<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> *21.I002138*
 21.I002138
  Raadsvoorstel
 Vergaderdatum:                28 september 2021         Registratienummer:      21.I002138
 Datum Presidium:              7 september 2021
 Datum B&W Besluit:            31 augustus 2021
Onderwerp
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Oirschot 2022-2036
Voorstel
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Oirschot 2022-2036 (hierna te noemen IHP) met
     bijlagen vast te stellen (bijlage 1)
2. In te stemmen met het voorkeursscenario in het IHP voor de realisatie van een IKC op sportpark de
     Klep.
3. In te stemmen met de start voorbereiding nieuwbouw IKC De Klep in 2022 en de benodigde middelen
     hiervoor op te nemen in de (concept) begroting 2022-2025.
Aanleiding
Op 27 oktober 2020 heeft uw raad via een amendement bij de begroting besloten om een bedrag van
€75.000 vrij te maken om een Plan van Aanpak op te stellen voor een IKC op De Klep. Via een
raadsinformatiebrief van 24 november 2020 hebben wij het vervolgproces geschetst.
Met dit voorstel geven wij invulling aan het voorgaande. Hierna geven wij u eerst een beeld van de
voorgeschiedenis. Daarna volgt de uitleg waarom wij zijn gekomen tot bijgaand voorstel. Daarbij hebben we
ons primair gericht op het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de gehele gemeente met
als scenario de realisatie van een IKC op de Klep in De Beerzen. Daarnaast gaan we echter ook in op een
tweetal alternatieve scenario’s voor De Beerzen, namelijk de realisatie van een IKC op de huidige locatie in
Middelbeers en het behoud van beide schoollocaties in Middelbeers en Oostelbeers. Wij gaan ervan uit dat
u hiermee een weloverwogen keuze kunt maken voor de toekomst van het onderwijs in De Beerzen.
Achtergrondinformatie
         Amendement 27 oktober 2020
Met dit amendement (bijlage 2) heeft uw raad besloten een bedrag van € 75.000 te reserveren in de
begroting voor een Plan van Aanpak voor een IKC op De Klep. Dit plan moet samen met de betrokken
partijen worden gemaakt, waarbij helder wordt of en onder welke voorwaarden een IKC haalbaar is. En
uiterlijk september 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
21.I002138\blz. 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
         RIB 24 november 2020
In deze RIB (bijlage 3) hebben wij het vervolgproces geschetst van:
a.       Opstellen LEA
b.       Opstellen IHP, waarin IKC De Klep als scenario is opgenomen.
Hierbij is zowel de RIB van 20 oktober 2020 als het amendement als uitgangspunt genomen.
         Relatie IHP en LEA
Wij hebben de herijking van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) samen met de onderwijspartners,
kinderopvang en partners op het gebied van zorg en welzijn afgerond. In de LEA zijn de gezamenlijke lokale
ambities op het terrein van onderwijs- en jeugdbeleid opgenomen (versterken van een positief opvoed- en
opgroeiklimaat waarin kinderen/ jongeren zich kunnen ontplooien en ontwikkelen). De gemeentelijke kijk op
(integrale) kindcentra is met de partners besproken en verwoord in de LEA. De formele ondertekening van
de LEA met de partners is gepland op 21 september 2021.
In de gemeente Oirschot zijn kindcentra gevormd waarbinnen scholen intensief samenwerken met een
opvangpartner om de beste ontwikkeling te realiseren voor het kind. Hierbij wordt onder meer ingezet op het
creëren van een “doorgaande lijn” in leren en ontwikkelen (0-13 jaar). Hierbij wordt gewerkt vanuit een zelfde
pedagogische visie. Het versterken van de doorgaande lijn- in samenwerking met zorg- en welzijnspartners-
is speerpunt van de LEA.
Een gebouw komt de samenwerking binnen een kindcentrum ten goede, hoewel het geen noodzakelijke
voorwaarde is. De gemeente erkent dat de samenwerking tussen kindcentra en zorgpartijen en andere
partners in het lokale veld (zoals sportverenigingen) kan worden geoptimaliseerd wanneer partners ook
samen gehuisvest zijn. Op deze manier wordt dan- daar waar mogelijk- op locatie bijvoorbeeld ruimte
geboden voor ontmoeting, beweging en zorg. De gemeente staat inhoudelijk gezien positief tegenover de
ontwikkeling en wil hier graag een faciliterende rol in oppakken. Wel moet steeds per situatie bekeken
worden wat (financieel) mogelijk is.
