Voorlopige   Definitieve       Verschil          Verklaring verschil         Verleende    Verleende        Meer      Afrekening
verstrekker                                                         subsidiebedrag   (maximale)   toekenning        definitieve                                   subsidie     subsidie         jaren    voor datum
                                                                                     toekenning                     en                                            (opbrengst   (opbrengsten)    uitke
                                                                                                                    voorlopig                                     en) 2014     totaal             ring
Brabant        2013
Provincie      Subsidieregeling Verkeer   Markt/Spoorlaan                  323.100      323.100                 -      323.100-        Verantwoording                                            Ja       1-12-2016
Noord-         en Vervoer Noord-Brabant                                                                                               subsidie vindt plaats in
Brabant        2013                                                                                                                   2015 omdat
                                                                                                                                      beschikking in maart
                                                                                                                                      2015 is ontvangen
Kunstbalie     Cultuureducatie met        Cultuureducatie met               82.029       82.029                         82.029-                                       20.507           20.507    ja        1-7-2017
               Kwaliteit                  Kwaliteit
Provincie      Regeling plaatsing         West-Brabant werkt en             34.000       34.000        34.000                     -                                   17.000           34.000    Ja
Noord-         onbenut                    pakt door
Brabant (via   arbeidspotentieel
GR Regio
West-
Brabant)
Provincie      Regeling plaatsing         West-Brabant werkt en             38.000       38.000                          19.000                        Betreft        19.000           19.000    Ja
Noord-         onbenut                    pakt door                                                                                     prestatiefinanciering,
Brabant (via   arbeidspotentieel                                                                                                         afrekening na afloop
GR Regio                                                                                                                                  van project in 2015
West-
Brabant)
Provincie      Extra capaciteit           West-Brabant werkt en             72.000       72.000                          18.000                        Betreft        54.000           54.000    Ja
Noord-         crisisaanpak               pakt door                                                                                     prestatiefinanciering,
Brabant (via   jeugdwerkloosheid                                                                                                         afrekening na afloop
GR Regio                                                                                                                                   van projec in 2015
West-
Brabant)
Provincie      A & O fonds gemeenten      Oprichting werkplein               3.850        3.850         3.425              425-              Project is in 2014        3.850            3.850   Nee
Noord-                                    regio Etten-Leur                                                                            afgerond. Bedrag wordt
Brabant (via                                                                                                                               in 2015 ontvangen
gemeente
Rucphen)
Centraal       Vergoeding RMBA                                              14.000       14.000        14.000                     -                                   14.000           14.000   Nee
Orgaan
opvang
asielzoekers
Gemeente       RMC middelen 2014                                            80.734       80.734        80.734                     -                                   80.734           80.734   Nee
Breda
Provincie      Programma Brabant          Uitvoeringsprogramma              35.000       35.000        35.000                     -                                   35.000           35.000   Nee        1-4-2015
Noord-         Veiliger 2011-2014         2014
Brabant
Provincie      Bijdrageverordening        Bisschopsmolenstraat 79           12.923       12.923                         12.923-       wordt uitgevoerd in                                        Ja      31-12-2015


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                           114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Subsidie         Subsidieregeling          Project             Aangevraagd     Voorlopige   Definitieve       Verschil          Verklaring verschil   Verleende    Verleende        Meer      Afrekening
verstrekker                                                   subsidiebedrag   (maximale)   toekenning        definitieve                             subsidie     subsidie         jaren    voor datum
                                                                               toekenning                     en                                      (opbrengst   (opbrengsten)    uitke
                                                                                                              voorlopig                               en) 2014     totaal             ring
Noord-           stedelijke vernieuwing    e.o                                                                                  2015
Brabant          bodem Noord-Brabant
                 2011-2014 (ISV-3 Bodem)
Stichting ICTU   Naar Betrouwbare          Naar Betrouwbare            1.890        1.890         1.890                     -                              1.890            1.890   Nee
                 Persoonsgegevens          Persoonsgegevens
Stichting ICTU   Naar Betrouwbare          Naar Betrouwbare            1.890        1.890         1.890                     -                              1.890            1.890   Nee
                 Persoonsgegevens          Persoonsgegevens
Stichting ICTU   Naar Betrouwbare          Naar Betrouwbare            4.180            -                 -                 -                              4.180            4.180   Nee
                 Persoonsgegevens          Persoonsgegevens
TOTAAL                                                             1.611.366    2.847.415       332.869        2.367.545-                                563.471        1.113.471




