<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> BEGROTING
      2020
RAV BRABANT MWN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................. 1
INLEIDING............................................................................................................................ 2
1   BELEID .......................................................................................................................... 4
  1.1   Activiteiten en doelstellingen ...................................................................................... 4
  1.2   Beleidsthema’s .......................................................................................................... 4
2   PROGRAMMA’S ................................................................................................................ 7
  2.1   Meldkamer Brabant-Noord .......................................................................................... 7
  2.2   Meldkamer Midden- en West-Brabant .......................................................................... 8
  2.3   RAV Brabant-Noord ................................................................................................. 11
  2.4   RAV Midden- en West-Brabant .................................................................................. 14
  2.5 Overzicht overhead ..................................................................................................... 17
3   PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................ 18
4   PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ...................................................................................... 19
  4.1 Organisatie ................................................................................................................ 19
  4.2   Personeel ............................................................................................................... 19
  4.3   Informatievoorziening/automatisering ........................................................................ 20
  4.4   Financiën ............................................................................................................... 20
  4.5   Facilitaire zaken en huisvesting ................................................................................. 20
  4.6   Indicatoren ............................................................................................................. 21
5   PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY ....................................................................... 22
6   PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 26
  6.1   Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s ................................................... 26
  6.2   Reserves en voorzieningen ....................................................................................... 26
  6.3   Inventarisatie van de risico’s .................................................................................... 26
7   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 ................................................................................ 30
8   INVESTERINGSBEGROTING 2020 .................................................................................... 31



BIJLAGEN
Bijlage 1     Staat van vaste activa............................................................................................ 32
Bijlage 2     Staat van reserves en voorzieningen........................................................................ 33
Bijlage 3     Meerjarenraming ................................................................................................... 34
Bijlage 4     Prognosebalans ..................................................................................................... 36
Bijlage 5     Exploitatierekening per afdeling .............................................................................. 37
Bijlage 6     Begroting naar taakvelden ...................................................................................... 40
Bijlage 7     Gebruikte afkortingen ............................................................................................ 41




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                                              pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING


Voor u ligt de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance
Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee
veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet.

Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader “Spreiding & beschikbaarheid”
voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van
de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn
prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het
referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te
leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-
urgentie, gemeten per RAV-regio.

Bij de RAV Brabant MWN staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staan
hoog in ons vaandel, en we zijn altijd op zoek naar verbetering van onze dienstverlening. Hierbij
stellen wij ons de vraag: Hoe realiseren wij optimale waardecreatie voor de patiënt? Met andere
woorden: hoe leveren wij de zorg die het beste aansluit op de zorgvraag van de patiënt?
We leveren mobiele zorg: de juiste ambulancezorg, op het juiste moment en de juiste plaats. We
brengen de patiënt naar de zorg, óf de zorg naar de patiënt. Wat mag de patiënt daarbij nog meer
van ons verwachten? Dat hij correct behandeld wordt. En dat de ambulance op tijd ter plaatse is.


Kwaliteit van zorg door zorgevaluatie
De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de
verleende ambulancezorg is het beste te beoordelen als de gehele keten van zorg bekeken kan
worden. Zorgcoördinatie (ontschotting) en zorgdifferentiatie (zorg op maat) worden gezien als dé
oplossing voor betere kwaliteit van zorg en meer efficiency; overleg en samenwerking met de
zorgpartners in de keten staat daarom hoog op de agenda de komende jaren. Binnen de RAV wordt
gewerkt met een aantal instrumenten om de kwaliteit van zorg door de verschillende functiegroepen
te meten en te verbeteren.

Evaluatie centralisten: EDQ
Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en urgentiebepaling op de
meldkamer als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze protocollen
gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer is evaluatie van uitvraag en
urgentiebepaling bij 112-meldingen geborgd door gebruik van het meldkameruitvraagsysteem
ProQA en de inzet van EDQ’ers, functionarissen die intercollegiale intervisies uitvoeren. De
nalevingsscore ProQA is in de afgelopen jaren een belangrijke prestatie-indicator geweest en zal ook
in 2020 gemonitord worden.

Evaluatie ambulanceverpleegkundigen: ZEB
Bij de ambulancehulpverlening bestaat sinds 2015 eenzelfde manier van één op eén contact en
evaluatie, in de vorm van de inzet van ZEB’ers (zorgevaluatiebegeleiders). Zij toetsen
hulpverleningen onder verschillende thema’s en bespreken de verbeterpunten met de betreffende
collega-verpleegkundige. Door deze werkwijze is in de afgelopen jaren het nalevingspercentage van
de ambulanceprotocollen, en daarmee de veiligheid voor patiënt en medewerker, gestegen.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Evaluatie ambulancechauffeurs: ZEB
Het succes van deze formule heeft ertoe geleid dat er eenzelfde systeem is opgezet voor het
evalueren van het functioneren van ambulancechauffeurs. In 2020 is het ZEB-systeem voor
chauffeurs operationeel en zijn prestatie-indicatoren vastgesteld.

Door deze laatste ontwikkeling beschikt de RAV Brabant MWN in 2020 over een uitgebreide set
prestatie-indicatoren op het functioneren van zowel centralisten, ambulanceverpleegkundigen en –
chauffeurs. Dezelfde methodiek wordt in de komende jaren uitgebreid naar uitgiftecentralisten en
verpleegkundig specialisten. Zo is er straks in de volle breedte een systeem neergezet voor meten,
evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.


Klanttevredenheid
Bij klanttevredenheid gaat het voornamelijk om bejegening en behandeling: de manier waarop de
ambulancehulpverlening is uitgevoerd. Sinds 2016 wordt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
uitgevoerd door het NIVEL, bij meerdere RAV’s met behulp van dezelfde systematiek. Dit maakt
benchmarken tussen de verschillende RAV’s mogelijk. Het onderzoek wordt elke drie jaar uitgevoerd
en de resultaten worden verwerkt in het rapport Ambulances in Zicht. De resultaten van het
onderzoek zijn de laatste jaren onveranderd zeer positief.

Naast het KTO komt er ook uit de klachtenprocedure belangrijke input over klanttevredenheid. Alle
klachten worden geregistreerd en met veel persoonlijke aandacht behandeld. Verbeterpunten
worden gebruikt om de ambulancezorg op een hoger niveau te brengen.


Paraatheid en prestaties
De RAV Brabant MWN is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van een methode om de optimale
inzet van spreiding en beschikbaarheid te monitoren. Op wijzigingen in het werkgebied zoals fusie of
verplaatsing van ziekenhuizen wordt tijdig ingespeeld. De daaruit voortvloeiende verbeterplannen
worden besproken met de zorgverzekeraars en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De
verbeterplannen bevatten een planning van paraatheidsuitbreidingen en aanpassing van spreiding
en beschikbaarheid, die stapsgewijs moeten leiden tot verbetering van de prestaties. Het doel is
zoveel mogelijk patiënten in het werkgebied binnen 15 minuten te kunnen bereiken met de
capaciteit die voorhanden is.

Gezien de productiestijging van de laatste jaren en de krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg, is
het lastig om het gat tussen het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid en de werkelijk
geleverde paraatheid te dichten. Daarom verwachten zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de
RAV Brabant-Noord in 2020 maximaal 94,5% dekking te kunnen bereiken.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 BELEID

1.1    Activiteiten en doelstellingen

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met
alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:
  Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het
   werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied
   Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en
   West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
   Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de
   Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige
ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De
ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet Ambulancezorg van de afgelopen jaren brachten een nieuw
doel: het behouden van de ambulancevergunningen.


1.2    Beleidsthema’s

Prestatiecontracten zorgverzekeraars
Sinds in 2014 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg werd ingevoerd, is de te
leveren beschikbaarheid de basis voor het te ontvangen budget en niet meer de productie. Het door
de NZa aan de RAV toegekende budget is het maximumbudget waarover in het lokaal overleg met
de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door
zorgverzekeraars en RAV jaarlijkse prestatieafspraken overeengekomen.
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende
budget voor Spreiding en Beschikbaarheid afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen
prestaties. Het te realiseren dekkingspercentage responstijd A1 is hierbij landelijk de belangrijkste
prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden
per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.

Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren is de 95% dekkingsnorm voor de meeste
RAV’s in Nederland niet haalbaar. In 2018 werden het referentiekader Spreiding en beschikbaarheid
herzien en de budgetten voor ambulancezorg opnieuw berekend, op basis van de cijfers van 2017.
Omdat de ritstijging in 2017 nihil was, bleef het budget voor de RAV Midden- en West-Brabant als
de RAV Brabant-Noord vrijwel ongewijzigd. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn
verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van 15-minuten-norm bij
urgentie A1. Er is een tijdsplanning gemaakt van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen,
waardoor een stapsgewijze verbetering van de prestaties kan worden gerealiseerd. Na inzet van het
totale beschikbare budget verwachten beide RAV’s in 2020 94,5% dekking te kunnen behalen. Een
en ander valt of staat met het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen, en
dit is weer afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Personeel
Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is personeel. Het is al jaren erg lastig om voldoende
geschikt personeel te werven, en het personeelstekort in de acute zorg zal de komende jaren alleen
nog maar toenemen. De RAV Brabant MWN heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan het
bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers, duurzame inzetbaarheid van het zittende
personeel, en efficiëntere capaciteitsplanning.

