<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                        Omgevingsdienst
                              Midden- en West-Brabant




Begroting
2023
Incl. meerjarenraming
2024-2026




    www.omwb.nl                                         >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         Inhoudsopgave
                         1. Algemeen                                                     3    4. Financiële begroting                                           19
                               1.1 Voorwoord                                             3      4.1 Inleiding                                                   19
                                                                                                4.2 Financiële uitgangspunten                                   19
                         2. Beleidsbegroting                                             5    		     4.2.1 Algemene uitgangspunten                              19
                               2.1 (Beleids-)ontwikkelingen                              5    		     4.2.2 Financieel technische uitgangspunten                 19
                               2.2 Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma               7    		     4.2.3 Maatregelen kosteneffectiviteitsonderzoek
                         		        2.2.1   Uitvoeringskaders                             7    			           ‘Van Goed naar Beter’                               20
                         		        2.2.2   Opbouw programma                              8      4.3 Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026                 21


                         3. Paragrafen                                                  11    5. Toelichting op de begroting 2023                               23
                               3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing               11      5.1 Toelichting op de baten                                     23
                               3.2 Financiële kengetallen                               13      5.2 Toelichting op de lasten                                    24
                               3.3 Financiering                                         14      5.3 Declarabiliteit                                             27
                               3.4 Bedrijfsvoering                                      15      5.4 Tarief ontwikkeling                                         27
                         		        3.4.1 Kernthema: Omgevingswet                        15
                         		        3.4.2 Kernthema: Programma ‘Van goed naar beter’     16    6. Uiteenzetting financiële positie                               29
                         		        3.4.3 Kernthema: Strategisch HRM                     16      6.1 Geprognosticeerde balans                                    29
                         		        3.4.4 Kernthema’s: VTHKA instrumenten en verkenningen 16     6.2 (Vervangings-)investeringen 2023                            30
                         		        3.4.5 Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen            16      6.3 Afschrijvingstermijnen                                      30
                         		        3.4.6 Informatievoorziening                          16      6.4 Staat van reserves                                          31
                         		        3.4.7 Huisvesting OMWB in Tilburg                    17
                         		        3.4.8 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)        17    Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer                    32
                                                                                              Bijlage 2. O
                                                                                                          verzicht van geraamde baten en lasten per taakveld   34
                                                                                              Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB     35




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                         2   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                               1.   Algemeen
                                    1.1 Voorwoord
                                    Voor u ligt de begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024–2026 van de
                                    Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna OMWB). Een sluitende
                                    begroting, samengevat in een compact document. De begroting is gebaseerd
                                    op de eind januari 2022 vastgestelde Kaderbrief 2023.


                                    De veelheid aan thema’s om te komen tot een veilige, schone en duurzame
                                    leefomgeving, staan hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Samenwerking is
                                    essentieel in 2023 en de daaropvolgende jaren. Thema’s als energie, klimaat
                                    en stikstof, de Omgevingswet en risicogericht en informatiegestuurd werken
                                    vloeien ook voort uit landelijke ontwikkelingen en vereisen samenwerking met
                                    verschillende overheidsorganisaties. Hieronder een eerste inzicht in de belang-
                                    rijkste ontwikkelingen waar de OMWB in 2023 mee te maken zal hebben.


                                    Omgevingswet
                                    De invoeringsdatum van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld naar
                                    1 januari 2023. De invoering van de wet betekent een enorme verandering
                                    voor de taakuitvoering en werkwijze van de OMWB. Ondanks het feit dat de
                                    OMWB daarop goed voorbereid is, begint het feitelijke veranderingsproces pas
                                    na de inwerkingtredingsdatum in 2023 en daarna.


                                    Programma ‘Van goed naar beter’
                                    In 2022 zal - gezien de noodzaak van een verdere professionalisering – het
                                    programma ‘Van goed naar beter’ van start gaan. Dit programma behelst het
                                    effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kostenef-
                                    fectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere fasen uitge-
                                    werkt. In het faseplan van 2023 worden de activiteiten en hun effecten
                                    in detail uitgewerkt.


                                    Informatiegestuurd werken
                                    In 2021 is gestart met de impuls Informatiegestuurd Werken (IGW) en heeft
                                    aansluiting plaatsgevonden bij landelijke standaarden en systemen. Het IGW


<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                          3   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                               vormt een steeds belangrijker fundament onder het handelen
                               van de OMWB. Hoe beter het ons lukt om data te vertalen naar
                          waardevolle informatie en inzichten, hoe beter we kunnen bijdra-
                     gen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. We zullen
         de komende jaren dan ook blijven investeren in de ontwikkeling van de juiste
         kennis, competenties en (ICT-)structuren.


         Regeling werkgebonden personenmobiliteit
         Een laatste ontwikkeling die hier wordt vermeld, is dat gemeenten verantwoor-
         delijk worden voor de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit.
         Hierbij moet in verband met de CO2 uitstoot per werknemer het reisgedrag
         worden bijgehouden. De inwerkingtreding was aanvankelijk gepland op
         1 januari 2022, maar de uiteindelijke besluitvorming wordt overgelaten aan
         het nieuwe kabinet. Het kan daarom zijn dat de regeling in de toekomst nog
         wordt aangepast.


         Tarief en MWB-norm
         Voor 2023 heeft actualisatie van het tarief plaatsgevonden, waarbij rekening
         is gehouden met cao-effecten, kostenindexering en kostenbesparingen. Het
         begrote gemiddelde uurtarief uit de Kaderbrief 2023 is het vertrekpunt voor
         de begroting 2023 en bedraagt € 97,00. In 2021 is de evaluatie van de MWB-
         norm afgerond waarvan de gewijzigde uitgangspunten in deze begroting zijn
         vertaald.


         De deelnemers en de dienst staan vanaf 2023 voor veel uitdagingen, zowel
         inhoudelijk als financieel. Door onderwerpen juist en tijdig aandacht te geven,
         zijn wij ervan overtuigd om goed voorbereid - samen met onze deelnemers en
         (keten)partners - deze opgave met veel ambitie en vertrouwen aan te gaan.


         Alfred Arbouw
         Directeur OMWB




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                  4   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               2.   Beleidsbegroting
                                    2.1 (Beleids-)ontwikkelingen
                                    In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste ontwikkelingen voor de OMWB. In de
                                    Kaderbrief 2023 zijn deze ontwikkelingen ook uitvoerig beschreven. In deze
                                    begroting worden de beleidsmatige ontwikkelingen vertaald naar financiële
                                    consequenties voor de OMWB en de deelnemers.


                                    Net als voorgaande jaren ligt in 2023 de focus van de OMWB op de uitvoering
                                    van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenaf-
                                    handeling, advisering en de specialistische taken rondom externe veiligheid,
                                    bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering. De inzet van het
                                    VTH-instrumentarium beweegt mee met de veranderende leefomgeving. De
                                    OMWB wil het effect van haar inzet zo groot mogelijk maken en tegelijkertijd
                                    zo efficiënt mogelijk de taken voor haar deelnemers uitvoeren.


                                    De Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2023 in werking treedt, is hierin de
                                    belangrijkste factor. Ondanks het feit dat de OMWB daarop goed voorbereid is,
                                    begint het feitelijke veranderingsproces pas na de inwerkingtredingsdatum in
                                    2023 en daarna.


                                    Samenwerking is essentieel in 2023 en de daaropvolgende jaren. Thema’s als
                                    energie, klimaat en stikstof, de Omgevingswet en risicogericht en informatie-
                                    gestuurd werken vloeien ook voort uit landelijke ontwikkelingen en vereisen
                                    samenwerking met de verschillende overheidsorganisaties.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                        5   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         Samengevat verwachten we:                                                     • Een rol in het definiëren van gewenste omgevingswaarden (ge-
                                                                                        bieds-afhankelijk) in gemeentelijke visies en plannen. Aangevuld met
           T.a.v. de VTH-taakuitvoering:                                                een strategie waarmee we omgevingswaarden kunnen controleren en
           • Steeds meer risicogerichte en resultaatgerichte toezicht en hand-         monitoren (in tijd).
              having. Daarvoor moeten we meer data ontsluiten om te bepalen
              waar het risico het grootst is voor de leefomgeving en het effect van
              onze inzet maximaal is.
           • Onze inzet zal meer georganiseerd worden rondom maatschappelijke        T.a.v. de specialistische taakuitvoering:
              thema’s en risico’s in de leefomgeving, zoals Zeer Zorgwekkende          • Geluid: gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 1 juli 2023 de basisge-
              Stoffen (ZZS), klimaat en energie, circulaire economie, ketengericht      luidemissie voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motor-
              toezicht en gebiedsgerichte aanpak. We verwachten een toename van         voertuigen per etmaal vast te stellen (voor 1 juli 2028 zijn dit de wegen
              toezicht op bovengenoemde thema’s en daarmee een verschuiving in de       met meer dan 1.000 motorvoertuigen). Deze basisgeluidemissie moet
              vormen van toezicht.                                                      daarnaast elke vijf jaar gemonitord worden. De OMWB kan dit samen
           • Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift het bevoegd       met gemeenten uitvoeren als verzoektaak.
              gezag voor bodem en ondergrond en daarmee de VTH-(basis)taken voor       • Geluid: de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen veran-
              een groot deel van de provincie naar de gemeenten.                        dert. De bestaande 50 dB(A) contouren verdwijnen en worden vervan-
           • Door de Omgevingswet verwacht de OMWB na 2023 een verschuiving           gen door geluidproductieplafonds en een geluidaandachtsgebied. Deze
              van minder vergunningverlening naar meer toezicht en handhaving           moeten in de omgevingsplannen worden vastgelegd. De invoeringsdatum
              met meer sturing op basis van monitoringswaarden en bevindingen           wordt met een Koninklijk besluit kenbaar gemaakt. Gemeenten die gezo-
              in de leefomgeving.                                                       neerde industrieterreinen hebben, worden geadviseerd middelen vrij te
           • Een rol in het vooroverleg samen met het bevoegd gezag en andere         maken voor deze aanpassing. De OMWB kan dit voor gemeenten uitvoe-
              stakeholders bij de intake- en omgevingstafel. Daarmee staat de OMWB      ren als verzoektaak.
              garant voor milieu- en duurzaamheidsexpertise aan de voorkant van een    • Externe veiligheid: het wegvallen van de IOV (Impuls Omgevings Vei-
              aanvraag.                                                                 ligheid)-subsidie per 2021 wordt door het Rijk gecompenseerd door een
           • Een adviserende rol in de (regionale) beleidsvorming van omgevings-       extra uitkering in het gemeentefonds. Deze is niet specifiek geoormerkt
              visies en -plannen. De inzet van de OMWB richt zich op de uitvoerbaar-    voor externe veiligheid. Voor een goede continuering van de dienstver-
              heid van onze VTH- en adviestaken en bijbehorende expertise. Maar         lening is het verstandig dat de middelen die gemeenten ontvangen voor
              ook op het belang van regionale afstemming van omgevingsplannen om        externe veiligheid worden gereserveerd en dat in de werkprogramma’s zo
              onder andere een wildgroei en versnippering van verschillende regels      nodig extra uren worden opgenomen. Met de komst van de Omgevings-
              voor geluid, geur en lucht tegen te gaan.                                 wet heeft er voor Externe Veiligheid een moderniseringsslag plaatsge-
           • Meer focus op monitoring van data van omgevingskwaliteit om de            vonden. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Niet alleen de
              kwaliteit in de leefomgeving te kunnen volgen, maatwerk te kunnen         toetsingscriteria, maar ook de registratie van risicorelevante activiteiten
              leveren en maatregelen te kunnen treffen en te beoordelen.                vanuit een geautomatiseerd systeem. Met de kennis en opleiding op