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                                     115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Bijlage 8a: Overzicht verstrekte structurele subsidies
Naam                                              Aangevraagd bedrag 2014   Uitbetaald bedrag
                                                                                         2014
Avoord Zorg & Wonen / Alzheimercafe                                97.477              22.477
Baanlozen Activiteiten Centrum                                      9.000              29.839
Cabaret Onvermeidelijk                                              1.213               1.213
Harmonie Constantia                                                11.000               7.833
IVN Vogel-en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.                     22.535              22.535
Local FM                                                                -              19.072
Ponyclub Concordia florebit                                             -                 402
RKVV Internos                                                           -               7.123
SDW West-Brabant                                                      803                 803
St. Nat. Herdenking 1e gemotoriseerde vlucht in
NL                                                                  2.400              2.425
St. Nicolaasvereniging Etten-Leur                                   2.000              1.248
St. Nwe Nobelaer - Beeldend kunst                                 215.936            215.936
St. Nwe Nobelaer - Bibliotheek                                  1.037.048          1.037.048
St. Nwe Nobelaer - muz ballet dans drama                          998.120            998.120
St. Nwe Nobelaer - Theater - Ov. Recreatief                     1.055.374          1.055.374
St. Nwe Nobelaer huur kapel oderkerkpark                           10.425             10.425
Stichting BOVO                                                      9.700             80.617
Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur                               9.000              5.773
Stichting Cumel Etten-Leur                                          4.850                121
Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten
Houte                                                              14.255             14.255
Stichting Hulp in Nood                                             38.000             26.609
Stichting Instuif 'Het Zorgenkind'                                  4.600             16.757
Stichting Jeugdland                                                 7.434             34.898
Stichting Leergeld Noord West Brabant                              18.000             10.000
Stichting scouting "De Stormvogels"                                     -                  -
Stichting Scouting Etten-Leur                                     142.767            140.653
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio
Zuidwest                                                            9.301              8.507
Stichting Vrouwen Advies Commissie voor de
woningbouw Etten-Leur                                               1.700              1.421
Surplus welzijn (jeugd- en jongerenwerk)                        1.761.923            350.044
Surplus Welzijn / SCW/opbouwwerk                                        -            281.715
Surplus, Afd. maatschappelijkwerk                                       -            864.270
Veilig Verkeer Nederland afdeling Etten-Leur                       11.000             11.000
Vereniging Wijkbus Etten-Leur                                       1.212              1.213
Vincent van Gogh Etten-Leur                                        23.147             23.147
Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers                             54.260             54.260
Wijkvereniging Centrum Oost                                        25.500             15.743
Wijkvereniging Centrum West                                         4.500              4.482
Wijkvereniging De Baai                                              5.000              4.844
Wijkvereniging De Grient                                            3.360              3.360
Wijkvereniging De Keen                                              8.000              5.002
Wijkvereniging Grauwe Polder                                        5.640             41.039
Wijkvereniging Hoge Neerstraat                                      3.298              3.298
Wijkvereniging Kontakt                                              4.544                991

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                   116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Naam                                                Aangevraagd bedrag 2014   Uitbetaald bedrag
                                                                                           2014
Wijkvereniging Sanderbanken                                           4.151              31.363
Wijkvereniging Schoenmakershoek                                       3.580               3.123
Wijkvereniging 't Hooghuis                                            5.274               5.274
Buurtvereniging Hubertuslaan e.o. (is 3jr geleden
ontbonden)                                                                -                  -
Indigo GGZ                                                           53.720             35.105
St. Centrum voor Circuskunst                                         10.000             10.000
Brede School De Vleer                                                     -             10.027
Stichting Stedenband                                                  3.632              3.632
Kober Kinderopvang (peuterspeelzalen)                               326.000            190.167
Eindtotaal structurele subsidies                                  6.040.679          5.724.583




