<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2021
Incl. meerjarenraming 2022-2024
Versie 23 maart 2020
Begroting 2021                  pagina 1 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1          Algemeen                                                                   3
1.1        Voorwoord                                                                  3
1.2        Financiële uitgangspunten                                                  4
2          Beleidsbegroting                                                           6
2.1        (Beleids-)ontwikkelingen                                                   6
2.1.1.     De komst van de Omgevingswet                                               6
2.1.2.     Uitvoeringsconsequentie Transitie Zorgvuldige Veehouderij                  7
2.1.3.     Aanpak stikstofproblematiek                                                8
2.1.4.     ZZS en PFAS                                                                8
2.1.5.     Bodem en ondergrond                                                        9
2.1.6.     Energie en klimaat                                                         9
2.1.7.     Circulaire economie                                                       10
2.1.8.     Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)                                        10
2.2        Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma                                   11
2.2.1.     Informatiegestuurd en risicogericht werken                                11
2.2.2.     Uitvoeringskaders                                                         12
2.2.3.     Opbouw programma                                                          12
2.3        Paragrafen                                                                14
2.3.1.     Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                    14
2.3.2.     Financiering                                                              19
2.4        Bedrijfsvoering                                                           21
3          Financiële begroting                                                      24
3.1        Uiteenzetting financiële positie en toelichting                           24
3.2        Overzicht kosten van Bedrijfsvoering                                      24
3.3        Het bedrag voor onvoorzien                                                24
3.4        Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024                               25
4          Toelichting op de begroting 2021                                          28
4.1        Toelichting op de baten                                                   28
4.2        Toelichting op de lasten                                                  28
4.3        (Vervangings-)investeringen 2021                                          31
4.4        Toelichting op de meerjarenraming                                         32
Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer 2021                                  33
Bijlage 2. Verloop reserves                                                          35
Bijlage 3. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld                       36
Bijlage 4. Tarieven                                                                  37
Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB                        38
Begroting 2021                                                       pagina 2 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1         Algemeen
1.1       Voorwoord
Met genoegen bieden wij u de begroting 2021 aan. Een sluitende begroting.
Een bijzonder jaar, want 2021 is het jaar van de Omgevingswet. Een wet die nieuwe kansen en
mogelijkheden biedt voor het kwalitatief ontwikkelen van onze fysieke leefomgeving.
Het zal wennen zijn. Omgevingswaarden in een omgevingsplan vastleggen vereist vooraf het goed
doordenken van de toekomstige ontwikkeling van onze fysieke ruimte voor leven, wonen, werken en
recreëren. Niet de tekentafel heeft het laatste woord, maar de uitkomst van de dialoog die overheden samen
met inwoners en bedrijven voeren.
Immers, de fysieke leefruimte is van en voor ons allemaal.
Ook andere thema’s vragen in 2021 onze intensieve aandacht. Voor Brabant is dat met name het thema
zorgvuldige veehouderij. Deze sector zit in een transitieproces en -periode.
Maatschappelijke opvattingen over de veehouderij worden kritischer. Duurzaamheid, het welzijn van dieren
en het beperken van overlast zijn belangrijke uitgangspunten voor het veehouderijbeleid. Duurzaamheid is
een rode draad in het milieubeleid.
Als inwoners van de regio en ons land willen wij ons met elkaar inzetten voor een circulaire economie. De
wegwerpcultuur van onze gebruiksgoederen, daaraan willen we een einde maken.
In dit land zijn er veel functies en belangen die op een relatief klein grondgebied met elkaar om voorrang
strijden. De kunst voor bestuurders, het beleid en in de uitvoering daarvan is het zoeken en vinden van
economisch en maatschappelijk aanvaarde evenwichten.
Wij voeren beleid uit, dat doen wij op basis van onze professie, naar eer en geweten. Integer, transparant,
ook met toewijding en volharding.
Wij hopen en vertrouwen dat beleidsmakers en bestuurders de bereidheid hebben en tonen om zich
nadrukkelijk te verstaan met de uitvoeringspraktijk. Want hoeveel ook wordt bedacht, het komt toch vooral
op de uitvoering en de kwaliteit daarvan aan.
Het jaar 2021 zal zeker nog in het teken staan van het (her)vinden van natuurlijke evenwichten, die een
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving mogelijk maken.
De OMWB wil en zal daaraan een positieve en actieve bijdrage leveren.
Enerzijds in de uitvoeringspraktijk, maar anderzijds ook door het geven van tijdige en adequate adviezen
aan bestuurders en beleidsmakers. Daarbij zullen wij intensief samenwerken met al die partners, publiek en
privaat, die met ons werken aan een veilige, schone, duurzame en gezonde leefomgeving. Zullen wij actief
zijn in het verbinden, van mensen, organisaties en thema’s. Omdat wij ons verbonden voelen met allen die
een warm hart hebben voor een duurzame samenleving. Niet alleen voor ons zelf, maar juist ook voor de
generaties na ons.
Onder leiding van ons bestuur willen wij met onze kwaliteiten en onze inzet voor onze regio het verschil
maken in milieu en duurzaamheid.
De OMWB is klaar voor 2021!
Nico van Mourik,
Algemeen directeur OMWB.
Begroting 2021                                                               pagina 3 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2       Financiële uitgangspunten
In deze paragraaf zijn de financiële uitgangspunten benoemd voor de Begroting 2021 en de Meerjarenraming
2022 – 2024. Deze uitgangspunten zijn door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en gedeeld met de
deelnemers door middel van de Kaderbrief 2021.
Algemene uitgangspunten
De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de Begroting:
    a. De begroting 2021 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met de financiële effecten
         van de genoemde beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2;
    b. De begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022 – 2024, is structureel financieel sluitend;
    c. Basis voor het financieringsmodel voor de deelnemende gemeenten is de MWB-norm;
    d. Om mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening gehouden met een post
         onvoorzien van € 150.000;
    e. De begroting 2021 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording
         voor provincies en gemeenten (BBV).
Baten
Voor 2021 wordt een werkpakket verwacht vergelijkbaar aan de werkprogramma’s 2020; 335.000
declarabele uren. Qua tariefstelling geldt dat deze kostendekkend en gelijk voor deelnemers en niet-
deelnemers is.
Lasten
Voornaamste onderdeel van de kostenstructuur betreft de personeelskosten. Dit is circa 80% van de totale
begroting en bestaat uit personeel in loondienst en externe inhuur. Dit laatste is wenselijk in termen van
flexibiliteit en noodzakelijk vanwege de ‘krapte’ op de arbeidsmarkt.
a. Personeel in loondienst:
Het personeelsbestand valt uiteen in medewerkers inzetbaar voor uitvoering van het primaire proces en
medewerkers ondersteunend daaraan in de bedrijfsvoering. Op dit moment is de formatie nog niet volledig
bezet en is er sprake van vacatures.
Primair proces
Extrapolatie van de werkprogramma’s 2020 vraagt een benodigde formatie voor het primaire proces van
250 fte, uitgaande van de 1.350-norm. Dit zal niet volledig met personeel in loondienst opgepakt kunnen
worden, vandaar dat de formatie van de dienst gehandhaafd blijft op het niveau van 2020.
Bedrijfsvoering (BBV hanteert de term ‘Overhead’)
De bedrijfsvoering verricht managementtaken en ondersteunende werkzaamheden direct verbonden aan
het primaire proces. De bedrijfsvoering omvat organisatie brede ondersteunende activiteiten, zoals Human
Resource Management, Informatietechnologie, Facilitair en Financiën & Control. In 2021 zijn het aantal FTE
bij bedrijfsvoering gestegen van 55 FTE naar 61 FTE. Deze stijging wordt veroorzaakt door het toevoegen
van 2 leidinggevende functies, de verschuiving van 2 uitvoerende functies en door de ontwikkelingen bij het
de teams S&O en PPR.
Begroting 2021                                                             pagina 4 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De formatie van de OMWB voor 2021 is als volgt:
Overzicht opbouw productieve uren (uren per fte primair proces):
b. Personeel niet in loondienst:
De OMWB streeft in beginsel naar een beperkte flexibele schil. Door de groei van het werkaanbod en de
krapte op de arbeidsmarkt is deze flexibele schil thans wat groter. Het streven van de OMWB is om 228 FTE
een vaste invulling te geven en de aanvullende capaciteit met flexibele krachten te vullen.
c. Overige (materiële) kosten:
Deze worden opgenomen op basis van de meeste recente inzichten rondom de ontwikkeling van de overige
kosten (huur, servicekosten, ICT-licenties, etc.), rekening houdende met onderstaande indexering.
Indexering
Voor de indexering wordt gebruik gemaakt van de indexen uit de Macro Economische Verkenningen 2019,
die zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
volgende indexen worden toegepast naar (mix van) kostensoorten:
    • Prijs bruto binnenlands product                    1,7%
    • Loonvoet sector overheid                           2,9%
    • Prijs netto materiële overheidsconsumptie          1,8%
Investeringen
De OMWB kent een beperkt aantal investeringen. Het betreft met name vervangingsinvesteringen. Naar
verwachting is het huidige niveau van investeringen toereikend.
Weerstandsvermogen
In de begroting 2021 is een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen
opgenomen. Daarnaast is in deze begroting 2021 voorgesteld om – naast het risicoprofiel - te komen tot een
nieuwe wijze van normering van het weerstandsvermogen op basis van een percentage van het
begrotingstotaal.
Besluit begroting en verantwoording (BBV)
De begroting 2021 is opgesteld op basis van het BBV. Hierdoor kent de begroting vanaf 2018 een
onderscheid tussen primair proces en bedrijfsvoering. Tevens is een aantal verplichte indicatoren ingevoerd.
Begroting 2021                                                               pagina 5 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2         Beleidsbegroting
2.1       (Beleids-)ontwikkelingen
In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen voor de OMWB. In de
ontwerpbegroting 2021 worden deze beleidsmatige ontwikkelingen vertaald in financiële consequenties
voor de OMWB en de deelnemers. Thema’s als energie en klimaat, de Omgevingswet en risicogericht
werken vereisen inzet van en samenwerking tussen verschillende overheden in 2021 en de
daaropvolgende jaren.
2.1.1. De komst van de Omgevingswet
De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden. De Omgevingswet betekent
een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van onze fysieke
leefomgeving. De herziening heeft impact op de manier van werken, de cultuur, de juridische basis en het
technisch instrumentarium. Door de decentralisatie, de sturing op samenhang en de nieuwe instrumenten
vinden er verschuivingen plaats tussen organisaties. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en
het gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een
samenhangende benadering.
De Omgevingswet is bedoeld om tot
een       integrale     manier     van
(samen)werken en afwegen te
komen. Samen met ketenpartners
(waterschappen,           GGD       en
Veiligheidsregio) beschikt de OMWB
over veel informatie. Die informatie
komt uit en zetten we in bij de
uitvoering       van      het    VTH-
takenpakket. Deze informatie kan
ook relevant zijn bij de ontwikkeling
van omgevingsvisies en –plannen
door gemeenten en provincie.
