<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Regio West-Brabant
Ontwerpbegroting


20
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Voorwoord voorzitter

    Onze focus is helder. Onze agenda            de grote lijn uit en bewaakt de concrete       van hogere overheden. Samen met
    uitgewerkt in een Actieprogramma en          uitvoeringsprogramma’s. NV Rewin facili-       Midden-Brabant slagen we er in 2019 in
    nu ook in een begroting. Na een periode      teert de uitvoering van deze programma’s.      om meer dan 10 miljoen € aan regiogeld
    van transformatie realiseren we samen        RWB coördineert de overheidsinbreng, de        van het Rijk toebedeeld te krijgen.
    onze ambities.                               gezamenlijke inzet van 17 gemeenten op het
                                                 versterken van het vestigingsklimaat.          EEN LONKEND PERSPECTIEF
    SAMEN STERK VOOR WERK                                                                       De basis staat. Inzet van ons allen is nodig
    Regio West-Brabant staat voor een            AANTREKKELIJKE REGIO                           om West-Brabant verder te brengen. Ik heb
    aantrekkelijk vestigingsklimaat. Doel is     Bedrijven kiezen bewust een locatie om         er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!
    om meer en andere werkgelegenheid te         zich te vestigen of om uit te breiden. Goed
    creëren. Werk betekent voor onze 730.000     voorziene en bereikbare werklocaties
    inwoners inkomen, zelfstandigheid en         zijn belangrijk. De aanwezigheid van
    meedoen. We trekken in de Economic           competent personeel ook. In de nabijheid
    Board West-Brabant samen op met het          moet het er prettig wonen en recreëren zijn.
    bedrijfsleven en de onderwijs­instellingen   Gemeenten hebben direct invloed op deze
    in onze regio. We versterken de topsec-      vestigingsvoorwaarden. Werken er lokaal
    toren in onze regio: agrofood & biobased,    aan of in clusters. Om echt potten te breken
    logistiek, maintenance en creatieve          moeten we op thema's met zijn 17-en
    kennisdiensten. West-Brabant heeft een       optrekken. Dat doen we binnen RWB op vier
    gevarieerd midden- en klein­bedrijf. Het     pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit
    komt er nu op aan dat deze bedrijvigheid     en Ruimte.
    elkaar beter weet te vinden en profiteert
    van de kennis, kunde en creativiteit die     OVER DE GRENZEN HEEN
    in de regio en daar buiten, aanwezig         En regelmatig opereren we op een grotere
    is. De strategie is gericht op verbinden,    schaal. Met provincies, Midden-Brabant,        Paul Depla, voorzitter
    verslimmen en verduurzamen. De               Vlaanderen, etc. We vormen op inhoud
    Economic Board West-Brabant zet hierin       allianties en beïnvloeden besluitvorming

2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Voorwoord directeur-secretaris

    Als RWB hebben we de afgelopen             Wat hebben we in die periode te doen op        op thema’s. Ik hoop van harte dat we ook
    periode gewerkt aan een nieuwe             het gebied van Economie, Arbeidsmarkt,         kunnen rekenen op ambtelijke uitvoerings­
    inhoudelijke agenda, aan een andere        Mobiliteit en Ruimte? Geen stoffig,            kracht vanuit gemeenten! Samen met
    inrichting van de bestuurlijke samen­      vastgeklonken programma, maar                  inhoudelijke deskundigheid is die inzet
    werking en aan een flexibele netwerk­      concreet en dynamisch.                         nodig om de opgaven echt verder te brengen.
    organisatie om dit te faciliteren.                                                        Samen werken we aan de versterking van
    Centraal staat daarbij de versterking      VAN REGIONALE ORGANISATIE                      ons vestigingsklimaat en een krachtige
    van het vestigingsklimaat in de regio.     NAAR REGIONAAL ORGANISEREN                     regio!
    Ik ben er trots op dat er sinds medio      Het actieprogramma is ambitieus en
    2019 een meerjarig actieprogramma          wat ons betreft ook realistisch. In 2018
    voor de regio ligt waarin concreet         maakten we als RWB-programmabureau
    invulling is gegeven aan de rol van RWB.   de omslag naar een flexibele netwerk­
    Dit programma is met gemeenten en in       organisatie. Een naar buiten gerichte
    afstemming met onze partners tot stand     organisatie. Een compacte organisatie
    gekomen. De vertaling hiervan vindt        die in staat is om snel te schakelen. Die
    u in deze begroting met daarbij ook        resultaatgericht en vanuit een duidelijke
    aangegeven wat dit vraagt van RWB.         rolbeschrijving opereert. Ons motto is:
    De ambities zijn echter van ons allen      “van regionale organisatie naar regionaal
    en niet alleen door RWB te realiseren.     organiseren”. Met 10 fte voor 18 opgaven
    Kan ik ook bij de uitvoering op u          is dat ook nodig om slagkracht te krijgen.
    rekenen?                                   Hier ligt een stevige rol voor de gemeenten.

    ACTIEPROGRAMMA 2019-2023                   Aan bestuurlijke inzet ontbreekt het
    Een actieprogramma waarin 18 opgaven       niet. Veel wethouders participeren in
    voor 2019-2023 staan beschreven.           kopgroepen, werpen zich op als trekker         Erik Kiers, directeur-secretaris




3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Inhoud
    Algemeen			                                          →    7 Mobiliteit			                                          →   16
      1. Algemene inzet op inhoud,                                               1.   Toekomstbestendige mobiliteit        17
    		 bestuur en organisatie                                 8                  2.   Betrouwbaar wegennet                 17
      2. Regionale fondsen                                                       3.   Aantrekkelijk openbaar vervoer       17
    		 en subsidies                                           8                  4.   Slim goederenvervoer                 18
      3.	Lobby/Public Affairs                                8                  5.   Smart mobility                       18
      4. Strategische communicatie                            9                  6.   Digitale infrastructuur              18


    Economie			                                          →   10 Ruimte			                                              →   20
                  1.   Veerkrachtig economisch profiel       11     1. Beschikbaarheid van ruimte en
     €            2.
                  3.
                       Bevorderen innovatie
                       Verduurzamen economie
                                                             11
                                                             11
                                                                  		 kwaliteit op de goede plek
                                                                    2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as
                                                                                                                           21
                                                                                                                           21
                  4.   Vestigingsklimaat                     12     3. Vitaal platteland                                   21
                                                                    4. Natuur- en recreatieve netwerken                    22
                                                                    5. Verbinden met aangrenzende
    Arbeidsmarkt		                                       →   13   		partnerregio’s                                         22

      1. Opleidingen aansluitend op vraag
    		 bedrijfsleven                                         14
      2. B inden en boeien                                  14   Totaal Primaire Taken                                →   23
      3. Verkleinen afstand tussen mens en
          arbeidsmarkt                                       14
                                                                  Uitvoeringsgerichte Taken                            →   24



4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




    Leeswijzer
    PROGRAMMA-INDELING                                                   VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

    RWB werkt aan een aantrekkelijk vestigings­                          In de regio is steeds meer sprake van           Kennisdeling: het stimuleren en
    klimaat in de regio. Dat gebeurt langs                               wisselende maatschappelijke, techno­            begeleiden van regionale kennisdeling.
    de lijnen van Economie, Arbeidsmarkt,                                logische, bestuurlijke ontwikkelingen           En het vergroten van kennis op de verschil-
    Mobiliteit en Ruimte. Verbinden, verslimmen                          en uitdagingen. Het is belangrijk dat 'de       lende pijlers en opgaven. Deze rol kent een
    en verduurzamen zijn de thema’s die in elke                          regionale' samenwerking meebeweegt en           nauwe verbinding met de rol van secretaris.
    pijler een doorvertaling hebben gekregen.                            hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist
                                                                         een flexibele organisatie. Daarom maakten       Strategisch advies: signaleren van
    Binnen een algemeen programma benoemen                               we in 2019 de omslag van activiteiten           relevante ontwikkelingen. Gevraagd en
    we activiteiten met een pijleroverstijgend                           naar rollen. In elk programma illustreren       ongevraagd adviseren over deze ontwikke-
    karakter. Sowieso zijn veel opgaven sector­                          enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.     lingen richting RWB-bestuur. Het initiëren
    overstijgend van aard, ze vragen om een                              Daarnaast beschrijven we een aantal             van de strategische agenda. Ondersteunen
    integrale aanpak			 €         . We brengen                           concrete opgaven waar we in 2020 aan            van RWB-bestuur op strategische thema’s
    ze onder bij die pijler waar het accent qua                          werken.                                         richting provincie Noord-Brabant (PNB),
    problematiek of oplossing ligt. In deze                                                                              Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar
    begroting komen naast de Primaire Taken                              Secretaris: het organiseren en                  wens – in opdrachtgeverschap – andere
    de ‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod.                              coördineren van regionale overleggen.           accenten of nieuwe programma’s en
                                                                         Bewaken van de samenhang tussen de              projecten.
                                                                         pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal
                                                                         politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is     Programma-/project-/proces-
                                                                         van groot belang voor de overige rollen         coördinatie: realiseren van concrete
                                                                         van RWB-programmabureau (RWB-p).                doelstellingen aan de hand van een
                                                                                                                         programma, project of proces. Hierbij
                                                                                                                         is sprake van een duidelijk begin en eind,
                                                                                                                         met een concreet resultaat. Deze doelstel-
                                                                                                                         lingen komen altijd voort uit een opdracht
    		
     €        ) Laat zien dat bij opgave meer pijlers betrokken zijn.                                                   van het RWB-bestuur.


5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




    Leeswijzer

    Lobby: bijdragen aan de realisatie           Deze wijken deels af van wat we in de       geheel op het programma ‘Algemeen’ gezet.
    van concrete resultaten, passend bij één     begroting 2019 voorzagen. Op het totaal     Voordeel hiervan is dat alle programma’s
    van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het     van de begroting 2020 is een vergelijking   op “0” lopen. Afwijkingen bij de realisatie
    binnenhalen van een subsidie, het gericht    met 2019 goed te maken. In vergelijking     zijn daardoor veel beter zichtbaar en te
    beïnvloeden van besluitvorming bij de PNB,   met de geraamde kosten en baten voor        analyseren. De overheadkosten lijken
    het Rijk of Europa. Veel verschillende       2019 rekenen we met een indexatie van       aanzienlijk doordat alle functies die
    mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren.   2,0% van de personele en van de overige     een bijdrage leveren aan management,
    Dit gebeurt zowel binnen RWB-p als           kosten. Uitzondering is ‘Kleinschalig       secretariaat en communicatie volledig
    daarbuiten. De rol van RWB-p is vooral       Collectief Vervoer’(KCV), waarvoor een      als overhead geboekt moeten worden.
    de coördinatie van lobbyinspanningen.        inschatting van het gebruik van deeltaxi    Dit vertroebelt het beeld op de productiviteit
                                                 en de branchespecifieke index de            van de organisatie.
    Belangenbehartiging: continu onder           geraamde kostenontwikkeling bepalen.
    de aandacht brengen van RWB-belangen         We voldoen aan de door de raden vast-       BENAMING
    bij belangrijke stakeholders. Dit vereist    gestelde richtlijnen voor de ‘Verbonden
    deelname aan reguliere overleggen bij        Partijen’.                                  Sinds de wijziging van ‘de gemeenschappe-
    stakeholders. Niet alleen voorafgaand                                                    lijke regeling Regio West-Brabant’ in 2018,
    aan besluitvorming (lobby), maar ook          VERPLICHTINGEN VANUIT HET BESLUIT          spreken we van ‘het strategisch beraad’.
    in de opvolging daarvan.                     ‘BEGROTING EN VERANTWOORDING’               Hiervoor heette dat ‘het dagelijks bestuur’.
                                                                                             En als het gaat om de vier pijlers, spreken
    VERGELIJKBAARHEID MET                        Net zoals gemeenten is RWB verplicht        we van vaste ‘commissies van advies’.
    VOORGAANDE JAREN                             om de kosten van overhead te bundelen.      Dit waren voorheen ‘portefeuille­­­­­­­­­­­­­-
                                                 Deze staan in het programma ‘Algemeen’.     houders­­overleggen’.
    De programma-indeling is identiek aan die    De opbrengsten werden in 2019 per
    in de begroting 2019. Het proces van het     programma geboekt. In deze begroting
    Actieprogramma 2019-2023 leidde tot een      2020 hebben we de benodigde dekking
    benoeming van de belangrijkste opgaven.      vanuit het bedrag per inwoner ook in zijn


6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                             → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                                            Algemeen
    ROLLEN                                  Inleiding

    Secretaris                              Een aantal opgaven is relevant voor alle programma’s
    Algemeen bestuur,                       of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het
    het strategisch beraad.                 programma ‘Algemeen’.
    Kennisdeling
    Door netwerkbijeenkomsten               Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium
    en themacafés.                          om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan
    Strategisch advies                      bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen-
    Signaleren en vertalen kansen op        en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie
    niveau provincies, Rijk en Europa.      die dit faciliteert.
    Programma-/ procescoördinatie
    Organiseren capaciteit en
    betrokkenheid gemeenten bij
    opgaven, dynamisch uitvoerings­
    programma verder inrichten.
    Lobby
    Lobby organiseren voor
    RWB-speerpunten aan de
    hand van lobbyfiches.
    Belangenbehartiging
    Deelname overlegstructuren
    partners, bv. provincie NB, VNG, etc.




7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Algemeen
                    1. Algemene inzet op inhoud,                 2. Regionale fondsen                         3. Lobby/
                   		 bestuur en organisatie                    		 en subsidies                              		 Public Affairs
           DOEL
                   • RWB functioneert als een flexibele         • Creëren en coördineren van middelen        • West-Brabant voert een actieve lobby
                     netwerkorganisatie, die resultaat- en        ter ondersteuning van het regionaal          op basis van het Actieprogramma RWB
                     opgaven­gericht werkt en financieel in       economisch ontwikkelsysteem.                 2019 – 2023 en op de kansen en ontwikke-
                     control is.                                                                               lingen die binnen dit kader passen.




