<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                     1


Beleidsbegroting
                                                                                            1


2025                                                    F/
                                                             7
                                                                         -



                                                                         e
                                                                 (



Voor een gezond                                                              F
                                                                                       V!

veilig en gelukkig
West-Brabant                                                                 Ki
                                                                                  $4
                                                                     r                 Wij maken
                                                             1

                                                                                       p9"A
                                                                                        samen
                                                                                        gezond



o       Start




Vastgesteld door het algemeen bestuur | 28 maart 2024
                                                                                                (777
                                                                                                West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Voorwoord                                                        3

1    Inleiding                                                   6

2    Ambities en doelen                                         11
                                                                                          o
                                                                                                  2
3    De toekomstbestendige GGD                                  24
                                                                                            4     5       6
4    Totaalkosten per gemeente                                  28                          7      8      9
                                                                                           . TXMIx
                                                                                             mige FO
                                                                                                   •
                                                                                                          PRE-cH

5    Samenwerkingsverbanden                                     35                                  f
                                                                                              V
6    Onderhoud kapitaalgoederen                                 38

7    Financiering                                               41

8    Weerstandsvermogen                                         47

9    Exploitatieresultaat

10   Incidentele baten en lasten                                so
11 Bijlagen
•    Reserves en voorzieningen
•    Bijdragen deelnemende gemeenten
•    Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2024
•    Dit is de GGD
•    Overzicht toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen




     < Vorige    |   Volgende >              Overzicht               Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant          2
                                                                                                                   A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
                                                             ë
                                                                 0
                                                                       ; 3$ ë
                                                                                ‘,g
                                                                       8b
                                                                                      1]




                                                                      ‘gt




                                              y




< Vorige   |   Volgende >   Overzicht   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord                              y
Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2025. In deze be­         Behalve voor de lichamelijke gezondheid hebben we ook oog
groting vertalen we het derdejaar van onze beleidsperiode        voor de mentale gezondheid. Onder meer door ons werk vanuit
‘Wij maken samen gezond gewoon 2023-2026’ naar ons               het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief
                                                                 Leven Akkoord (GALA). We verleggen de focus van ziekte en
beleid voor 2025. We gaan samen op weg naar een ge­
                                                                 zorg naar gezondheid en gedrag. Daar dragen wij graag ons
zond, veilig en gelukkig West-Brabant. We laten zien wel­
                                                                 steentje aan bij.
ke stappen we in 2025 zetten om samen gezond gewoon
te maken. Waar in 2024 integraal werken en het bouwen            Als uitvoeringsorganisatie van de Publieke Gezondheid
aan een stevig fundament centraal stonden, bouwen we in          houden we de gezondheid in de gaten, stimuleren we gezond
2025 hier op voort en verstevigen we onze werkzaamheden          gedrag en beschermen we mensen tegen bedreigingen zoals
met onze partners. Dat betekent overigens geen pas op            infectieziektes. De GGD heeft een unieke en belangrijke rol
de plaats. We blijven stappen voorwaarts maken om onze           in het beschermen, bevorderen en bewaken van de publieke
                                                                 gezondheid. We nemen de komende jaren explicieter positie
ambitie te verwezenlijken. Er komen nieuwe thema’s en
                                                                 in op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving. We
doelen bij en sommige thema’s uit 2024 zetten we voort.
                                                                 hebben de Green Deal voor duurzame zorg onderschreven en
We weten dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon           gaan in 2025 de werkzaamheden hiervoor versnellen om zo via
is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen.      de weg van de planetaire gezondheid de publieke gezondheid te
                                                                 versterken. Dit is nodig om negatieve gezondheidseffecten voor
                                                                 de huidige en toekomstige generaties te voorkomen. De meest
Het is fijn om nu weer volop te werken aan onze reguliere        duurzame zorg is immers de zorg die niet geleverd hoeft te
taken en hierbij veel contact te hebben met onze inwoners van    worden. Zo maken we samen gezond gewoon.
West-Brabant. Zo bewegen we met de samenleving mee. Door
intensief samen te werken met inwoners, gemeenten, andere
GGD'en, Provincie, (zorg)partners en ondernemers uit de regio
willen we de gezondheidskansen voor iedereen vergroten.




< Vorige   |   Volgende >      Overzicht      < Hoofdstukindex                       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant     Va
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord                                  y
 We streven er ook in 2025 naar dat iedereen in West-Brabant
 gezond, veilig en gelukkig opgroeit, leeft en werkt!