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                     117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Bijlage 8b: Overzicht verstrekte waarderingssubsidies
Naam                                               Aangevraagd bedrag 2014   Uitbetaald bedrag
                                                                                          2014
A.R.V. Achilles                                                          -               9.900
ANBO afd. Etten-Leur                                                   662                 662
Badmintonclub B.C. Saturnus                                              -               1.240
Buurtschap "Attelaken"                                                 114                 114
Buurtschap 'Hilsebergen'                                               114                 114
Buurtvereniging Bankenstraat e.o.                                      117                 114
Buurtvereniging De Haansberg                                           114                 114
Buurtvereniging De Zandspui                                            114                 114
Buurtvereniging Den Donk                                               150                 114
Buurtvereniging d'n Hill                                               500                 114
Buurtvereniging Grauwe Polder                                          117                 114
Buurtvereniging Rondom de Bremberg                                     250                 114
Buurtvereniging Zundertseweg / Klappenberg                             117                 114
De Banakker Yeti's                                                       -                 115
De Bosrakkertjes                                                       455                 454
Dr. Murk Jansen Groep Breda                                              -                   -
E.H.B.O.-vereniging St. Joannes de Deo                               1.213               1.213
Etten-Leurs Mannenkoor                                                 776                 776
Etten-Leurse Basketball Club E.L.B.C.                                    -               6.105
Futsalclub Etten-Leur Zaalvoetbalver. FC E.L                             -               1.612
Gemengd Koor "De Cantorije"                                            776                 776
GGMD voor Doven en Slechthorenden                                      420                 405
H.C. Etten-Leur                                                          -              11.259
H.S.V. The Stags                                                         -               1.608
Handbalvereniging Internos                                               -               4.420
K.B.O. Leur                                                            773                 773
K.B.O. Liesbos-Breda                                                   250                  80
K.P.J. Etten                                                           400                 200
KBO Etten-Leur Centrum / Zuid                                        1.065               1.033
Korfbalvereniging E.L.K.V.                                               -               1.499
Kunstschaatsvereniging De Pirouette                                      -                   -
Lambertus Cantorij Etten (Geen Brief                                     -                   -
verzenden!)
Land en Tuinbouwmuseum                                                 243                243
Max-Mini Cabaret                                                     1.213              1.213
Natuurmuseum                                                           243                243
Nederlands Drukkerijmuseum                                             243                243
O.M.N.I. Sportvereniging Poldersport                                     -                831
Oecumesiche inloophuis Etten-Leur                                      750                750
Oranjestichting                                                      2.910              2.910
Orgelkring Jacobus Zeemans                                           2.000              1.455
Orkest Pro-Musica                                                      970                970
Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn                           1.650              1.650
Etten-Leur
Popkoor El Pio                                                        776                 776
Protestants Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B.)                      685                 685
Rugbyclub R.E.L.                                                        -               1.144
S.C. Unitas '30                                                         -              10.832


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                    118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Naam                                             Aangevraagd bedrag 2014   Uitbetaald bedrag
                                                                                        2014
Sensoor Noord-Brabant                                                572                 572
Sportvereniging D.I.O.                                                 -               6.729
Stichting Alzheimer Nederland, afd. Breda E.O.                       107                 107
Stichting Gehandicapten Platform Etten-Leur                        1.940               1.940
Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten                           243                 243
Houte
Stichting Info-méér                                                  970                970
Stichting Internationale Vrouwendag EL                             1.500                549
Stichting Kombo Breda                                              1.750              1.750
Stichting Seniorenraad Etten-Leur                                  3.395              3.395
T.C. de Vijfhuizen                                                     -              2.730
T.C. Etten                                                             -              2.078
Tafeltennisvereniging Tanaka                                           -                610
Theatergroep Josjes                                                1.213              1.213
Theatr'EL                                                            776                776
Toneelvereniging "Mag het licht uit"                               1.213              1.213
Twirling Sport West-Brabant                                            -                291
V.V. D.S.E.                                                            -              4.718
Vereniging Oud en Jong                                               970                970
Volleybalvereniging 'ROWI'                                             -              2.501
W.A.O.-vereniging Etten-Leur                                       2.157              2.157
Werkgroep ontmoetingsdag Maria Parochie                              686                686
Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers                               456                456
Wijkvereniging Centrum West                                          456                456
Wijkvereniging De Baai                                                 -                456
Wijkvereniging De Grient                                             456                456
Wijkvereniging De Keen                                                 -                456
Wijkvereniging Hoge Neerstraat                                       456                456
Wijkvereniging Kontakt                                               456                456
Wijkvereniging Schoenmakershoek                                        -                456
WMO-adviesraad                                                     3.395              3.395
Zwanentranenkoor                                                     776                776
Zwem-&Waterpolo Club DIO                                               -              5.755
Zonnebloem afdeling Etten-Leur                                     1.000                380
Het Huysmuseum                                                       243                243
Eindtotaal waarderingssubsidies                                   45.362            119.603




