<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Hart voor Brabant                                                                             leven!
             Vergadering algemeen bestuur
      Datum  9 juli 2020                                                               AB 20200809-6.1.0
  Onderwerp  Effecten van de Coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering, strategische
             projecten en financiën
 Agendapunt  6.1
   Afzender  Dagelijks bestuur
Omschrijving De bestrijding van het Coronavirus is per 1 juni j.l. in een nieuwe fase beland. In de
             samenleving is de acute fase gepasseerd en is het beleid gericht op de ontsluiting van de
             intelligente lockdown. Voor de GGD is dat anders. De werkdruk ligt onverminderd hoog,
             onder andere door de opdrachten van de minister van VWS om alle inwoners met klachten
             te testen en bron- en contactonderzoek uit te voeren bij inwoners met een positieve
             testuitslag. Over de impact van deze opdracht bent u geïnformeerd per brief op 28 mei j.l..
             Daarnaast vraagt bijzondere casuïstiek in het werkgebied, zoals bijvoorbeeld besmettingen
             bij nertsenbedrijven en de casus slachterij Vion in Boxtel, om extra menskracht.
             Deze Coronagerelateerde werkzaamheden vormen voor een omkaderde periode (1 tot 3
             jaar, afhankelijk van het moment waarop een vaccin beschikbaar komt) onderdeel van het
             takenpakket van de GGD. Deze werkzaamheden voeren we uit in opdracht van de minister
             van VWS. We bedden ze op een programmatische wijze in, zodat we de reguliere
             werkorganisatie zoveel als mogelijk ontlasten. Het is hierbij niet vanzelfsprekend dat het
             Corona programma een beroep doet op capaciteit uit onze reguliere processen.
             Deze uitbreiding van onze taak heeft een significante impact op de organisatie en vraagt
             om een prioritering in de inzet van menskracht en middelen. De GGD zet op de volgende
             drie zaken in (in volgorde van prioritering):
                  1.  De beheersing en bestrijding van het Coronavirus
                  2.  De opschaling van reguliere processen uit het basispakket (inclusief noodzakelijk
                      in te halen achterstanden)
                  3.  De realisatie van onze plustaken, zodat we voldoen aan onze contractuele
                      verplichtingen en zodat we de inkomsten die we hiervoor krijgen veilig stellen.
             Waar mogelijk en nodig schorten we andere taken tot nader order op, tenzij we hiervoor
             verplichtingen zijn aangegaan en/of als ze een directe bijdrage leveren aan de opschaling
             van reguliere processen, aan het programma Corona, of aan het nakomen van reeds
             gemaakte afspraken over plustaken.
                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In deze notitie zetten we de betekenis van deze beleidslijn uiteen. We leggen ter
vaststelling een aantal uitgangspunten aan u voor, aan de hand waarvan we de verdere
inrichting vormgeven.
Opschaling van de reguliere processen
De ontwikkelingen in de maatschappij vragen erom dat de GGD naast de aanhoudende
inzet op de beheersing van het Coronavirus ook de reguliere processen en dienstverlening
weer opschaalt. Dit doen we langs de volgende lijn:
     »   We volgen de landelijke richtlijnen;
     »   We werken aan het inhalen van achterstanden waar dat aan de orde is. Daarbij:
             o   Leggen we de focus op de meest kritieke contactmomenten en de meest
                 risicovolle casuïstiek en onderzoeken we wat zonder risico kan worden
                 afgesteld;
             o   Streven we ernaar om achterstanden weg te werken vóór het eind van het
                 jaar.
     »   We zijn zuinig op onze medewerkers en schalen in een verantwoord tempo op;
     »   We leggen verantwoording af over onze prestaties ten aanzien van de opschaling
         van onze reguliere processen, het Corona programma, het leveren van plustaken
         en het opschorten van andere ontwikkelingen in de reguliere beleidscyclus.
Voor een schematisch overzicht van de effecten van de Coronacrisis op de reguliere
processen, zie bijlage 1.
