<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>concept BEGROTING
             2025
     RAV BRABANT MWN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................. 1
INLEIDING............................................................................................................................ 2
1   BELEID .......................................................................................................................... 3
  1.1   Activiteiten en doelstellingen ...................................................................................... 3
  1.2   Ontwikkelingen ......................................................................................................... 3
  1.3   Beleidsthema’s.......................................................................................................... 4
2   PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 10
  2.1   Meldkamer Brabant-Noord ........................................................................................ 10
  2.2   Meldkamer Midden- en West-Brabant ........................................................................ 12
  2.3   RAV Brabant-Noord ................................................................................................. 14
  2.4   RAV Midden- en West-Brabant .................................................................................. 16
  2.5   Overzicht overhead ................................................................................................. 19
3   PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................ 20
4   PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ...................................................................................... 21
  4.1   Organisatie ............................................................................................................. 21
  4.2   Personeel ............................................................................................................... 21
  4.3   Informatievoorziening/automatisering........................................................................ 22
  4.4   Financiën ............................................................................................................... 22
  4.5   Facilitaire zaken en huisvesting ................................................................................. 23
  4.6   Informatie- en archiefbeheer .................................................................................... 23
  4.7   Indicatoren ............................................................................................................. 24
5   PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY ....................................................................... 25
6   PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 28
  6.1   Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s ................................................... 28
  6.2   Reserves en voorzieningen ....................................................................................... 28
  6.3   Inventarisatie van de risico’s .................................................................................... 28
7   STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025 ................................................................................ 32
8   INVESTERINGSBEGROTING 2025 .................................................................................... 33




BIJLAGEN
Bijlage 1     Staat van vaste activa............................................................................................ 34
Bijlage 2     Staat van reserves en voorzieningen ........................................................................ 35
Bijlage 3     Meerjarenraming ................................................................................................... 36
Bijlage 4     Prognosebalans ..................................................................................................... 37
Bijlage 5     Exploitatierekening per afdeling .............................................................................. 38
Bijlage 6     Begroting naar taakvelden ...................................................................................... 41
Bijlage 7     Gebruikte afkortingen ............................................................................................ 42
Bijlage 8     Toelichting Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 ......................................................... 44




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                                              pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING


Voor u ligt de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance
Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN). De regeling omvat het werkgebied van de
twee veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet.

Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor
de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de
spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn
prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het
referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te
leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-
urgentie, gemeten per RAV-regio.

Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0. Dit model werd
ontwikkeld door de ambulancesector zelf (AZN, 2021) als antwoord op de behoefte aan indicatoren
om een completer beeld van de kwaliteit van ambulancezorg te kunnen meten dan alleen de
bestaande tijdigheidsnormen. De indicatoren van het kwaliteitsmodel zijn onderverdeeld in zeven
segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit,
Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. Deze segmenten zijn vertaald naar deze
begroting en komen terug in de volgende drie vragen die wij ons stellen.

Wat mag de patiënt van ons verwachten?
    De patient ontvangt de best passende zorg, die veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit
    De patient wordt op tijd geholpen
    De patient wordt correct bejegend

Wat mag de maatschappij van ons verwachten?
    Wij streven naar optimale dienstverlening en bedrijfsvoering
    Wij gaan verantwoord om met onze middelen en zetten deze efficiënt in
    Wij gaan verantwoord om met het milieu
    Wij zijn voorbereid op rampen en crises

Wat mogen onze medewerkers van ons verwachten?
    Wij bieden onze medewerkers optimale ondersteuning bij het op peil houden van hun
      vakbekwaamheid
    Wij stimuleren en ondersteunen onze medewerkers in hun ontwikkeling en vitaliteit
    Wij zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving


Nadere toelichting op het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0 en de vertaling naar deze begroting is
te vinden in bijlage 8.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 BELEID

1.1    Activiteiten en doelstellingen

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met
alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:
  Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het
   werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied
   Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en
   West-Brabant en Brabant-Noord;
  Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
   Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de
   Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige
ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd.


1.2    Ontwikkelingen

Rechtmatigheidsverantwoording
Met het aannemen van de Wet versterking decentrale rekenkamers is de
rechtmatigheidsverantwoording een feit geworden. Vanaf boekjaar 2023 legt het dagelijks bestuur
verantwoording af over rechtmatigheid door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de
jaarrekening. De accountant zal vanaf 2023 alleen nog een getrouwheidsoordeel geven bij de
jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening en valt
daarmee binnen de scope van het getrouwheidsoordeel van de accountant.

De samenleving en het zorglandschap in Nederland veranderen in snel tempo. Dé uitdaging voor de
toekomst is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van (acute) zorg voor iedereen te
garanderen, bij een toenemende vraag naar spoedzorg en een groter wordend tekort aan
zorgmedewerkers. In september 2022 verscheen het Integraal Zorgakkoord (IZA), een
samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal zorgpartners, waarin zij afspraken vastlegden
over het realiseren van meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons
land. In vervolg daarop verscheen de Kamerbrief Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg,
waarin de minister van VWS een aantal acties presenteerde die voortbouwen op de afspraken in het
IZA (Integraal Zorgakkoord), rondom de volgende drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid
van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio.

Bovengenoemde publicaties bevatten een aantal zaken die van direct belang zijn voor de
ambulancesector zoals: acute zorg aan huis, ontwikkeling van zorgcoördinatie, bestrijden van
personeelstekort, verbetering van (digitale) informatieoverdracht tussen ketenpartners en
onderzoek naar innovatieve technologische en digitale oplossingen. Dit vereist de bereidheid van alle
ketenpartners om intensief samen te werken, buiten de eigen kaders te denken en over drempels te
stappen. Dit is voor de RAV Brabant MWN en haar ketenpartners in de acute zorg samengekomen in
2023 in het ROAZ-beeld en het ROAZ-plan. In 2024 wordt dit verder uitgewerkt in onder andere de
opzet van Zorgcoördinatie in de ROAZ-regio Brabant.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.3    Beleidsthema’s

Een positieve constatering is dat de toekomstvisie van onze RAV, zoals vastgelegd in ons
Meerjarenplan 2022-2025, nog steeds aansluit bij de huidige landelijke ontwikkelingen rondom o.a.
zorgdifferentiatie en zorgcoördinatie. Wij leveren naast reguliere spoedzorg ook zorg op maat, door
de inzet van onze verpleegkundig specialisten in het primaire proces, en door onze divisie
Middencomplexe ambulancezorg (MCA). Wij verkenden de mogelijkheden van zorgcoördinatie
tijdens de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’ en voerden een pilot uit op de meldkamer in
Bergen op Zoom met verpleegkundig specialisten op de meldkamer. Daarnaast zoeken wij actief de
verbinding met onze ketenpartners voor het optimaliseren van de zorg en het oplossen van
knelpunten, bijvoorbeeld met nieuwe zorgpaden en met de ziekenhuizen op het gebied van werving
en opleiding van verpleegkundigen en de mogelijkheden van inzet in duobanen.

Het huidige meerjarenplan loopt tot en met 2025. Begin 2024 is het proces gestart om te komen tot
een nieuw meerjarenplan. De wens is om bij de totstandkoming van het nieuwe plan, in meer of
mindere mate, interne en externe stakeholders te betrekken. Uiteraard zal het nieuwe plan afwijken
van het huidige plan, maar er zullen ook veel overeenkomsten zijn, omdat er wordt voortgeborduurd
op hetgeen in de huidige periode is gestart. In 2025 werken wij vanuit de volgende drie thema’s:
Organisatieontwikkeling, A Great Place to Work en Ketensamenwerking. Deze drie thema’s geven
richting, focus en prioriteit aan de veelheid van projecten en acties die uitgevoerd moeten worden.

Organisatieontwikkeling is een belangrijk onderwerp voor de RAV. Zowel de eigen interne
organisatie (sterke groei en managementwisselingen), als de buitenwereld (veranderende
zorgvraag/sector, invloed van technologie, krappe arbeidsmarkt) is sterk veranderd en deze
verandering zet zich voort. De RAV past haar organisatie en haar processen hierop aan, met als doel
de interne en externe samenwerking te verbeteren. Dit is nodig om de patiënt duurzaam de beste
zorg te kunnen bieden. Het stelt de RAV ook in staat om effectief te reageren op veranderingen in
de gezondheidszorgsector, zoals nieuwe technologieën, veranderende patiëntbehoeften en
beleidswijzigingen. Kortom, organisatieontwikkeling is niet alleen belangrijk voor de groei en het
succes van de RAV Brabant Midden-West-Noord, maar ook voor het waarborgen van de kwaliteit en
effectiviteit van de zorg die zij levert.

‘A Great Place to Work’: is wat elke organisatie wil zijn in een steeds krappere arbeidsmarkt. Dit
geldt zeker ook voor de zorgorganisaties waartoe de RAV Brabant MWN zich rekent. Dat dit
belangrijk is, blijkt eigenlijk al uit de beschrijving van het vorige thema. Een positieve
werkomgeving draagt bij aan de tevredenheid en het welzijn van medewerkers, wat op zijn beurt de
kwaliteit van de zorg die zij leveren kan verbeteren. Een organisatie die wordt gezien als ‘a great
place to work’ kan talent aantrekken en behouden. Voor de (acute) zorg is dat extra van belang,
omdat zorg mensenwerk is. Een positieve werkomgeving draagt bij aan motivatie en productiviteit,
en daarmee uiteindelijk aan betere patiëntenzorg. Kortom, het streven naar ‘a great place to work’
is niet alleen gunstig voor de medewerkers van RAV Brabant Midden-West-Noord, maar ook voor de
patiënten die zij bedienen. Het is een investering in de mensen die de zorg verlenen, wat uiteindelijk
leidt tot een betere zorgverlening.

Ketensamenwerking is van essentieel belang voor de RAV. In de acute zorg zijn veel verschillende
partijen betrokken bij de zorg voor patiënten, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, en
andere zorgverleners. Een effectieve samenwerking tussen deze partijen kan de kwaliteit en
efficiëntie van de zorg verbeteren. Door samen te werken in een keten, kunnen deze partijen
informatie en middelen delen, wat kan leiden tot betere coördinatie van de zorg. Bovendien kan
ketensamenwerking bijdragen aan innovatie en continue verbetering in de zorg. Door samen te
werken, kunnen partijen van elkaar leren, best practices delen, en gezamenlijk oplossingen
ontwikkelen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Kortom, ketensamenwerking is niet alleen
belangrijk voor de efficiëntie en effectiviteit van de zorg die RAV Brabant Midden-West-Noord levert,
maar ook voor de tevredenheid van de patiënten en de continue verbetering en innovatie in de zorg.
Het is een cruciaal onderdeel van het streven naar kwaliteit in de acute zorg.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Wat mag er van de RAV Brabant Midden-West-Noord in 2025 worden verwacht? De belangrijkste
onderwerpen van het huidige meerjarenplan, welke onder de drie hierboven beschreven thema’s
worden aangevlogen, volgen hieronder.


Wat mag de patiënt van ons verwachten?

De RAV Brabant Midden-West-Noord stelt de patiënt centraal: optimale waardecreatie voor de
patiënt is ons streven. We leveren mobiele zorg: de juiste ambulancezorg, op het juiste moment, op
de juiste plaats en door de juiste hulpverlener. Dit betekent dat we de patiënt naar de zorg brengen,
óf de zorg naar de patiënt. Door zorg- en functiedifferentiatie is deze zorg steeds beter afgestemd
op de vraag van de patiënt. Daarbij werken we ook steeds nauwer en beter samen met onze
ketenpartners: samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt precies die zorg krijgt die hij nodig
heeft. Zorgcoördinatie is daarbij onze stip op de horizon. Deze stip komt steeds dichterbij. Eind 2023
is er een werkgroep gestart vanuit het ROAZ om in 2024 samen met de ketenpartners in de acute
zorg zorgcoördinatie op te zetten.