Zorgdifferentiatie en functiedifferentiatie
Het realiseren van zorgdifferentiatie binnen onze RAV heeft zijn oorsprong in ons standpunt dat de
patiënt en zijn behoeften en wensen centraal staat. Maar deze ontwikkeling heeft ook andere
positieve effecten. De hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie biedt namelijk veel ontwikkelings-
mogelijkheden voor onze medewerkers. Zij krijgen de kans om, na het volgen van een opleiding,
door te groeien naar een functie met een hoger niveau. Zij worden hierbij vergaand gefaciliteerd
door de RAV. Ook schept functiedifferentiatie de mogelijkheid voor medewerkers om (tijdelijk)
werkzaam te zijn op een minder veeleisend niveau, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) fysieke of mentale
overbelasting. Daarnaast draagt functiedifferentiatie bij aan het efficiënt inzetten van
personeelscapaciteit: er zijn minder ALS-verpleegkundigen nodig waardoor het personeelstekort
minder nijpend wordt.

Opleiding HBO-V-afgestudeerden
Er kan niet meer worden volstaan met werving uit de vijver van IC- en SEH-verpleegkundigen. Sinds
het experimenteerartikel in 2017 van kracht werd zet de RAV Brabant MWN ook BMH-ers (Bachelor
Medische Hulpverlening) in. Deze opleiding levert helaas nog niet genoeg afgestudeerden op om het
probleem op te lossen. In 2018 en 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opleiden van
HBO-V’ers tot ambulanceverpleegkundige. Hierbij is de samenwerking gezocht met Avans
Hogescholen, Erasmus Academie en de AMBAC. In de tweede helft van 2019 zullen de eerste HBO-V
gediplomeerden starten aan de opleiding tot CZO geaccrediteerde ambulanceverpleegkundige.
Medio 2021 zullen de eersten van deze groep zelfstandig inzetbaar zijn op de ambulance.

Kwaliteit van zorg
Binnen de ambulancesector is een toenemend besef waarneembaar dat de wijze waarop geleverde
ambulancezorg beoordeeld wordt niet past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de
sector. De focus op tijdigheid van zorg in de vorm van de prestatie-indicator ‘responstijd’ kan
volgens de RAV een obstakel zijn in de wenselijke transitie naar meer patiëntgerichte zorg binnen de
ambulancesector. Dit besef leeft niet alleen bij onze RAV; in den lande wordt steeds breder en
steeds vaker vraagtekens gezet bij de alleenheerschappij van de 15-minuten norm, omdat deze niet
gebaseerd is op enige wetenschappelijke onderbouwing van de te behalen gezondheidswinst. Er zijn
teveel factoren, gelegen buiten de ambulancezorg, die de te behalen gezondheidswinst gunstig of
ongunstig kunnen beïnvloeden. Om die reden is de te behalen gezondheidswinst alleen te
onderzoeken in de zorgketen.

De minister van VWS blijft echter vasthouden aan de 15-minuten norm, zolang de ambulancesector
zelf niet komt met alternatieve kwaliteitsindicatoren op basis waarvan de kwaliteit van de geleverde
ambulancezorg door de individuele regionale ambulancevoorzieningen inzichtelijk kan worden
gemaakt. Inmiddels wordt er binnen de sector volop gewerkt aan de ontwikkeling van betere
kwaliteitsindicatoren. Onze wens en hoop is dan ook dat de ontwikkeling om de huidige eenzijdige
prestatiemeting te doorbreken zich doorzet. Echter, op het moment van het schrijven van deze
kaderbrief is de 15 minuten-norm nog steeds toonaangevend binnen de ambulancesector. Op basis
van deze indicator wordt het landelijk referentiekader voor spreiding en beschikbaarheid elk jaar
opnieuw bekeken en bijgesteld en wordt het budget verhoogd voor uitbreiding van de paraatheid.

Construct Kwaliteit Ambulancezorg
In het kader van zijn opleiding Executive Master of Health Administration aan de TIAS Business
School heeft onze manager Zorg een model ontwikkeld waarmee op meerdere aspecten van een
ambulancehulpverlening de kwaliteit van zorg gemeten kan worden. Het model zet de dimensies
Interpersoonlijk, Technisch, Organisatie van Zorg en Service-omgeving af tegen de beleving van de
geleverde ambulancezorg door de patiënt, de verwachtingen van de patiënt en het imago van de
RAV. Dit model zal de komende jaren binnen de RAV Brabant MWN worden toegepast, maar er is



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>inmiddels ook landelijk interesse voor. Onze manager Zorg neemt deel aan een werkgroep met dit
onderwerp van branche-organisatie AZN (Ambulancezorg Nederland). Wij hopen dat deze
ontwikkeling een aanzet geeft voor een bredere kijk op kwaliteitsmeting binnen de ambulancezorg.


Tijdelijke Wet ambulancezorg
Dat de Tijdelijke Wet ambulancezorg al sinds 2013 van kracht is en werd verlengd tot 1 januari
2021, zegt genoeg over het gecompliceerde karakter van de problematiek rondom de ordening van
de ambulancezorg. VWS heeft in 2017 onderzoek laten doen naar de mogelijke stelsels van
ordening, maar op dit moment is hierin nog geen keuze gemaakt en het is dan ook nog niet duidelijk
of er wel of geen aanbesteding zal gaan plaatsvinden.
De RAV Brabant MWN houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten om zich zo goed mogelijk te
kunnen voorbereiden op wat er komen gaat, en om te blijven voldoen aan de voorwaarden genoemd
in de beleidsregels voor de vergunningverlening. Zodat we, als het zover is, de beste kandidaat zijn
voor het verzorgen van ambulancezorg in ons werkgebied.

Maar we willen méér dan voldoen aan de eisen: we willen ons onderscheiden door te excelleren!
Zoals we doen met het uitvoeren van ons project ‘Patiëntveiligheid van binnenuit’, een innovatieve
manier om de patiëntenzorg te verbeteren door (intercollegiale) zorgevaluatie. En door het
behouden van de ACE-status op het internationaal gerenommeerde uitvraagsysteem ProQA, bij
zowel de meldkamer als Brabant-Noord als Midden- en West-Brabant.


Landelijke meldkamer samenwerking (LMS)
Het traject van de LMS heeft in de afgelopen jaren meerdere malen vertraging opgelopen, o.a.
vanwege technische problemen rondom de opvolger van het communicatiesysteem C2000. In 2019
is de verbouwde meldkamer in Den Bosch in gebruik genomen door de MKA Oost-Brabant, waarin
de MKA Brabant-Noord en de MKA Zuidoost-Brabant samenwerken. De nieuwbouw van de
meldkamer te Bergen op Zoom, waar de MKA Midden- en West-Brabant samen gaat met de MKA
Zeeland zal medio 2020 worden opgeleverd. Gezien de ontwikkelingen rondom de LMS en het
onderzoek van VWS naar het optimale stelsel voor ambulancezorg is het niet ondenkbaar dat op
langere termijn ook de RAV-regio’s te maken gaan krijgen met een van hogerhand opgelegde
schaalvergroting.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 PROGRAMMA’S

De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft één programma, namelijk Ambulancezorg en
onderscheidt een vijftal deelprogramma’s:
    Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
    Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
    Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
    Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant

In dit hoofdstuk wordt per deelprogramma uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in
2020 wil bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn drie
hoofddoelstellingen: kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en
beschikbaarheid en bedrijfsvoering binnen budgettaire kaders.


2.1   Meldkamer Brabant-Noord


2.1.1 Wat willen we bereiken?

De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.

Behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkameruitvraagsysteem ProQA
De MKA Brabant-Noord behaalde in september 2016 de ACE-status. Een van de prestatieïndicatoren
om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de nalevingsscore die conform de
AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn.

Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.

Optimale samenwerking in de MKA Noordoost-Brabant
De samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost is in 2019 gerealiseerd in
de verbouwde huisvesting te Den Bosch. De komende jaren zal onveranderd aandacht zijn voor
afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen, het bewerkstelligen van een goede
samenwerking tussen de medewerkers, en het opereren van de nieuwe meldkamer binnen de
financiële kaders van de NZa.


