<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                               II III II III IIII
                                            14.0018588
                                                                                 Gemeente Geertruidenberg


              VEILIGHEIDSREGBO                                                   da"!     1UPR. 20W
       MIDDEN- EN WEST-BRABANT




                                                                                      Veiligheidsregio MWB
                                                                                      Doornboslaan 225-227, Breda
                  Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede
                  De Raden van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant             Postbus 3208
                                                                                      5003 DE Tilburg
                                                                                      Telefoon (076) 5282852
                                                                                      www.veiligheidsregiomwb.nl


        Datum     10 april 2014               Behandeld door   Nico van Mourik
Onze referentie   U14.002081                 Doorkiesnummer    076-5282852
  Uw referentie                                       E-mail   Nico.van.mourik@veiligheidsregiomwb.nl
  Uw brief van                                    Onderwerp    Begroting 2015 en Jaarrekening 2013
                                                               Veiligheidsregio MWB



                  Geachte dames en heren,

                  Inleiding

                  Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling, de begroting
                  voor het jaar 2015, inclusief de meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening 2013.

                  Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de
                  gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2015 naar voren te brengen.
                  De wettelijke termijn hiervoor is 6 weken.
                  Echter, gelet op ritme van raadsvergaderingen van gemeenten in onze regio is een langere
                  periode voor het indienen van zienswijzen door gemeenten beschikbaar.

                  Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen uiterlijk donderdag 19 juni 2013 in het bezit te
                  zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB.
                  Het Algemeen Bestuur neemt op 3 juli 2014 een besluit over de ingekomen zienswijzen van
                  gemeenten en stelt dan de begroting 2015 definitief vast.
                  De begroting dient op uiterlijk 15 juli 2014 bij het College van GS van Noord-Brabant te zijn
                  ingediend.

                  Jaarrekening 2013

                  De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2013 ter kennisneming. De accountant (Deloitte) heeft
                  inmiddels een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

                  Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 4,2 miljoen euro. Voor een belangrijk
                  deel is dit veroorzaakt door het feit dat een aantal taakstellende bezuinigingen in het kader van
                  het meerjarenperspectief reeds structureel is gerealiseerd, waardoor er in 2013 sprake is geweest
                  van een incidenteel voordelig resultaat.

                  Van het resultaat van 4,2 miljoen euro dient conform vigerend bestuurlijk beleid een bedrag van
                  afgerond 1,2 miljoen euro gereserveerd te worden voor (de lasten die voortvloeien uit)
                  noodzakelijke investeringen, met name voor C 2000 (portofoons) en ICT.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        VEIUGHEIDSREGIO
M I D D E N - EN W E S T - B R A B A N T




           Het netto voordeel over 2013 is derhalve 3,0 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur heeft besloten
           om van dit incidentele voordeel een bedrag van 2,1 miljoen euro terug te geven aan de
           gemeenten.

           Het restant ad 0,9 miljoen euro is beschikbaar voor enerzijds de transitie van de regionale- in een
           landelijke meldkamerorganisatie (250.000 euro) en diverse noodzakelijke projecten van de
           Veiligheidsregio (600.000 euro). Hieronder vallen onder meer: project nodeloze uitrukken
           brandweer, aanpak BRZO bedrijven, herpositioneren bluswatervoorziening in de regio, impuls
           vakbekwaamheid brandweerpersoneel, landelijk informatiesysteem brandweer.

          . Zoals hierboven opgemerkt gaat er over 2013 een bedrag van 2,1 miljoen retour naar de
            gemeenten.
            Dat zal op de volgende wijze geschieden:

           1 Een bedrag van 1.725.000 euro is beschikbaar voor de 26 gemeenten, waarbij de teruggave
           aan de gemeenten zal geschieden op basis van het in 2012 bestuurlijk vastgestelde
           kostenverdeelmodel.
           De teruggave van bovengenoemd bedrag zal verwerkt worden in de begroting 2015, waardoor de
           bijdragen van gemeenten voor 2015 lager zijn dan in het eerder vastgestelde
           meerjarenperspectief was opgenomen.
           2 Een bedrag van 400.000 euro is beschikbaar voor de 26 gemeenten, voor de inzet van
           activiteiten en projecten in het kader van de zogenoemde toolbox, die zich richt op brandveilig
           leven in gemeenten.
           Het Algemeen Bestuur heeft medio 2013 het beleidskader hiervoor vastgesteld. Op basis daarvan
           kunnen gemeenten een beroep doen op deze geldmiddelen.
           Over de uitvoering van de implementatie van de toolbox ontvangen gemeenten nog separaat een
           brief.

           3 Naast het bedrag van 2,1 miljoen euro (1.725.000 euro via de begroting 2015 en 400.000 euro
           via de uitvoering van de toolbox brandveilig leven) zal in 2014 (aanvullend) een bedrag van
           afgerond 1.1 miljoen euro door de Veiligheidsregio aan de 26 gemeenten worden terugbetaald.
           De reden hiervoor is als volgt.
           In 2013 heeft het Algemeen Bestuur een (tijdelijke) reserve gevormd in verband met de
           zogenoemde btw problematiek voor nieuwbouw van kazernes in de periode 2003-2013.
           Omdat de Veiligheidsregio ultimo 2013 een 9 tal kazernes heeft aangekocht (voor een periode
           van maximaal 10 jaar) is de btw problematiek substantieel in omvang afgenomen. De nu nog
           resterende nadeelgemeenten ontvangen 40% van de Veiligheidsregio, als bijdrage in hun nadeel.
           Gelet op de omvang van de tijdelijk gevormde reserve en het uit te betalen bedrag aan de
           resterende nadeelgemeenten is er sprake van een saldo van afgerond 1, 1 miljoen euro, dat
           beschikbaar is voor de 26 gemeenten, en in de loop van 2014 aan de gemeenten betaalbaar zal
           worden gesteld.

            In totaal geeft de Veiligheidsregio derhalve een bedrag van 3,2 miljoen euro terug aan de
            gemeenten:
            1,7 miljoen via verlaging gemeentelijke bijdrage in de begroting 2015, 1,1 miljoen uitbetaling in
            2014 en 0,4 miljoen via implementatie projecten/activiteiten toolbox/brandveilig leven.

            Reserves en voorzieningen

            In het Algemeen Bestuur op 3 april 2014 is nadrukkelijk stilgestaan bij de stand van zaken
            reserves en voorzieningen. De Veiligheidsregio heeft een aantal bestemmingsreserves, met een
            omvang van in totaal ruim 20 miljoen euro. Deze bestemmingsreserves zijn vanaf 2010 gevormd
            en zijn alle geoormerkt voor door het bestuur bepaalde en vastgestelde doeleinden.
            De belangrijkste reserves vormen die voor kapitaallasten, btw compensatie en brede
            (rijks)doeluitkering rampenbestrijding (BDUR).
                                                                                                         pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    VEILIGHEIDSRECIO
MIDDEN- EK WEST-BRABANT




      De bestemmingsreserves vallen in 3 typen uiteen, te weten; 1. Box Gemeenten, met afgerond 7
      miljoen euro (waaronder compenseren van de nadeelgemeenten kostenverdeelmodel); 2. Box
      BDUR/rijksgeldmiddelen, afgerond 6 miljoen euro (gericht op het uitvoeren van de bestuurlijk
      vastgestelde VR-taken in de periode 2011-2018); 3. Box Veiligheidsregio, afgerond 7 miljoen euro
      (waarvan circa 60% betrekking heeft op de egalisatie van kapitaallasten).

      De box Gemeenten is geheel en al beschikbaar voor de 26 gemeenten. De box BDUR voor het
      uitvoeren van bestuurlijk vastgesteld beleid tot en met 2018 en de box Veiligheidsregio voor het
      mitigeren van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio in verband met kapitaallasten.
      Wanneer de bestemmingsreserves nu zouden worden aangesproken heeft dat als gevolg dat de
      gemeentelijke bijdragen vanaf 2015 met een substantieel bedrag omhoog moeten, dan wel dat
      eerder genomen bestuurlijke besluiten ten gunste van (de financiën van de) gemeenten niet
      kunnen worden nagekomen.

      Het Algemeen Bestuur onderschrijft inhoudelijk en beleidsmatig nut en noodzaak van de thans
      bestaande bestemmingsreserves, maar acht het wel relevant nader te onderzoeken en te
      besluiten over de eventuele noodzaak of wens voor het instellen van een financieel plafond voor
      een aantal reserves.
      Tevens wenst het bestuur de onttrekkingen ten laste van de reserves waar mogelijk te voorzien
      van een jaarritme, teneinde transparantie voor gemeenten te bevorderen.
      Afgesproken is dat het Algemeen Bestuur op 3 juli 2014 nader zal besluiten over de aspecten
      plafonds en jaarritmes met betrekking tot de reserves en voorzieningen.



      Begroting 2015

      De concept begroting 2015 treft u hierbij aan. Zoals eerder opgemerkt kunt u desgewenst daarop
      een zienswijze indienen tot en met donderdag 19 juni 204.
      De begroting 2015 zal door het Algemeen Bestuur, mede gelet op de ingekomen zienswijzen van
      gemeenten, worden vastgesteld op 3 juli 2014.

      Ter toelichting op de concept begroting 2015 kan het volgende worden opgemerkt.

      In de begroting 2015 is het loon- en prijspeil aangepast, conform het vigerende beleid van de
      Veiligheidsregio, dat overigens geheel in lijn ligt bij wat veel gemeenten in de regio gangbaar is.
      Het percentage voor de verhoging is gebaseerd op de zogenoemde maart 2014 circulaire van het
      CPB. Het percentage voor 2015 is voor gemeenten voordeliger dan in het in 2014 vastgestelde
      meerjarenperspectief was opgenomen c.q. geraamd.
      Hierbij wordt, voor alle duidelijkheid en zekerheid, nog opgemerkt dat verrekening met gemeenten
      plaatsvindt op basis van de definitieve, werkelijke cijfers van het CPB.

      Het Algemeen Bestuur heeft in de begroting 2015 voor een structureel bedrag van afgerond 7,1
      miljoen euro aan bezuinigingen opgenomen en ook verwerkt.
      De taakstellende bezuiniging voor de Veiligheidsregio is een structureel bedrag van 7,9 miljoen
      euro; in de begroting 2016 zal het restant ad 0,8 miljoen euro aan structurele bezuiniging zijn
      opgenomen.
      Dit betekent dat de Veiligheidsregio conform de bestuurlijke opdracht met ingang van 2016 een
      structurele bezuiniging van in totaal 7,9 miljoen euro heeft gerealiseerd, hetgeen overeenkomt
      met circa 13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio.

      Ook in de begroting 2015 zijn geen geldmiddelen voor nieuw beleid opgenomen. Nieuw beleid, op
      grond van wet- en regelgeving, dient te worden gerealiseerd binnen de bestaande begroting (door
      bezuinigingen en/of ombuigingen) dan wel, voor zo ver mogelijk, te worden gerealiseerd binnen
      de bestaande geldmiddelen voor de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR).
                                                                                                 pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>        VEIlllGNIIEIDSISSEGflO
M I D D E N - EN W E S T - B R A B A N T




           Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat de structurele bezuinigingen de nodige impact hebben
           op en binnen de organisatie van de Veiligheidsregio, maar acht de bezuinigingen zowel
           onontkoombaar als realistisch gezien de financieel-economische ontwikkeling van de overheid.
           Het Algemeen Bestuur acht het mogelijk om het professioneel aanvaardbare minimum aan taken
           en werkzaamheden van en door de Veiligheidsregio op verantwoorde wijze inhoud en vorm te
           kunnen (blijven) geven.

           Het Algemeen Bestuur heeft daarnaast met waardering vastgesteld dat de Veiligheidsregio,
           ondanks de structurele bezuinigingen, in de afgelopen jaren een bedrag van bijna 10 miljoen euro
           ten gunste van de gemeenten heeft kunnen reserveren en/of heeft kunnen laten terugvloeien
           richting gemeentekas. Daarnaast door de egalisatiereserve kapitaallasten de verhoging van
           gemeentelijke bijdragen heeft weten te temporiseren in de afgelopen jaren.

           Samenvatting met betrekking tot de financiële aspecten van de Veiligheidsregio:

           1 De Veiligheidsregio heeft een taakstellende, structurele bezuiniging te realiseren van 7,9
           miljoen euro met ingang van 2016 (13,5% ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de
           VR), waarvan in de begroting 2015 een structureel bedrag van 7,1 miljoen euro is verwerkt.

           2 De Veiligheidsregio geeft de gemeenten een (incidenteel) bedrag van afgerond 1.1 miljoen euro
           terug in 2014 en daarnaast een bedrag van ruim 1.7 miljoen euro in 2015 (via verlaging
           gemeentelijke bijdragen).

           3 Daarenboven is voor de 26 gemeenten een bijdrage van 0,4 miljoen euro beschikbaar in
           2014/2015 voor de implementatie van de toolbox brandveiligheid (op basis van door de
           gemeenten te realiseren projecten/activiteiten).

           4 De Veiligheidsregio compenseert de btw nadeelgemeenten voor kazernes ter waarde van 0,5
           miljoen euro, dat gelijk is aan 40% van het gezamenlijke gemeentelijke nadeel.

           5 Het Algemeen Bestuur zal op 3 juli 2014 een nader besluit nemen over de noodzaak en/of
           wenselijkheid van het aftoppen van een aantal reserves en voorzieningen.



           Ten besluit

           Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de
           begroting 2015 dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de Veiligheidsregio.

           Uw eventuele zienswijze zien wij graag uiterlijk 19 juni a.s. van u tegemoet.



           Met vriendelijke groet en hoogachting,
           Namens het Dagelijks j S ^ A Jgemeen
                                        Igemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB,




            Nico van Mourik,
            Secretaris/algemeen directeur.




                                                                                                    pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>              CO




             Co




                       Woting 2015
                   e
                    'figheid   s r e
                                       9 ' o MM/g




        CD
      CD
       CD

      Cfl
      CD
     CO




 CD

 CD


CD
CO
CD
0)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voorwoord
l>».»<umm,M       I. UXJUIJMpp


De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband
tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant
te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR,
de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de verschillende diensten en besturen
intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Nederland
is verdeeld in 25 veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot
Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.


Missie
De missie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is te komen tot een sterk
samenwerkingsverband en een herkenbare organisatie voor de 26 gemeenten in Midden- en West-
Brabant. Het centrale doel van de Veiligheidsregio is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit
van de rampenbestrijding te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen de
hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing.


Visie
    •     De Veiligheidsregio        Midden- en West-Brabant            is een      sterk  en    dynamisch
          samenwerkingsverband van de 26 gemeenten met herkenbare organisaties van regionale
          brandweer, GHOR, politie en gemeentelijke diensten.
     •    Eenheid van beleid en aansturing om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van
          veiligheid voor elke inwoner in het verzorgingsgebied.
     •    De bestuurlijke leiding bij grootschalige incidentbestrijding is regionaal georganiseerd.
     •    Een klantgerichte benadering.
     •    De gemeentelijke processen op het gebied van rampenbestrijding zijn regionaal
          gecoördineerd.


Doelstellingen
Als bestuur en medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken we dagelijks
met enthousiasme en overtuiging aan de veiligheid voor onze burgers. Wij zetten ons daarbij in op
zowel het zo veel als mogelijk is voorkomen van rampen en crises als het effectief bestrijden daarvan
wanneer het toch aan de orde is. De Veiligheidsregio doet dat niet alleen. Zij werkt duurzaam samen
met een groot aantal partners, waaronder gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven.
Vanuit het besef dat velen een (eigen) verantwoordelijkheid hebben voor veiligheid. Wanneer die
verantwoordelijkheid gezamenlijk inhoud en vorm wordt gegeven neemt de kans op effectiviteit in
veiligheid toe.

Onder politiek-bestuurlijke aansturing zijn medewerkers van de hulpdiensten 24 uur per dag paraat
om waar nodig en gewenst hulp, advies en bijstand te verlenen. Zij doen dat uit en met overtuiging.
Het dienen van de samenleving is een belangrijke drijfveer.

De inzet van de Veiligheidsregio MWB richt zich in het bijzonder op brandweerzorg, geneeskundige
zorg en bevolkingszorg. Medewerkers moeten daartoe goed toegerust zijn en het in te zetten
materiaal moet deugdelijk zijn. Dat is in toenemende mate een uitdaging, gezien enerzijds de
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds de schaarste aan (geld)middelen.
Het is steeds weer het zoeken en vinden van een evenwicht tussen datgene dat moet en kan.

Het jaar 2015 is het laatste jaar van het beleidsplan 2011 - 2015. Voor de Veiligheidsregio een
belangrijk jaar in het kader van het zich verantwoorden over de gerealiseerde doelen en resultaten in
de afgelopen jaren. In de jaarrekening 2015 zal die verantwoording plaatsvinden.
Medio 2015 zal er een nieuw beleidsplan, voor de periode 2015-2019, bestuurlijk worden aangeboden
en vastgesteld.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van:
    1. Het borgen van de inzet en kwaliteit van crisiscommunicatie,
    2. Het nemen van een definitief besluit over de nieuw te realiseren meldkamer in Bergen op
        Zoom,
    3. Het verder terugdringen aan het aantal nodeloze uitrukken van de brandweer in de regio,
    4. Het versterken van de civiel-militaire samenwerking,
    5. De samenwerking tussen onze veiligheidsregio met de omliggende veiligheidsregio's,
    6. Heldere (werk)afspraken over de grensoverschrijdende samenwerking (NL-Belgie),
    7. Intensiveren handhaving en toezicht door een effectieve samenwerking tussen de
        Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst MWB,
    8. Het ontwikkelen van een visie en opstellen van plan van aanpak voor de doorontwikkeling van
         risicobeheersing binnen de regio,
    9. Het opstellen van een nieuw regionaal risicoprofiel als ook spreidings- en dekkingsplan voor
        de brandweerzorg.

Het jaar 2015 wordt met vertrouwen tegemoet gezien omdat wij ons gesteund weten door
gemotiveerde medewerkers, die de wil hebben zich naar beste kunnen in te zetten voor de fysieke
veiligheid in onze regio. De medewerkers weten zich daarbij gesteund door de gezamenlijke
eigenaren van de Veiligheidsregio: de 26 gemeenten c.q. gemeentebesturen die samen Midden- en
West-Brabant vormen.


Bestuur en directie
Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft regionale regie op een goede
behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Het
primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen risico's op het gebied van fysieke veiligheid.
Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van
de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB bestaat
uit de burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is
samengesteld uit zeven burgemeesters (portefeuillehouders) en een voorzitter:

Burgemeester                    Functie           Portefeuille
P.G.A. Noordanus                Voorzitter
P.A.C.M. van der Velden         Plv. voorzitter
H.W.S.M. Nuijten                Lid               Personele zaken
S.W.Th. Huisman                 Lid               Brandweerzorg en Crisisbeheersing
J. Niederer                     Lid               Informatievoorziening / ICT
J.F.M. Janssen                  Lid               Interregionale samenwerking en financiën
L. Poppe-de Looff               Lid               Veiligheid en Zorg
J.P.M. Klijs                    Lid               Samenwerking met externe partners

Samen (AB+DB) vormen zij het Veiligheidsbestuur. De voorzitter van het Veiligheidsbestuur is de
burgemeester van Tilburg (dhr. Noordanus). Het Veiligheidsbestuur wordt ondersteund door de
Veiligheidsdirectie (VD) bestaande uit de directeur Middelen van de Veiligheidsregio MWB, de
Regionale Politiechef, de Directeur Publieke Gezondheid, de Regionaal Commandant Brandweer
MWB, de Coördinerend Gemeentesecretaris MWB en de Hoofdofficier van Justitie. De Algemeen
Directeur Veiligheidsregio MWB is de voorzitter van de Veiligheidsdirectie. Zij zijn gezamenlijk
ambtelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Veiligheidsregio MWB. Het Veiligheidsbureau
heeft binnen Veiligheidsregio MWB een coördinerende taak in de besluitvorming en realisatie van de
multidisciplinaire samenwerking. Het Veiligheidsbureau is de spil tussen het bestuur, de
organisatieonderdelen, de externe partners en bedrijfsvoering. Het is het stafbureau van de
veiligheidsdirectie en de Algemeen Directeur van de veiligheidsregio. De medewerkers van het
Veiligheidsbureau houden zich bezig met planvorming (regionale beleids- en crisisplannen,
risicoprofiel),   multidisciplinair en   bestuurlijk  oefenen,     risico- en   crisiscommunicatie,
evenementenadvisering, informatiemanagement, externe veiligheid, beleidsontwikkeling en beheer
regionaal crisiscentrum.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Leeswijzer                                                     7
1 Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen                 9
2 Beleidsbegroting: programmaplan                             11
    2.1   Thema     1 bestuur en organisatie                  12
    2.2   Thema     2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding   15
    2.3   Thema     3 Bevolkingszorg                          22
    2.4   Thema     4 Risicobeheersing                        24
    2.5   Thema     5 Incidentbestrijding                     28
    2.6   Thema     6 Geneeskundige zorg                      31
    2.7   Thema     7 Middelen                                33
3     Verplichte paragrafen                                   37
    3.1   Weerstandvermogen                                   37
    3.2   Risico's                                            38
    3.3   Onderhoud kapitaalgoederen                          40
    3.4   Financieringsparagraaf                              40
    3.5   Bedrijfsvoering                                     41
    3.6   Verbonden partijen                                  43
4     Financiële begroting                                    45
    4.1   Financiële uitgangspunten                           45
    4.2   Lasten en baten per programma / product             49
    4.3   Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen           51
    4.4   Exploitatiebijdrage gemeenten en politie            53
    4.5   Tariefvaststelling                                  58
5     Bijlagen                                                59
    5.1   Bijlage   1 Overzicht bezuiniging                   59
    5.2   Bijlage   2 Investeringsplan                        60
    5.3   Bijlage   3 Risico matrix                           60
    5.4   Bijlage   4 Leningenoverzicht                       62
    5.5   Bijlage   5 Lijst van afkortingen                   63




Concept beleidsbegroting 2015                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Leeswijzer


Deze leeswijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen, waaruit deze beleidsbegroting is
opgebouwd. Er is naar gestreefd dit document qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen
op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. De beleidsbegroting kent met ingang van
begrotingsjaar 2015 een nieuwe structuur, deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen;

Hoofdstuk 1 - Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen
In dit hoofdstuk wordt weergegeven de belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen voor
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschreven.

Hoofdstuk 2 - Beleidsbegroting; programmaplan
Hoofdstuk 2 betreft de beschrijving van de thema's van de Veiligheidsregio MWB, welke vallen onder
het programma 'Veiligheid". Per thema wordt een beschrijving gegeven van het doel, de relevante
ontwikkelingen en nieuw beleid. Tevens worden de specifieke doelstellingen voor 2015 beschreven,
als mede de kosten en de prestatie-indicatoren.

Hoofdstuk 3 - Verplichte paragrafen
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte
paragrafen aan de orde. Dit betreft onder andere de bedrijfsvoering en de verbonden partijen.

Hoofdstuk 4 - Financiële begroting
In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten voor de begroting beschreven, alsmede de
ontwikkelingen op het gebied van de LPO en de BDUR. De lasten en baten per producten worden
inzichtelijk gemaakt, alsmede een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente.

Hoofdstuk 5 - Bijlagen
In de bijlagen zijn opgenomen het investeringplan (detailniveau), de risicomatrix, behorende bij
hoofdstuk 3 waar de risico's beschreven zijn en de lijst van veelgebruikte afkortingen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1     Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen

Op 19 maart 2014 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Deze verkiezingen zijn ook van
betekenis voor de Veiligheidsregio. Nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W treden aan.
Gemeenten stellen een nieuw beleidsprogramma voor de periode 2014-2018 op. Ongetwijfeld speelt
het thema veiligheid, in zowel fysieke als sociale zin, daarin een belangrijke rol. Immers, veiligheid
behoort tot de kernwaarden van een beschaafde samenleving.

De Veiligheidsregio MWB staat voor belangrijke opgaven in 2015. Kortheidshalve wordt hier verwezen
naar de inleiding op deze begroting. De samenleving rekent op een betrouwbare overheid. Dat geldt in
het bijzonder voor situaties waarin het op veiligheid aan komt.

Als Veiligheidsregio MWB willen wij ons maximaal inspannen om de gezamenlijke overheden, lees de
26 gemeenten in onze regio, te ondersteunen in het betrouwbaar zijn en handelen als het gaat om de
fysieke veiligheid in onze regio. Dit geldt in het bijzonder waar het gaat om de vitale en fysieke
infrastructuur, bijvoorbeeld veiligheid op de weg, het spoor en het water, voorkomen uitval van energie
(gas, elektra), ICT en telefonie etc.

Voor het jaar 2015 staat de Veiligheidsregio MWB nog voor een aanzienlijke opgave in het kader van
de door het bestuur bepaalde financiële bezuinigingen. In de beleidsperiode 2011-2015 heeft de
Veiligheidsregio MWB een financiële taakstelling van bijna 8 miljoen euro. Dat is ruim 13% van het
totale budget. Een overzicht van de bezuiniging is opgenomen in bijlage 1. Tegelijkertijd heeft het
bestuur uitgesproken dat de kwaliteit en het niveau van de veiligheidszorg niet mag afnemen. Deze
dubbele opgave is niet eenvoudig maar valt te realiseren dankzij de inzet van velen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2     Beleidsbegroting: programmaplan

Met ingang van de beleidsbegroting 2015 is gekozen voor een nieuwe indeling van de begroting. In
voorgaande jaren is gebruik gemaakt van een viertal programma's; Strategie en beleid
Veiligheidsregio, Beleid en organisatie dienstonderdeel, Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Dit is
met ingang van de beleidsbegroting 2015 teruggebracht tot 1 programma, te weten Veiligheid. De
bijdragen van de gemeenten aan de veiligheidsregio valt in de gemeentelijke begroting binnen slechts
1 functionele code, te weten "openbare orde en veiligheid". Het is daarom logisch om bij de inrichting
van de begroting van de Veiligheidsregio MWB slechts 1 programma te hanteren.

Binnen het programma Veiligheid zijn 7 thema's gedefinieerd. De aanpassing van de indeling heeft als
doel om de herkenbaarheid en de transparantie van de begroting te vergroten, waardoor tevens de
beheersing wordt vergroot. Afhankelijk van de prioriteiten in een bepaald jaar kunnen de thema's
worden ingevuld. Voor 2015 zijn de volgende thema's gedefinieerd;

     1.   Bestuur en organisatie
     2.   Crisisbeheersing en rampenbestrijding, waaronder:
              a. Veiligheidsbureau
              b. GMK
              c. Crisisbeheersing & Informatievoorziening
    3.    Bevolkingszorg
    4.    Risicobeheersing
    5.    Incidentbestrijding
    6.    Geneeskundige zorg
    7.    Middelen

Daarnaast is de format-indeling van de programmabegroting aangepast. Hierbij is getracht een format
te hanteren waarbij de mogelijkheden tot sturing en verantwoording door de veiligheidsregio worden
vergroot. In dit hoofdstuk wordt per thema beschreven wat de doelstellingen zijn, welke activiteiten
ontplooid zullen worden, wat dit zal kosten indien het apart inzichtelijk gemaakt kan worden en welke
prestatie-indicatoren hieraan verbonden zijn.

Het concreet invullen van deze nieuwe indeling, zeker de kosten en prestatie-indicatoren per resultaat,
is een leerproces voor de organisatie waarbij het streven is steeds beter, concreter en vollediger de
tabellen in te vullen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> 2.1     Thema 1 bestuur en organisatie


2.1.1     Doel

VR
In het jaar 2013 heeft op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie een externe evaluatie van
de Veiligheidsregio's plaatsgevonden. Uit deze evaluatie komt naar voren dat door de inspanningen
van Veiligheidsregio's de fysieke veiligheid in ons land is verbeterd. De crisisorganisatie is sterker
geworden, het handelen van de hulpdiensten slagvaardiger en effectiever. Een bemoedigende
uitkomst, die motiveert om ook de komende jaren op de ingeslagen weg voort te gaan.

Brandweer
De Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) levert producten en diensten in het bewustzijn dat
brandveiligheid niet het exclusieve terrein van de brandweer is, maar dat het hierbij gaat om een
bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De brandweer streeft hierin geen exclusieve, maar
wel een duidelijke positie na. Hierbij gelden de volgende kerntaken:
•    risicoreductie door hoogwaardige advisering,
•    vergroten risicobewustzijn en zelfredzaamheid,
•    vakbekwaamheid van de medewerkers vergroten,
•    flexibele en risicogerichte repressie (vernieuwde repressie),
•    professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Om deze kerntaken uit te kunnen voeren kent de brandweer een aantal ondersteunende processen
(operationele voorbereiding).


2.1.2    Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Door de Veiligheidsregio worden de volgende relevante ontwikkelingen onderkend:

Verantwoording afleggen: accountability
In onze maatschappij wordt van allerlei organisaties en instanties verwacht dat verantwoording wordt
afgelegd over daden en prestaties, zeker van de overheid. Het aanspreekbaar zijn op prestaties
draagt bij aan transparantie. Ook de veiligheidsregio krijgt hier steeds meer mee te maken. Het is
bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend meer dat de brandweer het goed doet. Wij zullen ons steeds meer
moeten verantwoorden over wat we doen en hoe we het doen. En dat willen we ook, wij zijn
transparant over en aanspreekbaar op onze prestaties.

Informatietijdperk
De tijd kenmerkt zich door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is en de snelheid
waarmee die wordt verspreidt. Social media zijn niet meer weg te denken, ook niet bij risico- en
crisiscommunicatie. Bij incidenten zijn burgers direct op de hoogte en is de beeldvorming in de media
over een incident vaak lastig bij te sturen. Voor de veiligheidsregio geldt dat informatieverwerking altijd
zal blijven plaatsvinden op basis van vakbekwaamheid. Duiding en zingeving is essentieel.

Brandweer
BMWB richt zich in 2015 op verdergaande vernieuwing van het vakgebied en kwaliteitsverbetering.
BMWB legt daarbij steeds meer het accent op risicobeheersing en het voorkomen van incidenten. De
brandweer zal vanuit de risicobenadering steeds meer de verbinding leggen tussen risicobeheersing
enerzijds en incidentbestrijding en crisisbeheersing anderzijds. Professionele uitvoering van het vak
en vakmanschap blijven in 2015 centrale thema's. De brandweer investeert verder in een robuuste en
professionele crisisorganisatie. Informatiemanagement gaat een volgende fase in van verdieping na
het leggen van de basis in 2013. In de volgende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt.

Politie
De politietaken zijn ondergebracht in één nationaal korps, met tien regionale eenheden. Deze
reorganisatie is nog in volle gang. De politiekorpsen van Zeeland en Midden- en West-Brabant worden
samengevoegd. Dit betekent dat de politie een andere schaal heeft dan de veiligheidsregio. In de




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>multidisciplinaire samenwerking zal in de toekomst               op meer terreinen afstemming     met   de
veiligheidsregio Zeeland nodig zijn.

Evaluatie Wet veiligheidsreaio's
In opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie is een evaluatie uitgevoerd van de Wet op de
veiligheidsregio's. De commissie Hoekstra, die de evaluatie heeft uitgevoerd, adviseert om de schaal
van de veiligheidsregio's voorlopig niet te veranderen. Daarnaast stelt de commissie voor om de
huidige hybride wijze van financiering te handhaven. Over de evaluatie zal de komende maanden nog
politieke besluitvorming plaatsvinden.

VR als netwerkorganisatie
De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie als overlegplatform waarbinnen afstemming over
(fysieke) veiligheid plaatsvindt tussen de hulpverleningsorganisaties. De veiligheidsregio kan in de
toekomst als vehikel dienen om ook andere partijen aan te laten haken aan het netwerk rond
veiligheid. Hierbij kan gedacht worden als organisaties als de waterschappen, defensie, nutsbedrijven,
vervoersbedrijven, etc.


2.1.3     Resultaten

Brandweer
De brandweer streeft naar de volgende outcome bij het uitvoeren van de werkzaamheden:
•   Binnen de regio MWB is sprake van een optimaal niveau van (brand)veiligheid tegen
   maatschappelijk aanvaardbare kosten,
•   Het bestuur en de gemeenten zijn tevreden en hebben vertrouwen in de brandweer,
•   Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van risico's en brandveiligheid en van de eigen
   verantwoordelijkheid en handelen hier naar,
•   De gemeenten zijn zich bij planologische ontwikkelingen bewust van de (brand)risico's en de
    relatie met het dekkingsplan van de brandweer,
•   De brandweer heeft een goede (multi) samenwerking met relevante externe partijen, met huidige
   en nieuwe partners, zoals provincie, waterschappen, defensie, omliggende regio's, België en
   bedrijven.


De resultaten zijn beschreven in de onderstaande        tabel.
Wat willen we bereiken     Wat gaan we doen              Wat kost het?         Hoe meten we het resultaat?
(resultaat / doelstelling) (activiteiten)                                      (prestatie-indicator)
Integrale aanpak van       Projecten waarin             geen extra kosten      # aantal projecten dat
brandveiligheid            samenwerking tussen                                 succesvol is uitgevoerd
                           risicobeheersing,
                           incidentbestrijding en
                           crisisbeheersing tot
                           stand wordt gebracht
Realiseren                 Opstellen en                 conform meerjaren      % van
investeringsprogramma uitvoeren inkoopplan              investeringsplanning   aanbestedingsprojecten
                           2015-2016                                           die zijn uitgevoerd
                                                                               € conform begroting
Invloedrijke speler op          Actieve rol binnen      geen extra kosten      # aantal relevante posities
het gebied van                  Brandweer NL;                                  binnen brandweer NL;
brandveiligheid                 initiatieven voor                              # aantal succesvolle
                                samenwerking met                               samenwerkingsverbanden
                                belangrijke                                    dat is gerealiseerd
                                stakeholders
                                Intensivering
                                contacten met
                                buurregio's
Ontwikkeling van                Programma voor          € 120.000              % leidinggevenden dat
leiderschap BMWB                ontwikkeling                                   gewenste houding en
                                leiderschap uitvoeren                          gedrag laat zien
Talentontwikkeling              Programma voor          € 50.000               % medewerkers



Concept beleidsbegroting 2015                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                talentontwikkeling                                                   programma succesvol
                                uitvoeren                                                            heeft afgerond
Voldoende                       Implementeren visie                € 20.000                          % vrijwilligers dat opkomt
beschikbaarheid van             op vrijwilligheid                                                    bij incidenten
vrijwilligers
(paraatheid)



In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 1 Bestuur en organisatie
weergegeven*.

                                                  WÊ&2ÖÏÏWM                         •K?20Ï6|H
 Lasten                         €     9.001.576 €      9.592.377 €     11.704.124 €     11.253.052 €          11.120.459 €   11.063.940
 Baten                          €    49.599.792   €   51.524.894   €   54.027.279   €   55.409.391 €          56.393.950 €   57.398.558
 Resultaat voor bestemming      €    40.598.216       41.932.517 € *   42.323.154   €   44.156.339            45.273.491 €   46.334.619
mutaties in reserves            €      -351.350 €     -1.051.899 €       -996.584   €     -180.171 €                     €
 Resultaat na bestemming        €    40.949.566 €     42.984.416       43.319.738 €     44.336.510    €-:•:   45.273.491 €   46.334.619


*binnen dit thema worden ook alle thema-overstijgende kosten verantwoord, zoals bijvoorbeeld kapitaallasten,
huisvestingskosten en verzekeringen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                             14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> 2.2     Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding


Het thema crisisbeheersing en rampenbestrijding kent een tweetal subthema's, te weten:
    1. Veiligheidsbureau
    2. GMK
    3. Crisisbeheersing & Informatievoorziening


2.2.1     Doel

Veiligheidsbureau
Het veiligheidsbureau (4 fte) ondersteunt de Algemeen Directeur en Veiligheidsdirectie in de
uitvoering van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot alle multi-taken. Dat betekent dat
daar waar zaken het belang van brandweer, GHOR, GMK of Regionale Bevolkingszorg (RBZ)
overstijgt en/of multidisciplinaire afstemming noodzakelijk is, er een taak ligt voor het
veiligheidsbureau.

Het veiligheidsbureau werkt steeds aan de hand van een door de veiligheidsdirectie vastgesteld
jaarplan, waarin ook activiteiten voor de multidisciplinaire partners zijn opgenomen. Aan dit jaarplan
wordt een activiteitenoverzicht gekoppeld, waarop per kwartaal wordt gerapporteerd aan de Algemene
Directeur.

De taken van het veiligheidsbureau zullen voor 2015 met name geclusterd zijn rondom onderstaande
thema's:
•   multidisciplinaire planvorming,
•   informatiemanagement en netcentrisch werken,
•   multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MDBO),
•   bevolkingszorg,
•   strategie en beleid,
•   risicobeheersing en -communicatie,
•   crisiscommunicatie.

Gemeenschappelijke Meldkamer
De rode draad van het beleidsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant is "Verbinden
en Versterken". De GMK vertaalt dit in het letterlijk en figuurlijk verbinden van de burgers met de
meldkamer en onze medewerkers van de verschillende disciplines op straat. Onze centralisten zijn de
eerste hulpverleners bij het incident en vormen de verbinding tussen de hulpverlener ter plekke en zijn
(werk)omgeving. De centralist voorziet de hulpverlener van relevante informatie, ondersteunt en
coördineert de restdekking. De GMK maakt hierbij gebruik van goed getrainde en opgeleide
centralisten. Deze centralisten zijn voorzien van moderne communicatie middelen, ondersteunende
applicaties en informatie zodat ze zich een goed mogelijk beeld kunnen vormen van de situatie.

Crisisbeheersing & Informatiemanagement
BMWB wil een robuuste en betrouwbare partner zijn in de organisatie voor rampenbestrijding en
crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De functionarissen die deel
uitmaken van de operationele hoofdstructuur voor rampenbestrijding en crisisbeheersing beschikken
over de noodzakelijke vaardigheden en competenties. Zij zijn multidisciplinair opgeleid, getraind en
geoefend en beschikken over vakinhoudelijke kennis en kennis van procedures. Zij kunnen
functioneren als een stabiele en professionele basis voor de bestuurlijke en ambtelijke top al dan niet
ten tijde van crises. Binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing is de brandweer
verantwoordelijk voor het proces brandweerzorg.


2.2.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Veiligheidsbureau
Multidisciplinaire planvorming
Multidisciplinaire planvorming loopt als een rode draad door alle activiteiten van de Veiligheidsregio
MWB heen. In 2013 is het veiligheidsbureau gestart met de werkgroep convenanten vitale partners,



Concept beleidsbegroting 2015                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>die als kwartiermaker voor een breder overleg voor multidisciplinaire planvorming werkzaam was. In
het najaar van 2013 is een voorzichtige start gemaakt met andere onderwerpen op de agenda van de
werkgroep. Deze werkgroep in de loop van 2014 uitgegroeid tot een volwaardige werkgroep
Multidisciplinair Overleg Planvorming. In 2015 zet deze ontwikkeling door.

De hoofddoelstelling voor het Multidisciplinair Overleg Planvorming is zorg dragen voor een integrale
multidisciplinaire planvorming. Daarmee wordt bedoeld multi-planvorming waarbij alle kolommen en
externe partners worden betrokken en vanuit hun discipline inbreng leveren op een zodanige wijze dat
er na vaststelling gesproken kan worden over goed doordachte, realistische en uitvoerbare plannen.
Het betreft zowel planvorming met betrekking tot risicobeheersing en risicocommunicatie als
crisismanagement en crisiscommunicatie. Daar waar het veiligheidsbureau de regietaak over
planvorming heeft, wordt het multidisciplinair overleg planvorming betrokken.

2015 zal grotendeels in het teken staan van de totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan,
meerjarenoefenbeleidsplan en risicoprofiel voor de periode 2015 - 2019. Tevens is een herziening
van het regionaal crisisplan voorzien.

Informatiemanagement en netcentrisch werken
Begin 2012 is netcentrisch werken ingevoerd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij
netcentrisch werken vormen de niveaus binnen een crisisorganisatie één informatienetwerk.
Daarbinnen wisselen alle niveaus informatie met elkaar uit en wordt de samengevoegde informatie
gelijktijdig met elkaar gedeeld. De afgelopen twee jaar is deze methodiek bij oefeningen en
daadwerkelijke calamiteiten ingezet en heeft het haar eerste meerwaarde bewezen met betrekking tot
het delen van informatie. Ondanks de positieve resultaten staan we nog maar aan het begin van
netcentrisch werken. Een netcentrische werkwijze vraagt om een andere manier van denken en
werken. Om de netcentrische werkwijze binnen de Veiligheidsregio MWB de komende jaren verder uit
te bouwen en te professionaliseren, wordt in 2014 een programma netcentrisch werken opgezet.

Met dit programma netcentrisch werken wordt het beheer en de doorontwikkeling van netcentrisch
werken geborgd. Daarnaast worden binnen het programma de randvoorwaarden om netcentrisch te
kunnen werken verder vastgelegd. Het gaat hierbij om organisatorische aspecten zoals personeel,
(ICT-)middelen en het beheer daarvan, alsmede de financiële aspecten die van toepassing zijn. Het
programma sluit zoveel mogelijk aan op het programma netcentrisch werken van het IFV om als
veiligheidsregio de landelijke koers en ambitie te kunnen volgen.

Op het in 2014 opgestelde plan kan in 2015 worden voortborduurt, want de netcentrische werkwijze
zal zich blijven ontwikkelen in de richting van samen sturen. Waar 2014 in het teken staat van samen
werken, zal 2015 samen plannen centraal staan.

Multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen (MBDO)
Evenals het algemene beleidsplan, zal in 2015 ook een nieuw meerjaren beleidsplan opleiden, trainen
en oefenen worden vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ambities van de veiligheidsregio het
gebied van multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen voor de periode 2015-2019.
In dit nieuwe plan wordt een belangrijke rol voorzien voor de nieuwe evaluatiesystematiek zoals die
wordt beschreven in 2014 met als doel het lerend vermogen van de organisatie bij zowel oefeningen
als incidenten te vergroten. Deze systematiek zal in 2015 verder vorm en inhoud krijgen. Daarnaast
zal de nadruk meer worden gelegd op vakbekwaam worden, zijn en blijven. Een prominent onderdeel
hiervan vormt het multidisciplinair functionarisvolgsysteem.

Dit meerjaren beleidsplan wordt vervolgens vertaald in een jaarplan Multidisciplinair en Bestuurlijk
Opleiden, trainen en oefenen (MDBO) 2015. Dit jaarplan bevat alle multidisciplinaire opleidings-,
trainings- en oefenactiviteiten die in 2015 uitgevoerd zullen worden door het team MDBO. Daarnaast
zal in 2015 het jaarplan 2016 worden opgesteld conform de ambities als beschreven in het nieuwe
beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

Strategie en beleid
Op het moment van schrijven liggen de volgende agenda's ter besluitvorming bij de desbetreffende
gremia:
    •   de voorwaartse agenda, de gezamenlijke agenda tussen het veiligheidsberaad, Ministerie van
        Veiligheid en Justitie en de VNG,



Concept beleidsbegroting 2015                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     •    de agenda van de veiligheidsregio's, een agenda voor en door de veiligheidsregio's met input
          van managementraden, directeuren veiligheidsregio's en de politie.

In 2015 zullen deze hun uitwerking hebben op de werkzaamheden van het veiligheidsbureau. De
verwachting is dat de focus meer verschuift naar risicogerichtheid in plaats van risicobeheersing. Ook
zal de multi- en interdisciplinaire samenwerking verder worden versterkt en zal het thema
zelfredzaamheid een meer prominente plaats gaan innemen binnen het veiligheidsdomein.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Het beleid van de GMK concentreert zich op dit moment op de overgang naar de Landelijke
Meldkamer Organisatie (LMO) en de nieuw te bouwen meldkamer in Bergen op Zoom. In deze
meldkamer komen de meldkamers van Zeeland en Midden en West Brabant samen onder de vlag van
de LMO. Deze ontwikkelingen zijn in grote mate van invloed op het beleid binnen de GMK. De
opgeleverde businesscase m.b.t. de nieuwbouw Bergen op Zoom heeft de instemming gekregen van
het AB. Daarnaast maken de disciplines afzonderlijk de nodige ontwikkelingen door die van invloed
zijn binnen de GMK, zoals:
         Nationale Politie,
         MKA: doorontwikkeling ProQA, invoering Direct Inzetbare Ambulance (DIA),
         Brandweer: ontwikkeling landelijke visie meldkamer,
         Gemeenten: uitwerking alarmering en informeren (DVO),
         Veiligheidsregio MWB: Calamiteiten Coördinator (CaCo) 24/7 op de meldkamer.
In afwachting van de LMO en als gevolg van deze (landelijke) ontwikkelingen binnen de eigen
discipline is, op dit moment de blik bij de disciplines meer gericht op de organisatie rondom de eigen
processen. De verbindingen tussen de verschillende kolommen binnen de GMK en de
"moederorganisaties" wordt tegelijkertijd versterkt. Daarnaast wordt er onverminderd ingezet op het
blijven bereiken van de meerwaarde van het gezamenlijk werken binnen één gemeenschappelijke
meldkamer.

Bij de keuzes, die de GMK maakt op het gebied van het al dan niet doen van (vervangings-)
investeringen wordt rekening gehouden met de hierboven geschetste ontwikkelingen. Het doel hierbij
is om bij de overgang naar een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom (in 2017) zo weinig mogelijk
desinvesteringen te hebben. Vanzelfsprekend blijft bij deze keuzes wel het uitgangspunt overeind
staan dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening minimaal op het huidige niveau
verzekerd blijft. Vooruitlopend op de komst van de LMO is de begroting uitgesplitst, rekening houdend
met de uitgangspunten van het transitieakkoord.

In 2015 zullen er verdere stappen worden gezet om te komen tot een nauwere samenwerking met de
meldkamer Zeeland ter voorbereiding op het uiteindelijk samengaan in de nieuwe meldkamer in
Bergen op Zoom.

Crisisbeheersing & Informatiemanagement
De BMWB is een betrouwbare partner in de crisisbeheersing, die goed voorbereid is op de
brandweerprocessen en op de multidisciplinaire samenwerking. De brandweer is ook bereid om een
bijdrage te leveren in de voorbereiding op de crisisbeheersing, zoals het opstellen van
rampenbestrijdingsplannen en het multidisciplinair oefenen.
2014 is vooral gebruikt om de brandweer hoofdstructuur in kwantitatieve en kwalitatieve zin in te
richten in het verlengde van het regionaal crisisplan (RCP). Een belangrijk onderdeel hiervan is de
implementatie geweest van de nieuwe operationele hoofdstructuur Brandweer. In 2014 is het accent
komen te liggen op het testen en verfijnen van de gekozen oplossingen, en vooral op het trainen van
de competenties die nodig zijn om professioneel in gecompliceerde, opgeschaalde situaties te kunnen
acteren. Het leren kennen en vertrouwen van elkaar en het snappen van de onderlinge culturen (en
cultuurverschillen) zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Daaraan is ook de nodige aandacht
gegeven aan het onderdeel van het mono en multidisciplinaire oefenen. Net Centrisch Werken (NCW)
is in 2014 verworden tot een vanzelfsprekendheid om snel en effectief binnen en buiten de eigen
kolom tot oordeelsvorming te kunnen komen en dienovereenkomstig te kunnen optreden. Het
beheersen van mogelijke crises is dé belangrijke reden voor de implementatie van het generieke
rampenbestrijdingsplan (RBP) als onderdeel van het RCP. BMWB zal aan de nieuwe RCP 2015-2018
een bijdrage leveren, een nieuwe RCP is noodzakelijk omdat nieuwe en vernieuwende inzichten in de
relatie en bewustwording tussen crisispartners en derden in hun rol tijdens rampen een belangrijke rol
spelen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Informatiemanagement en ICT-ontwikkelingen hebben meer invloed op de processen van de
brandweer en zijn ook een belangrijk hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven
met ontwikkelingen. De brandweer gaat in 2015 door met de implementatie van het in 2013
uitgewerkte informatieplan 2013 - 2016 waarin 7 aandachtsvelden zijn geprioriteerd, namelijk:
     1. Digitale Operationele Brandweer Informatie (DOBI),
    2. kwaliteitszorg & lerende organisatie,
    3. vakbekwaamheid,
    4. Managementinformatie & prestatiecontracten,
    5. Asset Management en Logistiek & Materieel,
    6. digitaal werken & werkplaninning,
    7. Multi-samenwerking partners en grootschalig optreden.

