<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Regio West-Brabant
Jaarstukken 2023


20
Versie t.b.v. vaststelling door het algemeen bestuur RWB op 3 juli 2024




23
Collegeconferentie over de Strategische Agenda met
Uitvoeringsprogramma 2024-2028.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN



                             Voorwoord portefeuillehouder
                             Middelen, Organisatie en Strategie
                             In het afgelopen jaar werkten we             Het vaststellen van de definitieve agenda      Vanuit het regionale Onderzoek- en
                             ambtelijk en bestuurlijk aan een             voorzien we in april 2024.                     Ontwikkelfonds en andere bronnen finan-
                             nieuwe Strategische Agenda voor                                                             cierden we flink wat vernieuwende initiatie-
                             West-Brabant. Een agenda met actie-          In de jaarstukken 2023 rapporteren we          ven van gemeenten, bedrijven en onderwijs.
                             programma waarin we als samen-               onze activiteiten aan de hand van de vast-     En tijdens verschillende bezoeken van kabi-
                             werkende gemeenten onze bijdrage aan         gestelde begroting. Daarin staan de activi-    netsleden wisten we de aandacht op pro-
                             de doelen van de Economic Board              teiten waarmee we op de pijlers Economie,      blemen en kansen in onze regio te vestigen.
                             West-Brabant concretiseren.                  Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte bij
                                                                          zouden dragen aan versterking van de top-      We sluiten 2023 af met een aanzienlijk
                             Die doelen bepaalden we in dat verband       sectoren in West-Brabant. Deze jaarstuk-       financieel resultaat: € 878.000. Dit als
                             samen met de kennis- en onderwijsinstel-     ken zijn ook op die manier opgebouwd,          gevolg van onvoorziene rente-inkomsten,
                             lingen en toonaangevende en innovatieve      maar u zult de nieuwe programmalijnen er       extern verkregen subsidies en positieve
                             bedrijven in onze regio. De economische      al in terug vinden.                            resultaten bij de uitvoeringsgerichte taken.
                             koers is gericht op de transitie naar een
                             nieuwe economie. In West-Brabant zetten      Een aantal mijlpalen wil ik hier graag ver-     Ik wens u veel leesplezier toe.
                             we daarvoor in op een plantaardige, circu-   melden. RWB rondde in 2023 het arbeids-
                             laire en innovatieve regio. Deze program-    marktprogramma West-Brabant werkt met
                             malijnen komen terug in de Strategische      Talent af. Met dit programma zijn bijna
                             RWB-agenda en het bijbehorende               5.000 talenten in onze regio geholpen.
                             Actieprogramma voor 2024-2028. Deze          Een bod voor een nieuwe Regio Deal
                             stelden we in november 2023 in concept       West-Brabants welvaren, werd eind 2023
                             vast. We geven daarin aan welke acties we    samen met ondernemers, het onderwijs en
                             als gezamenlijke gemeenten concreet uit-     maatschappelijke organisaties aan het Rijk
                             voeren om de condities te scheppen die       aangeboden. Ondertussen is bekend dat
                             helpend zijn om West-Brabant richting de     het Rijk dit bod met 15 miljoen honoreert.
                             nieuwe economie en meer brede welvaart       We maakten afspraken over veiliger land-
                             te brengen.                                  bouwverkeer en startten projecten met          Steven Adriaansen
                                                                          deelmobiliteit.                                portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB
2   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN



                             Inhoud Jaarstukken 2023
                             Jaarverslag                                   4. Uitvoeringsgerichte Taken               →    Bijlagen                                      →

                             1. Toelichting vooraf                    →    4.1. Kleinschalig Collectief Vervoer       19   1. Het overzicht van de gerealiseerde
                                                                           4.2. Regioarcheologie                      22   		 baten en lasten per taakveld               75
                             1.1.		 Uitgangspunten begroting 2023          4.3. Mobiliteitscentrum                    24   2. Gemeentelijke bijdrage
                             			vergelijk met 2022                     4   4.4. Lasten en baten                       27   		apparaatskosten 2023                       76
                             1.2. Begrippen                            4                                                   3. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)     78
                             1.3.	Ontwerp en rollen van de ambtelijke     5. Paragrafen                              →    4. Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023          89
                             			RWB-organisatie                        5
                                                                           5.1. Weerstandsvermogen en                      Controleverklaring van de
                             2. Programma Algemeen                    →    			risicobeheersing                       28    onafhankelijke accountant                     →
                                                                           5.2. Financiering                         32
                             2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur        5.3. Bedrijfsvoering                      33
                             			en organisatie		                      6    5.4. Wet open overheid                    36
                             2.2. Regionale fondsen en subsidies      7    5.5. Verbonden partijen                   36
                             2.3. Lobby/Public Affairs                7    5.6. Subsidies                            37
                             2.4. Strategische communicatie		         8
                                                                           6. Jaarrekening                            →
                             3. Programma Strategische
                                 agenda                               →    6.1. Balans per 31 december 2023          46
                                                                           6.2. Overzicht van baten en lasten 2023   48
                             3.1. Economie                            10   6.3. Toelichting op de balans             49
                             3.2. Arbeidsmarkt                        12   6.4. Toelichting op baten en lasten       61
                             3.3. Mobiliteit                          13   6.5 Rechtmatigsheidverantwoording         73
                             3.4. Ruimte                              16
                             3.5.	Lasten en baten programma’s
                             			 Algemeen en Strategische Agenda      18




3   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Toelichting vooraf
                             1.1.	Uitgangspunten begroting
                                   2023, vergelijk met 2022

                             De primitieve begroting 2023 was een             Ook het voorsorteren op inhoudelijke           bestuurlijke boegbeelden van de topsec-
                             sluitende begroting met een begrotings-          wijzigingen in de Strategische Agenda, het     toren in West-Brabant, een voorzitter
                             totaal (totaal van lasten) van € 24,2 miljoen.   integraler werken, leidde tot herrubricering   (burgemeester van Breda) en een vicevoor-
                             Na de tweede bestuursrapportage is de            van een aantal uitgaven en inkomsten. We       zitter, tevens portefeuillehouder Middelen,
                             begroting bijgesteld tot een begrotings-         verantwoorden de Strategische Agenda           Organisatie en Strategie. Inhoudelijke
                             totaal van € 27 miljoen met een verwacht         in deze jaarstukken dan ook financieel als     afstemming en dagelijks bestuur.
                             positief resultaat van € 294.000. In 2023        totaal. In de tekst lichten we de deelpro-
                             werden we geconfronteerd met niet                gramma’s wel apart toe.                        Commissie van advies: hierin werken de
                             voorziene hoge indexeringen van lonen            Net zoals gemeenten is RWB verplicht om        portefeuillehouders van de 16 gemeenten
                             en prijzen. We gingen ervan uit, en dat is       de kosten van overhead te bundelen. Dit        per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijler-
                             ook bewaarheid, dat we hiervoor ruimte           doen we in het programma Algemeen. Daar        overstijgende opgaven vindt gezamenlijk
                             zouden vinden binnen de reguliere exploi-        boeken we ook alle baten. We boeken de         commissieoverleg plaats.
                             tatie en door tussentijdse verhoging van de      baten niet op de diverse andere program-
                             tarieven voor de uitvoeringsgerichte taken.      ma’s omdat dat per definitie op elke            Kopgroepen: hierin werken enkele porte-
                             De begroting hebben we hier dus niet op          programma tot een resultaat zou leiden.         feuillehouders aan één van de opgaven uit
                             aangepast. Dit jaar is afgesloten met een                                                        het Actieprogramma RWB.
                             begrotingstotaal van € 26,9 miljoen met          1.2.	Begrippen
                             een positief resultaat van € 878.000.                                                           Economic Board West-Brabant: triplehelix
                                                                              In dit jaarverslag komt u de namen van         samengesteld orgaan dat de Economische
                             We hanteerden in 2023 dezelfde program-          verschillende bestuurlijke overleggen          Agenda voor West-Brabant vaststelt.
                             ma-indeling als in 2022. Toch zijn die jaren     tegen, zoals deze in 2023 bestonden.
                             moeilijk vergelijkbaar. Dit komt doordat we                                                     Stuurgroepen: triplehelix samengesteld,
                             gaandeweg in 2023 een aantal wijzigingen         Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers            voeren in het kader van de agenda van de
                             doorgevoerd hebben in de organisatie-            vaardigen een collegelid af. Stelt inhoude-    Economic Board tot begin 2023 uitvoer-
                             structuur. Dit leidde tot verschuiving van       lijke en financiële kaders vast.               ingsprogramma’s op de toenmalige speer-
                             kosten en baten tussen de programma’s                                                           puntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech
                             Algemeen en Strategische Agenda.                 Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters    Maintenance, Logistiek,en Creatieve
                                                                              van de vier commissies van advies, de          Dienstverlening) uit.
4   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Toelichting vooraf
                             1.3.	Ontwerp en rollen van de
                                   ambtelijke RWB-organisatie

                             De ambtelijke organisatie van RWB onder-      Ondersteunen van RWB-bestuur op stra-
                             steunt de vele bestuurders die binnen de      tegische thema’s richting provincie Noord-
                             samenwerking actief zijn. RWB is              Brabant, Rijk en andere partners.
                             “plat” georganiseerd. Naast de directeur
                             zijn er 3 managers die de staffunctie, de     Programma/project/proces-coördinatie:
                             Strategische Agenda en de uitvoerings-        realiseren van concrete doelstellingen
                             gerichte taken inhoudelijk aansturen en/of    aan de hand van een programma, project
                             de P-functie invullen. RWB is zo ingericht    of proces met een duidelijk begin- en
                             dat flexibel ingespeeld kan worden op         eindpunt.
                             nieuwe ontwikkelingen en kansen. Terwijl
                             onderwerpen variëren, blijven de rollen die   Lobby: bijdragen aan de realisatie van
                             RWB vervult hetzelfde. Wel zien we een        concrete resultaten, passend bij de
                             verschuiving in accenten: lobby, fondsen-     Strategische Agenda. Voorbeelden
                             werving en belangenbehartiging krijgen        hiervan: het binnenhalen van een
                             steeds meer aandacht.                         subsidie, het gericht beïnvloeden van
                                                                           besluitvorming bij de provincie Noord-
                             Secretaris: het organiseren en                Brabant, het Rijk of Europa. De rol van de
                             coördineren van regionale overleggen.         RWB-medewerkers is vooral de coördinatie
                                                                           van lobbyinspanningen.
                             Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden
                             van regionale kennisdeling.                   Belangenbehartiging: continu onder de
                                                                           aandacht brengen van RWB-belangen
                             Strategisch advies: signaleren van            bij belangrijke stakeholders. Dit vereist
                             relevante ontwikkelingen. Gevraagd en         deelname aan reguliere overleggen bij
                             ongevraagd adviseren over deze ontwik-        stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan
                             kelingen richting RWB-bestuurders. Het        besluitvorming (lobby), maar ook in de
                             initiëren van de Strategische Agenda.         opvolging daarvan.

5   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Programma Algemeen
                             2.	Programa Algemeen                        2.1.	Algemene inzet op inhoud,
                                                                                bestuur en organisatie
                                                                                                                                                                           DOEL
                             Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk • RWB functioneert als een flexibele
                             voor alle programma's of gericht op de       netwerkorganisatie, die resultaat- en
                             organisatie. Deze vinden hun plek in het     opgavengericht werkt en financieel in
                             programma Algemeen. Daarnaast geeft dit      control is.
                             programma uitvoering aan het instrumen-                                                                                                       GEREALISEERD
                             tarium om de realisatiekracht van de regio • Strategische Agenda en Actieprogramma         • Nieuw organisatieplan met RWB-personeel
                             te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld      2024 – 2028 is voorbereid. In november          opgesteld. Is door bestuur vastgesteld.
                             om sturing op de Strategische Agenda, de     2023 voor zienswijzen aangeboden aan          • Competentieontwikkeling medewerkers
                             fondsen- en subsidiewerving en het profes- gemeenten. Agenda richt zich op de                door diverse trainingen.
                             sionaliseren van de organisatie die dit      transitie naar een nieuwe economie met        • Voorbereiding op bestuurlijke
                             faciliteert.                                 focus op programma's plantaardig, circulair     rechtmatigheidsverklaring en nieuw
                                                                          en innovatie. Daarnaast steviger inzet op       financieel programma.
                                                                          lobby en multipliers.                         • Accountantsdiensten aanbesteed
                                                                        • Meegewerkt aan “foto van de                     en gecontracteerd.
                                                                          samenwerking in West-Brabant”. Opdracht
                                                                          van gemeentesecretarissen om sterke
                                                                          en zwakke kanten van West-Brabantse
                                                                          samenwerkingen in beeld te brengen.
                                                                          Begin 2024 volgt voorzet voor verbeterslag.
                                                                        • In afstemming met griffiers en
                                                                          collegaregio’s voorstel gemaakt voor
                                                                          wijziging van de gemeenschappelijke
                                                                          regeling om positie raden te verstevigen.
                                                                          Zienswijzen begin 2024 beantwoorden en
                                                                          dan definitief voorstel voorleggen.
                                                                        • Ondersteuning strategisch beraad en
                                                                          algemeen bestuur.

6   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Programma Algemeen
                               2.2.	Regionale fondsen en                                                                    2.3.	Lobby / Public Affairs
                                    subsidies
                  DOEL                                                                                                      • West-Brabant coördineert lobbygere-
                              • Creëren en binnenhalen van financiële                                                         lateerde activiteiten op basis van het
                                middelen ter ondersteuning van het                                                            Actieprogramma RWB 2019–2023 (en
                                regionaal economisch ontwikkelsysteem.                                                        verder) en op de kansen en ontwikkelingen
                                                                                                                              die binnen dit kader passen.
    GEREALISEERD
                              • 13 projecten gefaciliteerd uit het regionale • Kwartiermakers ingezet om partners           • RWB voert lobbyagenda op basis van
                                Onderzoeks- en Ontwikkelfonds. Projecten       (publiek/privaat) te helpen om te komen        monitoring van ontwikkelingen en
                                zijn, op één na, gericht op de plantbased en tot projecten die passen binnen het Just         formuleert lobbystrategie op de relevante
                                circulaire agenda. RWB verzorgt subsidie-      Transition Fund. Vanuit dit fonds is           onderwerpen. In 2023 lobby gevoerd op
                                verstrekking met behulp van een bestuur-       € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor West-          veiligheid goederenvervoer over spoor. Ook
                                lijke Toetsingscommissie.                      Brabant. Doel is om door inzet op arbeids-     een (succesvolle) lobbystrategie Regio
                              • Georganiseerd op verdere subsidiemoge-         markt, infrastructuur en innovatie de          Deal West-Brabants Welvaren opgesteld.
                                lijkheden en financieringsvraagstukken,        negatieve effecten van de diverse transitie- • Deelname aan en inzet van het triplehelix
                                bijvoorbeeld in relatie tot de middelen uit    opgaven op de bestaande industrie en MKB lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is.
                                het regeerakkoord. Aan directe subsidies       te ondervangen en een ander perspectief        Lobbyisten uit onderwijs, bedrijfsleven en
                                zo'n € 6 miljoen binnengehaald. Met coör-      te bieden.                                     overheid delen hierin kennis, informatie en
                                dinerende rol van RWB een triplehelix        • Oriëntatie op Europese subsidiemogelijk-       trekken samen op als dit helpend is.
                                propositie voor een Regio Deal uitgewerkt:     heden t.b.v. de nieuwe agenda van de regio.
                                West-Brabants Welvaren met een totale          Zo is Regio West-Brabant aangesloten
                                projectomvang van € 77 miljoen, waarbij        op diverse Europese communities rond
                                het Rijk om een bijdrage van € 30 miljoen      circulariteit.
                                is gevraagd. 6 projecten door RWB zelf
                                ingebracht, in lijn met RWB-agenda en
                                voorziene inzet en middelen. Rijk stelt
                                €15 miljoen beschikbaar voor een
                                uiteindelijke deal. Een mooie stap voor
                                West-Brabant.

7    | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Programma Algemeen
                               2.4. Strategische communicatie
                  DOEL
                              • Een systematische lange termijn aanpak
                                van het totaal aan gedrag- en communica-
                                tie-inspanningen van RWB, gericht op het
                                bereiken van een positieve uitgangspositie
                                bij de diverse stakeholders.
    GEREALISEERD
                              • Advisering projecteigenaren, (online)       • Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve
                                ondersteuning bij de aanvraag van de          communicatie rondom evenementen
                                Regio Deal, de nieuwe Strategische            waaronder collegeconferenties, kennis-
                                Agenda en Actieprogramma, de huidige          sessies biobased bouwen, raadsleden-
                                Strategische Agenda, het landbouwnet-         bijeenkomsten en events rondom
                                werk, Just Transition Fund, arbeidsmarkt-     Regio Deal.
                                programma West-Brabant werkt met talent
                                en andere projecten.
                              • Analyses van de omgeving en stakeholders
                                (factor C) uitgevoerd voor o.a. Regio Deal.
                              • Diverse interviews en artikelen gemaakt
                                met kernboodschap gericht op tijdige,
                                juiste en herkenbare communicatie richting
                                ons netwerk. Onder meer ten behoeve
                                van nieuwe raadsleden. Aantal volgers op
                                LinkedIn is gestegen van 3.000 naar 4.000.