Interventies in de voortgang van strategische programma's en projecten
We zetten beschikbare middelen en GGD personeel in op (de opschaling van) onze
reguliere processen en de realisatie van plustaken, voor zover de beheersing en bestrijding
van het Coronavirus dit toelaat. Hiertoe leggen we waar mogelijk en nodig andere
ontwikkelingen tot nader order stil, tenzij hiervoor verplichtingen zijn aangegaan en/of als
ze een directe bijdrage leveren aan de opschaling van reguliere processen, aan het
programma Corona, of aan het nakomen van reeds gemaakte afspraken over plustaken.
Het dagelijks bestuur heeft besloten over de voortgang van verschillende strategische
programma's en projecten conform het overzicht in bijlage 2. In bijlage 3 is
volledigheidshalve een overzicht opgenomen van de stand van zaken per
programma/project.
Financiële gevolgen van de Coronacrisis
De kosten van de Coronacrisis voor GGD Hart voor Brabant zijn in te delen in grofweg drie
categorieën, te weten:
     »   Kosten van de ministeriële opdracht tot testen en bron- en contactonderzoek per 1
         juni 2020
         Op 27 mei j.l. heeft de minister van VWS de GGD'en opdracht gegeven om het
         bron- en contactonderzoek (BCO) per 1 juni j.l. te intensiveren. De opgave om dit
         op een robuuste en ook structurele manier in te regelen is voor alle GGD'en
                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          bijzonder groot. Ook de financiële implicaties die dit met zich meebrengt zijn
          groot. Te denken valt hierbij aan:
          -   het inhuren van extra personeel voor het uitvoeren van de testen, het
              verrichten van bron- & contactonderzoek en de monitoring hiervan;
          -   kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen;
          -   inrichting van de teststraten.
          De impact op onze begroting is groot; bij 30.000 landelijke testen is in onze regio
          175 FTE aan extra menskracht nodig. In het scenario dat het aantal landelijke
          testen oploopt naar 70.000 in december is het benodigde aantal extra FTE voor
          onze GGD 400. De kosten bij 30.000 landelijke testen bedragen circa O 17,4
          miljoen, bij 70.000 testen circa O 24,6 miljoen.
    »     Kosten gemaakt voor de bestrijding en beheersing van het Coronavirus vóór 1 juni
          2020
         Het tweede onderdeel van meerkosten ten opzichte van de begroting betreft de
         kosten van het Corona actiecentrum. Te denken valt aan bijvoorbeeld extra inhuur,
         extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen en een toename
         schoonmaakkosten. De out-of-pocket kosten hiervan bedragen in het optimistisch
         scenario (bij volledige hervatting van reguliere werkzaamheden per 1 september
         a.s.) circa O 800.000 en in het pessimistische scenario (geen hervatting van
         reguliere werkzaamheden rest van het jaar) O 1,1 miljoen.
    »     Impact van de Coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering
          Het laatste onderdeel betreft de impact van de coronacrisis op de reguliere
          bedrijfsvoering, dit zorgt voor zowel meerkosten als vraaguitval (zoals gederfde
          inkomsten bij Reizigersadvisering). De meerkosten zijn een gesaldeerde effect: op
          een aantal onderdelen wordt ook minder kosten gemaakt dan begroot, zoals
          minder declaraties voor zakelijk reizen maar per saldo resulteert de Coronacrisis
          tot meerkosten. De impact van meerkosten vanuit reguliere activiteiten bedraagt
          tussen de O 450.000 en O 510.000. De impact van vraaguitval bedraagt tussen de
         O 2,5 en O 2,8 miljoen.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de hierboven geschetste
onderdelen. De voorlopige tussenstand van het totale financiële effect van de Coronacrisis
ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt daarmee tussen de C 21,0 en C 29,1 miljoen.