Belangrijke projecten hierin zijn het verder uitbouwen van het digitaal operationeel brandweer
informatie systeem (DOBI) en verdere digitalisering van werkprocessen. Het bedrijfsvoering
informatiesysteem Safety Portal wordt verder doorontwikkeld en er wordt een koppeling gelegd met
managementinformatie. De aansluiting van de systemen van risicobeheersing bij die van de partners,
onder andere de regionale omgevingsdienst, is een aandachtspunt in 2015. De samenwerking tussen
IV Middelen en Informatiemanagement kan verder vorm gegeven worden onder regie van de
stuurgroep IV welke in 2014 van start is gegaan.

Tot 1 januari 2010 was ieder brandweerkorps verantwoordelijk voor haar eigen technische dienst in de
ruimste zin van het woord en dat leidde tot een scala aan oplossingen en verschijningsvormen. Het
project 'ontwerp techniek BMWB' heeft in 2013 duidelijk gemaakt op welke wijze de technische dienst
vanuit de invalshoeken kwaliteit, eenduidigheid en efficiency het beste kan worden ingericht. 2015 is
het jaar waarin de organisatorische en procesmatige aanpassingen inclusief een beheerssysteem
resultaat op zullen leveren. Ook de in 2014 relatief nieuwe uitgebreide taken voor beheer van
hardware en software in het kader van de toenemende digitalisering (denk aan i-phones, i-pads,
voertuigvolgsystemen, ontsluiting van gegevensbestanden, radiocommunicatieapparatuur) zullen in
2015 verder doorgezet worden.. Een nadere afbakening en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de
centrale VR afdeling IV en IM/MTL zal in het verlengde daarvan in 2015 verder worden uitgerold.

Ook gebouwenbeheer is als aandachtsgebied toegevoegd aan MTL. Ook hier werd tot op heden
binnen iedere cluster op een andere wijze vorm aan gegeven. In het algemeen bestuur is besloten dat
met ingang van 1-1-2014 9 kazernes daadwerkelijk worden overgedragen aan de Veiligheidsregio
MWB, de overige kazernes worden per die datum in bruikleen gegeven. De demarcatielijst kan voor
alle gemeenten gelijk blijven, ook voor de gemeenten die de kazernes verkopen. De Veiligheidsregio
MWB neemt het "gebruiker" onderhoud voor haar rekening en de gemeenten het "eigenaar"
onderhoud. In 2015 is het uniforme gebruikersonderhoud voor alle kazernes vormgegeven en
uitgezet. Verantwoordelijke medewerkers krijgen taken op het gebied van centrale inkoop op het
gebied van onderhoud, updaten meerjarenonderhoudsplannen, afstemmingen met gemeenten,
administratieve afwikkelingen, etc. Het MTL levert input en geeft uitvoering aan het inkoopplan 2015-
2016.


2.2.3    Resultaten

Veiligheidsbureau
Het veiligheidsbureau heeft een regierol t.a.v. de genoemde resultaatgebieden. De resultaten zijn
beschreven in de onderstaande tabel.


Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen        Wat kost het?        Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)      (activiteiten)                               resultaat? (prestatie-
                                                                             indicator)
1. Risicoprofiel                Ontwikkelen                                  Bestuurlijk vastgesteld
                                risicoprofiel                                risicoprofiel
                                Afstemming
                                risicoprofiel externe
                                partners



Concept beleidsbegroting 2015                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                Consultatie gem.
                                risicoprofiel / wensen
                                beleidsplan
2. Beleidsplan 2015-            Ontwikkelen                 Bestuurlijk vastgesteld
2019                            beleidsplan i.s.m.          beleidsplan 2015-2019
                                partners
                                Afstemming
                                beleidsplan externe
                                partners
                                Bestuurlijke
                                besluitvorming concept
                                beleidsplan
                                Consultatie gemeenten
                                risicoprofiel en
                                beleidsplan
                                Bestuurlijke vaststelling
                                risicoprofiel en
                                beleidsplan
3. Beleidsplan MD BO            Ontwikkelen                 Bestuurlijk vastgesteld
                                oefenbeleidsplan i.s.m.     beleidsplan 2015-2019
                                partners
                                Afstemming
                                oefenbeleidsplan
                                externe partners
                                Bestuurlijke
                                besluitvorming concept
                                oefen beleidsplan
                                Consultatie gemeenten
                                oefenbeleidsplan
                                Bestuurlijke vaststelling
                                oefenbeleidsplan
4. Uitvoeren jaarplan           Opleidingen, trainingen     Uitvoering en evaluatie
MDBO 2015                       en oefeningen zoals         van alle activiteiten als
                                beschreven in jaarplan      beschreven in jaarplan
                                2015                        MDBO 2015
5. Opstellen jaarplan           Ontwikkelen jaarplan        Bestuurlijk vastgesteld
MDBO 2016                       MDBO 2016 i.s.m.            jaarplan MDBO 2016
                                partners
                                Afstemming jaarplan
                                MDBO 2016 externe
                                partners
                                Bestuurlijke
                                besluitvorming jaarplan
                                MDBO 2016
6. Verdere                      Implementatie               Alle medewerkers zijn
doorontwikkeling                groeimodel fase samen       opgeleid
netcentrisch werken             plannen.
7. Landelijke                   Monitoren
doelstellingen                  ontwikkelingen omtrent
uitwerken                       de verschillende
                                agenda's




Concept beleidsbegroting 2015                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.


Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen          Wat kost het?            Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)      (activiteiten)                                     resultaat? (prestatie-
                                                                                   indicator)
Bouw nieuwe                     Bouwen nieuwe             Tussen de 20 en 25       Realisatie gebouw
meldkamer Bergen op             meldkamer                 miljoen Euro
Zoom
Samenwerking                    Afstemmen begroting,      Extra tijd               Sturende en
Meldkamer Zeeland               investeringen,            In huur externe          ondersteunende
                                processen en              ondersteuning            processen op elkaar
                                organisatie               €100.000/jaar            afgestemd.
                                                          Extra reiskosten wordt
                                                          betaald door eigen
                                                          kolom.
Overgang GMK naar               Onder leiding van         Extra tijd               Kaders overgang naar
LMO                             kwartiermaker             Extra reiskosten         LMO zijn vastgesteld
                                voorbereiden overgang     worden betaald door
                                naar LMO                  eigen kolom.
Zo weinig mogelijk              Elke nieuwe- of           Extra tijd, consult/     Desinvesteringen bij
desinvesteringen                vervangingsinvestering    advies externe           overgang naar BoZ
                                goed bekijken op nut en   expertise. Kan binnen    nihil. Meldkamer blijft
                                noodzaak om deze nog      begroting GMK            technisch op orde en
                                te doen voor overgang                              betrouwbaar t/m
                                naar Bergen Op Zoom.                               overgang naar BoZ.
Alarmeren                       Openstaande actie         Extra tijd en            Alarmeren is
geïmplementeerd                 alarmeren uitwerken en    medewerking vitale       operationeel zoals
conform afspraken               implementeren             partners en kolommen.    vastgelegd in
convenanten vitale                                                                 convenant
partners



Crisisbeheersing & Informatiemanagement
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.


Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen          Wat kost het?            Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)      (activiteiten)                                     resultaat? (prestatie-
                                                                                   indicator)
Aantoonbaar                     Actief bijdragen aan                               Crisisplan wordt in
voorbereid zijn op              crisisplan en                                      2015 bestuurlijk
rampen en crisis                netcentrisch werken                                vastgesteld.
                                Opstellen en beoefenen                             80% van de plannen is
                                rampbestrijdingsplannen                            opgesteld en beoefend
                                Bijdrage aan nieuwe
                                RCP
Functionarissen                 Actieve deelname aan                               80 % deelname aan
brandweer                       MDBO programma                                     MDBO programma
hoofdstructuur zijn                                                                door BMWB
getraind en voorbereid
op hun taak
Brandweer                       Functionarissen worden                             80 % van de
hoofdstructuur is               in operationele functie                            medewerkers heeft
ingericht en                    begeleid door                                      een actueel
functioneert                    commissie warm                                     ontwikkeladvies van de
                                loopbaanbeleid                                     commissie warm
                                                                                   loopbaanbeleid




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Materieel en materiaal          Uitvoering inkoopplan                                                         80 % van de geplande
wordt conform                   2015-2016                                                                     aanbestedingen is
investeringsplan                                                                                              gerealiseerd
vervangen
                                Verdere implementatie
                                uniformering van
                                techniekdomein met
                                efficiency en
                                effectiviteitslag
verbetering                     Verdere implementatie
informatiemanagement            Informatiebeleidsplan,
                                oa uitbreiding digitaal
                                operationeel brandweer
                                informatiesysteem;
                                multidisciplinaire
                                ontsluiting en
                                digitalisering werk-
                                processen
                                Doorontwikkeling,
                                implementatie en uitrol
                                bedrijfsvoering
                                informatiesysteem,
                                managementinformatie
                                en FMIS
                                Aansluiting
                                informatiesystemen
                                Risicobeheersing bij
                                partners, oa regionale
                                omgevingsdienst




In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 2 Crisisbeheersing en
rampenbestrijding weergegeven.

                                                 ••B2ÖÏ7MI                                 IHS^oïëlB
Lasten                          €   10.490.895   €   12.489.690 €             11.751.526 €     11.850.526 €     11.908.682 €     11.880.008
Baten                           €    6592.332    €   5.583.421 €              6.541.015 €      6.742.666 €       6.838.768 €     6.902.157
Resultaat voor bestemming       €   -3.898.562   €   -6.906.268 € '   :   :
                                                                              -5.210.511       -5.107.860       -5.069.914   €   -4.977.850
mutaties in reserves            €     213.793    €   -1.693.024   €             -64.235    €     159.699 €        301.973    €     516.973
Resultaat na bestemming         €   -4.112.355   €   -5.213.244   €           -5.146.276 €     -5.267.559 €     -5.371.887 €     -5.494.823




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> 2.3     Thema 3 Bevolkingszorg


2.3.1     Doel

Naast de bestrijding van het "fysieke" incident kent de crisisbeheersing en rampenbestrijding ook
deelaspecten die specifiek op de zorg van de bevolking gericht zijn. Het gaat dan om processen als
crisiscommunicatie (o.a. informeren, handelwijze burger aangeven), publieke zorg (tijdelijke opvang,
voorzien    in   primaire     levensbehoefte),    omgevingszorg     (milieubeheer,    betrouwbaarheid
bouwconstructies), nafase en nazorg ( bijv. slachtofferhulp, rouwverwerking). Binnen de werkwijze van
eenhoofdige leiding over de crisisorganisatie is bevolkingszorg (gemeente) in de drie onderkende
crisisteams (operatie in bron en effectgebied, beleidsniveau) aanwezig.

In de Veiligheidsregio MWB is de uitvoering van deze deelprocessen/ taken waarvoor gemeenten als
procesverantwoordelijke zijn aangewezen op drie niveaus georganiseerd:
    •   lokaal, die taken die dicht bij de burger staan zijn de taken verdeel,
    •   als collectief van 26 gemeenten (bijvoorbeeld specialismen of bemensing regionaal
        operationeel team),
    •    opgedragen aan de Veiligheidsregio MWB, omdat er al snel sprake zal zijn van landelijke
        coördinatie of sturing ( bijv. in geval van grootschalige evacuatie).
In geval van een incident of ramp dienen deze drie te onderscheiden taakgebieden naadloos met
elkaar samen te werken.

In tegenstelling tot de hulpverleningsdiensten, die vaak professionals in dienst hebben in relatie tot de
taken, wordt vanuit gemeenten in geval van een crisis een specifiek team samengesteld. Dit team
bestaat uit medewerkers die onder normale omstandigheden een (geheel) andere functie binnen de
gemeenten bekleden. Om goed voor bereid te zijn op incidenten en rampen is het werken met
uniforme deelplannen, simpele en uniforme werkafspraken rond alarmering, opschaling, leidinggeven
aan crisisteams, en opleiden, trainen en oefenen van groot belang. Wettelijke normen ontbreken.

Eveneens kenmerkend voor de gemeentelijke crisisbeheersing is dat een belangrijk deel van de taken
plaatsvinden in de fase na de incidentbestrijding. Wanneer de hulpverleners van politie, brandweer en
geneeskundige dienst hun werkzaamheden hebben afgerond, kan er voor de gemeenten nog veel
werk verzet moeten worden. In de nafase, waarvoor soms een eigenstandige projectorganisatie moet
worden ingericht, kunnen naast de directe zorg voor de burger ook aspecten als gezondheid,
psychosociale hulpverlening, slachtofferhulp, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan de orde
komen.


2.3.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

De rol van de overheid, en met name het verwachtingspatroon rond de reikwijdte van de zorgtaak van
de overheid bij crisis en rampen, is in 2013 naar hedendaagse normen opnieuw gedefinieerd. In de
door het landelijke veiligheidsberaad vastgestelde nota "bevolkingszorg op orde" wordt vanuit het
perspectief van de burger een onderscheid gemaakt naar zelfredzame en verminderd of niet-
zelfredzame. Deze visie, gecombineerd met de regiospecifieke risico's, moeten tot hedendaagse
normen voor de mate en omvang van de begeleiding respectievelijk opvang van de burger door de
overheid leiden.

Wat daarin tevens een rol speelt is de grote invloed van de social media op het dagelijks leven en de
situatie bij crisis of rampen. Processen als crisiscommunicatie (de wereld weet van de ramp eerder
dan de hulpverleners) alsook opvang en verzorging (bij familie en vrienden) zijn daarmee sterk aan
verandering onderhevig.

Begrippen als proportioneel en situationeel, omgaan met de impact van incidenten op de bevolking
vragen een andere vertaling naar de inzet voor de operationele eenheden. Omdat de benodigde
professionaliteit en vakbekwaamheid toeneemt wordt poolvorming op bovengemeentelijke of regionale
schaal als een ontwikkeling gezien warmee enerzijds de kwaliteit van dienstverlening en anderzijds de
kostenontwikkeling op een gewenst respectievelijk aanvaardbaar niveau blijven.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>2.3.3      Resultaten

In de komende jaren wordt een sterke doorontwikkeling in de aangeven trends verwacht, waarvan het
tempo en de omvang en de doorwerking in de regio Veiligheidsregio MWB moeilijk voorspelbaar is.
De kosten kennen een onderscheid in karakter (incidenteel (I) / structureel(S)). In relatie tot de
taakverdeling zijn er op gemeentelijk niveau soms ook kosten, die buiten de beschouwing van deze
begroting blijven.

Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen (activiteiten)                             Wat kost het?       Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)                                                                                      resultaat?
                                                                                                                (prestatie-indicator)
Verbetering en                  uniforme opleidingen (kwaliteits-                        € 50.000 (S)
verhoging                       niveau GROOTER/IFV) door
vakbekwaamheid                  gemeenschappelijke aanbesteding
functionarissen
                                monitoren van de vakbekwaamheid                          € 35.000 (S)           Rapportage uit
                                van functionarissen                                                             regiosysteem
                                                                                                                VMS
Verbetering van de              eenduidige en simpele uniforme                                                  Evaluatie praktijk
alarmering ,                    werkwijze
functioneel beheer
van databestanden               verminderen van kwetsbaarheid van
                                databestanden (één hoofdbestand
                                met doorkoppelingen)
Inhaalslag en                   Voorbereiding/preparatie intensiveren                    € 65.000 (S)
kwaliteitsimpuls wat
betreft                         Verbetering instrumentarium irt social                   €35.000 (1)
crisiscommunicatie              media (mediawatching, website)

                                Verbetering vakbekwaamheid                               € 30.000 (S)           Rapportage uit
                                functionarissen (trainen en oefenen)                                            regiosysteem
                                                                                                                VMS




In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 3 Bevolkingszorg weergegeven.

                                 lllllillRl20?3iiSiii n B B 2014 WSS « a u         **   mitsmsmÉjÉ»R"?ril7ilHB • ü B ^ u i i m
Lasten                           €      1.108.266 €        950.521 €         959.954 €           979.656 €    999.792 €     1.020.372
Baten                            €       885.879 €         818.195 €         821.525 €           843.392 €    858.025 €       872.936
Resultaat voor bestemming                -222,386         -132.326 €         -138.429 €          -136.264 €   -141.766       -147.436
mutaties in reserves             €       -222.799 €       -132.326 €         -138.429 €          -136.264 €   -141.766 €     -147.436
                                                                                    0 i' '
                                                                                            :

Resultaat na bestemming :
                        :                    413                 - €          ..        €
                                                                                                       0 €          -0 €           0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> 2.4     Thema 4 Risicobeheersing


2.4.1     Doel

Risicobeheersing bestaat uit een samenhangend pakket van taken welke tot doel hebben om de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de brandweerzorg te borgen.
Dat doet zij door gevraagd en ongevraagd te adviseren over aspecten welke behoren tot de fysieke
veiligheid en daarmee de brandweerzorg.
Voorkomen van brand en in voorkomend geval het beperken van de schadelijke effecten. Gebaseerd
op het verschaffen van inzicht in het risico van brand en incidenten en de wijze waarop deze risico's
beheerst kunnen worden.

BMWB is een betrouwbare en professionele brandweer voor alle burgers, bedrijven en gemeenten in
het verzorgingsgebied en wil dat blijven. Om dat mogelijk te maken gaat BMWB zich meer richten op
het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten. BMWB richt zich daarbij enerzijds
op hoogwaardige en complexe advisering op het gebied van brandveiligheid, industriële veiligheid en
externe veiligheid. Anderzijds zal BMWB haar toezichtrol op (brand)veiligheid verder ontwikkelen.
BMWB gaat burgers en bedrijven meer wijzen op risicobewustzijn, zelfredzaamheid en hun eigen
verantwoordelijkheid voor brandveilig leven en ondernemen. Brandveilig leven is en blijft een
prominent aandachtsgebied binnen risicobeheersing.


2.4.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Hoewel proactie en preventie in de veiligheidsketen als opvolgende processtappen worden genoemd
is er in feite sprake van een samenhangend en integraal proces binnen risicobeheersing. Eigenlijk
dient gesproken te worden van risicobeheersing als een begrip waarin sprake is van het wegnemen
van structurele oorzaken van onveiligheid en het wegnemen en beperken van risico's. Het gaat er
hierbij om, om met name aan de voorkant van de processen hierop invloed uit te oefenen, zodat de
kans dat aan de achterzijde risico's moeten worden afgedekt met repressief inzet zo klein mogelijk
wordt gehouden. Deze zienswijze heeft tot gevolg dat proactie en preventie niet alleen naadloos in
elkaar over gaan, maar tevens binnen de processen elkaar beïnvloeden.

Risicobeheersing is een van de instrumenten welke door de Veiligheidsregio MWB wordt ingezet ter
ondersteuning van de borging van de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de
brandweerzorg. Risicobeheersing omvat het gebied vanaf de planvorming, uitvoering, gebruik tot en
met de sloop van bouwwerken, objecten en inrichtingen. De Veiligheidsregio MWB doet dat vanuit een
onafhankelijke positie en op basis van ervaring en deskundigheid. Omdat veiligheid meerdere facetten
en verantwoordelijkheden kent is samenwerking tussen veiligheidsregio en andere stakeholders
essentieel. Zowel qua afstemming van processen als kennisdeling, maar ook in het kader van de
lastenverlichting op gebied van toezicht en kosten.

Het beleid omvat, in het licht van het voorkomen en beperken van risico's, de ontwikkeling en
uitvoering van multidisciplinair beleid risicobeheersing. De nadruk ligt op het voorkomen van risico's
en onderlinge afstemming van maatregelen. Vergunningenbeleid en integrale advisering met
betrekking tot brandveiligheid, infrastructuur, milieu en evenementen maken hier deel van uit. Om dit
beleid te kunnen uitvoeren is het van belang dat de veiligheidsregio al in een vroegtijdig stadium
betrokken is bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico zodat situaties van onveiligheid en
onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt. Deze rol en positie van de veiligheidsregio is echter niet
meer zo vanzelfsprekend.

Herziening omqevinqswet
In de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over
de stelselwijziging in het omgevingsrecht d.d. 28 december 2012 wordt beschreven dat het nieuwe
omgevingsrecht beoogt zorg te dragen voor een eenvoudiger en integrale afweging en besluitvorming
rond het ontwerp, de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. De voorgenomen
stelselwijziging raakt vrijwel alle facetten van de brandweerzorg.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Een direct gevolg van de herziening van het Omgevingsrecht is de introductie van de private
kwaliteitsborging, welke een drastische verschuiving van verantwoordelijkheden tot gevolg zal hebben
met als gevolg dat er onbalans ontstaat binnen de huidige ordening op gebied van (brand)veiligheid.
De noodzakelijk geachte positionering van de VRMWB aan de voorzijde van de proceskant komt
daarmee in gevaar.

Een nieuwe benadering van brandveiligheid: Brandveilig leven
" Brandveilig leven" is de vertaling van de nieuwe benadering van brandveiligheid zoals beschreven in
De brandweer over morgen. Deze benadering houdt in dat het meeste effect van brandveiligheid is te
realiseren door betrokken te zijn aan de voorkant van de processen. De positie waar het nog mogelijk
is om risico's te voorkomen en/ofte verkleinen. 2013 heeft in het teken gestaan van de inrichting van
het "huis" van brandveilig leven, waarbij tevens de eerste stappen zijn gezet binnen het proces van
bewustzijnbevordering, kennisoverdracht en meer verantwoordelijkheid bij burgers en ondernemers.
Duidelijk zal zijn dat de nieuwe benadering van brandveiligheid welke voor een groot deel in de plaats
zal treden van de huidige traditionele taken structureel ingebed moet worden in de beleidsplannen van
de veiligheidsregio en gemeenten. Dat vergt een commitment van de gemeenten met de
uitgangspunten van "de brandweer over morgen" en brandveilig leven in het bijzonder.

Omgevingsdienst
Bestuurders hebben de omgevingsdienst in het leven geroepen om een kwaliteitsverbetering van de
uitvoering van de VTH taken van gemeenten en provincie tot stand te brengen op basis van eisen die
Rijk daaraan stelt.. De bestuurders (en in het verlengde daarvan de omgevingsdienst) stelt dan ook
hoge eisen aan haar partners en adviseurs. Concreet wordt van risicobeheersing, als een van de
samenwerkende partners, het volgende verwacht:
•    uniformiteit in processen en taakuitvoering,
•    kwaliteit in kennis en kunde,
•   voldoende kritische massa,
•    eenduidige informatie/uitwisseling,
•    level playing field (eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers op basis van een
    uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau).

De genoemde aspecten zijn essentiële voorwaarden voor de rol van risicobeheersing bij de advisering
van gemeenten en omgevingsdienst.

Maatschappelijk effect
Ten aanzien van het maatschappelijk effect is sprake van twee parallelle sporen. Multidisciplinaire
inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing, evenals het voorbereiden en
opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadviezen dragen bij aan het verhogen van het
veiligheidsniveau in de regio. Dit wordt gerealiseerd door een optimale onderlinge samenwerking met
alle stakeholders waardoor synergie optreedt. Dit effect wordt echter niet direct door de maatschappij
als zodanig ervaren.
Het tweede spoor vindt haar basis in De Brandweer over morgen, waarin het vergroten van het
maatschappelijk rendement als een van haar pijlers is benoemd. Door het accent te verleggen van
regeltoepassing en repressief toezicht naar risicobenadering en een doelgroepenbenadering wordt,
zowel de rol van de brandweer als ondersteuner, alsmede het effect van haar activiteiten voor de
burger beter zichtbaar. Dit zal werken als een katalysator voor het bewustwordingsproces waarmee
het maatschappelijk rendement van de brandweer wordt verhoogd.


2.4.3     Resultaten

In het Jaarplan 2014 van het programma Risicobeheersing zijn samenhangende doelstellingen
geformuleerd welke zijn gericht op:
1.      Grip krijgen op risicobeheersing, voortgang en continuïteit van de primaire processen,
        professionalisering van de advies- en toezichtsprocessen met betrekking tot de ondersteuning
        van en samenwerking met omgevingsdienst en gemeenten,
2.      Ruimte maken binnen de bestaande capaciteit van risicobeheersing voor kwaliteitsverbetering
        van bedrijfsvoering, kennis en kunde, level playing field, de uitvoering van de dagdagelijkse
        primaire processen en de omslag van generalisten naar specialisten,
3.      Investeren in de verdere opbouw en uitbouw van netwerken met externe partners zoals



Concept beleidsbegroting 2015                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>         gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, zodat
         structurele samenwerkingsverbanden ontstaan waarbinnen de implementatie van brandveilig
         leven verankerd kan worden,
4.       Informeren van de gemeenten en het verkrijgen van commitment voor de uitgangspunten van
         "de brandweer over morgen" en voor brandveilig leven in het bijzonder.


Bovengenoemde doelstellingen betreffen een ontwikkelingsproces welke naar verwachting 3 tot 5 jaar
in beslag zal nemen om te komen tot een organisatie welke volledig zal zijn ingericht voor haar taken.
Dit ontwikkelproces is vergelijkbaar met die van de Omgevingsdienst MWB.

De communicatie richt zich op 3 doelgroepen:
1.    Binnen de VR
      De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop
      gericht bij de onderscheiden doelgroepen te bevorderen dat samenwerking binnen en
      afstemming met de veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en
      crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne
      communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen.

2.       Binnen BMWB
         Een goede samenhang tussen risicobeheersing enerzijds en incidentbestrijding anderzijds is
         van het grootste belang. De kwaliteit van brandweerzorg en de brandweerorganisatie is
         immers een product van beide. Kennisdeling tussen risicobeheersing en incidentbestrijding
         dient een vanzelfsprekendheid te zijn in de organisatie. Uitwisselen van gegevens en
         ervaringen tussen RB en IB bevordert niet alleen de kwaliteit van de incidentbestrijding en
         arbeidsveiligheid van de operationele eenheden, maar regelt ook de balans tussen
         proactie/preventie aan de voorzijde en het afdekken van rest risico's aan de achterzijde.

3.       Richting burgers en stakeholders
         De basis van brandveilig leven ligt in commitment en draagvlak van de stakeholders. Deze
         overtuiging wordt gestaafd door de resultaten van de eerdere initiatieven op gebied van
         bewustzijnbevordering van burgers. De brandweer MWB gaat zich in 2015 richten op de
         doelgroepen Onderwijs, Wonen en Zorg. De vraag daarbij is om te bepalen wie de
         stakeholders zijn, wat hun rol en invloed is en hoe zij effectief en vooral duurzaam kunnen
         worden bereikt. Een volgende vraag is op welke wijze deze stakeholders kunnen worden
         "meegenomen" in de uitgangspunten van de brandweer over morgen.

De genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het proces van kwaliteitsverbetering van
Risicobeheersing in een stroomversnelling terecht is gekomen. Dat betekent een kentering voor
risicobeheersing op de volgende terreinen:
•    Verschuiving van de traditionele taken als advisering en toezicht naar een positie aan de voorkant
     van de processen gebaseerd op veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid;
•    Professionalisering van de risicobeheersingprocessen annex kwaliteitslag;
•    Ombouw van een intern- naar een extern gerichte organisatie, een omslag van aanbodgericht
     naar vraaggericht werken.

Er is sprake van het gelijktijdig werken aan zowel de continuïteit van de dagdagelijkse
werkzaamheden als aan de verdere ontwikkeling van risicobeheersing. Daarom zijn de acties op
gebied van de kwaliteitsontwikkeling te splitsen in:
1. Ondersteuning activiteiten van de domeinen binnen het Jaarplan 2015.
2. Grip op risicobeheersing door de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in het kader van o.a.
    tijdregistratie en workflowmanagement, kennismanagement en management informatie (sturen,
    verantwoorden en verbeteren)

Het merendeel van deze doelstellingen kennen een ontwikkeltraject van meerdere jaren. Het zal dan
ook niet vreemd voorkomen dat de doelstellingen en resultaten in 2015 een vervolg of
doorontwikkeling van de in 2014 geformuleerde doelstellingen zullen zijn.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                            26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken              Wat gaan we doen (activiteiten)               Wat kost het?         Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)                                                                              resultaat? (prestatie-
                                                                                                        indicator)
Implementatie Brandveilig           Investeren in contacten met
leven                               stakeholders en bevorderen
                                    van
                                    brandveiligheidbewustzijn en
                                    eigen verantwoordelijkheid
                                    bij betrokken partijen,
                                    gedragsverandering
                                    meetbaar maken
                                    Brandveiligheid in de zorg
                                    intensiveren
Implementatie IB/RB                 Bevorderen van
                                    kennisoverdracht tussen
                                    Incidentbestrijding en
                                    risicobeheersing.
Grip op risicobeheersing            Doorontwikkelen zaakgericht                                         Aantal adviezen op
                                    werken                                                              tijd
Grip op risicobeheersing            Aanschaf en implementatie                                           Kennissysteem is
                                    kennissysteem                                                       werkend,
                                                                                                        gebruiksvriendelijk en
                                                                                                        genereert relevante
                                                                                                        gegevens
Ontwikkeling van kwaliteits-        Investeren in opleiding en                                          %medewerkers die de
en deskundigheids-                  bijscholing tbv                                                     gewenst kennis en
verbetering en                      vakbekwaamheid en een                                               vaardigheden hebben
professionalisering                 deskundige gesprekspartner
                                    te zijn. Adviesrol fysieke-
                                    /externe veiligheid
                                    Omvormen van allround
                                    medewerkers naar
                                    specialisten
Werken conform                      Verder implementeren en
Basistakenpakket en                 werken met het
professionalisering van             basistakenpakket Aanschaf
productieproces                     van automatiserings- en
                                    planningsystemen
                                    Pilot digitaal toezicht
                                    Sturen m.b.v. kengetallen
                                    Aristoteles
Ontwikkeling samenwerking           Investeren en
Informatie en kennisdeling          implementeren van
tussen OMWB en BMWB                 systemen die bijdragen tot
                                    optimale informatie- en
                                    kennisdeling,
                                    Accent op advisering wabo-
                                    taken

In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van thema 4 Risicobeheersing weergegeven.

                                                                     ••[B'2015"   M                                 IÜMH'NI      W i
 Lasten                         €   5.247.124 €          5.430.382 €      5.489.680 €     5.625.090 €      5.763.862 €    5.906.081
 Baten                          €   1.332.788 €          1.163.575 €      1.170.703 €     1.181.929 €      1.277.742 €    1.290.307
 Resultaat voor bestemming      €   -3.914.336 €   ';'   -4.266.807 €     -4.318.977 €   -4.443.161 €     -4.486.120 €   -4.615.774
 mutaties in reserves           €     -41.269 €                  -
 Resultaat na bestemming        €   -3.873.067 €         -4.266.807 €     -4.318.977 €   -4.443.161 €     -4.486.120 €   •4.615.774




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  2.5    Thema 5 Incidentbestrijding


2.5.1     Doel

BMWB beschikt voor het bestrijden van incidenten over een slagvaardige repressieve organisatie,
dicht bij de burgers en bedrijven. Dit is mogelijk door een fijnmazig netwerk van brandweerposten, die
gezamenlijk garant staan voor collectieve slagkracht. Innovatief en flexibel zijn de sleutelwoorden om
te komen tot meer effectiviteit binnen de financiële mogelijkheden. De repressie zal daarbij steeds
meer risicogericht en 'op maat' worden ingezet. BMWB blijft investeren in de vakbekwaamheid van de
medewerkers, die essentieel is en blijft voor de kwaliteit van het brandweeroptreden. BMWB kijkt over
de grenzen van de regio heen en zoekt voor afstemming en intensivering van de samenwerking met
de brandweren in de omliggende regio's, en meer specifiek met Zuid 6 en België. Multidisciplinaire
samenwerking vindt plaats met andere publieke oefencentra van brandweer, politie (politie academie
Ossendrecht) en defensie (CBRN centrum Vught).

De sector Incidentbestrijding bestaat enerzijds uit (basis) brandbestrijding, technische hulpverlening,
waterongevallen bestrijding, natuurbrandbestrijding, ongevallenbestrijding met gevaarlijke stoffen en
specialistische taken en anderzijds uit vakbekwaam worden en blijven.


2.5.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Bij Incidentbestrijding is sprake van het doorontwikkelen van de werkwijze van de brandweer, de
ontwikkeling van een nieuwe brandweerdoctrine. Incidentbestrijding wordt nog verder afgestemd op
de risico's, zowel wat betreft processen, medewerkers en materieel. Landelijk wordt veel onderzoek
gedaan in allerlei pilots naar de nieuwe methoden voor de brandweer. Beproefde werkwijzen zullen
ook dit jaar in Midden- en West-Brabant worden geïntroduceerd met als doel een effectieve en
efficiënte repressie.

In 2015 wordt een nieuw dekkings- en spreidingsplan voor de brandweer verder vormgegeven en
geïmplementeerd.

Versterking brandweer onderwijs
In februari 2013 heeft het Veiligheidberaad Brandweer Nederland besloten tot de start van het project
Versterking Brandweeronderwijs (VBO. Dit project moet leiden tot de vereenvoudiging en verbetering
van de infrastructuur van het brandweer onderwijs. Het betreft een groot herstructureringstraject en
men verwacht fundamentele keuzes voor de organisatie van het brandweer onderwijs in de
brandweerregio's.
Er is sprake van het vormen van 1 organisatie, 1 directeur en 1 geldstroom waarbij de centrale
vestiging bij het IFV in Arnhem is voorzien en 6 districtsopleidingscentra verspreid over Nederland
voorzien zijn.

VOC
De brandweer beschikt over een eigen opleidings- en oefencentrum en heeft in belangrijke mate
zeggenschap over de kwaliteit van vakbekwaamheid. Het opleidings- en oefencentrum werkt samen
met externe partijen om voldoende capaciteit om te zetten en om invulling te geven aan de
carrouselgedachte (medewerkers beoefenen verschillende realistische scenario's die door
verschillende oefencentra worden aangeboden). In 2015 wordt het nieuwe VOC in gebruik genomen.
Het oefencentrum is financieel gezond.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.5.3     Resultaten

De   brandweer streeft naar de volgende outcome bij het uitvoeren van de werkzaamheden:
•     een lerende organisatie zijn,
•     alle medewerkers zijn blijvend vakbekwaam,
•     minder onterechte en ongewenste meldingen,
•     effectieve en efficiënte brandweerzorg,
•     positioneren BMWB als sterke schakel in multidisciplinaire samenwerking.



Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen (activiteiten)    Wat kost het?     Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)                                                           resultaat? (prestatie-
                                                                                     indicator)
Vergroten                       -Uitbreiden meerdaags              Meerkosten 2015   Indicator Aristoteles
vakbekwaamheid                  oefenen, intensiveren oefenen      € 300.000         vakbekwaamheid
                                specialistische taken, opstellen
                                en realiseren regulier
                                oefenprogramma
                                -Investeren in
                                vakbekwaamheid,
                                introduceren
                                kwalificatiedossiers
Professioneel                   - De samenwerking met              binnen
oefencentrum                    externe partijen ten aanzien       investerings-
                                van het opleidings- en             begroting
                                oefencentrum verder
                                vormgeven
                                - Bouw en ingebruikname
                                nieuw opleidings- en
                                oefencentrum
                                 - Investeren in het opleidings-
                                en oefencentrum op basis van
                                realistische
                                omzetverwachtingen
                                - Investeren in de kwaliteit van
                                vakbekwaam worden
Vernieuwde repressie            -Pilots uitruk op maat             € 200.000
                                uitvoeren en evalueren
                                -evalueren/Invoeren slim
                                alarmeren
                                -Pilots nieuwe technieken en
                                tactieken
                                -Differentiatie inzet personeel
                                en materieel op basis
                                brandrisicoprofiel
Innovatieve en                  - Evalueren pilots op het
continue verbetering            gebied van innovatieve
mbt repressie                   repressie, zoals nieuwe
                                blustechnieken, ontwikkelen
                                van samenhangende
                                processen en procedures
                                -Evalueren vernieuwde
                                landelijke planvorming met
                                betrekking tot spoorincidenten
                                -Bijdragen aan
                                doorontwikkeling nieuwe
                                brandweerdoctrine
                                -Doorontwikkelen team
                                Brandweeronderzoek



Concept beleidsbegroting 2015                                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                - Implementatie visie
                                ongevalsbestrijding gevaarlijke
                                stoffen
                                -Trainen operationeel
                                leidinggevenden ikv
                                natuurbrandbestrijding.
                                - Participatie en Centrum voor
                                Kernongevallenbestrijding
                                (CKV)
Optimale operationele           -Monitoren KVT2013.
bedrijfsvoering                 - Implementatie nieuw
                                dekkings- en spreidingsplan
                                2015-2018
                                -Functie van repressief
                                veiligheidsfunctionaris verder
                                vormgeven
                                -goede afstemming met
                                buurregio's


Incidentbestrijding op          - Implementeren plan                        Investering                   Opkomsttijden bij
het water geregeld              incidentbestrijding op het                  blusboot,                     incidenten op het
                                water/vaarwegen                             kapitaalslasten               water worden gehaald
                                - In gebruik nemen van nieuwe               €100.000
                                blusboot en ontwikkelen van
                                processen en procedures.

Vitale medewerkers              Invoering periodiek preventief              €150.000
                                medisch onderzoek



In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 5 Incidentbestrijding weergegeven.

                                                                                                     M^20r7XH
Lasten                          €   34.413.870 €      37.178.041 €      37.258.265    €   37.744.770 €      38.369.672   €   39.340.329
Baten                           €    5.080.082 €       3.673.677 €       3.403.780 €       3.118.980 €       2.954.188 €      3.116.307
Resultaatvoorbestemming         €   -29.333.788 €     -33.504.364   €   -33.854.485   €   -34.625.790 €    -35.415.483       -36.224.022
mutaties in reserves            €       -88.033   €                 €                 €               €                  €
Resultaat na bestemming         €   -29.245.755   €   -33.504.364       -33.854.485   €   -34.625.790 €    -35.415.483   €   -36.224.022




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> 2.6     Thema 6 Geneeskundige zorg


2.6.1     Doel

De rode draad van ons beleidsplan en dat van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant is
"Verbinden en Versterken", een doelstelling waar wij, als netwerkorganisatie bij uitstek, een wezenlijke
bijdrage aan leveren.
In al deze activiteiten moeten keuzes worden gemaakt, die mede worden beïnvloed door de financiële
ruimte die in een tijd van bezuinigingen zijn beperkingen kent. Deze beperkingen en het
spanningsveld wat daardoor soms ontstaat, ontslaat ons niet van de verplichting om te investeren in
de kwaliteit van onze mensen en producten. Dat betekent, dat wij o.a. willen investeren in ontwikkel-
assessments voor onze sleutelfunctionarissen.
Zo willen we met behulp van ontwikkel-assessments van onze sleutelfunctionarissen er voor gaan
zorgen, dat we bij een crisis de juiste personen met de juiste kennis op de juiste plaats krijgen. Als
netwerkorganisatie bij uitstek biedt het nieuwe werken enerzijds kansen, maar vormt het anderzijds
een enorme uitdaging. Om een goed beeld te krijgen van de consequenties op organisatie- en
medewerkerniveau zal in beeld gebracht worden wat de stand van zaken is en welke
ontwikkelmogelijkheden er zijn.

Wij hebben in de regio Midden- en West-Brabant een voorstel ingediend bij de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant over samenwerking op het thema zelfredzaamheid. Hiervoor is
multidisciplinair een inventarisatie gemaakt wat hierin de Veiligheidsregio MWB al aan initiatieven
heeft genomen. Nu is het zaak om de onderlinge afstemming en samenwerking te verbeteren.
De doelen voor 2015 staan met name in het teken van het verder vergroten van de zelfredzaamheid
en de burgerparticipatie om daarmee de maatschappelijke veerkracht te verbeteren. Dit is beleid, dat
in 2014 al is uitgezet en in 2015 verder vervolg zal krijgen. Zo zal het beleid inzake de zogenaamde 5 e



kolom, de burger, gericht zijn op drie speerpunten: de burger redt zichzelf, de 5 kolom wordt actief
                                                                                   e



betrokken bij een opgeschaalde inzet en de professional wordt er op getraind, dat de burger een
belangrijke rol speelt bij een inzet. Dit dient ook in de planvorming tot uiting te komen.


2.6.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Het landelijke kwaliteitskader geeft invulling aan de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van
zorginstellingen zelf om voorbereid te zijn op rampen en crises. De GHOR kan hierdoor meer haar
adviserende rol oppakken en meer prioriteit geven aan de professionalisering van haar eigen
sleutelfunctionarissen. Het nieuwe landelijke model van het Regionaal Crisisplan geeft hierbij de
richting aan. De relaties met de crisisfuncties en -functionarissen van de GGD-en zijn daarbij
meegenomen en daar waar mogelijk vindt integratie plaats. In 2015 wordt de samenwerking op schaal
Zeeland, Brabant en Limburg verder doorontwikkeld. Dit wordt aan de hand van het organiseren en
bijwonen van bijeenkomsten en benchmarkontwikkeling gerealiseerd.
In samenspraak met de zorgketenpartners wordt het risicoprofiel van de Veiligheidsregio MWB
vertaald naar een zorgrisicoprofiel. Hier wordt in 2014 al mee gestart, maar loopt door tot in 2015. Al
deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering van ons optreden tijdens
een crisis. Natuurlijk worden ook de materialen up-to-date gehouden en wordt er altijd gekeken naar
het meest efficiënte en effectieve gebruik ervan.
Een ander speerpunt wordt het verwerven van inzicht in de technologische ontwikkelingen op het
gebied van gezondheidszorg. Het idee hierachter is om deze ontwikkelingen in relatie tot de
gezondheidszorg inzichtelijk te krijgen en hier ons beleid op aan te passen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.6.3      Resultaten


Wat willen we bereiken          Wat gaan we doen                Wat kost het?                    Hoe meten we het
(resultaat / doelstelling)      (activiteiten)                                                   resultaat? (prestatie-
                                                                                                 indicator)
Zelfredzaamheid en              Oprichten communities           € 50.000                         Aantal communities
burgerparticipatie, de          en projecten gericht op                                          Burgerhulpverlening
5 kolom
 e
                                hulpverleners (de                                                onderdeel planvorming
                                professionals) en
                                planvorming
Aansluiting zorg op             l.s.m. NAZB                     € 25.000                         Een vastgesteld
risicoprofiel                   ontwikkelen                                                      zorgrisicoprofiel
                                zorgrisicoprofiel
Materialen up-to-date           Inventarisatie en               € 50.000                         Materialen up-to-date
                                aanpassing
Inzicht verwerven in            In beeld brengen                € 25.000                         Technologische
technologische                  technologische                                                   mogelijkheden en
mogelijkheden in                mogelijkheden                                                    implicaties ervan zijn
relatie tot                                                                                      in beeld
gezondheidszorg en
betekenis voor onze
regio (e.g. mobiliteit,
vergrijzing en
zelfstandig wonen).
Versterken GHOR-                Advieswerk externe,             € 50.000                         Netwerk is uitgebreid
GGD in het BGPG en              bijeenkomsten en                                                 en versterkt *
doorontwikkeling                benchmarkontwikkeling
strategische
samenwerking
buurregio's schaal
ZeeBraLim
Kwaliteitsimpuls                Ontwikkel-                      € 75.000                         Sleutelfunctionarissen
sleutelfunctionarissen          assessments                                                      zijn opgeleid door
                                                                                                 gecertificeerde
                                                                                                 instituten. Per
                                                                                                 sleutelfunctionaris
                                                                                                 overzicht *
Personeelsbeleid                Scholing en externe             € 50.000                         Doorontwikkeling
                                begeleiding                                                      personeel *
Versterken netwerk              In contact treden met           € 50.000                         Zichtbaar nieuwe
                                nieuwe partijen/                                                 partijen in netwerk *
                                doelgroepen offline en
                                online
Integratie                      M.b.t.                          €25.000                          Van resultaten
ontwikkelingen van              monitoringsinstrument                                            OBI4wan is gebruik
buiten naar binnen en           OBI4wan worden                                                   gemaakt *
visa versa                      analyses gedaan en
                                van resultaten wordt
                                gebruik gemaakt


In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 6 Geneeskundige zorg
weergegeven.
                                    R2013            B2014          B2015          B 2016            B2017           B 2018
 Lasten                         €    2.863.790 €      2.758.341 €    2.786.274 €     2.831.075   €    2.861.780 €      2.889.718
 Baten                          €    2.853.494 €      2.758.340 €    2.786.273 €     2.831.075   €    2.861.779 €      2.889.718
 Resultaat voor bestemming             -10.296 €             -1 e           -0              -0 €             -0 €             0
mutaties in reserves                             €           - €             - €                 €              €
 Resultaat na bestemming        €      -10.296               -1 €           -0 €            -0 €             -0 €             0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> 2.7     Thema 7 Middelen


2.7.1     Doel

De Directie Middelen ondersteunt, adviseert en ontwikkelt en bewaakt kaders vanuit een integraal en
maatschappelijk belang voor het concern Veiligheidsregio MWB en haar diensten waardoor zij
maximale resultaten kunnen behalen.

Directie Middelen is een vanzelfsprekende partner voor de realisatie van doelstellingen. We leggen
verbindingen met onze in- en externe partners en tonen ons daadkrachtig, professioneel en
toegankelijk. We werken en denken integraal en stimuleren dit ook binnen de organisatie. Onze
medewerkers bieden we een inspirerende werkomgeving met ruimte voor initiatief en persoonlijke
ontwikkeling.


2.7.2     Nieuw beleid en relevante ontwikkelingen

Directie Middelen
Het dienstonderdeel Bedrijfsvoering draagt sinds 1 januari 2014 de naam Directie Middelen. Met het
veranderen van de naam is de transformatie van Bedrijfsvoering naar Middelen voorzien ten gunste
van een adequate sturing en beheersing van de organisatie. Deze verandering wordt in 2014 langs
een dynamische weg gerealiseerd met een participatieproces, dat getypeerd wordt door actieve
betrokkenheid van medewerkers, management, directie en 'gebruikers'. Het participatieproces leidt
tot een realistisch, geconcretiseerd en afgewogen realisatieplan om het streefbeeld van de directie
Middelen ook feitelijk te bereiken. Het realisatieplan zal gereed zijn in september 2014. In 2015 zal
het realisatieplan verder geïmplementeerd worden.

Werkkostenreqelinq (WKR)
Op 1 januari 2015 wordt, volgens huidige verwachting, de werkkostenregeling verplicht ingevoerd. Met
de invoering van deze regeling komen alle huidige fiscale vergoedingen en verstrekkingen aan
medewerkers te vervallen. Alle vergoedingen en verstrekkingen vallen onder het begrip "loon". Daar
moet loonbelasting over worden betaald door de werkgever of werknemer.
De implementatie van de WKR betekent voornamelijk dat de financiële administratie opnieuw moet
worden ingericht. De werkkosten (en de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire
kosten) moeten op een transparante manier worden geregistreerd. Dit is in 2013 voorbereid, zodat we
vanaf 2014 de registraties op een eenduidige wijze plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen in 2014
beleidskeuzes gemaakt worden om er voor te zorgen dat de werkkostenregeling kostenneutraal
ingevoerd kan worden. Om vanaf 2015 de werkkostenregeling te borgen in de organisatie.


2.7.3     Resultaten

De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.


