<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




Aan de gemeenteraad
                                                       Dienst/afdeling:




Onderwerp:       Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost


Wat adviseert het college te besluiten?
         -    Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het Kleinschalig Collectief Vervoer
         -    In te stemmen met de begroting 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer


Wat is de aanleiding voor dit advies?
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert
namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor
2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening
geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is.


Welk resultaat willen we bereiken?
We bereiken duidelijkheid over de koers die de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant Noordoost (ofwel de Regiotaxi) hanteert. De gemeenteraad kan mede richting
geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost.


Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De jaarrekening 2019 geeft overzicht in de baten en lasten
De GR-KCV sluit de jaarrekening 2019 af met een negatief saldo van € 51.027. Dit resultaat is met
name veroorzaakt doordat de Regiotaxi in 2019 gestart is met het uitbrengen van nieuwsbrieven om
klanten en hun omgeving te voorzien van actuele informatie over het regiotaxivervoer. De
exploitatiekosten OV/Wmo zijn in 2019 ook fors gestegen door de toename van het gebruik van de
regiotaxi. Deze kosten zijn doorbelast een de aangesloten gemeenten en de Provincie. Beide effecten
zijn verwerkt in de begroting 2021.


1.2 De begroting past in het bestaande beleid.
De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen
(OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer).


In de begroting 2021 vertalen we de uitgangspunten van de Kadernota 2021 naar de kosten van het
Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer
voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van




Raadsadvies                                                                             Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




inwoneraantal. De provincie levert hierin een vaste bijdrage. De exploitatiekosten Wmo- en OV
personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV).
De begroting 2021 geeft tevens een overzicht van de gehanteerde tarieven bij de exploitatie.


Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten
In de kadernota is al aangegeven dat de stijging van het gebruik, leidt tot hogere exploitatiekosten.
Om het vervoer beheersbaar te houden, zetten we de komende jaren sterker in op het stimuleren
van het gebruik van het openbaar vervoer (bij voorbeeld met de Voor Elkaar Pas en het verbeteren
van de mentale toegankelijkheid) en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.


1.2 Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de provincie
De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt eind 2020. Vanaf 2021 is de
bijdrage van de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal
gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten. Voor 2021 en
2022 is een overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van het beschikbare projectbudget
aangewend mag worden voor de organisatiekosten.


1.2 De beheerkosten in de begroting zijn gelijk aan de raming in de kadernota
In de kadernota is al rekening gehouden met een indexatie van de beheerkosten. In de begroting is
deze ongewijzigd overgenomen.


Waar moeten we rekening mee houden?


a. Financiën
Resultaat jaarrekening 2019

Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2019 bedraagt € 51.027 nadelig.
Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat te onttrekken aan het weerstandsvermogen.


b. Communicatie
NVT


c. Uitvoering
NVT


d. Overlegd met
Servicepunt Regiotaxi
Deelnemende gemeenten GR-KCV


Bijlagen



Raadsadvies                                                                              Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeenteraad




Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost


Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost wil zo goed
mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-regiotaxivervoer, Wmo-vervoer). In de
begroting voor 2021 staat welke koers de GR KCV hanteert en welke plannen en projecten zij
daarvoor wil uitvoeren.




Raadsadvies                                                                          Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>