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                  119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Bijlage 8c: Overzicht verstrekte incidentele subsidies
Naam                                              Aangevraagd bedrag 2014    Uitbetaald bedrag
                                                                             2014
Platform Mantelzorg WBR                                                  -                      -
Stichting Marathon                                                       -                      -
Stichting Sportgala                                                  1.929                  1.929
Surplus welzijn (jeugd- en jongerenwerk)                             1.000                  1.000
Tender                                                                   -                      -
Indigo                                                              24.000                      -
St. MaMi Etten-Leur                                                  3.000                  1.875
Theaterstichting OOIT                                                1.355                      -
Kober Kinderopvang (peuterspeelzalen)                               42.932                 42.932
St. ZIEL toneeluitvoering "omdenkers"                                  750                    750
VDH Kringgroep Etten-Leur afgewezen                                    250                      -
St. Wielertopsport Etten-Leur Servais Knaven                         1.814                  1.814
Stichting de Josjes voor Theaterspektakel
afgewezen                                                                -                      -
Crossduatlon afgewezen                                                   -                      -
st. Ijsfestijn Etten-Leur Afgewezen                                      -                      -
St. Tour de Leur Tour de Leur 1 juni                                 1.500                  1.500
W.S.V. de Turfvaarders hist bedrijfs vaartuigen
2014                                                                 1.500                  1.500
St. Wielertopsport Etten-Leur Wielerronde 17
augustus                                                             3.000                  3.000
St. Winkelhart Etten-Leur (ridders te paard)                             -                  2.195
Schenk, van der J                                                   31.536                 31.536
Bresser, de H.N.M.                                                     462                      -
Eindtotaal incidentele subsidies                                   115.028                 90.031




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                       120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Overzicht van verbonden partijen
Naam                      Vestigingsplaats   Openbaar belang                                 Veranderingen     Eigen vermogen        Vreemd         Resultaat *
                                                                                                 tijdens        31 december*        Vermogen
                                                                                             begrotingsjaar                       31 december*
Openbare                  Breda              Bijdragen aan de voorbereiding van en                       nvt        € 3.616.000      € 12.903.000      € 278.000
Gezondheidszorg West                         uitvoering te geven aan het beleid van de
Brabant                                      deelnemende gemeenten op het terrein van
                                             de openbare gezondheidszorg in het
                                             algemeen en de collectieve preventie in het
                                             bijzonder. Het samenwerkingsverband
                                             beheert de GGD West-Brabant.
Regionale                 Breda              Het verlenen of doen verlenen van                          nvt        € 10.019.033      € 23.138.570      € 668.807
Ambulancevoorziening                         ambulancezorg.
Brabant Midden-West-
Noord
Belastingsamenwerking     Etten-Leur         Belangen van de deelnemers, elk voor zover                 nvt           € 475.610       € 3.023.441    € 1.259.547
West-Brabant                                 het hun grondgebied betreft, behartigd op
                                             het gebied van:
                                             a. de heffing en invordering van belastingen;
                                             b. de uitvoering van de Wet waardering
                                             onroerende zaken,
                                             voorzover deze in de besluiten tot deelname
                                             aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn
                                             uitgesloten van de
                                             taakoverdracht aan de BWB.
Veiligheidsregio          Tilburg            Samenwerking bij de voorbereiding en de                    nvt        € 22.268.982      € 41.015.403    € 3.174.517
Midden- en West-                             uitvoering van een doelmatig
Brabant                                      georganiseerde en gecoördineerde
                                             hulpverlening in het werkgebied Midden- en
                                             West-Brabant.
Regionaal Archief West-   Oudenbosch         Beheer van archieven                                       nvt            € 92.590       € 1.791.916       € 22.816
Brabant
Werkvoorzieningschap      Roosendaal         Het scheppen van aangepaste                                nvt           € 416.000      € 23.940.000    € 2.599.000

