<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  zaaknummer :




Raadsvoorstel
Aan                     :   Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering        :   22 februari 2018
Agendanummer            :
Datum collegebesluit    :   11 januari 2018
Onderwerp               :   Beschikbaar stellen krediet vervangende nieuwbouw brugklasgebouw
                            Dongemondcollege

0.       Samenvatting
De gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting heeft betrekking op het bekostigen van de voorzieningen
huisvesting onderwijs die door de schoolbesturen worden aangevraagd. De zorgplicht omvat primair het
beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen aan het schoolbestuur, zodat deze kan zorgen voor een
adequate huisvesting van de leerlingen. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bestaan uit
grond, financiën en gebouwen. Op het moment dat financiën beschikbaar worden gesteld is het
schoolbestuur verantwoordelijk voor een juiste besteding van de beschikbaar gestelde middelen, het
schoolbestuur is in die situatie bouwheer. In het kader van de zorgplicht onderwijshuisvesting is voor de
vervangende nieuwbouw van het brugklasgebouw van het Dongemondcollege in het gemeentelijk
investeringsplan rekening gehouden met een bijdrage van € 2.260.000. In september 2017 heeft het college
van bestuur van het Dongemondcollege (hierna schoolbestuur) verzocht om dit bedrag te verhogen. De
afgelopen maanden is meerdere keren bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd met het schoolbestuur.
Gezamenlijk is geconstateerd dat verhoging van het gemeentelijk budget nodig is omdat:
    1. de daadwerkelijke investeringskosten voor een schoolgebouw, dat voldoet aan het Bouwbesluit, een
         aanzienlijk hogere financiële bijdrage vraagt dan waarin onze Verordening voorzieningen huisvesting
         onderwijs Geertruidenberg voorziet. Bureau ICS, dat ons heeft begeleid bij de nieuwbouw
         Dongemondcollege en Wilsdonck, geeft aan dat door de extreem aangetrokken bouwmarkt voor de
         bestaande bedragen absoluut geen nieuwe scholen meer kunnen worden gebouwd. ;
    2. de door het schoolbestuur voor eigen rekening gerealiseerde m 2 voor het Technasium bij het
         vaststellen van de onderwijscapaciteit buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Met de ophoging van het gemeentelijk budget met € 700.000 kan een adequate huisvestingsvoorziening
worden gerealiseerd.

1.      Aanleiding
Voor vervangende nieuwbouw brugklasgebouw Dongemondcollege is op dit moment € 3.160.000 begroot. In
het gemeentelijk investeringsplan wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 2.260.000. Het
schoolbestuur draagt zelf € 900.000 bij (bedrag dat volgens de meerjarenonderhoudsplanning van de school
niet hoeft te worden besteed aan het toekomstig onderhoud van het bestaande brugklasgebouw). In
september 2017 vraagt het schoolbestuur de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de vervangende
nieuwbouw met € 1.241.000 te verhogen.

2.       Motivering
2.1 Toekomstige ruimtebehoefte
Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte is bepalend het aantal leerlingen dat op de teldatum 1 oktober,
voorafgaande aan het indienen van de aanvraag op de school aanwezig is. Op basis van het aantal
leerlingen wordt de bruto vloeroppervlakte (= ruimtebehoefte) vastgesteld. Op basis van de uitkomst van de
leerlingenprognose wordt vastgesteld voor welke periode deze ruimtebehoefte noodzakelijk is. Bij het
toekennen van ruimtebehoefte wordt onderscheid gemaakt in voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen
en voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. De keuze tussen tijdelijk en permanent is afhankelijk van
de verwachte periode dat de voorziening noodzakelijk is. Bij een periode van;
- Korter dan vier jaar in principe geen toekenning;
- 4 jaar tot 15 jaar, dan toekennen tijdelijke huisvesting;
- Langer dan15 jaar, dan toekennen permanente huisvesting.

