<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>SAMEN
GEZOND
VOORUIT
BEGROTING 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
Inleiding                                              3
De GGD in een oogopslag                                5
BEGROTING
1.  Programma publieke gezondheid                      7
1.1 Jeugdgezondheid                                   10
1.2 Gezondheidsbescherming                            13
1.3 Gezondheidsbevordering en leefstijl               17
1.4 Monitoren, signaleren en advies                  20
1.5 Toezicht houden                                  23
1.6 Publieke gezondheid bij rampen en crises         26
1.7 Openbare geestelijke gezondheidszorg             28
1.8 De beheersing en bestrijding van het coronavirus 30
2.  Financiën                                        33
3.  Bijzondere onderwerpen                           36
3.1 Bedrijfsvoering                                  36
3.2 Tarieven 2022                                    39
3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing           39
3.4 Inzicht financiële status en weerbaarheid        40
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen                        41
3.6 Financiering                                      41
3.7 Verbonden partijen                                41
3.8 Samenwerkingsverbanden                           42
3.9 Lokale heffingen en grondbeleid                  42
4. Het overzicht van baten en lasten                 44
4.1 Uitgangspunten                                   44
4.2 Overzicht van baten en lasten                    44
4.3 Baten                                            45
4.4 Lasten                                           45
4.5 Investeringskredieten                            46
4.6 Reserves                                         46
4.7 Voorzieningen                                    47
4.8 Meerjarenraming 2022-2025                        47
BIJLAGEN
Bijlage 1: overzicht GGD-activiteiten                50
Bijlage 2: gemeentelijke bijdrage 2022                51
Bijlage 3: nominale ontwikkelingen                   53
Bijlage 4: balans meerjarenraming 2022-2025          54
Bijlage 5: taakvelden                                55
Bijlage 6: EMU-saldo                                 56
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Dat is ons doel. Want als mensen
zich gezond voelen, helpt dit hen om mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen.
Dat maakt gelukkiger én zelfredzamer. We gebruiken hierbij de definitie van gezondheid van
Machteld Huber (2012): “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Met dat doel voor ogen beschrijven
we in deze begroting ons werk voor het volgend jaar. Rode draad hierbij zijn de taken uit de
Wet Publieke Gezondheid, de basis voor ons werk.
Beleidsvisie 2019 - 2023
In juli 2019 stelde het algemeen bestuur de beleidsvisie 2019-2023 vast. Deze visie is de vertaalslag
van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, waaronder de coalitieakkoorden die na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn opgesteld. Hij geeft inhoudelijk richting aan onze
organisatie en dient daarmee als uitgangspunt voor deze begroting. Daarop aanvullend verwerken
we in deze begroting de verwachte gevolgen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Ontwikkelambities onder druk
De COVID-19 pandemie, die in 2020 uitbrak, vraagt ten tijde van het schrijven van deze begroting
(maart 2021) nog altijd een grote inzet van onze organisatie en medewerkers. De ontwikkelambities
die we formuleerden in de beleidsvisie, maar ook in onze begroting voor 2020 én onze begroting
voor 2021, staan onder druk. We onderscheiden drie onderliggende oorzaken.
Allereerst vergt de crisis veel van onze strategische programma- en projectmanagers. Een belangrijk
deel van de vernieuwingscapaciteit die de GGD in huis heeft, wordt ingezet om adequaat te kunnen
reageren op de steeds veranderende omstandigheden en de inzet die daarop van ons gevraagd
wordt door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Over de mate waarin we onze
doelen bereikten in 2020, leggen we verantwoording af in onze jaarstukken.
Ten tweede legt de coronapandemie een groter beslag op onze uitvoeringscapaciteit, zoals wij
ook beschrijven in onze jaarstukken 2020. Aan het begin van de crisis zagen we ons genoodzaakt
om medewerkers uit onze reguliere processen in te zetten voor de beheersing en bestrijding van
het coronavirus. Hierdoor liepen we achterstanden op, die we ten tijde van het schrijven van deze
begroting nog altijd aan het inhalen zijn. Daarnaast is een vijftigtal medewerkers uit de reguliere
organisatie permanent bezig met activiteiten die direct of indirect met corona te maken hebben,
zoals infectieziektebestrijding, infectiepreventie, onderzoek, reizigersvaccinatie, de continuïteit van
de acute en niet acute zorg en de gezondheidsvoorlichting aan specifieke doelgroepen. Daarnaast
hebben de overheidsmaatregelen (lockdown, social distancing, avondklok) ook impact op de mate
waarin en de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen. En het coronavirus laat ook zijn sporen
na bij onze eigen medewerkers; onze collega’s strijden al ruim een jaar in de frontlinie en in de
spotlights wat zorgt voor mentale belasting.
De derde reden dat eerder geformuleerde ontwikkelambities onder druk staan, is de impact
van de crisis op de publieke gezondheid in ons werkgebied. COVID-19 is voor veel mensen een
vervelende ziekte, met een lange nasleep en in sommige gevallen zelfs overlijden of blijvende
gezondheidsschade tot gevolg. Maar ook de overheidsmaatregelen die werden ingesteld
om het virus te beteugelen, hebben effect op de gezondheid van onze inwoners. Dit vraagt
om een heroverweging van eerder geformuleerde inhoudelijke beleidsdoelstellingen, en een
accentverschuiving naar gezond leven met Corona (zie paragraaf 1.3).
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kadernota 2022
In onze Kadernota 2022 ‘Preventie, Weerstand, Veerkracht’ zetten wij op hoofdlijnen de
ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2022 van de GGD uiteen, daarbij inbegrepen de prognose
voor de gemeentelijke bijdrage voor 2022. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om
hun zienswijze in te dienen op de Kadernota. Deze zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van
de voorliggende begroting.
Leeswijzer
In paragraaf 1 leest u meer over het programma Publieke gezondheid, in zeven taakvelden.
We voegden daar een achtste paragraaf aan toe, waarin we alle corona gerelateerde zaken
uiteen zetten. Paragraaf 2 gaat over de gemeentelijke bijdrage voor 2022. De bijzondere
(wettelijk verplichte) onderwerpen vindt u in paragraaf 3. En in paragraaf 4 is de financiële
begroting voor 2022 opgenomen.
Vervolg
Deze begroting volgt op de kadernota 2022, waarop de gemeenteraden hun zienswijze gaven.
Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 vast op 8 juli 2021 en neemt daarin opnieuw de
zienswijzen mee van de raden.
Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
8 april 2021,
T.H.I. Claassen					                                                               W.A.G. Hillenaar
secretaris					voorzitter
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2021,
T.H.I. Claassen, 					                                                             W.A.G. Hillenaar,
secretaris 					voorzitter
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>DE GGD IN EEN OOGOPSLAG
                                                                GGD Hart voor Brabant
                                                                                                                                     Oss
Mensen
                                                                                                                                                         Grave
•             ruim 1 miljoen inwoners in 24 gemeenten1,                                                  ’s-Hertogenbosch
                                                                                                                                               Landerd
                                                                                                                                                                    Cuijk
                                                                                          Heusden                                                           Mill en
                                                                           Waalwijk
•             waarvan circa 200.000 jeugdigen                                                                     Sint-
                                                                                                                                Bernheze                 Sint Hubert
                                                                                                              Michielsgestel
                                                                                                     Vught                                       Uden
•             ruim 800 medewerkers2                                Dongen
                                                                             Loon op
                                                                              Zand
                                                                                                                                                                 Sint Anthonis
•   	        62 consultatiebureaus, 35 locaties met                                                                           Meierijstad
                                                                                                                                                    Boekel
                                                                                                                                                                                 Boxmeer
                                                                                Tilburg                      Boxtel
              gezondheidsplein: Tilburg, ’s-Hertogenbosch,      Gilze en
                                                                 Rijen
                                                                                            Oisterwijk
              Uden en twee nader te bepalen locaties.                        Goirle
                                                                                      Hilvarenbeek
                                                                                                                               Jeugdgezondheid
    Taken
                                                                                                                               Gezondheidsbescherming
    •         jeugdgezondheid
                                                                                                                               Gezondheidsbevordering en leefstijl
    •         gezondheidsbescherming
    •         gezondheidsbevordering en leefstijl                                                                              Monitoren, signaleren en advies
    •         monitoren, signaleren en advies                                                                                  Publieke gezondheid bij rampen en crises
    •         toezicht houden                                                                                                  Toezicht houden
    •    	   publieke gezondheid bij rampen en crises                                                                         Openbare geestelijke gezondheidszorg
    •         openbare geestelijke gezondheidszorg                                                                             Overige
                                                                                                                            basispakket
Geld
                                                                                                                            plustaken voor gemeenten
Inkomsten totaal in 2022                 € 65,2 miljoen
                                                                                                                            plustaken voor anderen
•             basispakket   		           € 40,4 miljoen
•             plustaken voor gemeenten € 10,0 miljoen
•             plustaken voor anderen     € 14,8 miljoen
                                                                35
Per inwoner
                                                                30
•             gemeentelijke bijdrage 2022: € 34,90
                                                                25
                                                                20
                                                                 15
                                                                10
                                                                  5
                                                                  0
                                                                                2018                 2019             2020                   2021            2022
1
  Peildatum 1 januari 2021. Op 1 januari 2022 hebben twee gemeentelijke herindelingen plaats in ons werkgebied. De gemeenten
         
  Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan samen tot de gemeente Land van Cuijk. De gemeenten
  Landerd en Uden gaan samen tot de gemeente Maashorst. Daarmee bedienen we in 2022 feitelijk 19 gemeenten.
2
  Exclusief tijdelijke medewerkers die in 2020 en 2021 zijn ingezet voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. P
    ROGRAMMA
   PUBLIEKE GEZONDHEID
   Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID
Inleiding
Onze activiteiten zijn erop gericht om mensen zo gezond mogelijk te laten leven, met extra aan­
dacht voor kwetsbare mensen. We volgen de gezondheid in de regio en informeren de gemeente
daarover. We moedigen gezond gedrag aan en beschermen inwoners tegen besmettelijke ziektes.
We komen in actie als dat nodig is. Dat doen we niet alleen: we werken samen met inwoners, met
gemeenten en met partners bijvoorbeeld in het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg.
Zij kunnen daarbij rekenen op een betrokken en deskundige GGD.
In iedere subparagraaf van deze paragraaf behandelen we een van onze wettelijke taakvelden.
Per taakveld beschrijven we:
•   wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden;
•	wat we meten: een set beleids- en prestatie-indicatoren over de inhoud, omvang, efficiëntie,
    effectiviteit en kwaliteit van ons werk;
•   wat we willen bereiken: onze ambities uit de beleidsvisie of anderszins;
•	wat we daarvoor dit jaar ontwikkelen: aan nieuwe activiteiten, (programmatische) vernieuwing
    en/of dankzij onze innovatieve projecten.
In deze inleiding besteden we aandacht aan:
•   het kader waarbinnen wij ons werk verrichten;
•   het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het effect van dit gedachtegoed op ons werk;
•   de samenstelling van onze dienstverlening;
•   de veranderprogramma’s die we instelden om de ambities uit onze beleidsvisie te realiseren.
Kader
Nederland heeft een goed stelsel van publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt
zonder dat inwoners daar direct om vragen. Daar ligt de basis voor ons werk: de Wet publieke
gezondheid, met de gemeentelijke taken die de GGD uitvoert; meer informatie over onze taken
staat in het productenboek, zie ook bijlage 1. Daarnaast zijn er nog andere wetten op grond waarvan
we taken uitvoeren, zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de
Wet kinderopvang. Verder bepalen lokaal en landelijk beleid hoe ons werk eruit ziet.
In onze beleidsvisie 2019-2023 formuleerden we ambities voor onze taakvelden.
De beloften die we doen:
1.  de klant centraal;
2. verbinden met het veld;
3. vernieuwen.
Positieve Gezondheid
Zoals ook in onze beleidsvisie uiteen gezet, gaan we in ons werk uit van het concept Positieve
Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de
sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en
zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van
over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven.
De impact van het gedachtegoed op ons werk is groot. Dit is te herkennen in de manier waarop
wij onze data verzamelen en terugkoppelen (bijvoorbeeld met deze gemeenteschetsen). En in
de wijze waarop we samenwerken met burgers en partners in bestaande en nieuwe netwerken.
Dit zijn samenwerkingsverbanden van professionals en bestuurlijke netwerken (bijvoorbeeld het
Zorgnetwerk Midden Brabant, het Regionaal Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei,
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>en de stuurgroep Positieve Gezondheid in Den Bosch). We zien dat onze gemeenten, onze keten­
partners en andere organisaties de definitie van Positieve Gezondheid in toenemende mate
omarmen en direct of indirect gebruiken in hun werk. Dit biedt kansen voor verdere verbreding.
Ook de impact op onze dienstverlening is betekenisvol. Bijvoorbeeld in de manier waarop onze
professionals een triage uitvoeren, hun diagnose stellen en adviseren. Daarbij staan de behoeften
van de klant centraal en werken we risicogestuurd. Met andere woorden, onze professionals
achterhalen samen met de klant wat hij/zij nodig heeft om met de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Onze professionals volgen scholing en trainingen voor deze vernieuwende manier van werken.