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                          121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Naam                     Vestigingsplaats   Openbaar belang                                 Veranderingen    Eigen vermogen        Vreemd        Resultaat *
                                                                                                tijdens       31 december*        Vermogen
                                                                                            begrotingsjaar                      31 december*
West Noord-Brabant                          werkgelegenheid voor personen die
                                            vanwege lichamelijke, verstandelijke of
                                            psychische beperkingen uitsluitend onder
                                            aangepaste omstandigheden tot
                                            regelmatige arbeid in staat zijn.
Regio West-Brabant       Etten-Leur         De regeling heeft tot doel om                              nvt           € 56.400     € 11.656.000      € 273.000
                                            gemeenschappelijke belangen van de
                                            deelnemende gemeenten
                                            te behartigen onder meer door te komen tot
                                            de opstelling, vaststelling en uitvoering van
                                            de
                                            strategische agenda en de strategische visie
                                            voor West-Brabant. Onder deze belangen
                                            vallen in elk geval:
                                            · Sociaal Economische Zaken;
                                            · Ruimtelijke Ontwikkeling en
                                            Volkshuisvesting;
                                            · Mobiliteit;
                                            · Zorg, Welzijn en Onderwijs;
                                            · Duurzaamheid;
                                            · Middelen.
Gemeenschappelijke       Breda              het behartigen van de belangen van de                      nvt          € 130.979      € 1.211.860      € 130.979
regeling schoolverzuim                      deelnemende gemeenten op het gebied van
en VSV regio West-                          de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en
Brabant                                     de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.
Subsidiëring Buro Halt   Breda              Het behartigen van de gemeenschappelijke                   nvt        niet bekend
                                            zorg van de deelnemende gemeenten voor
                                            de financiering van respectievelijk de
                                            beleidsbepaling inzake - de aan Buro Halt te
                                            verstrekken gemeentelijke subsidie.
Gemeenschappelijke       Breda              de belangen van de deelnemende                             nvt        € 1.673.636     € 22.809.055      € 203.217
Regeling Nazorg                             gemeenten te behartigen bij de nazorg van
Gesloten Stortplaatsen                      de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de


Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                         122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Naam                     Vestigingsplaats   Openbaar belang                                 Veranderingen    Eigen vermogen        Vreemd        Resultaat *
                                                                                                tijdens       31 december*        Vermogen
                                                                                            begrotingsjaar                      31 december*
Bavel-Dorst en                              Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.
Zevenbergen
Gemeenschappelijke       Tilburg            Taken uitvoeren op het gebied van het                                   € 670.691     € 16.057.473    €-1.154.000
Regeling Midden- en                         omgevingsrecht en als verlengstuk
West Brabant                                van het lokaal en provinciaal bestuur een
                                            bijdrage leveren
                                            aan een leefbare en veilige werk- en
                                            leefomgeving van de regio Midden-
                                            en West Brabant.
Stichting Inkoopbureau   Etten-Leur         Het creëren van voordelen op zowel                         nvt          € 47.184        € 458.981       € 47.183
West-Brabant                                financieel, kwalitatief en procesmatig gebied
                                            op het terrein van inkoop en
                                            aanbestedingen voor de zelfstandige
                                            gemeenten en voorts al hetgeen met één en
                                            ander rechtstreeks of zijdelings verband
                                            houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
                                            in de ruimste zin des woords.
N.V. Rewin West          Breda              REWIN is de uitvoeringsorganisatie van 18                  nvt          € 573.774      € 4.184.637       € 29.672
Brabant                                     West-Brabantse gemeenten en de Kamers
                                            van Koophandel voor het bevorderen van de
                                            werkgelegenheid en het versterken van de
                                            economische structuur in West-Brabant.
Bank Nederlandse         ‘s-Gravenhage      De bank Nederlandse Gemeenten is de bank                   nvt          3.430 mln      127.753 mln       283 mln
Gemeenten                                   van en voor overheden en instellingen voor
                                            maatschappelijk belang. Klanten van de
                                            bank zijn overheden en instellingen op het
                                            gebied van volkshuisvesting,
                                            gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en
                                            openbaar nut.
Brabant Water            Den Bosch          Zorg voor water.                                           nvt           438 mln          311 mln          39 mln
(*) = gebaseerd op laatst bekende cijfers



Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                         123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Bijlage 10: Woningbouwprogramma
                              2014           2015              2016            2017