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                          6   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>              het gebied van Omgevingsveiligheid binnen de OMWB is in 2019-2020             De OMWB bereidt zich samen met u zo goed mogelijk voor op deze ontwikke-
              al begonnen. Deze kosten zijn destijds vanuit de IOV-middelen betaald.        lingen en blijft hier graag over in gesprek. Hieronder volgen de inhoudelijke
              Nu deze IOV-middelen zijn gestopt, moeten de middelen voor de voor-           onderwerpen en welke impact zij hebben op de VTH-uitvoering en de specialis-
              bereiding uit de werkprogramma’s komen. In sommige gevallen worden            tische taken.
              projectmatige doelen vanuit het Rijk nog gefinancierd, maar dat wordt
              steeds verder afgebouwd. De omvorming van Toetsing aan het Bevi naar          2.2 Vanuit beleid naar uitvoeringsprogramma
              Omgevingsveiligheid binnen de Omgevingsplannen vereist veel meer be-
              leidsmatige keuzes van de gemeenten vooraf. Het ligt voor de hand dat         2.2.1 Uitvoeringskaders
              naast de reguliere vragen van gemeenten en provincie ook steeds meer          De OMWB is een organisatie voor milieu en duurzaamheid, die in opdracht van
              grotere beleidsstukken worden gevraagd.                                       de provincie en gemeenten taken realiseert. Ze voert deze hoofdzakelijk wette-
           • Lucht: schone en gezonde lucht is een actueel thema. Steeds meer              lijke taken deels onder (onder)mandaat uit namens de deelnemers. De beleids-
              gemeenten sluiten aan bij het Schone Lucht Akkoord waar advieswaar-           kaders voor deze uitvoering worden door de deelnemers als volgt bepaald:
              den worden ‘gezien’ als ‘toetsingskaders’ en ambities zijn beschreven om      1. V
                                                                                                oor de toezicht- en handhavingstaak bepaalt elke deelnemer in een be-
              deze strengere luchtkwaliteitswaarden te behalen. Geur in de leefom-             leidsdocument (probleemanalyse en prioriteiten) de jaarlijkse doelstellin-
              geving speelt daarbij ook een grote rol, maar omdat hiervoor referen-            gen. Daarbij wordt voldaan aan landelijke kwaliteitscriteria. Conform deze
              tiekaders voor aanvaardbare hinderniveaus ontbreken (denk hierbij aan            criteria wordt voor de toezicht- en handhavingstaken van deze deelnemers
              industriële geur, particuliere houtstook, horeca, agrarisch/dierverblijven,      jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld. Dit zoveel als
              et cetera), moet dit lokaal worden geregeld of vastgelegd in het omge-           mogelijk op basis van een samenhangend systeem van evaluatiegegevens
              vingsplan. Het vergroten van de kennis binnen de (lokale en regionale)           van de uitvoering van het programma in het voorgaande jaar, het GUK,
              overheden over gezondheid en risico’s qua verspreiding via de lucht is           een probleemanalyse en prioritering, rekening houdend met de aard en het
              een belangrijk thema. Hiervoor zoekt de OMWB samenwerking met de                 naleefgedrag van bedrijven.
              GGD-en. Gezondheid wordt voor de taakuitvoering in het kader van de           2. V
                                                                                                oor vergunningverlening en wettelijke taken op het gebied van de specia-
              Omgevingswet een thema voor de OMWB.                                             lismen (bodem, geluid, etc.) zijn de wettelijke eisen (waaronder ook lokale
           • Voor alle specialismen geldt dat de bruidsschat moet worden verwerkt in          regelgeving) maatgevend, tenzij specifieke beleidsdoelstellingen zijn gefor-
              omgevingsplannen.                                                                muleerd. Dit geldt ook voor de adviestaken. Voor de beleidstaken (ontwik-
                                                                                               keling en uitvoering) zijn de lokale kaders leidend.


                                                                                            De OMWB streeft naar een uniforme wijze van uitvoering geven aan de wet-
                                                                                            telijke kaders op het gebied van milieu- en omgevingsrecht. Hierbij werkt zij
                                                                                            samen met haar deelnemers aan meer uniformiteit van werkprocessen, samen-
                                                                                            werking tussen vergunningverleners, toezichthouders en juristen en efficiëntie
                                                                                            en effectiviteit van gekozen werkwijzen.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                  7   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         Voor een goede borging van de VTH-taken zijn er uitgangspunten:                       De Omgevingswet treedt per 1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet
         • Verantwoordelijkheid en vertrouwen: Veiligheid en milieu zijn primair de eigen     heeft effect op de uitvoering van de VTH-taken. Naast de herintroductie van de
            verantwoordelijkheid van bedrijven. Vertrouwen moet verdiend worden.               milieuleges zijn de vertaling van de lokale ambities in vergunningen & toezicht,
         • Risicogestuurd toezicht: Toezicht vindt risicogestuurd plaats. Het meeste toe-     het organiseren van een omgevingstafel en vergunningsprocedure (veelal
            zicht vindt plaats bij bedrijven met hoge risico’s; minder toezicht vindt plaats   teruggebracht naar acht weken) de grootste wijzigingen. Door het opleidings-
            bij bedrijven met lage risico’s.                                                   plan en te oefenen met casuïstiek zorgt de OMWB ervoor dat de medewerkers
         • Prioritering preventief toezicht: Frequentie en tijdsbesteding van toezicht        zo optimaal mogelijk worden voorbereid op de komst van de Omgevingswet.
            worden bepaald door naleefgedrag, klachtenpatroon, oordeel toezichthouder/         Wat de financiële gevolgen zijn van de komst van de wet is op dit moment nog
            vergunningverlener, complexiteit en omgeving.                                      lastig in te schatten, aangezien er nog geen ervaring is met de nieuwe wet
         • Actuele vergunningen: Vergunningen van bedrijven moeten actueel en hand-           en relevante data ontbreekt. De focus ligt de komende jaren op het in beeld
            haafbaar zijn. Nieuwe wetgeving en richtlijnen worden tijdig geïmplemen-           brengen van de initiële en structurele kosten van de Omgevingswet voor de
            teerd.                                                                             VTH-taken van de OMWB.
         • Integrale benadering bedrijven: Vergunningverlening, toezicht, handhaving,
            externe veiligheid en andere specialismen werken samen in hun benadering           2.2.2    Opbouw programma
            van bedrijven. Bedrijven worden in relatie tot hun omgeving bezien.                De programmabegroting bestaat uit vier programmadelen:
                                                                                               - P
                                                                                                  rogrammadeel 1: vergunningverlening, toezicht, handhaving en klachten
         De basis voor het programma is het basistakenpakket, de MWB-norm, de aan-               en niet-inrichting gebonden (NIG) taken
         geleverde werkprogramma’s van gemeenten en provincie, de afspraken met de             - Programmadeel 2: adviezen en projecten
         andere Brabantse omgevingsdiensten en de afspraken voor de landelijke uitvoe-         - Programmadeel 3: collectieve taken
         ring Brzo- en RIE4-taken (Brzo-OD’s).                                                 - Programmadeel 4: overige exploitatiekosten


                                                                                               De programmaonderdelen worden hieronder nader toegelicht.


                                                                                               Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving
                                                                                               Programmadeel 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu,
                                                                                               de zogenaamde VTH-milieutaken. Voor dit programmadeel vormt de in de
                                                                                               vergadering van het AB van 15 december 2017 vastgestelde MWB-norm samen
                                                                                               met het GUK en het Level Playing Field (LPF) voor de niet-inrichting gebonden
                                                                                               taken de basis. De kaders van de MWB-norm en de NIG-taken zijn leidend voor
                                                                                               de uitvoering van de wettelijke basistaken.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                      8   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         Voor ongeveer 33.000 inrichtingen waarvan ruim 7.500 basistaakbedrijven,
         verschillende evenementen en het buitengebied:
         • verleent de OWMB jaarlijks circa 600 vergunningen;
         • beoordeelt de OMWB circa 1.500 meldingen;
         • voert de OMWB circa 5.200 controles uit.


         Hieruit vloeien bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving (circa 600 handha-
         vingszaken) en strafrechtelijke onderzoeken voort. Van de circa 8.500 milieu-
         klachten en ongewone voorvallen, wordt in de regel 35 procent binnen en
         65 procent buiten kantoortijd ingediend. Naast de controles bij bedrijven be-
         oordeelt de OMWB ook meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
         en in het kader van asbest en houdt zij toezicht op basis van deze meldingen.


         Programmadeel 2: adviezen en projecten
         In programmadeel 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogram-
         ma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het omge-
         vingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de (milieu)metingen,
         adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem,
         (afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken,
         ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie
         en omgevingsbeleid. Deze taken hebben vaak een wettelijke grondslag, zijn
         onderdeel van beleidsambities of bieden de opdrachtgever toegevoegde waarde
         en betreffen derhalve niet-basistaken.


         In 2023 verwacht de OMWB op basis van uitgevoerde werkprogramma’s van
         voorgaande jaren verzoeken en vragen voor onderzoek en advies af te hande-
         len op het terrein van:
         • milieuadvisering voor RO;
         • externe veiligheid;
         • onderzoek en advies op het gebied van lucht, geluid, water, trillingen en
            licht;
         • vergunningverlening en toezicht bij niet-basistaak bedrijven;
         • gegevensbeheer en ambtelijke ondersteuning.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                             9   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         Programmadeel 3: collectieve taken                                             Programmadeel 4: overige exploitatiekosten
         Het programma voor de collectieve taken, inclusief resultaatverplichtingen,    In programmadeel 4 zijn de werkzaamheden ondergebracht die buiten voor-
         wordt jaarlijks door de deelnemers vastgesteld. Jaarlijks wordt samen met      gaande programma’s vallen. Het gaat hierbij om de levering van producten en
         de klankbordgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemers - het      diensten aan zowel deelnemers als niet-deelnemers. Zowel de kosten van de
         collectieve takenprogramma opgesteld en gemonitord. Alle onderdelen (activi-   levering als de incidentele kosten (kosten om te komen tot contractafspraken)
         teiten en projecten) in het programma worden met duidelijke kaders project-    en structurele kosten (kosten voor coördinatie en bedrijfsvoering) van de orga-
         matig uitgevoerd. Aan de hand van voortgangsrapportages worden de deelne-      nisatie worden doorbelast.
         mers geïnformeerd.


         Het programma bestaat grofweg uit twee onderdelen: structurele onderwerpen
         en incidentele onderwerpen.


         De structurele onderwerpen bestaan uit:
         • opstellen en monitoren van het programma;
         • klachten- en crisisorganisatie, inclusief de 24/7 bereikbaarheid;
         • BPO-projecten;
         • (bestuurlijke) samenwerking met partners, zoals OM, veiligheidsregio,
            waterschappen en andere omgevingsdiensten;
         • data-ontwikkeling voor informatiedeling en risicogericht werken;
         • het actueel houden van het inrichtingenbestand.


         De meer incidentele projecten hebben betrekking op:
         • wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, als de implementatie van
            de Omgevingswet en zeer zorgwekkende stoffen;
         • verbeteren en actualiseren van de VTH-gerelateerde taken;
         • verkenningen, zoals stikstof en circulaire economie.