Zorgcoördinatie
Er zijn veel discussies en ontwikkelingen geweest rondom zorgcoördinatie, op zowel nationaal als
regionaal niveau. De term “zorgcoördinatie” heeft in de loop der tijd verschillende benamingen
gekregen, zoals “zorgcoördinatiecentrum” en “zorgcoördinatievoorziening”. Minister Kuipers heeft in
mei 2022 een brief geschreven waarin hij de doelstellingen, activiteiten, reikwijdte en schaalgrootte
van zorgcoördinatie uiteenzet. Hij vroeg landelijke koepelorganisaties om een landelijk advies over
zorgcoördinatie te ontwikkelen. In mei 2023 informeerde hij de Tweede Kamer over het ontvangen
advies en zette zijn visie op zorgcoördinatie uiteen. In de zomer van 2023 verzamelde VWS input
over de regionale implementatie van zorgcoördinatie. Op basis hiervan werd in oktober 2023 een
brief gepubliceerd over het vervolgproces van de implementatie.

In Brabant zijn er specifieke ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie. Er is een werkgroep opgericht
vanuit het ROAZ onder begeleiding van het NAZB om een plan te maken voor de implementatie van
zorgcoördinatie in de regio en daarna de implementatie te begeleiden. Deze werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners in de acute zorg, waaronder de RAV Brabant
MWN. Het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft ook het adviesbureau SiRM gevraagd om input. SiRM
heeft het NAZB eerder geholpen met het ROAZ-plan en ROAZ beeld door belangrijke ontwikkelingen
in de spoedzorgketen in kaart te brengen. Dit betrof onder andere de impact van trends zoals
vergrijzing en organisatorische ontwikkelingen in de regio op de vraag naar en het aanbod van
spoedzorg. Het doel is om in 2025 in elke ROAZ-regio, inclusief Brabant, regiodekkende
zorgcoördinatie te hebben. De focus ligt op het realiseren van passende (acute) zorg door het
versterken van domeinoverstijgende regionale ketensamenwerking.
Naast de actieve participatie in werkgroepen om zorgcoördinatie vorm te geven, werkt de RAV
Brabant MWN ook intern al jaren aan de voorwaarden die zorgcoördinatie mogelijk moeten maken.
Denk hierbij aan functiedifferentiatie, het verkennen van nieuwe zorgpaden, het intensiveren van de
contacten met ketenpartners, de implementatie van de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg
(voorheen ‘MetSpoedBeschikbaar’) en de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling.
Daarnaast pakt de RAV haar rol in de totstandkoming en uitvoering van het ROAZ-beeld en het
ROAZ-plan.

ROAZ-beeld en ROAZ-plan
ROAZ-regio’s, waaronder het ROAZ Brabant, hadden vanuit het IZA de opdracht, om in 2023 tot een
ROAZ-beeld en -plan te komen op basis van landelijke criteria. Het ROAZ-beeld, gebaseerd op
actuele data, behandelt vraag en aanbod van acute zorg, ontwikkelingen voor de komende 10 jaar,
kwaliteit, en regionale samenwerking. Het ROAZ-plan is aan het einde van het tweede kwartaal van
2023 uitgebracht. Vervolgens is dezelfde groep aan de slag gegaan met het ROAZ-plan. Het ROAZ-
plan formuleert de acties voor de ketenpartners in de acute zorg om waar mogelijk vraag te dempen
en aanbod aan te passen. Het ROAZ-plan is op abstract niveau vormgegeven. Dit betekent dat
bepaalde doelstellingen en plannen nog verder moeten worden uitgewerkt. Het ROAZ-plan is eind
december 2023 opgeleverd.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De RAV Brabant MWN is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van zowel het ROAZ-beeld
als het ROAZ-plan. De RAV wil bij het uitvoeren van de afgesproken acties actief participeren vanuit
haar opdracht, om ambulancezorg vorm te geven in een veranderende wereld, zodat er vanuit de
bestaande vraagstukken met behulp van innovaties (zowel proces- als technologie-innovaties)
nieuwe zorgpaden ontstaan. Ook zorgcoördinatie is onderdeel van het ROAZ-plan.

Verbeterde urgentie-indeling spoedvervoer
Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de
eenzijdige focus op de niet-medisch relevante
aanrijtijden langzaamaan verdwijnt en wordt
vervangen door een bredere manier van
kwaliteitsmeting. Een ontwikkeling die hierop aansluit
is de verbeterde urgentie-indeling die medio januari
2024 is geïmplementeerd. De nieuwe indeling kent
zeven in plaats van drie urgentieniveaus en
onderscheidt niet alleen spoedeisende en niet-
spoedeisende ambulancezorg, maar ook
meldkamerzorg. Het doel van de nieuwe urgentie-
indeling is om in geval van echte spoed, in
levensbedreigende situaties waarin tijd er echt toe
doet, sneller bij de patiënt te zijn en in gevallen
waarin dat mogelijk is, iets meer tijd te nemen voor de triage, zodat de patiënt direct op de juiste
plek terecht komt en de best passende zorg krijgt. Met behulp van de nieuwe urgentie-indeling is de
RAV Brabant MWN beter in staat de juiste zorg op de juiste plaats te realiseren.
Na de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling volgt de RAV nauwgezet hoe de nieuwe
urgenties uitpakken in de praktijk en stuurt bij waar nodig. Parrallel aan het nauwgezet volgen,
wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de beste manier om de verlengde triage – de extra
triagetijd die mogelijk is wanneer A0 en A1 zijn uitgesloten – vorm te geven. De uitkomsten zullen
mogelijk leiden tot aanpassing van processen en zijn zeer relevant voor een toekomst met
zorgcoördinatie.

Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0
In de Kamerbrief wordt aandacht besteed aan het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0, een model
dat door de ambulancesector zelf ontwikkeld is en dat is opgebouwd uit 26 indicatoren om de
kwaliteit van de geboden ambulancezorg breed te kunnen meten. Tijdigheid is hiervan slechts een
onderdeel en niet langer de enige gehanteerde prestatienorm. Een aantal van de 26 indicatoren
wordt inmiddels landelijk gemeten, uitgevraagd en gebenchmarkt. In de loop van de komende jaren
zullen stapsgewijs meerdere indicatoren worden geoperationaliseerd. Eind 2023 heeft er een
evaluatie plaatsgevonden en naar verwachting komt er in 2024 een nieuwe versie van het
kwaliteitskader uit. Op deze manier verbetert de sector gezamenlijk de kwaliteit en komen
onderdelen als de kwaliteit van de geleverde zorg en tijdigheid meer in balans. De verbeterde
urgentie-indeling zal daarnaast ook weer zorgen voor nieuwe en gewijzigde indicatoren. In de
begroting 2025 zullen verschillende aspecten van het kwaliteitskader Ambulancezorg worden belicht.
Rapportage zal zoveel mogelijk conform dit model plaatsvinden. Daar waar het kwaliteitskader
tekort schiet voor de ambities van de RAV, wordt er gewerkt aan eigen aanvullende indicatoren.

Zorgdifferentiatie
Om ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt, heeft de RAV de
afgelopen jaren haar zorgaanbod gedifferentieerd. Ook in 2025 biedt de RAV Brabant MWN een
breed scala aan ambulancezorg, waarbij de patiënt wordt vervoerd of ter plaatse geholpen wordt. In
het vervoersegment verzorgen wij middencomplex planbaar vervoer en (hoogcomplex)
spoedvervoer. In de ambulancezorg ter plaatse zijn, naast de standaardzorg door reguliere
ambulanceteams, inmiddels meer mogelijkheden in behandeling en diagnosestelling door de inzet
van verpleegkundig specialisten en physician assistents in ons primaire proces. Daarnaast zal
zorgadvies door de verpleegkundigen vanuit de meldkamer ambulancezorg een prominentere plaats
krijgen.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Evaluatie van zorg
De RAV Brabant MWN heeft naast tijdigheid, de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. De eerder
beschreven ontwikkelingen dragen daar aan bij. Wat ook essentieel is voor de kwaliteit van zorg is
het evalueren van de geleverde zorg. Dat doet de RAV op verschillende manieren.
Ten eerste vindt er sinds 2015 intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB) plaats. Via ZEB wordt
het handelen van onze ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners geëvalueerd door
middel van een methodiek, die afkomstig is uit de luchtvaart en inmiddels zeer effectief is gebleken.
In 2019 is de methodiek uitgebreid naar het handelen van ambulancechauffeurs. Het is de ambitie
om in 2024 en 2025 ZEB ook voor centralisten, verpleegkundig specialisten/physician assistants en
de ambulanceverpleegkundigen Middencomplex Ambulancevervoer te ontwikkelen en op te starten.
Op deze manier beschikken we over een systeem voor meten, evalueren en verbeteren van de
kwaliteit van zorg, in een veilige omgeving voor de zorgverlener, dat uniek is in Nederland.
Ten tweede evalueren we de zorg met patiënten. De RAV Brabant MWN heeft hiervoor de
standaardinstrumenten zoals het brede landelijke klantonderzoek, dat elke 4 jaar door NIVEL wordt
uitgevoerd, en de klankbordfunctie van onze cliëntenraad, tot haar beschikking. Daarnaast evalueert
de RAV Brabant MWN de zorg ook rechtstreeks met patiënten. In 2023 was dit een pilot waarin
patiënten rechtstreeks om hun mening over de geleverde zorg werd gevraagd. Door dit continue
meten, naast het 4 jaarlijkse onderzoek, verwachten we beter te kunnen sturen op de ervaren
kwaliteit van zorg en geboden verbeterkansen. Vanaf 2024 is de ambitie dat zorgevaluatie met
patiënten “business as usual” wordt.

Prestaties en paraatheid
Zoals al eerder genoemd is er binnen de ambulancesector een toenemend besef waarneembaar dat
de wijze waarop geleverde ambulancezorg beoordeeld wordt niet past bij de huidige en toekomstige
ontwikkelingen binnen de sector. De focus op tijdigheid van zorg in de vorm van de prestatie-
indicator ‘responstijd’ was lange tijd een obstakel in de wenselijke transitie naar meer
patiëntgerichte zorg binnen de ambulancesector. Slechts voor een heel klein aantal zorgvragers is
tijd de belangrijkste prestatie-indicator en dan is 15 minuten responstijd veel te lang.
Met de invoering van het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0 is de focus op meerdere aspecten dan
alleen tijdigheid komen te liggen. De RAV Brabant MWN neemt deze aspecten mee in haar begroting
2025, zodat een breed beeld ontstaat van de kwaliteit van geleverde zorg. Daar waar het
kwaliteitsmodel niet afdoende dekkend is voor het meten van het realiseren van het eerder
genoemde meerjarenbeleid van de RAV zullen aanvullende indicatoren worden meegenomen in de
begroting.

Begin 2024 is de nieuwe urgentie-indeling ingevoerd. Echter, de 15-minutennorm A1-urgentie vormt
nog wel de basis voor het landelijk referentiekader voor spreiding en beschikbaarheid, dat elk jaar
opnieuw bekeken en bijgesteld wordt als basis voor het budget voor de paraatheid.

In de wet en regelgeving rondom ambulancezorgvoorzieningen staat dit als volgt beschreven:
    1. De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat de spreiding van de standplaatsen
       zodanig is dat in het werkgebied van de veiligheidsregio minstens 97% van de bevolking
       binnen 12 minuten aanrijtijd kan worden bereikt door een ambulance;
    2. De Regionale Ambulancevoorziening streeft ernaar dat in het werkgebied van de
       veiligheidsregio binnen 15 minuten responstijd 95% van de inzetten met A1-urgentie ter
       plaatse is.

De krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg is de laatste jaren een enorm probleem. Wij
ondernemen actie door in een eigen opleiding HBO-V-afgestudeerden in circa 18 maanden op te
leiden tot ambulanceverpleegkundige. Daarnaast creëren wij doorstroommogelijkheden voor
ambulancechauffeurs om ambulanceverpleegkundige te worden en participeren wij met een aantal
andere RAV-en in een landelijke pilot om te werken met anders opgeleide zorgprofessionals op onze
meldkamer ambulancezorg. We richten daarnaast ons primair proces efficiënter in door differentiatie
in vervoer. In 2025 streven wij ernaar over genoeg personeelscapaciteit te beschikken om de
paraatheid conform het dan geldende referentiekader in te vullen.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wat mag de maatschappij van ons verwachten?