                          huur    koop    huur       koop   huur   koop     huur   koop     Status
GOEDKOOP                      -     12           -     10     13     20      100     24
Schoenmakershoek-Oost               12                                                      vast
Streek
                                                       10     10       20     10       10   vast
Spoorzone                                                                     90        7   vast
Hasselbraam Namenstraat                                        3                            voornemen
Vier Heemskinderen                                                                     7    voornemen
Locatie Nobelaer                                                                            voornemen
MIDDELDUUR                  74        -          -     61     23      33      20      53
Schoenmakershoek
                            74                          9                                   vast
Schoenmakershoek-Oost                                  18                                   vast
Streek                                                 10     20       21     20       18   vast
Binnentuin                                             12                                   vast
Spoorzone                                                                              15   vast
Troubadour                                             12                                   vast
Haansberg-Oost                                                                              voorbereiding
Hasselbraam Namenstraat                                        3                            voornemen
Vier Heemskinderen                                                                     6    voornemen
V. van Goghschool                                                      12                   voornemen
Kerkwerve
(brugklasgebouw)                                                                      14    voornemen
Locatie Nobelaer                                                                            voornemen
DUUR                          -       -          -     49      4       16      -      24
Schoenmakershoek-Oost                                  46                                   vast
Streek                                                  3             16              16    vast
Spoorzone                                                                              8    vast
Haansberg-Oost                                                                              voorbereiding
Hasselbraam Namenstraat                                        4                            voornemen
Carillon                                                                                    voornemen
Locatie Nobelaer                                                                            voornemen
KAVELS                        -      3           -     58      -      68       -       9
Schoenmakershoek-Oost                                  50             35                    vast
Streek                                3                 6              9               8    vast
Vosdonk-Munnikenhei                                     2              1               1    vast
Haansberg-Oost                                                                              voorbereiding
Schoenmakershoek-Oost                                                 23                    voornemen
Ruimte voor Ruimte                                                                          voorbereiding
Totaal gemeente             74       15          -    178     40      137    120      110




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                         124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Bijlage 11: Bedrijventerreinen
                                            Prognose bedrijventerreinen in m2

Locatie                           2015     2016      2017      2018       >2018      totaal
Kleinschalig gemengd (in m2)      8.500    5.200     5.200   10.600      16.200     45.700
Attelaken
B11                               3.100                                              3.100
Vosdonk-Zuid
Kavels                            3.000    4.000     4.000     8.200     12.600     31.800
Kavel + woning                    2.400    1.200     1.200     2.400      3.600     10.800
Grootschalig gemengd (in m2)     11.100                                             11.100
Vosdonk-West
Y3                                8.800                                              8.800
Z4                                2.300                                              2.300
Herstructurering                  6.100   10.000             14.000                 30.100
Vosdonk-Noord
Parallelweg                                                  14.000                 14.000
Vosdonk
Pauvreweg                         3.550                                               3.550
Verschuurweg                              10.000                                     10.000
Oude Kerkstraat 18-20             2.550                                               2.550
Totaal                           25.700   15.200    5.200    24.600    16.200       86.900




                                               Prognose kantoren in m2

Locatie                            2015     2016     2017      2018      >2018    totaal
Gemeentelijk volume               6.000        -        -         -          -    6.000
Oude Baan                         2.500                                            2.500
Trivium Noord                     3.500                                            3.500
Totaal                            6.000        -         -         -          -   6.000




                                              Prognose detailhandel in m2

Locatie                            2015     2016     2017      2018      >2018    totaal
Gemeentelijk volume               8.450                                           8.450
Trivium-Zuid                      8.450                                            8.450
Totaal                            8.450        -         -         -          -   8.450




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                              125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Bijlage 12: Risico’s grondexploitatie

Exploitatiegebieden                 Boekwaarde        risico           geprognostic. resultaat     m²
Woningbouwlocaties:
Schoenmakershoek                    €    316.046- €              - €                  100.000        666
Schoenmakershoek-Oost               € 15.293.018 €         205.000 €                1.995.000-    77.662
Spoorzone                           €   557.973 €              20.000 €                 5.000     13.990
Binnentuin                          €   441.593 €              15.000 €                10.000-       645
De Streek                           € 9.514.802 €          330.000 €                  955.000    215.172
Haansberg-Oost                      € 3.565.185 €          125.000 €                1.530.000     65.057
Vrijkomende schoollocaties          €   133.163 €                  -   €              425.000     13.939