    ACTIVITEITEN
                   • Periodieke evaluatie en bijstelling        • RWB beheert het Onderzoek &                • RWB voert een lobbyagenda op basis van
                     Actieprogramma 2019 - 2023.                  Ontwikkelfonds (O&O-fonds).                  een dynamische issuelijst, monitoring
                   • Algemene strategische advisering.          • Onderzocht wordt of het O&O-fonds            van ontwikkelingen en formuleert indien
                   • Ondersteuning strategisch beraad en          omgevormd dient te worden naar een           nodig een lobbystrategie op de relevante
                     algemeen bestuur.                            Regionaal Investeringsfonds.                 onderwerpen.
                   • Versterken van procesmatig en              • Coördineert de regionale inzet van         • RWB maakt daarbij gebruik van het
                     programmatisch werken.                       provinciale middelen uit de subsidie­        lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is.
                   • Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere     regeling Economie en Innovatie.            • Met de gemeenten wordt actief ingezet
                     beschrijving processen.                    • Organiseert op verdere subsidiemogelijk-     op relatiebeheer, belangenbehartiging
                   • Competentieontwikkeling medewerkers.         heden en financieringsvraagstukken.          en verdere professionalisering van de
                                                                                                               regionale lobby.




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Algemeen
                   	4. Strategische                               Begroting baten en lasten
                     	 communicatie                               Algemeen
           DOEL
                   • Een systematische lange termijn aanpak
                     van het totaal aan gedrag- en communicatie-                    begroting 2019        begroting 2020
                     inspanningen van RWB, gericht op het
                     bereiken van een positieve uitgangspositie    Lasten                   € 989.000          € 1.195.000
                     bij de diverse stakeholders.
                                                                   Baten                  € 1.110.000          € 2.316.000

                                                                   Begroting baten en lasten
                                                                   Overhead
    ACTIVITEITEN
                   • RWB stelt een strategisch communicatie-
                     plan op, rekening houdend met interactie,                      begroting 2019        begroting 2020
                     multistakeholderprocessen en een
                     veranderende omgeving.                        Lasten                 € 1.210.000          € 1.121.000
                   • RWB faciliteert de tactische en
                     operationele advisering en uitvoering         Baten                             €0                 €0
                     vanuit het communicatieplan.




9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                   → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                                     €         Economie
     ROLLEN                                    Inleiding

     Secretaris                                Vier opgaven staan in West-Brabant centraal: een veer­
     Commissie van advies Economie.            krachtig economisch profiel, het bevorderen van innovatie,
     Kennisdeling                              verduurzaming en het vestigingsklimaat.
     Monitoren economische
     ontwikkeling, organiseren platform        We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen):
     voor kennisdeling.                        sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars,
     Strategisch advies                        met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie
     Commissie van advies Economie,            kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomst-
     strategische inzet ten behoeve van        bestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis
     regionale projecten.                      voor behoud en versterking van onze economische positie.
     Programma-/ procescoördinatie             Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren
     Samenbrengen van relevante                en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende
     partners voor projecten of subsidie-      kracht.
     aanvragen, initiëren en coördineren
     van processen.                            De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms.
     Lobby                                     Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties
     Kansen benutten op basis van een          met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven,
     gezamenlijk en samenhangend               kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de
     programma, gericht op economische         clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector
     ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante   in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers
     partners zoals provincie en Rijk.         in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol
     Belangenbehartiging                       bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen,
     RWB brengt belangen in bij partners       financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van
     in de regio, de provincie en het Rijk.    overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.
     Zo maken we massa en worden
     de belangen van de regio positief
     meegewogen.

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



            €       Economie
                     1. Veerkrachtig economisch 		                  2. Bevorderen innovatie                      3. Verduurzamen economie
                    		 profiel
            DOEL
                    •	Actieve netwerken en samenwerking.          •	Meer innovatief bedrijfsleven in          •	West-Brabant topregio in circulariteit.
                    • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal      West-Brabant.                             • Omschakeling naar biobased economie.
                       product.                                    • Bevorderen betrokkenheid kennis­           • Meer investeringen in circulaire economie.
                    • Werkloosheid structureel < landelijk            instellingen bij speerpuntsectoren.       • Industriële symbiose.
                       gemiddelde.                                 • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen)    • Gemeenten als launching customer voor
                    • Het versterken van de economische               brengen.                                     circulaire producten.
                       structuur in West-Brabant met nadruk op     • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren
                       de speerpuntsectoren.                          stimuleren.
                    • Versterking van het regionaal triple helix
                       ontwikkelsysteem.

     ACTIVITEITEN
                    • Stimuleren en faciliteren triple helix       •	Bijdragen aan realisatie van doelen van   • Ondersteunen van projecten en business
                      overleg en samenwerking.                        de speerpuntsectoren.                       cases in het publieke domein. Verbinden
                    • Coördinatie op uitvoering RWB                • Organiseren van dialoog rondom maat-         van lokale kennis en initiatieven aan
                      Actieprogramma 2019-2023.                       schappelijke opgaven gekoppeld aan          regionaal schaalniveau.
                    • Leveren input (vanuit eigenstandige,            innovatie, gezamenlijk kansen omzetten    • Circulariteit bevorderen door in te zetten
                      regionale visie) op strategische agenda’s       in business cases en massa maken.           op gunstige voorwaarden voor regionale
                      en cofinanciering van Rijk en provincie.     • Verkenning naar regionaal programma          industriële symbiose.
                    • Analyse economische positie                     voor interactiemilieus.                   • Kennistafel rondom thema’s als circulair
                      West-Brabant.                                                                               inkopen.
                    • Regionale strategische positionering ten
                      aanzien van kansen in de vrijetijdssector
                      in West-Brabant.




11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



            €       Economie
                     4. Vestigingsklimaat                           Begroting baten en lasten
                                                                    Economie 2020
            DOEL
                    • Bedrijven op de juiste plek.
                    • Toekomstbestendige bedrijventerreinen                                            begroting 2019                  begroting 2020
                      en kantoorlocaties.
                    • Afname leegstand.                              Lasten                                       € 2.580.000                    € 2.574.000
                    • Toename snelgroeiende bedrijven.
                    • Onderscheidend aanbod van                      Baten                                        € 2.770.000                    € 2.574.000
                      vrijetijdsvoorzieningen.

                                                                    In dit programma is de bijdrage aan REWIN opgenomen. In 2020 is de bijdrage met 15 cent/
                                                                    inwoner verhoogd in verband met onvermijdelijke kosten voor bedrijfsvoering en governance.

     ACTIVITEITEN
                    • Regionale afstemming over bedrijven-          “West-Brabant wil ook naar de toekomst toe
                      terreinen en kantoren gebaseerd op een
                      gedragen regionaal programma; kwalitatief     een economisch duurzame en krachtige regio
                      en kwantitatief.
                    • Regionale afstemming over randvoor-           zijn. We willen economisch weerbaar blijven.
                      waarden ten aanzien van verduurzaming
                      werklocaties en duurzame ketens.              Niet als doel op zich. Wel als basisvoorwaarde
                    • Creëren van positief klimaat voor startups.
                    • Werken aan uniforme regelingen en             voor welvaart en welzijn voor onze inwoners,
                      procedures.
                    • Kennisdelen over ontwikkelingen               voor onze werknemers, voor onze studenten.”
                      winkelfuncties en binnensteden.
                    • Inzet op versterken en verbinden van          Economische Agenda West-Brabant
                      het aanbod in vrijetijdsvoorzieningen.


12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Arbeidsmarkt
     Inleiding                                                            ROLLEN

     Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling                Secretaris
     betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belang­           Commissie van advies Arbeidsmarkt,
     rijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans       bestuur Regionaal Werkbedrijf.
     brengen van vraag en aanbod.                                         Kennisdeling
                                                                          Actuele arbeidsmarktcijfers bij
     De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen,              elkaar brengen, monitoren en delen.
     in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag           Strategisch advies
     op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de             Commissie van advies Arbeidsmarkt,
     uitbreidings­vraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen   bestuur Regionaal Werkbedrijf,
     inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te         Strategische inzet ten behoeve van
     beschikken over data en scenario’s voor de toekomst, los van         het realiseren en organiseren van
     conjunctuurbewegingen.                                               projecten.
                                                                          Programma-/ procescoördinatie
     We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met          Samenbrengen van relevante
     een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau       partners voor projecten of
     in te zetten op financieringskansen en het organiseren van           subsidieaanvragen.
     gezamenlijke projecten.                                              Lobby
                                                                          Organiseren op regionale lobby
                                                                          voor arbeidsmarktinitiatieven
                                                                          en -belangen.
                                                                          Belangenbehartiging
                                                                          RWB brengt belangen in bij partners
                                                                          in de regio, de provincie en het Rijk.
                                                                          Zo maken we massa en worden
                                                                          de belangen van de regio positief
                                                                          meegewogen.




13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                     Arbeidsmarkt
                     1. Opleidingen aansluitend op               €    2. Binden en                        €         3. Verkleinen afstand tussen
                    		 vraag bedrijfsleven                           		 boeien                                     		 mens en arbeidsmarkt
            DOEL
                    • Regionale opleidingsstructuur passend          • Voldoende en gekwalificeerde                • Iedereen die kan, doet mee.
                      bij karakter en vraag bedrijfsleven.             medewerkers voor bedrijven in de regio.     • Versterken werkgeversdienstverlening.
                    • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.          • Binden van talent aan de regio
                    • Jongeren interesseren in sectoren waar           West-Brabant.
                      veel vraag is.                                 • Verhogen participatiegraad.
                    • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke        • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar
                      stageplekken in West-Brabant stimuleren.         werkzekerheid.
                    • Leven lang ontwikkelen.                        • Leven lang ontwikkelen.



     ACTIVITEITEN
                    • Coördineren van de uitvoering van de           • Samenhang brengen in verschillende          • Initiëren en kennis delen; delen succes-
                      Human Capital Agenda (HCA) voor de               programma’s ten behoeve van een               volle inzet en maatregelen (best practices;
                      speerpunt­sectoren en verbinden aan              aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.     successen delen).
                      programma’s speerpuntsectoren.                 • Gezamenlijke promotie van de regio als      • Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf.
                    • Stimuleren en faciliteren van samen-             aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt.     • Samenbrengen van partijen in regionale
                      werking tussen onderwijs, bedrijfsleven        • Organiseren van thematafels rondom            programma’s en organiseren van externe
                      en overheden ten behoeve van vraag en            arbeidsmarktvraagstukken, zoals               financiering (zoals sectorplannen en
                      aanbod op de arbeidsmarkt.                       flexibilisering.                              uitvoerings­programma ‘West-Brabant
                    • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van                                                            werkt aan morgen’).
                      onderzoek en beschikbare data uitwerken                                                      • Lobby voor financiering, aanpassing
                      en monitoren van scenario’s voor de                                                            wet- en regelgeving: kan het niet anders en
                      toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch).                                                       beter?
                    • Verkennen van campusontwikkeling op
                      schaalniveau van de regio gericht op de
                      speerpuntsectoren logistiek, maintenance
                      en agrofood & biobased.
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                               → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Arbeidsmarkt
     Begroting baten en lasten
     Arbeidsmarkt 2020


                                   begroting 2019           begroting 2020

      Lasten                                    € 424.000          € 396.000

      Baten                                     € 577.000          € 396.000




     “De grootste uitdaging voor bedrijven
     in de topsectoren is het aantrekken
     van geschikt talent dat klaar is voor
     de toekomst.”
     S. Adriaansen, voorzitter HCA Stuurgroep




15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Mobiliteit
     Inleiding                                                             ROLLEN

     Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de          Secretaris
     doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een              Commissie van advies Mobiliteit en
     schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en              de verschillende kopgroepen.
     goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infra­             Kennisdeling
     structuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en          Rond innovatieve ontwikkelingen,
     waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten               agenda’s van andere overheden dan
     met de zeehavens en de internationale treinverbinding via             wel private partners en delen best
     station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van          practices.
     Nederland.                                                            Strategisch advies
                                                                           Op (boven)regionale agenda’s en de
     West-Brabant heeft dan ook een uitgebreid netwerk van                 samenwerking met partners als Rijk
     verbindingen en is stevig ingebed in het (inter)nationale netwerk.    en provincie.
     De regionale schaal is bij uitstek een schaal om de robuustheid van   Programma-/ procescoördinatie
     het netwerk te verbeteren. Robuustheid betekent dat verkeer door-     Op bijv. de verkeersmonitor, de
     stroomt, reistijden betrouwbaar zijn en overlast wordt beperkt.       realisatie van quick wins met
                                                                           Rijkswaterstaat op de rijkswegen en
     We willen de bereikbaarheid en het leefklimaat van onze               met de provincie in de voorbereiding
     economische hotspots, onze dorpen en onze steden verbeteren.          van de nieuwe OV-concessie.
     Dat doen we door innovatie en verduurzaming. In combinatie            Lobby
     met slimme investeringen in en slim gebruik van het netwerk           Via de agenda en verantwoorde-
     krijgen we dat voor elkaar.                                           lijkheid van partners. Concreet
                                                                           besluiten rond internationale trein-
                                                                           verbindingen, externe veiligheid
                                                                           op het spoor en investeringen in
                                                                           knelpunten op rijkswegen.
                                                                           Belangenbehartiging
                                                                           Vertalen van onze agenda in
                                                                           bestuurs­akkoord en meerjaren­
16                                                                         programma's van partners.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Mobiliteit
                       1. Toekomstbestendige                         2. Betrouwbaar                      €        3. Aantrekkelijk openbaar                 €

                    		 mobiliteit                                  		 wegennet                                  		 vervoer
            DOEL
                    • Beschikken over een gefocuste en            • Een beter en gedeeld beeld over het         • De vitaliteit van kernen, de kracht
                      gedragen regionale agenda ter versterking     functio­neren van het samenhangende           van steden en de bereikbaarheid van
                      van de mobiliteit in de regio.                wegennet.                                     economi­­­­sche clusters door goed openbaar
                    • Een agenda die actief het vestigingsklimaat • Betere doorstroming op het rijks- en onder-   vervoer versterken.
                      versterkt en bijdraagt aan de economische     liggend wegennet met minder vertraging en • West-Brabant heeft een aantrekkelijk,
                      ambities van onze regio.                      betrouwbare reistijd.                         samenhangend en duurzaam (H)
                    • Gemeenten vinden elkaar in de regio op het • Er is grote betrokkenheid van partners als     OV-systeem.
                      aanpakken van opgaven die de gemeente-        Rijk en provincie bij het functioneren van  • Betere, snellere en meer verbindingen over
                      grens overschrijden.                          ons regionale wegennet.                       spoor richting nationale en internationale
                    • Andere overheden werken actief mee om                                                       knooppunten.
                      de mobiliteit in onze regio te verbeteren.
     ACTIVITEITEN
                    • Organiseren van de commissie van advies       • Borgen afspraken met Rijk en provincie     • Opstellen regionale agenda voor gedeelde
                      als bestuurlijk platform om de mobiliteits­     zoals die zijn neergelegd in het MIRT.       mobiliteit (mobiliteit als dienst) in verbinding
                      agenda te organiseren. Faciliteren van        • Verkennen beter benutten aanpakken           met het regionale (H)OV netwerk, beter
                      verschillende bestuurlijke kopgroepen die       voor knooppunten Klaverpolder-               be­­­nutten spoor en de multimodale knopen
                      de agenda concreet uitvoeren.                   Zonzeel-Hooipolder, Princeville-Galder-      (hubs).
                    • Organiseren van onze agenda via provinciale     St-Annabosch, Markiezaat-Zoomland.         • Gezamenlijke inzet op de aanbesteding van
                      en rijksagenda’s.                             • Met Rijkswaterstaat organiseren op de        de provincie van de OV-concessie 2022.
                    • Op concrete opgaven de bestuurlijke lobby       uitvoering van de afgesproken quick wins   • Kennis delen innovaties OV.
                      faciliteren en organiseren. Concrete opties   • Organiseren van monitoring van het         • Rijks OV-visie 2040 in regionale spoor-
                      zijn de treinverbindingen Roosendaal-           rijkswegennet.                               agenda uitwerken met oog op concessie
                      Antwerpen, Den Haag-Düsseldorf en het         • Verkennen van kansen voor duurzaam           hoofdrailnet 2024.
                      Basisnet Spoor.                                 en robuust wegennet door toepassing van    • Snellere verbinding internationale knoop
                    • Signaleren en organiseren besluitvorming        intelligente transportsystemen in samen-     Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere
                      rond relevante nieuwe ontwikkelingen.           werking met de provincie en Brabantstad      trein Roosendaal-Antwerpen.
                    • Organiseren reguliere afstemming met          • Organiseren op investeringsmiddelen bij    • Organiseren op investeringsmiddelen bij
                      andere overheden als Rijk en provincie.         Rijk en provincie.                           Rijk en provincie.
17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Mobiliteit
                     4. Slim goederenvervoer                  €       5. Smart mobility                              6. Digitale infrastructuur                    €


            DOEL
                    • We maken beter gebruik van ons netwerk       • Onze inwoners hebben de beschikking over • Onze inwoners hebben de beschikking over
                      van waterwegen, spoor, buisleidingen en        een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten. een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.
                      weg voor goederen.
                    • De veiligheid rond het spoor bij vervoer
                      gevaarlijke stoffen verbetert.
                    • West-Brabant is koploper in smart logistics.




     ACTIVITEITEN
                    • Zorgen dat de partners die werken aan de       • Met de provincie verkennen hoe mobiliteit    • Verkenning van de stand van zaken in
                      goederencorridors en smart-wayz onze             als dienst in onze regio vorm kan krijgen.     West-Brabant en van relevante
                      agenda mee uitvoeren.                          • Kennisdelen over de mogelijkheden van          ontwikkelingen.
                    • Organiseren van de realisatie van truck-         deze nieuwe diensten en verbinding met       • Stimuleren van kansrijke initiatieven
                      parkings door partners in uitvoering van         marktpartners organiseren.                     van partners.
                      afspraken truckparking West-Brabant.           • Regionale strategie ontwikkelen waarmee
                    • Inventariseren van benodigde nieuwe              het aanbod van deze diensten concreet
                      infrastructuur ter versterking van de multi-     wordt gestimuleerd.
                      modaliteit in West-Brabant.                    • Stimuleren van ondersteunende infra­
                    • Faciliteren van de logistieke agenda in          structuur zoals mobiliteitshubs,
                      samenwerking met de triple helix partners        laadinfrastructuur en snelfietsroutes.
                      rond logistiek.
                    • Borgen van gemaakte afspraken in
                      het MIRT .
                    • Agenderen externe veiligheid spoor in het
                      kader van de evaluatie van het Basisnet.
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                        → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Mobiliteit
     Begroting baten en lasten
     Mobiliteit 2020


                                    begroting 2019               begroting 2020

      Lasten                                    € 198.000                   € 206.000

      Baten                                     € 350.000                   € 206.000




     “Zowel in als buiten de steden biedt
      innovatie grote kansen om de
      kwaliteit te verbeteren en capaciteit
      te vergroten. Daar moeten we niet
      op wachten, daar moeten we in
      vooroplopen.”
     Staatssecretaris Van Veldhoven in de kamerbrief van 6 februari 2019 over het
     Toekomstbeeld OV




19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                                              Ruimte
     ROLLEN                                   Inleiding

     Secretaris                               Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed
     Commissie van advies Ruimte en           vestigings­klimaat en een sterke economie. Er moet voldoende
     de verschillende kopgroepen.             ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars
     Kennisdeling                             en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven
     Rond innovatieve ontwikkelingen,         als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte.
     agenda’s van andere overheden dan        Deze opgaven beperken zich niet tot het grondgebied van één
     wel private partners en delen best       gemeente. Het regionale niveau is een passend niveau om
     practices.                               gemeenteoverstijgende en samenhangende ruimtelijk-
     Strategisch advies                       economische opgaven en ontwikkelingen af te stemmen.
     Op (boven)regionale agenda’s en de
     samenwerking met partners als            Het programma ‘Ruimte’ brengt de verschillende ambities en
     Rijk en provincie.                       ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert
     Programma-/ procescoördinatie            keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren.
     Op de organisatie van concrete           Waar nodig wordt gefaciliteerd op gebiedsgerichte samenwerking.
     opgaven, via bijvoorbeeld samen-         RWB is platform om dit te faciliteren en om de uitvoeringskracht
     hangende ruimtelijke programma’s,        van gemeenten te versterken.
     al dan niet gebiedsgericht.
     Lobby
     Realiseren van een concrete agenda
     via de agenda en verantwoordelijk-
     heid van partners.
     Belangenbehartiging
     Organiseren van verbinding tussen
     onze agenda en de agenda’s van
     partners als partnerregio’s, provincie
     en Rijk. Denk aan vertaling van
     onze agenda in nieuwe bestuurs­
     akkoorden en meerjarenprogram-
     ma’s van partners.
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Ruimte
                     1.	 Beschikbaarheid van ruimte                 2. Sterke en aantrekkelijke              €      3. Vitaal platteland                          €

                          en kwaliteit op de goede plek             		 stedelijke as
            DOEL
                    • De gemeenten in West-Brabant voorzien in      • Ons stedelijk gebied wordt sterker en         • West-Brabant beschikt over een leefbaar,
                      voldoende ruimte van goede kwaliteit om         functio­neert als ruimtelijk-economische        vitaal en economisch sterk landelijk gebied.
                      onze economische ambities te realiseren         drager van de regio.                          • Gemeenten leren van elkaar en versterken
                      en het vestigingsklimaat te verbeteren.       • De provincie participeert en versterkt de       elkaar.
                    • Andere overheden schakelen snel met             stedelijke agenda’s .                         • Provincie en Rijk participeren en faciliteren
                      ons mee op het ruimtelijk faciliteren van                                                       met passende regelgeving en investeringen.
                      gewenste ontwikkelingen.


     ACTIVITEITEN
                    • Organiseren van de commissie van advies       • Organiseren en faciliteren van een bestuur-   • Coördineren op een gedragen perspectief
                      als bestuurlijk platform om de agenda te        lijk platform waarin de vijf gemeenten op       op de toekomst van het vitaal platteland in
                      organiseren. Faciliteren van bestuurlijke       onze stedelijke as elkaar versterken.           West-Brabant.
                      kopgroepen die de agenda uitvoeren.           • Bevorderen van een gedeeld beeld over         • Stimuleren van netwerkvorming en
                    • Organiseren van onze agenda via provinciale     hoe deze vijf gemeenten elkaar, het vitale      gebiedsgerichte samenwerking en
                      en rijksagenda’s.                               landelijk gebied en onze topsectoren            aanpakken.
                    • Op concrete opgaven de bestuurlijke lobby       kunnen versterken.                            • Delen van kennis over ontwikkelingen en
                      faciliteren en organiseren.                   • Faciliteren van een gezamenlijke propositie     best practices zodat gemeenten en hun
                    • Signaleren en organiseren besluitvorming        aan de provincie om hierin te ondersteunen.     partners sterker worden.
                      rond relevante nieuwe ontwikkelingen.         • Via belangenbehartiging en lobbykracht        • Belangenbehartiging en lobby organiseren
                    • Organiseren reguliere afstemming met            de stedelijke as bij andere overheden te        bij Rijk en provincie om onze opgaven beter
                      andere overheden als Rijk en provincie.         agenderen.                                      aan te kunnen pakken.
                                                                                                                    • Partner zijn in regio-overstijgende
                                                                                                                      gebiedsontwikkelingen die onze opgaven
                                                                                                                      versterken.




21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                    Ruimte
                     4. Natuur- en                                5. Verbinden met aangrenzende               Begroting baten en lasten
                    		 recreatieve netwerken                     		 partnerregio’s                            Ruimte 2020
            DOEL
                    • Natuur en recreatieve netwerken dragen     • Versterking van de uitvoeringskracht
                      bij aan de beleving van West-Brabant als     in onze regio door samenwerking met         Baten                     Lasten
                      aantrekkelijke vestigingsplaats.             buurregio’s.
                                                                                                               € 175.000                 € 175.000




     ACTIVITEITEN
                    • Bevorderen van de uitvoering van natuur-   • Verbinden en afstemmen met buurregio’s     “Omgevingskwaliteit vormt de kern
                      projecten zoals opgenomen in het Bod         en waar nodig komen tot samenwerking.
                      Natuurnetwerken 2018.                      • Faciliteren van gezamenlijke proposities    van ons handelen, in de geest van
                    • Opstellen van een Natuur en recreatie        naar Rijk en provincie.
                      Kansenkaart met een regionaal overzicht                                                  de nieuwe Omgevings­­­wet. Met alle
                      van ontbrekende schakels en kansen voor
                      versterking van natuur en recreatie.                                                    opgaven die we in Brabant – op de
                                                                                                               vierkante postzegel – de komende
                                                                                                               jaren moeten realiseren hebben we
                                                                                                               het bovendien bikkelhard nodig.”
                                                                                                              Erik van Merrienboer, gedeputeerde Noord-Brabant, blog 2018




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                          Lasten en baten vestigingsklimaat
                          BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020                                                                                          GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
                          PER PROGRAMMA                                                                                                           PER PROGRAMMA, PER INWONER


             Algemeen                                                          Lasten
                                                                                                                                                                                                                    € 0,77
                           Totale overheadkosten*
                                                                                                                             Baten
             Economie                                                                                                                                                                                               € 0,54


         Arbeidsmarkt
                                                                                                                                                                        € 5,02                                      € 0,28

             Mobiliteit
                                                                                                                                                                                                                    € 0,24

                Ruimte
                                                                                                                                                                                                                    € 3,18


                                              €500.000                €1.000.000           €1.500.000           €2.000.000           €2.500.000

                                                                                                                                                  Uitgegaan van 728.654 inwoners (incl. Tholen, per 01.01.2018) Excl. Bijdrage
                          Lasten                                                            Baten                                                 REWIN NV € 2.013.000
                                                                      Werkbudgetten &                            Bijdrage  Bijdrage derden
                                  Totaal        Apparaatskosten        uitvoeringskosten           Totaal        gemeenten & provincie NB
        Algemeen              1.195.000                374.000                  821.000        2.316.000         2.316.000                  -     (1) Totale overheadskosten zijn conform BBV op één programma
                                                                                                                                                  (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma
      Overhead(1)             1.121.000              1.121.000                         -                -                 -                 -     Algemeen.
      Economie(2)             2.574.000                157.000                2.417.000        2.574.000         2.288.000           286.000
     Arbeidsmarkt               396.000                146.000                  250.000          396.000           196.000           200.000      (2) Exclusief bijdrage REWIN NV ad. € 2.013.000
         Mobiliteit             206.000                196.000                   10.000          206.000           206.000                  -     					
           Ruimte               175.000                175.000                         -         175.000           175.000                  -     					
                              5.667.000                                                        5.667.000




23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                               → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Uitvoeringsgerichte Taken
     ❶ Kleinschalig                                ❷ Regioarcheologie                            ❸ Routebureau
     		Collectief Vervoer (KCV)                    		en cultuurhistorie (R&C)                    		 West-Brabant

     Mobiliteit is noodzakelijk om deel te         De grond onder onze voeten leert ons veel     Het Routebureau West-Brabant is voor de
     kunnen nemen aan het maatschappelijk          over onze geschiedenis. Die geschiedenis      West-Brabantse gemeenten het regiepunt
     leven. Dat geldt voor mensen met en zonder    is waardevol en willen we graag behouden.     als het gaat om de recreatieve route-
     beperking. KCV stimuleert het benutten        Gemeenten moeten bij planvorming op tijd      infrastructuur. RWB coördineert het beheer,
     van de eigen mogelijkheden en het             rekening houden met het archeologisch         het onderhoud en de ontwikkeling van
     gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar       (2007) en het cultuurhistorisch (2012)        recreatieve (knooppunten) routes. Door
     maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer         erfgoed en het ter plekke behouden of         de centrale aansturing en coördinatie
     ontbreekt, contracteert en beheert KCV het    ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in     vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit
     vervoerssysteem “deeltaxi West-Brabant”.      één integrale Erfgoedwet. De omgang met       en kostenontwikkeling. Waar maatwerk
     KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kosten-   archeologie in de fysieke leefomgeving        nodig is of kennis ontbreekt, speelt het
     ontwikkeling. In de bestuurscommissie         zal in de nieuwe Omgevingswet worden          Routebureau hierop in. Via Routebureau
     KCV verbinden wij het sociale domein met      geregeld. Het team R&C adviseert en           Brabant profileert RWB zich ook provin-
     verkeer en vervoer.                           ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig        ciaal. Het Routebureau West-Brabant is
                                                   bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook    een belangrijk instrument in de vrijetijds-
                                                   helpt dit team op verzoek bij het uitdragen   sector en draagt dus bij aan de West-
                                                   van het verhaal achter de historie.           Brabantse ambitie op het gebied van
                                                                                                 vrijetijdseconomie.