2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Onderzoeken mogelijkheden zorgcoördinatie
De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een
regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk
geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al
vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen.
Samen met onze ketenpartners onderzoeken we in de komende jaren de mogelijkheden van
gezamenlijke triage.

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en
meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het


BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2016 bereikt werd. Het certificaat is drie jaar
geldig, in 2019 vond hercertificering plaats.

Samenwerking en afstemming binnen de Meldkamer Noordoost-Brabant
Na de samenvoeging van beide meldkamers blijft de RAV Brabant MWN de belangen van de witte
kolom behartigen. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de
uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te
bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de
aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening,
afstemming en begeleiding. Ook zal bewaakt worden dat de nieuwe samengevoegde meldkamer
opereert binnen de financiële kaders van de NZa. In 2020 zullen nadere afspraken gemaakt worden
met de politie, in het kader van de LMS.

                                                                                2020           2019
Productie
Declarabele meldingen                                      aantal              45.000      40.500

Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                            %                   94%            92%


Toelichting
Declarabele melding              Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                                 ambulancevervoer of –hulpverlening.

Nalevingsscore ProQA             Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                                 gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                                 gerealiseerd.

Productie                        De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                 begroting 2020 is gebaseerd op de productie van januari tm
                                 december 2018.


2.1.3 Wat gaat het kosten?

Product                             Lasten     inkomsten     Overige     Gemeentelijke     Totaal
                                                                                          resultaat
                                                                                            excl.
                                                  Nza       inkomsten      bijdrage       overhead

MKA Brabant-Noord                 1.699.000    1.786.000        18.000                0        105.000


2.2    Meldkamer Midden- en West-Brabant


2.2.1 Wat willen we bereiken?

De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.

Behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkameruitvraagsysteem ProQA
De MKA Midden- en West-Brabant-Noord behaalde in 2017 de ACE-status. Een van de
prestatieïndicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                   pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>nalevingsscore die conform de AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn. In 2020 vindt bij de MKA
Midden- en West-Brabant een hercertificeringsaudit plaats.

Ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer.

Samenvoeging MKA Midden- en West-Brabant en MKA Zeeland
Voorbereidingen treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en
Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking
tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de
NZa. De oplevering van de nieuw gebouwde, gemeenschappelijke huisvesting in Bergen op Zoom
wordt medio 2020 verwacht.


2.2.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Onderzoeken mogelijkheden zorgcoördinatie
De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een
regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk
geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al
vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen.
Samen met onze ketenpartners onderzoeken we in de komende jaren de mogelijkheden van
gezamenlijke triage.

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en
meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het
gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2016 bereikt werd. Het certificaat is drie jaar
geldig, in 2019 zal hercertificering plaatsvinden.

Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland
Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de
witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de
uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te
bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de
aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en
begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe
meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa. In 2020 zullen nadere afspraken
gemaakt worden met de politie, in het kader van de LMS.



                                                                             2020          2019
Productie
Declarabele meldingen                                    aantal               88.000       80.000

Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                             %                  94%            92%


Toelichting
Declarabele melding              Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                                 ambulancevervoer of –hulpverlening




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Nalevingsscore ProQA             Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                                 gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                                 gerealiseerd.

Productie                        De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                 begroting 2020 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van
                                 januari tm december 2018.


2.2.3 Wat gaat het kosten?

Product                            Lasten     inkomsten     Overige    Gemeentelijke     Totaal
                                                                                        resultaat
                                                                                          excl.
                                                 Nza       inkomsten     bijdrage       overhead

MKA Midden- en West
Brabant                           2.564.000    3.010.000     31.000                 0      477.000




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.3    RAV Brabant-Noord


2.3.1 Wat willen we bereiken?


Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen onder vastgestelde thema’s
systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een
database. In 2020 willen we 5% van alle spoedhulpverleningen met de ambulanceverpleegkundigen
evalueren. Voor het ZEB-traject met de ambulancechauffeurs dat in 2019 operationeel werd, geldt
de doelstelling dat in 2020 per chauffeur 3 hulpverleningen per jaar geëvalueerd zijn volgens de
ZEB-methodiek.

De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening: zorgdifferentiatie!

Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2020 een dekkingspercentage te behalen van
minimaal 94,5% op de responstijden van de hulpverleningen met urgentie A1 en 95% op de
responstijden urgentie A2. In 2020 zal de paraatheid op het niveau van het referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid 2018 worden gebracht. Voorwaarde hierbij is dat het knelpunt met
betrekking tot het personeel wordt opgelost. Er is nog steeds forse krapte op de arbeidsmarkt voor
ambulanceverpleegkundigen en centralisten.

Ruimschoots voldoen aan de TWAZ-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen die nodig zijn om haar
vergunning in de komende jaren te behouden. Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de
budgettaire kaders te houden van de vigerende bekostigingssystematiek.


2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Voortzetten en doorontwikkeling ZEB-traject
Sinds 2017 vindt een-op-een screening plaats van spoedhulpverleningen tussen
ambulanceverpleegkundige en zorgevaluatiebegeleider, ondersteund door het medisch stafbureau.
In 2020 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten, zodat de
huidige output (5% van de spoedhulpverlening geëvalueerd) wordt behouden.
In 2019 is het ZEB-traject voor ambulancechauffeurs gestart. Monitoring en begeleiding van dit
traject vindt op dezelfde manier plaats zodat de doelstelling van 2020 kan worden behaald (3
hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd).

Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Startend bij de zorgambulance (ZAMB), via ZAMB+, naar regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer,
tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) in het primaire proces van
ambulancezorg.

Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>specialisten. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende expertise nodig.
Verpleegkundig Specialisten in de ambulancezorg en Physician Assistants passen goed in dit profiel
omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Paraatheid versus personeelstekort
In 2020 wordt de paraatheid geleverd conform het referentiekader 2018, mits het knelpunt
personeel kan worden opgelost. De RAV zoekt de oplossing in een actief en aantrekkelijk
wervingsbeleid en een loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) als
ambulanceverpleegkundige, en worden er in totaal voor beide RAV’s 15 HBO-V-afgestudeerden per
jaar opgeleid tot ambulanceverpleegkundige.

                                                                           2020           2019
Productie
Declarabele ritten                                           aantal         34.000         30.000
EHGV-ritten                                                  aantal         11.000         10.500
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)                      aantal         10.000          9.500
Totaal ritten                                                aantal         55.000         50.000

Prestatie-indicatoren
Dekkingspercentages spoedvervoer:
- responstijd A1 (melding-aankomst binnen 15 min)                %          94,5%          94,5%
- responstijd A2 (melding-aankomst binnen 30 min)                %          95,0%          95,0%
- percentage geëvalueerde hulpverleningen (ZEB-vpk)              %             5%             5%
- evaluatie 3 hulpverleningen per chauffeur/jaar (ZEB-chf)       %           100%               -


Ritten naar urgentie
A1-ritten                                                    aantal         24.000         21.500
A2-ritten                                                    aantal         22.000         20.500
B-ritten                                                     aantal          9.000          8.000
Totaal ritten                                                aantal         55.000         50.000


Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.

EHGV-rit               Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.

A1-ritten              Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute
                       bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit
                       gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan
                       worden uitgesloten.

A2-ritten              Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag
                       waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de
                       ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten               Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder
                       A1- of A2-urgentie.

Productie              De prognose van de ritaantallen voor de begroting 2020 is gebaseerd op



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                     de gerealiseerde productie van januari tm december 2018



2.3.3 Wat gaat het kosten?

Product                            Lasten   inkomsten    Overige    Gemeentelijke     Totaal
                                                                                     resultaat
                                                                                       excl.
                                               Nza      inkomsten     bijdrage       overhead

RAV Brabant-Noord                18.729.000 20.423.000 1.068.000                 0    2.762.000




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                           pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.4    RAV Midden- en West-Brabant


2.4.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen onder vastgestelde thema’s
systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in een
database. In 2020 willen we 5% van alle spoedhulpverleningen met de ambulanceverpleegkundigen
evalueren. Voor het ZEB-traject met de ambulancechauffeurs dat in 2019 operationeel werd, geldt
de doelstelling dat in 2020 per chauffeur 3 hulpverleningen per jaar geëvalueerd zijn volgens de
ZEB-methodiek.

De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening: zorgdifferentiatie!

Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Midden- en West-Brabant heeft de ambitie om in 2020 een dekkingspercentage te behalen
van minimaal 94,5% op de responstijden van de hulpverleningen met urgentie A1 en 95% op de
responstijden urgentie A2. In 2020 zal de paraatheid op het niveau van het referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid 2018 worden gebracht. Voorwaarde hierbij is dat het knelpunt met
betrekking tot het personeel wordt opgelost. Er is nog steeds forse krapte op de arbeidsmarkt voor
ambulanceverpleegkundigen en centralisten.