De OMWB bereidt zich in 2020 in
nauwe samenwerking met haar
deelnemers         voor      op     de
implementatie            van        de
Omgevingswet. Na inwerkingtreding
zal de OMWB zich ook als
kennispartner blijven inzetten bij de verdere doorontwikkeling van werkprocessen en kerninstrumenten. De
implementatie loopt langs 4 sporen:
     1. Bestuur & Samenwerking: door de komst van de Omgevingswet zal er een nieuwe rolverdeling
          tussen de verschillende ketenpartners ontstaan. Binnen dit spoor wordt onze positie en rol in het
          veld op het gebied van milieu, gezondheid en duurzaamheid in overleg met haar deelnemers opnieuw
          bepaald.
     2. Producten & Diensten: de basistaken die de OMWB voor haar deelnemers uitvoert worden sterk
          beïnvloed door de eisen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Een gedegen impactanalyse en
          procesaanpassing zijn hiervoor nodig. Met de Omgevingswet worden er ook nieuwe producten en
          diensten ontwikkeld, die zullen worden toegevoegd aan de Producten- en Dienstencatalogus.
     3. Proces & Informatiebeheer: kennis en dan ook in het bijzonder cijfermatige brongegevens over de
          leefomgeving wordt steeds belangrijker. Naast een verbeterd beheer en gebruik van alle beschikbare
          geodata/informatie zal de Omgevingswet ook voor de dagelijkse werkprocessen de nodige impact
          hebben. Vanuit de impactanalyse en hieruit volgende aangepaste producten & diensten zullen waar
          nodig de werkprocessen moeten worden aangepast en verbeterd.
     4. Mens & Organisatie: aan welke informatie, kennis en adviezen is behoefte, hoe werkt het met de
          open normen, op welke wijze kunnen we proactief meedenken, enzovoort. De nieuwe manier van
          werken zal een andere houding vragen. Werken vanuit gebiedsdoelen en omgevingswaarden vraagt
          een bredere blik dan men gewend is. Binnen dit spoor worden de medewerkers voorbereid op de
          veranderende eisen van de Omgevingswet.
Naast kennis van de wet is een aanpassing van de huidige werkprogramma’s en systemen nodig. Om de
verbeterdoelen van de Omgevingswet te behalen en de digitale samenwerking te bevorderen, wordt het
Begroting 2021                                                              pagina 6 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) door het Rijk ontwikkeld. Het DSO bundelt en ontsluit informatie die
bij de diverse partners aanwezig is.
De OMWB treft de voorbereidingen om aan te kunnen sluiten op het DSO en dit zal in 2021 verder zijn
uitwerking krijgen.
Met de voorbereiding op de Omgevingswet wordt in 2020 gewerkt aan nieuwe en aangepaste producten en
diensten; waar nodig worden de werkprocessen aangepast en verbeterd. Dit zal op 1 januari 2021 nog niet
volledig zijn afgerond en daarmee doorlopen in 2021 en volgende jaren. Dit wordt verwerkt in de
werkprogramma’s 2021.
2.1.2. Uitvoeringsconsequentie Transitie Zorgvuldige Veehouderij
In opdracht van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht hebben de 3 Brabantse Omgevingsdiensten een
notitie laten opstellen over de ontwikkelingen in de Brabantse veehouderij en wat daarvan de gevolgen zijn
voor de (extra) VTH-taken voor provincie, gemeenten en omgevingsdiensten. In de notitie met de naam
“Meer dan de som der delen!” worden de ontwikkelingen geschetst ten aanzien van de volgende thema’s:
     -    Besluit emissiearme huisvesting en actieplan ammoniak en stoppersmaatregelen
     -    Warme sanering varkenshouderij
     -    Sanering asbest staldaken
     -    Actualisatie in verband met BBT (Best Beschikbare Technieken)
     -    Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
     -    Project “intensivering toezicht veehouderijen”
Er is een ambtelijke en bestuurlijke Taskforce opgericht. De Taskforce heeft voorstellen gemaakt voor de 3
(directeuren van de) Brabantse omgevingsdiensten met concrete maatregelen en oplossingen voor het
(capaciteits-)probleem door de ontwikkelingen in de Brabantse veehouderij. De voorstellen houden rekening
met de achterliggende provinciale milieudoelen. Twee vragen zijn hierbij van belang:
1. Welke organisatorische/personele maatregelen en welke werkprocessen/procedures zijn er nodig om de
piek het hoofd te bieden?
2. Welke bestuurlijke keuzes en besluiten zijn noodzakelijk om te komen tot een werkbare situatie?
De voorstellen moeten ertoe leiden dat de piek aan werkzaamheden voor de jaren 2019 tot 2025 kan worden
opgevangen door organisatorische maatregelen, bestuurlijke keuzes en het inhuren van extra capaciteit.
Voor de uitvoering van deze voorstellen worden voor de 3 Brabantse omgevingsdiensten in totaal 45 extra
medewerkers aangetrokken; gedurende een periode van 3 jaar. Voor de OMWB gaat het om 2 extra
medewerkers.
Begroting 2021                                                             pagina 7 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.1.3. Aanpak stikstofproblematiek
De uitspraken van 29 mei 2019 inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hebben de komende
jaren een grote impact op ons werk. De problematiek rond stikstof is complex en kent verstrekkende
consequenties voor de natuur en voor alle sectoren in de maatschappij. Op 13 november 2019 heeft het
kabinet het maatregelenpakket bekend gemaakt voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en
infrastructuursector. Dit pakket aan maatregelen vormt een eerste stap in een breder pakket aan
(bron)maatregelen waaraan het kabinet werkt, om daarmee te komen tot structurele verbetering van de
natuur en het mogelijk maken van een drempelwaarde voor alle sectoren. Het kabinet blijft tegelijkertijd
werken aan nieuwe maatregelen die kunnen worden ingezet voor de generieke drempelwaarde of als
aanvulling op het bovengenoemde pakket. Deze nieuwe maatregelen kunnen impact hebben op de
werkzaamheden die de OMWB voor haar deelnemers uitvoert. De OMWB ondersteunt gemeenten met het
opstellen en beoordelen van Aerius-berekeningen rondom aanvragen omgevingsvergunningen voor afwijken
bestemmingsplan, bouwen en milieu.
2.1.4. ZZS en PFAS
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld
kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De aanwijzing
van een stof als zeer zorgwekkend gebeurt op Europees niveau. Door het RIVM is een (niet-limitatieve) lijst
opgesteld van inmiddels 1400 ZZS.
Daarnaast zijn er ook potentiële zeer zorgwekkende stoffen. Dit zijn stoffen die (nog) niet zijn aangewezen
als zeer zorgwekkend, maar waarover gerede twijfels bestaan over de veiligheid voor mens, dier en
omgeving. Deze stoffen vergen een aanpak die vergelijkbaar is met die van zeer zorgwekkende stoffen. Het
RIVM heeft een lijst opgesteld waarin op dit moment ruim 300 potentiële ZZS zijn opgenomen.
De aandacht voor Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) is door de GenX-affaire (Chemours/ Dupont Dordrecht,
GenX in drinkwater en gewassen) in korte tijd enorm gegroeid. Het is duidelijk geworden dat stoffen die
normaal bij productieprocessen zijn betrokken effecten kunnen hebben die ongewenst zijn en veel
maatschappelijke beroering kunnen veroorzaken. Zelfs in zeer lage gehaltes in lucht en water leidt de
aanwezigheid van deze stoffen tot discussie, commotie en roep om maatregelen om emissie van deze stoffen
naar de omgeving tegen te gaan.
Begroting 2021                                                             pagina 8 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In opdracht van de provincie Noord-Brabant vragen de 3 Brabantse omgevingsdiensten in 2019 en 2020
aan provinciale bedrijven om gegevens te verstrekken over de emissies van ZZS naar lucht, water en via
afvalstoffen. Deze zgn. ZZS-uitvraag wordt in alle provincies uitgevoerd. Op basis van de beoordeelde
informatie kan worden bepaald of het nodig is de vergunningen te actualiseren of maatwerkvoorschriften te
stellen. In 2021 is landelijk een vervolg uitvraag voorzien voor gemeentelijke bedrijven.
De PFAS-problematiek, PFAS is ook een ZZS, heeft geleid tot het stilleggen van vele bouwprojecten in heel
Nederland. De aanpak met een Brabant-breed bodemonderzoek naar PFAS en de verruiming van de
normstelling door het rijk bieden hier een oplossing voor. Met de lijst van ruim 300 potentiële ZZS is de
verwachting dat we ons moeten gaan voorbereiden op nieuwe stoffen (bijvoorbeeld GenY en GenZ) die in
de nabije toekomst een probleem kunnen gaan vormen. De financiële impact daarvan is nu nog niet in te
schatten, maar de ervaringen met GenX en recent PFAS hebben geleerd dat de maatschappelijke impact
van deze stoffen groot kan zijn.
2.1.5. Bodem en ondergrond
Met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2021) gaat de bevoegdheid die nu bij
de provincie ligt voor de Wet bodembescherming (Wbb) over naar de gemeenten. Gemeenten zijn dan
primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Door deze overdracht komen alle
basistaken voor de bodem(sanering) bij de gemeenten te liggen. Reeds beschikte en lopende saneringen
blijven onder de bevoegdheid van de provincie.
Het landelijke beleid voor bodembeheer blijft op hoofdlijnen hetzelfde. Het Rijk stelt afhankelijk van het
bodemgebruik omgevingswaarden vast. Binnen deze waarden krijgen gemeenten wel bestuurlijke
afwegingsruimte of bijvoorbeeld nog sanering nodig is afhankelijk van het bodemgebruik, of wanneer een
bodemonderzoek vereist is bij bouwen en bestemmen. De vertaling van deze afwegingsruimte dient in het
Omgevingsplan plaats te vinden.
                                                                         Maatschappelijke opgaven zoals de
                                                                         klimaatadaptatie,                      de
                                                                         energietransitie      maar      ook    de
                                                                         achteruitgang           in       kwaliteit
                                                                         (organische                 stofgehalten,
                                                                         verdroging,          vernatting        en
                                                                         bodemleven)               van          de
                                                                         landbouwgronden in onze regio,
                                                                         kunnen           voor        inhoudelijke
                                                                         verschuivingen in de aanpak van
                                                                         bodembeheer          door     gemeenten
                                                                         zorgen. Dit vraagt om een andere
                                                                         benaderingswijze         en    specifieke
                                                                         kennis       van     de     bodem      en
                                                                         ondergrond, uitgaande van het
                                                                         natuurlijke           bodem-           en
                                                                         watersysteem,          inclusief    haar
                                                                         potenties en kwetsbaarheden.