Zo leren zij om de inzichten van Positieve Gezondheid toe te passen in hun dagelijkse werk.
In onze kadernota 2022 ‘Preventie, Weerstand, Veerkracht’ constateren we dat het ingewikkeld
blijkt om dit gedachtegoed ook in tijden van crisis leidend te laten zijn. De maatregelen die de
overheid in beginsel nam, waren met name gericht op de beheersing en bestrijding van het virus.
De brede gezondheidsrisico’s, zoals mentaal welbevinden, sociale isolatie, het belang van structureel
onderwijs voor de gezondheid, et cetera, krijgen pas in tweede instantie aandacht. In het licht
hiervan zet de GGD in op ‘Gezond leven met corona’ (zie paragraaf 1.3). Daarnaast investeren we met
behulp van ZonMW subsidie in extra gezondheidsmonitors, waarin nadrukkelijk ook de effecten van
de coronacrisis een plek krijgen (zie paragraaf 1.4).
Onze diensten en de actualisering van het basispakket
De gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant belegden hun taken op het gebied van
publieke en preventieve gezondheid bij de GGD Hart voor Brabant (hierna: de GGD). Wij voeren deze
taken uit in een basispakket voor alle gemeenten, bestaande uit een uniform deel en een deel voor
lokale accenten. Het uniform deel voert de GGD in iedere gemeente uit; de lokale accenten kunnen
per gemeente verschillen. Het gaat er daarbij niet om óf de GGD deze taken uitvoert (want dat staat
in de wet). Het gaat om het hóe; voor welke groepen, voor welke thema’s en met welke methodes.
Het algemeen bestuur stelt het basispakket vast. Jaarlijks passen we ons productenaanbod aan op
basis van de vastgestelde begroting, de evaluatie van de innovatieve projecten, veranderende
wet- en regelgeving en voortschrijdend inzicht uit de jaarstukken en bestuursvergaderingen.
Dit zijn praktische aanpassingen, waarmee we lopende ontwikkelingen verwerken in onze taken.
Eind 2019 heeft het bestuur besloten om in 2020 een integrale actualisering van het basispakket uit
te voeren. Het doel van dit project is om het basispakket af te stemmen op de eisen van nu en de
opgaven van morgen. In verband met de coronacrisis is de actualisering van het basispakket in
2020 tijdelijk opgeschort. We verwachten het project pas in de tweede helft van 2021 weer op te
kunnen pakken, om twee redenen.
Allereerst verwachten we dat de middellange termijneffecten van de coronacrisis van invloed zullen
zijn op de inhoud van ons werk. Het gaat dan zowel over de gezondheidseffecten van de crisis
als over de lessen die middels verschillende evaluaties getrokken zullen worden, ten aanzien van
de organisatie en inrichting van ons werk. Daarenboven is de impact van de coronacrisis op onze
mensen en organisatie in 2021 nog onverminderd groot. En ook een herziening van ons volledige
basisdienstverleningspakket zal daar een extra beslag op leggen. We verwachten de actualisering
van het basispakket in de tweede helft van 2021 weer op te kunnen pakken. Hierbij betrekken we
dan de langdurige effecten van de coronacrisis en de relevante evaluaties van de crisisaanpak
(landelijk en regionaal). Het precieze moment waarop we de actualisering weer oppakken, is
afhankelijk van de snelheid en effectiviteit van de COVID-19 vaccinatiecampagne. En van het beroep
dat de minister van VWS nog op onze GGD zal doen, in het kader van de beheersing en bestrijding
van het coronavirus.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Meerjarige strategische programma’s
Voor de uitwerking van de speerpunten in de beleidsvisie startten we met een aantal meerjarige
programma’s. Ontwikkelingen die we in 2021 niet konden doorvoeren in verband met de
coronacrisis, pakken we in 2022 op. Een beschrijving van de programma’s en onze ontwikkelambities
op hoofdlijnen:
	In het programma Datagedreven Publieke Gezondheid verrijken we lokaal gezondheidsbeleid en
   onze advisering daaromtrent met inzichten uit analyses van onze brede dataset. Waar mogelijk
   koppelen we onze data aan de data van andere (onderzoeks-)instituten. Dit stelt ons in staat
   om op lokaal niveau de belangrijkste zorgpunten ten aanzien van de publieke gezondheid te
   identificeren. Zo kunnen onze gemeenten en de GGD hierop gericht beleid ontwikkelen.
   De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) en Brabantscan zijn voortdurend in ontwikkeling. Door te
   investeren in maatwerktoepassingen vergroten we de toepasbaarheid op lokaal niveau.
	In het programma Multichannel klantbeleving richten we ons op het beter bedienen van de
   klant, onafhankelijk van tijd, plaats of kanaal (face to face, telefonisch, website, mail, app). De klant
   kiest zelf zijn communicatievorm, maakt zelf (online) zijn afspraken en kan bij zijn (persoonlijke)
   informatie. In 2022 evalueren we de resultaten van het programma en implementeren we de
   verbeterpunten.
	In het programma Gezonde leefomgeving (voorheen: Strategische verbinding) sorteren we
   voor op de invoering van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2022 plaats
   heeft. Deze wet richt zich op de inrichting van een veilige en gezonde omgeving. Dit biedt
   kansen om preventie en publieke gezondheid een volwaardige plek te geven in het ruimtelijke
   domein. We formuleerden een visie op onze rol hierin. De uitwerking hiervan geven we in 2021
   vorm aan de hand van de wensen van onze gemeenten vanuit het strategische programma
   ‘Gezonde leefomgeving’. De mate waarin we onze diensten aanbieden in het basispakket of als
   plustaak, vloeit voort uit de actualisering van het basispakket. Dit geldt ook voor de vraag hoe we
   activiteiten, kennis, competenties en middelen bundelen om de gevraagde dienstverlening te
   kunnen leveren.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.1 JEUGDGEZONDHEID
Op basis van de Wet Publieke Gezondheid wordt aan alle jeugdigen tot 18 jaar een landelijk
preventief gezondheidspakket aangeboden. De GGD voert deze taak uit. We bieden kinderen
en hun ouders (vooral) preventieve zorg en steun om gezondheidsproblemen te voorkomen. We
monitoren, signaleren, adviseren, vaccineren en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleners.
We werken hierbij volgens de landelijke richtlijnen, waaronder het Rijksvaccinatieprogramma.
Daarbij hebben we ook aandacht voor de psychosociale aspecten en de situatie thuis. Als we
afwijkingen of problemen zien, bespreken we die met de ouders of verwijzen we door als dat
nodig is. Bij opvoedingsvragen, -risico’s en/of -problemen kan de jeugdverpleegkundige kort
ondersteuning aanbieden. We bieden preventieve zorg op maat waar nodig. Als een kind meer
aandacht nodig heeft, krijgt het die ook.
Deze ondersteuning bieden we ook aan statushouders. Zodra een gezin bij de gemeente is
ingeschreven, worden de kinderen opgenomen in het contactschema van de JGZ. Daarnaast voeren
we de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit (plustaak) op de door het Centraal orgaan
opvang asielzoekers (COA) aangewezen locaties binnen het werkgebied van de GGD.
De kracht van een robuuste JGZ-organisatie
Al onze gemeenten belegden de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar bij de GGD. Tijdens de
coronacrisis is duidelijk geworden, dat de betekenis hiervan voor de slagkracht van de GGD in
een (infectie)crisis bijzonder groot is. GGD Hart voor Brabant werd in maart 2020 als eerste GGD
geconfronteerd met een sterk toenemend aantal besmettingen in zijn werkgebied. We konden
ons in die eerste fase van de crisis goed staande houden, dankzij een robuuste bezettingsgraad
van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Collega’s die goed bekend zijn met crises en
vaccinatiecampagnes en daardoor van doorslaggevende betekenis waren in de beginfase van
de crisis.
Kansrijke start
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede
toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van
een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen –
zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. De GGD is coalitiepartner Kansrijke start voor gemeenten
die aan dit landelijke actieprogramma deelnemen (lokaal accent / plustaak).
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                    Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                    van de belangrijkste indicatoren voor onze
                       Wat gaan we                  reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                       meten?                       Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                    voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                    over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                    inzicht in onze prestaties.
 Indicator                             2019     2020     Prognose    Toelichting
                                                             2022
Aantal contacten met jeugdigen       235.745   224.741    235.000    Aantal jongeren neemt iets af.
                                                                     Extra contacten op indicatie als
                                                                     gevolg van COVID-19.
Percentage jeugdigen dat de GGD         93%      87%          95%
bereikt
Percentage extra onderzoek met een      27%       27%         25%    Ambitie: kritisch zijn op inzetten
aanleiding                                                           extra onderzoek.
Percentage kinderen dat een              3%        2%          3%    Als gevolg van COVID-19 terug naar
huisbezoek kreeg                                                     het niveau van 2019.
Percentage jeugdigen dat een            14%       10%                Geen streefwaarde. We maken
doorverwijzing kreeg                                                 onderscheid tussen psychosociaal
                                                                     en medisch.
Aantal keer dat we de meldcode           231       181               Geen streefwaarde, we toetsen aan
kindermishandeling gebruikten                                        het nationaal gemiddelde.
Aantal scholieren waarmee we           1.732     1.386       1.700   Naar verwachting netto effect van
contact hadden in verband met                                        COVID-19 en extra aandacht middels
ziekteverzuim                                                        het 2VO en 4VO contact moment.
Aantal jeugdigen dat we              93.379    56.873                Geen streefwaarde te formuleren in
vaccineerden (excl. COVID-19)                                        verband met onduidelijkheid over
                                                                     inhaalcampagnes.
Aantal jongeren dat we screenen op      763       985        1.000
depressieve klachten
   • Waarvan een aanwijzing voor
                                       15%       15%                Geen streefwaarde. We verwachten
     depressiviteit                                                  een stijging.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
Het merendeel van deze taken is wettelijk bepaald. In aanvulling daarop staan in onze beleidsvisie
als ambities:
    U mag van ons verwachten dat we werken aan:
    •	De vier onderwerpen van de JGZ-preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid
       en weerbaarheid. Door hier – samen met partners – stevig op in te zetten kunnen we
       hardnekkige problemen zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede eerder
       signaleren en aanpakken.
    •	In 2023 biedt de jeugdgezondheidszorg iedere jeugdige een persoonlijk ‘pakket’, waarbij we
       de landelijke richtlijnen vertalen in maatwerk. Bijvoorbeeld: meer of juist minder contacten
       met het consultatiebureau.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
Nieuwe activiteiten:
•	We voegen het nieuwe contactmoment ‘Prenataal huisbezoek zwangere vrouwen’ toe aan
    ons basispakket. In verband met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, is de invoering van dit
    contactmoment uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2022.
•	In 2022 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (2021: alleen voor meisjes van 12/13
    jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen
    vanaf 2022 eerder gevaccineerd, namelijk in het jaar dat ze 10 jaar worden.
(Programmatische) vernieuwing:
In 2022 hanteren we een nieuw contactschema als basisproces, gebaseerd op klantbehoeften. Dit doen
we binnen de mogelijkheden van het landelijk professioneel kader. We voegen een aantal flexibele
contactmomenten toe, die we aanbieden als de situatie van een kind of jongere daar aanleiding toe
geeft. Ook kunnen we een contactmoment bijvoorbeeld verkort of digitaal aanbieden. Zo kunnen we in
samenspraak met ouders bepalen hoeveel monitor- en contactmomenten nodig zijn per jeugdige.
Dit maatwerk sluit altijd aan op het risicoprofiel van de jeugdige in kwestie.
De laatste ontwikkelingen hieromtrent voeren we in 2021 door. Deze kwaliteitsverbetering kunnen
we budgetneutraal doorvoeren, dankzij een herverdeling van aandacht, waarbij meer aandacht
uitgaat naar kinderen die dit nodig hebben en jongeren op het voortgezet onderwijs. Kinderen waar
het goed mee gaat, zullen we minder of korter gaan zien. Uitzondering hierop is de invoering van
het prenatale contactmoment voor kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen. De invoering van
dit contactmoment gaat gepaard met een verhoging van de inwonerbijdrage, gelijk aan de extra
storting die hiervoor gedaan wordt in het Gemeentefonds (zie paragraaf 2).
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1.2 GEZONDHEIDSBESCHERMING
Infectieziekten
Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen
beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze
ziekten in beeld en voorkomen ze. Denk bijvoorbeeld aan de beheersing en bestrijding van
infectieziekten zoals COVID-19, tuberculoseonderzoeken, inentingen en het spreekuur seksuele
gezondheid.
Ieder jaar inventariseren we samen met onze gemeenten de instellingen die te maken hebben met
een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen. We bespreken welke inzet wij daarop
plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente
vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-)
instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-
en permanente make-up shops en asielzoekerscentra (beide plustaken). En onze adviezen helpen
reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties (plustaak).
Specifiek ten aanzien van de Tuberculosebestrijding is in 2016 in het Nationaal Plan
Tuberculose­bestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie van het RIVM al vastgesteld,
dat het risicoprofiel slechts bij enkele GGD’en in Nederland zo hoog is, dat een zelfstandige
tuberculosebestrijdingsorganisatie (vooralsnog) levensvatbaar is. De aantallen patiënten en
onderzoeken zijn te klein om de kwaliteit, capaciteit en het expertiseniveau te kunnen blijven
waarborgen. In onderlinge samenwerking richten de 25 GGD’en vier regionale expertisecentra
(REC) in. We voorzien in de toekomst soortgelijke ontwikkelingen bij de inrichting van andere
gezondheidsbeschermende taken. Denk aan forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding
en infectiepreventie.