         Daarnaast is een klein bufferbedrag beschikbaar binnen het programma om
         in te kunnen spelen op actuele onderwerpen.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                              10   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                               3.   Paragrafen
                                    Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
                                    schrijft voor dat in de begroting en jaarrekening paragrafen worden opgeno-
                                    men waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd voor een aantal beheersmatige
                                    aspecten van de organisatie. De voor de OMWB van toepassing zijnde paragra-
                                    fen zijn hierna opgenomen:


                                    1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
                                    2. Financiering
                                    3. Bedrijfsvoering


                                    3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
                                    Conform het BBV is het verplicht om op basis van risico-inschatting een kwa-
                                    lificatie te geven van de omvang van het weerstandsvermogen. Het weer-
                                    standsvermogen betreft de relatie tussen de risico’s waarvoor geen specifieke
                                    maatregelen zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden
                                    die de OMWB heeft om niet-begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Om
                                    te voorkomen dat bij niet-afgedekte risico’s ingrijpende (organisatie)wijzigin-
                                    gen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor de OMWB
                                    gewenst. Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn is afhankelijk van de
                                    risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico’s al dan niet
                                    te lopen. De OMWB streeft een voldoende weerstandscapaciteit na, dat bete-
                                    kent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4.


                                    Normering weerstandsvermogen
                                    Voor de normering van het weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers
                                    heeft het Algemeen Bestuur besloten een model vast te stellen dat erop neer-
                                    komt dat 5% van het (begrotings-/jaarrekening-)totaal van de exploitatiereke-
                                    ning wordt aangehouden als weerstandsvermogen, met een bandbreedte van
                                    plus en min 1%. Binnen deze bandbreedte is het weerstandsvermogen toerei-
                                    kend vanuit de optiek van het Algemeen Bestuur.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                           11   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>         Risicobeheersing                                                                    dan aanvankelijk is ingeschat. Het totale risico dat met bovenstaande hiermee
         Risicobeheersing of risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen          samenhangt, wordt ingeschat op € 700.000 met een kans van maximaal 50%.
         en bedreigingen die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kunnen be-       Dit risico is € 200.000 hoger dan vorig jaar.
         ïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt inge-
         richt van identificeren, prioriteren en beheersen van risico’s. De OMWB streeft     6. Problematiek arbeidsmarkt
         ernaar risico’s zoveel als mogelijk te vermijden, verzekeringen ervoor af te        Omdat de vaste formatie nog niet op het juiste peil is, werken wij naast inhuur
         sluiten of ze te ondervangen door beheersmaatregelen te treffen. In het kader       in toenemende mate ook met trainees en net afgestudeerden die wij in dienst
         van dit laatste stelt de OMWB een Intern Controleplan op, waaraan in het be-        nemen. Deze jonge nieuwe collega’s moeten wij opleiden ‘on the job’. Dat doen
         grotingsjaar uitvoering wordt gegeven.                                              wij in een periode van ongeveer twee jaar. In de eerste twee jaar zijn deze
                                                                                             collega’s nog niet volledig declarabel (eerste jaar 950 uren, tweede jaar 1.150
         Geïdentificeerde risico’s                                                           uur, vanaf het derde jaar volledig declarabel, dat is 1.350 declarabele uren
         In de Begroting 2022 zijn de volgende risico’s geïdentificeerd:                     (m.i.v. 2023 1.328 uur als gevolg van de harmonisatie van verlofrechten). De
                                                                                             begeleiding verloopt via eigen collega’s van de dienst. In verband met deze
          Risico’s                              Maximaal          Kans op        Gewogen
                                            bedrag schade   optreden risico         risico
                                                                                             noodzakelijke aanpak hebben wij een tijdelijk productietekort in termen van

          4. Inhuur versus vast personeel         400.000             50%          200.000   declarabiliteit. Het maximale risico in verband hiermee is ongeveer € 700.000.
          5. Transitie mens en systeem            500.000             50%          250.000
          6. Problematiek arbeidsmarkt            700.000             50%          350.000   9. COVID-19
          9. COVID-19                           1.000.000             50%          500.000   In februari 2020 vond de uitbraak van COVID-19 plaats, die ook in 2021 nog
          10. Harmonisatie verlofrechten          300.000             75%          225.000   een enorme impact had op ons allemaal. Gedurende het jaar 2020 heeft de
          11. Invoering Omgevingswet            1.000.000             40%          400.000   OMWB reeds geleerd dat productieverlies kan worden beperkt of voorkomen
          12. Kosteneffectiviteit               1.700.000             15%          255.000   door werkzaamheden anders aan te pakken of anders in te vullen. Mede hier-
          Totaal                               5.600.000                        2.180.000
                                                                                             door is verlies in productieve uren ook in 2021 voorkomen. Aangezien de crisis
                                                                                             nog niet voorbij is, blijft het lastig te bepalen hoe groot de financiële impact
         Om tot een herijkte risico-inschatting te komen voor 2023, is bovenstaande          voor komende jaren zal zijn. Daarnaast kan het eventuele inlopen van uitge-
         lijst geëvalueerd. Gewijzigde inzichten worden hieronder kort toegelicht.           stelde opleidingen als gevolg van COVID-19 een drukkend effect op de produc-
                                                                                             tiviteit in 2022 en latere jaren hebben. Daarom handhaven wij een maximaal
         5. Transitie mens en systeem                                                        risico van € 500.000 waarbij de kans op optreden op 50% wordt ingeschat.
         De aan onze organisatie en medewerkers gestelde eisen blijven snel verande-
         ren. Dit is enerzijds gericht op de inhoud van het werk, anderzijds zien we dat     Onze organisatie loopt geen risico qua continuïteit, conform artikel 35 lid I
         ook andere (digitale) vaardigheden worden gevraagd. In de opleidingen wordt         van de GR zullen de deelnemers er steeds zorg voor dragen dat de omge-
         hier volop aandacht aan besteed, waardoor de werknemers hun rol binnen de           vingsdienst over voldoende middelen beschikt om al zijn verplichtingen jegens
         organisatie beter kunnen vervullen. De verwachting is dat dit niet in alle indi-    derden te kunnen voldoen.
         viduele gevallen gaat lukken. Daarnaast wordt verwacht dat de impact van de
         update van Squit 20/20 naar RX Mission of een vergelijkbaar systeem groter is


<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                    12   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         10. Harmonisatie verlofrechten                                                      lijk en kan derhalve (nog) niet worden gekwantificeerd. Bij de 1e Bestuursrap-
         In de cao Gemeenten/SGO 2021-2022 (zoals vastgesteld op 27 januari 2022),           portage wordt hierop verder in gegaan.
         is de hervorming van verlofrechten vastgelegd, geldend met ingang van
         1 januari 2023. De impact van deze hervorming is in deze Begroting 2023 in          Daarnaast zijn als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne de prijzen
         het tarief verwerkt en vormt derhalve geen risico meer.                             van olie en gas en bepaalde grondstoffen aanzienlijk gestegen. Dit kan impact
                                                                                             hebben op het toekomstige kostenniveau van de OMWB. Ook hier geldt dat
         11. Kosteneffectiviteit                                                             kwantificatie op dit moment (nog) niet mogelijk is en dat bij de 1e Bestuursrap-
         Volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek is een intern besparingspoten-        portage hier verder op in wordt gegaan.
         tieel van € 1,2 miljoen opgehaald. In de jaren 2022 tot en met 2024 zijn de
         verschillende maatregelen doorgevoerd in de begroting respectievelijk meer-         Beschikbaar weerstandsvermogen
         jarenraming. De afhankelijkheid van derden maakt een volledige realisatie van       De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. De
         afzonderlijke maatregelen onzeker. In 2021 is reeds € 500.000 gerealiseerd          algemene reserve bedraagt ultimo 2022 € 1.928.000 (voor resultaatbestem-
         als gevolg van de ICT-transitie, welke onderdeel was van dit programma. Er          ming 2021). Uitgaande van het actuele risicoprofiel van € 1.905.000 is de
         resteert derhalve een maximaal schadebedrag van € 1,2 miljoen (€ 1,7 miljoen        weerstandsratio 1,01. Dit wordt volgens de waarderingstabel van het Neder-
         -/- € 500.000). Om tegemoet te komen aan het geraamde potentieel is 15%             lands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) gekwalificeerd als ‘voldoende’.
         van de totale waarde als risico aangemerkt, per saldo € 180.000.
                                                                                             Voor de normering van het weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers
         Onderstaande tabel geeft de geactualiseerde risico-inventarisatie weer.             komt het weerstandsvermogen op 5,4% van het begrotingstotaal uit. Daarbij
                                                                                             ligt het vermogen ruim binnen de bandbreedte van 4% en 6%.
          Risico’s                              Maximaal          Kans op      Gewogen
                                            bedrag schade   optreden risico       risico
          4. Inhuur versus vast personeel         400.000             50%          200.000   3.2 Financiële kengetallen
          5. Transitie mens en systeem            700.000             50%          350.000   Het BBV schrijft voor dat een aantal verplichte financiële kengetallen moet
          6. Problematiek arbeidsmarkt            700.000             75%          525.000   worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie
          9. COVID-19                             500.000             50%          250.000   van de organisatie. De trend van de voor de OMWB relevante kengetallen
          11. Invoering Omgevingswet            1.000.000             40%          400.000   wordt in onderstaande tabel weergegeven.
          12. Kosteneffectiviteit               1.200.000             15%          180.000
          Totaal                               4.500.000                      1.905.000      Financiële kengetallen           Jaarrekening        Begroting        Begroting
                                                                                                                                     2021             2022             2023
                                                                                             Netto schuldquote                        -5,5%          -3,5%            -4,7%
         In aanvulling op bovenstaande tabel spelen nog de volgende twee actuele             Solvabiliteitsratio                    47,0%            32,5%            48,5%
         zaken. Allereerst verschuift bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het        Structurele exploitatieruimte             1,7%           1,0%               1,1%

         bevoegd gezag voor bodem en ondergrond en de daaraan verbonden VTH-(ba-
         sis)taken voor een groot deel van de provincie naar de gemeenten. De impact
         hiervan op het werkprogramma van de OMWB is op dit moment nog niet duide-




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                    13   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         Netto schuldquote                                                                    Treasurybeleid
         De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte    De doelstellingen van het treasurybeleid van de OMWB zijn:
         van de eigen middelen. Hoe verder deze ratio onder de 1,0 ligt, hoe beter het is.    1. H
                                                                                                  et verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen accep-
                                                                                                 tabele condities;
         Solvabiliteit                                                                        2. H
                                                                                                  et beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewens-
         Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de OMWB in staat is aan haar finan-        te financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en
         ciële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft het aandeel van het       kredietrisico’s;
         eigen vermogen in het balanstotaal weer. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de         3. H
                                                                                                  et minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij
         weerbaarheid van de organisatie. Een solvabiliteitsratio hoger dan 25% wordt als        het beheren van de geldstromen en financiële posities;
         gezond beschouwd.                                                                    4. H
                                                                                                  et optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido
                                                                                                 respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.
         Structurele exploitatieruimte
         Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in reserves,     Onder risico’s worden zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld),
         ontstaat er een beeld van de mate waarin sprake is van een structureel sluitende     kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s als valutarisico’s verstaan. Met betrekking tot
         begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als      risicobeheer geldt het volgende algemene uitgangspunt: “Bij het uitzetten of
         een percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende      aantrekken van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet
         jaar. Een positief percentage is wenselijk, aangezien dit betekent dat de structu-   fido en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) in
         rele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.                       acht genomen.”