Wat willen we            Wat gaan we doen (activiteiten)        Wat kost     Hoe meten we het resultaat?
bereiken (resultaat                                             het?         (prestatie-indicator)
/ doelstelling)
Transformatie            Implementeren van het realisatieplan   Capaciteit   95% van de doelstellingen
van                                                                          van het realisatieplan zijn
bedrijfsvoering                                                              gerealiseerd.
naar Directie
Middelen




Concept beleidsbegroting 2015                                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Vergroten van           Projecten ter verbetering van de       Capaciteit    aantal projecten dat
het vermogen om         sturing en beheersing en                             succesvol is
te sturen en            verantwoording implementeren en                      geïmplementeerd en
beheersen en            borgen en doorontwikkelen in de                      geborgd.
verantwoorden           organisatie, o.a.
van de                           Risicomanagement
organisatie                      Kwaliteitszorgsysteem
                                 Prestatiemeting/Business
                                 Intelligence


                        Ontwikkelen en uitrollen van           Capaciteit    95% van de documenten
                        Document Management Systeem                          worden geregistreerd en
                        (DMS) voor Digitaal registreren en                   gearchiveerd in DMS.
                        archiveren van documenten
                        Inrichten en borgen van de functie     Capaciteit    Facilitaire functie is
                        facilitaire functie afgestemd op de                  ingericht.
                        definitieve brandweerorganisatie en
                        landelijke ontwikkelingen
                        Duurzame samenwerkingsvormen           Capaciteit    aantal succesvolle
                        (o.a. landelijk, VR-en onderling)                    samenwerkingsverbanden
                        aangaan met als doel concrete
                        resultaten voor verbetering van de
                        bedrijfsvoering.
Stimuleren van                  Ontwikkelen van meerjaren      Opleidings-   aantal in- door- en
de betrokkenheid                implementatieplan voor         budget        uitstroom
en motivatie van                talentontwikkeling
medewerkers bij                                                              budget talentontwikkeling
het realiseren                                                               t.o.v. totaal opleiding
van de                                                                       budget> 20%
doelstellingen.
                                Implementeren van de HRM       Capaciteit    80%) van de medewerkers
                                gesprekscyclus                               heeft gesprekken volgens
                                                                             cyclus
                              uitvoering gegeven aan           Capaciteit
                             meerjaren implementatieplan
                             integriteit, o.a. door opzetten
                            dashboard integriteit
                        Optimalisering communicatie met en     Capaciteit    aantallen ingezette
                        tussen medewerkers door inzet van                    communicatiemiddelen
                        diverse communicatiemiddelen en -                    aantal communicatie
                        activiteiten.                                        momenten.
                        Ontwikkelen van de medewerkers op      Opleidings-   80%) van de medewerkers
                        benodigde competenties.                budget        heeft een opleidings-
                                                                             activiteit gevolgd

                                                                             Verhouding budget tbv
                                                                             competentie-ontwikkeling
                                                                             tov totaal opleidingsbudget
                                                                             > 40%
Voldoen aan de          Voldoen aan rechtmatigheid op het      Capaciteit    95%) gerealiseerde
wettelijke eisen        gebied van inkoop en                                 rechtmatige inkopen
die zijn                aanbestedingen
opgenomen in de         Implementeren en borgen                Capaciteit    Financiële administratie is
Wet op de VR en         beleidskeuzes werkkostenregeling.                    ingericht.
overige wetten




Concept beleidsbegroting 2015                                                                              34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden de financiële resultaten van Thema 7 Middelen weergegeven.

                                • I R   2013   Ml
Lasten                          €       6.331.354   €   6.712.538    €   6.624.754    €   6.088.920   €   6.140.701   €   6.251.669

Baten                           €       6.802.778   €   5.006.121    €   4.814.041    €   6.068.943   €   6.140.700   €   6.251.669

Resultaatvoorbestemming         €        471.425    €   -1.706.417       -1.810.713   €     -19.976   €          -0   €           0

mutaties in reserves            €         -29.132   €   -1.706.417   €   -1.810.713   €     -19.976   €               €
Resultaat na bestemming         €        500.557                 0   €            0   €          -0   €          -0               0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>3       Verplichte paragrafen
L                                        =

 3.1      Weerstandvermogen


3.1.1     Algemeen

Onder het begrip weerstandsvermogen wordt het vermogen verstaan om niet-structurele risico's op te
kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•   de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de Veiligheidsregio MWB beschikt of kan
    beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en anderzijds;
•   alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis
    kunnen zijn.

Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is
het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er
evenwicht is tussen de laten en baten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. De
weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is beperkt en niet tot nauwelijks in de begroting
opgenomen. Er is namelijk geen ruimte opgenomen in de begroting voor onvoorziene uitgaven. Ook
stille reserves doen zich niet voor.


3.1.2    Weerstandscapaciteit

De      aanwezige     reserves    van   de   Veiligheidsregio   MWB      zijn   bestemmingsreserves.
Bestemmingsreserves dienen een doel, er is in het verleden door het Algemeen Bestuur een
bestemming aan toegekend. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen. De
Veiligheidsregio MWB heeft geen algemene reserve; de gemeenten hebben zelf een reserve om de
risico's te dragen. Wel heeft de Veiligheidsregio MWB een bestemmingsreserve exploitatieresultaat
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, welke ten doel heeft de eventuele voor- of nadelige
exploitatieresultaten te egaliseren. De brandweer binnen de Veiligheidsregio MWB is een operationele
dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel activiteiten uitgevoerd gaan worden. De hoeveelheid te
blussen branden en hulp bij ongevallen is namelijk niet vooraf in te schatten of te begroten. Op deze
wijze wordt ervoor gezorgd dat niet ieder (minimaal) resultaat met de gemeenten afgerekend dient te
worden.

Daarnaast zijn er ook voorzieningen, welke zijn getroffen voor nagenoeg zekere toekomstige kosten
uit verplichtingen of financiële risico's. Voorzieningen worden elk jaar, bij het samenstellen van de
jaarrekening beoordeeld en zo nodig op het noodzakelijke niveau gebracht. Voorzieningen zijn niet vrij
aanwendbaar en behoren tot het vreemde vermogen.

In het Algemeen Bestuur van 31 maart 2011 is een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen
vastgesteld, waarin het beleid omtrent reserves en voorzieningen beschreven staat. Actualisatie van
het doel en bestemming van de aanwezige reserves en voorzieningen is tevens in het Algemeen
Bestuur van 3 april 2014 behandeld.

Hierna is een totaaloverzicht opgenomen van de meest actuele stand van de reserves en

                                         stand per         stand per        \erschil
                                                1-1-2013       31-12-2013
Algemene reserve                         €                 €                €
 Bestemmingsreserve                      €   12.535.720    €   17.219.214   €    4.683.494
 Nog te bestemmen exploitatieresultaat   €    5.282.809    €   4.209.064    €   -1.073.745
Voorzieningen                            €      727.250    €       12.983   €     -714.267
                                                           €
totaal                                   €   18.545.779    € 21.441.261     €    2.895.482




Concept beleidsbegroting 2015                                                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> 3.2      Risico's

De risico's van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staan beschreven in deze paragraaf. De
middelen om deze risico's op te kunnen vangen zijn niet of nauwelijks aanwezig binnen de begroting
van de Veiligheidsregio MWB. In het beleid van het weerstandsvermogen is geformuleerd dat er geen
algemene reserve wordt aangehouden binnen de organisatie. Iedere gemeente houdt afzonderlijk een
risicoreserve aan, die onder ander is bestemd voor de algemene beleidsvelden van de
gemeenschappelijke regeling waaraan men deelneemt.
De Veiligheidsregio MWB is een gemeenschappelijk regeling en kan derhalve uit deze risicoreserves
steun verkrijgen, ten tijde van nood. Dit heeft ook betrekking op risico's t.a.v. kosten als gevolg van
rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals
bijvoorbeeld een grieppandemie.

De rapportage over de risico's is gesplitst in twee onderdelen, te weten een risicoparagraaf per thema
en een risicomatrix. In de risicoparagraaf wordt de risico's uitgebreid beschreven. In de risicomatrix
(opgenomen in de bijlagen) wordt per risico aangegeven wanneer een risico is ontstaan, wat de
omvang van het risico is en wat de ontwikkeling ten opzichte van de vorige rapportage
(beleidsbegroting 2014) is.

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet
duidelijk is of de gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het
moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is
het niet langer een risico. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren,
vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting. De risico's die genoemd zijn in de
risicoparagraaf zijn in de risicomatrix in bijlage 5.3 opgenomen.


Thema 1: Bestuur en organisatie
Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB voor schade brand Moerdijk door de Provincie Noord-Brabant
via Chemie Pack
Chemie Pack is gedagvaard door de Provincie Noord-Brabant voor de milieuschade die is ontstaan
als gevolg van de brand bij Chemie Pack. De omvang van de milieuschade (bedrag) is niet
gespecificeerd, maar geschat wordt in de tientallen miljoenen euro's. Chemie Pack stelt dat niet zij
maar de Veiligheidsregio MWB, Gemeente Moerdijk, Afvalstoffen Terminal Moerdijk, Shell Nederland
Chemie als zijnde de partijen die betrokken zijn geweest bij het bestrijden van de brand, aansprakelijk
zijn voor de milieuschade en heeft deze partijen in vrijwaring opgeroepen. Er is (nog) geen
dagvaarding door Chemie Pack tegen de Veiligheidsregio MWB uitgebracht.

Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT. ISK en Wartsila
De Veiligheidsregio MWB en de Gemeente Moerdijk zijn aansprakelijk gesteld door omliggende
bedrijven van Chemie Pack: WRT, ISK, Wartsila en hun verzekeraars voor schade die zij hebben
geleden als gevolg van de brand bij Chemie Pack. Totaal geclaimd bedrag is € 26,4 miljoen exclusief
rente en kosten. Er is (nog) geen dagvaarding uitgebracht tegen Veiligheidsregio MWB. Door de
uitspraak in de casus Chemie Pack - Waterschap Brabantse Delta is het risico voor de
Veiligheidsregio MWB verminderd indien dagvaarding volgt.

Risico-inventarisaties
De risico-inventarisaties en - evaluaties in het kader van de Arbowetgeving zijn begin 2012 afgerond
en hebben een aantal tekortkomingen ten aanzien van huisvesting aan het licht gebracht. Hiervoor
worden plannen van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen moet
rekening worden gehouden met extra kosten of investeringen.

BTW
Vanaf 2014 kan de Veiligheidsregio MWB de BTW niet langer compenseren, maar ontvangt de
Veiligheidsregio MWB een hogere bijdrage van het Rijk (BDUR-middelen). Het risico bestaat dat deze
verhoging van de BDUR niet opweegt tegen de werkelijke BTW lasten. De Veiligheidsregio MWB zal
dit in 2014 monitoren.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                              38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Financiering Riiksmaterieel
De brandweer beschikt over rijksmaterieel, dat ter beschikking is gesteld door het Ministerie van BZK.
Het is nog niet duidelijk of en in welke mate het materieel door het Ministerie zal worden vervangen en
welk deel eventueel door BMWB zelf moet worden gefinancierd. BMWB zal inventariseren om welk
rijksmateriaal het gaat en eventuele alternatieve oplossingen aandragen, indien het rijk de vervanging
niet financiert. Dit risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door het ingestelde bestemmingsreserve
"reserve kapitaallasten regionale activa".

Thema 3: Bevolkingszorg
Er zijn voor dit thema geen materiële risico's bekend.

Thema 4: Risicobeheersing
Openbaar Meldsysteem (QMS)
Voor een groot aantal abonnees op het Openbaar Meldsysteem geldt dat de wettelijke verplichting
van een aansluiting is vervallen. Dit kan in de toekomst leiden tot het wegvallen van inkomsten.

Thema 5: Incidentbestrijding
Arbeidstijdenbesluit
Op het gebied van het Arbeidstijdenbesluit, in relatie tot roosters en beschikbaarheid van beroeps
brandweermensen en vrijwilligers, is sprake van voortdurende spanning. Vrijwilligers voeren hun
brandweertaken veelal uit naast een hoofdbetrekking. In hun reguliere werk maken zij al een groot
aantal van het toegestane arbeidsuren. Voor vrijwilligers geldt een uitzondering, maar voor
beroepsmedewerkers die daarnaast als vrijwilliger werken voor de BMWB is de beschikbaarheid
formeel beperkt.
De organisatie van de beroepsbrandweer in een 24-uursdienst met daarnaast nog het beroep dat -
ook door de brandweer - buiten de werktijden op de medewerkers wordt gedaan staan op gespannen
voet met het Arbeidstijdenbesluit. De meeste medewerkers hebben de zogenoemde "opt out" regeling
getekend, maar geregeld laaien in het land conflicten op met de bonden. Daarbij worden vaak
verschillende dossiers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden aan elkaar gekoppeld. Dit houdt een
potentieel risico in.

Thema 6: Geneeskundige zorg
Er zijn voor dit thema geen materiële risico's bekend.

Thema 7: Middelen
BTW compensatie
Wegens een wetwijziging vervalt vanaf 2014 de mogelijkheid voor Veiligheidsregio's om BTW kosten
bij de gemeente te compenseren via een BTW-compensatiefonds. Met deze methode was er geen
kostenrisico voor de Veiligheidsregio MWB. Vanaf 2014 doet een nieuwe methode zijn intrede. Vanaf
dat jaar wordt voor de Veiligheidsregio MWB de BTW gecompenseerd met een additioneel vast
bedrag via de BDUR-gelden. De BTW kosten voor de Veiligheidsregio MWB fluctueren per jaar en
kunnen daarmee hoger uitvallen dan de ter beschikking gestelde BDUR-gelden. Het risico wordt mede
verhoogd door de afspraak van het AB op 28 maart 2013 dat gemeenten vanaf 2014 gedurende 4
jaren maximaal € 215.000 BTW kosten per jaar mogen declareren bij de Veiligheidsregio MWB op het
 BDUR fonds. Hierdoor wordt de financiële buffer van de Veiligheidsregio MWB om BTW kosten op te
vangen kleiner.

Technische Infrastructuur
De Veiligheidsregio MWB wordt in toenemende mate afhankelijker van informatie- en
communicatietechnologie. Gelet op het karakter van de organisatie is de betrouwbaarheid van
informatiesystemen cruciaal. Daarnaast is de aansluiting op de informatiesystemen van externe
partijen (gemeenten en de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant), van groot belang. In 2014
wordt het ICT netwerkcontract nog een keer verlengd, of opnieuw aanbesteed. Afhankelijk van
strategische keuzes moet rekening gehouden worden met een verhoging van de kostenstructuur.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> 3.3     Onderhoud kapitaalgoederen

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan de
Veiligheidsregio MWB. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over het onderhoud van
de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjarenonderhoudsplannen. Het
eigendom van de overige 60 kazernes, waar de Veiligheidsregio MWB gebruik van maakt, blijft
berusten bij de gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt tevens gebruik gemaakt van een
kantoorpand van de GGD West-Brabant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd. Het personeel van de
GHOR is tevens gehuisvest in het pand van de GGD.

Naast de 9 kazernes bestaan de overige kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio MWB uit materieel
en voertuigen. Deze kapitaalgoederen zijn gestald in de hierboven beschreven panden.



 3.4     Financieringsparagraaf


3.4.1    Algemeen

De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel van de programmabegroting en ook
voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio MWB. In de Wet
Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag,
wat binnen de Veiligheidsregio MWB is vertaald in een treasurystatuut.


3.4.2    Financiële risico's

Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn drie soorten risico's te onderkennen, te
weten:

Renterisico
Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen
op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva. De
inkomsten bestaan echter uit financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste
Rijksbijdrage. Het renterisico is beperkt doordat in het treasurystatuut uitgangspunten geformuleerd
staan waaraan de leningen dienen te voldoen.

Liquiditeitsrisico
Dit is het risico dat de Veiligheidsregio MWB op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan
de verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer en met
welke looptijd moet worden geleend, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het
investeringsplan voor de komende jaren is vastgesteld in 2012. Momenteel wordt dit investeringsplan
uitgewerkt qua planning per kwartaal, wat de input is voor de liquiditeitsprognose en het
liquiditeitsbeheer.

Debiteurenrisico
Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de
deelnemende gemeenten. Het risico van eventueel niet betalen is verwaarloosbaar.


3.4.3    Schatkistbankieren

Middels een wetswijziging zijn alle lagere overheden eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en
beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private
instellingen, zoals banken. Het Ministerie van Financiën stelt geen leenfaciliteiten ter beschikking,
zodat daarvoor een beroep op private partijen moet worden gedaan.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Voor de Veiligheidsregio MWB houdt dit in dat de rekening-courant tegoeden en deposito's die bij de
ABN-AMRO werden aangehouden zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo
bij het Ministerie wordt een kleine rentevergoeding uitbetaald. De renteopbrengst over de gelden bij de
schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage en lager dan in de huidige situatie.
Deze rentebaten waren en worden niet in de begroting opgenomen.

Het gewone betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de ABN-AMRO. Hier wordt een rekening-courant
aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Indien het saldo van de
rekening-courant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan het
Ministerie van Financiën, bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie
van Financiën.


3.4.4     Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2014 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (het totaal aan aangetrokken
langlopende geldleningen) € 34.637.200. Per 1 januari 2015 wordt de stand van de geldleningen
geraamd op € 31.432.009. Het betreft geldleningen, welke door de Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) zijn verstrekt. Een overzicht van de samenstelling van het vreemd vermogen is opgenomen in
bijlage 5.4.



  3.5     Bedrijfsvoering

Tot bedrijfsvoering worden de taakvelden gerekend op het gebied van personeel, informatisering,
organisatie, financiën, automatisering en facilitair beheer. De ontwikkelingen binnen de hier genoemde
taakvelden zijn van groot belang voor het realiseren van de te bereiken doelen en de speerpunten:
zonder een adequate organisatie, opgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de
doelen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant niet gerealiseerd worden.
Naast de afdelingen op het gebied van bedrijfsvoering, welke deel uitmaken van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant, wordt tevens gebruik gemaakt van de diensten van een externe organisatie
voor de salarisadministratie.

De gegevens met betrekking tot de medewerkers en vrijwilligers zijn opgenomen in twee afzonderlijke
overzichten. Dit betreft een wijziging van de indeling ten opzichte van voorgaande jaren. Door de
splitsing zijn de gegevens in beide overzichten eenduidiger te interpreteren, aangezien de gegevens
van de medewerkers is gebaseerd op de FTE's en de gegevens van de vrijwilligers is gebaseerd op
het aantal. In onderstaande tabel is de verwachte formatie per dienstonderdeel aangegeven.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>FTE overzicht                                   begroting        formatie per begroting
                                                formatie         1-1-2014     formatie
                                                2014                          2015
brandweer:
in dienst bij Veiligheidsregio (excl GMK/OG)           477               460         477
personeel in dienst van derden                           0                 0           0
totaal brandweer                                       477               460         477

GHOR:
in dienst bij Veiligheidsregio                               0             0               0
personeel in dienst van derden                              15            15              15
totaal GHOR                                                 15            15              15

GMK:
in dienst bij Veiligheidsregio                           26               21           26
personeel in dienst van derden (Politie)                 57               54           57
personeel in dienst van derden (RAV)                     26               23           27
Totaal GMK                                              109               99          110

OG:
in dienst bij Veiligheidsregio                              5              5              5
personeel in dienst van derden                              0              0              0
totaal OG                                                   5              5              5

Veiligheidsbureau en Directie Middelen:
in dienst bij Veiligheidsregio                              66            45              66
personeel in dienst van derden                               0             0               0
totaal veiligheidsbureau en directie Middelen               66            45              66

Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio                   673               625         674

Totaal in dienst bij Veiligheidsregio                  574               532          574
Totaal in dienst bij derden                             98                93           99
Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio                   673               625          674


In bovenstaand overzicht valt te zien dat er nog een groot aantal vacatures is, welke nog niet zijn
ingevuld. In totaal zijn er nog 49 vacatures in FTE's. Dit is met name zichtbaar bij de dienstonderdelen
brandweer en Directie Middelen. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn de
volgende ontwikkelingen op het gebied van de FTE's te onderkennen;

Brandweer
Binnen de brandweer zijn nog 17 FTE's aan vacatures beschikbaar. Per 1 januari 2014 is de
werkorganisatie van de brandweer definitief geworden. Hiervoor heeft een analyse plaatsgevonden
van de formatieplaatsen van de brandweer. Tevens zullen enkele vacatures niet worden ingezet, maar
dienen mede ter dekking van de bezuiniging van dit dienstonderdeel. De medewerkers welke in dienst
zijn bij de brandweer, maar welke werkzaamheden verrichten voor de GMK, zijn bij het
dienstonderdeel GMK opgenomen.

GHOR
De medewerkers van de GHOR zijn in dienst bij de GROGZ. Deze medewerkers hebben geen
aanstelling bij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Het dienstonderdeel GHOR ressorteert
onder de Veiligheidsregio MWB. Met ingang van 2014 is 0,94 fte vervallen in het kader van een
bezuiniging.

GMK
De medewerkers welke werkzaam zijn bij de GMK, zijn in dienst van de oorspronkelijke werkgever
(Politie, Brandweer en RAV/GGD). De medewerkers welke werkzaam zijn voor de brandweer, zijn in
dienst bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.



Concept beleidsbegroting 2015                                                                              42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bij de GMK is een toename zichtbaar van het aantal FTE's in 2014 en 2015. Deze toename wordt
veroorzaakt door de invoering van de calamiteitencoördinatoren. In totaal zullen 8 coördinatoren
worden aangetrokken en opgeleid, door de verschillende onderdelen van de GMK. Tevens zal één
van de centralisten extern worden ingehuurd, om voldoende flexibiliteit te behouden voor deze functie.

Veiliqheidsbureau en Directie Middelen
In de begroting is een groot aantal vacatures zichtbaar. De dekking van de lege vacatures binnen de
afdelingen vormen tezamen de flexibele schil van de Directie Middelen. Bij additionele invulling van de
formatie gedurende het jaar zal de betreffende dekking uit de flexibele schil worden teruggeplaatst
naar de betreffende afdeling.


Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. Het aantal vrijwilligers bij het
dienstonderdeel brandweer zal in de komende jaren afnemen tot een maximaal aantal vrijwilligers van
1.322 per 2018. In de begroting 2014 is rekening gehouden met 1.332 vrijwilligers. In de begroting
2013 bedroeg het aantal vrijwilligers nog 1.409 personen.

vrijwilligérs                                      formatie       formatie per formatie
                                                   begroting      1-1-2014      begroting
                                                   2014                         2015
brandweer:
aantal vrijwilligers                                      1.332         1.344          1.330


Totaal aantal vrijwilligérs bij Veiligheidsregio          1.332         1344           1.330




  3.6     Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel
belang voor de Veiligheidsregio MWB. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap.
Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gesteld
bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, dan wel waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De cijfers van de
verbonden partijen zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van
doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden
partijen. Tevens is opgenomen welke risico's ten aanzien van de verbonden partijen te onderkennen
zijn.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, waaraan 26 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de
deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio MWB over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van
financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de
26 gemeenten.

Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is slechts één verbonden partij te identificeren;

Coöperatieve vereniging
In 2010 is een coöperatieve vereniging opgericht met partijen van de GROGZ om het beleid van het
shared servicecentrum (Het Service Centrum) gezamenlijk te kunnen bepalen en te komen tot een
centrale inkooporganisatie voor alle betrokken partijen. De salarisadministratie van de Veiligheidsregio
Midden en West Brabant is ondergebracht binnen dit shared servicecentrum. Per ultimo 2013 is het
contract met het shared servicecentrum opgezegd, met een opzegtermijn van 1 jaar.
De omvang van de begroting van het HSC in 2013 bedraagt € 11.155.000. Het financieel belang van
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is beperkt tot het aandeel van de Veiligheidsregio MWB



Concept beleidsbegroting 2015                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>in de begroting van het HSC, namelijk 2%. Eventuele risico's voor de Veiligheidsregio Midden- en
West Brabant zijn erin gelegd dan eventuele overschrijdingen van de begroting van het HSC op basis
van een vast percentage worden doorbelast aan de deelnemers.


Overige samenwerkingsverbanden             1




Dienstverleninqsovereenkomst veiliqheidsreqio/GROGZ
De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. De GROGZ West-Brabant
heeft samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het
achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op
kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen
van de regio. Bij de GROGZ West-Brabant is de het Service Center verantwoordelijk voor kwaliteit,
financiën, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Het personeel
van de GHOR is in dienst van de GROGZ.

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Deze overeenkomst is
geformaliseerd in een "overeenkomst kosten voor gemene rekening", waarin de activiteiten van de
GHOR zijn ondergebracht.

De gemeenschappelijke rekening GGD West-Brabant, de gemeenschappelijke rekening GGD Hart
voor Brabant en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant maken
deel uit van deze gemene rekening. In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien
van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare
overhead en de overige kosten ter zake van de GHOR. Ter verdeling van de werkelijke niveau van de
kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesloten.


Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk
Op 1 februari 2013 hebben de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk en de Veiligheidsregio MWB
een overeenkomst ondertekend voor publiekprivate samenwerking brandweerzorg industrieterrein
Moerdijk. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken,
verantwoordelijkheden e.d. van beide partijen.

Door middel van het aannemen van 24 brandweermensen is een brandweerpost gerealiseerd die
permanent bezet is door 6 personen. Die bezetting beschikt over een tankautospuit voor industriële
brandbestrijding, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker. Deze voertuigen staan in de
brandweerkazerne Plaza 21 en zijn daar specifiek voor het Havenschap gestationeerd met
uitzondering van de hoogwerker. Die laatste wordt ook ingezet voor brandbestrijding buiten het terrein.
In dat geval wordt er voor de aanvulling van de bezetting een beroep gedaan op een poule van
vrijwilligers , die daar speciaal voor is geformeerd.




1
    D e overige samenwerkingsverbanden vallen niet onder de B B V definitie van verbonden partijen.



Concept beleidsbegroting 2015                                                                             44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4         Financiële begroting
I

    4.1      Financiële uitgangspunten


4.1.1        LPO

In het AB van 30 januari zijn vragen gesteld naar aanleiding van de LPO-methodiek van de
Veiligheidsregio MWB. Door de Algemeen Directeur is toegezegd een onderzoek in te stellen naar de
methodieken die binnen de regio gehanteerd worden. Aan een aantal gemeente is gevraagd aan te
geven op welke wijze zij de loon- en prijsindex hanteren en berekenen. Gebleken is dat de meeste
van de bevraagde gemeenten of organisaties een loon- en prijsindex hanteren, waarbij vaak ook een
vorm van nacalculatie toegepast wordt.

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio MWB op verzoek van het Algemeen Bestuur een inventarisatie
gedaan naar verwerking loon- en prijsontwikkelingen in de begroting van andere veiligheidsregio's.
Het blijkt dat iedere veiligheidsregio een andere, eigen wijze van verwerking heeft van deze financiële
ontwikkelingen. Zo wordt bij sommige veiligheidsregio's de loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op
cijfers van de (grootste) gemeente, terwijl andere veiligheidsregio's cijfers van het CPB
(overheidsconsumptie; loonvoet sector overheid) aanhouden. De meeste veiligheidsregio's hanteren
naast de indexatie voor het begrote boekjaar ook een correctie voor het voorgaand jaar, dan wel de 2
voorgaande jaren.

Besloten is door het Algemeen Bestuur de huidige loon- en prijsmethodiek van de Veiligheidsregio
MWB te continueren.

De kernpunten van de huidige systematiek loon- en prijsontwikkeling zijn:
   •   Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "loonvoet sector overheid"
   •   Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index "Bruto Binnenlands Product"
   •   Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de
       begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de
       conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart.
   •   Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de
       begroting jaar t-1.

Samenvattend wordt de loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB publicatie van maart van de
index loonvoet sector overheid en index bruto binnenlands product voor het jaar 2015 en de correcties
van deze indices voor het jaar 2014 en 2013 van de in de begroting 2014 verwerkte cijfers.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie
van maart 2014. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

                                       2013         2014       2015        2016        2017       2018
loonindex                             1,10%       1,00%       2,50%      2,50%       2,50%       2,50%
prijsindex                            1,80%       0,75%       1,25%      1,25%       1,25%       1,25%



Afgezet tegen de geraamde loon- en prijsstijging zoals die vorig jaar bij de begroting 2014 is verwerkt
resulteert dit in de volgende bijstellingen:
loonindex                              2013        2014        2015        20J6        2017        2018
loonindex nieuw, begroting 2015       1,10%       1,00%       2,50%      2,50%       2,50%       2,50%
loonindex begroting 2014              1,25%       2,25%       2,25%      2,25%       2,25%

loonindex bijstelling                -0,15%      -1,25%       0,25%      0,25%       0,25%       2,50%

prijsindex                             2013        20TÏ        2015        2016        2017       2018
prijsindex nieuw, begroting 2015      1,80%       0,75%       1,25%       1,25%       1,25%      1,25%
prijsindex begroting 2014             1,50%       1,50%       1,50%       1,50%       1,50%

prijsindex bijstelling                0,30%      -0,75%      -0,25%      -0,25%      -0,25%       1,25%




Concept beleidsbegroting 2015                                                                             45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>De bijstellingen over 2013 en 2014 worden samen met de geraamde index 2015 toegepast op de
begrote bedragen 2014. Aldus ontstaat de raming voor 2015:

toelichting loon- en prijsontwikkeling        loon-index    prijs- index
bijstelling raming 2013                              -0,15%           0,30%
bijstelling raming 2014                              -1,25%          -0,75%
raming 2015                                           2,50%           1,25%

totaal effect begroting 2015 t.o.v. 2014                   1,10%            0,80%


Samenvattend: Bij ongewijzigd begrotingsbeleid zou voor de begroting 2015 uitgegaan moeten
worden van de volgende loon- en prijsontwikkeling:

                                                            2015             2016        2017    2018
loonindex t.o.v. begroting 2014                            1,10%            2,50%       2,50%   2,50%
prijsindex t.o.v. begroting 2014                           0,80%            1,25%       1,25%   1,25%


Op basis van de bovenstaande financiële tabellen met indices, kan een gewogen gemiddelde index
berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in
onderstaande tabel weergegeven.

                                index CPB     vBrhouding   gewogen     index
                                                           index
loonindex 2013                        1,10%         58,00%       0,64%
prijsindex 2013                       1,80%         42,00%       0,76%
gewogen index                                                    1,39%
index 2013 bij begroting 2014                                    1,36%
correctie index 2013                                             0,04%         0,04%



loonindex 2014                        1,00%         58,00%         0,58%
prijsindex 2014                       0,75%         42,00%         0,32%
gewogen index                                                       0,90%
index 2014 bij begroting 2014                                       1,94%
correctie index 2014                                               -1,04%      -1,04%



loonindex 2015                        2,50%         58,00%         1,45%
prijsindex 2015                       1,25%         42,00%         0,53%
gewogen index 2015                                                 1,98%       1,98%


index 2015 incl nacalculatie                                                   0,97%

loonindex 2016                        2,50%         58,00%         1,45%
prijsindex 2016                       1,25%         42,00%         0,53%
gewogen index 2016                                                 1,98%        1,98%

loonindex 2017                        2,50%         58,00%         1,45%
prijsindex 2017                       1,25%         42,00%         0,53%
qewoqen index 2017                                                 1,98%        1,98%

loonindex 2018                        2,50%         58,00%         1,45%
prijsindex 2018                       1,25%         42,00%         0,53%
gewogen index 2018                                                  1,98%       1,98%




Concept beleidsbegroting 2015                                                                           46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.1.2     Ontwikkeling BDUR

Op basis van de decembercirculaire 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de
volgende bedragen verwacht:

 bijdrage                       toegekend     raming 2014 raming 2015 raming 2016 raming 2017
                                2013 excl.    excl. LPO   excl. LPO   excl. LPO   excl. LPO
                                LPO
 BDUR BTW                          €991.454   €4.391.131 €4.391.131 €4.391.131 €4.391.131
 inzetbaar BDUR                  €5.514.104   € 5.427.463 € 5.338.869 € 5.338.869 € 5.338.869

 totaal BDUR-budget         i   € 6.505.558 €9.818.594 € 9.730.000 €9.730.000 € 9.730.000

Ten opzichte van de junicirculaire 2013 zijn er geen nieuwe beleidswijzigingen doorgevoerd. De
uitkering voor 2014 is echter wel circa € 8.000,- verhoogd. Voor de jaren 2015-2017 is deze verhoging
€ 10.000,-. Deze verhoging wordt veroorzaakt door gewijzigde structuurkenmerken en
verdeelmaatstaven (Cebeon) van de Veiligheidsregio's waarop de BDUR uitkering is gebaseerd. Het
opnamemoment van deze structuurkenmerken voor de BDUR-uitkering was tot dit moment 1 januari
voorafgaande aan het uitkeringsjaar. Deze stand wordt voortaan tot 1 juni voorafgaande aan het
uitkeringsjaar geactualiseerd.

In de meerjarenprognose BDUR is de door het Ministerie van V&J opgelegde structurele korting van
1,5 % per jaar opgenomen, ingaande 2012 die oploopt tot 6% in 2015 (4 x 1,5%). Deze bezuiniging is
verwerkt in de begroting.

Zoals in de vorige circulaire reeds werd aangegeven wordt het BDUR budget niet geïndexeerd voor
loon- en prijsontwikkeling. Het Kabinet heeft compensatie daarvoor ingehouden. Omdat de prijzen wel
zullen stijgen door inflatie levert dit besluit een impliciete bezuiniging op voor de Veiligheidsregio
MWB. Uitgaande van de cijfers van het CPB maart 2013 en de Beleidsbegroting 2014 Veiligheidsregio
MWB is deze bezuiniging als volgt kwantificeerbaar voorjaar 2014:

 bijdrage                       indexering                            bezuiniging
 BDUR projecten                 loon/prijs index VR 1,93%                €27.921
 BDUR algemene bijdrage         loon/prijs index VR 1,93%               € 104.578
 BDUR BTW compensatie           prjisindex VR 1,5%                       €18.701

totaal                                                                  € 151.200

In 2014 zal een onderzoek plaatsvinden naar de herijking van het gemeentefonds, subcluster
Brandweer en Rampenbestrijding en de BDUR. In de junicirculaire 2015 zal de uitkomst bekend
gemaakt worden. Naar verwachting zal de herverdeling per 1 januari 2016 kunnen worden ingevoerd.


4.1.3     Beheer en onderhoud kazernes

Onderhoud gebruiker
In het AB van oktober is de demarcatielijst opgesteld, die als uitgangspunt gebruikt is voor het
meerjarenonderhoudsplan dat per kazerne is opgesteld. Het budget van de VRMWB is verhoogd om
het gebruikersonderhoud voor 69 kazernes te kunnen uitvoeren. Door het AB is ingestemd om voor
de wijze van verrekenen van de kosten voor gebruikersonderhoud het kostenverdeelmodel aan te
houden.

Capaciteitsuitbreiding
Doordat het gebruikersonderhoud op een eenduidige wijze voor alle kazernes zal worden uitgevoerd
en er 9 kazernes daadwerkelijk worden overgedragen aan de VRMWB, is door het AB ingestemd met
de capaciteitsuitbreiding van 1 fte. Deze kosten worden volgens besluit in het kostenverdeelmodel
opgenomen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Eigenaarskosten
De VRMWB is sinds 1 januari 2014 eigenaar van 9 kazernes en zal naast de kapitaallasten ook de
specifieke eigenaarlasten zoals OZB eigenaar, verzekeringen, heffingen etc. betalen. Door het AB is
besloten de verkoop van de kazernes budgettair neutraal voor de andere gemeenten te laten
verlopen. De gemaakte kosten worden (incl. BTW) aan het einde van het jaar één op één
doorberekend aan de gemeente waarvoor deze kosten gemaakt worden.


4.1.4     Actualisatie F L O

leder jaar bij de begroting wordt de FLO intekentaak geactualiseerd. Bij deze actualisatie wordt een
(nieuwe) inschatting gemaakt wanneer medewerkers ervoor kiezen met FLO-overgangsrecht te gaan.
De kosten en fluctuaties voor de intekentaak FLO per gemeente zijn sterk afhankelijk van deze
keuzes en de leeftijdsopbouw van de medewerkers die onder de regeling vallen. Hierdoor is er een
grote mogelijkheid op een voor- of nadelig resultaat ten opzichte van de begroting. De werkelijke
kosten worden verrekend met gemeenten. In de huidige actualisatie op basis van ervaring is er
rekening gehouden met langer doorwerken gedurende 2 jaar en het daarmee doorschuiven van de
Non Activiteitsregeling en de levensloopperiodes.

Ten opzichte van de vorige meerjarenprognose worden er in zijn algemeenheid meerkosten
veroorzaakt doordat de kosten i.v.m. non-activiteit (bij manschappen gedurende 4 jaar doorbetaling
tegen 80 % met een fiscale boete van 52%) in werkelijkheid hoger zijn dan de ramingen via het VNG-
rekenmodel.
Daarnaast waren de kosten voor werkgeversafdracht pensioenpremie tijdens de levensloopperiode
(bij manschappen over 70 % doorbetaling gedurende 3 jaar) niet meegenomen in het VNG-model,
waar de begroting op gebaseerd was.

De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving. Met
ingang van 2015 gaat er door het afschaffen van de levensloopregeling 2015 wellicht een nieuwe
situatie ontstaan. In 2014 wordt er meer inzicht verwacht met betrekking tot de (financiële)
consequenties.


4.1.5     Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, zoals in vorige paragrafen weergegeven is
een totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief
opgesteld. Hierin is tevens de wijziging als gevolg van beheer en onderhoud kazernes en de
intekentaken opgenomen.

                                                                      2015           2016            2017         2018

gemeentelijke bijdrage in begroting 2014                             57.308.609     58.422.402     59.551.975
Wijzigingen ten opzichte van begroting 2014:
* budgetaanpassing a.g.v. LPO voorgaande jaren                                        -539.390       -526.218

gemeentelijke bijdrage in beqroting na wijziging excl inttk.         57.308.609     57.883.012     59.025.757   59.039.373

 budgetaanpassing loon- en prijscompensatie 2015                       -539.390         13.172         13.616    1.166.027

gemeentelijke bijdrage in begroting 2015                             56.769.219     57.896.184     59.039.373   60.205.400
beheer en onderhoud kazernes kostenverdeelmodel                         460.018        469.104        478.369      487.816
resultaatbestemminq 2013                                             -1.725.000
qemeenteliike büdraqe in begroting 2015 obv kostenverdeelmodel       55.504.237     58.365.288     59.517.742   60.693.216

 Intekentaken:
 beheer en onderhoud kazernes intekentaak verkoopkazernes               747.302        738.831       730.371       721.925
 intekentaak FLO begroting 2015                                       1.406.938      1.095.124       902.940     1.037.283

Itotaal bijdrage gemeenten in begroting 2015                     |   57.658.477 |   60.199.242 |   61.151.053 I 62.452.424~|




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>  4.2       Lasten en baten per programma / product
Per thema kunnen de lasten en baten na resultaatbepaling en mutaties in reserves en voorzieningen
als volgt worden weergegeven;

Thema 1: Bestuur en organisatie
                                    R2013             B2014             B2015                 B2016              B2017             B2018
 Lasten                         €     9.001.576 €       9.592.377 €      11.704.124 €          11.253.052 €       11.120.459 €      11.063.940
 Baten                          €    49.599.792   €    51.524.894   €    54.027.279   €        55.409.391 €       56.393.950 €      57.398.558
 Resultaat voor bestemming      €    40.598.216 €      41.932.517 €      42.323.154 €          44.156.339   €    45.273.491 €       46.334.619
 mutaties in reserves           €      -351.350 €      -1.051.899 €        -996.584   €         -180.171 €                 - €
 Resultaat na bestemming        €    40.949.566 €      42.984.416 €      43.319.738 €          44.336.510 €      45.273.491        46.334.619




Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding
                                    R2013             82014             B 2015                B2016              B2017             B2018
 Lasten                         €    10.490.895 €      12.489.690 €      11.751.526 €          11.850.526 €       11.908.682 €      11.880.008
 Baten                          €     6.592.332 €       5.583.421 €       6.541.015 €           6.742.666 €        6.838.768 €       6.902.157
 Resultaat voor bestemming      €    -3.898.562 € 7    -6.906.268 €      -5.210.511 €          -5.107.860 €       -5.069.914   €    -4.977.850
 mutaties in reserves           €      213.793    €    -1.693.024   €       -64.235   €          159.699 €          301.973    €      516.973
 Resultaat ria bestemming       €    -4.112.355 €      -5.213.244   €    -5.146.276 €          -5.267.559 €     ; -5.371.887 €      -5.494.823




Thema 3: Bevolkingszorc
                                    R2013             B2014             B 2015                B2016             B2017              B2018
Lasten                          €     1.108.266 €        950.521 €         959.954    €          979.656 €          999.792    €     1.020.372
Baten                           €      885.879 €         818.195 €         821.525 €             843.392    €       858.025 €         872.936
Resultaat voor bestemming       €      -222.386          -132.326 €       -138.429              -136.264    €       -141.766 €       -147.436
mutaties in reserves            €     -222.799 €        -132.326 €        -138.429 €            -136.264    €      -141.766 €        -147.436
Resultaat na bestemming         €           413                     €             0 €                  0 €                -0 €               0



Thema 4: Risicobeheersing
                                    R2013             B2014             B2015                 B2016             B2017              B2018
Lasten                          €    5.247.124 €        5.430.382 €      5.489.680 €            5.625.090 €       5.763.862 €       5.906.081
Baten                           €     1.332.788 €       1.163.575 €       1.170.703 €           1.181.929 €        1.277.742 €       1.290.307
Resultaat voor bestemming       €    -3.914.336        -4.266.807 €      -4.318.977 €          -4.443.161 €       -4.486.120        -4.615.774
mutaties in reserves            €       -41.269 €
Resultaat na bestemming         €    .3.873.067 €      -4.266.807 €      -4.318.977 €          -4.443.161 €       -4.486.120 €      -4.615.774




Thema 5: Incidentbestrijding
                                    R2013             B2014             B2015                 B2016             B2017              B2018
Lasten                          €   34.413.870 €       37.178.041 €     37.258.265 €          37.744.770 €       38.369.672    €   39.340.329
Baten                           €    5.080.082 €        3.673.677 €      3.403.780 €           3.118.980 €        2.954.188 €       3.116.307
Resultaat voor bestemming       €   -29.333.788 e     -33.504.364   €   -33.854.485 •€    ;
                                                                                              -34.625.790 e      -35.415.483       -36.224.022
nutaties in reserves            €      -88.033    €                 €                 €                     €                  €
Resultaat na bestemming         e   -29.245.755       -33.504.364   €   -33.854.485   €       -34.625.790 €      -35.415.483   €   -36.224.022




Thema 6: Geneeskundige zorg
                                    R2013             B 2014            B2015                 B2016             B2017              B2018
Lasten                          €    2.863.790 €        2.758.341 €      2.786.274 €           2.831.075    €     2.861.780 €       2.889.718
Baten                           €    2.853.494 €        2.758.340 €      2.786.273 €           2.831.075    €     2.861.779 €       2.889.718
Resultaat voor bestemming       €       -10.296 €              -1 €              -0                   -0 €                -0                 0
mutaties in reserves                              €                 €                 €                     €                  €
Resultaat na bestemming         €       -10.296 €              -1 €              -0 e                  -0 €               -0 €              0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Thema 7: Middelen
                                                     •B?2ÖÏ4^H                                                 (lBg5öT7^H
Lasten                          €        6.331.354   €    6.712.538   e       6.624.754   €        6.088.920 €      6.140.701 €          6.251.669
Baten                           €        6.802.778   €    5.006.121 €         4.814.041 €          6.068.943   €    6.140.700 €          6.251.669
Resultaat voor bestemming       €         471.425 €      -1.706.417 e         -1.810.713 €           -19.976               -0 €                 0
mutaties in reserves            €          -29.132 €     -1.706.417   €       -1.810.713 €           -19.976   €                €
Resultaat na bestemming         e         500.557 e               0 €             ..   0 €    :
                                                                                                          -0           "   -0                   0




Totaal-Generaal
                                H^2ÖÏ3|H IH?2ÖÏ4^I IHB 2Ó15H              <
                                                                                                                                ••B 2ÖÏ8^H
                                                                                                                                    P




Lasten                          €       69.456.873 €     75.111.890 €         76.574.577 €        76.373.088 €     77.164.947 €         78.352.116
Baten                           €       73.147.146 €     70.528.223 €         73.564.616 €        76.196.376 €     77.325.154 €         78.721.653
Resultaat voor bestemming       €        3.690.273 €     -4.583.666 €         -3.009.961 €         -176.712 e        160.207 €            369.537
mutaties in reserves            €        -518.791        -4.583.666 €         -3.009.961 €         -176.712 €        160.207 €            369.537
Resultaat na bestemming         €   :
                                         4.209.063 €             -0 €                  0 €                0 €              0 €                  -0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> 4.3       Resultaatbepaling conform BBV-richtlijnen

Dit overzicht is op grond van de BBV-richtlijnen opgenomen in de begroting. Het geeft aan hoe het
totale resultaat van de thema's gedekt worden met bijdragen van Rijk en Gemeenten.

                                                         R2013             B2014            B2015            B2016            B2017            B 2018
LASTEN excl. mutatie reserves:
Thema 1 Bestuur en organisatie                       €    9.001.576    €    9.592.377   €   11.704.124   €   11.253.052   €   11.120.459   €   11.063.940
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding        €   10.490.895    €   12.489.690   €   11.751.526   €   11.850.526   €   11.908.682   €   11.880.008
Thema 3 Bevolkingszorg                               €    1.108.266    €      950.521   €      959.954   €      979.656   €      999.792   €    1.020.372
Thema 4 Risicobeheersing                             €    5.247.124    €    5.430.382   €    5.489.680   €    5.625.090   €    5.763.862   €    5.906.081
Thema 5 Incidentbestrijding                          €   34.413.870    €   37.178.041   €   37.258.265   €   37.744.770   €   38.369.672   €   39.340.329
Thema 6 Geneeskundige zorg                           €    2.863.790    €    2.758.341   €    2.786.274   €    2.831.075   €    2.861.780   €    2.889.718
Thema 7 Middelen                                     €    6.331.354    €    6.712.538   €    6.624.754   €    6.088.920   €    6.140.701   €    6.251.669

Subtotaal thema's                                € 69.456.873 € %75.111.890             € ÏS76.574.577   £   76.373.088   €   77.164.947   €   78.352.116
BATEN thema's zonder opbrengsten uit bijdragen F<ijk, Politie en Gesmeenten:
Thema 1 Bestuur en organisatie                   €     1.319.538 €        598.634       €      477.796   €      485.337   €      493.004   €     500.798
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding     €      596.819 €        574.460       €      594.718   €      602.243   €      609.912   €     617.729
Thema 3 Bevolkingszorg                            €      128.066 €         65.000       €       65.520   €       66.339   €       67.168   €      68.008
Thema 4 Risicobeheersing                         €     1.145.991 €        990.975       €      998.103   €    1.009.329   €    1.105.142   €   1.117.707
Thema 5 Incidentbestrijding                      €     2.447.769 €      1.960.960       €    1.977.102   €    2.003.726   €    2.030.720   €   2.058.091
Thema 6 Geneeskundige zorg                        €      306.702 €         10.000       €       10.403   €       10.533   €       10.665   €      10.798
Thema 7 Middelen                                 €     1.160.825 €         30.000       €       30.292   €       30.890   €       31.500   €      32.123

totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen s € ft 7.105.711          €   4.230.028   €    4.153.933   €    4.208.398   €    4.348.113 €      4.405.253
RESULTAAT thema's zonder opbrengsten uit bijdre gen Rijk, Politie      en Gemeenten:
Thema 1 Bestuur en organisatie                   € -7.682.037           € -8.993.743    € -11.226.329    € -10.767.715    € -10.627.455    € -10.563.142
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding    € -9.894.075           € -11.915.230   € -11.156.809    € -11.248.283    € -11.298.770    € -11.262.279
Thema 3 Bevolkingszorg                           €     -980.200         €    -885.521   €    -894.434    €    -913.317    €    -932.623    €    -952.364
Thema 4 Risicobeheersing                         € -4.101.132           € -4.439.407    € -4.491.577     € -4.615.761     € ~4.658.720     € -4.788.374
Thema 5 Incidentbestrijding                      € -31.966.101          € -35.217.081   € -35.281.163    € -35.741.044    € -36.338.951    € -37.282.238
Thema 6 Geneeskundige zorg                       € -2.557.088           € -2.748.341    € -2.775.870     € -2.820.541     € -2.851.114     € -2.878.920
Thema 7 Middelen                                 € -5.170.528           € -6.682.539    € -6.594.462     € -6.058.029     €  -6.109.200    € -6.219.546

totaal resultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen     € -62.351.162     € -70.881.862    C -72.420.644    €3-72.164.691    € -72.816.834    € -73.946 862
algemene dekkingsmiddelen:
4.11 inkomensoverdracht Rijk / Politie               €    8.128.790    €   10.586.128   €   11.383.103   €   11.415.753   €   11.449.047 €     11.482.999
4.22 Gem. Bijdrage profijtbeginsel BRW               €    4.849.033    €    1.693.167   €    2.154.240   €    1.833.955   €    1.633.311 €      1.759.208
4.23 Gem. Bijdrage profijtbeginsel RAV               €                 €       61.645   €       61.622   €       62.227   €       63.456 €         64.710
4.26 Bijdragen gemeenten                             €   52.850.698    €   53.198.981   €   55.051.696   €   57.908.308   €   59.051.731 €     60.218.001
4.27 Bijdrage gemeenten (RAV)                        €                 €      391.065   €      390.917   €      394.751   €      402.552 €        410.503
4.29 Overige inkomensoverdrachten                    €     212.914     €      367.209   €      369.104   €      372.985   €      376.943 €        380.979

totaal algemene dekkingsmiddelen                    €    66.041.435    €   66.298.196   €   69.410.683   € ; 71 987.979 €     72 977.041 €     74.316.399

Resultaat voor bestemming                           €     3.690.273    €   -4.583.666   €   -3.009.961   €     -176.712   €     160.207    €     369 537

Mutaties in reserves
a) onttrekkingen                                    €     1.092.054 €       4.583.666   €     3.999.312 €     1.166.063   €      829.144 €        619.814
b) stortingen                                       €       573.264 €               - €         989.351 €       989.351   €      989.351 €        989.351
Totaal mutaties reserves :•                         €       518.791 €       4.583.666   €   : 3.009.961 €       176.712   €     -160.207; €      -369.537

Resultaatbepaling na bestemming

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:
Resultaat voor bestemming                            €     3.690.273   €   -4.583.666   €   -3.009.961 €       -176.712   €      160.207 €        369.537
Mutaties in reserves                                  €      518.791   €    4.583.666   €    3.009.961 €        176.712   €     -160.207 €       -369.537
Resultaat na bestemming                              €     4,209.064   €           -0   €            0 €              0   €            0 €             -0




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>4.3.1     Investeringen

Hieronder is per thema aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zijn gepland
voor 2015. Tevens is per thema een korte toelichting gegeven van de inhoud van de investeringen. De
meeste investeringen hebben betrekking op vervoersmiddelen (voer- en vaartuigen) en overige
materiële vaste activa, waaronder inventaris. Een overzicht van investeringen per activagroep is
opgenomen in bijlage 5.2.