                                                                         Samen met de provincie, de ODZOB
                                                                         en de ODBN komt de OMWB begin
                                                                         mei          2020          met        een
transitiedocument over de overdracht van de bodemtaken. In dit document worden de procesmatige,
personele en financiële gevolgen per regio en gemeente inzichtelijk gemaakt. Implementatie van het
transitiedocument vindt vanaf mei 2020 en waar mogelijk eerder plaats, zodat elke dienst (en gemeente)
gereed is voor de nieuwe taakuitvoering per 1-1-2021.
2.1.6. Energie en klimaat
De energietransitie stelt de samenleving voor een forse opgave. De noodzaak om stevig in te zetten op
energiebesparing, de opwekking van duurzame energie en de voorbereiding op de gevolgen van
klimaatverandering wordt steeds sterker gevoeld. Ook bij provincie en gemeenten staat dit thema hoog op
de politieke agenda’s.
In het Klimaatakkoord van 2019 is opgenomen dat veel nationale afspraken in praktijk worden gebracht in
de Regionale Energie Strategieën (RES). De opgave waar de regio voor staat is complex en de ruimtelijke
impact van de klimaat- en energietransitie is groot. In de RES beschrijft de regio welke energiedoelstellingen
Begroting 2021                                                                pagina 9 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>moeten worden gehaald en op welke termijn. Het is ook een instrument om ruimtelijke inpassing te
organiseren en de samenwerking met alle regionale partijen. Op 1 juni zullen de regio’s een concept RES
opleveren die door het PBL worden doorgerekend. Medio 2021 moeten de meeste RES-en verwerkt zijn in
het omgevingsbeleid. De uitvoering van de RES kan impact hebben op de werkzaamheden die de OMWB
voor haar deelnemers uitvoert.
2.1.7. Circulaire economie
De OMWB kan met haar expertise op het gebied van afval, preventie, ver- en bewerking, hergebruik en
milieuaspecten bij uiteenlopende inrichtingen een belangrijke rol spelen in de lokale en regionale circulaire
economie. Zo kan de OMWB een rol spelen bij het in beeld brengen van de kansen voor circulaire economie
en het inzicht verkrijgen van de vrijkomende (aangeboden) afvalstromen bij bedrijven. Kunnen afvalstoffen
van bedrijf A weer worden ingezet bij bedrijf B, zodat voorkomen wordt dat virgin grondstoffen gewonnen
moeten worden. Welke mogelijkheden zijn er op industrieterreinen om gebruik te maken van vrijgekomen
afvalstoffen bij bedrijven binnen datzelfde industrieterrein? Gezien het overkoepelende en integrale karakter
van circulaire economie zijn er altijd meerdere organisaties nodig om het geheel aan mogelijkheden in beeld
te brengen. Een grondige analyse van de kansen voor de circulaire economie kan dus alleen uitgevoerd
worden in samenwerking met andere partijen; zowel overheid- als marktpartijen.
Onder meer in samenwerking met de provincie Noord-Brabant in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht
worden de mogelijke bijdragen van de OMWB aan de circulaire economie nader in beeld gebracht.
Knelpunten in wet- en regelgeving kunnen mogelijk ook samen worden gesignaleerd en geanalyseerd. Voor
deze knelpunten kunnen we samen met de provincie en gemeenten oplossingen initiëren en uitwerken, zoals
ruimte voor experimenten en snellere vergunningverlening bij circulaire initiatieven.
2.1.8. Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)
Per 2021 wordt de WKB van kracht. Deze wet heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de)
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van de faalkostenvermindering.
Om dit voor elkaar te krijgen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit
van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Een effect van deze wet kan zijn dat de bouwtaken
rondom vergunningverlening en toezicht bij gemeenten afnemen. De rol van de gemeente verschuift van
technisch toetser naar regisseur van planprocessen. De OMWB verzorgt voor provinciale inrichtingen de
vergunningverlening, het toezicht en handhaving op de bouwregelgeving. Ook voert de OMWB voor enkele
gemeenten totaalsloop (verzoektaak) uit.
Begroting 2021                                                               pagina 10 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2       Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma
2.2.1. Informatiegestuurd en risicogericht werken
Op 12 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK)
vastgesteld. Het GUK beschrijft de algemene uitgangspunten die door de OMWB worden gehanteerd bij de
uitvoering van de VTH-milieutaak. Risicogericht werken en programmeren is hierbij het centrale
uitgangspunt. De OMWB en de deelnemers maken de beweging van taakgericht naar probleem- en
risicogericht werken. Dit houdt in dat inhoudelijke keuzes worden gemaakt op grond van een risicoanalyse
en dat beschikbare middelen worden ingezet waar de risico’s voor veiligheid, gezondheid, milieu en
leefbaarheid hoger zijn. Data dient als basis voor het bepalen van de risico’s.
Door de digitalisering komen er grote hoeveelheden data beschikbaar. Die data kan helpen bij het:
     -    beantwoorden van maatschappelijke vragen (Omgevingswet)
     -    maken van keuzes in een specifiek dossier (risicogericht werken, brancheplannen)
     -    signaleren van trends en het - op termijn - doen van voorspellingen (informatiegestuurd)
     -    efficiënter en effectiever werken door het combineren van data
     -    output en outcome gericht werken
     -    ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
     -    bevorderen van de samenwerking met andere partners
Binnen de OMWB worden er al enkele jaren stappen gezet in het informatiegestuurd werken, bijvoorbeeld
in de brancheaanpak en de ketenaanpak. De verwachting is dat het inzetten van informatie voor een betere
kwaliteit, meer efficiëntie en meer inzicht zal zorgen. Dit wordt programmatisch opgepakt en geborgd binnen
de organisatie. Samenwerking met de deelnemers en samenwerkingspartners, zoals de (Brabantse)
omgevingsdiensten, veiligheidsregio, GGD en waterschappen maakt daar natuurlijk deel van uit. De start
van het Brabantse Omgevingslab (BOD) samen met de ODZOB, ODBN en provincie is daarvan een goed
voorbeeld.
Met de branche- en ketenaanpak wordt invulling gegeven aan informatiegestuurd en risicogericht werken.
Doel van de branche- en ketenaanpak is schadelijke effecten vanuit de branches en ketens op de
leefomgeving te voorkomen. Nevendoel van ketenaanpak is milieucriminaliteit in een vroegtijdig stadium te
herkennen en op te treden. Inzicht en grip op ketens, zoals asbest, grond- en meststromen en andere
afvalstoffen is daarbij noodzakelijk. Onlosmakelijk onderdeel van deze aanpak is dataverzameling. Door het
registreren van de juiste data kunnen resultaten geanalyseerd worden. Op basis van deze analyse kan een
uitspraak gedaan worden over de effecten van het uitgevoerde werk.
Door een goede analyse van risico’s
en effecten van uitgevoerd werk
kunnen de juiste inhoudelijke keuzes
gemaakt worden voor de inzet van
middelen        en    het    te    kiezen
instrumentarium voor het vervolg.
Op deze manier kan de beleidscyclus
gesloten worden. Aan de voorkant
wordt      nagedacht      over    de   te
verzamelen data. Bij de uitvoering
van de VTH-werkzaamheden wordt
deze data op een uniforme wijze
geregistreerd, waarna de resultaten
geanalyseerd kunnen worden. Hierbij
wordt       ook    heel     bewust     de
samenwerking met onze partners gezocht. Elke dienst heeft vanuit de aard van de werkzaamheden data tot
zijn beschikking. Het slim koppelen van deze data kan tot nieuwe inzichten leiden waardoor instrumenten
doelmatiger kunnen worden ingezet. Het gaat uiteindelijk om de voor die situatie ideale mix van in te zetten
instrumenten.
Een voor de OMWB nieuw instrumentarium is het opzetten van ketenanalyses. Hierdoor kunnen we aan de
voorkant nog beter inzicht geven in de risico’s binnen bepaalde ketens en voor de branches binnen deze
ketens. Tevens heeft de OMWB zich ingezet om uitvoering te geven aan “Diepgaand Administratief Toezicht”.
De verbinding van brancheaanpak aan ketengericht milieutoezicht geeft de OMWB en haar partners inzicht
in de eventuele problematiek. Dit maakt dat de OMWB nog gerichter toezicht kan houden, wat efficiënter,
maar zeker ook effectiever is.
Begroting 2021                                                              pagina 11 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2.2. Uitvoeringskaders
De OMWB is een organisatie voor milieu en duurzaamheid, die in opdracht van de provincie en gemeenten
taken realiseert. We voeren deze hoofdzakelijk wettelijke taken deels in (onder)mandaat namens de
deelnemers uit. De beleidskaders voor deze uitvoering worden door de deelnemers als volgt bepaald:
     1. Voor de toezicht- en handhavingstaak bepaalt elke deelnemer in een beleidsdocument
          (probleemanalyse en prioriteiten) de jaarlijkse doelstellingen. Daarbij wordt voldaan aan landelijke
          kwaliteitscriteria. Conform deze criteria wordt voor de toezicht- en handhavingstaken van deze
          deelnemers jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. Dit zoveel als mogelijk op
          basis van een samenhangend systeem van evaluatiegegevens van de uitvoering van het
          programma in het voorgaande jaar, een probleemanalyse en prioritering, rekening houdend met
          de aard en het naleefgedrag van bedrijven.
     2. Voor vergunningverlening en wettelijke taken op het gebied van de specialismen (bodem, geluid,
          etc.) zijn de wettelijke eisen (waaronder ook lokale regelgeving) maatgevend, tenzij specifieke
          beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Dit geldt eveneens voor de adviestaken. Voor de
          beleidstaken (ontwikkeling en uitvoering) zijn de lokale kaders leidend.
De OMWB streeft naar een uniforme wijze van uitvoering geven aan de wettelijke kaders op het gebied
van milieu- en omgevingsrecht. Hierbij werken we samen met onze deelnemers aan meer uniformiteit van
werkprocessen, samenwerking tussen vergunningverleners, toezichthouders en juristen en efficiëntie en
effectiviteit van gekozen werkwijzen.
Voor een goede borging van de VTH-taken zijn onze uitgangspunten:
     •    Verantwoordelijkheid en vertrouwen: Veiligheid en milieu zijn primair de eigen
          verantwoordelijkheid van bedrijven. Vertrouwen moet verdiend worden.
     •    Risicogestuurd toezicht: Toezicht vindt risicogestuurd plaats. Het meeste toezicht vindt plaats bij
          bedrijven met hoge risico’s; minder toezicht vindt plaats bij bedrijven met een laag risico.
     •    Prioritering preventief toezicht: Frequentie en tijdsbesteding van toezicht worden bepaald door
          naleefgedrag, klachtenpatroon, oordeel toezichthouder/vergunningverlener, complexiteit en
          omgeving.
     •    Actuele vergunningen: Vergunningen van bedrijven moeten actueel en handhaafbaar zijn. Nieuwe
          wetgeving en richtlijnen worden tijdig geïmplementeerd.