     Relatie IHP en IKC De Klep
     -    Intentieovereenkomst
          In 2018 hebben wij met voetbalvereniging Beerse Boys, Kinderopvang Samenwijs, schoolbestuur
         SKOBOS, Buurtbeheer Middelbeers en Dorpsraad Oostelbeers een intentieovereenkomst (bijlage 4)
         gesloten om te komen tot realisering van een IKC De Klep binnen 5 tot 8 jaren.
     -    IHP
         Wij hebben u in de RIB van 24 november 2020 geïnformeerd dat wij samen met de schoolbesturen
         een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gaan opstellen. Wij meldden u dat het IHP voor de
         zomervakantie van 2021 afgerond wordt en u uiterlijk september 2021 een voorstel hierover wordt
         voorgelegd inclusief de daarbij behorende investeringen.
21.I002138\blz. 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
        Enquête Oostelbeers
         In de raadsvergadering van januari 2021 heeft het college toegezegd de dorpsraad Oostelbeers te
         faciliteren in het houden van een enquête onder de inwoners van Oostelbeers. Het doel is inzicht te
         krijgen in de wensen/ behoeften van de inwoners van Oostelbeers rondom basisonderwijs in de
         nabijheid. Het onderzoek is in mei-juni 2021 uitgevoerd door een extern adviesbureau in nauwe
         samenwerking met een onderzoeksbureau. Uit het rapport (bijlage 5) wordt in ieder geval duidelijk
         dat samenvoeging van beide scholen op de huidige locatie Middelbeers niet acceptabel is voor de
         inwoners van Oostelbeers.
        Concept besluit schoolbestuur SKOBOS
         Het schoolbestuur van SKOBOS heeft aangegeven dat het openhouden van de locatie Oostelbeers
         op termijn niet mogelijk is. Het voorgenomen besluit over de opheffing van de locatie Oostelbeers is
         opgeschort tot 2e helft 2021. Na het besluit over de realisering van IKC De Klep gaat de
         portefeuillehouder in overleg met SKOBOS of het openhouden van de locatie Oostelbeers tot de
         oplevering van de nieuwbouw IKC De Klep een reële optie is en onder welke condities.
        Oprichting Stichting Onderwijs Oostelbeers
         Eind juni 2021 is de Stichting Onderwijs Oostelbeers opgericht. Deze stichting wil het onderwijs in
         Oostelbeers behouden. De gemeente heeft nu geen zorg voor onderwijshuisvesting voor deze
         Stichting omdat de aanvraag voor bekostiging bij het Ministerie in behandeling is. De stichting moet
         nog aan allerlei verplichtingen voldoen (zoals bijvoorbeeld het aantonen van belangstelling,
         leerlingenprognoses, stichtingsnorm).
Argumenten
1.1. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente
De gemeente Oirschot heeft een zorgplicht voor onder andere nieuwbouw en uitbreiding van een school,
herstel van constructiefouten en herstel en vervanging in verband met schade. Dit is geregeld in de Wet
Primair Onderwijs (WPO).
Op initiatief van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is het ministerie van
Onderwijs voorgesteld dat:
     -   Gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een meerjarig IHP opstellen, waarover Op
         Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd wordt en dat in de plaats treedt van de
         bestaande jaarcyclus. Daarmee krijgt het IHP een wettelijke status.
     -   Renovatie als voorziening in de wet wordt opgenomen;
     -   Schoolbesturen verplicht een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen waarin
         onderhoudswerkzaamheden en te besteden middelen zijn aangegeven;
     -   Het investeringsverbod voor schoolbesturen in schoolgebouwen en terreinen als beschreven in de
         WPO wordt aangepast en versoepeld.