Ruimschoots voldoen aan de TWAZ-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen die nodig zijn om haar
vergunning in de komende jaren te behouden. Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de
budgettaire kaders te houden van de vigerende bekostigingssystematiek.


2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Voortzetten en doorontwikkeling ZEB-traject
Sinds 2017 vindt een-op-een screening plaats van spoedhulpverleningen tussen
ambulanceverpleegkundige en zorgevaluatiebegeleider, ondersteund door het medisch stafbureau.
In 2020 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten, zodat de
huidige output (5% van de spoedhulpverlening geëvalueerd) wordt behouden.
In 2019 is het ZEB-traject voor ambulancechauffeurs gestart. Monitoring en begeleiding van dit
traject vindt op dezelfde manier plaats zodat de doelstelling van 2020 kan worden behaald (3
hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd).

Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van ambulancezorg te
bieden. Startend bij de zorgambulance (ZAMB), via ZAMB+, naar regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer,
tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) in het primaire proces van
ambulancezorg.

Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende expertise nodig.



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verpleegkundig Specialisten in de ambulancezorg en Physician Assistants passen goed in dit profiel
omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Paraatheid versus personeelstekort
In 2020 wordt de paraatheid geleverd conform het referentiekader 2018, mits het knelpunt
personeel kan worden opgelost. De RAV zoekt de oplossing in een actief en aantrekkelijk
wervingsbeleid en een loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) als
ambulanceverpleegkundige, en worden er totaal voor beide RAV’s 15 HBO-V-afgestudeerden per
jaar opgeleid tot ambulanceverpleegkundige.

                                                                            2020            2019
Producten
Declarabele ritten                                             aantal        70.000         62.500
EHGV-ritten                                                    aantal        18.000         17.500
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)                        aantal        17.000         16.000
Totaal ritten                                                  aantal       105.000         96.000

Prestatie-indicatoren
Dekkingspercentages spoedvervoer:
- responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 min)                %          94,5%          94,5%
- responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 min)                %          95,0%          95,0%
- percentage geëvalueerde hulpverleningen (ZEB-vpk)                %             5%             5%
- evaluatie 3 hulpverleningen per chauffeur/jaar (ZEB-chf)         %           100%               -

Ritten naar urgentie
A1-ritten                                                     aantal        41.000         38.500
A2-ritten                                                     aantal        44.000         36.000
B-ritten                                                      aantal        20.000         21.500
Totaal ritten                                                 aantal       105.000         96.000


Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.

EHGV-rit               Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.

A1-ritten              Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute
                       bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit
                       gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan
                       worden uitgesloten.

A2-ritten              Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag
                       waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de
                       ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten               Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder
                       A1- of A2-urgentie.

Productie              De prognose van de ritaantallen voor de begroting 2020 is gebaseerd op
                       de gerealiseerde productie van januari tm december 2018




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.4.3 Wat gaat het kosten?

Product                            Lasten   inkomsten    Overige    Gemeentelijke     Totaal
                                                                                     resultaat
                                                                                       excl.
                                               Nza      inkomsten     bijdrage       overhead

RAV Midden- en West
Brabant                          33.474.000 36.370.000 1.749.000                 0    4.645.000




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                           pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.5 Overzicht overhead


Met ingang van de begroting 2018 schrijft het BBV voor dat we de overhead van de RAV begroten
op een centrale begrotingspost: het ’overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de
automatiseringskosten, huisvestingskosten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk,
opleidingskosten etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies
die we op grond van de ’notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle
functies die we bij de RAV kennen, zijn specifiek in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals
gehanteerd, hebben we dus een aantal pleitbare aannames moeten doen, die zijn afgestemd met
materiedeskundigen.

Deze begrotingspost leidt tot een grote mutatie in de financiële effecten bij de programma’s.
Hierdoor wijkt de begroting op programmaniveau af van voorgaande jaren. Dit is echter alleen een
wijziging in de presentatie, voor het totale begrotingsresultaat heeft het geen effect.

Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in 4 onderdelen:



Overzicht overhead               real. 2018 begr 2019 begr 2020

Huisvesting/automatisering       276.421    270.531    278.675

Uitbestede bedrijfsvoering aan HSC 1.621.414 1.532.126 1.578.248

Personeel                        4.877.104 5.595.113 5.763.543

overigen                         565.869    395.625    407.535

Totaal                            7.340.808 7.793.395 8.028.000


De begrote overhead van 2019, is conform de begrotingswijziging 2019 d.d. 3 juli 2019 AB/RAV.
De overhead bedraagt in 2020 12,4 % van de totale kosten.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN


Doel van het onderhoud is om kapitaalverlies te voorkomen door de gebouwen en installaties in
zodanige, (bouw)technische, staat te behouden, dat de gebruiksmogelijkheden en/of huurinkomsten
gewaarborgd zijn. Hiervoor is een beleid voor meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld.

Op basis van een conditiemeting van de gebouwen wordt de meerjarenonderhoudsplanning
gemaakt. Deze conditiemeting wordt, conform de NEN 2767, door gecertificeerde inspecteurs
uitgevoerd voor alle locaties. Hierbij maakt men gebruik van de elementencoderingen gebaseerd op
de NL-SFB codering. De NL-SFB codering heeft zich in Nederland ontwikkeld tot de standaard op het
gebied van elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjarenonderhoud. De
verkregen gegevens zijn opgenomen in Planon Building Management (softwarepakket) en met de
door Planon aangeleverde kengetallen verwerkt tot de Meer Jaren Onderhoud Planning. De MJOP is
een richtlijn voor uitvoering van onderhoud met een raming van de kosten. Op basis van deze MJOP
worden de jaarlijks opgenomen activiteiten uitgevoerd. We gebruiken als standaardnorm voor de
mate en wijze van onderhoud, de waardering “goede conditie”.

Jaarlijks worden nog een aantal zaken nagetrokken door de projectleider facilitaire zaken:

1. Is de conditie zodanig dat uitvoering noodzakelijk is (dit is o.a. afhankelijk van de intensiteit van
   het gebruik en kan daardoor afwijken). Op basis van de bevindingen wordt het tijdstip, jaar van
   onderhoud, eventueel in de MJOP aangepast.
2. Zijn er activiteiten te combineren waardoor er voor het primaire proces maar 1 keer overlast is
   (b.v. schilderwerk en vervanging vloerbedekking in één keer, of als een verbouwing noodzakelijk
   is het planmatig onderhoud hiermee combineren). Op basis van deze bevindingen en
   overwegingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
3. Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het gebouw waardoor uitvoering niet meer opportuun is (b.v. gaat
   een locatie verhuizen of wordt een locatie op termijn opgeheven). Op basis van deze
   bevindingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.

De gegevens in het MJOP moeten steeds worden aangevuld met gegevens vanuit de praktijk. Dit
kan naar aanleiding van de jaarlijkse eigen visuele inspectie, en/of op basis van ervaringscijfers van
daadwerkelijke uitvoering. Dit is een continu proces. De visuele inspectie conform de NEN 2767
wordt voor de panden in eigendom elke 4 jaar herhaald. Deze externe inspectie kan ook
aanpassingen in het MJOP tot gevolg hebben. De grotere huurpanden worden een keer per 8 jaar
geïnspecteerd conform de NEN 2767. Jaarlijks vindt ook een eigen controleronde plaats.


EED (Energy Efficiency Directive)
Conform Europese regelgeving zijn we verplicht Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en
een Duurzaamheid en Energiebeleid te hebben. Dit heeft tot gevolg dat we komende periode t/m
2021 diverse investeringen op dit gebied gepland hebben.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING


Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de
doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en
effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die binnen de RAV-
specifiek is georganiseerd, zoals HR, Facilitaire zaken, control, planning, communicatie, kwaliteit,
wagenpark, voertuig ICT en opleiding worden de taken salarisadministratie, financiën, inkoop, DIV
en automatisering door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management
van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid
heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert
noodzakelijk.

Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant
Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland een aantal ondersteunende diensten. De
eerste drie organisaties delen de diensten (financiën, salarisadministratie, DIV, automatisering en
informatiseringen en met name beheer van het netwerk en kantoorautomatisering). De GGD Noord-
en Oost-Gelderland deelt mee op het terrein van automatisering. Hét Service Centrum is geen
aparte organisatie, maar het resultaat van een brede samenwerking. De laatste jaren zijn een groot
aantal taken vanuit HSC teruggegaan naar de RAV en de GGD’s, omdat deze taken dichter bij het
primaire proces efficiënter georganiseerd kunnen worden.


4.1 Organisatie

De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en
producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan
sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteund door een professionele
staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen
kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAV-organisaties en de
maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze uitgangspunten
ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten:
     Zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid
       te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
     Er is ruimte voor innovatie;
     De organisatie is in control;
     Ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en
       landelijke samenwerking.