Op basis van de teldatum 1 oktober 2017 bedraagt de ruimtebehoefte van het Dongemondcollege 12.586
m2. Op basis van de bijgestelde leerlingenprognose is (zie onderstaande tabel) tevens voor de komende 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                    zaaknummer :


jaar de ruimtebehoefte in beeld gebracht en afgezet tegen de beschikbare ruimtecapaciteit (m2 van het
vmbo-gebouw + het havo/vwo-gebouw, exclusief de m2 van het te vervangen brugklasgebouw).
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat in deze ruimtecapaciteit géén rekening is gehouden met de
m2 van het in 2011 door het schoolbestuur voor eigen rekening gerealiseerde Technasium. Bij het
vaststellen van de onderwijscapaciteit van het schoolgebouw wordt op grond van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Geertruidenberg 2015 geen rekening gehouden met de m2 bvo die het
schoolbestuur voor eigen rekening heeft gerealiseerd, waar dus geen (rijks)vergoeding voor is verstrekt. De
door het schoolbestuur voor eigen rekening gerealiseerde m2 voor het Technasium dienen bij het vaststellen
van de onderwijscapaciteit dan ook buiten beschouwing te worden gelaten.

Jaar          Ruimtebehoefte in bvo        Capaciteit vmbo-gebouw en                Tekort in bvo m2
              m2                           havo/vwo-gebouw in bvo m2
2017                  12.586                             9.273                                3.313
2018                  12.291                             9.273                                3.018
2019                  12.050                             9.273                                2.777
2020                  11.821                             9.273                                2.548
2021                  11.748                             9.273                                2.475
2022                  11.748                             9.273                                2.475
2023                  11.766                             9.273                                2.493
2024                  11.760                             9.273                                2.487
2025                  11.674                             9.273                                2.401
2026                  11.474                             9.273                                2.201
2027                  11.247                             9.273                                1.974
2028                  11.105                             9.273                                1.832
2029                  10.988                             9.273                                1.715
2030                  10.906                             9.273                                1.633
2031                  10.882                             9.273                                1.609
2032                  10.875                             9.273                                1.602

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat:
- er minstens 15 jaar (permanente huisvesting) een ruimtetekort/aanvullende ruimbehoefte van 1.602 m2
     bvo is;
- er gedurende een periode van ten minste 4 maar niet meer dan 15 jaar (tijdelijke huisvesting) een
     ruimtetekort/aanvullende ruimtebehoefte is van 875 m2 (2.475 - 1.602).
Op basis van bovenstaande cijfers bestaat er formeel aanspraak op een permanente uitbreiding van
(afgerond) 1.600 m2 en daarnaast een tijdelijke uitbreiding van (afgerond) 900 m2.

Wat betreft de tijdelijke huisvesting is met het schoolbestuur geconstateerd dat het tegenover het
HAVO/VWO gebouw gelegen noodgebouw (bouwjaar 2008, 3 klaslokalen, 234 m2 bvo) voorlopig nog in
stand kan worden gelaten. Dit noodgebouw verkeert in goede staat. Het in stand houden van het
noodgebouw betekent dat in plaats van een tijdelijke uitbreiding van 900 m2 een tijdelijke uitbreiding van
(afgerond) 670 m2 volstaat. Het schoolbestuur heeft aangegeven er naar te streven om geen tijdelijke
uitbreiding te realiseren, maar de toe te kennen m2 tijdelijke huisvesting (met extra inzet van eigen middelen)
ook als permanente huisvesting uit te voeren.

2.2 Het benodigde budget
Landelijke onderzoeken onderbouwen de noodzaak van het verhogen van de in de huisvestingsverordening
opgenomen normvergoedingen voor (vervangende) nieuwbouw. In het door de VNG, PO-raad en Ruimte-
OK opgestelde Kwaliteitskader huisvesting voortgezet onderwijs is een financiële paragraaf opgenomen die
laat zien dat de daadwerkelijke investeringskosten voor een school, die voldoet aan het Bouwbesluit, een
aanzienlijk hogere financiële bijdrage vraagt dan waar de normvergoeding momenteel in voorziet. Het
kwaliteitskader noemt, wat betreft het voortgezet onderwijs, de volgende kengetallen (dit zijn bedragen
inclusief BTW):
-        Normbudget VNG: € 1.124 per m2;
-        Bouwbesluit: € 1.643 per m2;
-        Bouwbesluit + aanvullende kwaliteitsthema’s boven het wettelijk minimum: € 2.060 per m2.