 Samenvatting investeringen                           Totaal
                                                      investeringen
                                                      2015
Thema    1;   bestuur en organisatie                   € 2.108.700
Thema    2;   crisisbeheersing en rampenbestrijding    €     208.800
Thema    3;   bevolkingszorg                           €
Thema    4;   risicobeheersing                         €
Thema    5;   incidentbestrijding                      €   9.355.200
Thema    6;   geneeskundige zorg                       €     280.000
Thema    7;   middelen                                 €     100.000

totaal Veiligheidsregio                               € 12.052.700


Thema 1
De investeringen voor dit thema in 2015 zullen met name betrekking hebben op de inrichting van de
gebouwen van de brandweer. Dit betreft onder andere meubilair en installaties.

Thema 2
Om betere informatie te kunnen leveren in het kader van "Digitale Operationele Brandweer Informatie"
(DOBI) zijn diverse investeringen geraamd, met name op het gebied van overige materiële vaste
activa.

Thema 3

Er zijn geen investeringen geraamd voor 2015.

Thema 4

Er zijn geen investeringen geraamd voor 2015.

Thema 5
De investeringen van het thema incidentbestrijding hebben betrekking op vervoersmiddelen (voer- en
vaartuigen), onder andere de aanschaf van nieuwe tankautospuiten (conform de aanbesteding welke
in 2014 is uitgezet).
Thema 6
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op vervangingsinvesteringen op het gebied van
vervoersmiddelen voor de GHOR.
Thema 7
De investeringen voor thema 7 hebben betrekking op ICT voorzieningen.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                          52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> 4.4      Exploitatiebijdrage gemeenten en politie



4.4.1     Exploitatiebijdrage politie

Naast de gemeenten is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de veiligheidsregio. Ook in
2015 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in de
exploitatie van de gemeenschappelijke Meldkamer. Een beperkt aantal specifieke GMK-
exploitatieonderdelen worden op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de
kosten veroorzaakt.

De politiebijdrage in de exploitatie van de veiligheidsregio is opgenomen in onderstaand overzicht.

 SjdTSgTPoTitie^M                           WMbÏÖuËM         • • B 2 Ö Ï 5 M
 Bijdrage GMK          €        1.612.730   €    1.637.197   €      1.653.144   €   1.685.793   €   1.719.088   €   1.753.040

TOTAAL                          1.612.730        1.637.197 €        1.653.144 €     1.685.793 €     1.719.088       1.753.040




4.4.2     Exploitatiebijdrage gemeenten

In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2015 tot en met 2018 de bijdrage per gemeente aan de
Veiligheidsregio MWB opgenomen, waarbij de wijzigingen met betrekking tot loon- en
prijscompensatie verwerkt zijn. Het beheer en onderhoud van kazernes op basis van het
kostenverdeelmodel, de intekentaak verkoopkazernes en de intekentaak FLO zijn tevens opgenomen
in de tabel uitgesplitst per gemeente.

In het AB van 3 april 2014 is besloten een gedeelte van het positieve resultaat 2013, te weten een
bijdrage van € 1.725.000, terug te geven aan de gemeenten via een vermindering van de bijdrage
2015. Dit is tevens verwerkt in de bijdrage per gemeente




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> gemeentelijke bijdrage   bijdrage obv het             beheer en         intekentaak   intekentaak              totaal       teruggave ivm  totaal bijdrage
  Veiligheidsregio MWB    kostenverdeel-              onderhoud           verkoop-         FLO                                  resultaat-    gemeente
                               model                 kazernes obv         kazernes                                          bestemming 2013      2015
                                                    kostenverdeel-
                                                        model
2015

                                                                                       - •. .      - .....
Aalburg                                  535.020                4.546         43.224                            582.791_               16.257       566.534
Alphen-Chaam                     _       546.637^               4.782          1.373                         _ ,552.792               16.610        536.182
Baarle- Nassau                           454.065                3.955                                           458.020               ^3J97        4_44_222
Bergen op Zoom                       3.683.008                 31.571        408.967            190.241       4.313.786              111.913      4.201.874
Breda                            ^909^307                      79.512        123.241            462.188      10.574.247              301.106     10.273.141
Dongen                               1.135.838                  9J04                                           1.144.942              34.514      1.110.428
Drimmelen                            1.175.452                  9.690                                        __i.185.142_      _ __.___35.717     1 J 49.424
Bten-Leur                            1970.439                  15.152                                          1.985.591              59.874      1.925.717
Geertruidenberg                      1.003.934                  7.688                                          1JD11.622              30.506        9811|7
Gilze en Rijen                       1.109.722                  8.692         32.586                           1.150.999              33.720      1.117.279
Goirle                                   996.207                8.002                                          1.004.209              30.271        973.938
                                                                                                                                      42 4 2 0
Halderberge                  _       V396;035                  11.540                                          1402.574                           1.365.154
Hlvarenbeek                              713.779                ^692_                                           719.471               21.689        697.782
Loon op Zand                         1.01J.234            _.    JL !
                                                                   2 4        89.070                           1.115.550              30.940      1.084.609
Moerdijk                         _2 280.892
                                     ;
                                                               17.922                                          2.298.815              69.308      2.229.507
Oisterw ijk                          1.130.353                  8.897                                          1.139.249              34 347      1.104.902
Oosterhout                           2.702.749                 21272                                           2.724.021              82.126      2.641.895
Roosendaal                           4.168.403                 35.844                           223.326       4.427.573             _ 126.662     4J300.911
Rucphen                                  913.374                7.305                                           920.679               27.754        892.925
Steenbergen                          1.111.368                  9.450                                          1.120.818              33.770     _1087.048
Tilburg                          12.770.428                 101.606                             531.183       13.403.218             388.045     13.015.173
Waalw ijk                            2.138.734                 16.665         48.841                           2.204.241              64.988      2.139.253
Werkendam                            1160.782                  10.084                                          1.170.866              35.272      1.135.594
Woensdrecht                          1.168.495                  9.877                                          1.178.372^             35.506     J/I42J66
Woudrichem                               681.857                5.670                                        — 687.526^               20.719        666.807
Zundert                                  894.107                7.256                                           901.364               27.169        874.195
totaal                           56.769.219                 460.018          747.302       1.406.938         59.383.478             1.725.000    57.658.478




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                                  54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> g e m e e n t e l i j k e bijdrage     bijdrage obv het      beheer en          intekentaak        intekentaak          totaal
  V e i l i g h e i d s r e g i o MWB   kostenverdeel-       onderhoud               verkoop-              FLO
                                            model          k a z e r n e s obv       kazernes
                                                           kostenverdeel-
                                                               model
 2016


 Aalburg                                        539.716                  4.636          42.800      .-,          _„      587.152
 Alphen-Chaam                                   551.436                  4.877            1.400                          557.712
 Baarle-Nassau                                  458.051                  4.033                                           462.084
 Bergen op Zoom                                3.715.340               32.194          404.190             143.653 _ 4.295J377
 Breda                                        10.066.999               81.082           121.897            311.835     10.581.813
 Dongen                                        1.149.834                 9.283                                         JJ59.Jh7
                                                                                       —        -
 Drimmelen                                     1.185.769                 9.881                                          1.195.650
 Bten-Leur                                     2.073.157               15.451                                           2.088.609
 Geertruidenberg                               1.059.915                 7.840                                          1.067.756
 Gilze en Rijen                                1.146.849                 8.863          32.222                          1.187.934
 Goirle                                        1.005.812                 8J60                                           1.013.972
 Halderberge                                   1.408.288               11.768    _                                    _ 1.420.056
 Hilvarenbeek                                   726.580                  5.804                                           732.385
 Loon op Zand                                  1.027.171                 8.409          87.953                          1.123.533
 Moerdijk                                      2J62.276                18.276                                          2.380.552
 Oisterw ijk                                   1-163.294                 9.073                                          1.172.366
 Oosterhout                                    2.787.703               21.693                                         _Z80a396_
 Roosendaal                                    4204.994                36.552                              168.636     4.410.182
 Rucphen                                        925.011                  7.449                                           932.460
 Steenbergen                                  J.121.J23                  9.636                                          1.130.759
Tilburg                                       13.053.965              103^613,                             471.000     13.628.578
Waalw ijk                                      2.223.383               16.994           48.368                        ^288745_
Werkendam                                      1.170.970               1J3.283                                          1.181.253
Woensdrecht                                    1.178.753               10.072                                           1.188.825
Woudrichem                                      687.842                  5.782                                           693.623
Zundert                                         901.955                  7.399                                           909.354
totaal                                        57.896.185             469.104           738.831            1.095.124   60.199.243




Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> g e m e e n t e l i j k e bijdrage   bijdrage obv het           beheer en           intekentaak   intekentaak         totaal
  Veiligheidsregio MWB                kostenverdeel-             onderhoud           verkoop-           FLO
                                          model                k a z e r n e s obv   kazernes
                                                           kostenverdeel-
                                                               model
2017


Aalburg                                       550.371                        4.728        42.377                       597.475
Alphen-Chaam                                  562.325                        4.973         1.428                       568.725
Baarle-Nassau                                 467.097                        4.112                                     471.210
Bergen op Zoom                               3788704                       32.830        399.418        130.434 _ 4.351.386
Breda                                       10.265.787                     82.683        120.556        336.835   10.805.861
Dongen                                       1.172.535                       9.467                                _ 1J82.002
Drimmelen                             _      1.209._179_                   1O076                                   1.219.255
aten-Leur                                    2.114.090                     15756                                   2.129.846
Geertruidenberg                              1080.842            _____       J.995                                 1088.838
Gilze en Rijen                               1.169.490                       9.038        31859_                   -1^210.387
Goirle                                       1.025.669                       8.321                                J 0j33_990_
                                                                                                                   :



Halderberge                                  I436JD93                      12.000                                  1.448.093
Hih/arenbeek                                  740.926                        5.919                                     746.845
Loon op Zand                                 1.047.449                       8.575        86.838                   1J42.862
Moerdijk                                     2.408.927                     18.637                                  2.427.564
Oisterw ijk                                _1186.260                         9.252                                 1195.512
Oosterhout                                   2.842.746                     22.121_                                 2.864.867
Roosendaal                                   4.288.024                     37.274                       153.119 _ 4.478.417
Rucphen                          _            943.271                        7.596                                     950.867
Steenbergen                                  1.143.258     _     .           9.827                                 1.153.085
Tilburg                                     13.311.752                    105.660                   _   282.552   13.699.963
Waalw ijk                                    2.267.280                     17.330         47.896                   2.332.506
Werkendam                                    1.194.087                     10.486                                  1.204.574
Woensdrecht                                  1.202.028                     10.271                                  1.212.299
Woudrichem                                   „701.422                       _5.896                                     707.318
Zundert                                       919.761                        7.546                                     927.306
totaal                                      59.039.373                    478.369        730.371        902.940   61.151.053




Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> g e m e e n t e l i j k e bijdrage     bijdrage obv het          beheer en          intekentaak      intekentaak            totaal
  V e i l i g h e i d s r e g i o MWB       kostenverdeel-       onderhoud               verkoop-           FLO
                                                model          k a z e r n e s obv       kazernes
                                                               kostenverdeel-
                                                                   model
 2018

                                                                                                      — —
 Aalburg                                _           561.243                  4.821          41.954                           608.017
 Alphen-Chaam                                       573.430                  5.071            1.456                           579.957
 Baarle- Nassau                                     476.321                  4.194                                           480.515
 Bergen op Zoom                                   3.863.528                33.478          394.652           148.796        4.440.455
 Breda                                           10.468.525                84.316           119.218       __J!80J)76 _iq.953JD35
 Dongen                                           1.195.696                  9.654                                          1.205.349
 Drimmelen                                        1.233.064                10.275                                           1.243.339
                                                                                                      •
 Bten-Leur                                        2.155.846                16.068                                           2.171.914
 Geertruidenberg                                  1.102.190                  8.153                                          1.110.343
 Gilze en Rijen                                   1.192.592                  9.217           31-496               .         1J33J04
 Goirle                                           1..045J_29                 8.486                                          1.054.415
 Halderberge                                      1.464.458                12.237                                           1.476.696
 Hilvarenbeek                                       755.560                  6.036                                           761.596
 Loon op Zand                                     1.068.140                  8.744           85.725                         1.162.609
 Moerdijk                                        J_£56.497_ _ _            19.005                     , - .                 2.475.502
Oisterw ijk                                       1.209.692                  9.434   _                                      1.219.127
 Oosterhout                                       2.898.892                22.558                                          _2J21_450
 Roosendaal                             _         ^372712                  38.010                            |74Ji74        4.585.396
 Rucphen                                            961.905                  7.746                                           969.651
 Steenbergen                                      1.165.840                10.021                                           1.175.860
Tilburg                                          13.574.628               107.746                            432.837       14.115.211
Waalw ijk                                         2.312.063                17.672           47.424                          2.377.160
Werkendam                                         1.217_675                10.693                                           1.228.368
                                                                                                 —
Woensdrecht                                       1.225.768                10.473                                           1.236.241
Woudrichem                                          715.276                  6.012                                    „.    _72_1__289
Zundert                                             937.930                  7.695                                           945.624
totaal                                           60.205.400               487.816          721.925         1.037.283       62.452.424




Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> 4.5     Tariefvaststelling

Tarievenbesluit personeel Brandweer 2015
Ten behoeve van, onder andere, de verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het
noodzakelijk dat het dagelijks bestuur hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting,
rekening houdend met een opslag van 20% voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve
verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2015:

         Laag (schaal 5/6/7)              € 76 (was € 75 in 2014)
         Middel (schaal 8/9/10)           € 97 (was € 96 in 2014)
         Hoog (schaal 11/12/13)           € 131 (was € 130 in 2014)

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken. Ten behoeve
van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk open gehouden. Voor dienstverlening
binnen het werkingsgebied BMWB op een niveau boven schaal 13 worden op individuele basis
maatwerkafspraken gemaakt.

Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21 % BTW: In principe is het beschikbaar
stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij sprake is van een individueel
contract in het kader van 'arbeidsmobiliteit' (= individueel opleidings- / ontwikkelingstraject), dan wel er
expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur (in ons geval voor de brandweercentralisten bij de
GMK) kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens
voor gemeenten compensabel in het kader van het BTW-compensatiefonds.


Tarieven Openbaar meldsysteem 2015
Op 30 maart 2007 is BMWB een concessieovereenkomst aangegaan met Siemens Nederland B.V.
voor de levering van een Openbaar Meldsysteem voor een periode van 10 jaar. Siemens draagt zorg
voor de migratie van alle abonnees in Midden- en West-Brabant volgens de concessieovereenkomst.
Het tarief dat in rekening wordt gebracht is opgebouwd uit een vergoeding voor Siemens en een
vergoeding voor de BMWB.

In het AB van 26 maart 2009 is besloten de brandweervergoeding jaarlijks te verhogen met een
loon/prijsindex. De gewogen loon/ prijsindex is voor 2015 ten opzichte van 2014, inclusief nacalculatie
2014 en 2013 vastgesteld op 0,97% (basis: CPB: Kerngegevenstabel maart 2014). De
brandweervergoeding voor Openbaar Meldsysteem 2015 wordt vastgesteld voor alle abonnees op
€486,66 (t.o.v. € 481,97 in 2014). De vergoeding voor Siemens is hier niet in begrepen, deze wordt
door Siemens afzonderlijk vastgesteld.




Concept beleidsbegroting 2015                                                                              58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>5 Bijlagen
L_.


 5.1      Bijlage 1 Overzicht bezuiniging
Bezuinigingsmaatregelen                              2013                2014                2015                2016
                                                    begroot             begroot             begroot             begroot
Bezuinigingen bestuur
Dekkings/spreidingsplan (materieel en           €   1.000.000       €   1.500.000       €   1.500.000       €   1.500.000
materiaal)
Veriagenformatieberoeps personeel               €     250.000 €           500.000       €     500.000       €     500.000
Openbaar Meldsysteem                            €     500.000 €           500.000       €     500.000       €     500.000
Efficiency clusters                             €     333.333 €           500.000       €     500.000       €     500.000
Vernieuwde repressie (flex. Voertuigbez.)                     €           500.000       €     500.000       €     500.000

Overige bezuinigingen (oa                       €     333.333 €           500.000       €     500.000       €     500.000
managementstructuur)
Bezuiniging overhead                            €     930.000 €           930.000       €     930.000       €     930.000
Bezuiniging BDUR                                €     198.471 €           295.339       €     390.754       €     390.754
Kostenverdeelmodel                                                                                          €     200.000
Bezuiniging AB maart 2013                                                                                   €     600.000
                                                                t                                       I
Bezuinigingen bestuur                           €   3.545.138       €   5.225:339 €         5.320.754       €   6.120.754
Interne bezuiniging VR
Kostenoverschrijding in begroting               €   1.000.000       €   1.000.000 €         1.000.000       €   1.000.000
Kazerne Moerdijk                                €     282.000       €     282.000 €           282.000       €     282.000
Boot ZHZ                                                                          €           100.000       €     100.000
Wegvallen bijdrage politie                      €     175.000       €     175.000 €           175.000       €     175.000
Wegvallen E S F subsidie                        €     100.000       €     100.000 €           100.000       €     100.000
LPO BDUR                                        €     135.000       €     135.000 €           135.000       €     135.000

Totaal interne bezuinigingen                    €   1.692.000       €   1.692.000       €   1.792.000       €   1.792.000
                                            i                   t                   I                   [
totaal bezuinigingen                                5.237.138           6.917.339           7.112.754           7.912.754


Bezuinigingsmaatregelen                             2013         2014         2015         2016
                                                gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd
Bezuinigingen bestuur
Dekkings/spreidingsplan (materieel en     €         1.046.864       €   1.475.972       €   1.475.972       €   1.475.972
materiaal)
Veriagen formatie beroepspersoneel        €           500.667       €     500.667       €     500.667       €     500.667
Openbaar Meldsysteem                                                €     168.002       €     168.002       €     168.002
Efficiency clusters                       €           334.000       €   1.164.756       €   1.164.756       €   1.164.756
Vernieuwde repressie (flex. Voertuigbez.)                           €     100.000       €     100.000       €     100.000

Overige bezuinigingen (oa                       €     333.333       €     658.333       €     658.333       €     658.333
managementstructuur)
Bezuiniging overhead                            €     930.000 €           930.000       €     930.000       €     930.000
Bezuiniging BDUR                                €     198.471 €           295.339       €     390.754       €     390.754
Kostenverdeelmodel
Bezuiniging AB maart 2013
                                            I                                                           i
Bezuinigingen bestuur                           €   3.343.335       €   5.293.069           5.388.484       €   5.388.484
Interne bezuiniging VR
Kostenoverschrijding in begroting               €   1.000.000       €   1.000.000       €   1.000.000       €   1.000.000
Kazerne Moerdijk                                €     282.000       €     282.000       €     282.000       €     282.000
Boot ZHZ
Wegvallen bijdrage politie                      €     175.000       €     175.000       €     175.000       €     175.000



Wegvallen E S F subsidie                        €     100.000       €     100.000       €     100.000       €     100.000
LPO BDUR                                        €     135.000       €     135.000       €     135.000       €     135.000
                                            !                  !                  I               |
Totaal interne bezuinigingen                    €   1.692.000 | €       1.692.000       1.692.000 €              1.692.000
                                            l              i               l          !
totaal bezuinigingen                                5.035.335 €         6.985.069 I € 7.080.484 I €             7.080.484
                                            i                 I                   i                   i
verschil begroot - realisatie                   €     201.802             -67.730 | €          32.270 | €         832.270




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> 5.2         Bijlage 2 Investeringsplan

In onderstaand               overzicht        is een specificatie opgenomen van het investeringsplan                                                                              2015, per
actiyagroep.                                             _ , ^      r^     ^=   =_ ^ =     = ^ _
                                                                                             =   =    =   =        —   =    =        =     =   =    =     r           =       =   ^ ^ ^ _   =        =
Specificatie investeringen            Thema 1         Thema 2       Thema 3        Thema4                     Thema 5          Thema 6       Thema 7                                   Totaal
                                      bestuur en      crisis-       bevolkingszotg risico-                    incidentbestrijd geneeskundige middelen                                  investeringen
                                      organisatie     beheersing en                beheersing                 ing              zorg                                                    2015
                                                      rampen-
                                                      bestrijding

Gronden en terreinen                  €              €             €                     €                     €                 €                            €                   €
Woonruimten                           €              €             €                     €                     €                 €                                                €
Bedrijfsgebouwen                      €              €             €                     €                     €                 €                            €                   €
Grond weg en bouwkundige werken       €              €             €                     €                     €                 €                                                €
Vervoermiddelen                       €              €             €                     €                     €       7.180.400 €             205.000 €                          €        7.385.400
Machines, apparaten en installaties   €      399.900 €             €                     €                     €                 €              75.000 €                          €          474.900
Overige materiele vaste activa        €    1.708.800 €     208.800 €                     €                     €       2.174.800 €                     €                  100.000 €        4.192.400

totaal Veiliqheidsreqio               |€   2.108.700 | €    208.8001 €               -1 €                     -1 €         9.355.200 | €           280.000 | €             100.0001 € 12.052.700




 5.3         Bijlage 3 Risico matrix
Onderstaand is de risicomatrix opgenomen van de Veiligheidsregio MWB, zoals ingeschat voor 2015.
Naast een omschrijving van het risico is tevens een classificatie van het risico opgenomen. Er is een
vergelijking gemaakt van de risico's ten opzichte van de beleidsbegroting 2014. De vervallen risico's
welke waren opgenomen in de beleidsbegroting zijn in een apart overzicht opgenomen in deze bijlage,
om het verloop van de risico's inzichtelijk te maken. Deze classificatie is gebaseerd op onderstaande
indeling;
1. risico-klasse:                                                               2. o m v a n g risico:
A                             Waarschijnlijk                                                     kleiner dan € 100.000,-
B                             Mogelijk                                                           v a n € 100.000,-
C                             Onwaarschijnlijk                                                   van € 500.000,-
D                             Onbekend                                          IV               v a n € 1.000.000
Totaal                                                                          V                meer dan € 2.500.000,-
                                                                                VI               onbekend


Actuele risico's                               ,
Thema                                        omschrijving risico                                     jaar van ontstaan risico-klasse                                        omvang


                                                                                                                                    vorige               deze               vorige          deze
                                                                                                                                    rapp.                rapp.              rapp.           rapp.
Thema 1; bestuur en                          Mogelijke ansprakelijkstelling                          2012                               D                   B                     VI            V
organisatie                                 V R M W B voor schade brand
                                             Moerdijk door de provincie Noord-
                                             Brabant via Chemie Pack
Thema 1; bestuur en                          mogelijke aansprakelijkstelling                         2012                                      D                  B               VI            V
organisatie                                 V R M W B door WRT, ISK en
                                            Wartsila
Thema 1; bestuur en                          risico-inventarisaties                                  2011                                      B                  D               VI            II
organisatie
Thema 1; bestuur en                          BTW                                                     2014                                      -                  B               -             VI
organisatie
Thema 2; crisisbeheersing en                 financiering rijksmaterieel                             2009                                      A                  A               VI            VI
rampenbestrijding
Thema 4; risicobeheersing                    OMS                                                     2013                                      B                  A               II            II
Thema 5; incidentbestrijding                Arbeidstijdenbesluit                                     2014                                      D                  B               VI            I
Thema 7; middelen                            BTW compensatie                                         2014                                      -                  B               -             VI
Thema 7; middelen                            technische Infra structuur                              2014                                      -                  B               -             VI




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                                                                                                            60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre> Thema                          omschrijving risico                  jaar van ontstaan risico-klasse       omvang


                                                                                       vorige     deze     vorige   deze
                                                                                       rapp.      rapp.    rapp.    rapp.
 Thema 2; crisisbeheersing en   fallback/uitwijk bij niet werkende   2012                  A                  VI
 rampenbestrijding              techniek op de GMK
 Thema 2; crisisbeheersing en   nieuwe ontwikkelingen rondom         2012                  A           -     VI        -
 rampenbestrijding              meldkamers
 Thema 2; crisisbeheersing en   Calamiteiten Coördinatoren           2011                  B           -     VI        -
 rampenbestrijding
 Thema 2; crisisbeheersing en   openstaande verplichtingen           2012                  D           -      II       -
 rampenbestrijding
 Thema 2; crisisbeheersing en   informatisering                      2012                  A           -     VI        -
 rampenbestrijding              meldmkamerdomein
 Thema 4; risicobeheersing   marktwerking risicobeheersing  2013                           B           -     VI        -
 Thema 6; Geneeskundige zorg Geneeskundige Combinatie (GNK) 2011                           D           -     VI        -

 Thema 6; Geneeskundige zorg BTW                                     2011                  D           -     VI        -

 Thema 7; middelen              Aanbesteding ICT                     2013                  A           -     VI        -




Concept beleidsbegroting 2015                                                                                               61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> 5.4       Bijlage 4 Leningenoverzicht
Overzicht lopende leningen        Bedrag         Looptijd                     Bijzonderheden               Geraamde stand Geraamde stand per
                                                                                                           per
                                                                                                            1 1-1-2014      . 1-1-2015
   1 Lening BNG 4,58%                 € 635.292 Aflossing in 30 jaarlijkse    Vervroegde aflossing is niet       € 363.662        € 337.497
                                                termijnen volgens             mogelijk behalve bij
                                                annuïteiten €                 rentevoet aanpassing
                                                20.915,71(in 2009)
     nr 82959                                   1 maal 17okt 1995
                                                  e
                                                                              rentevoet is aangepast per
                                                                              17 oktober 2004 (was
                                                                              7,2%) volgende aanpassing
                                                                              Der okt 2014
     aangegaan ter financiering                  30 maal 17okt2024
                                                       e




     V O C , BRW
   2 Lening BNG 4,7%                  € 260.924 15 jaar € 17.395              Vervroegde aflossing niet              €0                 €0
                                                                              toegestaan
     nr 86036                                    aflossing in 15 jaarlijkse   rente herzien m.i.v. 14-1-
                                                 termijnen                    2007 (van 5,7% naar 4,7%)

     aangaan ter financiering                    1 maal 14 jan 1997
                                                  e




     investeringen
                                                15 maal 14 jan 2012
                                                       e




   3 Lening BNG 4,13%               € 1.250.000 1 0 j a a r € 125.000         Vervroegde aflossing niet              €0                 €0
     nr96174                                    aflossing in 10 jaarlijkse    toegestaan
                                                termijnen
     aangaan ter financiering
                                                 1 m a a l 16 dec 2003
                                                  e


     investeringen
     dekkinasDlan
                                                10 maal 16 dec 2012
                                                       e


   4 Lening BNG 4,34%               € 3.200.000 10 jaar €320.000              Vervroegde aflossing niet      € 1.280.000          € 960.000
     nr102543                                   aflossing in 10 jaarlijkse    toegestaan
                                                termijnen
     aangaan tbv overname                       aflossing per9feb
     activa GMK per 1-1-2007                    laatste maal 2017
   5 Lening BNG 4,2%                € 1.000.000 10 jaar €100.000              Tussentijdse aflossing niet      € 500.000          € 400.000
     nr103431                                   aflossing in 10 jaarlijkse    toegestaan
                                                termijnen
     aangaan ter financiering                    1 maal 14 feb 2009
                                                  e



     investeringen
                                                10 maal 14 feb 2018
                                                       e



   6 Lening BNG 4,25                € 1.060.000 8 jaar € 132.500              Tussentijdse aflossing niet      € 530.000          € 397.500
     Nr104223                                   Aflossing in 8 jaarlijkse     toegestaan
                                                termijnen
     Aangegaan ter                               1 maal 4 mrt 2010
                                                   e




     financiering van                           8 m a a l 4 m r t 2017
                                                  e




   7 Lening BNG 2,15                € 3.500.000 aflossing € 700.000 per       Vervroegde aflossing niet      € 1.400.000          € 700.000
                                                jaar                          toegestaan
     Nr 105427                                  aflossing per jaar
     Aangegaan ter                               1e maal juli 2011
     financiering van overname
     activa brandweer                           laatste maal 2015
   8 Lening BNG 2,92                € 7.250.000 aflossing € 725.000 per  Vervroegde aflossing niet           € 4.893.750         €4.168.750
                                                jaar                     toegestaan
     Nr105428                                   aflossing per kwartaal
     Aangegaan ter                              eerste maal oktober 2010
     financiering van overname
     activa brandweer                           laatste maal 2020
   9 Lening BNG 3,41                € 9.765.000 aflossing € 651.000 per  Vervroegde aflossing niet           € 7.649.250         € 6.998.250
                                                jaar                     toegestaan
     Nr15429                                    aflossing per kwartaal
     Aangegaan ter                              eerste maal oktober 2010
     financiering van overname
     activa brandweer                            laatste maal 2025
  10 Lening BNG 3,68                €4.140.000 aflossing € 207.000 per  Vervroegde aflossing niet            € 3.467.250         € 3.260.250
                                               jaar                     toegestaan
     Nr105430                                  aflossing per kwartaal
     Aangegaan ter                             eerste maal oktober 2010
     financiering van overname
     activa brandweer                            laatste maal 2030

  11 Lening BNG 2,69               € 14.553.288 aflossing vlg schema          Vervroegde aflossing niet     € 14.553.288        € 14.209.762
     Nr. 108835 Aangegaan                                                     toegestaan
     tbv financiering overname
     kazernes

     Totaal                        €46.614.504                                                               €34.637.200        €31.432.009




Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> 5.5        Bijlage 5 Lijst van afkortingen


afkorting               betekenis
AB                      Algemeen Bestuur
BBV                     Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF                     BTW-Compensatiefonds
BDUR                    Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BenW                    Burgemeester en Wethouders
BGPG                    Bureau Grootschalig Optreden Publieke Gezondheid
BMWB                    Brandweer Midden- en West-Brabant
BNG                     Bank Nederlandse Gemeenten
BRW                     Brandweer
BTW                     Belasting Toegevoegde Waarde
BVL                     Brandveilig Leven
CaCo                    Calamiteiten Coördinator
CBRN                    Chemische, Biologische of Radiologische/Nucleaire stoffen
CPB                     Centraal Ran Bureau
DB                      Dagelijks Bestuur
DMS                     Document managementsysteem
DO                      Qenstonderdeel
DOBI                    Digitale Operationele Brandweer Informatie
DVO                     Dienstverleningsovereenkomst
FIDO                    Fianciering Decentrale Overheden
FTE                     Full Time Equivalent
GGD                     Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR                    Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK                     Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK                     Geneeskundige combinatie
GR                      Gemeenschappelijke Regeling
GRIP                    Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ                   Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
HRM                     Human Resource Management
HSC                     Het Service Centrum
ICT                     Informatie- en Communicatie Technologie
LMO                     Landelijke Meldkamer Organisatie
LPO                     Loon- en Prijsontw ikkeling
MDBO                    Multidisciplinair Bestuurlijk Oefenen
MWB                     Midden- en West-Brabant
MTL                     Materieel, Techniek en Logistiek
NAZB                    Netwerk Acute Zorg Brabant
NCW                     Net Centrisch Werken
OMS                     Openbaar Meldsysteem
OR                      Ondernemingsraad
ROFACH                  Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
FPS                     Publiek-Private Samenw erking
ProQA                   R o Quality Assurance
RAV                     Regionale Ambulance Voorziening
RBZ                     Regionale Bevolkingszorg
RCP                     Regionaal Crisisplan
SSC                     Shared Service Center
 PPMO                   Periodiek Reventief Medisch Ondezoek
VBO                     Versterking Brandw eeronderw ijs
VD                      Veiligheidsdirectie
VNG                     Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOC                     Veiligheidsoef encentrum
VRMWB                   Veiligheids regio Midden- en West-Brabant
VTH                     Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
V&J                     Veiligheid en Justitie
WKR                     Werkkostenregeling




Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Concept beleidsbegroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> c
 TT
 TT
 (D
 3
 ro
 o
 co

 w
 o
 co
  I
 O
  I
 to
 O


      JAARSTUKKEN 2013
         Veiligheidsregio MWB




<D
CL'

 <D
(O




CD
 i
CD
3

CD
C/>
r
—i
01
0)
3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Voorwoord

I                                                                                                            =1
In dit jaarverslag wordt een inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2013. Veel
doelstellingen zijn bereikt of tenminste in 2013 in uitvoering genomen.

In bestuurlijk en ook ambtelijk opzicht is veel aandacht gegeven aan en geïnvesteerd in een visie op het
kazernebeleid. De Veiligheidsregio MWB heeft ultimo 2013 9 kazernes aangekocht, voor een bedrag van 14
miljoen euro. Ook is voor alle kazernes (69) een meerjarig beheer- en onderhoudsplan gemaakt en zijn
daarover afspraken met gemeenten gemaakt.

Een ander punt dat veel inspanning heeft gevergd betreft de doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Tijdens de
bestuurlijke retraite in 2013 zijn daarover besluiten genomen die in de loop van 2013 zijn uitgewerkt. Zo is de
(gemeentelijke) alarmering verder op orde gebracht, het nieuwe slachtoffer informatie systeem is voorbereid.
Een speciaal Kennis- en Beheerteam heeft voorstellen in voorbereiding genomen voor het verbeteren van het
informatiemanagement.

Op het industrieterrein van Moerdijk is, in samenwerking met het bedrijfsleven aldaar, een nieuwe
brandweerkazerne in gebruik genomen. Een voorbeeld voor publiekprivate samenwerking. Ook is een
speciale digitale app ontwikkeld, die het mogelijk maakt om medewerkers op het industrieterrein tijdig te
alerteren en alarmeren.

De grote branden in Oosterhout en Oisterwijk, beide in juni 2013, vroegen naast veel inzet ook het nodige
werk in het kader van herstelzorg. Met name de communicatie inzet vroeg de nodige aandacht, in het
bijzonder de social media. Daarvoor is regiobreed een nieuw protocol opgesteld.

Veel energie is gestoken in trainen, opleiden en oefenen. In 2013 is drie keer grootschalig geoefend, in
Moerdijk, Woensdrecht en Rucphen/Essen. De resultaten van de oefeningen zijn met alle betrokkenen en
verantwoordelijken indringend besproken. Van de 26 gemeenten hebben er in 2013 24 actief deelgenomen
aan een bestuurlijke oefening. Een prima resultaat, ook inhoudelijk.

De samenwerking met externe partners van de Veiligheidsregio MWB kreeg extra aandacht. Zo is er een
samenwerkingsconvenant gesloten met betrekking tot water, gas en elektra. Ook met Defensie en de Politie
is de samenwerking geïntensiveerd. De GHOR heeft de zorgketen in 2013 verder versterkt, op het niveau van
zowel de huisartsen als de zorginstellingen.

Er is een nieuw meerjarig investeringsplan voor de Veiligheidsregio door het Bestuur vastgesteld. Samen met
de afronding van het beleid ten aanzien van de kazernes vormt het investeringsplan een duurzame basis voor
een stabiele organisatie, ook in financiële zin.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde bezuinigingen zijn in het jaar 2013 gerealiseerd. Voor een
bedrag van ruim 5 miljoen euro. In de komende jaren moet nog een bedrag van 3 miljoen euro structureel
worden bezuinigd (2014-2016). De uitvoering daarvan ligt op koers.

Er is veel om in dankbaarheid op terug te zien. Dat is met name te danken aan enerzijds het
onvoorwaardelijke support van het Dagelijks en Algemeen Bestuur en anderzijds aan de grote betrokkenheid
en motivatie van de medewerkers van de Veiligheidsregio.

Allen past daarvoor dank en erkentelijkheid.




Nico van Mourik,
Algemeen directeur van de Veiligheidsregio MWB




Jaarstukken 2013                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                       , .                        L ,   .iiijiin   in.   i u.   IIIIII u m i n i i i i f j i   ij,,   . 1 1 . u i i.       ii   — |




Leeswijzer                                                                                                                                                            7
1 Samenvatting                                                                                                                                                        9
    1.1    Resultaat na bestemming                                                                                                                              10
    1.2    Reservepositie                                                                                                                                       11
Jaarverslag                                                                                                                                                      13
2 Programmaverantwoording                                                                                                                                        15
    2.1    Programma   1a Strategie en Beleid Veiligheidsregio                                                                                                  15
    2.2    Programma   1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel                                                                                                 19
    2.3    Programma   2 Risicobeheersing                                                                                                                       24
    2.4    Programma   3 Incident bestrijding                                                                                                                   27
3     Verplichte Paragrafen                                                                                                                                      33
    3.1    Bedrijfsvoering                                                                                                                                      33
    3.2    Financiering                                                                                                                                         35
    3.3    Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                                                                                               38
    3.4    Onderhoud kapitaalgoederen                                                                                                                           42
    3.5    Verbonden partijen                                                                                                                                   43
Jaarrekening                                                                                                                                                     45
4 Jaarrekening                                                                                                                                                   47
    4.1    Grondslagen vastlegging                                                                                                                              47
    4.2    Balans                                                                                                                                               48
    4.3    Toelichting op balans                                                                                                                                50
    4.4    Programmarekening en recapitulatie                                                                                                                   62
    4.5    Toelichting programmarekening                                                                                                                        63
    4.6    Algemene Dekkingsmiddelen                                                                                                                            69
    4.7    Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien                                                                                           70
    4.8    Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)                                                                   70
    4.9    Incidentele baten en lasten                                                                                                                          72
    4.10     Rechtmatigheid                                                                                                                                     73
5     Overige gegevens                                                                                                                                           75
    5.1    Gebeurtenissen na balansdatum                                                                                                                        75
    5.2    Intekentaken gemeenten                                                                                                                               75
6     Controleverklaring                                                                                                                                         77
7     Bijlagen                                                                                                                                                   81
    7.1    SISA-verantwoording Rijksbijdrage (BDUR)                                                                                                             81
    7.2    Afschrijvingstermijnen activa                                                                                                                        82
    7.3    Lijst van veelgebruikte afkortingen                                                                                                                  83




Jaarstukken 2013                                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
I                                                               •        -        *
                                                                                                 11
                                                                                                      - " ~ 1
De jaarstukken 2013 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Het jaarverslag is
opgenomen in hoofdstuk 2 en 3. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de
volgende indeling;

Hoofdstuk 1 - Samenvatting
De samenvatting bestaat uit een korte beschrijving van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een
analyse van het behaalde resultaat 2013 en een overzicht van de reservepositie van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.

Hoofdstuk 2 - Proqrammaverantwoordinq
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de realisatie van de programma's van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. De producten, inhoud, hetgeen bereikt is en de kosten worden per programma
toegelicht.

Hoofdstuk 3 - Verplichte paragrafen
In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Dit betreft een verantwoording van de beheersmatige aspecten.

Hoofdstuk 4 - Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de balans en programmarekening met toelichtingen. Per programma is een
verschillenverklaring opgenomen.

Hoofdstuk 5 - Overige gegevens

In dit hoofdstuk zijn de overige gegevens van de jaarstukken, na balansdatum, opgenomen.

Hoofdstuk 6 - Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant is opgenomen in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 7 - Bijlagen
In de bijlagen zijn opgenomen: de Sisa-verantwoording, een specificatie van de afschrijvingstermijnen, zoals
gehanteerd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de specificaties van de WNT en een lijst met
gebruikte afkortingen in de jaarstukken.




Jaarstukken 2013                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>1       Samenvatting
!                                                                                                            1


De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen
de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en
beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de
politie de krachten. Dit houdt in dat in de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het
gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en
handhaving van openbare orde en veiligheid.
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk
tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.

Missie
De missie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is te komen tot een sterk samenwerkingsverband
en een herkenbare organisatie voor de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het centrale doel van de
Veiligheidsregio is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren.
Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale
bestuurlijke aansturing.

Visie
    •    De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een sterk en dynamisch samenwerkingsverband van
         de 26 gemeenten met herkenbare organisaties van regionale brandweer, GHOR, politie en
         gemeentelijke diensten.
    •    Eenheid van beleid en aansturing om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van veiligheid
         voor elke inwoner in het verzorgingsgebied.
    •    De bestuurlijke leiding bij grootschalige incidentbestrijding is regionaal georganiseerd.
    •    Een klantgerichte benadering.
    •    De gemeentelijke processen op het gebied van rampenbestrijding zijn regionaal gecoördineerd.

Als veiligheidsregio willen we zorgen voor meer veiligheid van onze burgers. Het is onze taak om hen zoveel
mogelijk te beschermen tegen risico's en hen hulp en nazorg te bieden in het geval van een ramp of crisis.
De schaal waarop we als veiligheidsregio functioneren, de multidisciplinaire samenwerking en integrale
aanpak op plan- en uitvoeringsniveau, onze netwerk- en platformfunctie én onze expertise en professionaliteit
bieden ons de mogelijkheden om voor nog betere bescherming en hulp te zorgen. Aan de veiligheidsregio is
in die zin een leidende rol toebedacht. Die rol willen wij duidelijk oppakken door verantwoordelijkheid te
nemen en ook van anderen verantwoordelijkheid te vragen. Wij zien het als onze taak om zowel onze
bestuurlijke als operationele slagkracht de komende jaren te versterken. Wij gaan de banden met onze
externe partners verstevigen en verder verankeren. In de richting van de 26 gemeenten, die onze regio
vormen en zowel onze eigenaren als onze opdrachtgevers zijn, zullen wij onze ondersteunende en
faciliterende rol versterken. Binnen de organisatie zullen we de samenwerking tussen de operationele
diensten verder stimuleren en maken we door aanscherping van het beleid op het gebied van oefenen,
trainen en opleiden extra werk van praktijkgerichte competenties, kennis en kunde.
 In het beleidsplan 2011 - 2015, dat in 2011 is opgesteld, zijn onze plannen en ambities voor de komende
jaren geformuleerd en daaraan zijn concrete beleidsvoornemens verbonden. We laten zien waar we
momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen hebben en wat we daarvoor ondernemen.
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van;
     a. Implementatie Regionaal Crisis Plan,
     b. Actualiseren en vaststellen van de rampbestrijdingsplannen (38 stuks),
     c. Onderzoek naar de brandveiligheid van BRZO-bedrijven op grond van art 31 van de wet
         Veiligheidsregio's,
     d. Opbouwen van publiekprivate brandweerzorg Moerdijk,
     e. Het invoeren van de werkwijze netcentrisch werken,
     f. Het professionaliseren van de crisisorganisatie Midden- en West-Brabant,
     g. Het intensiveren van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO),
     h. Het implementeren van de aanbevelingen uit (externe) rapporten van inspecties naar aanleiding van
         brand Moerdijk binnen de Veiligheidsregio MWB-organisatie, met name de brandweerorganisatie,
     i. Positiebepaling bedrijfsschoolA/OC brandweer inclusief implementatie van de bestuurlijke besluiten in
         2012/2013.




Jaarstukken 2013                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>1.1      Resultaat na bestemming
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft over het boekjaar 2013 een positief resultaat behaald van
€ 4,2 miljoen. Het resultaat is, per programma, als volgt opgebouwd;
 Programmarekening                              R20T2              B 2013 prim              B.wijz.2013           B2013 na wijz           R20T3             Saldo
 1a Strategie en Beleid Veiligheids regio   €       -88.158    €          -57201 €                  9.554     €          -47.647      €       -46.502   €           -1145
 t> Beleid en Organisatie Dienstonderdeel   €   45.905.749     €       41888.127       €       2.863.338      €       44.751465       €   46530.603     €    -1779.138
 2 Risicobeheersing                         €     -3.264.119   €       -4.006.477      €        1056.707      €       -2.949.770      €    -3.774.943   €      825.173
3 Incidentbestrijding                       €   -37.270.645    €    -37.824.449        €      -3.929.599      €      -41754.048       €   -38.500.095   €   -3253.953
 Resultaat na bestemming                    €    5282.827      €                 -0    €                  0   €                   -   €    4209.064     €   -4209.064


Het te bestemmen resultaat kan ten opzichte van de beleidsbegroting op hoofdlijnen als volgt worden
verklaard (x € 1.000):
verklaring                                                         afwijking                 voordeel /
                                                                                             nadeel
- personele lasten                                                 €           1.146         voordeel
- automatiseringskosten                                            €                  316    voordeel
- kosten onderhoud                                                 €                  477    voordeel
- kapitaallasten                                                   €           1.975          voordeel
- onttrekking reserve                                              €              -250        nadeel
- rentebaten                                                       €                  420    voordeel
- overige opbrengsten                                              €                  126    voordeel


totaal                                                             €           4.210         voordeel


Positief resultaat op personele lasten (incidenteel / structureel)
Het positieve resultaat op personele lasten wordt onder andere verklaard door:
•   De opleidingsplannen zijn te ambitieus opgesteld. De realisatie is daardoor achtergebleven bij de
    begroting. Dit zorgt voor een voordeel van € 300.000
•   In afwachting van nieuw beleid kleding en dracht zijn de uitgaven terughoudend geweest, waardoor
    positief resultaat ontstaat van € 245.000.
•   De teruggang in het aantal vrijwilligers die in 2014 behaald moest worden, is reeds in 2013 gerealiseerd.
    Dit leidt tot een besparing op de kosten. Daarnaast zijn er in 2013 minder grote incidenten geweest. Het
    totale voordeel is € 730.000

Positief resultaat op automatiseringskosten (incidenteel)
Het bestuur heeft in maart 2011 besloten om extra gelden toe te kennen voor de IV projecten (Digitale
Operationele Brandweer Informatie, Aristoteles, datawarehouse). De uitgaven blijven nog achter bij de
begroting, omdat een aantal projecten pas later in het jaar zijn gestart. De niet bestede gelden a € 394.000
worden meegenomen in de resultaatbestemming. Tevens zijn in bovenstaand resultaat kosten van de GMK
opgenomen vanwege een naheffing voor niet eerder in rekening gebrachte functionaliteiten van KPN.

Positief resultaat op kosten onderhoud (structureel)
In 2013 is de begroting voor onderhoud van het materieel en materiaal gebaseerd op vaste normbedragen. In
de praktijk blijkt echter dat deze normen te hoog zijn. De normen zijn voor 2014 naar beneden bijgesteld.

Positief resultaat op kapitaallasten (incidenteel)
In afwachting van de ontwikkelingen van nieuw beleid worden geplande investeringen later gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat een positief resultaat op kapitaallasten. De noodzakelijke vervangingsinvesteringen zullen
op een later tijdstip worden uitgevoerd. Het positief resultaat op kapitaallasten is derhalve niet structureel. Er
wordt voorgesteld het resultaat op kapitaallasten in verband C2000 te reserveren en te betrekken bij de
egalisatie van kapitaallasten vanaf 2015.