21.I002138\blz. 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
Daarnaast constateerden zij dat de sector voor een enorme verduurzamingsopgave vanuit het
klimaatakkoord staat. Er is voorgesteld om de in de WPO beschreven jaarcyclus te vervangen door een
langere periode. Na overleg met betrokken schoolbesturen stelt de gemeente het huisvestingsbeleid en het
investeringsprogramma voor een periode van tenminste vier jaren vast in een meerjaren huisvestings-
programma (IHP), met een doorkijk naar de langere termijn. In lijn met genoemde voorstellen is het Integraal
Huisvestingsplan 2022-2036 opgesteld en anticiperen wij op de voorgestelde wetswijzigingen.
1.2. Het IHP vormt de basis voor het beoordelen van aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting
In onze Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Oirschot (hierna te noemen VVHO)
moeten schoolbesturen jaarlijks een aanvraag bij ons indienen voor voorzieningen onderwijs-huisvesting.
Door toekomstige huisvestingsaanvragen op te nemen in het IHP vervalt hiermee de aanvraagprocedure
voor de schoolbesturen. De meerjarenplanning van het IHP vertalen wij steeds door in de begroting.
Voor aanvragen buiten het IHP om geldt uiteraard de in de VVHO beschreven procedure. De Verordening is
hiermee een vangnet voor aanvragen buiten het IHP om.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) komt regelmatig met aanpassingen van de VVHO. De meest
recente aanpassingen van de VVHO hebben wij overgenomen. De aangepaste VVHO wordt in september
2021 aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.
1.3. Onderzoek naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen is wenselijk
De gemeente Oirschot wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de energie die we gebruiken in
Oirschot duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte.
Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en
toekomstgericht denken.
Bij de inputgesprekken voor het IHP hebben de schoolbesturen aangegeven dat duurzaamheid een
belangrijk thema is voor dit IHP, maar niet of amper de middelen en capaciteit/deskundigheid te hebben om
dit thema verantwoord te kunnen oppakken. Schoolbesturen hebben al wel op de meeste gebouwen
zonnepanelen aangebracht.
In het IHP hebben wij een bedrag van € 25.000 opgenomen voor een nader onderzoek in 2023 naar de
mogelijkheden van verduurzaming van de bestaande schoolgebouwen. Wij willen dit onderzoek uitvoeren
om duidelijkheid te krijgen over toekomstige investeringen. Die duidelijkheid is niet alleen gewenst voor
gemeente (renovatie schoolgebouwen) maar ook voor de schoolbesturen van primair en voortgezet
onderwijs.
1.4. Twee lesuren bewegingsonderwijs wordt verplicht
Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee lesuren gym per week te verzorgen. Dit
naar aanleiding van een voorstel in 2020 van Kamerleden Heerema en Van Nispen, wat door een
meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen. De scholen kunnen rekenen op een overgangsperiode
van drie jaren om te voldoen aan de verplichte twee lesuren gym per schoolweek met ingang van 2023.
21.I002138\blz. 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
Tot nog toe zijn scholen al verplicht om gymonderwijs te geven, maar het aantal uren wat daarvoor staat was
niet vastgelegd. Het aangenomen voorstel geldt voor het hele primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal
onderwijs).
Als gemeente willen we het bewegingsonderwijs verder stimuleren in het licht van de doelstelling om een
gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen (is ook speerpunt LEA). Dit sluit ook aan bij ons Lokaal preventie
akkoord waarin het tegengaan van overgewicht is benoemd.
Bovendien zien we concrete knelpunten om de twee uur bewegingsonderwijs in de gemeente Oirschot te
realiseren. Wij weten op dit moment niet welke impact deze wetswijziging heeft voor onze gemeente als het
gaat om voldoende ruimte in de gymzalen en sporthallen en eventuele extra vervoerskosten naar de locaties
bewegingsonderwijs. Er is daarom in het IHP € 20.000 opgenomen voor ambtelijke capaciteit om met dit
vraagstuk aan de slag te gaan.
2.1. IKC De Klep is het beste scenario
Het IKC is de nieuwbouw voor de school in Middelbeers en de dislocatie (ook wel dependance genoemd)
Oostelbeers. Beide locaties maken deel uit van Basisschool de Beerze dat valt onder schoolbestuur
SKOBOS. Het schoolbestuur heeft al eerder aangegeven te streven naar onderwijs op één locatie en bij
voorkeur op De Klep. Het voorgenomen besluit over de opheffing van de dislocatie is door het schoolbestuur
opgeschort tot na de zomervakantie.
