<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken
2023
GGD West-Brabant




         Start




Vastgesteld door het algemeen bestuur | 28 maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Terug naar normaal. Dit was een veel gehoorde opmer-             We willen een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk
king in 2023. In 2023 zijn we als GGD weer terug gegaan          kan opgroeien en gezond oud(er) kan worden. Waar onze omge-
naar ‘normaal’. Niet alleen wij als organisatie, maar ook de     ving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes
                                                                 zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan ieders
samenleving heeft deze stap gezet. En tegelijk is het niet
                                                                 agenda staat. Alleen als we de handen ineenslaan, is er een toe-
terug naar normaal maar een stap vooruit. Met de opgeda-
                                                                 komst, waarin positieve gezondheid prioriteit nummer 1 is. Voor
ne ervaring in de afgelopen jaren en de bijzondere inzet bij     iedereen en overal. Daarom laten we ons geluid horen: gedurfd
ons reguliere werk en ten gunste van de corona crisissitu-       waar dat moet, vernieuwend waar dat kan en altijd eerlijk. We
atie zijn we een stap vooruit gegaan. Onze medewerkers           kijken met trots en tevredenheid terug op het proces en het
hebben heel hard gewerkt om de achterstanden, die door           resultaat en zijn druk bezig om deze nieuwe visie op de Publieke
corona waren ontstaan, weg te werken. We zijn hen dank-          Gezondheid tot 2033 te borgen binnen en buiten onze GGD.
baar voor net dat éxtra stapje dat ze hebben gezet. Dat is
                                                                 In 2023 werkten we steeds meer samen met anderen aan een
in een periode na zo’n crisis heel erg fijn. Om meer voorbe-
                                                                 gezond, veilig en gelukkig (West-) Brabant. Enerzijds met andere
reid te zijn op de toekomst en daarmee ook rust en stabi-
                                                                 GGD’en, vooral met GGD Hart voor Brabant, waarmee we steeds
liteit in de GGD te realiseren, zijn we vorig jaar gestart met   meer onze bedrijfsvoering afstemmen. Maar ook de samenwer-
de doorontwikkeling van onze organisatie. In 2023 hebben         king met GGD Brabant-Zuidoost en de andere buur-GGD’en is
we hierin weer mooie stappen gezet, waarop we in hoofd-          versterkt. Daarnaast is in 2023 de samenwerking met de Provin-
stuk 2 uitgebreider ingaan.                                      cie verstevigd vanuit hun opgave van drie gezonde levensjaren
                                                                 voor elke Brabander erbij, die aansluit bij onze toekomstvisie op
                                                                 de Publieke Gezondheid ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Met
Dit jaar hebben we ook de nieuwe toekomstvisie ‘We maken         vele andere ketenpartners waren we in 2023 in West-Brabant
samen gezond gewoon’ vastgesteld, die we samen met onze          aan de slag in het kader van Het Integraal Zorg Akkoord (IZA)
gemeenten, GGD Hart voor Brabant, partners, collega’s en         en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
inwoners hebben opgesteld.




  Vorige    Volgende           Overzicht                                               Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vanuit het IZA en GALA maken gemeenten samen met onze             We hebben afgelopen jaar een flinke stap vooruit gezet voor wat
GGD en vele andere zorg- en welzijnspartners de beweging van      betreft onze informatieveiligheid. Door de aanhoudende krapte
zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Het IZA en GALA be-     op de arbeidsmarkt kregen we nog steeds een aantal vacatures
vatten afspraken die een impuls geven aan het verbeteren van      moeilijk ingevuld. Met name is dit een zorgelijke situatie voor
de gezondheid van alle inwoners. In het bijzonder hebben we       het vakgebied van de Forensische Geneeskunde. Een en ander
aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met       laat wel zien hoeveel externe factoren van invloed zijn op ons
gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situa-        werk en op de publieke gezondheid en veiligheid. We moeten
tie. Zo zorgen we dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar    ons continu bewust blijven van de kwetsbaarheid van onze
is voor mensen die dat echt nodig hebben. En de beste zorg is     samenleving en investeren in de GGD als crisisorganisatie.
nog altijd de zorg die niet geleverd hoeft te worden!


In 2023 hadden we als samenleving en daardoor als GGD te
maken met een aantal fikse uitdagingen. Er is een brede maat-
schappelijke onrust in binnen- en buitenland. De oorlog in
Oekraïne leidde nog steeds tot een toestroom van vluchtelingen
naar Nederland. De gemeenten in West-Brabant boden voor
de Oekraïners, evenals voor vluchtelingen uit andere landen,
noodopvang aan en dit bracht extra taken voor de GGD met zich
mee. Screenings van kinderen en de vaccinatie van kinderen
en volwassenen kwamen erbij. Ook voerden we de technisch
hygiënische inspecties uit van de opvanglocaties in onze regio.
Medio 2023 zijn we gestart met de voorbereiding voor de uit-
breiding van de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar in Breda per
2024. Eind 2023 kregen we te maken met een Mazelenuitbraak
in onze regio. Gelukkig was deze snel in de kiem gesmoord.




  Vorige   Volgende            Overzicht                                              Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>We zijn er trots op dat we ook in 2023 als GGD West-Brabant
hebben laten zien dat we een robuuste, maar flexibele organi-
satie zijn, die er staat als de samenleving ons nodig heeft.
Hiervoor bedanken wij al onze medewerkers en (keten)part-
ners. Hun inzet, flexibiliteit, bevlogenheid en loyaliteit hebben
ervoor gezorgd dat we terug kunnen kijken op een jaar waarin
we een stap vooruit hebben gezet om te werken aan een
gezond, veilig en gelukkig West-Brabant.


Namens het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
28 maart 2024


Marian Witte, voorzitter




Sebastiaan Baan, secretaris




  Vorige    Volgende             Overzicht                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoud


Jaarverslag                          6


Paragrafen                           41


Jaarrekening                         71


Bijlagen                            102




    Vorige   Volgende   Overzicht         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
Inleiding                                                            7

1 Voortgang ambities GGD West-Brabant                                 8
  Voortgang per ambitie                                              10
  1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet                 10
  1.2 Iedereen verschillend, allemaal gelijk                         18
  1.3 Zelf, maar niet alleen                                         22
  1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten                           22


2 Ontwikkelingen in de organisatie                                   26
  2.1 Waar zijn we trots op                                          26
  2.2 Waar moeten we extra aandacht voor hebben?                     30


3 Indicatoren afzonderlijke onderdelen                               31
  3.1   Programma   Infectieziektebestrijding                        32
  3.2   Programma   Jeugdgezondheidszorg                             33
  3.3   Programma   Lokaal gezondheidsbeleid en onderzoek            35
  3.4   Programma   Gezonde en Veilige leefomgeving                  35
  3.5   Programma   Kwetsbare groepen                                38


4 Financiële analyse                                                 39

5 Beleidsindicatoren                                                 40




        Vorige   Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inleiding
In dit jaarverslag brengen wij u inhoudelijk en financieel op   waarover we in dit jaarverslag verantwoorden, in juli 2022 door
de hoogte hoe de GGD West-Brabant in 2023 haar resulta-         ons bestuur werd vastgesteld. Aansluitend op het vaststellen
                                                                van de toekomstvisie hebben we de beleidsbegroting 2023 naar
ten heeft bereikt. We zijn na enkele uitdagende jaren weer
                                                                de ambities van de nieuwe toekomstvisie vertaald.
terug naar ‘normaal’ gegaan als samenleving. Ook binnen
de GGD hebben we onze reguliere taken weer volledig             In hoofdstuk 1 beschrijven we de voortgang op onze ambities
opgepakt. Onze medewerkers hebben heel hard gewerkt             voor de Publieke Gezondheid in West-Brabant. In hoofdstuk 2
om de achterstanden, die door corona waren ontstaan,            leest u meer over de ontwikkelingen binnen de organisatie. In
weg te werken. We zijn er trots op dat we gezamenlijk           hoofdstuk 3 geven we inzicht in de voortgang op de indicatoren
dit mooie resultaat hebben bereikt.                             die we in de beleidsbegroting 2023 hebben opgenomen. In de
                                                                bijlage van dit jaarverslag is een aantal indicatoren op gemeen-
Dit jaar stelden we ook de nieuwe toekomstvisie ‘We maken sa-   teniveau weergegeven. Tot slot gaan we in hoofdstuk 4 dieper
men gezond gewoon’ vast, die we samen met onze gemeenten,       in op de financiën van onze GGD in 2023.
partners, collega’s en inwoners opstelden. We kijken met
trots en tevredenheid terug op dit proces en zijn druk bezig    Om meer voorbereid te zijn op de toekomst en daarmee ook
om deze nieuwe visie op de Publieke Gezondheid tot 2033 te      meer rust en stabiliteit te krijgen binnen de GGD, zijn we vorig
borgen binnen onze GGD. Hierin zijn ambities opgenomen voor     jaar gestart met de doorontwikkeling van onze organisatie.
een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant. Deze nieuwe toe-   In 2023 hebben we hierin hele mooie stappen gezet,
komstvisie was nog niet klaar toen de beleidsbegroting 2023,    waarop we in hoofdstuk 2 uitgebreider ingaan.




  Vorige    Volgende          Overzicht       Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1. Voortgang ambities                                               •   Voorkomen als het kan, beschermen als het moet;
   GGD West-Brabant                                                 •   Iedereen verschillend, allemaal gelijk;
                                                                    •   Zelf, maar niet alleen;
  De Toekomstvisie 2023-2033                                        •   Overal om ons heen, binnen en buiten.
  ‘Wij maken samen gezond gewoon’
  Onze nieuwe toekomstvisie op de Publieke Gezondheid stelden       In 2023 was ons bestuur een belangrijke regisseur in het
  we op in een tijd vol uitdagingen op het gebied van wonen,        traject en alle bestuurlijke momenten zijn benut als stap in
  economie en klimaat, die invloed hebben op onze gezondheid.       dit proces. Onze gezamenlijke toekomstvisie is de basis ge-
  Dit vraagt om een duidelijke visie op de Publieke Gezondheid in   weest voor ons meerjarig beleidsplan 2023-2026 en voor de
  onze regio en de rol hierin van de GGD. Grote maatschappelijke    beleidsbegrotingen voor de komende jaren. We zijn, samen
  uitdagingen vragen om oplossingen die beleidstermijnen            met ambtenaren Gezondheid, gestart met een aanpassing van
  overschrijden en een lange adem verlangen. Daarom zijn we         onze indicatorenset naar waardegedreven en resultaatgerich-
  uitgegaan van een horizon van 10 jaar. Maatschappelijke           te indicatoren, die beter passen bij de doelen uit ons beleids-
  uitdagingen en de kansen voor gezondheid zijn niet gebonden       plan 2023-2026. We vinden het belangrijk dat we ons eerlijke,
  aan regiogrenzen, daarom verenigen we onze krachten met           gedurfde en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door
  die van GGD Hart voor Brabant. We bundelen kennis en              data: tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de
  middelen en versterken de reeds bestaande samenwerking            vonkjes, die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig
  met een gezamenlijke aanpak en uitgangspunten. We kunnen          West-Brabant beschrijft.
  elkaars uitdagingen helpen onderzoeken, elkaars talenten
  benutten en samen staan we sterker dan alleen. Hierbij blijven    De beleidsbegroting van de GGD West-Brabant voor 2023
  we regionaal herkenbaar en hebben we aandacht voor lokale en      is nog opgebouwd rondom de drie ambities uit onze ‘oude’
  (sub)regionale accentverschillen. De vier thema’s waarop          toekomstvisie t/m 2022 ‘De agenda voor de toekomst’,
  we ons vanuit de toekomstvisie de komende jaren willen            te weten:
  focussen zijn:




    Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1. Verdere stappen zetten voor een gezonde en
   veilige leefomgeving;
2. Preventie verbreden en verdiepen;
3. Gelijke gezondheidskansen voor iedereen.


Omdat we al zoveel mogelijk werkten vanuit onze nieuwe
toekomstvisie, hebben we de ambities en doelen uit de
begroting 2023 geplaatst onder onze nieuwe ambities op
drie pijlers van ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Op de
vierde pijler ‘zelf, maar niet alleen’ zijn in 2023 nog geen
doelen geformuleerd. Maar we werken hier binnen onze
GGD wel aan. Daarom is er een korte paragraaf opgenomen
over de voortgang op deze pijler.


Alle teams van de GGD waren in 2023 aan het werk met
aandacht voor de ambities en doelen. Op de volgende pagina’s
geven we de realisatie weer op de afzonderlijke doelen:


√     We hebben het doel voor 2023 behaald;
X     We hebben het doel voor 2023 niet behaald.




    Vorige   Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voortgang per ambitie                                            (zorg)partners. We begeleidden de gemeenten bij het schrij-
                                                                 ven van hun integrale plannen van aanpak voor het Gezond
                                                                 en Actief Leven Akkoord. Hiervoor is een regionaal framework
1.1 Voorkomen als het kan,                                       opgesteld, waar gemeenten informatie en adviezen uit kunnen
    beschermen als het moet                                      ophalen. We organiseerden in afstemming met onze gemeen-
(voorheen: Preventie verbreden en verdiepen)                     ten werksessies op locatie bij de gemeenten en ontwikkelden
                                                                 samen met de netwerken het regiobeeld voor West-Brabant en
Voorkomen is beter dan genezen. Nu én in de toekomst.            de twee regioplannen. Hieraan droegen we steeds bij vanuit de
Daarom richten we ons vooral op preventie. Zodat mensen          driehoek onderzoek-beleid-praktijk.

zo lang mogelijk gezond blijven. We bevorderen en
                                                                 De komende jaren staan in het teken van het gezamenlijk
beschermen de gezondheid van mensen in West-Brabant.
                                                                 uitvoeren van de akkoorden om zo de afgesproken gezond-
En we helpen mensen het zelf te doen. Met als doel om            heidsdoelen te behalen. Integraal samenwerken binnen iedere
vroeg gezondheidsrisico’s op te sporen en hierop in te           organisatie, maar ook tussen o.a. het zorgdomein en het voor-
spelen. Door preventie is het voor veel mensen mogelijk          liggend veld is van cruciaal belang. De gemeenten hebben de
om gezonder te leven én gezond en vitaal oud te worden!          GGD de opdracht gegeven om de 5 verplichte ketenaanpakken
                                                                 uit IZA en GALA regionaal in te richten. De GGD ondersteunt de
Integraal Zorg Akkoord en Gezond Actief Leven Akkoord            gemeenten op het organisatorisch en uitvoerend vlak, vanuit de
In 2023 hebben we samen met onze gemeenten mooie stappen         regionale IZA gelden door:
gezet in de regionale aanpak van het Integraal Zorg Akkoord en   • (Gemeentelijke) coördinatie & organisatie voor het opstellen
het Gezond Actief Leven Akkoord (IZA en GALA). We zijn trots       van het regioplan en de daaruit volgende uitvoeringsplannen;
en blij dat we het vertrouwen kregen van onze gemeenten om       • Organiseren en ontwikkelen van de governance &
de samenwerking tussen de 16 gemeenten te coördineren en te        netwerkrelaties;
ondersteunen in samenwerkingsverbanden met                       • Regionale projectleiding op de ketenaanpakken.




  Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Versterken mentale gezondheid en suïcidepreventie                 daarnaast een doorstart met het bevorderen van mentale ge-
Al voor de coronacrisis deelden we onze zorgen over de stijgen-   zondheid op het voortgezet onderwijs. We hebben geïnvesteerd
de mentale ongezondheid in West-Brabant en waar dit zonder        in de 3G- pilots, in de inrichting van steunpunten en collectieve
ingrijpen toe zou kunnen leiden. De gevolgen van de corona-       inzet van het programma Vrienden. Dit alles in afstemming met
crisis hebben de noodzaak om gezamenlijk te werken aan de         het onderwijs, de jongeren zelf en belangrijke ketenpartners
mentale gezondheid van onze inwoners hoog op de agenda            zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
gezet. Van een thema dat pas in tweede instantie werd toege-
voegd aan het Nationaal Preventie Akkoord, is ‘het versterken     MAZL in het primair onderwijs
van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid’ nu één         Ziekteverzuim en schooluitval is een van de uitdagingen binnen
van de hoofddoelen binnen het GALA.                               het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. MAZL
                                                                  is een effectieve methodiek om de aanpak van ziekteverzuim
Ook binnen het regiobeeld West-Brabant van het IZA is men-        bij scholieren te verlagen. Schoolmedewerkers, jeugdartsen
tale gezondheid inmiddels benoemd tot één van de prioritaire      en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor
opgaven en opgenomen in de regioplannen van de subregio’s         leerlingen met ziekteverzuim: de problematiek komt vroegtij-
West-Brabant Oost en West-Brabant West. De landelijke be-         dig in beeld, waardoor de leerling geholpen kan worden en het
leidskaders Mentale gezondheid: van ons allemaal (2022) en        ziekteverzuim afneemt. In 2023 is de implementatie van MAZL
de Derde Landelijke Agenda Suicidepreventie 2021-2025 geven       in het primair onderwijs in meerdere gemeenten in West-Bra-
richting aan de uitwerking van dit thema binnen zowel IZA als     bant uitgevoerd. Dit wordt in 2024 nog verder uitgerold.
GALA. In 2023 hebben we stappen gezet om vanuit de inter-
ne driehoek Beleid-Onderzoek-Praktijk én met gemeenten en         Aanpak corona
samenwerkingspartners aan te sluiten op de doelen en doel-        Begin 2023 stond in het teken van het afbouwen van de Corona
groepen van deze beleidskaders. Een mooi voorbeeld hiervan is     vaccinatiecampagne, die startte in de herfst van 2022 en nog
de integrale aanpak mentale gezondheid ‘Gezien Gehoord Ge-        doorliep in 2023. In opdracht van het Ministerie van Volksge-
steund’ (3G) op het voortgezet onderwijs. In 2023 maakten we      zondheid, Welzijn en Sport is de GGD gevraagd om op het ge-




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>bied van Covid-bestrijding in de eerste helft van 2023 nog wel   Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische
‘paraat’ te staan. Hoewel de aanloop voor Coronavaccinaties      Paraatheid (VIP)
sterk afnam en de werkzaamheden rond bron- en contacton-         De teams die zich bezighouden met het brede taakgebied van
derzoek maximaal terugliepen, was de opdracht om in korte tijd   de Infectieziektebestrijding zijn voorbereid op een crisis en
op te kunnen schalen voor zowel het vaccineren als het uitvoe-   kunnen snel opschalen, wanneer deze zich in ons werkgebied
ren van bron- en contactonderzoek.


De tweede helft van 2023 stond in het teken van het enerzijds
beschikbaar hebben van een basiscapaciteit en daarnaast de
voorbereiding op en uitvoering van de Corona najaarscampag-
ne 2023. Deze is uitgevoerd onder regie van het coronapro-
gramma en met de hulp van zo’n 150 inhuurkrachten, vooral
afkomstig uit het warme netwerk van oud-coronamedewerkers.
De najaarscampagne werd landelijk beëindigd op 23 decem-
ber 2023. Alle operationele werkzaamheden zijn stopgezet, de
vaccinatielocaties ontmanteld en de mobiele vaccinatieteams
ontbonden. Per 1 januari 2024 valt de verantwoordelijkheid
voor toekomstige Covid-vaccinaties niet meer onder het co-
ronaprogramma, maar onder de reguliere Infectieziektebestrij-
ding van de GGD. Dit geldt voor zowel het aanbieden van basis
vaccinaties (bestemd voor specifieke doelgroepen door het jaar
heen), als de voorbereiding en uitvoering van een eventuele
vaccinatiecampagne in het najaar van 2024 en verder.




  Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>voordoet. Een recent voorbeeld hiervan was de Mazelencrisis in        Regionaal vaccinatie-expertisecentrum
november 2023, waarbij het relatief nieuwe en jonge team In-          De eerste ideeën voor een regionaal vaccinatie-expertisecen-
fectieziektebestrijding zich wendbaar, professioneel en doortas-      trum zijn in ontwikkeling. De vaccinatiezorg wordt steeds com-
tend heeft opgesteld. Daarnaast is in alle teams gestart met het      plexer. In een vaccinatie-expertisecentrum bundelen we exper-
verstevigen van het fundament, door onder andere het door-            tise en dragen we zorg voor uniformiteit. Met als uiteindelijk
ontwikkelen van workloadmodellen, die inzicht geven in wat we         doel om één plek in te richten voor al je vaccinaties.
doen en sturing geven in het doen van de juiste dingen voor           De GGD West-Brabant volgt hierin de landelijke ontwikkelingen.
onze inwoners. We hebben ook de samenwerking met onze                 We verkenden in 2023 de optie om ook de coronavaccinaties
buur-GGD’en en onze deelname in (zorg)netwerken verstevigd.           hierin onder te brengen en een spreiding over het gehele jaar
Een mooi voorbeeld is onze deelname aan het Regionaal Zorg-           te realiseren. Dit is echter wel afhankelijk van het vaccinatie-
netwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant, waarbij we de           beleid voor COVID19. Waarschijnlijk zullen in onze regio twee
infectiepreventie in huisartspraktijken verbeteren en zo direct       vaccinatiecentra worden ingericht, waar we diverse soorten
impact maken op de publieke gezondheid.                               vaccinaties geven. We proberen het proces zoveel mogelijk te
                                                                      optimaliseren, bijvoorbeeld door meer vaccinaties tegelijk te
Alle GGD’en in Nederland hebben in 2023 en 2024, via een spe-         geven. We denken daarnaast ook na over de no-show door een
cifieke uitkering, extra middelen gekregen om de infectieziekte-      betere bereikbaarheid voor kwetsbare groepen.
bestrijding in de volle breedte en de pandemische paraatheid te       We zullen naast de ‘vaste’ vaccinatielocaties mogelijk ook
verstevigen. Voor de GGD West-Brabant is het jaarlijkse bedrag        andere varianten organiseren. In 2024 hopen we u hierover
hiervoor 1,2 miljoen euro. Wij hebben met dit geld tijdelijk voor     meer te kunnen melden.
ongeveer 5 fte extra aangenomen en in regioverband extra
ingezet op onderzoeks- en opleidingscapaciteit. De onderbeste-        Rijksvaccinatieprogramma: HPV-vaccinatiecampagne voor
ding in 2023 wordt veroorzaakt door latere instroom op vaca-          18-jarigen en ouder en voorbereiding Rotavaccinatie
tures. Het hoofddoel is om, met extra middelen en een andere          Sinds 2022 worden meisjes én jongens uitgenodigd voor de
inzet van de traditionele functies, de infectieziektebestrijding op   HPV-vaccinatie in het jaar dat ze tien worden. De Gezondheids-
haar zeven kerntaken steviger in te richten.                          raad heeft in 2019 geadviseerd ook jongvolwassenen van 18




  Vorige    Volgende             Overzicht         Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>tot en met 26 jaar de HPV-vaccinatie aan te bieden. Iedereen      buur-GGD’en. We hebben intussen onze werkprocessen aange-
die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003          past en verwachten dat we in 2024 weer volledig op orde zijn.
kreeg in 2023 de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen      De vergunning aanvraag verloopt voorspoedig. In de loop van
HPV via de GGD. De campagne is landelijk verlengd en jon-         2023 bleek dat wij niet de enige waren die voor deze uitdaging
geren krijgen daarom ook nog in 2024 de mogelijkheid om de        stond: bij veel GGD’en in het land bleek dat een vergunning
2e vaccinatie te halen. De eerste prik moet wél in 2023 zijn      ontbrak. Het ontbreken van deze vergunning heeft geen gevol-
gezet. Het opkomstpercentage is in 2023 gestegen van 16%          gen gehad voor de gezondheid van onze inwoners, cliënten of
naar 60%. Mogelijk komt deze stijging ook door het bezoek aan     de medewerkers van onze GGD.
een aantal scholen en de aandacht die via hun mediakanalen
is gegenereerd. Ook is er aandacht besteed aan het nut van
een HPV-vaccinatie via de sociale media. In 2023 troffen we
daarnaast alle voorbereidingen voor uitvoering van de nieuwe
Rotavaccinatie binnen het Rijksvaccinatie- programma en sor-
teerden we voor op komende wijzigingen in het Rijksvaccinatie-
programma van 2024.


Uitdagingen bij de tuberculosebestrijding
Begin 2023 bleek dat het röntgenapparaat wat we gebruiken bij
de tuberculosebestrijding niet beschikte over de benodigde ver-
gunning. Wij hebben hier proactief melding van gemaakt bij de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS),
de Nederlandse Arbeidsinspectie en onze arbodienst. Daar-
naast hebben we dit gemeld bij de gemeente Breda, aangezien
het röntgenapparaat zich op grondgebied van deze gemeente
bevindt. Onze werkzaamheden hebben we tijdelijk met een
mobiel röntgenapparaat uitgevoerd, dankzij de hulp van onze




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?      Status   Toelichting
a. We blijven werken aan een
   gezonde leefstijl en focussen
                                        √     Roken: Er is een subsidie toegekend voor een Rookvrije Omgeving, waarmee nog meer
                                              kindomgevingen rookvrij gemaakt worden. Daarnaast is ook een subsidie bij KWF aangevraagd
   daarbij op de thema’s uit het              voor preventie van longkanker, naar aanleiding van cijfers uit de kankeratlas van IKNL.
   Nationale Preventieakkoord
   (roken, alcohol, overgewicht en            Alcohol: ‘NIX18 Wel zo sportief’ wordt actief onder de aandacht gebracht bij
   mentale gezondheid).                       buurtsportcoaches en gemeenten.


                                              Overgewicht: We zetten regionaal in op de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’, waarvoor in
                                              2024 een ketenaanpak wordt uitgerold.


                                              Mentale gezondheid: Via onze social media en in nieuwsbrieven voor scholen en gemeenten
                                              is aandacht besteed aan de Europese week voor de mentale gezondheid.
                                              Samen met landelijke en regionale partners worden de mogelijkheden verkend voor een
                                              integrale aanpak van suïcidepreventie.
                                              Diverse gemeenten zijn op maat geadviseerd over de lokale aanpak van mentale gezondheid
                                              en preventie van suïcide. Ook is op verzoek deelgenomen aan lokale coalities, overleggen en
                                              bijeenkomsten en een bijdrage geleverd aan presentaties en projectvoorstellen.
                                              Samen met onze partners hebben we op 13 VO-scholen in de regio de implementatie en
                                              doorontwikkeling gerealiseerd van de integrale aanpak.




 Vorige    Volgende             Overzicht     Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?         Status   Toelichting
b. We sluiten aan bij de
   ‘life-events’ van de inwoners van
                                          √      Inmiddels hebben we regionaal het programma Nu Niet Zwanger uitgerold. We werken
                                                 samen met (keten)partners aan de doorontwikkeling van Kansrijke Start, waarvoor in 2024
   West-Brabant, van jong tot oud.               een ketenaanpak wordt geïmplementeerd. Via de community benadering betrekken we
   Van een kansrijke start tot vitaal            kinderopvang en scholen bij de life-events van onze kinderen en jongeren. Daarbij stimuleren
   ouder worden.                                 we scholen om te werken via de Gezonde School aanpak, waarin bijvoorbeeld ook mentale
                                                 gezondheid als belangrijk thema kan worden opgepakt.
                                                 We bieden hulpverlening en advies over seksualiteit, anticonceptie en seksueel overdraagbare
                                                 aandoeningen, waarbij we onze aandacht verleggen naar de kwetsbare doelgroepen.


c. We ondersteunen onze
   gemeenten bij de uitvoering van
                                          √      De preventie adviseurs sluiten bij een aantal gemeenten aan bij kerngroepen van de lokale
                                                 preventie- en sportakkoorden.
   de lokale en regionale preventie-             We begeleidden de gemeenten bij het schrijven van de plannen van aanpak GALA van de
   en sportakkoorden en verbinden                gemeenten door het organiseren van twee werksessies per gemeente en het geven van
   die nog meer met de gezonde                   advies. In deze werksessies is aandacht gevraagd voor onder meer Gezonde School en de
   school aanpak.                                OKO aanpak (OKO = Opgroeien in een Kansrijke Omgeving).




  Vorige    Volgende             Overzicht       Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?       Status   Toelichting
d. Samen met partners
   ontwikkelen we het kader
                                        √      Positieve Gezondheid is de basis van ons dagelijkse werk. Vanuit die gedachte nemen wij ook
                                               onze partners proactief mee.
   Positieve Gezondheid en
   zorgen we voor een gedegen                  In Breda is Positieve Gezondheid opgenomen in de campagne Wonen met gemak. (vier
   implementatie. Niet alleen als              bijeenkomsten). Er zijn inspiratiesessies georganiseerd voor Stichting Roer, Sportservice
   beleidsuitgangspunt, maar als               Noord-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
   handvat voor het dagelijks werk.
                                               In Oosterhout hebben er 3 workshops Positieve Gezondheid plaatsgevonden i.s.m. de KBO. In
                                               Drimmelen zijn voorbereidingen gestart voor een netwerkbijeenkomst met (zorg)professionals
                                               met uitgangspunt Positieve Gezondheid. In Etten-Leur is bij Senioren TV een item besteed
                                               aan Positieve Gezondheid.


e. We zetten in op effectieve
   preventie door een integrale en
                                        √      In onze advisering aan gemeenten over het Gezond en Actief Leven Akkoord hebben we ons
                                               sterk gemaakt voor effectieve preventie door waar mogelijk per thema erkende interventies
   planmatige aanpak met gebruik               aan te dragen die opgenomen kunnen worden in het integrale plan van aanpak.
   van interventies waarvan we                 In ons dagelijkse werk vormen erkende interventies zoveel mogelijk de basis.
   weten dat ze werken.




 Vorige    Volgende             Overzicht      Hoofdstukindex                                   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1.2 Iedereen verschillend,
    allemaal gelijk
(Voorheen: Gelijke gezondheidskansen
voor iedereen)
                                                                     deze gezinnen. We richtten ons meer dan voorgaande jaren
Iedereen is anders. Zelf doen werkt voor heel veel                   ook op de mentale weerbaarheid van, met name, de jongeren,
mensen goed, maar niet voor iedereen. Om te achterhalen              gezondheidsvaardigheden en het belang van een gezonde leef-
                                                                     stijl. Dit is versterkt door de impact van corona. Door de mid-
wie het wel en niet zelf kan, hebben we veel waardevolle
                                                                     delen die vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Het
informatiebronnen. Door data te duiden en te combine-
                                                                     Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) beschikbaar zijn
ren, weten we welke groepen zich in kwetsbare situaties              gekomen vanaf 2023 willen we samen met de gemeenten in
bevinden of gaan bevinden. Zo kunnen we de mensen die                onze regio een verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid
extra hulp nodig hebben, gericht bijstaan en helpen.               Gelijke kansen op gezondheid
                                                                     en gezond gedrag realiseren.
We vormen een vangnet voor mensen die vastlopen en
het niet zelf kunnen.


We blijven in ons werk gebruik maken van de opbrengsten van
digitale contacten en de community-aanpak die we de afgelo-
pen jaren tijdens de coronacrisis hebben ontwikkeld, bijvoor-
beeld door het actief benaderen van scholen en kwetsbare
gezinnen. In 2023 waren dit ruim 5.095 kinderen. De rol van de
JGZ in de zorg voor deze gezinnen blijkt nog steeds
belangrijk want er zijn veel activiteiten en verwijzingen binnen




  Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Ongelijk investeren voor gelijke kansen
Uit gedeelde ervaring weten we inmiddels dat investeren in       individueel aanbod als dit nodig was, maar maakten we ook een
gelijke gezondheidskansen inderdaad ongelijk investeren is:      schoolprofiel. We keken samen met de scholen naar gesigna-
• het is een complexe, grote opgave                              leerde problemen en bespraken potentiële gezondheidskansen.
• die vraagt om maatwerk                                         In 2023 hebben we JEJG ook ingezet voor screening in het
• werken in de BOP (Beleid-Onderzoek-Praktijk) is noodzaak,      basisonderwijs.
  maar deze ‘saté-prikker’ is niet zomaar geregeld
• iedereen ‘meenemen’ is arbeidsintensief                        Een ander mooi voorbeeld van ongelijk investeren in gelijke
• anders doen betekent ook ‘samen leren’                         gezondheidskansen is de Nu Niet Zwanger aanpak voor ar-
                                                                 beidsmigranten. Naar aanleiding van praktijksignalen en extra
In 2023 hebben we de zorg voor nieuwkomers, waaronder Oek-       middelen is dit mogelijk gemaakt. Momenteel stagneert de
raïense ontheemden, en minderjarige asielzoekers in West-Bra-    doorontwikkeling van de gezamenlijke aanpak voor een groter
bant stevig opgepakt. We hebben een inhaalslag gemaakt           bereik en gebruik van voorzieningen voor kinderen die leven in
om alle minderjarige asielzoekers op de Publieke Gezondheid      gezinnen met bestaansonzekerheid.
Asielzoekers (PGA)-locaties te zien en in beeld te hebben en
de opvanglocaties te schouwen. We pasten de werkwijze aan        De wijk-GGD’er
om zoveel mogelijk kinderen in het vizier te krijgen door bij-   In verschillende gemeenten leverden we een wijk-GGD’er als
voorbeeld huisbezoeken af te leggen en aanwezig te zijn op       plusproduct. Collega’s van het OGGZ-team maakten zich deze
ISK-scholen. We nodigden Vluchtelingenwerk uit in een grote      nieuwe rol in 2023 eigen. Zij hebben hun netwerk in de ge-
jeugdgezondheidszorg kwartaalbijeenkomst om de samenwer-         meenten uitgebreid, zitten bij partners aan tafel om complexe
king verder te verstevigen.                                      casuïstiek te bespreken en komen nu nog vaker en eerder bij
                                                                 inwoners, die hulp en ondersteuning nodig hebben, achter de
Screening Jij en Jouw Gezondheid (JEJG)                          voordeur. Het team helpt om van een huis weer een thuis te
In 2023 verbeterden we de uitvoering van de JEJG-screening op    maken wanneer er sprake is van ernstige vervuiling. Inwoners
het voorgezet onderwijs. Vanuit deze screening deden we een      waarvoor hulp vragen niet vanzelfsprekend is worden toegeleid




  Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>naar de zorginstanties die ze verder kunnen helpen.
Als er sprake is van overlast in de buurt dan probeert de wijk-
GGD’er vertrouwen te winnen van de overlastgever om zo hem/
haar én de buurt te helpen. De wijk GGD’er heeft het afgelopen
jaar tientallen inwoners kunnen helpen om de eerste stappen
naar fysieke en mentale gezondheid te zetten. Daarnaast waren
we proactief aanwezig op enkele vakantieparken in de regio om
de situatie van kwetsbare inwoners duurzaam te verbeteren.




 Wat wilden we bereiken in 2023?                     Status       Toelichting
a. In 2023 hebben we naar verwachting
   een doorbraak bereikt in het besef dat
                                                           √      We nemen bestaanszekerheid als breder begrip mee in onze
                                                                  advisering aan gemeenten. Hierin spelen onder meer armoede en
   het hebben van bestaanszekerheid een                           huisvesting een belangrijke rol. Onze kennis over de invloed van
   belangrijke voorwaarde is om te komen                          bestaans(on)zekerheid op de gezondheid van inwoners hebben we
   tot gezondheidsvaardigheden en gezonde                         meegenomen in het regionale framework GALA.
   leefstijl. Ook hebben we door middel van een
   kennisimpuls de basis gelegd voor de vormgeving                Uit onze gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen bleek ook de
   van betrokkenheid van kwetsbare inwoners bij                   grote impact van ‘moeite met rondkomen’ op de gezondheid.
   onze GGD-activiteiten.




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?                  Status   Toelichting
b. Bestaanszekerheid. Samen
   met een breed, formeel en informeel,
                                                  √       In het IZA Regiobeeld West-Brabant zijn gegevens aangeleverd over gelijke
                                                          gezondheidskansen én is aangegeven dat de gezondheids(zorg)situatie van bepaalde
   netwerk interveniëren we integraal, op maat            groepen buiten beeld of onvoldoende in beeld is (o.a. arbeidsmigranten, nieuwkomers,
   en op het juiste niveau. Weeffouten in het             mensen met lage SES/WOA-score, bewoners van – verouderde - vakantieparken, licht
   systeem agenderen we samen met onze                    verstandelijk beperkte mensen). We hebben het thema gelijke gezondheidskansen
   betrokken partners in het veld, zoals we               ondergebracht in de beide IZA-regioplannen (West en Oost).
   dat eerder deden bij de vakantieparken en
                                                          Extern zijn we onderdeel van verschillende, domein overstijgende netwerken, o.a. rondom
   arbeidsmigranten.
                                                          arbeidsmigranten, taal en vakantieparken. Ook zijn we landelijk betrokken bij diverse
                                                          beleidsontwikkelingen (o.a. SZW en VNG).

                                                          Voor integrale kennisoverdracht met betrokkenheid van bewoners, gemeente en
                                                          ketenpartners is de rapportage over de aanpak vakantieparken in Oosterhout opgesteld.
                                                          We zijn hierover ook met andere gemeenten in gesprek.
c. Focus op de kleintjes. We blijven
   ons inzetten om vanaf het prille begin (-9
                                                  √       We hebben de aanmeldroute voor het prenataal huisbezoek verder geoptimaliseerd.
                                                          Kansrijke start is onderdeel van het Regionaal framework GALA en onderdeel van de IZA-
   maanden) te werken aan veilig, gezond en               regioplannen.
   veerkrachtig opgroeien.

d. Inwonerbetrokkenheid. We betrekken
   (kwetsbare) inwoners structureel bij
                                                  X       De Kennisbooster Inwonerbetrokkenheid is opgeleverd en in een GGD-brede bijeenkomst
                                                          besproken. We verbinden het thema met de verschillende inhoudelijke GGD-
   de aanpak van onze activiteiten gericht                opgaven. Willen we ‘tokenism’ ontgroeien, dan vraagt dat om ongelijk investeren en
   op gelijke gezondheidskansen. Dus niet                 kennisontwikkeling aan onze kant. Inwonerbetrokkenheid is vanaf 2024 een (interne)
   incidenteel pér project, maar vanuit een               indicator. Het is geen doel op zich, maar een voorwaarde die gekoppeld is aan onze
   vaste basis.                                           prioritaire opgaven. Inwonerbetrokkenheid is een integraal thema in de beide IZA
                                                          regioplannen. Gebleken is dat het structureel betrekken van kwetsbare inwoners om een
                                                          lange adem vraagt.




 Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex                                 Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>1.3 Zelf, maar niet alleen
Stel je een toekomst voor waarin mensen in staat zijn voor        aan te bieden, willen we tijd en capaciteit vrijmaken voor maat-
zichzelf te zorgen en daarbij bewuste gezondheidskeuzes           werk gericht op de mensen die het echt nodig hebben.
maken. Hoe mooi zou het zijn als we die zelfredzaamheid
bereiken. Voor zowel inwoners als professionals is (zoveel        1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
mogelijk) eigen regie enorm belangrijk, in elke levensfase.       (Voorheen: Gezonde en veilige leefomgeving)
Een groot deel van onze inwoners kan zichzelf redden doordat
ze over voldoende gezondheidsvaardigheden beschikken. Er          Door ontwikkelingen als de Omgevingswet, en het Integraal
zijn verschillende webinars aangeboden aan ouders en keten-       Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord
partners op verschillende thema’s. Daarnaast zijn we in 2023      (GALA) worden gemeenten, GGD’en en andere organisaties in
gestart met de ontwikkeling van een Avatar die op ieder           het ruimtelijk, sociaal- en gezondheidsdomein gedwongen om
gewenst moment ouders digitaal kan helpen met opvoedvra-          aan de slag te gaan met het thema. We zetten daarbij in op
gen. Dit is een aanvulling op de digitale middelen, als JouwGGD   Health in all Policies. Op regionaal niveau werkten de drie Bra-
en de OuderChat, die we de afgelopen jaren al hebben inge-        bantse GGD’en in 2023 samen aan de ontwikkeling van kennis
zet. Ook hebben we in 2023 de digitale dienstverlening verder     en bruikbare instrumenten voor gemeenten en andere orga-
uitgebreid met de mogelijkheid voor ouders om zelf afspraken      nisaties om een gezonde en veilige fysieke en sociale leefom-
online te plannen en te verzetten.                                geving in te richten. De Brabantse Omgevingsscan is hier een
                                                                  mooi voorbeeld van evenals het in 2023 gelanceerde Brabantse
We werkten ook bij andere dienstverlening steeds vaker aan        Portaal over gezondheidsadvies in de Omgevingswet. Daarnaast
onze digitale aanwezigheid, bijvoorbeeld via de social mediaka-   zitten we bij al onze gemeenten aan tafel om gezondheid een
nalen. Hiermee proberen we beter aan te sluiten op de leef-       plek te geven in omgevingsvisies en -plannen. Ook hebben
wereld van onze inwoners. Door onze dienstverlening zoveel        de drie Brabantse GGD’en de samenwerking met de Provincie
mogelijk laagdrempelig en 24 uur per dag uniform beschikbaar      Noord-Brabant verstevigd doordat een medewerker van onze




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>GGD deels als liaison bij de Provincie is gedetacheerd. Hiermee   Vanuit de urgente situatie waarin de forensische dienstverlening
wordt de kennisuitwisseling op landelijk en provinciaal niveau    in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant verkeert zijn in de
beter geborgd. Slim samenwerken noemen we dat.                    tweede helft van 2023 mogelijke oplossingsscenario’s voor een
                                                                  bestendige forensische dienstverlening verkend. Deze worden in
Uitdagingen in de Forensische Geneeskunde                         2024 verder uitgewerkt.
De forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch
oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de
gezondheidstoestand van verdachten en daders. Deze unieke
medische discipline staat ten dienste van gemeenten, politie en
justitie. De forensische geneeskunde is van groot maatschap-
pelijk belang: het levert een bijdrage aan het (straf)recht, de
openbare orde en is een belangrijke pijler van de publieke
gezondheid.


De forensische geneeskunde is volop in beweging en kent een
aantal grote uitdagingen. GGD’en kampen met groeiende te-
korten door een sterk vergrijzende groep forensisch artsen en
onvoldoende instroom van nieuwe artsen. Vanuit de landelijke
opdracht, voor de werkzaamheden voor politie en justitie,
moeten de GGD’en zich organiseren langs de grenzen van de
Politie-eenheden. GGD West-Brabant heeft hiervoor in 2023
samen met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant, de basis
gelegd voor een duurzame inrichting van de forensische
geneeskunde in ons verzorgingsgebied.




  Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?                   Status        Toelichting
a. Het geven van integrale adviezen
   aan gemeenten op basis van de data
                                                    √           Er zijn werkprocedures opgesteld om de al bestaande informele samenwerking
                                                                meer te formaliseren. Deze zijn met name gericht op de Omgevingswet. We
   en beleidsinspiraties uit de Brabantse                       werken in verschillende projecten samen met andere teams, zoals in het kader
   Omgevingsscan en het toepassen van de                        van een armoedeproject, gezond woon- en leefklimaat arbeidsmigranten en
   Kernwaarden gezonde leefomgeving en de                       beweegplekken voor ouderen.
   Handreiking Planregels voor gezondheid.
   Dit alles opdat gezondheid een essentiële
   plek krijgt in de omgevingsvisies en
   omgevingsplannen in alle West-Brabantse
   gemeenten.
b. Met en voor gemeenten producten ontwikkelen,
   waardoor zij gezondheid beter kunnen
                                                    √           Het portaal GGD Omgevingsadvies is in oktober gelanceerd en intern uitgerold
                                                                zodat alle GGD-collega’s de adviezen kunnen toepassen. De oplevering ging
   meewegen bij het verlenen van vergunningen.                  gepaard met een lanceringsevenement en communicatieactiviteiten om het
                                                                portaal bekendheid te geven.



c. Samen met partners de Brabantse
   Omgevingsscan doorontwikkelen
                                                    √           De nieuwste cijfers uit de monitor zijn verwerkt in de Bros. Ook de inspiraties
                                                                zijn geactualiseerd en aangevuld met o.a. gelijke gezondheidskansen. Per
   -gebruiksvriendelijker en met nog meer                       gemeente is een rapportage over de leefomgeving beschikbaar. In juli zijn in de
   thema’s- en er een betere bekendheid aan                     3 Brabantse GGD-regio’s kennissessies gehouden. Hierop zijn positieve reacties
   geven.                                                       ontvangen. Het onderdeel trillingen (bij geluid) en licht zijn toegevoegd.




 Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                                     Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken in 2023?                      Status        Toelichting
d. Het borgen van de rol van de GGD in de
   samenwerking voor een gezonde omgeving,
                                                       √           Er zijn afspraken gemaakt over deelname en werkwijze van subregionale
                                                                   omgevingstafels. Dit in afstemming met gemeenten, OMWB en de
   waarbij we aansluiten bij die tafels waar de                    Veiligheidsregio.
   impact op de gezondheid het grootst is.
                                                                   Het portaal GGD Omgevingsadvies is in oktober 2023 gelanceerd en is bedoeld
                                                                   om gemeenten en initiatiefnemers te helpen om gezondheid mee te wegen in
                                                                   een ruimtelijke ontwikkeling.


                                                                   Rapportage impactanalyse Omgevingswet voor de GGD West-Brabant is
                                                                   afgerond.


                                                                   Daarnaast is gewerkt aan borging gezonde leefomgeving in de regionale aanpak
                                                                   Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).




 Vorige     Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                                    Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2. Ontwikkelingen in de                                            organisatie voor 2023 en 2024 geagendeerd en getoetst. Vanuit
                                                                   het programma Samen Vooruit hebben we het afgelopen jaar
   organisatie                                                     de volgende stappen gezet:
                                                                   • Van zelfsturing naar zelfstandige teams
  2.1 Waar zijn we trots op                                        • Lijnmanagement geïmplementeerd
                                                                   • Start herziening functiehuis door HR21 te implementeren
  In 2023 waren er binnen de GGD mooie en belangrijke              • Verstevigen Medische Lijn
                                                                   • Optimalisatie van de werkprocessen
  ontwikkelingen, die ons een stap vooruit hebben ge-
                                                                   • Verder inrichten van Leren & Ontwikkelen, met onder andere
  holpen in ons werk voor een gezond, veilig en gelukkig
                                                                     Lumina en HR21, een nieuw functiehuis voor groei en
  West-Brabant.                                                      ontwikkeling.




  ‘Samen Vooruit’ – doorontwikkeling organisatie
  In 2023 zijn drie nieuwe kernwaarden ‘Eerlijk, gedurfd en ver-
  nieuwend’ tot stand gekomen. Deze sluiten naadloos aan op
  de nieuwe toekomstvisie ‘we maken samen gezond gewoon’.
  Deze waarden geven aan op welke wijze wij als GGD hieraan
  onze bijdrage leveren. Het doorontwikkelen van de organisa-
  tie is altijd in beweging, dat doen we samen. In het voorjaar
  2023 hadden we een medewerkersbijeenkomst. Naar aanlei-
  ding daarvan werden de belangrijkste ontwikkelthema’s voor de




    Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Om onze ambities en doelen te bereiken moeten we als organi-        Innovatietraject GGD Next Level
satie in beweging blijven. Op basis van opbrengsten uit verschil-   Passend bij de organisatieontwikkeling
lende sessies en evaluaties met onze medewerkers stelden we         gingen we op zoek naar innovaties om als
zeven (door)ontwikkelpunten vast, die in 2023 zijn afgerond of      werkgever te moderniseren en beter aan
belegd in de organisatie. Zo hebben we onder andere managers        te sluiten op de snel veranderende omge-
aangesteld die meer aandacht aan de medewerkers en de teams         ving. We hebben daarvoor een innovatie-
kunnen geven. We behielden het goede van de zelforganisatie         traject doorlopen via de VOORT metho-
en voerden daarnaast verbeteringen door, door het verhelderen       diek. Een aantal ideeën is uitgewerkt in
van werkprocessen en het bieden van een duidelijke structuur        businesscases in 2023. De concepten
en mandatering. Zo hebben we de medische lijn ofwel de zor-         Pulse en De Gezondheidsavatar worden
ginhoudelijke structuur steviger weggezet binnen de organisa-       verder ontwikkeld. Pulse is een bewust-
tie. Dit wordt in 2024 voltooid. Jaarlijks gaan we in gesprek met   wordingsconcept dat meer ruimte creëert
de organisatie om de belangrijkste onderwerpen op te halen en       in je werk voor reflectie en innovatie. Met
daar de komende periode aandacht aan te geven. In het voorjaar      de Gezondheidsavatar wil de GGD 24-uurs
hadden we daarvoor een door de medewerkers gewaardeerde             ondersteuning bieden aan ouders met
medewerkersbijeenkomst. Naar aanleiding daarvan werden de           opvoedvragen.
belangrijkste ontwikkelthema’s voor de organisatie voor 2023 en
2024 geagendeerd en getoetst. In 2023 hebben we ook onze drie       Integratie coronawerkzaamheden
nieuwe kernwaarden ‘Eerlijk, gedurfd en vernieuwend’ vastgesteld    Naast onze reguliere activiteiten vonden ook in 2023 werkzaam-
en gepresenteerd. Deze passen goed bij onze nieuwe toekomst-        heden plaats in de aanpak van corona. Deze werkzaamheden zijn
visie ‘we maken samen gezond gewoon’ en deze waarden geven          vooral uitgevoerd door collega’s, die werkzaam zijn in het corona-
aan op welke wijze wij als GGD hieraan onze bijdrage leveren.       programma. In 2023 is een start gemaakt met de integratie van
                                                                    dit programma in de GGD-organisatie. Per 31 december 2023
                                                                    is het coronaprogramma formeel beëindigd en daarmee is de
                                                                    integratie in de reguliere GGD-organisatie een feit.

Eerlijk                Gedurfd                  Vernieuwend




   Vorige   Volgende             Overzicht      Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Voorbereiding op de uitbreiding van onze werkzaam-                  regels kunnen volgen en zijn we met een afvaardiging van de
heden JGZ voor gemeente Breda per 1 januari 2024                    colleges en griffies hierover in gesprek geweest. Dit heeft geleid
In april 2023 heeft de gemeente Breda besloten om de uitvoe-        tot duidelijke kaders, die in de basis voor alle gemeenschappelij-
ring van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen in de stad        ke regelingen in onze regio gelijkluidend zijn. Op grond van deze
te beleggen bij de GGD West-Brabant per 1 januari 2024. Dit         kaders stelden we het nieuwe ontwerp van de Gemeenschappe-
vanuit de visie van een doorlopende lijn van de Jeugdgezond-        lijke Regeling (GR) GGD West-Brabant op, welke in de bestuurs-
heidszorg voor de leeftijd van 0 - 18 jaar. Het betekent voor de    vergadering van januari 2024 door het algemeen bestuur is
GGD een uitbreiding van de JGZ-werkzaamheden in Breda. In           vastgesteld. Op 1 juli 2024 treedt de nieuwe GR in werking.
2023 bereidden we deze uitbreiding voor om de uitvoering hier-
van te kunnen waarborgen en de continuïteit van de andere JGZ       Informatiehuishouding in Control
werkzaamheden te bewaken per 1 januari 2024. Dit vroeg extra        Door een toename van het hybride werken en het (digitaal)
inzet van onze collega’s van bedrijfsvoering, zoals HR en Facili-   samenwerken met andere organisaties, werd de noodzaak om
tair Management, maar ook van de JGZ-collega’s. We zijn trots       onze informatiehuishouding onder controle te krijgen groter.
dat het ons gelukt is om op 2 januari 2024 onze deuren voor         Hiervoor is het Programma ‘Informatiehuishouding in Control’
álle kinderen en hun ouders in Breda te openen.                     ingericht. We bundelen hierbij de krachten met GGD Hart voor
                                                                    Brabant, GGD Noord- en Oost-Gelderland, RAV Brabant Midden-
Wetswijziging Wet op de gemeenschappelijke                          West-Noord en Hèt Service Centrum. Het programma rondde in
regelingen (Wgr)                                                    2023 twee projecten succesvol af. Iedereen werkt nu volledig
Er is een wetswijziging op de Wet gemeenschappelijke rege-          vanuit de MS365 omgeving. Er wordt nieuw beleid geformuleerd
lingen (Wgr) van kracht sinds 1 juli 2022. Deze wijziging biedt     met betrekking tot digitaal samenwerken binnen Microsoft 365.
nieuwe mogelijkheden voor het betrekken van gemeenteraden           Onderdeel van de uitwerking van dit beleid is een Microsoft365
en inwoners en sluit daarmee aan op de wens van de GGD. In          minimale digitale vaardigheidstraining. Daarnaast is in het na-
onze regio Midden en West-Brabant overlegden wij als Gemeen-        jaar op alle SharePoint sites een nieuwe archiveringsoplossing
schappelijke Regelingen over de wijze waarop we de nieuwe           ingericht.




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Informatiebeveiliging (NEN7510)
In 2022 is een gezamenlijk programma gestart voor GGD Hart
voor Brabant, GGD West-Brabant en GGD Noord- en Oost-Gel-
derland om de NEN 7510 certificering te behalen. Er is door
veel collega’s binnen de organisatie hard gewerkt om informa-
tiebeveiliging aantoonbaar op een hoger niveau te brengen. Het
managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) is inge-
richt. We implementeerden of verbeterden de 117 beheersmaat-
regelen uit de NEN 7510, voor zover relevant. We besteedden
veel aandacht aan het inventariseren, beoordelen en behandelen
van informatiebeveiligingsrisico’s. Ook is er gewerkt aan be-
wustwording bij alle medewerkers, door het vernieuwen van de
zogenaamde “gouden regels” en een e-learning die door meer
dan 90% van de medewerkers is afgerond. In juli en september
zijn proefaudits uitgevoerd door certificerende instelling LRQA.
De auditor was positief over de opzet van het ISMS. De officiële
certificeringsaudit voor GGD West-Brabant vindt plaats in maart
2024. Naar verwachting zal het NEN 7510 certificaat worden
behaald. We stelden Informatiebeveiligings- en privacyspecialis-
ten (PO, FG en CISO) in vaste dienst aan om ook na de certifice-
ring het managementsysteem voor informatiebeveiliging verder
te verbeteren en de getroffen maatregelen nog beter te borgen
in de dagelijkse bedrijfsvoering.




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex     Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2.2 Waar moeten we extra aandacht                                  We hebben hiervoor gepaste maatregelen ingezet, zodat we dit
    voor hebben?                                                   in de toekomst hopelijk voorkomen.


Naast de genoemde mooie ontwikkelingen is er ook een               Schadeclaim ICAM
aantal uitdagingen waarvoor we aandacht hadden.                    Stichting ICAM heeft de Staat voor de rechter gedaagd vanwege
                                                                   een vermeend datalek van privégegevens uit de computersyste-
Binden en boeien blijft een uitdaging                              men van de GGD’en. Stichting ICAM heeft 35 instanties,
Helaas hebben we nog steeds te kampen met een tekort aan           waaronder het ministerie van VWS, de landelijke GGD GHOR
personeel door krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een landelijke    Nederland, regionale GGD’en, veiligheidsregio’s en de gemeen-
tendens. Er is vooral schaarste bij medisch personeel en           ten Amsterdam en Rotterdam gedagvaard. Samen met de verte-
seniore functies met de juiste kwalificaties. Maar ook vacatures   genwoordigend advocaat bereidden we ons voor op de vervolg-
voor specifieke functies zoals datascientisten zijn moeilijk       stappen in het proces. We leverden in oktober de conclusie van
invulbaar. We denken continue na hoe we onze (toekomstige)         antwoord op. In het eerste kwartaal van 2024 wordt de eerste
medewerkers kunnen blijven binden en boeien en de kwaliteit        zitting verwacht. Tegelijkertijd is GGD GHOR in overleg met het
van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen.                ministerie van VWS over compensatie aan de GGD’en in geval
                                                                   van een mogelijke claim.
Veiligheid van onze medewerkers
We zien een toenemende agressieve bejegening van inwoners
naar ons personeel en onze organisatie. Deze tendens leidde
soms tot onveilige werksituaties voor specifieke groepen
medewerkers, zoals onze OGGZ-collega’s of collega’s die bij de
receptie werken. Ook door de bijzondere situaties waarin een
forensisch arts zijn werk moet uitvoeren, kan er soms sprake
zijn van een onveilige situatie.




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3. Indicatoren afzonderlijke
   taakgebieden
                                                                   die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig
  In de Beleidsbegroting 2023 zijn voor een aantal
                                                                   West-Brabant inzichtelijk maken. In 2024 ronden we
  onderdelen van ons werk indicatoren opgenomen.                   dit traject af.
  In deze bestuursrapportage geven we het resultaat hierop
  weer. Ter vergelijking geven we ook de begroting weer die
  we vooraf hebben geraamd voor 2023.



  In de bijlage van dit jaarverslag is een aantal indicatoren op
  gemeenteniveau weergegeven. Deze factsheets zijn dit jaar
  voor het eerst als een extra service opgesteld op basis van de
  beschikbare gemeentecijfers. Dit wordt in 2024 verder
  doorontwikkeld, mits naar tevredenheid van onze gemeenten.


  In 2023 zijn we samen met ambtenaren Volksgezondheid
  gestart met een aanpassing van onze indicatorenset naar
  meer waardegedreven en resultaatgerichte indicatoren,
  die beter passen bij de doelen uit ons beleidsplan 2023-2026.
  We vinden het belangrijk dat we het eerlijke, gedurfde en
  vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data:
  tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes,




    Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                       Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3.1 Programma Infectieziektebestrijding
Team IZB

Indicator                                   Begroting 2023      Realisatie 2023   Opmerkingen
Aard en aantal meldingen en signalen, met   1.500               713               Dit is exclusief de meldingen in het kader van.
toelichting                                                                       COVID19.


Team Seksuele Gezondheid

Indicator                                   Begroting 2023      Realisatie 2023   Opmerkingen
Aantal cliënten SOA                         SOA 4.000           SOA 3.568
                                            PrEP 750            PrEP 502

Aantal geconstateerde SOA’s (bij een        850                 1.008 SOA’s       Vindpercentage bij SOA-consulten = 25,7 %
cliënt kunnen verschillende SOA’s worden                                          Vindpercentage bij PrEP-consulten = 18,9%
gevonden)


Team TBC

Indicator                                   Begroting 2023      Realisatie 2023   Opmerkingen
Aantal uitgevoerde verrichtingen voor       2.750               3.000
opsporing en behandeling van TBC

Aantal opgespoorde actieve (ziek) en        25 actieve en       24 actieve en
latente (drager, maar nog niet ziek)        50 latente          24 latente
TBC-infecties                               infecties           TBC-infecties




  Vorige    Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex                               Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg
Vanwege het gebruik van de NCJ-definitie voor bereik vergelijken we de cijfers met de realisatie van 2022

Indicator                 Realisatie 2022      Realisatie 2023    Opmerkingen
Aantal kinderen met een contactmoment binnen het basispakket:

0-6 maanden               4.154                4.171

7-12 maanden              3.621                3.429

1-4 jaar                  9.324                9.913

4-12 jaar                 25.005               31.338              Dit betreft het contactmoment 5 jaar en 10/11 jaar. Door corona konden
                                                                   we deze contactmomenten niet op school uitvoeren. De kinderen werden
                                                                   uitgenodigd op de GGD-locaties, waarbij de opkomst lager was in 2022.
                                                                   Sinds 2023 weer gestart met screenen op schoollocaties.
12-18 jaar                25.006               26.415              We zijn 2 cohorten VO 2 aan het screenen en zien een toename in MAZL
                                                                   aanmeldingen.
Mate van kwetsbaarheid:

ETM 1                     60%                  65%                 We zien een toename in kinderen die een score hebben van ETM1. Dit komt
                                                                   omdat we extra focus leggen binnen de JGZ-teams op het goed registreren
                                                                   van kinderen, ook ‘waar alles goed mee gaat’.
ETM 2                     34%                  30%
ETM 3 of hoger            6%                   5%
Fysiek interne            43%                  60%                 De percentages zijn op basis van het totaal aantal zorginterventies,
interventie                                                        afgezet tegen het uniek aantal kinderen.




  Vorige     Volgende             Overzicht     Hoofdstukindex                                   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Indicator               Realisatie 2022   Realisatie 2023   Opmerkingen
Fysiek extern           33%               33%
doorverwezen
Psychosociaal interne   18%               29%
interventie
Psychosociaal extern    6%                19%
doorverwezen
Vaccinaties                                                 Het RIVM levert jaarlijks achteraf het volledige vaccinatiebereik. De huidige
Volledig 2jr            92%               85%-89% **        percentages tonen een minimaal vaccinatiebereik obv. vaccinaties gezet én
Volledig 5jr DKTP       93%               77%               geregistreerd door de GGD West-Brabant.
Volledig 10jr DKTP      92%               81%
Volledig 10jr BMR       93%               81%               **De huidige rapportage voorziet in percentages per vaccinatiemoment.
HPV 14jr                52%               60% ***           Volledig 2 jaar bestaat uit vier vaccinatiemomenten, waarbij de
MACWY                   90%               76% ****          percentages individueel alle tussen de 85% en 89% liggen.


                                                            ***Cijfer toont percentage gevaccineerd obv RIVM oproepen in
                                                            Groepsvaccinaties (ongeacht of het 1e of 2e HPV betrof).

                                                            **** Cijfer toont percentage gevaccineerden bij benadering van door RIVM
                                                            opgeroepen unieke kinderen in 2023 voor MenACWY




 Vorige     Volgende          Overzicht    Hoofdstukindex                                 Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant               34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3.3 Programma Lokaal gezondheidsbeleid en onderzoek

Indicator                Begroting 2023         Realisatie 2023         Opmerkingen
 Aard en aantal          50                     52                      Concrete producten: gemeenteprofielen, gemeente tabellenboeken,
 kennisproducten/                                                       gemeente GALA diagram, adviezen, AB-notitie, factsheets, actualisatie
 rapportages over                                                       websites, rapportages, tijdschriftartikelen, symposium, presentaties,
 onderzoek, met                                                         congresposter, kennisagenda.
 toelichting




3.4 Programma Gezonde en Veilige leefomgeving
Team Preventie & Gezondheid

Indicator                                  Begroting 2023          Realisatie 2023      Opmerkingen
 Percentage gemeenten waarin inzet         100%                    100%
 adviseur preventie en gezondheid
 conform maatwerkafspraak is uitgevoerd,
 met toelichting



 Aard en aantal themanetwerk(en)           35                      35                   In deze netwerken werken we samen met partners in
 waaraan werd deelgenomen                                                               sociaal domein, eerste lijn en tweede lijn. De meeste
                                                                                        netwerken komen periodiek samen.




  Vorige    Volgende          Overzicht           Hoofdstukindex                                      Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Team Toezicht & THZ

Indicator                                   Begroting 2023                Realisatie 2023   Opmerkingen
Aantal risicogestuurde jaarlijkse onderzoek kinderopvang.