     LEES MEER →                                   LEES MEER →                                   LEES MEER →




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                   → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




     Uitvoeringsgerichte Taken
     ❹ Programma gebiedsgerichte aanpak             ❺ Mobiliteitscentrum
     		verkeer en vervoer (GGA)                     		(MBC)

     Jaarlijks stellen we een regionaal             Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant
     uitvoerings­programma (RUP) op, om de          (MBC) biedt deskundigheid en levert
     provinciale subsidie te verdelen. Dit geld     diensten, om organisaties en mede­werkers
     verdelen we over projecten van de 16           te ondersteunen in ontwikkelingen op
     West-Brabantse gemeenten gericht op het        gebied van arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door
     verbeteren van verkeersveiligheid, bereik-     het bieden van loopbaan- en mobiliteits­
     baarheid (o.a. OV) en doorstroming. Deze       adviseurs en via opleidingen van de
     projecten zijn infrastructureel of gericht     Academie West-Brabant. Het MBC draagt
     op het beïnvloeden van gedrag in het           waar mogelijk bij aan een koppeling tussen
     verkeer. We werken het hele jaar samen         de organisatiebehoefte aan (specialistische)
     met provincie aan onderwerpen gericht          functies en talenten in de regio. Om dat te
     op verkeer, waarbij wij de regio vertegen-     kunnen doen, brengt zij de talenten van
     woordigen. Wij werken aan de regionale         medewerkers in beeld. Het MBC vervult als
     visie op verkeersveiligheid en wij werken      het ware de rol van ‘verlengd werkgever’
     samen met Provincie Noord-Brabant en           namens de aangesloten organisaties en
     Arriva voor een dagelijks goed functionerend   vervult daarmee een regionaal georgani-
     en adequaat OV.                                seerde HR-functie. Via de merknaam Flex
                                                    West-Brabant ondersteunt het MBC de
                                                    inhuur van flexibele medewerkers voor
                                                    25 organisaties.

     LEES MEER →                                    LEES MEER →




25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❶ Kleinschalig Collectief Vervoer

                     1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant                       2. Kostenbeheersing
            DOEL
                    • Voorbereiding aanbesteding vervoer.                                 • Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op
                    • Beheer deeltaxivervoer:                                               vervoersvolume.
                      - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
                      - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9;
                      - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
                      - Correcte kostentoerekening.


     ACTIVITEITEN
                    • Onderzoek naar nadere samenwerking met Openbaar Vervoer en          • De eigen mogelijkheden van gemeenten op een rij zetten en door-
                      MaaS en de daarbij passende aanbestedings- en aansturingsmo-          berekeningen maken.
                      dellen voor Deeltaxi.                                               • Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het
                    • Initiatieven ontplooien richting zero-emissie doelgroepen vervoer     contract met de vervoerder.
                    • Contractbeheer:                                                     • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik
                      - communicatieactiviteiten;                                           van deeltaxi.
                      - monitoren van vervoersprestaties;
                      - meten van de klanttevredenheid;
                      - klachtafhandeling;
                      - behandelen van bezwaren;
                      - financiële controle en afwikkeling.

                     Één en ander gebeurt in overleg met gemeenten, de PNB, reizigers,
                     vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio’s, e.a.




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❶ Kleinschalig Collectief Vervoer

                    	3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen                            	4. Samenwerking
            DOEL
                    • Inwoners van West-Brabant beschikken over een vervoers­           • Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en
                      mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.          de PNB na 2020.
                    • Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik            • Grote consensus over voorgestelde besluiten.
                      van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op         • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
                      doelgroepenvervoer.
                    • Een gezamenlijke visie op een efficiënte organisatie van
                      doelgroepenvervoer.

     ACTIVITEITEN
                    • Samen met provincie Noord-Brabant en de pijler Mobiliteit werken • Overleg voeren met de PNB over de invulling van de nieuwe
                      aan de nieuwe aanbesteding van het Openbaar Vervoer.                samenwerkingsovereenkomst ‘regiotaxi West-Brabant’.
                    • Vanuit de deeltaxi-database informatie genereren voor business­   • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuur-
                      plannen over alternatieve vervoersopties. RWB ondersteunt           lijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal
                      initiatieven.                                                       domein als vanuit mobiliteit.
                    • Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid. • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.
                    • Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.
                    • Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.
                    • Onderzoek naar een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.
                    • Organiseren van kennis-/inspiratiesessies voor bestuurders en
                      ambtenaren in de regio. Deze gaan over de trends, ontwikkelingen
                      en kansen op het gebied van mobiliteit en (doelgroepen)vervoer.
                    • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik
                      van deeltaxi.

TOTAAL CIJFERS                jaarrekening 2018   begroting 2019    begroting 2020

                     Lasten   € 11.514.000        € 12.426.000      € 12.387.000

                     Baten    € 11.682.000        € 12.541.000      € 12.387.000

27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie

                     1. Ondersteuning gemeenten                                                                       2. Bewustzijn en kennis
            DOEL
                    • Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten                                         • Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op
                      (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeo­                                gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
                      logisch en cultuurhistorisch erfgoed.

     ACTIVITEITEN
                    • De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en                                        • Adviseren over het vertellen van het verhaal achter de vondsten
                      faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten                                        en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks­
                      de volgende werkzaamheden uit:                                                                   vriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken
                      - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;                                                      we aansluiting bij actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van
                      - Beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek,                                           vrijetijdseconomie.
                        rapportages en plannen van aanpak;                                                           • Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeo-
                      - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek                                              logisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname
                        voorbereiden;                                                                                  aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.
                      - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
                      - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het
                        uitvoeren ervan.

TOTAAL CIJFERS                    jaarrekening 2018           begroting 2019               begroting 2020

                     Lasten       € 242.000                   € 153.000                    € 156.000

                     Baten        € 321.000                   € 213.000                    € 156.000

                     Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te
                     berekenen uurtarief komt voor 2020 uit op € 100,27. Het uurtarief 2019 is geindexeerd met 2%.
                     Dit is besloten door het AB in de Kaderbrief 2020. Niet-RWB-deelnemers betalen een opslag van
                     20%. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Gilze-Rijen.




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❸ Routebureau West-Brabant
                     1.	Uitvoeringsstrategie en samenwerking                              2. Basis op orde
                         met Routebureau Brabant
            DOEL
                    • Profilering als internationaal bekende routeprovincie.              • De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen.
                    • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar,           Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.
                      onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in         • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant
                      West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het          voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door
                      vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar         kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.
                    • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.
                    • Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

     ACTIVITEITEN
                    • Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel          • Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de recreatieve
                      met Routebureau Brabant als specifiek voor regio.                     routestructuren.
                    • Inspiratie en verleiding door influencersmarketing op onze          • Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk door vervanging informatie-
                      toproutes en inzet van website, social media en Brabant-app.          panelen en uitbreiding huidige netwerk.
                    • Ontwikkelen van themaroutes op basis van nationale en provinciale   • Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau.
                      thema’s en verkenning mogelijkheden voor sages en legenden          • Stimuleren van en begeleiding bij realisatie van nieuwe recreatie-
                      routes.                                                               routestructuren. Denk hierbij aan varen en ruiteren/mennen.
                    • Traveltrade.                                                        • Netwerken verbinden met verblijfsaccommodaties die passen bij
                    • Aanbod route toolkit, inclusief widget meldpunt, kaart-op-maat        de verschillende recreatieve netwerken (fietsen, wandelen, varen,
                      voor ondernemers en gebruikersdoelgroepen.                            mountainbiken, ruiteren/mennen en varen).
                    • Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.             • Loketfunctie voor West-Brabant.
                    • Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en                • Regie en coördinatie over meer dan 80 vrijwilligers t.b.v. controle-
                      operationeel niveau.                                                  rapportages/ meldingen. Dit loopt het gehele jaar door.
                    • Aanbieden van roadshows voor beleidsmakers in de regio.             • Onderzoek onder diverse gebruikersgroepen.


TOTAAL CIJFERS                jaarrekening 2018   begroting 2019     begroting 2020

                     Lasten   € 105.000           € 127.000          € 120.000

29                   Baten    € 150.000           € 165.000          € 120.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❹ Gebiedsgerichte Aanpak

                     1. Infrastructurele en mensgerichte Maatregelen                                                 2. Openbaar Vervoer (OV)
            DOEL
                    • Door samenwerking tussen gemeenten en de PNB,                                                 • Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als
                      de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken.                                         directe overlegpartner van de PNB en oefent invloed uit op de
                    • Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van                                      operationele kant van het OV.
                      subsidie.
                    • Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevorde-
                      ring van houding- en gedragsverandering bij verschillende
                      verkeersdoelgroepen.

     ACTIVITEITEN
                    • RWB is regisseur bij het stimuleren, toetsen en prioriteren van te •	Samen met de PNB en vervoerders OV-voorzieningen verbeteren
                      subsidiëren projecten. Dit gebeurt in overleg met Provincie Noord-     en aanleggen. Gezamenlijk knelpunten oplossen. Overleg voeren
                      Brabant, om zo provinciale subsidieverstrekking mogelijk te maken. over de huidige en nieuwe dienstregeling.
                    • Op basis van het regionaal verkeersveiligheidsbeleid acties
                      initiëren in de regio. Dit gebeurt samen met gemeenten, politie,
                      scholen, brancheorganisaties en burgers.


                                 jaarrekening 2018           begroting 2019             begroting 2019
TOTAAL CIJFERS
                     Lasten      € 137.000                   € 128.000                  € 147.000

                     Baten       € 193.000                   € 197.000                  € 147.000

                     De kosten van de ureninzet ten behoeve van de GGA-samenwerking worden voor een deel afgedekt
                     vanuit een provinciale subsidie.




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❺ Mobiliteitscentrum

                     1. Mobiliteit                                                        2. Academie
            DOEL
                    • Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.    • Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne oplei-
                    • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te          dingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en
                      krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.                           boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties
                    • In beeld brengen van talenten van medewerkers.                       in de regio.
                    • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten     • 400 Deelnemers aan opleidingen/Masterclasses.
                      in de regio West-Brabant.                                          • 3 Netwerkbijeenkomsten.

                    • Dag van de mobiliteit:
                      - 100 matches;
                      - Evaluatiecijfer 8;
                      - Workshop deelnemers 200;
                      - Evaluatiecijfer workshop 8.
                    • 500 Vacatures geplaatst op website.
                    • 50 Matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs.
                    • Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.

     ACTIVITEITEN
                    • Begeleiden van diverse trajecten:                                    • Begeleiden van managementontwikkelingstrajecten.
                      ‘Van Werk naar Werk’, outplacement, ‘Talent in Beeld’.               • Bieden van maatwerkopleidingen.
                    • Loopbaanadvies, coaching, ontwikkel-assessments.                     • Ontwikkelen van leerlijnen. Academie maakt gebruik van
                      Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband.                    strategische partners.
                    • Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten.
                    • Bevordering flexibilisering van arbeid.
                    • Ondersteuning regionale organisaties bij de invulling van vacatures.




31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN



                    ❺ Mobiliteitscentrum

                     3. Flex West-Brabant                                                   4. Publiek Maatwerk (PuMa)
            DOEL
                    • Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.                      • Instroom van jongeren in de regio.
                    • Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.                             • Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende
                    • Faciliteren van een digitaal proces voor inhuur van flexibele          organisaties van het PuMa-concept.
                      medewerkers: van aanvraag tot en met facturatie.                     • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

     ACTIVITEITEN
                    • Flex West-Brabant ondersteunt het proces van inhuur, monitort        • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van
                      de prestaties van leveranciers en is helpdesk voor leveranciers en     jongeren.
                      deelnemers.                                                          • Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers.
                    • Zorgen voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.