Het schoolbestuur heeft aangegeven dat huisvesting op één locatie het beste is voor goed onderwijs voor de
kinderen in Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers.
Zij heeft daarvoor een aantal overwegingen:
-        verbetering kwaliteit van onderwijs en opvang voor kinderen
-        werken met meer homogene groepen in plaats van combinatiegroepen
-        meer (individuele) instructie en begeleiding op niveau
-        efficiëntere inzet van leerkrachten en medewerkers
-        combinatie onderwijs en sport (meer efficiency door minder verloren reistijd gymvervoer)
De rapportage is te vinden op de website van SKOBOS ( https://debeerze-
skobos.nl/onzeschool/kindcentrumontwikkeling )
Ook wij vinden dat de locatie IKC De Klep het beste scenario voor de gemeente is.
      -  De locatie sportpark De Klep bevindt zich op een centrale locatie, gelokaliseerd tussen Oostelbeers
         en Middelbeers. Hierdoor is de impact op de leefbaarheid van beide dorpen minimaal.
    -    De samenwerking tussen partijen wordt verder geoptimaliseerd wanneer partners ook samen
         gehuisvest zijn (zie visie van gemeente op dit punt in LEA), dit komt de doorgaande ontwikkeling van
         kinderen (in het bijzonder kwetsbare kinderen) ten goede. De gemeente wil hierin faciliteren, nu zijn
         voorzieningen in de Beerzen versnipperd (onderwijs-opvang-BSO- sportvoorzieningen).
    -    Specifiek biedt de huisvesting op het sportpark een extra meerwaarde (verbinding met sport/
         beweging, kansen voor talentontwikkeling/ bewegingsonderwijs in samenwerking met verenigingen).
    -    Uit de enquête onder de inwoners van Oostelbeers blijkt dat er draagvlak is voor IKC De Klep.
21.I002138\blz. 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
         40% van de respondenten geeft aan dat een IKC op de Klep de eerste voorkeur heeft. Voor 52% is
         dat een nieuw op te richten kindcentrum in Oostelbeers. Voor 74% van deze tweede groep is een
         IKC op de Klep acceptabel. Het openhouden van de bestaande locatie totdat een IKC op de Klep
         wordt opgeleverd geniet daarbij echter voor een ruime meerderheid (85%) de voorkeur.
     -   In het haalbaarheidsonderzoek uit 2016 (bijlage 6 ) komt naar voren dat een IKC op sportpark de
         Klep ruimtelijk haalbaar is.
     -   Door multifunctioneel gebruik van ruimten is er sprake van efficiënter gebruik.
2.2. Met de realisatie van IKC De Klep komen wij onze afspraak na (in lijn met de intentieovereenkomst).
In 2018 hebben wij samen met partners, te weten de voetbalvereniging Beerse Boys, het schoolbestuur
SKOBOS, de Kinderopvangorganisatie Samenwijs, buurtbeheer Middelbeers en de dorpsraad Oostelbeers
een intentieovereenkomst gesloten. Doel van deze intentieovereenkomst is de realisatie van een IKC op
locatie De Klep binnen een termijn van vijf tot acht jaren. Met dit voorstel komen wij onze afspraak met de
ondertekenaars van de intentieovereenkomst na.
3.1. De budgetten om met het project te starten nemen we op in de concept begroting 2022-2025
In 2022 starten wij met de voorbereiding van de bouw IKC De Klep. Een voorbereidingskrediet is nodig voor
onder andere het opstellen van een programma van eisen, de benodigde onderzoeken voor de ruimtelijke
procedure(s) en de voorbereidingen voor een aanbesteding. Daarvoor is naast interne capaciteit ook
externe expertise nodig. In de (concept) begroting 2022-2025 hebben wij de benodigde budgetten
opgenomen voor de realisatie van IKC De Klep.
Alternatieven
In dit voorstel gaan wij uit van het voorkeursscenario op basis van de intentieovereenkomst en het
amendement van uw raad.