Uit het vergelijk van de normvergoeding voor onderwijsgebouwen voortgezet onderwijs met de kosten voor
een onderwijsvoorziening volgens minimale eisen, blijkt een verschil van circa 32%. Wanneer er extra
kwaliteit in onderwijshuisvesting gevraagd wordt (toekomstwaarde, gebruikskwaliteit, energie, milieu en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                   zaaknummer :


gezondheid), is het verschil tussen normvergoeding en kosten nog groter. Het verschil tussen de
normvergoeding en de kosten voor het bouwen van een onderwijsgebouw inclusief de volledige
kwaliteitsthema’s bedraagt circa 83%.

In het kader van onze zorgplicht dient het krediet voor vervangende nieuwbouw brugklasgebouw voldoende
te zijn om een gebouw te kunnen realiseren dat voldoet aan de eisen van het vigerende Bouwbesluit.

Het hierboven genoemde begrote bedrag van € 3.160.000 is gebaseerd op de kostenraming van ICS van
februari 2015, berekend op basis van een uitbreiding van 1.649 m2:

Grondkosten: onderzoeken, sonderingen en bouwrijp maken                                                                 41.000
Bouwkosten (inclusief installaties) 1649 x € 1.200                                                                   1.978.800
Terrein (kosten sloop brugklas, asbestsanering, aanpassing terrein, bomen rooien)                                      295.000
Diversen (inbraakinstallatie, brandmeldinstallatie)                                                                     40.000
Bijkomende kosten (architect, bouwtoezicht, installatieadviseur en constructeur)                                       200.000
Heffingen (vergunningen en leges / aansluitkosten nuts)                                                                 52.500
Totaal                                                                                                               2.607.300
btw                                                                                                                    547.500
TOTAAL                                                                                                               3.154.800

Op basis van de laatste, hierboven beschreven, uitgangspunten (permanente uitbreiding met 1.600 m2 en
tijdelijke uitbreiding met 670 m2 / kengetallen kwaliteitskader huisvesting voortgezet onderwijs) is het
volgende budget nodig:

Grondkosten*: bouwrijp maken                                                                                            30.000
Stichtingskosten** permanent 1600 x € 1.358 excl. BTW                                                                2.172.800
Stichtingskosten** tijdelijk 670 x € 1.018 excl. BTW ***                                                               682.000
Terrein (kosten sloop brugklas, asbestsanering, aanpassing terrein, bomen rooien)                                      295.000
Begeleiding vanuit gemeente                                                                                             10.000
Totaal                                                                                                               3.189.800
btw                                                                                                                    669.900
TOTAAL                                                                                                               3.859.700
*onderzoeken en sonderingen maken onderdeel uit van stichtingskosten

**stichtingskosten: bouwkosten + bijkomende kosten (leges, vergunningen, aansluitkosten, grond- en bodemonderzoek) + honoraria
architect en benodigde adviseurs

*** vergoeding op basis van huisvestingsverordening, waarbij vanwege het grote verschil in normvergoeding tussen tijdelijke huisvesting
basisonderwijs (vast bedrag van € 36.235,53 + bedrag per m2 ad € 890,48 en normvergoeding tijdelijke huisvesting voortgezet
onderwijs (vast bedrag ad 37.269,20 + bedrag per m2 ad € 542,08) wordt uitgegaan van de normvergoeding tijdelijke huisvesting
basisonderwijs, opgehoogd met 32%. = € 1.232 incl. BTW

Uitgaande van een inbreng van het schoolbestuur van € 900.000 bedraagt de gemeentelijke inbreng
Van afgerond € 2.959.700. Dit betekent een ophoging van het reeds begrote bedrag met (afgerond)
€ 700.000.