                                              Optimistisch scenario     Pessimistisch scenario
 Bedragen x C 1.000                                                            "normale"
                                              hervatting "normale"         werkzaamheden"
                                              werkzaamheden per 1        worden in 2020 niet
                                                   september                meer opgestart
                                                        en                         en
                                             30.000 landelijke testen  30.000 landelijke testen
                                                   per maand            in juni, oplopend naar
                                                                         70.000 in december
  BCO en testen                                                 17.372                   24.575
 Corona actiecentrum                                               756                     1.134
  Meerkosten reguliere bedrijfsvoering                             445                       507
                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Vraaguitval reguliere bedrijfsvoering                     2.466                  2.839
 Totaal impact                                             21.039                 29.055
De GGD'en zijn in overleg met de minister van VWS over de mate waarin en de manier
waarop zij gecompenseerd worden voor de meerkosten en vraaguitval. De minister heeft
inmiddels mondeling toegezegd dat alle gevolgkosten en gederfde inkomsten rechtstreeks
worden gefinancierd (en bevoorschot). Voor de financiering van lange termijn- en indirecte
gevolgen (zoals wijzigingen in werkwijzen en/of takenpakket) zullen aanpassingen gedaan
worden via het gemeentefonds. Op het moment van schrijven van deze notitie is nog geen
overeenkomst bereikt over de concrete uitwerking van deze toezeggingen.
In de bestuurlijke en ambtelijke lobby wordt ingezet op een volledige compensatie van alle
met de Coronacrisis verband houdende kosten en gederfde inkomsten. Verantwoording
over de (financiële) prestaties (inclusief de Coronagerelateerde activiteiten) verlopen via
de reguliere beleidscyclus. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt voor zover
noodzakelijk in de algemene bestuursvergadering van november een wijziging op de
begroting van 2020 voorgelegd aan het algemeen bestuur.
In een extra ingelaste vergadering van uw algemeen bestuur d.d. 2 oktober 2020 kunnen
we naar verwachting meer duidelijkheid verschaffen over:
     »    De verdere uitwerking van de omvang van de kosten per categorie;
     »    De mate waarin de GGD gecompenseerd wordt voor deze kosten door de minister
          van VWS;
     »    Eventueel benodigde (financiële) maatregelen om het verschil op te vangen.
Uitgangspunten
We vragen het algemeen bestuur om de volgende uitgangspunten vast te stellen, op basis
waarvan de lijn waarlangs omgegaan wordt met de impact van Corona op de reguliere
organisatie en processen verder kan worden vormgegeven:
     »    De GGD hanteert bij de inzet van menskracht en middelen de volgende
          prioritering:
            1.   De beheersing en bestrijding van het Coronavirus
            2.   De opschaling van reguliere processen uit het basispakket (inclusief
                 noodzakelijk in te halen achterstanden)
            3.   De realisatie van onze plustaken, zodat we voldoen aan onze contractuele
                 verplichtingen en zodat we de inkomsten die we hiervoor krijgen veilig
                 stellen.
     »    Als de realisatie van plustaken conflicteert met het Corona programma en/of de
          opstart van de reguliere processen, dan treden GGD en de betreffende gemeente
          in overleg om hierover maatwerkafspraken te maken.
     »    Het deel van de inwonerbijdrage dat bedoeld is voor die activiteiten uit het
          basispakket die niet gerealiseerd zijn in verband met de Coronacrisis, wordt niet
          terugbetaald aan onze gemeenten. Wij vormen een voorziening dan wel
                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                            bestemmingsreserve ten behoeve van opgelopen achterstanden in het
                            takenpakket die per 2021 e.v. ingehaald dienen te worden;
                        »   Wanneer te zijner tijd nieuwe of aangepaste richtlijnen van VWS/RIVM/WPG leiden
                            tot structurele wijzigingen in werkwijzen en/of takenpakket en vergoeding hiervan
                            verloopt via het gemeentefonds, dan vertalen we de uitkering aan het
                            gemeentefonds naar een bijdrage per inwoner.
   Beslispunt(en)   1.  Instemmen met de uitgangspunten
Eerdere besluiten
         Gevolgen
            Besluit Het algemeen bestuur stemt in met de uitgangspunten. Zie verder het verslag.
                    De secretaris,                                   de voorzitter,
                    C.J.M.A. van Esch                                W.A.G. Hillenaar
        Bijlage(n)  1.  Effect van Coronacrisis op reguliere processen
                    2.  Besluit voortgang strategische programma's en projecten
                    3.  Overzicht van strategische programma's en projecten - huidige stand van zaken
                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>