Gezonde leefomgeving en milieu
Bij de medische milieukunde kijken we vooral naar een gezonde en veilige leefomgeving: de invloed
van het milieu op de gezondheid. We weten veel van gezondheid en lucht, geluid, bodem en
straling. De GGD bouwt met inwoners en partners aan een leefomgeving waarin gezondheid wordt
beschermd en bevorderd; waar het gezond wonen en werken is. We geven burgers en gemeenten
adviezen, beantwoorden vragen en delen onze kennis. We adviseren bijvoorbeeld over het inrichten
van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, over gezondheid rond veehouderijen en
over een gezond klimaat in de woning. Hiermee dragen we bij aan een gezonde leefomgeving,
die veilig is en uitnodigt tot bewegen.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Daarnaast participeert de GGD in onderzoeken naar de relatie tussen COVID-19 en de gezonde
leefomgeving. Zo onderzoekt de GGD bijvoorbeeld samen met het RIVM of mensen die eerder
Q-koorts hebben gehad een verhoogde kans hebben op het krijgen van COVID-19. En of het beloop
van de ziekte ernstiger is. Ook neemt de GGD deel aan een onderzoek naar de relatie tussen
luchtkwaliteit en de verspreiding van COVID-19. De uitkomsten gebruiken we om onze gemeenten
en partners te informeren en adviseren en om interventies zo effectief mogelijk in te zetten.
Het belang van een goede lokale verankering van de infectieziektepreventie en -bestrijding
De coronacrisis heeft het belang van infectiepreventie in veel sectoren hoog op de agenda
gezet. Dankzij de inzet van onze deskundigen infectieziektepreventie konden we scholen,
kinderopvanginstellingen, Wmo- en zorginstellingen, gemeenten en andere (maatschappelijke)
partners ondersteunen en adviseren bij de toepassing van preventieve maatregelen. We verwachten
dat deze hernieuwde aandacht ook in de toekomst zal blijven bestaan.
De werkzaamheden van het team reizigerszorg (plusactiviteit) zijn in 2020 en 2021 door de
wereldlijke maatregelen vrijwel volledig stil komen te liggen. Onze deskundige en veerkrachtige
      ­
reizigerszorgspecialisten hebben (daardoor) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
de slagkracht van onze GGD in de beheersing en bestrijding van het coronavirus en in de
          ­
vaccinatiecampagne. Zodra de mogelijkheden tot reizen toenemen, pakken we onze reguliere
              ­
werkzaamheden hieromtrent weer op. We stellen ons ten doel om in 2022, zo snel de reismarkt weer
opstart, als betrouwbare vaccinatiespecialist voor reizigers en beroepsgroepen een vergelijkbare
positie in de markt te verwerven, als dat we hadden vóórdat de COVID-19 pandemie uitbrak.
                                                    De tabel op de volgende pagina geeft een
                                                    overzicht van de belangrijkste indicatoren
                     Wat gaan we                    voor onze reguliere werkzaamheden
                     meten?                         in dit taakveld. Waar mogelijk nemen
                                                    we streefwaarden op voor 2022. In ons
                                                    jaarverslag rapporteren we over de realisatie
                                                    per indicator. Zo geven we inzicht in onze
                                                    prestaties.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         Indicator                                                 2019           2020     Prognose       Toelichting
                                                                                               2022
Infectieziektebestrijding
Aantal instellingen dat een uitbraak van                            296            1813          4004
een infectieziekte meldde
Meldingen van een infectieziekte                                    830            2743          8004
Seksuele gezondheid
Aantal soa-consulten                                               4.101         5.520          6.500     Conform de regeling
                                                                                                          Aanvullende Seksuele
                                                                                                          Gezondheidszorg (ASG)
Aantal PREP-consulten:
•           Intake                                                   54              71             20    Conform PrEP regeling
•           Follow up                                               214             714           900     Conform PrEP regeling
Aantal keuzehulpgesprekken                                            25            40              40
Aantal seksualiteit-                                                264            368            500
hulpverleningsgesprekken
TBC bestrijding
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor                              7.107         5.033          4.500
opsporing en behandeling TBC
Aantal opgespoorde actieve TBC-infecties                             48              29             30
Aantal opgespoorde latente TBC-infecties                             86              56             50
(drager, maar nog niet ziek)
Infectiepreventie
Aantal inspecties bij:
•           Prostitutiebedrijven                                       7              0              0
•           Wmo-instellingen                                           2              1               1
•           Tattoo-en piercingbedrijven                              79            120             130
•           AZC’s                                                      6              1              6
•           Overige risicovormende instellingen                      70               7              0
Gezondheid, milieu en veiligheid
Aantal binnengekomen vragen en                                      402            254            300
klachten
Aantal gevraagde beleidsadviezen                                      25             26             26
Aantal gevraagde beleidsadviezen bij                                11              2                7
acute (milieu)incidenten                                   (+ 17 GAGS)      (+8 GAGS)
Forensische geneeskunde
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie                             650            675             675
(forensische adviezen aan Officier van
Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie                               389            437             437
(forensische adviezen aan Officier van
Justitie bij euthanasie)
Reizigersvaccinatie (plustaak)
Aantal consulten op het reizigersspreekuur                        17.118          3.745         10.432
Aantal overige consulten                                         13.649          5.246          13.649
3
         Exclusief COVID-19
4
    	   Exclusief COVID-19. Het betreft een grove schatting. Realisatie is afhankelijk van het afschaffen van coronamaatregelen.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
Het merendeel van deze taken is wettelijk bepaald. In aanvulling daarop staan in onze beleidsvisie
als ambities:
    U mag van ons verwachten dat we:
    ·	de Omgevingswet en de Kernwaarden gezonde leefomgeving helpen concretiseren;
    ·	meedoen in het ontwikkelen van de omgevingsvisie van de gemeente;
    ·	ernaar streven de leefomgeving zo vorm te geven dat die het welzijn van de inwoners vergroot
        en dat economische, gezondheids- en sociale aspecten elkaar versterken;
    ·	bijdragen aan een veilige omgeving en gezonde landbouw en veehouderij;
    ·	in 2023 heeft gezondheid een volwaardige plek in de belangenafweging bij gemeenten.
        De GGD is bij gemeenten in beeld als vanzelfsprekende partner bij het inrichten van een
        gezonde leefomgeving.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
(Programmatische) vernieuwing
•	We stellen ons ten doel om de lessen die we leerden tijdens de coronacrisis te gebruiken om
    onze slagkracht en effectiviteit in de infectieziektebestrijding verder te vergroten. Hiertoe zullen
    we, zo snel het verloop van de COVID-19 pandemie het toelaat, een extensieve regionale evaluatie
    van de crisisaanpak starten. Daarbij zoeken we de samenwerking met de veiligheidsregio’s,
    het GHOR-bureau, onze gemeenten en onze maatschappelijke partners en belanghouders.
•	De GGD heeft zich voor veel maatschappelijke partners in de zorg-, welzijns- en onderwijssector
    bewezen als professionele partner en adviseur ten aanzien van infectiepreventie. We onde­zoeken
    hoe de behoefte aan deze ondersteuning zich na de coronapandemie ontwikkelt, om hierop met
    ons plusaanbod zo adequaat mogelijk aan te sluiten.
•	In samenwerking met vijf GGD’en uit Brabant, Zeeland en Limburg stellen we het TBC REC-Zuid
    in. GGD Hart voor Brabant is penvoerder.
Mogelijk leiden de volgende (innovatie-)projecten in 2021 tot nieuwe diensten/activiteiten in 2022:
•	In het project De Groene Plaatsmaker wordt een aanpak ontwikkeld om samen met jongeren de
    leefomgeving groener en gezonder in te richten.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>1.3 GEZONDHEIDSBEVORDERING EN LEEFSTIJL
Gezondheidsbevordering richt zich op het verbeteren van gezondheid om zo de ziektelast te
beperken en de noodzaak tot zwaardere hulp te voorkomen. Het voorkomen van ziekte en
gezondheidsbeperkingen bespaart leed, problemen en ook kosten. Bevordering van gezondheid
kan door een gezondere leefstijl, maar ook door de inrichting van een gezonde omgeving en
door participatie en sociaal welbevinden. Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn veel
partijen betrokken, zoals scholen, sportclubs en welzijnsinstellingen. Het gaat onder andere over
het tegengaan van roken, het promoten van gezonde voeding en gezond bewegen, alcohol- en
drugspreventie en depressiepreventie.
We monitoren de gezondheid in de gemeente en/of wijk, signaleren risico’s en adviseren
gemeenten, scholen en partners hierover. Naast adviseur, zijn we soms ook coördinator of
uitvoerder, afhankelijk van wat de gemeente of opdrachtgever nodig vindt.
Gezond leven met corona
Het gedachtegoed van Machteld Huber over Positieve Gezondheid wordt steeds meer gemeengoed
in het domein van de publieke gezondheid. Ook de GGD adopteerde dit gedachtegoed in zijn
beleidsvisie. De coronacrisis heeft echter pijnlijk zichtbaar gemaakt hoe ingewikkeld het is om dit
gedachtegoed ook in tijden van crisis leidend te laten zijn.
Er bestaan grote maatschappelijke zorgen over de negatieve impact van de coronamaatregelen
op de leefstijl van de Nederlanders. Ook de GGD signaleert deze ontwikkeling in de gezondheids­
monitors; bijvoorbeeld de mate waarin onze inwoners ongezond eten, minder bewegen, last hebben
van stress, psychosociale klachten ervaren en de mate waarin zij alcohol en tabak gebruiken.
Het virus raakt mensen met een verstoord immuunsysteem door overgewicht en andere chronische
aandoeningen (zoals diabetes en hart- en vaatziekten) het hardst. Deze gezondheidsproblemen
zien we veel meer bij inwoners met een lagere sociaal economische status en andere kwetsbaren.
Het risico dat hierdoor bestaande gezondheidsverschillen groter worden, is substantieel.
De GGD monitort de effecten van de coronacrisis op de gezondheid in onze regio. We signaleren
waar gezondheidsrisico’s als gevolg van de indringende overheidsmaatregelen zijn ontstaan en zijn
toegenomen. We verzamelen die informatie, geven voorlichting en adviseren over de neveneffecten
van de coronacrisis op de publieke gezondheid. Dat doen we als adviseur, coördinator of uitvoerder
samen met gemeenten, scholen en partners.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                       Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                       van de belangrijkste indicatoren voor onze
                       Wat gaan we                     reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                       meten?                          Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                       voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                       over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                       inzicht in onze prestaties.
Indicator                                                      2019        2020      Prognose   Toelichting
                                                                                         2022
Het percentage scholen met het vignet Gezonde school            26%         30%
Wat willen we bereiken?
Een deel van de taken komt voort uit landelijk beleid. In aanvulling daarop staan in onze beleidsvisie
als ambities:
    U mag van ons verwachten dat we werken aan de drie speerpunten uit het Nationaal
   	
    Preventieakkoord; roken, overgewicht en alcoholgebruik.
    De GGD zet zich er, samen met de gemeente als regievoerder, voor in dat:
    •   het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt;
    •   in 2040 jongeren niet meer roken;
    •   jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol drinken;
    •   iedereen zich veel bewuster is van de risico’s van alcohol.
We hebben hierbij speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Mensen met een lage opleiding en
een laag inkomen zijn in onze samenleving slechter af als het om gezondheid gaat. Ze roken meer,
hebben vaker overgewicht, bewegen minder en eten ongezonder. Deze problemen maken deel uit
van bredere achterliggende problemen, zoals schulden, armoede of werkeloosheid.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
We bieden de gemeenten vanuit ons basispakket diverse keuzemogelijkheden om de gezond                ­
heid van hun inwoners te bevorderen. In de verdere ontwikkeling daarvan wordt veel maatwerk
toegepast. Mede op basis van onze monitors bespreken we wat nodig is en zetten dat in.
Het preventieakkoord wordt vertaald naar (nieuw) lokaal of regionaal beleid. We initiëren,
                ­
regisseren en organiseren duurzame, gezondheidsbevorderende activiteiten en onderbouwde
interventies om de gezonde keus de makkelijke keus te maken.
In de gemeentelijke coalitieakkoorden vragen gemeenten ook onze aandacht voor de volgende
doelgroepen: jeugd, kwetsbare gezinnen, volwassenen met een lage opleiding en een laag inkomen,
ouderen en statushouders.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Nieuwe activiteiten
•	Onder de noemer ‘Gezond leven met Corona’ ontwikkelen en ontplooien we een aantal gerichte
    activiteiten, met als doel informatie te verzamelen, voorlichting te geven en beleidsadvies te
    geven over de neveneffecten van de coronacrisis op onze publieke gezondheid. Het betreft
    in beginsel werkzaamheden die de GGD vanuit zijn basispakket toch al uitvoert, maar dan
    gebundeld en specifiek gericht op de gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door COVID-19
    en de indringende overheidsmaatregelen inclusief de gevolgen daarvan. Deze inzet richt zich
    nadrukkelijk ook op de meest kwetsbare bewoners van ons werkgebied.