Gedurende 2013 zijn duurzame goederen verkocht en afgestoten. Per saldo leidt dit tot een boekwinst van
€185.000. Daarnaast zijn in het kader van de toekomstige verbouwing van het VOC de opstallen versneld
afgeschreven. Bij het GMK zijn de afschrijvingslasten lager dan begroot vanwege uitgestelde investeringen
als gevolg van ontwikkelingen zoals de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), de Nationale Politie en de
nieuwbouw in Bergen Op Zoom.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Positief resultaat op onttrekking reserve (incidenteel)
In 2013 was een onttrekking gepland uit de reserve temporisering bezuiniging van € 250.000,-- Een aantal
andere bezuinigingen zijn eerder behaald dan gepland, waardoor deze onttrekking uit de reserve niet
noodzakelijk is gebleken in 2013.

Positief resultaat op rentebaten (incidenteel)
De rentebaten 2013 over het vermogen van de Veiligheidsregio MWB is uitgekomen op € 211.000. Dit
resultaat vervalt in 2014 als gevolg van schatkistbankieren. Het resultaat op treasury a € 209.000 wordt
veroorzaakt doordat in de exploitatie meer rente aan de boekwaarde van de activa wordt toegerekend dan dat
daar leningen van de banken tegenover staan.

Positief resultaat op overige opbrengsten
Dit resultaat bestaat onder andere uit:
•    Een eenmalige teruggave van de basispremie WAO/ WIA premie in het kader van het belastingplan 2014
     van € 158.000 (incidenteel)
•    Het vervallen van de bijdrage van de politie aan het Veiiigheidsbureau vanaf 2013 a € 175.000 (negatief)
     (structureel)
•    In 2011 heeft de brandweer bijstand verleend bij de brand op de Kalmthoutse heide te België. Begin 2013
     is de toekenning van de Rijksbijdrage van € 145.000 ontvangen (incidenteel).

Een gedetailleerd overzicht van de programmarealisaties en de verklaringen van de verschillen is opgenomen
in paragraaf 4.5 toelichting programmarekening.



1.2       Reservepositie
In 2012 is besloten om het algemene reserve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op te heffen.
Door de deelnemende gemeentes wordt een algemene reserve aangehouden vanwege de mogelijke risico's
welke voort kunnen komen uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Een mogelijk gevolg hiervan
kan zijn dat eventuele financiële tegenvallers vanwege calamiteiten niet door de Veiligheidsregio kunnen
worden opgevangen vanuit de begroting of de reserves.
Met ingang van 2013 heeft de Veiligheidsregio alleen nog reserves met een specifieke bestemming. Om
ervoor te zorgen dat niet ieder resultaat met de gemeenten afgerekend dient te worden, is een
bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingesteld. Deze
bestemmingsreserve heeft ten doel eventuele voor- of nadelige exploitatieresultaten te egaliseren. De
omvang van deze reserve mag maximaal 1 % bedragen van het begrotingsvolume.

1.2.2      Overzicht Reserves en Voorzieningen

                                                 stand per         stand per        verschil
                                                        1-1-2013       31-12-2013
 Algemene r e s e n e                            €                 €                €
 Bestemmingsreserve                              €   12.535.720    €   17.219.214   €    4.683.494
 Nog te b e s t e m m e n exploitatieresultaat   €    5.282.809    €    4.209.064   €   -1.073.745
 Voorzieningen                                   €      727.250    €       12.983   €     -714.267
                                                                   €
 totaal                                          €   18.545.779    €   21.441.261   €    2.895.482


Een specificatie van het verloop van de voorzieningen en reserves is opgenomen in paragraaf 3.3.1
weerstandsvermogen en risicobeheersing. De toelichting van de individuele reserves en voorziening is
opgenomen in paragraaf 4.3 toelichting balans.




Jaarstukken 2013                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013   1 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                             Jaarverslag

2         Programmaverantwoording
2.1      Programma 1A Strategie en Beleid Veiligheidsregio
         2.1.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
         2.1.2 Wat heeft het gekost?

2.2      Programma 1B Beleid en organisatie dienstonderdeel
         2.2.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
         2.2.2 Wat heeft het gekost?

2.3      Programma 2 Risicobeheersing
         2.3.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
         2.3.2 Wat heeft het gekost?

2.4      Programma 3 Incidentbestrijding
         2.4.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
         2.4.2 Wat heeft het gekost?


3        Verplicht Paragrafen
3.1      Bedrijfsvoering

3.2      Financiering
         3.2.1   Investeringen

3.3      Weerstandsvermogen en risicobeheersing
         3.3.1  Samenvattend overzicht weerstandscapaciteit
         3.3.2  Ontwikkeling algemene reserve, bestemmingsreserves en nog te bestemmen
                exploitatieresultaat
         3.3.3  Inventarisatie van de risico's en bepaling weerstandsvermogen
         3.3.4  Risico's

3.4      Onderhoud kapitaalgoederen

3.5      Verbonden partijen
         3.5.1  Overige samenwerkingsverbanden




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013   1 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>  2      Programmaverantwoording

  Deze jaarstukken 2013 zijn evenals voorgaande jaren afgestemd op de programma-indeling van de begroting.
  De programma's worden uitgevoerd door de verschillende dienstonderdelen van de Veiligheidsregio Midden-
  en West-Brabant.



  2.1    Programma 1a Strategie en Beleid Veiligheidsregio


Programma
                     1a. STRATEGIE EN BELEID VEILIGHEIDSREGIO

Producten            1.1 Strategische ontwikkeling
                     1.2 Meerjarenbeleidsplan
                     1.3 Doorontwikkeling veiligheidsregio

Inhoud               In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te
                     maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de
                     voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het betreft een
                     overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de dienstonderdelen
                     worden ontwikkeld. Kernthema is het multidisciplinaire beleidskader. Voor dit doel zijn
                     specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het meerjarenbeleidsplan en alle
                     multidisciplinaire projecten.

Bestaand beleid      Voor de veiligheidsregio   is een visie 2008 - 2018 opgesteld. Deze visie geeft uitwerking
                     aan de ontwikkelrichting   van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In tijd gezien
                     valt het ontwikkelpad       in drieën uiteen: rampenbestrijding op orde (2008-2010),
                     crisisbeheersing op orde   (2011-2012) en werken naar integrale veiligheid (tot 2018).

                     De visie is een richtinggevend kaderstellend document. Ontwikkelingen van de
                     organisatieonderdelen zijn daarvan afgeleid. De visie dient te worden geïmplementeerd
                     via het meerjarenbeleid van de Veiligheidsregio. De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat
                     veiligheidsregio's in een beleidsplan multidisciplinaire meerjarenbeleidkaders vastleggen.
                     Het meerjarenbeleidsplan heeft een looptijd van 2011-2015

                     De doelen van het beleidsplan 2011 tot en met 2015 zijn:
                     •   de plannen en ambities voor de komende jaren formuleren en daaraan concrete
                         beleidsvoornemens verbinden.
                     •   laten zien waar we momenteel staan als veiligheidsregio, wat we in 2015 bereikt willen
                         hebben en wat we daarvoor ondernemen.
                     •   laten zien dat we in de komende beleidsperiode aan alle wettelijke vereisten zullen
                        voldoen.

Trends en            •   Landelijke ontwikkelingen en uitvoering geven aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals
knelpunten               de Wet op de veiligheidsregio's, de Politiewet, de Wet ambulancevervoer, Wet
                         Publieke Gezondheid
                     •   Crisismanagement en risicobeheersing als onderdeel van multidisciplinaire
                         samenwerking
                     •   Doorontwikkeling veiligheidsregio, met name gericht op het realiseren van een
                         gezamenlijke bedrijfsvoeringsfunctie, communicatie en Opleiden/ Trainen/Oefenen




  Jaarstukken 2013                                                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                   2.1.1   Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

                   Veiliqheidsbureau
                    Het veiligheidsbureau werkt aan de hand van een door de veiligheidsdirectie vastgesteld
                   jaarplan. Aan het jaarplan 2013 is een activiteitenoverzicht gekoppeld, waarop per kwartaal
                   is gerapporteerd aan de Algemene Directeur. In de tweede helft van 2013 heeft het
                   veiligheidbureau een nieuw jaarplan voor 2014 met activiteiten opgesteld, waarin ook
                   activiteiten voor de multidisciplinaire partners zijn opgenomen.

                   Multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen / vakbekwaamheid
                   In 2013 is uitvoering gegeven aan het jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en
                   oefenen. Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe afstemmingsmethodiek tussen
                   Regionaal Operationeel Leider en het Beleidsteam (BT).
                   Er is een start gemaakt met de multidisciplinaire inzet van het functionarisvolgsysteem. Alle
                   multi-functionarissen zijn ingevoerd in het systeem en hun activiteiten in 2013 zijn
                   geregistreerd. In 2014 zal hieraan verder vorm en inhoud worden gegeven.

                   Netcentrisch werken
                   Begin 2012 is netcentrisch werken ingevoerd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-
                   Brabant. In 2013 is het proces rondom netcentrisch werken verder uitgebouwd. Alle
                   informatiemanagers en plotters hebben een opleiding genoten en daarnaast is vooral
                   geïnvesteerd op de samenwerking tussen informatiemanagers en leiders COPI en
                   operationeel leiders. Op BT niveau zijn in 2013 de informatiecoördinatoren opgeleid en
                   toegevoegd aan het beleidsteam. Hiermee is netcentrisch werken over de hele lijn
                   doorgevoerd van COPI tot BT.
                   De situatie in het RCC is in 2013 gecontinueerd. Wel is een begin gemaakt met herziening
                   van de noodzakelijke middelen t.b.v. RCC. Dit zal in 2014 een vervolg krijgen en worden
                   uitgevoerd.

                   Multidisciplinaire planvorming
                   Generiek rampbestrijdingsplan
                   In samenwerking met Brandweer Midden- en West-Brabant en de multidisciplinaire
                   werkgroep rampbestrijdingsplannen heeft het veiligheidsbureau zorg gedragen voor het tot
                   stand komen van één generiek rampbestrijdingsplan voor alle BRZO-inrichtingen
                   (inrichtingen met gevaarszettende chemische stoffen en/of processen). Er komt nu één
                   rampbestrijdingsplan voor alle BRZO-inrichtingen, waarbij specifieke zaken op
                   bedrijfskaarten worden opgenomen. Het generieke Rampbestrijdingsplan BRZO-
                   inrichtingen is in januari 2014 door het AB goedgekeurd en wordt gevuld met de gegevens
                   uit de bestaande rampbestrijdingsplannen. Doorlopend wordt het operationeel
                   rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen aangepast met nieuwe en gewijzigde gegevens.
                   Eén keer per jaar zal het Algemeen Bestuur overeenkomstig de vastgestelde
                   procesbeschrijving het gewijzigde rampbestrijdingsplan formeel vaststellen.

                   Continuïteitsplan
                   Een continuïteitsplan bij uitval van elektriciteit en/of ICT is opgesteld voor de
                   Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het is een 'overkoepelend document', waarin
                   op hoofdlijnen beschreven wordt welke maatregelen genomen zijn. Er wordt verwezen
                   naar mono-disciplinaire plannen van dienstonderdelen, daar waar de dienstonderdelen
                   maatregelen getroffen hebben. Tevens is opgenomen waar nog maatregelen getroffen
                   moeten worden om de kwetsbaarheid te verkleinen. Dit laatste is in 2014 binnen de
                   werkgroep MDP als activiteit opgenomen om uitvoering aan te geven.

                   Publiek Private Samenwerking
                   Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de
                   grote brand bij Chemie-Pack Moerdijk heeft het Algemeen Bestuur na een intensief overleg
                   en voorbereiding in januari 2013 ingestemd met de Overeenkomst publieke private
                   samenwerking brandweerzorg industrieterrein Moerdijk. Op 1 februari 2013 is de nieuwe
                   brandweerpost, die inmiddels is verbouwd en omgedoopt naar 'Moerdijk Haven' van start
                   gegaan met het leveren van zowel publieke als bedrijfsbrandweerzorg op het
                   industrieterrein Moerdijk. De ervaringen in 2013 worden door alle partijen als positief
                   ervaren.



Jaarstukken 2013                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>!



                       Convenanten
                       Het Project Vitale Partners in Veiligheid van het landelijke Veiligheidsberaad heeft
                       landelijke modelconvenanten voor de samenwerking van veiligheidsregio's met
                       waterschappen en Rijkswaterstaat, met drinkwaterbedrijven, met energiebedrijven, met
                       defensie en met Pro-rail opgeleverd. Het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio
                       Midden- en West-Brabant heeft op basis van deze model-convenanten het gesprek met de
                       externe vitale partners geregisseerd. In samenwerking met de multidisciplinaire werkgroep
                       vitale partners zijn regionale convenanten en daarbij behorende actielijsten opgesteld. Dit
                       heeft geresulteerd in samenwerkingsconvenanten en actielijsten van de Veiligheidsregio
                       Midden- en West-Brabant en de Politie Zeeland West-Brabant met:
                       •    Rijkswaterstaat en waterschappen (AB januari 2013),
                       •    Drinkwaterbedrijven Evides en Brabant-Water (AB juni 2014),
                       •    Netbeheerders Gas en Elektriciteit (AB januari 2014),
                       •    Defensie (AB januari 2014).
                       Het definitieve modelconvenant met ProRail is door het Veiligheidsberaad pas later
                       opgeleverd. Afsluiten van een regionaal convenant en actielijst staat op de planning voor
                       het tweede kwartaal van 2014.

                       Investeren in samenwerking met partners in veiligheid
                       Behalve door middel van planvorming is ook op andere wijzen sterk geïnvesteerd in de
                       samenwerking met partners in veiligheid.
                       Met het Waterschap is ten aanzien van de alarmering in 2013 een verbeterslag gemaakt.
                       De processen waarbij het Waterschap gealarmeerd moet worden zijn in beeld gebracht en
                       ingeregeld bij de meldkamer. Tevens zijn aan het Waterschap pagers verstrekt om de
                       alarmering automatisch en vlot te laten verlopen. Ook met Rijkswaterstaat zijn afspraken
                       gemaakt over alarmering van hun organisatie. Zowel met het Waterschap als
                       Rijkswaterstaat is in 2013 een crisissituatie beoefend.

                       Op 13 november jl. zijn de directies en managementteams van de vier veiligheidsregio's
                       bijeengekomen voor een werkconferentie met als doel de samenwerking tussen deze te
                       bevorderen. De vier regio's (Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Midden- en
                       West-Brabant) delen gezamenlijk de Zuidwestelijke delta en zij liggen op de transportas
                       Rotterdam-Antwerpen. Alle directeuren hebben de wens uitgesproken om duurzaam met
                       elkaar te gaan samenwerken, talenten uit te wisselen en samen de veiligheid in de regio's
                       te waarborgen. Aan het eind van de dag zijn vijf thema's geadopteerd die door
                       verschillende projectgroepen worden uitgewerkt. Deze thema's zijn: inkoop,
                       bevolkingszorg, talent/personeel, crisiscommunicatie en MOTO. Deze adaptatie wordt ook
                       wel het pact van Wemeldinge genoemd (vernoemd naar de locatie). Elke directeur heeft
                       een projectgroep geadopteerd (MWB heeft MOTO als project) en fungeert hierin als
                       opdrachtgever. In de projectgroep schuiven vertegenwoordigers uit de vier
                       veiligheidsregio's aan. De interregionale projecten worden ondersteund door een aparte
                       groep met vertegenwoordigers uit de vier veiligheidsregio's. In juni 2014 staat een
                       bestuurlijke bijeenkomst gepland waarbij de Dagelijks Besturen van de vier regio's
                       samenkomen en de projectresultaten gepresenteerd krijgen.

                       Daarnaast zijn in 2013 ook de banden met de andere twee Brabantse veiligheidsregio's
                       aangehaald. Met name op het gebied van risicocommunicatie zijn de eerste stappen
                       richting een gezamenlijke aanpak gezet. Deze samenwerking zal in de loop van 2014 en
                       2015 verder vorm en inhoud krijgen.

                       In 2013 zijn, met input uit een bestuurlijk kringgesprek, nieuwe speerpunten benoemd voor
                       de grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding (GSR) met de Belgische
                       provincie Antwerpen: alarmeren, verbinden, crisiscommunicatie en evacuatie. Middels een
                       reeks overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk is geïnvesteerd in de samenwerking en
                       zijn de eerste stappen richting hernieuwde werkafspraken gemaakt. Op 3 december 2013
                       heeft in dit kader een grensoverschrijdende GRIP 4 oefening plaatsgevonden. De evaluatie
                       van deze oefening vormt input voor het vervolg van GSR.




    Jaarstukken 2013                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                            Aristoteles
                            Het doel van dit project is om met behulp van prestatie-indicatoren de operationele- en
                            bedrijfsvoeringprestaties van de Veiligheidsregio MWB te meten. Dit om de prestaties die
                            de Veiligheidsregio MWB levert transparant en inzichtelijk maken en de sturing en
                            beheersing van de organisatie te verbeteren. Alle relevante informatie met betrekking tot
                            de indicatoren zijn vastgelegd op het gebied van o.a. de definitie (uniformiteit), de
                            gegevensbron waaruit de informatie gehaald wordt die nodig is om de indicator te generen,
                            systeem waaruit de informatie wordt ontsloten, wijze van presenteren, etc. Tevens is in een
                            technisch ontwerp vastgelegd hoe de indicator geautomatiseerd kan worden. Eind 2013 is
                            een systeem aangeschaft dat de indicatoren daadwerkelijk kan presenteren in een
                            dashboard. Dit systeem wordt ingericht en de gegevensbronnen worden gekoppeld. In
                            2014 zullen de eerste indicatoren gepresenteerd worden.

                            Kazernes
                            Op verzoek van het Algemeen Bestuur heeft in 2013 een onderzoek plaatsgevonden naar
                            de toekomst van de brandweerkazernes binnen de regio na 1 januari 2014. Aanleiding
                            hiervoor is de wijziging op de Wet veiligheidsregio's en de hieruit voortvloeiende gevolgen
                            voor de gemeenten op het gebied van BTW compensatie en BTW herziening bij het
                            (ver)bouwen en exploiteren van brandweerkazernes binnen de regio. Naar aanleiding van
                            dit onderzoek hebben 7 gemeenten besloten in totaal 9 kazernes over te dragen aan de
                            Veiligheidsregio MWB, waardoor de Veiligheidsregio MWB eigenaar wordt. De overige 60
                            kazernes blijven eigendom van de gemeenten en worden aan de Veiligheidsregio MWB in
                            bruikleen gegeven. De afspraken omtrent de bruikleen en verkoop van de kazernes zijn
                            vastgelegd in respectievelijk een bruikleenovereenkomst en koopovereenkomst.

                            In samenspraak met de gemeenten zijn eenduidige afspraken gemaakt m.b.t. het
                            onderhoud van de kazernes. De gemaakte afspraken gelden voor alle 69 kazernes. In een
                            demarcatielijst is duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de werkzaamheden die
                            uitgevoerd en betaald dienen te worden door de eigenaar en de werkzaamheden die
                            uitgevoerd en betaald dienen te worden door de gebruiker. De demarcatielijst is als
                            uitgangspunt gebruikt voor het meerjaren onderhoudsplan. Alle kazernes zijn voorzien van
                            een nieuw gestandaardiseerd en uniform meerjaren onderhoudsplan. Het plan dient als
                            contractstuk bij de overeenkomsten waarmee toekomstige afspraken (20 jaar) ten behoeve
                            van de uitvoering van onderhoud (werkzaamheden) en bijbehorende budgetten voor zowel
                            eigenaar als gebruiker zijn geborgd en duidelijk inzichtelijk zijn. Een feitelijk document dat
                            door zowel eigenaar (gemeente) als gebruiker (Veiligheidsregio MWB) gebruikt kan worden
                            om te sturen en te beheersen op onderhoud.




2.1.2     Wat heeft het gekost?
                                       R20T2              B 2013 prim        B.wi.z.2013         B20ünawijz         R2013            Saldo
lasten                         €           1930.102   €       1590.089   €        845.558    €      2.435.647   €    1626.490    €      809.157

baten                          €           1.609.670 €        1532.887   €        -•B9.999   €       1332.888   €    1369.567    €      -36.679
resultaat voor bestemming      €           -320.432   € Éllliï-57.201 €         -1045.558    €      -1D2.759    €     -256.923   €     -845.836

mutaties in reserves           €           -232.274   €                  €       -1055.112 €         -1.055.112 €     -210.421 €       -844.691

resultaat na bestemming        €   1
                                       :    -88.158 € ^: 1 1 1 - 5 7 201 €           9.554   €        -47.647   €      -46.502   €           -1145


De financiële analyse van het saldo van de begroting en jaarrekening is opgenomen in paragraaf 4.5.1.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>  2.2    Programma 1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel


Programma            1 b -   BELEID EN ORGANISATIE DIENSTONDERDEEL

Producten            1B.1     Bestuurlijke organisatie
                     1B.1A    Organisatieonderdeel gemeenten
                     1B.2     Communicatie en Voorlichting
                     1B.3     Bedrijfsvoering
                     1B.3A    Intekentaak FLO
                     1B.3B    Projecten

Inhoud               Het Programma Strategie, beleid en organisatie dienstonderdeel is gericht op de
                     organisatie van bestuur en management. Het doel is het tijdig verstrekken van juiste en
                     volledige informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en de Veiligheidsdirectie zodat
                     een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen
                     van strategische en tactische aard. Ook voorzien we met dit product de directie van de
                     organisatie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de
                     bedrijfsprocessen. Dit doen we door het opstellen en uitbrengen van begroting,
                     jaarrekening, bestuurs- en managementrapportages, werk- en afdelingsplannen De
                     producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige
                     programma's.

                     Communicatie beschouwen wij als een van de kritische succesfactoren voor het succes
                     van het beleid van de veiligheidsregio en de effectiviteit van de operaties van de
                     hulpverleningsdiensten. Zowel bij risicobeheersing als bij incidentbestrijding en
                     crisismanagement en zelfs tot en met de herstelfase na een crisis is communicatie van
                     vitaal belang

                     Risicocommunicatie heeft tot doel om mensen te laten weten aan welke risico's zij en de
                     samenleving kunnen blootstaan. Risicocommunicatie heeft ook tot doel om mensen te
                     laten weten welke maatregelen al door wie getroffen zijn om die risico's te verminderen en
                     wat zij zelf kunnen doen, wanneer zich ondanks die maatregelen onverhoopt toch een
                     ramp of crisis voordoet. De kans dat men in het laatste geval in paniek raakt, wordt
                     daardoor verkleind en de kans dat men zelf adequaat handelt, wordt groter.
                     Risicocommunicatie kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het
                     voorkomen van incidenten en het beperken van eventuele schade in het geval van een
                     incident.

                     Crisiscommunicatie heeft tot doel om feitelijk (juist) te informeren over een ramp of incident
                     en over oorzaak en gevolg. Behalve de technische en fysieke implicaties speelt daarbij
                     ook de maatschappelijke context een belangrijke rol. In de communicatie moet er
                     aandacht zijn voor die emoties. Dat stelt eisen aan strategie, timing en tone of voice.
                     Crisiscommunicatie dient er als instrument van crisisbestrijding toe om een soort
                     collectieve stress te managen.

                     Bij het onderdeel bedrijfsvoering geldt sturing en beheersing van de organisatie, binnen de
                     wettelijke kaders als hoofddoelstelling. Kerntaken binnen dit programma zijn:
                          •    Beleidsvoorbereiding
                          •   Procesbewaking en programmamanagement
                          •   Kaderstelling, advisering en toetsing
                          •   Integrale afstemming in beleid en uitvoering
                          •   Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat
                          •   Interne en externe communicatie
                          •    Informatiemanagement




  Jaarstukken 2013                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                   2.2.1   Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?
                   Bedrijfsvoering
                   Schatkistbankieren
                   Vanaf 16 december 2013 zijn alle decentrale overheden verplicht deel te nemen aan het
                   schatkistbankieren voor de decentrale overheden. Schatkistbankieren houdt in dat de
                   decentrale overheden hun overtollig geld moeten onderbrengen bij het Ministerie van
                   Financiën en niet meer zelfstandig onder mogen brengen bij deposito's, beleggingen e.d.
                   Praktisch komt dit er voor de Veiligheidsregio MWB op neer dat alle overtollige gelden die
                   nu zijn ondergebracht bij deposito's en rekening-courant bij de ABN-AMRO worden
                   overgeheveld naar een of meerdere deposito's en rekening-courant bij het Ministerie van
                   Financiën. Het Ministerie van Financiën vergoedt een minimale rente over onze daar
                   geopende deposito's. Hierdoor vervalt het nu jaarlijks ontstane incidentele voordeel op
                   rente. Nog meer dan tot nu toe het geval was is het belang van een goede treasury-functie
                   bij de Veiligheidsregio MWB van belang om de te betalen of te ontvangen rente te
                   optimaliseren.

                   Kostenevaluatie Veiliqheidsreaio MWB
                   Samen met andere veiligheidsregio's heeft de Veiligheidsregio Midden en West Brabant
                   een tooi laten ontwikkelen waarbij de kosten van de verschillendeveiligheidsregio's
                   vergeleken kunnen worden. Hierbij wordt voldaan aan de wettelijke eis van de Wet
                   veiligheidsregio's tot kostenevaluatie. De tool is momenteel beschikbaar en wordt ingevuld
                   door de veiligheidsregio's.

                   Werkkostenregeling (WKR)
                   Op 1 januari 2015 wordt, volgens huidige verwachting, de werkkostenregeling verplicht
                   ingevoerd. Met de invoering van deze regeling komen alle huidige fiscale vergoedingen en
                   verstrekkingen aan medewerkers te vervallen. Alle vergoedingen en verstrekkingen vallen
                   onder het begrip "loon". Daar moet loonbelasting over worden betaald door de werkgever
                   of werknemer. De implementatie van de WKR betekent voornamelijk dat de
                   salarisadministratie en financiële administratie opnieuw moet worden ingericht. De
                   werkkosten (en de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten)
                   moeten op een transparante manier worden geregistreerd. Dit is in 2013 voorbereid, zodat
                   we vanaf 2014 de registraties op een eenduidige wijze plaatsvinden. Op basis hiervan
                   kunnen in 2014 beleidskeuzes gemaakt worden om er .voor te zorgen dat de
                   werkkostenregeling kostenneutraal ingevoerd kan worden.

                   Inkoopresultaat
                   Door bureau inkoop zijn 12 aanbestedingen uitgevoerd die hebben geleid tot een totaal
                   inkoopresultaat van € 1.806.846 op investeringen. Een groot deel van dit resultaat is
                   behaald door de Europese aanbestedingen van investeringen in tankautospuiten (€
                   465.000) en hydrolisch gereedschap € 940.000.

                   Verbeteren P&C-cvclus
                   In 2013 is ten behoeve van het verbeteren van de sturing en beheersing van de
                   organisatie een aantal projecten uitgevoerd m.b.t. de P&C-cyclus. Er is een nieuw format
                   ontwikkeld voor de opzet van de beleidsbegroting Veiligheidsregio MWB. In dit format
                   wordt meer de nadruk gelegd op (de koppeling van) te behalen resultaten/doelstellingen,
                   de activiteiten die hiervoor benodigd zijn en op welke wijze het resultaat gemeten kan
                   worden (prestatie-indicator). Ook is een structurele interne verantwoordingscyclus
                   ontwikkeld waarbij de directie adequate verantwoordingsinformatie ontvangt, waarmee
                   gedurende het jaar gestuurd kan worden. Daarnaast is het financieel systeem geüpgrade
                   zodat het proces van factuurafhandeling efficiënter is geworden en mede voldaan is aan
                   de eisen in verband met SEPA.

                   Personeel en organisatie
                   Het realiseren van de ambities van de Veiligheidsregio MWB vraagt van medewerkers een
                   grote verantwoordelijkheid ten aanzien van werk, samenwerken, professioneel opereren
                   en het steeds willen verbeteren. In 2013 is een meerjarenplan gerealiseerd met het
                   professionaliseringsprogramma "GRIP op HRM". Met dit programma worden de teams, de
                   leidinggevenden en medewerkers ondersteund en gefaciliteerd in het aansluiten op de



Jaarstukken 2013                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                   organisatie gewenste ontwikkeling. Het gaat hierbij om het uniform hanteren van
                   functioneringsmanagement, bewustwording van de publieke functie en trajecten met
                   betrekking tot talenontwikkeling en leiderschap. Er is tevens een meldpunt met
                   vertrouwenspersoon ingericht.

                   In 2013 heeft het dienstonderdeel bedrijfsvoering de brandweer geadviseerd inzake de
                   formalisering van de tijdelijke werkorganisatie en de definitieve organisatie
                   geïmplementeerd op basis van de concernkaders. Dit betrof onder andere de inrichting
                   van het veranderingsproces, de organisatiestructuur, het medezeggenschapsproces, de
                   financiële vertaling en de implementatie.


                   Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
                   Het beleid van de GMK heeft zich geconcentreerd in 2013 op de overgang naar de
                   Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de nieuw te bouwen meldkamer in Bergen op
                   Zoom. In deze meldkamer komen de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-
                   Brabant samen onder de vlag van de LMO. Deze ontwikkelingen zijn in steeds grotere
                   mate van invloed op het beleid binnen de GMK. De opgeleverde businesscase m.b.t. de
                   nieuwbouw Bergen op Zoom heeft de instemming gekregen van het AB.
                   Daarnaast maken de disciplines afzonderlijk de nodige ontwikkelingen door die van
                   invloed zijn binnen de GMK, zoals:
                        •  Nationale Politie,
                        •  MKA: doorontwikkeling ProQA, invoering Direct Inzetbare Ambulance,
                        •  Brandweer: ontwikkeling landelijke visie meldkamer,
                        •  Gemeenten: uitwerking alarmering en informeren (DVO),
                        •  Veiligheidsregio: Calamiteiten Coördinator (CaCo) 24/7 op de meldkamer.

                   In afwachting van de LMO en als gevolg van deze (landelijke) ontwikkelingen binnen de
                   eigen discipline is, op dit moment de blik bij de disciplines meer gericht op de organisatie
                   rondom de eigen processen. De verbindingen tussen de verschillende kolommen binnen
                   de GMK en de "moederorganisaties" is daarbij verder versterkt. Tegelijkertijd wordt
                   onverminderd ingezet op het blijven bereiken van de meerwaarde van het gezamenlijk
                   werken binnen één gemeenschappelijke meldkamer.

                   Bij de keuzes, die de GMK heeft gemaakt op het gebied van het al dan niet doen van
                   (vervangings-) investeringen is rekening gehouden met de hierboven geschetste
                   ontwikkelingen. Het doel hierbij is om bij de overgang naar een nieuwe meldkamer in
                   Bergen op Zoom (in 2017) zo weinig mogelijk desinvesteringen te hebben.
                   Vanzelfsprekend blijft bij deze keuzes wel het uitgangspunt overeind staan dat de kwaliteit
                   en beschikbaarheid van de dienstverlening minimaal op het huidige niveau verzekerd blijft.
                   Vooruitlopend op de komst van de LMO is de begroting uitgesplitst, rekening houdend met
                   de uitgangspunten van het transitieakkoord.

                   In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in een nauwere samenwerking met de
                   meldkamer Zeeland ter voorbereiding op het uiteindelijk samengaan in de nieuwe
                   meldkamer in Bergen op Zoom. Het Datawarehouse is operationeel. Hierdoor zijn de
                   operationele cijfers binnen 24 uur beschikbaar voor de leidinggevende.


                   Brandweer
                   In 2013 is het proces van organisatieontwikkeling in de vorm van de tijdelijke
                   werkorganisatie voortgezet. De brandweer streeft naar één professionele organisatie, die
                   vernieuwend en veranderingsgericht is en waarin continu gestreefd wordt naar verhoging
                   en borging van kwaliteit.

                   De brandweer kende in 2013 de volgende programma's in de werkorganisatie:
                      •   Risicobeheersing en brandveilig leven,
                      •   Incidentbestrijding,
                      •   Crisisbeheersing/informatiemanagement en techniek,
                      •   Bedrijfsvoering.




Jaarstukken 2013                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                   De resultaten van het programma Bedrijfsvoering worden hieronder uitgewerkt. De
                   resultaten van de overige programma's zijn opgenomen in paragraaf 2.3 en 2.4.

                   In 2013 is veel aandacht besteed aan verdere uniformering tussen de clusters en
                   programma's. In 2013 is aan de verdergaande harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden
                   gewerkt, alsmede aan verdere uniformering wat betreft inrichting van de clusters en
                   uniformering van       materieel  en materiaal. Voorbeelden:    rechtspositieregeling,
                   representatieregeling,   kledingreglement, sportbeleid, Intern  Reglement,     project
                   harmonisatie 24-uursdienst.

                   De werkorganisatie is na één jaar geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn
                   verwerkt in het organisatieplan. De werkorganisatie is op 1 januari 2014 geformaliseerd.
                   De programma's uit de werkorganisatie zijn omgezet in drie sectoren: Risicobeheersing,
                   Incidentbestrijding en Crisisbeheersing, informatie en techniek. De tien clusters zijn
                   samengevoegd tot vijf clusters: cluster Noord, Oost, West, Zuid en Midden.

                   De Ondernemingsraad (OR) is nauw betrokken en tevreden over het proces van de
                   organisatieontwikkeling. Er is sprake van een constructief overleg met de OR en goede
                   onderlinge communicatie en dit vertaalt zich in een vlotte en gestructureerde formele
                   afhandeling van adviesaanvragen en instemmingverzoeken.

                   Naar aanleiding van de grote brand bij Chemie Pack in Moerdijk is in 2013 een
                   brandweerpost ingericht en operationeel geworden met opgeleid, getraind en geoefend
                   personeel. Op de post staat materieel dat specifiek is toegerust voor industriële
                   brandbestrijding. Daarnaast wordt ook vorm en inhoud gegeven aan de taken van
                   Risicobeheersing vanuit de post Moerdijk. Een aantal medewerkers is op deze post
                   gehuisvest.

                   Vrijwilligers blijven een belangrijke pijler van de brandweerorganisatie. Brandweer
                   Nederland heeft een landelijke visie op vrijwilligheid opgeleverd. De resultaten zijn
                   teruggekoppeld aan het regionale netwerk vrijwilligheid en in 2013 is samen met de
                   korpsleiding een plan van aanpak opgesteld voor de verbeterpunten. In september heeft
                   de eerste 'Meet & Greet' plaatsgevonden tussen alle vrijwillig teamleiders en de regionaal
                   commandant. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven.

                   Om invulling te geven aan de strategische visie "Brandweer over Morgen" heeft de
                   korpsleiding vier strategische opdrachten geformuleerd voor de Professionals voor
                   morgen. Het doel is om jonge, talentvolle collega's te betrekken in de
                   organisatieontwikkeling en zo een brede coalitie te vormen die daadwerkelijk invulling gaat
                   geven aan de brandweer van de toekomst. De professionals worden begeleid bij de
                   uitvoering van de opdrachten en bij hun persoonlijke ontwikkeling.

                   Met betrekking tot de bedrijfsvoering van de brandweer zijn de volgende resultaten
                   gerealiseerd in 2013:
                       •   Investeringsprogramma; het investeringsplan wordt vertaald in een inkoopplan
                           voor 2014. Jaarlijks vindt een update plaats van het investeringsprogramma,
                       •   Beheersbegroting brandweer,
                       •   Richten en inrichten formatie en bezettingsplan,
                       •   Bezuinigingen brandweer,
                       •   Implementatie en 1 evaluatie normenkader budgetten,
                                              e




                       •   Diverse aanbestedingen, waaronder interieur en exterieur onderhoud,
                           koffieautomaten, tankautospuiten, dienstauto's en redgereedschap,
                       •   Aristoteles: richten en inrichten van prestatie-indicatoren,
                       •   Richten en inrichten cyclus van managementgesprekken,
                       •    Bijdrage aan overheveling brandweerkazernes naar de brandweer /
                           gebouwbeheer,
                       •   Opleidingsplan BMWB.




Jaarstukken 2013                                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                           De brandweer heeft de bestuurlijke opdracht voor de bezuinigingstaakstelling
                           gerealiseerd. Het materieel is conform het dekkings- en spreidingsplan herplaatst en
                           afgestoten. De formatie van vrijwillige en beroepsmedewerkers is teruggebracht tot het
                           niveau van het dekkings- en spreidingsplan. In de interne bedrijfsvoering zijn
                           efficiencyvoordelen behaald door uniformering van regels en processen, alsmede door
                           regionale inkoop en aanbesteding.


                           Onderdeel Gemeenten
                           In 2013 heeft het Algemeen Bestuur op meerdere momenten stilgestaan bij de verdere
                           eigentijdse vormgeving van de organisatie van de "bevolkingszorg" en taakverdeling
                           tussen de gemeenten, het collectief van 26 gemeenten en de Veiligheidsregio MWB.
                           Daarbij is besloten om de taakvelden 'crisiscommunicatie' en 'Grootschalige evacuatie
                           mens en Dier' in relatie met het sterke multidisciplinaire karakter op te dragen aan de
                           Veiligheidsregio MWB. Ook het regionale piketteam informatiemanagement BT wordt als
                           taak overgedragen naar de Veiligheidsregio MWB. De preparatie en organisatie van de
                           deelprocessen wordt vanaf 2014 vanuit de Veiligheidsregio MWB vorm en inhoud
                           gegeven.
                           De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van Publieke Zorg,
                           Omgevingszorg, Nafase, informatiemanagement BZ en Ondersteuning, Zij maken daarbij
                           gebruik van de producten die in een collectief van 26 gemeenten worden opgesteld en
                           beheerd. Vanuit het collectief wordt tevens zorg gedragen voor het regionale piketteam
                           voor de bemensing van het ROT vanuit bevolkingszorg (algemeen commandant en
                           sectieleden).



2.2.2     Wat heeft het gekost?
                                  R2012            B 2013 prim :       B.wijz.2013        B2013nawijz          R20T3             Saldo
 lasten                       €    22.311136   €      20.804.644   €       1097.036   €      21901680     €     21597.082    €     304.598
 baten                        €   68.783.887   €      62.427.635   €       3.638.153 €       66.065.788   €     68.053.147   €   -1987.359
 resultaat voor bestemming    €   46.472.751 € !/. 41622.991 €              2.541.117 €      44.E4.1D8    €   146.456.065    €   -2.291957
 mutaties in reserves         €     567.002    €        -265.136   €        -322221 €          -587.357   €       -74.538    €     -5T2.8B
 resultaat na bestemming      €   45.905.749   €      41888.127    €      2.863.338   €      44.751465    €    46.530.603    €     1779. T38


De financiële analyse van het saldo van de begroting en jaarrekening is opgenomen in paragraaf 4.5.2.




Jaarstukken 2013                                                                                                                               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>  2.3    Programma 2 Risicobeheersing


Programma            2     Risicobeheersing

Producten            2.0 Risicobeheersing
                     2.1 Pro-actie
                     2.2 Preventie


Inhoud               Risicobeheersing bestaat enerzijds uit pro-actie waaronder wordt verstaan adviseren over
                     het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Het gaat er hierbij om
                     advisering over aspecten van fysieke- en externe veiligheid beslissingen op het gebied
                     van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te
                     beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de
                     voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden
                     opgetreden. Anderzijds bestaat risicobeheersing uit preventie hetgeen een technisch
                     traject is met als doel het voorkomen van branden en ongevallen en het beperken van
                     schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object.

                         Pro-actie omvat advisering op het gebied van fysieke- en externe veiligheid over:
                             •    beleidsontwikkeling met betrekking tot veiligheidsvraagstukken,
                             •   totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten,
                             •   advisering met betrekking tot bestemmingsplannen,
                             •    advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc,
                             •    het uitvoeren van risico-inventarisaties,
                             •   advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen,
                             •    toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen,
                             •    advisering over de routering van gevaarlijke stoffen.

                         Preventie omvat:
                             •   opstellen van voorschriften, verankerd in wet- en regelgeving,
                             •   voorlichting (risicocommunicatie),
                             •   advisering over vergunningverlening,
                             •   handhaving en toezicht.

                     De producten Pro-actie en Preventie zijn zo veel mogelijk onder één noemer, te weten
                     Risicobeheersing gebracht. Naast deze inhoudelijke speerpunten zet het programma
                     Risicobeheersing zich in op het worden van 1 afdeling. Een traject dat nu loopt en nog niet
                     is afgerond en veel inspanning vraagt op het gebied van uniformeren van
                     (werk)processen, gezamenlijk opleidingsbeleid en een evenwichtige verdeling en inzet
                     van capaciteit.

Bestaand beleid          Brandweer Midden- en West Brabant (BMWB) is een betrouwbare en professionele
                         brandweer voor alle burgers, bedrijven en gemeenten in het verzorgingsgebied en wil dat
                         blijven. Om dat mogelijk te maken gaat BMWB zich meer richten op het voorkomen en
                         beheersbaar maken van branden en incidenten. BMWB richt zich daarbij enerzijds op
                         hoogwaardige en complexe advisering op het gebied van brandveiligheid, industriële
                         veiligheid en externe veiligheid. Anderzijds zal BMWB haar toezichtrol op (brand)veiligheid
                         verder ontwikkelen. BMWB gaat burgers en bedrijven meer wijzen op risicobewustzijn,
                         zelfredzaamheid en hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveilig leven en
                         ondernemen. Brandveilig leven is en blijft een prominent aandachtsgebied binnen
                         risicobeheersing.

                         Risicobeheersing bestaat uit een samenhangend pakket van taken welke tot doel hebben
                         om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de
                         brandweerzorg te borgen. Dat doet zij door gevraagd en ongevraagd te adviseren over
                         aspecten welke behoren tot de fysieke veiligheid en daarmee de brandweerzorg.




  Jaarstukken 2013                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Trends en            Multidisciplinaire inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing,
knelpunten           evenals het voorbereiden en opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadviezen
                     dragen bij aan het verhogen van het veiligheidsniveau in de regio. Dit wordt gerealiseerd
                     door een optimale onderlinge samenwerking waardoor synergie optreedt.

                     Binnen de regio wordt op multidisciplinaire wijze uitvoering gegeven aan alle activiteiten
                     met betrekking tot Risicobeheersing, waarbij een sterke focus op coördinatie ligt. De
                     samenwerking is in 2013 verder geïntensiveerd; met name met de Omgevingsdienst
                     Midden en West Brabant. Het doel is multidisciplinaire advisering, één integraal advies en
                     één loket op het Veiligheidsbureau.

                     2.3.1   Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

                     Brandweer
                        De brandweer heeft met betrekking tot de aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren
                        gewerkt conform planning. Eind 2014 zullen alle aanwijstrajecten bedrijfsbrandweren
                        in de regio Midden- en West-Brabant zijn opgestart.
                        BMWB heeft samen met de OMWB conform de jaarplanning zoals door het bestuur in
                        2012 vastgesteld aangekondigde BRZO-inspecties uitgevoerd. Daarnaast heeft ze
                        een 19-tal onaangekondigde inspecties uitgevoerd.
                        De brandweer heeft een plan van aanpak ontwikkeld voor het structureel
                        terugbrengen van ongewenste en onnodige automatische brandmeldingen (STOOM).
                        In het najaar van 2013 is de zogenoemde 3-minutenregeling ingevoerd. Het aantal
                        onterechte meldingen is met 18% gedaald en het aantal onnodige uitrukken met 22%
                        teruggebracht ten opzichte van 2011.
                        Eind 2013 heeft BMWB de voorbereidingen getroffen voor de OMS-challenge. Een
                        project samen met de gemeente Tilburg waar is ingezet om samen met de bedrijven
                        gedragsverandering te stimuleren bij nodeloze meldingen bij bedrijven en daarmee
                        het aantal nodeloze uitrukken te reduceren. In 2014 wordt dit project verder uitgerold.
                        Het aantal OMS aansluitingen is gedaald. In de regelgeving wordt voor een aantal
                        categorieën geen verplichte doormelding naar de brandweer meer vereist. Als gevolg
                        hiervan loopt het aantal aansluitingen en de inkomsten terug.
                        De brandweer heeft een samenwerkingsdocument opgesteld samen met de
                        omgevingsdienst waarin afspraken staan vermeld op welke aspecten er kan worden
                        samengewerkt. In 2014 zal verder invulling worden gegeven aan de samenwerking en
                        zullen processen nader op elkaar worden afgestemd.
                        Het brandrisicoprofiel is in 2013 nog niet geactualiseerd. Landelijk wordt een nieuw
                        format voor het brandrisicoprofiel ontwikkeld. BMWB zal in 2014 een nieuw
                        brandrisicoprofiel opstellen.
                        Binnen het programma risicobeheersing is geïnvesteerd in uniformering van
                        werkwijzen. Er is gestart met het invoeren van zaakgericht werken. In 2014 zal deze
                        manier van werken verder geïmplementeerd worden.
                        De opleiding en training van medewerkers risicobeheersing is centraal afgestemd en
                        gecoördineerd, gericht op risicobeheersing van de toekomst en de door de
                        Rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen.
                        In 2013 zijn er 29 brandonderzoeken geweest op basis waarvan 4 nieuwsflitsen zijn
                        uitgebracht en is er 1 rapport opgesteld
                        Programma risicobeheersing heeft het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage
                        geleverd in de bevordering van de kennisoverdracht op het gebied van (brand)
                        veiligheid vanuit risicobeheersing naar incidentbestrijding en zal dit in 2014 verder
                        gestalte geven.
                        BMWB heeft een eerste conceptvisie risicobeheersing 2.0 ontwikkeld. Deze visie
                        wordt in overleg met stakeholders in 2014 verder uitgewerkt.
                        BMWB heeft in 2013 het instrument toolbox opgeleverd. Gemeenten kunnen dit in
                        2014 implementeren. BMWB heeft in samenwerking met de gemeente Werkendam en
                        Drimmelen een pilot gedraaid in de Biesbosch. De pilot in Tilburg loopt door in 2014.
                        In de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen zijn momenteel pilots in
                        voorbereiding.
                        In Roosendaal is een start gemaakt met het project verbetering brandveiligheid van



  Jaarstukken 2013                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                  een zorginstelling. In 2014 worden de resultaten opgeleverd ter voorbereiding op een
                                  regionale uitrol.
                          •       Er is een BHV-app gemaakt waarin voor bedrijven op het industrieterrein Moerdijk
                                  een handelingsperspectief wordt geboden bij calamiteiten op het industrieterrein
                                  Moerdijk.


2.3.2     Wat heeft het gekost?
                                    R2012            B 2013 prim           - B.wijz.2013        B20t3na.wijz     I-   R2013            Saldo
lasten                        €      4.777.078   €       5.321189      €         -770.344   €       4.550.845    €     5.128.347   €    -577.502
baten                         €       1512.959   €        1.311.713 €             286.362   €        1601075     €     1.325.738 €       275.337
resultaat voorbestemming:     €      -3264.119 €        -4.0C6477      €         1.056.707 €        -2.949.770        -3.802.608   €     852.838
mutaties in reserves          €                  €                     €                    €                    €      -27.666    €      27.666
resultaat na bestemming       €      -3264.1S    €      -4.006 4 7 /   €         1056.707   €
                                                                                                :
                                                                                                    -2.949.770 €      -3.774.943   €      825.173


De financiële analyse van het saldo van de begroting en jaarrekening is opgenomen in paragraaf 4.5.3.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>  2.4    Programma 3 Incident bestrijding


Programma            3      incidentbestrijding

Producten            3.0     Incidentbestrijding
                     3.1     Operationele voorbereiding en planvorming
                     3.2     Opleiden en oefenen
                     3.3     Bed rijfsschool
                     3.4     Logistiek, materieel en verbindingen
                     3.5     Repressie en nazorg
                     3.6     Alarmering (GMK)

Inhoud                   Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie),
                         nazorg en alarmering.

                         Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en
                         rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het
                         opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en
                         operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal
                         en materieel.

                         Bij incidentbestrijding gaat het om de dagdagelijkse bestrijding van incidenten en
                         hulpverlening.

                     Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een
                     grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de
                     veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden.
                     In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en
                     gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail,
                     private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met
                     alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van
                     meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht.

                         Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk
                         kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor
                         slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook
                         noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en
                         uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de
                         rampenbestrijding.