         Onderlinge verhouding kengetallen                                                    Renterisicobeheer
         Het solvabiliteitsratio zoals begroot voor 2023 ligt in lijn met de jaarrekening     1. D
                                                                                                  e kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;
         2021 maar is hoger dan begroot voor 2022. De structurele exploitatieruimte           2. D
                                                                                                  e renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido;
         zoals begroot voor 2023, ligt in lijn met de begroting 2022. Ten opzichte van de     3. N
                                                                                                  ieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële
         jaarrekening 2021 en de begroting 2022 vertonen de ratio’s een wisselend beeld;         positie en de liquiditeitenplanning;
         de overall conclusie is echter dat de balanspositie van de OMWB solide is.           4. D
                                                                                                  e rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/
                                                                                                 uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de
         3.3 Financiering                                                                        rentevisie;
         In aansluiting op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is in het      5. B
                                                                                                  innen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft de OMWB naar sprei-
         Besluit Begroting en Verantwoording neergelegd dat de financieringsparagraaf            ding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.
         de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille
         uiteenzet. De grondslag voor de aan de portefeuille verbonden Treasuryfunctie is     Met de inwerkingtreding van de Wet fido is de term ‘Renterisiconorm’ geïntro-
         vastgelegd in het Treasurystatuut. Het beheer van de OMWB is risicomijdend en        duceerd. De norm schrijft voor dat in enig jaar de aflossing van een langlopen-
         mede gericht op het voldoen aan de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.              de schuld niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                           14   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         De OMWB kent momenteel geen langlopende leningen en voldoet daarmee                3.4 Bedrijfsvoering
         automatisch aan de norm. De huidige financieringspositie en dito -behoeften        Deze paragraaf gaat in op de activiteiten van de afdeling bedrijfsvoering. Het
         vanuit de investeringsbegroting geven thans geen verdere aanleiding tot aan-       reguliere werk van de afdeling zorgt voor goede financiële processen, goede HRM
         wending van een dergelijke lening.                                                 processen, een goed functionerende ICT omgeving, een communicatieve orga-
                                                                                            nisatie en een degelijke facilitaire ondersteuning. Daarnaast heeft de afdeling de
         Kredietrisicobeheer                                                                beschikking over adviseurs die de organisatie adviseren op bedrijfsvoeringsthe-
         Met betrekking tot het kredietrisicobeheer geldt het uitgangspunt dat overtolli-   ma’s. De OMWB kent een aantal (inhoudelijke) kernthema’s: de Omgevingswet,
         ge middelen op voorhand worden aangehouden in de schatkist.                        het programma ‘Van goed naar beter’, strategisch HRM, VTHKA-instrumentarium
                                                                                            en verkenningen. De afdeling bedrijfsvoering heeft in deze programma’s en pro-
         Intern liquiditeitsbeheer                                                          jecten veelal een ondersteunende rol. Enerzijds faciliterend, maar ook adviserend.
         De OMWB beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury-activitei-
         ten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning.                               In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de inbreng van bedrijfs-
                                                                                            voering bij de kernthema’s, daarna worden er diverse andere ontwikkelingen
         Valutarisicobeheer                                                                 beschreven.
         Valutarisico’s worden door de OMWB uitgesloten. Leningen worden uitsluitend
         aangegaan of gegarandeerd in de Europese geldeenheid (de euro).                    3.4.1 Kernthema: Omgevingswet
                                                                                            De ingangsdatum van de Omgevingswet blijft naar achteren schuiven, vooralsnog
         Kasgeldlimiet                                                                      is 1 januari 2023 de beoogde datum voor inwerkingtreding. Voor bedrijfsvoering
         Met de kasgeldlimiet stelt de Wet fido een norm voor het maximumbedrag voor        betekent dit dat de inzet op het gebied van HRM (opleidingen) en communica-
         de financiering van de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1      tie geïntensiveerd gaat worden om zo de integratie van de gevolgen van de wet
         jaar). De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen betreft 8,2% van        binnen de organisatie zo goed mogelijk te begeleiden. De ICT-technische kant van
         het begrotingstotaal.                                                              de intrede van de wet is van wezenlijke betekenis. Het Digitaal Stelstel Omge-
                                                                                            vingswet moet vanaf de ingangsdatum operationeel zijn. De geluiden vanuit het
         De kasgeldlimiet bedraagt € 2.924.000 voor de OMWB op basis van de begro-          land (adviseurs en ICT-partners) over de werking van het DSO zijn nog niet heel
         ting 2023. Aangezien het gemiddelde netto vlottende overschot aan financie-        positief. De OMWB is in afwachting van verdere ontwikkelingen.
         ringsmiddelen op € 8 mln. wordt geschat, is de ruimte onder de kasgeldlimiet       Om gebruik te kunnen maken van deze landelijke voorziening moet het VTH-
         gelijk aan de kasgeldlimiet.                                                       systeem van de OMWB aan het DSO gekoppeld worden. Op dit moment maakt de
                                                                                            OMWB gebruik van Squit 20/20. De firma Visma/Roxit heeft naar aanleiding van
                                                                                            aanhoudende technische problemen de applicatie vervangen door een opvolger:
                                                                                            Rx Mission. De update van Squit 20/20 naar Rx Mission vindt volgens Roxit naar
                                                                                            verwachting eind 2022 plaats. De inhoudelijke en financiële impact is nog niet
                                                                                            duidelijk, er wordt op dit moment een impactanalyse van de overgang gemaakt.
                                                                                            Gezien de recente ervaringen met Roxit houden we de ontwikkelingen op de VTH
                                                                                            markt nauwlettender in de gaten.


<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                     15   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         3.4.2 Kernthema: Programma ‘Van goed naar beter’                                      brengt. Voor 2023 betekent dit een incidentele uitgave van € 50.000, dit is
         De ontwikkelingen bij de OMWB volgen zich in rap tempo op. Ingegeven door             de laatste tranche van de gehele opdracht. Voor recruitment bouwt de OMWB
         externe factoren (Omgevingswet, Stikstofproblematiek en het rapport van de            voort op de eerder ingezette koers. Denk hierbij aan de wervingscampagne
         commissie Van Aartsen) en deels interne ontwikkelingen (werken met nieu-              “Kijk om je heen” met de daarbij behorende middelen, het inzetten van job-
         we systemen en processen). Bij dit alles past een organisatie die stuurt op de        marketing en het opbouwen van contacten bij opleidingsinstanties. Bij loop-
         resultaten van het werk, oog houdt voor zowel kwaliteit als effectiviteit en goed     baanontwikkeling start in 2022 een traineeprogramma en een MD-traject. De
         samenwerkt met haar deelnemers. In 2022 zal in opdracht van het Algemeen              pijler vitaliteit gaat eind 2022 van start. In 2023 werkt de OMWB het beleid op
         Bestuur het programma ‘Van goed naar beter’ van start gaan. Dit programma             het gebied van duurzame inzetbaarheid verder uit.
         behelst het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar
         kosteneffectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere fasen          3.4.4 Kernthema’s: VTHKA instrumenten en verkenningen
         uitgewerkt. In het faseplan van 2023 worden de activiteiten en hun effecten in        De OMWB ontwikkelt en adviseert gezamenlijk met en voor deelnemers op
         detail uitgewerkt. Om de resultaten te realiseren is er in de begroting van 2023      inhoudelijke thema’s. De afdeling bedrijfsvoering ondersteunt deze inhoudelij-
         een investering van € 450.000 opgenomen. Hoofdactiviteiten in dit faseplan            ke ontwikkelingen zoals ‘Kompas’, circulaire economie en ‘Zeer Zorgwekkende
         zijn: het borgen van procesmanagement in de organisatie, helder met elkaar            Stoffen’ (ZZS). Dit doet de OMWB door de juiste communicatiemiddelen in te
         definiëren wat kwaliteit is, meer aandacht geven aan de risicogerichte benade-        zetten, informatie te vergaren en te ontsluiten en de juiste HR-instrumenten in
         ring, het aanpakken van verspilling en het verbeteren van de (digitale) samen-        te zetten.
         werking met deelnemers. De cumulatieve positieve financiële effecten van de
         activiteiten van het programma worden in 2023 ingeschat op € 1.300.000.               3.4.5 Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen
                                                                                               Naast bovenstaande kernthema’s kent de afdeling bedrijfsvoering haar eigen
         3.4.3 Kernthema: Strategisch HRM                                                      plannen en prioriteiten, veelal ingegeven wijzigingen van wet- en regelgeving.
         Het programma Strategisch HRM kent vier pijlers. Cultuur en leiderschap, re-          Of vanuit een verbetering voor de uitvoering van de primaire en secundaire
         cruitment, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Iedere pijler heeft deelprojecten,     processen. De OMWB ziet voor 2023 dat de ontwikkelingen op het gebied van
         een eigen dynamiek en planning. De opbrengst van de diverse projecten moet            informatievoorziening elkaar blijven opvolgen.
         uiteindelijk een positieve bijdrage leveren aan het imago van de OMWB als goe-
         de werkgever, voor toekomstige en huidige medewerkers.                                3.4.6 Informatievoorziening


         In 2023 komt het cultuur- en leiderschapstraject tot afronding. In eerdere            Informatiegestuurd werken/databeheer
         samenwerksessies heeft een groep van ongeveer veertig medewerkers de hui-             In 2021 is gestart met de impuls Informatiegestuurd Werken (IGW). Het IGW
         dige en gewenste cultuur van de OMWB beschreven en zijn er drie kern­thema’s          vormt een steeds belangrijker fundament onder het handelen van de OMWB.
         voor de ontwikkeling van de OMWB geformuleerd. Voor de verdere concretise-            Hoe meer het de OMWB lukt om data te vertalen naar waardevolle informatie
         ring is ondersteuning van een externe partij gewenst en uitgevraagd, adviesbu-        en inzichten, hoe beter zij kan bijdragen aan een schone, veilige en duurzame
         reau Ardis ondersteunt hierbij. De organisatie krijgt als resultaat van dit traject   leefomgeving. Medewerkers in de organisatie moeten zich meer bewust worden
         een impuls die helpt bij de uitdagingen die onder andere de Omgevingswet ons          van het belang en de waarde van data. Bovendien gaat de OMWB deze data