8    | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Programma Algemeen
                             Algemene dekkingsmiddelen                                        Algemeen
                                                      Begroting na         Rekening                                      Begroting na        Rekening
                             Bedragen x € 1.000       wijziging 2023       2023               Bedragen x € 1.000         wijziging 2023      2023

                             Baten                                200                  246    Baten                                   973               1.085

                             Lasten                                    0                 0    Lasten                                1.005               1.087

                             Saldo baten en lasten                200                  246    Saldo baten en lasten                    -32                  -2

                             Onttrekkingen reserves                                           Onttrekkingen reserves                    83                 83

                             Toevoegen reserves                                               Toevoegen reserves

                             Gerealiseerd resultaat               200                  246    Gerealiseerd resultaat                    51                 81


                             Overhead
                                                      Begroting na         Rekening
                             Bedragen x € 1.000       wijziging 2023       2023

                             Baten                              1.361                 1.372

                             Lasten                             1.656                 1.559

                             Saldo baten en lasten               -295                  -187

                             Onttrekkingen reserves                52                   52

                             Toevoegen reserves

                             Gerealiseerd resultaat              -243                  -135

9   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN



                  €               Strategische agenda
                                  3.1. Deelprogramma Economie
                                  1. Circulaire economie                                                                      2.	Toekomstbestendige
                  DOEL                                                                                                            bedrijventerreinen
                              •   West-Brabant topregio in circulariteit.
                              •   Omschakeling naar biobased economie.                                                      • Juiste bedrijf op de juiste plek.
                              •   Meer investeringen in circulaire economie.                                                • Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte
                              •   Industriële symbiose.                                                                       voor sterke ketens en netwerken tussen
                              •   Gemeenten als launching customer voor                                                       sectoren en voor lokaal (gebonden) MKB.
                                  circulaire producten.                                                                     • Toekomstbestendige bedrijventerreinen
                                                                                                                              (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieu-
                                                                                                                              wend ondernemerschap).
 GEREALISEERD
                              • Regionaal scorebord met voorbeeldpro-      • Gemeenten Steenbergen, Woensdrecht,            • Commissie van Advies sprak over het
                                jecten in onze gemeenten ontwikkeld. Is      Breda, Roosendaal, Oosterhout                    effectief benutten van het loket “melding
                                platform voor delen van best practices en    geholpen bij opstellen circulair beleid.         aanvraag bedrijventerreinen”.
                                ervaringen. Het scorebord vindt u hier.      Themawerkgroepen gestart om gemeenten          • Gecoördineerde afstemming over het
                              • 25 ambtelijke koplopers door RWB en          te helpen op regionaal belangrijke thema’s:     “landen” van grootschalige initiatieven
                                experts in 6 maanden opgeleid in circulair   duurzaam inkopen en opdrachtgeven en             en afwijkingen van vestigingsafspraken,
                                denken en doen. Daarmee fundament            grondstoffenplatform.                            waaronder Van der Valk.
                                gelegd voor regionaal ambtelijk netwerk    • RWB richtte twee Transitielabs op. Voor        • Met provincie Noord-Brabant afgestemd
                                dat samenwerkt aan circulaire transitie,     biobased/circulair bouwen en voor                over de toekomstige ruimtelijke behoefte
                                binnen en buiten hun organisatie. Aantal     circulair voedselsysteem. Ketenaanpak            aan bedrijventerreinen.
                                deelnemers studeert door in transitiema-     met partners uit bedrijfsleven, onderwijs      • Na voorbereiding van overdracht door
                                nagement. Groep deelt nog steeds tools,      en bedrijfsleven. “Uitvinden” van nieuw          RWB besloot Commissie van Advies tot
                                gedragsinterventies en goede voorbeelden. praktijken, praktijkbarrières geïnventari-          overdracht taken bedrijventerreinen per
                              • Intervisiebijeenkomsten georganiseerd        seerd en waar mogelijk opgeruimd. Betrof         31-12-2023 aan de afzonderlijke gemeenten.
                                gericht op ambtenaren en/of wethouders       in 2023 8 bijeenkomsten, samen met o.a.          Afstemming met de provincie Noord-
                                over het brengen van circulaire veran-       Building Balance, B.V. REWIN, Rabobank           Brabant blijft via ontwikkeldagen per
                                dering in de gemeentelijke organisatie.      en gemeente Altena.                              verstedelijkingsregio lopen.
                                Samenwerking met Fontys.


10   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN



                   €            Strategische agenda
                                3.1. Deelprogramma Economie
                                3. Logistiek                                 4.	Vrijetijdseconomie
                   DOEL
                               • West-Brabant onderscheidend als            • Verbeteren van het leefklimaat in
                                 duurzame, slimme logistieke regio.           West-Brabant.
                               • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we   • Versterken van de randvoorwaarden voor
                                 de positionering van West-Brabant als        een sterk economisch vestigingsklimaat.
                                 duurzame, slimme logistieke regio.         • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrije-
                                                                              tijdsaanbod verbeteren.
                                                                            • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
                                                                            • Bevorderen betrokkenheid kennisinstel-
                                                                              lingen bij regionale samenwerking.
                                                                            • Bevorderen regionale samenwerking
                                                                              tussen DMO's (Destinatie Marketing
                                                                              Organisaties).
     GEREALISEERD
                               • Kennisuitwisseling over de toekomstvisie   • Organiseren van netwerken voor            • Bestuurlijk en ambtelijk gepartici-
                                 logistiek West-Brabant.                      afstemming, kennisdeling en                 peerd bij uitvoering Brabants Leisure
                               • Verder geen activiteiten door afloop         samenwerking.                               Ontwikkelfonds.
                                 topsectorenbeleid.                         • Activiteiten en projecten op het gebied   • Bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd bij
                                                                              van vrijetijdseconomie gekoppeld aan        Brabantbreed overleg Routebureau.
                                                                              Actieprogramma RWB, zoals verduurza-
                                                                              ming en vitaal platteland.
                                                                            • Bovenstaande acties meegenomen in
                                                                              voorstel voor regionale samenwerking VTE.
                                                                              Voorstel heeft geen doorgang gevonden in
                                                                              verband met verdeeldheid in Commissie
                                                                              van Advies. Kopgroep is ontbonden.




11    | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                                  Strategische agenda
                                  3.2. Deelprogramma Arbeidsmarkt
                                  1. Human capital strategie                                                                    2.	West-Brabant werkt
                  DOEL                                                                                                              met talent
                              • Regionale opleidingsstructuur passend bij
                                karakter en vraag bedrijfsleven.                                                               • Iedereen die kan, doet mee.
                              • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.                                                          • Versterken werkgeversdienstverlening.
                              • Jongeren interesseren in sectoren waar
                                veel vraag is.                                                                                • Projectleiderschap ingevuld voor
                              • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke                                                         uitvoeringsprogramma “West-Brabant werkt
                                stageplekken in West-Brabant stimuleren.                                                        met Talent” met 4 programmalijnen en
                              • Leven lang ontwikkelen.                                                                         22 projecten. Innovatie en samenwerking
 GEREALISEERD                                                                                                                   staan centraal.
                              •   Maart 2023: Opdracht van Commissie van        • Coördineren, opstellen en indienen Regio    • 7 vergaderingen van stuurgroep van
                                  Advies Arbeidsmarkt voor opstellen human        Dealfiche “West-Brabants Welvaren” over       triplehelix samenwerkingspartners
                                  capital agenda “Nieuwe economie” met            human capital agenda.                         gefaciliteerd voor de sturing en
                                  kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. • Diverse activiteiten geïnitieerd/afgestemd    besluitvorming op de projecten.
                              •   RWB organiseerde en faciliteerde een            voor verbetering positie arbeidsmigranten: • Kennisdeling geïnitieerd en uitgevoerd
                                  ambtelijk kernteam en bestuurlijke              Brabants Migratie Informatie Punt (Breda      van succesvolle projecten door brede
                                  kopgroep.                                       en 13 gemeenten), oriëntatie op verdieping/   themabijeenkomst, interviews en artikelen
                              •   Met triple helix partners verkenning            verbreding handhaving met landelijk flexibel en het verbinden van partijen in de regio.
                                  uitgevoerd naar behoeften en fases van          interventie team (West-Brabant-West),       • Door de projecten zijn er in projectperiode
                                  ontwikkeling en implementatie van de            gespreksleidraad gezonde werk- en leefom-     2020-2023 4.714 mensen of bedrijven in
                                  human capital agenda.                           geving (GGD).                                 West-Brabant bereikt in een hulpvraag
                              •   Juli 2023: externe opdracht gegeven voor de                                                   rondom “Talent ontwikkelen, benutten,
                                  analyse (fase 1) human capital agenda. Doel:                                                  aantrekken of behouden.”
                                  concreet inzicht en overzicht krijgen in wat                                                • Afsluiting van het meerjarenprogramma
                                  de nieuwe economie nodig heeft rondom                                                         door een subsidieverantwoording met een
                                  menselijk kapitaal in de regio. Afronding van                                                 achterliggende projectadministratie richting
                                  fase 1: eind januari 2024.                                                                    de provincie.




12   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Strategische agenda
                               3.3. Deelprogramma Mobiliteit
                               1. Gebiedsaanpakken                                                             2.	Regionaal Meerjaren-
                  DOEL                                                                                             programma (RMP)
                              • Versterking van onze mobiliteit door deze
                                duurzamer, slimmer en bereikbaarder                                        • Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend
                                maken.                                                                       en bij uitstek regionaal goed in samenhang
                              • Schoner vervoer met minder overlast, over                                    te organiseren, dat vraagt wel afstemming
                                het water, via het spoor en de weg.                                          en afspraken. Dat regelen we in het
                              • Het kan en moet slimmer, zowel in het                                        regionaal meerjarenprogramma.
                                reizigers- als in het goederenvervoer.                                     • Keuzen maken voor de lange termijn (wat is
                              • Mobiliteit voor iedereen toegankelijk                                        echt belangrijk en wat willen we bereiken),
                                houden.                                                                      voor de middellange termijn (wat betekent
 GEREALISEERD                                                                                                dit gebiedsgericht en welke aanpakken
              • Gebiedsgerichte samenwerking met             • Nieuwe focus in voorbereiding die past bij    vraagt dit) en wat doen we in de uitvoering
                elk hun eigen gefocuste opgave: Breda          de verstedelijkingsopgave: 15 minuten stad op korte termijn.
                Internationale Knoop, Sterke Steden,           en 25 minuten regio waarbij project in 2023 • Basis realiseren (via RMP) voor het organi-
                Noord-Zuid corridor en Vitaal Buitengebied. is opgestart en in 2024 wordt afgerond.          seren op bijdragen van Rijk, provincie en
                In 2023 start gemaakt met de omschake-       • De meeste projecten met Smartwayz.nl          Europa.
                ling in het denken naar twee missies: de       afgerond en subsidies afgerekend. Twee
                15-minuten-stad en de 25-minuten-regio.        projecten hebben doorloop naar 2024:        • RWB heeft samen met gemeenten de
              • Samenwerkingspartner voor en met               Gastvrij Hazeldonk en mobiliteitsmanage-      opgaven binnen de gebiedsaanpakken
                andere overheden in het stroomlijnen en        mentprojecten rondom de verbreding van        geprioriteerd.
                conformeren aan beleidsprocessen en            de A27.                                     • Opstellen van jaarschijf uitvoeringsplan
                subsidieaanvragen/-verlenen                                                                  RMP in afstemming met uitvoerende
              • Relevante ontwikkelingen mobiliteit                                                          gemeenten en provincie ten behoeve van
                gemonitord en kennis gedeeld. Beoordeeld                                                     de bijdrageregeling.
                op bijdrage aan RWB-doelen op het gebied
                van bereikbaarheid, verkeersveiligheid
                en leefbaarheid. Bijvoorbeeld sterker
                verantwoordelijkheidsgevoel van Rijk voor
                verkeersveiligheid en fiets, met meer focus,
                nationale sturing, visie en subsidies.
13   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Strategische agenda
                               3.3. Deelprogramma Mobiliteit
                               3.	Gedeelde Mobiliteit /
                                   ov-concessie
                  DOEL
                              • Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie • Experimenteren omdat gedeelde mobiliteit
                                voor. Dat heeft gevolgen voor de diensten    nog niet overal een beproefd concept is.
                                in het (met name) het busvervoer en andere • De nieuwe ov-concessie voor de bus
                                vormen van “gedeelde mobiliteit”. De         moet zo sterk mogelijk bijdragen aan
                                nieuwe concessie is geldig en wordt ten      ons economisch vestigingsklimaat. Dat
                                uitvoering gebracht in 2025.                 betekent dat de bus concessie onderdeel
                              • Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan      is van de ontwikkeling van onze stedelijke
                                gedeelde mobiliteit. Doel is om onze         regio's inclusief vitaal buitengebied, onze
                                inwoners keuze te bieden in mobiliteitsop-   economie en onze verbindingen met
                                lossingen die hen passen. Met name in het    andere regio's.
                                buitengebied en in sommige stadswijken is • Betere, snellere en meer verbindingen over
                                dit een opgave.                              spoor richting nationale en internationale
                                                                             knooppunten.
 GEREALISEERD
                              • Regionaal gesprek met de provincie          • Gesprek gefaciliteerd over afspraken inves-
                                gefaciliteerd over de voorbereiding van de    teringen in infrastructuur die nodig zijn voor
                                concessie stad- en streekvervoer.             gedeelde mobiliteit.
                              • Mobiliteit verbonden met gebiedsaan-        • Verbinden gelegd met provinciale, Rijks- en
                                pakken, van Sterke Steden en Vitaal           Europese agenda's voor cofinanciering op
                                Buitengebied. Dit omvat de ontwikkeling       investeringen.
                                van hubs en het organiseren van de first en
                                last mile.
                              • Lobby gevoerd voor snellere verbinding
                               “Breda met Düsseldorf en Brussel” en
                               “Roosendaal-Antwerpen”.




14   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Strategische agenda
                               3.3. Deelprogramma Mobiliteit
                               4.	Verkeersveiligheid                                                                        5. Digitalisering
                  DOEL
                              • De regio West-Brabant verkeersveiliger                                                      • Onze digitale infrastructuur komt de
                                maken.                                                                                        komende jaren grotendeels op orde, West-
                              • Doel is de infrastructuur waar nodig te                                                       Brabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu
                                verbeteren en het verkeersgedrag van                                                          om hier beter gebruik van te maken en te
                                mensen te veranderen zodat het verkeer                                                        stimuleren dat data worden benut om onze
                                veiliger wordt.                                                                               economie en brede welvaart te versterken
                                                                                                                              door te verbinden, verslimmen en te
 GEREALISEERD                                                                                                                 verduurzamen.
                              • Gesprek gemeenten-provincie gefaciliteerd     • Regionale bestuurlijke ambassadeurs         • Specifiek willen we data beter benutten
                                over (provinciale financiële bijdrage aan)      verkeersveiligheid ondersteund.               om de transities rond verduurzaming/
                                infrastructurele maatregelen en gedrags-        Ambassadeurs zijn o.a. actief geweest         circulariteit en verslimming beter te orga-
                                maatregelen. Het gesprek heeft geleid           op de MONO Helden-campagne en de              niseren. Relevant zijn al onze topsectoren;
                                tot een hogere provinciale bijdrage aan         totstandkoming van het nieuwe Brabants        agrofood/biobased, logistiek, hightech-
                                gedragsmaatregelen.                             Verkeersveiligheidsplan 2024-2027.            maintenance en creatieve diensten. En
                              • In 2023 de prioritering van de infrastruc-                                                    afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze
                                turele maatregelen gecoördineerd voor/                                                        arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en
                                tussen de regiogemeenten. Resultaat: een                                                      water- en energievoorzienningen.
                                gewogen tabel met maatregelen waarbij
                                de hoogte van de bijdrage per maatregel                                                     • Deelname aan het regionale data team.
                                is bepaald op basis van de mate van het                                                     • Faciliteren roadshow data voor ambtenaren
                                oplossen van risico's en kostenefficiëntie.                                                   RWB-gemeenten.
                              • Verkeersveiligheid met de gebiedsaan-
                                pakken verbonden, waarbij projecten uit
                                de gebiedsgerichte deelprogramma’s zijn
                                ontleed op verkeersveiligheidsonderdelen.
                                Daarmee een geconstateerde onderbe-
                                steding van beschikbare subsidie deels
                                voorkomen.

15   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Strategische agenda
                               3.4. Deelprogramma Ruimte
                               1. Sterke Steden                               2. Vitaal buitengebied
                  DOEL
                              • Verbinding tussen stedelijke regio's         • Veel van onze topsectoren zijn geworteld   • Het West-Brabantse buitengebied is
                                                                               in het vitale buitengebied. We zorgen dat    leefbaar, vitaal en economisch sterk en we
                                                                               ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor   organiseren de transities op zo een manier
                                                                               economische ontwikkeling als basis voor      dat we dit verder versterken.
                                                                               onze welvaart.                             • Provincie en Rijk participeren en
                                                                             • Daarbij zien we wel dat de transities rond   faciliteren met passende regelgeving en
                                                                               energie, milieu en klimaat als ook de        investeringen.
                                                                               behoefte aan meer ruimte voor wonen en
                                                                               werken beslag leggen op de beschikbare     • Met kennisinstellingen samengewerkt in
                                                                               ruimte. Het gaat dus niet alleen om          de kenniscoalitie vitaal platteland gericht
                                                                               welvaart maar om brede welvaart. Ons         op versterking ons landelijk gebied door
                                                                               doel is te zorgen dat afwegingen zorgvuldig nieuwe en innovatieve ideeën. Koppelingen
                                                                               en in samenhang gebeuren.                    gemaakt tussen kennisinstellingen en
 GEREALISEERD                                                                                                               ideeën bij ondernemers, wat geresulteerd
                              • De samenhang in de regio tussen de           • Afstemming van gebiedsgerichte               heeft in subsidieaanvragen, zoals het
                                stedelijke regio's via de aanpak Sterke        aanpakken in de gebiedscoalities             O&O fonds.
                                Steden gefaciliteerd.                          gefaciliteerd. Van hieruit we een bijdrage • Waar nodig de lobby ondersteund voor
                              • Aanpak Sterke Steden vertaald naar             geleverd aan projecten voor de regiodeal.    inzet van Rijks en provinciale middelen in
                                Ruimtelijk Voorstel ten behoeve van          • Kennisdeling over de impact van              onze regio. Deelname aan proces Brabants
                                stedelijke regio's. Kopgroep Sterke Steden     de transities op het buitengebied            Programma Landelijk Gebied (BPLG),
                                opgeheven.                                     georganiseerd. Voorbeeld is de               ambtelijke ondersteuning bij verschillende
                                                                               kennisdeling rondom Teelt ondersteunende bestuurlijke tafels, zoals BOTL (Bestuurlijke
                                                                               voorzieningen.                               Overleg Transitie Landbouw) en BBTS
                                                                                                                            (Brabant Brede Tafel Stikstof).
                                                                                                                          • Samenwerking met de 4 Brabantse regio's
                                                                                                                            en waterschappen. Kennisdeling en samen
                                                                                                                            optrekken richting de provincie en het Rijk.