•	In 2020 presenteerde de staatssecretaris van VWS samen met de Vereniging Nederlandse
    Gemeenten de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020 – 2024. Verbeteren van
    gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden,
    verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal
    ouder worden. Dat zijn vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en gemeenten mee aan de
    slag gaan de komende jaren. Wij ondersteunen desgewenst met kennis en expertise, data en
    beleidsadvies de totstandkoming van de lokale en regionale nota’s in ons werkgebied.
(Programmatische) vernieuwing
Iedereen, van jong tot oud, kan in zijn leven verzeild raken in een kwetsbare situatie. Daarenboven
zijn we op bepaalde momenten in ons leven per definitie meer kwetsbaar. De ene persoon kan
heel goed zelf met die kwetsbaarheid omgaan. De ander heeft daar hulp bij nodig. Om het aantal
gezonde levensjaren van onze inwoners te verhogen, vragen zowel kinderen en jongeren als
volwassenen aandacht. Daarbij zetten we onze kennis en expertise in om gezondheidsverschillen te
verkleinen en bieden we mensen in kwetsbare situaties kansen om zo gezond mogelijk te blijven.
Vanuit een doorlopende lijn jeugd-volwassenen-ouderen signaleren we vroegtijdig kwetsbare
situaties op regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Wij zijn hierbij de verbindende schakel tussen
de zorg-, de sociaal maatschappelijke en de veiligheidsketen. Anders dan bij jeugd zijn er bij
volwassenen in kwetsbare situaties bij signalering al vaak meerdere partijen in het netwerk
actief. Daarom onderzoeken we samen met onze gemeenten en partners op welke momenten
de GGD aan zet is. We onderzoeken en inventariseren in 2021 potentiële situaties en momenten
van kwetsbaarheid, met bijzondere aandacht voor díe kwetsbare situaties waar met op preventie
gerichte interventies veel gezondheidswinst is te realiseren. We brengen samen met onze
gemeenten en partners in beeld welke rol de GGD hier met preventieve volwassengezondheidszorg
kan spelen, vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit kan in 2022 leiden tot nieuwe
diensten op het gebied van monitoring, signalering en advies.
Mogelijk leiden de volgende (innovatie-)projecten in 2021 tot nieuwe diensten/activiteiten in 2022:
•	In het innovatieproject ‘Voel je beter met BEP’ wordt een app ontwikkeld waarmee klassieke
    muziek kan worden ingezet om de (mentale) gezondheid van inwoners te verbeteren.
•	In het innovatieproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ (voorheen: denormalisering van
    drugsgebruik) onderzoeken we wanneer, door wie, hoe vaak en met welke maatschappelijke
    effecten welke drugs worden gebruikt. Op basis hiervan ontwikkelen we een toolbox met diverse
    interventies om middelengebruik tegen te gaan.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1.4 MONITOREN, SIGNALEREN EN ADVIES
Een gezonde regio vraagt om goed zicht op gezondheid. Met behulp van onderzoek en data kunnen
inwoners, partners en gemeenten onderbouwde en gezonde keuzes maken om het maximale uit
hun leven te halen. Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking is een
wettelijke taak die bij de GGD is belegd.
De GGD heeft veel informatie in huis, vooral over de jeugdigen tot 18 jaar, vanwege de jeugd­
gezondheidszorg (zie paragraaf 1.1). We bieden alle jeugdigen preventieve zorg op onze consultatie­
bureaus of op scholen (onderzoek, advies en vaccinaties). Hierdoor hebben we unieke en
betrouwbare informatie over de gezondheid en het welzijn van de jeugd in ons werkgebied.
Ook voeren alle Nederlandse GGD’en om de vier jaar een (wettelijke) gezondheidsmonitor uit,
elk jaar bij een andere leeftijdsgroep: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
We zoeken naar nieuwe manieren om meer en beter inzicht te krijgen. Daarbij maken we gebruik
van nieuwe technieken en combineren we onze data met die van andere organisaties, waaronder
gemeenten. Daarnaast voeren we steeds meer onderzoeken “op maat” uit: concrete opdrachten,
voor diverse opdrachtgevers. Dit leidt tot nieuwe inzichten in gezondheid, per gemeente en zelfs
per wijk of school. De gemeente kan met onze data beter onderbouwde keuzes maken voor de
preventie en de publieke gezondheid. We stellen kennis over gezondheid en gezonde kansen altijd
en overal beschikbaar.
Extra gezondheidsonderzoek naar COVID-19
Naast onderzoeken naar de oorzaken en effecten van COVID-19 en onderzoeken in het kader van
academische werkplaatsen, zal de GGD ook deelnemen aan een integrale brede gezondheids­
monitor COVID-19. Hiertoe is in 2021 een propositie aangeboden aan het ministerie van VWS,
door het RIVM, Nivel en GGD GHOR Nederland. Deze propositie vloeit voort uit de wettelijke taak die
de GGD’en hebben vanuit de Wet publieke gezondheid, om bij rampen en incidenten door middel
van gezondheidsonderzoek (GOR) de gezondheidstoestand van inwoners in kaart te brengen.
De bedoeling is om middels een brede gezondheidsmonitor de fysieke en mentale gezondheids­
effecten van de coronacrisis in kaart te brengen en op basis hiervan de minister en gemeente­
besturen te adviseren. Hiertoe wordt de grote hoeveelheid aan veelal losstaande corona-
gerelateerde onderzoeken die onlangs van start zijn gegaan gebundeld en gekoppeld aan de
reguliere gezondheidsmonitors, zoals de Gezondheidsmonitor Jeugd, de Gezondheidsmonitor
Volwassen & Ouderen en ook de Nivel Zorgregistraties.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Ten tijde van het schrijven van deze begroting heeft het ministerie van VWS zijn voornemen
kenbaar gemaakt om het onderzoek te financieren. De minister heeft ZonMw gevraagd om het
opdrachtgeverschap op zich te nemen, waarmee de GOR brede monitor een deelprogramma GOR
zal worden binnen ZonMw. De totale omvang van de subsidie en het deel daarvan dat ten goede
komt van GGD Hart voor Brabant zijn echter nog niet bekend.
                                                         Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                         van de belangrijkste indicatoren voor onze
                             Wat gaan we                 reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                             meten?                      Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                         voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                         over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                         inzicht in onze prestaties.
    Indicator                                                  2019        2020    Prognose    Toelichting
                                                                                       2022
Gezondheidsmonitor:
•     Aantal tabellenboeken                                       0          25          20
•     Aantal gemeenteschetsen                                     0          25          20
•     Aantal wijkschetsen                                         0         103         100
Aantal overgewichtsprofielen                                     25          25          20
Aantal leden dat het gezondheidspanel telt                     3.362       7.763       9.000
Aantal opgeleverde thematische schetsen                           4           6           4
Aantal schoolschetsen VO                                         62          38          60
Aantal gemeenten waar aanvullend BrOS product is                   -          3           4
opgeleverd (bijvoorbeeld gebiedsprofiel)
Wat willen we bereiken?
Het merendeel van deze taken is wettelijk bepaald. In aanvulling daarop staat in onze beleidsvisie als
ambitie:
      U mag van ons verwachten dat we:
      •     ontwikkelingen en trends in gezondheid en ziekte signaleren;
      •     ons (vraaggericht) onderzoek combineren met data van anderen;
      •     ondersteunen bij het interpreteren van de inzichten die we daaruit halen;
      •	   mensen stimuleren informatie te benutten om hun gezondheid en leefomgeving
            te verbeteren;
      •     de privacy van onze inwoners en het beroepsgeheim hierbij garanderen;
      •	   In 2023 hebben we actuele gezondheidsinformatie via interactieve dashboards.
            De gemeente kan met onze data beter onderbouwde keuzes maken voor de preventieve
            en publieke gezondheid.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Wat gaan we verder ontwikkelen?
Nieuwe activiteiten
•	We voeren in het kader van onze taak Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) een extra
   jongvolwassenen monitor een extra ouderen en volwassenen monitor uit.
(programmatische) vernieuwing
•	GGD Hart voor Brabant heeft een gedegen eigen onderzoeksapparaat, dat bovendien
   verstevigd wordt door tal van samenwerkingen met academische werkplaatsen en andere
   onderzoeksinstituten. We stellen ons ten doel om dit onderzoeksapparaat op zo’n manier in
   te zetten, dat het in combinatie met de kennis en kunde van onze professionals en in goed
   overleg met onze klanten leidt tot de meest effectieve dienstverlening (evidence-based practice).
   In 2021 ontwikkelen we hierop een visie, die ons in 2022 in staat stelt om de ons beschikbare
   onderzoeksinstrumenten te evalueren, opnieuw te richten en af te stellen.
Mogelijk leiden de volgende (innovatie)projecten in 2021 tot nieuwe diensten/activiteiten in 2022:
•	In het innovatieproject ‘Tinder je gezondheid’ wordt een app (à la Tinder) ontwikkeld om de
   gezondheid van jongvolwassenen te monitoren en in beeld te brengen.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                               22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1.5 TOEZICHT HOUDEN
De GGD houdt voor de gemeenten toezicht op de uitvoering van de Wet kinderopvang.
De toezicht­houders voeren jaarlijks inspecties uit bij alle kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvang en gastouderbureaus. Daarnaast inspecteren we jaarlijks ongeveer 10% van de gastouders.
De gemeenten bepalen de grootte van de steekproef, waarbij 5% als wettelijk minimum geldt.
Alle nieuw te openen locaties inspecteren we volgens het ‘Streng aan de poort’ principe.
Onze bevindingen leggen we vast in inspectierapporten. Deze worden gepubliceerd op de website
van de rijksoverheid. De besluitvorming over de handhaving ligt bij de gemeenten.
We constateren in het toezicht op de kinderopvang een trend van verharding en juridisering in de
relatie tussen kinderopvanginstelling, gemeenten en de GGD als toezichthouder. Het doel dat wij
nastreven met ons toezicht, is een doorlopende kwaliteitsverbetering van de kinderopvang.
De geschetste ontwikkelingen in de relatie tussen betrokkenen kan belemmerend werken voor
die beoogde kwaliteitsverbetering.
Wmo-toezicht (plustaak)
We bieden het toezicht aan op instellingen die maatschappelijke ondersteuning bieden (plustaak).
In 2015 is met de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning het toezicht een verantwoordelijkheid
geworden voor gemeenten. De Wmo-toezichtsfunctie is nog sterk in ontwikkeling. Gemeenten
hebben het toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten belegd bij de GGD. Daarnaast zijn er op
verzoek andere vormen van toezicht mogelijk, zoals (proactief) kwaliteitstoezicht en signaalgestuurd
toezicht. Bijvoorbeeld bij een nieuwe aanbieder, in de vorm van een algemeen kwaliteitsonderzoek
of een onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                          Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                          van de belangrijkste indicatoren voor onze
                            Wat gaan we                   reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                            meten?                        Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                          voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                          over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                          inzicht in onze prestaties.
      Indicator                                                   2019        2020      Prognose    Toelichting
                                                                                            2022
Toezicht Kinderopvang
Aantal besteedde uren voor risico-gestuurde inspecties            2.005        676          1.036
kinderopvang (jaarlijkse onderzoeken)
Aantal besteedde uren overige inspecties kinderopvang              488         668           720
(OVR; ONR; NO; incidentele onderzoeken)
Wmo-toezicht
Aantal onderzoeken na incidenten                                     6           15           25
Aantal kwaliteitsonderzoeken                                         2            1            2
Aantal calamiteitenmeldingen                                        24          34            50
Wat willen we bereiken?
Een deel van onze taken is wettelijk bepaald. Binnen dat kader hebben wij de ambitie om onze
toezichtsactiviteiten zo te ontplooien dat ze:
        •	   Bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang en de kwaliteit van de
              Wmo-ondersteuning aan cliënten;
        •	   Voldoen aan de 6 kenmerken van de beroepsvereniging toezichthouders: selectief,
              slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel;
        •	   Vertrekken vanuit vertrouwen en zo doelmatig mogelijk worden ingezet.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
Nieuwe activiteiten
•	     Uit ervaring weten we dat het aantal calamiteiten dat door Wmo-instellingen gemeld wordt,
        laag is. Toezichthouders helpen gemeenten contractpartners te stimuleren om calamiteiten te
        melden, door bijvoorbeeld samen met gemeenten risico-indicatoren op te stellen en onder de
        aandacht te brengen. Desgevraagd kan dit ook in 2022 leiden dit tot nieuwe activiteiten.