 Namens het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
 28 maart 2024

5.1,2,e            5.1,2,e




5.1,2,e         5.1,2,e




                                                                                          tL

                                                                                     F

                                                                                 V




                                                                                                    %

                                                                  k
 < Vorige   |   Volgende >     Overzicht       < Hoofdstukindex                                                      5
                                                                                                                 A
                                                                      Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                             /               AT

                                                                              N




                                                                              i R       Be


                                                                                              V,




                                                                                    4


                                                                         4


                                                                        \

                                        g.
                                         \




                                                          *

                                                213   *




< Vorige   |   Volgende >   Overzicht        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Samenwerken aan
gezondheid in West-Brabant
                                                                    De precieze impact is nu nog niet helder. Daarnaast zal de GGD
Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor
                                                                    de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog
de toekomst, met voor iedereen een eerlijke kans op                 steviger wegzetten. Wij maken hierbij gebruik van de
een zo gezond mogelijk leven, in een omgeving die ons               landelijke impuls 'Versterking Infectieziektepreventie en
gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende              Pandemische paraatheid' en sluiten aan bij de
ambitie die we alleen bereiken als we de handen                     Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).

ineenslaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en
vernieuwende geluid horen!


De zorg is in transitie. Het wordt steeds duidelijker dat ons
huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de
toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten;
het moet anders. Met de landelijke beweging 'van zorg naar
gezondheid' staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving                   1
                                                                                               8         .
volop in de aandacht. Preventie en het bevorderen van de                                     As
gezondheid worden dé sleutel tot een toekomst, waarin mensen
de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die
                                                                            a                 t                                      #ë
                                                                                                                                          022     '

nodig hebben. Ons preventiebeleid is inclusief en moet                                                                       ni           i
effectief zijn voor iedereen in West-Brabant. De hervorming
van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de                                                              b,
Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

                                                                                            I9                                                W
                                                                                           4
                                                                                               ".N
< Vorige   |   Volgende >        Overzicht       < Hoofdstukindex                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      iWk



Ook onze inzet voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Het
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in West-Brabant blijft
in 2025 een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat
gezondheid in alle aspecten van de samenleving terugkomt:
health in and for all policies!


Leeswijzer en vervolg
In deze beleidsbegroting laten we de GGD in één oogopslag
zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen voor
2025, met als basis onze toekomstvisie tot 2033 en het
beleidsplan 2023-2026. Ook beschrijven we hoe we de                                             i


resultaten van onze doelen meten. Vervolgens gaat het in
hoofdstuk 4 over de gemeentelijke bijdragen 2025. De wettelijk
verplichte onderwerpen en de financiële begroting voor 2025
                                                                                 1 -Z                  L '
                                                                                                        L

volgen daarna.                                                                    A                          2




De begroting is opgezet volgens de kaders die ons algemeen
bestuur op 31 januari 2024 heeft vastgesteld. Na vaststelling                                                Aw       01
van de concept beleidsbegroting door het algemeen bestuur op     T                                            I
28 maart 2024 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant
hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen             ƒ
in de bespreking en vaststelling van de begroting door het           » 1          ë
algemeen bestuur op 11 juli 2024.
                                                                     B                                                 2U

< Vorige   |   Volgende >      Overzicht      < Hoofdstukindex             Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>_      ■ gw 7ik
L A - S)
                     De GGD in een oogopslag
                     Mensen en werkgebied
                     721.978 inwoners in 16 gemeenten, waarvan
                                                                                                                                                           Altena
                        kinderen 0 t/m 18 jaar           138.526
                        - 26.827 kinderen 0 t/m 3 jaar                                                                            3
                                                                                                                                                  Geer-
                        - 111.699 kinderen 4 t/m 18 jaar                                                                          Drimmelen

                        volwassenen 19 t/m 65 jaar       431.266
                                                                                                      Moerdijk
                        ouderen ouder dan 65 jaar        152.186                                                                              Onste -out


                                                                       Steenbergen
                                                                                                  Falcerserge                         Enda
                                                                                                                 ; lLen-Lcur ■.
                                                                                           r-
                                                                                                                       i
                                                                      Berger         Raoseidaal
                                                                      op
                                                                      Zooir                                                                     Alphen-Chaam
                                                                                                                   Zundert




                                                                                                                                        T      Baarle:Ne
                                                                       Woensdrecht




    < Vorige   |   Volgende >        Overzicht     < Hoofdstukindex                                                   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>               W




                                                                                ■ Infectieziektebestrijd ing
               Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke
               bijdrage) aan de producten                                       ■ Jeugd en gezin 4-18 jarige
                    Infectieziektenbestrijding        €    4.890.609
                                                                                 Jeugd en gezin 0-4 jarige
                    Jeugdgezondheid                   €   13.932.821
                                                                                ■ RVP
                    Rijksvaccinatieprogramma          €    1.320.513
                    Lokaal gezondheidsbeleid          €    2.653.495            ■ Lokaal gezondheidsbeleid
                    Gezonde en veilige leefomgeving   €    2.717.097
                                                                                ■ Gezonde en veilige leefomg.
                    Kwetsbare groepen                 €    1.964.312
                                                                                ■ Kwetsbare groepen
                    CAO impact                        €      442.419
                                                                                ■ CAO impact




