<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                               Aan de Raden van de gemeenten
                                                               die deelnemen in de
                                                               GR RAV Brabant Midden-West-Noord




     Kenmerk:           UIT-19041351                           Datum:    11 april 2019
     Behandeld door:    A.G.G.J. van Tilborg                   E-mail:   a.tilborg@ravbrabantmwn.nl
     Onderwerp:         Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 RAV Brabant MWN




     Geachte Raad,


     Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De jaarstukken zijn
     op 11 april 2019 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV, en zullen op 3 juli aanstaande
     worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.


     In de bijlage is het accountantsverslag 2018 toegevoegd, waarin staat dat de accountant een
     goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt. Verder wordt vermeld dat de Europese
     aanbestedingen al meer op orde zijn, er is nu geen afkeurend oordeel ten aanzien van de
     rechtmatigheid meer, maar een oordeel met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid. Met ingang
     van 2019 verwachten we dan ook dat er een goedkeuring zal volgen op de rechtmatigheid. Het
     voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 1.047.411 ten opzichte van een
     begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder beschreven.


     MKA Brabant Noord
     Er is in 2018 een negatief resultaat behaald van € 49.000 terwijl er een negatief resultaat van €
     204.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er ongeveer 1 fte
     minder formatie is ingevuld. Verder zijn de opleidingskosten voor de initiële opleiding lager dan begroot
     en zijn er lagere reiskosten, die te hoog waren begroot. Tevens is er voor de extra reiskosten naar
     Eindhoven een vergoeding ontvangen uit het Landelijke frictiebudget van de veiligheidsregio Brabant
     Noord.

RAV Brabant Midden-West-Noord
Postbus 3024                        www.ravbrabantmwn.nl
5003 DA Tilburg                     info@ravbrabantmwn.nl
085 044 22 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>MKA Midden- en West-Brabant
Er is in 2018 een positief resultaat geboekt van € 287.000 terwijl er een positief resultaat van €
146.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt veroorzaakt door lagere personele kosten (vast en
ingehuurd). De personele formatie staat nog steeds onder druk, vanwege de verhuizing in 2020 naar
Bergen op Zoom. Tijdelijk werd om de continuïteit te blijven garanderen een deel van de spoedlijnen
doorgeschakeld naar de meldkamer van Oost Brabant in Eindhoven.
Inmiddels is de nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Hierdoor zijn beide meldkamers
(Middelburg en Tilburg) overgegaan op één gemeenschappelijke telefooncentrale. Eventueel overloop
van meldingen bij de een kan nu door de andere meldkamer worden opgevangen.


RAV Brabant-Noord
Er werd in 2018 een positief resultaat behaald van € 63.000 terwijl er een negatief resultaat van €
111.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande
afwijkingen:
•   Er waren meer opbrengsten (€ 239.000) door verkoop van ambulances en brancards, door meer
    detacheringen en doorbelastingen aan de GHOR. Verder was er een hogere vergoeding vanuit VWS
    voor FLO-kosten;
•   Er waren minder kapitaallasten (€ 82.000) omdat de aanschaf van de opleidingspoppen, brancards
    en ambulances later plaats vond dan verwacht;
•   De kosten vanuit HSC vielen € 67.000 lager uit wat vooral veroorzaakt wordt doordat er
    ondersteunend personeel van het HSC is overgegaan naar de RAV;
•   De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2018 € 152.000 lager uit, vanwege
    minder automatiseringskosten, medische bedrijfskosten en kosten wagenpark dan begroot;
Daarentegen was het initiële budget vanuit NZa € 374.000 lager dan begroot omdat er minder budget
nodig was voor Spreiding en Beschikbaarheid, omdat de paraatheid minder wordt uitgebreid dan
begroot. Het blijft lastig om voldoende geschikte ambulanceverpleegkundigen te werven.


RAV Midden- en West-Brabant
Er werd in 2018 een positief resultaat behaald van € 679.000 terwijl er een positief resultaat van €
123.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande
afwijkingen:
    •   Er is meer boekwinst gerealiseerd door verkoop van brancards, hogere
        detacheringsopbrengsten en subsidieontvangsten en een narekening aan de GHOR. Tevens is
        er een positieve correctie op de ritopbrengsten van voorgaande jaren geweest en is er meer
        budget van het ministerie van VWS voor FLO kosten ontvangen dan begroot;
    •   De aanschaf van de opleidingspoppen, elektrische brancards en ambulances zijn later gedaan
        dan gepland. Er waren lagere bedrijfskosten in de vorm van automatiseringskosten en diensten
        derden;
    •   De kosten vanuit HSC vielen lager uit wat vooral veroorzaakt wordt doordat er ondersteunend
        personeel van het HSC is overgegaan naar de RAV.



                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt € 1.047.411 positief. Ten
aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan:
    •   Meldkamer Brabant-Noord: onttrekking aan de RAK: € 49.068
    •   Meldkamer Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 287.179
    •   RAV Brabant-Noord: toevoeging aan de RAK: € 62.729
    •   RAV Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 679.427
    •   Overige activiteiten: toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve: € 67.144




Met vriendelijke groet,




G.T.B. Jacobs
Directeur RAV Brabant MWN




Bijlagen:       - Jaarstukken 2018
                - Accountantsverslag 2018




                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>