     •    Integrale benadering bedrijven: Vergunningverlening, toezicht, handhaving, externe veiligheid en
          andere specialismen werken samen in hun benadering van bedrijven. Bedrijven worden in hun
          omgeving bezien.
De basis voor het programma is het basistakenpakket, de MWB-norm, de aangeleverde werkprogramma’s
van gemeenten en provincie, de afspraken met de andere Brabantse omgevingsdiensten en de afspraken
voor de landelijke uitvoering Brzo- en RIE4-taken (Brzo-OD’s).
2.2.3. Opbouw programma
De programmabegroting bestaat uit 4 programmadelen:
     -    Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving
     -    Programmadeel 2: adviezen en projecten
     -    Programmadeel 3: collectieve taken
     -    Programmadeel 4: overige exploitatiekosten
De programmaonderdelen worden hieronder nader toegelicht.
Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving
Programmadeel 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu, de zogenaamde VTH-
milieutaken. Voor dit programmadeel vormt de in de vergadering van het AB van 15 december 2017
vastgestelde MWB-norm samen met het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en het LPF voor de niet-
inrichting gebonden taken de basis. De kaders van de MWB-norm en de NIG-taken zijn leidend voor de
uitvoering van de wettelijke basistaken.
Voor ongeveer 33.000 inrichtingen waarvan ruim 7.500 basistaakbedrijven, verschillende evenementen en
het buitengebied:
     •    verleent de OWMB jaarlijks circa 600 vergunningen;
     •    beoordeelt de OMWB circa 1.500 meldingen;
     •    voert de OMWB circa 5.200 controles uit.
Hieruit vloeien bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving (circa 600 handhavingzaken) en
strafrechtelijke onderzoeken voort. Van de circa 8.500 milieuklachten en ongewone voorvallen, wordt in de
regel 35 procent binnen en 65 procent buiten kantoortijd ingediend. Naast de controles bij bedrijven
Begroting 2021                                                                pagina 12 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>beoordelen we ook meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en in het kader van asbest en
houden we toezicht op basis van deze meldingen.
Programmadeel 2: adviezen en projecten
In programma 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogramma de adviestaken op het terrein
van milieu en overige taken uit het omgevingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de
(milieu)metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem,
(afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke-
planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie en omgevingsbeleid. Deze taken
hebben vaak een wettelijke grondslag, zijn onderdeel van beleidsambities of bieden de opdrachtgever
toegevoegde waarde.
In 2021 verwachten we op basis van uitgevoerde werkprogramma’s van voorgaande jaren verzoeken en
vragen voor onderzoek en advies af te handelen op het terrein van:
     •    het verbod op asbestdaken;
     •    milieuadvisering voor RO;
     •    energie;
     •    aanleg van gesloten bodem en energiesystemen;
     •    onderzoek en advies afvalwater;
     •    toezicht afvalwater bij horeca;
     •    programma luchtkwaliteit, preventieve geluidsmetingen en onderzoek naar de aanwezigheid van
          legionella in koeltorens;
     •    implementatie en doorontwikkeling van GIS en onderhoud en eventuele uitbreiding e-nose-
          netwerk;
     •    begeleiding in de voorbereiding op de Omgevingswet.
Programmadeel 3: collectieve taken
Het programma voor de collectieve taken, inclusief resultaatverplichtingen, wordt jaarlijks door de
deelnemers vastgesteld. Jaarlijks wordt samen met de klankbordgroep bestaande uit deelnemers het
collectieve takenprogramma opgesteld en gemonitord. Alle onderdelen (activiteiten en projecten) in het
programma worden met duidelijke kaders projectmatig uitgevoerd. Aan de hand van
voortgangsrapportages worden de deelnemers geïnformeerd.
Het programma bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk: structurele onderwerpen en incidentele
onderwerpen.
De structurele onderwerpen bestaan uit:
     •    opstellen en monitoren van het programma;
     •    klachten- en crisisorganisatie, inclusief de 24/7 bereikbaarheid;
     •    de BPO projecten;
     •    (bestuurlijke) samenwerking met partners, zoals OM, veiligheidsregio, waterschappen, andere
          omgevingsdiensten;
     •    data ontwikkeling ten behoeve van informatiedelen en risicogericht werken.
De meer incidentele projecten hebben betrekking op:
     -    het voorbereiden van ketengerichte aanpak;
     -    het voorbereiden van de branchegerichte aanpak.
     -    programma Omgevingswet.
     -    programma Bodem.
Programmadeel 4: overige exploitatiekosten
In programma 4 zijn de werkzaamheden die buiten voorgaande programma’s vallen ondergebracht. Het
gaat hierbij om de levering van producten en diensten aan zowel deelnemers als niet-deelnemers via
derden. Het betreft hier onder andere de kosten voor luchtkwaliteitsmetingen, laboratoriumkosten en
kosten van e-noses. Ook subsidieprojecten zijn in dit programma opgenomen. De kosten van de levering
alsmede de incidentele kosten (kosten om te komen tot contractafspraken) en structurele kosten (kosten
voor coördinatie en bedrijfsvoering) van de organisatie worden aan de deelnemers doorbelast.
Begroting 2021                                                              pagina 13 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.3       Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV) bepaalt dat in de begroting
en jaarrekening paragrafen worden opgenomen waarin de beleidslijnen en de -realisatie zijn vastgelegd
voor een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen
die versnipperd in de jaarrekening staan, inzichtelijk worden gemaakt voor het bestuur. Het BBV benoemt
zeven verplichte paragrafen, deze zijn voor onze dienst niet allemaal relevant.
De voor de omgevingsdienst van toepassing zijnde paragrafen zijn:
     1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Financiering
     3. Bedrijfsvoering (inclusief rechtmatigheid)
2.3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf worden de risico’s beschreven en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.
Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over het beheer van de risico’s in het afgelopen jaar, anderzijds
is de risicoparagraaf toekomstgericht.
Begripsomschrijving
Een risico is een kans op een optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel
belang die niet is voorzien in de (meerjaren)begroting. Met name de negatieve gebeurtenissen worden
opgenomen in de risicotabel, als onderbouwing naar het benodigde weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn
getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB heeft om niet-begrote kosten op
te vangen (BBV artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn is afhankelijk van de risico-
inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico’s al dan niet te lopen. Om te voorkomen dat
bij niet afgedekte risico’s ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende
weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. De OMWB streeft een voldoende weerstandscapaciteit na,
dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4.
Beleid risicomanagement
Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de
organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt
ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen. Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt
worden met betrekking tot:
-    Welke risico’s gedragen kunnen worden?
-    Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?
-    Welke middelen moeten, ter afdekking van risico’s, gereserveerd worden?
De wijze waarop met risico’s wordt omgegaan kent de volgende alternatieven:
-    Vermijden (bijvoorbeeld: stoppen met bepaalde activiteiten);
-    Beheersen (bijvoorbeeld: maatregelen treffen door processen, procedures of organisatiecultuur aan te
     passen);
-    Overdragen (bijvoorbeeld: verzekering afsluiten of activiteit uitbesteden);
-    Accepteren.
De OMWB heeft middels de uitvoering van het Interne Controleplan zicht op risico’s en dat moet leiden tot
minimalisatie van de risico’s, dan wel het treffen van tijdige maatregelen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen van een organisatie om de financiële gevolgen van de
onderkende risico’s te kunnen dekken: onbenutte ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare
reserves en eventuele stille reserves die te gelde kunnen worden gemaakt.
De OMWB beschikt over één reserve:
     •    Algemene reserve
          De geraamde stand van de Algemene Reserve per 1-1-2021 bedraagt € 1.546.000.
Begroting 2021                                                               pagina 14 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting van
de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op.
Begroting 2021                                                         pagina 15 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Geïnventariseerde risico’s
In de begroting 2020 zijn de volgende risico’s geconstateerd:
                                                             Kans op
                  Risico's                Maximaal bedrag optreden                      Gewogen
                                                schade       risico                       risico
 1 Niet betalen facturen                            200.000               25%                    50.000
 2 Arbitrage VVGB-gelden                            750.000               30%                   225.000
 3 Ziekteverzuim                                    200.000               25%                    50.000
 4 Inhuur versus vast personeel                     500.000               50%                   250.000
 5 Transitie                                        500.000               50%                   250.000
 6 Problematiek arbeidsmarkt                        200.000               50%                   100.000
 7 Invoering MWB-norm                             1.000.000               50%                   500.000
 8 Vennootschapsbelasting                           100.000               25%                    25.000
     Totaal
                                                  3.450.000                                   1.450.000
Om tot een goede risico inschatting te komen voor 2021, is bovenstaande lijst geïnventariseerd. Dit heeft
er voor gezorgd dat de volgende risico’s niet meer worden aangemerkt in 2021.
     1. Niet betalen facturen
Wij hebben geconstateerd dat het niet betalen van facturen door verschillen in inzicht tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemer, de afgelopen jaren nagenoeg nihil is geworden. Hierdoor vormt dit
geen risico meer in 2021.
     2. Arbitrage VVGB-gelden
Het arbitragetraject is inmiddels afgewikkeld, derhalve vormt dit geen risico meer.
     3. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in afgelopen 3 jaar afgenomen en bevindt zich thans rond de streefwaarde van 4,5%.
Hierdoor vormt dit geen risico meer voor 2021.
     7. Invoering MWB-norm
Als gevolg van de invoering van de MWB-norm hebben deelnemers die boven de norm zitten de
mogelijkheid om af te schalen. Voor dit risico is in 2020 € 1.000.000 aangehouden met een kans van
50%. Door deels een flexibele schil aan te houden hoeft dit geen (structureel) risico te zijn. Minder omzet
is dan ook minder personeel. Derhalve vormt dit voor 2021 geen risico meer.
     8. Vennootschapsbelasting
De Belastingdienst heeft bepaald dat over een beperkt deel van de activiteiten van de OMWB
vennootschapsbelasting betaald moet worden. In 2019 is voor de jaren 2016, 2017 en 2018 de aangifte
reeds ingediend, de kosten hiervan bedroegen respectievelijk € 1.757, € 1.101 en € 292. In 2020 wordt de
aangifte over 2019 ingediend; hiervoor is voorzichtigheidshalve een bedrag gereserveerd van € 3.000.
Gezien bovenstaande is het risico inzake de vennootschapsbelasting ultimo 2019 niet meer in de
risicoparagraaf opgenomen.
Begroting 2021                                                              pagina 16 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Voor 2021 is de risico-inventarisatie geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende risico’s:
                                                               Kans op
                    Risico's               Maximaal bedrag optreden                      Gewogen
                                                schade         risico                      risico
 4 Inhuur versus vast personeel                     400.000                 50%                  200.000
 5 Transitie                                        500.000                 50%                  250.000
 6 Problematiek arbeidsmarkt                        700.000                 75%                  525.000
 9 Omgevingswet                                   1.000.000                 50%                  500.000
     Totaal
                                                  2.600.000                                    1.475.000
Toelichting op de risico’s 2021
     4. Inhuur versus eigen personeel
In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat de taken in beginsel worden verricht door eigen
personeel. Echter, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk om op korte termijn het
personeelsbestand op het niveau van de begroting te krijgen. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de
inhuur van derden voor de uitoefening van de taken. Deze externe inzet is duurder dan de uitvoering met
eigen personeel. Vandaar dat dit is opgenomen in de risicotabel.