16   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Strategische agenda
                               3.4. Deelprogramma Ruimte
                               3. Plantbased Hub                                                                              Strategische agenda
                  DOEL
                              • We bouwen onze sterke positie als            • Onze plantbased economie geeft succesvol
                                                                                                                                                           Begroting na         Rekening
                                plantbased regio snel verder uit, we           inhoud en vorm aan belangrijke transities       Bedragen x € 1.000          wijziging 2023       2023
                                worden de innovatieve hub voor                 zoals klimaat en duurzaamheid/milieu.
                                plantbased agrofood en biobased in             Onze plantbased agrofood en biobased            Baten                                  4.872                4.764
                                Noordwest Europa.                              economie draagt bij aan de brede welvaart
                              • We zijn aantrekkelijker als vestigingsplaats want heeft oplossingen voor vragen rond           Lasten                                 4.930                4.714
                                voor bedrijven, kennisinstellingen en          voedsel, grondstoffen, water en energie en
                                                                                                                               Saldo baten en lasten                     -58                 50
                                werknemers in de plantbased agrofood en        stikstofvraagstukken.
                                biobased.                                    • We versterken bekendheid als plantbased
                                                                                                                               Onttrekkingen reserves                     58                 58
                                                                               hub in Brabant, Nederland en Europa;
                                                                               plantbased is duurzaam en gezond.               Toevoegen reserves
 GEREALISEERD
                              • Een triplehelix plantbased netwerk           • Aan de transitie in het buitengebied vorm       Gerealiseerd resultaat                       0               108
                                opgericht. Vertegenwoordigd zijn Curio,        gegeven door middel van transitielabs.
                                Avans, toonaangevende plantaardige             Voorbeeld hiervan is het transitielab
                                bedrijven en bestuurders. Doel is betere       Korte Keten.
                                organisatie van het bestaande ecosysteem • Vanuit activiteiten plantbased Hub bij-
                                door te bundelen en te organiseren op de       gedragen aan Regio Deal West-Brabants
                                kracht van bestaande triple helix partners.    welvaren.
                                REWIN en RWB werken hierin samen. Met
                                dit netwerk gestart met een propositie voor
                                Plantaardig West-Brabant.
                              • Nieuwe ontwikkelingen en innovaties van
                                bedrijven en instellingen gefaciliteerd door
                                overheden, bedrijven en kennisinstellingen
                                vroegtijdig met elkaar in contact te
                                brengen en samen te organiseren op wat
                                nodig is. REWIN en RWB werken hierin
                                samen.
17   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                                Strategische agenda
                                3.5. Lasten en baten Algemeen en Strategische Agenda
                                PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES                                                                          GEMEENTELIJKE BIJDRAGE/INWONER
                                                                                                                                                      VOOR PRIMAIRE TAKEN

                  Algemene                                                                                                                                                 € 0,65     € 1,85
           dekkingsmiddelen

                                                                                                                                                             € 0,28
                    Algemeen                                               Lasten
                                                                                                                                                            € 1,90
                                                                                Baten                                                                                         € 4,69
                    Overhead


                 Strategische
                      agenda
                                                                                                                                                          Algemeen                                 Strategische agenda
                                                                                                                                                          Overhead                                 O&O

                                 0                  500                 1.000             2.000            3.000                 4.000

                                                                                                                                                      Uitgaande van inwoneraantal per 1/1/2021: 710.655
          Lasten                                                                        Baten                                                         Bedragen op deze pagina zijn excl. bijdrage aan B.V. REWIN West-Brabant
                                     Totaal    Apparaatskosten     Werkbudgetten              Totaal       Gemeenten       Bijdrage derden            ad. € 2.438.252.
                                                                    & uitvoerings-                                              & provincie
                                                                           kosten

           Algemene                                                                 -
           dekkingsmiddelen                                                                         246                              246
           Algemeen                    1.087               260              827                   1.085            777               308
           Overhead                   1.559                745              814                    1.372       1.318                  54
           Strategische                4.714              1.015           3.699
           agenda                                                                                 4.764       3.792                  972
           Totaal                    7.360                 2.020            5.340                 7.467            5.886              1.581




18   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Uitvoeringsgerichte taken
                               4.1. Kleinschalig collectief vervoer
                               4.1.1.	Ontwikkeling en beheer Deeltaxi
                                       West-Brabant
                  DOEL
                              • Nieuw vervoerscontract afgesloten en geïmplementeerd per 2024.
                              • Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevreden-
                                heid gebruikers.
                              		 - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8.
                              		 - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten.
                              		 - Correcte kostentoerekening.
 GEREALISEERD
                              • Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe       • Realisatie 2023
                                ondersteuning bij uitwerking Aanbestedingsdocument voor nieuw       - Aantal uitgevoerde deeltaxi ritten stijgt in 2023 door naar
                                vervoerscontract Wmo-vervoer en halte-hub-vervoer.                     656.000 deeltaxiritten (2022: 611.000).
                              • Aanbestedingsprocedure doorlopen, aanvullende onderzoeken           - De gemiddelde klantwaardering uit het klanttevredenheidsonder-
                                inschrijvers uitgevoerd.                                               zoek was opnieuw 7,8.
                              • Na voorlopig gunningbesluit gedagvaard door o.a. nummer 2.          - Het percentage meldingen en klachten steeg naar gemiddeld
                                In verweer gekomen, rechtszaak verloren.                               2,2%. Groot gebrek aan chauffeurs.
                              • Lopend vervoerscontract met 1 jaar verlengd.                      • Op verschillende niveaus afgestemd over beleidsontwikkelingen
                              • Op basis van externe adviezen hoger beroep ingesteld tegen          (zoals Gedeelde Mobiliteit, mentale toegankelijkheid). Afstemming
                                vonnis voorzieningenrechter.                                        met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant),
                              • Contractbeheer/-management:                                         vervoerder, reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties
                                - Communicatieactiviteiten.                                         (zowel provinciaal als landelijk).
                                - Monitoren van vervoersprestaties.
                                - Meten van de klanttevredenheid.
                                - Toezicht klachtafhandeling.
                                - Behandelen van bezwaren.
                                - Financiële controle en afwikkeling.
                                - Diverse acties als voorbereiding nieuw vervoerscontract
                                   (communicatie, dataportal).


19   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Uitvoeringsgerichte taken
                             4.1. Kleinschalig collectief vervoer
                             4.1.2. Kostenbeheersing                                                  4.1.3. Toekomstbestendig collectief vervoer
                  DOEL
                            • Kostenstijging als gevolg van nieuwe aanbesteding beperken.            • Korte termijn: mobiliteit voor mensen met een beperking en voor
                            • In nieuwe overeenkomst diverse kostenbesparende opties                   mensen die niet op een andere manier naar een hub (knooppunt
                              opnemen (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).               van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen.
                                                                                                     • Faciliteren doorontwikkeling BravoFlex.
                                                                                                     • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoor-
                                                                                                       beeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
                                                                                                     • Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepen-
                                                                                                       vervoer. Eén reisloket voor burger.

    GEREALISEERD
                            • In aanbestedingsdocument diverse kostenbesparende opties               • In Altena, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk loopt een pilot met
                              opgenomen. Dit heeft effect gesorteerd.                                  Bravo-flexvervoer (vervoer van halte naar knooppunt (hub) en vv).
                            • Kostenontwikkeling oud (=huidig) contract in 2023: kosten                Gebruik steeg van 656 in 2022 met ruim 40% tot 959 ritten in 2023.
                              Wmo-vervoer van 16 gemeenten lagen in 2023 17% hoger dan                 Product wordt bekender.
                              in 2022. Aantal ritten steeg met 8%. Oorzaak kostenstijging:           • 440 leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs deden via
                              indexering kostprijs met +13,7% (NEA-index = branche-index-              lespakket OV4U kennis en ervaring op met reizen in het OV.
                              cijfer). Realisatie is voor totaal van gemeenten gelijk aan herziene   • Start twee pilots “Voor Elkaar Pas” in 6 gemeenten. Inwoners met
                              begroting 2023.                                                          een Wmo-vervoersvoorziening kunnen tegen vast bedrag/jaar (1e
                            • De provinciale vervoerskosten lagen 13% hoger, bij 6% rittoename.        pilot) of gratis
                              Ook hier effect van sterke indexering. De kosten voor de provincie       (2e pilot) onbeperkt met Arriva-bussen reizen in Brabant. 82% van
                              vielen 8% lager uit dan geraamd in herziene begroting.                   beschikbare kaarten is verstrekt. In 2024 financiële analyse van de
                            • KCV gaf gemeenten advies over individuele mogelijkheden                  resultaten.
                              kostenbeheersing. In 2023 hadden 11 van de 16 gemeenten een            • 19 mobiliteitsconsulenten geworven en opgeleid en voorzien van
                              kilometerbudget.                                                         materialen en naslagwerk. Mobiliteitsconsulenten helpen (met
                                                                                                       name oudere) inwoners weg te vinden in vervoersmogelijkheden.




20 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                               Uitvoeringsgerichte taken
                               4.1. Kleinschalig collectief vervoer
                               4.1.4. Samenwerking                                               KCV
                  DOEL
                              • Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het                                    Begroting na        Rekening
                                                                                                  Bedragen x € 1.000         wijziging 2023      2023
                                aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
                              • Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de       Baten                                 13.751              14.274
                                samenwerkingspartners.
                              • Grote consensus over voorgestelde besluiten.                      Lasten                                13.873              14.354
                              • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
                                                                                                  Saldo baten en lasten                   -122                 -80
 GEREALISEERD
                              • Met andere regio’s en provincie Noord-Brabant nieuwe samen-       Onttrekkingen reserves                    85                  85
                                werkingsafspraken gemaakt, o.a. over financiële bijdrage van
                                                                                                  Toevoegen reserves
                                provincie aan de KCV-organisatie.
                              • Extra overleggen in verband met de aanbesteding van het
                                                                                                  Gerealiseerd resultaat                   -37                   4
                                vervoerscontract.
                              • Afspraken gemaakt over tijdelijke beperking reismogelijkheden
                                Wmo-gerechtigden in Breda tijdens ochtendspits. Zo een bijdrage
                                geleverd aan verbetering leerlingenvervoer in Breda (inzet van
                                meer chauffeurs).
                              • Regionale samenwerking regiotaxiorganisaties versterkt, meer
                                afspraken en werkwijzen geüniformeerd.
                              • Kostenramingen 3 keer herijkt.




21   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Uitvoeringsgerichte taken
                             4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie
                             4.2.1. Ondersteuning gemeenten
                  DOEL
                            • Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten
                              (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeolo-
                              gisch en cultuurhistorisch erfgoed.

    GEREALISEERD
                            • 704 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over
                              Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen
                              van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
                              T.o.v. 2022 8% minder “officiële” adviesverzoeken. Wel veel meer
                              mailverkeer met overige en vervolgvragen (niet in de telling
                              meegenomen).
                            • Beleidsadvisering en begeleiding parapluplannen archeologie
                              ABG-gemeenten.
                            • Beleidsadvisering en begeleiding herziening archeologiekaarten
                              en -beleid Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur.
                            • Enkele waardevolle onderzoeken waarbij de regioarcheologen
                              betrokken waren:
                              •	Eethen - Korten Bruggert: aan weerszijden van een waterloop
                                 zijn twee bewoningslocaties met erfbegravingen uit waarschijn-
                                 lijk de volle middeleeuwen aangetroffen.
                              •	Gilze - Oranjestraat: erf uit de ijzertijd bestaande uit een hoofd-
                                 gebouw met drie bijgebouwen en een erfgreppel.
                              •	Babyloniënbroek – Andelschbroek: bewijs voor bewoning net
                                 naast en het belopen van het veengebied in de bronstijd.
                              •	Diverse gemeenten: de eerste onderzoeken voor ZWO380 (380
                                 kv) zijn in uitvoering.
                              •	Schijf – De Berg van Trijp: historisch erf uit de nieuwe tijd met
                                 drie waterputten.

22 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Uitvoeringsgerichte taken
                             4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie
                             4.2.2. Bewustzijn en kennis                                            Regioarcheologie
                  DOEL
                            • Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op
                                                                                                                               Begroting na         Rekening
                              gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.            Bedragen x € 1.000         wijziging 2023       2023

    GEREALISEERD                                                                                    Baten                                    270                 282
                            • Met oog op Omgevingswet Regionale richtlijnen voor archeo-
                              logisch onderzoek opgesteld. Afronding 1e kwartaal 2024.              Lasten                                   270                 265
                              Richtlijnen geven initiatiefnemers, gemeenten en onderzoeksbu-
                                                                                                    Saldo baten en lasten                       -                 17
                              reaus inzicht in procesgang, beschikbare bronnen en voorwaarden
                              die aan onderzoek gesteld worden.
                                                                                                    Onttrekkingen reserves
                            • Eerste korte artikelen over archeologische onderzoeken op de
                              website geplaatst.                                                    Toevoegen reserves
                            • Door vele personele wisselingen (ambtelijke en bestuurlijk) binnen
                              gemeenten diverse (her)kennismakingsbijeekomsten georgani-            Gerealiseerd resultaat                      -                 17
                              seerd. Dit gaat door in 2024.
                            • Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia
                              voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis,
                              ook van de omgevingswet.
                            • Opstarten GIS-omgeving t.b.v. de invulling van het Digitaal Stelsel
                              Omgevingswet voor de gemeenten.
                            • Onderhoud projectarchief t.b.v. de gemeenten.




23 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Uitvoeringsgerichte taken
                             4.3. Mobiliteitscentrum
                             4.3.1. Mobiliteit                                                    4.3.2. Leren en ontwikkelen –
                  DOEL                                                                                   West-Brabant Academie
                            • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties
                              bevorderen.                                                        • Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en
                            • Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen           trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien
                              en projecten.                                                        van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.
                            • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden           • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het
                              en worden ondersteund in hun sollicitatieproces.                     gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in
                            • Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk door gecertifi-          een leer- en ontwikkelnetwerk.
                              ceerde onafhankelijke coaching.
                            • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn         • 1.249 deelnemers aan:
                              in beeld.                                                            • 48 workshops: 22 open inschrijvingen en 26 in-company
    GEREALISEERD                                                                                      workshops.
                            • 5.138 unieke bezoekers per week op de vacaturesite.                  •	Diverse (gratis) e-learnings binnen het LMS-systeem.
                            • 1.496 vacatures geplaatst op de vacaturesite, dit is +38% t.o.v.   • 170 deelnemers aan het workshopfestival verdeeld over 15
                              2022. Leidde tot 13.379 sollicitaties.                               workshops en 9 loopbaan/mobiliteitsgesprekken. Gemiddelde
                            • Kandidatenbank is geoptimaliseerd en heeft circa 400 actieve         waardering een 8.
                              kandidaten.                                                        • 4 teamontwikkeltrajecten bij de diverse organisaties binnen onze
                            • Begeleiding wethouders (pre-appa- en appa-regeling) leidde           regio.
                              tot 6 afgeronde trajecten en 5 voortijdige plaatsingen waardoor    • 6 regionale masterclasses georganiseerd voor ruim 40 deelnemers.
                              maximaal € 2 miljoen aan wachtgeld is bespaard.                    • Twee regionale “Leren & Ontwikkelen (L&O)” inspiratieses-
                            • 200 trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en                        sies georganiseerd voor HR-professionals van aangesloten
                              mobiliteitsadviseurs.                                                organisaties.
                            • 87 matches gemaakt door de mobiliteitsadviseurs.                   • HR-professionaliseringstraject ontwikkeld en een (blended)
                            • 3 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd.        leerlijn ontwikkeld.
                                                                                                 • Opstart aanbestedingstraject Regionaal LMS-systeem met 6 deel-
                                                                                                   nemende organisaties.




24 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                                Uitvoeringsgerichte taken
                                4.3. Mobiliteitscentrum
                                4.3.3. Flexibele arbeidsmarkt                                       Flexpools
                  DOEL
                            • Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk:    • Talenten aantrekken en behouden voor de regio.
                              van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie.   • Bevorderen instroom van (jong) talent in de deelnemende
                            • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op     organisaties.
                              externe inhuur van tijdelijk personeel                               • Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaanpad voor jonge en
                            • Doelmatige en rechtmatige koopprocessen.                               ervaren medewerkers.
    GEREALISEERD                                                                                   • Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties
                            •   20 interviews en verschillende bijeenkomsten gehouden met            door de inzet van talent.
                                deelnemende organisaties voor visieontwikkeling op externe         • Kennisbehoud voor de regio en inperken van externe inhuur.
                                inhuur. Dit in het kader van het Project “professionalisering Flex • Bevorderen van slimme interne flexibilisering van arbeid.
                                West-Brabant”. 2 scenario’s worden in opdracht van de Stuurgroep • Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en
                                verder uitgewerkt.                                                   organisaties.
                            •   Pilot gestart bij de gemeente Drimmelen inzake outsourcing van
                                taken naar de inhuurdesk.                                          • Er zijn 20 PuMa’s en 11 Brabant Consultants actief geweest.
                            •   1.619 aanvragen gepubliceerd waarvan circa 80% heeft geleid tot • Zij werkten aan 66 opdrachten voor
                                een ingevulde opdracht.                                              17 verschillende organisaties.
                            •   Een totale inhuurwaarde over 2023 van ruim € 120 miljoen.          • 4 PuMa’s zijn doorgestroomd binnen de regio.
                            •   Uitkering fee-restitutie over 2023 bedraagt bijna € 1,6 miljoen.   • Interne inhuurwaarde van de flexpool bedraagt € 2.300.611.
                            •   Door overgang naar andere telefonieomgeving is de bereikbaar-
                                heid van de Inhuurdesk sterk verbeterd.                              Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2022
                                                                                                     €140

                                                                                                     €120

                                                                                                     €100

                                                                                                      €80

                                                                                                     €60

                                                                                                      €40

                                                                                                      €20

                                                                                                      €0
25 | Jaarstukken RWB 2023                                                                                   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Uitvoeringsgerichte taken
                             4.3. Mobiliteitscentrum
                             4.3.4. Regievoering HR thema's                                          MBC
                  DOEL
                            • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten                                        Begroting na        Rekening
                                                                                                     Bedragen x € 1.000         wijziging 2023      2023
                              organisaties wordt vergroot vanuit een gezamenlijke visie.
                            • Regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie   Baten                                  5.604               5.522
                              is samengebracht.
                            • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar         Lasten                                 5.281               4.965
                              regionale speerpunten.
    GEREALISEERD                                                                                     Saldo baten en lasten                    323                 558
                            • Twee generieke regionale HR bijeenkomsten georganiseerd in
                              coproductie met gastgemeente. Deelname door 25 organisaties.           Onttrekkingen reserves
                            • Opstart en uitvoering regionale jonge ambtenaren netwerk (OCTO)
                                                                                                     Toevoegen reserves
                              met 2 bijeenkomsten.
                            • Uitvoering van het speerpunt samenwerking met scholen door
                                                                                                     Gerealiseerd resultaat                   323                 558
                              realisatie van regionaal stagebureau inclusief twee stagiaires.
                            • Opstart en uitvoering recruitmentnetwerk vanuit het speerpunt
                              arbeidsmarktkrapte met 1 bijeenkomst.
                            • Vanuit het project arbeidsmarktkrapte een bijeenkomst georga-
                              niseerd met het thema “jongeren op de arbeidsmarkt” met 50
                              deelnemers.
                            • Speerpunt leven lang ontwikkelen tot de uitvoeringsfase gebracht
                              door ontwikkelen van een leergang met ruim 30 aanmeldingen.
                            • In samenwerking met het A&O Fonds Gemeenten de landelijke
                             “zomersafari” in de regio georganiseerd. Meer dan 250 deelnemers
                              fysiek en 1.000 online.
                            • Een netwerk/inspiratiesessie vanuit het speerpunt Duurzame
                              inzetbaarheid & Werkgeluk georganiseerd
                            • Regievoering verkenningsfase en opstart aanbestedingstraject om
                              te komen tot een nieuw gezamenlijk personeelsinformatiesysteem.
                            • 14 kennisartikelen gepubliceerd.