Alternatieve scenario’s willen wij u toch globaal schetsen en zo mogelijk al een indicatie geven van kosten
om een integrale afweging mogelijk te maken. Zowel het verplaatsen van de locatie Oostelbeers naar
Middelbeers (inclusief IKC-vorming) als het openhouden van de school in Oostelbeers vergt een investering
van de gemeente in de onderwijshuisvesting. Deze scenario’s creëren duidelijk minder meerwaarde vanuit
onderwijskundig perspectief gezien (het effect op het kind: bevorderen doorgaande leer- en ontwikkellijn via
kindcentra) en de verbinding onderwijs-sport.
     -   Scenario Middelbeers:
In de themabijeenkomst voor uw raad op 15 juni 2021 hebben wij u geïnformeerd over een mogelijk
alternatief scenario namelijk het realiseren van een IKC in Middelbeers inclusief de uitbreiding van het
gebouw ten behoeve van de Kinderopvang. De huidige locatie in Middelbeers is aan renovatie toe. Het
gebouw is verouderd, is niet verduurzaamd en voldoet niet meer aan het “IKC-onderwijsconcept”.
In de themabijeenkomst hebben wij u een raming gegeven van de kosten van deze renovatie voor het
schooldeel, te weten tussen € 2 – 2,6 mln. exclusief BTW en exclusief openbare ruimte.
21.I002138\blz. 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
In onze begroting leidt deze investering tot een extra kapitaallast van ongeveer € 130.000 per jaar.
Renovatie schrijven wij af in 20 jaar in tegenstelling tot nieuwbouw in 40 jaar. Voor de uitbreiding van de
kinderopvang in Middelbeers is een investering noodzakelijk van € 2 mln. De investering moet via
huurinkomsten kostendekkend zijn op basis van onze beleidsregel.
Dit scenario is ook opgenomen in de onderzoeksvragen van de enquête onder de inwoners van
Oostelbeers. Voor dit scenario is bij de inwoners geen draagvlak. Voor SKOBOS is dit scenario een
alternatief voor IKC De Klep (als dat niet doorgaat).
     -   Scenario 0 (huidige situatie):
In dit scenario blijft de school in Oostelbeers open als dislocatie van de school in Middelbeers. Beide scholen
moeten op termijn gerenoveerd worden. In dit scenario is er sprake van geringe uitbreiding van het gebouw
in Middelbeers ten behoeve van de kinderopvangorganisatie. De uitbreiding is gering omdat zij nu al gebruik
maken van leegstaande lokalen in het gebouw.
Uit de QuickScan van een extern bureau blijkt dat de huidige gebouwen tussen binnen 5 tot 10 jaar moeten
worden aangepast. Dit vergt een globale investering van de gemeente van € 3 - 4 mln. Dit leidt tot een extra
exploitatielast van € 200.000 per jaar. De uitbreiding met 2 groepen voor de kinderopvang-organisatie ramen
wij op een bedrag van € 900.000. De huurinkomsten voortvloeiende uit deze investering zijn kostendekkend.
Dit scenario is geen optie voor SKOBOS (zie ook “achtergrondinformatie”)
Risico
De bouwmarkt is op dit moment overspannen. We weten pas bij de aanbesteding van de bouw van IKC De
Klep of deze binnen het beschikbare krediet kan plaatsvinden. Daarom hebben wij globale indicaties
afgegeven in dit voorstel van bouwkosten.
In dit voorstel gaan wij uit van een door ICS Adviseurs geraamde opbrengst van de herontwikkeling van de
schoollocaties in Oostelbeers en Middelbeers van € 1,6 mln. Wij weten pas na definitieve planontwikkeling
wat de werkelijke opbrengst zal zijn. Deze opbrengst is belangrijk omdat uit deze opbrengst ook de
afboeking van de boekwaarde van de huidige schoolgebouwen gedekt moet worden. Mocht dit niet lukken
dan zal hiervoor ruimte in de reserves voor vrij gemaakt moeten worden.
De kinderopvangorganisatie moet een kostendekkende huur gaan betalen. Dit is met de stichting besproken.
In de volgende fase gaan wij met de kinderopvangorganisatie hierover concrete afspraken maken en dit in
een overeenkomst vastleggen.