Maatregelen
Dit risico is te ondervangen door aanname van eigen personeel. Beperkende factor hierbij is de huidige
arbeidsmarkt. Vandaar dat in 2019 en 2020 samen met de twee andere Omgevingsdiensten van Noord-
Brabant gestart is met initiatieven om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat een flexibele schil ook voordelen heeft mede vanwege een snellere op- en
afschaling bij een gewijzigd werkaanbod.
     5. Transitie organisatie
De eisen die aan onze organisatie en medewerkers worden gesteld veranderen snel. Dit is aan de ene kant
gericht op de inhoud van het werk, aan de andere kant zien we dat ook andere vaardigheden worden
gevraagd. In de opleidingen wordt hier volop aandacht aan besteed. Medewerkers zullen hun rol binnen de
organisatie kunnen oppakken. De verwachting is dat dit niet in alle individuele gevallen gaat lukken. Het
risico dat hiermee samenhangt wordt ingeschat op € 500.000 met een kans van maximaal 50%. Dit risico
is gelijk gebleven aan vorig jaar, als gevolg van de verdere doorontwikkeling van de organisatie.
Maatregelen
Het uitvoeren van een correct en zorgvuldig personeelsbeleid, waaronder een adequaat
opleidingsprogramma.
     6. Problematiek arbeidsmarkt
Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is de OMWB niet in staat om de vacatures binnen de
vastgestelde formatie van 228 fte in te vullen. Dit in aanvulling op het risico genoemd onder 4. Hierdoor
moet inhuur van derden plaatsvinden. Deze uitvoeringsuren zijn duurder dan die van eigen personeel. Het
maximale risico hiermee bedraagt € 700.000.
Maatregelen
Strakke budgettering en margesturing zijn maatregelen om dit risico in voldoende mate te mitigeren.
Begroting 2021                                                               pagina 17 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     9. Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en
regelgeving, die gaat over de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. De herziening heeft impact op de
manier van werken, de cultuur, de juridische basis en het technisch instrumentarium. Als uitgangspunt is
hier uitgegaan van € 1 miljoen.
Maatregelen
Met     de     voorbereiding   op   de
Omgevingswet wordt in 2020 gewerkt
aan nieuwe en aangepaste producten
en diensten; waar nodig worden de
werkprocessen         aangepast     en
verbeterd. Dit zal op 1 januari 2021
nog niet volledig zijn afgerond en
daarmee doorlopen in 2021 en
volgende jaren. Dit wordt verwerkt in
de werkprogramma’s 2021.
Beoordeling beschikbaar
weerstandsvermogen
De weerstandscapaciteit bestaat uit
de algemene reserve. De algemene
reserve
bedraagt per ultimo 2021             €
1.546.000. Uitgaande van het actuele
risicoprofiel van
€ 1.475.000 is de weerstandsratio 1,05. Dit is gekwalificeerd als ‘voldoende’. In de
Begroting 2020 bedroeg de weerstandsratio 1,02. Als gevolg van o.a. de afwikkeling van
Arbitrage VVGB-gelden, terugdringen van het ziekteverzuim en niet betalen van de facturen, wordt het
weerstandsvermogen in 2021 toegenomen.
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend.
                  € 1.546.000/ € 1.475.000= 1,05
Risicoprofiel is voldoende.
Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Voor de toelichting inzake risicomanagement wordt verwezen naar paragraaf 2.3.1 onder ‘Beleid
risicomanagement’.
Begroting 2021                                                             pagina 18 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Normering weerstandsvermogen
Op basis van het BBV is het verplicht om op basis van risico-inschatting een kwalificatie te geven van de
omvang van het weerstandsvermogen. Dat is hierboven toegelicht. Voor de normering van het
weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers heeft het Algemeen Bestuur besloten een model vast te
stellen dat erop neerkomt dat 5% van het (begrotingstotaal/jaarrekening)totaal van de exploitatierekening
wordt aangehouden als weerstandsvermogen. Daarbij wordt een onder- en een bovengrens gehanteerd
van respectievelijk 4% en 6%. Binnen deze bandbreedte is het weerstandsvermogen toereikend vanuit de
optiek van het Algemeen Bestuur.
Financiële kengetallen
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal verplichte
kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de
organisatie.
Tabel: financiële kengetallen
     financiële kengetallen          jaarrekening      Begroting      Begroting
                                         2019            2020            2021
  Netto schuldquote                           -5,9%         -8,4%            -8,1%
  Solvabiliteitsratio                        40,2%          31,5%            31,3%
  Structurele exploitatieruimte               -3,0%         -0,1%              0,0%
  Grondexploitatie*                              nvt           nvt               nvt
  Belastingcapaciteit*                           nvt           nvt               nvt
Netto schuldquote (en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen)
Het BBV schrijft hier feitelijk twee kengetallen voor. Vanwege het ontbreken van verstrekte leningen zijn
de twee kengetallen voor de OMWB identiek. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de
schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn
afgetrokken. De schuldenlast wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang
exclusief mutaties reserves. Een negatief percentage geeft aan dat er per saldo geen sprake is van een
netto schuld, maar een positief saldo.
Solvabiliteitsratio
Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van
de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de OMWB in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.
Structurele exploitatieruimte
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld in
hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit
kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserve) van het betreffende
jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te
dekken.
2.3.2. Financiering
In de financieringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie.
Dit zijn de activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van de financiële middelen.
De paragraaf is verplicht bij de begroting en jaarrekening, en hangt samen met de Wet Financiering
decentrale overheden (Wet Fido). De uitvoering van de financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke
taak. Het beheer is risicomijdend en mede gericht op het voldoen aan de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.
Begroting 2021                                                             pagina 19 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden wegzetten.
Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De OMWB heeft gedurende het gehele
boekjaar 2019 te maken gehad met overschotten aan liquide middelen. Deze overschotten zijn dagelijks
afgeroomd naar de schatkist. Op de lopende rekening blijft steeds maximaal € 250.000 beschikbaar.
Hiermee blijft de OMWB binnen de vastgestelde limiet.
Wet Fido
De OMWB moet rekening houden met twee normen op het gebied van financiering: de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm. Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de
financiering van de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar). De kasgeldlimiet voor
gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal van de primitieve begroting.
Voor de berekening van de kasgeldlimiet komen de volgende posten in aanmerking:
 •    de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van minder dan één jaar;
 •    de schuld in rekening-courant;
 •    de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden;
 •    overige geldleningen die geen onderdeel zijn van de vaste schuld.
Deze posten worden verminderd met het gezamenlijk bedrag van:
 •    de contante gelden in kas;
 •    de tegoeden in rekening-courant;
 •    de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.
Rentevisie
Hoewel de investeringen qua omvang beperkt zijn, is het voor verantwoorde financieringsbeslissingen
vereist om een goede inschatting van de renteontwikkelingen te maken. Onderscheiden worden rente voor
kortlopende leningen (≤ 1 jaar) en rente voor langlopende leningen (≥ 1 jaar). De ontwikkeling van de
korte rente is afhankelijk van de inflatie.
Renterisicobeheer
Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer:
     •    geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de Wet financiering decentrale overheden;
     •    afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de financiële positie en de liquiditeitsplanning;
     •    maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende
          lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.
Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet stelt de Wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van de
bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar). De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke
regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal.
Begroting 2021                                                             pagina 20 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.4       Bedrijfsvoering
Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering. Naast de reguliere
activiteiten zijn voor bedrijfsvoering vanuit het primaire proces een aantal majeure ontwikkelingen
relevant:
-    De organisatieontwikkeling van de OMWB.
     Met als basis een excellente uitvoering streeft de OMWB naar het vergroten van het adaptief vermogen
     in relatie tot ontwikkelingen in de leefomgeving en de ontwikkeling van datagericht werken;
-    De omgevingswet
     Deze ingrijpende wetswijziging heeft binnen de bedrijfsvoering op meerdere plaatsen effect op de
     werkzaamheden, onder andere het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
-    De vernieuwing informatievoorziening
     Na de vervanging van de diverse systemen in 2019 en het aanpassen van werkwijzen is in 2020 de
     informatievoorziening doorontwikkeld. Denk aan ontwikkelingen als Business Intelligence (BI),
     informatiegestuurd werken en Datawarehousing. Deze vernieuwing krijgt in 2021 een vervolg.
Naast deze majeure ontwikkelingen dient de basis van bedrijfsvoering op orde te zijn en te blijven. Deze
basis blijft op orde indien we:
- investeren in medewerkers van de afdeling middels opleidingen;
- de (interne) klantvraag als een sturingsmechanisme hanteren;
- streven naar leverancierstevredenheid.
De afdeling zal in haar uitgewerkte plannen voor 2021 deze elementen verder uitwerken.
De organisatie is gebaat bij een afdeling bedrijfsvoering die de basis administratieve processen in de grip
heeft, de organisatie (mede) in control houdt en adviseert op PIOFACH terrein. Naast deze reguliere
werkzaamheden staan de volgende majeure inhoudelijke projecten voor 2021 op het programma.
Informatietechnologie
In 2019 en 2020 is een belangrijke transformatie en vernieuwing gerealiseerd in het ICT-landschap van de
OMWB. Zodat we volledig digitaal, rechtmatig en archiefwaardig kunnen werken en klaar zijn voor
toekomstige ontwikkelingen.
Begroting 2021                                                              pagina 21 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Het jaar 2021 zal in het teken staan van:
De aanbesteding van de IT-architectuur
In 2019 is duidelijk geworden dat de koers van ICT-leverancier Equalit niet meer past bij de koers van de
OMWB. Het contract is per 1 januari 2020 opgezegd, de expiratiedatum van het contract is 1 januari 2022.
De aanbesteding om te komen tot een nieuwe IT-leverancier zal Q1 van 2021 afgerond zijn. De transitie
naar een nieuwe IT-leverancier is een ingrijpend traject dat een projectmatige aanpak vereist. Op dit
moment is de hoogte van de transitiekosten nog niet duidelijk, er wordt in de exploitatie een extra
begrotingspost van € 200.000,- opgenomen. In 2022 zal hier naar verwachting nazorg op plaats vinden.
Verder zal in 2022 en later verder ingezet worden op data-ontwikkeling voortvloeiend uit de
Omgevingswet.
De nieuwe IT-architectuur moet leiden tot een (betere) basis voor de data-ontwikkeling, waarbij veiligheid
van data een belangrijke voorwaarde is.