Bedrijventerreinen:
Vosdonk-Zuid                        € 3.302.765 €          115.000 €                  715.000     42.685
Vosdonk Noord                       €   654.582 €           25.000 €                   20.000     13.845
Verspreide bedrijfskavels           € 2.907.513 €          105.000 €                  200.000-    30.323

Kantoorlocaties:
Oude Baan                           €   131.266 €                - €                   50.000      2.500
Trivium                             € 4.352.028 €          150.000 €                        0-    11.989

totaal                              € 40.537.843 €       1.090.000 €                1.595.000    488.472




Voorraden                           Boekwaarde        risico           geprognostic. resultaat     m²

Bijzondere / ontwikkel projecten:
Hoge Haansberg                      € 2.084.852 €                  -   €                    0- 203.511
Groene Wig                          € 1.733.116 €                  -   €                    0- 63.135

totaal                              € 3.817.967 €                  -   €                    0- 266.646




Verspreide percelen                 Boekwaarde        risico           geprognostic. resultaat     m²

Bankenstraat                        €   124.353 €                  -   €              124.353     18.870
Bankenstraat                        € 1.013.476 €                  -   €            1.013.476    153.790
Westpolderpad                       €   119.876 €                  -   €              119.876     26.060
Westpolderpad                       €    34.789 €                  -   €               34.789      6.360
Westpolderpad                       €    42.721 €                  -   €               42.721      7.810
Hilsebaan                           €    70.000 €                  -   €               70.000     11.925

totaal                              € 1.405.215 €                  -   €            1.405.215    224.815




Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                       126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Panden                              Boekwaarde         risico           ozb of taxatiewaarde        m²
Schoolwoningen De Keen              €   814.472 €                   -   €           1.955.000       2.171
Bankenstraat 6                      €   300.000 €                   -   €             458.000       2.500
Bankenstraat 17                     €   325.000 €                   -   €             619.000       7.800
Hoevenseweg 34                      €   660.000 €                   -   €             541.000      12.962
Slagveld 5                          €   330.000 €                   -   €             496.000       7.870
Meeuwisdijk 9                       €   500.000 €                   -   €             702.000       2.860
Zundertseweg 24                     €   213.500 €                   -   €             213.500         887
E. Poppelaan 8                      €   350.000 €                   -   €             537.000       3.685
E. Poppelaan 12                     € 3.000.000 €                   -   €           2.955.000      13.000
Prinsenhoef (Breda)                 €   875.000 €                   -   €             875.000      92.000

totaal                              € 7.367.972 €                   -   €           9.351.500     145.735

                                              TOTALEN:
                                                    Boekwaarde:               Risico's:
woningbouwlocaties                               €       44.924.301 €                 695.000
bedrijventerreinen                               €        6.864.860 €                 245.000
kantoorlocaties                                  €        4.483.294 €                 150.000
bijzondere projecten                             €        3.817.967 €                         -
verspreide percelen                              €        1.405.215 €                         -
panden                                           €        7.367.972 €                         -
Maximaal risico                                  €       68.863.608 €               1.090.000

                                                  Minimale waarde          Voorzieningen
                                                 gronden en panden:     exploitatie tekorten:
woningbouwlocaties                               €       19.173.766 €               1.990.000
bedrijventerreinen                               €        6.513.975 €                 175.000
kantoorlocaties                                  €        1.448.900 €               2.057.465
bijzondere projecten                             €        1.666.538 €               2.451.690
verspreide percelen                              €        1.405.094
panden                                           €        9.351.500
Minimale waarde en voorzieningen                 €       39.559.772 €               6.674.155

Maximaal risico:                                 €       69.953.609
Minimale waarde en voorzieningen                 €       46.233.927
Gecorrigeerd risico                              €       23.719.682
Reëel risico                            35%      €        8.300.000

geprognosticeerd resultaat:                                             voorraad gronden:
woningbouwlocaties                               €        1.010.000 €                 387.130 m²
bedrijventerreinen                               €          535.000 €                     86.853 m²
kantoorlocaties                                  €              50.000 €                  14.489 m²
bijzondere projecten                             €                  0- €              266.646 m²
verspreide percelen                              €        1.405.000 €                 224.815 m²
Totaal geprognosticeerd resultaat                €        3.000.000                   979.933 m²

Bijlagenboek jaarstukken 2014                                                                            127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>