TOTAAL CIJFERS                 jaarrekening 2018   begroting 2019      begroting 2020

                     Lasten    € 2.382.000         € 2.178.000         € 2.233.000

                     Baten     € 2.422.000         € 2.178.000         € 2.233.000




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          → ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN




                            Totaal Uitvoeringsgerichte Taken
                            BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020
                            PER PROGRAMMA


                     KCV                                                                                                                         Lasten
                                                                                                                                                 Baten
        Regioarcheologie

                    GGA

            Routebureau

       Mobiliteitscentrum




                                              €500.000              €1.000.000           €1.500.000            €2.000.000          €12.000.000


                            Lasten                                                        Baten
                                                                    Werkbudgetten &                             Bijdrage  Bijdrage derden
                                     Totaal   Apparaatskosten        uitvoeringskosten            Totaal        gemeenten & provincie NB
                    KCV       12.387.000             236.000               12.151.000      12.387.000          1.1473.000           914.000
      Regioarcheologie           156.000             156.000                         -        156.000             156.000                  -
                   GGA           147.000             147.000                         -        147.000             147.000                  -
           Routebureau           120.000              85.000                   35.000         120.000             120.000                  -
     Mobiliteitscentrum        2.233.000                    -               2.233.000       2.233.000             454.000         1.779.000
                              15.043.000                                                   1.5043.000




33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Regio West-Brabant
Financiële begroting


20
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                             Inhoud
                             Leeswijzer				                           →   3 Bijlagen 				                               →   20
                                                                                  Bijlage 1:	Bijdrage per gemeente totaal
                                                                                			           (incl REWIN)                   20
                             1. Paragrafen 			                        →   4       Bijlage 2:	Bijdrage per gemeente
                                                                                			           aan apparaatskosten            21
                                           1.1   Weerstandsvermogen       4       Bijlage 3: Bijdrage per gemeente
                                           1.2   Financiering             7		   			           aan programmakosten            23
                                           1.3   Bedrijfsvoering          7       Bijlage 4: Doorrekening raming
                                           1.4   Subsidies                8     			 vervoerslaste
                                                                                			           2019 t/m 2023                  27
                             2. Financiële begroting                  →   9
                               2.1	Overzicht van baten en lasten
                                    per programma                          9
                               2.2	Overhead                              11
                               2.3 Financiële positie 2020                11
                               2.4 Overzicht baten en lasten
                             		     per taakveld                          15
                               2.5 Uitgangspunten deelbegroting
                             		     Mobiliteitscentrum (MBC)              16
                               2.6 Onderzoek- en ontwikkelfonds 16
                               2.7	Gemeentelijke
                             		     bijdragen 2020-2023                   17
                               2.8 Gemeentelijke
                             		     bijdragen 2020 – 2023                 19




2   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                             Leeswijzer

                             In dit deel van de begroting 2020 treft u de stukken aan van
                             financiële aard. We behandelen de zogenaamde verplichte
                             onderwerpen, deze staan in het hoofdstuk paragrafen.
                             Daarna volgt de financiële begroting, waarin per programma
                             de baten en lasten worden getoond. Deze begroting onder-
                             scheidt nagenoeg dezelfde programma’s als die van 2019:
                             Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Ruimte en
                             Uitvoeringsgerichte taken. Het programma Andere Taken
                             is komen te vervallen. In de financiële begroting presenteren
                             we ook het meerjarenbeeld.

                             We maken onderscheid tussen twee kostensoorten. De apparaats-
                             kosten (loonkosten, overhead, kleinere werkbudgetten) worden via
                             algemene bijdragen door gemeenten afgedekt. Programmakosten
                             worden aanvullend gefactureerd aan gemeenten.

                             Alle bedragen die in deze begroting staan zijn x € 1.000 tenzij
                             anders aangegeven.




3   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>             1. Paragrafen
                                                                                                     1.1 Weerstandsvermogen

                                 Volgens de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording   Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft een indicatie
                                 (BBV) dient in de begroting een aantal paragrafen te worden         van de mate waarin het vermogen toereikend is om financiële
                                 opgenomen.                                                          tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid direct moet
                                                                                                     worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en
                                 Deze verplichte paragrafen zijn:                                    het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet worden voor­­-
                             •   Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio                 ­­­­­­­­­komen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.
                                 West-Brabant)                                                       Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
                             •   Weerstandsvermogen
                             •   Onderhoud Kapitaalgoederen (niet van toepassing voor GR Regio       1.	De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden
                             •   West-Brabant)                                                            waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet
                             •   Financiering                                                             begrote kosten op te vangen.
                             •   Bedrijfsvoering                                                     2.	Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die
                             •   Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR Regio                    van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
                                 West-Brabant)
                             •   Grondbeleid (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)        Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende
                                                                                                     gemeenten financieel garant. De West-Brabantse gemeenten
                                                                                                     hebben eerder aangegeven dat zij het niet wenselijk of nood­
                               Naast deze verplichte paragrafen is, conform de financiële            zakelijk vinden dat een verbonden partij een weerstands­­­vermogen
                               verordening van de GR Regio West-Brabant, de volgende                 opbouwt.
                               paragraaf opgenomen:
                             • Subsidies                                                             Reserves voor specifieke risico’s of bestemmingen mogen wel
                                                                                                     gevormd worden maar deze moeten dan wel goed onderbouwd zijn.
                                                                                                     Op dit moment is nog geen risicoreserve of weerstandsvermogen
                                                                                                     opgebouwd, wel hebben we een reserve gevormd om de grootste
                                                                                                     personele risico’s op te vangen.




4   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>             1. Paragrafen

                              Dit is de knelpuntenpot – reserve personele voorzieningen.                • De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum
                              Het algemeen bestuur heeft deze in zijn vergadering juli 2016               (met daarin diverse producten en diensten) blijft gevoelig voor de
                              op € 100.000 gemaximeerd. Dit is mede gedaan op advies van                  afname-volumes van de deelnemende organisaties. Er is bewust
                              de accountant (bij gebrek aan weerstandsvermogen en bij gebrek              niet gekozen voor gedwongen winkelnering. Toegevoegde waarde
                              aan een post onvoorzien).                                                   moet blijken uit de geleverde kwaliteit.

                               We menen met onderstaande risico’s de belangrijkste risico’s              RISICOSCORE KAART
                               in beeld te hebben:                                                       In de onderstaande risicokaart is het aantal risico’s weergegeven
                             • Als we subsidie aanvragen voor een project is het nagenoeg altijd         met een geldgevolg.
                               op basis van cofinanciering, deze cofinanciering – meestal in de
                               vorm van geld moet dan wel geregeld zijn. (A)
                             • Opdrogen’ van mogelijkheden op het gebied van subsidies. (B)
                             • Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord
                               gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een
                               onvoorzien tekort. (C)




                                          x > €250.000
                               €100.000 < x < €250.000
                                €50.000 < x < €100.000                                                           A
                                 €10.000 < x < €50.000                                                                                   C                      B
                                            x < €10.000
                                                             < of 1x per 5 jaar         1x per 5 jaar             1x per twee jaar           1x per jaar            >1x per jaar




5   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>             1. Paragrafen

                             FINANCIËLE KENGETALLEN                                                   NETTOSCHULDQUOTE
                             Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die             De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast
                             op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht           van ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft
                             moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen               een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op
                             en risicobeheersing. Voor RWB zijn deze drie kengetallen van             de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
                             toepassing, de andere zijn niet van toepassing.                          hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaam-
                                                                                                      heid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove
                             SOLVABILITEITSRATIO                                                      indicatie voor een te hoge schuld.
                             Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschap-
                             pelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen                                          Verloop van de kengetallen
                             te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als
                             percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat              Kengetallen:                               Verslag 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
                             uit de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves                Netto schuldquote (a)                        -/- 5,51%      -/- 4,17%       -/- 5,66%
                             en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.                      Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
                                                                                                                                                   -/- 5,51%      -/- 4,17%       -/- 5,66%
                                                                                                      verstrekte leningen
                             SALDO VAN STRUCTURELE BATEN EN LASTEN                                    Solvabiliteitsratio                             25,0%           3,8%            8,5%
                             De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin         Structurele exploitatieruimte (b)                  0%             0%              0%
                             de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan         Grondexploitatie                                   nvt            nvt             nvt
                             reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele   Belastingcapaciteit                                nvt            nvt             nvt
                             onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte
                             geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een
                             voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van
                             repressief toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt
                             nominaal weergegeven én als percentage van de totale baten.




6   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>             1. Paragrafen
                              1.2 Financiëring

                                inanciering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke
                               F                                                                    Bij onze huisbank, BNG, hebben wij geen roodstandfaciliteit
                               regeling de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) over­     en ook geen mogelijkheid om langlopende leningen af te sluiten.
                               tollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financierings-     We hebben ook geen financieringsbehoefte waardoor een
                               functie dient plaats te vinden binnen vastgestelde kaders zoals de   overschrijding van de kasgeldlimiet niet aan de orde zal zijn.
                               Wet Financiering Decentrale Overheden, ons eigen treasurystatuut
                               en het schatkistbankieren. Vanuit deze laatste regeling resteert
                               nog maar zeer beperkte vrijheid om de financieringsfunctie uit       1.3 Bedrijfsvoering
                               te oefenen. We voeren hier daarom ook geen actief beleid op.
                               We gaan in op de volgende onderdelen:                                In 2016 jaar is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente
                             • Kasgeldlimiet                                                        Etten-Leur verlengd met 5 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016) en
                             • Renterisiconorm                                                      uitgebreid met de huisvesting. Hiervoor betalen we € 559.000
                             • Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte                         per jaar. Dit is inclusief de huisvesting en dienstverlening aan het
                                                                                                    Mobiliteitscentrum. Begin 2019 herijken we de dienstverlenings­
                              KASGELDLIMIET:                                                        overeenkomst. Dit is nodig als gevolg van de reorganisatie,
                              De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk            nieuwe wetgeving op het gebied van bescherming persoons­
                              liquiditeitentekort gefinancierd kan en mag worden met een            gegevens, inzet op ICT, en archivering. Vooralsnog ramen we voor
                              kort­lopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeiten-   de begroting 2020 en verder met een beperkte indexering van de
                              tekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende       kosten 2019.
                              geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.
                              De berekening ziet er als volgt uit:                                  De formatie in de begroting 2020 bedraagt 23,89fte en we
                                                                                                    streven ernaar dat medewerkers in dienst treden bij RWB, dus
                                                                                                    geen detacheringen meer vanuit de gemeenten op vaste functies.
                               Begrotingstotaal 2020              Toegestane kasgeldlimiet          Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscentrum;
                                                                                                    hier is voor 2020 8,73 fte begroot. Daarnaast 10 PuMa’s, In totaal
                               20,7 miljoen                       1,7 miljoen                       6,67 fte. De PuMa’s worden gedetacheerd naar deelnemende
                                                                                                    gemeenten en verdienen zichzelf terug.


7   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>             1. Paragrafen
                             1.4 Subsidies

                             RWB Subsidiemogelijkheden worden onderzocht op diverse
                             terreinen. Sinds 2018 heeft RWB formatie op belangenbehartiging
                             en lobby. Deze functie stimuleert de contacten met Den Bosch,
                             Den Haag en Brussel. Dit gebeurt in samenwerking met de grotere
                             RWB-gemeenten.
                             Voor de begroting is het lastig in te schatten op welke programma’s
                             we hoeveel subsidies binnen kunnen halen. Daarom doen we dit
                             gedurende het boekjaar bij de tussentijdse rapportages en werken
                             we met (budgettair neutrale) begrotingswijzigingen.




8   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>             2. Financiële begroting
                             2.1 Overzicht van baten en lasten per programma

                             In onderstaand overzicht wordt totaaloverzicht gegeven van alle
                             programma’s. Daaronder volgt een overzicht naar kostensoort.

                             Programma                                            Begroting 2019                     Begroting 2020
                                                                              Lasten            Baten            Lasten            Baten                                     B2019           B2020
                             Apparaatskosten                                            2803                               2775                     Bedrijfsvoeringskosten             679             663
                                                                                                                                                    Loonkosten                        2125            2112
                             Programmakosten                                            15430                              15390                    Totaal                           2803            2775
                             REWIN                                                       1870                               2012
                             O&O fonds                                                    471                                474
                             te betalen VPB                                                77                                 59

                             Bijdrage gemeenten apparaatskosten vastgesteld                               2707                               2706

                             Bijdrage gemeenten programmakosten                                          12389                              12391
                             Bijdrage gemeenten REWIN                                                     1870                               2012
                             Bijdrage gemeenten O&O fonds                                                  471                                474
                             Bijdrage provincie Noord-Brabant                                            1409                               1399
                             Bijdrage derden / overig                                                     1705                               1728
                             Mutaties reserves                                                             100                                  0
                             Totaal                                                    20651            20651             20710            20710



                             De totale begroting van RWB bedraagt zo’n € 20,7 miljoen. In het
                             programma Algemeen is het O&O-fonds opgenomen en in het
                             programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN opgenomen.