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                     16   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         steeds beter combineren met andere (externe) databronnen om de waarde            sten willen, kunnen en moeten spelen bij het inrichten en onderhouden van het
         van de data nog verder te vergroten. De vergunningverleners, toezichthouders     REV. In het jaar 2023 wordt hier projectmatig verder vorm aan gegeven.
         en handhavers van de OMWB hebben op termijn beschikking over actuele en
         relevante informatie voor de uitvoering van hun taken. Hierbij wordt ook rele-   In de loop van 2022 wordt duidelijk of de huidige budgetten voor informatie-
         vante contextuele informatie aangeboden, zoals milieu- of omgevingsinforma-      voorziening en Collectieve taken voldoende zijn om deze ontwikkelingen te
         tie. Op deze wijze wordt informatie gecombineerd met menselijke denkkracht       financieren.
         om te komen tot de best mogelijke beslissing. Analyse van deze data leidt
         dan tot inzicht in de effecten van de inzet van de OMWB op de leefomgeving.      3.4.7 Huisvesting OMWB in Tilburg
         Deze inzichten kunnen deelnemers helpen en maken nieuwe - op de uitvoering       Het huurcontract voor het pand aan de Spoorlaan wordt per 1 januari 2023
         gerichte - beleidsbeslissingen mogelijk. In de uitwerking van het programma      verlengd. De werkwereld gaat er wellicht anders uitzien. De afgelopen periode
         IGW zijn voor 2023 concrete activiteiten beschreven. Hierdoor wordt de inzet     liet zien dat hybride werken een vlucht heeft genomen. De tijd moet leren of
         van de VTH-medewerkers van de OMWB efficiënter en effectiever. Dit betekent      de verhouding thuis- en kantoorwerken op hetzelfde niveau blijft. Uit enquêtes
         dat ook de wijze verandert waarop de OMWB vorm geeft aan opdrachten. De          onder medewerkers van de OMWB blijkt dat zij in grote mate het thuiswerken
         ontwikkeling van IGW is een voortdurende factor en vraagt in de komende          waarderen en hiermee kan er een verschuiving plaatsvinden tussen het werken
         jaren een investering in de ontwikkeling van de juiste kennis, competenties en   thuis en op kantoor. De vraag is of de praktijk hetzelfde laat zien. Dit wordt in
         (ICT-)structuren.                                                                2022 onderzocht en duidelijk. Tegelijkertijd zal er geïnvesteerd moeten worden
                                                                                          in het hybride werken. Dit alles is van betekenis voor de invulling van de huis-
         Aansluiting bij landelijke standaarden en systemen                               vesting. In de loop van 2023, na het vertrek van de gemeente Tilburg uit het
         Eind 2021 is de aansluiting met Inspectieview Milieu gerealiseerd. Inspectie-    pand aan de Spoorlaan, wordt duidelijk hoe uiteindelijk de huisvesting ingevuld
         view is een webapplicatie die signaleert en informeert door gegevensdeling.      wordt. We doen dit in overleg met de verhuurder.
         Eigenaar is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De budgetten voor
         de aansluiting en werking zijn reeds gereserveerd. In 2023 wil de OMWB aan-      3.4.8 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
         haken bij de mogelijke doorontwikkeling van Inspectieview.                       Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
                                                                                          tot aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (de Wet versterking
         De intrede van de Omgevingswet houdt in dat ook het Digitaal Stelstel Om-        legitimiteit gemeenschappelijke regelingen). De ingangsdatum is bepaald op
         gevingswet operationeel zal zijn. Naast deze landelijke voorziening moet het     1 juli 2022, waarbij een implementatietermijn geldt van twee jaar. Deze wets-
         VTH-systeem van de OMWB gekoppeld worden. De firma Roxit is hiervoor             wijziging heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling (GR) van de
         verantwoordelijk. De verdere doorontwikkeling van de diverse landelijke voor-    OMWB. De jaren 2022 en 2023 gaat de OMWB benutten om in nauw overleg
         zieningen vindt naar verwachting na 2022 plaats.                                 met de deelnemers de wijzigingen door te voeren.


         Het Register Externe Veiligheid (REV) moet in 2023 operationeel zijn in de zin
         dat alle bronhouders van de data hun aansluiting op de juiste wijze hebben
         geordend en gekoppeld. Een belangrijke vraag is welke rol de omgevingsdien-




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                  17   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         Het wetsvoorstel introduceert nieuwe instrumenten waarmee gemeente­
         raden en Provinciale Staten hun controlerende en kaderstellende taken beter
         kunnen uitvoeren. De veranderingen zijn:
         • Een verruiming van de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.
         • De mogelijkheid om een regionale gemeenschappelijke adviescommissie in
            te stellen.  
         • In de gemeenschappelijke regeling (GR) moet afgesproken worden hoe om
            te gaan met participatie van bijvoorbeeld burgers, bedrijven of maatschap-
            pelijke organisaties.  
         • Het bestuur van de GR krijgt een actieve informatieplicht over wat er speelt
            in de GR.
         • Voor het deelnemen aan de gemeenschappelijke adviescommissie komt een
            vergoeding voor raads- of PS-leden.
         • De verplichting om afspraken te maken over evaluatie van de GR.
         • Een aanpassing van de regels over de gevolgen van uittreding.
         • Veranderingen in de termijnen van de begrotingscyclus (Kaderbrief 30 april
            (i.p.v. 15 april), de zienswijzetermijn voor de begroting wordt twaalf weken
            (i.p.v. acht weken), de begroting dient bij BZ te worden ingediend voor
            15 september (i.p.v. 1 augustus).


         De nieuwe instrumenten worden veelal niet geïntroduceerd als harde inhoude-
         lijke verplichtingen, maar laten de inhoud van de afspraak over aan de betrok-
         ken partijen. Dit betekent dat in nauw overleg met alle betrokkenen tot nadere
         concrete afspraken voor de OMWB moet worden gekomen.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                               18   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                               4.   Financiële begroting
                                    4.1 Inleiding
                                    De exploitatiebegroting bevat de verwachte baten en lasten voor het boekjaar
                                    2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026. Daarbij is de Kaderbrief 2023 als
                                    uitgangspunt gehanteerd. Aangezien de Begroting 2023 in dezelfde periode
                                    is opgesteld als de Jaarrekening 2021 is zoveel als mogelijk met deze actuele
                                    kennis rekening gehouden. Daar waar in het vervolg realisatiecijfers 2021 zijn
                                    vermeld, moet worden opgemerkt dat over deze cijfers nog geen accountants-
                                    controle heeft plaatsgevonden.


                                    4.2 Financiële uitgangspunten
                                    De uitgangspunten voor de Begroting 2023 zijn door het Dagelijks Bestuur vastge-
                                    steld d.d. 26 januari jl. en gedeeld met de deelnemers in de Kaderbrief 2023.


                                    4.2.1 Algemene uitgangspunten
                                    De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten:
                                    a. d
                                        e begroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met
                                       de financiële effecten van de genoemde beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2;
                                    b. d
                                        e begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024–2026, is sluitend;
                                    c. d
                                        e begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begro-
                                       ting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).


                                    4.2.2 Financieel technische uitgangspunten
                                    De volgende financieel-technische uitgangspunten zijn in de begroting inclusief
                                    meerjarenraming gehanteerd:


                                    Baten
                                    - v
                                       oor 2023 wordt een werkpakket verwacht van ca. 345.000 declarabele uren;
                                    - e
                                       r geldt een kostendekkend, gemiddeld tarief, dat gelijk is voor deelnemers en
                                      niet-deelnemers;
                                    - b
                                       asis voor het financieringsmodel voor de deelnemende gemeenten is de
                                      MWB-norm; met inbegrip van de effecten volgend uit de evaluatie uitgevoerd
                                      in het najaar van 2021.


<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                            19   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         Lasten                                                                         4.2.3 Maatregelen kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’
         - c
            onform de september-circulaire 2021 is rekening gehouden met een           Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2023 en
            gemiddelde loonkostenstijging van 2,3% ten opzichte van 2022;               meerjarenraming 2024-2026 de maatregelen volgend uit het kosteneffectivi-
         - c
            onform de september-circulaire 2021 is rekening gehouden met een           teitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’ nader uitgewerkt. De volgende kosten­
            gemiddelde prijsstijging van 1,5% ten opzichte van 2022;                    besparingen zijn in de cijfers verwerkt.
         - e
            xtrapolatie van de werkprogramma’s 2021 vraagt een benodigde formatie
                                                                                         Maatregelen Kosten-                2022         2023      2024        2025      Totaal
            voor het primaire proces van circa 260 fte;
                                                                                         effectiviteit onderzoek
         - d
            e personeelsformatie voor het primaire proces bedraagt 240 fte. De          Bedragen x € 1.000
            ‘overbrugging’ naar 260 fte gebeurt met inhuur van derden;                   Vergunningverlening                -150         -150             0          0     -300
         - e
            r wordt rekening gehouden met een declarabiliteitsnorm van 1.328 uur        Informatievoorziening              -500            0             0          0     -500

            per fte;                                                                     Kosteneffectiviteit fase 1                      -528             0          0     -528

         - h
            et BBV schrijft voor dat kosten van bedrijfsvoering (in BBV-termen          Kosteneffectiviteit fase 2                                    -400          0     -400

            ‘Overhead’) afzonderlijk worden begroot en verantwoord. Volgens de           Totaal kostenbesparingen           -650         -678          -400          0   -1.728

            definitie van het BBV worden tot de bedrijfsvoering gerekend “Alle kosten
            die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers          Het onderdeel ‘Informatievoorziening’ is reeds in de Begroting 2022 verwerkt
            in het primaire proces”;                                                    in de kosten van Bedrijfsvoering. De overige zijn opgenomen onder Primair
         - d
            e formatieomvang van bedrijfsvoering bedraagt 54 fte;                      proces. ‘Vergunningverlening’ is opgenomen in de salariskosten, terwijl ‘Koste-
         - o
            m mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening       neffectiviteit fase 1’ en ‘fase 2’ zijn weergegeven onder ‘Algemene kosten’,
            gehouden met een post onvoorzien van € 150.000. Deze post staat ter         ‘Van Goed naar Beter’.
            beschikking van het Dagelijks Bestuur.
         - D
            e structurele effecten van de cao 2021-2022 zijn verwerkt.                 De besparing van € 528.000 in 2023 is het effect van projecten opgestart in
                                                                                        2022. Dit bedrag betreft enerzijds een besparing van € 478.000 opgenomen
                                                                                        onder de Algemene kosten; daarnaast € 50.000 als gevolg van het niet invullen
                                                                                        van functies door verdere digitalisering en automatisering van werkzaamheden.


                                                                                        Teneinde de besparingen structureel binnen de dienst te verankeren, zijn op
                                                                                        voorhand ‘investeringen’ noodzakelijk. In onderhavige begroting, en die van
                                                                                        2022 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:

                                                                                        Maatregelen Kosten-                    2022             2023          2024        2025
                                                                                        effectiviteit onderzoek
                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                        Kosteneffectiviteit – initieel             250           250             -            -
                                                                                        Kosteneffectiviteit – structureel          200           200           200         200
                                                                                        Totaal investeringen                       450          450           200          200



<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                      20   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         Met deze maatregelen wordt een structurele kostenreductie van € 1,5 mln.                     Het overzicht van de lasten Primair proces is als volgt:
         gerealiseerd met behoud van de uitvoeringskwaliteit, sterker nog, naar
                                                                                                       Lasten                                                              Meerjarenraming
         verwachting neemt de kwaliteit toe. In de Begroting 2022 is berekend                          Bedragen x € 1.000

         dat zonder deze maatregelen de deelnemersbijdrage voor het jaar 2025 4%                                                  Realisatie   Begroting   Begroting     2024     2025       2026
                                                                                                                                      2021         2022        2023
         (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen.                                                                 Primair proces
                                                                                                       Personele kosten
         4.3 Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026                                               Lonen & salarissen           18.005       19.151      18.861    19.257   19.719   20.192
                                                                                                       Reiskosten                       152         359         364       369      375        380