                Inkomsten
                                                                               ■ Gemeentelijke bijdrage
                Inkomsten totaal                      € 41 miljoen
                                                                               ■ Opbrengst uit tarieven
                •   Gemeentelijke bijdrage            € 27 miljoen
                •   Opbrengst uit tarieven            €    2 miljoen             Overige opbrengsten

                •   Overige opbrengsten               € 11 miljoen




                                                                                                                    V

< Vorige   |   Volgende >              Overzicht      < Hoofdstukindex   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
                                                                                                                    A   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2. Ambities en doelen                                                                                   '9




2.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet                     II   E   M                                                           I

                                                                        ƒ



2.2 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

2.3 Overal om ons heen, binnen en buiten                          A                                              2
2.4 Zelf, maar niet alleen


                                                                                             '/
                                                                                                   h         )
                                                                                                                                            N




                                                         k
                                                                                             ‘L-
                                                                                                        A - -)»4
                                                                                                        A2 *
                                                     A                                                               1 •




                                                                      4
                                                                                                             S       ‘2
                                                                                                            ë)
                                                                                                        1
                                                              ■                                         V


                                                                                -




                                                                                             M!
                                                                                    *
                                                                                                                                   f
                                                                                        82

                                                                                                   e
                                                                                                   IH                          9 7-
     < Vorige   |   Volgende >       Overzicht       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
                                                                                                                               y       11
                                                                                                                           A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>-




                                                                1.     Voorkomen als het kan,
Ambities en doelen 2025                                                beschermen als het moet

Inleiding
In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven            Ambitie: In 2027 heeft de GGD,
we per ambitie welke doelen we in 2025 willen bereiken. We             samen met partners, voor inwoners
doen dit aan de hand van onze toekomstvisie voor Publieke              een fundament gebouwd voor een
Gezondheid tot 2033 en ons beleidsplan 2023-2026. Onze visie           gerichte regionale en lokale aanpak op
behelst een langere periode, omdat de uitdagingen om een               het gebied van preventie en gezondheid.
langere adem vragen van de samenleving, onze gemeenten en
daarmee ook van onze GGD. We maken samen gezond gewoon
door ons 'Gezonde Geluid' te laten horen. Dat vraagt om lef
en het uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk. We zetten   Preventie is dé sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zet­
gezondheid op één en werken samen om ons (tegen)geluid          ten we daar vol op in, vanuit het principe van positieve gezond­
nog harder te laten klinken. We treden buiten de gebaande       heid. Maar natuurlijk helpen we ook mensen, waar dat nodig is.
paden als dit nodig is en kiezen voor nieuwe werkwijzen en
technologieën om mensen te helpen bij het maken van gezonde
keuzes. Ons uitganspunt hierbij is Positieve Gezondheid.




< Vorige   |   Volgende >     Overzicht      < Hoofdstukindex                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

                                                                                                                               A   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>-    F




Onze inzet in 2025                                                Op deze manier dragen we bij aan het verbeteren van het
                                                                  bereik van kwetsbare groepen.
Structurele versterking van de Infectieziekte-
bestrijding / Pandemische Paraatheid                              We organiseren deze werkzaamheden passend bij de tijd en in
Met de aanpassing van de Wet publieke gezondheid wil het          lijn met ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma.
ministerie van VWS de Pandemische Paraatheid verhogen
en de bestrijding van infectieziekten versterken. In 2023         Werken vanuit het Integraal Zorgakkoord & Gezond
en 2024 waren extra middelen ter beschikking vanuit VWS           en Actief Leven Akkoord
(VIP). In 2023 is een landelijk onderzoek uitgevoerd, omdat       Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief
de bestaande visienormen ('hoeveel formatie heb je nodig?')       Leven Akkoord (GALA) vormen de basis voor de omslag van
en het kader verouderd en aan herziening toe waren. Op            zorg naar gezondheid. Door in te zetten op preventie en
basis van de uitkomsten hiervan moeten we onze formatie           eerdere toeleiding naar passende zorg kan zwaardere zorg
uitbreiden om ook toekomstbestendig te zijn. De exacte            worden voorkomen. Het ministerie van VWS ziet hierin een
invulling is nu nog niet bekend, maar in 2025 realiseren we       grote(re) rol voor gemeenten. Zij kunnen lokaal én regionaal
dit en daarmee voeren we in 2025 en de jaren erna onze            een sterke preventie-infrastructuur inrichten. Zeker wanneer
infectieziektebestrijdingstaken uit en borgen we deze in ons      dit gebeurt in samenwerking met zorgverzekeraars en
reguliere werk.                                                   zorg- en welzijnsorganisaties, betekent dat een volgende en
                                                                  minder vrijblijvende stap op weg naar het behalen van de
Inrichting van een vaccinatie-expertisecentrum                    gezondheidsdoelen. In West-Brabant heeft de GGD in 2025
We willen dat in 2025 onze inwoners (jong en oud) voor alle       hierin een coördinerende rol. Maar ook in de uitvoering dragen
benodigde vaccinaties naar ons vaccinatie-expertisecentrum        we hieraan bij door interventies in te zetten die impact maken
gaan; ook voor reizigersvaccinaties en vaccinaties op maat die    en regionaal worden opgepakt waar dit kan en lokaal waar het
voorkomen dat zij ziek worden. We willen meerdere locaties        moet.
in onze regio, die laagdrempelig toegankelijk zijn voor onze
inwoners.