•	     De toezichthouders bieden proactief ondersteuning aan gemeenten die zoekende zijn naar
        de passende inrichting van het Wmo-toezicht, zowel in praktisch uitvoerende zin als kennis
        en ervaring bij onderwerpen zoals de openbaarmaking van rapporten en het gebruik van het
        toetsingskader.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>(Programmatische) vernieuwing
We ontwikkelen in 2021 in samenwerking met onze gemeenten en de kinderopvanginstellingen
een nieuw perspectief op toezicht, waarbij meer ruimte is voor dialoog en focus op kwaliteits­
verbetering. We zoeken onder de noemer ‘Waarderend toezicht’ naar een nieuwe manier om
in gezamenlijkheid te zorgen voor een veilige en verantwoorde kinderopvang en de daarvoor
benodigde kwaliteitsontwikkeling; de houders, toezichthouders en gemeenten, allen vanuit hun
eigen positie en verantwoordelijkheden. De kwaliteitseisen kinderopvang zoals vastgelegd in de
wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) blijven hierin leidend. We hebben de ambitie dat
deze regionale ontwikkeling richtinggevend zal zijn voor de landelijke inrichting van het toezicht op
de kinderopvang. ‘Waarderend toezicht’ leidt in 2022 mogelijk tot nieuwe activiteiten.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>1.6 PUBLIEKE GEZONDHEID BIJ RAMPEN EN CRISES
Rampen, incidenten en crises hebben grote gevolgen. De directeur publieke gezondheid is dan
vanuit de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening
in de regio. De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing en is
verantwoordelijk voor vier processen:
•	Infectieziektebestrijding (IZB): bij infectieziekte-uitbraken, zoals COVID-19 of Influenza A H1N1
    waarbij een massavaccinatie werd georganiseerd, of bij een uitbraak van Q-koorts.
•	Medische Milieukunde (MMK): zoals bij een ontploffing of bij een brand waarbij gevaarlijke stoffen
    vrijkomen.
•	Psychosociale hulpverlening (PsHI): coördinatie van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld
    bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s of zedenzaken.
•	Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR): bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of
    inzet van een gezondheidsonderzoek.
We adviseren en ondersteunen gemeenten en scholen ook bij kleinere incidenten en bij
zedenzaken. Dit zijn vaak schokkende gebeurtenissen die veel onrust veroorzaken. Daarnaast
onderzoekt de forensisch arts bij onnatuurlijk overlijden en – voor politie en justitie – bij straf-/
zedenzaken en bij letsel door bijvoorbeeld geweld of kindermishandeling.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is geëvalueerd, waarbij de doeltreffendheid en de effecten van de
wet en onderliggende regelgeving in de praktijk zijn onderzocht. Centraal stond de vraag of de
huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De crisisbeheersing
rondom COVID-19 is betrokken bij deze wetsevaluatie. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de
Wet publieke gezondheid zal worden geëvalueerd. De (landelijke) aansturing van infectiecrises zal
onderdeel uitmaken van deze evaluatie.
Wij zetten ons in om de conclusies en aanbevelingen uit die evaluaties over de rol van de GGD’en en
de GHOR in de crisisaanpak, in relatie tot de lokale en regionale publieke gezondheidszorg en de rol
van de GGD daarin, onderdeel te maken van het maatschappelijke debat.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                       Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                       van de belangrijkste indicatoren voor onze
                        Wat gaan we                    reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                        meten?                         Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                       voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                       over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                       inzicht in onze prestaties.
  Indicator                                                   2019         2020    Prognose   Toelichting
                                                                                         2022
Aard en aantal incidenten met dreigende                          23           13           17
maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is               7            6            7
geroepen
Aantal oefenmomenten en trainingen                               14            6           14
Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat als ambitie:
    De GGD werkt aan een sterk netwerk in zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen.
    We stimuleren onze partners tot het nemen van proactieve maatregelen en we investeren in
    omgevingsgericht handelen en het opbouwen van een breed netwerk. Dit doen we bijvoorbeeld
    door het benutten van innovatie, technologie en ICT voor de crisisbestrijding.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
•   Verder optimaliseren van de samenwerking tussen de GGD en de GHOR;
•   Opvolging geven aan de uitkomsten van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>1.7 OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in steeds hoger tempo op, met ingrijpende
gevolgen. De aandacht voor mensen die het daardoor niet altijd zelf redden, neemt toe. Gemeenten
werken aan een integrale aanpak met aandacht voor gezondheid en veiligheid. Van instellingen
wordt gevraagd om over de eigen grenzen heen te kijken, in het belang van de kwetsbare mens.
Dat geldt ook voor de GGD.
De openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) richt zich op de sociaal kwetsbare mensen die
zorg en/of hulp nodig hebben, maar die niet zoeken of krijgen. Bijvoorbeeld daklozen, mensen met
verward gedrag, kwetsbare (jong)volwassenen, eenzame ouderen, vluchtelingen en arrestanten of
ex-gevangenen. De samenleving verwacht dat de overheid hen een vangnet biedt. We proberen
er aan bij te dragen dat zij niet tussen de wal en schip geraken. Preventieve gezondheidszorg richt
zich op het tijdig signaleren van (somatische en psychische) risico’s, het agenderen van kansen op
verbetering en het stimuleren en faciliteren van samenwerking met partners, wijkteams en politie.
Waar nodig geleiden we door naar de juiste zorg.
De meeste inzet van de GGD valt buiten het basispakket en is een plustaak. Steeds meer gemeenten
doen een beroep op onze verpleegkundige of de wijk-GGD’er. Zij zijn aanwezig in de wijk en gaan er
op af als er problemen zijn. Dat doen ze niet alleen in het belang van de kwetsbare medemens, maar
ook voor de omwonenden die overlast ervaren en om de politie te ontlasten. Het doel is om ervoor te
zorgen dat een persoon met verward gedrag snel – waar mogelijk nog dezelfde dag – de benodigde
zorg krijgt, zodat escalatie stopt. Zo voorkomen we dat iemand in de cel of in (kostbare) zware zorg
beland.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                      Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                      van de belangrijkste indicatoren voor onze
                             Wat gaan we              reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                             meten?                   Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                      voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                      over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                      inzicht in onze prestaties.
  Indicator                                             2019       2020   Prognose   Toelichting
                                                                               2022
Aantal cliënten van team OGGZ                           1268        1496       15505
Aantal gemeenten dat Wijk-GGD inzet (plustaak)                  7 van 25   10 van 19 We verwachten een
                                                                                     toenemende vraag
Dak en thuislozen:
•     Screening                                           28          56         605
•     Spreekuur                                           27           51        605
Aantal woningvervuilingen (hoarding)                      44          46         455
Aantal onverzekerden in beeld                            412         484       5405
Wat willen we bereiken?
In onze beleidsvisie staat de volgende ambitie:
     We dragen bij aan preventie op het snijvlak van zorg-welzijn-veiligheid. We sporen tijdig de
     mensen op die hulp nodig hebben, maar hier zelf niet om vragen of nog niet in beeld zijn.
     Daardoor is zwaardere zorg niet nodig en verbetert hun kwaliteit van leven. De GGD richt zicht
     daarbij op preventie.
Wat gaan we verder ontwikkelen?
(Programmatische) vernieuwing
In 2021 en 2022 verbeteren we de aanpak Verwarde Personen, door de positionering van de
Wijk-GGD (plustaak) te verstevigen. Hierbij maken we gebruik maken van de inzichten, conclusies en
aanbevelingen uit de evaluatie van het landelijke actieprogramma ‘mensen met Verward Gedrag’.
5
  Stijging verwacht als gevolg van COVID-19
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>1.8 DE BEHEERSING EN BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS
In december 2019 dook in de Chinese miljoenenstad Wuhan een nog onbekend virus op.
De ziekte werd geïdentificeerd als COVID-19. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw
coronavirus, vermoedelijk afkomstig uit een dierlijke gastheer. COVID-19 is begin 2020 officieel
toegevoegd aan de groep A-infectieziekten. Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geldt
voor A-infectieziekten dat de uitvoering van de bestrijding van dit virus aan de GGD is opgedragen
onder regie van de minister van VWS. Op 27 februari 2020 wordt in de het werkgebied van GGD Hart
voor Brabant bij de eerste Nederlandse patiënt een COVID-19 besmetting vastgesteld.
Op grond van de Wet publieke gezondheid is de GGD namens de deelnemende gemeenten
belast met de bron- en contactopsporing bij vastgestelde gevallen van COVID-19 en andere in
de wet vastgelegde infectieziekten. De minister van VWS gaf de Nederlandse GGD’en per 1 juni
2020 bovendien de opdracht tot het grootschalig testen van de inwoners in hun werkgebied op
besmettingen met het virus.
In de piek van de eerste besmettingsgolf in het voorjaar van 2020 werd door 196 GGD-mede­
werkers uitvoering gegeven aan het testen, bron- en contactonderzoek en telefonische informatie­
voorziening. Zij legden daarvoor tijdelijk hun reguliere werkzaamheden neer, conform het
continuïteitsplan dat het kader vormt voor het stilleggen van reguliere werkzaamheden in tijden
van crisis. Om na de eerste golf, binnen de mogelijkheden van de landelijke coronamaatregelen,
onze reguliere werkzaamheden zo goed als mogelijk weer op te kunnen starten, namen we medio
2020 ruim 500 nieuwe, tijdelijke collega’s aan. We leidden hen op en werkten hen in, om in een
programma-organisatie aan de slag te gaan met de beheersing en bestrijding van het coronavirus.
Financiering van activiteiten gerelateerd aan de coronacrisis
De GGD kan alle directe en indirecte gevolgkosten van de Coronacrisis die in 2020 en in 2021 zijn
gemaakt, declareren bij het ministerie van VWS. Daarom zijn er voor onze rol in de beheersing en
bestrijding van het coronavirus geen directe financiële gevolgen die drukken op de exploitatie.
Het is nog onzeker wát de effecten zijn op publieke gezondheid als de coronacrisis is beslecht,
maar dát ze er in meer of minder mate zullen zijn staat vast. Mogelijk vraagt dit ook om een
structurele aanpassing van een aantal van onze taken op het vlak van gezondheidsbescherming
en -bevordering, waarmee dit wel financiële gevolgen heeft die drukken op de exploitatie.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                               30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Waarborgen van innovatie, best practices en procesoptimalisaties
In de programma-organisatie is uitvoering gegeven aan de voortdurend wijzigende opdrachten van
de minister van VWS, uiteindelijk op vijf taakgebieden:
1.  Testen
 2. Bron- en contactonderzoek
 3. Informatie-, datamanagement & surveillance
 4. Doelgroepgerichte advisering en beleidsontwikkeling
 5. Vaccinatie
 Binnen deze taakgebieden hadden tal van innovaties plaats en zijn reguliere werkprocessen rondom
 bijvoorbeeld testen, bron- en contactonderzoek, advisering en beleidsontwikkeling, monitoring
 en onderzoek, vaccinatie, kwaliteitsbeleid, privacybeleid en databeveiliging verder ontwikkeld en
 geprofessionaliseerd. Het programma zal worden ontbonden wanneer de crisis is beslecht, of zoveel
 eerder als de reguliere GGD-organisatie de eventuele na-ijlende effecten van de pandemie zelf kan
 opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van onze normale dienstverlening en voor zover de GGD in
 de betreffende periode nog belast is met de uitvoering. Voordat het programma wordt ontbonden,
 krijgt het de opdracht om alle innovaties, best practices en procesoptimalisaties naar de reguliere
 organisatie te brengen.
 Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËN
  Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËN
Gemeentelijke bijdrage 2022
De gemeentelijke bijdrage is voor het basispakket van de GGD. In dit pakket zit een uniform deel
en een deel voor lokale accenten (zie ook paragraaf 1). Plustaken voert de GGD tegen betaling uit
naast het basispakket, als gemeenten, instellingen of klanten daarvoor kiezen. De gemeentelijke
bijdrage 2022 is gelijk aan de geïndexeerde bijdrage van 2021. De impact van de invoering van het
prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren en de financiering van de MenACWY-vaccinatie via het
gemeentefonds op de gemeentelijke bijdrage 2022, is ten tijde van het schrijven van deze begroting
nog niet bekend.
Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2021                                € 34,09
Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren                                                          PM
MenACWY-vaccinatie                                                                                PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2021, per inwoner                                         € 34,09
Indexering 2022                                                                                € 0,81
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2022, per inwoner                                         € 34,90
Indexering 2022
Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage volgt de GGD de indexeringssystematiek van
de gemeente Tilburg, conform de afspraken hieromtrent in de gemeenschappelijke regeling.
Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau en
corrigeert ze voor de werkelijke ontwikkeling in de twee voorgaande jaren6. De indexering van onze
inwonersbijdrage en tarieven, met inbegrip van de toegepaste correctie op de twee voorgaande
jaren, reflecteert de reële stijging van lonen en prijzen.
In zijn aard is de exploitatie van de GGD in zijn geheel loon- en prijsgevoelig. Daarom staan wij een
consistente indexeringssystematiek voor, die is gebaseerd op objectieve maatstaven en bronnen en
die vrij zijn van beleidsmatige keuzes. Dit leidt voor 2022 tot een indexering van 2,39%. Zie voor de
berekening bijlage 3.
Herindeling gemeenten
Per 1 januari 2022 zullen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
samengaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en de gemeenten Landerd en Uden in de
nieuwe gemeente Maashorst. Omdat al deze gemeenten deelnemen in de gemeenschappelijke
regeling van de GGD, is deze wijziging voor de GGD budgettair neutraal. In bijlage 2 wordt in de
toelichting inzichtelijk gemaakt wat de impact is van de herindelingen.
Vaccinatieprogramma
De financiering van het vaccinatieprogramma loopt sinds 2019 via de gemeentelijke bijdrage.