9   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting

                              Programma                        Rekening 2018                       Begroting 2019                      Begroting 2020
                                                           Lasten            Baten             Lasten            Baten             Lasten            Baten
                              Primaire Taken:
                              Algemeen                                 812               602               989             1.110             1.195             2.316
                              Economie                               3.077             3.295             2.580             2.770             2.574             2.574
                              Arbeidsmarktbeleid                     1.179             1.116               424               577               396               396
                              Mobiliteit                               126               107               198               350               206               206
                              Ruimte                                   467             1.225               237               450               175               175

                              Uitvoeringsgerichte Taken:
                              KCV                                   11.514            11.682            12.426            12.541            12.387            12.387
                              GGA                                      137               193               128               197               147               147
                              Regioarcheologie                         242               321               153               213               156               156
                              Routebureau                              105               150               127               165               120               120
                              Mobiliteitscentrum                     2.285             2.422             2.101             2.178             2.174             2.233

                              Overhead                              975                   12          1.210                    -          1.121                    -
                              Heffing VPB                            97                    -             77                    -             59                    -
                              RESULTAAT VOOR BESTEMMING         21.016               21.125         20.651               20.551         20.710               20.710

                              Mutaties reserves                      -                  420              -                  100              -                    -
                              RESULTAAT NA BESTEMMING           21.016               21.545         20.651               20.651         20.710               20.710




10   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                               2.2 Overhead

                                Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de
                                sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
                                Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:
                              • Huisvesting en facilitaire zaken
                              • Leidinggevenden
                              • Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken,
                                Informatievoorziening en Aautomatisering
                              • Secretariaat en managementondersteuning

                               Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienst­verlenings-
                               overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur.
                               De totale overhead bedraagt € 1,2 miljoen.


                               2.3 Financiële positie 2020

                               2.3.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2020


                               (bedragen x € 1.000)            2020     2021      2022        2023                         2020     2021     2022     2023
                               Vaste activa (investeringen)        -        -         -          -    Eigen vermogen         432      432      432      432
                               Vlottende activa                5.003    4.571     4.571      4.571    Voorzieningen            0        0        0        0
                               Liquide middelen                   69       69        69         69    Vaste schulden           -        -        -        -
                                                                                                      Volttende passiva    4.640    4.640    4.640    4.640
                               Totaal activa                  5.072    4.640    4.640       4.640     Totaal passiva      5.072    5.072    5.072    5.072




11   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting

                              2.3.2 Reserves en voorzieningen
                              Bij oprichting van Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal
                              reserves wordt teruggebracht. Achterliggende gedachte hierbij is
                              dat gemeenten garant staan voor gemeenschappelijke regelingen
                              en dat algemene reserves voor het opvangen van tegenvallers niet
                              nodig zijn. Dit betekent dat er binnen Regio West-Brabant slechts
                              een beperkt aantal bestemmingsreserves is. De accountant heeft
                              de aanbeveling gegeven een weerstandsvermogen aan te houden
                              om risico’s op te kunnen vangen. We gebruiken hiervoor de reserve
                              knelpuntenpot personele voorzieningen.

                              ONDERBOUWING RESERVES


                              Mutaties 2020
                                                            x € 1.000                        Vermeerdering                             Vermindering
                                                                        Stand per 31-12-2019 Rente-bijschrijving Overige vermeerdering tgv andere reserves   tbv vaste activa   overige vermindering stand per 31-12-2020
                              Bestemmingsreserves
                              Werkbudget project / adviezen (KCV)                             15                                                                                                                        15
                              Reserve egalisatie salariskosten (KCV)                          49                                                                                                                        49
                              Reserve knelpuntenpot personele vz                               0                                                                                                                         0
                              Reserve egalisatie routebureau                                  60                                                                                                                        60
                              Reserve rekeningsaldo MARB                                      37                                                                                                                        37
                              Reserve Puma's                                                 261                                                                                                                       261
                                                                                             422 -                  -                    -                   -                  -                                      422




12   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting

                              Werkbudget project en adviezen                                       Reserve functiewaardering HR 21
                              De reserve werkbudget is bedoeld voor incidentele kosten             In het kader van de doorontwikkeling en de activiteiten die op het
                              die niet vanuit het reguliere budget afgedekt kunnen worden.         gebied van HR21 volgen verwachten we deze reserve gedurende
                              Voor 2020 is geen onttrekking voorzien, de reserve mag maximaal      2020 in te zetten. Besluitvorming hierover dient nog plaats te
                              € 50.000 bedragen.                                                   vinden.

                              Reserve salariskosten                                                Reserve routebureau
                              Omdat de KCV-samenwerking qua deelnemers afwijkt                     Bij een eerdere resultaatbestemming is voorgesteld een
                              (16 gemeenten en deelname door de provincie Noord-Brabant)           reserve te maken voor het Routebureau om grote fluctuaties
                              dienen verschillen tussen ramingen en realisaties op de apparaats­   (door investering in nieuwe kaarten en routes) over de jaren
                              kosten binnen de KCV-boekhouding opgevangen te worden.               heen op te vangen.
                              Daarom is er een bestemmingsreserve, die maximaal € 25.000
                              bevat.                                                               Reserve rekeningsaldo (MARB)
                                                                                                   Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige
                              Reserve knelpuntenpot                                                regeling MARB.
                              In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie
                              wordt o.a. naar deze post gekeken voor onverwachte kosten.
                              We verwachten deze reserve in 2019 in te zetten voor
                              investeringen in ICT en in andere aspecten van een flexibele
                              werkomgeving. Deze reserve is gemaximeerd op € 100.000.
                              Afgesproken is dat de reserve aangevuld wordt tot € 100.000
                              bij een positief jaarrekeningresultaat.




13   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting

                              Reserve Puma’s
                              Bij een eerdere resultaatbestemming is voorgesteld een reserve te
                              maken voor de Puma’s om negatieve resultaten over de jaren heen
                              op te vangen.


                              Mutaties 2020
                                                           x € 1.000                        Vermeerdering                             Vermindering
                                                                       Stand per 31-12-2019 Rente-bijschrijving Overige vermeerdering tgv andere reserves tbv vaste activa   overige vermindering stand per 31-12-2020
                              Voorzieningen:
                              Voorziening dubieuze debiteuren                                 25                                                                                                                    25
                                                                                              25 -                  -                   -                    -               -                                      25




                              Onderbouwing voorzieningen:
                              Voorziening dubieuze debiteuren
                              Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met
                              externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf
                              factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren
                              de factuur niet kunnen betalen of soms zelf failliet zijn. Dit komt
                              gelukkig maar zelden voor. De voorziening is aangevuld vanuit de
                              opbrengsten van Flex West-Brabant tot € 25.000.




14   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                              2.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

                              Voor een betere vergelijking van organisaties is in het ‘nieuwe BBV’
                              gekozen om met een verplichte indeling in thema’s en taakvelden
                              te werken. De begrote baten en lasten per taakveld leest u
                              hieronder.

                                      Taakveld (* € 1.000)                                                Lasten     Baten
                              0      Bestuur en ondersteuning
                              0.1    Bestuur                                                              1.195      2.316
                              0.4    Overhead                                                             1.121          -
                              0.4    Overhead MBC                                                         2.174      2.233
                              0.9    Vennootschapsbelasting (Vpb)                                            59          -
                              0.10   Mutaties reserves                                                        -          -
                              2      Verkeer, vervoer en waterstaat
                              2.1    Verkeer en wegen                                                       303        353
                              2.5    Openbaar vervoer                                                        50          -
                              3      Economie
                              3.1    Economische ontwikkeling                                               530        530
                              3.3    Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                                 2.012      2.012
                              3.4    Economische promotie                                                    82         82
                              5      Sport, cultuur en recreatie
                              5.5    Cultureel erfgoed                                                      156        156
                              5.7    Openbaar groen en (openlucht) recreatie                                120        120
                              6      Sociaal domein
                              6.1    Samenkracht en burgerparticipatie                                   12.387     12.387
                              6.5    Arbeidsparticipatie                                                    345        345
                              8      Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
                              8.1    Ruimtelijke ordening                                                   175        175
                                     Salen van baten en lasten op de taakvelden                         20.710     20.710
15   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                              	2.5 Uitgangspunten deelbegroting
                                    Mobiliteitscentrum (MBC)

                               Het MBC maakt integraal deel uit van de begroting van RWB.          voorlopig, voorzichtigheidshalve, uit dat Flex West-Brabant een
                               Het MBC is voor een belangrijk deel belast met uitvoerende taken,   activiteit is die vpb-belast is. Daarmee wordt de winstuitkering
                               naast taken op het gebied van opleidingen (Academie West-           aan gemeenten minder. We gaan voor 2020 uit van een vpb-last
                               Brabant), de PUMA’s (Publiek Maatwerk), Flex West-Brabant           à € 59.000.
                               en mobiliteit in het algemeen. Het MBC maakt deel uit van de
                               uitvoeringsgerichte taken in de begroting van RWB. Aansluitend
                               op de bijdrage per medewerker gaan we daarbij uit van               2.6 Onderzoek- en ontwikkelfonds
                               kostendekkendheid.
                                                                                                   Jaarlijks vragen we een bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het
                               Uitgangspunten voor de begroting 2020                               O&O-fonds. Met dit fonds geven we vorm aan het Actieprogramma
                               Voor de bijdrage per medewerker van de gemeenten gaan wij           RWB.. In totaal levert dit een bijdrage op van € 473.625. Met deze
                               uit van een totaalbedrag van € 380.630. Dit is 2,0 % meer dan       structurele bijdrage kunnen we zorgen voor continuïteit in ons
                               vorig jaar, conform de toegestane indexering.                       actieprogramma. De middelen blijven geoormerkt en worden enkel
                               De definitieve bijdrage 2020 stellen wij vast op basis van het      aangewend voor bestedingen uit het O&O-fonds. Afgesproken is
                               aantal medewerkers per 1 januari 2019 (steeds T-1).                 dat wanneer aan het eind van het jaar middelen over zijn, deze
                                                                                                   worden uitgekeerd aan de gemeenten. Verantwoording van de
                               2.5.1 Vennootschapsbelasting (Vpb)                                  middelen verloopt via de bestuursrapportages en de jaarrekening.
                               Vanaf 1 januari 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen
                               VPB-plichtig. Hoewel we over een aantal zaken nog geen duidelijk­
                               heid hebben vanuit overleg met de Belastingdienst gaan we




16   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                               2.7 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

                                In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voor­
                                geschreven dat naast het begrotingsjaar ook de financiële
                                consequenties voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar
                                weergegeven dienen te worden. De werkbudgetten in de begroting
                                zijn voor de jaren 2021 tot en met 2023 geïndexeerd met het prijs-
                                indexcijfer zoals afgesproken in de Kaderbrief 2020. De volgende
                                percentages zijn gebruikt:
                              • 2021		 1,8%
                              • 2022		 1,9%
                              • 2023		 1,9%

                               Uitzondering hierop is de meerjarenraming van het Kleinschalig
                               Collectief Vervoer. Door de bestuurscommissie KCV wordt,
                               rekening houdend met de afgesloten contracten en inzichten in de
                               vervoersontwikkeling, zelf een meerjarenprognose opgesteld per
                               gemeente die verwerkt is in deze begroting.




17   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                              2.7 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

                              Programma                    Begroting 2020                      Begroting 2021                      Begroting 2022                          Begroting 2023
                                                           Lasten            Baten             Lasten            Baten             Lasten            Baten             Lasten            Baten
                              Primaire taken:
                              Algemeen                               1.195             2.316             1.207             2.348             1.221             2.384             1.235             2.420
                              Economie                               2.574             2.574             2.626             2.626             2.662             2.662             2.668             2.668
                              Arbeidsmarktbeleid                       396               396               399               399               403               403               407               407
                              Mobiliteit                               206               206               209               209               213               213               217               217
                              Ruimte                                   175               175               178               178               181               181               185               185

                              Andere taken

                              Uitvoeringsgerichte taken:
                              KCV                                   12.387            12.387            12.578            12.578            12.784            12.784            12.984            12.984
                              GGA                                      147               147               150               150               153               153               156               156
                              Regioarcheologie                         156               156               159               159               162               162               165               165
                              Routebureau                              120               120               122               122               124               124               127               127
                              Mobiliteitscentrum                     2.174             2.233             2.218             2.273             2.261             2.317             2.304             2.361

                              Overhead                            1.121                    -          1.141                    -          1.163                    -          1.185                    -
                              Heffing VPB                            59                    -             55                    -             56                    -             57                    -
                              Resultaat voor bestemming         20.710               20.710         21.042               21.042         21.383               21.383         21.690               21.690

                              Mutaties reserves                       -                    -              -                    -              -                    -              -                    -
                              Resultaat na bestemming           20.710               20.710         21.042               21.042         21.383               21.383         21.690               21.690




18   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>              2. Financiële begroting
                              2.8 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

                              We hebben de budgetten geïndexeerd conform de kaderbrief 2020.
                              Voor de loonkosten zijn we voorlopig uitgegaan van een indexcijfer
                              van 2,0%. In onderstaand overzicht is de verhouding aangegeven
                              tussen de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming en de
                              vastgestelde maximale bijdrage vanuit de gemeenten. We bieden
                              u een structureel sluitende begroting aan.


                                                                                         2020    2021    2022    2023
                              Vastgestelde maximale bijdrage gemeenten apparaatskosten   2.705   2.755   2.808   2.863
                              Benidigde bijdrage gemeente conform meerjarenbegroting     2.705   2.755   2.808   2.863
                              Verschil (-/- = tekort)                                        0       0       0       0




19   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            	Bijlage 1 Bijdrage per gemeente totaal (incl. REWIN)



                             # inw jan 2018                            2020           2021           2022           2023
                             10.083           Alphen-Chaam           214.174        217.568        220.071        224.108
                             54.766           Altena               1.276.133      1.296.846      1.320.201      1.342.253
                             6.799            Baarle-Nassau          207.376        211.315        214.328        220.864
                             66.354           Bergen op Zoom       1.591.335      1.617.274      1.645.451      1.672.356
                             183.448          Breda                4.864.019      4.943.834      5.028.173      5.110.134
                             27.063           Drimmelen              708.802        718.817        732.147        744.572
                             43.532           Etten-Leur           1.174.875      1.194.454      1.215.546      1.235.796
                             21.517           Geertruidenberg        672.047        683.066        694.323        705.152
                             29.888           Halderberge            645.706        656.323        667.764        678.803
                             36.967           Moerdijk               990.942      1.007.415      1.025.817      1.042.350
                             55.147           Oosterhout           1.402.060      1.425.912      1.449.416      1.474.119
                             77.000           Roosendaal           1.904.706      1.935.274      1.969.172      2.000.825
                             22.401           Rucphen                451.789        459.127        467.226        475.905
                             24.781           Steenbergen            620.211        629.638        641.834        652.113
                             25.583           Tholen                  92.477         93.849         95.331         96.848
                             21.800           Woensdrecht            422.684        429.712        436.477        445.816
                             21.525           Zundert                540.547        548.648        558.991        568.909
                                              ABG                     32.505         33.090         33.719         34.360
                                              Overig (derden)        630.037        636.314        644.422        652.551
                             728.654                            18.442.422     18.738.476     19.060.410     19.377.832




20 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                              	Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

                               Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten en REWIN, berekend op basis van inwoneraantallen.