Bestaand beleid          Zowel de GMK, brandweer, GHOR, politie als Onderdeel Gemeenten (OG) leveren een
                         bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2012
                         heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk
                         verankerde GRIP-procedure.


                         2.4.1   Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

                         GMK
                         In nauwe samenwerking met het Onderdeel Gemeenten is het alarmeren en het
                         informeren van gemeenten opnieuw vormgegeven. Uitgangspunt daarbij is geweest het
                         besluit van het AB om dit proces te uniformeren. Met de gemeenten is een DVO opgesteld,
                         die begin 2014 wordt geïmplementeerd en ondertekend.

                         Het grootste deel van de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) is opgeleid en de
                         medewerkers, die de centralistendiensten moeten overnemen, worden op dit moment
                         geworven. Door de centralisten van de Brandweer en MKA zijn alle verplichte opleidingen,
                         trainingen en oefeningen gevolgd. Hierbij nemen de Brandweercentralisten deel aan een
                         pilot voor het opzetten van een profcheck.


  Jaarstukken 2013                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                   De MKA-centralisten scoren steeds hoger bij het toepassen van ProQA en naderen nu de
                   Ace-status (95% score). Daarnaast is vanaf de maand november de Direct Inzetbare
                   Ambulance (DIA) ingevoerd. Hiermee zijn de uitruktijden beduidend verkort.
                   Voor de Politie is het i.v.m. een tekort aan capaciteit op de gezamenlijke meldkamers
                   vrijwel onmogelijk om het gewenste aantal uren opleiden/ oefenen in te vullen. Totdat zij
                   kunnen functioneren vanuit een locatie, zal dit een probleem blijven.

                   Op ICT-gebied is het meerjaren investeringsplan tegen het licht gehouden met het oog op
                   de overgang naar de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2017. Dit heeft tot
                   verschuivingen geleid en aanpassingen om de investeringen zoveel als mogelijk passend
                   te maken bij de toekomstige ontwikkelingen.

                   In de beheersbegroting 2013 was aangegeven dat LCMS zou worden doorontwikkeld naar
                   versie 2.0. Dit is niet door gegaan. Landelijk is deze doorontwikkeling voorlopig stop gezet.


                   Brandweer
                   BMWB beschikt voor het bestrijden van incidenten over een slagvaardige repressieve
                   organisatie, dicht bij de burgers en bedrijven. Dit is mogelijk door een fijnmazig netwerk
                   van brandweerposten, die gezamenlijk garant staan voor collectieve slagkracht. Innovatief
                   en flexibel zijn de sleutelwoorden om te komen tot meer kwaliteit binnen de financiële
                   mogelijkheden. BMWB kijkt over de grenzen van de regio heen en zoekt voor afstemming
                   en intensivering van de samenwerking met de brandweren in de omliggende regio's en
                   België.

                   Met betrekking tot incidentbestrijding is het volgende speerpunt benoemd: 'Het vak en
                   vakmanschap centraal'
                   Dit bereiken we door, een compacte en flexibele repressie, toepassing van nieuwe
                   technieken en ruimte voor innovatie en vernieuwing. Hiermee wordt ook bijgedragen aan
                   het speerpunt 'Stevige crisisorganisatie'.
                   Met goed vakmanschap wordt bijgedragen aan de optimale uitvoering van de eigen
                   (brandweer-) processen en de multidisciplinaire processen van de organisatie voor
                   rampenbestrijding en crisisbeheersing.

                   Het programma incidentbestrijding realiseert de volgende outcome:
                       •   Een lerende organisatie worden,
                       •   Blijvend vakbekwame medewerkers,
                       •   Differentiatie inzet personeel en materieel op basis van het brandrisicoprofiel,
                       •   Innovatie van repressie,
                       •   op basis van een herzien dekkingsplan.

                   Het programma crisisbeheersing, informatiemanagement en techniek heeft als doel:
                       •   Aantoonbaar voorbereid zijn op rampen en crisis,
                       •   Positioneren BMWB als sterke schakel in multidisciplinaire samenwerking.

                   Vakbekwaamheid
                   •  BMWB heeft geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van medewerkers. Dit is essentieel
                      voor het leveren van professionele incidentbestrijding. In 2013 is een programma voor
                      meerdaags oefenen ontwikkeld en zijn de eerste meerdaagse oefeningen uitgevoerd.
                      Het rendement van meerdaags oefenen is hoog en daarom wordt het in 2014 verder
                      geïntensiveerd. In 2013 zijn daarnaast succesvolle trainingen voor industriële
                      brandbestrijding in Vernon en op de Maasvlakte georganiseerd.
                   •  De brandweer heeft in 2013 vakmanschapsdagen voor bevelvoerders georganiseerd
                      en bevelvoerdertrainingen in Ossendrecht. In vier oefenblokken van drie dagen zijn 45
                      OvD's en 90 bevelvoerders getraind op de competenties leiding geven en daadkracht.
                      Hiervoor waren op de Nassau-Dietz kazerne in Budel zes realistische incidenten
                      geënsceneerd.
                   •  Daarnaast is het reguliere oefenprogramma uitgevoerd. In 2013 is onder meer
                      aandacht besteed aan technische hulpverlening en blussen met schuim. De verplichte
                      praktijktrainingen in 2013 stonden in het teken van RSTV (rook, stroming, temperatuur




Jaarstukken 2013                                                                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                       en ventilatie). Voor deze trainingen is de flash over container ingezet.
                   •   De mobiele unit voor de BHV (bedrijfshulpverlening) is in gebruik genomen, waarmee
                       klanten ook op locatie getraind en geoefend kunnen worden.
                   •   De afdeling Vakbekwaamheid heeft in 2013 weer veel collega's opgeleid tot
                       manschap, bevelvoerder en voor specialistische functies. Er is een begin gemaakt met
                       het virtueel oefenen van bevelvoerders. Dit krijgt in 2014 een vervolg.
                   •   De publieke oefencentra, waaronder het VOC van BMWB, werken met Defensie en de
                       politie academie Ossendrecht samen in SFTYcoll.
                   •   In 2013 is een start gemaakt met de plannen voor het nieuwe oefencentrum, zijn de
                       eerste schetsen voor de nieuwbouw gemaakt en is de projectgroep ingericht.

                   Planvorming en repressie
                   •   Het dekkings- en spreidingsplan is conform planning geïmplementeerd. Ook de
                       herziene kazernevolgorde tabel is ingevoerd.
                   •   Het dekkings- en spreidingsplan is geëvalueerd, de resultaten zijn in december
                       voorgelegd aan het bestuur.
                   •   Er is een regeling opgesteld en ingevoerd voor het incidenteel onderbezet uitrukken.
                   •   In 2013 zijn pilots voor uitruk op maat (flexibele voertuigbezetting) voorbereid.
                   •   Binnen het taakveld lerend vermogen en repressieve veiligheid is het proces voor
                       (bijna) ongevallen herzien, is de functie van veiligheidsfunctionaris verder uitgewerkt
                       en is het Team Brandonderzoek van start gegaan.
                   •   BMWB heeft een voortrekkersrol vervuld bij de totstandkoming van de nieuwe
                       landelijke visie op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
                   •   BMWB werkt samen met de Veiligheidsregio Zeeland inzake de (voorbereiding op)
                       nucleaire incidenten. In onze regio zijn de operationeel leidinggevenden geschoold in
                       incidentbestrijding bij nucleaire installaties.
                   •   Er zijn oriënterende gesprekken geweest met de industrie over wederzijdse
                       kennisuitwisseling. Resultaat is, medio 2013, de instelling van een Expert Tafel
                       Industriële brandbestrijding waarin zowel BMWB als wel de industrie kennis met elkaar
                       deelt.
                   •   Het Handboek Natuurbrandbeheersing is vastgesteld. De Officieren van Dienst en de
                       posten die bij natuurbrand betrokken worden, zijn bijgeschoold. De medewerkers van
                       de posten zijn voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor alle
                       natuurgebieden worden risico-inventarisaties opgesteld, dit loopt door in 2014.

                   Crisisbeheersing,informatiemanagement en techniek
                   •    BMWB heeft samen met de VR trainingen voor leiders COPI en ROT georganiseerd
                       met betrekking tot een eenduidige werkwijze en maatschappelijke impact. In 2014
                       worden de maatschappelijke impact en uniforme werkwijze verder uitgediept daar dit
                       belangrijke thema's zijn die verdere uitwerking vragen.
                   •    BMWB heeft het crisisplan vertaald in de operationele hoofdstructuur brandweer. In
                       2013 is gestart met de invulling van de sleutelfuncties. In 2014 wordt de implementatie
                       verder vormgegeven.
                   •    In 2013 is de 'commissie warm loopbaanbeleid' die functionarissen met een
                       piketfunctie volgt in hun prestaties en adviseert over hun ontwikkeling. In 2013 is met
                       (nagenoeg) alle piketfunctionarissen een functioneringsgesprek gevoerd.
                   •   BMWB heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van multidisciplinaire planvorming
                       (MDP).
                   •   BMWB heeft de generieke Rampenbestrijdingsplannen verder uitgewerkt en deze
                       worden in januari 2014 bestuurlijk vastgesteld.
                   •   BMWB heeft input geleverd voor en een bijdrage (planning, voorbereiding, uitvoering)
                       geleverd aan de MDBO-kalender (multidisciplinair bestuurlijk oefenen) welke conform
                       planning is uitgevoerd.
                   •   BMWB wordt het plan voor digitale operationele brandweer informatievoorziening
                       conform planning uitgevoerd. Operationele informatie is met behulp van l-pads
                       toegankelijk gemaakt voor operationele functionarissen. In 2014 wordt de volgende
                       fase van het project gerealiseerd.
                   •   BMWB heeft een multicopter aangeschaft. In 2014 zal landelijke regelgeving
                       beschikbaar komen.
                   •   BMWB heeft de visie DOBI en de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) doorontwikkeld


Jaarstukken 2013                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                       en vastgesteld met aandacht voor de BAG. De uitwerking en uitrol geschiedt in 2014.


                   GHOR
                   De eerste fase, de inventarisatieronde van het risicogericht inrichten van het GHOR-
                   kwaliteitssysteem, is in 2013 afgerond. In 2014 wordt de volgende fase, het ontwikkelen
                   van het systeem, ingegaan.

                   De samenwerking met de GGD is in 2013 versterkt. Dit komt tot uiting in de intensievere
                   samenwerking binnen een virtueel samenwerkingsverband tussen GHOR Brabant-Noord
                   en GHOR Midden- en West-Brabant, met de GGD'en, genoemd het Bureau Grootschalig
                   Optreden Publieke Gezondheid (BGPG), waarbij een één-loket functie voor calamiteiten,
                   ook richting GGD een feit zal worden. Hierbij wordt de witte kolom in het algemeen en de
                   GGD in het bijzonder goed worden voorbereid en ingezet op het terrein van
                   gezondheidszorg en sociale veiligheid. Hier kan niet alleen gedacht worden aan GGD-
                   specifieke incidenten, zoals infectieziektebestrijding (Influenza A), maar ook kleinschalige
                   incidenten, zoals vervuiling en onrust in een wijk, waarvoor de burgemeester ook
                   verantwoordelijk wordt gehouden. De burgemeester kan dan rekenen op een adequate
                   ondersteuning vanuit GHOR, samen met GGD.

                   Zelfredzaamheid en vrijwillige hulpverlening is in 2013 nadrukkelijk(er) op de agenda
                   gekomen en in 2014 zal de gehele Veiligheidsregio op gebied van dit thema samen
                   optrekken, waarbij elke discipline haar concrete ideeën en inzet zal leveren. Ook de GHOR
                   levert hiervoor haar bijdrage.

                   Het netwerk GHOR is in 2013 zowel fysiek als online versterkt. Dit is gerealiseerd door
                   netwerken in kaart te brengen en door deze netwerken aan te boren. Dit is een proces, dat
                   de komende jaren nog verder gestalte zal krijgen.

                   Het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen is een kerntaak van de
                   GHOR. Ook in 2013 hebben weer vele OTO-activiteiten plaatsgevonden.


                   Onderdeel Gemeenten
                   In 2013 heeft het Algemeen Bestuur op meerdere momenten stilgestaan bij de verdere
                   eigentijdse vormgeving van de organisatie van de 'bevolkingszorg' en taakverdeling
                   tussen de gemeenten, het collectief van 26 gemeenten en de Veiligheidsregio.

                   Intensivering opleidingen en trainingen
                   In 2013 heeft een intensief trainingsprogramma ( mono-disciplinair BZ) plaatsgevonden
                   waarbij vanuit de OG met name op de sleutelfuncties in de regionale/lokale
                   crisisorganisatie is ingezet. Daarbij ging het om de functies voorzitter HTO,
                   informatiemanagement, strategisch adviseur beleidsteam, sectie bevolkingszorg ROT, en
                   de diplomering van de AlgemeenCommandanten-BZ in het ROT. Vanuit de gemeenten is
                   lokaal stevig geïnvesteerd in de opleiding Officier van Dienst bevolkingszorg, de
                   functionaris die bij kleinere GRIP-situaties als eerste vanuit de gemeenten opgeroepen
                   wordt. De combinatie van beide zaken is een stevige impuls aan de vakbekwaamheid.

                   Functioneel beheer databestanden en systemen
                   Mede omdat de crisisorganisatie bij gemeenten opgebouwd is uit 26 "organisaties" vergt
                   het effectief gebruik van systemen voor alarmering en een actueel databestand van
                   functionarissen veel aandacht. In 2013 is besloten het functioneel beheer op een andere
                   wijze vorm te geven en opdracht geven om enkele innovaties in de computersystemen
                   door te voeren, waarmee het werk voor de gemeente alsmede de kans op fouten minder
                   wordt.




Jaarstukken 2013                                                                                        30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>2.4.2      Wat heeft het gekost?
                                 R20E              B 2013 prim         B.wijz.2013           B2013nawijz           R20T3             Saldo
 lasten                      €   40.542.777    €      43.027.741 €             561314    €        43.589.055   €    41C4.954     €    2.484.101
 baten                       €     3.169.736   €       5203.293    €        -3.443286    €         1760.007    €    2.398.693    €    -638.686
 resultaat voor bestemming   €   -37373.041 €        -37.824.449   €        -4.004.599   €    :   -41829.048   €   -38.706.260 € ;   -3.122.788
 mutaties in reserves        €      -«2.395    €                   €          -75.000    €           -75.000   €      -206.166   €       131166
 resultaat na bestemming         -37270.645    €     -37.824.449   €    :   -3929599              -41754.048   €   -38.500.095   €   -3253.953


De financiële analyse van het saldo van de begroting en jaarrekening is opgenomen in paragraaf 4.5.4.




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013   3   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>3      Verplichte Paragrafen
In dit hoofdstuk zijn de paragrafen beschreven ten aanzien de bedrijfsvoering, financiering,
weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, en de verbonden partijen.

I                                                                                                            I

3.1      Bedrijfsvoering
In de jaarrekening zijn de medewerkers en de vrijwilligers opgenomen in twee afzonderlijke overzichten. Dit
betreft een wijziging van de indeling ten opzichte van voorgaande jaren. Door de splitsing zijn de gegevens in
beide overzichten eenduidiger te interpreteren.

 FTE overzicht                                  realisatie  begroting   realisatie  verschil
                                                       2012        2013        2013        2013
 brandweer:
 in dienst bij Veiligheidsregio (excl GMK/OG)          465         489         463          -26
 personeel in dienst van derden                          5           0           2            2
 totaal brandweer                                      470         489         466          -24

 GHOR:
 in dienst bij Veiligheidsregio                          0           0           0            0
 personeel in dienst van derden                         17          16          15           -1
 totaal GHOR                                            17          16          15           -1

 GMK:
 in dienst bij Veiligheidsregio                         20          25          20          -5
 personeel in dienst van derden (Politie)               54          57          54          -3
 personeel in dienst van derden (RAV)                   23          26          23          -3
 Totaal GMK                                             97         109          98         -11

 OG:
 in dienst bij Veiligheidsregio                          4           5           5           0
 personeel in dienst van derden                          0           0           0           0
 totaal OG                                               4           5           5           0

 Veiligheidsbureau   en     bedrijfsvoering:
 in dienst bij Veiligheidsregio                         42          56          45         -10
 personeel in dienst van derden                          9           0           3           3
 totaal Veiligheidsbureau en bedrijfsvoering            51          56          48          -8

 Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio                  639         675         632         -43

 Totaal in dienst bij Veiligheidsregio                 531         575         534         -41
 Totaal in dienst bij derden                           107         100          98          -2
 Totaal werkzaam bij Veiligheidsregio                  639         675         632         -43

Net als in 2012 blijft de realisatie van het aantal FTE aanzienlijk achter bij de begroting. In 2013 zijn
gemiddeld 43 FTE's minder ingezet dan begroot. Als belangrijkste oorzaak hiervoor kan worden aangegeven
de bezuinigingen welke in de begroting 2013 zijn opgenomen. Vacatures zijn, in het kader van de
bezuinigingen, in 2013 voornamelijk aangehouden, zonder deze in te vullen. Dit is met name zichtbaar bij de
dienstonderdelen brandweer en bedrijfsvoering.




Jaarstukken 2013                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Het ziekteverzuimpercentage in 2013 is toegenomen ten opzichte van 2012 en bedraagt 4%
ziekteverzuim                                    2011        2012       2013


ziekteverzuimpercentage                                  4,3%        3,4%        4,0%

Het aantal vrijwilligers ligt in 2013 17 lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit

aantal vrijwilligers                               realisatie   begroting   realisatie  verschil
                                                           2012        2013        2013        2013
brandweer:
vrijwilligers                                            1.344       1.344       1.327         -17

Totaal aantal vrijwilligers bij Veiligheidsregio         1.344       1.344       1.327         -17




Jaarstukken 2013                                                                                      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>3.2    Financiering
In de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat
in artikel 16 dat het Dagelijks Bestuur (DB) in deze paragraaf in ieder geval verslag doet van:
a.      De kasgeldlimiet,
b.      De rente- risiconorm,
c.      De huidige liquiditeitspositie,
d.      De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar,
e.      De rentevisie,
f.      De rentekosten en -opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

     a.     De kasqeldlimiet
De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het
jaar. De kasgeldlimiet is bij ministeriële regeling vastgesteld op 8,2%. In 2013 bedroeg de kasgeldlimiet € 5,8
miljoen.

Conform de wet FIDO moet aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd worden als de kasgeldlimiet op twee
opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Er heeft in 2013 geen overschrijding van de kasgeldlimiet
plaatsgevonden.

    b.      De rente- risiconorm
De rente- risiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij
aanvang van het jaar. De rente- risiconorm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van de vaste schuld
per 1 januari 2013 en bedraagt € 4,6 miljoen. Dit is een indicator van het gedeelte van de langlopende
schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig mag zijn. In 2013 hebben geen
renteherzieningen of herfinancieringen plaatsgevonden. De rente- risiconorm is niet overschreden.

De GHOR en GMK worden volledig gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden en hebben
voor de financiering geen langlopende leningen nodig. De veiligheidsregio heeft 9 langlopende leningen met
een vast rentepercentage met een restanthoofdsom per 31 december 2013 van € 34,6 miljoen.

   c.       De huidige liquiditeitspositie:
De Veiligheidsregio heeft voldoende liquide middelen om aan de vraag daarnaar te voldoen.

    d.       De liquiditeitsplanninq en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar
De Veiligheidsregio MWB heeft een softwarepakket van de BNG ter beschikking dat hiervoor kan worden
ingezet. Op basis van de investeringsplanning, aflossingsschema's van de leningen en de meerjarenbegroting
kan de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de middellange termijn worden bepaald. In 2013 was
er nog geen investeringsplanning gereed op basis waarvan de te investeren bedragen op de middellange
termijn kunnen worden bepaald. In 2014 zal de investeringplanning zodanig worden aangepast dat deze
geschikt is om gebruikt te worden voor het bepalen van de liquiditeit- en financieringsbehoefte.

    e.      De rentevisie
De Veiligheidsregio MWB heeft nog geen rentevisie ontwikkeld. Met de huisbankier vindt regelmatig overleg
plaats op welke wijze de overtollige gelden zo voordelig mogelijk kunnen worden benut. Met ingang van eind
2013 is het schatkistbankieren in werking getreden. Alle overbodige liquiditeiten in de vorm van rekening-
courant of deposito zijn verplicht ondergebracht bij het Ministerie van Financiën.

    f.       De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
In de jaarrekening 2013 zijn de rentekosten van de langlopende geldleningen verantwoord tot een bedrag van
€ 724.000 (Brandweer). De renteopbrengst bedraagt in 2012 € 212.000. Deze komt in de toekomst
grotendeels te vervallen als gevolg van verplicht schatkist bankieren.




Jaarstukken 2013                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>3.2.1    Investeringen
De investeringen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn opgenomen in een
meerjareninvesteringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Voor de
korte termijn (2 jaar) wordt het meerjareninvesteringsplan jaarlijks geactualiseerd, zodat gewerkt kan worden
met een planning welke up-to-date is en voldoende informatie biedt voor de begroting en de uitvoering door
de dienstonderdelen. Het meerjareninvesteringsplan geeft tevens input voor de investeringsbehoefte van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

P r o g r a m m a 1A S t r a t e g i e e n b e l e i d V e i l i g h e i d s r e g i o
dienstonderdeel                    investerings-                werkelijke                    resultaat
                                      bedrag begroot              uitgaven


 Veiligheidsbureau                    €                            €                          €
 Bedrijfsvoering                      €                            €                          €
 GMK                                  €                            €                          €
 Brandweer                            €                            €                          €
 GHOR                                 €                            €                          €
 OG                                   €                            €                          €
 totaal                               €                            €                          €

 P r o g r a m m a 1B B e l e i d - e n o r g a n i s a t i e d i e n s t o n d e r d e e l
dienstonderdeel                   investerings-                werkelijke                     resultaat
                                      bedrag begroot              uitgaven
 Veiligheidsbureau                    €                           €                           €
 Bedrijfsvoering                      €             128.000       €               43.434      €            -84.566
 GMK                                  €                            €                          €
 Brandweer                            €          4.272.500         €       15.098.496         €     10.825.996
 GHOR                                 €                            €                          €
 OG                                   €                            €                          €
 totaal                               €          4.400.500         €       15.141.930         €     10.741.430


 Programma 2 Risicobeheersing
dienstonderdeel                       investerings-               werkelijke                  resultaat
                                      bedrag begroot              uitgaven
 Veiligheidsbureau                    €                       - €                         -   €                  -
 Bedrijfsvoering                      €                       - €                         -   €                  -
 GMK                                  €                       - €                         -   €                  -
 Brandweer                            €                       - €                         -   €                  -
 GHOR                                 €                       - €                         -   €                  -
 OG                                   €                       - €                         -   €                  -
 totaal                               €                         €                             €

 P r o g r a m m a 3 Incidentbestrijding
dienstonderdeel                       investerings-               werkelijke                  resultaat
                                      bedrag begroot              uitgaven
 Veiligheidsbureau                    €                       -    €                  - €                        -
 Bedrijfsvoering                      €                       - €                     - €                        -
 GMK                                  €            936.415€                    364.460 €                  -571.955
 Brandweer                            €        18.065.700 €                  8.606.861 €             -9.458.839
 GHOR                                 €            70.000 €                     39.000 €                   -31.000
 OG                                   €                 - €                           - €                        -
 totaal                               €        19.072.115 €                  9.010.321 €           -10.061.794


 totaal Veiligheidsregio               €       23.472.615          €       24.152.251          €          679.636


De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in 2013 voor een totaal bedrag van € 24.152.251
geïnvesteerd in vaste activa.

In deze realisatie is de investering opgenomen in negen kazernes, inclusief de grond, welke van een zevental
gemeentes zijn overgenomen. Deze investering ad. € 14.553.288 was niet opgenomen in het investeringsplan
voor 2013. Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat alle BTW nadeelgemeenten



Jaarstukken 2013                                                                                                     36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>die dat wensen, kenbaar kunnen maken bij de VRMWB of het college voornemens is de brandweerkazerne te
verkopen aan de VRMWB en te zijner tijd, na de herzieningsperiode weer terug te kopen. 7 gemeenten
hebben laten weten voornemens te zijn in totaal 9 kazernes over te willen dragen aan de VRMWB, waardoor
de VRMWB eigenaar wordt. De overige 60 kazernes blijven eigendom van de gemeenten.

Het AB heeft ingestemd met het voorstel om de uitvoering van de verdere procedure, daaronder mede
begrepen het aantrekken van financieringen, de vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de overname van
de onroerende zaken, de besluitvorming over de overnamesom, te delegeren aan het Dagelijks Bestuur en
het Dagelijks Bestuur toestaan deze procedures te mandateren aan de directeur Veiligheidsregio. In
samenspraak met de verkopende gemeenten is de keuze gemaakt voor het overdrachtscenario: volledig
eigendom, inclusief grond, tegen boekwaarde.

De realisatie van het investeringsplan in 2013 bedraagt € 9.598.963 (exclusief de investering in de kazernes),
hetgeen gelijk staat aan 4 1 % van de investeringsbegroting 2013.

In de investeringsbegroting 2013 is een bedrag opgenomen ad. € 2,9 miljoen ter vervangingen van de C2000
apparatuur (overige materiële vaste activa). Deze investering maakt onderdeel uit van een landelijke
aanbesteding. Naar verwachting zal het merendeel van de investering in de C2000 apparatuur in 2014
plaatsvinden.

In afwachting van nieuw beleid op een aantal onderwerpen zijn diverse investeringen in 2013 aangehouden.
Dit heeft onder andere betrekking op het watertransport (€ 1 miljoen), specialistisch materieel ten behoeve
van grootschalig optreden (€ 0,5 miljoen), de noodzakelijke investeringen aangaande de toekomst van het
VOC (€ 2 miljoen) en een project inzake techniek ik de gebouwen (werkplaats, ademlucht en perslucht).

Het niveau van de realisatie van de investeringen van de GMK blijft tevens aanzienlijk achter bij de begroting
2013. Dit komt door het beleid ten aanzien van het wegen van investeringen met het oog op de mogelijke
nieuwe huisvesting van de GMK en de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Meldkamer
Organisatie (LMO).




Jaarstukken 2013                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>3.3      Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen wordt in artikel 11 van de BBV beschreven als de relatie tussen de risico's waar
geen maatregelen voor zijn genomen en de capaciteit om die niet begrote kosten op te vangen. Het
weerstandsvermogen geeft dus antwoord op de vraag in hoeverre de Veiligheidsregio MWB in staat is om de
nog niet afgedekte risico's op te vangen door middel van bestaande capaciteit. De richtlijnen ten aanzien van
het weerstandvermogen is voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uitgewerkt in de nota reserves
en voorzieningen. Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio MWB in de jaarrekening en begroting de reserves
en voorzieningen geactualiseerd. Dit heeft betrekking op;
     •   de noodzaak tot handhaving (risico en/of doel),
     •   de toereikbaarheid (omvang),
     •   de wenselijkheid/noodzaak tot het bijschrijven van rente op de reserves.


3.3.1     Samenvattend overzicht weerstandscapaciteit
                                     stand per        toevoeging       onttrekking          vrijval              resultaat 2013 stand per
                                           1-1-2013                                                                                 31-12-2013
Algemene reserve                     €                €                 €                      €             - €                   €
Bestemmingsreserve                   €   12.535.720   €   5.775.548     €     -1.092.054       €             - €                   € 17.219.214
Nog te bestemmen                     €    5.282.809   €                 €     -5.282.809       €             - €       4.209.064   €  4.209.064
Voorzieningen                        €      727.250   €                 €       -543.990       €      -170.277 €                   €     12.983
                                                                                                               €
totaal                               €   18.545.779   €   5.775.548     €     -6.918.853       €      -170.277     €   4.209.064   € 21.441.261


Per 31 december 2013 beschikt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over een weerstandscapaciteit
van € 21.441.261. Dit is een toename van € 2.895.482 ten opzichte van 2012.


3.3.2   Ontwikkeling algemene reserve, bestemmingsreserves en nog te bestemmen exploitatie-
        resultaat
Voor het inzicht in de ontwikkeling van de reservepositie door diverse besluiten van het Algemeen Bestuur is
hieronder een samenvatting gegeven over de mutaties in het verslagjaar 2013.

                                            algemeen reserve bestemmings-                  nog te
                                                                   reserve :    ...        bestemmen
                                                                                           resultaat
Eindbalans jaarrekening 2012                 €                -. €          12.535.720     €          5.282.809


AB-besluit 28-03-2013
- mutaties bestemmingsreserves                                     €         3.552.284     €          -3.552.284
- terugbetalen GMK aandeel Politie                                                         €            -80.525


AB-besluit 27-06-2013
- verrekening met begroting 2014                                   €         1.650.000     €          -1.650.000


 subtotaal                                   €                - €           17.738.004     €

 Mutatie 2013 bestemmingsreserves                                  €          -518.790
 Exploitatieresultaat 2013                                                                 €          4.209.064


totaal                                                             €        17.219.214     €          4.209.064


Het positieve resultaat van de jaarrekening 2012 ad. € 5.282.809 is gedeeltelijk toegevoegd aan de
bestemmingsreserves (€ 3.356.000) op basis van het AB besluit op 28-03-2013 en gedeeltelijk uitgekeerd aan
de Politie (€ 80.525). Tevens is een bedrag ad. € 1.650.000 verrekening met de begroting 2014.




Jaarstukken 2013                                                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>3.3.3     Inventarisatie van de risico's en bepaling weerstandsvermogen
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Door de Veiligheidsregio
MWB zijn op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering maatregelen genomen om de risico's te mitigeren,
hierbij valt te denken aan de verzekeringsportefeuille welke voorziet in het afdekken van de meest gangbare
risico's ten aanzien van personeel en materieel. De niet afgedekte risico's dienen te worden ingeschat en in
relatie te worden gebracht tot het weerstandsvermogen. Op basis van deze relatie kan worden bepaald of de
omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Door het opheffen van het algemene reserve is het
weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beperkt. Door de gemeentes van de
Veiligheidsregio MWB kan een algemene reserve worden aangehouden voor de risico's welke niet zijn
afgedekt.
Op basis van de berekende weerstandcapaciteit en de gekwantificeerde actuele risico's onderstaande tabel
kan het weerstandvermogen worden bepaald op € 15.478.761 (€ 21.441.261 - € 5.962.500) .                                                1




In paragraaf 3.3.4 zijn de actuele risico's opgenomen zoals deze bekend waren per 31 december 2013. Een
samenvatting hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is tevens een indeling gegeven van de
risico's in klassen en omvang, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de totale mogelijke impact van
de risico's. Er wordt bij de risico classificatie een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2012. De risico's
welke inmiddels zijn vervallen zijn tevens opgenomen, in een apart overzicht.

 1. risico-klasse:                                     2. omvang risico:
 A                    Waarschijnlijk                   I          kleiner dan € 100.000,-
 B                    Mogelijk                         II         van € 100.000,- tot € 500.000,-
 C                    Onwaarschijnlijk                 III        van € 500.000,- tot € 1.000.000,-
 D                     Onbekend                        IV         van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-
                                                       V          m e e r dan € 2.500.000,-
                                                       VI         onbekend


 Actuele risico's
 Dienst onderdeel     omschrijving risico                                          programma    jaar van   risico-klasse     omvang
                                                                                                ontstaan
                                                                                                           JRK       JRK     JRK           JRK
                                                                                                           2012      2013    2012          2013
 Veiligheidsbureau    mogelijke aansprakelijkstelling V R M W B voor schade              1a         2012                 B                   V
                      brand Moerdijk door de provincie Noord-Brabant via
                      Chemie Pack
 Veiligheidsbureau    mogelijke aansprakelijkstelling V R M W B door WRT, ISK            1a         2012      -          B       -           V
                      en Wartsila
 Brandweer            OMS                                                                2          2010      B          A      II            II
 Brandweer            Risico-inventarisaties                                             1b         2011         -       A         -          II
 Brandweer            Financiering Rijks materieel                                       3b         2009      A          A      VI           III
 Brandweer            Arbeidstijden-besluit                                              3a         2013         -       B         -          I




In onderstaand overzicht zijn de risico's opgenomen welke zijn vervallen ten opzichte van de jaarrekening

 Vervallen risico's
 Dienst onderdeel     omschrijving risico                     «                   programma     jaar van risico-klasse       omvang
                                                                                                ontstaan
                                                                                                           JRK       JRK     JRK           JRK
                                                                                                           2012      2013    2012          2013
 GMK                  Factuur VTSpN 2007                                                 3          2012     B          -       II            -
 GMK                  Klimaatregeling GMK                                                3          2012     A          -      VI             -
 Brandweer            Informatiemanagement                                               3          2011     B           -      II           -
 GHOR                 Geneeskundige Combinatie (GNK)                                     3          2011     D           -     VI            -




 De kwantificering van de risico's is gebaseerd op de actuele risico's, waarbij per risico de gemiddelde omvang van de risico's (impact) is
vermenigvuldigd met de risicoklasse (waarschijnlijkheid), waarbij de volgende percentages zijn gehanteerd; klasse a: 75%. Klasse b:
50%, klasse c: 25%, klasse d: 0%.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>3.3.4    Risico's
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk
is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze
financiële gevolgen gedekt zijn, is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het
moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te
worden in de begroting.
De inventarisatie en analyse van risico's is een onderdeel van de P&C cyclus van de Veiligheidsregio Midden-
en West-Brabant. In deze paragraaf staan de risico's welke zijn geïnventariseerd toegelicht In onderstaand
overzicht zijn de risico's opgenomen welke niet zijn afgedekt, bijvoorbeeld door een reserve;

Risico's Veiligheidsbureau
Mogelijke aansprakelijkstelling Veiliqheidsreqio MWB voor schade brand Moerdijk door de provincie Noord-
Brabant via Chemie Pack
Chemie Pack is gedagvaard door de provincie Noord-Brabant voor de milieuschade die is ontstaan als gevolg
van de brand bij Chemie Pack. De omvang van de milieuschade (bedrag) is niet gespecificeerd, maar geschat
wordt in de tientallen miljoenen euro's. Chemie Pack stelt dat niet zij maar de Veiligheidsregio MWB,
Gemeente Moerdijk, Afvalstoffen Terminal Moerdijk, Shell Nederland Chemie als zijnde de partijen die
betrokken zijn geweest bij het bestrijden van de brand, aansprakelijk zijn voor de milieuschade en heeft deze
partijen in vrijwaring opgeroepen. Er is (nog) geen dagvaarding door Chemie Pack tegen VRMWB
uitgebracht.

Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila
De gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio MWB worden door omliggende bedrijven van Chemie Pack in
Moerdijk verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de
brand op 5 januari 2011. Door de advocaat is in een brief aan gemeente en Veiligheidsregio een bedrag
genoemd van 26 miljoen euro. Een bedrag dat op geen enkele wijze is onderbouwd. In 2013 heeft de
advocaat de bescheiden met betrekking tot de brand van 2011 opgevraagd; recente navraag leert dat nog
niet bekend is of eventueel tot een inhoudelijk onderbouwde aansprakelijkheidstelling en/of dagvaarding wordt
overgegaan. Eerst in de loop van 2014 zal dat naar verwachting duidelijk worden.

De Veiligheidsregio zal een eventuele aansprakelijkheidstelling op grond van overtuigende inhoudelijke
argumenten geheel afwijzen. In een recente uitspraak van de rechter waarbij een financiële vordering van het
Waterschap door benadeelde partijen werd betwist heeft de rechter het Waterschap op alle punten in het
gelijk gesteld. Dit bevestigt ook de Veiligheidsregio in haar mening in deze casus, te weten, dat, gegeven de
omstandigheden, door de Veiligheidsregio in casu Brandweer in alle opzichten redelijk en billijk, professioneel
aanvaardbaar, is gehandeld. Gezien het vorenstaande is er op voor de Veiligheidsregio geen aanleiding om
intern een financiële voorziening op dit moment te treffen dan wel te overwegen.


Risico's Brandweer
QMS
De verplichting van een OMS-systeem is vervallen. Dit leidt tot teruggang in het aantal OMS-aansluitingen.
Hierdoor kunnen de opbrengsten in de toekomst lager worden.

Risico-inventarisaties
De risico-inventarisaties zijn 1 januari 2012 afgerond en hebben een aantal tekortkomingen aan het licht
gebracht. Hiervoor worden plannen van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de constateringen kan dit leiden
tot extra kosten of investeringen voor gemeenten (kazernes).

Financiering Riiksmaterieel
De brandweer beschikt over rijksmaterieel, dat ter beschikking is gesteld door het Ministerie van BZK. Het is
nog niet duidelijk of en in welke mate het materieel door het Ministerie van V&J zal worden vervangen en welk
deel eventueel door BMWB zelf moet worden gefinancierd. BMWB zal inventariseren om welk rijksmateriaal
het gaat en eventuele alternatieve oplossingen zijn indien het rijk de vervanging niet financiert. Dit risico wordt
gedeeltelijk gemitigeerd door het ingestelde bestemmingsreserve "reserve kapitaallasten regionale activa".

Arbeidstijdenbesluit
Op het gebied van het Arbeidstijdenbesluit, in relatie tot roosters en beschikbaarheid van beroeps
brandweermensen en vrijwilligers, is sprake van voortdurende spanning. Vrijwilligers voeren hun
brandweertaken veelal uit naast een hoofdbetrekking. In hun reguliere werk maken zij al een groot aantal van



Jaarstukken 2013                                                                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>het toegestane arbeidsuren. Voor vrijwilligers geldt een uitzondering, maar voor beroepsmedewerkers die
daarnaast als vrijwilliger werken voor de BMWB is de beschikbaarheid formeel beperkt.
De organisatie van de beroepsbrandweer in een 24-uursdienst met daarnaast nog het beroep dat - ook door
de brandweer - buiten de werktijden op de medewerkers wordt gedaan staan op gespannen voet met het
Arbeidstijdenbesluit. De meeste medewerkers hebben de zogenoemde "opt-out" regeling getekend, maar
geregeld laaien in het land conflicten op met de bonden. Daarbij worden vaak verschillende dossiers ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden aan elkaar gekoppeld. Dit houdt een potentieel risico in.




Jaarstukken 2013                                                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>3.4    Onderhoud kapitaalgoederen
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Deze
kapitaalgoederen bestaan uit materieel en voertuigen. Er is door de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant geen voorziening groot onderhoud ingesteld. Wel is in het meerjaren investeringsplan rekening
gehouden met een midlife update van een bepaalde voertuigen. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen
is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Er is geen achterstallig onderhoud bekend.

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan de
Veiligheidsregio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over
het onderhoud van de overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjaren
onderhoudsplannen. Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar de Veiligheidsregio MWB gebruik van
maakt, blijft berusten bij de gemeenten.




Jaarstukken 2013                                                                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>3.5      Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang voor
de veiligheidsregio. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt
tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de
verbonden partij failliet gaat, dan wel waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt. De cijfers van de verbonden partijen zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van
doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.
Tevens is opgenomen welke risico's ten aanzien van de verbonden partijen te onderkennen zijn.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband op grond                        van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, waaraan 26 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de                     deelnemende
gemeenten er zorg voor dragen dat de VMWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn                 verplichtingen
te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd           is. Hierdoor is
de veiligheidsregio een verbonden partij voor de 26 gemeenten.

Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is in 2013 slechts één verbonden partij te identificeren;

Coöperatieve vereniging
In 2010 is een coöperatieve vereniging opgericht met partijen van de GROGZ om het beleid van het shared
servicecentrum (Het Service Centrum) gezamenlijk te kunnen bepalen en te komen tot een centrale
inkooporganisatie voor alle betrokken partijen. De salarisadministratie van de Veiligheidsregio Midden en
West-Brabant is ondergebracht binnen dit shared servicecentrum. Per ultimo 2013 is het contract met het
shared servicecentrum opgezegd, met een opzegtermijn van 1 jaar.
De omvang van de begroting van het HSC in 2013 bedraagt € 11.155.000. Het financieel belang van de
Veiligheidsregio MWB is beperkt tot het aandeel van de Veiligheidsregio MWB in de begroting van het HSC,
namelijk 2%. Eventuele risico's voor de Veiligheidsregio MWB zijn erin gelegd dan eventuele overschrijdingen
van de begroting van het HSC op basis van een vast percentage worden doorbelast aan de deelnemers.


3.5.1      Overige samenwerkingsverbanden ;          2




Dienstverleningsovereenkomst veiligheidsregio/GROGZ
De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. De GROGZ West-Brabant heeft
samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) opgezet. Het achterliggende
strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename,
kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. Bij de
GROGZ West-Brabant is de het Service Center verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën, personeel en
organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Het personeel van de GHOR is in dienst van de
GROGZ.

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Deze dienstverleningsovereenkomst is met het oog op de
mogelijke fiscale risico's voor de toekomst geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene
rekening, waarin de activiteiten van de GHOR zijn ondergebracht.
De gemeenschappelijke rekening GGD West-Brabant, de gemeenschappelijke rekening GGD Hart voor
Brabant en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant maken deel uit van
deze gemene rekening. In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel
(inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige
kosten ter zake van de GHOR. Ter verdeling van de werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel
tussen de partijen afgesloten.




2
    D e overige samenwerkingsverbanden vallen niet onder d e B B V definitie van verbonden partijen.



Jaarstukken 2013                                                                                               43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk
Op 1 februari 2013 hebben de Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk en de Veiligheidsregio een
overeenkomst ondertekend voor publiekprivate samenwerking brandweerzorg industrieterrein Moerdijk. In de
overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijkheden e.d. van
beide partijen.
Door middel van het aannemen van 24 brandweermensen is een brandweerpost gerealiseerd die permanent
bezet is door 6 personen. Die bezetting beschikt over een tankautospuit voor industriële brandbestrijding, een
schuimblusvoertuig en een hoogwerker. Deze voertuigen staan in de brandweerkazerne Plaza 21 en zijn daar
specifiek voor het Havenschap gestationeerd met uitzondering van de hoogwerker. Die laatste wordt ook
ingezet voor brandbestrijding buiten het terrein. In dat geval wordt er voor de aanvulling van de bezetting een
beroep gedaan op een poule van vrijwilligers, die daar speciaal voor is geformeerd.




Jaarstukken 2013                                                                                         44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                             Jaarrekening

4.1     Grondslagen vastlegging

4.2      Balans

4.3     Toelichting op de balans

4.4     Programmarekening en recapitulatie

4.5     Toelichting programmarekening
        4.5.1   Programma 1A Strategie en beleid Veiligheidsregio
        4.5.2   Programma 1B Beleid en organisatie dienstonderdelen
        4.5.3    Programma 2 Risicobeheersing
        4.5.4    Programma 3 Incidentbestrijding

4.6     Algemene dekkingsmiddelen

4.7     Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

4.8      WNT

4.9      Incidentele baten en lasten

4.10     Rechtmatigheid




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>4     Jaarrekening


4.1    Grondslagen vastlegging
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en
de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

 De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico"s die hun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2013 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2012,
welke is vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 maart 2013

Materiële vaste activa
In de financiële verordening ex. 212 Gemeentewet artikel 10 staan de richtlijnen met betrekking tot
waardering en afschrijving van vaste activa beschreven. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de beleidsnota
"waardering en afschrijving vaste activa". Deze nota wordt elke vier jaar geactualiseerd en vastgesteld door
het Algemeen Bestuur, hetgeen in 2011 voor het laatst is gebeurd. De afschrijvingspercentages zijn
gebaseerd op de economische levensduur van de activa. In bijlage 7.2 is een overzicht opgenomen van de
gehanteerde afschrijvingspercentage.

De materiële vaste activa zijn opgenomen op basis van historische waarderingsgrondslagen, respectievelijk
vervaardigingprijs minus een lineaire afschrijving. Uitzondering vormen de randapparatuur C2000. Deze
worden op basis van annuïteiten afgeschreven.

De kazernes zijn in de balans opgenomen tegen verkrijgingsprijs, zijnde de boekwaarde. Voor het afschrijven
van de activa worden de termijnen van de veiligheidsregio gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Schulden

De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Resultaatbepalinq
Het saldo van de jaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat en de bestemming daarvan wordt
door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Financiële positie
De jaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant worden gedekt door jaarlijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van de deelnemende
gemeenten. Daarnaast verstrekt het rijk specifieke doeluitkeringen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht
bij te dragen in het exploitatiesaldo van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.




Jaarstukken 2013                                                                                      47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>4.2     Balans
                                                                                                                        •9132:20,12
Vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut                                               € 44.584.959                    € 25.760.070


Totaal vaste activa                                                                 € 44.584.959                    € 25.760.070

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
minder                                                                              €   3.529.714                   €    2.618.257
Vorderingen op publiekrechtelijke     lichamen                      € 2.796.599                     € 2.019.708
Overige vorderingen of uitzettingen                                 €   733.115                     €   598.549




Liquide middelen                                                                    € 15.652.005                    € 21.325.956




Overlopende activa                                                                  € 2.011.968                     €    1.977.672
a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te          €    246.973                    €    246.973
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkering met een specifiek bestedingsdoel
b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen    €   1.764.995                   €   1.730.699
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen


Totaal vlottende activa                                                             € 21.193.687                    € 25.921.885

Totaal generaal                                                                     € 65.778.646                    € 51.681.955




Jaarstukken 2013                                                                                                            48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   É31ï12;20.12
Vaste passiva
Eigen Vermogen                                                                                 € 21.428.275                    € 17.818.527
Algemene resen/es                                                          €           -                       €           -
 Bestemmingsreserves                                                       € 17.219.212                        € 12.535.718
 Nog te bestemmen resultaat (0600001)                                      € 4.209.063                         € 5.282.809




Voorzieningen                                                                                  €      12.983                   €      727.250
 a. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's               €      12.983                       €    710.757
 b. voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een      €               -                   €     16.493
 aantal begrotingsjaren.
 c. ontvangen voorschotbedragen derden met specifiek
 bestedingsdoel




 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar
 of langer
 b.2 Onderhandse leningen binnenlandse banken                                                  € 34.637.200                    € 22.944.431

Totaal vaste passiva                                                                           € 56.078.458                    € 41.490.208

Vlottende passiva
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar
of minder                                                                                      € 8.151.695                     € 8.498.244
 Kasgeld
Bank
 Overige schulden                                                          €   8.151.695                       € 8.498.244




Overlopende passiva                                                                            €   1.548.493                   €    1.693.503
a. verplichtingen die in een volgend b egrotingsjaar tot b etaling komen
                                                                           €    545.490                        €   696.430

b. onh/angen overheids-voorschotbedragen met specifiek
bestedingsdoel                                                             €    953.842                        €    913.670
 c. overige vooruitontvangen bedragen                                      €      49.161                       €     83.403

Totaal vlottende passiva                                                                       € 9.700.188                     € 10.191.747

Totaal generaal                                                                                € 65.778,646                    € 51.681.955




Jaarstukken 2013                                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>4.3    Toelichting op balans
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut
                                       boekwaarde             inves-             desin-             afschrij-     boekwaarde
                                           01.01.2013        teringen         veste ringen          vingen             31.12.2013


Brandweer, VB, OG:
Gronden en terreinen                   €       433.434   €  1.692.714                                             €     2.126.148
Gebouwen                               €       649.523   € 12.802.811                           €      342.135    € 13.110.199
Grond weg en bouwkundige werken        €       173.832   €     81.536     €               412   €        10.714   €       244.242
Vervoermiddelen                        € 16.881.817      € 6.369.264      €         56.181      €    2.266.666    € 20.928.234
Machines, apparaten en installaties    €     2.457.537   € 1.060.293      €         73.326      €      594.182    €     2.850.322
Overige materiële vaste activa         €     3.771.032   € 1.742.173      €         88.631      €    1.214.053    €     4.210.521
Totaal Brandweer, V B , O G            €24.367.174       € 23.748.791     €        218.550      €    4.427.750    € 43.469.665


GHOR
Vervoermiddelen                        €       267.450   €       39.000                         €        95.975   €       210.475
Machines, apparaten en installaties    €        99.838                                          €        27.956    €       71.882
Overige materiële vaste activa         €        46.698                                          €        18.938    €       27.760
Totaal G H O R                         €       413.986   €       39.000   €               -     €      142.869    €       310.117


GMK
Gebouwen                               €        97.641                                          €        81.530   €        16.111
Vervoermiddelen                        €        45.376   €       27.445   €          3.347      €        18.740   €        50.734
Machines, apparaten en installaties    €       812.427   €      337.015                         €      421.103    €       728.339
Overige materiële vaste activa         €        23.466                                          €        13.473   €         9.993
Totaal G M K                           €       978.910   €      364.460   €          3.347      €      534.846    €       805.177



Totaal V R                             € 25.760.070      €   24.152.251   €        221.897      €    5.105.465    € 44.584.959


In 2013 heeft de Veiligheidsregio MWB negen kazernes inclusief de grond overgenomen van een zevental
gemeenten. Deze investering ad. € 14.553.288,- was niet opgenomen in het investeringsplan. De landelijke
aanbesteding voor de vervanging van C2000 apparatuur loopt. De investering ad € 2,9 miljoen stond in 2013
gepland, de levering vindt echter plaats in 2014. In afwachting van het project VOC en Techniek zijn
investeringen in 2013 aangehouden.