26 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Uitvoeringsgerichte taken
                              4.4. Baten en lasten

                              PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES


                        KCV
                                                                                                                                                                        Lasten

                                                                                                                                                                  Baten
           Regioarcheologie



                       MBC




                                                   500                1.000          2.000   4.000         6.000              12.000            13.000         14.000



                               Lasten                                                                    Baten
                                                         Totaal            Apparaatskosten   Overige     Totaal                 Gemeenten          Bijdrage derden & provincie
                                KCV                               14.354             282     14.072                14.274                 167                             14.107
                                Regioarcheologie                     265             248          17                  282                253                                  29
                                MBC                                4.965           2.784       2.181                5.522              1.955                              3.567
                                Totaal                            19.584             3.313      16.271            20.078                 2.375                              17.704




27 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                            VERPLICHTE PARAGRAFEN

                            Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en           Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen
                            gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in       beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel
                            de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor      die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor
                            RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen          Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand
                            bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf   is gekomen.
                            Subsidies toe te voegen.
                                                                                                                         Ratio weerstands-
                            5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing                          Waarderingscijfer       vermogen                Betekenis

                            In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.    A                       >2                      Uitstekend
                                                                                                 B                       1,4 < x <2,0            Ruim voldoende
                            WEERSTANDSVERMOGEN
                                                                                                 C                       1,0 < x < 1,4           Voldoende
                            Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te          D                       0,8 < x < 1,0           Matig
                            nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te          E                       0,6< x < 0,8            Onvoldoende
                            vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar
                            komt, wordt weergegeven door de “weerstandscapaciteit”. Onder        F                       < 0,6                   Ruim onvoldoende
                            weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden
                            die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen          Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat
                            dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt      betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor
                            het ratio weerstandsvermogen berekend:                               een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het
                            ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/         algemeen bestuur, reserves gevormd.
                            risicowaarde.




28 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                             RISICO'S                                     Nr. Programma               Risico                                            Kans          Risicobedrag

                            	RWB loopt op verschillende onderdelen       1.    Bedrijfsvoering       Datalekken                                        Klein         € 10.000
                             risico’s. Welke deze zijn en wat de omvang   2.    Bedrijfsvoering       Onrechtmatige inkoop                              Klein         € 2.000
                             daarvan, is wordt toegelicht aan de hand
                                                                          3     Bedrijfsvoering       Geen toetsing op actuele subsidieregels           Klein         € 58.000
                             van de risicoscorekaart hiernaast.
                                                                          4.    Bedrijfsvoering       Niet voldoen aan subsidievereisten                Zeer klein    € 69.000

                                                                          5.    Bedrijfsvoering       Onbetrouwbare administratie                       Zeer klein    € 1.000

                                                                          6.    Bedrijfsvoering       Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden        Zeer klein    € 9.000

                                                                          7.    Strategische agenda   Vertrek van personeel                             Zeer klein    € 38.000

                                                                          8.    Strategische agenda   Langdurige ziekte                                 Zeer klein    € 116.000

                                                                          9.    KCV                   Faillissement van huidige contractpartner (PZN)   Klein         € 20.000
                                                                                                      Capaciteitstekort waardoor de vraag niet
                                                                          10. KCV                                                                       Zeer klein    € 93.000
                                                                                                      wordt voldaan
                                                                                                      Capaciteitstekort waardoor de vraag niet
                                                                          11.   Regioarcheologie                                                        Klein         € 109.000
                                                                                                      wordt voldaan
                                                                          12. MBC                     Grote leverancier (Careernet) valt om             Klein         € 25.000

                                                                          13. MBC                     Schending privacywet                              Klein         € 10.000

                                                                          14. MBC                     Leverancier (Netive) valt om                      Klein         € 30.000

                                                                          15. MBC                     Hacking software (Netive)                         Klein         € 35.000

                                                                          16. MBC (flexpool)          Geen vraag flexibele interne inhuur               Zeer klein    € 132.000

                                                                          17.   MBC (flexpool)        Langdurige ziektes                                Zeer klein    € 76.000

                                                                          18. MBC (flexpool)          Concurrentie externe bureaus                      Klein         € 13.000


29 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                    → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                            RISICO’S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA                  RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

                            Hier spelen uiteenlopende risico’s, de grootste hebben te maken     Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking
                            met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de        op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico’s bedraagt
                            risico’s op deze onderdelen bedraagt € 303.000, de beschikbare      € 100.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per
                            weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor   31/12 € 86.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,86.
                            een ratio weerstandsvermogen van 0,33.
                                                                                                RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS)
                            RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER
                                                                                                Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico’s
                            De grootste risico’s bij KCV betreffen het faillissement van de     € 221.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per
                            huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de       31/12 € 267.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen
                            risico’s bedraagt € 113.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit   van 1,21.
                            voor KCV bedraagt per 31/12 € 71.000. Het ratio weerstandsver-
                            mogen is 0,63.

                            RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE

                            Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het
                            risicobedrag is € 109.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit
                            voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 123.000. Het ratio
                            weerstandsvermogen is 1,13.




30 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Paragrafen

                               FINANCIËLE KENGETALLEN

                              	Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de
                                organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante
                                kengetallen van RWB:

                               Netto schuldquote                                                        Structurele exploitatieruimte

                                Kengetal             Verslag 2022    Begroting 2023     Verslag 2023     Kengetal            Verslag 2022       Begroting 2023   Verslag 2023

                                                                                                         Structurele
                                Netto schuldquote           -6,14%           -2,98%           -5,80%                                    0,41%            0,13%           -1,54%
                                                                                                         exploitatieruimte


                              	Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in        	Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte
                                relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse         is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten
                                Gemeenten) geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt,       toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
                                de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -5,8% is
                                gezond.

                               Solvabiliteitsratio
                                Kengetal             Verslag 2022    Begroting 2023     Verslag 2023

                                Solvabiliteits-            20,00%             8,60%          20,00%
                                ratio


                              	Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar
                                financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe
                                beter.




31   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                             5.2. Financiering                                                      RENTERISICONORM

                            	In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn          	De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De
                              financieringsrisico’s.                                                 norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet
                                                                                                     meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB
                             KASGELDLIMIET                                                           heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm
                                                                                                     niet aan de orde is.
                            	De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financie-
                              ringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden        LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE
                              (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2023
                              weer.                                                                  e jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse
                                                                                                    D
                                                                                                    bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige
                              Bedragen x € 1.000                                          2023      ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen
                              Begrotingstotaal                                      26,9 miljoen
                                                                                                    liquiditeitsprobleem ontstaat.

                              Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)                        2,2 miljoen    RENTEKOSTEN EN RENTEOPBRENGEN

                                                                                                   	RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen
                            	RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft           en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of
                              RWB geen financieringstekort.                                          baten zijn voor RWB niet van toepassing.




32 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                             5.3. Bedrijfsvoering

                             Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de     	Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
                             stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.                    en gemeenten (BBV) dienen de afwijkingen in de jaarrekening
                                                                                                   herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te
                             RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING                                         worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op
                                                                                                   programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is er sprake van
                             De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op de               begrotingsonrechtmatigheid. In 2023 is er bij RWB geen sprake
                             drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het       van een begrotingsonrechtmatigheid.
                             misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.
                                                                                                  VOORWAARDENCRITERIUM
                             BEGROTINGSRECHTMATIGHEID
                                                                                                 	Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die
                            	De begrotingsrechtmatigheid betreft het financiële handelen          worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershande-
                              binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt          lingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en
                              formeel als volgt omschreven:                                        regelgeving, zowel intern als extern. Met onze interne controles
                              “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de     sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleran-
                               baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (inves-      ties die de accountant hanteert. In nauwe samenspraak met de
                               teringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen       accountant hebben we de omvang van de steekproeven en de uit
                               van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende            te voeren controles bepaald. De controles zijn uitgevoerd op de
                               programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de          volgende processen: inkoop en aanbesteding, subsidieverstrek-
                               maxima voor de lasten vermeld die door het algemeen bestuur         kingen, lonen en salarissen, subsidieontvangsten en reserves en
                               zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershan-        voorzieningen.
                               delingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het
                               juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag       Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen
                               alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”                       en toegelicht worden indien zij boven het door het algemeen
                                                                                                  bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij
                                                                                                  hanteren de rapporteringstolerantie die ook met de accountant
                                                                                                  is afgesproken. Uit de interne controles zijn geen bevindingen
                                                                                                  gekomen.
33 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                             MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK CRITERIUM

                              Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig,    	Binnen RWB zijn algemene zaken ingeregeld die verbandhouden
                              onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel om         met fraudepreventie:
                              bijvoorbeeld ten onrechte subsidies te verkrijgen. Onder oneigen-      • Screening van personeel (verklaring omtrent gedrag).
                              lijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshan-       • Personeel legt bij indiensttreding een ambtseed of belofte af.
                              delingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen,         • Er is een klokkenluidersregeling.
                              verkrijgen van overheidsbijdragen, in overeenstemming met de           • Er is een vertrouwenspersoon.
                              bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de •	Er is een integriteitsbeleid en een gedragscode integriteit,
                              strekking daarvan.                                                        dit is onderdeel van het gesprek tussen leidinggevende en
                                                                                                        medewerker.
                              Het is aan RWB om effectieve maatregelen te nemen om misbruik          •	Medewerkers tekenen bij indiensttreding een
                              en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naast misbruik en oneigenlijk        geheimhoudingsverklaring.
                              gebruik kan er sprake zijn van fraude.                                 • Personeel dient nevenwerkzaamheden op te geven.
                                                                                                     • Er is een Functionaris gegevensbescherming.
                              FRAUDERISICOANALYSE
                                                                                                     CONCLUSIE
                            	Er zijn verschillende vormen van fraude. Fraude van buitenaf en
                              fraude van eigen medewerkers. Voorbeelden van fraude zijn:           	Samenvattend kan uit deze nadere uitwerking van de frauderisi-
                              valsheid in geschrifte, diefstal, boekhoudfraude, corruptie            coanalyse geconcludeerd worden dat er binnen RWB beheers-
                              (vriendjespolitiek) en misbruik & oneigenlijk gebruik. Fraude          maatregels zijn om de risico’s te verlagen. Om een gedegen
                              kan zich zowel intern voordoen (door medewerkers) als extern           inschatting te kunnen maken over de impact en kans dat bepaalde
                              (leveranciers, subsidienemers).                                        risico’s zich kunnen voordoen is RWB van plan om in 2024 een
                                                                                                     frauderisico-inventarisatie uit te voeren en deze periodiek te
                              Op de belangrijkste financiële processen zitten beheersmaatre-         actualiseren.
                              gels die zorgen ervoor dat het risico dat zich kan voordoen laag is.




34 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                            PERSONEEL

                            Op 31 december 2023 stonden er 63 medewerkers op de loonlijst        Deze kwestie gaat over de risico’s van een onderaannemer
                            bij RWB (2022: 54). De toename betreft met name de uitbreidding      die in de Verenigde Staten gevestigd is. Deze zaak is in 2023
                            van de flexpools. De totale loonsom in 2023 bedraagt € 4,6 miljoen   afgerond. Ook voerden zij overleg met de FG’s van de aangesloten
                            (2022 € 3.640.646). In 2023 huurde RWB bij 19 verschillende orga-    gemeenten over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het nieuwe
                            nisaties voor € 672.000 aan capaciteit in (2023: € 593.000). Het     deeltaxivervoerscontract. Hier zijn specifieke persoonsgegevens
                            gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2023 op 4,8% (2022:         aan de orde, dus dit vergt zorgvuldigheid en helderheid over de
                            4,6%).                                                               rollen van betrokkenen.

                            INFORMATIEVEILIGHEID (IB) EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG)               ICT

                            Begin 2023 liet RWB een GAP-analyse uitvoeren om in beeld            De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers
                            te krijgen welke aanvullende acties nodig zijn om aan de BIO         beschikken over een RWB-laptop. In de loop van het jaar werd
                            (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Die acties     een aantal nieuwe laptops aangeschaft. ICT West-Brabant-West
                            werden vervolgens geprioriteerd, waarna deze planmatig werden        verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente
                            en worden opgepakt. Er is nieuw IB-beleid opgesteld, de verdeling    Etten-Leur het functioneel beheer. Eind 2023 heeft RWB de over-
                            van rollen en taken wordt opnieuw tegen het licht gehouden en        eenkomst met ICT WBW per 2025 opgezegd omdat de opdracht-
                            een aantal al bestaande processen wordt formeel vastgelegd.          waarde in de loop van 2025 de Europese aanbestedingsgrens
                            Ook het AVG-beleid is geactualiseerd. Aan de bewustwording van       overschrijdt. De oriëntatie op de wenselijke en mogelijke opties
                            huidige en nieuwe werknemers is gewerkt via mondelinge toelich-      vanaf 2024 is gestart.
                            tingen, trainingen en publicaties via intranet. In 2023 werden er
                            4 beveiligingskwesties gemeld door het RWB-personeel. Er is
                            1 melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

                            De Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de Privacy Officer (PO)
                            deden in 2022 diepgaand onderzoek naar de veiligheidsstatus van
                            één van de programma’s waarvan RWB en de aangesloten organi-
                            saties gebruik maken.

35 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                            ARCHIEF                                                                5.5. Verbonden partijen

                            Eind 2022 werd het digitaal archief ingericht voor de werkpro-         Verbonden partijen zijn organisaties waarin RWB een bestuurlijk
                            cessen die vanuit archiveringsperspectief het meest relevant           en een financieel belang heeft. We spreken over bestuurlijk belang
                            zijn. Het gaat om de stukken die op termijn overgedragen moeten        wanneer RWB een zetel heeft in het bestuur van die organisatie of
                            worden aan het e-depot van het West-Brabant Archief. De archi-         wanneer RWB stemrecht heeft. RWB heeft op die manier zeggen-
                            vering van de andere werkprocessen bij RWB vond voor een               schap in de organisatie. We spreken over een financieel belang
                            groot deel in 2023 plaats en krijgt nog een vervolg in 2024. Het       wanneer RWB de kosten draagt als de organisatie failliet gaat of
                            handboek vervanging werd in de loop van 2023 opgesteld en begin        als de organisatie haar verplichtingen niet nakomt. Of als de orga-
                            2024, na goedkeuring door het West-Brabant Archief, bestuur-           nisatie risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van
                            lijk vastgesteld. Het bestuur nam ook het vervangingsbesluit,          aandelen.
                            waarmee met terugwerkende kracht tot 2021 het analoge archief
                            vervangen wordt door het digitale archief. De KPI-controle over                                               Eigen vermogen Vreemd vermogen
                                                                                                   Bedragen x € 1.000           Belang         31-12-2023      31-12-2023         Resultaat 2023
                            2023 staat in april 2024 gepland, waarna het WBA een rapportage
                            op zal stellen.                                                        B.V. Rewin                      12%
                                                                                                                                                    n.n.b.              n.n.b.              n.n.b.
                                                                                                   West-Brabant         40.000 aandelen

                            5.4. Wet open overheid                                                 Totaal

                            Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in
                            werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van
                            bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve
                            informatieplicht. RWB heeft in 2023 geen Woo-verzoek ontvangen
                            (passieve informatieplicht). Een oriëntatie heeft plaatsgevonden
                            op de invulling van de actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal
                            fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden
                            categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht.
                            Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index
                            en vanaf 2024 wordt daarin aangegeven welke informatie op
                            de RWB-website te vinden is. In 2024 zal waar mogelijk beleid
                            opgesteld worden.
36 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen

                            5.6. Subsidies

                            In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontvangen en verstrekte
                            subsidies van RWB.
                                                                                                      Voorlopig                                       Status per
                            TALENT BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN IN WEST-BRABANT                      beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor           € 1.722.000               € 537.621                      Loopt
                            uitvoering van het project Talent behouden en ontwikkelen in
                            West-Brabant op grond van de Algemene Subsidieverordening
                            Noord-Brabant. De subsidie loopt tot en met 2024.


                                                                                                      Voorlopig                                       Status per
                            REGIODEAL MIDDEN EN WEST-BRABANT MAKES & MOVES                      beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2020 beschikte subsidie van gemeente Tilburg voor uitvoering          € 875.000                € 68.315                     Loopt
                            van een onderdeel van de regiodeal: Human Capital Topsectoren
                            op basis van de Subsidieregeling Regiodeal Midden West Brabant
                            Makes & Moves. De subsidie loopt tot en met 2024.




37 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                      Voorlopig                                       Status per
                            VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2018                         beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2018 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het          € 267.223                € 31.050                 Afgerond
                            uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek.
                            Deze subsidie is in 2023 afgerond.


                                                                                                      Voorlopig                                       Status per
                            VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2019                         beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2019 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het          € 323.000                € 29.509                 Afgerond
                            uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek.
                            Deze subsidie is in 2023 afgerond.


                                                                                                      Voorlopig                                       Status per
                            VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2020                         beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het          € 359.050              € 188.202                  Afgerond
                            uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek.
                            Deze subsidie is in 2023 afgerond.




38 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                            BIJDRAGE PILOT BRAVOFLEX                                               beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2021 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het             € 200.000                € 60.444                     Loopt
                            project “Bravoflex Moerdijk-Drimmelen-Halderberge-Altena pilot”
                            op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.
                            Deze subsidie is verlengd tot december 2023 en er ligt een verzoek
                            bij de provincie om deze nogmaals te verlengen tot en met 2024.


                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                            MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022                                          beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor                 € 110.950                € 41.511                 Afgerond
                            het project “Mentale toegankelijkheid 2022” in het kader van de
                            bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant.
                            Deze subsidie is afgerond in 2023.