< Vorige   |   Volgende >       Overzicht      < Hoofdstukindex                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>               5.1,2,e
                         s


                                          ?
2862                         atil                           ■


Inzet op de ketenaanpakken Gezond
en Actief Leven Akkoord
Uiterlijk 1 januari 2025 hebben zorgverzekeraars en gemeenten
niet-vrijblijvende regionale samenwerkingsafspraken gemaakt
over gezondheidsbevordering. Ook zijn afspraken gemaakt
over het toewerken naar een landelijk en duurzaam aanbod
van vijf erkende ketenaanpakken die meerdere (gemeentelijke)
domeinen beslaan: de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI),
de aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen (KNNG),
valpreventie bij ouderen, Welzijn op Recept en Kansrijke
Start. Na implementatie van de ketenaanpakken monitoren
we de toegang en instroom en ondernemen we acties als deze                                                                     I
                                                                       7
onvoldoende blijken te zijn.

Versterking (regionale) kennis en adviesfunctie                                                                   $
In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
versterkt de GGD de (regionale) kennis- en adviesfunctie.
                                                                                                                    \ )



                                                                       f
Dit doen we in samenwerking met de twee andere Brabantse
GGD'en, omdat we daarmee inhoudelijk één advies delen met
                                                                                                                  • V,
onze inwoners en efficiënter kunnen werken.


                                                                       ,52e,,
                                                                       *    7
                                                                           44 4
                                                                   A                             1




< Vorige   |    Volgende >          Overzicht   < Hoofdstukindex       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                      Te



                                                        ü
                         »




   We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde           $   Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze
   geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende       bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?
   manier:                                                               Met een duurzame (project)monitor monitoren we
                                                                         de voortgang, het effect op de doelgroep en de
                                                                         omvang van de doelgroep.
   1.1 Eerlijk geluid
   • De GGD richt -samen met universiteiten- een duurzame
      projectmonitor in, waarin voortgang, effect op de doelgroep
      en omvang van de doelgroep vanuit de IZA/GALA-trajecten
      gevolgd worden. Hiervoor verzamelen we data over onze
      eigen grenzen heen.

   1.2 Gedurfd geluid
   • We adviseren en stimuleren private werkgevers over
      mogelijkheden om bij te dragen aan fysiek en mentaal vitale
      werknemers.                                                                                         V-N
                                                                                                  4
                                                                                                          er

H))1
   1.3 Vernieuwend geluid
      We ontwikkelen nieuwe methodieken en interventies
      en doen dit altijd met betrokkenheid van inwoners.




                                                                                                      7




   < Vorige   |   Volgende >      Overzicht      < Hoofdstukindex              Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>-




2.     Iedereen verschillend, allemaal gelijk                      dit in de praktijk. We monitoren het resultaat hiervan.
                                                                   Daarnaast adviseren we onze partners over de aanpak van
                                                                   gezondheidsvaardigheden in de IZA/GALA plannen. Het
                                                                   aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen
      Ambitie: In 2027 zien we de groei in gezonde                 vraagt ook om passende communicatie in de eigen taal en
      levensjaren bij iedereen in West-Brabant                     om outreachend werken. Ook voor de inwoners die ons wel
      toenemen, waarbij de GGD focust op de groep                  makkelijk weten te vinden, zetten we gerichte communicatie in,
      die dit het hardst nodig heeft.                              bijvoorbeeld meer digitaal. In 2025 geven we hier samen met
                                                                   partners en inwoners verder vorm aan.


We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal het­    Nog meer zorg op maat
zelfde: gezond opgroeien en vitaal oud worden. Dat moet écht       Vanaf 2024 werken we binnen de Jeugdgezondheidszorg
voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen     vanuit het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK) online
in kwetsbare situaties.                                            en offline. Hiermee kunnen we met de jeugd en hun ouders
                                                                   samen afspraken maken over wat specifiek nodig en gewenst
                                                                   is. Dit kan zowel minder als meer contact betekenen in 2025.
Onze inzet in 2025                                                 Daarnaast werken we digitaal waar het kan en fysiek waar het
Aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen               nodig is.
Een belangrijke voorwaarde voor gelijke kansen op gezondheid       We zorgen ervoor dat we de gezondheidssituatie van mensen
is zelf kunnen beslissen over zaken die je gezondheid raken.       met minder kansen in beeld krijgen en verbeteren. In 2024
Dat betekent: zelf informatie kunnen vinden, begrijpend            lag onze focus op nieuwkomers (asielzoekers, Alleenstaande
kunnen lezen en informatie met eigen regie kunnen toepassen.       Minderjarige Vreemdelingen (AMV'ers), Oekraïense
In 2025 is dit het speerpunt. Onze medewerkers met                 vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten) en
direct klantcontact zijn in 2025 getraind via de e-learning        de verbinding met diverse wijkaanpakken. Het werk voor
op het gebied van gezondheidsvaardigheden en brengen               nieuwkomers zetten we in 2025 voort. Daarnaast richten