Naast de zorg voor de patiënt die bij ons op de eerste plaats staat, voelen wij ook een grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Wij zijn een publieke organisatie en gaan
efficiënt en verantwoord om met de middelen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarnaast dragen wij
graag bij om samen met onze partners in de acute zorgketen te onderzoeken hoe de bereikbaarheid,
betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de toekomst voor iedereen behouden blijft. Dit is
een grote maatschappelijke uitdaging, die alleen in samenwerking met alle betrokkenen het hoofd
geboden kan worden.

Financieel
Sinds de oprichting van onze GR in 2005 werken wij met een begroting die volledig is gedekt door
het aan ons toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars en hebben wij geen financiële bijdrage
van de deelnemende gemeenten nodig gehad. De RAV Brabant MWN is een financieel gezonde
organisatie, die efficiënt en verantwoord omgaat met publieke middelen. Ook in 2025 wordt geen
gemeentelijke bijdrage gevraagd.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is verweven binnen ons bedrijf. Bij inkoopprocessen wordt duurzaamheid standaard
meegenomen. Bij het realiseren en beheren van onze huisvesting wordt rekening gehouden met de
EED (Europese Energie-Efficiency) richtlijnen. Panden in eigendom zijn voorzien van zonnepanelen
en waar mogelijk van WKO (warmte-koude opslag). Facilitaire processen zijn gericht op het
terugbrengen van vervoersbewegingen. We onderzoeken de mogelijkheden van elektrificatie van
vervoer en sluiten hiervoor aan bij de landelijke roadmap Zero Emission Ambulancezorg.

Team Ambulance en Risk Factory
Wij zijn transparant over ons doen en laten en willen de inwoners van ons werkgebied graag
informeren, voorlichten en uitleg bieden over de manier waarop ambulancezorg in zijn werk gaat.
Een mooi voorbeeld daarvan is Team Ambulance. Jong geleerd is oud gedaan! Sinds 2015 verzorgen
wij voorlichting op basisscholen over 112 en de ambulance. Hiervoor hebben wij een speciaal
programma opgesteld, genaamd Team Ambulance. Alle basisscholen in ons werkgebied kunnen
kosteloos een bezoek aanvragen. Er is materiaal beschikbaar voor onder- en bovenbouw. Wij
bereiken hiermee gemiddeld zo’n 5000 basisschoolleerlingen per jaar. Daarnaast leveren wij een
bijdrage aan de Risk Factory Geertruidenberg, met informatie over 112-bellen en de meldkamer.
Ook in 2025 blijven wij ons inspannen om goede voorlichting te geven.


Wat mogen onze medewerkers van ons verwachten?

Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Naast het werven van voldoende geschikt personeel,
besteden wij de komende jaren veel aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van ons zittende
personeel. Betrokkenheid, motivatie, ontwikkelingsmogelijkheden en vitaliteit worden gestimuleerd
en er wordt doorlopend nagedacht over de meest efficiënte capaciteitsplanning en eerlijke verdeling
van de lasten binnen de dienstroosters. In een tijd waarin zorgpersoneel steeds schaarser wordt is
‘Binden en Boeien’ het devies. Ook in 2025 besteden wij daarom veel aandacht aan het creëren van
een optimale werkomgeving voor onze mensen.

Klankbord
Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij verschillende organisatorische
zaken, zoals de aanschaf van nieuw materiaal, de interne communicatie of het samenstellen van het
vakantierooster. Door middel van werkoverleggen, webinars, of deelname aan commissies bieden
wij hen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en vanuit hun expertise een inbreng te hebben
op het beleid van de RAV. In 2024 wordt gestart met het inrichten van een Professionele Adviesraad
(PAR). Hiermee willen we de stem van de professionals meer ruimte geven binnen de organisatie: zij
weten immers vanuit hun perspectief het beste wat nodig is binnen de zorg op de ambulance,
binnen de meldkamer en als zelfstandig bevoegde.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Functiedifferentiatie
Het realiseren van zorgdifferentiatie binnen onze RAV heeft zijn oorsprong in ons standpunt dat de
patiënt en zijn zorgvraag centraal staat. Maar deze ontwikkeling heeft ook andere positieve effecten.
De hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie biedt namelijk veel ontwikkelingsmogelijkheden voor
onze medewerkers. Zij krijgen de kans om, na het volgen van een opleiding, door te groeien naar
een andere functie. Zij worden hierbij vergaand gefaciliteerd door de RAV.

Ook schept functiedifferentiatie de mogelijkheid voor medewerkers om (tijdelijk) werkzaam te zijn in
een andere functie, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) fysieke of mentale overbelasting. Daarnaast draagt
functiedifferentiatie bij aan het efficiënt inzetten van personeelscapaciteit: er zijn minder ALS
(Advanced Life Support)-verpleegkundigen nodig. Bijkomend voordeel is dat functiedifferentiatie de
mogelijkheid biedt tot het ‘aanboren’ van andere en nieuwe bronnen bij het werven van steeds
schaarser wordend zorgpersoneel, waardoor het personeelstekort minder nijpend wordt. Tot nu toe
lag de focus van functiedifferentiatie bij de rijdienst, met de genoemde ontwikkelingen zoals de
verbeterde urgentie-indeling en zorgcoördinatie verschuift deze focus steeds meer naar de
meldkamer.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2 PROGRAMMA’S

De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft één programma, namelijk Ambulancezorg en
onderscheidt een viertal deelprogramma’s:
    Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
    Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
    Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
    Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant

In dit hoofdstuk wordt per deelprogramma uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in
2022 wil bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn
kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en beschikbaarheid en bedrijfsvoering
binnen budgettaire kaders.


2.1    Meldkamer Brabant-Noord


2.1.1 Wat willen we bereiken?

De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.

Behouden van het niveau van de ACE-status op het triagesysteem ProQA
De MKA Brabant-Noord behaalde in september 2016 de ACE-status. Een van de prestatie-
ïndicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de nalevingsscore die
conform de AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn.

Optimale spreiding en beschikbaarheid
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. In 2025
beschikken wij over software die, op basis van Artificial Intelligence (AI), de MKA ondersteunt in het
realiseren van optimale spreiding en beschikbaarheid.

Goede samenwerking in de MKA Oost-Brabant
De samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost in de MKA Oost-Brabant
werd in 2019 gerealiseerd in de verbouwde huisvesting te Den Bosch. De komende jaren zal
onveranderd aandacht zijn voor afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen, het
bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen de medewerkers, en het opereren van de
nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.


2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Zorgcoördinatie
De RAV spant zich de komende tijd in om bij te dragen aan het uitwerken van de opdracht die de
minister van VWS heeft neergelegd voor het vormen van zorgcoördinatievoorzieningen (ZCV) in de
regio, zowel in AZN-verband als in overlegvormen met de ketenpartners in de acute zorg.

Verpleegkundig specialist/Physician Assistant op de meldkamer
Zoals zorgcoördinatie zich richt op de best passende zorg voor de patiënt op het niveau van de
verschillende hulpverleners, kan de inzet van de VS en PA op de meldkamer aan dat doel bijdragen
op het niveau van de ambulancezorg. Door hun specifieke expertise te gebruiken bij de
diagnosestelling op de meldkamer, kan gerichter worden bepaald welke van de verschillende


BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>‘smaken’ binnen onze gedifferentieerde ambulancezorg het beste aansluit bij de zorgvraag van de
patiënt.

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en
meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het
gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2016 bereikt werd.

Ondersteuning bij optimale spreiding en beschikbaarheid
De aanbestedingsprocedure voor de selectie en aanschaf van de software die de MKA ondersteunt
bij de keuzes rondom de optimale spreiding en beschikbaarheid werd in 2023 afgerond. De
implementatie van het systeem vindt in 2024 plaats. Wij hopen het systeem in 2025 succesvol te
kunnen inzetten op onze meldkamers.

Samenwerking en afstemming Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost in MKA Oost-Brabant
Na de samenvoeging van beide meldkamers blijft de RAV Brabant MWN de belangen van de witte
kolom behartigen. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de
uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te
bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de
aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening,
afstemming en begeleiding. Ook zal bewaakt worden dat de nieuwe samengevoegde meldkamer
opereert binnen de financiële kaders van de NZa.

                                                                                  2025          2024
Productie
Declarabele meldingen                                     aantal                47.000         52.000

Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                            %                      94%           94%


Toelichting
Declarabele melding              Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                                 ambulancevervoer of –hulpverlening.

Nalevingsscore ProQA             Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                                 gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                                 gerealiseerd.

Productie                        De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                 begroting 2025 is gebaseerd op de productie van 2022 en 2023.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.1.3 Wat gaat het kosten?

Product                            Lasten     inkomsten      Overige    Gemeentelijke      Totaal
                                                                                          resultaat
                                                                                            excl.
                                                  Nza      inkomsten       Bijdrage       overhead

MKA Brabant-Noord                 2.435.000    2.327.000       18.000                 0       -90.000



2.2    Meldkamer Midden- en West-Brabant


2.2.1 Wat willen we bereiken?

De best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.

Behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkameruitvraagsysteem ProQA
De MKA Midden- en West-Brabant-Noord behaalde in 2017 de ACE-status. Een van de prestatie-
ïndicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft, is de nalevingsscore die
conform de AQUA-systematiek minstens 92% moet zijn.

Optimale spreiding en beschikbaarheid
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. In 2025
beschikken wij over software die, op basis van Artificial Intelligence (AI), de MKA ondersteunt in het
realiseren van optimale spreiding en beschikbaarheid.

Goede samenwerking in de MKA Bergen op Zoom
De samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland in de MKA Bergen op
Zoom werd in juni 2020 gerealiseerd in de nieuwe huisvesting te Bergen op Zoom. De komende
jaren zal onveranderd aandacht zijn voor afstemming en eenduidigheid van de
meldkamerprocessen, het bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen de medewerkers, en
het opereren van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.


2.2.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Zorgcoördinatie
De RAV spant zich de komende tijd in om bij te dragen aan het uitwerken van de opdracht die de
minister van VWS heeft neergelegd voor het vormen van zorgcoördinatievoorzieningen (ZCV) in de
regio, zowel in AZN-verband als in overlegvormen met de ketenpartners in de acute zorg. sprekken.

Verpleegkundig specialist/Physician Assistant op de meldkamer
Zoals zorgcoördinatie zich richt op de best passende zorg voor de patiënt op het niveau van de
verschillende hulpverleners, kan de inzet van de VS en PA op de meldkamer aan dat doel bijdragen
op het niveau van de ambulancezorg. Door hun specifieke expertise te gebruiken bij de
diagnosestelling op de meldkamer, kan gerichter worden bepaald welke van de verschillende
‘smaken’ binnen onze gedifferentieerde ambulancezorg het beste aansluit bij de zorgvraag van de
patiënt.

Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA
Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering
van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en



BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>meldersinstructie. Het nauwgezet en doorlopend monitoren van het meldkamerproces, o.a. door het
gebruik van prestatie-indicatoren, is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem en het
vasthouden van het niveau van de ACE-status, die in 2016 bereikt werd.

Ondersteuning bij optimale spreiding en beschikbaarheid
De aanbestedingsprocedure voor de selectie en aanschaf van de software die de MKA ondersteunt
bij de keuzes rondom de optimale spreiding en beschikbaarheid werd in 2023 afgerond. De
implementatie van het systeem vindt in 2024 plaats. Wij hopen het systeem in 2025 succesvol te
kunnen inzetten op onze meldkamers.

Samenwerking en afstemming Midden- en West-Brabant en Zeeland in MKA Bergen op Zoom
Na de samenvoeging van beide meldkamers in juni 2020 blijft de RAV Brabant MWN de belangen
van de witte kolom behartigen. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name
voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger
niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge
samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie,
informatievoorziening, afstemming en begeleiding. Ook zal bewaakt worden dat de nieuwe
samengevoegde meldkamer opereert binnen de financiële kaders van de NZa.