A): aantal j.o.                             696                           660
B): aantal UREN n.o./i.o.;                  603                           823
C): aantal vgo jaarlijks;                   492                           409
D): aantal VGO OVR;                         173                           114
E): aantal OVR KDV/BSO;                     28                            62
F): aantal ONR KDV/BSO;                     34                            52


 Prostitutiebedrijven                       11                            10

 Wmo-instellingen                           23 inspectie-onderzoeken en   22 inspectie-     Cliëntbezoeken zijn vervallen op verzoek
                                            10 cliëntbezoeken             onderzoeken       gemeenten

 Tattoo- en piercingbedrijven               T&P: 80                       T&P: 75
                                            Evenementen: 10               Evenementen: 3

 Schepen                                    60                            17

 Hygiëne en veiligheidsonderzoek            -                             11
 Vluchtelingenlocaties




  Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                              Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid


Indicator                                  Begroting 2023          Realisatie 2023           Opmerkingen
Aantal binnengekomen vragen aan en         180                     200
klachten bij GMV


 Aantal gevraagde beleidsadviezen aan      21 beleidsadviezen en   21 beleidsadviezen en
 GMV                                       11 werkgroepen          11 werkgroepen
 Aantal gevraagde adviezen bij acute       5                       12
 (milieu-) incidenten




  Vorige    Volgende           Overzicht         Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.5 Programma Kwetsbare groepen
Team Openbare geestelijke gezondheidszorg

Indicator                                                                      Begroting 2023    Realisatie 2023      Opmerkingen
Aantal cliënten van team OGGZ                                                  1.300             1.600

Aantal mensen door team OGGZ doorverwezen naar bemoeizorg,                     900               1.312
MASS en reguliere zorg

Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen         1150              83

Aantal consulten voor dak- en thuislozen                                       100               92


Team Forensische geneeskunde

Indicator                                                                      Begroting 2023    Realisatie 2023      Opmerkingen
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier     800               860
van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van   335               463
Justitie bij euthanasie)


PSHi en PSHOR

Indicator                                                                      Begroting 2023    Realisatie 2023      Opmerkingen
Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door       19                22
de GGD zijn ondersteund
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen                   8                 6




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                                 Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4. Financiële analyse
                                                                      Naast economische afschrijvingen keken we nauwlettend naar
  Voor deze analyse is gekeken naar de financiële effecten            technische afschrijvingen van onze (roerende/onroerende) ac-
  van de GGD-taken in 2023. Er is een onderscheid gemaakt             tiva. Dit zijn incidentele voordelige resultaten omdat we hier te
                                                                      maken hebben met uitgestelde investeringen.
  in de financiële impact op GGD taken, de rechtmatigheid en
  de financiële risico’s als gevolg van de coronacrisis.
                                                                      We zien ook een aantal voor- en nadelen op het gebied van de
                                                                      gerealiseerde opbrengsten. Met name op het gebied van de Wijk
  Financiële impact GGD-taken                                         GGD’er zien we dat de in 2022 ingezette stijging is voortgezet
  Voor 2023 is een nadelig financieel resultaat van 40k geboekt.      waardoor daar, ten opzichte van de beleidsbegroting 2023, een
  Dit resultaat is een verzameling van een aantal voordelige (V)      aanzienlijk voordeel is gerealiseerd. Helaas merken we na een
  en nadelige (N) ontwikkelingen uit de exploitatiebegroting 2023.    aantal zeer goede jaren een negatiever resultaat bij de reizi-
                                                                      gersvaccinaties. Dit is te wijten aan een tekort aan personeel
  Wij zien net als in voorgaande jaren helaas een nadelige trend      om deze dienstverlening op peil te houden. De vraag naar deze
  rondom onze formatie en bezetting. Het invullen van vacatures       dienstverlening is gelukkig nog wel steeds groot.
  blijft een uitdaging. Naast de uitdagingen rondom specialistische
  functies zoals artsen en verpleegkundigen hebben we in 2023         Financiële impact corona
  veel energie gestoken in het vinden van goed gekwalificeerd         Ten opzichte van 2022 zien we dat de corona-activiteiten sterk
  personeel in ondersteunende diensten. Dit resulteert financieel     zijn gedaald. Inmiddels zijn we bijna volledig afgeschaald voor
  in een positief resultaat binnen de exploitatie.                    deze activiteiten. Ten opzichte van onze beleidsbegroting ont-
  Anderzijds zien we dat dit voordeel deels teniet is gedaan door-    staat daardoor op zowel de baten als de lasten een aanzienlijk
  dat specialistische functies ingehuurd zijn. Verder zijn we, net    voordeel. Per saldo heeft dit echter geen effect op het financiële
  als in 2022, terughoudend geweest in vervangingsinvesteringen.      resultaat van de GGD omdat dit door het Rijk wordt bekostigd.




    Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Corona Next Step
De uitvoering van alle coronataken gebeurde in 2023 vanuit het     Tabel coronavaccinaties:
programma Corona Next Step. Dit waren alle werkzaamheden in
het kader van de corona-werkzaamheden.                             Kwartaal (2023)             Aantal gezette vaccinaties
                                                                   1e kwartaal                 6.890 (was 238.512 in 2022)
Binnen de regio West-Brabant zijn er in het jaar 2023 115.348
                                                                   2e kwartaal                 277 (was 86.173 in 2022)
vaccinaties gezet, waarvan het leeuwendeel in het laatste
kwartaal, waarin de najaarscampagne werd uitgevoerd.               3e kwartaal                 141 (was 52.537 in 2022)
Deze najaarscampagne werd uitgevoerd op locaties in Breda,
                                                                   4e kwartaal                 108.040 (was 145.905 in 2022)
Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarnaast werden mobiele
teams ingezet om niet-mobiele thuiswonenden en bewoners
van zorginstellingen op hun locatie te vaccineren.




5. Beleidsindicatoren
        Taakveld                           Naam indicator          Eenheid                                                   Realisatie
1       Bestuur en ondersteuning           Formatie                 Fte per 1.000 inwoners                                       0,339
2       Bestuur en ondersteuning           Bezetting                Fte per 1.000 inwoners                                       0,346
3       Bestuur en ondersteuning           Apparaatkosten           Kosten per inwoner                                          E 11,80
4       Bestuur en ondersteuning           Externe inhuur           Kosten al % van totale loonsom + totale kosten
                                                                    inhuur externen                                             38,27%
5       Bestuur en ondersteuning           Overhead                 % van totale lasten                                         22,73%




    Vorige   Volgende          Overzicht          Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Paragrafen
1 Paragraaf bedrijfsvoering                                         42
  1.1   Het Service Centrum                                         42
  1.2   Huisvesting en duurzaamheid                                 42
  1.3   Inkoop                                                      44
  1.4   Informatiebeheer                                            45
  1.5   Gegevensbescherming met informatiebeveiliging               46
  1.6   Organisatie en medewerkers                                  47
  1.7   Jaarverslag kwaliteit                                       48
  1.8   Rechtmatigheidsverantwoording                               51

2 Paragraaf samenwerkingsverbanden                                  53
  2.1 Het Service Centrum                                           53
  2.2 Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid                       53
  2.3 GHOR Midden- en West-Brabant                                  53

3 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)                    54

4 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing                  55
  4.1   Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s               55
  4.2   Kengetallen                                                 56
  4.3   Beschikbare weerstandscapaciteit                            57
  4.4   Benodigde weerstandscapaciteit                              57

5 Onderhoud kapitaalgoederen                                        65
  5.1 Onderhoud pand                                                65
  5.2 Onderhoudscontracten                                          65

6 Paragraaf financiering                                            66
  6.1   Liquiditeitsbeheer                                          66
  6.2   Kasgeldlimiet                                               66
  6.3   Renterisico vaste schulden                                  68
  6.4   Vermogensstructuur en financiering (GGD)                    69
  6.5   Rentetoerekening                                            70




        Vorige   Volgende          Overzicht       Hoofdstukindex        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>1. Paragraaf bedrijfsvoering                                        1.2 Huisvesting en duurzaamheid

  1.1 Het Service Centrum                                           Huisvesting
  Het Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen       Actuele huisvesting onderwerpen in 2023/2024:
  de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Bra-        • Herhuisvesting locatie Made in de St. Bernardus kerk te Made,
  bant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland          omdat contract op huidige locatie aan het Vierendeel niet
  met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende dien-           verder verlengd kon worden en ingebruikname Bernarduskerk
  sten, zoals financiën, automatisering en personeelszaken. Deze      eind 2023 is voorzien, zijn er enkele tijdelijke maatregelen
  samenwerking is geregeld in een overeenkomst ‘kosten voor           getroffen;
  gemene rekening’; er gelden daarmee vaste verdeelsleutels voor    • Herhuisvesting locatie Halsteren en Bergen op Zoom in
  het kostenaandeel voor GGD West-Brabant. HSC wordt aange-           Scheldedok te Bergen op Zoom, ingebruikname is eind 2023
  stuurd door de directeuren van de deelnemende gemeenschap-          voorzien;
  pelijke regeling. De GGD Hart voor Brabant is penvoerder en       • Herhuisvesting locatie Oudenbosch in een zorgcentrum te
  heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De financiën     Oudenbosch is per 1 oktober 2022 gerealiseerd;
  van HSC zijn daarmee onderdeel van de jaarrekening van de         • Herhuisvesting locatie Hoeven in Dorpshuis Hoeven
  GGD Hart voor Brabant. In de jaarrekening van GGD West-Bra-         (voormalige kerk), verdere afstemming met de gemeente Hal-
  bant worden de personeelskosten van HSC verantwoord onder           derberge;
  ‘personeelskosten’ (medewerkers met een arbeidscontract bij       • Herhuisvesting locatie Chaam in Kind Centrum Chaam;
  GGD WB) en alle overige kosten onder ‘materiele kosten’.          • Herhuisvesting locatie Almkerk in MFA Almkerk;
                                                                    • Herhuisvesting Geertruidenberg, omdat de locatie in
                                                                      Raamsdonksveer niet meer voldoet zal het consultatiebureau
                                                                      worden gehuisvest in Geertruidenberg aan de Walgang 95.
                                                                      Realisatie in Q2 2023.




    Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Consultatiebureaus in een nieuw jasje                                 voldoet aan de ARBO-eisen is daar een onderdeel van. Op de
Goed werkgeverschap is een thema bij de GGD, ook op de con-           Doornboslaan zijn 20 werkplekken vervangen door zit/sta werk-
sultatiebureaus. De locaties hebben allemaal een flinke opfris-       plekken en op de eerste en tweede etage zijn de bureaustoelen
beurt gekregen en een meer uniforme uitstraling waarbij onder         vervangen.
andere er meer groen op de werkplek is. Daarnaast hebben de
consultatiebureaus een eenduidige uitstraling gekregen met het        Hybride werken
Safari thema.                                                         Om het hybride werken goed blijvend te kunnen ondersteunen
                                                                      zijn er voor diverse vergaderruimtes extra audiovisuele midde-
Ventilatie op locaties                                                len aangeschaft.
In 2021 is er door Innax installatieadviseurs onderzoek gedaan        In juli 2022 is het project “Zo werken wij” gestart. Een geza-
om overzicht en duidelijkheid te krijgen over de ventilatiesituatie   menlijke aanpak van GGD West-Brabant (WB) en GGD Hart voor
per locatie. Daarnaast is er aanvullend gevraagd onderzoek te         Brabant (HvB). De doelstelling hiervan was: alle medewerkers
doen naar de aanwezige warmteklachten bij vijf locaties. Hieruit      van GGD WB en HvB (inclusief HSC en GHOR Brabant MWN)
is naar voren gekomen dat negen locaties niet voldoen aan de          werken vanaf medio 2023 ‘hybride’. Dit doen ze in een gezonde
eisen. Van die negen locaties zijn er vijf waar een traject loopt     en veilige werkomgeving waarin ze klantgericht (samen)werken
voor herhuisvesting, hierop zal niet verder geïnvesteerd wor-         met voldoende flexibiliteit, balans en plezier. Medewerkers wer-
den. Op verschillende locaties zijn airco-installaties aangebracht,   ken samen en weten elkaar te vinden in deze (crisis)organisatie.
behalve één locatie waarin dit meegenomen wordt in de ver-            Medewerkers voelen zich voldoende gefaciliteerd en ondersteund
bouwing en daar zijn we over in overleg met de Vereniging van         om hun werkomgeving en faciliteiten passend af te stemmen op
Eigenaren (VVE).                                                      de eigen werkzaamheden en op de activiteiten passend bij het
                                                                      team zodat er efficiënt samengewerkt kan worden. (concreter
Meubilair                                                             uitgewerkt in op te leveren resultaten).
Op vier decentrale locaties is het oude meubilair vervangen door      Het project Zo Werken Wij is succesvol afgerond in 2023.
nieuw meubilair. De GGD wil op alle locaties goede arbeids- en        Er is een aantal aanbevelingen gedaan, die in de lijn worden
werkomstandigheden creëren. Het plaatsen van meubilair dat            opgepakt, zoals bijvoorbeeld een eenduidige thuiswerkregeling.




  Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>1.3 Inkoop
In 2023 heeft de organisatie de beheersing op rechtmatigheid      gekozen voor mobiliteitsbegeleiding waarbij sprake is van duur-
voortgezet. De organisatie is doorgegaan om maatregelen te        zame tewerkstelling van medewerkers, hebben we ervoor geko-
treffen die ons duurzaam ondersteunen om aan de eisen van         zen om ingeleend personeel zoveel mogelijk dezelfde secundaire
rechtmatigheid te voldoen. Een aantal voorbeelden van deze ge-    arbeidsvoorwaarden te bieden als eigen medewerkers, hebben
nomen maatregelen zijn: periodieke overleggen met keybestel-      we gekozen voor een duurzaam en biologisch assortiment in de
lers, klankbordgroep medische materialen en finance en control,   bedrijfscatering (incl. gouden label gezonde schoolkantine). Bij
invoering van locatiedagen inkoopteam binnen onze organisa-       de bedrijfscatering zijn tevens eisen gesteld aan zo min mogelijk
tie, verdere doorontwikkeling van verplichtingenadministratie,
verbetering van contractmanagement proces, leveranciersbeoor-
deling en vooral stuurinformatie op onrechtmatigheid door het
(door)ontwikkelen van dashboards en interne catalogussen voor
inkopen. Daarnaast is in 2023 het Inkoopbeleid geactualiseerd.


Duurzaamheid
We stuurden in 2023 ook steeds meer op duurzaamheid, bij-
voorbeeld bij aanbestedingen. Bij lopende aanbestedingen is
gekeken naar eventuele extra eisen rondom duurzaamheid.
Zo hebben we bij de aanbesteding voor aardgas gekozen voor
100% CO2-gecompenseerd aardgas (ingangsdatum 2024),
hebben we bij de aanbesteding voor elektriciteit gekozen voor
100 % duurzame elektriciteit (ingangsdatum 2025), hebben we
gekozen voor een energieneutraal archiefdepot, hebben we




  Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>milieubelastende verpakkingsmaterialen en milieuvriendelijke       De afgelopen drie jaar zijn er grote stappen gezet om het ar-
(schoonmaak)materialen en is gegund op duurzaamheid (o.a.          chief- en informatiebeheer op orde te brengen en te houden
tegengaan voedselverspilling, goed werkgeverschap, keurmer-        zowel in papieren als in digitale vorm. Voor de papieren archie-
ken, etc.). Ook is in 2023 de vervanging naar ledverlichting       ven geldt dat de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd eind
voortgezet, zijn er twee elektrische dienstfietsen aangeschaft     2022 en 2023. De papieren archieven worden dan overgedragen
(vitaler en duurzamer dan een auto), zijn de hoofdlocatie en       aan de betrokken archiefinstellingen (Stadsarchief ’s-Hertogen-
alle decentrale locaties voorzien van meer interieurbeplanting     bosch en Stadsarchief Breda). Voor de digitale informatie is het
(zuivere en gezonde lucht) en is de reprodienst geminimaliseerd    “Programma informatiehuishouding in control” opgestart.
(minder papierverbruik).
                                                                   Het “Programma informatiehuishouding in control” bestaat uit
1.4 Informatiebeheer                                               4 projecten: Veilig opslaan, delen en archiveren in relevan-
Volgens de Archiefwet 1995 moet de GGD zijn informatiebeheer       te applicaties door iedere medewerker, Slim (o)verhuizen van
goed inrichten. Het doel is informatie zo te beheren dat het       netwerkschijven naar M365 applicaties, Veiligstellen hotspot
duurzaam toegankelijk is, de bedrijfsvoering wordt ondersteund     Corona informatie en bestanden, Herstarten archiveringsproces.
en de risico’s beheerst zijn. Eén keer in de twee jaar vindt er    Het programma vormt dus de basis voor het op orde brengen
een toetsing plaats door de toezichthouder (stadsarchivaris ge-    en houden van het archief- en informatiebeheer, de awareness
meente Breda of gemeente ’s-Hertogenbosch).                        voor het informatiebeheer en het kwaliteitsmanagement op dit
                                                                   gebied.
Met de aanpak van het verbeteren van de informatiehuishou-
ding, door de uitvoering van het “Programma informatiehuishou-     Het programma en de daaruit voortkomende actiepunten vor-
ding in control” in 2022, is een grote stap gezet naar een digi-   men de basis om de kwaliteit van het archief- en informatiebe-
taal informatie- en archiefbeheer dat op orde en in control is.    heer continue te borgen. Hierdoor worden de mogelijke risico’s
                                                                   en tekortkomingen in het archief- en informatiebeheer zoveel
                                                                   mogelijk beperkt. De GGD Hart voor Brabant, GGD West-Bra-
                                                                   bant en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>West-Noord kunnen hierdoor op een zorgvuldige wijze bewijs en      Ook is meer aandacht besteed aan het creëren van bewustwor-
verantwoordingen afleggen en voldoen aan de eisen die gesteld      ding bij medewerkers omtrent privacy en informatiebeveiliging.
worden vanuit De Archiefwet en de Algemene Verordening Ge-         Naast het feit dat medewerkers tijdens de onboarding een pre-
gevensbescherming.                                                 sentatie krijgen over privacy en informatiebeveiliging is de orga-
                                                                   nisatie in 2023 begonnen met een e-learning, waarbij medewer-
1.5 Gegevensbescherming met                                        kers de nodige basiskennis wordt bijgebracht omtrent privacy en
                                                                   informatiebeveiliging. Het resultaat is dat de medewerkers de
informatiebeveiliging
                                                                   Privacy Officer en de Ciso beter weten te vinden.
Gelukkig is 2023 op het gebied van het beheren en verwerken
                                                                   De Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming zijn
van persoonsgegevens overzichtelijker geweest dan de jaren
                                                                   vervangen door nieuwe collega’s in vaste dienst. Op korte ter-
ervoor. De in- en uitstroom van medewerkers is aanzienlijk ver-
                                                                   mijn zal ook een Security Officer (CISO) in vaste dienst worden
minderd. Ook is het beheer van de corona-applicaties (landelijk)
                                                                   aangesteld. Deze specialisten zullen ook in 2024 de naleving van
inmiddels goed geregeld. GGD GHOR Nederland is een belangrij-
                                                                   de privacywetgeving bewaken en waar nodig versterken.
ke partner (verwerker) op het gebied van informatievoorziening
en de verwerking van persoonsgegevens. GGD GHOR Nederland
                                                                   Binnen de teams zijn Portefeuillehouders Kwaliteit aanwezig,
heeft eind 2023 het NEN 7510 certificaat behaald.
                                                                   die aanvullende taken hebben gekregen op het gebied van infor-
Er is opnieuw aandacht besteed aan het verder inzichtelijk ma-     matiebeveiliging en privacy. Alle medewerkers hebben hierdoor
ken van het applicatielandschap en beoordelen van gegevens-        een aanspreekpunt binnen hun directe werkomgeving en de
verwerkingen inclusief bijbehorende risico’s. Middels een peri-    adviseurs hebben ambassadeurs binnen de teams waarmee zij
odiek privacy-overleg wordt samengewerkt met GGD Hart voor         contact onderhouden ten aanzien van o.a. gewijzigd beleid of
Brabant en GGD Noord en Oost-Gelderland bij het uitvoeren en       eventuele informatiebeveiligingsincidenten en datalekken.
actualiseren van DPIA’s.




  Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>1.6 Organisatie en medewerkers

Aantal medewerkers                     Waarde                                                                  Realisatie   Realisatie
                                                                     FTE
Regulier proces                                                                                                     2022         2023
• In dienst                                394
                                                                     Infectieziektebestrijding                     43,59         35,94
   - FTE                                   241,05
                                                                     Jeugd en Gezin (4-18)                         105,51        89,52
   - Deeltijd                              72%
• Inhuur                                   119
                                                                     Lokaal Gezondheidsbeleid                      26,68         19,28
• Stagiaires                               41
                                                                     (Beleid en Onderzoek)
Corona                                                               Gezonde en Veilige Leefomgeving               26,81         19,53
• Inhuur                                   308                       (Prevente en THZ)
• Stagiaires                               0                         Kwetsbare Groepen (+GROP)                     10,07          9,49
Totaal                                     702                       Ondersteunende afdelingen                     55,29         36,54
                                                                     MT                                             4,33           7.12
In 2023 zijn door de inzet van een recruiter veel vacatures in-      Bureau Gezondheid Milieu en                   14,85          9,48
gevuld door tijdelijke/vaste medewerkers. Met name binnen het        Veiligheid
team Bedrijfsvoering was het aantal inhuur derden op vaste           GHOR Midden en West-Brabant                    10,37         9,16
formatie hoog.                                                       Het Servicecentrum                              7,00         5,39
                                                                     Totaal formatie GGD West-Brabant             304,50        241,45


                                                                     Het aantal fte bij het MT bestaat uit 3,0 fte MT-leden, 1,09 fte
                                                                     managers JGZ, 2,1 managers AGZ en 1,93 fte overig ten laste
                                                                     van domein MT.




  Vorige       Volgende        Overzicht            Hoofdstukindex                        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>1.6.1 Ziekteverzuim
                                                                   1.7 Jaarverslag Kwaliteit
Ziekteverzuim          2022          2023           Norm           Continu verbeteren is onderdeel van onze manier van werken
Gemiddeld verzuim      7,19%          5,14%         4,30%          en is daarmee een belangrijke pijler in het bevorderen van
                                                                   de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn continu in
Waarvan langdurig      80,67%         77%           -
                                                                   beweging en willen daarmee blijven aansluiten bij onze klanten,
ziek (>43 dagen)
                                                                   de maatschappij en relevante wet- en regelgeving. Een aantal
Meldingsfrequentie     1,03           0,64          1
                                                                   processen op basis waarvan wij continu verbeteren lichten
Gemiddelde             29,89 dagen    31,64 dagen   -              we hierna toe.
verzuimduur
                                                                   Klachten
Het gemiddeld verzuim in 2023 is 5,14%. Dit is een flinke daling   Waar de ontvangen klachten de afgelopen jaren grotendeels te
ten opzichte van 2022, maar nog steeds hoger dan de doel-          maken hadden met onze dienstverlening rondom Covid-19, is
stelling. De verlaging is deels te danken aan een vermindering     dat in 2023 heel anders geweest. Het aantal klanten binnen dit
van de coronaklachten, maar ook aan de vermindering van het        deel van de organisatie en het aantal gezette covid-vaccinaties,
aantal langdurig zieken. De verzuimduur is licht gestegen ten      waren dan ook vele malen lager. Het aantal klachten over onze
opzichte van 2022. Dit betekent dat binnen de groep van            ‘reguliere’ dienstverlening lag ook iets lager dan in voorgaand
langdurig zieken weinig medewerkers hersteld zijn. De mel-         jaar. In 2023 zijn er 49 klachten ontvangen. Nagenoeg alle
dingsfrequentie is weer gedaald en onder de norm die we ons-       klachten zijn binnen de wettelijke termijn behandeld en
zelf hebben opgelegd.                                              naar tevredenheid afgerond. De meeste klachten hadden betrek-
                                                                   king op bejegening en/of communicatie. Wij zien dat de teams,
Het verzuimproces is in 2023 anders ingericht door de verant-      die zelf een grote rol spelen in de klachtbehandeling, zeer
woordelijkheid meer bij de managers te beleggen. Of de verla-      voortvarend en serieus aan de slag zijn gegaan met zowel de
ging van de verzuimcijfers daarmee te maken hebben blijft een      behandeling van de ontvangen klachten, als het nemen van
vraag, maar is in ieder geval een mooi resultaat.                  verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten.




  Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Daarmee hebben zij een grote verbeterkracht laten zien.            Daarnaast is het meld- en onderzoeksproces gedigitaliseerd in
De klachtenprocedure is in 2023 herijkt.                           de applicatie Zenya en gekoppeld aan een verbeterproces dat
                                                                   door hetzelfde systeem wordt ondersteund. Ten derde heeft het
Meldingen van (bijna) incidenten                                   thema ‘omgaan met afwijkingen/incidenten/klachten’ centraal
Om te leren van (bijna-) medische incidenten/ fouten hanteren      gestaan in een van de interne auditrondes die in 2023 is uitge-
wij een interne procedure die gebaseerd is op de Wet Kwaliteit,    voerd. De combinatie van deze activiteiten heeft het meldings-
Klachten, Geschillen Zorg (Wkkgz). Alle medewerkers kunnen         bewustzijn binnen de organisatie zichtbaar verhoogd.
een (bijna-) incident melden, waarna gestructureerd onder-
zoek wordt gedaan middels de PRISMA light-methodiek. In deze       Externe audit op kwaliteitsnorm De Maatstaf/ISO9001
methodiek gaat het nadrukkelijk niet om het aanwijzen van een      Naast interne auditrondes laten wij ons kwaliteitsmanage-
schuldige, maar om de kern van wat en waardoor het niet goed       mentsysteem jaarlijks in een externe audit toetsen aan de geac-
is gegaan. Zijn de kernoorzaken naar boven gekomen,                crediteerde kwaliteitsnorm De Maatstaf/ISO9001.
dan worden er verbetermaatregelen ingezet om de kans op her-       De auditgesprekken beslaan een dwarsdoorsnede van de gehele
haling van een vergelijkbaar incident in het vervolg te minima-    organisatie en worden door de auditoren van CIIO waarderend
liseren. In 2023 werden in totaal 79 (bijna-) incidenten gemeld.   ingestoken. Deze audit heeft in het voorjaar van 2023 opnieuw
Dit betreft een afname in Covid-19-gerelateerde (bijna-) inci-     plaatsgevonden, het betrof een regulier tussentijds bezoek
denten en een lichte toename in ‘reguliere’ (bijna-)               waarbij het kwaliteitscertificaat is gecontinueerd tot medio 2024.
incidenten. Er hebben zich geen cliëntgebonden calamitei-          Het overall beeld bij de auditoren was dat de koers, processen
ten voorgedaan in 2023. Naast de energie die is gestoken in        en systemen van GGD West Brabant goed zijn doordacht en
het analyseren en verbeteren o.b.v. deze meldingen, is er ook      zorgvuldig worden uitgevoerd. Een kanttekening die in 2022 was
gewerkt aan het proces zelf. Binnen ieder team is afgesproken      geplaatst, was naar tevredenheid opgelost. Er is daarnaast een
welke collega dergelijke onderzoeken uitvoert; voor deze groep     nieuwe kanttekening geplaatst t.a.v. organisatie-infrastructuur.
GGD-medewerkers is in 2023 weer een gecombineerde basis- en
opfrisscholing PRISMA light georganiseerd.




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Het ging om de aanwezigheid van de Bedrijfshulpverlening
(BHV) in relatie tot het flexibel werken. Hierop lopen de eerste
corrigerende maatregelen binnen de organisatie.


Klantbeleving
We voeren klantbelevingsonderzoeken periodiek uit. Daarnaast
voeren we deze ook gericht uit om zicht te krijgen op ervarin-
gen in getroffen verbeterpunten. Dit jaar zijn de teams verdeeld
in kwaliteitsclusters per klantteam. Dit heeft geholpen in zicht
krijgen op wie de klant is. Afhankelijk van de klant (of samen-
werkingspartner) wordt een dergelijk onderzoek verschillend
uitgevoerd: direct na het afsluiten van de dienstverlening of pe-
riodiek bijvoorbeeld aan het einde van het jaar, middels enquê-
tes of middels evaluatiegesprekken. Binnen de sector Jeugdge-
zondheidszorg is bijvoorbeeld digitaal een grootschalige enquête
uitgezet om een bepaalde digitaliseringsslag te evalueren die in
het kader van het programma Dienstverlening van morgen is
uitgetest. Een uitdaging waar we de komende periode voor
staan, is het verhogen van de responscijfers om voldoende
zicht te blijven houden op de klantbeleving en mogelijke
verbeteracties t.a.v. de kwaliteit van onze dienstverlening.




  Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex    Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>1.8 Rechtmatigheidsverantwoording                                    Voorwaardencriterium
In deze paragraaf bedrijfsvoering worden de geconstateerde           Het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatig-
afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) voortkomend uit de          heid, dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij
rechtmatigheidsverantwoording nader toegelicht. Hiervoor wordt       de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/
de rapporteringstolerantie gehanteerd die vastgesteld is in de fi-   voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en
nanciële verordening op 30-03-2023 door het algemeen bestuur.        hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grond-
Conform artikel 21 van de Financiële verordening legt het dage-      slag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden,
lijks bestuur verantwoording af in de paragraaf bedrijfsvoering in   bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het vastgestelde normen-
het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en de daaruit         kader ligt ten grondslag aan het voorwaardencriterium.
voortkomende bevindingen. Naast geconstateerde afwijking rap-        Op basis van het voorwaardencriterium zijn er geen afwijkingen
porteert het dagelijks bestuur oplossingen ter voorkoming van        geconstateerd.
de geconstateerde afwijkingen in de komende jaren. De gecon-
stateerde afwijkingen binnen de rechtmatigheidsverantwoording        Begrotingscriterium
komen voort uit het voorwaardencriterium, het begrotingscriteri-     Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat
um en het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium.                 betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de
                                                                     door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting van exploi-
                                                                     tatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende
Deze verantwoording hanteert de rapporteringstolerantie, om-         programma’s, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot
dat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording        stand moeten zijn gekomen. Op basis van het begrotingscriteri-
hoeven te worden betrokken. Deze rapporteringstolerantie is          um zijn er geen afwijkingen geconstateerd.
door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 0,1% van de
totale lasten (inclusief toevoegingen aan reserves), met een on-
dergrens van €100.000. De bevindingen en oplossingsrichtingen
op de bevindingen worden gecategoriseerd op basis van de drie
criteria van rechtmatigheid.




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium
Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium
van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen,
detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik
van overheidsgelden en eigendommen bij financiële beheershan-
delingen.
Op basis van M&O-criterium zijn er geen afwijkingen gecon-
stateerd. Daarnaast zijn er geen zaken bekend die toezien op
fraude door eigen medewerkers in 2023.
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarreke-
ning verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor geldende
criteria.


Formele rechtmatigheidsfouten
Formele rechtmatigheidsfouten betreffen onrechtmatige be-
heershandelingen die geen (mogelijke) financiële gevolgen
heeft. Vanuit de uitgevoerde werkzaamheden over 2023 hebben
wij geen afwijkingen geconstateerd.




  Vorige   Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex     Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>2. Paragraaf samenwerkingsverbanden
  De GGD West-Brabant heeft geen verbonden partijen.                   Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda.
  In deze paragraaf lichten wij onze samenwerkingsverbanden            De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende
                                                                       GGD’en op basis van inwoners. De GGD West-Brabant treedt op
  toe.
                                                                       als penvoerder van dit samenwerkingsverband. De aansturing van
  2.1 Het Service Centrum (HSC)                                        het bureau GMV wordt gedaan door de DPG van de GGD West-Bra-
  Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de            bant. De volledige baten en lasten van dit samenwerkingsverband
  GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant           zijn onderdeel van deze jaarstukken. Het resultaat van de activi-
  Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als           teiten van het bureau GMV wordt bij de resultaatsverdeling verre-
  doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten;       kend met een specifieke bestemmingsreserve op de balans van de
  zie verder de paragraaf Bedrijfsvoering.                             GGD West-Brabant.
  Op basis van de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’
  komt in 2023 25,35% van de totale kosten HSC voor rekening van       2.3 GHOR Midden- en West-Brabant
  GGD West-Brabant. Dit komt overeen met € 2,3 miljoen. De kos-        De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en
  tenverdeelstaat van het HSC is opgenomen onder bijlage 1.5 van       West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben vanaf 1 janua-
  deze jaarrekening.                                                   ri 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de
                                                                       GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking
  2.2 Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid                          ligt vast in een overeenkomst Kosten voor gemene rekening,
  Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen heb-       met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelne-
  ben de GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van              mende partijen. De DPG West-Brabant is verantwoordelijk voor
  gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en         de uitvoering van de GHOR taken in Midden en West-Brabant.
  effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de         De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt
  beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en       grotendeels de GHOR taken. De werkwijze van de GHOR volgt de
  veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf   systematiek van de GGD West-Brabant. Daarmee is dit
  verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau    samenwerkingsverband onderdeel van deze jaarstukken.




    Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3. Openbaarheidsparagraaf Wet open                                      Buiten de Woo-verzoeken, ontvangt de GGD ook verzoeken om

   overheid (Woo)
                                                                        zienswijzen op de Woo-verzoeken van derden. Hierin wordt
                                                                        gevraagd of informatie met betrekking tot de GGD openbaar
                                                                        gemaakt mag worden door een derde partij.
  In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open
  overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen
                                                                        Naast de verplichting om informatie op verzoek openbaar te
  in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleids-          maken, bevat de Woo ook een inspanningsverplichting om diverse
  voornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaar-           besluiten en beleidsstukken openbaar te maken. Sommige
  lijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan,           documenten, zoals jaarstukken en de beleidsbegrotingen, waren
  mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Deze begroting              uiteraard al openbaar. Op dit moment zijn we bezig om een
  en jaarlijkse verantwoording vloeien voort uit het Besluit            omgeving en een werkproces in te richten waarmee we op een
                                                                        toegankelijke manier de informatie ontsluiten.
  Begroting en Verantwoording (BBV). In deze paragraaf legt
  GGD West-Brabant verantwoording af in het kader van de
  Wet open overheid.


  De Woo verplicht bestuursorganen, zoals de GGD West-Brabant,
  om informatie op verzoek openbaar te maken. Dit verzoek kan
  worden gedaan door andere organisaties, maar ook door inwo-
  ners. In 2023 ontving de GGD West-Brabant vier Woo-verzoeken,
  waarvan er drie in behandeling zijn genomen. Bij deze drie behan-
  delde Woo-verzoeken is de verzochte informatie aan de verzoe-
  ker verstrekt. Eén Woo-verzoek is niet in behandeling genomen,
  omdat de GGD op basis van bepalingen in de Woo niet verplicht,
  en in de praktijk niet in mogelijkheid, bleek om deze informatie te
  verstrekken.




    Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant          54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>4. Paragraaf weerstands-
   vermogen en risicobeheersing                                          beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de
                                                                         reserves en voorzieningen;
                                                                      B. Alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire
  Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de                  reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis
  GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit                kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vormt de
                                                                         benodigde weerstandscapaciteit.
  dwingt tot beleidsombuigingen en / of bezuinigingen.
  Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een
                                                                      Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen
  gemeenschappelijke regeling ook praktische ruimte om                risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Dit cijfer is
  eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen en indien               samen met andere vermogenskengetallen opgenomen in de
  nodig voor de toekomst een aangepast beleid in de                   tabel van paragraaf 4.2. De beschikbare weerstandcapaciteit
  eerstvolgende begroting te formuleren.                              staat in paragraaf 4.3. De benodigde weerstandscapaciteit is het
                                                                      uitvloeisel van de risicokwantificering en deze staat in paragraaf
  4.1 Beleid omtrent weerstandsvermogen                               4.4. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsver-
  en risico’s                                                         mogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het alge-
  Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid      meen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resul-
  met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie.    taatsbestemming hierover een besluit nemen.
  In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die
  voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.           Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kun-
                                                                      nen bepalen zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financië-
  Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:               le gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou
  A. De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en       een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen
     mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan                    ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich




    Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>tegelijkertijd voor zullen doen of in de maximale omvang. Daar-       • Weerstandsvermogen: beschikbare weerstandscapaciteit
om wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een                gedeeld door de verwachte risico’s.
risico en de financiële gevolgen zoals die per risico zijn aangege-
ven. De kans dat een risico zich voordoet is onderverdeeld in de
onderstaande verdeling;                                                Kerngetallen                               2023    2022
                                                                       Netto schuldquote                          2%       2%
Nihil                             0%                                   Netto schuldquote gecorrigeerd voor        2%       2%
Zeer laag                        10%                                   verstrekte leningen
Laag                             30%                                   Solvabiliteitsratio                        25%      35%
Middel                           50%                                   Weerstandsvermogen                         99%      105%
Nihil                            70%
Zeer laag                        90%
Laag                            100%



4.2 Kengetallen
In het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme
basisset financiële kengetallen in de paragraaf weerstands-
vermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor de GGD
West-Brabant zijn de volgende kengetallen van toepassing:
• Netto schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale
  inkomsten;
• Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale
  vermogen;




  Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex                             Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                           met een substantiële impact, die gedekt moet kunnen worden
4.3 Beschikbare weerstandscapaciteit                                       met de beschikbare weerstandscapaciteit. De kwantificering van
De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant                de risico’s op basis van een kans- en impact-inschatting vindt
bestaat uit:                                                               plaats via een zogenaamde risico-inventarisatie, die we jaarlijks
                                                                           opstellen.
                                                         (bedragen in €)

Stand reserves                                   2023            2022      De risico’s binnen de GGD West-Brabant worden op verschillende
Algemene reserve GGD WB                      2.336.391      1.899.625      wijzen geïdentificeerd. Risico’s en kansen zijn een vast onder-
                                                                           deel van de Planning en control cyclus binnen de GGD West-Bra-
Bestemmingsreserve JGZ 0-4                      2.000           2.000
                                                                           bant. De teams rapporteren op vaste momenten over de
Bestemmingsreserve risico plustaken            852.251        852.251      voortgang van doelen en ambities en op de risico’s en kansen.
GGD WB                                                                     Daarnaast heeft het MT samen met adviseurs een omgevings-
                                                                           analyse en risicomanagement sessie gedaan, om strategische
Totaal reserves t.b.v.                       3.190.643      2.753.876
weerstandsvermogen                                                         en externe risico’s te identificeren. Het bestuur wordt daarover
                                                                           geïnformeerd via de reguliere verantwoordingsproducten. Indien
                                                                           zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotings-
Het algemeen bestuur stelde normen vast voor de Reserves.                  uitvoering kan worden opgevangen, dan wordt de beschikbare
Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen                  weerstandscapaciteit aangesproken.
bestuur een besluit bij de resultaatsbestemming.
                                                                           Het maximale totale risico heeft een omvang van 9.768k. We
4.4 Benodigde weerstandscapaciteit - op basis                              maken een kansberekening van de mogelijke uitkomsten dat
van de risico-inventarisatie                                               één of meerdere risico’s zich voordoen.
De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het                Uit deze kansberekening komt een benodigde weerstandscapaci-
risicoprofiel van de GGD. Dit profiel geeft het totaal van risico’s        teit van 3.161k. Gezien de huidige stand van de beschikbare




  Vorige    Volgende             Overzicht         Hoofdstukindex                               Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>weerstandscapaciteit is het dekkingspercentage 99%.                                         Deze risico’s hebben op dit moment niet (allemaal) direct
In samenwerking met andere GGD’en is tevens een risico-matrix                               een financieel gevolg door de vergoeding vanuit het rijk die er
opgesteld voor de invloed van COVID-19.                                                     tegenover staan. We zullen deze risico’s echter wel meenemen
                                                                                            in de evaluatie en richting de toekomst.



                                                                               Verwacht       Verwacht
                                                                  Maximaal
                                                                                 risico         risico                                                            Mitigeren
            Risico                Oorzaak             Kans%         risico                                 Toelichting
                                                                               (x E1.000)     (x E1.000)                                                          van risico
                                                                  (x E1.000)
                                                                                  2022           2023

            Frictiekosten als     Vermindering van    35%              1.350          300            473   Kans dat gemeentelijke bijdrage volledig stopt is      nvt
            gevolg van de         de bekostiging in                                                        zeer laag. Wel is het risico op daling van mogelijke
            vermindering van      verhouding tot                                                           gemeentelijke bijdrage in de nabije toekomst groter
            de gemeentelijke      het vermogen tot                                                         geworden i.v.m. negatieve meerjarenperspectief van
            bijdrage voor         aanpassen van de                                                         onze deelnemende gemeenten. Dit kan uiteraard ook
            basistaken algemeen   vaste kosten.                                                            een effect hebben op Verbonden Partijen en/ofwel
            en JGZ 4+                                                                                      Gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan uit van
                                                                                                           4-5% aan een mogelijke negatieve impact op onze
                                                                                                           gemeenschappelijke regeling.
Inkomsten




       Vorige        Volgende           Overzicht           Hoofdstukindex                                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                        58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                              Verwacht     Verwacht
                                                                 Maximaal
                                                                                risico       risico                                                 Mitigeren
            Risico                 Oorzaak             Kans%       risico                               Toelichting
                                                                              (x E1.000)   (x E1.000)                                               van risico
                                                                 (x E1.000)
                                                                                 2022         2023

            Onvoldoende                                40%            1.500          300         600    In 2023 is de kwetsbaarheid rondom een      Strategisch
            uitvoering van                                                                              aantal functies zoals verpleegkundigen,     personeelsbeleid en inzet
            basistaken door met                                                                         artsen maar ook in de ondersteunende        van reserve markttaken.
            name onvoldoende                                                                            diensten verder toegenomen. Deel van
            formatie en opgeleid                                                                        de problemen is exogeen van aard (o.a.
            personeel.                                                                                  forensische artsen). Naast imago effecten
                                                                                                        hebben we vooral zichtbaar financiële
                                                                                                        hinder ondervonden door het aantrekken
                                   Vermindering van                                                     van tijdelijke duurdere inhuur personeel.
                                   de bekostiging in
                                   verhouding tot
Inkomsten




            Frictiekosten als      het vermogen tot    40%            1.000          300         400    Dit zijn de aanvullende opdrachten (die     Meer werken met
            gevolg van de          aanpassen van de                                                     niet via basispakket lopen). Het staat de   flexcontracten of
            vermindering van       vaste kosten.                                                        gemeente vrij of ze extra diensten wil      alternatieve opbrengsten
            de gemeentelijke                                                                            afnemen bij GGD. Gezien de financiële       zoeken. Daarnaast
            opdrachten / afname                                                                         uitdagingen van de gemeenten heeft de       door samenwerkings-
            van plustaken                                                                               GGD aangeboden aan deze specifieke          overeenkomsten af te
                                                                                                        gemeenten om de mogelijkheden tot           spreken kunnen we ruim
                                                                                                        bezuinigingen te zoeken in relatie tot de   jaar van te voren ervoor
                                                                                                        plustaken. Kans wordt groter dat gemeente   zorgen dat frictie minder
                                                                                                        hier gebruik van gaan maken. Uitdaging      een groot knelpunt wordt.
                                                                                                        wordt groter in sociaal domein en kan
                                                                                                        effect hebben op financiën plustaken.




       Vorige        Volgende            Overzicht           Hoofdstukindex                                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                Verwacht     Verwacht
                                                                   Maximaal
                                                                                  risico       risico                                                     Mitigeren
            Risico                     Oorzaak             Kans%     risico                               Toelichting
                                                                                (x E1.000)   (x E1.000)                                                   van risico
                                                                   (x E1.000)
                                                                                   2022         2023

            Frictiekosten als gevolg                       5%             250           75           13   Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v.     nvt
            van de vermindering                                                                           vermindering van 0-4 jarigen is kleiner
            van de gemeentelijke                                                                          geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda
            bijdrage voor JGZ 0-4.                                                                        toegoegd aan onze dienstverlening.

            Frictiekosten als gevolg                       35%            830           29         291    Sinds 2023 is er een substantiële toename       Op zoek naar
            van de afbouw van                                                                             van landelijke SPUK regelingen (waaronder       alternatieve
            subsidieinkomsten of                                                                          Covid en Versterking Pandemische                financieringsbronnen,
            -projecten.                                                                                   Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom        begeiden van
                                                                                                          duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat       personeel naar ander
                                       Vermindering van                                                   we met achterblijvende kosten (incidenteel/     werk, werken met
Inkomsten




                                       de bekostiging in                                                  structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van   flexibel personeel
                                       verhouding tot                                                     covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit
                                       het vermogen tot                                                   van tijdelijke Covid regelingen houden we
                                       aanpassen van de                                                   onze inkomsten op specifieke markttaken
                                       vaste kosten.                                                      sterk in de gaten zoals team onderzoek.

            Reizigerszorg                                  40%            300          150         120    Inschatting van afname inkomsten voor
                                                                                                          reizigerszorg blijft staan. In 2023 zien we
                                                                                                          dat beoogde resultaat niet is gerealiseerd.
                                                                                                          Kans ingeschat als 50% dat inkomsten
                                                                                                          van reizigerszorg met 30% terug zullen
                                                                                                          lopen als gevolg van problemen binnen de
                                                                                                          bezetting. Tevens verwachten we een lichte
                                                                                                          daling in de afname van dit product.