< Vorige   |   Volgende >        Overzicht      < Hoofdstukindex                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>-    F                      A




we ons meer op de gezondheid van mensen met een licht             private oplossing voor de korte termijn en met continuïteit
verstandelijke beperking.                                         voor de langere termijn. Parallel hieraan onderzoeken we of
                                                                  we op termijn weer zelfstandig forensische diensten kunnen
Wijk-GGD'er                                                       aanbieden.
In een aantal gemeenten leveren we een wijk-GGD'er, die in
een onafhankelijk rol mensen zo vroeg mogelijk toe leidt naar     We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde
passende zorg in het netwerk van de betreffende gemeente.         geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende
De GGD levert hiermee een belangrijke bijdrage aan gelijke        manier:
gezondheidskansen voor een groep (potentieel) kwetsbare
inwoners. Daarom gaan we nu, in samenspraak met de GGZ,
de wijk-GGD'er in de hele regio aanbieden en dus in alle          2.1 Eerlijk geluid
gemeenten. Dit zorgt voor meer gelijkheid in een bijdrage aan     • We verbreden ons zicht op de kwetsbare doelgroepen
gelijke gezondheidskansen, meer efficiency en flexibiliteit en       met behulp van onderzoeksmethoden die gericht zijn op
verdere professionalisering van de wijk-GGD'er.                      het bereiken van die doelgroepen en het ophalen van hun
                                                                     gezondheidssituatie en behoeften. Hierbij benutten we ook
Uitvoering Forensische Zorg                                          beschikbare data van onze partners.
De forensische geneeskunde is volop in beweging en kent
een aantal grote uitdagingen. In 2025 hebben we, samen            2.2 Gedurfd geluid
met de buur-GGD'en, de forensische geneeskunde duurzaam           • We investeren ongelijk in gelijke gezondheidskansen en
ingericht. We zien daarbij een onderscheid tussen wettelijke         benoemen die specifieke doelgroepen en inzet, waar en
taken (Forensische Medische Expertise (FME), lijkschouw)             waarmee we de meeste impact maken.
en activiteiten die door de markt mogen worden uitgevoerd,
zoals de medische arrestantenzorg (MAZ). Deze zorg is in
                                                                                                                                    H))
                                                                  2.3 Vernieuwend geluid
2024 aanbesteed door de politie. We werken samen met de           • We brengen integrale advisering vanuit het gedachtegoed
Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) in een publiek-         van Health in all Policies in de praktijk door op thema's




< Vorige   |   Volgende >       Overzicht      < Hoofdstukindex                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                 K
                             »
       t                ¥
           *                                 AH -

 2862                                                                €


     expertises bij elkaar te brengen en mee te nemen                    Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht.
   in één advies.                                                        Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel
 • We werken een samenhangende aanpak uit waarmee                        binnen als buiten, online en offline.
     we ervaringskennis en cultuursensitiviteit van                      Onze inzet in 2025
     buiten naar binnen halen en borgen dit in onze
     werkwijze en organisatiestructuur.                                  Evaluatie van ons werk vanuit de Omgevingswet
                                                                         In 2025 evalueren we onze eerste werkzaamheden na de
                                                                         invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Sluiten
$                    Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze         onze taken, ervaringen en de afspraken die we daarover in- en

i%                   bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?
                     We monitoren het bereik van de kwetsbare
                                                                         extern met gemeenten hebben gemaakt, aan bij de behoeften?

                     doelgroepen, waaronder jeugdigen (met ETM-score
                     van 3 of hoger).

                                                                                                      I
                                                                                                                                     P/

3.             Overal om ons heen, binnen en buiten




                                                                                     A
  Ambitie: In 2027 zijn gezondheid, (sociale)
  veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de                                                                                                    A
  leefomgeving en wijkontwikkeling
                                                                                                 *

                                                                                                                                               kö7
                                                                                                                   (       Qg             b
                                                                                                  R                    7



 < Vorige        |   Volgende >         Overzicht     < Hoofdstukindex                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>-    F