                                                                                2025           2024
Productie
Declarabele meldingen                                    aantal                94.000       100.000

Prestatie-indicatoren
Nalevingsscore ProQA protocollen                             %                   94%           94%


Toelichting
Declarabele melding              Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van
                                 ambulancevervoer of –hulpverlening

Nalevingsscore ProQA             Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Er wordt
                                 gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt
                                 gerealiseerd.

Productie                        De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                 begroting 2025 is gebaseerd op de productie van 2022 en 2023.


2.2.3 Wat gaat het kosten?

Product                              Lasten     inkomsten     Overige      Gemeentelijke      Totaal
                                                                                             resultaat
                                                                                               excl.
                                                   Nza       inkomsten       Bijdrage        overhead

MKA Midden- en West Brabant        3.715.000     3.689.000        18.000                0         -8.000




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.3    RAV Brabant-Noord


2.3.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen sinds 2017 onder vastgestelde
thema’s systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in
een database. In 2025 hebben we als doelstelling dat elke ambulanceverpleegkundige minstens 1x
per jaar een fysiek ZEB-gesprek heeft waarbij een hulpverlening wordt geëvalueerd.

De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening in de vorm van zorgdifferentiatie. We doen dit op verschillende manieren.

De inzet van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) in het primair proces is
daar één van. Deze groep heeft meer mogelijkheden en expertise in diagnosestelling, en meer
bevoegdheden in behandeling van de patiënt.

Een andere manier om beter aan te kunnen sluiten op de zorgvraag van de patiënt is onze divisie
Middencomplex Ambulancevervoer (MCA). Na een aantal jaren van voorbereiding, werving en
(bij)scholing is in 2025 sprake van twee volwaardige MCA-teams die samen het ambulancevervoer
verzorgen in de categorie laag- en middencomplex vervoer.

Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2025, onder normale omstandigheden, bij minimaal
95% van de hulpverleningen met urgentie A0 binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn, bij
urgentie A1 binnen 17 minuten, en bij urgentie A2 binnen 30 minuten. Hiervoor is het nodig dat
paraatheid conform het actuele referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid wordt geleverd.
Voorwaarde daarbij is dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het benodigde niveau
gebracht kan worden, en dat er geen sprake is van afwijkende omstandigheden.

Voldoen aan de WAV-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.
Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.


2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Voortzetten ZEB-traject verpleegkundigen
In 2025 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten, zodat het
gestelde doel (1 fysiek ZEB-gesprek per ambulanceverpleegkundige per jaar) wordt behaald.

Evaluatie van zorg met de patiënt
De RAV Brabant MWN heeft een instrument ontwikkeld om de geleverde zorg rechtstreeks, één op
één, met de betreffende patiënt te evalueren. De focus ligt hierbij op het mobiele zorgconsult
(voorheen Eerste Hulp, Geen Vervoer). In plaats van de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren
wordt deze thuis geholpen, al dan niet in afstemming met de huisarts. Het evaluatieinstrument is in
het voorjaar van 2023 geïmplementeerd en de doelstelling is om in 2025 met minimaal 100
patiënten telefonisch te evalueren en met minimaal 250 patiënten via een ingevuld antwoordkaartje.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Naast het reguliere ambulancevoer leveren we ook laag- en middencomplexe
ambulancezorg en zetten we verpleegkundig specialisten en physician assistants in het primaire
proces van ambulancezorg in.

Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten en physician assistants. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende
expertise nodig. VS en PA passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer
handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Paraatheid versus personeelstekort
In 2025 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader Spreiding &
Beschikbaarheid, onder voorwaarde dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het gewenste
niveau kan worden gebracht. De RAV voert een actief en aantrekkelijk wervingsbeleid en een
loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening), en leiden wij zelf op tot
ambulanceverpleegkundige en -chauffeur binnen onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.


                                                                             2025           2024
Productie
Declarabele ritten                                           aantal         34.000         36.000
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)                             aantal         15.000         16.000
Niet-declarabele ritten                                      aantal          5.000         12.000
Totaal ritten                                                aantal         54.000         64.000

Prestatie-indicatoren
- tijd waarbinnen 95% van de A0-ritten ter plaatse is          min         0:15:00              -
- tijd waarbinnen 95% van de A1-ritten ter plaatse is          min         0:17:00        0:15:00
- tijd waarbinnen 95% van de A2-ritten ter plaatse is          min         0:30:00        0:30:00
- MCA-vervoer door MCA gereden                                  %             90%               -
- elke verpleegkundige 1x fysiek ZEB-gesprek                    %            100%           100%
- evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt telefonisch       aantal            100              -
- evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt via kaartje       aantal            250              -

Ritten naar urgentie
Urgentie A0/A1                                               aantal         26.000         27.000
Urgentie A2                                                  aantal         19.000         27.000
Urgentie B1/B2                                               aantal          9.000         10.000
Totaal ritten                                                aantal         54.000         64.000


Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.

Mobiel zorgconsult     Een mobiel zorgconsult is een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn, maar wel ter plaatse zorg wordt verleend.
                       Voorheen werden deze ritten EHGV (Eerste Hulp Geen Vervoer) genoemd.

Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Urgentie A0           Directe inzet met grootst mogelijke spoed

Urgentie A1           Directe inzet met spoed

Urgentie A2           Zo spoedig mogelijke inzet

Urgentie B1           Geplande inzet op bepaald tijdstip, hoogcomplexe zorgvraag

Urgentie B2           Geplande inzet op bepaald tijdstip, midden-/laagcomplexe zorgvraag

MCA                   Middencomplex ambulancevervoer

Productie             De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de begroting 2025
                      is gebaseerd op de productie van 2022 en 2023.



2.3.3 Wat gaat het kosten?

Product                            Lasten       inkomsten     Overige    Gemeentelijke      Totaal
                                                                                           resultaat
                                                                                             excl.
                                                   Nza      inkomsten       bijdrage       overhead

RAV Brabant-Noord                27.767.000 30.992.000       1.346.000                 0    4.571.000



2.4    RAV Midden- en West-Brabant


2.4.1 Wat willen we bereiken?

Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen sinds 2017 onder vastgestelde
thema’s systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in
een database. In 2025 hebben we als doelstelling dat elke ambulanceverpleegkundige minstens 1x
per jaar een fysiek ZEB-gesprek heeft waarbij een hulpverlening wordt geëvalueerd.

De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de
ambulancehulpverlening in de vorm van zorgdifferentiatie. We doen dit op verschillende manieren.

De inzet van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) in het primair proces is
daar één van. Deze groep heeft meer mogelijkheden en expertise in diagnosestelling, en meer
bevoegdheden in behandeling van de patiënt.

Een andere manier om beter aan te kunnen sluiten op de zorgvraag van de patiënt is onze divisie
Middencomplex Ambulancevervoer (MCA). Na een aantal jaren van voorbereiding, werving en
(bij)scholing is in 2025 sprake van een volwaardig MCA-team dat het ambulancevervoer verzorgt in
de categorie laag- en middencomplex vervoer.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2025, onder normale omstandigheden, bij minimaal
95% van de hulpverleningen met urgentie A0 binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn, bij
urgentie A1 binnen 17 minuten, en bij urgentie A2 binnen 30 minuten. Hiervoor is het nodig dat
paraatheid conform het actuele referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid wordt geleverd.
Voorwaarde daarbij is dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het benodigde niveau
gebracht kan worden, en dat er geen sprake is van afwijkende omstandigheden.

Voldoen aan de WAV-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.
Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.


2.4.2 Wat gaan we hiervoor doen?

Voortzetten ZEB-traject verpleegkundigen
In 2025 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft, én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten, zodat het
gestelde doel (1 fysiek ZEB-gesprek per ambulanceverpleegkundige per jaar) wordt behaald.

Evaluatie van zorg met de patiënt
De RAV Brabant MWN heeft een instrument ontwikkeld om de geleverde zorg rechtstreeks, één op
één, met de betreffende patiënt te evalueren. De focus ligt hierbij op het mobiele zorgconsult
(voorheen Eerste Hulp, Geen Vervoer). In plaats van de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren
wordt deze thuis geholpen, al dan niet in afstemming met de huisarts. Het evaluatieinstrument is in
het voorjaar van 2023 geïmplementeerd en de doelstelling is om in 2025 met minimaal 100
patiënten telefonisch te evalueren en met minimaal 250 patiënten via een ingevuld antwoordkaartje.

Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt,
realiseren wij de komende jaren differentiatie, door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Naast het reguliere ambulancevoer leveren we ook laag- en middencomplexe
ambulancezorg en zetten we verpleegkundig specialisten en physician assistants in het primaire
proces van ambulancezorg in.

Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten en physician assistants. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende
expertise nodig. VS en PA passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer
handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Paraatheid versus personeelstekort
In 2025 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader Spreiding &
Beschikbaarheid, onder voorwaarde dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het gewenste
niveau kan worden gebracht. De RAV voert een actief en aantrekkelijk wervingsbeleid en een
loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening), en leiden wij zelf op tot
ambulanceverpleegkundige en -chauffeur binnen onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                            2025           2024

Producten
Declarabele ritten                                            aantal        70.000         73.000
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)                              aantal        28.000         27.000
Niet-declarabele ritten (inclusief VWS)                       aantal        10.000         25.000
Totaal ritten                                                 aantal       108.000        125.000

Prestatie-indicatoren
- tijd waarbinnen 95% van de A0-ritten ter plaatse is          min        0:15:00               -
- tijd waarbinnen 95% van de A1-ritten ter plaatse is          min        0:17:00         0:15:00
- tijd waarbinnen 95% van de A2-ritten ter plaatse is          min        0:30:00         0:30:00
- vervoer urgentie B gereden door LMC                            %           90%             90%
- MCA-vervoer door MCA gereden                                  %            90%                -
- elke verpleegkundige 1x fysiek ZEB-gesprek                    %           100%            100%
- evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt telefonisch       aantal           100               -
- evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt via kaartje       aantal           250               -


Ritten naar urgentie

Urgentie A0/A1                                               aantal        53.000         55.000
Urgentie A2                                                  aantal        35.000         48.000
Urgentie B1/B2                                               aantal        20.000         22.000
Totaal ritten                                                aantal       108.000        125.000


Toelichting
Declarabele rit        Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt
                       geïndiceerd is.

Mobiel zorgconsult     Een mobiel zorgconsult is een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot
                       hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt
                       niet nodig blijkt te zijn, maar wel ter plaatse zorg wordt verleend.
                       Voorheen werden deze ritten EHGV (Eerste Hulp Geen Vervoer) genoemd.

Niet-declarabele rit   Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende, een
                       loze rit of een afgebroken rit zijn.

Urgentie A0            Directe inzet met grootst mogelijke spoed

Urgentie A1            Directe inzet met spoed

Urgentie A2            Zo spoedig mogelijke inzet

Urgentie B1            Geplande inzet op bepaald tijdstip, hoogcomplexe zorgvraag.

Urgentie B2            Geplande inzet op bepaald tijdstip, midden-/laagcomplexe zorgvraag

MCA                    Middencomplex ambulancevervoer

Productie              De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de begroting 2025
                       is gebaseerd op de productie van 2022 en 2023 .




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.4.3 Wat gaat het kosten?

Product                               Lasten         inkomsten       Overige      Gemeentelijke     Totaal
                                                                                                   resultaat
                                                                                                     excl.
                                                        Nza         inkomsten       bijdrage       overhead

RAV Midden- en West Brabant          49.692.000 54.938.000          2.785.000                  0    8.031.000




2.5    Overzicht overhead

Het BBV schrijft voor dat we de overhead van de RAV begroten op een centrale begrotingspost: het
’overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de automatiseringskosten, huisvestingskosten en
diverse materiële overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de
personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ’notitie overhead’ van de
commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle functies die we bij de RAV kennen, zijn specifiek
in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals gehanteerd, hebben we dus een aantal pleitbare
aannames moeten doen, die zijn afgestemd met materiedeskundigen.


Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in 4 onderdelen:

Overzicht overhead                   real. 2023     begr 2024       begr 2025

Huisvesting/automatisering                335.247         372.522       386.137
Uitbestede bedrijfsvoering aan HSC      1.659.966       2.050.000     2.124.925
Personeel                               7.472.765       8.706.635     9.024.851
overig                                    564.544         606.905       629.087
Totaal                                 10.032.522      11.736.062    12.165.000

De begrote overhead van 2024 is conform de begrotingswijziging 2024, die op 27 juni 2024 zal
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de RAV.

In 2025 bedraagt de overhead 12,7 % van de totale kosten.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Doel van het onderhoud is: kapitaalverlies te voorkomen en de gebouwen en installaties in zodanige
(bouw)technische staat te houden, dat de gebruiksmogelijkheden en/of huurinkomsten gewaarborgd
zijn. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld.

De basis voor de MJOP wordt gevormd door een conditiemeting van het gebouw. Deze
conditiemeting wordt door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd voor alle locaties, dit conform de
eisen van NEN 2767. Hierbij maakt men gebruik van de elementencoderingen gebaseerd op de NL-
SFB codering. De NL-SFB codering heeft zich in Nederland ontwikkeld tot de standaard op het
gebied van elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjarenonderhoud. Deze
gegevens zijn opgenomen in het softwarepakket Planon Building Management, en met de door
Planon aangeleverde kengetallen verwerkt tot de MJOP. De MJOP is een richtlijn voor uitvoering van
onderhoud met een raming van de kosten. Op basis hiervan worden de jaarlijks opgenomen
activiteiten uitgevoerd. We gebruiken als standaardnorm voor de mate en wijze van onderhoud, de
waardering “goede conditie”.

Jaarlijks worden nog een aantal zaken nagetrokken door de projectleider huisvesting:

1. Is de conditie zodanig dat uitvoering noodzakelijk is (dit is o.a. afhankelijk van de intensiteit van
   het gebruik en kan daardoor afwijken). Op basis van de bevindingen wordt het tijdstip, jaar van
   onderhoud, eventueel in de MJOP aangepast.
2. Zijn er activiteiten te combineren waardoor er voor het primaire proces maar één keer overlast is
   (b.v. schilderwerk en vervanging vloerbedekking in één keer, of als een verbouwing noodzakelijk
   is het planmatig onderhoud hiermee combineren). Op basis van deze bevindingen en
   overwegingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
3. Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het gebouw waardoor uitvoering niet meer opportuun is (b.v. gaat
   een locatie verhuizen of wordt een locatie op termijn opgeheven). Op basis van deze
   bevindingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.

De gegevens in het MJOP moeten steeds worden aangevuld met gegevens vanuit de praktijk. Dit
kan naar aanleiding van de jaarlijkse eigen visuele inspectie, en/of op basis van ervaringscijfers van
daadwerkelijke uitvoering. Dit is een continu proces. De visuele inspectie conform de NEN 2767
wordt, voor de panden in eigendom, elke 4 jaar herhaald. Deze externe inspectie kan ook
aanpassingen in het MJOP tot gevolg hebben.


EED (Energy Efficiency Directive)
Conform Europese regelgeving zijn we verplicht Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en
een Duurzaamheids- en Energiebeleid te hebben. Dit heeft tot gevolg dat we afgelopen jaren diverse
investeringen op dit gebied uitgevoerd hebben. In huur- en eigendompanden zijn investeringen
gedaan om de bouwkundige schil te verbeteren, LED-verlichting aan te brengen en zonnepanelen te
plaatsen waar dit technisch mogelijk was. In de komende periode wordt de locatie ’s-Hertogenbosch
verduurzaamd door noodzakelijke vervangingen om te zetten naar duurzame alternatieven. Hiermee
dringen we het energieverbruik terug op deze locatie.

Het jaar 2024-2025 staat in het teken van regulier storingsonderhoud op alle locaties en het verder
verduurzamen in het kader van de EED/energielabels. Op projectbasis zal er gekeken worden naar
de toekomstige uitbreidingen die benodigd zijn om de organisatie operationeel gezond te houden.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING


Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de
doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en
effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die binnen de RAV-
specifiek is georganiseerd, zoals HR, Facilitaire zaken, control, planning, communicatie, kwaliteit,
wagenpark, voertuig ICT en opleiding worden de taken salarisadministratie, financiën, inkoop, DIV
en automatisering door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management
van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid
heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert
noodzakelijk.

Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant
Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland een aantal ondersteunende diensten
(financiën, salarisadministratie, DIV, automatisering en informatisering en met name beheer van het
netwerk en kantoorautomatisering). Hét Service Centrum is geen aparte organisatie, maar het
resultaat van een brede samenwerking.


4.1    Organisatie

De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en
producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan
sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteund door een professionele
staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen
kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAV-organisaties en de
maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze uitgangspunten
ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten:
     Zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid
       te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
     Er is ruimte voor innovatie;
     De organisatie is in control;
     Ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en
       landelijke samenwerking.


4.2    Personeel

Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. In een steeds krappere arbeidsmarkt, zeker in de
gezondheidszorgsector, is het belangrijk personeel te vinden, te binden en te boeien. Het
aantrekken en behouden van voldoende bevoegd en bekwaam personeel is dan ook een belangrijke
organisatiedoelstelling. Om dit te realiseren is “A Great Place to Work” een belangrijk thema. Aan de
hand van dit thema besteden wij ook in 2025 veel aandacht aan het creëren van een optimale
werkomgeving voor onze medewerkers. Betrokkenheid, motivatie, ontwikkelingsmogelijkheden en
vitaliteit worden gestimuleerd.

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij verschillende organisatorische
zaken, zoals de aanschaf van nieuw materiaal, de interne communicatie of het samenstellen van het
vakantierooster. Door middel van werkoverleggen, webinars, of deelname aan commissies bieden
wij hen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en vanuit hun expertise een inbreng te hebben
op het beleid van de RAV. In 2024 zijn we gestart met het inrichten van een Professionele
Adviesraad (PAR). Hiermee geven we de stem van de professionals meer ruimte geven binnen de
organisatie: zij weten immers vanuit hun perspectief het beste wat nodig is binnen de zorg op de
ambulance, binnen de meldkamer en als zelfstandig bevoegde.



BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De juiste ambulancezorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste hulpverlener:
door zorgdifferentiatie is de zorg steeds beter afgestemd op de vraag van de patiënt. Maar deze
ontwikkeling heeft ook andere positieve effecten. De hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie biedt
namelijk veel ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Zij krijgen de kans om, na het
volgen van een opleiding, door te groeien naar een andere functie. Zij worden hierbij gefaciliteerd
door de RAV. Ook schept functiedifferentiatie de mogelijkheid voor medewerkers om (tijdelijk)
werkzaam te zijn in een andere functie, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) fysieke of mentale overbelasting.
Daarnaast draagt functiedifferentiatie bij aan het efficiënt inzetten van personeelscapaciteit: er zijn
minder ALS (Advanced Life Support)- verpleegkundigen nodig. Bijkomend voordeel is dat
functiedifferentiatie de mogelijkheid biedt tot het ‘aanboren’ van andere en nieuwe bronnen bij het
werven van steeds schaarser wordend zorgpersoneel, waardoor het personeelstekort minder nijpend
wordt.

Het zelf verzorgen van een Verpleegkundige Vervolg Opleiding (VVO) maakt het voor ons mogelijk
om verpleegkundigen met een HBO-V achtergrond, samen met verpleegkundigen met een IC, CCU
of SEH-specialisatie, op te leiden tot zelfstandig werkende ambulanceverpleegkundigen. Door het
zelf opleiden van ambulancechauffeurs kunnen we flexibel opleiden op maat. Daarnaast creëren wij
doorstroommogelijkheden voor ambulancechauffeurs om verpleegkundige te worden.
Door samenwerking met de ketenpartners kunnen stageplaatsen en duobanen worden gerealiseerd
waardoor zorgprofessionals behouden blijven voor de acute zorg.

Het door ontwikkelen van de strategische personeelsplanning draagt bij aan een gerichte en
effectieve manier om te sturen op de optimale bezetting van onze organisatie. Er wordt doorlopend
nagedacht over de meest efficiënte capaciteitsplanning en eerlijke en gezonde verdeling van de
lasten binnen de dienstroosters.


4.3    Informatievoorziening/automatisering

De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De
informatievoorziening en automatisering van de RAV is voornamelijk gericht op optimalisatie van de
primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerkbeheer en kantoorautomatisering neemt de
RAV diensten af van het HSC.

In 2024 wordt gewerkt aan implementatie van een nieuw navigatiesysteem, het implementeren van
geautomatiseerde feedback vanuit ziekenhuizen, informatie gestuurd werken. Automatisering is
belangrijk om efficiënter te kunnen werken. Daarnaast is er continue aandacht voor de
doorontwikkeling van business intelligence, het digitale ritformulier en nieuwe informatiebehoefte als
gevolg van zorgdifferentiatie, mobiele zorg en zorgcoördinatie. Tevens wordt beleid bepaald op het
gebruik van AI – Artificial Intelligence en gekeken hoe AI ingezet kan worden.

In 2024 en 2025 wordt gewerkt aan gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling, het
toekomstbestendig maken van identificatie van de zorgverlener, optimale waarde creatie
ondersteunen voor de patiënt, de keten en het personeel.
Er is continue aandacht voor informatiebeveiliging, cybersecurity & privacy, compliant zijn en
compliant blijven. Ook worden pilots met nieuwe, slimme medische apparatuur, nieuwe software
verwacht welke ondersteund dienen te worden.


4.4    Financiën

Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met als taak
het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering.
Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan onder meer
het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoeften organisatie) en het
verwerken van de financiële mutaties.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere het
(mede) opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het
hoofdstuk Financiën rapporteren.
In de loop van 2024 zal het risicomanagement van de RAV opgepakt worden, om dit naar een hoger
niveau te tillen.


4.5    Facilitaire zaken en huisvesting


Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van (en dienstverlening in en om)
organisatiehuisvesting en –huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen,
diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de
organisatie.

De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV bij:
- coördinatie (groot) onderhoud;
- contractmanagement;
- ondersteunen van huisvestingsprojecten;
- ondersteunen inkoop en aanbesteding;
- ondersteunen logistieke handelingen.

Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk
referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie,
schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke
budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van
zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van
deze budgetkaders.


4.6    Informatie- en archiefbeheer


De RAV is bij de inrichting van zijn informatiebeheer gehouden aan de Archiefwet 1995 (naar
verwachting treedt de nieuwe archiefwet op 1 juli 2024 in werking). Het doel is informatie zo te
beheren dat het duurzaam toegankelijk is, de bedrijfsvoering wordt ondersteund en de risico’s
beheerst zijn. Eén keer in de twee jaar vindt er een toetsing plaats door de toezichthouder
(stadsarchivaris gemeente ’s-Hertogenbosch).
De ingeslagen weg ten tijde van het Programma Informatiehuishouding in control wordt ook in 2025
verder gecontinueerd.
De kwartaaloverleggen van het Strategisch Informatie Overleg (SIO) is een meerwaarde voor alle
moederorganisaties. Kennis wordt uitgedragen en onderling vindt directe afstemming plaats met
name ten aanzien van aanpak en opzet in het kader van de Wet Open Overheid (WOO).
Team HSC Informatiebeheer heeft met de site-eigenaren in MS365 reguliere auditgesprekken.
Verslaglegging hiervan vindt plaats op o.a. de auditsites van de moederorganisatie.
Ondertussen is gebleken dat de minimale digitale vaardigheidstrainer een goede stap voorwaarts is
geweest om de medewerkers in de organisatie goed bewust te laten zijn van de afspraken over
opslag, archivering etc. Elke nieuwe medewerker krijgt de training bij indiensttreding bij de
organisatie. Alle andere medewerkers krijgen de training 1x in de 3 jaar en worden daarop
beoordeeld.
Indien de nieuwe archiefwet 1 juli 2024 van kracht gaat, wordt door team HSC Informatiebeheer
ervoor zorg gedragen dat alle fysieke en digitale bestanden over de tijdsperiode 2006-2016 wordt
overgebracht naar het Stadsarchief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij inwerkingtreding van de
nieuwe Archiefwet, geldt namelijk een overbrengingstermijn van 10 jaar.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.7     Indicatoren

                                                                         BEGROTING

Kengetallen                                       JRR 2023    2024    2025    2026    2027    2028


aantal FTE (excl. FLO)                               671,1   677,6   688,7   692,4   696,1   699,8

overhead: Totale kosten % van totale lasten          11,9%   12,7%   12,7%   12,7%   12,7%   12,7%

externe inhuur: kosten als % van totale loonsom       5,4%   5,4%    5,4%    5,3%    4,8%     4,3%

externe inhuur: totale kosten inhuur x € 1.000       3.470   3.770   3.883   3.999   3.719   3.431




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                           pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5       PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY
Het doel van deze paragraaf is om informatie te verstrekken over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan
verbonden risico’s. Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle huidige en
toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de financieringsbehoefte, als uit de
mutaties van de bestaande portefeuilles zoals (vervroegde) aflossingen, herfinanciering en
renteaanpassing.
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken inzicht
moet geven in:
     De rentelasten;
     Het renteresultaat;
     De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen;
     De financieringsbehoefte.
In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders aangegeven voor de
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt hieronder nader
ingegaan op de kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan
in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de
onderstaande tabel staat de positie van de RAV. Hierin is in 2025 te zien dat de vlottende schulden
onder de kasgeldlimiet blijven.