Als in het programma nieuwe vaccinaties worden opgenomen waarvan de financiering via het
gemeentefonds loopt, dan vertalen we de uitkering van het fonds naar een bijdrage per inwoner.
De maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen is sinds eind 2019 opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma, maar de bekostiging ervan verloopt tot nader order van het RIVM
rechtstreeks naar de GGD.
De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de
markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de
komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd.
6
  Loonontwikkelingen: cao mutaties, pensioenpremies en sociale lasten. Prijsontwikkelingen: pBBP.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Vanaf 1 januari 2021 maakt de MenACWY-vaccinatie ook volgens de wet deel uit van het
Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per
2021 niet meer via RIVM/DVP loopt, maar via het gemeentefonds en zal derhalve een verhoging
van de inwonerbijdrage tot gevolg hebben (gelijk aan de extra storting in het Gemeentefonds).
De daadwerkelijke storting in het gemeentefonds zal achteraf plaatsvinden en worden bekend
gemaakt in de 2021 voorjaarscirculaire van het gemeentefonds. De bijdrage voor 2021 wordt
ingeregeld via een begrotingswijziging. In deze begroting zijn de financiële implicaties voor 2022
derhalve ook nog niet verwerkt.
In 2022 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar),
het is nog niet bekend hoe de financiering zal verlopen.
Extra contactmoment in JGZ: prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangeren
Zoals uiteen gezet in paragraaf 1.1 (‘Wat gaan we verder ontwikkelen?’), voegen we naar verwachting
per 1 januari 2022 het contactmoment ‘Prenataal huisbezoek zwangere vrouwen’ toe aan ons
basispakket. De financiering van dit nieuwe contactmoment verloopt via het Gemeentefonds
en heeft een verhoging van de inwonerbijdrage tot gevolg (gelijk aan de extra storting in
het Gemeentefonds). Ten tijde van het schrijven van deze begroting was de omvang van de
extra storting in het Gemeentefonds nog niet bekend. De financiële betekenis van dit nieuwe
contactmoment voor de inwonerbijdrage, zal daarom via een begrotingswijziging worden
ingeregeld.
Ontwikkeling gemeentelijke                           Ontwikkeling lokale accenten
bijdrage 2018-2022                                   in het basispakket 2018-2022
40                                                   4,0
 35                                                  3,5
30                                                   3,0
25                                                   2,5
20                                                   2,0
 15                                                   1,5
 10                                                   1,0
  5                                                  0,5
  0                                                  0,0
         2018       2019 2020   2021      2022                2018       2019 2020   2021    2022
Bedragen x € 1 miljoen                               Bedragen x € 1 miljoen
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                               34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3.	BIJZONDERE
    ONDERWERPEN
  Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3. BIJZONDERE ONDERWERPEN
3.1 BEDRIJFSVOERING
We sturen voortdurend op een verdere efficiëntie en effectiviteit van onze bedrijfsvoering. In 2019
richtten we daartoe een aparte sector Bedrijfsontwikkeling in, waarin alle aan onze kernactiviteiten
ondersteunende processen zijn ondergebracht. We noemen de meest relevante ontwikkelingen in
onze bedrijfsvoering voor 2022 in deze begroting.
Arbeidsmarkt, ontwikkeling en opleiding
In onze kadernota 2020 rapporteerden we voor de eerste keer over de risico’s van een krappe
arbeidsmarkt ten aanzien van medisch en verpleegkundig geschoold personeel. Dit is in ons
beleid voor 2022 nog altijd een belangrijk aandachtspunt. Deze krapte merken we over de gehele
linie, maar in het bijzonder waar het artsen betreft. Basisartsen kiezen niet vanzelfsprekend
voor de publieke gezondheidszorg. Het wordt steeds moeilijker om artsen te vinden voor jeugd­
gezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, seksuele
gezondheid, medische milieukunde en reizigerszorg. Ook professionals met vakkennis op het gebied
van data science zijn schaars. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en dat afgesproken
prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd.
Inmiddels is een groot aantal stappen gezet op weg naar een toekomstbestendig beleid op
dit thema. In 2022 gaan we ons inzetten op binden en boeien, opleiding en ontwikkeling, goed
werkgeverschap, diversiteit, vitaliteit, moderne arbeidsmarktcommunicatie en functiedifferentiatie.
Bovendien zoeken we actief de samenwerking met de GGD’en uit Noord-Brabant, Zeeland en
Limburg. Zij kampen, net als wij en vele andere zorgorganisaties in onze omgeving, met dezelfde
problematiek.
(Programmatische) vernieuwing
We zetten in op arbeidsmarktcommunicatiebeleid met wervingscampagnes, profilering van het vak
van arts Maatschappij en Gezondheid en het binding houden met bestaande en oud medewerkers,
waaronder de vele artsen, verpleegkundigen en onderzoekers die tijdelijk zijn ingezet in het
programma corona.
We investeren in de ontwikkeling van medewerkers binnen en buiten hun vakgebied . Dit doen we
onder meer door invulling te geven aan onze taak als opleidings-GGD. In 2022 zal onder andere een
bijdrage worden geleverd aan de professionalisering en ontwikkeling van onze professionals door:
•	Inzicht in de vakbekwaamheid en investeren in training en scholing;
•	Het ontwikkelen van een beleid rond vakbekwaamheid, waardoor we de ontwikkeling van de
    vakbekwaamheid kunnen monitoren en bijsturen.
Professionalisering kwaliteitsmanagement
We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Met behulp van de
kwaliteitscertificering van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zorgen we
voor een voortdurende verbetering van onze kwaliteit, volgens het principe van Plan, Do, Check,
Act. Hiertoe hanteren we een kwaliteitsmanagementsysteem, dat vooralsnog om veel handmatige
administratieve handelingen vraagt. Dit komt niet ten goede van de efficiëntie van het systeem, legt
meer administratieve druk op onze primaire processen dan gewenst en is bovendien foutgevoelig.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>(Programmatische) vernieuwing
In 2022 voeren we een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem in. Zo bewerkstelligen we een
integraal kwaliteitsmanagement, met een veel lagere administratieve belasting van onze
medewerkers en een veel lagere foutmarge.
Informatievoorziening , privacy en veiligheid
De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de mate waarin medewerkers bereikbaar
zijn en beschikken over de juiste middelen en de beschikbaarheid van eigentijdse, klantvriendelijke
communicatievoorzieningen. De verschillende teams en afdelingen binnen onze GGD maken
hiertoe in toenemende mate gebruik van een divers pallet aan digitale informatiesystemen,
lokaal, regionaal en landelijk.
(Programmatische) vernieuwing
De snelheid van de technologische veranderingen is hoog. De impact die dat heeft ook. Als gevolg
van deze digitale transformatie neemt het belang van een robuuste en wendbare organisatie
van de informatievoorziening toe. Een goede informatiebeveiliging is daarbij cruciaal, dat heeft
de datadiefstal uit de landelijke coronasystemen nog eens nadrukkelijk zichtbaar gemaakt.
Het fundament voor de (door-)ontwikkeling van onze informatievoorziening is een heldere
strategische visie met betrekking tot privacy, informatiebeveiliging en informatievoorziening.
Deze visie vormt de basis voor de verdere professionalisering van de organisatie van onze
informatievoorziening in de komende jaren. In 2022 maken we een start met de inrichting van een
information security managementsysteem. In 2022 stellen we onszelf op het gebied van privacy
en informatieveiligheid ten doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle
informatie(-systemen) te waarborgen, voor een verantwoorde zorg voor onze klanten.
Huisvesting
We zetten in op de realisatie van onze huisvestingsvisie in 2021. In plaats van twee grotere kantoren
in Den Bosch en in Tilburg (voor al onze taken en het ondersteunend personeel), verwezenlijken
we vijf regionale vestigingen, naast de circa 60 kleinere locaties voor consultatie­bureaus (jeugd­
gezondheidzorg). In deze regionale vestigingen bieden we - naast nu al jeugd­gezondheidszorg
- ook dienstverlening aan op het gebied van seksuele gezondheid en reizigers­advisering. Hiermee
verkleinen we de afstand naar onze klanten, bieden we meer diensten aan en vergroten we onze
bereikbaarheid voor onze partners.
De nieuwe locatie in Den Bosch is eind 2019 in gebruik genomen. De locatie in Tilburg namen wij
eind 2020 in gebruik. In Waalwijk is in 2020 een locatie geselecteerd aan de Mr. Van Coothstraat 2.
Naar verwachting kunnen we het kantoor eind tweede kwartaal 2021 in gebruik nemen. In Oss
zal ons huidige kantoor in het Anton Jurgenshuis worden gerenoveerd, om te voldoen aan ons
programma van eisen. Naar verwachting is deze renovatie in 2021 afgerond.
De zoektocht naar de derde en laatste locatie loopt nog.
Met het vaststellen van de huisvestingsvisie in november 2017 en de herhuisvestingsoperatie die
daaruit volgt, wil het bestuur een structurele besparing bewerkstelligen. Naar huidige inzichten
verwachten we structureel ongeveer € 450.000 per jaar te besparen. Pas na realisatie van alle vijf
de locaties kunnen we de definitieve (besparings-)rekening opmaken. Op dat moment kan ook
besloten worden over de aanwending van deze besparing. We verwachten dat deze besluitvorming
in 2022 plaats kan hebben, waarna we de structurele inzet van deze vrijkomende middelen in de
begroting van 2023 kunnen verwerken.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheid in jaarrekening
Tot op heden geeft een externe accountant een rechtmatigheidsoordeel af bij de jaarrekening. Er is
een wetswijziging in de maak, die regelt dat het bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording
afgeeft in de jaarstukken. De externe accountant geeft dan een controleverklaring af, met alleen een
oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.
Op het moment van schrijven, is de ingangsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording nog
niet definitief. Besluitvorming over de daarvoor benodigde wetswijziging is doorgeschoven naar
de tweede helft van 2021. Het is onduidelijk of de wijziging met terugwerkende kracht zal worden
ingevoerd per 1 januari 2021. In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen en zijn de bijbehorende
besluiten door het algemeen bestuur genomen. In 2021 worden deze voorbereidingen voortgezet
zodat de GGD klaar is om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven (per boekjaar 2021 of
2022) zodra de wetswijziging heeft plaatsgevonden.
                                                                   Onderstaande tabel geeft een overzicht
                                                                   van de belangrijkste indicatoren voor onze
                             Wat gaan we                           reguliere werkzaamheden in dit taakveld.
                             meten?                                Waar mogelijk nemen we streefwaarden op
                                                                   voor 2022. In ons jaarverslag rapporteren we
                                                                   over de realisatie per indicator. Zo geven we
                                                                   inzicht in onze prestaties.
  Indicator                                        2019       20207    Prognose     Toelichting
                                                                            2022
Personeel er organisatie
Aantal medewerkers in dienst                         619         821
Medewerkers in dienst (in FTE)                      488          571
Aandeel deeltijdwerkers                            83%          75%
Gemiddelde leeftijd                                   46         46            45
Aantal inhuurkrachten                                120          27
Inhuurkrachten (in FTE)                               72          17
Aantal stagiaires                                     59          31
Ziekteverzuim                                      5,7%        5,7%            5%
Waarvan langdurig ziek                             83%          24%
Uitstroom op initiatief van de                                 6,3%
medewerker
Aantal medewerkers dat op                                                       15  Medewerkers kennis laten maken
jobsafari ging                                                                      met de verschillende disciplines en
                                                                                    baanmogelijkheden binnen de GGD
Het percentage medewerkers                                                  100%
dat voldeed aan zijn
scholingsverplichting
Het percentage medewerkers dat                                              100%
BIG-geregistreerd moet zijn en is.
Kwaliteit
Aantal klachten                                      135        203
7
  Exclusief tijdelijke medewerkers, aangetrokken ten behoeve van de beheersing en bestrijding van het coronavirus.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.2 TARIEVEN 2022
  Uurtarieven plustaken voor gemeenten, afgerond                   2019     2020      2021      2022
≤ schaal 6 (o.a. teamassistent en medisch technisch medewerker)   60,50    62,00     63,75      65,25
  schaal 7 (o.a. gezondheidsvoorlichter en videohometrainer)      70,50    72,00     74,00      75,75
  schaal 8 (o.a. verpleegkundige en gvo-medewerker)               80,00    82,00     84,25      86,25
  schaal 9 (o.a. toezichthouder Wet kinderopvang en hygiënist)    93,50     95,50    98,00     100,25
  schaal 10 (o.a. gvo-functionaris en verpleegkundig specialist) 101,00   103,50    106,25     108,75
  schaal 11 (o.a. onderzoeker en functionaris gezondheidsbeleid) 116,00    118,50    121,75    124,75
≥ schaal 12 (o.a. arts)                                          120,50   123,50    126,75     129,75
Het algemeen bestuur stelt deze tarieven vast, tegelijk met deze begroting. In bijzondere situaties
kan de directeur gemotiveerd afwijken van deze tarieven.
De tarieven voor diensten aan anderen dan gemeenten stelt de directeur in mandaat vast, op basis
van landelijke en regionale afspraken en/of onderhandelingen. Bijvoorbeeld: reizigersadviezen,
forensische diensten, hygiëne-inspecties, seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding.