3.       Financiële consequentie(s)/risico('s)
In het investeringsplan van de gemeentebegroting 2018 is voor de nieuwbouw van het VMBO-gebouw van
het Dongemondcollege een bedrag opgenomen van € 3.160.000. Daarnaast is rekening gehouden met een
bijdrage van het Dongemondcollege van € 900.000. Netto is dus een krediet (met bijbehorende
kapitaalasten) opgenomen in de begroting 2018 van € 2.260.000.

De meerkosten van de vervangende nieuwbouw van het brugklasgebouw van het Dongemondcollege
bedragen (afgerond) € 700.000. Omdat deze benodigde extra gelden niet zijn opgenomen in het
investeringsprogramma van de begroting 2018 wordt u voorgesteld om ook dit bedrag beschikbaar te stellen.
De kapitaallasten zoals opgenomen in de begroting 2018 zijn gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 40
jaar. Een deel van de totale nieuwe investering dient echter in 15 jaar te worden afgeschreven omdat er ook
een deel voor tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd. Daar staat echter ook wel een bijdrage van het
Dongemondcollege tegenover. Ook zijn er enkele onderdelen die als éénmalige last dienen te worden
verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                zaaknummer :



De volgende opstelling is van toepassing:

       Verdeling krediet                                                Eénmalige lasten            Structurele lasten
Sloop, asbest etc.                                        350.000                     350.000       0
Tijdelijke voorzieningen                                  900.000                                   Zie tabel hierna
Permanente uitbreiding                                  2.610.000                                   Zie tabel hierna
Bijdrage Dongemondcollege                              - 900.000                                    Zie tabel hierna
Totaal                                                  2.960.000                                   Zie tabel hierna

Voorgesteld wordt de eenmalige lasten te dekken uit de vrije algemene reserve.

                                                             2018                2019              2020               2021
In begroting 2018 opgenomen kapitaallasten                    101.500             100.400            99.300             98.200
Kapitaallasten volgens huidig voorstel                        117.500             116.100           114.800            113.600
Extra kapitaallasten                                           16.000              15.700            15.500             15.400

Voorgesteld wordt deze structurele hogere kapitaallasten te dekken uit het structurele saldo van de
begroting 2018. Op dit moment is het huidige structurele saldo als volgt weer te geven:

   Financiële structurele ruim te begroting 2018
                     Om schrijving                                      Financiële doorw erking in euro's
                                                          Datum besluit                 2018      2019        2020       2021
Eindsaldo begroting 2018 structureel                        9-nov-17                  25.000 124.000      208.000      300.000
Effecten september circulaire                               9-nov-17                  65.000    14.000      -59.000   -100.000
Amendement extra capaciteit handhaving (min. 1fte)          9-nov-17                  -80.000   -80.000     -80.000    -80.000
Financiële begrotingsruimte na vaststellen begroting                                  10.000    58.000      69.000     120.000
Financiële effecten besluiten na vaststellen begroting
Aanvullend krediet Meidoornstraat en DDHC/HMC               30-nov-17        raad      -7.000    -7.000      -7.000     -7.000
Aankoop kinderboerderij en kinderdagverblijf                21-dec-17        raad
Businesscase OMC                                            21-dec-17        raad
Verw erving en herontw ikkeling Oude Haven                  21-dec-17        raad
Huisvestingsprogramma onderw ijs 2018                        9-jan-18       college    -3.000    -3.000      -3.000     -3.000
Vervangende nieuw bouw brugklasgebouw Dongemond             11-jan-18       college   -16.000   -15.700     -15.500    -15.400
Vervangende nieuw bouw De Wilsdonck                         11-jan-18       college         0   -49.200     -48.800    -48.400


Huidige begrotingsruim te                                                             -16.000   -16.900      -5.300     46.200


Omdat het bestuur van het Dongemondcollege bouwheer is en wij om die reden de beschikbare middelen
niet zelf investeren maar uitbetalen aan een derde dient ingevolge het Besluit begroting en verantwoording
(BBV) door u expliciet besloten te worden dat deze uitgave niet als een eenmalige uitgave dient te worden
verantwoord maar als een uitgave waarop afgeschreven gaat worden. Het BBV (artikel 61) maakt deze
uitzondering mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien:
      a. er sprake is van een investering door een derde;
      b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
      c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is
          overeengekomen en;
      d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie
          onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de
          investering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                     zaaknummer :