                                                               Gemeentelijke                                                                Gemeentelijke
                                                                     bijdrage    Bijdrage aan                                                     bijdrage    Bijdrage aan
                               # inw jan 2018 2020           apparaatskosten        REWIN NV       Totaal   # inw jan 2018 2021           apparaatskosten        REWIN NV       Totaal
                               10083       Alphen-Chaam             38.110           28.867        66.977   10083       Alphen-Chaam             38.802           29.387        68.189
                               54766       Altena                  206.996          156.793       363.789   54766       Altena                  210.754          159.615       370.369
                               6799        Baarle-Nassau            25.698           19.465        45.163   6799        Baarle-Nassau            26.164           19.816        45.980
                               66354       Bergen op Zoom          250.795          189.969       440.763   66354       Bergen op Zoom          255.347          193.388       448.735
                               183448      Breda                   693.369          525.204     1.218.572   183448      Breda                   705.955          534.657     1.240.613
                               27063       Drimmelen               102.289           77.480       179.769   27063       Drimmelen               104.145           78.875       183.020
                               43532       Etten-Leur              164.536          124.630       289.166   43532       Etten-Leur              167.522          126.874       294.396
                               21517       Geertruidenberg          81.327           61.602       142.929   21517       Geertruidenberg          82.803           62.711       145.514
                               29888       Halderberge             112.966           85.568       198.534   29888       Halderberge             115.017           87.108       202.125
                               36967       Moerdijk                139.722          105.835       245.557   36967       Moerdijk                142.259          107.740       249.999
                               55147       Oosterhout              208.436          157.883       366.320   55147       Oosterhout              212.220          160.725       372.945
                               77000       Roosendaal              291.033          220.448       511.480   77000       Roosendaal              296.316          224.416       520.732
                               22401       Rucphen                  84.668           64.133       148.801   22401       Rucphen                  86.205           65.287       151.492
                               24781       Steenbergen              93.663           70.947       164.610   24781       Steenbergen              95.364           72.224       167.588
                               25583       Tholen                   48.347                -        48.347   25583       Tholen                   49.225                -        49.225
                               21800       Woensdrecht              82.396           62.412       144.809   21800       Woensdrecht              83.892           63.536       147.428
                               21525       Zundert                  81.357           61.625       142.982   21525       Zundert                  82.834           62.734       145.568
                               728654                          2.705.707        2.012.862       4.718.569   728654                          2.754.824        2.049.093       4.803.917




21   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            	Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

                             Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten en REWIN, berekend op basis van inwoneraantallen.


                                                             Gemeentelijke                                                                Gemeentelijke
                                                                   bijdrage    Bijdrage aan                                                     bijdrage    Bijdrage aan
                             # inw jan 2018 2022           apparaatskosten        REWIN NV       Totaal   # inw jan 2018 2023           apparaatskosten        REWIN NV       Totaal
                             10083       Alphen-Chaam             39.551           29.945        69.496   10083       Alphen-Chaam             40.319           30.514        70.833
                             54766       Altena                  214.821          162.648       377.469   54766       Altena                  218.994          165.738       384.731
                             6799        Baarle-Nassau            26.669           20.192        46.861   6799        Baarle-Nassau            27.187           20.576        47.763
                             66354       Bergen op Zoom          260.275          197.062       457.338   66354       Bergen op Zoom          265.331          200.807       466.137
                             183448      Breda                   719.580          544.816     1.264.396   183448      Breda                   733.556          555.167     1.288.723
                             27063       Drimmelen               106.155           80.373       186.529   27063       Drimmelen               108.217           81.901       190.118
                             43532       Etten-Leur              170.756          129.284       300.040   43532       Etten-Leur              174.072          131.741       305.813
                             21517       Geertruidenberg          84.401           63.903       148.304   21517       Geertruidenberg          86.040           65.117       151.157
                             29888       Halderberge             117.237           88.763       206.000   29888       Halderberge             119.514           90.450       209.963
                             36967       Moerdijk                145.004          109.787       254.791   36967       Moerdijk                147.820          111.873       259.693
                             55147       Oosterhout              216.316          163.779       380.095   55147       Oosterhout              220.517          166.891       387.408
                             77000       Roosendaal              302.035          228.680       530.714   77000       Roosendaal              307.901          233.025       540.925
                             22401       Rucphen                  87.869           66.528       154.397   22401       Rucphen                  89.575           67.792       157.367
                             24781       Steenbergen              97.204           73.596       170.800   24781       Steenbergen              99.092           74.995       174.087
                             25583       Tholen                   50.175                -        50.175   25583       Tholen                   51.150                -        51.150
                             21800       Woensdrecht              85.511           64.743       150.254   21800       Woensdrecht              87.172           65.973       153.145
                             21525       Zundert                  84.432           63.926       148.359   21525       Zundert                  86.072           65.141       151.213
                             728654                          2.807.991        2.088.026       4.896.017   728654                          2.862.529        2.127.698       4.990.228




22 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                             Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

                              Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2020
                            	NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken
                              worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

                                                                Strategie                          Uitvoeringsgericht
                                                                O&O fonds         Economie         KCV               MBC                                      Regioarcheologie        Totaal
                             # inw jan 2018                                                                          Algemeen            Netive
                             10.083           Alphen-Chaam                6.554            4.504           130.500                   -                    -             5.638       147.196
                             54.766           Altena                     35.598           24.466           786.000           21.564,90            13.988,57            30.727       912.344
                             6.799            Baarle-Nassau               4.419            3.037           151.000                   -                    -             3.756       162.213
                             66.354           Bergen op Zoom             43.130           29.642         1.026.000           39.365,30            12.434,29                 -     1.150.572
                             183.448          Breda                     119.241           81.952         3.316.500          100.294,37            27.459,05                 -     3.645.447
                             27.063           Drimmelen                  17.591           12.090           469.000           10.454,08             4.662,86            15.235       529.033
                             43.532           Etten-Leur                 28.296           19.447           782.500           18.696,98            12.434,29            24.335       885.709
                             21.517           Geertruidenberg            13.986            9.612           491.000            9.856,73             4.662,86                 -       529.118
                             29.888           Halderberge                19.427           13.352           398.500           11.229,62             4.662,86                 -       447.172
                             36.967           Moerdijk                   24.029           16.514           664.000           15.292,23             4.662,86            20.886       745.384
                             55.147           Oosterhout                 35.846           24.636           904.000           28.134,56            12.434,29            30.690     1.035.740
                             77.000           Roosendaal                 50.050           34.398         1.270.000           26.342,53            12.434,29                 -     1.393.225
                             22.401           Rucphen                    14.561           10.007           252.500            8.601,53             4.662,86            12.656       302.988
                             24.781           Steenbergen                16.108           11.070           414.500            9.259,39             4.662,86                 -       455.600
                             25.583           Tholen                     16.629           11.429                 -           11.408,93             4.662,86                 -        44.129
                             21.800           Woensdrecht                14.170            9.739           241.000            8.303,42             4.662,86                 -       277.875
                             21.525           Zundert                    13.991            9.616           355.000            6.750,10                    -            12.208       397.565
                                              ABG                             -                -                 -           20.070,98            12.434,29                 -        32.505
                                              Overig (derden)                 -                -           572754            35.004,57            22.278,10                 -       630.037
                             728.654                                  473.625           325.513       12.224.754            380.630               163.200            156.131     13.723.854


23 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                             Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

                              Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2021
                            	NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken
                              worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

                                                                Strategie                        Uitvoeringsgericht
                                                                O&O fonds        Economie        KCV               MBC                                        Regioarcheologie        Totaal
                             # inw jan 2018                                                                        Algemeen               Nétive
                             10.083           Alphen-Chaam               6.554           4.585           132.500                      -                   -             5.740       149.379
                             54.766           Altena                    35.598          24.906           798.500                 21.953              14.240            31.280       926.477
                             6.799            Baarle-Nassau              4.419           3.092           154.000                      -                   -             3.824       165.335
                             66.354           Bergen op Zoom            43.130          30.176         1.042.500                 40.074              12.658                 -     1.168.538
                             183.448          Breda                    119.241          83.427         3.370.500                102.100              27.953                 -     3.703.221
                             27.063           Drimmelen                 17.591          12.308           475.000                 10.642               4.747            15.509       535.797
                             43.532           Etten-Leur                28.296          19.797           795.500                 19.034              12.658            24.773       900.058
                             21.517           Geertruidenberg           13.986           9.785           499.000                 10.034               4.747                 -       537.552
                             29.888           Halderberge               19.427          13.592           405.000                 11.432               4.747                 -       454.198
                             36.967           Moerdijk                  24.029          16.812           675.000                 15.567               4.747            21.262       757.417
                             55.147           Oosterhout                35.846          25.079           919.500                 28.641              12.658            31.242     1.052.966
                             77.000           Roosendaal                50.050          35.018         1.290.000                 26.817              12.658                 -     1.414.542
                             22.401           Rucphen                   14.561          10.187           256.500                  8.756               4.747            12.884       307.635
                             24.781           Steenbergen               16.108          11.270           420.500                  9.426               4.747                 -       462.050
                             25.583           Tholen                    16.629          11.634                 -                 11.614               4.747                 -        44.624
                             21.800           Woensdrecht               14.170           9.914           245.000                  8.453               4.747                 -       282.284
                             21.525           Zundert                   13.991           9.789           360.000                  6.872                   -            12.428       403.079
                                              ABG                            -               -                 -                 20.432              12.658                 -        33.090
                                              Overig (derden)                -               -           578000                  35.635              22.679                 -       636.314
                             728.654                                 473.625          331.372       12.417.000                387.482              166.138           158.942     13.934.558


24 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                             Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

                              Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2022
                            	NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken
                              worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

                                                                Strategie                        Uitvoeringsgericht
                                                                O&O fonds        Economie        KCV               MBC                                        Regioarcheologie        Totaal
                             # inw jan 2018                                                                        Algemeen               Nétive
                             10.083           Alphen-Chaam               6.554           4.673           133.500                      -                   -             5.849       150.575
                             54.766           Altena                    35.598          25.379           813.000                 22.370              14.511            31.874       942.732
                             6.799            Baarle-Nassau              4.419           3.151           156.000                      -                   -             3.897       167.467
                             66.354           Bergen op Zoom            43.130          30.749         1.060.500                 40.835              12.899                 -     1.188.113
                             183.448          Breda                    119.241          85.012         3.427.000                104.040              28.484                 -     3.763.778
                             27.063           Drimmelen                 17.591          12.541           484.000                 10.844               4.837            15.804       545.618
                             43.532           Etten-Leur                28.296          20.173           809.500                 19.395              12.899            25.244       915.507
                             21.517           Geertruidenberg           13.986           9.971           507.000                 10.225               4.837                 -       546.019
                             29.888           Halderberge               19.427          13.851           412.000                 11.649               4.837                 -       461.764
                             36.967           Moerdijk                  24.029          17.131           687.500                 15.863               4.837            21.666       771.026
                             55.147           Oosterhout                35.846          25.556           934.000                 29.185              12.899            31.836     1.069.321
                             77.000           Roosendaal                50.050          35.683         1.312.500                 27.326              12.899                 -     1.438.458
                             22.401           Rucphen                   14.561          10.381           261.000                  8.923               4.837            13.128       312.830
                             24.781           Steenbergen               16.108          11.484           429.000                  9.605               4.837                 -       471.034
                             25.583           Tholen                    16.629          11.856                 -                 11.835               4.837                 -        45.156
                             21.800           Woensdrecht               14.170          10.102           248.500                  8.613               4.837                 -       286.223
                             21.525           Zundert                   13.991           9.975           367.000                  7.002                   -            12.664       410.632
                                              ABG                            -               -                 -                 20.820              12.899                 -        33.719
                                              Overig (derden)                -               -           585.000                 36.312              23.110                 -       644.422
                             728.654                                 473.625          337.668       12.627.000                394.844              169.294           161.961     14.164.393


25 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

                            Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2023
                            NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken
                             worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