3.3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
Het weerstandvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers en tekorten kan opvangen, zonder dat
het beleid of de uitvoering in gevaar komen. Het bestaat uit bestemmingsreserves en de algemene
reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen als dat doel is bereikt; voor deze
reserves maken we een bestedingsplan.
De algemene reserve is voor het opvangen van niet voorzienbare tegenvallers. Het algemeen
bestuur stelde een norm vast voor deze reserve, gebaseerd op de omzet van het basispakket en de
plustaken: vanaf 2020 is de ondergrens € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,1 miljoen.
In de navolgende tabel staan de belangrijkste financiële risico’s en hoe we daarmee omgaan: een
inschatting van het bedrag en van de kans waarin een risico zich kan voordoen. De algemene
reserve is met € 1,9 miljoen per ultimo 2020 groot genoeg voor het dekken van de risico’s.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Risico                                        Risico     Kans       Maatregel                   Risico na
                                                                                                     maatregel
Fluctuatie omzetvolume plustaken                      752 hoog        Actief accounthouderschap            752
                                                                      Afschaling niet kritieke
Stijgend ziekteverzuim                                824 hoog        processen en temporiseren            412
                                                                      ontwikkelambities
Personele mobiliteit                                   77 laag        Algemene reserve                      77
Leegstand verhuur                                       13 laag       -                                      13
                                                                      Inzet binnen programma
Vraaguitval reizigersadvisering                      1.500 hoog                                              0
                                                                      Corona
                                                                      Voorziening dubieuze
Oninbaarheid debiteuren                                 9 hoog                                               0
                                                                      debiteuren
Bezetting teams infectieziektebestrijding,
                                                                      Aandacht voor regionale en
infectiepreventie, tuberculosebestrijgindg en         PM middel                                            PM
                                                                      landelijke opschaling
forensische geneeskunde.
                                                                      Algemene en applicatie
ICT: beveiliging en continuiteit bedrijfsvoering      PM middel                                            PM
                                                                      beheersmaatregelen
Indexering gemeentelijke bijdrage                     PM hoog         Mutatie algemene reserve             PM
Vennootschapsbelasting                                PM laag         -                                    PM
Totaal                                               3.174                                                1.253
bedragen x € 1.000
Een toelichting op deze posten staat in de jaarstukken 2020.
3.4 INZICHT FINANCIËLE STATUS EN WEERBAARHEID
                                                                            Rekening    Begroting    Begroting
                                                                                2020         2021         2022
Netto schuldquote                                                                2,0%        -5,4%        8,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                     2,0%        -5,4%        8,2%
Solvabiliteitsratio                                                             20,1%        32,6%       49,5%
Structurele exploitatieruimte                                                   -0,1%        0,0%         0,0%
•	     Netto schuldquote: deze indicator brengt in beeld in hoeverre de netto schulden zich verhouden
        tot de totale baten (inkomsten). Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering is
        aangetrokken om de activiteiten (investeringen) te financieren. Een laag percentage is gunstig.
        Onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft een lage schuld. De GGD heeft geen verstrekte
        leningen, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is derhalve gelijk aan
        de netto schuldquote.
•	     Solvabiliteitsratio: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar
        financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen
        vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42
        van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit de reserves
        (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van
        baten en lasten. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%: deze norm halen we ruim.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                         40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>•	   Structurele exploitatieruimte: deze indicator laat zien in hoeverre de structurele lasten gedekt
      worden door structurele baten. Een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele
      baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. In de begroting 2022 worden de
      structurele lasten gedekt door de structurele baten.
3.5 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt. Voor deze locaties voeren we het
gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud uit. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren,
op basis van een conditiemeting. Hiervoor sluiten we onderhoudscontracten af voor installaties en
bouwkundige onderdelen.
De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de RAV Brabant Midden-West-Noord.
Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten.
3.6 FINANCIERING
Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente
te betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen
(solvabiliteit).
Kasgeldlimiet
Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,5%. We voldoen
aan deze limiet:
                                                                        Rekening    Begroting    Begroting
                                                                            2020         2021         2022
1      Vlottende schuld                                                    23.719        1.375       8.000
2      Vlottende middelen                                                 20.529        8.305        5.532
3      Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)       3.190      -6.930        4.468
4      Kasgeldlimiet                                                       7.867        5.220        5.583
5a     Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)                                    4.677        12.150        1.115
5b     Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)
bedragen x € 1.000
Renterisiconorm
Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.
3.7 VERBONDEN PARTIJEN
De GGD heeft deze verbonden partijen:
•	   de Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor het samenwerken aan een integrale aanpak in de
      gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en
      participatie.
•	   de Coöperatie Koo U.A. voor een sterke ingang voor de inwoners en professionals
      in ‘s-Hertogenbosch met betrekking tot dienstverlening op het gebied van
      ondersteuningsbehoeften in het sociaal domein.
Een toelichting op het financiële belang, het aantal bestuursleden en de risico’s zijn opgenomen in
de jaarstukken 2020.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3.8 SAMENWERKINGSVERBANDEN
De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams,
academische werkplaatsen, infectieziektebestrijding en andere. Hieronder lichten we de
samenwerkingsverbanden toe met de grootste financiële impact.
Hét Servicecentrum
Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie,
inkoop en ICT. HSC is een samenwerkingsverband tussen GGD’en en de Regionale Ambulance-
voorziening Brabant Midden-West-Noord, waarbij 47,02% van de kosten voor GGD Hart voor Brabant
zijn (gebaseerd op jaarrekening 2020). We verwerken de exploitatie van HSC in onze jaarrekening.
GHOR Brabant-Noord
De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD en daarom onderdeel van deze
begroting. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst Kosten voor
gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers. Hierdoor
is geen sprake van btw-heffing. Van de totale kosten komt 5,1% voor rekening van de GGD en 94,9%
voor rekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)
De GGD’en in Noord-Brabant bundelen in dit team hun krachten op het gebied van de medische
milieukunde. Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is
penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.
Regionaal Expertise Centrum tuberculose
Het bestaande Expertise Centrum tuberculose (REC) voor Zuid-Nederland krijgt nadere invulling
op basis van onder andere het “Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar
eliminatie”. Het REC is een samenwerkingsverband van de zes GGD’en in Zuid Nederland, te weten:
GGD Zeeland, GGD West-Brabant, GGD Hart van Brabant, GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Limburg
Noord en GGD Zuid-Limburg.
GGD Hart voor Brabant is penvoerder van het REC en heeft de intentie om per 2022 te werken met
passende zorgmodellen en heldere governance structuur.
3.9 LOKALE HEFFINGEN EN GRONDBELEID
Een toelichting op Lokale heffingen en Grondbeleid zijn verplichte paragrafen conform het BBV
maar niet van toepassing voor de GGD.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>4. HET OVERZICHT VAN
    BATEN EN LASTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>4. HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
4.1 UITGANGSPUNTEN
We baseren de ramingen voor 2022 op de volgende uitgangspunten:
•	   de gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlagen 2 en 3;
•	   indexeringen voor prijzen en lonen volgens de indexeringssystematiek van de gemeente Tilburg;
•	   actualiseren van de baten en lasten voor autonome ontwikkelingen;
•	   door grote onzekerheid over de mate waarin onze taak in de beheersing en bestrijding van het
      coronavirus nog doorloopt in 2022, die we uitvoeren in opdracht van de minister van VWS, is daar
      in deze begroting nog geen rekening mee gehouden.
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage.
Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij significante afwijkingen.
4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Het overzicht van baten en lasten:
                                  Rekening 2020                 Begroting 2021                Begroting 2022
Omschrijving                   Baten    Lasten     Saldo    Baten     Lasten      Saldo    Baten    Lasten     Saldo
Programma Publieke             53.533   -42.239    11.294   54.589    -42.137    12.452    56.422   -41.537   14.885
gezondheid
Overhead                        8.215   -20.217   -12.002    8.966     -23.213   -14.247    8.837   -24.141   -15.305
Vennootschapsbelasting             0         0         0         0          0         0        0         0         0
Subtotaal Programma            61.748 -62.456       -708    63.555    -65.350     -1.795   65.259 -65.679       -420
Publieke gezondheid -
regulier
Programma Corona              30.094    -30.094        0    71.604    -71.604         0        0         0         0
Programma Publieke             91.842 -92.550       -708    135.159 -136.954      -1.795   65.259 -65.679       -420
gezondheid
Toevoeging/onttrekking          1.249     -294       955     5.855     -4.059      1.795     420         0       420
aan reserves: Programma
Publieke gezondheid
Gerealiseerd resultaat         93.091 -92.844        247    141.013   -141.013        0    65.679 -65.679          0
bedragen x € 1.000
Er is één programma (Publieke gezondheid) conform het BBV, waarop we alle baten en lasten
begroten. We ramen geen bedrag voor onvoorziene baten en lasten.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                              44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>4.3 BATEN
De specificatie van de post baten8:
                                                          Rekening 2020               Begroting 2021               Begroting 2022
Basispakket                                                         38.085                       39.277                       40.401
Plustaken gemeenten                                                     9.534                     9.788                       10.022
Plustaken en overige baten derden                                   14.007                       14.490                       14.836
Vrijval voorzieningen                                                     121                           0                         0
Resultaat                                                           61.748                       63.555                       65.259
bedragen x € 1.000
De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2022 en 2021:
•   	     hogere bijdrage basispakket, o.a. door het indexeren van de gemeentelijke bijdrage (+1,5%) en een
           stijging van het inwonersaantal (+0,5%);
•          hogere opbrengsten uit plustaken door indexering van de tarieven.
4.4 LASTEN
De specificatie van de post lasten:
                                                   Rekening 2020                   Begroting 2021                  Begroting 2022
Personeelskosten                                              41.874                          41.475                          42.466
Overige personeelskosten                                        1.942                           2.331                          2.386
Kapitaalslasten                                                  905                            1.493                          1.528
Huisvestingskosten                                             3.829                           3.879                           3.972
Overige bedrijfskosten                                        13.248                           16.173                         15.326
Dotatie voorzieningen                                            657                               0                              0
Resultaat                                                    62.456                          65.350                           65.679
bedragen x € 1.000
De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2022 en 2021:
•   	     hogere personeelskosten door indexering van de salariskosten;
•   	     lagere overige bedrijfskosten onder meer doordat de eenmalige kosten voor realisatie van de
           regionale vestigingen in 2022 wegvallen.
4.5 INVESTERINGSKREDIETEN
8
         Het basispakket is hier: de gemeentelijke bijdrage én het geld voor de rijksregeling Algemene seksuele gezondheid.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>De investeringskredieten:
                                        Investeringskredieten                                                        Verwachte
                                                                                                                                                                                        Verwachte stand
                                                                              Verwachte                                                                        Verwachte
                                                                                                                                                                                        investeringskrediet
                                        per 1 januari 2021                    investeringen 2021                     kredietaanvraag 2021                      investeringen 2022       eind 2022
    Investeringen
Gronden en terreinen                                 0                                                                           0                                                                    0
Bedrijfsgebouwen                        1.729                                -2.003                                     350                                               0                        76
Inventarissen                              667                                -388                                               0                                        0                     279
Automatiseringsapparatuur              1.838                                      -112                               -500                                      -726                             500
Bedrijfsauto’s                              354                                          0                           -200                                                 0                      154
Medische inventaris                        588                                 -362                                              0                                  -27                          198
Overige materiële vaste activa                   39                            -338                                     350                                               0                         51
Totaal                                 5.215                                 -3.203                                              0                             -753                         1.258
bedragen x € 1.000
De verwachte investeringen in 2021 hebben voornamelijk betrekking op de realisatie van de drie
regionale vestigingen, de verwachte investeringen in 2022 betreffen enkel vervangingsinvesteringen.
De kredietaanvragen 2021 betreft een herschikking tussen verschillende rubrieken.
4.6 RESERVES
Het geraamde verloop van de reserves staat in dit overzicht:
                                                                                                   Toevoeging 2022                          Onttrekking 2022
                                                                                                                                                                      Resultaat vorig
                                                                Raming per                                                                                                                     Raming per
                                                                31-12-2021                                                                                            boekjaar                 31-12-2022
Algemene reserve                                                1.909                                  0                                        0                                   0          1.909
Bestemmingsreserves:                                                                                                                                                                                    0
•     Reserve huisvestingsvisie                                       0                                0                                        0                                   0                   0
•     Reserve dekking kapitaallasten                            4.200                                  0                          -420                                              0         3.780
•     Reserve innovatieve projecten                              246                                   0                                        0                                   0             246
Totaal                                                          6.355                                  0                          -420                                              0        5.935
bedragen x € 1.000
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                                                                                                 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling reserves 2018-2022
    8.000
      7.000
    6.000
      5.000
    4.000
      3.000
      2.000
      1.000                                                            Algemene reserve
         0                                                             Bestemmingsreserves
                  2018        2019         2020       2021
bedragen x € 1.000
De bestemmingsreserves dalen omdat we die inzetten voor de doelen waarvoor ze bestemd waren,
met name door uitnutting van de reserve huisvestingsvisie voor de realisatie van de vijf regionale
vestigingen. De omvang van de algemene reserve is vrij constant.