Kosten en dekking
In de concept begroting 2022-2025, die u in november 2021 ter vaststelling krijgt aangeboden, zijn de
financiële consequenties tot en met boekjaar 2025 reeds verwerkt. Mocht u op dit voorstel afwijkend
besluiten, zal een addendum aan de begroting worden toegevoegd. In de (concept) begroting 2022-2025 is
rekening gehouden met:
21.I002138\blz. 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
       -         Budget ter voorbereiding van het IKC op de Klep incl. Kinderdagverblijf: € 200.000 verdeeld over de
                 boekjaren 2022 en 2023 (tweemaal € 100.000).
       -         Kapitaallasten IKC. We hebben (los van de € 55.000 voor het kunstgrasveld) rekening gehouden met
                 € 100.000 structurele lasten vanaf 2025. Omdat de indicatieve structurele lasten € 200.000 bedragen
                 moeten we vanaf 2026 rekening houden met € 200.000 zodat de aanvullende (afgerond)
                 € 100.000 vanaf 2026 nog meegenomen moet worden.
       -         Onderzoek consequenties twee lesuren bewegingsonderwijs: € 20.000 in 2022.
       -         Onderzoek naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen: € 25.000 in 2023.
       -         Krediet voor een kunstgrasveld voor de Beerse Boys van € 800.000. De bijbehorende kapitaallasten
                 zijn vanaf 2022 opgenomen voor een bedrag van € 55.000. De verplaatsing is het gevolg van de
                 rotonde dan wel realisatie nieuwbouw IKC De Klep en komen voor rekening van de gemeente.
In onderstaande tabel (tabel 1) hebben we de indicatie van de structurele en incidentele lasten gespecificeerd:
     1e INDICATIE STRUCTURELE EN INCIDENTELE LASTEN
     STRUCTURELE LASTEN                                                                          STRUCTURELE LASTEN
                                                                                                       2025        2026           2027         2028     2029     2030       2031       2032
   1 IKC incl. gemeenschappelijk ruimten (excl. KDV)              6,3mln                            107.500     213.000        211.000      210.000  208.000  207.000    205.000    204.000
  1a Inzet vrijvallende afschrijvingslasten door afboeking restantboekwaarde huidige scholen               0          0        -75.000      -75.000  -75.000  -75.000    -75.000    -75.000
   2 KDV                                                          2,3mln                                        146.000        145.000      144.000  143.000  141.000    140.000    139.000
  2a Huuropbrengsten KDV Kostendekkend                                                                          -73.500       -147.000     -147.000 -147.000 -147.000   -147.000   -147.000
   3 Inpassing bouwkundig sporthal (incl. BTW)                    535k                                           26.000         26.000       26.000   26.000   25.000     25.000     25.000
   4 Inrichtingskosten (parkeren, buitenruimte IKC)               974k                                           34.000         34.000       33.000   33.000   33.000     33.000     32.000
   5 Kunstgrasveld                                                800k          (kap.ln va 2022)     55.000     55.000         55.000       55.000   55.000   55.000     55.000     55.000
                                                                                                    162.500     400.500        249.000      246.000  243.000  239.000    236.000    233.000
     INCIDENTELE LASTEN                                                                          INCIDENTELE LASTEN (t.l.v. reserve beleidsakkoord)
                                                                                                       2025        2026           2027         2028     2028     2028       2028       2028
   1 Sloop + brm (terrein de Klep) en sloop 2 huidige scholen                                                  312.738
   2 Integratie sport Beerse Boys
   3 Afboeking boekwaarden huidige scholen (excl. Boekwaarde gronden € 132.116)                                808.000
   4 Opbrengst ontwikkeling vrijkomende locaties (hieruit € 132.116 te dekken voor grondwaarde)              1.600.000
In dit voorstel zijn bedragen genoemd die het college heeft opgenomen in de (concept)begroting 2022-2025.
Omdat de (concept)begroting 2022-2025 begin oktober 2021 aan u wordt aangeboden, zijn deze bedragen
bij u nog niet bekend. Daarom hebben we deze bedragen voor de volledigheid in onderstaande tabel 2
gespecificeerd.