                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                            MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2023                                          beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor                  € 83.000                € 37.630                     Loopt
                            het project “Mentale toegankelijkheid 2023” in het kader van
                            de bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant. Deze
                            subsidie loopt tot en met 2024.




39 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                          Voorlopig                                       Status per
                            DOORONTWIKKELING ORGANISATIE NAAR FLEX                                  beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het               € 50.000                   € 50.000                  Loopt
                            project “Doorontwikkeling organisatie naar Flex” in het kader van
                            de bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant. Deze
                            subsidie loopt tot en met 2026.


                                                                                                          Voorlopig                                       Status per
                            KCV WEST-BRABANT 2022                                                   beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het              € 730.000               -                         Afgerond
                            project “KCV West-Brabant 2022” op grond van de subsidierege-
                            ling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 paragraaf 1 Regiotaxi '.
                            Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.


                                                                                                          Voorlopig                                       Status per
                            VERKEERSVEILIGHEID REGIO WEST-BRABANT                                   beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor                   € 96.000                    € 6.111              Afgerond
                            het project “Verkeerveiligheid regio West-Brabant” op grond
                            van de subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016
                            paragraaf 4 verkeers- en vervoersprojecten. Deze subsidie is in
                            2023 vastgesteld.




40 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Paragrafen

                              PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN /
                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                              GOVERNANCE INZET RWB                                                 beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                              In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het            € 20.000               -                         Afgerond
                              project “Proceskosten RMP/ governance inzet RWB” op basis
                              van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-
                              Brabant. Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.


                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                              PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN 2022                         beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                              In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant                     € 20.000                   € 20.000              Afgerond
                              voor het project “Proceskosten RMP 2022” op basis van de
                              Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.
                              Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.


                              CAMPAGNEKALENDER REGIONAAL VERKEERS VEILIGHEID
                                                                                                         Voorlopig                                       Status per
                              PLAN (2021)                                                          beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                              In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor               € 102.645                   € 77.215              Afgerond
                              het project “Campagnekalender RVVP” in het kader van de
                              Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.
                              Deze subsidie is vastgesteld in 2023.




41   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            (DEEL) AANVRAAG 1E WP RWB – SMARTWAYZ.NL                              beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2022 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor het            € 122.297              € 122.297                      Loopt
                            project ‘(deel) aanvraag 1e WP RWB – SmartwayZ.nl’ in het kader
                            van de bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant paragraaf 1
                            gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave. Deze
                            subsidie loopt tot 2023, maar is nog in behandeling.


                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            CAMPAGNEKALENDER 2022                                                 beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor                € 142.514               -                             Loopt
                            het project “Campagnekalender 2022” in het kader van de
                            Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.
                            Deze subsidie liep tot en met 2023 en wordt afgerond in 2024.


                            UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGISCH PLAN
                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            VERKEERSVEILIGHEID WEST-BRABANT                                       beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het             € 27.500               -                             Loopt
                            project ‘Uitvoeringsprogramma's SPV West-Brabant’ in het kader
                            van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-
                            Brabant. Deze subsidie liep tot en met 2023 en wordt afgerond in
                            2024.




42 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN 2023                          beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het             € 20.000                   € 20.000              Afgerond
                            project ‘Proceskosten RMP 2023’ in het kader van de bijdrage-
                            regeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.
                            Deze subsidie is afgerond in 2023.


                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            BEREIKBAARHEIDSAANPAK PORT OF MOERDIJK                                beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het             € 55.000               -                             Loopt
                            project “Bereikbaarheidsaanpak Port of Moerdijk” in het kader
                            van de bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant paragraaf 1
                            gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave. Deze
                            subsidie loopt tot en met 2025.


                                                                                                        Voorlopig                                       Status per
                            RWB WERKPAKKET A27 AANPAK                                             beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het            € 696.850               -                             Loopt
                            project ‘RWB werkpakket 2 A27 aanpak’ in het kader van de bijdra-
                            geregeling SmartwayZ.NL. Deze subsidie loopt tot en met 2025.




43 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                                    Voorlopig                                       Status per
                            A+O SUBSIDIES                                                     beschikt bedrag      Gerealiseerd 2023         31 december 2023

                            Op basis van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en          -                         € 7.250                 Afgerond
                            Werkgelegenheid van 23 februari 2021 voor de “NL leert door”-
                            regeling is subsidie ontvangen. Deze subsidie wordt naar
                            verwachting in 2024 afgerond.




44 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Paragrafen
                                                                                  Voorlopig beschikt
                            Nr. Subsidie                                                               SUBSIDIEREGELING B.V. REWIN WEST-BRABANT
                                                                                             bedrag

                            1.    Subsidieregeling REWIN                                € 2.438.000    De gemeentelijke bijdrage aan REWIN wordt via RWB verstrekt
                            2.    O&O: (semi) Rurale Energy Hubs                           € 50.000    vanuit de subsidieregeling die RWB met REWIN heeft. Het
                                                                                                       voorlopige beschikte bedrag voor 2023 bedraagt € 2.438.000.
                            3     O&O: Bietengrond in de Boomteelt                          € 24.547
                                                                                                       In 2024 wordt vanwege de hoge loonontwikkeling in 2023 naar
                            4.    O&O: Plantbased Seafood                                   € 43.612   verwachting definitief een bedrag € 2.513.778 beschikt.
                            5.    O&O: Venture Cafe                                         € 15.000
                                                                                                       ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O)
                            6.    O&O: Natuurkruid                                          € 22.500

                            7.    O&O: Food Hub Breda                                       € 25.310   Jaarlijks ontvangt RWB 65 cent per inwoner voor het Onderzoek
                                                                                                       en Ontwikkelfonds. Dit bepaalt samen met vrijval van afgeronde
                            8.    O&O: Champ                                                € 51.000
                                                                                                       projecten gedurende het jaar, het subsidieplafond. In 2023 zijn er
                                  O&O: Agroforestry bufferstrook voor grondver-                        uit dit fonds 13 projecten gesteund. Voor meer informatie over het
                            9.                                                              € 49.786
                                  waarding in teelsector                                               O&O fonds wordt verwezen naar de bijlage.
                                  O&O: Digitale transitie in inspectie voor
                            10.                                                             € 60.225
                                  vliegtuigen
                                  O&O: Samen werken aan een circulaire
                            11.                                                             € 19.000
                                  toekomst
                            12. O&O: Lastertechniek in zaaibedden                           € 22.773

                            13. O&O: Klimaatbestendige Brabantse Thee                       € 60.007

                            14. O&O: Optimale beregening in de boomteelt                    € 57.358




45 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.1. B
                                  alans per 31 december 2023

                            Activa
                            (in duizenden euro’s)                                                                 31 december 2023    31 december 2022


                            VLOTTENDE ACTIVA


                            Vorderingen op openbare lichamen                                                                    910               1.056
                            Overige vorderingen                                                                               1.149                  221
                            Uitzetting in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar              5.000                3.200
                            Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                          7.059                 4.477


                            Kassaldi                                                                                             -                    -
                            Bank- en girosaldi                                                                                 106                  311
                            Totaal liquide middelen                                                                           106                   311


                            De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel                               140                  322
                            Nog te ontvangen bedragen                                                                           49                1.396
                            Vooruitbetaalde bedragen                                                                           646                1.020
                            Totaal overlopende activa                                                                         836                 2.738


                            TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                                         8.000                 7.527


                            TOTAAL ACTIVA                                                                                   8.000                 7.527




46 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.1. B
                                  alans per 31 december 2023

                            Passiva
                            (in duizenden euro’s)                                                                             31 december 2023    31 december 2022


                            VASTE PASSIVA


                            Bestemmingsreserves                                                                                            702                  853
                            Rekeningsaldo                                                                                                  878                  275
                            Totaal eigen vermogen                                                                                       1.580                 1.128


                            TOTAAL VASTE PASSIVA                                                                                        1.580                 1.128


                            VLOTTENDE PASSIVA


                            Overige schulden                                                                                               328                1.422
                            Totaal netto-vlottende schulden                                                                               328                 1.422


                            Nog te betalen bedragen                                                                                      3.592                2.290
                            Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen                989                 1.116
                            Overige vooruitontvangen bedragen                                                                             1.512                1.571
                            Totaal overlopende passiva                                                                                  6.092                 4.977


                            TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                                                    6.420                 7.527


                            TOTAAL PASSIVA                                                                                              8.000                 7.527




47 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.2. Overzicht van baten en lasten

                            Het overzicht van baten en lasten

                            (in duizenden euro's)                           Begroting 2023 voor wijziging       Begroting 2023 na wijziging             Realisatie 2023

                            Programma:                                        Baten     Lasten      Saldo       Baten      Lasten      Saldo       Baten     Lasten       Saldo
                            Algemeen                                             883        915        -32         973       1.005        -32       1.085       1.087        -2
                            Strategische agenda                                4.237      4.237             -     4.872      4.930        -58       4.764       4.714        50
                            Uitvoeringsgerichte taken                          17.873     17.630       243       19.625     19.424        201      20.078     19.584        494
                            Totaal programma's                               22.993      22.782        211      25.470     25.359         111      25.927    25.385         542



                            Algemene dekkingsmiddelen

                            Saldo van de financieringsfunctie                       -          -            -      200                   200          246                   246
                            Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                -      200           -       200         246                   246

                            Kosten van de overhead                             1.202       1.445      -243        1.361      1.656       -295        1.372     1.559        -187
                            Vennootschapsbelasting                                  -          -            -                    -             -                               -
                            Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten     24.195     24.227        -32       27.031     27.015            16   27.545    26.944         601

                            Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves            32           -        32          278                   278         277                   277
                            Gerealiseerde resultaat                          24.227      24.227             -   27.309      27.015       294       27.822    26.944         878




48 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            	ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR                                          	Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar
                             WAARDERING EN RESULTAATBEPALING                                       waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod
                                                                                                   op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
                            De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de                   van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen
                            voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en              van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten
                            verantwoording provincies en gemeenten (BBV).                          verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor
                                                                                                   arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks
                            	ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET                                        vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of
                              OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING                                        op andere wijze een verplichting opgenomen.

                            Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het          De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het
                            resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en    vervolg van deze jaarrekening toegelicht.
                            passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
                            worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben,
                            onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben
                            geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van
                            de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord op hun
                            brutobedrag. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor
                            het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als zij voor
                            het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.




49 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Jaarrekening
                             6.3. Toelichting op de balans

                            	ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE                                           3.	Ten aanzien van het Misbruik & Oneigenlijk beleid van
                              RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING                                              onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen
                                                                                                         van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij
                              De in de jaarstukken opgenomen rechtmatigheidsverantwoording               misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele
                              is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële        gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of
                              verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid.                   onduidelijkheden boven verantwoordingsgrens) opgenomen in
                              Dat betekent dat:                                                          de rechtmatigheidsverantwoording.
                            • De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële            • De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders
                              rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de           van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV
                              baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art.     alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
                              17 Financiële verhoudingswet;                                        • Een verantwoordingsgrens van 1 % (zijnde € 269.440) is
                            • De financiële rechtmatigheid waaronder het                             gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden
                              voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik &        in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
                              oneigenlijk gebruik criterium omvat:                                 • Een rapporteringstolerantie van € 26.944 is gehanteerd
                              1.	Voor het voorwaardecriterium bestaat de norm uit het               waarboven fouten en onduidelijkheden in paragraaf
                                  normenkader zoals op 6 december 2023 is vastgesteld door het       bedrijfsvoering worden opgenomen.
                                  algemeen bestuur;
                              2.	Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van
                                  lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor
                                  een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven
                                  wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en
                                  onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en
                                  onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze
                                  als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het
                                  algemeen bestuur zijn gemeld.




50 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Jaarrekening
                              6.3. Toelichting op de balans

                              	GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN                                 Eigen vermogen
                                DE BALANS                                                          In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestand-
                                                                                                   delen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit
                              Algemeen                                                             bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling
                              Hieronder wordt bij de diverse onderdelen van de vaste activa        van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van
                              een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze       het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel
                              paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.                                 onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het
                                                                                                   algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming
                              Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan               heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die
                              één jaar                                                             reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo
                              De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve
                              worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte             geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.
                              oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze          Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit
                              voorziening wordt statisch bepaald.                                  dat is genomen door het algemeen bestuur voor het einde van het
                                                                                                   betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd
                              Liquide middelen                                                     tegen nominale waarde.
                              De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
                                                                                                   Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
                              Overlopende activa                                                   korter dan één jaar
                              De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.        De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
                                                                                                   dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.




51   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            TOELICHTING OP VLOTTENDE ACTIVA

                            Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
                            De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

                                                                                                                            Stand 31       Voorziening   Boekwaarde 31      Boekwaarde 31
                            (in duizenden euro's)                                                                      december 2023      oninbaarheid   december 2023      december 2023

                             Vorderingen op openbare lichamen                                                                     910                                910             1.056
                            Overige vorderingen                                                                                  1.149               -              1.149              221
                             Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                5.000                              5.000             3.200
                            Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                              7.059                -             7.059             4.477




                            Schatkistbankieren

                            Drempelbedrag                                                                          Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
                            In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te                        Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te
                            worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen.                            vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te
                            Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag                             worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide
                            dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden                              middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist
                            gehouden. Voor RWB geldt voor 2023 een drempelbedrag van €                             te worden aangehouden. In 2023 hebben geen overschrijdingen
                            1.000.000 per kwartaal.                                                                plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is
                                                                                                                   te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkist-
                                                                                                                   bankieren gedurende de vier kwartalen 2023 is geweest:




52 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans
                            Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
                                                                                                              Verslagjaar 2023

                            (1)                               Drempelbedrag                                              1.000

                                                                                                                      Kwartaal 1         Kwartaal 2         Kwartaal 3         Kwartaal 4
                                                              Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
                            (2)                                                                                            439                 491                352                331
                                                              schatkist aangehouden middelen

                            (3a) = (1) > (2)                  Ruimte onder het drempelbedrag                                561                509                648                669
                            (3b) = (2) > (1)                  Overschrijding van het drempelbedrag                            -                  -                  -                  -



                            (1) Berekening drempelbedrag                                                      Verslagjaar 2023
                            (4a)                              Begrotingstotaal verslagjaar                              24.227

                                                              Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner
                            (4b)                                                                                         24.227
                                                              of gelijk is aan € 500 miljoen
                                                              Het deel van het begrotingstotaal dat de
                            (4c)                                                                                               -
                                                              € 500 miljoen te boven gaat
                            (1) = (4b)*0,02 met een minimum   Drempelbedrag                                               1.000
                              van €1.000.000



                            (2) B
                                 erekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
                                aangehouden middelen
                                                                                                                     Kwartaal 1          Kwartaal 2         Kwartaal 3        Kwartaal 4
                                                              Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
                            (5a)                              aangehouden middelen (negatieve bedragen                  39.546              44.698             32.389             30.408
                                                              tellen als nihil)
                            (5b)                              Dagen in het kwartaal                                         90                   91                92                 92
                                                              Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijk
                            (2) - (5a) / (5b)                                                                              439                 491                352                331
                                                              schatkist aangehouden middelen


53 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            Liquide middelen
                            De post liquide middelen wordt onderscheiden in:                                         Toelichting op de voorschotbedragen die ontstaan door voor-
                                                                                  31 december     31 december        financiering op uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel,
                                                                                         2023            2022        nog te ontvangen
                             Bank- en girosaldi                                           106                  311
                             Totaal                                                       106                  311




                            Overlopende activa
                            De post overlopende activa wordt onderscheiden in:
                                                                                                                                                                    Saldo   Toevoegingen   Ontvangen    Saldo 31
                                                                                31 december     31 december                                                     1 januari                   bedragen   december
                                                                                       2023            2022                                                         2023                                   2023

                                                                                                                      Overige Nederlandse overheidslichamen
                            De voorschotbedragen die ontstaan door
                            voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek                                        - Subsidie A&O fonds                              89                         89            -
                            bestedingsdoel, nog te ontvangen van:                                                    - Subsidie RVVP                                    6                          6            -
                            Overige Nederlandse overheidslichamen                       140              322         - Subsidie HCA                                   186             54         186          54
                            Overige nog te ontvangen bedragen                            49            1.396         - Subsidie MT                                     42                         42            -
                            Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van                                               - Subsidie West-Brabant werkt met talent                         86
                                                                                        646            1.020
                            volgende begrotingsjaren komen                                                           Totaal van Europese en Nederlandse
                            Totaal                                                     836            2.738          overheidslichamen nog te ontvangen
                                                                                                                     voorschotbedragen die ontstaan door             322             140         322          54
                                                                                                                     voorfinancering op uitkeringen met een
                                                                                                                     specifiek bestedingsdoel




54 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            TOELICHTING OP DE VASTE PASSIVA

                            Eigen vermogen
                            De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:


                                                                      31 december 2023   31 december 2022

                            Reserves, gespecificeerd naar:
                            - Bestemmingsreserves                                  702                853
                            Het gerealiseerde resultaat volgend uit
                            het overzicht van baten en lasten in de                878                275
                            jaarrekening
                            Totaal eigen vermogen                                1.580              1.128




55 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans
                            Reserves
                            In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestand-                 Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde
                            delen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit               bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsre-
                            bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling           serve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie
                            van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het                per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een
                            algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderver-                  reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve
                            deeld in algemene en bestemmingsreserves.                                   genoemd. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van
                                                                                                        de reserves gedurende het jaar 2023:
                                                                                      Saldo 1 januari         Resultaat     Toevoegingen      Onttrekkingen          Saldo 31
                            (bedragen x € 1.000)                                                2023    bestemming 2022                                         december 2023



                            Bestemmingsreserves

                            Reserve knelpuntenpot                                                 100                                                                      100
                            Reserve Basis op Orde                                                  52                25                                   52                25
                            Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie               58                                                      58                  -
                            Reserve bijdrage apparaatskosten                                      114                                                     83                31
                            Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer                               117                39                                   85                71
                            Reserve Regioarcheologie                                              69                 54                                                    123
                            Reserve Mobiliteitscentrum                                             76                10                                                     86
                            Reserve Flexpools                                                    269                 -2                                                    267
                            Totaal bestemmingsreserves                                           855                126                  -               278               703
                            Totaal reserves                                                      855                126                  -              278                703




56 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans
                            RESERVE KNELPUNTENPOT                                            RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

                            Deze reserve houdt verband met het personele risico’s en dient   Deze reserve houdt verband met onvoorziene en incidentiele
                            voor de afdekking van de daaruit volgende personele kosten.      lasten op het onderdeel kleinschalig collectief vervoer. Gedurende
                            Gedurende 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.           2023 is € 39.000 op basis van het besluit van het algemeen
                                                                                             bestuur van 5 juli 2023 toegevoegd en € 85.000 op basis van het
                            RESERVE BASIS OP ORDE                                            AB-besluit d.d. 6 december 2023 onttrokken.