         Het overzicht van baten is als volgt:                                                         Overige personeelskosten         219         252         256       260      263        267
                                                                                                       Personeel niet in
          Baten                                                              Meerjarenraming           loondienst                    2.991        2.018       3.165     3.231    3.309       3.388
          Bedragen x € 1.000                                                                           Detacheringsinkomsten            -31            -           -        -        -           -
                                     Realisatie   Begroting   Begroting     2024     2025      2026
                                         2021         2022        2023                                 Totaal Personele kosten     21.336       21.780      22.645     23.116   23.666   24.228
          Programmadeel 1:
          Vergunningverlening,
                                                                                                       Afschrijvingskosten
          Toezicht en Handhaving       20.275       20.610      21.241    21.388   21.863   22.348
          Programmadeel 2:                                                                             Afschrijvingskosten              143          24          92        62       62         67
          Advies en Projecten           9.312        9.725      10.453    10.532   10.766   11.005
                                                                                                       Totaal
          Programmadeel 3:                                                                             Afschrijvingskosten             143           24          92       62       62          67
          Collectieve taken             1.619        1.624       1.659     1.692    1.729    1.768
          Programmadeel 4:                                                                             Huisvesting en organisatiekosten
          Buiten werkprogramma          3.454        2.768       1.658     1.691    1.716    1.742
                                                                                                       Huisvesting en
          Programmadeel 4:                                                                             facilitaire kosten                64         205          71        72       73         74
          Overige exploitatiebaten         510         610         650       660      670      680
                                                                                                       Tractie                           49          84          87        88       90         91
           Totaal baten               35.170       35.337      35.660     35.962   36.744   37.542
                                                                                                       Automatisering                    17            -         17        17       18         18
                                                                                                       Algemeen beheer                     -           -         25        25       25         26
          Stortingen reserves             -430            -        -75       -75      -75       -75
                                                                                                       Totaal Huisvesting
          Onttrekkingen reserves              -           -           -        -        -         -    en organisatiekosten            130          289         200      203      206         209

           Totaal reserves               -430             -        -75       -75      -75       -75
                                                                                                       Kosten primaire werkzaamheden verricht door derden
                                                                                                       Laboratoriumkosten            1.462        1.614       1.658     1.683    1.708       1.733
           Totaal lasten              34.576       35.337      35.585     35.628   36.417   37.132
                                                                                                       Milieumetingen                   463         610         650       660      670        680
                                                                                                       Totaal Kosten primaire
           Gerealiseerd resultaat         164             -           -     260      252       335     werkzaamheden
                                                                                                       verricht door derden          1.925        2.224       2.308     2.342    2.377    2.413


                                                                                                       Algemene kosten
                                                                                                       Van Goed naar Beter                 -           -       -478      -878     -878       -878
                                                                                                       Totaal Algemene kosten             -            -       -478     -878     -878        -878


                                                                                                       Totaal lasten
                                                                                                       primair proces              23.534       24.317      24.766     24.846   25.433   26.039

<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                                         21   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>         Het overzicht van de lasten Bedrijfsvoering is als volgt:                                      Op grond van het BBV wordt inzicht verschaft in de structurele en incidentele
                                                                                                        baten en lasten voor de OMWB. In het volgende overzicht wordt dit weergegeven
          Lasten                                                              Meerjarenraming
          Bedragen x € 1.000                                                                            (bedragen x € 1.000):
                                     Realisatie   Begroting   Begroting     2024     2025       2026
                                         2021         2022        2023                                                     2023                2024                2025                2026
          Bedrijfsvoering                                                                                               Baten     Lasten    Baten     Lasten    Baten     Lasten    Baten     Lasten
          Personele kosten                                                                               Structureel   35.660   35.285     35.962   35.628     36.744   36.417     37.542   37.132
          Lonen & salarissen            4.670        4.837       4.850     4.952    5.071       5.192    Incidenteel        -       300         -          -        -          -        -          -
          Reiskosten                        59         246         250       253      257        261
          Overige personele kosten         725       1.160       1.178     1.195    1.213       1.231
          Personeel niet in                                                                             Onder de incidentele lasten is in 2023 € 250.000 opgenomen ten behoeve van
          loondienst                    1.141          150         351       359      367        376
                                                                                                        investeringen van kosteneffectiviteit. Daarnaast is € 50.000 gealloceerd ter
          Detacheringsinkomsten            -50            -           -        -        -           -
                                                                                                        afronding van het cultuur- en leiderschapstraject.
          Totaal Personele kosten       6.544        6.393       6.629     6.759    6.908    7.061


          Afschrijvingskosten
          Afschrijvingskosten               84         220         130       153      150         50
          Totaal
          Afschrijvingskosten               84         220         130      153      150          50


          Huisvesting en organisatiekosten
          Huisvesting en
          facilitaire kosten               789       1.069       1.014     1.029    1.044       1.060
          Tractie                             -           -           -        -        -           -
          Algemeen beheer                  570       1.013         971       735      746        758
          Automatisering                3.055        2.170       1.921     1.950    1.980       2.009
          Totaal Huisvesting
          en organisatiekosten          4.414        4.252       3.906     3.715    3.770    3.827


          Totaal lasten
          Bedrijfsvoering             11.042       10.865      10.664     10.627   10.829   10.938



          Overig
          Diverse baten en lasten            3            -           -        -        -           -
          Onvoorzien                         0         150         150       150      150        150
          Vennootschapsbelasting            -3           5           5         5        5          5
          Subtotaal                          0         155         155      155      155         155
          Totaal lasten Overig               0         155         155      155      155         155
          Totaal lasten               34.576       35.337      35.585     35.628   36.417   37.132




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                                           22   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                               5.   Toelichting op de begroting 2023
                                    In dit onderdeel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschil-
                                    len tussen de begroting 2022 en 2023. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt
                                    inzicht gegeven in de beschikbare declarabiliteit en de te hanteren functionele
                                    tarieven voor het begrotingsjaar 2023.


                                    5.1 Toelichting op de baten
                                    De baten van de OMWB bestaan voor het voornaamste deel uit bijdragen van
                                    onze deelnemers voor diensten en producten die zij afnemen. De baten zijn in
                                    beginsel gebaseerd op de omvang van de werkprogramma’s 2022. Daarbij ziet
                                    de OMWB de laatste jaren een toename van het aantal verzoektaken en taken
                                    buiten het werkprogramma. In bijlage 1 zijn de bijdragen voor 2023 en verder
                                    per deelnemer gespecificeerd.


                                    In het ‘Overzicht van baten’, opgenomen in hoofdstuk 4 is in ’Programmadeel
                                    1’ een reductie van € 150.000 opgenomen. Het betreft een tweede effect van
                                    het kosteneffectiviteitsonderzoek, onderdeel ‘Vergunningverlening’. Beoogd
                                    wordt een totale besparing van € 300.000 voor dit projectonderdeel, welke
                                    een structureel effect kent. Conform paragraaf 4.2.3. is voor 2024 verdere
                                    maatregelen uit het kosteneffectiviteitsonderzoek verwerkt, welke structureel
                                    doorwerken op de bijdragen van deelnemers. Zonder deze maatregelen zou de
                                    bijdrage over 2025 4% (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen.


                                    Ook de effecten van de evaluatie van de MWB-norm, uitgevoerd in het najaar
                                    van 2021, zijn in de bijdragen van de deelnemers verwerkt.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                          23   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>         5.2 Toelichting op de lasten                                                        Reiskosten:
         Voor de begroting 2023 worden de ramingen van de kosten vergeleken met die          • met het loslaten van het thuiswerkadvies is de verwachting dat de reiskosten
         van 2022. Het gaat hierbij om wijzigingen die van structurele aard zijn. Waar        in 2023 weer zullen toenemen. Uitvraag leert echter dat veel medewerkers
         nodig zijn de verschillen nader toegelicht.                                          een hybride invulling van hun werkweek voor ogen hebben. Deels wensen
                                                                                              ze hun werkzaamheden op kantoor of een decentrale werkplek uit te voeren
          Personeelslasten                       Begroting 2022            Begroting 2023     en deels vanuit huis. Een tegemoetkoming voor dit laatste is geregeld in de
          Bedragen x € 1.000                                                                  cao 2021-2022 in de vorm van een thuiswerkvergoeding. De kosten van deze
          Primair proces                                                                      vergoeding zijn onder deze post opgenomen;
          Personele kosten
                                                                                             • indexering: 1,5%.
          Lonen & salarissen                            19.151                    18.861
          Reiskosten                                       359                       364
                                                                                             Overige personeelslasten:
          Overige personeelskosten                         252                       256
                                                                                             • kosten welke hieronder geschaard worden, betreffen onder andere:
          Personeel niet in loondienst                   2.018                     3.165
                                                                                               opleidingen, arbo, werving & selectie, personeelsvereniging en werkkleding;
          Detacheringsinkomsten                               -                          -
          Totaal Personele kosten                      21.780                    22.645
                                                                                             • indexering: 1,5%.


                                                                                             Personeel niet in loondienst:
         Lonen & salarissen:                                                                 • de formatie is gebaseerd op 240 fte. Het werkaanbod ligt circa 25.750 uur
         De mutatie in de salariskosten kan als volgt worden gespecificeerd:                   hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa
         • basis voor deze post vormt de bezetting ultimo 2021 en de daarmee gereali-         19 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van
            seerde salariskosten over 2021;                                                    externe medewerkers. De laatste jaren heeft de OMWB samen met de andere
         • voor de indexering is rekening gehouden met 2,3%, waarbij een actualisatie         Brabantse omgevingsdiensten fors geïnvesteerd in arbeidsmarktpositionering.
            van de begroting 2022 heeft plaats gevonden voor het cao-akkoord;                  Dit betaalt zich inmiddels terug in de werving van medewerkers. Hoewel daar-
         • in correlatie met hetgeen vermeld in paragraaf 5.1 inzake de beoogde effici-       mee een trendbreuk gerealiseerd is, overstijgt deze nog niet de krapte op de
            ency binnen het onderdeel ‘Vergunningverlening’ is € 150.000 in mindering          arbeidsmarkt uit de voorbije jaren. Tenslotte zal het verlies aan declarabiliteit
            gebracht op de corresponderende salariskosten.                                     als gevolg van de harmonisatie verlofrechten, geregeld in de cao 2021-2022,
                                                                                               worden belegd bij inhuurkrachten.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                       24   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>          Afschrijvingskosten                    Begroting 2022             Begroting 2023    Overige kosten                         Begroting 2022             Begroting 2023
          Bedragen x € 1.000                                                                  Bedragen x € 1.000
          Afschrijvingskosten                                                                 Overige kosten
          Afschrijvingen                                    24                         92     Laboratoriumkosten                             1.614                      1.658
          Totaal Afschrijvingskosten                        24                         92     Milieumetingen                                   610                        650
                                                                                              Totaal Overige kosten                          2.224                     2.308

         Afschrijvingskosten:
         • meerjarig zijn de afschrijvingskosten in beeld gebracht bij het meerjarenin-     De Overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
            vesteringsprogramma (zie paragraaf 6.2);                                         • de ‘Laboratoriumkosten’ kennen de laatste jaren een gestage groei. De kos-
         • als gevolg van zuiverdere boekingsgangen zijn de afschrijvingskosten ener-         ten voor luchtkwaliteitsmetingen/e-Noses zijn onder deze post opgenomen;
            zijds onder Primair proces en anderzijds onder Bedrijfsvoering verantwoord.      • de kosten voor milieumetingen worden gecompenseerd door de Provincie
                                                                                               Noord-Brabant en hebben derhalve een neutraal resultaateffect.