       Vorige        Volgende             Overzicht          Hoofdstukindex                                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                           60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Verwacht      Verwacht
                                                                                                        Maximaal
                                                                                                                       risico        risico                                         Mitigeren
                    Risico                    Oorzaak                                           Kans%     risico                                Toelichting
                                                                                                                     (x E1.000)    (x E1.000)                                       van risico
                                                                                                        (x E1.000)
                                                                                                                        2022          2023

                    Verantwoording            Als penvoerder is de GGD in meeste                10%            485           49           49    Huisartsen pilot bijdrage GGD
                    rechtmatigheid            gevallen aansprakelijk voor een correcte                                                          WB opgenomen 250K, GMV
                    uitvoering van            verantwoording en op de rechtmatigheid                                                            realisatie 1.25 mln. (eigen
                    regelingen                van binnen het penvoerderschap bestede                                                            bijdrage GMV 235K).
                    penvoerderschappen        middelen. Ook voor participerende partners.
Aansprakelijkheid




                    (huisartsenpilot, GMV,
                    cultuur subsidie)



                    Betalen vennoot-          Voor het (netto) rendabele gedeelte van de        100%             0            0            0    VPB moet betaald worden als er      geen actie
                    schapsbelasting           markttaken is de GGD VPB-plichtig                                                                 op bepaalde activiteiten winst      nodig
                    overheidsbedrijven                                                                                                          wordt behaald. Dit is geen risico
                                                                                                                                                maar een verplichting. Er is een
                                                                                                                                                voorziening voor opgenomen in
                                                                                                                                                de balans.
                    Gezamenlijke              Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-         90%            200          180          180    Er is geen juridische basis om      Rol
                    dossiervoering Kidos      organisaties samen 1 dossier te voeren.                                                           als 3 JGZ-organisaties samen        bestuur
                    met 3 organisaties        Er wordt een analyse uitgevoerd wat de                                                            1 dossier te voeren. Er wordt       & manage-
Primaire taken




                    kan niet meer onder       ontvlechting financieel gaat betekenen.                                                           een analyse uitgevoerd wat de       ment
                    huidige privacy regels.   Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ                                                         ontvlechting financieel gaat
                                              heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie.                                                   betekenen. Bedrag is nog niet
                                              TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik                                                              bekend en is ingeschat op
                                              maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens                                                      200K. Ontvlechting heeft plaats
                                              raadplegen vanuit eigen entiteit.                                                                 gevonden. zie Kolom D.




             Vorige          Volgende               Overzicht           Hoofdstukindex                                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Verwacht      Verwacht
                                                                                              Maximaal
                                                                                                             risico        risico                               Mitigeren
                 Risico                Oorzaak                                        Kans%     risico                                Toelichting
                                                                                                           (x E1.000)    (x E1.000)                             van risico
                                                                                              (x E1.000)
                                                                                                              2022          2023

                 Tariefsdaling op de   De uitvoering van het nieuwe basispakket in    0%             400            0            0    Normaal                   Verantwoorde-
                 uitvoering JGZ door   JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze                                                        bedrijfsvoeringsrisico    lijkheid van
                 GGD                   verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een                                                                                  teams en
                                       efficiëncy afspraak, die door de integrale                                                                               management.
                                       uitvoering moet worden gerealiseerd.


                 Crisisondersteuning   Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom   25%            500           50           125   We zien dat we vaker en   nvt
                 (niet GHOR)           camping-interventies heeft laten zien dat                                                      langer beroep moeten
                                       er in het verlengde van reguliere GGD-                                                         doen op ons personeel
Primaire taken




                                       taken ook een crisis situatie kan ontstaan,                                                    voor verschillende
                                       waarin normale capaciteit niet toereikend                                                      crisisdiensten en
                                       is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan                                                      momenten. Om de
                                       op de organisatie. Om voldoende capaciteit                                                     betrokkenheid te
                                       te houden ook in de toekomst zal de                                                            behouden worden
                                       vergoedingsregeling uitgebreid worden.                                                         de uren van de
                                                                                                                                      medewerkers
                                                                                                                                      gecompenseerd.
                 Arrestantenzorg       De politie voert een marktverkenning uit om    40%            200           15           80    Iedere GGD maakt          Verantwoorde-
                                       de arrestantenzorg aan te besteden.                                                            obv de landelijke         lijkheid van
                                                                                                                                      kostprijsberekeningen     teams en
                                                                                                                                      individuele afspraken     management.
                                                                                                                                      met de politie




           Vorige         Volgende           Overzicht           Hoofdstukindex                                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                     62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Verwacht     Verwacht
                                                                                              Maximaal
                                                                                                             risico       risico                                           Mitigeren
                  Risico                 Oorzaak                                      Kans%     risico                               Toelichting
                                                                                                           (x E1.000)   (x E1.000)                                         van risico
                                                                                              (x E1.000)
                                                                                                              2022         2023

                  Aansprakelijkheids     Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding,     10%            500           50          50    Aanbesteding 250+250K                 Geen actie
                  risico’s (o.a.         datalek                                                                                                                           nodig
                  juridische
                  aansprakelijkheid)
                  Toenemende             Maximale boete bij niet voldoen aan AVG      15%            700          210         105    AVG 2% van de omzet (verhoogd         AVG plan van
                  compliance eisen       eisen.                                                                                      naar 30% gezien ervaringen en         aanpak strak
                  (AVG)                                                                                                              stijging activiteiten covid-19).      uitvoeren
                                                                                                                                     Kans is lager geworden i.v.m.
                                                                                                                                     onze investering in onze IB beleid.

                  Hoger kostenniveau     HSC zit in een fase van aanpassing en        5%             300           15           15   Kans is aangepast naar laag. De       Via
                  HSC; GGD West          verhoging van productiviteit en kwaliteit.                                                  investeringen van afgelopen jaren     controllers-
Bedrijfsvoering




                  Brabant heeft          Daarbij beschikt HSC niet over reserves                                                     resulteert in een lager risico. Er    overleg en
                  invloed op             of risicomiddelen.                                                                          zijn geen signalen dat de GGD         stuurgroep
                  kostenniveau HSC                                                                                                   komende jaren nog financieel zal      strategische
                  maar heeft hierin te                                                                                               moeten bijbetalen. HSC heeft          Samen-
                  maken met andere                                                                                                   inmiddels een reële begroting         werking
                  partners.                                                                                                          t.o.v. de taken die uitgevoerd        invloed op
                                                                                                                                     worden.                               beleid HSC
                  Afhankelijkheid van    Door toenemend belang voor de                5%             147            7            7   10% vd loonkosten van 1 dag en        Geen actie,
                  ICT in relatie tot     bedrijfsvoering en door het steeds                                                          65k voorraad op 3 locaties            veelal externe
                  continuïteit van de    opener karakter van ICT, is de                                                                                                    oorzaken
                  uitvoering             continuïteit van bedrijfsprocessen zeer
                                         afhankelijk van de juiste en betrouwbare
                                         beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan
                                         stoormuitval o.d. direct gevolg hebben
                                         voor de voorraad vaccianties.




           Vorige          Volgende             Overzicht            Hoofdstukindex                                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                           63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                   Verwacht     Verwacht
                                                                      Maximaal
                                                                                     risico       risico                                              Mitigeren
                  Risico                 Oorzaak              Kans%     risico                               Toelichting
                                                                                   (x E1.000)   (x E1.000)                                            van risico
                                                                      (x E1.000)
                                                                                      2022         2023

                  Huurdersrisico         Deel van het         50%            600          540         300    Huurcontract door de Veiligheidsregio    Huurder heeft daadwerkelijk
                                         pand aan de                                                         is opgezegd. Vierde verdieping is        opgezegd, wordt nu gezocht
                                         Doornboslaan                                                        leeg. We zijn op zoek naar een           naar nieuwe huurder
                                         wordt verhuurd.                                                     huurder. Risico voor komende 4
                                         Als huurder opzegt                                                  jaar bij leegstand is crica 600k. Wel
                                         vallen inkomsten                                                    verwachten wij dat we eerder een
                                         weg                                                                 huurder kunnen vinden waardoor
                                                                                                             we de kans op leegstand voor 4 jaar
                                                                                                             afzwakken.
Bedrijfsvoering




                  Hoofdkantoor kosten                                        PM           PM           PM    2026 reservering huisvesting leeg. Per   Actie vervroegd door
                                                                                                             2025 moet er structureel evenwicht       gesprekken met provincie.
                                                                                                             zijn.                                    Per 2025 moet er
                                                                                                                                                      structurele dekking zijn voor
                                                                                                                                                      hoofdkantoor


                  Mobiliteit personeel                        70%            506          354         354    1,5% van aantal FTE (150K per FTE)       Te voorzien als het concreet
                                                                                                                                                      wordt


                  TOTAAL                                                   9.768        2.624        3.161




           Vorige          Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                        64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>5. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
  5.1 Onderhoud pand                                                   5.2 Onderhoudscontracten
  Om de vereiste kwaliteit in ons werk te leveren, moeten we           Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, vaccin-
  over adequate huisvesting beschikken en is het van belang dat        koelkasten e.d. zijn ook onderhoudscontracten afgesloten om
  de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt         de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van
  mede samen met de aantrekkelijkheid van zowel de gebouwen            lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten
  zelf als hun omgeving. Voor de hoofdvestiging, en -indien van        meegenomen.
  toepassing- ook voor de nevenlocaties, zijn of worden onder-
  houdscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige
  onderdelen.


  De meerjaren onderhoudsplanning is weer geactualiseerd voor
  de periode 2023-2042. In de Doornboslaan is vervolg gegeven
  aan het vervangen van de verlichting door LED en is de camera-
  installatie vervangen. Op de locatie Terheijden zijn schilderwerk-
  zaamheden verricht. De locatie Prinsenbeek heeft een upgrade
  gehad, de indeling is bouwkundig aangepast, schilderwerk is
  uitgevoerd, vloerbedekking is vervangen, raamdecoratie is ver-
  vangen en de ventilatie en koeling zijn aangepast.




    Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>6. Paragraaf financiering
  6.1 Liquiditeitsbeheer
  Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door
  een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienst-
  verlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per
  kwartaal gefactureerd. In de begroting 2023 is ervan uitgegaan,
  dat de mutatie werkkapitaal nihil is. De bankstand ultimo 2023
  is € 80.000 daarnaast staat eind 2023 €13.878.155 op
  schatkistbankieren.


  6.2 Kasgeldlimiet
  De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbe-
  groting 2023 (€62.332.000) wat resulteert in een bedrag van
  €5.111.224. GGD West-Brabant blijft ruim binnen de toegestane
  kasgeldlimiet.




    Vorige    Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex     Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       (bedragen x 1.000)

                                                                                   2023
                                                  Kwartaal 1         Kwartaal 2              Kwartaal 3               Kwartaal 4
1 Vlottende schuld                          1           3867     4         5052      7             9424         10          14862
                                            2           4621     5         5734      8             8890         11          15748
                                            3           3802     6         6545      9             9487         12          13976
2 Vlottende middelen                        1           7951     4        8501       7             13080        10          18218
                                            2           7214     5        8873       8             12298        11          17323
                                            3           7125     6        9018       9             13073        12          17512
3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto   1           -4.084   4        -3.449     7             -3.656       10          -3.356
  vlottende middelen (-)
                                            2           -2.593   5        -3.139     8             -3.408       11          -1.575
                                            3           -3.323   6        -2.473     9             -3.586       12          -3.536
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+)                 -3.333            -3.020                   -3.550                   -2.822
  danwel netto vlottende middelen (-)
5 kasgeldlimiet                                         5.111             5.111                    5.111                    5.111
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)                     8.445             8.132                    8.661                    7.934
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet
   (4-5)
7 Begrotingstotaal                                      62.332
8 Percentage regeling                                   8,2%
9 kasgeldlimiet                                         5.111




 Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant               67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>6.3 Renterisico vaste schulden (zie bijlage 4: Staat van langlopende leningen)
Ter financiering van de nieuwe huisvesting zijn in 2007 de volgende leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis
van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inbouw van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening
aangetrokken voor de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant schuld € 1.625.000 na 30 jaar).




Omschrijving                                   Lening nummer       Ingangsdatum          Looptijd           Rente        Hoofdsom in €

BNG                                           40102214             16-10-2006        Tot 1-7-2028      4,20%             2.000.000

BNG                                           40102215             02-07-2007        Tot 1-7-2038      4,31%             3.500.000

                                                                   01-10-2007        Tot 1-7-2038      4,31%             3.000.000

 TOTAAL LENINGEN IVM HUISVESTING                                                                                         8.500.000


De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal 2023 (wet Fido).




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant        68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>(bedragen x 1.000)

                                             Realisa-   Begroot
                                                                    6.4 Vermogensstructuur en financiering (GGD)
Omschrijving                                                        De GGD West-Brabant streeft ernaar om de vaste activa te
                                             tie 2023    2023
                                                                    financieren met lang beschikbaar vermogen. Ultimo 2023
Renterisico                                                         worden de vaste activa ad € 8,4 miljoen als volgt gefinancierd.
1 Renteherzieningen op leningen o/g                 -           -
2 Betaalde aflossingen                            263         263   (bedragen x € 1.000)
3 Renterisico (1+2)                               263         263
                                                                                                      Boek-          Boek-
4 Rente-risiconorm                             12.466      12.466
                                                                                                     waarde         waarde       Verschil
                                                                                                    31-12-2023     31-12-2022
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)        12.204      12.204
                                                                    Materiële vaste Activa                8.377         8.583       -206
5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)        nvt         nvt
                                                                    Financiering

Renterisiconorm                                                     Eigen vermogen                        6.664         6.704        -40
4a Begrotingstotaal                                       62.332    Voorzieningen                           685           519         166
4b Percentage regeling                                      20%
                                                                    Langlopende Schulden                  4.563         4.825       -262
4 Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)                    12.466

                                                                    Financiering lange termijn            11.912       12.048        -136




  Vorige     Volgende           Overzicht         Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>6.5. Rentetoerekening
De rentekosten dienen te worden toegerekend aan de taakvelden. De rente heeft volledig betrekking op de aanschaf van het pand te Breda.
Derhalve zijn de rentekosten volledig toegerekend aan het taakveld overhead. Het renteresultaat is nihil, zie onderstaand schema.

                                                                                                                               (bedragen in €)

Renteschema
a. De externe rentelasten over de korte en lange termijn financiering                                                               201.696

b. de externe rentebaten (idem)                                                                                                             -

Saldo Rente lasten en rentebaten                                                                                                    201.696

c1. De rente die aan de grondexploitatie MOET worden doorberekend                                                                           -

c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend                                               -

c3. De rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken                                201.696
(= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend
Aan taak velden toe te rekenen externe rente                                                                                        201.696

d1. Rente over eigen vermogen                                                                                                               -

d2. Rente over voorzieningen                                                                                                                -

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                                          201.696

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f. Rente resultaat op het taakveld Treasury                                                                                                 -




  Vorige   Volgende               Overzicht      Hoofdstukindex                                   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2023
1 Grondslagen                                                           72

2 Balans per 31 december 2023                                           75

3 Toelichting op de balans per 31 december 2023                         76

4 Niet in balans opgenomen verplichtingen en niet in
  balans opgenomen activa                                               87

5 Overzicht baten en lasten 2023 GGD West-Brabant                       88
  5.1 Overzicht baten en lasten                                          88
  5.2 Exploitatie overzicht 2023                                         89

6 Toelichting op het overzicht baten en lasten 2023                     91
  6.1   Baten                                                            91
  6.2   Lasten                                                           93
  6.3   Incidentele baten en lasten                                      95
  6.4   Taakveldenoverzicht                                              96
  6.5   Wet normering bezoldiging topfunctionarissen                     97
  6.6   Rechtmatigheidsverantwoording                                    99
  6.7   SiSa bijlage                                                    100

7. Gebeurtenissen na balansdatum                                        101




        Vorige   Volgende           Overzicht          Hoofdstukindex         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>1. Grondslagen
  Inleiding                                                              De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming:
  We maken de jaarrekening op basis van de voorschriften van het         vier jaar. Bij (eenmalige) effecten waaruit formele verplichtingen
  BBV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.                      voortvloeien (bijvoorbeeld bij reorganisaties) moet wel een ver-
                                                                         plichting opgenomen worden.
  Algemene grondslagen                                                   Cijfers in de verschillende tabellen die opgenomen zijn in de jaar-
  De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het          rekening zijn in duizenden euro’s weergegeven.
  resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij
  het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, nemen we de          Balans
  activa en passiva op tegen nominale waarden.                           Vaste activa
  De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrek-      Materiële vaste activa met economisch nut.
  king hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover zij       Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-
  op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oor-   gingsprijs. Investeringsbijdragen van derden worden afgeschreven
  sprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in       op het saldo van de betreffende investering. Slijtende investerin-
  acht als ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend worden.        gen krijgen vanaf het moment van ingebruikneming een lineaire
  Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar           afschrijving in de verwachte gebruiksduur, waarbij we rekening
  waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod         houden met een eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijnen
  op het opnemen van voorzieningen of schulden uit aan jaarlijks         zijn opgenomen in de Nota waardering en afschrijving vaste activa
  terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van ver-        2022. De afschrijvingstermijnen in jaren:
  gelijkbaar volume, rekenen we sommige personele lasten echter          - grond en terreinen                  geen
  toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, bijvoorbeeld bij    - bedrijfsgebouwen                      50
  componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspra-          - inbouw en semipermanente opstal       20
  ken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaar-      - verbouwingen en bedrijfsgebouwen      10
  lijks vergelijkbaar volume treffen we geen voorziening of nemen        - bedrijfsauto’s                          5
  we op andere wijze een verplichting op.                                - medische inventaris                   10




    Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex                             Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>-   telefonie en communicatie                      5                  in we rekening houden met de kwaliteitseisen. In de paragraaf
-   inventaris                                    10                  onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag vindt u het beleid
-   technische installaties in bedrijfsgebouwen   10                  hiervoor.
-   automatiseringsapparatuur                      3
-   kantoorautomatisering en netwerkapparatuur     3                  Vlottende passiva
-   applicatieprogrammatuur                        4                  De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale
                                                                      waarde.
Vlottende activa
Voorraden                                                             Verplichte paragrafen BBV
We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen        In het onderstaande overzicht is weergegeven waar de verplichte
de marktwaarde als die lager is dan de kostprijs. Dat doet zich       paragrafen van de BBV terug te vinden zijn in de Jaarstukken 2023
vooral voor als voorraden incourant worden.                           van de GGD West-Brabant.

                                                                      a: lokale heffingen                             niet van toepassing
Vorderingen en overlopende activa
We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde. Voor            b: weerstandsvermogen en risicobeheersing       zie paragraaf 4
verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht,      c: onderhoud kapitaalgoederen                   zie paragraaf 5
die we bepalen op basis van de geschatte inningskansen.               d: financiering                                 zie paragraaf 6
                                                                      e: bedrijfsvoering                              zie paragraaf 1
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde.                     f: verbonden partijen                           zie paragraaf 2
                                                                      g: grondbeleid                                  niet van toepassing
Voorzieningen
Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de ver-         Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheids-
plichting of het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoor-   verantwoording
zieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren        De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoor-
groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waar-         ding is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de




    Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                              Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>financiële verordening en op basis van de kadernota                        of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens)
rechtmatigheid. Dat betekent dat:                                          opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
• De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële          • De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de
  rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties alsmede de          kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de
  baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van        Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening.
  art. 17 Financiële-verhoudingswet;                                   Dit betekent dat:
• De financiële rechtmatigheid, het voorwaardencriterium, het           o Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde € 1.327.830)
  begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik crite-         is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en ondui-
  rium omvat:                                                              delijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden
    o Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het                opgenomen;
       normenkader zoals op 30 maart 2023 door het algemeen             o Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd
       bestuur is vastgesteld;                                             waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf
    o Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen         bedrijfsvoering worden opgenomen.
       van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn,
       waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële veror-
       dening is beschreven wanneer deze overschrijdingen ac-
       ceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten,
       onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van
       investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn
       aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur
       zijn gemeld.
    o Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid
       van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opspo-
       ren van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij
       misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele
       gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                          Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant        74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>2. Balans per 31 december 2023
                                                                                                             (bedragen in €)

                                                                            31-12-2023                 31-12-2022
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa                                                                   8.377                       8.583
Vlottende Activa
Voorraden                                                                      52                       50
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar               16.211                   9.074
Liquide middelen                                                               85                       82
Overlopende activa                                                           1.717                     616
                                                                                     18.065                          9.822
Totaal activa                                                                        26.442                         18.405
Passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve                                                            2.336                    1.900
Bestemmingsreserves                                                         4.368                    4.367
Gerealiseerd Resultaat                                                        -40                      437
                                                                                         6.664                       6.704
Voorzieningen                                                                             685                          519
Langlopende Schulden                                                                     4.563                       4.825
Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar   3.399                    4.693
Overlopende Passiva                                                         11.131                   1.664
                                                                                     14.530                          6.357
Totaal Passiva                                                                       26.442                         18.405




     Vorige      Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                         Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>3. Toelichting op de balans per 31 december 20233
  Materiële vaste activa
  De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen                                                               (bedragen x € 1.000)

                                                                                                          Boekwaarde              Boekwaarde
                                                                                                           30-12-2023              30-12-2022
  Gronden en terreinen                                                                                           1.204                      1.204
  Bedrijfsgebouwen                                                                                               6.343                      6.661
  Inventarissen                                                                                                    552                       590
  Vervoermiddelen                                                                                                    -                         14
  Overige materiële vaste activa                                                                                   278                        114
  Totaal                                                                                                         8.376                     8.583

  In het onderstaande overzicht is het investeringskrediet (na begrotingswijziging) weergeven.                               (bedragen x € 1.000)

                                                   Beleids-            Begrotings-      Begroting na
                                                                                                          Realisatie 2023                Verschil
                                                  begroting              wijziging         wijziging
  Bouwkosten/verbouwingen                              250                        -              250                  24                     226
  Bedrijfsauto's                                         10                       -               10                     -                    10
  Inventarissen                                        300                        -              300                     -                   300
  Telefooninstallatie                                     -                       -                -                     -                     -
  Aparatuur/programmatuur                              200                        -              200                 239                     -39
  Medische inventaris                                    10                       -               10                  65                     -55
  Totaal                                               770                        -              770                 328                     442




    Vorige    Volgende             Overzicht       Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde
van de overige investeringen met een economisch nut
                                                                                                                            (bedragen x € 1.000)

                                             Boekwaarde                                  Desinves-                               Boekwaarde
                                                                      Investeringen                       Afschrijvingen
                                              31-12-2022                                  teringen                                31-12-2023
Gronden en terreinen                                 1.204                        -               -                    -                 1.204
Bedrijfsgebouwen                                    6.661                       24                -                 342                  6.343
Inventarissen                                         590                       65                -                 103                    552
Bedrijfsauto's                                         14                         -              13                    1                     -
Overige materiële vaste activa                         114                     239                -                  75                    278
Totaal                                              8.583                      328               13                 521                  8.376


De GGD West Brabant kent enkel materiële vaste activa met eco-               Voorraden
nomisch nut. Ze hebben een economisch nut als ze verhandelbaar               De in de balans opgenomen voorraden betreffen enkel handels-
zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan het            goederen. Dit betreffen vaccins op voorraad:
genereren van middelen.                                                                                                     (bedragen x € 1.000)

                                                                                                                  Boekwaarde Boekwaarde
In bijlage 1: “staat van Vaste Activa’’ is een detail overzicht van                                                31-12-2023 31-12-2022
de materiële vaste activa opgenomen. De activa ten behoeve van
                                                                              Handelsgoederen                               52              50
uitvoering taken GHOR Midden West Brabant zijn onderdeel van dit
overzicht.                                                                    Totaal                                        52             50




  Vorige    Volgende             Overzicht       Hoofdstukindex                                   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De specificatie van in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder is
                                                                                                                             (bedragen x € 1.000)

                                                                         Nominale waarde        Voorziening        Boekwaarde      Boekwaarde
                                                                              31-12-2023       oninbaarheid         31-12-2023      31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen                                                      2.140                   -           2.140              1.598
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar              13.878                    -          13.878             7.274
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen                          -34                    -             -34                26
Overige vorderingen                                                                    231                    4            227                178
Totaal                                                                               16.216                   4          16.211             9.074


De vorderingen op openbare lichamen betreffen het aandeel in het debiteurensaldo bij rijk, provincie en gemeenten. Het debiteurensaldo op
niet openbare lichamen staat onder Overige vorderingen.


Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rente typische looptijd <1 jaar                                                            (bedragen in €)

                                                                                Kwartaal 1       Kwartaal 2         Kwartaal 3      Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                          82.552               82.372         82.978             83.802
Drempelbedrag                                                                    1.000.000            1.000.000       1.000.000       1.000.000
Ruimte onder het drempelbedrag                                                     917.448              917.628         917.022            916.198
Overschrijding van het drempelbedrag                                                      -                   -               -                 -




  Vorige    Volgende              Overzicht        Hoofdstukindex                                    Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Het is toegestaan een bedrag aan overtollige middelen buiten            Gezondheid Milieu en Veiligheid, GHOR Midden West Brabant
de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag             meegenomen.
is afhankelijk van de begrotingsomvang. Het drempelbedrag is            Tevens zijn in de boekwaarde per 31 december 2023 de bank-
gelijk aan 2,00% met een jaarlijkse begrotingsomvang tot € 500          saldi van personeelsvereniging Pheniks opgenomen. Dit betreffen
miljoen. Als de begroting groter is dan € 500 miljoen dan is het        nevenrekeningen van de hoofdrekening van GGD West Brabant,
drempelbedrag € 10 miljoen plus 0,2% van het deel van de begro-         waardoor deze opgenomen zijn in de jaarrekening 2023.
ting dat de € 500 miljoen overschrijdt. Het drempelbedrag is altijd     Hier tegenover staan rekening-courant verhoudingen.
minimaal € 1 miljoen.
                                                                        Overlopende activa
Het drempelbedrag bedraagt € 1.000.000: het minimale bedrag             De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
van het drempelbedrag. Gemiddeld heeft er per kwartaal geen                                                             (bedragen x € 1.000)
overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden.
                                                                                                               Boekwaarde      Boekwaarde
                                                                                                                31-12-2023      31-12-2022
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit:                          Overige nog te ontvangen bedragen              1.717           616
                                                                        en vooruitbetaalde bedragen
                                                 (bedragen x € 1.000)
                                                                        die ten laste van de volgende
                                       Boekwaarde      Boekwaarde       begrotingsjaren komen
                                        31-12-2023      31-12-2022
                                                                        Totaal                                        1.717            616
Kassaldi                                           4               2

Banksaldi                                        80              80
                                                                        Toelichting
Totaal                                           84              82     De stijging van de overlopende activa is met name te verklaren
                                                                        doordat per jaareinde er een nog te factureren bedrag aan open-
Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s begrepen en ze zijn      bare lichamen is opgenomen. Onder de overlopende passiva is een
direct opneembaar. In de boekwaarde per 31 december 2023 zijn           specificatie ontvangen van de door GGD West Brabant ontvangen
de banksaldi ten behoeve van uitvoering van de taken Bureau             subsidies. Een deel hiervan is onderdeel van de overlopende activa.




  Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                              Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de
volgende posten:
                                                 (bedragen x € 1.000)

                                       Boekwaarde      Boekwaarde
                                        31-12-2023      31-12-2022
Algemene risico reserve                        2.336          1.900
Bestemmingsreserves                            4.368          4.367
Gerealiseerd resultaat                          -40             437
Totaal                                        6.664           6.704

Het verloop in 2023 staat in dit overzicht per reserve:                                                                     (bedragen x € 1.000)

                                                                   Boekwaarde      Resultaat be-                                  Boekwaarde
                                                                                                   Toevoeging     Onttrekking
                                                                    31-12-2022   stemming 2022                                     31-12-2023
Algemene risico reserve                                                  1.900              437              -               -           2.336
Bestemmingsreserve Risico Plustaken                                       852                 -              -               -             852
Bestemmingsreserve JGZ 0-4                                                  2                 -              -               -                2
Bestemmingsreserve Uitbraak infectieziekten                               583                 -              -               -             583
Bestemmingsreserve Frictiekosten                                           163                -              -               -              163
Bestemmingsreserve Huisvesting                                           2.170                -            150           -252            2.068
Bestemmingsreserve Monitors                                                133                -             18               -              151
Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening                                 164                -              -               -              164
Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebestrijding                    300                 -             85               -             385
Totaal                                                                   6.267              437           253            -252            6.704




  Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex                                   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>De GGD West Brabant moet een financiële buffer hebben in de         Bestemmingsreserve Huisvesting
vorm van een algemene risico reserve om niet voorzienbare           Deze bestemmingsreserve wordt ingezet ter dekking van de hoge-
financiële tegenvallers op te kunnen vangen en (voorziene)          re huisvestingskosten na verhuizing naar het pand aan de Doorn-
risico’s die zich materialiseren.                                   boslaan en voor het geplande groot onderhoud of vervangingsin-
                                                                    vesteringen voor kapitaalsgoederen.
Bestemmingsreserve Risco plustaken
De reserve is gevormd om dekking te bieden voor financiële te-      Bestemmingsreserve monitors
genvallers in de exploitatie van de plustaken.                      De structurele toevoeging aan de reserve ter dekking van de uit-
                                                                    voering van de geplande monitors, waar de lasten van de monitors
Bestemmingsreserve JGZ 0-4                                          door de tijd heen worden gespreid.
De gemeenten willen een stabiele bijdrage betalen voor de ge-
meentelijke producten voor de 0 – 4 jarige jeugdgezondheidszorg.    Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening
Deze bestemmingsreserve dient om schommelingen aan de kos-          Bestemmingsreserve om de kosten die samenhangen met moder-
tenkant over de jaren heen te kunnen opvangen.                      ne dienstverlening te kunnen financieren.


Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten                         Bestemmingsreserve Innovatieve Infectiebestrijding
Het doen van een reservering voor het opvangen van kosten t.b.v.    Bestemmingsreserve gevormd door schenkingen aan de GGD in
de voorbereiding op en de uitvoering van acties bij het uitbreken   2021 door verschillende donateurs ter bevordering van Publieke
van middelgrote infectieziekten explosies.                          Gezondheid vanuit innovatieve projecten. In 2022 is hier wederom
                                                                    sprake van.
Bestemmingsreserve Frictiekosten
Bestemmingsreserve ter dekking van de frictiekosten als gevolg      Resultaat 2022
van bezuinigingen.                                                  Resultaat 2022 € 437K is conform resultaatbestemming
                                                                    toegevoegd aan de algemene reserve.




  Vorige    Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
De voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s zijn als volgt te specificeren:
                                                                                                                             (bedragen x € 1.000)

                                                                     Boekwaarde                                                    Boekwaarde
                                                                                      Toevoeging         Vrijval   Aanwending
                                                                      31-12-2022                                                    31-12-2023
Voorziening bijzondere personeelsproblemen                                   28                 -             -             -28                -
Voorziening verlofsaldi                                                      129              229             -               -             358
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed                         363                58             -             -93             327
moeten worden
Totaal                                                                       519              287             -            -121             685


Voorziening ter dekking van wachtgeldregelingen voortvloeiend uit in het verleden aangegane verplichtingen voor voormalig personeel.


Hierbij maken we per regeling een inschatting van de toekomstige kosten. Jaarlijks wordt de voorziening op het juiste dekkingsniveau
gebracht. Per eind 2023 zijn er geen personeelsleden die gebruikmaken van deze regeling.


Voorziening verlofsaldi
In onze cao staat dat medewerkers vanaf 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen.


Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Deze voorziening bestaat uit een voorziening t.b.v. Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid.
De deelnemende partners in deze voorziening zijn GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en GGD West-Brabant.




  Vorige     Volgende             Overzicht         Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>De voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden zijn als volgt te specificeren:
                                                                                                                               (bedragen x € 1.000)

                                                                  Boekwaarde                                                        Boekwaarde
                                                                                   Toevoeging           Vrijval     Aanwending
                                                                   31-12-2022                                                        31-12-2023
Voorziening Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid                       349                  53             -             -93                308

Voorziening reizigersplatform                                              14                  5             -                 -               19

Totaal                                                                   363                  58             -             -93                327

Een gespecificeerd overzicht van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 1.2: “Staat van Voorzieningen”

Langlopende schulden                                                                                                           (bedragen x € 1.000)

                                                                                Boekwaarde              Boekwaarde
                                                                                                                               Rentelasten 2023
                                                                                 31-12-2023              31-12-2022
Schuld aan binnenlandse banken                                                        4.825                       5.088

Aflossing in boekjaar                                                                  263                         263

Totaal                                                                                4.563                       4.825                       202

Er zijn geen zekerheden verstrekt. Bijlage 4 “Staat van Langlopende Schulden” geeft een gespecificeerd overzicht per lening.
De aflossing voor de jaarschijf 2023 bedraagt € 262.500. De rentelast in 2023 bedraagt € 201.696.




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                                    Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:                                                                                 (bedragen x € 1.000)

                                                                                                Boekwaarde                      Boekwaarde
                                                                                                 31-12-2023                      31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                            3.399                            4.693
Overlopende passiva                                                                                    11.131                           1.664
Totaal                                                                                                14.530                            6.357

De Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar worden als volgt gespecificeerd:            (bedragen x € 1.000)

                                                                                                Boekwaarde                      Boekwaarde
                                                                                                 31-12-2023                      31-12-2022
Crediteuren                                                                                             1.537                           3.019
Loonheffing en sociale premies                                                                         1.720                            1.537
RC verhoudingen met niet financiële instellingen                                                          62                               59
Omzetbelasting                                                                                            67                               65
Overig                                                                                                    13                                11
Totaal                                                                                                 3.399                            4.693

R/C verhoudingen met niet financiële instellingen:                                                                         (bedragen x € 1.000)

                                                                                                Boekwaarde                      Boekwaarde
                                                                                                 31-12-2023                      31-12-2022
PV Phenix                                                                                                 29                               59
GGD Hart voor Brabant                                                                                     33                              -27
Totaal                                                                                                    62                               33




  Vorige    Volgende             Overzicht         Hoofdstukindex                                Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt weer te geven:
                                                                                                               (bedragen x € 1.000)

                                                                                     Boekwaarde                      Boekwaarde
                                                                                      31-12-2023                      31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend             10.608                            1.506
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen                                292                               99
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren                  231                               59
komen
Totaal                                                                                     11.130                           1.664


Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevatten onder
andere de afrekening met de Veiligheidsregio MWB in het kader
van GHOR MWB en overige verplichtingen zoals reguliere te
betalen inkopen. Daarnaast is er, ten opzichte van 2022,
sprake van een SiSa regeling “Regeling specifieke uitkering
COVID-19-vaccinatie”. Hiervoor is een bevoorschotting van €9,4
miljoen ontvangen terwijl de feitelijke bestedingen uitkomen
op €3,1 miljoen. Daarom is een bedrag van €6,3 miljoen
opgenomen als terug te betalen.




  Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                      Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Onderstaande tabel betreft de specificatie van de door GGD West-
Brabant ontvangen subsidies. Deze tabel is een samenvoeging
van de vorderingen en schulden die GGD West-Brabant heeft ten
aanzien van deze subsidies en zijn daardoor zowel verwerkt onder
de overlopende activa als passiva.
                                                                                                                  (bedragen x € 1.000)

                                                                   01-01-2023   Toevoegingen      Bestedingen            31-12-2023
Valpreventie Ruchpen                                                       18              -                  -                    18
SPUK-VGGD-2023                                                              -          1.229                701                  527
SPUK COVID-19                                                               -          9.380              3.061                 6.319
HPV vaccinatiecampagne uitvoeringssubsidie                                  -            541               887                  -345
Rookvrij Leven voor Iedereen Breda                                          -              -                45                   -45
Infectiepreventie intramurale zorginstellingen                              -             21                 15                     6
Subtotaal subsidies van het Rijk                                           18          11.171             4.710                6.479
Thematafel opgroeien 2022                                                 35               -                35                      -
Thematafel opgroeien 2023                                                   -             46                  -                   46
ZonMW Tijd van je leven 2022-2023                                         20               -                30                    -10
DUUP 2023                                                                   -           242                 119                   122
Grote broer, Grote zus                                                    43              57                63                    36
Landelijke aanpak vakantieparken                                           18              -                34                    -16
Pilot 3G                                                                    -             84                84                      -
3G project 2023-2024                                                        -             64                  -                   64
Subtotaal subsidies van overige Nederlandse overheidslichamen             116            491               366                   241
Totaal                                                                    133         11.663             5.076                  6.721




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                       Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>4.		Niet in balans opgenomen verplichtingen
   en niet in balans opgenomen activa
  Huurverplichtingen
  Door de GGD zijn langlopende financiële verplichtingen
  aangegaan inzake:
  • Huurkosten voor een jaarbedrag (2024) van € 759.212 en
    een totaalbedrag (totale verplichting vanaf 1 januari 2024)
    van € 2.339.768.




    Vorige    Volgende             Overzicht        Hoofdstukindex   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>5. Overzicht baten en lasten 2023
   GGD West-Brabant
  5.1. Overzicht baten en lasten
  Hieronder is het overzicht baten en lasten in duizenden
  euro’s weergegeven
                                                                                                                  (bedragen x € 1.000)

                                                                    Begroting 2023                                         Realisatie
                                                                                      Realisatie 2023       Verschil
                                                                     na wijzigingen                                             2022
  Baten                                                                     60.580            43.134         -17.446           65.759
  Lasten                                                                    53.147            33.583         -19.565           55.759
  Saldo van baten en lasten                                                  7.433              9.551          2.118           10.000


  Overhead                                                                   7.500              9.591          2.091            9.314
  Vennootschapsbelasting                                                         -                 -               -                -
  Totaal saldo van baten en lasten                                             -67               -40              27             686


  Toevoeging/onttrekking aan reserves                                           67                 -1           -68             -249
  Gerealiseerd resultaat                                                        -0               -41            -40              437




    Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                        Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        (bedragen x € 1.000)
5.2. Exploitatie overzicht 2023                               Realisatie         Begroting         Begroting na             Realisatie
                                                                2023               2023            wijziging 2023             2022


Baten
Inkomstenoverdrachten Rijk                                           8.092                     -           28.689                   35.918
Bijdrage deelnemende gemeenten                                      22.549             21.790              22.668                   20.711
Overige bijdrage gemeenten                                                   -                 -                    -                    162
Opbrengsten uit Tarieven                                              2.115             1.854                1.854                    1.591
Overige Opbrengsten                                                   11.118            8.644               8.644                    8.994
Vrijval Voorzieningen                                                      93                  -                    -                    171
Toegerekende rente                                                           -               225              225                          -
Totale Baten                                                        43.968             32.513              62.080                  67.547
Lasten
Salarissen en Sociale Lasten                                        20.273             20.396              22.245                   18.719
Personeel Derden                                                     12.568                  775           24.670                  30.890
Overige Personeelskosten                                              1.289                  941              965                     1.113
Kapitaallasten                                                             521               657              657                        471
Toevoeging Voorzieningen                                               287                     -                    -                    183
Overige Bedrijfskosten                                                7.429             7.520               11.320                  13.737
Materiële kosten Hét Service Centrum                                  1.839             2.067               2.067                    1.538
Rentelasten                                                            -198                  225              225                        210
Totale Lasten                                                       44.008             32.580               62.147                  66.861
GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN                          -40                   -67              -67                      686




     Vorige      Volgende        Overzicht   Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                     89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           (bedragen x € 1.000)

                                                                  Realisatie        Begroting         Begroting na             Realisatie
                                                                    2023              2023            wijziging 2023             2022


Toevoeging Reserves                                                       -253              -185                 -185                   -406
Onttrekking Algemene reserve                                                   -                  -                    -                      -
Onttrekking bestemmingsreserve Monitors                                        -                  -                    -                      -
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4                                         -                  -                    -                      -
Onttrekking bestemmingsreserve Moderne dienstverlening                         -                  -                    -                      -
Onttrekking bestemmingsreserve Huisvesting                                 252                  252              252                        157
                                                                               -1               67                67                    -249

GEREALISEERD RESULTAAT                                                     -40                    -                    -                 437




     Vorige   Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                     90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>6. Toelichting op het overzicht
   baten en lasten 2023
  Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na             6.1. Baten
  wijziging, krijgen een toelichting. Zoals reeds eerder vermeld zijn          De baten van GGD hebben zich in 2023 ten opzichte van de
  de baten en lasten van Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid en             raming na wijziging als volgt ontwikkeld:
  GHOR Midden West Brabant een onderdeel van de jaarrekening-
  cijfers 2023 GGD West Brabant.
                                                                                                                               (bedragen x € 1.000)

                                                                        Begroting 2023        Realisatie                               Realisatie
                                                                                                                Verschil
                                                                         na wijzigingen   begrotingsjaar                          voorgaand jaar
  Bijdrage deelnemende gemeenten                                                22.668           22.549             -119                    20.711
  Overige bijdrage gemeenten                                                         -                 -               -                       162
  Inkomstenoverdrachten Rijk                                                    28.689            8.092         -20.597                     35.918
  Opbrengsten uit Tarieven                                                        1.854            2.115             261                     1.591
  Overige Opbrengsten                                                            8.644             11.118          2.474                     8.994
  Vrijval Voorzieningen                                                              -                93             93                        171
  Rentebaten                                                                       225                 -           -225                          -
  Totaal                                                                        62.081           43.968          -18.112                    67.547




    Vorige     Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                                    Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Bijdrage deelnemende gemeenten en overige
                                                                    als gevolg van de inhaalcampagne HPV en o.a. door het positieve
bijdrage gemeenten
                                                                    resultaat op de Wijk GGD’er.
De opgenomen begroting betreft de gemeentelijke bijdrage van
de beleidsbegroting 2023 vermeerderd met de begrotingswijziging     Vrijval voorzieningen
voor de cao. De afwijking ten opzichte van de begroting is ont-     Effecten als gevolg van mutaties in de voorzieningen. Zie voor ver-
staan door de facturatie van DUUP. Deze uitkering wordt samen       dere duiding het verloopoverzicht.
met de gemeentelijke bijdrage gefactureerd aan de gemeente Bre-
da maar is geen gemeentelijke bijdrage. Dit is echter wel begroot   Rentebaten
als gemeentelijke bijdrage in de beleidsbegroting.                  De feitelijk ontvangen rente is verwerkt onder de rentelasten. Zie
                                                                    voor de toelichting 6.2.
Inkomstenoverdrachten Rijk
De afwijking is met name het gevolg van een begrotingswijziging
waarin een inschatting is gemaakt van de te verwachten COVID-19
uitgaven voor 2023. Gedurende het jaar is gebleken dat zowel de
baten als uitgaven achterbleven waardoor een groot voordeel is
behaald.


Opbrengsten uit tarieven
Dit is een technische hogere realisatie binnen deze categorie.
Een deel van de opbrengsten uit tarieven hoort onder de categorie
overige opbrengsten.