                            Deze reserve houdt verband met basis op orde/goed werkgevers-    RESERVE REGIOARCHEOLOGIE
                            schap. Gedurende 2023 is € 52.000 op basis van het besluit van
                            het algemeen bestuur van 5 juli 2023 toegevoegd en € 25.000      Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het
                            op basis van het algemeen bestuur besluit d.d. 6 december 2023   onderdeel Regioarcheologie. Gedurende 2023 is er € 54.000 op
                            onttrokken.                                                      basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2023
                                                                                             toegevoegd.
                            RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE
                                                                                             RESERVE MOBILITEITSCENTRUM
                            Deze reserve houdt verband met de uitvoering van Creatieve
                            dienstverlening en Vrijetijdseconomie. Gedurende 2023 is         Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het
                            € 58.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur       onderdeel Mobiliteitscentrum. Gedurende 2023 is er € 10.000
                            d.d. 6 december 2023 onttrokken.                                 op basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2023
                                                                                             toegevoegd.
                            RESERVE BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN
                                                                                             RESERVE FLEXPOOLS
                            Deze reserve houdt verband met de bezuinigingstaakstellen als
                            gevolg van uittreden gemeente Tholen. Gedurende 2023 is          Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het
                            € 83.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur       onderdeel Flexpool. Gedurende 2023 is er € 2.000 op basis van
                            d.d. 6 december 2023 onttrokken.                                 het AB-besluit d.d. 5 juli 2023 onttrokken.




57 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            TOELICHTING OP DE VLOTTENDE PASSIVA

                            Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
                            De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

                                                                   31 december 2023    31 december 2022

                            Overige schulden                                    328                1.422
                            Totaal netto vlottende schulden                    328                1.422




                            Overlopende passiva
                            De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:
                                                                   31 december 2023    31 december 2022

                            Nog te betalen bedragen                           3.592               2.290
                            Van Europese of Nederlandse overheid
                            lichamen ontvangen, nog te besteden                 989                1.116
                            specifieke uitkeringen
                            Overige vooruitontvangen bedragen                  1.512               1.571
                            Totaal overlopende passiva                        6.092               4.977




58 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                            Toelichting van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen.
                            De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
                            specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

                                                                                   Saldo 1 januari      Ontvangen         Vrijgevallen   Terugbetalingen        Saldo 31
                            (bedragen x € 1.000)                                             2023        bedragen           bedragen                       december 2023

                            Overige Nederlandse overheidslichamen
                            Economie & Innovatie 2018                                           31                                  31                                    -
                            Economie & Innovatie 2019                                           30                                  30                                    -
                            Economie & Innovatie 2020                                          189                                 189                                    -
                            Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent                 279              172                451                                    -
                            Pilot Bravoflex                                                     97                                  60                                  37
                            Mentale toegankelijkheid 2021                                        2                                   2                                    -
                            Mentale toegankelijkheid 2022                                                       111                 84                                  27
                            Mentale toegankelijkheid 2023                                                       83                  38                                  45
                            SmartWayz                                                          122                                 122                                    -
                            Verkeersveiligheid regio West-Brabant                                                12                  6                                   6
                            Campagnekalender                                                   103                                  77                25                 0
                            Campagnekalender 2022                                                               143                                                    143
                            Deeltaxi 2021                                                      265                                                   265                  -
                            Regiodeal Midden WB Makes & Moves                                                  200                200                                     -
                            Bereikbaarheidsaanpak Port of Moerdijk                                              55                                                      55
                            Werkpakket 2 A27 aanpak                                                            697                                                     697
                            Overig                                                                               4                  24                                 -20
                            Totaal van Europese of Nederlandse overheidslichamen
                                                                                              1.117           1.476              1.314              290               989
                            ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen




59 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.3. Toelichting op de balans

                             IET IN DE BALANS OPGENOMEN BELANGRIJKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN WAARAAN DE
                            N
                            GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR TOEKOMSTIGE JAREN IS VERBONDEN

                            Overeenkomsten

                            NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

                            Overeenkomst                            Wijze van aanbesteding   Opdrachtnemer(s)                     Contractduur                         Financiële verplichting
                                                                                                                                  van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid
                            Vervoerscontract                        Europees                 PZN
                                                                                                                                  tot verlenging van 4 jaar

                            Arbeidsmarktplatform                    Europees                 Present                              van 2019 t/m 2023                    € 57.500 per jaar

                            Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden   Europees                 Driessen, Start People en Randstad   van 2023 t/m 2027                    Geen

                            Flexibele arbeid Perceel 2,
                                                                    Europees                 Driessen                             van 2023 t/m 2027                    Geen
                            Payrolldienstverlening
                                                                                                                                                                        € 150.000 per jaar + € 1.000 per
                            Bedrijfsvoeringspakket                  Europees                 Netive                               van 2019 t/m 2023
                                                                                                                                                                       1 miljoen omzet
                            Dienstverleningsovereenkomst
                                                                    n.v.t.                   Gemeente Etten-Leur                  van 2021 t/m 2025                    € 346.500 per jaar
                            Bedrijfsvoering
                            Dienstverleningsovereenkomst
                                                                    n.v.t.                   ICT-WBW                              van 2021 t/m 2023                    € 55.000 per jaar
                            Bedrijfsvoering




60 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Jaarrekening
                              6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                              	HET GEREALISEERDE RESULTAAT VOLGEND UIT
                                HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE
                                JAARREKENING

                              Hierna staat per onderdeel zoals opgenomen in het overzicht van
                              baten en lasten, een analyse beschreven van de belangrijkste
                              afwijkingen.




61   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            PROGRAMMA ALGEMEEN

                                                            Begroting na        Rekening 2023          Verschil
                            (bedragen x € 1.000)           wijziging 2023


                            Baten                                     973                 1.085             112
                            Lasten                                  1.005                 1.087             82
                            Saldo baten en lasten                     -32                    -2             30
                            Onttrekkingen reserves                     83                   83                -
                            Toevoegen reserves                                                                -
                            Gerealiseerd resultaat                     51                   81              30



                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 30.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:

                                                                  Bedrag      Voordeel/ Nadeel
                            Detachering personeel                     30               Voordeel
                            Totaal verschil                           30              Voordeel




62 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            PROGRAMMA STRATEGISCHE AGENDA

                                                             Begroting na       Rekening 2023          Verschil
                            (bedragen x € 1.000)            wijziging 2023


                            Baten                                    4.872                4.764            -109
                            Lasten                                   4.930                4.714            -216
                            Saldo baten en lasten                      -58                  50             108
                            Onttrekkingen reserves                      58                  58                -
                            Toevoegen reserves
                            Gerealiseerd resultaat                       -                 108             108



                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 108.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:

                                                                   Bedrag     Voordeel/ Nadeel
                            Werkbudget                                 30              Voordeel
                            Restant budget Vte                          44             Voordeel
                            West-Brabant Werkt met Talent              109             Voordeel
                            REWIN                                      -75              Nadeel
                            Totaal verschil                           108             Voordeel




63 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                   → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            DEELPROGRAMMA KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

                                                             Begroting na        Rekening 2023          Verschil
                            (bedragen x € 1.000)            wijziging 2023


                            Baten                                     13.751              14.274             523
                            Lasten                                   13.873               14.354             481
                            Saldo baten en lasten                     -122                  -80              42
                            Onttrekkingen reserves                       85                  85               -0
                            Toevoegen reserves
                            Gerealiseerd resultaat                      -37                   4               41



                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 41.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:

                                                                   Bedrag      Voordeel/ Nadeel
                            Bureaukosten                                  6             Voordeel
                            Aanbesteding                                 33             Voordeel
                            Overig                                        2             Voordeel
                            Totaal verschil                              41            Voordeel




64 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                    → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            DEELPROGRAMMA REGIOARCHEOLOGIE

                                                             Begroting na        Rekening 2023           Verschil
                            (bedragen x € 1.000)            wijziging 2023


                            Baten                                      270                  282                12
                            Lasten                                     270                  265                -5
                            Saldo baten en lasten                        -                    17               17
                            Onttrekkingen reserves                       -                      -               -
                            Toevoegen reserves
                            Gerealiseerd resultaat                       -                    17               17



                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 17.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:

                                                                   Bedrag      Voordeel/ Nadeel
                            Opbrengst                                   12              Voordeel
                            Capaciteit                                   5              Voordeel
                            Totaal verschil                             17             Voordeel




65 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            DEELPROGRAMMA MOBILITEITSCENTRUM

                                                            Begroting na        Rekening 2023          Verschil
                            (bedragen x € 1.000)           wijziging 2023


                            Baten                                   5.604                5.522              -82
                            Lasten                                  5.281                4.965             -316
                            Saldo baten en lasten                    323                   558             235
                            Onttrekkingen reserves                                                            -
                            Toevoegen reserves                                                                -
                            Gerealiseerd resultaat                   323                   558             235



                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 235.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:

                                                                  Bedrag      Voordeel/ Nadeel
                            MBC Algemeen                               44              Voordeel
                            Flexpool                                  191              Voordeel
                            Totaal verschil                          235              Voordeel




66 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            SALDO VAN DE FINANCIERINGSFUNCTIE

                            Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de ontvangen rentebaten over de
                            middelen in rekening-courant. Voorgenoemde baten laten zich als volgt specificeren:
                                                          Begroting voor   Begroting na wijziging   Realisatie 2023
                            (bedragen x € 1.000)               wijziging


                            Baten                                      -                     200                246
                            Lasten                                     -                        -                  -
                            Totaal saldo van de
                                                                       -                     200               246
                            financieringsfunctie




                            Het werkelijk saldo van de financieringsfunctie wijkt ten opzichte
                            van de begroting na wijziging af met een bedrag per saldo € 46.000
                            positief.




67 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            KOSTEN VAN DE OVERHEAD

                            Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en
                            ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
                                                            Begroting na        Rekening 2023             Verschil
                            (bedragen x € 1.000)           wijziging 2023


                            Baten                                    1.361                1.372                 11
                            Lasten                                  1.656                 1.559                -97
                            Saldo baten en lasten                    -295                  -187               108
                            Onttrekkingen reserves                     52                   52                   -
                            Toevoegen reserves
                            Gerealiseerd resultaat                  -243                  -135                108


                            Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke
                            saldo van baten en lasten is € 108.000 voordelig. De belangrijkste
                            afwijkingen zijn de volgende:
                                                                  Bedrag      Voordeel/ Nadeel
                            Werkbudget                                108              Voordeel
                            Totaal verschil                          108              Voordeel




68 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

                            TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

                            De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wijken niet af
                            ten opzichte van de begroting na wijziging.
                                                          Begroting voor    Begroting na wijziging    Realisatie 2023
                            (bedragen x € 1.000)               wijziging


                            Toevoegingen aan reserves                   -                         -                  -
                            Onttrekkingen aan reserves                32                       278                278
                            Totaal toevoegingen
                            en onttrekkingen aan                     -32                      -278               -278
                            reserves




69 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
                            	OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

                            De werkelijke toevoeIncidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2023 gere-
                            aliseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

                             (in duizenden euro's)                   Begroting 2023 voor wijziging    Begroting 2023 na wijziging                   Realisatie 2023

                             Programma:                              Baten      Lasten      Saldo    Baten     Lasten      Saldo       Baten      Lasten      Saldo
                             Algemeen                                                            -
                             Subsidie Economie & Innovatie                                       -      246        188         58         191         148        43
                             Basis op orde                                                       -       52         52           -                     52       -52
                             Vrijval balans                                                      -       44         44           -                                 -
                             Strategische agenda                                                 -
                             Vrijetijdseconomie                                                  -       58         58           -         58          13        45
                             Uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt          450        450           -      557        557           -        538         427       110
                             Mobiliteitsopgave 2023                     100        100           -      100        100           -         65                    65
                             Human capital agenda                                                -      102        102           -         68          68          -
                             SmartWayz                                                           -      122        122           -        122         122          -
                             Overlast spoorgoederenvervoer                                       -       68         68           -          17          17         -
                             Veilig spoor                                                        -       28         28           -            -           -        -
                                                                                                 -
                             Uitvoeringsgerichte taken                                           -
                              Implementatie nieuw vervoerscontract      200        200           -      200        200                       -           -
                             - Subsidie Mentale toegankelijkheid                                 -       69          69          -        147         147          -
                             - Bravoflex                                                                 97          97          -        60          60           -
                             - Aanbesteding KCV                                                          85         122       -37                                  -
                             - Onttrekking reserve KCV                                                                           -
                             Totaal incidentele baten en lasten         750        750           -    1.828      1.807         21       1.266      1.054        211
                             Totaal structurele baten en lasten       24.195     24.227          -   22.020      21.971       49       26.556      25.889       667
                             Totaal baten en lasten                  24.945      24.977          -   23.848     23.778        70       27.822     26.944        878



70 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Jaarrekening
                              6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
                              	INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WET                                Publicatie bezoldiging topfunctionarissen
                                 NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONA-                                bedragen x € 1                                                           H. Kiers
                                 RISSEN PUBLIEK EN SEMIPUBLIEKE SECTOR                              Functiegegevens 2023                                         directeur-secretaris

                                 (WNT)                                                              Aanvang en einde functievervulling in 2023                           01/01 – 31/12
                                                                                                   Deeltijdfactor in fte                                                              1
                              De WNT is van toepassing op RWB. Het bezoldigingsmaximum is          Dienstbetrekking?                                                                 ja
                              in 2023 € 223.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang
                                                                                                   Bezoldiging
                              van het dienstverband. De RWB heeft 1 leidinggevende topfunctio-
                                                                                                   Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                117.872
                              naris met dienstbetrekking. Alle leden van het algemeen bestuur en
                              strategisch beraad hier weergegeven als topfunctionaris hebben       Beloningen betaalbaar op termijn                                             19.539
                                                                                                    Subtotaal                                                                  137.411
                              een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.
                                                                                                    Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            223.000

                                                                                                   -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                  -
                                                                                                    Totale bezoldiging                                                         137.411

                                                                                                   Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                        nvt
                                                                                                   Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                     nvt
                                                                                                    Gegevens 2022

                                                                                                   Aanvang en einde functievervulling in 2022                             01/01 - 31/12
                                                                                                   Deeltijdfactor in fte                                                              1
                                                                                                   (Fictieve) dienstbetrekking 2022                                                  ja
                                                                                                   Bezoldiging
                                                                                                   Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                               119.475
                                                                                                   Beloningen betaalbaar op termijn                                            20.664
                                                                                                    Subtotaal                                                                 140.139

                                                                                                    Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            216.000

                                                                                                    Totale bezoldiging                                                        140.139




71   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
                            	INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
                               PUBLIEK EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

                             Naam topfunctionaris                                Functie       Aanvang

                             Dhr. P.F.G. Depla                          Voorzitter AB / SB    geheel 2023   Dhr. J.M. van Midden                             Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. J.J.C. Adriaansen               Lid AB/SB plv. voorzitter   geheel 2023   Dhr. A.J. Moerkerke                              Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. J.J.H. Bruijns                                    Lid AB    geheel 2023   Dhr. B. Roks                                     Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. M. Buijs                                          Lid AB    geheel 2023   Dhr B.H.G. Scholtze                              Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. A.M.J. Dingemans                             Lid AB / SB    geheel 2023   Dhr. A.P.M.A. Schouw                         Lid AB / SB      geheel 2023
                             Dhr. A. van Gestel                                Lid AB / SB    geheel 2023   Mevr. L. Schuitmaker                             Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. C.A.A.M. Gommeren                            Lid AB / SB    geheel 2023   Dhr. J.P. Tanis                              Lid AB / SB      geheel 2023
                             Dhr. D.P.E. Hopmans                                    Lid AB    geheel 2023   Dhr. J.J.M. van Tilborg                          Lid AB       geheel 2023
                             Mevr. C.E.A.H. Kranenborg-van Eerd                Lid AB / SB    geheel 2023   Mevr. J.G.P. Vermue                              Lid AB       geheel 2023
                             Mevr. M. van der Meer Mohr                             Lid AB    geheel 2023   Mevr. M. Witte                                   Lid AB       geheel 2023
                             Dhr. T.C. Melisse                                 Lid AB / SB    geheel 2023




72 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                    → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.5. Rechtmatigsheidverantwoording

                            	VERANTWOORDELIJKHEID STRATEGISCH                                  Bevinding
                              BERAAD (DAGELIJKS BESTUUR)                                        Het strategisch beraad is van mening dat de in deze jaarrekening
                                                                                                verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
                            De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw         rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde
                            in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen        grens.
                            van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een
                            drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het   GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
                            begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik
                            criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het          Uitstel aanbesteding Deeltaxi West-Brabant.
                            strategisch beraad toe in hoeverre bij de in de jaarrekening        Bureau KCV, Regio West-Brabant organiseert voor haar
                            verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het         17 deelnemers (inclusief provincie) een nieuwe aanbesteding
                            begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik      voor het Deeltaxivervoer West-Brabant, samen met Bravo. De
                            criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten    aanbesteding is door een bezwaar en rechtszaak uitgelopen qua
                            en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn        tijd. Voor 2024 is KCV genoodzaakt geweest om het contract met
                            met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de          de huidige vervoerder PZN met een jaar te verlengen. Dit was
                            begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet-   nog mogelijk in het contract.
                            en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening
                            is het door het algemeen bestuur op 5 juli 2023 vastgestelde        De bestuurscommissie heeft besloten om in hoger beroep te
                            normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder             gaan tegen het vonnis van rechtbank Breda wat negatief was
                            toegelicht.                                                         uitgevallen voor de regio. De zitting van dit hoger beroep is
                                                                                                gepland op 24 april 2024. Uitspraak wordt verwacht op 31 mei
                            Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen           2024.
                            de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te
                            worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur
                            bepaald en bedraagt 1 % (maximaal 3%) van de totale lasten
                            inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee
                            vastgesteld op € 268.000.