4.      Juridische consequentie(s)/risico('s)
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is geregeld dat de aanspraak op bekostiging vervalt
wanneer voor 1 oktober van het jaar waarvoor de voorziening is toegekend, het schoolbestuur geen
bouwopdracht heeft afgegeven. Een afschrift van de bouwopdracht dient voor 15 oktober aan het college te
worden gezonden. De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de termijn wordt
veroorzaakt door bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen. Het
schoolbestuur dient in dat geval voor 1 september een schriftelijk gemotiveerd verzoek te doen tot het
verlengen van de termijn.

5.       Communicatie
N.v.t.

6.       Duurzaamheid
De gemeentelijke zorgplicht houdt in dat een gemeente voldoende budget beschikbaar dient te stellen om
een gebouw te realiseren dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Zoals hiervoor reeds aangegeven
zijn de eisen in het Bouwbesluit de afgelopen jaren aangescherpt met eisen in het kader van frisse scholen
en duurzaamheid. Indien een school bij nieuwbouw uit wil gaan van duurzaamheidsmaatregelen die boven
de eisen van het Bouwbesluit uit gaan is het, ervan uitgaande dat deze maatregelen in het kader van de
toekomstige exploitatie iets “op gaan leveren”, redelijk en reëel dat het schoolbestuur zelf in deze
maatregelen investeert. Indien de gemeente vanuit lokale overwegingen in deze extra maatregelen wil
investeren zal, met het oog op een gelijke behandeling van alle scholen in de gemeente, hiervoor in de
huisvestingsverordening een juridische basis moeten worden gelegd.

7.     Bijlagen
1. Het verzoek van                    : Dongemondcollege d.d. september 2017 (Notitie verhoging kosten
   reg.nr.                              nieuwbouw fase III Raamsdonksveer)
   aantal bijlagen                      Kwaliteitskader VO, financiële bijlage
2. Overige bijlagen                   :

8.       Voorstel
Wij stellen u voor:
    1. Voor vervangende nieuwbouw brugklasgebouw Dongemondcollege € 2.960.000 beschikbaar te
         stellen.
    2. Voor de dekking van het deel van de eenmalige kosten van sloop en asbestsanering voor in totaal
         € 350.000 de vrije algemene reserve aan te wenden.
    3. De restant investering die als bijdrage aan activa in eigendom van derden ter beschikking wordt
         gesteld af te schrijven in 15 jaar wat betreft de tijdelijke uitbreiding en in 40 jaar wat betreft de
         permanente uitbreiding.
    4. De kapitaallasten ten laste te brengen van het saldo van de begroting 2018 en de saldi
         meerjarenramingen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg,
de secretaris,                               de burgemeester,



R.C.J. Nagtzaam                              drs. W. van Hees
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                     zaaknummer :



Nummer

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2018;


gelet op artikel 76c van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2 van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015;


gezien het van het college van bestuur van het Dongemondcollege ontvangen verzoek tot het ophogen van
de gemeentelijke bijdrage in kosten van de vervangende nieuwbouw;

overwegende dat op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Geertruidenberg 2015 opgenomen criteria de aanvraag dient te worden toegekend;


besluit:
De raad besluit:
    1. Voor vervangende nieuwbouw brugklasgebouw Dongemondcollege € 2.960.000 beschikbaar te
         stellen.
    2. Voor de dekking van het deel van de eenmalige kosten van sloop en asbestsanering voor in totaal
         € 350.000 de vrije algemene reserve aan te wenden.
    3. De restant investering die als bijdrage aan activa in eigendom van derden ter beschikking wordt
         gesteld af te schrijven in 15 jaar wat betreft de tijdelijke uitbreiding en in 40 jaar wat betreft de
         permanente uitbreiding.
    4. De kapitaallasten ten laste te brengen van het saldo van de begroting 2018 en de saldi
         meerjarenramingen.


Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van,

De raad van Geertruidenberg,
de griffier,                                de voorzitter,



drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere            drs. W. van Hees
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>