                                                     Begroot    Prognose
Omschrijving                                          2025        2023
Omvang kasgeldlimiet


1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van
    de grondslag in een bedrag                          7.881       6.883


2 Omvang vlottende korte schuld
    Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                  7.491       7.491
    Schuld in rekening-courant                            -           -
    Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar         -           -
    Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld     10.333      10.333
                                                       17.824      17.824
3 Vlottende middelen
    Contante in kas                                       -               5
    Tegoeden in rekening-courant                          -           145
    Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar        21.446      17.804
                                                       21.446      17.954
4 Toets kasgeldlimiet
    Totaal netto-vlottende schuld (2-3)                -3.622        -130
    Toegestane kasgeldlimiet                            7.881       6.883
    Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)                 11.503       7.013




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een
looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald
jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.
                                                                     (bedragen x € 1.000)

Omschrijving                                    2025        2026           2027        2028
Renterisico
1   Renteherzieningen op leningen o/g             nvt        nvt            nvt         nvt
2   Betaalde aflossingen                       1.700      1.700        1.700          1.700
3   Renterisico (1+2)                          1.700      1.700        1.700          1.700


4   Rente-risiconorm                          19.155     19.763       20.343         20.953


5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)       17.455     18.063       18.643         19.253
5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)        nvt        nvt            nvt         nvt


Renterisiconorm
4a Begrotingstotaal                           95.773     98.815      101.715        104.766
4b Percentage regeling                           20%        20%            20%          20%
4   Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)      19.155     19.763       20.343         20.953




Schatkistbankieren
Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd, waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale
overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de RAV haar overtollige liquide
middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private
partijen/banken onder kan brengen. De RAV is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren.

Leningen
Op 30 oktober 2019 is er een lening aangegaan ter vervanging van de lening in 2010 en 2011 en ter
financiering van een gedeelte van de vaste activa. De verwachting is dat er in 2024 een lening
noodzakelijk is van 6 miljoen ter financiering van de activa.

Omschrijving       Lening       Ingangs- Looptijd Rente            Hoofd          saldo eind
                   nummer        datum             %                som              2025



Lening BNG   40.113272 30-10-2019 10 jaar 0,038%              11.000.000            4.400.000
Totaal opgenomen leningen                                     11.000.000            4.400.000




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Renteschema



Schema renteberekening 2025                                                                2025        2025
                                                                                     x € 1.000 x € 1.000


Externe rentelasten over de korte en lange financiering                              282
Externe rentebaten                                                                              -

Saldo                                                                                                   282

                                                                                            -
Rente van projectfinanciering moet aan het betreffende taakveld toegerekend worden   70

Aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                     212

Rente eigen vermogen                                                                            -
Rente over voorzieningen                                                                        -
Totaal rentetoerekening intern                                                                             -

Aan taakvelden (programma's incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente
(renteomslag)                                                                                           212

Boekwaarde vaste activa per 1 januari                                                                25.693

Berekende en gekozen renteomslagpercentage                                                            0,83%


Werkelijk aan taakvelden(incl. overhead) toegerekende rente                                             212


Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                    0




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                      pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN
  RISICOBEHEERSING

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant
    Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de
    reserves en voorzieningen;
   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen
    zijn in relatie tot de financiële positie.

In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangepast.
Op basis hiervan neemt de RAV een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag.


6.1    Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s

De nota Reserves en Voorzieningen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV
Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve
ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.

De paragraaf Risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan.
Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is
voldoende voor de dekking van de in paragraaf 6.3 benoemde en gekwantificeerde risico’s.


6.2     Reserves en voorzieningen
(in duizenden euro’s)

                                          Prognose 31-12-25       Prognose 31-12-23

 Algemene reserve                                           902                     902
 Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)                       13.114                  13.114
 Reserve onderhoud panden                                     0                     341
 Reserve reorganisatie                                      742                     742
 Totaal reserves                                         14.758                  15.099

 Voorziening verlofsaldi/tijdsparen                       4.587                   3.374
 Totaal voorzieningen                                     4.587                   3.374

 Totaal reserves en voorzieningen                        19.345                  18.473


6.3    Inventarisatie van de risico’s

De meest significante risico’s worden benoemd. De significante risico’s, vaak ook met een financiële
impact worden gesignaleerd door gesprekken vanuit Control met de portefeuillehouders in de
organisatie. Verder is er vanaf 2019 een BCM (Business Continuity Management) beleid, waarbij de
processen binnen de RAV worden doorlopen en risico’s en acties worden benoemd.
Verder zijn we in het kader van risicobeheersing bezig met een notitie Risicomanagement dat vanaf
2024 verder uitgekristalliseerd gaat worden. Binnen de planning & control cyclus houden we de
vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de RAV een
risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves
aanspreken of moeten deze als buffer dienen.


                                                                                Verwacht risico
                                                                                                 Verwacht risico (bedrag
Risico                           Kans                 Maatregel               (bedrag in miljoen
                                                                                                   in miljoen €) 2025
                                                                                   €) 2024

Budgettering NZa, lager dan                  landelijk overleg vanuit AZN,
                              midden/laag       lokaal overleg met de                 0                     0
de werkelijke kosten                              zorgverzekeraars

                                               sturing management/ in
Prestatiecontract             midden/laag                                             0                     0
                                              begroting reeds opnemen


                                                        continu
ICT                              laag                                                 0                     0
                                            beveiligingsmaatregelen treffen

Persoonlijk
                                 laag          verplichting opgenomen                 0                     0
levensfasebudget uren

                                              landelijk overleg om deze
Tijdspaarregeling             midden/laag     verplichting landelijk op te            0                     0
                                                        nemen

Aansprakelijkheidsstelling
                                            goed laten adviseren door een
door medewerkers ivm          midden/laag                                            pm                    pm
                                                  advocatenkantoor
oplopen Post-Covid

TOTAAL                                                                              0,00                  0,00


Budgettering NZa lager dan de werkelijke kosten
De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS.
Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het
budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede
door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe
CAO/door FWG worden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger
ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door
NZa, want de toename moet ook passen binnen het macrobudget van VWS, dat beschikbaar is voor
ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en
de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft
opgehoogd. Dit betekent dat het risico dat in 2019 was geraamd op ca 3,7 miljoen gereduceerd is
tot nihil.

Prestatiecontract
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende
budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 1.100.000) afhankelijk wordt gesteld van
vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk de
belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige
1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV deze lokaal
overeengekomen prestatieafspraken niet behaalt is erg klein. Er worden haalbare afspraken
gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt
voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                                  pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>ICT
De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Door het
steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie.
Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende
beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de
zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld, want sinds 2018 zijn we voor
de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) Van het
HSC is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt, waarin
o.a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen.

Persoonlijk levensfasebudget uren
Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de
duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer
de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. De PLB uren worden als
verplichting op de balans gezet.

Tijdspaarregeling
Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de Vakbonden. De werknemer
wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de
gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij
aan een goede balans tussen werken en privé. Bij AZN wordt nog onderzocht of de verplichting die
gaat ontstaan aan de medewerkers landelijk wordt opgenomen, of dat dit bij de afzonderlijke RAV’s
blijft. Indien deze verplichting bij de RAV Brabant MWN niet op de balans verantwoord kan worden
vanwege de BBV-regels en het landelijk niet wordt opgenomen, dan wordt deze in deze
risicoparagraaf ingeschat en benoemd. Vanaf 2022 wordt vooralsnog de verplichting op de balans
opgenomen.

Aansprakelijkheidsstelling door medewerkers i.v.m. oplopen Post-Covid
In januari 2022 is de RAV aansprakelijk gesteld door enkele medewerkers welke Post-Covid hebben
opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Deze
medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst bij de RAV: zij zijn uit dienst getreden na een
ziekteperiode van 2 jaar.

Deze aansprakelijkheidstelling is destijds gemeld bij de verzekeringsagent van de RAV welke de
aansprakelijkheidsstelling doorgeleid heeft naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Eind juli 2023
(dus ruim 1½ jaar na melding door de verzekeringsagent) heeft de verzekeraar aangegeven dat
onze polis geen dekking biedt omdat het voorval in 2020 plaatsgevonden heeft en de RAV op dat
moment bij een andere verzekeraar verzekerd was. Deze andere verzekeraar aanvaart de
aansprakelijkheid evenmin daar er geen uitlooprisico verzekerd is. Juridisch gezien lijkt in deze
alleen de verzekeringsagent verwijtbaar gehandeld te hebben daar zij naar het oordeel van de jurist
van de RAV niet aan haar zorgplicht voldaan heeft. De verzekeringsagent is ondertussen door de
RAV aansprakelijk gesteld.

Met betrekking tot de aansprakelijkheidstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan
in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidstelling is door ons afgewezen..
Onze verwachting is dat de medewerkers op enig moment een civiele procedure tegen ons zullen
starten.

Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten dan wel te voorzien wat het financiële
risico voor de RAV is. De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen
voldoende is om de risico’s op te vangen.

Kengetallen
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de
RAV.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                          BEGROTING
Kengetallen                                                    JRR 2023    2024    2025


netto schuldquote                                                  7,7%   7,9%    5,8%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen       7,7%   7,9%    5,8%

solvabiliteitsratio                                               35,2%   29,8%   31,8%




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025
        (x 1000 euro)



(in duizenden euro's)
                                 Jaarrekening 2023                  Begroting 2024                     Begroting 2025


                        Lasten   Baten       Saldo     Lasten        Baten       Saldo        Lasten    Baten         Saldo
Ambulancezorg
a) MKA Brabant Noord     2.062     2.111         49     2.372         2.285          -87       2.435     2.345           -90
a) MKA M.W. Brabant      3.011     3.083         72     3.618         3.612              -6    3.715     3.707            -8
b) RAV Brabant Noord    23.295    27.721      4.426    26.612        30.894       4.282       27.767   32.178          4.411
c) RAV M. W. Brabant    44.733    51.023      6.290    47.931        55.478       7.547       49.691   57.543          7.852
Subtotaal Programma     73.101    83.938     10.837    80.533        92.269      11.736       83.608   95.773         12.165
Overhead                10.032           0   -10.032    11736                0   -11.736      12.165            -    -12.165
Mutatie reserves             -        74         74             0            0           0         -      340            340
Totaal resultaat        83.133    84.012        879    92.269        92.269              0    95.773    96.113           340
Begroting 2024 is conform vastgestelde beleidsbegroting 2024 en incl. de 1e begr wijz. conform AB
vergadering 27-6-2024.