Digitaal Stelsel Omgevingswet
In 2021 zal doorgebouwd moeten worden op de basis die in 2020 in Squit 20/20 is gelegd, en dat met
name op het Omgevingsdossier. Deze ontwikkeling zal een belangrijke impact hebben op de
informatievoorziening voor samenwerking met de deelnemers en de ketenpartners. Belangrijkste
onderwerpen:
     •    Doorontwikkeling tot een integrale objecten- en activiteitenregistratie;
     •    Nieuwe digitale opbouw van documenten en dossiers, mede gebaseerd op thema’s binnen de
          Omgevingswet en verdere specificering daarvan;
     •    (Gestandaardiseerde) gegevensuitwisseling met ketenpartners.
Informatievoorziening
In 2021 is het DataWareHouse volledig operationeel. Naast de basisinformatievoorziening zal 2021 in het
teken staan van het opbouwen, verrijken en verstrekken van data in het kader van informatiegestuurd
werken.
Human Resource Management
De Omgevingswet is in 2021 een feit. Deze wet vraagt van onze medewerkers een actievere opstelling als
adviseur. Dit betekent ontwikkelen van het zittend personeel (vaardigheden en competenties), alsook
werven van nieuw personeel. Hierbij past een modern personeelsbeleid.
Op grond van het bovenstaande richt HR zich in 2021 op:
Opleiden en ontwikkelen
We nemen onze medewerkers mee in de Omgevingswet en de daarmee samenhangende veranderingen.
We investeren veel in talentontwikkeling om te blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2, deze criteria
zijn verankerd in de uitvoeringsregeling Omgevingswet.
Employer branding/ employee journey
In 2019/ 2020 hebben we de instrumentenmix aangepast voor het aantrekken en behouden van
personeel. In 2021 komen de eerste resultaten van deze aanpassingen beschikbaar en in 2021 bouwen we
hierop verder.
Financiën en Control
De rode draad voor het team Financiën en Control is de organisatie en externe partners te ondersteunen
met een goede financiële informatievoorziening en risicomanagement. Projecten die in 2021 eruit springen
zijn:
Herijking MWB-norm
De MWB-norm is nu enige jaren de basis voor de bekostiging vanuit de deelnemers. De bestuurlijke
afspraak is dat de MWB-norm herijkt wordt. Deze herijking zal in 2021 plaatsvinden.
Begroting 2021                                                               pagina 22 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Financieel beleid
Een actueel beleid is een randvoorwaarde voor een
goede bedrijfsvoering, advisering en P&C-producten.
We houden dit beleid actueel, en waar het algemeen
bestuur de regels moet vaststellen, zullen we dit
vroegtijdig aan het algemeen bestuur ter
besluitvorming voorleggen.
Interne controle
Binnen de OMWB is een Intern Controleplan
vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste financiële
processen uitgewerkt op basis van een risicoanalyse.
Inmiddels is de interne controle een vast onderdeel
van het team Financiën en Control. Vanuit de interne
controle zijn de meest risicovolle processen
gecontroleerd. Met de hieruit voortkomende
bevindingen kunnen we tijdig bijsturen.
Facilitair
Het contract met de verhuurder Unifore van het pand
aan de Spoorlaan loopt per 1-1-2023 af.
Eind 2020 worden een aantal scenario’s uitgewerkt,
die in 2021 moeten leiden tot een definitieve invulling
van de toekomstige huisvesting en de daarbij
behorende uitvoeringsconsequenties.
Begroting 2021                                          pagina 23 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3         Financiële begroting
3.1       Uiteenzetting financiële positie en toelichting
Algemeen
De exploitatiebegroting bevat de verwachte baten en lasten voor het boekjaar 2021. Daarbij is de
Kaderbrief 2021 als uitgangspunt gehanteerd. Aangezien de begroting 2021 in dezelfde periode is
opgesteld als de jaarrekening 2019 is zoveel mogelijk met deze actuele kennis rekening gehouden.
De financiële uitgangspunten zijn verder vermeld in paragraaf 1.2 “Financiële uitgangspunten”, hetgeen
een samenvatting is uit de eerder met het bestuur gedeelde Kaderbrief 2021.
Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar
Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel 4.4; toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een
betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarencijfers tot en met 2024.
Investeringen/verloop van de reserves en voorzieningen
De voorgenomen investeringen zijn meerjarig toegelicht onder paragraaf 4.3, inclusief een berekening van
de daarbij behorende afschrijvingen. Ook voor de reserves is een meerjarig overzicht opgenomen.
In bijlage 2 is het verloop van de reserves weergegeven. De OMWB heeft geen voorzieningen.
3.2       Overzicht kosten van Bedrijfsvoering
Het BBV schrijft voor dat kosten van bedrijfsvoering afzonderlijk worden begroot en verantwoord. De
totale kosten van bedrijfsvoering voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht
gepresenteerd. Volgens de definitie van het BBV worden tot de bedrijfsvoering gerekend “Alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”.
Gelet op deze definitie worden de volgende kosten tot de bedrijfsvoering gerekend:
          -leidinggevenden primair proces;
          -bestuurszaken en bestuursondersteuning;
          -managementondersteuning primair proces;
          -financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie;
          -informatievoorziening en automatisering, m.u.v. direct toe te rekenen kosten;
          -HRM;
          -facilitaire zaken en DIM;
          -inkoop;
          -juridische zaken;
          -interne en externe communicatie.
In het exploitatieoverzicht 2021 zijn de kosten van bedrijfsvoering afzonderlijk gepresenteerd.
3.3       Het bedrag voor onvoorzien
Evenals in voorgaande begrotingen is vanuit het dagelijks bestuur voor 2021 een bedrag voor onvoorzien
opgenomen van € 150.000. Dit bedrag wordt toereikend geacht.
Begroting 2021                                                              pagina 24 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.4        Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Het overzicht van baten is als volgt:
                       Baten                                                                    Meerjarenraming
                                          Realisatie Begroting     Begroting
                bedragen x € 1.000          2019       2020          2021                   2022         2023    2024
Programmadeel 1:Vergunningverlening,
                 Toez. en Handhaving         20.396       19.656       20.562                  21.103    21.563  22.034
Programmadeel 2: Advies en Projecten          6.639         8.958       9.682                   9.908    10.124  10.345
Programmadeel 3: Collectieve taken            1.510         1.556       1.510                   1.546     1.579   1.614
Programmadeel 4: Buiten werkprogramma         3.368         1.390       2.624                   2.685     2.744   2.804
Programmadeel 4: Overige exploitatiebaten       498         1.184         523                     535       547     559
 Totaal baten                               32.410       32.744       34.901                  35.778    36.556  37.356
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten       958-           23-           0-                    10-      110     128
Stortingen reserves                              -            -            -                      -         -        -
Onttrekkingen reserves                        1.657            23          -                      -         -        -
 Totaal reserves                             1.657             23         -                      -         -        -
 Totaal baten                               34.067       32.767       34.901                  35.778    36.556  37.356
 Gerealiseerd resultaat                         699              0           0                     10-     110     128
Begroting 2021                                                                  pagina 25 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Het overzicht van de lasten primair proces is als volgt:
                       Lasten                                                                             Meerjarenraming
                                               Realisatie  Begroting    Begroting
                 Bedragen x € 1.000              2019        2020         2021                        2022         2023    2024
Primair proces
Personele kosten
Lonen & salarissen                                16.209        18.351      18.630                       19.095    19.535  19.984
Reiskosten                                            342           574         354                         360       366     372
Overige personeelskosten                              240           142         248                         252       257     261
Personeel niet in loondienst                        3.861         2.380      2.268                        2.018     2.064   2.111
Detacheringsinkomsten                                 107-          -           -                           -         -       -
Subtotaal                                        20.544        21.447      21.500                       21.725    22.222  22.728
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten                                    69           235         254                         250       154     166
Subtotaal                                              69          235         254                         250       154     166
Huisvesting en organisatiekosten
Facilitaire kosten                                     31           135         137                         140       142     145
Huisvesting                                           -              64          65                          66        67      69
Tractie                                                49            81          82                          84        85      87
Automatisering                                          4           124         -                           -         -       -
Subtotaal                                              84          404         284                         290       294     301
Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden
Laboratoriumkosten                                  1.431           600      1.480                        1.505     1.531   1.557
Milieumetingen                                        524           506         523                         532       541     550
SSIB                                                  -             -           -                           -         -       -
Luchtkwaliteitsmetingen/ E-noses                      -              78                                     -         -       -
Overige kosten                                        -             -           -                           -         -       -
Subtotaal                                          1.956        1.184       2.002                        2.037     2.072   2.106
Algemene kosten                                      -             -           -
Implementatie Omgevingswet i.s.m. deelnemers                                                                400       400     400
Subtotaal                                            -             -           -                           400       400     400
                                                                                    0,774934456
 Totaal lasten primair proces                    22.653        23.270      24.040                       24.702    25.142  25.702
Begroting 2021                                                                            pagina 26 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Het overzicht van de lasten Bedrijfsvoering is als volgt:
                        Lasten                                                                                 Meerjarenraming
                                           Realisatie      Begroting        Begroting
                bedragen x € 1.000           2019            2020             2021                         2022         2023      2024
Bedrijfsvoering
Personele kosten
Lonen & salarissen                             3.545              4.721          5.331                         5.464     5.589     5.718
Reiskosten                                       234                -               242                          246       251       255
Overige personeelskosten                         676                837             949                          965       981       998
Personeel niet in loondienst                   1.784                -               -                             -        -          -
Detacheringsinkomsten                             -                 -               -                             -        -          -
Subtotaal                                     6.239             5.558           6.522                         6.675     6.821     6.971
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten                                76
Subtotaal                                          76              -               -                             -        -          -
Huisvesting en organisatie
Huisvesting en facilitaire kosten                905              1.034          1.053       101400%           1.071     1.089     1.107
Algemeen beheer                                  490                489             498           491            506       515       524
Automatisering                                 2.824              2.266          2.633                         2.678     2.723     2.769
Subtotaal                                     4.219             3.789           4.184                         4.255     4.327     4.400
Algemene kosten
Huis op Orde                                                        -               -                             -        -          -
Uitbetalen resultaat                              -                 -               -                             -        -          -
Databeheer                                        -                 -               -                             -        -          -
subtotaal                                        -                 -               -                             -        -          -
 Totaal lasten Bedrijfsvoering               10.534             9.347          10.706                        10.930    11.148    11.371
Overig
Rentekosten                                       -                 -               -                             -        -          -
Afw ikkeling VVGB                                134                -               -                             -        -          -
Onvoorzien                                        -                 150             150                          150       150       150
Vennootschapsbelasting                               6                                5                             5         5         5
Overige kosten                                     42
Subtotaal                                       182                150             155                          155       155       155
 Totaal lasten overig                           182                150             155                          155       155       155
 Totaal lasten                               33.368            32.767          34.901                        35.788    36.446    37.228
Op grond van het BBV wordt inzicht verschaft in de structurele en incidentele baten en lasten voor de
OMWB. In het volgende overzicht wordt dit weergegeven:
                                          2021                              2022                      2023                     2024
                                   Baten            Lasten          Baten           Lasten     Baten       Lasten       Baten       Lasten
 Structureel                          34.901           34.701           35.778        35.788     36.556      36.446      37.356        37.228
 Incidenteel                             -                200              -             -          -           -            -            -
Begroting 2021                                                                                 pagina 27 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4         Toelichting op de begroting 2021
4.1       Toelichting op de baten
De baten van de OMWB bestaan voor het grootste deel uit bijdragen van onze deelnemers voor diensten
en producten die zij afnemen. De baten zijn gebaseerd op de omvang van de werkprogramma’s 2020.