Overige opbrengsten
Het resultaat op overige opbrengsten is een verzameling van
diverse ontwikkelingen. De belangrijkste oorzaken van de over-
schrijding ten opzichte van de begroting is een eenmalig voordeel




  Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>6.2. Lasten
De ontwikkeling van de lasten van de GGD in 2023 ten
opzichte van de raming na wijziging is:                                                                                   (bedragen x € 1.000)

                                                                   Begroting 2023        Realisatie                                Realisatie
                                                                                                           Verschil
                                                                    na wijzigingen   begrotingsjaar                           voorgaand jaar
Salarissen en Sociale Lasten                                               22.245           20.273           -1.972                    18.719
Personeel Derden                                                           24.670            12.568         -12.102                   30.890
Overige Personeelskosten                                                      965             1.289             324                      1.113
Kapitaallasten                                                                657               521            -136                       471
Toevoeging Voorzieningen                                                        -              287              287                       183
Overige Bedrijfskosten                                                      11.320           7.429           -3.891                    13.737
Kosten Hét Service Centrum                                                  2.067             1.839            -228                     1.538
Rentelasten                                                                   225             -198             -423                       210
Totaal                                                                     62.149           44.008          -18.140                   66.861


Salarissen en sociale Lasten                                              Kapitaallasten
Het voordeel op de salarissen en sociale lasten is met name ont-          Kapitaallasten van GGD West-Brabant zijn lager dan de kapitaal-
staan door niet ingevulde vacatureruimte en doordat een deel van          lasten van afgelopen jaar en de begroting. Door de coronacrisis
de kosten van het servicecentrum op deze categorie is geboekt             zijn geplande reguliere investeringen uitgesteld, waardoor ook de
(compenserend effect).                                                    kapitaallasten lager zijn. Dit is echter een tijdelijk effect omdat
                                                                          de investeringen op een later moment nog wel plaats zullen gaan
Personeel derden                                                          vinden.
Het voordeel op personeel derden is met name ontstaan door-
dat de activiteiten ten behoeve van COVID-19 aanzienlijk minder           Toevoeging voorzieningen
waren dan vooraf verwacht. Dit is tevens een verklaring voor de           Effecten als gevolg van mutaties in de voorzieningen.
aanzienlijke daling ten opzichte van de realisatie 2022.                  Zie voor verdere duiding het verloopoverzicht.



  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Overige bedrijfskosten                                                Rentelasten
De afwijking in overige bedrijfskosten heeft een aantal oorzaken.     Het saldo van €198.000 bestaat uit een rentelast van €202.000 en
De belangrijkste oorzaken van de onderschrijding ten opzichte van     een rentebaat van €400.000. In de beleidsbegroting is met name
de begroting zijn:                                                    de afwijking van de baat omvangrijk (€175.000) doordat de ver-
- De activiteiten ten behoeve van corona werkzaamheden waren          wachte rentebaten voorzichtig begroot waren.
  aanzienlijk minder dan vooraf verwacht.
- Voor een aantal activiteiten als gevolg van achterstanden is er     Begrotingsrechtmatigheid
  inhuur aangetrokken. 2023 was een overgangsjaar van inzet ten       Vanaf 2023 is het dagelijks bestuur verplicht om, via de rechtma-
  gunste van corona naar regulier waardoor een deel van inhuur-       tigheidsverantwoording, zelfstandig verantwoording af te leggen
  kosten over is gegaan naar reguliere kosten.                        over het rechtmatig handelen. Ten aanzien van begrotingsrechtma-
- Een deel van de verwachte kosten m.b.t. de NEN7510                  tigheid zijn er tussen het algemeen en dagelijks bestuur afspraken
  certificering was begroot op de overige bedrijfskosten maar is in   gemaakt in de financiële verordeningen over onder- en overschrij-
  de realisatie opgenomen onder personeel derden (€300.000).          dingen.
- Inhuur van personeel voor diverse ontwikkelopdrachten
  waaronder implementatie van onze kwaliteitsmanagement-              De activiteiten van GGD West-Brabant vinden plaats binnen één
  systeem maar ook voor reguliere inhuur a.g.v. mobiliteit            programma. Op basis hiervan is gebleken dat er alleen sprake is
  personeel en ziekteverzuim.                                         van een onderschrijding ten opzichte van de begroting na wijziging.
                                                                      Deze onderschrijding is met name het gevolg van minder uitgaven
Kosten Het Service Centrum (HSC)                                      in verband met covid-19 en is als onderdeel van de bestuursrappor-
De kosten van HSC worden gesplitst geboekt. Salariskosten van         tage over 2023 besproken met het algemeen bestuur. Doordat er
medewerkers in dienst van GGD West-Brabant worden binnen              in lijn met de financiële verordening maar één bestuursrapportage
salariskosten geboekt. Overige kosten worden verantwoord op de        aangeboden wordt is de eerstvolgende mogelijkheid tot melden van
materiële kosten van HSC. De totale kosten van het HSC waren in       deze onderschrijding op de baten en lasten als gevolg van covid-19
2023 voor GGD West-Brabant €2,3 miljoen. Voor een specificatie        de jaarrekening en is hiermee tijdig gemeld.
van de kosten zie de bijlage met de kostenverdeelstaat van het
HSC in bijlage 1.5.




  Vorige    Volgende            Overzicht         Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant              94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>6.3 Incidentele baten en lasten
De ontwikkeling van de lasten van de GGD in 2023 ten
opzichte van de raming na wijziging is:
                                              (bedragen x € 1.000)

                                           Realisatie 2023
                                            baten         lasten
Nagekomen opbrengsten/kosten                   35                -
Mutaties in reserves                          252            253
Inkomensoverdrachten Rijk                   8.092                -
Desinvesteringen                                -                -
Totaal                                      8.379            253




  Vorige   Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex       Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>6.4 Taakveldenoverzicht                                                                                                      (bedragen x € 1.000)

                                                          Begroting 2023 (na wijzigingen)                        Realisatie 2023
                                                           Baten         Lasten             Saldo           Baten         Lasten          Saldo
0.1  Bestuur                                                      -          50              -50                 -           168            -168
0.4  Overhead                                               1.500         9.000         -7.500                834         10.425          -9.591
0.10 Mutaties reserves                                       252             185              67              252            253              -1
0.9  Vennootschapsbelasting                                       -            -                -                -             -               -
0.8  Overige baten en lasten                                      -            -                -                -             -               -
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                -            -                -                -           -40             40
0     Bestuur en ondersteuning                              1.752         9.235         -7.483               1.086        10.806          -9.720
1.1   Crisisbeheersing en brandweer                         2.200         2.200                 -            2.377         2.377             -0
1.2   Openbare orde en veiligheid                            300             150              150             357            147             211
1      Veiligheid                                           2.500         2.350               150           2.734          2.523             211
6.1   Samenkracht en burgerparticipatie                      800            700               100            1.340           881            459
6.5   Arbeidsparticipatie                                        50          75              -25                72           116            -44
6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                45          45                 -               -1            49            -50
6     Sociaal domein                                         895            820               75             1.412         1.046            365
7.1   Volksgezondheid                                      57.185        49.927             7.258          38.988         29.845           9.143
7     Volksgezondheid en milieu                            57.185        49.927             7.258          38.988         29.845           9.143


Totaal                                                     62.332        62.332                 -          44.220         44.220               -




  Vorige     Volgende             Overzicht     Hoofdstukindex                                      Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>6.5 Wet normering bezoldiging                                       Gegevens 2023
                                                                                                                   S. Baan
topfunctionarissen                                                  bedragen in €
                                                                    Functiegegevens                           Directeur Publieke
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctio-
                                                                                                                 Gezondheid
narissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
                                                                    Aanvang en einde functievervulling         01-01 t/m 31-12
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD
                                                                    in 2023
West-Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het algemene
WNT-maximum.                                                        Omvang dienstverband (als                        100%
                                                                    deeltijdfactor in fte)
Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor GGD West-Brabant is            Dienstbetrekking?                                 ja
€ 223.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per            Bezoldiging
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor     Beloning plus belastbare                       169.302
topfunctionarissen tevens voor de duur) van het dienstverband,      onkostenvergoedingen
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
                                                                    Beloningen betaalbaar op termijn                22.516
groter kan zijn dan 1,0 fte. Naast de op de volgende pagina
                                                                    Subtotaal                                       191.818
vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen
die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum     Individueel toepasselijke                      223.000
hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding       bezoldigingsmaximum
op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had          -/- Onverschuldigd betaald en nog        Niet van toepassing
moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan    niet terugontvangen bedrag
overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te   Bezoldiging                                     191.818
worden gerapporteerd.                                               Het bedrag van de overschrijding en      Niet van toepassing
                                                                    de reden waarom de overschrijding
1. Bezoldiging topfunctionarissen                                   al dan niet is toegestaan
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en       Toelichting op de vordering wegens       Niet van toepassing
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf     onverschuldigde betaling
de 13e maand van de functievervulling




  Vorige    Volgende           Overzicht        Hoofdstukindex                           Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant       97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                  1b. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van
                                                                  € 1.900 of minder

                                                                   Gegevens 2023
                                                                                                            Functie
                                                                   Naam topfunctionaris
Gegevens 2022                                                      Mevrouw M. de Vries**                     Voorzitter DB/AB
                                                S. Baan
bedragen in €                                                      Mevrouw M. Witte*                         Voorzitter DB/AB
Functiegegevens                            Directeur Publieke      De heer C. Piena                          Lid DB/AB
                                              Gezondheid           De heer A. van Drunen                     Lid DB/AB
Aanvang en einde functievervulling          01-01 t/m 31-12        De heer J. Vissers                        Lid DB/AB
in 2022                                                            De heer T. Zopfi**                        Lid DB/AB
Omvang dienstverband (als                        100%              Mevrouw S. Malfait                        Lid DB/AB
deeltijdfactor in fte)                                             Mevrouw J. van Loon                       Lid AB
Dienstbetrekking?                                  ja              De heer S. Sheikkariem                    Lid AB
Bezoldiging                                                        Mevrouw J. van der Laak                   Lid AB
Beloning plus belastbare                        146.329            De heer J. van Aken                       Lid AB
onkostenvergoedingen                                               De heer B. Adank                          Lid AB
Beloningen betaalbaar op termijn                 22.316            De heer R. Verwijmeren                    Lid AB
Subtotaal                                       168.645            Mevrouw A. van Rooij                      Lid AB

Individueel toepasselijke                       216.000            De heer Wesley van Steen*                 Lid AB
bezoldigingsmaximum                                                Mevrouw P. Joosten                        Lid AB

Bezoldiging                                     168.645            De heer R. van Ginderen                   Lid AB
                                                                   Mevrouw L. Matthijssen                    Lid AB
                                                                   Mevrouw E. Prent                          Lid AB
                                                                   De heer L. van der Beek                   Lid AB

                                                                  * in 2023 toegetreden tot het bestuur GGD West-Brabant
                                                                  ** in 2023 uitgetreden uit het bestuur GGD West-Brabant




 Vorige       Volgende         Overzicht         Hoofdstukindex                             Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan
topfunctionarissen                                                       Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het
                                                                         algemeen bestuur op vastgestelde normenkader van de relevante
In 2023 is er geen sprake van een uitkering wegens beëindiging
                                                                         wet- en regelgeving verder toegelicht.
dienstverband van een topfunctionaris.
                                                                         Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT                  van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden
In 2023 zijn er geen overige rapportageverplichtingen op grond van       betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en
de WNT.                                                                  bedraagt 3% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoe-
                                                                         gingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €1.327.830.
6.6 Rechtmatigheidsverantwoording
                                                                         Bevinding
Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur
                                                                         Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in
                                                                         verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtma-
de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van
                                                                         tig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal
                                                                         Er zijn geen afwijkingen boven het grensbedrag geconstateerd.
rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-,
voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In
                                                                         In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota
deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe
                                                                         rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspra-
in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten,
                                                                         ken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen
alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en mis-
                                                                         over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het
bruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in
                                                                         dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt
dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in
                                                                         om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde
kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met
bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.




  Vorige    Volgende             Overzicht         Hoofdstukindex                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant            99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>6.7 SiSa bijlage
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024			
					




  Vorige   Volgende            Overzicht       Hoofdstukindex                                Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant      100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>7. Gebeurtenissen na
   balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum
plaatsgevonden die verwerkt moeten worden in de jaarrekening.




   Vorige   Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Bijlagen
1.1. Staat van vaste activa                           103
1.2. Staat van voorzieningen                          105
1.3. Staat van reserves                               106
1.4. Staat van langlopende leningen                   107
1.5. Kostenverdeelstaat – het service centrum         108




       Vorige    Volgende             Overzicht   Hoofdstukindex   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant   102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>1.1 Staat van vaste activa                                                                                                                                                 (bedragen in €)

                                                                                                          Cumulatieve
       Omschrijving              Aanschaf         Inves-        Desinves-     Aanschaf     Aantal                        Afschrijvings      Vrijval         Boekwaarde       Boekwaarde
                                                                                                          afschrijvin-
       van de                     waarde         teringen        teringen      waarde      jaren                            kosten       afschrijvin-          begin            einde
                                                                                                              gen
       Kapitaalsuitgaven        begin 2023         2023            2023      einde 2023    afschrijving                      2023         gen 2023             2023             2023
                                                                                                           begin 2023

        Gronden en terreinen

2100    Gronden en terreinen       1.204.165                -            -     1.204.165       n.v.t.                -               -                  -      1.204.165         1.204.165
        TOTAAL :                  1.204.165                 -           -      1.204.165                             -               -                  -      1.204.165        1.204.165

        Bedrijfsgebouwen

2200    Gebouwen                  11.455.606        23.536               -    11.479.142        50          4.794.649         341.466                   -     6.660.957         6.343.028
2225    Bijkomende                           -              -            -            -      50 / 50 /               -               -                  -             -                 -
        bouwkosten                                                                              20
2250    Verbouwingen                         -              -            -            -       10 / 20                -               -                  -             -                 -
2300    Bedrijfsinstallaties/       137.205                 -            -      137.205         10             137.205               -                  -             -                 -
        Installaties gebouwen
        TOTAAL :                  11.592.811        23.536              -     11.616.347                     4.931.854        341.466                   -     6.660.957         6.343.028

        Vervoermiddelen

2400    Bedrijfsauto                 95.068                 -       44.710       50.358          5              80.910           1.490         32.042             14.158                -
2410    Ambulances                           -              -            -            -          5                   -               -                  -             -                 -
        TOTAAL :                     95.068                 -      44.710        50.358                        80.910            1.490         32.042             14.158                -

        Inventarissen

2500    Inventaris                1.992.044         65.340               -    2.057.384         10           1.402.255         102.518                  -       589.790           552.612
2510    Medische inventaris                  -              -            -            -         10                   -               -                  -             -                 -
2520    Kantoorinventaris                    -              -            -            -         10                   -               -                  -             -                 -
        TOTAAL :                  1.992.044        65.340               -     2.057.384                      1.402.255         102.518                  -       589.790           552.612




       Vorige        Volgende          Overzicht                Hoofdstukindex                                             Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                               103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        (bedragen in €)

                                                                                                            Cumulatieve
       Omschrijving                Aanschaf         Inves-        Desinves-     Aanschaf     Aantal                        Afschrijvings      Vrijval         Boekwaarde    Boekwaarde
                                                                                                            afschrijvin-
       van de                       waarde         teringen        teringen      waarde      jaren                            kosten       afschrijvin-          begin         einde
                                                                                                                gen
       Kapitaalsuitgaven          begin 2023         2023            2023      einde 2023    afschrijving                      2023         gen 2023             2023          2023
                                                                                                             begin 2023

        Overige materiële vaste
        activa
2530    Ghor-materiaal                 59.415                 -            -     1.204.165         5              59.415               -                  -             -             -
2540    Telefonie/                    304.816                 -            -    11.479.142         5            304.816                -                  -             -             -
        communicatie app.
2541    Opleidingsmateriaal                    -              -            -             -         5                   -               -                  -             -             -

2550    Navigatie/Digitaal                     -              -            -             -         5                   -               -                  -             -             -
        ritformulier
2560    Instrumentarium               235.164                 -            -       137.205        10            149.605                -                  -             -             -
2580    C-2000 randapparatuur          112.971                -            -       50.358          5             112.971               -                  -             -             -
2600    Automatisering               1.194.619      238.548                -             -       3/4           1.166.643         62.735                   -        27.976       203.790
        (hardware)
2650    Automatisering                824.176                 -            -    2.057.384        3/4             824.176               -                  -             -             -
        (software)
2660    Werkplekcomponenten                    -              -            -             -       3/4                   -               -                  -             -             -
2670    Netwerkcomponenten                     -              -            -             -         3                   -               -                  -             -             -
        TOTAAL :                     2.731.162      238.548                -    2.057.384                      2.617.627         75.372                   -       113.535       276.712


        TOTAAL :                    17.615.251      327.425           44.710   17.897.966                     9.032.645         520.846          32.042         8.582.605     8.376.516




       Vorige      Volgende             Overzicht                 Hoofdstukindex                                            Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                           104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>1.2 Staat van voorzieningen
                                                                                                                       (bedragen in €)

                                                                                                                          SALDO
                                                            SALDO                      AANWENDING
                                                                                                                        EINDE VAN
                                                        BEGIN VAN HET    VRIJVAL           TLV          DOTATIE
                                                                                                                           HET
                                                         DIENSTJAAR      IN 2023       EXPLOITATIE      IN 2023
                                                                                                                       DIENSTJAAR
                                                          01.01.2023                     IN 2023
                                                                                                                        31.12.2023
VOORZIENINGEN
Voorziening BTW risico                                               -                                             -                 -
Onderhoud panden GROGZ West-Brabant                                  -                                             -                 -
Voorziening bijzondere personeelsproblemen                      27.526             -         -27.526               -                 -
Voorziening verlofsaldi                                        128.560                                      229.262            357.822
Voorziening VPB                                                      -                                                               -
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed            348.987             -         -93.257          52.738           308.468
moeten worden tbv GMV
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed             14.000             -               -          4.994             18.994
moeten worden tbv reizigersplatform
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed                  -                                                               -
moeten worden tbv EKD
TOTAAL VOORZIENINGEN                                           519.073             -       -120.783         286.994            685.284




 Vorige    Volgende           Overzicht       Hoofdstukindex                             Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>1.3 Staat van reserves
                                                                                                                             (bedragen in €)

                                                                                                                                SALDO
                                                              SALDO                                                           EINDE VAN
                                                                              RESULTAAT       Onttrekking      Dotatie
                                                          BEGIN VAN HET                                                          HET
                                                                             BESTEMMING          t.g.v.         t.l.v.
                                                           DIENSTJAAR                                                        DIENSTJAAR
                                                                              OVER 2022       EXPLOITATIE    EXPLOITATIE
                                                            01.01.2023                                                         Begroting
                                                                                                                              31.12.2023
RESERVES
Algemene reserve GGD WB                                          1.899.625        436.767                                -      2.336.392
Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB                         852.251                                                           852.251
Bestemmingsreserve JGZ 0-4                                          2.000                                                              2.000
Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten GGD WB                582.856                                                            582.856
Bestemmingsreserve huisvesting GGD WB                            2.169.677                        -252.000        150.000        2.067.677
Bestemmingsreserve frictiekosten GGD WB                            162.877                                                           162.877
Bestemmingsreserve monitors GGD WB                                 133.419                                          17.500           150.919
Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening                         164.336                                                           164.336
Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebestrijding            300.000                                          85.000            385.000
SUBTOTAAL RESERVES                                               6.267.041        436.767         -252.000        252.500        6.704.308
Resultaat GGD West-Brabant                                        436.767        -436.767          -40.349               -           -40.349
TOTAAL RESERVES                                                  6.703.808                -       -292.349        252.500       6.663.959




 Vorige    Volgende            Overzicht        Hoofdstukindex                                 Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant             106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>1.4 Staat van langlopende leningen
                                                                                                                              (bedragen in €)

                                                                          SALDO AAN      OPGENO-                               SALDO AAN
                                                                          HET BEGIN       MEN OF                               HET EINDE
                       IN-                REN-                 AFLOS-                                AFLOS-
OMSCHRIJ-    LENING-            LOOP-             HOOFD-                   VAN HET      VERSTREK-                 RENTE         VAN HET
                     GANGS-                TE                  SINGEN                                SINGEN
  VING       NUMMER              TIJD              SOM                     DIENST-          TE                     2023         DIENST-
                     DATUM                 %                  T/M 2023                                2023
                                                                            JAAR        LENINGEN                                 JAAR
                                                                             2023          2023                                   2023
Opgenomen
leningen :
BNG          40102214   16-10- Tot 1-7-   4,20%   2.000.000   1.400.000      600.000             -     100.000      23.100         500.000
                         2006     2028
BNG          40102215   02-07- Tot 1-7-   4,31%   3.500.000   2.275.000     1.225.000            -     162.500     178.596        1.062.500
                          2007    2038
BNG          40102215   01-10- Tot 1-7-   4,31%   3.000.000           -    3.000.000             -            -           -        3.000.00
                         2007     2038
TOTAAL                                            8.500.000   3.675.000    4.825.000             -    262.500      201.696       4.562.500




 Vorige   Volgende          Overzicht       Hoofdstukindex                                  Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant                 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                     (bedragen in €)

1.5 Kostenverdeelstaat - het service centrum                 Realisatie           Begroting          Realisatie
                                                               2023                 2023               2022
 Bedrijfslasten
 Salarissen en Sociale Lasten                                   4.984.258             5.289.484          4.192.224
 Salariskosten overig                                               31.396               32.576            214.227
 Personeel derden                                                  191.504               26.179            262.231
 Overige personeelskosten                                         244.247               228.857             195.181
 Kapitaallasten                                                             -             4.450                    -
 Huisvestingskosten                                                       671                 -                 2.130
 Bedrijfskosten                                                 2.852.789             2.620.259         2.694.368
 Toevoeging voorzieningen                                           44.381                    -             73.166
 Kosten verbonden partijen                                        526.634               498.436           504.403
 Som der bedrijfslasten                                         8.875.880             8.700.241          8.137.931


 Vrijval voorzieningen                                             28.500                     -                    -
 Te verdelen kosten                                             8.847.380             8.700.241          8.137.931


 GGD Hart voor Brabant                                          -4.131.337           -4.062.820         -3.788.995
 GGD West-Brabant                                              -2.273.206            -2.239.341         -2.071.502
 RAV Brabant Midden-West-Noord                                  -1.695.059           -1.659.966         -1.572.048
 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                   -747.778               -738.113         -705.386


 Resultaat                                                                  -                 -                    -




 Vorige      Volgende           Overzicht   Hoofdstukindex                Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant           108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Vorige   Volgende   Overzicht   Hoofdstukindex   Jaarstukken 2023 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>