                                                                                                                                           2022         2023          2024          2025
 In concept-begroting 2022-2025 opgenom en
         1           Aanleg kunstgrasveld                                                                                                55.000       55.000       55.000         55.000
         2           Integraal Huisvestingsplan Onderw ijs - scenario IKC de Beerzen, voorbereidingskrediet                            100.000      100.000
         3           Integraal Huisvestingsplan Onderw ijs - scenario IKC de Beerzen, structurele lasten                                                                  0      100.000
                                                                                                                        Totaal         155.000      155.000        55.000        155.000
Toelichting op tabel 1
-      Voorbereidingskrediet
Dit is nodig voor onder andere het opstellen van een programma van eisen, de benodigde onderzoeken voor
de ruimtelijke procedure en de voorbereidingen voor een aanbesteding. Daarvoor is naast interne capaciteit
ook externe expertise nodig. Zowel voor 2022 als 2023 is € 100.000 in de (concept) begroting 2022-2025
opgenomen.
21.I002138\blz. 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  *21.I002138*
  21.I002138
-   Bouwkosten IKC
Voor de bouw van het onderwijsgedeelte van IKC De Klep is een krediet nodig van € 6.3 mln. op basis van
globale reële stichtingskosten. De bouwkosten inclusief installatie worden afgeschreven in 40 jaren.
Uitgangspunt is een benodigd oppervlakte van ongeveer 2245 m2 op basis van 410 leerlingen. Hiermee
worden de beide locaties in de Beerzen samengevoegd tot een nieuw IKC.
Voor het kinderdagverblijfgedeelte van IKC De Klep gaan wij nu uit van 775 m2 op basis van 6 groepen.
De bouwkosten voor dit deel worden geraamd op € 2,3 mln. De aanvangshuur bedraagt € 147.000 per jaar
en is kostendekkend.
De bouw van het IKC start in 2024 met oplevering in 2025.
-   Overige projectkosten
Het gaat hier om aanpassingskosten sporthal, aanleg kunstgrasveld voor de Beerse Boys als compensatie
voor het wegvallen van een voetbalveld en aanpassing openbare ruimte aan de nieuwe verkeersbewegingen
in de wijk. Met de noodzakelijk herinrichting van de Sportparklaan is nog geen rekening gehouden.
Het gaat hier niet om aanleg van de rotonde.
Om de Sportparklaan aan te kunnen sluiten op de rotonde moet een speelveld op Sportpark de Klep
vervallen. Ook bij de komst van het IKC komt dit speelveld te vervallen. Om in de huidige en toekomstige
behoefte aan speelvelden van de Beerse Boys te voldoen moet dit in beide gevallen gecompenseerd
worden door een aangrenzend natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. Door te kiezen voor
een rotonde en daaraan gekoppeld het aanleggen van een kunstgrasveld, wordt een deel van de
investeringskosten van een IKC naar voren gehaald. Het voorstel over de rotonde en financiering wordt u
separaat voorgelegd.
-   Afboeken boekwaarde scholen
Beide locaties in Middelbeers en Oostelbeers komen in 2025 leeg conform artikel 110 WPO vallen
gebouwen en terreinen “om niet” terug aan de gemeente. Achtergrond van dit wettelijk uitgangspunt is dat
de schoolgebouwen in het verleden met overheidsgeld zijn bekostigd. De herontwikkeling kan in 2026
plaatsvinden. De boekwaarde van beide schoolgebouwen (excl. ondergrond) bedraagt per 31 december
2026 afgerond € 808.000. Wij stellen voor deze boekwaarde af te boeken bij de jaarrekening 2026. Het
uitgangspunt is dat deze afboeking gedekt wordt uit het verwachte resultaat van de herontwikkeling van de
vrijkomende locaties. Ingaande 2027 hebben we al wel rekening gehouden met deze afboeking en de
hierdoor vrijvallende kapitaallasten (€ 75.000) ingezet.
-   Opbrengst herontwikkeling locaties Oostelbeers en Middelbeers
Beide locaties zijn zeer geschikt voor herontwikkeling/inbreiding per 2026. Hierbij kan onder andere gedacht
worden aan woningbouw. Na uw besluit over de bouw van IKC De Klep gaan wij de mogelijkheden van
herontwikkeling verder onderzoeken. In dit voorstel gaan wij uit van de raming van ICS Adviseurs in 2018.