Daarbij zien we een aanzienlijke toename van het aantal verzoektaken de laatste jaren. In bijlage 1 zijn de
bijdragen voor 2021 per deelnemer gespecificeerd weergegeven.
Vaststellen tarieven
Op basis van de exploitatiebegroting zijn de gemiddelde kosten per tariefgroep en de uurtarieven te
berekenen. Deze tarieven zijn in bijlage 4 weergegeven. In de begroting 2021 is bij de baten rekening
gehouden met een stijging van 2,68% (dit is een gewogen percentage gebaseerd op de stijging van de
loonkosten 2,9% en de materiële budgetten van 1,8%). Deze 2,68% is doorberekend in de uurtarieven.
Het gemiddelde tarief voor 2021 bedraagt afgerond € 94,70 (tarief 2020 € 92,20).
4.2       Toelichting op de lasten
Voor de begroting 2021 worden de ramingen van de kosten vergeleken met die van 2020. Het gaat hierbij
om wijzigingen die van structurele aard zijn. Waar nodig zijn de verschillen nader toegelicht.
                  Personeelslasten
                                                        Begroting              Begroting
                Bedragen x € 1.000                         2020                   2021
 Primair proces
 Personeelslasten
 Salarissen                                                       18.351                18.630
 Reiskosten                                                          574                    354
 Overige personeelskosten                                            142                    248
 Inhuurbudgetten                                                   2.380                 2.268
 Detacheringsinkomsten                                                   -                    -
 Subtotaal Personeelslasten                                      21.447                21.500
De stijging in de salariskosten van € 278.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
    •     Voor de indexering is rekening gehouden met 2,9% voor 2021 (2020: 3,5%);
    •     Voor 2021 heeft een herijking plaatsgevonden van de inschaling van de 228 FTE op basis van de
          actualiteit en aanwezige kennis en ervaring.
De reiskosten:
    •     In de begroting 2020 zijn de reiskosten voor de hele organisatie onder het primair proces begroot.
          In 2021 zijn deze kosten verdeeld over primair proces en bedrijfsvoering.
De overige personeelslasten:
    •     Evenals de reiskosten, is in de begroting 2020 de overige personeelskosten voor de hele
          organisatie onder het primair proces begroot. In 2021 zijn deze kosten verdeeld over primair
          proces en bedrijfsvoering.
De inhuurbudgetten:
    •     De formatie is gebaseerd op 228 fte. Het werkaanbod is circa 27.000 uur hoger dan met de
          formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa 20 fte. Aanvullend wordt een deel van de
          formatie ingevuld door inhuur als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. In totaal is
          € 2.268.000 aan inhuurbudget opgenomen.
Begroting 2021                                                               pagina 28 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                    Afschrijvingen
                                                           Begroting          Begroting
                  Bedragen x € 1.000                          2020              2021
 Afschrijvingen
 Afschrijvingen                                                       235                254
 Subtotaal                                                            235                254
De afschrijving:
     •    Meerjarig zijn de afschrijvingen in beeld gebracht bij het meerjareninvesteringsprogramma.
            Huisvesting en organisatie
                                                           Begroting          Begroting
                  Bedragen x € 1.000                          2020               2021
 Huisvesting en organisatie
 Huisvesting en facilitaire kosten                                    135                 137
 Externe werkplekken                                                   64                  65
 Tractie                                                               81                  82
 Automatisering                                                       124                    -
 Subtotaal                                                            404                284
De kosten van huisvesting en organisatie:
     •    Indexering van 1,8%;
     •    Voor de toelichting van automatiseringskosten zie pagina 30.
                    Overige kosten
                                                           Begroting          Begroting
                  Bedragen x € 1.000                          2020               2021
 Overige kosten
 Laboratoriumkosten                                                   600              1.480
 Milieumetingen                                                       506                523
 SSIB                                                                    -                   -
 Luchtkwaliteitsmetingen/ E-noses                                      78
 Overige kosten                                                                              -
 Subtotaal                                                          1.184             2.002
De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
     •    Indexering van 1,8%;
     •    De stijging van de laboratoriumkosten is gebaseerd op de realisatie 2019. De schatting van de
          begroting 2020 ligt daardoor hier niet mee in lijn. De kosten voor Luchtkwaliteitsmetingen/ E-
          noses zijn tevens opgenomen onder deze post.
     •    De overige kosten hangen direct samen met de in rekening te brengen bedragen bij deelnemers
          en niet-deelnemers. Derhalve een budgetneutraal effect.
Begroting 2021                                                               pagina 29 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                          Lasten
                                                             Begroting           Begroting
                     bedragen x € 1.000                         2020                2021
 Bedrijfsvoering
 Personele kosten
 Lonen & salarissen                                                   4.721               5.331
 Reiskosten                                                                -                242
 Overige personeelskosten                                               837                 949
 Personeel niet in loondienst                                              -                    -
 Detacheringsinkomsten                                                     -                    -
 Subtotaal                                                           5.558               6.522
 Afschrijvingskosten
 Afschrijvingskosten
 Subtotaal                                                               -                    -
 Huisvesting en organisatie
 Huisvesting en facilitaire kosten                                    1.034               1.053
 Algemeen beheer                                                        489                 498
 Automatisering                                                       2.266               2.633
 Subtotaal                                                           3.789               4.184
 Algemene kosten
 Huis op Orde                                                              -                    -
 Uitbetalen resultaat                                                      -                    -
 Databeheer                                                                -                    -
 subtotaal                                                                 -                    -
  Totaal lasten Bedrijfsvoering                                      9.347              10.706
De kosten van Bedrijfsvoering worden afzonderlijk in de begroting verantwoord.
De stijging in de salariskosten van € 610.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
    •     In 2021 is gerekend op basis van hele fte’s. Deze afronding zorgt voor een toename van het aantal
          fte’s van 55 naar 61. Deze stijging wordt veroorzaakt door het toevoegen van 2 leidinggevende
          functies, de verschuiving van 2 uitvoerende functies en door de ontwikkelingen bij het de teams
          S&O en PPR. Dit verklaart de stijging, bovenop de index. Voor de indexering is rekening gehouden
          met 2,9% voor 2021 ( 2020: 3,5%).
De stijging in de automatiseringskosten wordt o.a. verklaard door de indexering op de materiële budgetten
van 1,8%. Aanvullend vindt de voorbereiding op de wisseling van netwerkbeheerder plaats en de transitie
naar Cloud-strategie.
De overige kosten zijn geïndexeerd met 1,8%. Verder geen bijzonderheden.
Begroting 2021                                                               pagina 30 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                  Overige kosten
                                                      Begroting         Begroting
                bedragen x € 1.000                      2020               2021
 Rentekosten                                                        -
 Afwikkeling VVGB
 Onvoorzien                                                     150                150
 Vennootschapsbelasting                                                               5
 Subtotaal                                                      150                155
  Totaal lasten overig                                          150                155
  Totaal lasten                                            32.767             34.901
Onvoorzien
Voor de verplichte post onvoorzien is vanuit het dagelijks bestuur in de begroting een bedrag opgenomen
van € 150.000. Dit bedrag is ongewijzigd ten opzichte van 2020 en wordt toereikend geacht.
4.3       (Vervangings-)investeringen 2021
In 2021 zal een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen moeten worden. Het
uitgangspunt is dat het algemeen bestuur met het vaststellen van de begroting 2021 goedkeuring verleent
aan het onderstaande overzicht (vervangings-)investeringen.
Alleen investeringen groter dan € 10.000 worden geactiveerd. Vervangingen of aanschaffingen onder deze
grens verantwoorden we in de exploitatie. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde
afschrijvingstermijnen voor investeringen vastgesteld. De afschrijvingen vinden plaats na ingebruikname
het jaar volgend op de investering.
        Investeringen
                                   2020          2021          2022            2023         2024
 Huisvesting                         100.000           0         50.000          100.000           0
 Communicatiemiddelen                      0           0        200.000                  0         0
 Wagenpark                           305.000           0               0         150.000           0
 Technische apparatuur                75.000           0               0          75.000           0
 Totaal                              480.000           0        250.000          325.000           0
Bij vervanging van activa wordt nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan vervanging plaatsvinden tegen
de geraamde aanschafwaarden, wat betekent dat de werkelijke lasten afwijken van de in bovenstaande
tabel opgenomen jaarlasten. Substantiële afwijkingen melden we bij de bestuursrapportages.
Afschrijvingstermijnen
Bij investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 Tabel met de gehanteerde afschrijvingstermijnen                            Jaren
 Automatisering                                                                     5
 Huisvesting                                                                       10
 Communicatiemiddelen                                                               3
 Vervoersmiddelen                                                                   7
 Technische apparatuur                                                             15
Begroting 2021                                                             pagina 31 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.4       Toelichting op de meerjarenraming
Algemeen
Naast de begroting 2021 is een meerjarenraming tot en met 2024 opgenomen. Ook bevat de begroting -
op basis van het BBV - een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële
gevolgen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid.
De meerjarenraming is opgenomen in de overzichten in hoofdstuk 3. De meerjarenraming is opgesteld op
basis van de cijfers 2021. Er heeft voor volgende jaren indexering plaatsgevonden. Het meerjarig
ingroeimodel MWB-norm voor de inrichting gebonden taken is bijgesteld voor de toegroei naar het
professioneel aanvaardbaar uitvoeringsniveau.
Geprognosticeerde begin- en eindbalans
Hierna is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als de
meerjarenraming.
