<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                             documentnr.: D/20/197548 – zaaknr.: Z/20/252273


               *Z04CCDAA6DE*

                                            Raadsvoorstel

Onderwerp                        : Zienswijze Jaarrekening 2019 en Begroting 2021
                                  Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief
                                  Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV Regiotaxi)
Datum college                    : 4 mei 2020
Portefeuillehouder               : J.M.F. Hendriks
Afdeling                         : Sociaal Domein/Sociaal Beleid
Commissie                        : Samenleving
Contactpersoon                   : Eric van Maaren
In te vullen door de griffie
Nummer raadsvoorstel             : 2020-34
Datum commissie                  : n.v.t.
Agendapunt commissie             : n.v.t.
Datum raad                       : 22 juni 2020
Agendapunt raad                  : 15



Samenvatting voorstel
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens de
deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving u de Kadernota van de GR KCV met de
inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is de vervolgstap ten
aanzien van de koers die de GR voor 2021 hanteert en welke plannen en projecten zij daarvoor wil
uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen
is. Via de zienswijze kan uw raad beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.


Voorstel besluit
Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2021 en de concept jaarrekening 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.


Financiële consequenties
De GR-KCV sluit de jaarrekening 2019 af met een negatief saldo van € 51.027. Dit resultaat is met name
veroorzaakt doordat de Regiotaxi in 2019 gestart is met het uitbrengen van nieuwsbrieven om klanten en
hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het regiotaxivervoer. Voorgesteld wordt dit nadelig
saldo ten laste te brengen van de algemene reserve (weerstandsvermogen).
De exploitatiekosten OV/Wmo zijn in 2019 ook fors gestegen door de toename van het gebruik van de
regiotaxi. Deze kosten zijn doorbelast aan de aangesloten gemeenten en de Provincie. Beide effecten zijn
verwerkt in de begroting 2021.


In zowel de Kadernota 2021 als de nu voorliggende begroting 2021 van de GR KCV, is aangegeven wat
naar verwachting de jaarlijkse bijdrage per gemeente voor de periode vanaf 2020 zal zijn, en wordt een
prognose van de stijging van de kosten gegeven.



                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ten aanzien van het gebruik van de regiotaxi betreft dit een (behoudende) prognose, omdat de uiteindelijke
bijdrage in de exploitatiekosten afhankelijk is van de werkelijk gereden kilometers. Indien de prognoses van
de GR KCV uitkomen, zal de bijdrage voor de gemeente Cuijk circa € 20.000 meer bedragen dan het budget
dat nu in de gemeentelijke begroting hiervoor is opgenomen (ad € 271.193 in 2021). De financiële
consequenties hiervan zullen in de Burap en in de (gemeentelijke) Kadernota worden verwerkt.


Wet Arhi
Nee, financiële afstemming in het kader van de Wet Arhi is niet noodzakelijk omdat de eventuele financiële
gevolgen in de begroting worden verwerkt. .


Wettelijk kader en beleidskader
    Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
    Wet op de Gemeenschappelijke Regeling


Communicatie en participatie
De concept Jaarrekening 2019 en concept Begroting 2021 zijn besproken en afgestemd in het regionaal
ambtelijk overleg en het DB van de GR KCV.


Duurzaamheid
n.v.t.


Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad; Mill en Sint
Hubert, Oss, Sint Anthonis, en Uden.
Adoptiegemeente: Oss


De ambtelijke voorbereiding van stukken betreffende de GR KCV Brabant Noordoost verloopt via het
regionaal Ambtelijk Overleg. Door de gemeente Oss is een concept advies ten behoeve van de overige
deelnemende gemeenten opgesteld.


Toelichting op het voorstel


Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen
De begroting past in het bestaande beleid.
De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-
Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).


In de begroting 2021 worden de uitgangspunten van de Kadernota 2021 naar de kosten van het Servicepunt
Regiotaxi vertaald. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de
organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De
provincie levert hierin een vaste bijdrage. De exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer worden
afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV).



                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De begroting 2021 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.


Behoudens een door u ingediende zienswijze dat niet kon worden ingestemd met de systematiek van het
toepassen van een opslagpercentage is voor het overige ingestemd met de Kadernota 2021.
Overigens is de door u ingediende zienswijze omtrent het opslagpercentage niet overgenomen door het
Algemeen Bestuur van de GR bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2021.
De GR-KCV sluit de jaarrekening 2019 af met een negatief saldo van € 51.027. Dit resultaat is met name
veroorzaakt doordat de Regiotaxi in 2019 meer ingezet heeft op communicatie en gestart is met het
uitbrengen van nieuwsbrieven om de reizigers en hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het
regiotaxivervoer.
De exploitatiekosten OV/Wmo zijn in 2019 fors gestegen door de toename van het gebruik van de regiotaxi.
Deze kosten zijn doorbelast aan de aangesloten gemeenten en de Provincie. Beide effecten zijn verwerkt in
de begroting 2021.


Uitvoering, risico’s en evaluatie
    Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten
In de kadernota is al aangegeven dat de stijging van het gebruik, leidt tot hogere exploitatiekosten. Om het
vervoer beheersbaar te houden, wordt de komende jaren sterker ingezet op het stimuleren van het gebruik
van het openbaar vervoer (bij voorbeeld met de Voor Elkaar Pas en het verbeteren van de mentale
toegankelijkheid) en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.


    Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de provincie
De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt eind 2020. Vanaf 2021 is de bijdrage van
de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit
betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. Voor 2021 en 2022 is een
overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van het beschikbare projectbudget aangewend mag
worden voor de organisatiekosten.


    De beheerkosten in de begroting zijn gelijk aan de raming in de kadernota
In de kadernota is al rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is deze
ongewijzigd overgenomen.


Overige politiek relevante informatie
n.v.t.


Conclusie
De begroting 2021 is in lijn met de kadernota 2021 van de GR KCV Noordoost Brabant. Gelet hierop stellen
wij u voor een positieve zienswijze te geven op de begroting 2021 en de jaarrekening 2019.


Bijlagen
    Concept Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
     Noordoost;
    Concept Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
     Noordoost;



                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Adoptieadvies gemeente Oss;
    Raadsbesluit.


Raadsplanning (bestuurlijke planning)
Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning:
n.v.t.


burgemeester en wethouders van Cuijk,



drs. R.H.M.A. Rongen                              mr. W.A.G. Hillenaar
secretaris                                        burgemeester




                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>