In 2013 heeft een opschoning plaatsgevonden van de activa. Er is kritisch gekeken of de activa vermeld op de
activalijst nog in bezit van de Veiligheidsregio MWB was. Dit heeft geleid tot afstoting van activa. Daarnaast
zijn ook diverse duurzame goederen verkocht, per saldo levert dit een incidentele boekwinst op van circa €
180.000,-. Een gedeelte van de activa op het VeiligheidsOefenCentrum (VOC) is versneld afgeschreven.




Jaarstukken 2013                                                                                                            50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één iaar of minder

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen
                                                                            31.12.2013       31.12.2012
 Brandweer, VB, OG:
 debiteuren                                                             €      105.519   €     894.433
 nog te factureren                                                      €      525.415   €     529.770
 nog te ontv bef (via gemeenten)                                        €    1.071.772   €     448.455
 nog te ontvangen BPM                                                   €    1.071.821
 nog te ontvangen bedragen                                              €        1.675   €     103.237
                                                                        €    2.776.202   €   1.975.895

 voorziening dubieuze debiteuren                                        €            -   €
 totaal Brandweer, VB, OG                                               €   2.776.202    €   1.975.895

 GHOR:
 debiteuren                                                             €         -185   €      25.391
 voorschotten personeel                                                 €          381
 nog te ontvangen bedragen                                                               €       2.498
 totaal OG                                                              €          196   €      27.889

 GMK:
 debiteuren                                                             €      20.201    €      15.924
 totaal GMK                                                             €      20.201    €      15.924

 totaal Veiligheidsregio                                                €   2.796.599    €   2.019.708

De debiteuren zijn tijdig gefactureerd en ontvangen waardoor de post openstaande debiteuren dit jaar lager
uitvalt dan in 2012. In 2013 heeft tevens een inhaalslag van de investeringen plaatsgevonden, waardoor de
afrekening BCF ten opzichte van 2012 beduidend hoger uitvalt. Het wagenpark is voor een groot gedeelte
vervangen in verband met een aanbesteding, dit heeft in december plaatsgevonden en de aanvraag voor de
terug te vorderen BPM is in behandeling.



Overige vorderingen of uitzettingen
                                                                            31.12.2013       31.12.2012
Brandweer, VB, OG:
debiteuren                                                              €     633.546    €     404.853
nog te ontvangen bedragen                                               €     330.995    €     423.992
                                                                        €     964.541    €     828.845
voorziening dubieuze debiteuren                                         €    -231.426    €    -230.296
totaal Brandweer, VB, OG                                                €     733.115    €     598.549

totaal Veiligheidsregio                                                 €     733.115    €     598.549




Jaarstukken 2013                                                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Liquide middelen
                                                                                   31.12.2013            31.12.2012
Brandweer, VB, OG:
kas                                                                       €            7.080    €            8.053
bank                                                                      €       14.487.328    €       20.046.179
totaal                                                                    €       14.494.408    €       20.054.232

GHOR:
bank                                                                      €           18.910    €          28.889
totaal GHOR                                                               €           18.910    €          28.889

GMK:
kas gmk                                                                   €              288    €                81
Fortisbank                                                                €            4.974    €           23.304
spaarrekening GMK                                                         €        1.133.425    €        1.219.450
totaal GMK                                                                €        1.138.687    €        1.242.835

totaal Veiligheidsregio                                                   €       15.652.005    €       21.325.956

In verband met de inhaalslag van de investeringen is het saldo van de liquide middelen aanzienlijk
afgenomen.


Overlopende activa
a.) de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen     voorschotbedraaen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel
                                             01.01.2013     toevoeging        onttrekking           31.12.2013
Brandweer, VB, OG:
ESF 2011                                    €     102.500                                       €          102.500
ESF 2012                                    €     107.113                                       €          107.113
BEVI-gelden 2012                            €      37.360                 €           37.360    €
BEVI-gelden 2013                                           €     37.360                         €           37.360
                                            €    246.973 €       37.360   €           37.360    €          246.973

totaal Veiligheidsregio                  €     246.973   €     37.360     €           37.360 €             246.973


b.) overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
                                                                              31.12.2013     31.12.2012
 Brandweer, VB, OG:
 Vooruitbetaalde bedragen                                                €       191.615 €      184.089
 Fiets privé                                                             €         4.335 €        4.870
 Uitbetaling levensloop                                                  €         3.293 €        3.444
 Onderhanden werk activa                                                 €     1.353.047 €    1.257.689
 totaal Brandweer, VB, OG                                                €     1.552.290 €    1.450.092

GHOR:
Overlopende activa                                                        €           28.535    €           23.125
totaal GHOR                                                               €           28.535    €           23.125

GMK:
Vooruitbetaald                                                            €          184.170 €             257.482
totaal GMK                                                                €          184.170 €             257.482

totaal Veiligheidsregio                                                       €     1.764.995       €     1.730.699



Jaarstukken 2013                                                                                                52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>PASSIVA

Vaste passiva
Eigen vermogen

Algemene reserves
                                                                 toevoeging/       toevoegingen/          toevoeging/      verminderingen
                                                                 onttrekking         onttrekkingen        onttrekking        afschrijvingen
                                                01.01.2013   resultaat 2011        progr.rekening        resultaat 2012          activa           31.12.2013


VB
totaal Veiligheidsregio




Bestemmingsreserves
                                                                                                         toevoeging/      verminderingen
                                                             toevoegingen          onttrekkingen         onttrekking      afschrijvingen
                                                01.01.2013   progr.rekening        progr.rekening    resultaat 2012            activa             31.12.2013


Brandweer:
Rampenbestrijding                           €     103.456                          €      15.150                                              €      88.306
Reserve F P U financiën BMWB                €       1.422                          €       1.422                                              €           -
Kapitaallasten Regionale taken              €     363.826                                                                                     €     363.826
Kapitaallasten BRW spec.taken (C2000)       €   1.071.410                                            €      782.000                           €   1.853.410
Temporiseren bezuinigingen                  €     900.000                                                                                     €     900.000
Transitieproces bedrijfeschool              €     300.000                          €      13.032                                              €     286.968
Kapitaallasten BRW spec.taken               €   1.270.523                                                                                     €   1.270.523
Risicobeheersing Safety Portal/Brandveilig
leven                                                                              €     41.269 € 200.000                                   €       158.731
BTW herziening                                                                                  € 1.576.284                                 €     1.576.284
Brand Moerdijk                             €      281.471                          €    434.471 € 225.000                                   €        72.000
totaal Brandweer                           €    4.292.108    €                 -   €    505.344 € 2.783.284 €                             - €     6.570.048

GMK:
Communicatie en verbeterproject             €      85.636                                                                                     €      85.636
totaal GMK                                  €      85.636    €                 - €              - €                    - €                -   €      85.636

VB:
DO 09/convenantsgelden                      €   132.063                                                                                     €    132.063
DO extra bijdrage bdvr gelden               € 3.027.340      €      149.050                          €      402.000                         €  3.578.390
DO specifieke bijdrage bdvr ivm B C F       € 1.297.220      €      424.214                                                                 €  1.721.434
Kostenverdeelmodel                          € 2.090.091                            €    265.136                                             €  1.824.955
Informatievoorziening (NCW, NL-alert)       €   200.000                                              €      330.000                         €    530.000
Professionaliseren crisisorganisatie        €   263.131                            €      65.000                                            €    198.131
Bijdrage gemeente 2014                                                                               € 1.650.000                            €  1.650.000
Aanschaf Profilaxy                                                                 €     37.000      €    37.000                            €          -
Exploitatieresultaat                        €   719.244                                                                                     €    719.244
totaal V B                                  € 7.729.089      €      573.264        €    367.136      € 2.419.000 €                        - € 10.354.217

OG:
Implementatie/uitwerking gem. organisatie   €     297.719                          €     88.408                                             €       209.311
DO 10/project GROOT                         €     131.166                          €    131.166                                             €             -
totaal O G                                  €     428.885    €                 -   €    219.574      €                 - €                - €       209.311

totaal Veiligheidsregio                     € 12.535.718     €      573.264        € 1.092.054 € 5.202.284                €               - € 17.219.212




Jaarstukken 2013                                                                                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Toelichting Bestemminqsreserves
Brandweer
Reserve rampenbestrijding
De reserve Rampenbestrijding is overgedragen door de voormalige RBB en gevormd uit overschotten op
rijksbijdragen in voorgaande jaren. Uit de reserve kunnen uitgaven worden gedaan voor het aanmaken van
bereikbaarheidskaarten binnenwateren en projecten die samenhangen met de HSL. In 2013 is € 15.150,-
onttrokken aan de reserve. De kosten zijn besteed aan de inzet van een extern bureau.

Reserve FPU financiën BMWB
Bij de resultaatbestemming 2007 is besloten een deel van het resultaat te bestemmen voor de reserve FPU
financiën BMWB. De reserve is gevormd voor een medewerker waarmee een afvloeiingsregeling overeen is
gekomen. Deze medewerker is ultimo 2012 uit dienst getreden waarmee het doel van de reserve is komen te
vervallen. Het overschot is conform het besluit in de nota reserves en voorzieningen in 2013 ten gunste
gekomen van de algemene middelen.

Reserve kapitaallasten regionale activa
Rijksmateriaal werd in het verleden gefinancierd door het rijk. Deze financiering is geheel of gedeeltelijk
komen te vervallen. De verwachting is dat de hiervoor ontvangen compensatie onvoldoende is om de
toekomstige uitgaven te dekken. Deze reserve is ingesteld om de toekomstige tekorten te dekken. Bij de
besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te nemen in
een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015. In 2013 heeft er geen storting of
onttrekking plaatsgevonden.

Reserve kapitaallasten C2000-apparatuur
 De reserve kapitaallasten C2000 is ingesteld om te kunnen gaan voldoen aan een aantal nieuw aankomende
landelijke ontwikkelingen waarbij hogere kwaliteitseisen gesteld worden aan de C2000 apparatuur. Bij de
besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te nemen in
een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015. In 2013 is conform het besluit bij de
jaarrekening 2012 een bedrag van € 782.000,- toegevoegd.

Temporiseren bezuinigingen
De reserve heeft tot doel de gevolgen van de bezuinigmaatregelen die betrekking hebben op het verminderen
van het aantal uitrukken en het uitvoeren van flexibele voertuigbezetting te temporiseren. In 2013 is een
onttrekking van € 250.000 begroot. Omdat andere bezuinigingen eerder zijn gerealiseerd dan verwacht, heeft
geen onttrekking plaats hoeven te vinden in 2013. Echter, de realisatie van de bezuinigingen waarvoor deze
reserve is ingesteld, zal pas later plaatsvinden, waardoor de reserve wel benodigd blijft.

Transitie Bedriifsschool VOC
Deze reserve is ingesteld om de uitgaven de dekken die samenhangen met het aanpassen en positioneren
van de bedrijfsschool in de continue veranderende markt. In 2013 is € 13.032 onttrokken aan de reserve. Dit
heeft betrekking op externe ondersteuning op fiscaal gebied, taxaties en het opzetten van een businessplan.

Kapitaallasten brandweerspecifieke taken
Deze reserve is ingesteld in het kader van de actualisatie en egalisatie kapitaallasten brandweerspecifiek
materiaal. Hierdoor is het mogelijk om de noodzakelijke verhoging van gemeentelijke bijdragen te voorkomen.
Bij de besluitvorming rondom het meerjarig investeringsplan brandweer is besloten om deze reserve op te
nemen in een egalisatiereserve kapitaallasten met ingang van 1 januari 2015. In 2013 heeft er geen storting
of onttrekking plaatsgevonden.

Reserve brandveilig leven en risicobeheersing
De reserve is ingesteld voor maatregelen die bijdrage aan brandpreventie en risicomanagement. In 2013 zijn
er kosten ten laste van de reserve gebracht voor de invoering van zaakgericht werken, uitvoeringsprocessen
STOOM en digitaal toezicht.

BTW herziening
Bij de resultaatbestemming van jaarrekening 2012 is een reserve ingesteld om de nadelige financiële effecten
bij gemeenten als gevolg van de BTW herziening op kazernes te compenseren voor 40%. Hiervoor is een
bedrag gereserveerd van € 1.576.284. In 2014, na werkelijke afrekening van de fiscus, wordt een afzonderlijk
voorstel gedaan voor het resterende bedrag.




Jaarstukken 2013                                                                                      54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Reserve Moerdijk
Bij de resultaatbestemming 2010 heeft het AB besloten om het voordelige exploitatieresultaat 2010 te storten
in een bestemmingsreserve Brand Moerdijk. Deze reserve is gereserveerd als dekking voor de gemaakte
kosten als gevolg van brand Moerdijk. Onttrekking uit de reserve heeft plaatsgevonden voor de specifieke
kosten die door middel van een besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 26 januari 2012 zijn goedgekeurd. Er
resteert nog een saldo van € 72.000,- ter dekking van kosten voor juridische bijstand en het maken van
objectkaarten.


GMK
Bestemminqsreserve Communicatie en Verbeterproiect
In de Wet veiligheidsregio's die met ingang van 1 oktober 2010 in werking is getreden, is een aantal
bepalingen t.a.v. informatievoorziening opgenomen, te weten oplevering van een gegevensbank voor
operationele gegevens ten behoeve van ondermeer het Landelijk Crisis Management Systeem
(LCMS/Cedric/Netcentrisch    Werken),    het  Brandweer    Informatie   Systeem     (BIS), de      Digitale
Bereikbaarheidskaart en met een koppeling naar de basisregistraties. Deze reserve is ingesteld ter dekking
van de uitgaven die voortvloeien uit deze bepaling. In 2013 hebben geen mutaties plaatsgevonden met
betrekking tot dit reserve.


Veiligheidsbureau
DO 09/convenantqelden
Op het Veiligheidsbureau / concern zijn de Convenantgelden die in 2008, 2009 en 2010 van het Ministerie
van BZK zijn ontvangen geregistreerd als bestemmingsreserves. In 2013 zijn hier geen specifieke uitgaven op
gedaan. Voorgesteld wordt om deze reserve vanaf 2014 te fuseren met Professionaliseren Crisisorganisatie.

DO extra bijdrage BDUR-gelden
In 2009 is door het AB besloten een Bestemmingsreserve "doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB" in te
stellen. Het Algemeen Bestuur heeft bepaald dat de besteding van deze middelen zal plaatsvinden op
projecten in het kader van het meerjaren beleidsplan. Resultaten op deze projecten worden onttrokken of
toegevoegd aan deze reserve.

Do specifieke bijdrage BCF
Reserve waarin het resultaat wordt verrekend over het BTW gedeelte van de BDUR gelden met de BTW
kosten van niet BCF compensabele taken.

Kostenverdeelmodel
De reserve is ingesteld voor de uitgaven die zullen worden gemaakt voor het uitvoeren van het
kostenverdeelmodel. Het kostenverdeelmodel heeft tot doel te komen tot een rechtvaardige verdeling van de
kosten over de deelnemende gemeenten en wordt volgens een vaste begroting onttrokken.

Informatievoorziening (NL-alert)
De reserve is ingesteld om de informatievoorziening uit te breiden en te moderniseren waardoor het
informatiesysteem voldoet aan de gewenste snelheid van de informatiebehoeften. Er heeft geen onttrekking
plaatsgevonden in 2013.

Professionaliseren Crisisorganisatie
Voor de activiteiten ten behoeve van de uitwerking en implementatie van het regionaal crisisplan
Veiligheidsregio MWB 2012-2016 wat betreft bevolkingszorg is een programma opgesteld. De reserve
Professionaliseren Crisisorganisatie wordt met name ingezet voor onderzoek naar en de ondersteuning van
technische facilitaire zaken. Uit de reserve is in 2013 een bijdrage gedaan aan alle deelnemende gemeenten
voor technische randapparatuur in dit kader.

Bijdrage Gemeenten 2014
Van het resterende exploitatieoverschot Veiligheidsregio MWB 2012 is een reserve gemaakt. Deze wordt
gebruikt om de bijdragen van de gemeenten in 2014 te verlagen.

Reserve Profilaxe
In 2013 is een Profilaxe aankoop gedaan samen met Veiligheidsregio Zeeland. Hiervoor was een reserve van
€ 37.000 beschikbaar. De factuur was € 17.000, de rest is vrijgevallen. De reserve is opgeheven na 2013.




Jaarstukken 2013                                                                                     55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Exploitatieresultaat
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de algemene reserve van de Veiligheidsregio MWB op te heffen. De
reden hiervoor is dat in de begrotingsrichtlijnen is gesteld dat een gemeenschappelijke regeling geen
algemene reserve mag hebben. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder
andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt
deelgenomen.

De brandweer binnen de Veiligheidsregio MWB is een operationele dienst, waarvan niet te plannen is hoeveel
activiteiten uitgevoerd gaan worden. Om ervoor te zorgen dat niet ieder resultaat met de gemeenten
afgerekend dient te worden, is een bestemmingsreserve exploitatieresultaat Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft ten doel eventuele voor- of nadelige
exploitatieresultaten te egaliseren. De omvang van deze reserve mag maximaal 1 % bedragen van het
begrotingsvolume.


OG
Implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie
Om schommelingen in de uitgaven ten behoeve van de activiteiten van het Organisatieonderdeel Gemeenten
op te vangen is een bestemmingsreserve specifiek voor dit organisatieonderdeel ingesteld. Afspraak is dat de
inhoud van die reserve niet meer mag bedragen dan € 325.000. Voorzien was dat in 2013 een bedrag van €
72.000 onttrokken moest worden. Uiteindelijk is de onttrekking uitgekomen op € 88.000.

DO 10/proiect GROOT
De Veiligheidsregio MWB, dienstonderdeel OG is initiatiefnemer en voor de 25 Veiligheidsregio's
accountanthouder voor het landelijke project GROOTER, waarvoor vanuit het Ministerie van Veiligheid en
Justitie subsidie is verleend. Het project richtte zich op de ontwikkeling van uniforme takenpakketten,
competentieprofielen en opleidingskaders voor de functionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijding
(bevolkingszorg). In 2013 is het project afgerond. In overeenstemming met het Ministerie van Veiligheid en
Justitie en in lijn met het doel van GROOTER is het restant bedrag overgemaakt het IFV. De reserve is
opgeheven na 2013.




Nog te bestemmen resultaat
                                                          toevoegingen/           toevoeging/   verninderingen
                                                              onttrekkingen       onttrekking   afschrijvingen
                                             01.01.2013   progr.rekening      resultaat2012         activa               31.12.2013
                                               1                   2                  3               4                    5

Brandweer                                €   3.987.241    €     3.299.502     € -3.987.241      €            -       € 3.299.502
GHOR                                     €      69.738    €       -10.296     €    -69.738      €            -       €   -10.296
GMK                                      €     177.346    €      246.133      € -177.346        €            -       €  246.133
Veiligheidsbureau/Bedrijfs voering       €   1.048.484    €      673.724      € -1.048.484      €            -       €  673.724
OG                                       €            -   €              -    €           -     €            -       €          -
totaal V e i l i g h e i d s r e g i o   €   5.282.809    €     4.209.063     € -5.282.809      €            -       € 4.209.063


specificatie GMK
GMK aandeel gemeenten                    €      96.822    €         98.453    €       -96.822   €                -   €      98.453
GMK aandeel Politie                      €      80.525    €        147.680    €       -80.525   €                -   €     147.680
totaal G M K                             €     177.347    €        246.133    €      -177.347   €                -   €     246.133




Jaarstukken 2013                                                                                                               56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Voorzieningen

a.) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

                                           01.01.2013    toevoeging   onttrekking       vrijval     31.12.2013

 Brandweer, VB, OG:
voorziening voormalig RBOC/RBMB           €     69.021                €    56.038                   €   12.983
voorziening inhaalslag dossiers           €    289.736                €   289.736                   €         -
voorziening overdracht wga/wao premie     €    352.000                €   194.790   €     157.210   €         -
totaal Brandweer, VB, OG                  €    710.757   €      -     €   540.564   €     157.210   €   12.983

totaal Veiligheidsregio                    €   710.757   €      •     €   540.564   €     157.210 €     12.983

Brandweer
Voorziening voormalig RBOC/RBMB
Deze voorziening is gevormd voor de directeur van het voormalige RBOC die niet mee is gegaan naar de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Met hem is een regeling overeengekomen. De hoogte van deze
voorziening is gebaseerd op de aanvulling op de uitkering FPU.

Voorziening inhaalslag dossiers
Sinds 1 januari 2010 heeft de Veiligheidsregio MWB een doorstart gemaakt met een geregionaliseerde
brandweer. Deze doorstart heeft geleid tot een groot aantal extra activiteiten en werkzaamheden, in het
bijzonder voor de afdelingen van de sector bedrijfsvoering. Teneinde de kwaliteit en continuïteit van het going
concern te kunnen borgen, verdient een aantal achterstallige dossiers op korte termijn op orde te worden
gebracht. Gezien de beperkte personele omvang van bedrijfsvoering, in relatie tot het omvangrijke
takenpakket, is externe deskundigheid ingeschakeld om met name de achterstand in lopende zaken en
dossiers weg te werken. In 2012 is een start gemaakt met de inhaalslag en was goede vooruitgang geboekt.
Het project was te groot om in een jaar af te ronden. In 2013 zijn de diverse taken allemaal afgerond en loopt
de voorziening af.

Voorziening overdracht activiteiten WGA/WAO premie
In 2010 zijn de brandweertaken van de gemeente overgegaan naar de Veiligheidsregio MWB. Voor het
bepalen van de hoogte van de gedifferentieerde premie van de Veiligheidsregio MWB is geen rekening
gehouden met het ziekteverzuimverleden van de overdragende gemeenten. Eén en ander gebaseerd op het
beleid van de belastingdienst op voorgaande jaren. In december 2012 is het landelijk standpunt van de
belastingdienst met terugwerkende kracht gewijzigd in een nieuw standpunt. Dit nieuwe standpunt betekent
dat vanaf het moment van overdracht van de activiteiten per 1 januari 2010 rekening moet worden gehouden
met het ziekteverzuimverleden van de overdragende gemeenten. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 dient
rekening te worden gehouden met een naheffing van de belastingdienst. De Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant is ingedeeld in de laagste verzuimcategorie en heeft derhalve relatief weinig premie betaald in
de periode 2010 tot en met 2012. Als gevolg van de overdracht van activiteiten met terugwerkende kracht
wordt de te betalen premie over de periode 2010 tot en met 2012 hoger. De totale naheffing werd ingeschat
op € 352.000. De werkelijk kosten bleken echter € 194.790 en is daarmee afgedaan. Het restant is
vrijgevallen.




Jaarstukken 2013                                                                                         57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>b.) Voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren

                                           01.01.2013    toevoeging    onttrekking       vrijval     31.12.2013


Brandweer, VB, OG:
onderhoud explosiemeters                  €     16.493                €      3.426   €      13.067   €
totaal Brandweer, V B , O G               €     16.493   €       -    €      3.426   €      13.067   €


totaal V e i l i g h e i d s r e g i o    €     16.493   €            €      3.426   €      13.067   €


Brandweer
Onderhoud explosiemeters
In 2007 heeft een regionaal inkooptraject explosiemeters plaatsgevonden. De BMWB heeft explosiemeters
aangeschaft en verhuurt deze aan de deelnemende korpsen. De deelnemende korpsen betalen na rato van
afname jaarlijks een gelijk bedrag waarin de kapitaal- en onderhoudslasten verdisconteerd zijn. De looptijd
van deze constructie is 6 jaar. Aangezien de onderhoudskosten en kapitaallasten tijdens de looptijd
fluctueren, wordt deze voorziening gevormd ter egalisatie van de kosten. In 2013 is de looptijd verstreken. Het
positieve saldo van € 13.067 wordt terugbetaald aan de betreffende gemeenten.




Jaarstukken 2013                                                                                           58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

b.2) Onderhandse leningen (binnenlandse banken)
                                         saldo       vermeer-           aflossing          saldo        rentelast
                                       01.01.2013    deringen             2013        31.12.2013            2013
 Brandweer, VB, OG:
 Lening 40.82959 (7,92%)               €   388.681                  €       25.019     €      363.662   €     17.566
 Lening 40.102543 (4,34%)             € 1.600.000                   €      320.000    €     1.280.000   €     57.018
 Lening 40.103431 (4,2%)              €    600.000                  €      100.000     €      500.000   €     21.502
 Lening 40.104223(4,25%)              €    662.500                  €      132.500    €       530.000   €     23.510
 Lening 40.105427(2,15%)              € 2.100.000                   €      700.000    €     1.400.000   €     37.625
 Lening 40.105428(2,92%)              € 5.618.750                   €      725.000    €     4.893.750   €    150.836
 Lening 40.105429(3,41%)              € 8.300.250                   €      651.000    €     7.649.250   €    269.164
 Lening 40.105430 (3,68%)             € 3.674.250                   €      207.000    €     3.467.250   €    130.451
 Lening 40.108835 (2,65%)               €            € 14.553.288                     €    14.553.288   €     16.069
 totaal Brandweer, V B , OG           € 22.944.431   € 14.553.288   €     2.860.519   €    34.637.200   €    723.742

 totaal Veiligheidsregio              € 22.944.431   € 14.553.288   €     2.860.519   € 34.637.200      €    723.742




Jaarstukken 2013                                                                                              59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Overige schulden
                                                                              31.12.2013       31.12.2012
Brandweer, VB, OG:
terugbetalingsverplichting gemeenten
inzake vrijval voorzieningen                                              €           - €        167.488
nog af te dragen BTW                                                      €     138.165    €      50.624
crediteuren                                                               €   2.500.556    €   2.188.312
nog te betalen rente leningen                                             €    254.139     €    279.343
nog te betalen salarissen (uitbetaling 2014)                              €    202.402     €    206.366
overige nog te betalen bedragen                                           €    733.747     €   1.096.602
salarissen 13e maand                                                      €   1.050.417    €   1.084.314
af te dragen loonheffingen                                                €   2.239.158    €   2.356.723
nog te betalen afdrachten ABP.IZA etc                                     €    536.271     €    495.451
totaal Brandweer, VB, OG                                                  €   7.654.855    €   7.925.223

GHOR:
nog te betalen RC-GGD W Br                                                €      8.948     €    287.360
crediteuren + overige schulden                                            €    145.516     €    102.453
totaal GHOR                                                               €    154.464     €    389.813

GMK:
crediteuren                                                               €    342.376     €    183.208
totaal GMK                                                                €    342.376     €    183.208

totaal Veiligheidsregio                                                   €   8.151.695 €      8.498.244




Overlopende passiva
a.) verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
                                                                              31.12.2013       31.12.2012
GMK:
Nog te betalen                                                            €     545.490    €     696.430
totaal GMK                                                                €     545.490    €     696.430




Jaarstukken 2013                                                                                            60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>b.) ontvangen overheids-voorschotbedraqen met specifiek bestedingsdoel
                                          01.01.2013 toevoeging onttrekking             vrijval     31.12.2013
 Brandweer, VB, OG:
 BRW conv. Kwaliteitszorg                €     31.094                                              €    31.094
 Internationaal oefenen                  €      4.886             €     4.886                      €         0
 Voorbereidend congres                   €     15.000                                              €    15.000
 Bereikbaarheidskaarten cluster waalwijk €     85.559                                              €    85.559
 25kv spanningtester (HSL)               € 479.588 € 209.286 €         88.101                      €   600.773
 Resultaat FLO Breda                     € 297.543                €    76.127                      €   221.416
 totaal Brandweer, VB, OG                € 913.670 € 209.286 € 169.114              €              €   953.842

Brandweer
BRW convenant Kwaliteitszorg
Het resterend saldo van deze subsidie ad € 31.094 is in 2013 ongebruikt gebleven.

Internationaal oefenen
Deze voorziening is overgekomen uit de voormalige regio Breda en betreft een storting van het Rijk, Provincie
Noord-Brabant en Gouvernement Antwerpen. De gelden zijn aangewend voor grensoverschrijdende
activiteiten. Eventuele ontstane tekorten zullen ook door deze drie organisaties betaald worden.

Bereikbaarheidskaarten
Van de gemeente Waalwijk is een voorziening overgekomen voor het maken van bereikbaarheidskaarten. In
2013 zijn er geen kosten. Plannen voor het maken bereikbaarheidskaarten zijn in ontwikkeling.

25 KV spanningstester
Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2013 een bedrag toegekend voor de uitvoering van
werkzaamheden,opleidingen en oefeningen inzake de 25 kv spanningstester voor gemeenten langs de
Betuweroute en HSL-zuid. In 2013 zijn kosten voor oefenuren ten laste de voorziening gebracht.

FLO Breda
In overleg met de gemeente Breda is besloten het resultaat op de intekentaak FLO onder te brengen in een
voorziening en hierin jaarlijks af te rekenen. Mocht de voorziening in de toekomst onder de € 0 komen dan
wordt het tekort afgerekend met de gemeente Breda. Conform de bestemming van de voorziening is in 2013
€ 76.127 onttrokken aan de voorziening. Dit zijn de meerkosten ten opzichte van het opgenomen
begrotingsbedrag FLO Breda.




c. overige vooruitontvangen bedragen
                                                                             31.12.2013        31.12.2012
 Brandweer, VB, OG:
 Vooruitontvangen bedragen                                               €     49.161      €      83.403
 totaal Veiligheidsregio                                                 €     49.161      €      83.403




Jaarstukken 2013                                                                                            61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>4.4      Programmarekening en recapitulatie
In deze paragraaf worden de gerealiseerde baten en lasten per programma, de primaire- en gewijzigde
begroting en het gerealiseerde resultaat weergegeven. De programmarekening bestaat uit een viertal
programma's, te weten; Strategie en beleid Veiligheidsregio, Beleid en organisatie dienstonderdelen,
risicobeheersing en incidentbestrijding.

Lasten excl. mutatie reserves                               R2012   ï:         B 2013 prim           B.wijz20B                   B20G nawijz                     R20B                    Saldo
1a. Strategie en beleid Veiligheids regio      €              1930.102     €       1590.089      €             845.558 €             2.435.647 €                   1626.490        €        809.B7
t>. Beleid en organisatie dienstonderdelen     €             22.311136     €     20.804.644      €         1.097.036         €       21901680           €         21.597.082       €        304.598
2. Risicobeheersing                            €             4.777.078 €            5.321B9 €                  -770.344      €       4.550.845      €              5.128.347 €             -577.502
3. Incidentbestrijding                         €            40.542.777     €      43.027.741 €                  561311 €            43.589.055          €         41B4.954 €               2.484.101
Totale lasten excl mutatie reserves '"'*...'                69.561094      €     70.743.663      €         1733.564          €      72.477227                ï 69.456.873 €               3.020.354


Baten excl. mutatie reserves                                R20G               B 2013 prim   :       B.wijz20t3 .                B2013 nawijz       !
                                                                                                                                                        \:       R2013                   Saldo
ta. Strategie en beleid Veiligheids regio      €              1.609.670 €          1532.887 €                  -S9.999 €              1332.888 €                   1369.567        €        -36.679
t>. Beleid en organisatie dienstonderdelen     €            68.783.887     €     62.427.635      €         3.638.B3          €      66.065.788          €         68.053.W7        €      -1987.359
2. Risicobeheersing                            €              1512.959 €            13W.713      €             286.362       €        1601.075      €              1325.738        €       275.337
3. Incidentbestrijding                         €              3.169.736 €          5203.293      €       -3.443.286 €                 1.760.007 €                 2.398.693 €              -638.686
Totale baten excl mutatie reserves                          75.076253 €          70.478.527 €           'm 281231 €                 70.759.758 €                  73.-M7.-M6             -2.387.388


Resultaat voorbestemming                                    R2012          ' B 2013 prim             B.wijiPOÜ               1B2013 nawijz          ;Ï;?'::::ÏR20Ü;::' '' ''':
                                                                                                                                                                         ?   :     ! !
                                                                                                                                                                                         Saldo
1a. Strategie en beleid Veiligheids regio                     -320.432     €         -57.201 €            -1.045.558         €       -1102.759 €                   -256.923        €       -845.836
t>. Beleid en organisatie dienstonderdelen     €            46.472.751 €          41622.991 €                  2.541117 €            44.164.108         €        46.456.065        €      -2291957
2. Risicobeheersing                            €             -3264.1S      €      -4.006.477 €             1.056.707         €      -2.949.770          €         -3.802.608       €       852.838
3. Incidentbestrijding                         €            -37.373.041 €        -37.824.449     €       -4.004.599 €               -41.829.048 €                -38.706.260       €      -3.122.788
Totaal resultaat voor bestemming               €":          : 556.160 e             -265.136 €            -1452.333          €       -1717469 €                   3.690.273 €            -5407.742


Storting in reserves                               : ' R20C
                                                       :v
                                                                               B 2013 prim       ".' B wijz2013                  B2013 nawijz                    R20C        -,;         Saldo
ta. Strategie en beleid Veiligheids regio      €               789.473     €                     €                           €                          €            149.050 €             -H9.050
t>. Beleid en organisatie dienstonderdelen     €                628.114    €                     €                           €                          €            424214        €       -424.214
2. Risicobeheersing                            €                         - €                                                 €                      €                            - €                 -
3. Incidentbestrijding                         €                         - €                     €                           €                      €                            - €                 -
Totaal storting in reserves                    €              1417.587                           € 1: .:,,;!Ïif.--,.::SV-.
                                                                                                           :                 €                                      573264         €       -573264


Onttrekkingen aan reserves                         •        R20E               B 2013 prim           B.wijz20tS                  B2013nawijz s                   R20B                    Saldo
•fe. Strategie en beleid Veiligheidsregio      €             -1021.747 €                     -   €         -1055.112         €        -1055.112     €               -359.471 €             -695.641
t). Beleid en organisatie dienstonderdelen     €                 -61112 €           -265.Ü6 €                  -322221 €              -587.357 €                   -498.752        €        -88.605
2. Risicobeheersing                            €                         - €                 - €                       - €                      -       €            -27.666 €               27.666
3. Incidentbestrijding                         €               -102.395    €                 -   €              -75.000      €         -75.000 e                    -206.166       €         131B6
Totaal onntrekkingen aan reserves              €             -IB5254       €        -265.136 €            -1.452.333         €    ... -1717.469 e            •     -1092.054               -625.415


Resultaat na bestemming                                     R20G               B 2013 prim       " B.wijz2013                    B2013 nawijz                    R2013                   Saldo
te. Strategie en beleid Veiligheidsregio       €                -88.158    €         -57.201 €                    9.554      €         -47.647          €            ^16.502 €                   -1145
t). Beleid en organisatie dienstonderdelen     €            45.905.749     €      41888.127 €             2663.338           €      44.751465           €        46.530.603        €      -1779.138
2. Risicobeheersing                            €              -3264.1B     €      -4.006.477 €             1.056.707 €               -2.949.770         €         -3.774.943       €        825.173
3. Incidentbestrijding                         €            -37270.645     €     -37.824.449     €       -3.929.599 €               -41.754.048 €                -38.500.095       €     -3.253.953
Totaal resultaat na bestemming                 € .:          5282.827 €                      -0 €                     0 €                           €             4209.064         €     -4.209.064



Toelichting
    •    In de kolom "B 2013 prim" zijn de baten en lasten opgenomen, zoals vastgesteld in de vergadering
         van het algemeen bestuur van 5 juli 2012.
    •    In de kolom "B.wijz.2013" zijn de wijzigingen opgenomen ten opzichte van de primitieve begroting
         2013.
    •    In de kolom "B 2013 na wijz" zijn de baten en lasten opgenomen, zoals vastgesteld in de vergadering
         van het algemeen bestuur van 27 juni 2013.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                                                           62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>4.5        Toelichting programmarekening

4.5.1       Programma 1A Strategie en beleid Veiligheidsregio
 Lasten     y                                                 R20E      :
                                                                            '           B 2013 prim                   B.wijz.20T3          B20t3nawijz                    R20T3             Saldo.
 product 1a.1        Strategische ontwikkeling          €        110.323 €                      46.6B         €             •46.610    €                  - €                46.502    €       -46.502
 product 1a 2        M eerjaren-beleidsplan            €        1680.B6             €         1532.887        €             855.113    €       2.388.000 €                 1579.988    €       808.012
 product ta.3        Projecten doorontwikkeling         e        139.674 €                       B.591 €                     37.056    €            47.647        €                 - €         47.647
 Totale lasten   ;
                                                       €        I930:t)2 €               Vi   1590.089 €                   845.558           : 2.435.647      :            1626.490    €       809.157


 Baten                                                        R20T2                 .. B 2013 prim                    B.wijz20T3           B20ünawijz                     R20B              Saldo
 product 1a.1        Strategische ontwikkeling         €                            €                         €                        €                          €                    €
 product ta2         Meerjaren-beleidsplan             €        1609.670 €                    1532.887 €                   -S9.999     €          1332.888        €         1369.567   €        -36.679
 product te.3 Projecten doorontwikkeling               €                            €                                                  €                          €                    €
 Totale batén                                          €        1609.670 €                    1532.887 €                   -S9.999 €              1332.888 €                1369.567   €        -36.679


 Resultaat voorbestemming                                     R20t> .                   B 2013 prim                   B.wijz20t3           B2013nawijz                R2013                 Saldo
 product 1a.1        Strategische ontwikkeling         €         -110.323           €          -46.610 €                     46.6B     €                  -       €          ^16.502 €          46.502
 product te.2 Meerjaren-beleidsplan                     €        -70.435            €                 -       €           -1055.112    €          -1055.112       €         -2B.421 €          -844.691
 product 1a.3        Projecten dóórontwikkeling        €        -139.674            €           -B.591 €                    -37.056    €           -47.647        €                 - €        ^7.647
 Totaal resultaat voorbestemming                                -320.432            €          -57.201 €                 -1045.558     €       -1B2.759           €         -256.923   €      -845.836


 M utatie in reserves                                         R2012                     B 2013 prim                   B.wijz20T3           B20t3nawijz                R20B                  Saldo
 Storting in reserves                                   €        789.473 €                                    €                        €                          €          -M9.050 €        -119.050
 Onttrekking aan reserves                               €      -1.021747            €                         €           -1055.112    €          -1055.112       €         -359.471 €         -695.641
 Totaal mutaties in reserves                           €        -232274                                       €            -1055.112   €          -1055.112       €          -2B.421 €         -844.691


 Resultaat na bestemming                                      R20B                      B 2013 prim                   B.wijz20T3           B2013nawijz                R 20t3               . Saldo
 product ti.1        Strategische ontwikkeling         €         -110.323           €          -46.6B €                      46.6B                                €          -46.502   €        46.502
 product             Meerjaren-beleidsplan             €          20.555 €                                    €                        €                          €                    €
 product 1a.3        Projecten doorontwikkeling         €             1611 €                    -B.591 €                    -37.056    €           -47.647        €                    €       ^(7.647
 Totaal resultaat na bestemming                        €         -88.158 €                     -57201 €                       9.554 €              -47.647 €                 -46.502 €           -1145




Analyse programmarekening
dienstonderdeel                                   reden afwijking                                                                                  resultaat               voordeel /
                                                                                                                                                                           nadeel
Veiligheidsbureau                                 Onderrealisatie op de begrote kosten van het geheel van                                          €   1.204.000            voordeel
                                                  de BDUR projecten.
Veiligheidsbureau                                 Door onderrealisatie op het geheel van de BDUR projecten                                         € -1.204.000              nadeel
                                                  vindt er geen onttrekking plaats uit de BDUR reserve.


Veiligheidsbureau                                 In het kader van de brand Moerdijk zijn kosten gemaakt                                           €     359.471            voordeel
                                                  welke geheel worden gedekt vanuit de reserve brand
                                                  Moerdijk.
Veiligheidsbureau                                 Onttrekking reserve in het kader van de brand Moerdijk                                           €    -359.471             nadeel
GHOR                                              Batig saldo op het programma Strategie & Beleid.                                                 €              1.145     voordeel


Totaal                                                                                                                                         | €                1.145




Investeringen programma
programma                 omschrijving;                                     investerings-                     werkelijke                     resultaat
                                                                            bedrag begroot                A   uitgaven
                     1A                                                         €                                 €                           €

 Totaal                                           •   - : r T     . m ^ - .                   ];....-


Het programma Strategie en beleid Veiligheidsregio had in 2013 geen investeringen.




Jaarstukken 2013                                                                                                                                                                              63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>4.5.2      Programma 1b Beleid en Organisatie dienstonderdeel
Lasten                                                    R20B              B 2013 prim         B.wijz20B          B20Bnawijz            R2013           Saldo
product t>.1    Bestuurlijke organisatie         €           964.904    €        628247     €        476.140 €         164387       €      624.800         479.587
product t>.1a   Organisatieondeel Gemeenten      €                  -   €        750.538 €          -750.538 €                - €                - €               -
product t>2     Co mmunicatie en vo o dichting   €            711.330 €          736.363 €          -370.582   €        365.781 e           601.707 e      -235.926
product t>.3    Bedrijfsvoering                  €         17.400.888 €         16.037.911 €       1.903.530 €         17.941441 €       17.540.634 €      400.807
product t>.3a   Intekentaak FLO                  €         2.940.564 €          2.490.071 €                 -0 €       2.490.071 €        2.604.603 €       -114.532
product t).3b   Projecten                        €           293.449    €          6156     €        -•61515 €                  -   €      225.339 €       -225.339
Totale lasten                                    €       * 22.311.136         20.804.644 €         1097.036 €         21901680 €         21597.082 €       304.598


Baten                                                     R2012             B 2013 prim         B.wijz20B          B20BnawijzT      1;   R2013           Saldo
product t>.1    Bestuurlijke organisatie         €            243.717 €                   - €               - €                 -   €      235.752 €       -235.752
product t).1a   Organisatieondeel Gemeenten                         -   €         747.313 €         -747.313 €                  - €              - €              -
product t).2    Communicatie en voorlichting     €            43.750 €                    - €               - €                 - €          t2.529 €       -12.529
product t).3    Bedrijfsvoering                  €        65.555.855    €      59.B0.251 e         4385.466    €      63.575.717 €       65200263    €    -1624.546
product ti.3a   Intekentaak FLO                  €         2.940.564 €          2.490.071 €                 -0 €       2.490.071          2.604.603 €       -m.532
product t>.3b   Projecten                        €                  - €                   - €               - €                 -                -                -
Totale baten                                     €8       68.783.887 €      ; 62.427.635 €         3.638.63 €        66.065.788 €        68.053.147 €     -1987.359


Resultaat voor bestemming                                 R2012             B 2013 prim     s B.wijz20B        i:B20T3nawijz        %    R20B            Saldo
product 1b.1    Bestuurlijke organisatie                     -72167 €           -628247 €           -476.140   €       -1104.387 €         -389.047 €      -76.340
product t>.1a   Organisatieondeel Gemeenten      €                  - €            -3225    €         3225 €                    - €              - €              -
product t>2     Communicatie en voorlichting     €          -667.580            -736.363    €       370.582 €           -365.781 €         -589.178 €      223.397
product t>.3    Bedrijfsvoering                  €         48.64.967    €      43.62.340 €         2.481936    €     45.634276      €    47.659.630 €    -2.025.354
product t>.3a   Intekentaak FLO                  €                  - €                   - €               - €                 - €              - €              -
product t>.3b   Projecten                        €          -293.449 €            -16156    €         6156     €                - €        -225.339 €      225.339
Totaal resultaat voor bestemming                 €         46.472.751 €        41622.991 €          2.541117 €        44.64.108 €        46.456.065 €     -2291957


M utatie in reserves                                      R20C              B 2013 prim         B.wijz20B          B20Bnawijz            R20B            Saldo
Storting in reserves                                          628.114 €                   - €               - €                     €       424214 €       -424214
Onttrekking aan reserves                         €             -61112 €          -265.B6 €          -322221 €          -587.357 €          -498.752 €       -88.605
Totaal mutaties in reserves                      €ï          567.002 €           -265.136 €         -322221 €          -587.357 e           -74.538 €       -512.8S


Resultaat na bestemming                              !
                                                          R2012     ;       B 20B prim          B.wijz20B    s . B20Bnawijz              R20B            Saldo
product t).1    Bestuurlijke organisatie         €           -721B7 €           -628.247 €          -476.140   €       -164.387 €          -389.047 €      -76.340
product t>.1a   Organisatieondeel Gemeenten      €                                        1 €               -1 €               - €                - €            -
product t>2     Co mmunicatie en voorlichting    €          -667.580 €           -736.363   €       370.582 €           -365.781 €         -589.178 €      223.397
product t>.3    Bedrijfsvoering                  €        47.587.966           43.414250 €         2.807.383   €      46221633      €    47.734.68 €      -1512.535
product t>3a    Intekentaak FLO                  €                  - €                   - €                - e                - €              - €               -
product t>.3b   Projecten                        €          -293.449 €            -6158     €         6156     €                - €        -225.339 €      225.339
Totaal resultaat na bestemming                   €        45.905.749 €         41888.27 €          2.863.338 €        44.751465 €        46.530.603 €     -1779.68




Jaarstukken 2013                                                                                                                                           64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Analyse programmarekening
dienstonderdeel reden afwijking                                                                    resultaat       voordeel /
                                                                                                                   nadeel
Veiligheidsbureau       De Politie levert vanaf 2013 geen bijdrage meer aan het                    €   -175.000      nadeel
                        veiligheidsbureau.
Veiligheidsbureau       E r is nog een aantal vacatures bij het Veiligheidsbureau niet of niet     €    155.000    voordeel
                        het hele jaar 2013 gevuld. Hierdoor onstaat een positief resultaat.
Veiligheidsbureau       De rentebaten 2013 over het vermogen van de V R zijn uitgekomen op         €    211.000    voordeel
                        €211.000.
Bedrijfsvoering         Er is sprake van een onderrealisatie op de loonkostenbegroting. E e n      €    250.000    voordeel
                        aantal vacatures is niet vast ingevuld, om de flexibiliteit te behouden.


Bedrijfsvoering         De kosten die de belastingdienst in rekening heeft gebracht als            €    158.000    voordeel
                        naheffing WGA-premie was lager dan de ingestelde voorziening W G A .


Bedrijfsvoering         Het resultaat op treasury, rente langlopende leningen, wordt               €    209.000    voordeel
                        veroorzaakt doordat in de exploitatie meer rente aan de boekwaarde
                        van de activa wordt toegerekend dan dat daar leningen van de banken
                        tegenover staan.
GMK                     Niet ingezette middelen automatisering 2013.                               €    155.000      voordeel
Brandweer               In afwachting van de ontwikkelingen van nieuw beleid zijn geplande         €    128.000    voordeel
                        investeringen niet gerealiseerd.
Brandweer               De vacaturegelden zijn centraal begroot op dit programma. De kosten        €    542.000    voordeel
                        als gevolg van de indiensttredingen van nieuwe medewerkers zijn
                        verantwoord op de programma's, waar deze medewerkers werkzaam
                        zijn.
Brandweer               De opleidingsplannen zijn te ambitieus opgesteld. De realisatie is         €    306.000    voordeel
                        daardoor achtergebleven bij de begroting.
Brandweer               In 2011 heeft de brandweer bijstand verleend bij de brand op de            €    145.000    voordeel
                        Kalmthoutse heide te België. Begin 2013 is de toekenning van de
                        Rijksbijdrage ontvangen.
Brandweer               Er is een gedeeltelijk teruggaaf ontvangen van de basispremie W A O /      €    156.000    voordeel
                        WIA premie 2013 als onderdeel van het belastingplan 2014.
 Brandweer              In 2013 is een onttrekking van € 250.000 begroot. Omdat andere             €   -250.000      nadeel
                        bezuinigingen eerder zijn gerealiseerd dan verwacht, heeft geen
                        onttrekking plaats hoeven te vinden in 2013.
Brandweer               Op het gebied juridische ondersteuning en projectondersteuning zijn in €       -351.000      nadeel
                        2013 hogere kosten gemaakt, dan vooraf was ingeschat.
Brandweer               Door intensievere samenwerking op het gebied van huisvesting zijn          €    207.000    voordeel
                        voordelige resultaten ingeboekt.
Brandweer               Door verschillende oorzaken zijn (kleine) overschotten en tekorten         €      49.138   voordeel
                        ontstaan. Deze zijn niet nader toegelicht.
GHOR                    De doorberekeningen vanuit de G G D West Brabant en het H S C     €             104.000      voordeel
                        bedragen ca € 104.000 minder, waardoor de doorberekeningen aan de
                        G H O R lager zijn uitgevallen.
GHOR                    In het jaar 2013 zijn er diverse projecten in het kader van de             €   -220.000      nadeel
                        versterking Publieke Gezondheid B G P G opgepakt, hetgeen incl.
                        verdere professionalisering en versterking Netwerk van de GHOR-
                        organisatie heeft geleid tot een overschrijding.