73 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Jaarrekening
                            6.5. Rechtmatigsheidverantwoording

                            	DE BIJLAGE MET VERANTWOORDINGSINFORMATIE OVER SPECIFIEKE UITKERING

                                           SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11-01-2024

                                                                    Specifieke uitkering
                                                                   Juridische grondslag
                             Verstrekker      Uitkeringscode                 Ontvanger                         Indicator                       Indicator                      Indicator               Indicator

                             IenW                         E32B        Incidentele specifieke      Hieronder per regel één           Besteding (jaar T) aan    Cumulatieve besteding (t/m      Eindverantwoording
                                                                        uitkering Smartwayz       provincie(code) uit (jaar         projectkosten voor het      jaar T) aan projectkosten                 ja/nee
                                                                                                    T) selecteren en in de                   totale project        voor het totale project
                                                                                                    kolommen ernaast de
                                                                                               verantwoordingsinformatie                                               Aard controle n.v.t.
                                                                                                voor die provincie invullen
                                                                                                                                                                       Indicator: E32B/03




                                                                 SiSa tussen medeoverheden             Aard controle n.v.t.                Aard controle R             Aard controle n.v.t     Aard controle n.v.t


                                                                                                        Indicator: E32B/01              Indicator: E32B/02             Indicator: E32B/03      Indicator: E32B/04


                                                                                           1             030010 Provincie                        € 122.297                      € 122.297                    Nee
                                                                                                           Noord-Brabant

                                                                                          2              030010 Provincie                              €0                              €0                    Nee
                                                                                                           Noord-Brabant

                                                                                         10              030010 Provincie                              €0                              €0                    Nee
                                                                                                           Noord-Brabant



74 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Bijlage 1

                            Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

                            (in duizenden euro's)                           Begroting 2023 na wijziging           Realisatie 2023

                            Programma:                                      Baten      Lasten      Saldo      Baten    Lasten       Saldo
                            0. Bestuur en ondersteuning
                              0.1 Bestuur                                       421        453        -32       640        656         -15
                              0.4 Overhead                                    1.361      1.656      -295       1.618     1.559         59
                              0.5 Treasury                                     200             -     200         246                  246
                              0.8 Overige baten en lasten                    5.604       5.281       323       5.276     4.965        312
                              0.10 Mutaties reserves                            278            -      278        277                  277
                            2. Verkeer, vervoer en waterstaat                      -           -         -
                              2.1 Verkeer en wegen                             899         899           -
                            3. Economie                                            -           -         -                                -
                              3.1 Economische ontwikkeling                      871         871          -     2.737      2.571       166
                              3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       2.438       2.438           -     2.438     2.520        -82
                              3.4 Economische promotie                             -           -         -                   13        -13
                            5. Sport, cultuur en recreatie                         -           -         -                                -
                              5.5 Cultureel erfgoed                             270        270           -      282        265          17
                              5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie        13          71       -58          -                      -
                            6. Sociaal domein                                      -           -         -                                -
                              6.5 Arbeidsparticipatie                          909         909           -
                              6.71 Maatwerkdienstverlening 18+               13.751     13.873       -122     14.274    14.354        -80
                             8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en
                               stedelijke vernieuwing
                                                                                   -           -          -
                              8.1 Ruimte en leefomgeving                       294        294             -       6         12         -6
                            Totaal                                          27.309      27.015       294      27.794    26.915        879




75 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Bijlage 2

                            Gemeentelijke bijdrage 2023

                            Bedragen in €
                                                   Bijdrage        Bijdrage      Bijdrage                           MBC Algemene
                            Begroot 2023      aparaatkosten      O&O fonds        REWIN        Regioarcheologie           bijdrage       Netive        Careernet           Totaal
                            Alphen-Chaam               44.353           6.742       35.590               14.700                                                           101.385
                            Altena                   240.950         36.629        193.343               51.450              23.000       20.000            4.500         569.872
                            Baarle-Nassau              29.499           4.484        23.670               17.150                   -                                       74.803
                            Bergen op Zoom            288.677        43.884        231.640                      -            39.000       15.500            8.000         626.701
                            Breda                     787.287        119.682        631.735                     -           101.000       35.000           19.500       1.694.204
                            Drimmelen                 116.836           17.761       93.752              22.050              10.500        6.000            2.000         268.899
                            Etten-Leur                 187.575        28.515        150.514               7.350              18.500       15.500            4.000         411.954
                            Geertruidenberg            93.084           14.151       74.693                     -             9.000        6.000            1.500         198.428
                            Halderberge                130.113        19.780       104.405                9.800              12.000        6.000            2.000         284.098
                            Moerdijk                 158.996           24.170       127.582               17.150             13.500        6.000            3.000         350.398
                            Oosterhout               240.326          36.534       192.842               26.950              28.000       15.500            5.500         545.652
                            Roosendaal               330.092          50.180       264.873               12.250              25.000       15.500            5.000         702.895
                            Rucphen                    98.686         15.002          79.187             26.950               8.500        6.000            1.500         235.825
                            Steenbergen              103.945          15.802         83.407                                   9.500        6.000            1.500         220.154
                            Woensdrecht                 94.187         14.318        75.578                                   8.000        6.000            1.500         199.583
                            Zundert                    94.016         14.292         75.441              14.700               7.500             -           1.500         207.449
                            ABG-gemeenten                                                                24.500              20.000       15.500            4.000          64.000
                            Overig (derden)                                                                                  79.000       32.000           13.000         124.000
                                                  3.038.622         461.926      2.438.252             245.000             412.000      206.500           78.000        6.880.300




76 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 2

                              Gemeentelijke bijdrage 2023

                              Bedragen in €
                                                     Bijdrage        Bijdrage      Bijdrage                            MBC Algemene
                              Realisatie 2023   aparaatkosten      O&O fonds        REWIN        Regioarcheologie            bijdrage      Netive        Careernet           Totaal
                              Alphen-Chaam               44.353           6.742       35.590                26.715                                                          113.400
                              Altena                   240.950         36.629        193.343               45.786               29.923            -           5.014         551.645
                              Baarle-Nassau              29.499           4.484        23.670                19.411                    -                                      77.064
                              Bergen op Zoom            288.677        43.884        231.640                       -            42.894            -            7.188        614.283
                              Breda                     787.287        119.682        631.735                      -            146.113           -          24.483        1.709.300
                              Drimmelen                 116.836           17.761       93.752               24.102              13.863            -           2.323         268.637
                              Etten-Leur                 187.575        28.515        150.514               13.792               23.471           -           3.933         407.800
                              Geertruidenberg            93.084           14.151       74.693                      -             13.108           -            2.197         197.233
                              Halderberge                130.113        19.780       104.405               21.565                16.814           -            2.817        295.494
                              Moerdijk                 158.996           24.170       127.582              30.051                19.422           -           3.254         363.475
                              Oosterhout               240.326          36.534       192.842               29.366               39.874            -           6.682         545.624
                              Roosendaal               330.092          50.180       264.873                       -            33.491            -           5.612         684.248
                              Rucphen                    98.686         15.002          79.187             26.385                11.942           -           2.001         233.203
                              Steenbergen              103.945          15.802         83.407                      -            13.863            -           2.323         219.340
                              Woensdrecht                 94.187         14.318        75.578                      -              9.814           -           1.644          195.541
                              Zundert                    94.016         14.292         75.441               15.519                9.745           -           1.633         210.646
                              ABG-gemeenten                                                                29.252               28.207       4.727            4.727          66.913
                              Overig (derden)                                                                                  184.989       1.599           18.550         205.138
                                                    3.038.622         461.926      2.438.252              281.944             637.533       6.326           94.381        6.958.984




77   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Bijlage 3
                             Kleinschalig Collectief Vervoer
                             Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

                                                                                                                                 Aanv.gmte          Bindend      Lasten per ovh        Te dekken       Lasten (incl.   Saldo vervoer
         Realisatie 2022        Verreden ritten        Kosten vervoer           Klant bijdrage*         Saldo vervoer              bijdrage        OV-advies          (ex BTW)       BTW-kosten       BTW-kosten)              + btw
         Alphen-Chaam                         5.309                163.025                   -19.681                 143.344             819                               144.163           1.625          145.788           144.969
         Altena                             28.388                 805.227               -106.034                    699.193          4.490                               703.683            8.755          712.438           707.948
         Baarle-Nassau                         5.475                205.157                 -23.142                   182.014            550                              182.565             1.911         184.476           183.925
         Bergen op Zoom                     62.345                1.153.751               -153.951                  999.800            5.415                            1.005.215           12.712         1.017.927         1.012.512
         Breda                             186.406               3.651.603               -464.763                 3.186.840          14.768                            3.201.608           38.375        3.239.983          3.225.215
         Drimmelen                           20.715                532.651                  -71.855                  460.795           2.188                             462.983            5.933          468.916            466.728
         Etten-Leur                          37.574               834.836                 -109.014                   725.823          3.520                               729.343            9.001         738.344            734.824
         Geertruidenberg                     22.277               586.449                   -74.538                    511.911         1.728                              513.640            6.155          519.794           518.066
         Halderberge                         18.875                475.330                 -61.820                    413.510         2.430                               415.940            5.104         421.044             418.615
         Moerdijk                            24.427                770.278                 -98.792                   671.486          2.979                               674.465            8.157         682.622            679.643
         Oosterhout                          51.584              1.067.585                -130.758                   936.826          4.491                                941.318          10.797          952.114           947.623
         Roosendaal                          78.707              1.426.631               -192.039                  1.234.592          6.198                            1.240.790           15.856         1.256.647         1.250.449
         Rucphen                              12.747               331.670                 -45.434                   286.236          1.836                                288.071           3.751         291.823            289.987
         Steenbergen                        10.636                 328.384                 -42.834                   285.550          1.959                               287.509            3.537         291.046            289.087
         Woensdrecht                           9.110               255.164                 -33.648                    221.516          1.755                               223.271           2.778         226.050            224.295
         Zundert                             12.495                369.739                 -50.593                    319.145           1.751                             320.897             4.177        325.074            323.323
         Wmo - Gemeenten                   587.070              12.957.478             -1.678.896                 11.278.582         56.878                           11.335.460          138.624        11.474.085         11.417.207
         OV - Provincie NB                   23.819                649.153               -256.454                    392.699                            17.479             410.178         59.997           470.175           452.696
         Totaal                          610.889              13.606.631              -1.935.349              11.671.281                               17.479         11.745.638         198.621         11.944.260       11.869.903


                             * ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.




78 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Bijlage 3
                             Kleinschalig Collectief Vervoer
                             Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

                                                                                                                             Aanv.gmte          Bindend     Lasten per ovh         Te dekken      Lasten (incl.   Saldo vervoer
         Realisatie 2023        Verreden ritten        Kosten vervoer          Klant bijdrage*          Saldo vervoer          bijdrage        OV-advies         (ex BTW)        BTW-kosten      BTW-kosten)              + btw
         Alphen-Chaam                          5.351                181.791                -20.515                 161.276         1.204                             162.480             1.694         164.174           162.969
         Altena                             30.907                 964.749                -123.130                 841.619         6.542                              848.161           10.167        858.328            851.786
         Baarle-Nassau                         5.151              205.689                  -22.841                182.848            801                             183.649             1.886        185.535            184.734
         Bergen op Zoom                     70.362              1.403.524                -182.605               1.220.919          7.838                           1.228.757            15.077       1.243.834         1.235.997
         Breda                             196.275              4.215.829                -520.472              3.695.356          21.375                           3.716.732           42.975        3.759.706         3.738.331
         Drimmelen                          20.514                588.360                  -78.264                510.096           3.172                            513.268             6.462         519.731           516.558
         Etten-Leur                         36.992                 896.075               -115.460                 780.615         5.093                              785.708            9.533         795.242            790.149
         Geertruidenberg                     25.141                715.005                -90.686                 624.319          2.527                            626.846              7.488        634.334            631.807
         Halderberge                         21.102                 584.311                -76.653                507.658         3.533                                511.191          6.329          517.520            513.987
         Moerdijk                           24.695                 828.757                -103.118                725.640          4.317                             729.956             8.514         738.471            734.154
         Oosterhout                          59.131             1.358.438                 -161.673              1.196.765          6.525                          1.203.290            13.349        1.216.639          1.210.114
         Roosendaal                         84.851               1.656.277               -216.664               1.439.613         8.962                            1.448.575           17.890       1.466.465          1.457.503
         Rucphen                             13.327                375.634                 -48.716                326.918          2.679                             329.597             4.022        333.619           330.940
         Steenbergen                        12.993                 456.736                 -61.660                395.076          2.822                             397.898             5.091        402.989             400.167
         Woensdrecht                          11.413               339.017                 -43.422                295.594          2.557                              298.152            3.585         301.737           299.180
         Zundert                             13.146                407.543                -53.453                354.090           2.553                             356.643             4.414        361.056            358.503
         Wmo - Gemeenten                   631.351              15.177.735             -1.919.332             13.258.403         82.500                          13.340.903           158.477      13.499.380         13.416.880
         OV - Provincie NB                  25.342                 732.656              -285.884                  446.772                -         20.254            467.026           67.762         534.788            514.534
         Totaal                          656.693              15.910.391              -2.205.216              13.705.175        82.500            20.254        13.807.929           226.239        14.034.168        13.931.414


                             * ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.
                               Inclusief Lijnenoord




79 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                             Bijlage 3
                             Kleinschalig Collectief Vervoer
                             Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

         Verschil R23 tot                                                                                                      Aanv.gmte          Bindend     Lasten per ovh         Te dekken       Lasten (incl.   Saldo vervoer
         R22 (absoluut)         Verreden ritten        Kosten vervoer           Klant bijdrage*         Saldo vervoer            bijdrage        OV-advies         (ex BTW)        BTW-kosten       BTW-kosten)              + btw
         Alphen-Chaam                            42                  18.766                    -835                   17.932           386                                18.317               69          18.386             18.000
         Altena                              2.519                 159.522                 -17.096                  142.426          2.052                             144.478              1.412        145.890            143.838
         Baarle-Nassau                         -324                     532                     302                      834            251                                1.085              -25           1.060                809
         Bergen op Zoom                       8.017                249.773                -28.654                    221.119         2.422                            223.542             2.366          225.908            223.485
         Breda                               9.869                564.226                  -55.710                  508.517          6.607                              515.124           4.600           519.724            513.116
         Drimmelen                             -201                  55.710                 -6.409                   49.301            984                              50.285               529           50.814            49.830
         Etten-Leur                            -582                  61.239                 -6.446                   54.793           1.572                             56.365               532          56.898              55.325
         Geertruidenberg                     2.864                 128.556                  -16.148                 112.408             799                             113.207            1.333          114.540             113.741
         Halderberge                         2.227                 108.981                 -14.833                   94.148           1.103                              95.251            1.225          96.476              95.373
         Moerdijk                               268                  58.479                 -4.326                   54.154          1.338                               55.491               357         55.849               54.511
         Oosterhout                           7.547               290.853                  -30.914                 259.939           2.034                             261.973            2.553          264.525            262.492
         Roosendaal                          6.144                229.646                  -24.625                  205.021          2.764                             207.785            2.033          209.818            207.054
         Rucphen                                580                 43.964                   -3.282                  40.682             844                              41.526               271          41.797            40.953
         Steenbergen                         2.357                  128.351                -18.826                  109.526            863                             110.389             1.554          111.943            111.080
         Woensdrecht                         2.303                  83.853                   -9.775                  74.078            802                              74.880               807           75.687             74.885
         Zundert                                651                  37.804                 -2.860                   34.945             801                              35.746              236          35.982               35.181
         Wmo - Gemeenten                    44.281               2.220.257               -240.436                 1.979.821         25.622                          2.005.443            19.853        2.025.295          1.999.673
         OV - Provincie NB                    1.523                 83.503                -29.430                    54.073                           2.775             56.848             7.765           64.613             61.838
         Totaal                            45.804              2.303.760                -269.866              2.033.894           82.500              2.775        2.062.291            27.618         2.089.908          2.061.511



                             * ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.




80 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022
         Verschil R23
         tot R22                                                                                                          Aanv.gmte         Bindend    Lasten per ovh       Te dekken      Lasten (incl.   Saldo vervoer
         (procentueel)           Verreden ritten        Kosten vervoer           Klant bijdrage*         Saldo vervoer      bijdrage       OV-advies        (ex BTW)      BTW-kosten      BTW-kosten)              + btw
         Alphen-Chaam                            1%                    12%                       4%                13%                                           13%                4%             13%              12%
         Altena                                 9%                     20%                     16%                 20%                                           21%              16%              20%              20%
         Baarle-Nassau                         -6%                       0%                     -1%                  0%                                           1%               -1%              1%                0%
         Bergen op Zoom                        13%                     22%                     19%                 22%                                           22%              19%              22%              22%
         Breda                                   5%                    15%                     12%                 16%                                           16%              12%              16%              16%
         Drimmelen                              -1%                    10%                      9%                  11%                                           11%              9%              11%               11%
         Etten-Leur                            -2%                       7%                     6%                   8%                                           8%               6%               8%                8%
         Geertruidenberg                       13%                     22%                     22%                 22%                                           22%              22%              22%              22%
         Halderberge                           12%                     23%                     24%                 23%                                           23%              24%              23%              23%
         Moerdijk                                1%                      8%                      4%                  8%                                           8%                4%              8%                8%
         Oosterhout                            15%                     27%                     24%                 28%                                           28%              24%              28%              28%
         Roosendaal                              8%                    16%                     13%                  17%                                          17%              13%              17%              17%
         Rucphen                                 5%                    13%                       7%                14%                                           14%                7%             14%              14%
         Steenbergen                           22%                     39%                     44%                 38%                                           38%              44%              38%              38%
         Woensdrecht                           25%                     33%                     29%                 33%                                           34%              29%              33%              33%
         Zundert                                 5%                    10%                      6%                  11%                                           11%              6%              11%               11%
         Wmo - Gemeenten                         8%                     17%                    14%                 18%                                           18%              14%              18%              18%
         OV - Provincie NB                      6%                     13%                      11%                14%                           16%             14%              13%              14%              14%
         Totaal                                 7%                     17%                    14%                  17%                           16%             18%              14%              17%              17%


                              * ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.