4.2    Personeel

Het beschikken over voldoende, goed opgeleide, bevoegde, bekwame en gemotiveerde
medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten leveren is een basisvoorwaarde voor
het realiseren van de RAV-doelstellingen. Een van onze grootste uitdagingen de komende jaren, is
te kunnen beschikken over voldoende vakbekwame ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig
centralisten. Voor de werving van deze groep medewerkers moet er “gevist” worden in dezelfde
vijver als die van de ketenpartners, waarvan landelijk inmiddels wel wordt onderkend dat deze
opdroogt.

De oplossing voor het tekort aan ambulanceverpleegkundigen wordt enerzijds gezocht in
functiedifferentiatie (pilots “VSAZ op straat” en “ZAMB-plus”) waardoor de aanwezige ALS-capaciteit
meer beschikbaar zal zijn/blijven voor het daadwerkelijke ALS-vervoer.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Anderzijds wordt geïnvesteerd in het opleiden van beroepsbeoefenaars met een andere
opleidingsachtergrond zoals de Bachelor Medische Hulpverlener en de gediplomeerde HBO-V
verpleegkundige. Door de voortrekkersrol die de RAV Brabant MWN vervuld hebben inmiddels 8
BMH-trainees hun traineeship succesvol afgerond en functioneren nu volledig zelfstandig als BMH
binnen onze organisatie. Daarnaast is het opleidingsprogramma voor het project “van HBO-V naar
AHV” in ontwikkeling zodat in 2019 met deze pilot gestart kan worden.

Team HR ondersteunt in bovengenoemde projecten maar zorgt ook voor een actieve profilering op
de (toekomstige) arbeidsmarkt, procesverbeteringen en ondersteuning van het management ten
aanzien van in-, door- en uitstroom van personeel, strategische personeelsplanning, duurzame
inzetbaarheid en de uitwerking van een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Ten aanzien van dit
arbeidsvoorwaardenpakket zal in 2019/2020 het FWG-functiewaarderingssysteem geïmplementeerd
worden zodat ons salarisgebouw beter aansluit bij onze ketenpartners binnen de acute zorg.


4.3    Informatievoorziening/automatisering

De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De
informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op
optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerk en kantoorautomatisering
neemt de RAV diensten af van HSC/ICA. In 2020 zal de focus voor informatiemanagement & ICT
liggen op de continue aandacht voor informatiebeveiliging & privacy, de doorontwikkeling van
business intelligence en het digitale ritformulier, de introductie van een nieuw navigatiesysteem en
de implementatie van een nieuw Learning Management Systeem (LMS). Verder dient een deel van
de hardware (met name monitoren) in de ambulancevoertuigen vervangen te worden. In 2019 is de
informatiemanagement- en ICT organisatie binnen de RAV flink uitgebreid. Hierdoor komt er in 2020
meer ruimte voor governance en strategie op het gebied van informatiemanagement en ICT. Dit is
nodig om de veranderende primaire processen binnen de acute zorg te blijven ondersteunen door
middel van pilots en vernieuwingstrajecten op het gebied van zorgdifferentiatie, mobiele zorg en
zorgcoördinatie. Denk hierbij aan pilots met nieuwe medische (digitale) apparatuur, het ontsluiten
van informatie van en naar ketenpartners en het ondersteunen van nieuwe informatiebehoefte door
gewijzigde functies en verantwoordelijkheden van het medisch personeel.


4.4    Financiën

Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met als taak
het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering.
Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan onder meer
het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte organisatie) en het
verwerken van de financiële mutaties.

Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere het
(mede) opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het
hoofdstuk Financiën rapporteren.


4.5    Facilitaire zaken en huisvesting

Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van (en dienstverlening in en om)
organisatiehuisvesting en –huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen,
diensten en bescherming, resulterend in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de
organisatie.

De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV bij:
       Coördinatie groot onderhoud;
       Coördinatie storings- en preventief onderhoud;
       Documentmanagement, archief en postverwerking;



BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>             Ondersteunen van huisvestingsprojecten;
             Ondersteunen inkoop en aanbesteding.

Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk
referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie,
schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke
budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van
zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van
deze budgetkaders.

In het jaar 2019 wordt de uitbreiding/verbouwing op de post Breda-Zuid (Ulvenhout) gerealiseerd.
Volgens planning wordt de post eind 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Met het in gebruik
nemen van deze post komen de volgende locaties te vervallen: scholingspost in Oosterhout en de
ruimte bij de GGD Hart voor Brabant in Tilburg.

Tevens vinden er een aantal verbouwingen en verhuizingen plaats;
       De post Hoogerheide verhuist naar een nieuwe locatie, samen met brandweer en
          gemeente;
       VWS-post Schijndel is opgezegd;
       Er is sprake van een eventuele nieuwe VWS-post in de omgeving Berlicum/Vlijmen en een
          stationeringspost in Oost Breda.

Ten slotte wordt er in 2020 verder gewerkt aan de acties uit de EED zodat we, conform afspraak, in
2021 een compleet duurzaamheidsbeleid hebben volgens de norm.

Informatiebeheer (archiefbeheer)
Volgens de Archiefwet 1995 moet de RAV zijn informatiebeheer goed inrichten. Het doel is
informatie zo te beheren dat de bedrijfsvoering wordt ondersteund en de risico's beheerst zijn. In
2015 werd het beheer aan de eisen getoetst. Daarbij bleek dat verbetering noodzakelijk was op de
aspecten kwaliteitszorg, ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid en
vernietiging. Begin 2018 werd een plan van aanpak verbeteren informatiebeheer opgesteld. Medio
2018 bleek dat dit niet aan de verwachting voldeed, waardoor er eind 2018 een bijgesteld
beleidsplan werd opgesteld. Het bijgestelde plan heeft een concretere (duidelijkere) koers en
prioritering van de speerpunten op de belangrijkste risico’s voor de komende 3 jaar, rekening
houdend met de actuele ontwikkelingen als het gaat om integraal informatiebeleid. De aanpak is
pragmatisch om stap voor stap te verbeteren, gericht op de (aller)belangrijkste risico’s die genoemd
worden door de toezichthouder. Het plan van aanpak beschrijft 5 risico’s die de komende jaren
opgepakt gaan worden.



4.6     Indicatoren

                                                                                      BEGROTING

Kengetallen                                               JRR 2018      2019      2020        2021     2022    2023


aantal FTE (excl. FLO)                                        505,9     549,5    560,7        568,6   575,0   578,2

overhead: Totale kosten % van totale lasten                  11,6%     12,5%     12,4%    12,3%       12,3%   12,2%

externe inhuur: kosten als % van totale loonsom               4,7%      4,7%      4,4%        4,4%    4,1%     4,1%

externe inhuur: totale kosten inhuur x € 1.000                1.725     1.930    1.908        1.932   1.859   1.885




Bij de berekening van de overhead in 2018 zijn de kosten van management nog niet meegenomen




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                            pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5     PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY

Het doel van deze paragraaf is om informatie te verstrekken over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan
verbonden risico’s. Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle huidige en
toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de financieringsbehoefte, als uit de
mutaties van de bestaande portefeuilles zoals (vervroegde) aflossingen, herfinanciering en
renteaanpassing.

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken inzicht
moet geven in:
     De rentelasten;
     Het renteresultaat;
     De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen;
     De financieringsbehoefte.
    
In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders aangegeven voor de
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt hieronder nader
ingegaan op de kasgeldlimiet en renterisiconorm.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan
in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de
onderstaande tabel staat de positie van de RAV. Hierin is in 2020 te zien dat de vlottende schulden
onder de kasgeldlimiet blijven. In 2018 blijft de RAV niet binnen de toegestane kasgeldlimiet. Dit
wordt vooral veroorzaakt doordat de materiele activa zijn gestegen door aanschaf elektrische
brancards en doordat in december het crediteurensaldo flink is gestegen door het ontvangen van
facturen voor betaling aan de zorgverzekeraar (ruim 3 miljoen). Medio januari 2019 is na betaling
van deze crediteuren het kasgeldlimiet weer binnen de norm.