21.I002138\blz. 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> *21.I002138*
 21.I002138
De opbrengst van deze herontwikkeling van beide locaties gezamenlijk is door ICS Adviseurs geraamd op
€ 1,6 mln. Dit is een globale indicatie en zal na uw besluit worden geactualiseerd. Wij stellen voor de
opbrengst van de herontwikkeling ten gunste te laten komen van de Algemene Reserve.
In de voorbereidingsfase gaan wij aan de slag met de wijze van financiering (bijvoorbeeld via de GREX) om
een zo’n optimaal mogelijk resultaat/voordeel te behalen.
Toelichting op tabel 2
Zoals aangegeven hebben we in tabel 2 aangegeven welke bedragen we, in relatie tot IKC de Beerzen in de
concept begroting 2022-2025 hebben opgenomen. Deze bedragen vormen onderdeel van de totale
structurele lasten die in tabel 1 zijn opgenomen. De conclusie hiervan is o.a. dat bij aanname van de
begroting 2022 we vanaf 2026 nog rekening moeten houden met structureel (afgerond) € 100.000
aanvullende lasten waar nog dekking voor gevonden moet worden (€ 249.000 minus € 55.000 minus
€ 100.000).
Communicatie
In samenwerking met de schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs is dit IHP tot stand gekomen.
De schoolbesturen hebben in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) van 16 juli 2021 het concept
IHP met de portefeuillehouder besproken en met dit concept ingestemd.
Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar samen met de ondertekenaars van de intentieovereenkomst
overleg gevoerd over de vorderingen en ontwikkelingen rondom de besluitvorming IKC De Klep.
Vervolg
Op 28 september 2021 neemt u een besluit over het IHP. Na uw besluit over het IHP en de nieuwbouw van
IKC De Klep gaan wij met de partners om tafel om afspraken te maken over proces en planning van het
bouwproces.
Op 2 november 2021 behandelt u de begroting 2022-2025.
De voorbereiding bouw IKC starten wij in 2022. In de verschillende fasen van het bouwproces gaan wij
samen met de partners werken aan onder andere:
    -   Programma van eisen
    -   Voorlopig ontwerp (VO)
    -   Definitief ontwerp (DO)
    -   Aanbesteding
    -   Contractvorming
In de fase VO/DO toetsen wij de bouwkostenberekening aan de beschikbare budgetten. Indien blijkt dat dit
negatief uitvalt komen wij daar bij uw raad op terug.
21.I002138\blz. 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> *21.I002138*
 21.I002138
In 2022 voeren wij het onderzoek uit naar de mogelijke consequenties van de verplichte twee lesuren
bewegingsonderwijs.
In 2023 start het onderzoek naar de verduurzaming van de schoolgebouwen.
De bouw van het IKC start in 2024 en is in 2025 gereed. Vanaf 2026 kan de herontwikkeling van de locaties
plaats vinden.
Bijlagen
         1. IHP gemeente Oirschot 2022-2036
         2. Amendement 27 oktober 2020
         3. RIB 24 november 2020
         4. Intentieovereenkomst 2018
         5. Rapport enquête Oostelbeers
         6. Haalbaarheidsonderzoek IKC De Klep
Oirschot, 31 augustus 2021,
Burgemeester en wethouders,
Saskia Willems-van Ulden       Judith Keijzers-Verschelling
Secretaris                     Burgemeester
21.I002138\blz. 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> *21.I002138*
 21.I002138
 Raadsbesluit
 Vergaderdatum:                28 september 2021           Registratienummer:  21.I002138
De raad der gemeente Oirschot;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021 ;
gegeven de agendering door het Presidium d.d. 7 september 2021;
besluit:
     1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Oirschot 2022-2036 (hierna te noemen IHP)
          met bijlagen vast te stellen.
     2. In te stemmen met het voorkeursscenario in het IHP voor de realisatie van een IKC op sportpark de
          Klep.
     3. In te stemmen met de start voorbereiding nieuwbouw IKC De Klep in 2022 en de benodigde
          middelen hiervoor op te nemen in de (concept) begroting 2022-2025.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 28 september 2021,
De gemeenteraad,
 Han Struijs,                   Judith Keijzers-Verschelling,
 Griffier                       Voorzitter
21.I002138\blz. 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>