          Huisvesting en organisatie             Begroting 2022             Begroting 2023
          Bedragen x € 1.000
                                                                                              Algemene kosten                        Begroting 2022             Begroting 2023
          Huisvesting en organisatie                                                          Bedragen x € 1.000
          Huisvesting en facilitaire kosten                205                         71
                                                                                              Algemene kosten
          Tractie                                           84                         87
                                                                                              Van Goed naar Beter                                 -                      -478
          Automatisering                                      -                        17
                                                                                              Totaal Algemene kosten                              -                      -478
          Algemeen beheer                                     -                        25
          Totaal Huisvesting en
          organisatie                                      289                        200
                                                                                             De besparing van € 478.000 is het effect van projecten opgestart in 2022
                                                                                             onder de noemer ‘Van Goed naar Beter’. In vergelijking met meldingen elders
         Huisvesting en organisatie:                                                         in deze begroting is deze post (nog) niet specifiek toe te wijzen aan de overige
         • als gevolg van zuiverdere boekingsgangen zijn de kosten voor ‘Huisvesting        standaard rubrieken. Vandaar de keuze voor deze generieke post. In de loop
            en facilitaire kosten’, ‘Automatisering’ en ‘Algemeen beheer’ enerzijds onder    van het begrotingsjaar zal verdere duiding en verfijning plaats vinden. U wordt
            Primair proces en anderzijds onder Bedrijfsvoering verantwoord;                  hierover via de verschillende rapportagelijnen geïnformeerd.
         • Voor de raming van de kosten voor ‘Huisvesting en facilitaire kosten’, ‘Auto-
            matisering’ en ‘Algemeen beheer’ is aansluiting gezocht bij de lagere realisa-
            tiecijfers uit 2021 en eerder;
         • indexering van 1,5%.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                     25   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>          Lasten                                 Begroting 2022             Begroting 2023
                                                                                             Overige personeelskosten:
          Bedragen x € 1.000
                                                                                             • onder deze post is budget opgenomen voor de laatste fase van het Cultuur &
          Bedrijfsvoering
          Personele kosten
                                                                                               Leiderschapstraject; € 50.000. Het C&L traject is in 2021 gestart als uitvloei-

          Lonen & salarissen                             4.837                      4.850      sel van een eerder betrokkenheidsonderzoek onder medewerkers. In plaats
          Reiskosten                                       246                        250      van een hernieuwd onderzoek hebben we er destijds voor gekozen om een
          Overige personeelskosten                       1.160                      1.178      C&L-traject op te zetten om zo de ontwikkeling van de organisatie beter te
          Personeel niet in loondienst                     150                        351      ondersteunen;
          Detacheringsinkomsten                               -                          -   • indexering van 1,5%.
          Totaal Personele kosten                        6.393                      6.629

                                                                                             Personeel niet in loondienst:
          Afschrijvingskosten
                                                                                             Voor de verdere doorontwikkeling van datamanagement en -beheer is inhuur
          Afschrijvingskosten                              220                        130
                                                                                             van specialistische kennis en ervaring essentieel. De kosten worden geschat
          Totaal Afschrijvingskosten                       220                        130
                                                                                             op € 150.000. Gegeven de huidige lastige arbeidsmarkt en de verwachting
                                                                                             dat daar voor specifieke functies niet op korte termijn verbetering in optreedt,
          Huisvesting en organisatie
                                                                                             wordt er aanvullend rekening mee gehouden dat bepaalde vacatures door
          Huisvesting en facilitaire kosten              1.069                      1.014
          Algemeen beheer                                1.013                        971
                                                                                             inhuur bemenst zullen worden.

          Automatisering                                 2.170                      1.921
          Totaal Afschrijvingskosten                     4.252                      3.906    Algemeen beheer:
                                                                                             De daling van kosten inzake ‘Algemeen beheer’ is gebaseerd op de realisatie
          Totaal lasten Bedrijfsvoering                10.865                      10.664    2021. Gelijk aan de begroting 2022 zijn onder deze rubriek gelden opgenomen
                                                                                             voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem; onderdeel van
                                                                                             het Kosteneffectiviteitsonderzoek. Voor 2023 is, gelijk aan 2022, een ‘investe-
         De kosten van Bedrijfsvoering worden conform het BBV afzonderlijk in de             ring’ van € 250.000 noodzakelijk. De jaarlijks terugkerende kosten bedragen
         begroting verantwoord.                                                              € 200.000.


         De salariskosten bevinden zich op een vergelijkbaar niveau als 2022:                Automatisering:
         • voor de indexering is rekening gehouden met 2,3%, waarbij een actualisatie       De daling in automatiseringskosten is in lijn met eerdere berichten. De resul-
            van de begroting 2022 heeft plaats gevonden voor het cao-akkoord;                taten van de grootschalige implementaties, transities en ontwikkelingen uit
         • vooruitlopend op de uitwerking van het kosteneffectiviteitsonderzoek             voorbije jaren vinden hun beslag binnen de organisatie.
            ‘Van Goed naar Beter’ is reeds één van de functies binnen het cluster FMO
            niet meer ingevuld. Aanleiding is de verdere digitalisering en automatisering    De overige kosten zijn geïndexeerd met 1,5%.
            van werkzaamheden.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                     26   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>          Overig                                           Begroting 2021   Begroting 2022
                                                                                              De ruimte tussen zowel werk- als additioneel aanbod en beschikbare urencapa-
          Bedragen x € 1.000
                                                                                              citeit wordt gerealiseerd met inzet van externe inhuur.
          Diverse baten en lasten                                       -                 -
          Onvoorzien                                                 150              150
          Vennootschapsbelasting                                       5                  5   5.4 Tarief ontwikkeling
           Totaal Overig                                             155              155     De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief
                                                                                              voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De facturatie (afrekening ten op-
          Totaal lasten                                          35.337            35.585     zichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalcu-
                                                                                              latorische tarieven, gebaseerd op de functionele inschaling van de uitgevoerde
                                                                                              werkzaamheden.
         Onvoorzien
         Voor de verplichte post ‘Onvoorzien’ is vanuit het Dagelijks Bestuur in de be-       In de begroting 2023 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met
         groting een bedrag opgenomen van € 150.000. Dit bedrag is ongewijzigd ten            de effecten volgend uit de cao 2021-2022, de indexaties volgens de septem-
         opzichte van 2022 en wordt toereikend geacht.                                        ber-circulaire 2021 en de beoogde besparing uit het kosteneffectiviteitson-
                                                                                              derzoek ‘Van Goed naar Beter’. In onderstaande tabel zijn de verschillende
         5.3 Declarabiliteit                                                                  effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische
         De met de deelnemers afgestemde werkprogramma’s 2022 hebben als basis                tarief voor 2023 bedraagt afgerond € 97,00 (gemiddeld tarief 2022 € 95,00).
         gediend voor de begroting 2023. Het werkaanbod is daarmee geraamd op
         345.000 declarabele uren.                                                             Omschrijving                                        bedrag per uur       effect

                                                                                               Tarief 2022                                               € 95,00
         In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 294 fte, waarvan
                                                                                               Cao-verhoging 2022                     0,7%               € 95,64       € 0,64
         240 fte in het primaire proces. Rekening houdend met een declarabiliteit van
                                                                                               Indexatie 2023 o.b.v. MEV              2,14%              € 97,69       € 2,05
         1.328 uur per fte, is ca. 318.700 uur beschikbaar aan declarabele uren.
                                                                                               Harmonisatie verlofrechten             € 1,21             € 98,90       € 1,21
                                                                                               Besparingen Kosteneffectiviteit 2023   € -650.000         € 97,00      € -1,92
         De declarabiliteitsnorm van 1.328 uur per fte kent de volgende opzet:                 Tarief 2023                                               € 97,00


          Bruto-netto-berekening                                               Totaal uren
          Beschikbare uren 52 x 36                                                  1.872
          Verlof en feestdagen                                                        245
          Verzuim                                                                      84
          Niet-declarabele uren (o.a. overleg, opleiding
          kwaliteitsmanagement, uren key users, OR/BHV)                               215
          Totaal Declarabele uren                                                   1.328




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                     27   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>         In onderstaande tabel zijn de functionele, voorcalculatorische tarieven voor het
         begrotingsjaar 2023 opgenomen, in vergelijking met 2022. Aanpassing van de
         tarieven heeft plaats gevonden aan de hand van de absolute stijging van het
         gemiddelde, voorcalculatorisch uurtarief van 2023 (€ 97,00) ten opzichte van
         2022 (€ 95,00) ad. € 2,00. Door de correctie niet te baseren op de relatieve
         stijging (2,14%), maar op de absolute stijging, wordt een hogere mate van
         aansluiting tussen het voorcalculatorische en nacalculatorische uurtarief be-
         oogd.


         In vergelijking met eerder kent de tabel een compactere opzet. In de praktijk
         is gebleken dat de veelheid aan gedifferentieerde tarieven niet gehanteerd
         wordt. Indikking van de lijst is ook ingegeven vanuit doelmatigheid.


          Functioneel voorcalculatorische           Begroting 2023          Begroting 2022
          uurtarieven                                      uurtarief                uurtarief
          Milieu
          MBO                                          €     79,55              €     77,55
          HBO                                          €     97,50              €     95,50
          Specialisten                                 €    115,55              €    113,55



         Tarieven buiten kantoortijd: Als kantoortijden hanteren we de maandagen
         tot en met de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn
         buiten kantoortijd. We hanteren een opslagpercentage van 30% op de tarieven
         voor werkzaamheden buiten kantoortijd.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                    28   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                               6.   Uiteenzetting financiële positie
                                    Op grond van de BBV dient in de begroting en jaarrekening een uiteenzetting
                                    van de financiële positie van de dienst opgenomen te worden. Hierna wordt zo-
                                    wel de geprognosticeerde balans gepresenteerd als inzicht in verwachte inves-
                                    teringen en gehanteerde afschrijvingstermijnen. Ook wordt het verloop van de
                                    reserves weergegeven. In bijlage 2 is het overzicht per taakveld opgenomen.


                                    6.1 Geprognosticeerde balans
                                    In onderstaand overzicht is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weer-
                                    gegeven voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming. In deze
                                    meerjarige geprognosticeerde balans is primair uitgegaan van bestaand beleid,
                                    aangevuld met verwachte (vervangings)investeringen.

                                    Activa                               Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                    Bedragen x € 1.000                       2023        2024        2025        2026
                                    Materiële vaste activa                  1.104         939         727         685
                                    Totaal vaste activa                     1.104         939         727         685


                                    Vorderingen op openbare lichamen             -           -           -           -
                                    Uitzettingen rijksschatkist               924         924         924         924
                                    Uitzettingen met looptijd < 1 jaar        924         924         924         924


                                    Liquide middelen (banksaldi)            1.000       1.000       1.000       1.000


                                    Overige en overlopende
                                    vlottende activa                        2.805       2.860       2.924       2.989


                                    TOTAAL ACTIVA                           5.833       5.723       5.574       5.597




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                             29   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>          Passiva                              Begroting    Begroting        Begroting       Begroting   Bij vervanging van activa wordt nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan
          Bedragen x € 1.000                       2023            2024           2025           2026    vervanging plaatsvinden tegen de geraamde aanschafwaarden, wat betekent
          Algemene reserve                        1.928           1.928          2.187          2.439
                                                                                                         dat de werkelijke lasten kunnen afwijken van de in bovenstaande tabel opge-
          Bestemmingsreserve meetstations           901             976          1.051          1.126
                                                                                                         nomen jaarlasten. Substantiële afwijkingen melden we bij de bestuursrappor-
          Resultaat boekjaar vóór bestemming           0            260            252            335
                                                                                                         tages.
          Eigen vermogen                          2.829           3.163          3.490          3.900


                                                                                                         Voor activering van investeringen wordt vanaf 2022 een ondergrens van €
          Voorzieningen                                -              -              -               -
                                                                                                         1.000 (was voorheen € 10.000) gehanteerd. Vervangingen of aanschaffingen

          Vaste schulden                               -              -              -               -   onder deze grens verantwoorden we in de exploitatie. Met het vaststellen van
                                                                                                         de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investerin-
          Vlottende schulden < 1 jaar               579            579            579             579    gen vastgesteld. De afschrijvingen vinden - eveneens vanaf 2022 - plaats bij
                                                                                                         ingebruikname van het actief (was het jaar volgend op activering). Vanwege
          Overlopende passiva                     2.425           1.981          1.505          1.118    de teruglopende investeringen is de financiële impact van beide veranderingen
                                                                                                         niet materieel. Het financiële beleid wordt overeenkomstig aangepast.
          TOTAAL PASSIVA                          5.833           5.723          5.574          5.597

