<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Gemeente Etten-Leur
                                                                                                       Roosendaalseweg 4
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant                                                                4875 AA Etten-Leur
Postbus 75                                                                                             Postbus 10.100
5000 AB Tilburg                                                                                        4870 GA Etten-Leur
                                                                                                       T: 14 076
                                                                                                       E : info@etten-leur.nl
                                                                                                       I : www.etten-leur.nl




Kenmerk           :
Contactpersoon    : C. Vissers
Doorkiesnummer    : (076) 502 4359
Uw brief van      : 16 maart 2016
Onderwerp         : Zienswijzen Ontwerpbegroting 2016 en 2017                                       Etten-Leur, 4 juli 2016




Geacht Dagelijks Bestuur,


Op 16 maart 2016 ontvingen wij de Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 inclusief de Beleidsmatige en
financiële kaders en de meerjarenramingen tot en met 2020. Overeenkomstig de Wet
gemeenschappelijke regelingen stelt u ons in de gelegenheid om voor 15 juni 2016 een zienswijze ten
aanzien van deze ontwerpbegrotingen aan ons kenbaar te maken. Mocht dat niet lukken dan stelt u
het op prijs om in ieder geval uiterlijk 1 juli 2016 uw zienswijze te mogen ontvangen. We maken
graag gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Richtlijnen tbv op te stellen kaders begrotingen 2016 en 2017
In onze brief van 23 november 2015 hebben wij u richtlijnen voor de kaders van de begroting 2017
gegeven. De richtlijnen hebben betrekking op financiële en beleidsmatige aspecten. Voor de
volledigheid wijzen wij u er nogmaals op dat onze raad de in regionaal verband opgestelde nota
Verbonden Partijen heeft vastgesteld. Deze richtlijnen zijn in het kader van de nota regionaal
afgestemd.
We moeten helaas constateren dat we van deze richtlijnen weinig tot niets terugzien in uw
Beleidsmatige en financiële kaders.

Zienswijzen Ontwerp-begrotingen 2016 en 2017
Op de begrotingen 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
brengen we de volgende zienswijzen in:

             a) De begrotingen zijn gebaseerd op een aantal, nieuwe uitgangspunten/kaders
                waarvan ondermeer de uitgangspunten 11 en 17 (verplichte, vaste bijdrage per
                deelnemer) in strijd zijn met de Gemeenschappelijke Regeling en het bedrijfsplan
                2012. De (jaarlijkse) werkprogramma’s zijn leidend voor de bedragen in de begroting.

Openingstijden stadskantoor: zonder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-19.00 uur en
uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur.
U vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem_ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleur)
en youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           2