En hebben we voldoende bijgedragen aan de gezamenlijke               Aandacht voor sociale veiligheid
ambitie om gezondheid mee te nemen in ruimtelijke                    Ook in 2025 zijn we, samen met het onderwijs, het
ontwikkelingen? Dat toetsen we en zo nodig passen we op basis        verenigingsleven, met ouders en kinderen in gesprek over de
hiervan onze werkzaamheden aan.                                      impact van social media, het telefoongebruik op school en een
                                                                     gezond dag- en nachtritme.
Inzet op Planetary Health*
In 2025 zetten we de stap van Omgevingswet en gezonde
leefomgeving naar Planetary Health. We versterken de                 *   We gebruiken hier een nieuw begrip dat voortkomt uit het idee dat
rol van de GGD in het thema Planetary Health voor onze               veranderingen in omgeving en gezondheid direct samenhangen met de
inwoners en gemeenten. Hieronder vallen activiteiten op het          gezondheid van onze planeet. Planetary Health vereist een beweging, waarbij
gebied van duurzame bedrijfsvoering, maar ook en vooral              wetenschap, politiek, bedrijfsleven en burgers gezamenlijk optrekken om tot
het verbreden van duurzaamheid en klimaat naar Planetary             fundamentele veranderingen te komen voor het behoud van de biodiversiteit en
Health. Een slechte staat van onze planeet is namelijk de            de bescherming van het milieu en onze voedselvoorziening en gezondheidszorg.
grootste bedreiging van de publieke gezondheid. Denk aan de
toegang tot schoon drinkwater, extreme hitte, infectieziekten en
achteruitgang van natuur. Ook is er een groter risico op sterfte,
ziekte en schade door overstromingen, stormen en droogte.
De lijst is oneindig en bevat allerlei thema's die de kern van ons
werk als GGD raken. Dit maakt dat wij als organisatie kennis
moeten verzamelen over de specifieke uitdagingen in ons
werkgebied en kansen moeten grijpen om negatieve gevolgen
te voorkomen. In 2025 is duurzaamheid en de verbinding
hiervan met gezondheid een onlosmakelijk kernonderdeel van
ons werk, zowel in onze advisering als in onze bedrijfsvoering.




< Vorige   |   Volgende >        Overzicht      < Hoofdstukindex                            Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   -    F                b




                                                                      $   Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze
   We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde                bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?
   geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende        Via onderzoek hebben we inzicht in werkzame
   manier:                                                                methoden om inwoners te bereiken en te betrekken
                                                                          bij de ontwikkeling en het gebruik van een gezonde
   3.1 Eerlijk geluid                                                     leefomgeving in hun wijk. Hierbij gaat het om het
   • We adviseren integraal over de inrichting van de                     bevorderen van gezonde keuzes, sociale cohesie,
      leefomgeving en maken daarbij vooral gebruik van de                 veiligheid en prettig samenleven. Bij dit onderzoek
      landelijke GGD Kernwaarden gezonde leefomgeving,                    zijn naast de GGD West-Brabant, Het PON &
      de Brabantse Omgevingsscan en het GGD-portaal                       Telos, Tilburg University (Tranzo, AWPG Brabant),
      Omgevingsadvies.                                                    het RIVM, Pharos en de provincie Noord-Brabant
                                                                          betrokken.
   3.2 Gedurfd geluid
   • In onze advisering onderstrepen we het belang van integrale
      en domeinoverstijgende samenwerking als belangrijke
      voorwaarde om een gezonde leefomgeving te realiseren.
   • We adviseren op het verkleinen van gezondheidsverschillen
      door het gezond inrichten van de leefomgeving in kwetsbare
      wijken.


Q)).
   3.3 Vernieuwend geluid
      Vanuit onze hoofdtaken leveren we een
      belangrijke bijdrage aan Planetary Health.




   < Vorige   |   Volgende >       Overzicht       < Hoofdstukindex             Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>-




4.     Zelf, maar niet alleen                                     chat of achtergrondinformatie zijn, maar ook een online
                                                                  consult.

      AMBITIE: In 2027 zijn kennis en informatie om zelf          Een gezamenlijk aanbod
      regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig               Zowel wij als onze partners in de regio beschikken over
      beschikbaar in West-Brabant.                                veel kennis en kunde als het gaat om gezondheid en het
                                                                  preventie-aanbod. We zetten samen met (keten)partners een
                                                                  omnichannel platform op, waar gezondheidsinformatie en
                                                                  preventieaanbod samenkomen. Op die manier weten inwoners
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Maar niemand     waar zij alle informatie kunnen vinden en hoe zij hun eigen
hoeft het alleen te doen. Onze kennis is bruikbaar en vindbaar.   gezondheid kunnen bevorderen.
Samen met onze inwoners gaan we een volgende stap zetten in
gezondheidswinst.                                                 Onze kennis in heldere taal
                                                                  Onze kennis is van en voor alle inwoners van West-Brabant.
Onze inzet in 2025                                                Daarom willen we dat iedere inwoner deze kennis ook kan
                                                                  begrijpen en zelf kan toepassen. We bieden onze informatie
Informatie altijd bereikbaar                                      in heldere taal aan en werken waar mogelijk met het BI
In 2025 is onze kennis toegankelijk voor alle inwoners, zodat     taalniveau.
zij hiermee regie op hun eigen gezondheid kunnen voeren.
We zijn inmiddels gestart met de mogelijkheden van Artificial     Inwoners echt een stem geven
Intelligence (AI) om inwoners nog beter en actueler te kunnen     We kunnen niet praten over eigen regie als we inwoners
informeren bij gezondheidsvragen. Dit is onderdeel van de         niet aan de voorkant betrekken bij het ontwikkelen van
dóórontwikkeling van onze digitale platformen waarmee             beleid. We maken een actieplan voor inwonerbetrokkenheid.
inwoners 24/7 antwoorden kunnen krijgen op hun vragen op          Waarin we beschrijven in welke mate en tot welk niveau de
een manier die aansluit bij hun behoefte. Dit kan een webinar,    participatie van inwoners bij ons beleid zinvol en mogelijk