                                                    Begroot    Prognose
Omschrijving                                         2020        2018

Omvang kasgeldlimiet


1 Toegestane kasgeldlim iet in procenten v an
   de grondslag in een bedrag                          5.287       4.667


2 Om v ang v lottende korte schuld
   Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                    -         8.529
   Schuld in rekening-courant                            -           -
   Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar         -         5.000
   Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld     12.400       9.038
                                                     12.400      22.567
3 Vlottende m iddelen
   Contante in kas                                       -               2
   Tegoeden in rekening-courant                          -          199
   Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar        18.456      17.000
                                                     18.456      17.201
4 Toets kasgeldlim iet
   Totaal netto-vlottende schuld (2-3)                -6.056       5.366
   Toegestande kasgeldlimiet                           5.287       4.667
   Ruim te (+) c.q. ov erschrijding (- )             11.343        - 699




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een
looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald
jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzicht van de renterisiconorm.
                                                                              (bedragen
                                                                              x € 1.000)

Omschrijving                                   2020       2021        2022         2023
Renterisico
 1 Renteherzieningen op leningen o/g             nvt        nvt         nvt         nvt
 2 Betaalde aflossingen                       1.600      1.600        1.600       1.600
 3 Renterisico (1+2)                          1.600      1.600        1.600       1.600


 4 Rente-risiconorm                          12.903     13.204       13.461      13.732


5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)      11.303     11.604       11.861      12.132
5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)       nvt        nvt         nvt         nvt


Renterisiconorm
4a Begrotingstotaal                          64.513     66.022       67.303      68.661
4b Percentage regeling                         20%         20%         20%         20%
 4 Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)      12.903     13.204       13.461      13.732




Schatkistbankieren
Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale
overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de RAV haar overtollige liquide
middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private
partijen/banken onder kan brengen. De RAV is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren.

Leningen
Op 3 juli 2012 is er een lening afgesloten bij een bankinstelling, waarbij een gedeelte van de vaste
activa gefinancierd wordt door langlopende leningen tegen een vast rentepercentage met jaarlijks
dezelfde aflossing, binnen de normberekening van de NZa. In 2019 zal er nog een lening worden
aangegaan ter vervanging van de lening in 2010 en 2011 en ter financiering van een gedeelte van
de vaste activa.

Omschrijving                      Lening     Ingangs-     Looptijd Rente          Hoofd
                                 nummer       datum                 %              som




Lening BNG                       40.107590 03-07-2012      10 jaar   2,25%        5.000.000
Totaal opgenomen
leningen                                                                          5.000.000




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Renteschema

Schema renteberekening 2020                                                                    2020         2020
                                                                                           x € 1.000    x € 1.000

Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                        222
Externe rentebaten                                                                               -
Saldo                                                                                                        222

Rente van projectfianciering moet aan het betreffende taakveld toegerekend worden               -74
Aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                          148

Rente eigen vermogen                                                                              -
Rente over voorzieningen                                                                          -
Totaal rentetoerekening intern                                                                                 -

Aan taakvelden (programma's incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)                     148

Boekwaarde vaste activa per 1 januari                                                                     24.734



Berekende en gekozen renteomslagpercentage                                                                 0,60%

Werkelijk aan taakvelden(incl. overhead) toegerekende rente                                                  148



Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                        0




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                         pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN
  RISICOBEHEERSING

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant
    Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de
    reserves en voorzieningen;
   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen
    zijn in relatie tot de financiële positie.

In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangepast.
Op basis hiervan neemt de RAV een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag.


6.1    Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s

De nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant
Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit
binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.

De paragraaf risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan.
Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is
voldoende voor de dekking van de in paragraaf 6.3 benoemde en gekwantificeerde risico’s.


6.2     Reserves en voorzieningen
(in duizenden euro’s)

                                          Prognose 31-12-20       Prognose 31-12-19

 Algemene reserve                                          902                     902
 Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)                      11.727                  11.727
 Reserve onderhoud panden                                  600                     639
 Reserve reorganisatie                                     742                     742
 Totaal reserves                                        13.971                  14.010

 Voorziening verlofsaldi                                  1.119                  1.119
 Totaal voorzieningen                                     1.119                  1.119

 Totaal reserves en voorzieningen                       15.090                  15.129


6.3    Inventarisatie van de risico’s

De meest significante risico’s worden benoemd. Binnen de planning & control cyclus houden we de
vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten. We informeren het bestuur
daarover via de bestuursrapportage. Op een moment dat de RAV een risico loopt dat we niet binnen
de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves aanspreken of moeten deze als
buffer dienen.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                       Verwacht risico
Risico                       Kans                Maatregel
                                                                    (bedrag in miljoen €)


Aanbesteding
                            midden        verplichtingen beperken           4,67
ambulancezorg
                                           onderhandelingen / als
Opschaling meldkamers       midden            dekking reserve               0,17
                                               reorganisatie

                                          sturing management/ in
Prestatiecontract        midden/laag                                         0
                                         begroting reeds opnemen

ICT                          laag         beveiligingsmaatregelen             0

Persoonlijk
                             laag         verplichting opgenomen              0
levensfasebudget uren

TOTAAL                                                                      4,84



Aanbesteding ambulancezorg
De RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West-Brabant zijn door de minister van VWS, met
ingang van 1 januari 2013 voor de duur van vijf jaar aangewezen als Regionale
Ambulancevoorziening in haar beide regio’s. Op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg
afgegeven vergunning is dit verlengd tot 1 januari 2021. De minister van VWS geeft als dragende
reden voor de verlenging aan, dat er nog volop bewegingen zijn in de ambulancezorg, die
aanzienlijke onzekerheden voor partijen meebrengen over de toekomstige rolverdeling tussen
partijen en de taakuitoefening door de ambulancesector.

In januari 2017 heeft de minister van VWS het onderzoeksbureau SiRM opdracht gegeven een
analyse uit te voeren van de verschillende mogelijkheden voor de ordening en financiering van de
ambulancezorg, alsmede de voor- en nadelen van de mogelijke varianten in kaart te brengen. Op
basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de minister medio 2019 een definitief besluit nemen
over de ordening en inrichting van de ambulancezorg.

Wat nu als de RAV een of beide vergunningen verliest? De gevolgen zijn dan te overzien. Ten eerste
gaat alle personeel over naar de nieuwe vergunninghouder. Zij heeft personeel nodig om de
continuïteit van zorg te kunnen garanderen en moet dit personeel overnemen als gevolg van de
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over de “overgang van onderneming”. Deze verplichting staat
ook in het sociaal kader bij de sector-cao Ambulancezorg. Bij de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling worden de gemeenten dan ook niet geconfronteerd met
achterblijvende kosten voor wachtgeld, et cetera. Dit geldt ook voor wagenpark en gebouwen. Om
de continuïteit te kunnen garanderen, moet de nieuwe vergunninghouder ook kunnen beschikken
over ambulances, standplaatsen, materieel, en dergelijke. Mocht een opvolgende partij niet alle
ambulances, gebouwen en ander materieel willen overnemen, dan kunnen de reserves van de RAV
deze desintegratiekosten dekken. Eventueel niet overgenomen gebouwen kunnen voor sanering
worden aangemeld bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het risico wordt ingeschat op
4,67 miljoen.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Opschaling meldkamers
De meldkamer van de RAV Brabant Noord wordt samengevoegd met de meldkamer van de RAV
Brabant Zuidoost. De meldkamer van RAV Midden- en West-Brabant met de meldkamer van RAV
Zeeland. De verwachting is dat dit geen boventalligheid zal opleveren bij de centralisten, maar bij
het ondersteunend personeel van de huidige meldkamers is dit risico wel aanwezig. Hierbij zal
maximaal 3 fte boventallig kunnen worden. Getracht zal worden om deze medewerkers zoveel
mogelijk te integreren binnen de RAV. Het risico wordt ingeschat op 0,17 miljoen.

Prestatiecontract
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende
budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 980.000) afhankelijk wordt gesteld van
vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk de
belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige
1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV deze lokaal
overeengekomen prestatieafspraken niet behaald is erg klein. Er worden haalbare afspraken
gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt
voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen.

ICT
De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Door het
steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie.
Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende
beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de
zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld, want sinds 2018 zijn we voor
de NEN 7510 norm gecertificeerd. Met ondersteuning van HSC zijn we bezig met de invoering van
een informatiebeveiligingsmanagementsysteem en met het inrichten van specifieke
informatiebeveiligingsprocessen.

Persoonlijk levensfasebudget uren
Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de
duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer
de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. Vanwege de
beheersbaarheid streven we er naar om dit in totaliteit voor de RAV op het eind van het jaar op
maximaal 10.000 uur te houden. In de praktijk lukt dit niet helemaal, de meerdere uren worden als
verplichting op de balans gezet. In het onderhandelaars-principeakkoord is overeengekomen dat
medewerkers deze uren kunnen omzetten in een persoonlijk budget (geld). De verwachting is dat
veel medewerkers hiervoor zullen kiezen, waardoor het balansrisico van een uren-stuwmeer zal
afnemen.

De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s
op te vangen.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kengetallen

De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de
RAV.