         In een werkprogramma kan rekening gehouden worden met omstandigheden en
         ontwikkelingen. Het kan niet zo zijn dat een deelnemer gebonden is aan een bedrag
         dat ooit voor het werkprogramma 2013 in 2012 is geraamd. Ingevolge artikel 30 GR
         dient er jaarlijks bovendien een (eind)verrekening plaats te vinden zodat het
         uitgangspunt blijft dat uitsluitend wordt betaald voor de daadwerkelijk verrichte
         prestaties. We kunnen niet instemmen met de voor Etten-Leur in de ontwerp-
         begrotingen 2016 en 2017 opgenomen bedragen.
    b)   Alle inkomsten uit “oude hypotheken”, waarover nog geen definitieve
         besluitvorming heeft plaatsgevonden en/of nog onderhevig zijn aan arbitrage dienen
         niet in de begrotingen opgenomen te worden; de eventueel daaraan verbonden
         uitgaven (bijv. de SBK-verplichtingen) dienen wel in de begrotingen te worden
         opgenomen.
    c)   De kostenramingen van de voorgenomen maatregelen kunnen slechts in de
         begrotingen worden opgenomen voor zover die deugdelijk zijn onderbouwd. Dit
         geldt met name voor het gevraagde frictiebudget (in 2016 € 1.250.000 en in 2017
         € 750.000) en het budget voor transformatie organisatie (in zowel 2016 als 2017
         € 500.000), maar ook voor het budget voor inhuur van personeel;
    d)   De voorgestelde tariefopslag voor de vorming van een algemene reserve is in strijd
         met de door onze gemeente vastgestelde ‘Nota verbonden partijen’ die
         reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen niet toestaat; met deze
         tariefopslag stemmen wij dan ook niet in;
    e)   De voorgestelde tariefopslag ter afdekking van een resterend tekort steunen wij niet.
         Wij zien graag een marktconform tarief op basis van een reguliere bedrijfsvoering; de
         gevolgen van de Cao-aanpassingen 2016 en 2017 dienen hierin te worden
         meegenomen
    f)   Omwille van de duidelijkheid zien wij graag dat er gebruik gemaakt wordt van een
         éénduidige verdeelsystematiek voor tekorten, eenmalige deelnemersbijdragen e.d.,
         bijvoorbeeld de verdeelsleutel die onlangs is vastgesteld voor de verrekening van
         verliezen oude jaren (AB-besluit 23 maart 2016);
    g)   De OMWB is een uitvoeringsdienst en dient zich te richten op haar kerntaken. In
         paragraaf 2.2 worden de trends en ontwikkelingen geschetst zonder aan te geven
         wat dit betekent voor de ontwikkeling van de omzet. Nu is al een afnemende omzet
         zichtbaar door de komst van steeds meer algemene regels (en daardoor veel minder
         vergunningen), meer risicogestuurd toezicht, zelfregulering van bedrijven (vanuit
         kwaliteitssystemen ed). De Omgevingswet zal die trend verder versterken. Wij willen
         u meegeven om daar als dienst op te anticiperen en dit zichtbaar te maken in de
         meerjarenramingen.

Aanvullend op onze zienswijze de volgende opmerkingen/zienswijzen mee te geven:

Wij zien graag een begroting gepresenteerd die qua inkomsten transparant is en uitgaat van
“zekere” inkomsten, zonder dat daarin diverse (extra) deelnemersbijdragen zijn versleuteld.
Bij een organisatie waarbij het huis op orde is moeten de reguliere inkomsten toereikend zijn
voor een sluitende begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                            3


Wij realiseren ons dat de werkelijkheid momenteel anders is en de uitgaven aanmerkelijk
hoger zijn dan wenselijk. Als de zuivere inkomsten en de werkelijke kosten in de begrotingen
worden verwerkt zal dit leiden tot een begrotingstekort. De deelnemers zullen dit
overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling moeten dragen, maar deze werkwijze
maakt de tekorten wel helder en inzichtelijk.

De nu niet goed onderbouwde (eenmalige) budgetten kunnen pas opgevoerd worden als
hiervoor een duidelijk plan met onderbouwing van de kosten is aangeboden aan het AB. De
budgetten en de dekking kunnen dan via een begrotingswijziging worden bijgeraamd (zie ook
punt 3 hieronder).

De budgetten voor inhuur van personeel dienen gebaseerd te zijn op een totaaloverzicht van
de benodigde capaciteit o.b.v. de werkprogramma’s afgezet tegen de beschikbare capaciteit
(aantal fte x netto-productieve uren). Hierbij ook graag aangeven welk deel van het totaal
aantal productieve uren declarabele uren betreft en welk deel benodigd is voor interne
projecten (blz.10 van de begroting).

In samenhang hiermee wordt gevraagd de extra geraamde opbrengst van € 600.000 voor
declarabele coördinatie-uren in beeld te brengen en te onderbouwen. Een gegeven is
namelijk dat deze voor een deel al door de deelnemers in de werkprogramma’s werden en
worden opgenomen. Ook is er behoefte aan een heldere definitie en afbakening van het
begrip coördinatie-uren, zodat voor alle partijen duidelijk is welke uren als coördinatie-uren
in rekening kunnen worden gebracht.
Bij de validatie van de ‘oude hypotheken’ hebben we reeds een reactie gegeven.
Samengevat: bij het opstellen van het werkprogramma zijn we uitgegaan dat de kosten voor
werkverdeling en DIM opgenomen zijn in de gehanteerde kengetallen. In ieder geval is
voldoende budget in het werkprogramma om die kosten op te vangen. De uren/kosten voor
BOA, Branche en Meldingen kunnen we niet plaatsen omdat daarvoor geen opdracht is
verleend en ook geen gebruik van wordt gemaakt.