< Vorige   |   Volgende >       Overzicht      < Hoofdstukindex                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                     rmh
           ♦


               *
                                               Ks
                                    ^1

      is; hoe we dat vormgeven en hoe we inwonerbetrokkenheid            $   Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze
      en ervaringsdeskundigheid in onze organisatie en onze                  bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk?
      werkzaamheden inbedden.                                                We meten of inwoners weten waarvoor ze terecht
                                                                             kunnen bij de GGD West-Brabant en waar ze de
      We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde                informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.
      geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende
      manier:

      4.1 Eerlijk geluid
      • Onze informatie bieden we aan in heldere taal en op BI
                                                                                                                   N               \
        taalniveau.


 •)
      4.2 Gedurfd geluid                                                                                I                     q
      • We werken vanuit het actieplan inwonerbetrokkenheid, zodat
         inwoners altijd betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid
         en interventies.                                                                                                                  (
                                                                                                  $


H)).  4.3 Vernieuwend geluid


                                                                                                                       E
         We zetten samen met onze partners een omnichannel
         platform op, waar gezondheidsinformatie en preventie­                              :r

         aanbod samenkomen.                                                                 [
                                                                                       fi
                                                                                                 /1
                                                                                                  2 <
                                                                                                             ft’


                                                                               4}
                                                                              ____ 1
                                                                                                                                       E
      < Vorige     |   Volgende >        Overzicht   < Hoofdstukindex                   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant           22
                                                                                                                                       A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Monitoring op voortgang
van onze ambities uit het
beleidsplan 2023-2026
We zetten in 2025 in op meer resultaatgerichte,
waardegedreven indicatoren op basis van 'small data en big
 story’s’. We vinden het belangrijk dat we het eerlijke, gedurfde
en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data:
tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes,
                                                                                                  o.
                                                                                                  "N

die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig West-
Brabant inzichtelijk maken. Dit betekent dat we kwantitatief,
maar vooral ook kwalitatief onze voortgang monitoren. We
meten de resultaten van onze ambities en doelen aan de hand
van verhalen van onze inwoners en partners en, waar het kan,
onderbouwd met data. Hoe ervaren zij onze dienstverlening
en hoe draagt die bij aan hun gezondheid? Op basis hiervan
                                                                                              }
kunnen we bijsturen als dit nodig is en ons richting het bestuur
en onze gemeenten jaarlijks verantwoorden.

Daarnaast gebruiken we kwantitatieve productiegegevens
voor onze interne sturing. De jaarresultaten hiervan worden in
                                                                                                               E,
een aparte bijlage zowel regionaal als, waar mogelijk, lokaal
bij het jaarverslag over dit begrotingsjaar ter kennisgeving
opgenomen.




< Vorige   |   Volgende >        Overzicht      < Hoofdstukindex    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3. De toekomst-                                                                                                                           I



   bestendige GGD
                                                                                      w               <
                                                                                                    , V
                                                                                                                                          ƒ
                                                                                                    N
                                                                                                                                    A
                                                                y,


                                                                                           1
                                                                                                                                         5

                                                                    9
                                                                    3       $
                                                                                           ë            V
                                                                                                          II
                                                                                                          ■
                                                                                                              ë


                                                                                                                              A
                                                                                                                              KK
                                                                     d.              {                        $
                                                                                                                                   (4
                                                                                                                                        kce

                                                           41
                                                                                     B                                P
                                                                                     -1
                                                                                     L <
                                                                                                    )                              2•
                                                                                                   ie 4           1           7
                                                                                                                               V
                                                                                                                                   G
                                              A M                                              2              3N
                                              5) .2 -
                                              tt
                                                                                                                          28, 30
                                              A         .4 68
                                                                                                                  3
                                                                                                                          "»
                                                                                                                             -
                                                                                                                                          9
                                          4                                                                               A
                                         (k                                                         • 1


 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht                  Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

                                                                                                                          A    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>T‘                               1   k #r - -

                                                        4ƒ

                       9
                                                     od),
                       /
                                                     MA 11