                                                                          BEGROTING

Kengetallen                                                    JRR 2018    2019    2020


netto schuldquote                                                12,9%    15,4%   14,8%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen     12,9%    15,4%   14,8%

solvabiliteitsratio                                              36,0%    31,3%   32,4%

structurele exploitatieruimte                                     0,3%      0%        0%

% ratio weerstandsvermogen                                          2,9     2,9       2,9




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
       (x 1000 euro)




                                    Jaarrekening 2018             Begroting 2019                 Begroting 2020


                           Lasten    Baten     Saldo    Lasten     Baten       Saldo    Lasten   Baten       Saldo
 Ambulancezorg

 a) MKA Brabant Noord       1.495     1.662       167     1.699     1.731          32
                                                                                         1.699    1.804        105
 a) MKA M.W. Brabant        2.182     2.814       632     2.439     2.911        472
                                                                                         2.564    3.041        477
 b) RAV Brabant Noord      16.264    18.788     2.524   18.174     20.799      2.625
                                                                                        18.730   21.491      2.761
 c) RAV M. W. Brabant      28.300    33.291     4.991   32.206     36.801      4.595
                                                                                        33.473   38.118      4.645
 d) Overige activiteiten       94       163        70         0            0       0
                                                                                             -           -        -
 Subtotaal Programma       48.334    56.719     8.384   54.518     62.242      7.724
                                                                                        56.465   64.455      7.990
 Overhead                    7571       230    -7.341     7793             0   -7.793
                                                                                         8.029           -   -8.029
 Mutatie reserves                        10        10         0        69          69
                                                                                             -       39         39
 Totaal resultaat          55.905    56.959     1.053   62.311     62.311          0    64.494   64.494           0


De begroting 2019 is conform vastgestelde beleidsbegroting 2019 en inclusief de 1e begrotingswijziging zoals
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2019.




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     8          INVESTERINGSBEGROTING 2020
      (x 1000 euro)




(x 1000 euro)                                             Investerings
                                                             begroting
                                                                 2020

Gebouwen                                                            0
(Medisch) inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering         1.251
Wagenpark                                                       2.048




Totaal investeringsbegroting 2019 RAV Brabant-MWN               3.299




BEGROTING 2020 RAV BRABANT MWN                                           pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2020




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                pagina 32
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam                                  Saldo aan Vermeer-     Vermin-        Saldo aan Vermeer-            Vermin-        Saldo aan
                                      begin van deringen     deringen       einde van deringen            deringen       einde van
                                      dienstjaar                           dienstjaar                                    dienstjaar
                                     01.01.2019 in 2019      in 2019       31.12.2019 in 2020             in 2020       31.12.2020


Reserves

Algemene reserve
Algemene bedrijfsreserve                 902.325                               902.325                                      902.325
Subtotaal algemene reserve               902.325         0             0       902.325                0             0       902.325

Reserve aanvaardbare kosten
RAV Brabant Noord                      4.644.194                -29.000       4.615.194                                    4.615.194
RAV Midden/West Brabant                5.346.675    98.000                    5.444.675                                    5.444.675
MKA Brabant Noord                        256.084               -175.000          81.084                     -106.000         -24.916
MKA Midden/West Brabant                1.479.439   106.000                    1.585.439       106.000                      1.691.439
Subtotaal reserve aanv. kosten        11.726.392   204.000     -204.000      11.726.392       106.000       -106.000      11.726.392

Bestemmingsreserves
egalisatiereserve onderhoud panden       708.510                -70.000        638.510                       -39.000        599.510
Reorganisatiereserve                     742.261                               742.261                                      742.261
Subtotaal bestemmingsreserves          1.450.771         0      -70.000       1.380.771               0      -39.000       1.341.771


Totaal reserves :                    14.079.488    204.000    -274.000      14.009.488       106.000       -145.000      13.970.488


Voorzieningen
Voorziening verlofsaldi                1.119.638                              1.119.638                                    1.119.638
Totaal Voorzieningen :                1.119.638         0              0     1.119.638                0             0     1.119.638


Totaal reserves + voorzieningen :    15.199.126    204.000    -274.000      15.129.126       106.000       -145.000      15.090.126

Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 33
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)

                                           Begroting   Raming    Raming    Raming     Raming
                                             2020       2021      2022      2023       2024
                                               €          €         €         €          €
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit tarieven                      61.588    63.012    64.357    65.522      66.505
Mutatie financieringsoverschot/tekort              0         0         0         0           0

Wettelijk budget aanvaardbare kosten          61.588    63.012    64.357    65.522      66.505

Overige opbrengsten                            2.866     2.823     2.889     2.921       2.649
Gemeentelijke bijdrage                             0         0         0         0           0

Som der bedrijfsopbrengsten                   64.454    65.835    67.246    68.443      69.155

Bedrijfslasten
Salarissen en sociale lasten                  37.968    39.076    40.194    41.012      41.740
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen        2.427     2.337     2.361     2.349       2.018
Personeel derden                               1.794     1.821     1.748     1.774       1.701
Overige personeelskosten                       2.801     2.843     2.886     2.929       2.973
Kapitaallasten                                 3.386     3.437     3.488     3.541       3.594
Huisvestingskosten                             1.620     1.795     1.690     1.897       1.942
Doorbelasting Het Service Center / GGD             0         0         0         0           0
Toevoeging voorzieningen                           0         0         0         0           0
Overige bedrijfskosten                         6.247     6.341     6.436     6.532       6.630

Som der bedrijfslasten                        56.243    57.649    58.803    60.034      60.598

                                               8.211     8.186     8.443     8.409       8.557
Financiële baten en lasten                      -222      -225      -229      -232        -236
Overhead                                       8.028     8.148     8.271     8.395       8.521

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening         -39      -188       -56      -218           -199

Buitengewone baten                                0         0         0         0              0
Buitengewone lasten                               0         0         0         0              0


Buitengewoon resultaat                            0         0         0         0              0

Gerealiseerd tot.saldo van baten en
lasten                                           -39      -188       -56      -218           -199
Mutatie algemene reserve
(resultaat deelnemingen)                           0         0         0         0              0
Mutatie reserve onderh panden                    -39      -188       -56      -218           -199
Mutatie reserve aanvaardbare kosten                0         0         0         0              0

Gerealiseerd resultaat                            0         0         0         0              0




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                   pagina 34
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toelichting
Er is een indexering toegepast van 1,5% op basis van recente indexgegevens. Er wordt vanuit
gegaan dat vanaf 2021 de ambulancezorg wederom gegund is aan de RAV Brabant MWN.
Verder worden geen incidentele baten en lasten verwacht.




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                        pagina 35
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2020

                                  1-1-2020    31-12-2020

Activa

Materiële vaste activa           24.734.000   24.601.000
Financiële vaste activa                   0            0
Vlottende activa                 19.962.000   18.456.000

Totaal activa                    44.696.000   43.057.000

Passiva

Reserves                         14.009.000   13.970.000
Voorzieningen                     1.120.000    1.120.000
Langlopende schulden             13.500.000   12.400.000
Vlottende passiva                16.067.000   15.567.000

Totaal passiva                   44.696.000   43.057.000




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                             pagina 36
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: EXPLOITATIEREKENING 2020 PER AFDELING
                                         Begr      Begr       Begr       Begr       Begr       Begr       Progn.
                                         MKA       MKA        RAV        RAV        Totaal     Totaal     Totaal
                                         BN        MWB        BN         MWB        RAV        RAV        RAV
                                         2020      2020      2020        2020       2020       2019       2018
                                          €         €          €           €          €          €
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit tarieven                 1.786     3.010     20.423      36.370     61.589     59.196     53.057


Wettelijk budget aanvaardb. kosten       1.786     3.010     20.423      36.370     61.589     59.196     53.057


Overige opbrengsten                           18        51    1.068       1.749      2.886      3.065      3.815
Vrijval voorzieningen                          0        0            0          0          0          0       38


Som der bedrijfsopbrengsten              1.804     3.061     21.491      38.119     64.475     62.261     56.910


Bedrijfslasten
Salarissen en sociale lasten             1.561     2.257     14.560      24.789     43.168     41.232     36.480
FLO-kosten/regeling bezw. beroepen             0        0      878        1.549      2.427      2.679      2.870
Personeel derden                               0    376        300        1.232      1.908      1.930      1.725
Overige personeelskosten                  115       185        998        1.976      3.273      3.322      2.402
Kapitaallasten                                 0        4     1.234       2.195      3.433      3.021      2.789
Huisvestingskosten                             0        0      641        1.076      1.717      1.646      1.609
Doorbelasting Het Service Centrum             16        27     556         979       1.578      1.532      1.621
Toevoeging voorzieningen                       0        0            0          0          0          0      238
Overige bedrijfskosten                    217       106       2.215       4.249      6.787      6.797      6.016


Som der bedrijfslasten                   1.910     2.955     21.382      38.045     64.291     62.159     55.750


                                         -106       106        109             74      184        102      1.160


Financiële baten en lasten                     0        0      -111       -111        -222       -172       -117


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.     -106       106            -2       -37        -38        -70      1.043


Buitengewone baten                             0        0            0          0          0          0          0
Buitengewone lasten                            0        0            0          0          0          0          0


Buitengewoon resultaat                         0        0            0          0          0          0          0


Gereal. tot. saldo van baten en lasten   -106       106            -2       -37        -39        -70      1.043


Mutatie algemene reserve
(resultaat deelnemingen)                       0        0            0          0          0          0       67
Mutatie reserve onderhoud panden               0        0          -2       -37        -39        -70        -10
Mutatie reserve aanvaardbare kosten      -106       106              0          0          0          0      986


Gerealiseerd resultaat                        0         0            0          0          0          0         0


Onderstaand worden de grootste afwijkingen toegelicht.