                                                 Begroting     Begroting       Begroting    Begroting
               alle bedragen * € 1.000             2021          2022             2023         2024
 Immateriële vaste activa                              -                -                -           -
 Materiële vaste activa                                721              745             915          749
 Financiële vaste activa                               -                -                -           -
 Totaal vaste activa                                   721              745             915          749
 Openbare lichamen                                   2.000            2.000           2.000        2.000
 Uitzettingen rijksschatkist                         1.519            1.498           1.355        1.355
 Overige vorderingen
 Uitzettingen met looptijd < 1 jaar                  3.518            3.497           3.354        3.354
 Liquide middelen (banksaldo)                          250              250             250          250
 Overige overlopende activa                          3.014            3.014           3.014        3.014
 TOTAAL ACTIVA                                       7.504            7.506           7.533        7.367
                        Passiva
                                                 Begroting     Begroting       Begroting    Begroting
               alle bedragen * € 1.000             2021          2022             2023         2024
 Algemene reserve                                    1.546            1.536           1.646        1.774
 Bestemmingsreserve huisvesting                        -                -                -           -
 Bestemmingsreserve meetstations                       297              297             297          297
 Resultaat boekjaar vóór bestemming                    -                 10-            110          128
 Eigen vermogen                                      1.843            1.822           2.053        2.198
 Voorzieningen                                         -                -                -           -
 Vaste schulden                                        -                -                -           -
 Vlottende schulden < 1 jaar                         1.371            1.371           1.371        1.371
 Overlopende passiva                                 2.584            2.584           2.584        2.584
 TOTAAL PASSIVA                                      5.798            5.778           6.008        6.154
Begroting 2021                                                            pagina 32 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer 2021
Toelichting op de deelnemersbijdrage 2021 (gebaseerd op de MWB-norm)
                                            Begroting 2021
 Gemeente                      P1                P2                P3                totaal
 Alphen-Chaam                          307.013           52.943           35.561            395.517
 Altena                                509.539           67.235           67.272            644.046
 Baarle-Nassau                         312.774           44.583           31.118            388.475
 Bergen op Zoom                        756.783          730.188           48.283          1.535.254
 Breda                               1.584.352          370.246         115.613           2.070.211
 Dongen                                242.967           62.480           29.267            334.713
 Drimmelen                             400.269          141.719           45.014            587.001
 Etten-leur                            300.474           62.869           43.120            406.464
 Geertruidenberg                       277.215          135.016           29.834            442.064
 Gilze en Rijen                        280.360           63.920           40.722            385.002
 Goirle                                167.701           69.320           21.045            258.066
 Halderberge                           408.146          160.309           47.418            615.873
 Heusden                               308.140          118.909           35.311            462.359
 Hilvarenbeek                          474.485          146.129           39.971            660.585
 Loon op Zand                          254.207           72.348           36.161            362.716
 Moerdijk                              979.663          661.385           64.240          1.705.288
 Oisterwijk                            333.285          173.318           47.232            553.834
 Oosterhout                            687.150          244.456           69.440          1.001.047
 Roosendaal                            780.156          349.724           76.957          1.206.837
 Rucphen                               216.791           39.149           31.248            287.188
 Steenbergen                           394.271          113.293           45.065            552.629
 Tilburg                             1.751.303          889.489         126.227           2.767.019
 Waalwijk                              503.132          183.797           47.808            734.737
 Woensdrecht                           225.382           82.231           26.099            333.713
 Zundert                               351.291           91.207           59.155            501.653
 Totaal gemeenten                   12.806.850        5.126.264       1.259.179         19.192.293
 Provincie                           7.756.526        4.555.420         586.703         12.898.649
                                   12.311.946          0,63
 Totaal bijdrage 2021               20.563.376        9.681.684       1.845.882         32.090.942
Algemene toelichtingen bijlage 1:
     •    De bedragen voor programma 1 zijn conform de MWB-norm zoals die uitgewerkt en
          opgenomen is in de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2020;
     •    De bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB
          (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB
          betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega omgevingsdienst;
     •    Voor enkele gemeenten geldt een toegroeimodel voor de MWB-norm. Dit is verwerkt in de
          meerjarenbegroting in programma 1;
     •    De definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan de hand van de
          bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 wordt
          dit financieel vertaald en vastgelegd middels een begrotingswijziging als daar aanleiding
          toe is.
Begroting 2020                                                                pagina 33 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De bijdrage per deelnemer, inclusief ingroeimodel MWB-norm, ziet er meerjarig als volgt uit:
                                         Begroting Meerjarig
Gemeente                                      2021               2022           2023           2024
Alphen-Chaam                              395.517            403.389       403.389         403.389
Altena                                    644.046            672.979       672.979         672.979
Baarle-Nassau                             388.476            388.476       388.476         388.476
Bergen op Zoom                          1.535.254          1.535.254     1.535.254       1.535.254
Breda                                   2.070.211          2.070.211     2.070.211       2.070.211
Dongen                                    334.713            334.713       334.713         334.713
Drimmelen                                 587.001            587.001       587.001         587.001
Etten-leur                                406.464            406.464       406.464         406.464
Geertruidenberg                           442.064            442.064       442.064         442.064
Gilze en Rijen                            385.002            385.002       385.002         385.002
Goirle                                    258.066            258.066       258.066         258.066
Halderberge                               615.873            616.500       616.500         616.500
Heusden                                   462.359            462.359       462.359         462.359
Hilvarenbeek                              660.585            660.585       660.585         660.585
Loon op Zand                              362.716            362.716       362.716         362.716
Moerdijk                                1.705.288          1.705.288     1.705.288       1.705.288
Oisterwijk                                553.834            553.834       553.834         553.834
Oosterhout                              1.001.047          1.001.047     1.001.047       1.001.047
Roosendaal                              1.206.837          1.206.837     1.206.837       1.206.837
Rucphen                                   287.188            297.512       297.512         297.512
Steenbergen                               552.629            552.629       552.629         552.629
Tilburg                                 2.767.019          2.767.019     2.767.019       2.767.019
W aalw ijk                                734.737            734.737       734.737         734.737
W oensdrecht                              333.713            333.713       333.713         333.713
Zundert                                   501.653            511.368       511.368         511.368
 Totaal gemeenten                     19.192.293         19.249.762    19.249.762      19.249.762
Provincie                              12.898.649        12.898.649     12.898.649      12.898.649
 Totaal bijdrage 2021                 32.090.942         32.148.411    32.148.411      32.148.411
Begroting 2020                                                         pagina 34 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Verloop reserves
Het verwachte verloop van de reserves is als volgt:
 Staat van reserves 2021 - 2024         Algemene        Reserve         Reserve
 alle bedragen * € 1.000                 reserve      huisvesting    meetstations
  Stand per 1-1-2021                1.546                           297
  Onttrekking 2021                                                                   -
  Stand per 1-1-2022                1.546                           297
  Onttrekking 2022                  10-                                              -
  Stand per 1-1-2023                1.536                           297
  Onttrekking 2023                  110                                              -
  Stand per 1-1-2024                1.646                           297
  Onttrekking 2024                  128                                              -
  Stand per 1-1-2025                1.774                           297
Algemene reserve
De stand van de Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2021
€ 1.546.000.
Reserve Meetstations
De stand van de reserve meetstations bedraagt naar verwachting per 1-1-2021
€ 297.000.
Begroting 2020                                                         pagina 35 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld
  Baten en lasten per taakveld
  alle bedragen * € 1.000                                        Baten        Lasten
   0.                        Bestuur en ondersteuning
   0.4                       Bedrijfsvoering                                    10.706
   0.5                       Treasury
   0.8                       Overige baten en lasten                               150
   0.9                       Vennootschapsbelasting                                 5
   0.10                      Mutaties reserves
                             Resultaat van de rekening van baten
   0.11                      en lasten
   7.                        Volksgezondheid en milieu
   7.4                       Milieubeheer                         34.901        24.040
  Saldo van baten en lasten
  op taakvelden                                                  34.901        34.901
Begroting 2020                                                   pagina 36 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Tarieven
                                                               Begroting         Begroting
                                                                   2021              2020
                                                                uurtarief         uurtarief
 Milieu
 MBO                                                        €            77,25   €      75,20
 HBO                                                        €            95,20   €      92,70
 HBO+                                                       €           113,20   €     110,25
 Specialisten                                               €           113,20   €     110,25
 Klachten                                                   €            95,20   €      92,70
 Klachten buiten kantoortijd                                €           129,15   €     125,75
 BOA                                                        €            54,95   €      53,50
 BOA buiten kantoortijd                                     €            73,05   €      71,10
 Overig Wabo
 Bouwmedewerker (MBO)                                       €            73,05   €      71,10
 Bouwmedewerker (HBO)                                       €            84,75   €      82,50
 Bouwmedewerker (Specialist)                                €            98,40   €      95,80
 Milieu
 MBO buiten kantoortijd                                     €            98,40   €      95,80
 HBO buiten kantoortijd                                     €          124,80    €     121,50
 HBO+ buiten kantoortijd                                    €          147,05    €     143,20
 Specialisten buiten kantoortijd                            €          147,05    €     143,20
 Overig Wabo
 Bouwmedewerker (MBO) buiten kantoortijd                     €            93,10    €     90,65
 Bouwmedewerker (HBO) buiten kantoortijd                     €          108,95     €    106,10
 Bouwmedewerker (Specialist) buiten kantoortijd              €          128,00     €    124,65
*tarieven buiten kantoortijd. Als kantoortijden worden aangehouden de maandagen tot en met
de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn buiten kantoortijd. We hanteren
een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden buiten kantoortijd.
Begroting 2020                                                              pagina 37 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB
AB             Algemeen Bestuur                     IB    Inrichtingenbestand
DB             Dagelijks Bestuur                    WNT   Wet Normering Topinkomens
AO             Ambtelijk Overleg
MT             Management Team                      BBV   Besluit Begroting en
                                                          Verantwoording
ATO            Afdelingsteam Overleg                BV    Bedrijfsvoering
MD             Management Development               Wgr   Wet Gemeenschappelijk Regeling
SSiB           Samen Sterk in Brabant               DVO   Dienstverleningsovereenkomst
BRZO           Bedrijf Risico Zware Ongevallen      ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord
GR             Gemeenschappelijke Regeling          ODZOB Omgevingsdienst Zuid-Oost
                                                          Brabant
Burap          Bestuursrapportage                   ITV   Intensieve Veehouderij
Marap          Maandrapportage
T1 (ect.)      Termijnrapportages
OD             Omgevingsdienst
RUD            Regionale Uitvoeringsdienst
WP             Werkprogramma
CT             Collectieve Taken
VTH            Vergunningverlening Toezicht
               & Handhaving
VV             Vergunningverlening
T&H            Toezicht & Handhaving
P1             Wettelijke basistaken
P2             Verzoektaken
P3             Collectieve Taken
P4             Buiten Werkprogramma
BOR            Besluit Omgevingsrecht
GUK            Gemeenschappelijk
               Uitvoeringskader
FAG            Financiële Adviesgroep
ROK            Regionaal Operationeelkader
RUN            Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV            Impuls Omgevingsveiligheid
OW             Omgevingswet
IPO            Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO            Brabants Programma
               Omgevingsveiligheid
3D             3-Directeuren Overleg
OR             Ondernemingsraad
GO             Georganiseerd Overleg
PNB            Provincie Noord-Brabant
AM             Accountmanagement
TM             Teammanagers
TB             Technisch Beraad
HoO            Huis op Orde
P&C            Planning & Control
NIG            Niet Inrichtingsgebonden Taken
MWB-norm       Midden- en West-Brabant Norm
SBK            Sociaal Beleidskader
VVGB           Verklaring van geen Bedenkingen
LPF            Level Playing Field
Begroting 2020                                                         pagina 38 van 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>