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                                                                      pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>8 INVESTERINGSBEGROTING 2025
      (x 1000 euro)




(x 1000 euro)                                             Investerings
                                                             begroting
                                                                 2025

Medisch) inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering)           217
Wagenpark                                                       2.552




Totaal investeringsbegroting 2025 RAV Brabant-MWN               2.769




BEGROTING 2025 RAV BRABANT MWN                                           pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2025


                                 Aanschaf-                     Aanschaf-
Omschrijving van de                            Investeringen                 Cumulatieve       Afschrijvings       Boekwaarde     Boekwaarde
                                  waarde                        waarde
Kapitaalsuitgaven                  begin                         einde       afschrijvingen        kosten            begin          einde
                                   2025            2025          2025            2025                  2025          2025           2025
Gronden en terreinen               2.526.403               -     2.526.403                 -                   -      2.526.403      2.526.403
Gebouwen                          17.812.454               -    17.812.454        5.552.681              512.851     12.259.773     11.746.922
Wagenpark                         20.987.701       2.552.440    23.540.141       13.021.403            1.783.741      7.966.298      8.734.997
Inventaris                           920.418          50.000       970.418         577.116                89.969        343.302        303.333
Medische inventaris                6.280.425          50.000     6.330.425        4.899.243              438.827      1.381.182        992.355
Automatisering                     1.041.822         117.000     1.158.822         773.569               173.128        268.253        212.125
Kleding                            1.625.925               -     1.625.925         677.469               541.976        948.456        406.480

Totaal                            51.195.147       2.769.440    53.964.587      25.501.480             3.540.492    25.693.667     24.922.615




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                             pagina 34
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam                                  Saldo aan Vermeer-     Vermin-        Saldo aan Vermeer-         Vermin-        Saldo aan
                                      begin van deringen     deringen       einde van  deringen        deringen       einde van
                                     dienstjaar                             dienstjaar                               dienstjaar
                                     01.01.2024 in 2024      in 2024       31.12.2024   in 2025        in 2025       31.12.2025


Reserves

Algemene reserve
Algemene bedrijfsreserve                 902.326                               902.326                                   902.326
Subtotaal algemene reserve               902.326         0             0       902.326            0              0       902.326

Reserve aanvaardbare kosten
RAV Brabant Noord                      6.031.639                219.000       6.250.639                   226.000      6.476.639
RAV Midden/West Brabant                5.104.566                164.000       5.268.566                   169.000      5.437.566
MKA Brabant Noord                        187.163               -194.000          -6.837                  -200.000       -206.837
MKA Midden/West Brabant                1.789.510         0     -189.000       1.600.510                  -195.000      1.405.510
Subtotaal reserve aanv. kosten        13.112.878         0             0     13.112.878           0              0    13.112.878

Bestemmingsreserves
reserve onderhoud panden                 341.296                               341.296                   -341.296              0
Reorganisatiereserve                     742.261                               742.261                                   742.261
Subtotaal bestemmingsreserves          1.083.557         0             0      1.083.557           0      -341.296        742.261


Totaal reserves :                     15.098.761        0              0    15.098.761            0     -341.296      14.757.465


Voorzieningen
Voorziening verlofsaldi/tijdsparen     3.374.584   604.000                    3.978.584      609.000                   4.587.584
Totaal Voorzieningen :                 3.374.584   604.000             0     3.978.584      609.000              0     4.587.584


Totaal reserves + voorzieningen :     18.473.345   604.000             0    19.077.345      609.000     -341.296      19.345.049



Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                       pagina 35
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)

                                              Begroting Raming Raming Raming Raming
                                                2025     2026   2027   2028   2029
                                                  €        €      €      €      €
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit tarieven                         91.946   94.567   97.499 100.622 103.854
Mutatie financieringsoverschot/tekort                 0        0        0       0       0

Wettelijk budget aanvaardbare kosten             91.946   94.567   97.499 100.622 103.854

Overige opbrengsten                               4.167    4.248    4.215    4.143    4.426
Gemeentelijke bijdrage                                0        0        0        0        0

Som der bedrijfsopbrengsten                      96.113   98.815 101.715 104.765 108.280

Bedrijfslasten
Salarissen en sociale lasten                     57.463   59.714   62.103   64.666   67.305
FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen           3.191    3.147    2.987    2.788    2.947
Personeel derden                                  3.611    3.719    3.431    3.134    2.828
Overige personeelskosten                          2.106    2.169    2.234    2.301    2.370
Kapitaallasten                                    3.458    3.562    3.669    3.779    3.892
Huisvestingskosten                                2.979    2.858    2.944    3.032    3.123
Doorbelasting Het Service Center / GGD                0        0        0        0        0
Toevoeging voorzieningen                            608      621      634      644      663
Overige bedrijfskosten                            9.911   10.208   10.515   10.830   11.155

Som der bedrijfslasten                           83.327   85.999   88.517   91.174   94.284

                                                 12.786   12.817   13.198   13.591   13.996
Financiële baten en lasten                          282      290      299      308      317
Overhead                                         12.164   12.526   12.899   13.283   13.679

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening            340        0       0        0          0

Gerealiseerd tot.saldo van baten en
lasten                                              340        0       0        0          0
                                                      0        0       0        0          0
Incidentele baten (mutatie reserve panden)          340        0       0        0          0
Incidentele lasten                                    0        0       0        0          0

Structurele begrotingssaldo                           0        0       0        0          0

Toelichting
Er is een indexering toegepast van 3% op basis van recente indexgegevens. Er worden geen
incidentele baten en lasten verwacht.




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                       pagina 36
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2024

                                  1-1-2025    31-12-2025

Activa

Materiële vaste activa           25.694.000   24.923.000
Financiële vaste activa                   0            0
Vlottende activa                 22.707.000   21.446.000

Totaal activa                    48.401.000   46.369.000

Passiva

Reserves                         15.099.000   14.758.000
Voorzieningen                     3.978.000    4.587.000
Langlopende schulden             11.500.000    9.200.000
Vlottende passiva                17.824.000   17.824.000

Totaal passiva                   48.401.000   46.369.000




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                             pagina 37
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: EXPLOITATIEREKENING 2025 PER AFDELING
                                               Begr       Begr        Begr        Begr       Begr       Begr       Progn.
                                               MKA        MKA         RAV         RAV        Totaal     Totaal     Totaal
                                               BN         MWB         BN         MWB         RAV        RAV         RAV
                                               2025       2025       2025        2025        2025       2024       2023
                                                €          €           €           €           €          €
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit tarieven                       2.327      3.689      30.992      54.938      91.946     87.968 75.928


Wettelijk budget aanvaardb. kosten             2.327      3.689      30.992      54.938      91.946     87.968 75.928


Overige opbrengsten                                 18         18     1.346       2.785       4.166      4.302      8.084
Vrijval voorzieningen                                 0          0           0           0          0          0          0


Som der bedrijfsopbrengsten                    2.345      3.707      32.338      57.723      96.112     92.270 84.012


Bedrijfslasten
Salarissen en sociale lasten                   1.954      2.755      22.436      37.940      65.085     62.527 53.800
FLO-kosten/regeling bezw. beroepen                    0          0     996        2.195       3.191      3.470      6.917
Personeel derden                                      0    178         784        2.921       3.883      3.770      3.469
Overige personeelskosten                            95     146        1.112       1.904       3.258      3.162      3.031
Kapitaallasten                                      21         20     1.136       2.363       3.540      3.471      2.963
Huisvestingskosten                                    0          0     982        1.997       2.979      2.562      2.383
Doorbelasting Het Service Centrum                   23         37      749        1.303       2.111      2.050      1.695
Toevoeging voorzieningen                              0        14      236         358          609        604        811
Overige bedrijfskosten                          452        751        3.379       6.251      10.834     10.519      8.285


Som der bedrijfslasten                         2.545      3.901      31.811      57.233      95.489     92.135 83.354


                                                -200       -195        527         490          623        135        658


Financiële baten en lasten                            0          0     141         141          282        135       -221


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.            -200       -195        386         349          341            0      879


Buitengewone baten                                    0          0           0           0          0          0          0
Buitengewone lasten                                   0          0           0           0          0          0          0


Buitengewoon resultaat                                0          0           0           0          0          0          0


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening        -200       -195        386         349          341            0      879


Incidentele baten (mut. res. onderh. panden)          0          0     160         180          341            0       74
Incidentele lasten                              -200       -195        226         169              0          0          0


Structurele begrotingsruimte                        0          0            0            0          0          0     805


Onderstaand worden de grootste afwijkingen toegelicht.

Toelichting baten



Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                                                     pagina 38
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2024 met € 3.978.000 gestegen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexering (€ 3.078.000) en door toename van de
S&B middelen voor paraatheiduitbreidingen (€ 900.000).
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023 is er een stijging van € 16.018.000 onder andere
vanwege de loon- en prijsindexeringen 2024/2025 ad € 8.436.000 en omdat er extra landelijk
budget is vrijgekomen voor paraatheiduitbreidingen ad € 2.631.000. Verder is meer budget voor de
initiële scholing ad € 1.667.000, voor overige loonkosten ad € 1.575.000 en voor de vrije marge
regeling € 1.708.000.

De overige opbrengsten dalen in 2025 met € 136.000 ten opzichte van de begroting 2024, vooral
vanwege een lagere vergoeding vanuit het Ministerie van VWS door minder FLO kosten. Ten
opzichte van de conceptjaarrekening 2023 is er een daling van de overige opbrengsten van €
3.918.000, met name vanwege een lagere vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor de FLO
kosten, omdat de FLO kosten flink lager zijn.

Toelichting lasten
De salarissen en sociale lasten (inclusief personeel derden) nemen ten opzichte van de begroting
2024 toe met € 2.671.000. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten (€ 1.658
.000) en door uitbreiding van het ambulancepersoneel ten behoeve van de paraatheiduitbreidingen
(€ 900.000). Verder neemt de inhuur van uitzendkrachten met € 113.000 toe. Ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2023 is er een stijging van € 11.699.000, dat veroorzaakt wordt door een
toename van de formatie vanwege paraatheiduitbreidingen ad € 3.826.000 en vanwege de
indexering 2024/2025 van de loonkosten ad € 5.574.000. Verder neemt ORT/overwerk toe met €
975.000, vooral ook door de paraatheiduitbreidingen en de CAO aanpassingen en is er een
toename van de loonkosten van ondersteunende diensten met € 911.000. Tevens neemt de inhuur
van uitzendkrachten toe met 414.000.

De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel
dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de
levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De
verwachting is dat de kosten in 2025 met € 279.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2024.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023 dalen de kosten met € 3.726.000. In 2023 waren de
FLO kosten extra hoog omdat er in 2023 extra stortingen zijn geweest aan de deelnemers omdat
het gegarandeerde rendement te laag was. De baten vanuit het ministerie van VWS zijn daardoor
ook lager (zie overige opbrengsten).

De overige personeelskosten stijgen ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023 met € 227.000.
Dit wordt voornamelijk door indexering veroorzaakt, verder is er een toename van de
reiskostenvergoeding, vanwege een hogere km vergoeding, conform de recente CAO afspraken.

De kapitaallasten nemen met € 577.000 toe ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten voor het nieuwe navigatiesysteem
en voor de nieuwe kleding. In 2023 was het toen aanwezige navigatiesysteem al afgeschreven en
de kleding was in 2023 pas later in het jaar aangeschaft, waardoor er toen minder
afschrijvingslasten waren.

De huisvestingskosten nemen met € 417.000 toe ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door groot onderhoud van de panden en een prijsindexing. De
huisvestingskosten stijgen ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023 met € 596.000, dit wordt
ook vooral veroorzaakt door de prijsindexering en groot onderhoud van panden en verder is een
toename van de onderhoudskosten.

De doorbelasting van Het Service Centrum stijgen met € 416.000 ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2023, met name vanwege de prijsindexering en doordat de verdeelsleutel van
het HSC wordt aangepast, wat een reële kostenstijging bij de RAV veroorzaakt.
Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 39
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>De toevoegingen aan voorzieningen betreft een dotatie aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk
levensfase budget) en de voorziening tijdsparen.