Toelichting baten



Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                                            pagina 37
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2019 met € 2.393.000 gestegen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door extra landelijk budget voor paraatheiduitbreidingen ad €
1.559.000 en vanwege loon- en prijsindexering ad € 819.000.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2018 is er een stijging van € 8.532.000 vanwege de
indexeringen 2019/2020 ad € 3.921.000 en omdat er extra landelijke budget is vrijgekomen voor
paraatheiduitbreiding ad € 2.617.000. Verder neemt het budget toe met € 1.680.000 vanuit de post
vrije marge regeling en overige kosten, dat beschikbaar komt om opleidingen te financieren van
nieuwe medewerkers die personeel gaat vervangen dat bij ons uitstroomt, voor de opleiding van de
HBO-V nieuwe instroom (inclusief het al direct in dienst nemen van de HBO-V studenten), voor de
meerkosten van elektrische brancards en voor de kosten van de chauffeurs die de zelfevaluatie bij
de chauffeurs uitvoeren. Tevens is er extra budget ad € 167.000 voor uitbreiding van het wagenpark
met de 4 ambulances.

De overige opbrengsten dalen ten opzichte van de begroting 2019 met € 179.000. Dit wordt met
name verklaard door een daling van de vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor het
Functioneel Leeftijds Ontslag/overgangsregeling bezwarende beroepen, omdat de verwachting is
dat deze FLO-kosten afnemen (zie rubriek FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen).
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2018 is er een daling van € 929.000 vanwege minder
vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO kosten/overgangsregeling bezwarende
beroepen. Verder is er bij de conceptjaarrekening 2018 een boekwinst gerealiseerd vanwege
verkoop van activa en waren er nagekomen opbrengsten, dit wordt in 2020 niet verwacht. De
detacheringsopbrengsten zijn tevens lager dan dit in 2020 is begroot en er zijn geen opbrengsten bij
de overige activiteiten (verhuur wagens aan de huisartsenposten) meer, omdat dit vanaf 2019 is
beëindigd.

Toelichting lasten
De salarissen en sociale lasten (inclusief personeel derden) nemen ten opzichte van de begroting
2019 toe met € 1.936.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de formatie
vanwege paraatheiduitbreidingen ad € 700.000 en vanwege de indexering van de loonkosten ad €
1.295.000.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2018 is er een stijging van € 6.871.000, vanwege
toename van de formatie vanwege paraatheiduitbreidingen ad € 2.843.000 en vanwege de
indexering 2019/2020 van de loonkosten ad € 3.289.000. Tevens zijn er personele uitbreidingen op
de stafafdeling van € 301.000. Verder waren er in 2018 voor € 76.000 meer aan GHOR
vergoedingen.

De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel
dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de
levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De
verwachting is dat de kosten in 2020 met € 252.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2019.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2018 dalen de kosten met € 443.000. De baten vanuit het
ministerie van VWS zijn daardoor ook lager(zie overige opbrengsten).

De overige personeelskosten dalen ten opzichte van de begroting 2019 met € 49.000. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door lagere scholingskosten. Ten opzichte van de conceptjaarrekening
2018 stijgen de kosten met € 871.000. Omdat het werven van verpleegkundig personeel moeizaam
gaat, willen we eind 2019 HBO-V verpleegkundigen in laten stromen en die een opleiding verzorgen
tot Ambulance Verpleegkundige. Verder bieden we het HBO-V traject aan de medewerkers met een
BBL / BOL vooropleiding en de aantekening ambulanceverpleegkundige. De RAV biedt deze
opleiding aan, omdat het gelooft in het ontwikkelen van haar medewerkers. Een tevreden
medewerker leidt tot betere zorg. Tevens verschaft het de medewerker, in het kader van duurzaam
inzetbaarheid, employability ten aanzien van toekomstige functies. Verder is er een toename van de
initiële opleidingen voor nieuwe medewerkers vanwege de paraatheiduitbreidingen.



Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 38
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De kapitaallasten nemen met € 412.000 toe ten opzichte van de begroting 2019. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door uitbreidingen van het wagenpark en de vervanging van
beademingsapparatuur, die al reeds afgeschreven waren. Ten opzichte van de conceptjaarrekening
2018 is er een stijging van € 644.000, door de uitbreidingen van het wagenpark en de vervanging
van beademingsapparatuur, die al reeds afgeschreven waren. Verder is de nieuwbouw in Ulvenhout
medio 2019 opgeleverd, waardoor er ook een stijging wordt veroorzaakt.

De overige bedrijfskosten zijn € 10.000 lager dan de begroting 2019. Ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2018 stijgen de kosten met € 771.000, dit wordt vooral veroorzaakt door
indexering en door hogere kosten voor het wagenpark, omdat het wagenpark met 4 ambulances
wordt uitgebreid. Verder is er toename van de medische verbruiksmaterialen, advieskosten en
automatiseringskosten.




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                         pagina 39
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: BEGROTING 2020 NAAR TAAKVELDEN

(in duizenden euro's)
                                                     Jaarekening 2018          Begroting na                Begroting 2020
                                                                               wijziging 2019
                                                      Lasten       Baten       Lasten       Baten        Lasten        Baten
0.1 Bestuur                                                110             -        89               -            91            -
0.10 Mutatie reserves                                          -           -            -           69             -           39
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten       1.053                          -            -             -            -
0.4 Overhead                                             7.341          230      7.793               -      8.028               -
0.5 Treasury                                               117             -       171               -        222               -
7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg                       48.338     56.729       54.258        62.242       56.153       64.455
Totaal resultaat                                        56.959     56.959       62.311        62.311       64.494       64.494




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                                                         pagina 40
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 GEBRUIKTE AFKORTINGEN




ACE             Accredited Center of Excellence

AED             Automatische externe defibrillator

ALS             Advanced Life Support

AMBAC           Academie voor ambulancezorg

AQUA            Advanced Quality Assurance

BBV             Besluit begroting en verantwoording

BLS             Basic Life Support

BMH             Bachelor medische hulpverlening

BNG             Bank Nederlandse gemeenten

CAO             Collectieve arbeidsovereenkomst

CSZ             College sanering ziekenhuisvoorzieningen

CVA             Cerebrovasculair accident

CZO             College Zorg Opleidingen

EDQ             Emergency Dispatcher Quality

EED             Energy Efficiency Directive

FIDO            Financiering decentrale overheden

FLO             Functioneel leeftijdsontslag

FWG             Functiewaardering gezondheidszorg

GGD             Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GHOR            Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

GR              Gemeenschappelijke Regeling

HBO             Hoger beroepsonderwijs

HBO-V           Hoger beroepsonderwijs – Verpleegkunde

HR              Human Resources

HSC             Hét servicecentrum

IC              Intensive Care

ICT             Informatie en communicatie technologie



Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                         pagina 41
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>J&V             Justitie en Veiligheid

KTO             Klanttevredenheidsonderzoek

LMS             Landelijke Meldkamer Samenwerking

LMS             Learning Management Systeem

MJOP            Meerjarenonderhoudsplanning

MKA             Meldkamer ambulancezorg

MWN             Midden-West-Noord

NEN             Nederlandse norm

NIVEL           Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg

Nza             Nederlandse zorgautoriteit

PCI             Percutane coronaire interventies

PLB             Persoonlijk levensfasebudget

ProQA           Professional Quality Assurance

RAK             Reserve aanvaardbare kosten

RAV             Regionale ambulancevoorziening

SEH             Spoedeisende eerste hulp

SiRM            Strategies in Regulated Markets

SZW             Sociale zaken en werkgelegenheid

TIAS            Tilburg Institute for Advanced Studies

TWaz            Tijdelijke wet ambulancezorg

UWV             Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VWS             Volksgezondheid, welzijn en sport

VSAZ            Verpleegkundig specialist in ambulancezorg

WAZ             Wet ambulancezorg

WGR             Wet gemeenschappelijke regelingen

ZAMB            Zorgambulance

ZEB             Zorgevaluatiebegeleider




Begroting 2020 RAV BRABANT MWN                                                          pagina 42
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>