81   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. realisatie 2022
                              Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + BTW




                       50%

                       40%

                       30%

                       20%

                       10%

                        0%

                       -10%
                                Acm    Alt    Bna    Boz     Bda    Dml    Etl    Gtb         Hdb   Mdk       Oht    Rsd     Rpn     Sbg     Wdt     Zdt    Wmo      OV      WB
                                                                                                                                                             tot     Pnb     tot




                                                                                   % ritten          % financiën

82 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

          Vastgestelde            Prognose                                                              Aanv.gmte           Kst. aan-      Bindend      Lasten per ovh      Te dekken      Lasten (incl   Saldo vervoer +
          begroting 2023             ritten    Kosten vervoer     Klant bijdrage      Saldo vervoer       bijdrage      besteding 23      OV-advies          (ex BTW)     BTW-kosten      BTW-kosten)                btw
          Alphen-Chaam                 5.500           156.000              -21.000          135.000           1.187            2.900                          139.087            1.500        140.587              136.500
          Altena                     36.000            975.000           -140.000            835.000          6.513           15.900                           857.413           11.500        868.913             846.500
          Baarle-Nassau                5.500            178.000            -23.000           155.000            798             1.900                          157.698            2.000        159.698              157.000
          Bergen op Zoom             79.000          1.336.000           -199.000           1.137.000         7.855           19.000                         1.163.855          16.500        1.180.355           1.153.500
          Breda                     232.000           4.116.000           -577.000         3.539.000        21.420            51.900                         3.612.320          47.500       3.659.820           3.586.500
          Drimmelen                  25.000            603.000             -88.000           515.000          3.174              7.700                         525.874            7.500        533.374              522.500
          Etten-Leur                 50.000          1.021.000           -150.000             871.000        5.106             12.300                         888.406           12.500         900.906             883.500
          Geertruidenberg            25.000            606.000             -85.000           521.000         2.507              6.100                          529.607            7.000        536.607             528.000
          Halderberge                22.000            520.000              -74.000          446.000         3.524              8.600                          458.124           6.000         464.124             452.000
          Moerdijk                   27.500             817.000          -126.000            691.000          4.321           10.500                           705.821          10.500          716.321             701.500
          Oosterhout                 63.000          1.203.000           -165.000          1.038.000          6.515           15.800                         1.060.315          13.500        1.073.815           1.051.500
          Roosendaal                 97.000          1.598.000           -236.000          1.362.000         8.990             21.700                        1.392.690          19.500        1.412.190           1.381.500
          Rucphen                    15.500            363.000              -51.000          312.000         2.662              6.500                          321.162           4.000         325.162              316.000
          Steenbergen                16.500            448.000             -66.000           382.000          2.841             6.800                          391.641            5.500         397.141             387.500
          Woensdrecht                 11.500           282.000             -39.000           243.000         2.546              6.200                          251.746           3.000         254.746             246.000
          Zundert                     17.000           469.000             -66.000           403.000         2.540              6.200                          411.740            5.500        417.240             408.500
          Wmo - Gemeenten           728.000         14.691.000         -2.106.000         12.585.000        82.500           200.000                         12.867.499        173.500       13.040.999         12.758.500
          OV - Provincie NB          31.500            780.000          -304.000             476.000                                 0         47.250           523.250         70.000          593.250            546.000
          Totaal                    759.500        15.471.000         -2.410.000         13.061.000        82.500           200.000           47.250        13.390.749       203.000         13.593.749        13.304.500




83 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

          Herziene                    Prognose                                                                         Aanv.gmte          Kst. aan-      Bindend     Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl   Saldo vervoer +
          begroting 2023*                ritten       Kosten vervoer           Klant bijdrage       Saldo vervoer        bijdrage     besteding 23      OV-advies         (ex BTW)    BTW-kosten     BTW-kosten)                btw
          Alphen-Chaam                       6.000                  199.000              -24.000             175.000        1.300             2.900                         179.200          2.000        181.200               177.000
          Altena                           33.000                 1.013.000            -131.000             882.000          7.100          15.900                         905.000          12.000        917.000             894.000
          Baarle-Nassau                      5.500                  223.000              -25.000            198.000           900             1.900                        200.800           2.500        203.300             200.500
          Bergen op Zoom                   68.000                 1.362.000            -179.000           1.183.000         8.500           19.000                        1.210.500         16.000      1.226.500           1.199.000
          Breda                           200.000                4.239.000            -531.000           3.708.000         23.200           51.900                        3.783.100         48.000       3.831.100          3.756.000
          Drimmelen                        21.000                   584.000               -77.000           507.000         3.400              7.700                        518.100          7.000        525.100              514.000
          Etten-Leur                       38.000                   913.000            -118.000             795.000         5.500            12.300                        812.800          10.500        823.300             805.500
          Geertruidenberg                  25.000                    712.000            -90.000             622.000         2.700             6.100                        630.800           8.000        638.800             630.000
          Halderberge                       21.500                  586.000              -74.000            512.000         3.800             8.600                        524.400           6.500        530.900              518.500
          Moerdijk                         25.000                   853.000             -112.000             741.000        4.700           10.500                         756.200          10.000        766.200              751.000
          Oosterhout                       58.000                 1.299.000           -158.000             1.141.000         7.100           15.800                       1.163.900         14.000       1.177.900           1.155.000
          Roosendaal                       85.000                 1.667.000            -219.000          1.448.000          9.700            21.700                       1.479.400         19.500      1.498.900            1.467.500
          Rucphen                          13.000                   366.000             -49.000              317.000        2.900             6.500                        326.400           4.500        330.900              321.500
          Steenbergen                      13.000                   434.000             -55.000             379.000         3.100             6.800                        388.900           5.000        393.900             384.000
          Woensdrecht                       11.500                  349.000             -45.000             304.000         2.800             6.200                        313.000           4.000        317.000             308.000
          Zundert                          14.000                   448.000             -59.000             389.000         2.800             6.200                        398.000           5.500        403.500             394.500
          Wmo - Gemeenten                 637.500                15.247.000         -1.946.000          13.301.000         89.500          200.000                       13.590.500        175.000      13.765.500         13.476.000
          OV - Provincie NB                27.000                   799.000           -291.000              508.000              0                          25.000         533.000          74.000        607.000             582.000
          Totaal                         664.500           16.046.000              -2.237.000          13.809.000         89.500          200.000          25.000        14.123.500       249.000       14.372.500        14.058.000



                              * = 2e herijking 2023 - 2e Berap




84 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

                                                               Kosten                                                    Aanv.gmte           Kst. aan-      Bindend     Lasten per ovh      Te dekken      Lasten (incl   Saldo vervoer +
          Realisatie 2023      Verreden ritten                vervoer*       Klant bijdrage         Saldo vervoer          bijdrage      besteding 23      OV-advies         (ex BTW)     BTW-kosten      BTW-kosten)                btw
          Alphen-Chaam                         5.351               181.791               -20.515               161.276         1.204                                           162.480            1.694         164.174            162.969
          Altena                            30.907                964.749               -123.130               841.619         6.542                                           848.161           10.167        858.328             851.786
          Baarle-Nassau                        5.151             205.689                 -22.841              182.848            801                                           183.649            1.886        185.535             184.734
          Bergen op Zoom                    70.362             1.403.524               -182.605             1.220.919          7.838                                          1.228.757          15.077      1.243.834           1.235.997
          Breda                            196.275             4.215.829               -520.472            3.695.356          21.375                                          3.716.732         42.975        3.759.706          3.738.331
          Drimmelen                         20.514               588.360                 -78.264              510.096           3.172                                          513.268           6.462          519.731            516.558
          Etten-Leur                        36.992                896.075              -115.460               780.615         5.093                                            785.708           9.533         795.242             790.149
          Geertruidenberg                    25.141               715.005               -90.686               624.319          2.527                                          626.846             7.488        634.334             631.807
          Halderberge                        21.102                584.311               -76.653              507.658         3.533                                             511.191          6.329          517.520             513.987
          Moerdijk                          24.695                828.757               -103.118              725.640          4.317                                           729.956            8.514         738.471             734.154
          Oosterhout                         59.131            1.358.438                -161.673            1.196.765          6.525                                         1.203.290          13.349        1.216.639           1.210.114
          Roosendaal                        84.851              1.656.277              -216.664             1.439.613         8.962                                          1.448.575          17.890       1.466.465           1.457.503
          Rucphen                            13.327               375.634                -48.716              326.918          2.679                                           329.597           4.022         333.619            330.940
          Steenbergen                       12.993                456.736                -61.660              395.076          2.822                                           397.898            5.091        402.989              400.167
          Woensdrecht                         11.413              339.017                -43.422              295.594          2.557                                           298.152            3.585         301.737            299.180
          Zundert                            13.146               407.543               -53.453              354.090           2.553                                          356.643             4.414        361.056             358.503
          Wmo - Gemeenten                  631.351             15.177.735            -1.919.332           13.258.403         82.500                                         13.340.903         158.477      13.499.380          13.416.880
          OV - Provincie NB                 25.342                732.656             -285.884                446.772                                          20.254          467.026          67.762         534.788             514.534
          Totaal                         656.693             15.910.391            -2.205.216             13.705.175        82.500                             20.254       13.807.929        226.239        14.034.168        13.931.414



                              * ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.
                                Inclusief Lijnenoord




85 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023
          Verschil R23
          tov HB23                                                                                           Aanv.gmte           Kst. aan-      Bindend      Lasten per ovh      Te dekken       Lasten (incl   Saldo vervoer +
          (absoluut)          Verreden ritten      Kosten vervoer       Klant bijdrage     Saldo vervoer       bijdrage      besteding 23      OV-advies          (ex BTW)     BTW-kosten       BTW-kosten)                btw
          Alphen-Chaam                    -649              -17.209               3.485            -13.724            -96                                           -16.720            -306           -17.026            -14.031
          Altena                       -2.093               -48.251               7.870           -40.381           -558                                            -56.839          -1.833           -58.672            -42.214
          Baarle-Nassau                   -349                -17.311             2.159            -15.152            -99                                            -17.151            -614          -17.765            -15.766
          Bergen op Zoom                 2.362               41.524             -3.605              37.919          -662                                             18.257            -923            17.334             36.997
          Breda                         -3.725               -23.171            10.528            -12.644         -1.825                                            -66.368          -5.025           -71.394            -17.669
          Drimmelen                       -486                4.360              -1.264              3.096          -228                                             -4.832            -538           -5.369                2.558
          Etten-Leur                   -1.008               -16.925               2.540           -14.385           -407                                            -27.092             -967         -28.058              -15.351
          Geertruidenberg                    141              3.005                -686              2.319           -173                                            -3.954             -512          -4.466                 1.807
          Halderberge                     -398               -1.689             -2.653              -4.342           -267                                           -13.209              -171         -13.380              -4.513
          Moerdijk                        -305             -24.243                8.882           -15.360           -383                                            -26.244          -1.486           -27.729            -16.846
          Oosterhout                      1.131             59.438               -3.673            55.765            -575                                           39.390              -651          38.739               55.114
          Roosendaal                       -149             -10.723               2.336             -8.387           -738                                           -30.825           -1.610         -32.435               -9.997
          Rucphen                           327                9.634                 284             9.918           -221                                             3.197             -478            2.719               9.440
          Steenbergen                         -7             22.736             -6.660              16.076           -278                                             8.998                91          9.089               16.167
          Woensdrecht                       -87              -9.983                1.578           -8.406           -243                                            -14.848             -415          -15.263             -8.820
          Zundert                         -854             -40.457                5.547           -34.910            -247                                           -41.357          -1.086          -42.444             -35.997
          Wmo - Gemeenten               -6.149             -69.265              26.668            -42.597         -7.000                                           -249.597         -16.523          -266.120            -59.120
          OV - Provincie NB             -1.658             -66.344                 5.116          -61.228               0                           -4.746          -65.974          -6.238           -72.212            -67.466
          Totaal                       -7.807            -135.609               31.784          -103.825         -7.000                            -4.746           -315.571        -22.761         -338.332           -126.586




86 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023
          Verschil R23
          tov HB23                                                                                  Aanv.gmte         Kst. aan-      Bindend     Lasten per ovh     Te dekken     Lasten (incl   Saldo vervoer
          (procentueel)       Verreden ritten   Kosten vervoer   Klant bijdrage    Saldo vervoer      bijdrage    besteding 23      OV-advies         (ex BTW)    BTW-kosten     BTW-kosten)             + btw
          Alphen-Chaam                   -11%             -9%              -15%              -8%                                                           -9%           -15%             -9%              -8%
          Altena                         -6%              -5%               -6%              -5%                                                           -6%           -15%             -6%              -5%
          Baarle-Nassau                  -6%              -8%               -9%              -8%                                                           -9%           -25%             -9%              -8%
          Bergen op Zoom                   3%               3%                2%               3%                                                           2%             -6%             1%               3%
          Breda                           -2%              -1%              -2%               0%                                                           -2%           -10%             -2%               0%
          Drimmelen                       -2%               1%                2%               1%                                                          -1%             -8%            -1%               0%
          Etten-Leur                      -3%             -2%               -2%              -2%                                                           -3%             -9%            -3%              -2%
          Geertruidenberg                  1%              0%                 1%              0%                                                           -1%             -6%            -1%               0%
          Halderberge                     -2%              0%                 4%              -1%                                                          -3%             -3%            -3%              -1%
          Moerdijk                        -1%             -3%               -8%              -2%                                                           -3%           -15%             -4%              -2%
          Oosterhout                       2%               5%                2%               5%                                                           3%             -5%             3%               5%
          Roosendaal                       0%              -1%               -1%              -1%                                                          -2%             -8%            -2%              -1%
          Rucphen                          3%               3%               -1%               3%                                                           1%            -11%             1%               3%
          Steenbergen                      0%               5%              12%                4%                                                           2%              2%             2%               4%
          Woensdrecht                     -1%             -3%               -4%              -3%                                                           -5%           -10%             -5%              -3%
          Zundert                        -6%              -9%               -9%              -9%                                                          -10%           -20%            -11%              -9%
          Wmo - Gemeenten                 -1%              0%                -1%              0%                                                           -2%             -9%            -2%               0%
          OV - Provincie NB              -6%              -8%               -2%             -12%                                          -19%            -12%             -8%           -12%             -12%
          Totaal                         -1%              -1%              -1%              -1%                                          -19%              -2%            -9%             -2%              -1%




87 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Bijlage 3
                              Kleinschalig Collectief Vervoer
                              Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. herziene begroting 2023
                              Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + btw




                       10%




                        0%




                       -10%
                                Acm     Alt    Bna    Boz    Bda    Dml     Etl   Gtb         Hdb   Mdk       Oht    Rsd     Rpn     Sbg     Wdt     Zdt    Wmo      OV      WB
                                                                                                                                                             tot     Pnb     tot




                                                                                   % ritten          % financiën

88 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Bijlage 4
                            Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023
                                                                                                                                                    109.273        Uit te keren saldo 2023
                            Dotatie O&O fonds 2023
                                                                                                                                                     501.118
                                                                                                                                                                   Totaal beschikt
                            Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner)                                           461.926
                            Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren                                 148.465
                            Totaal O&O fonds 2023                                                        610.391



                            Aanwending O&O fonds 2023
                            (Projecten)                                        Jaar   Status   Stand 31/12/2023     Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren
                            Projecten                                                                                                                                                        Voorlopig    Definitief     Vrijval tbv
                                                                                                                    Projecten                                      Jaar   Status              beschikt    beschikt     subsidieplan
                            (semi) Rurale Energy Hubs                                                    50.000     Havenontwikkeling en integraal
                                                                                                                                                                   2019     def                 50.000       50.000                0
                                                                                                                    riviermanagement Werkendam
                            Bietengrond in de Boomteelt                                                  24.547
                                                                                                                    Powered by connected                           2019     def                 50.000       50.000                0
                            Plantbased Seafood                                                           43.612
                                                                                                                    Chroom 6 op locatie                            2021     def                 41.600       41.600                0
                            Venture Cafe                                                                 15.000
                                                                                                                    (Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in
                            Natuurkruid                                                                  22.500                                                    2021     def                 14.000        13.045             955
                                                                                                                    de gemeenten Altena en Regio WB
                            Food Hub Breda                                                               25.310     Circulariteit in banden                        2021     def                 40.100       38.950             1.150
                            Champ                                                                        51.000     CHIEF                                          2019     def                 34.000       34.000                 0
                            Agroforestry bufferstrook voor                                                49.786    Kennisloket deltri agrifood business           2020     def                 44.920        38.421           6.499
                            grondverwaarding in teelsector
                                                                                                                    Biorizon                                       2020     def                 50.000       50.000                 0
                            Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen                              60.225    Smaakbeleving met zorg                         2020     def                  46.125       21.925          24.200
                            Samen werken aan een circulaire toekomst                                      19.000    Stadspark voor agrofood                        2021     def                 44.500       20.625           23.875
                            Lastertechniek in zaaibedden                                                   22.773   Proeftuin horeca Breda scan voedselafval       2021     def                 15.500             0          15.500
                            Klimaatbestendige Brabantse Thee                                              60.007    Innovatielab Game of karts                     2021     def                  25.687            0          25.687
                                                                                                                    No Waste Army                                  2021     def                 39.000       39.000                 0
                            Optimale beregening in de boomteelt                                           57.358
                                                                                                                    Extracts by nature                             2021     def                 37.040       37.040                 0
                            Totaal beschikt                                                              501.118    Fortified Biobased Foods                       2022     def                 49.500        42.122            7.378
                            Uit te keren saldo 2023                                                      109.273    Plant-Farma                                    2022     def                 50.000       50.000                 0
                                                                                                                    JTF                                            2022     def                 50.000       50.000                 0
                                                                                                                    Vrijval oude balanspost O&O fonds                                                                         43.221
                                                                                                                    Totaal definitief beschikt                                                 681.972      576.728         148.465
89 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                         → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                            Bijlage 4
                            Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023
                            Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

                                                                                            Voorlopig
                            Projecten                                       Jaar   Status    beschikt
                            Bwize Next level Starthub van WB                2019      vlp      50.000
                            LOF2 (eigenlijk geen O&O)                       2019      vlp     100.000
                            IntRo Drone                                     2020      vlp      33.600
                            Techvoice                                       2020      vlp      50.000
                            West-Brabant Data Economie                      2021      vlp      40.000
                            Pilot begeleiding & kennisdeling                2021      vlp      39.200
                            Logistics robot experience center               2021      vlp      48.800
                            Duurzame verbetering water- en bodemkwaliteit
                                                                            2022      vlp      39.000
                            vollegrondsteelt
                            Vezelvolle potgrond                             2022      vlp      50.000
                            Onderzoek plantbased thema's                    2022      vlp      43.000
                            Smart farming and food processing               2022      vlp      37.000
                            Verkenning haalbaarheid Maritieme
                                                                            2022      vlp      50.000
                            Campus Werkendam
                            Onderzoek versterking vestigingsfactoren
                                                                            2022      vlp       12.500
                            maintenancecluster Aviolanda
                            Global Composite Material Exchange Portal       2022      vlp      46.050
                            Visie toekomstgerichte binnenhavens
                                                                            2022      vlp      44.080
                            Bergen op Zoom en Oosterhout
                            Totaal voorlopig beschikt                                        683.230




90 | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                              → ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN


                              Controleverklaring van de
                              onafhankelijke accountant




91   | Jaarstukken RWB 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>