De overige bedrijfskosten zijn € 315.000 hoger dan de begroting 2024. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de prijsindexering. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2023 stijgen de
kosten met € 2.549.000, dit wordt ook vooral veroorzaakt door hogere kosten voor vrije marge
projecten ad € 1.684.000, de prijsindexering ad € 426.000 , hogere kosten voor medische
verbruiksgoederen en medisch apparatuur ad € 117.000 en voor een toename van de ICT kosten
ad € 281.000.




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                           pagina 40
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: BEGROTING 2025 NAAR TAAKVELDEN

(in duizenden euro's)
                                           Jaarrekening 2023         Begroting na              Begroting 2025
                                                                     wijziging 2024
                                           Lasten       Baten       Lasten       Baten       Lasten       Baten

 0.1 Bestuur                                   116              -       75               -        73              -

 0.10 Mutatie reserves                              -       74               -           -            -       340
 0.11 Resultaat van de rek. van baten en
lasten                                         879                           -           -       340              -

 0.4 Overhead                               10.033              -   11.736               -    12.165              -

 0.5 Treasury                                       -      221         135               -       282              -
 7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg          73.205      83.938      80.324       92.270       83.253      95.773
 Totaal resultaat                          84.233       84.233      92.270       92.270       96.113      96.113




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                                        pagina 41
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 GEBRUIKTE AFKORTINGEN




ACE             Accredited Center of Excellence

AED             Automatische externe defibrillator

AI              Artificial Intelligence

ALS             Advanced Life Support

AMBAC           Academie voor ambulancezorg

AQUA            Advanced Quality Assurance

AVG             Algemene verordening gegevensbescherming

AZN             Ambulancezorg Nederland

BBV             Besluit begroting en verantwoording

BCM             Business Continuïty Management

BLS             Basic Life Support

BMH             Bachelor medische hulpverlening

BN              Brabant-Noord

BNG             Bank Nederlandse gemeenten

BURAP           Bestuursrapportage

CAO             Collectieve arbeidsovereenkomst

CSZ             College sanering ziekenhuisvoorzieningen

CVA             Cerebrovasculair accident

CZO             College zorgopleidingen

DIA             Directe inzet ambulance

EDQ             Emergency Dispatcher Quality

EED             Energy Efficiency Directive

EHGV            Eerste hulp, geen vervoer

FIDO            (Wet) Financiering decentrale overheden

FLO             Functioneel leeftijdsontslag

FWG             Functiewaardering gezondheidszorg

GGD             Gemeenschappelijke gezondheidsdienst



Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                             pagina 42
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>GGZ             Geestelijke gezondheidszorg

GHOR            Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

GR              Gemeenschappelijke regeling

HBO             Hoger beroepsonderwijs

HBO-V           Hoger beroepsonderwijs – Verpleegkunde

HR              Human Resources

HSC             Hét servicecentrum

IC              Intensive Care

ICA             Informatie, communicatie en automatisering

ICT             Informatie- en communicatietechnologie

IH              Informatiehuishouding

ISMS            Information Security Management System

IZA             Integraal Zorgakkoord

J&V             Justitie en Veiligheid

KTO             Klanttevredenheidsonderzoek

LMS             Landelijke meldkamersamenwerking

LSP             Landelijk schakelpunt

MARAP           Managementrapportage

MCA             Middencomplexe Ambulancezorg

MJOP            Meerjarenonderhoudsplanning

MKA             Meldkamer ambulancezorg

MO              Moederorganisatie

MWB             Midden- en West-Brabant

MWN             Midden-West-Noord

NEDAB           Niet-economische dienst van algemeen belang

NEN             Nederlandse norm

NIVEL           Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg

NZa             Nederlandse zorgautoriteit

PA              Physician Assistant

PCI             Percutane coronaire interventies


Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                          pagina 43
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>PLB             Persoonlijk levensfasebudget

ProQA           Professional Quality Assurance

RAK             Reserve aanvaardbare kosten

RAV             Regionale ambulancevoorziening

SEH             Spoedeisende eerste hulp

SIO             Strategisch informatieoverleg

SZW             Sociale zaken en werkgelegenheid

UWV             Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VVO             Verpleegkundige vervolgopleiding

VVT             Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg

VWS             Volksgezondheid, welzijn en sport

VS              Verpleegkundig specialist

WAV             Wet ambulancezorgvoorzieningen

WGR             Wet gemeenschappelijke regelingen

WKO             Warmte-Koude Opslag

WOO             Wet Open Overheid

ZCV             Zorgcoördinatievoorzieningen

ZEB             Zorgevaluatiebegeleiding/begeleider

ZIO             Zorg, innovatie en opleiding




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                  pagina 44
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 8 KWALITEITSKADER AMBULANCEZORG 1.0

In 2018 heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) het landelijk
kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 ontwikkeld, in samenwerking met de
beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging
van Medisch Managers Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, GGD GHOR Nederland,
InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kwaliteitskader
ambulancezorg bevat een samenhangende set van 26 inhoudelijke en
procesmatige kwaliteitssignalen. Deze zijn gebaseerd op de zeven
uitgangspunten van goede ambulancezorg. Deze uitgangspunten zijn
uitgebreid beschreven in de Nota goede ambulancezorg, het
basiskwaliteitsdocument van de ambulancesector. Daarnaast stimuleert
het kwaliteitskader het proces van leren en verbeteren binnen de
ambulancezorg.
Het kwaliteitskader is in december 2019 aangeboden aan Zorginstituut
Nederland (ZiN). In maart 2020 is het kwaliteitskader ambulancezorg
opgenomen in het register van ZiN.
Sinds 2020 werkt de sector aan de implementatie en doorontwikkeling
van het kwaliteitskader. Leren en verbeteren staan in dit proces centraal.
De resultaten worden jaarlijks beschreven in een rapportage. In drie jaar
tijd wordt toegewerkt naar een versie 2.0 van het kwaliteitskader, met een
volledige set van signalen, definitieve streefwaarden voor de eerste 13
signalen en een nieuw implementatieplan voor de daarop volgende jaren.
Naarmate het kwaliteitskader zich de komende jaren ontwikkelt, zal de
RAV Brabant MWN meer indicatoren opnemen in haar begroting.
Meer informatie over het kwaliteitskader is te vinden op de website van
AZN. Hier is ook het rapport met de resultaten over het jaar 2020 te
downloaden.




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                               pagina 45
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is weergegeven in hoeverre de indicatoren van het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 zijn opgenomen in de begroting
2025 van de RAV Brabant MWN, en waar zij terug te vinden zijn in het document. De laatste categorie ‘Wat mogen onze medewerkers van ons
verwachten?’ is als aanvulling door ons toegevoegd, omdat wij van mening zijn dat het onderwerp ‘Medewerkers’ in het kwaliteitskader niet
breed genoeg terugkomt.

Zwart: Deze signalen zijn geoperationaliseerd door AZN (worden landelijk uitgevraagd)
*) De signalen 1a en 1b zullen mettertijd worden aangepast n.a.v. de gewijzigde urgentie-indeling
Rood: Deze signalen zijn nog niet geoperationaliseerd door AZN (worden nog niet landelijk uitgevraagd)
Blauw: Deze signalen zijn door de RAV Brabant MWN zelf ontwikkeld, als aanvulling op het kwaliteitskader
 Wat mag de patiënt van ons                Kwaliteitskader: pijler             Kwaliteitskader: signaal                 Plaats in de begroting
verwachten?
De patiënt wordt op tijd geholpen          1. Bereikbare en beschikbare        1a. A1-inzetten responstijd %*           § 2.3 Programma RAV BN
                                           zorg                                1b. A1-inzetten mediane responstijd*     § 2.4 Programma RAV MWB
                                                                               2a. A2-inzetten responstijd %
                                                                               2b. A2-inzetten mediane responstijd
                                                                               3. B-inzetten: inzetten brengen
                                                                               4. CVA doorlooptijd A1
                                                                               5a. STEMI doorlooptijd 45 minuten
                                                                               5b. STEMI doorlooptijd 60 minuten

De patiënt wordt correct bejegend          2. Patiënt centraal                 6a. Patiëntervaring spoedeisende zorg,
                                                                               algemeen
                                                                               6b. Patiëntervaring spoedeisende zorg,
                                                                               clusters
                                                                               6c. Patiëntervaring niet-spoedeisende
                                                                               zorg, algemeen
                                                                               6d. Patiëntervaring niet-spoedeisende
                                                                               zorg, clusters

De patiënt ontvangt de best passende       2. Patiënt centraal                 7a. Mobiel zorgconsult en opnieuw
zorg, die veilig is en van de hoogst                                           ambulancezorg binnen 24 uur
mogelijke kwaliteit                                                            7b. Mobiel zorgconsult en opnieuw
                                                                               ambulancezorg binnen 72 uur
                                                                               Evaluatie mobiel zorgconsult: in 2024    § 2.3 Programma RAV BN
                                                                               worden 800 patiënten telefonisch         § 2.4 Programma RAV MWB
                                                                               benaderd voor evaluatie van de
Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 46
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                         hulpverlening
                                 3. Veilige zorg         8. Infectiepreventie
                                                         20. Medische technologie
                                                         21. Effectieve inzet verschillende
                                                         deskundigheden
                                                         Naleving ProQA: in 94% van de 112-        § 2.1 Programma MKA BN
                                                         meldingen wordt het ProQA-protocol        § 2.2 Programma MKA MWB
                                                         gevolgd

                                 4. Professionaliteit    9. Landelijk assessment
                                                         10. Ziekteverzuim
                                                         15. Implementatie fundament
                                                         bekwaamheidsbeleid
                                                         Zorgevaluatie (ZEB): elke ambulance-      2.3 Programma RAV BN
                                                         verpleegkundige heeft 2 ZEB-              § 2.4 Programma RAV MWB
                                                         gesprekken per jaar

                                 5. Samenwerken          16. Ketenpartnerstevredenheid
                                                         17. Multitraumapatiënten naar de juiste
                                                         zorgplek
                                                         22. Kwaliteit en interoperabiliteit
                                                         medische dossiers
                                                         23. Werkdiagnose prehospitaal sluit aan
                                                         op de diagnose SEH


                                 6. Continu verbeteren   11a. Pijnmeting traumapatiënten
                                                         11b. Pijnmedicatie traumapatiënten
                                                         18 Leveren wetenschappelijke bijdrage
                                                         24 Thematisch aandacht voor
                                                         zorgaspecten




Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                            pagina 47
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Wat mag de maatschappij van ons           Kwaliteitsmodel: pijler   Kwaliteitsmodel: signaal             Plaats in de begroting
verwachten?
Wij streven naar optimale                 7. Basis op orde          12. Gecertificeerd kwaliteits- en    4. Paragraaf Bedrijfsvoering
dienstverlening en bedrijfsvoering                                  veiligheidsmanagementsysteem
                                                                    13. Informatiebeveiliging

Wij gaan verantwoord om met onze          7. Basis op orde          25. Financiële weerbaarheid          5. Paragraaf Financiering en
middelen en zetten deze efficiënt in                                                                     treasury
                                                                                                         6. Paragraaf
                                                                                                         Weerstandsvermogen en
                                                                                                         risicobeheersing

Wij gaan verantwoord om met het           7. Basis op orde          26. Duurzaamheid (Maatschappelijk    3. Paragraaf Onderhoud
milieu                                                              verantwoord ondernemen)              Kapitaalgoederen
                                                                                                         4.5 Paragraaf
                                                                                                         Bedrijfsvoering: Facilitaire
                                                                                                         zaken en huisvesting

Wij zijn voorbereid op rampen en          7. Basis op orde          19. Voorbereid op rampen en crises   4. Paragraaf Bedrijfsvoering
crises


Wat mogen onze medewerkers van            Kwaliteitsmodel: pijler   (Eigen) signaal                      Plaats in de begroting
ons
 verwachten?
Wij stimuleren en ondersteunen onze       n.v.t.                    Ontwikkeling en vitaliteit           § 4.2 Personeel
medewerkers in hun
vakbekwaamheid, ontwikkeling en
vitaliteit

Wij zorgen voor een prettige en veilige   n.v.t.                    Arbeidsomstandigheden en inspraak    § 4.2 Personeel
werkomgeving



Begroting 2025 RAV BRABANT MWN                                                         pagina 48
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>