Bestedingsplan reserve huisvestingvisie en reserve dekking kapitaallasten
Na afronding van het huisvestingsproject wordt de reserve dekking kapitaallasten ingesteld
door het restantsaldo van de reserve huisvestingsvisie te doteren aan deze reserve. Deze nieuwe
bestemmingsreserve wordt als instrument ingezet om een bijdrage te leveren aan de beoogde
besparing op huisvestingskosten.
Bestedingsplan reserve innovatieve projecten
Dit plan komt terug bij het voorstel aan het algemeen bestuur voor de innovatieve projecten 2022.
4.7 VOORZIENINGEN
Het geraamde verloop van de voorzieningen staat in dit overzicht:
                                     Raming per     Toevoeging     Vrijval   Aanwending       Raming per
                                       31-12-2021         2022      2022           2022        31-12-2022
Mobiliteitsvoorziening personeel              112             0         0             -112             0
Totaal                                        112             0         0             -112             0
bedragen x € 1.000
We verwachten dat we alle lopende van-werk-naar-werk trajecten in 2022 succesvol afronden,
waarmee het saldo van deze voorziening in principe 0 is per jaareinde 2022.
4.8 MEERJARENRAMING 2022-2025
Voor de meerjarenraming hanteren we deze uitgangspunten:
•	    constant prijsniveau: geen indexering van opbrengsten en kosten tussen 2022 en 2025;
•	    10 jaar gelijkblijvende vrijval vanuit de nieuw te vormen reserve dekking kapitaallasten;
•	    geen incidentele baten en lasten.
Op dit moment zijn er geen andere feiten bekend die leiden tot aanpassing van de ramingen.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                            Begroting   Begroting Begroting Begroting
 Programma Publieke gezondheid
                                                   2022      2023      2024      2025
Baten                                           65.259    65.259    65.259    65.259
Lasten                                         -65.679    -65.679   -65.679   -65.679
Saldo van baten en lasten                         -420      -420      -420      -420
Toevoeging reserves                                   0         0         0         0
Onttrekking reserves                                420       420       420       420
Toevoeging/onttrekking reserves                     420       420       420       420
Gerealiseerd resultaat                                0         0         0         0
bedragen x € 1.000
De geprognosticeerde balans is opgenomen in bijlage 4.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
 Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: OVERZICHT GGD-ACTIVITEITEN
Overdruk van de eerste bladzijde van het productenboek. Voor het hele productenboek, kijk hier.
Bij elk product staat steeds wat de GGD doet en of dat hoort bij:
•            het basispakket9:
             -   	   de taken uit de Wet publieke gezondheid10 , aan de hand van landelijke richtlijnen, die de GGD
                      uitvoert voor alle gemeenten;
             -        de taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten;
             -   	   lokale accenten in het basispakket: gemeente en GGD overleggen over een deel van het
                      basispakket: hoe voert de GGD het uit, in welke wijken, voor welke doelgroepen, etc.
                      Dat deel noemen we in dit productenboek: keuze.
•   	       de plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen.
             Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is.
•            Ook taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen, horen bij de plustaken.
In een schema:
         Activiteit                                                       basispakket                            plustaak
                                                             uniform deel             lokaal accent
Jeugdgezondheidszorg
Individuele contacten                                               x                        x                       x
Samenwerken                                                         x                                                x
Publieke gezondheidszorg asielzoekers                                                                                x
Gezondheidsbescherming
Infectieziektebestrijding                                           x
Tuberculosebestrijding                                              x                                                x
Medische milieukunde                                                x                                                x
Technische hygiënezorg                                              x                                                x
Seksuele gezondheid                                                 x                                                x
Reizigersadviezen                                                                                                    x
Forensische geneeskunde                                             x                                                x
Gezondheidsbevordering en leefstijl
Preventieprogramma’s                                                x                        x                       x
Toezicht houden
Inspecties kindercentra11                                           x                       x
Toezicht Wmo                                                                                                         x
Monitoren, signaleren en advies
Onderzoek en advies                                                 x                        x                       x
Publieke gezondheid bij rampen en crises
Geneeskundige hulpverlening                                         x                                                x
Openbare geestelijke gezondheidszorg                                x                                                x
9
         De gemeenten betalen dit pakket uit een bijdrage per inwoner.
10
         Naast deze inhoudelijke wet is er nog een aantal algemene kwaliteitswetten voor zorginstellingen zoals de GGD,
         
         zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de artikelen in het Burgerlijk wetboek over de geneeskundige
         behandelingsovereenkomst, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
         en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg op basis van deze wetten.
11
         Over de inspecties van de kindercentra maakt de GGD met elke gemeente jaarlijks afspraken en declareert daarna de kosten.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                           50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022
                             Aantal inwoners      Gemeentelijke bijdrage      waarvan: lokaal accent
                                                         basispakket 2022        in het basispakket
Bernheze                                 31.464                € 1.098.094                  € 94.243
Boekel                                   10.959                  € 382.469                  € 32.825
Boxtel                                   32.989                   € 1.151.316                € 98.811
Dongen                                   26.372                  € 920.383                  € 78.992
Gilze en Rijen                           26.742                  € 933.296                  € 80.100
Goirle                                   23.948                  € 835.785                   € 71.731
's-Hertogenbosch                        155.496                € 5.426.810                 € 465.754
Heusden                                 45.008                  € 1.570.779                 € 134.812
Hilvarenbeek                             15.698                  € 547.860                  € 47.020
Land van Cuijk                           90.166                 € 3.146.793                € 270.072
Loon op Zand                             23.504                  € 820.290                  € 70.401
Maashorst                                  58.111              € 2.028.074                 € 174.058
Meierijstad                              81.648                 € 2.849.515                € 244.559
Oisterwijk                               32.373                  € 1.129.818                € 96.966
Oss                                       92.517               € 3.228.843                  € 277.114
Sint-Michielsgestel                       29.512                € 1.029.969                 € 88.397
Tilburg                                 221.930                 € 7.745.357                € 664.742
Vught                                     31.663                € 1.105.039                € 94.840
Waalwijk                                 48.801                  € 1.703.155                € 146.173
Totaal                               1.078.901                € 37.653.645                € 3.231.610
Toelichting
Het aantal inwoners baseren wij op de CBS-cijfers van 1 januari 2021.
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>De cijfers voor de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk zijn als volgt opgebouwd:
                               Aantal inwoners    Gemeentelijke bijdrage     waarvan: lokaal accent
                                                      basispakket 2022          in het basispakket
Boxmeer                                   29.599              € 1.033.005                  € 88.657
Cuijk                                     25.395               € 886.286                   € 76.065
Grave                                    12.482               € 435.622                   € 37.387
Mill en Sint Hubert                        11.002              € 383.970                   € 32.954
Sint Anthonis                              11.688               € 407.911                  € 35.009
Land van Cuijk                           90.166              € 3.146.793                 € 270.072
De cijfers voor de nieuwe te vormen gemeente Maashorst zijn als volgt opgebouwd:
                               Aantal inwoners    Gemeentelijke bijdrage     waarvan: lokaal accent
                                                      basispakket 2022          in het basispakket
Landerd                                    15.818              € 552.048                   € 47.379
Uden                                      42.293              € 1.476.026                  € 70.401
Maashorst                                  58.111            € 2.028.074                  € 117.780
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                              52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: NOMINALE ONTWIKKELINGEN
De indexering van de gemeentelijke bijdrage gebeurt met het systeem dat ook de gemeente
Tilburg gebruikt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit is een
systeem met een indexering voor lonen en prijzen, met elk jaar een correctie op basis van de
werkelijke cijfers over de twee vorige jaren.
De nominale uitgangspunten ten behoeve van het jaar 2022 zijn gebaseerd op de Cao gemeenten
1 januari 2019 - 1 januari 2021 en op de meest recente raming van het CPB (CEP 2021, publicatie d.d.
31 maart 2021). Voor prijsontwikkeling is dat de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product uit deze
meest recente raming van het Centraal Planbureau. Voor de loonontwikkeling maakt de gemeente
Tilburg een eigen raming gebaseerd op circulaires van het ministerie, het Centraal Planbureau en
aanvullende bronnen.
De index in deze begroting is van na de kadernota en wijkt daarom af: 2,39% (was 1,54%). Als de
indexcijfers na het vaststellen van de begroting nog veranderen, blijft de gemeentelijke bijdrage
gelijk. Een eventueel begrotingstekort vangen we dan op via de algemene reserve.
                                                            2020         2021       2022       Totaal
Prijzen
                                                            1,18%       1,80%     0,00%
Begroting 2021
                                                           2,40%        1,50%      1,60%
Begroting 2022
Totaal                                                    0,60%       -0,30%       1,60%        1,90%
Lonen
                                                           3,20%        1,80%     0,00%
Begroting 2021
                                                           3,20%       2,90%       1,60%
Begroting 2022
Totaal                                                    0,00%         1,10%      1,60%        2,70%
Correctie prijsontwikkeling 2020 en 2021                                          0,30%
Correctie loonontwikkeling 2020 en 2021                                             1,10%
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2020/2021                                 0,79%
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2022                                       1,60%
Totaal index gemeentelijke bijdrage 2022                                          2,39%         2,39%
Loon-/prijsverhouding
Lasten begroting 2021 (x € 1.000)                         67.008
Personele lasten                                          40.943                  61,10%
Materiele lasten                                          26.065                 38,90%
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: BALANS MEERJARENRAMING 2022-2025
 Geraamde balans                                                            Rekening      Raming
                                                                             2020 per           per           per          per          per          per
                                                                            31-12-2020  31-12-2021   31-12-2022   31-12-2023   31-12-2024   31-12-2025
Activa
Vaste activa                                                                     10.302      12.059        11.303      11.303       11.303       11.303
Voorraden                                                                           106         100           100         100          100          100
Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                20.385        4.108        4.332         3.912       3.492        3.072
Liquide middelen                                                                    144         200           200         200          200          200
Overlopende activa                                                                7.990       2.000        2.000      2.000         2.000        2.000
Totaal activa                                                                   38.927      18.467        17.935      17.515       17.095       16.675
Passiva
Eigen vermogen                                                                    7.820       6.355         5.935        5.515      5.095        4.675
Voorzieningen                                                                       768          112            0            0            0            0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                  0            0            0            0            0            0
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar      23.255       7.000        7.000       7.000        7.000        7.000
Overlopende passiva                                                               7.084       5.000        5.000        5.000        5.000        5.000
Totaal passiva                                                                  38.927      18.467        17.935        17.515      17.095       16.675
bedragen x € 1.000
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                                                  54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: TAAKVELDEN
In dit overzicht staan de baten en lasten van de verschillende taakvelden zoals bedoeld in het BBV.
Dit overzicht is nodig voor het berekenen van de overhead: alle kosten die samenhangen met de
sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
                                                                               Begroting 2022
                                                                       Baten          Lasten      Saldo
0.3   Beheer overige gebouwen en gronden                                   114             -62        52
0.4   Overhead                                                          8.837         -24.141   -15.305
0.10 Mutaties reserves                                                    420                0      420
0.11  Resultaat van de rekening van baten en lasten                          0               0         0
0     Bestuur en ondersteuning                                          9.371       -24.203    -14.833
1.1   Crisisbeheersing en brandweer                                     2.365          -2.250        114
1.2   Openbare orde en veiligheid                                         393             -321        72
1     Veiligheid                                                       2.758           -2.571       186
6.1   Samenkracht en burgerparticipatie                                 2.055          -2.055          0
6     Sociaal domein                                                   2.055          -2.055           0
7.1   Volksgezondheid                                                  51.495        -36.849     14.647
7     Volksgezondheid en milieu                                       51.495        -36.849     14.647
Totaal                                                                65.679        -65.679            0
bedragen x € 1.000
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                   55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: EMU-SALDO
De GGD mag alleen geld beleggen in waardepapieren met weinig risico, bij instellingen die voldoen aan strenge eisen van betrouwbaarheid.
De risico’s moeten we beperken en dat gebeurt onder andere door:
•     een limiet voor het kasgeld, zodat er niet te veel kortlopende leningen zijn;
•	   een norm voor de rente, zodat er een spreiding is in de vervaldata van de leningen en daarmee in wisselingen van rentepercentages.
In dit overzicht staan de bedragen en percentages die hierover duidelijkheid geven.
                                                                                                                Raming     Raming      Raming      Raming
       Omschrijving                                                                                    2020
                                                                                                                  2021       2022        2023        2024
+1     Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves                               -708      -1.795     -420          -420      -420
+2     Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                       905      1.493      1.528         1.528     1.528
+3     Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                             657          0         0             0         0
-4     Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                 5.805      3.203        753          753       753
+5     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de              0          0         0             0         0
       exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
+6     Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                                     0          0         0             0         0
       Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),
       voor zover niet op de exploitatie verantwoord
-7     Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.                                      0          0         0             0         0
       (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
+8     Baten bouwgrondexploitatie:                                                                         0          0         0             0         0
       Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
-9     Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen            768        656        112            0         0
-10    Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen,         0          0         0             0         0
       maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht
       en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten
+11    Verkoop van effecten:
       a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                            Nee        Nee        Nee          Nee        Nee
       b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?                             0          0         0             0         0
       Berekend EMU-saldo                                                                              -5.719    -4.162       243           355       355
bedragen x € 1.000
Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant                                                                                                                    56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>