De zienswijze vermeld onder punt 1c heeft als consequentie dat aan het AB dient te worden
voorgesteld om het AB-besluit van 12 december 2012 tot vaststelling van de Notitie reserves
en voorzieningen (gedeeltelijk) in te trekken. In deze notitie is in paragraaf 2.3.2 (blz.5 t/m 7)
de vorming van een algemene reserve beschreven en gemotiveerd.

Verzoek plan van aanpak voor kostenbesparingen
De OMWB te verzoeken om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk per 1 september 2016 een
concreet en goed onderbouwd plan van aanpak te presenteren om de noodzakelijke
kostenbesparingen te realiseren die (op termijn) leiden tot een sluitende begroting, zonder
dat extra deelnemersbijdragen noodzakelijk zijn. De volgende actiepunten zullen in ieder
geval in dit plan moeten worden uitgewerkt:
a) Afbouw van inhuur met name in de overhead; de uitvoering van de primaire taken moet
    doorgang kunnen vinden, ook als daar inhuur voor noodzakelijk is;
b) Het terugdringen van de formatie-omvang en deze af te stemmen op de
    werkprogramma’s van de deelnemers;
c) Het afstoten van taken die niet tot kerntaken van de OMWB behoren. Eerst de
    basistaken naar behoren uitvoeren, dan pas weer nadenken over extra taken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                    4



        Verzoek naar financiële gevolgen afsluiten oude hypotheken
        De OMWB te verzoeken een berekening te maken van de financiële gevolgen als alle oude
        hypotheken worden afgesloten zonder deze op de diverse deelnemers te verhalen. In deze
        berekening moet ook de afwikkeling van de dubieuze debiteuren uit voorgaande boekjaren
        worden meegenomen.
        De oude hypotheken leiden tot veel discussie en arbitragezaken. Daarmee gaat zowel bij de
        deelnemers als bij de OMWB veel tijd en energie verloren en moeten (arbitrage-)kosten
        gemaakt worden. Die energie kan o.i. beter ingezet worden om zo snel mogelijk te komen tot
        een gezonde bedrijfsvoering. Met de gevraagde berekening kan de deelnemers een keuze
        worden voorgelegd om een definitieve streep onder het verleden te zetten.

        Verzoek technische actualisering GR
        De OMWB te verzoeken met voorrang de technische actualisering van de GR aan de Wet
        gemeenschappelijke regelingen op te pakken, zodat de besluitvormingsprocedures dit jaar
        kan worden afgerond.

        Bedrag in begrotingen voor Etten-Leur
        De bedragen die in de concept-begrotingen voor Etten-Leur zijn opgenomen zijn gebaseerd
        op het in 2012 geraamde bedrag voor het werkprogramma 2013. Uit de realisatiecijfers
        2015 en het werkprogramma 2016 blijkt dat die bedragen voor de jaren 2016 en 2017
        aanzienlijk te hoog zijn en niet realistisch. Uit de realisatiecijfers van 2015 blijkt een
        onderbesteding van afgerond € 110.000,-.
        Wij verzoeken u dringend om in de begrotingen 2016 en 2017 voor de gemeente Etten-Leur
        een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal € 400.000,- (P1 t/m P3), dit bedrag komt
        dan meer in lijn te liggen met andere gemeenten. Daarbij de verzoektaken ook voor 2017
        met 10 % te verlagen.

        Tot slot
        Wij verzoeken u alle hiervoor genoemde aanpassingen te verwerken in de concept-
        begrotingen 2016 en 2017 en die als zodanig ter vaststelling aan te bieden voor de AB-
        vergadering van 13 juli 2016.
        De gemeenteraad gaat er vanuit dat het Algemeen bestuur de begrotingen vaststelt met
        inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd.
        Tenslotte wil ik u nog meegeven dat als vervolg op de Nota verbonden partijen de
        zienswijzen regionaal zijn afgestemd.




Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Etten-Leur,.
De voorzitter,                       De griffier,




Mw. H. van Rijnbach-de Groot.         W.C.M. Voeten MBA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>