                                                               Strategie                        Uitvoeringsgericht
                                                               O&O fonds        Economie        KCV               MBC                                        Regioarcheologie        Totaal
                            # inw jan 2018                                                                        Algemeen               Nétive
                            10.083           Alphen-Chaam               6.554           4.761           136.000                      -                   -             5.960       153.275
                            54.766           Altena                    35.598          25.862           826.000                 22.795              14.787            32.480       957.521
                            6.799            Baarle-Nassau              4.419           3.211           161.500                      -                   -             3.971       173.101
                            66.354           Bergen op Zoom            43.130          31.334         1.077.000                 41.611              13.144                 -     1.206.219
                            183.448          Breda                    119.241          86.628         3.480.500                106.016              29.026                 -     3.821.411
                            27.063           Drimmelen                 17.591          12.780           492.000                 11.050               4.929            16.104       554.454
                            43.532           Etten-Leur                28.296          20.557           822.500                 19.764              13.144            25.723       929.983
                            21.517           Geertruidenberg           13.986          10.161           514.500                 10.419               4.929                 -       553.995
                            29.888           Halderberge               19.427          14.114           418.500                 11.870               4.929                 -       468.840
                            36.967           Moerdijk                  24.029          17.457           698.000                 16.165               4.929            22.078       782.657
                            55.147           Oosterhout                35.846          26.041           949.500                 29.740              13.144            32.441     1.086.711
                            77.000           Roosendaal                50.050          36.361         1.332.500                 27.845              13.144                 -     1.459.900
                            22.401           Rucphen                   14.561          10.578           266.000                  9.092               4.929            13.378       318.538
                            24.781           Steenbergen               16.108          11.702           435.500                  9.788               4.929                 -       478.026
                            25.583           Tholen                    16.629          12.081                 -                 12.060               4.929                 -        45.698
                            21.800           Woensdrecht               14.170          10.294           254.500                  8.777               4.929                 -       292.670
                            21.525           Zundert                   13.991          10.165           373.500                  7.135                   -            12.904       417.695
                                             ABG                            -               -                 -                 21.216              13.144                 -        34.360
                                             Overig (derden)                -               -           592.000                 37.002              23.549                 -       652.551
                            728.654                                 473.625          344.084       12.830.000                402.346              172.511           165.039     14.387.604


26 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            Bijlage 4 Doorrekening raming vervoerslaste 2019 t/m 2023

                                                                                                      Klant           Saldo                    Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl.
                            1e herijking begroting 2019   Prognose ritten   Kosten vervoer         bijdrage         vervoer   Bureau kosten         (ex BTW)    BTW-kosten      BTW-kosten)
                            Alphen-Chaam                         6.500           146.000           -22.000         124.000          3.500          127.500          2.000          129.500
                            Altena                              41.000           891.000          -136.000         755.000         18.500          773.500         11.000          784.500
                            Baarle-Nassau                        6.500           170.000           -24.000         146.000          2.500          148.500          2.000          150.500
                            Bergen op Zoom                      87.000         1.181.000          -197.000         984.000         22.500        1.006.500         16.500        1.023.000
                            Breda                              272.000         3.802.000          -612.000       3.190.000         62.500        3.252.500         50.500        3.303.000
                            Drimmelen                           27.500           531.000           -89.000         442.000          9.000          451.000          7.500          458.500
                            Etten-Leur                          58.000           903.000          -151.000         752.000         15.000          767.000         12.500          779.500
                            Geertruidenberg                     28.500           562.000           -90.000         472.000          7.500          479.500          7.500          487.000
                            Halderberge                         22.500           444.000           -70.000         374.000         10.000          384.000          6.000          390.000
                            Moerdijk                            32.000           760.000          -122.000         638.000         12.500          650.500         10.000          660.500
                            Oosterhout                          68.500         1.022.000          -159.000         863.000         19.000          882.000         13.000          895.000
                            Roosendaal                         105.000         1.395.000          -229.000       1.166.000         26.000        1.192.000         19.000        1.211.000
                            Rucphen                             15.000           288.000           -47.000         241.000          7.500          248.500          4.000          252.500
                            Steenbergen                         19.500           444.000           -65.000         379.000          8.500          387.500          5.500          393.000
                            Woensdrecht                         13.500           264.000           -41.000         223.000          7.500          230.500          3.500          234.000
                            Zundert                             19.500           398.000           -66.000         332.000          7.500          339.500          5.500          345.000
                            Wmo - Gemeenten                    822.500        13.201.000        -2.120.000      11.081.000        239.500       11.320.500        176.000       11.496.500
                            OV - Provincie NB                   32.000           591.000          -254.000         337.000        125.000          462.000         53.000          515.000
                            Totaal                           854.500        13.792.000       -2.374.000       11.418.000        364.500       11.782.500        229.000       12.011.500


                            kostprijs/rit € 13,36




27 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            Bijlage 4 Doorrekening raming vervoerslaste 2019 t/m 2023

                                                                                                                  Klant           Saldo                     Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl.
                            Begroting 2020                            Prognose ritten   Kosten vervoer         bijdrage         vervoer   Bureau kosten*         (ex BTW)    BTW-kosten      BTW-kosten)
                            Alphen-Chaam                                       6.500         149.000           -22.000         127.000           1.500          128.500          2.000          130.500
                            Altena                                            41.000         904.000          -138.000         766.000           8.500          774.500         11.500          786.000
                            Baarle-Nassau                                      6.500         172.000           -24.000         148.000           1.000          149.000          2.000          151.000
                            Bergen op Zoom                                    87.000       1.200.000          -201.000         999.000          10.500        1.009.500         16.500        1.026.000
                            Breda                                            272.000       3.860.000          -624.000       3.236.000          29.000        3.265.000         51.500        3.316.500
                            Drimmelen                                         28.000         549.000           -92.000         457.000           4.500          461.500          7.500          469.000
                            Etten-Leur                                        58.000         917.000          -154.000         763.000           7.000          770.000         12.500          782.500
                            Geertruidenberg                                   28.500         571.000           -91.000         480.000           3.500          483.500          7.500          491.000
                            Halderberge                                       23.000         461.000           -73.000         388.000           4.500          392.500          6.000          398.500
                            Moerdijk                                          32.000         771.000          -123.000         648.000           6.000          654.000         10.000          664.000
                            Oosterhout                                        69.000       1.045.000          -163.000         882.000           8.500          890.500         13.500          904.000
                            Roosendaal                                       110.000       1.483.000          -245.000       1.238.000          12.000        1.250.000         20.000        1.270.000
                            Rucphen                                           15.000         293.000           -48.000         245.000           3.500          248.500          4.000          252.500
                            Steenbergen                                       20.500         474.000           -69.000         405.000           4.000          409.000          5.500          414.500
                            Woensdrecht                                       14.000         278.000           -44.000         234.000           3.500          237.500          3.500          241.000
                            Zundert                                           20.000         414.000           -68.000         346.000           3.500          349.500          5.500          355.000
                            Wmo - Gemeenten                                  831.000      13.541.000        -2.179.000      11.362.000         111.000       11.473.000        179.000       11.652.000
                            OV - Provincie NB                                 32.000         653.754          -265.000         388.754         125.000          513.754         59.000          572.754
                            Totaal                                         863.000      14.194.754       -2.444.000       11.750.754         236.000       11.986.754        238.000       12.224.754




                            * overheadkosten staan op programma algemeen




28 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            Bijlage 4 Doorrekening raming vervoerslaste 2019 t/m 2023

                                                                                            Klant           Saldo                    Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl.
                            Begroting 2021      Prognose ritten   Kosten vervoer         bijdrage         vervoer   Bureau kosten         (ex BTW)    BTW-kosten      BTW-kosten)
                            Alphen-Chaam               6.500           151.000           -22.000         129.000          1.500          130.500          2.000          132.500
                            Altena                    41.000           917.000          -139.000         778.000          9.000          787.000         11.500          798.500
                            Baarle-Nassau              6.500           175.000           -24.000         151.000          1.000          152.000          2.000          154.000
                            Bergen op Zoom            87.000         1.217.000          -202.000       1.015.000         11.000        1.026.000         16.500        1.042.500
                            Breda                    272.000         3.915.000          -627.000       3.288.000         30.500        3.318.500         52.000        3.370.500
                            Drimmelen                 28.000           556.000           -93.000         463.000          4.500          467.500          7.500          475.000
                            Etten-Leur                58.000           930.000          -154.000         776.000          7.000          783.000         12.500          795.500
                            Geertruidenberg           28.500           579.000           -91.000         488.000          3.500          491.500          7.500          499.000
                            Halderberge               23.000           467.000           -73.000         394.000          5.000          399.000          6.000          405.000
                            Moerdijk                  32.000           782.000          -123.000         659.000          6.000          665.000         10.000          675.000
                            Oosterhout                69.000         1.060.000          -163.000         897.000          9.000          906.000         13.500          919.500
                            Roosendaal               110.000         1.504.000          -247.000       1.257.000         12.500        1.269.500         20.500        1.290.000
                            Rucphen                   15.000           297.000           -48.000         249.000          3.500          252.500          4.000          256.500
                            Steenbergen               20.500           480.000           -69.000         411.000          4.000          415.000          5.500          420.500
                            Woensdrecht               14.000           282.000           -44.000         238.000          3.500          241.500          3.500          245.000
                            Zundert                   20.000           420.000           -69.000         351.000          3.500          354.500          5.500          360.000
                            Wmo - Gemeenten          831.000        13.732.000        -2.188.000      11.544.000        115.000       11.659.000        180.000       11.839.000
                            OV - Provincie NB         32.000           662.500          -269.000         393.500        125.000          518.500         59.500          578.000
                            Totaal                 863.000        14.394.500       -2.457.000       11.937.500        240.000       12.177.500        239.500       12.417.000




29 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                            Bijlage 4 Bijlage KCV, doorrekening raming vervoerslasten 2019 t/m 2022

                                                                                            Klant           Saldo                    Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl.
                            Begroting 2022      Prognose ritten   Kosten vervoer         bijdrage         vervoer   Bureau kosten         (ex BTW)    BTW-kosten      BTW-kosten)
                            Alphen-Chaam               6.500           153.000           -23.000         130.000          1.500          131.500          2.000          133.500
                            Altena                    41.000           931.000          -139.000         792.000          9.500          801.500         11.500          813.000
                            Baarle-Nassau              6.500           177.000           -24.000         153.000          1.000          154.000          2.000          156.000
                            Bergen op Zoom            87.000         1.236.000          -204.000       1.032.000         11.500        1.043.500         17.000        1.060.500
                            Breda                    272.000         3.976.000          -633.000       3.343.000         31.500        3.374.500         52.500        3.427.000
                            Drimmelen                 28.000           565.000           -93.000         472.000          4.500          476.500          7.500          484.000
                            Etten-Leur                58.000           945.000          -156.000         789.000          7.500          796.500         13.000          809.500
                            Geertruidenberg           28.500           588.000           -92.000         496.000          3.500          499.500          7.500          507.000
                            Halderberge               23.000           474.000           -73.000         401.000          5.000          406.000          6.000          412.000
                            Moerdijk                  32.000           795.000          -124.000         671.000          6.500          677.500         10.000          687.500
                            Oosterhout                69.000         1.076.000          -165.000         911.000          9.500          920.500         13.500          934.000
                            Roosendaal               110.000         1.528.000          -249.000       1.279.000         13.000        1.292.000         20.500        1.312.500
                            Rucphen                   15.000           301.000           -48.000         253.000          4.000          257.000          4.000          261.000
                            Steenbergen               20.500           488.000           -69.000         419.000          4.500          423.500          5.500          429.000
                            Woensdrecht               14.000           287.000           -46.000         241.000          3.500          244.500          4.000          248.500
                            Zundert                   20.000           427.000           -69.000         358.000          3.500          361.500          5.500          367.000
                            Wmo - Gemeenten          831.000        13.947.000        -2.207.000      11.740.000        120.000       11.860.000        182.000       12.042.000
                            OV - Provincie NB         32.000           673.500          -274.000         399.500        125.000          524.500         60.500          585.000
                            Totaal                 863.000        14.620.500       -2.481.000       12.139.500        245.000       12.384.500        242.500       12.627.000




30 | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>              3. Bijlagen
                              Bijlage 4 Bijlage KCV, doorrekening raming vervoerslasten 2019 t/m 2022

                                                                                              Klant           Saldo                    Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl.
                              Begroting 2023      Prognose ritten   Kosten vervoer         bijdrage         vervoer   Bureau kosten         (ex BTW)    BTW-kosten      BTW-kosten)
                              Alphen-Chaam               6.500           155.000           -23.000         132.000          2.000          134.000          2.000          136.000
                              Altena                    41.000           945.000          -140.000         805.000          9.500          814.500         11.500          826.000
                              Baarle-Nassau              6.500           180.000           -21.000         159.000          1.000          160.000          1.500          161.500
                              Bergen op Zoom            87.000         1.254.000          -206.000       1.048.000         12.000        1.060.000         17.000        1.077.000
                              Breda                    272.000         4.034.000          -639.000       3.395.000         32.500        3.427.500         53.000        3.480.500
                              Drimmelen                 28.000           573.000           -94.000         479.000          5.000          484.000          8.000          492.000
                              Etten-Leur                58.000           959.000          -157.000         802.000          7.500          809.500         13.000          822.500
                              Geertruidenberg           28.500           596.000           -93.000         503.000          4.000          507.000          7.500          514.500
                              Halderberge               23.000           481.000           -74.000         407.000          5.500          412.500          6.000          418.500
                              Moerdijk                  32.000           806.000          -125.000         681.000          6.500          687.500         10.500          698.000
                              Oosterhout                69.000         1.092.000          -166.000         926.000         10.000          936.000         13.500          949.500
                              Roosendaal               110.000         1.550.000          -252.000       1.298.000         13.500        1.311.500         21.000        1.332.500
                              Rucphen                   15.000           306.000           -48.000         258.000          4.000          262.000          4.000          266.000
                              Steenbergen               20.500           495.000           -70.000         425.000          4.500          429.500          6.000          435.500
                              Woensdrecht               14.000           291.000           -44.000         247.000          4.000          251.000          3.500          254.500
                              Zundert                   20.000           433.000           -69.000         364.000          4.000          368.000          5.500          373.500
                              Wmo - Gemeenten          831.000        14.150.000        -2.221.000      11.929.000        125.500       12.054.500        183.500       12.238.000
                              OV - Provincie NB         32.000           683.500          -278.000         405.500        125.000          530.500         61.500          592.000
                              Totaal                 863.000        14.833.500       -2.499.000       12.334.500        250.500       12.585.000        245.000       12.830.000




31   | Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>