                                                                                                         6.3 Afschrijvingstermijnen
         6.2 (Vervangings-)investeringen 2023                                                            Bij investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
         In 2023 zal een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervan-
                                                                                                          Tabel met de gehanteerde afschrijvingstermijnen                          Jaren
         gen moeten worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het
                                                                                                          Huisvesting                                                                 10
         vaststellen van de begroting 2023 goedkeuring verleent aan het onderstaande
                                                                                                          Automatisering                                                                5
         overzicht van (vervangings-)investeringen.
                                                                                                          Communicatiemiddelen                                                          3
                                                                                                          Wagenpark                                                                     7
          Investeringen
                                                                                                          Technische apparatuur                                                       15
          Bedragen x € 1.000                   2022        2023           2024      2025         2026
          Huisvesting                            100        40             50            -           -

          Automatisering                           -          -              -           -           -
          Communicatiemiddelen                     -          -              -           -           -
          Wagenpark                               40       150               -           -           -
          Technische apparatuur                    -        75               -           -         75
          Totaal                                140        265             50            -         75




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                                30   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>         6.4 Staat van reserves
         Het verwachte verloop van de reserves is als volgt:

          Staat van reserves 2023 - 2026               Algemene                   Reserve
          Bedragen x € 1.000                             reserve              Meetstations

           Stand per 1-1-2023                              1.928                      826
           Mutatie 2023                                        -                       75
           Stand per 1-1-2024                              1.928                      901

           Mutatie 2024                                     258                        75
           Stand per 1-1-2025                              2.185                      976
           Mutatie 2025                                     248                        75
           Stand per 1-1-2026                              2.434                    1.051
           Mutatie 2026                                     330                        75
           Stand per 1-1-2027                              2.764                    1.126



         Algemene reserve
         De stand van de Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2023
         € 1.928.000 (voor resultaatbestemming 2021).


         Reserve Meetstations
         De stand van de reserve meetstations bedraagt naar verwachting per 1-1-2023
         € 826.000 (voor resultaatbestemming 2021).


         Het saldo van opbrengsten en kosten van de meetstations wordt per jaarein-
         de toegevoegd of onttrokken aan de reserve. Komende jaren loopt dit saldo
         jaarlijks nog op; daarna zal de reserve teruglopen en wordt een evenwicht in
         kosten en opbrengsten verwacht. Oorzaak hiervan is dat kosten als gevolg van
         investeringen pas in latere jaren via de afschrijvingen ten laste van de reserve
         worden gebracht.




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                 31   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                               B
                               x.   Bijlagen
                                    Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer



                                    Gemeente

                                    Alphen-Chaam
                                    Altena
                                                              Specificatie bijdrage 2023
                                                                   P1

                                                              329.284
                                                              595.814
                                                                                   P2

                                                                               77.110
                                                                              150.167
                                                                                                  P3

                                                                                              39.642
                                                                                              73.668
                                                                                                            totaal

                                                                                                          446.036
                                                                                                          819.649
                                    Baarle-Nassau             326.887          62.267         34.880      424.034
                                    Bergen op Zoom            693.780         656.777         53.293    1.403.849
                                    Breda                   1.514.440         530.749        125.538    2.170.726
                                    Dongen                    267.026         107.733         32.892      407.650
                                    Drimmelen                 384.885         201.693         56.450      643.028
                                    Etten-Leur                318.628          51.889         47.758      418.275
                                    Geertruidenberg           323.905         135.653         33.497      493.056
                                    Gilze en Rijen            310.447         102.917         45.182      458.547
                                    Goirle                    189.987          58.424         24.072      272.482
                                    Halderberge               414.747         159.299         52.366      626.411
                                    Heusden                   305.123         120.501         39.375      465.000
                                    Hilvarenbeek              447.575         114.653         44.376      606.605
                                    Loon op Zand              228.291         118.160         40.288      386.738
                                    Moerdijk                1.056.638         553.088         70.418    1.680.144
                                    Oisterwijk                417.793         226.215         52.164      696.172
                                    Oosterhout                705.981         235.939         75.997    1.017.918
                                    Roosendaal                779.584         363.822         84.063    1.227.468
                                    Rucphen                   242.690         103.463         35.018      381.171
                                    Steenbergen               365.661         148.671         49.843      564.175
                                    Tilburg                 1.809.368         952.889        136.925    2.899.183
                                    Waalwijk                  534.511         177.331         52.786      764.629
                                    Woensdrecht               218.414         137.589         29.491      385.494
                                    Zundert                   418.826         220.143         64.933      703.902
                                    Totaal gemeenten       13.200.285      5.767.142       1.394.916   20.362.342


                                    Provincie               8.040.263       4.685.691        599.062   13.325.016


                                    Totaal bijdrage 2023   21.240.548     10.452.832       1.993.978   33.687.358




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                         32   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>         Algemene toelichtingen bijlage 1:                                                  De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van effecten volgend uit het kostenef-
         • de bedragen zijn in beginsel gebaseerd op de bestuurlijk goedgekeurde           fectiviteitsonderzoek en de evaluatie MWB-norm, ziet er meerjarig als volgt uit:
            werkplannen voor 2022. Aanvullend is recentelijk een uitvraag naar bij-
            gestelde inzichten bij de deelnemers gedaan. De resultaten hiervan zijn                                  Meerjarige bijdrage deelnemers

            verwerkt in de tabel op voorgaande pagina;                                      Gemeente                       2023          2024              2025          2026

         • de bijdragen zijn gecorrigeerd voor de effecten van het kosteneffectiviteits-   Alphen-Chaam                446.036        449.466          459.444       469.644

            onderzoek en de evaluatie van de MWB-norm, uitgevoerd in het najaar van         Altena                      819.649        825.953          844.290       863.033
                                                                                            Baarle-Nassau               424.034        427.295          436.781       446.477
            2021;
                                                                                            Bergen op Zoom             1.403.849     1.414.646         1.446.052    1.478.154
         • de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers
                                                                                            Breda                      2.170.726     2.187.421         2.235.982    2.285.621
            inclusief SSIB (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats
                                                                                            Dongen                      407.650        410.786          419.905       429.227
            door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de
                                                                                            Drimmelen                   643.028        647.974          662.359       677.063
            collega-omgevingsdienst;
                                                                                            Etten-Leur                  418.275        421.492          430.849       440.414
         • de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan      Geertruidenberg             493.056        496.848          507.878       519.153
            de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste       Gilze en Rijen              458.547        462.073          472.332       482.817
            bestuursrapportage 2023 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door        Goirle                      272.482        274.578          280.674       286.905
            middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.                  Halderberge                 626.411        631.229          645.242       659.566
                                                                                            Heusden                     465.000        468.576          478.978       489.612
                                                                                            Hilvarenbeek                606.605        611.270          624.840       638.712
                                                                                            Loon op Zand                386.738        389.713          398.364       407.208
                                                                                            Moerdijk                   1.680.144     1.693.066         1.730.652    1.769.073
                                                                                            Oisterwijk                  696.172        701.527          717.101       733.020
                                                                                            Oosterhout                 1.017.918     1.025.746         1.048.518    1.071.795
                                                                                            Roosendaal                 1.227.468     1.236.908         1.264.368    1.292.437
                                                                                            Rucphen                     381.171        384.102          392.629       401.346
                                                                                            Steenbergen                 564.175        568.514          581.135       594.036
                                                                                            Tilburg                    2.899.183     2.921.480         2.986.337    3.052.634
                                                                                            Waalwijk                    764.629        770.509          787.615       805.100
                                                                                            Woensdrecht                 385.494        388.459          397.083       405.898
                                                                                            Zundert                     703.902        709.316          725.063       741.159
                                                                                            Totaal gemeenten         20.362.342    20.518.949     20.974.470       21.440.103


                                                                                            Provincie                 13.325.016    13.427.499        13.725.589   14.030.297


                                                                                            Totaal bijdrage          33.687.358    33.946.448     34.700.059       35.470.400




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                                                    33   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>         Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

          Baten en lasten per taakveld
          Alle bedragen x € 1.000                                  Baten   Lasten
           0.     Bestuur en ondersteuning                             -        -
           0.4    Bedrijfsvoering                                    456   10.664
           0.5    Treasury                                             -        -
           0.8    Overige baten en lasten                              -      150
           0.9    Vennootschapsbelasting                               -        5
           0.10   Mutaties reserves                                    -        -
           0.11   Resultaat van de rekening van baten en lasten        -        -
           7.     Volksgezondheid en milieu                            -        -
           7.4    Milieubeheer                                    35.204   24.766
          Saldo van baten en lasten op taakvelden                 35.660   35.585




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                        34   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>         Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB

                     AB    Algemeen Bestuur                                   OR    Ondernemingsraad
                     DB    Dagelijks Bestuur                                  GO    Georganiseerd Overleg
                     AO    Ambtelijk Overleg                                  PNB   Provincie Noord-Brabant
                     MT    Management Team                                    AM    Accountmanagement
                   ATO     Afdelingsteam Overleg                              TM    Teammanagers
                     MD    Management Development                              TB   Technisch Beraad
                   SSiB    Samen Sterk in Brabant                            HoO    Huis op Orde
                  BRZO     Bedrijf Risico Zware Ongevallen                    P&C   Planning & Control
                     GR    Gemeenschappelijke Regeling                        NIG   Niet-inrichtinggebonden taken
                 Burap     Bestuursrapportage                            MWB-norm   Midden- en West-Brabant Norm
                 Marap     Maandrapportage                                    SBK   Sociaal Beleidskader
              T1 (ect.)    Termijnrapportages                                VVGB   Verklaring van geen Bedenkingen
                     OD    Omgevingsdienst                                    LPF   Level Playing Field
                   RUD     Regionale Uitvoeringsdienst                      VTHKA   Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies
                    WP     Werkprogramma                                       IB   Inrichtingenbestand
                     CT    Collectieve Taken                                 WNT    Wet Normering Topinkomens
                   VTH     Vergunningverlening Toezicht & Handhaving          BBV   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
                     VV    Vergunningverlening                                 BV   Bedrijfsvoering
                   T&H     Toezicht & Handhaving                              Wgr   Wet Gemeenschappelijk Regeling
                     P1    Wettelijke basistaken                             DVO    Dienstverleningsovereenkomst
                     P2    Verzoektaken                                     ODBN    Omgevingsdienst Brabant Noord
                     P3    Collectieve Taken                               ODZOB    Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
                     P4    Buiten Werkprogramma                               ITV   Intensieve Veehouderij
                   BOR     Besluit Omgevingsrecht
                   GUK     Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
                    FAG    Financiële Adviesgroep
                   ROK     Regionaal Operationeelkader
                   RUN     Regionaal Uitvoeringsniveau
                    IOV    Impuls Omgevingsveiligheid
                    OW     Omgevingswet
                    IPO    Interprovinciaal provinciaal overleg
                   BPO     Brabants Programma Omgevingsveiligheid
                     3D    3-Directeuren Overleg




<<   <   OMWB Begroting 2023                                                                                                                      35   >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>          Omgevingsdienst
                               Midden- en West-Brabant


         Postbus 75
         5000 AB Tilburg
         013 206 01 00
         info@omwb.nl
         www.omwb.nl




<<   <   OMWB Begroting 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>