                                                                                                    € 1.779.138    voordeel


Investeringen programma
programma          omschrijving                              investerings-      werkelijke         resultaat
                                                             bedrag begroot     uitgaven
             1B Gronden en terreinen                         €                - €     1.692.714 €        1.692.714
             1B Gebouwen                                     €         80.200 €      12.802.811 €       12.722.611
             1B Machines, apparaten en installaties          €              - €         268.548 €          268.548
             1B Overige materiële vaste activa               €      4.320.300 €         377.855 €       -3.942.445

 Totaal                       .             t t - . -               4.400.500   €    15.141.928         10.741.428




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>4.5.3         Programma 2 Risicobeheersing
Lasten                                                    R2012              B 2013 prim              B.wijz20B          B20T3nawijz            R2013             Saldo
product 2.0     Risico-beheersing                    €     4.692.958 €            5.321139 €              -770.344 €            4.550.845   €     5.B8.347 €        -577.502
product 2.1     Pro-actie                            €                  €                     €                      €                      €                 €
product 2 2     Preventie                            €        84.121 €                        €                      €                      €                 €
Totale lasten                                        €     4.777.078    €         5.32189 €               -770.344 €            4.550.845 €       5.128.347 €       -577.502


Baten                                                     R20t>              B 2013 prim          B.wijz2013             B2013nawijz            R2013             Saldo
product 2.0     Risico-beheersing                    €      1512.959 €            1.314.713   €           286.362    €           1601.075 €       1325.738 €         275.337
product 2.1     Pro-actie                            €                  €                     €                      €                      €                 €
product 2 2     Preventie                            €                  e                     €                      €                      €                 €
Totale baten                                         €      1512.959 €            1314.713 €              286.362 €              1601075    €     1325.738 €         275.337


Resultaat vo or bestemming                                R2012              B 2013 prim          B.wijz20t}             B2013nawijz            R 2013            Saldo
product 2.0     Risico-beheersing                     €    -3.179.998   €       -4.006.477 €             1.056.707   €       -2.949.770     €    -3.802.608   €      852.838
product 2.1     Pro-actie                            €                  €                     €                      €                      €                 €
product 2 2     Preventie                             €       -84.121 €                       €                      €                      €                 €
Totaal resultaat voor bestemming                     €     -3264.119 €          -4.006.477 €             1.056.707 €         -2.949.770 €        -3.802.608 €        852.838


M utatie in reserves                                      R2012              B 2013 prim          B.wijz.2013            B2013nawijz            R2013             Saldo
Storting in reserves                                 €                  €                     €                      €                      €                 €
Onttrekking aan reserves                             €                  €                     €                      €                      €      -27.666 €          27.666
Totaal mutaties in reserves                                             €:                    €                      €                      €      -27.666 €          27.666


Resultaat na bestemming                                   R2012              B 2013 prim          B.wijz.2013            B20T3nawijz            R2013             Saldo
product 2.0     Risico-beheersing                     €    -3.179.998   €       -4.006.477 €             1.056.707   €       -2.949.770     €    -3.774.943 €        825.173
product 2.1     Pro-actie                            €                  €                     €                      €                      €                 €
product 2 2     Preventie                             €       -84.121 €                       €                      €                      €                 €
Totaal resultaat na bestemming                       €     -3264.1B €           -4.006.477 €              1056.707 €         -2.949.770 €        -3.774.943 €        825.173




Analyse programmarekening
dienstonderdeel               reden afwijking                                                                               resultaat           voordeel /
                                                                                                                                                nadeel
Brandweer                     Er zijn nieuwe medewerkers indienst getreden. Dekking hiervoor komt                           €      -660.000       nadeel
                              uit de vacaturegelden opgenomen bij programma 1b. Dit betreft een
                              verschuiving. Daarnaast heeft inhuur van personeel plaatsgevonden
                              voor het inlopen van achterstanden in de werkvoorraad.


Brandweer                     In 2013 zijn minder adviesaanvragen ingediend dan in eerste instantie                         €       190.000      voordeel
                              werd verwacht, hierdoor zijn minder advieswerkzaamheden door
                              derden ingehuurd.
Brandweer                     Enerzijds worden extra opbrengsten behaald ten opzichte van begroot                           €      -370.000       nadeel
                              in het kader van OMS-aansluitingen. Anderszijds zijn opbrengsten
                              voor advieswerkzaamheden in overleg met de betrokken partijen
                              geheel komen te vervallen of lager dan begroot.
Brandweer                     Overige afwijkingen.                                                                          €         14.827     voordeel


Totaal                                                                                                                     | €      -825.1731     nadeel




Investeringen programma
programma              omschrijving                                investerings-              werkelijke                    resultaat
                                                                   bedrag begroot             uitgaven
                  2                                                 €                             €                         €

 Totaal                                                             €                             €                      - €




Jaarstukken 2013                                                                                                                                                    66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>4.5.4          Programma 3 Incidentbestrijding
 Lasten                                                             R2012             B 2013 prim            B.wijz2013            B20B nawijz           R20T3             Saldo
 product 3.0     Incidentbestrijding                        €         6.677.65 €          6.683.798              5.76166       e      12.444.954     €    7522.987              4.921967
 product 3.1     Operationele voorb. en planvorming         €          1ÏW.854    €          116.736 €               228264    €         345.000 €         1078232     €        -733.232
 product 3.1a    Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding        €           62.984    €                  -   €            65.121 €            65.121 €          65.456 €             -30.335
 product 32      Opleiden en oefenen                        €        2.334.828 €          2.866.029      €      -1522.387 €             1.343.642 €        1227.817 €             115.825
 product 3.3     Bedrijfsschool                             €         2.053.3D €            186.115      €           366.740 €          2.181.855 €        2.411257 €           -229.402
 product 3.4     Logistiek, materieel en verbindingen       €        7.457.836 €           8.636.514     €      -6.64.368 €             2.482.146 €        6.331179 €          -3.849.033
 product 3.4a    Randapparatuur C2000 (preparatie)          €           99.497    €         950.829      €           -43.722   €         907.67      e       81.383 e            825.724
 product 3.5     Repressie en nazorg                        €        17.094.69    €       6.342.882              1878.017      €      20.220.899     €    6.698.996 €           1521903
 product 3.6     Alarmering                                 €         3.548.16 €           3.615.837 €               -117.506 €         3.498.331 €       3.557.647 €             -59.36
 Totale lasten                                :
                                                  •"                Ï40.542.777 €        43:027.741                  561314 €         43.589.055     €    4104.954 €            2.484.61


 Baten                                                              R201?         ,/ B 2013 prim             B.wijz20O             B206 nawijz           R 206             Saldo
 product 3.0     Incidentbestrijding                        €          270.395    €          126.847     €           65.358    €         312205      €      267238     €          44.967
 product 3.1     Operationele voorb. en planvorming         e            99.712 €                    - €                   - €                   - €         93.955 €            -93.955
 product 3.1a    Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding        €           62.984    €                  -   €            65.121 €            65.121 €           65.121                     -
 product 32      Opleiden en oefenen                        €           27.736 €              94.46      €           -94.46    €                 - €         23.000 €            -23.000
 product 3.3     Bedrijfsschool                             €         1999.936 €           2.073.63      €      -1298.447      €         774.656     €      82626      €          -51562
 product 3.4     Logistiek, materieel en verbindingen       €          444.06     €         346.731 €             -68.506      €         68225       €      724.758 €           -536.533
 product 3.4a    Randapparatuur C2000 (preparatie)          €            6.438 €                     - €                   - €                   - e              - €                   -
 product 3.5     Repressie en nazo rg                       €            117.781 €           84.556 €                47244     €          C1800      €      67.634     €           -5.834
 product 3.6     Alarmering                                 €           30.738 €          2.477.646      €     -2289.646       €         68.000      €      60.769     €           27.231
 Totale baten                                               €         3.69.736 €          5203293        €   ; -3.443286 €              1760.007          2.398.693 e;     ;    -638.686


 Resultaat voor bestemming                                          R2012 .           B 2 0 6 prim           B .wij/206            B206 nawijz           R206 .            Saldo
 product 3.0     Incidentbestrijding                        €        -6.406.790   €      -6556.952       €      -5.575.797            -12.62.749     €    -7.255.748 €         -4.877.001
 product 3.1     Operatio nele vo 0 rb. en planvo rm ing    €         -106.142    €         -16.736 €            -228.264      €        -345.000 €         -984.277 €            639.277
 product 3.1a    Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding        €                 - €                    - €                   - €                   -   €      -30.335    €          30.335
 product 32      Opleiden en oefenen                                 -2.307.091 €         -2.77166       €       1427.977      €       -1343.642     €    -1204.817 €            -68.825
 product 3.3     Bedrijfsschool                             €          -53.373    €         257.988      €      -1665.67       €       -1407.69      €    -1585.039 €            177.840
 product 3.4     Logistiek, materieel en verbindingen       €        -7.06.820           -8289.783 €            5.995.862      €       -2293.921 €        -5.606.421            3.312.500
 product 3.4a    Randapparatuur C2000 (preparatie)          €          -83.059 €           -950.829 €                43.722 €           -907.67      €       -81383             -825.724
 product 3.5     Repressie en nazo rg                       €       -6.976.388 €         -6.258.326      €      -1830.773 €          -20.089.099     €   -6.561362     €       -1527.737
 product 3.6     Alarmering                                 €        -3.517.377   €        -168.61 e            -2.172.140     €       -3.36.331 €        -3.396.678 €            86.547
 Totaal resultaat voor bestemming                           €       -37.373.041 €     : -37624.449 €           -4.004.599 €           -41829.048 €       -38.706260 €          -3.122.788


 M utatie in reserves                                               R2012             B 2 0 6 prim           B.wijz20B             B206 nawijz           R206              Saldo
 Storting in reserves                                       €                 - €                        €                 - €                       €            - €                   -
 Onttrekking aan reserves                                   €          -62.395    €                      €           -75.000   €         -75.000 €         -206.66     €          6166
 Totaal mutaties in reserves                                €          -62.395    €                      €           -75.000 €           -75.000 €          -206.66 €              6166


 Resultaat na bestemming V                                          R2012             B 2 0 6 prim           B.wijz20B             B206 nawijz           R206              Saldo
 product 3.0     Incidentbestrijding                        €        -6.406.790   €      -6556.952       €     -5.500.797 €           -12.057.749    €    -7.60.748    €       -4.877.001
 product 3.1     Operationele voorb. en planvorming         €          -912.746 €           -16.736 €            -228.264      €        -345.000 €          -853.112 €            508.112
 product 3.1a    Intekentaak Schelde-Rijn Verbinding        €                 - €                    - €                   - €                   -   €      -30.335 €             30.335
 product 32      Opleiden en oefenen                        €        -2.307.091 €         -2.77166 €             1.427.977     €       -1343.642     €    -1204.817 €            -68.825
 product 3.3     Bedrijfsschool                             €          -53.373    €         257.988      €      -1665.67       €       -1407.69      €    -1585.039 €             177.840
 product 3.4     Logistiek, materieel en verbindingen       €        -7.06.820    €      -8289.783       €      5395.862       e       -2293.921 €        -5.606.421 €          3.312.500
product 3.4a     Randapparatuur C2000 (preparatie)          €          -83.059 €           -950.829 €                43.722 €           -907.67      €       -81383    €        -825.724
 product 3.5     Repressie en nazo rg                       €       -6.976.388 €        -6258.326        €      -1830.773 €          -20.089.099     €   -6561362      €       -1527.737
 product 3.6     Alarmering                                 €        -3.517.377   €        -168.61 €            -2.172.140     €       -3.36.331 €        -3.396.878 €            86.547
Totaal resultaat na bestemming                             :•€.::   -37.270:645 €       -37.824.449      €     -3 929599
                                                                                                                 :                    -41754.048 €       -38.500.095 €         -3.253.953




Jaarstukken 2013                                                                                                                                                                67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Analyse programmarekening
dienstonderdeel        reden afwijking                                                             resultaat       voordeel /
                                                                                                                   nadeel
GMK                    Afschrijvingslasten zijn lager dan begroot vanwege uitgestelde              €    165.000        voordeel
                       investeringen als gevolg van ontwikkelingen voor de GMK, zoals;
                       LMO, DROC, NP.
GMK                    Naheffing voorgaande jaren vanwegen niet gefacturerende bedragen            €   -145.000        nadeel
                       functionaliteiten KPN.
GMK                    Besparing op onderhoud vanwege ontwikkelingen voorde GMK.                   €     111.000       voordeel
Brandweer              In afwachting van de ontwikkelingen van nieuw beleid zijn geplande          €   1.518.000       voordeel
                       investeringen niet gerealiseerd. De kapitaals lasten zijn hierdoor lager
                       uitgevallen dan begroot.
Brandweer              In afwachting van nieuw beleid voor kleding en dracht zijn de uitgaven      €    245.000        voordeel
                       terughoudend geweest.
Brandweer              In 2013 is de begroting voor onderhoud van het materieel en materiaal €          477.000        voordeel
                       gebaseerd op vaste normbedragen. In de praktijk blijkt echter dat deze
                       normen te hoog zijn.
Brandweer              In 2013 zijn grote stappen gemaakt met het project DOBI. De uitgaven €           350.000        voordeel
                       blijven nog achter bij de begroting, omdat een aantal projecten pas
                       later in het jaar zijn gestart.
Brandweer              E r zijn nieuwe medewerkers indienst getreden. Dekking hiervoor komt        €   -420.000        nadeel
                       uit de vacaturegelden opgenomen bij programma 1b.
Brandweer              In 2013 zijn minder grote incidenten geweest. De teruggang in het           €    728.000        voordeel
                       aantal vrijwilligers die in 2014 behaald moest worden, is reeds in 2013
                       gerealiseerd. Dit leidt tot een besparing op de kosten.
Brandweer              Gedurende 2013 zijn duurzame goederen verkocht en afgestoten. Per           €    185.000        voordeel
                       saldo leidt dit tot een boekwinst.
Brandweer              Door verschillende oorzaken zijn (kleine) overschotten en tekorten          €     126.514       voordeel
                       ontstaan. Deze zijn niet nader toegelicht.
GHOR                   Nadelig saldo op het programma Prep. & operatief optreden /                 €     -86.561       nadeel
                       Incidentbestrijding.

Totaal                                                                                            | € 3.253.953 [ voordeel


Investeringen programma
programma         omschrijving                             investerings-      werkelijke          resultaat
                                                           bedrag begroot     uitgaven
             3 Grond weg en bouwkundige werken              €        50.800 €          81.536  €              30.736
             3 Vervoermiddelen                              €    10.367.700 €       6.435.709  €        -3.931.991
             3 Machines, apparaten en installaties          €     4.186.315 €       1.128.759  €        -3.057.556
             3 Overige materiële vaste activa               €     4.467.300 €        1.364.317 €        -3.102.983


 Totaal                                                     €    19.072.115 | €     9.010.321     €    -10.061.794




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>4.6       Algemene Dekkingsmiddelen

 Lasten excl. mutatie reserves                                      R20T2             B 208.prim           B.wijz.208 :        B20Bnawijz           R20O             Saldo
 1a. Strategie en beleid Veiligheids regio                      €     1930.82 €           1590.089     €        845.558 €         2.435.647 €        1626.490    €      809.87
 t). Beleid en organisatie dienstonderdelen                     €    22.311.136   €     20.804.644     €       1.097.036   €      21901680          21597.082    €     304.598
 2. Risicobeheersing                                            €    4.777.078 €          5.32189 €            -770.344    €      4.550.845     €    5.128.347 €       -577.502
 3. Incidentbestrijding                                         €   40.542.777    €      43.027.741 €            561314    €     43.589.055     €    4184.954    €     2.484.101
 Subtotaal programma's                                          €    69.561094    €     70.743.663 €           1733.564          72.477227 €        69.456.873 €      3.020.354


 BATEN programma's zonderopbrengsten uit bijdragen
 Rijk Politie en Gemeenten:

 1a. Strategie en beleid Veiligheidsregio                       €      80.528 €                    - €                 -   €                - €        36.679    €      -36.679
 t). Beleid en organisatie dienstonderdelen                     €    3.036.095    €        779.56 €            165.478     €       1944.996 €         3.781651 €      -1836.655
 2. Risicobeheersing                                            €     1359.559 €          1140.823     €        287.652    €       1.428.475 €        188.942    e     289.533
 3. Incidentbestrijding                                         €    2.864.037 €          2.562.910    €      -1081599 €            1481.311 €       2.148.439 €       -667.128
 totale baten, excl. Algemene dekkingsmiddelen                  €     7.450221 €          4.483251 €            371531 €          4.854.782 €         7.65.711 e     -2.250.929


 RESULTAAT programma's zonder opbrengsten uit
 bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten:
 1a. Strategie en beleid Veiligheidsregio                       €    -1739.574    €      -1590.089 €           -845.558    €      -2.435.647    €    -1.589.811 €      -845.836
 ti. Beleid en organisatie dienstonderdelen                     €   -19275.040 €        -20.025.126 €            68.442    €     -19.956.684    €   -1738.431 €       -2.141253
 2. Risicobeheersing                                            €    -3.417.5S    €      -4.-80.366 €          1.057.996   €      -3.122.370    €   -3.989.405   €     867.035
 3. Incidentbestrijding                                         €   -37.678.740 €       -40.464.831 €         -1642.98     €     -42.67.744     €   -38.956.56   e    -3.81229
totaalresultaat excl. Algemene Dekkingsmiddelen Y;              €   -62.tD.873 .€       -66260.412 €          -1362,033    €     -67.622.445 €      -62.35182 €       -5271283


 algemene dekkingsmiddelen:
 4.11            rijksbijdragen                                 €     8.611452 €          8.62.87      €        -39.402    €       8.112.734 €       8.128.790   €      -8.056
 422              inkomensoverdachten profijtbeginsel           €     5.89.837    €     45.939.338 €         -41202.879    €      4.736.459 €        4.849.033 €        -112.574
423               overige inko menso verdrachten                €       67.761 €            61093      €        -61093 €                    - €              - €               -
426               Inwonersbijdrage gemeenten                    €   53.356.624    €       11504.176    €     41346.522     €     52.850.698         52.850.698   €           -0
429               subsidies                                     €      270.359    €        338.533 €           -83.448     €        205.085     €      212.914 €         -7.829
 totaal algemene dekkingsmiddelen                                   67.626.033 € , 65.995276 €                . -90.300 e        65.904.976 €       66.041435 €        -86.459


 Resultaat voorbestemming                                       €     5.56:160 €           -265.86     €      -1452.333    €       -1717.469         3.690273    €   -5.407.742


 M utaties in reserves
a) onttrekkingen                                                €     165254      €                - €         1717.469 €          1717.469 €        1092.054    €      625.48
 b) stortingen                                              €         1417.587    €        265.86 €            -265.86 €                    -   €     573.264    €     -573264
Totaal mutaties reserves                                        €     -232332     €        265.86             1452.333 €           1717.469            58.791 €        188.679


 Resultaatbepaling na bestemming


 Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat:
 Resultaat voor bestemming                                  €         558.80      €        -265.86     €      -1452.333    e       -1717.469 €       3.690273    €   -5.407.742
 M utaties in reserves                                      €         -232.332    €        265.86 €            1.452.333 €         1717.469     €      58.791 €        168.679
 Resultaat na bestemming                                             5282.827 €                    0                 -0 €                 -0    €    4209.064        -4209.064




Jaarstukken 2013                                                                                                                                                       69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>4.7     Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien
Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2013
van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele
aanwending kan derhalve ook geen sprake zijn.



4.8     Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
        (WNT)
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt grenzen aan de maximale bezoldiging voor
topfunctionarissen en geeft beperkingen op het gebied van de onderdelen van het beloningspakket. Door de
inwerkingtreding van deze Wet zijn bepaalde beloningen niet langer toegestaan. De algemene
bezoldigingsnorm voor 2013 bedraagt € 228.599. Voor de WNT geldt een publicatieplicht in de jaarrekening
en een opgave bij het Ministerie van BZK.

De WNT geldt voor topfunctionarissen. Dit betekent in de praktijk de bestuurder(s) en, onder bepaalde
voorwaarden, de hoogste leidinggevende(n) van een organisatie. Tevens geldt een publicatieplicht voor
overige functionarissen, indien de bezoldiging de WNT-norm overschrijdt. Ook functionarissen die
werkzaamheden verrichten binnen een publieke of semipublieke organisatie, anders dan in dienstbetrekking
dienen, onder voorwaarden, te worden gepubliceerd. Binnen de Veiligheidsregio MWB komt, gezien het
criteria van de dagelijkse leiding over de gehele Veiligheidsregio, alleen de algemeen directeur onder de
meldingsplicht WNT. De bezoldiging blijft ruim binnen de gestelde normen van de WNT. Er is geen sprake
van vergoedingen bij beëindiging dienstverband, nonactiviteitsregelingen, bonussen of onverschuldigde
betalingen.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2013

 naam                    functie           duur              omvang ;  :
                                                                             beloning   door          belastbare voorzieningen beëindigings- jaar-      motivering
                                          dienstverband      dienstverband              werkgever    kostënvërg betaalbaar op uitkeringen , beëindiging
                                                                                        betaalde ;   oedingen    termijn
                                                                                                                               ':.v:.v;.j.
                                                                                                                                   :         r
                                                                                        sv-
                                                                                        premies
P.G.A. Noordanus        Voorzitter        01-01-2013 t/m                     €          €            €           €             €                 €
                        AB/DB             31-12-2013
P.A.C.M. van der Velden Plv. Voorzitter   01-01-2013 t/m                     €          €            €           €             €                 €
                        AB/DB             31-12-2013

A.M.T. Naterop           Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
H.W.S.M. Nuijten         Ud AB/DB         01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
V.T.M. Braam             Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
F.A. Petter              Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
M.F.A. van Diessen       Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
G.L.C.M. de Kok          Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
H. van Rijnbach-de       Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
Groot                                     31-12-2013
W. van Hees              Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
A.J.W. Boelhouwer        Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
M.G. Rijsdorp            Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
G.A.A.J. Jansen          Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013
R.F.I. Palmen            Ud AB            01-01-2013   t/m                   €          €            €           €             €                 €
                                          31-12-2013




Jaarstukken 2013                                                                                                                                          70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre> naam a                        functie •   duur               omvang          beloning    door          belastbare voorzieningen beëindigings jaar-       motivering
                                           dienstverband ;   dienstverband                werkgever-   kostenverg betaalbaar óp uitkeringen   beahdigirig
                                                                                          betaalde     oedingen    termijn
                                                                                          SV-
                                                                                          premies -
 W.C. Luijendijk               üd AB       01-01-2013 t/m                     €           €            €           €             €              €
                                           31-12-2013
 J.P.M. Klijs                  Ud AB/DB    01-01-2013 t/m                     €              €         €           €             €              €
                                           31-12-2013
 J.F.M. Janssen                Ud AB/DB    01-01-2013 t/m                     €              €         €           €             €              €
                                           31-12-2013
 S.W.Th. Huisman               Ud AB/DB    01-01-2013 t/m                     €              €         €           €             €              €
                                           31-12-2013
 J.M.L. Niederer               Ud AB/DB    01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 M. van der Meer Mohr          Ud AB       01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 J. Vos                        Lid AB      01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 A.M.P. Kleijngeld             Lid AB      01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 C.G.J. Breuer                 Ud AB       01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 J.J.C. Adriaansen             Ud AB       01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 A. Noordergraaf               Ud AB       01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 L.C. Poppe-de Looff           Lid AB/DB   01-01-2013 t/m                     €             €          €           €             €              €
                                           31-12-2013
 N. van Mourik                 directeur   01-01-2013 t/m    36 uur per       € 123.632     €          €   3.350   €    25.100   €              €
                                           31-12-2013        week




          •       beloning; dit onderdeel bestaat voornamelijk uit het salaris en aanverwante componenten, zoals vakantiegeld
                 en eindejaarsuitkering.
          •      door werkgever betaalde SV-premies; dit betreft het werkgeversaandeel voor sociale lasten welke niet zijn
                 vastgelegd in de Wet of CAO,
          •      belaste kostenvergoedingen; dit betreft de belaste vergoeding reiskostenvergoeding,
          •      voorzieningen betaalbaar op termijn; dit betreft het werkgeversdeel voor pensioenpremies,
          •      beëindiginguitkeringen; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband,
          •      jaarbeëindiging; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband




Er zijn binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen overige functionarissen, met of zonder
aanstelling geweest in 2013 welke op basis van de gestelde WNT-norm dienen te worden opgenomen in de
jaarrekening, ter publicatie.

Publicatie bezoldiging overige functionarissen
 naam                functie        duur         omvang            beloning       door            belastbare voorzieningen beëindigings jaar-            motiwring
                                   dienstverband dienstverband                    werkgever      kostenverg betaalbaar op uitkeringen sss beëindiging
                                                                                  betaalde       oedingen    termijn
                                                                                  sv-
                                                                                  premies
                                                                   €              €              €           €               €              €




Jaarstukken 2013                                                                                                                                           71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>4.9    Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de incidentele baten en lasten, volgens artikel
28, lid c van de BBV.

dienstonderdeel                            baten          lasten             toelichting


- rentebaten liquide middelen               €   211.000                      vervalt vanwege schatkistbankieren
- vrijval voorziening WGA 2010-2013         €   157.210                      naheffing lager dan voorheen ingeschat
- nagekomen facturen KPN (GMK)                            €        145.000
- Rijksbijdrage Kalmthoutse heide           €   145.000
-WGA premie 2013                            €   158.293                      teruggave i.h.k.v. Belastingplan 2014
- versneld afschrijven VOC                                €    287.000       i.v.m. aanpassingen VOC
- verkoop diverse activa                    €   185.000

                                            €   856.503 €      432.000




Jaarstukken 2013                                                                                               72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>4.10 Rechtmatigheid

Begroting
Bij programma 2 overstijgen de lasten de begroting, waardoor er een begrotingsoverschrijding op dit
programma is. De werkelijke lasten op dit programma zijn hoger dan de begrote als gevolg van ingevulde
vacatures. Dit is een administratief resultaat aangezien de dekking van deze uitgaven opgenomen is binnen
programma 1b waar alle vacaturegelden centraal begroot zijn. Op dit programma is derhalve een
onderschrijding. Deze uitgaven blijven echter wel binnen het door het Algemeen Bestuur uitgezette beleid.
In paragraaf 4.5 toelichting programmarekening zijn de verschillen ten opzichte van de begroting toegelicht.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in 2013 voor een totaal bedrag van € 24.152.251
geïnvesteerd in vaste activa. In deze realisatie is de investering opgenomen in negen kazernes, inclusief de
grond, welke van een zevental gemeentes zijn overgenomen. Deze investering ad. € 14.553.288 was niet
opgenomen in het investeringsplan voor 2013. Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur het besluit
genomen dat alle BTW nadeelgemeenten die dat wensen, kenbaar kunnen maken bij de VRMWB of het
college voornemens is de brandweerkazerne te verkopen aan de VRMWB en te zijner tijd, na de
herzieningsperiode weer terug te kopen. 7 gemeenten hebben laten weten voornemens te zijn in totaal 9
kazernes over te willen dragen aan de VRMWB, waardoor de VRMWB eigenaar wordt.

Het AB heeft ingestemd met het voorstel om de uitvoering van de verdere procedure, daaronder mede
begrepen het aantrekken van financieringen, de vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de overname van
de onroerende zaken, de besluitvorming over de overnamesom, te delegeren aan het Dagelijks Bestuur en
het Dagelijks Bestuur toestaan deze procedures te mandateren aan de directeur Veiligheidsregio. In
samenspraak met de verkopende gemeenten is de keuze gemaakt voor het overdrachtscenario: volledig
eigendom, inclusief grond, tegen boekwaarde.



Aanbestedingen
In 2013 is gewerkt met een inkoopplan op basis waarvan aanbestedingen hebben plaatsgevonden.

De schoonmaakdiensten zouden in 2014 aanbesteed worden. Echter, het bedrijf wat de VR zou
begeleiden/ondersteunen bij het uitzetten van de tender is failliet gegaan, waardoor de stukken niet
vrijgegeven werden. Na een doorstart van het bedrijf is de tender begin januari gepubliceerd. Als gevolg
hiervan zijn de diensten niet aanbesteed in 2013 maar is, voor het merendeel, doorgegaan met de 'oude'
contracten. De contracten die via de gemeenten zijn aangegaan, lopen als gevolg hiervan nog door of zijn
voor een jaar verlengd. Hierdoor is er een onzekerheid van € 100.000.

De contracten van mobiele telefonie, die over zijn gekomen vanuit de gemeenten zijn ondergebracht bij 1
bestaande leverancier. Aangezien dit nog niet aanbesteed is, is hier een onrechtmatigheid van is € 200.000.
Het contract wordt aanbesteed in 2014.




Jaarstukken 2013                                                                                     73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>5      Overige gegevens


5.1      Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voortgedaan welke in de jaarrekening opgenomen
dienen te worden.



5.2      Intekentaken gemeenten
Vanaf 2013 is er slechts 1 intekentaak voor de gemeenten, te weten de FLO. In onderstaand overzicht is de
begroting en realisatie opgenomen van de FLO in 2013.

                                    begroting 2013    realisatie 2013        verschil

 regionalisering brandweer
 - Breda                            €       661.006   €           737.133    €           -76.127
 - Tilburg                          €       666.571   €           768.766    €          -102.195
 - Roosendaal                       €       576.671   €           593.300    €           -16.629
 - Bergen op Zoom                   €       491.238   €           505.404    €           -14.166


 totaal regionalisering brandweer   €     2.395.486   €          2.604.603   €          -209.117

 voormalige regio G S V :
 - Bergen op Zoom                   €        24.708   €                      €           24.708
 -   Halderberge                    €        10.954   €                      €           10.954
 -   Moerdijk                       €         4.729   €                      €            4.729
 -   Roosendaal                     €        28.995   €                      €           28.995
 -   Rucphen                        €         8.388   €                      €            8.388
 - Steenbergen                      €         8.703   €                      €            8.703
 - Woensdrecht                      €         8.108   €                      €            8.108


 totaal voormalig regio G S V       €        94.585   .€. ..."               €           94.585



 totaal F L O intekentaak           €     2.490.071   €          2.604.603   €          -114.532


Indien er een positief verschil is ten aanzien van de FLO intekentaak, dan dient het bedrag te worden
terugbetaald aan de betreffende gemeente. Indien er sprake is van een negatief verschil dan dient het bedrag
nog in rekening te worden gebracht door de Veiligheidsregio MWB bij de betreffende gemeente. In het geval
van de intekentaak FLO van de Gemeente Breda wordt het bedrag verrekend met de voorziening FLO
Breda, die gevormd is uit de resultaten op de intekentaak FLO Breda van voorgaande jaren.

De bovenstaande verschillen worden verklaard door:
     •   Breda: Er is een nadelig resultaat als gevolg van hogere kosten voor medewerkers in de
         levensloopperiode. De kosten voor werkgeversafdracht pensioenpremie waren niet meegenomen
         in het model, waar de begroting op gebaseerd is. Er is een financieel voordelig resultaat als gevolg
         met overlijden van medewerkers die in 'oude' FLO-regeling zaten.
     •   Tilburg: er is een nadelig resultaat als gevolg van hogere kosten voor medewerkers in de
         levensloopperiode. De kosten voor werkgeversafdracht pensioenpremie waren niet meegenomen
         in het model, waar de begroting op gebaseerd is. Daarnaast zijn er kosten gemaakt in verband met
         achterstallige pensioenstortingen van 2 medewerkers.
     •   Voormalige regio GSV: voor de deelnemende gemeente van de voormalige GSV waren
         abusievelijk nog ramingen in de begroting 2013 opgenomen. Er waren echter geen kosten meer. In
         begroting 2014 is er geen rekening meer gehouden met bijdragen




Jaarstukken 2013                                                                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>6          Controleverklaring



DeSoitte*
                                                                                           ^72 AP refertes
                                                                                           i&ÓSC'ARfMïaÉm
                                                                                           Nederland




GóniróiévcFklsriig Vên «ïfi oMfbafikeiijke accoiirifanf

M f i te bfesfilüf van iègëm&M&appéiijké                   fégéiïiïf
V ë i i i | t j ê i d § r è | i 6 Middëö= €ü WêSt-BrlMfiti
feffclis 4$7
fÖÓÖAL TILÖyft©

W i j hébben de (ïn dejsaMufcfcên ep psglns 4$ fet ê« m«t SÖ ö p i M o m c f l l j a s f f é f e n f f i f 2 0 j 3 v i s
dé g è i ^ n s c f ï a p p d ï j k e regeling VèÜffhddsfêgfö Middéfr- étï WeSt-Bfefesiit töTÏÏbufg gé^ntm--
JèEfti, ö e x e jasffëteflifesg- bestaat «ft de b a t e p a IJ decemtef 2611 en dé pmp&fmmk^füng
over 2 Ö I 3 fnct 6e töêfi'dirffigeo, wssrifi opgetSöSïCfi een övefztóht van dé gëftffitóéfde grörifJ-
S\igm Vööf f i f l M d c I e Vêriaggevïiïg êrï SfideTe f6éficlififif*ri sfsfflêdé de-8i§&M)Ï£g&
                                                                              #




Vemiifw&töffflkMê                    het d a g e l p * feestffuf

Hef d a g d i j f e bcstiltir vm dé g e ^ é é f i S d ö r j ^ J i j k é régeftflf Veffigh'ddsfëgicï Wddéfi*   m West*
Efabajw is vmtamméeüjjc.             vcm tm cïprnakett wi dé ls,mêkmhi$              t   timede- veer het epstëfjétr
vm h e f j t t f v m U g f l e i ¥ e to <mtëcssteBmtiBg-    met het itt tfed&tead        g d d e a d e Besfttff begestmg
en vCTatïfvvieöTdtiflf pfsvf figfes fin gmsééMett

D e f e Wiln£wcöfdcfi|fcfeêi4 h ^ d t onder «user i'ni daf dé jaartékeafiig ziewd" d e b a t e s é s tefëfi afe
d e aetfva- eti {Mssff* geÉrötw/ <£fcnf «neer te g'övgfi c a dat d e fff dé jstffefcérlisg; vetaüWööïdê
baten,- l'aste-iï erf fjdmmam'm           f e c t e M % tót stitad lijB-$ksttm, tlëéiimsfigé      UMsMk&tmtig
fetêïccnt fit ö W c ^ s t e i i i i n g fnef dé bêgrötjrslg ett mi é€ Mevmtë vm> ëfi          ttgdg&fifigvVaaf--
mdtt vfeföfdefiirige» v a » de gOTeefTsefeaprjefijfe rafsfósg,

Het dagefi|k*> hest»ur is te     \er&ntv»06rdclijk voor een 7*>dani£ft inferne beheersing ah het
nood/.akelsjk acht o m bet opmaken van Ct jaarrekening cn dc rechtmatige taTsiaiidkorrjing van dc
baicn listen er- baïansnmtaties. mogeEyk te maken ^Oll^]c^ afwijkingen van materieel belang als
       v


gevolg vss' fraude of fooren;

           wo^edc10kliêM Vffi dé acöSWntafït

Öiftzie t staat vmeedd p f i é f é fs"fet-g^vët* van 6 » . o w d a s i s « dk jaawefejïfrïf, o f basts van OTK®
«©sriicfcV W i j fie&Be® öfize êesf/ofe' vësficfut Ürï GV&&tö$föimËfclg, BSSt- Pfe^eïJsWds" fèdrjt «aar--                  ?


örtder de ffedérfoMse eefirfofeT^lsaTdew CÏÏ bes- tiësk'k m€6^&Mtsmmói€-ée^mëeöv&^
fïèéét! (Bad'öt- 0i'f*ër«s'!!              «sf<foe» «Sff de WGeüBS géé&td$- tét&Èe vmtSiM&m &s dat
wij tmm matfoie «sdtefg; ^fgfiMsn e»tiiï&fö&mdist as&- fèdiêlïjfe mate *a» zefefseïd" wordt vct>
fe'geri dal dë j l ^ n ^ ö ï i H g geïrf af*i|fefaggfi- Vaf* < 3 S ( S ^ . f e Ï £ ^ & m Ë r




C^aliirs^-'!r«1i6W-«n*1tfd^                                                               IftiWrifiifial




Jaarstukken 2013                                                                                                               77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Deloitfe.
2
j april 2öi4



Eén éati'tröié órtivkifcfciuitvoeren v'afi wèrVz'SaiTjhédêfï fêf VetKrijfirig van fcmiföiênfiföiiniüê
6vêr dé bédfagéri ër> de toèütiliiiftgcn in dé jaarrcfcéaiiii. Dé géiétóé&rdè WërköanffiÊdën gijö
afrianidijk vari dë dfior dé aééóuritiiiiitöegêpaistëóöfriéëisVörmirig; niét ifibêgtip Vin" hei inschat-
ten van de' risico's dat dé jaarrekening, één afwijfcirig V8S fnatënëê! b'ëiafig bevat als ÊÉVöfg van
fraude ó f föiUöi.

6 I j hél raateii vaii déze fistcd4hstêëttirigcn neemt dé aÉcoiintaiit dé infénit beheersing in aafi-
merkifig die félëvtet is V6öf bet t>ph1&foifi *«ti dc jaarrekening én Vtiét hef géifoliWé beeld daar*
van, alsmede- vöör dc rechtmatige fötMlflelkóttÉig v'te dc bifófi.- iastêri ëri hsifinsftïütatieSj gericht
tjp hei ópiêtSUen Van WntTöiéwerkzaMihëdën dié psssêml fcijft in ét omstandigheden. Dé?.ê rtsieö-
insÊhóttin|ên hébbëti eebfëf iiiet töi döcjl' ccn öofdèêl tóf tii'tdriikjtuig it brengen övér dë ë f f è ^ t w
tcit vari dé intëfnê béhéêrsbg vflji de gemcMschappcJijfcé fégëfffig. Een Cönlrölé omvat tévens
het evalueren van dc geschiktheid van de gébruikte grófidsiagén vödf fïrïMa'è'lê vérstóggeving cn
de gébruikte fin&ncicle rtcbtmaöpêidscritéffaèh VSft (te f C & l i j M c t d a r i dé döör hét dagelijks
                                                                               v




hestüiir van de géftTéénsetappdijkê regeling gérïïanktê &ÉStttógefi alsmede céa c v ï t o f i é Van
                                                                           f


hét algéhéJé bééld van dë jaattekéftlfig,

Ue SttÊFi^^ttscibm^^ésedÊerii             zijn vMgestéld met bet mmet&sóéf           ésof hét algemeen
bëstüüf op 50 j'afiüSif) 2014,

De bij ötï2é cöfifxöle teeg^sttffMsdkttntitfgUokrmtk         bedrMgi veof fötitén i% én veer"ÖSZ&>
felheden 3 # van dc totale tasten i n c t o i é f toêveegiHpft a m reserves, ö p basis vari s r f j M 2, SM
7 Sado h dé?e goe4kcitfïfigstoléïaflttC döör liét algeméén tmtwr bij bestoft van 30 jantffin' 2Ö14
vastgêstölrl

W y zijn vaft mening" dat ttc éffif óns verkregen <xiftiffiie>énf<ölffiS$e vóldtf ëfidë en geschikt £s órR
éefl oiKtcrbötwJfif voor öns cwdêéJ te bieden.

Oordeel hêtscfïcWdê dé j a a f rekéfiiiïg

Naar ess oofdccf geeft dejamêtiéniiïg, vaft dé g«fflecssdba^pd{jki& fêgelifig VéSf ighèMsregfe
M k W c ö - en Wesf-Bfabant- één géööü'w bééld vast de g r o M e GR de s arhcnsfêif rig, van' « ö * c l dc
batërs én tssten ovef 2Ö13 als van dé activa éff pa«fva' pér 31 feembéf 2ÖI 3" itl overeeïisférSt--
ffiifig niéilféi' Bésluft hegfOffcg; én vCfantwööfdxfig (ïtövInc-i'éS m $é«Kmtm,




Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Deloïtte

 1 april 2014
 0PS_12«Z/»i,

 Voorts zun wij van oordeel dal dé ifi flelé* jaêrrcktBitif vëïafitwö6rdë jjafétü én i ï J t f i i alêmÊdëfli
 lulantipiitalKS ovéf 2013 ifi allé van mMêrféëi hëlfifi!; zijiïdè' fispccten fêehlmafig fêt f tand i i j i i
 gekomen in nveieef!Siêiriihifi| mèt dë feégróüng én mét As fêiévlftlë Wet- en régèipvlfigi Waar-
 onder verordeiungéii Vöii dë pn)célScMppciijK€ fêgêÜnf .•

 V ë r l i i a f i i i f bèfféffêfidè óverige b i j of krachtens dë vüëi gestélde efèën

fegévölgé firlifecf: lid I êfidëf 6 tSêrnéêrMësvët vermeiden wij dat het jSaWÊfsISg,- Vciêt 'Itsyëf
•Wij dat kïififléii hëöótóèfeii, Véïenigbttaf k ffiêt dé jl«iffêkén«nf.

SöiteMarflf 1 april 2ÖÏ4

ÏJëiötWé Aét:OiiHfön(s %V,




 Was gëJetefid;
PAJ, vm Kuijcfc KA KO BMIA




Jaarstukken 2013                                                                                                79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>7                 Bijlagen


7.1               SISA-verantwoording Rijksbijdrage (BDUR)


                    tóififêfëf iê Vifl iffinënlandsê Zakën én
                    konihkfijklfëlaöês

                                                                          Derde concept format SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van
    Departement




                                               Juridische
                                  Specifieke




                                                            Ontvanger

                                                                                       artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
                                               grondslag
                                  uitkering
                      Nummer




                                                                                                     I N D 1 C A T   0   R E N
    V&J               A2       Brede Doeluitkering                      Besteding (jaar T)
                               Rampenbestrijding
                               (BDUR)
                                                                                        Aard controle R
                               Besluit veiligheidsregio's                      Indicatomummer:    A2/01
                               artikelen 8.3 en 8.4                                          €5.932.294




Jaarstukken 2013                                                                                                                                  81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>7.2       Afschrijvingstermijnen activa
activa                                                                              afschrijvings-
                                                                                    termijn

                                 materiële vaste activa
a. gronden en terreinen
grond                                                                                    geen

b. woonruimten
n.v.t.

c. bedrijfsgebouwen
 - semi-permanente opstallen                                                            20 jaar
 - overige opstallen                                                                    40 jaar
 - verbouwingskosten gebouwen                                                           10jaar

d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
n.v.t.

e. vervoermiddelen
 -   dienstvoertuigen                                                                    8 jaar
 -   dienstvoertuigen, kort                                                              5 jaar
 -   rollend (operationeel)   materieel   kort                                           5 jaar
 -   rollend (operationeel)   materieel   intensief gebruik                              7 jaar
 -   rollend (operationeel)   materieel   middellang                                    10 jaar
 -   rollend (operationeel)   materieel   lang                                          15 jaar
 -   rollend (operationeel)   materieel   extra lang                                    20 jaar
 -   inventaris voertuigen                                                              7 jaar

f. machines, apparaten en installaties
 -   installaties gebouw                                                                15 jaar
 -   automatisering, p.c.'s / randapp.                                                  3 jaar
 -   automatisering, servers / netwerkapp.                                              5 jaar
 -   automatisering, techniek GMK                                                       6 jaar
 -   automatisering, netwerkbekabeling e.d.                                             10 jaar
 -   (tele-)communicatie-apparatuur                                                     5 jaar
 -   (operationele)   machines, apparaten     en   installaties kort                    5 jaar
 -   (operationele)   machines, apparaten     en   installaties intensief gebruik       7 jaar
 -   (operationele)   machines, apparaten     en   installaties middellang              10 jaar
 -   (operationele)   machines, apparaten     en   installaties lang                    15 jaar
 -   (operationele)   machines, apparaten     en   installaties extra lang              20 jaar

g. overige materiële vaste activa
 - (operationeel) overig materieel kort                                                 5 jaar
 -(operationeel) overig materieel intensief gebruik                                     7 jaar
 -(operationeel)overig materieel middellang                                             10 jaar
 - (operationeel) overig materieel lang                                                 15 jaar
 - (operationeel) overig materieel extra lang                                           20 jaar
 - inrichting en inventaris gebouwen                                                    10 jaar
 - kantoor- en keukenapparatuur                                                         5 jaar
 - specifieke bedrijfsmiddelen, brandkranen/nortonputten                                30 jaar

                                   immateriële activa
projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)                                                3 jaar




Jaarstukken 2013                                                                                     82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>7.3     Lijst van veelgebruikte afkortingen
afkorting   betekenins    -,- .. ». _        • « - .                                    •   - -
AB          Algemeen Bestuur
BBV         Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF         BTW-Compensatiefonds
BDUR        Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BEVI        Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BGPG        Bureau Grootschalig Optreden Publieke Gezondheid
BHV         Bedrijfshulpverlening
BMWB        Brandweer Midden- en West-Brabant
BNG         Bank Nederlandse Gemeenten
BPM         Belasting van Personenauto's en Motorrijw ielen
BRW         Brandw eer
BRZO        Besluit Risico's Z w a r e Ongevallen
BTW         Belasting Toegevoegde Waarde
BKZ         Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BT          Beleidsteam
BV          Bedrijfsvoering
BZ          Bevolkingszorg
CaCo        Calamiteiten Coördinator
COPI        Commandando Plaats Incident
DB          Dagelijks Bestuur
DO          Dienstonderdeel
DOBI        Digitale Operationele Brandweer Informatie
DVO         Dienstverleningsovereenkomst
ESF         Europees Sociaal Fonds
FIDO        Ranciering Decentrale Overheden
FLO         Functioneel Leeftijdsontslag
FFU         Flexible Pensioen en Uittreden
FTE         Full Time Equivalent
GGD         Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR        Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK         Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK         Geneeskundige combinatie
GR          Gemeenschappelijke Regeling
GRIP        Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ       Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
GSR         Grensoverstrijdende Samenwerking Rampenbestrijding
HRM         Human Resource Management
HSC         Het Service Centrum
ICT         Informatie- en Communicatie Technologie
LCMS        Landelijk Crisismanagement Systeem
LMO         Landelijke Meldkamer Organisatie
MDBO        Multidisciplinair Bestuurlijk Oefenen
MOTO        Multidiciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MWB         Midden- en West-Brabant
OG          Organisatieonderdeel Gemeenten
OMS         Openbaar Meldsysteem
OR          Ondernemingsraad
OTO         Opleiden, Trainen en Oefenen
OVD         Officier van Dienst
 P&C        Planning en Control
 PFS        Publiek-Private Samenwerking
 RBMB       Regionale Brandweer Mdden Brabant
 RBOC       Regionaal Brandweer Opleiding Centrum
 RCC        Regionaal Crisiscentrum
 ROT        Regionaal Operationeel Team
 RSTV       Rook, stroming, temperatuur, vlammen
SISA        Single Information, Single Audit
SSC         Shared Service Center
STOOM       Structureel Terugbrengen van Ongewenste en Onnodige automatische brandmeldingen
VB          Veiligheidsbureau
VOC         Veiligheidsoef encentrum
VRMWB       Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
V&J         Veiligheid en Justitie
WAO/WIA     Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WGA         Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WKR         Werkkostenregeling
WNT         Wet bezoldiging topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector




Jaarstukken 2013                                                                                     83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>