     De toekomstbestendige GGD
     Om als organisatie impact te maken op de gezondheid van               De toekomstbestendige organisatie werkt slim samen
     onze inwoners moeten we ons blijven ontwikkelen. De GGD               Landelijke ontwikkelingen helpen ons als GGD om meer
     heeft de afgelopen jaren haar fundament verstevigd en                 impact te maken op de gezondheid van onze inwoners.
     tegelijk zien we een maatschappij die meer van ons vraagt             Door bijvoorbeeld samen middelen te benutten (subsidies
                                                                           aanvragen), maar juist ook door eikaars kennis te benutten.
     dan we voorheen konden bieden. De GGD verandert mee
                                                                           Denk bijvoorbeeld aan de versterking pandemische
     met de maatschappij en dat betekent dat wij continue ons
                                                                           paraatheid, de landelijke versterking informatievoorziening,
     werk aanpassen aan de kansen en mogelijkheden van onze                het landelijk programma Gezonde Leefomgeving en de
     samenleving. Gesteund door onze gemeenten en in een
     krachtig netwerk met partners realiseren we dit samen.

     Onze inzet in 2025




                                                                                                E0
     De toekomstbestendige organisatie is duurzaam
     Onze bijdrage aan duurzaamheid is noodzakelijk. De GGD is
     een organisatie met een voorbeeldfunctie. De GGD maakt
     van duurzaamheid (intern en extern) een speerpunt. Denk                                   % 90 I        g                            4
     aan duurzaamheidsverslaglegging, regels om wegwerp
     plastic te verminderen et cetera. Anderzijds is de zorgsector
     verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de
     nationale CO2-voetafdruk. Ook wij als GGD nemen onze
     verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schonere wereld
                                                                                                                           If
     en een beter klimaat. Daarom hebben we de Green Deal                                                                 6
     Duurzame Zorg ondertekend en zijn we ermee aan de slag.




     < Vorige   |   Volgende >           Overzicht      < Hoofdstukindex                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>7   ♦                               1                                         >/
                                        *

                                                          •8

mudd                                    m               smmiN
                                                                Al




        landelijke samenwerking rondom preventieve gezondheid                      de medische professionals in onze organisatie. Daarnaast
        van ouderen. Als GGD hebben we een verantwoordelijkheid                    borgen we de positie van de medisch adviseur en onafhankelijk
        om te investeren in landelijke netwerken, waardoor we onze                 adviseur. Hiermee geven we nadere invulling aan artikel 3
        kennis breder verspreiden en we kennis en ervaring van onze                van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz;
        landelijke collega's en partners kunnen benutten om onze eigen             toedeling van verantwoordelijkheden) en aan de uitvoering van
        dienstverlening te verbeteren. Dit doen we samen met de twee               de Organisatieverordening GGD West-Brabant, artikel 8 (de
        andere Brabantse GGD'en.                                                   medische verantwoordelijkheid).

        De toekomstbestendige organisatie werkt datagestuurd
        We zorgen voor een betere en eenvoudiger opzet van onze                    Modern werkgeverschap
        informatievoorziening zodat deze wendbaarder is en meer                    Om (nieuwe) collega's te blijven boeien en binden
        ruimte biedt voor de innovaties die nodig zijn om onze doelen              professionaliseren we onze organisatie verder. We vergroten
        te bereiken. We ondersteunen onze medewerkers met digitale                 ons aanpassingsvermogen en bewegen mee met en
        middelen, passend bij hun werk, zodat zij meer tijd kunnen                 anticiperen op de steeds snellere ontwikkelingen om ons
        besteden aan de klant. Daarnaast maken we actief gebruik van               heen. We zijn een duurzame en vitale organisatie. Dit heeft
        data en dashboards om processen bij te sturen, als dit nodig is.           niet alleen effect op de reguliere taken, maar ook op de
                                                                                   verdere ontwikkeling en uitrol van onze (plus)producten
        Versterking van de medische lijn en medische                               zoals MAZL in het basisonderwijs. Daarnaast bereiden we
        zeggenschap                                                                ons voor op nieuwe werkwijzen, waarbij we anders omgaan
        Versterking van de medische lijn en zeggenschap in onze                    met de uitvoering van ons werk. Dit vraagt ook om andere
        organisatie is van groot belang. De GGD is een organisatie                 kwaliteiten van onze collega's. Om ook in de toekomst onze
        waarbij de medische lijn geborgd moet zijn op alle niveaus.                continuïteit voor de inwoners te kunnen waarborgen moeten
        Om die reden hebben we een brede zorginhoudelijke                          we onze dienstverlening vernieuwen, digitaliseren en nieuwe
        overlegstructuur ingebed en geborgd. Hierbij zijn de diverse               technologieën inzetten.
        beroepsgroepen betrokken en versterken we de positie van




        < Vorige   |   Volgende >           Overzicht      < Hoofdstukindex                         Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                            ' 1    F                                     f4
                                  k
       f
                                                                       ‘ 3
           G       g

                                                   --
                         2> A                           A



    We doen dit in 2025 op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende
    manier:

    4.1 Eerlijk geluid
    • We leveren een eerste duurzaamheidsverslag op voor GGD
       West-Brabant (als nulmeting).
                                                                                                                                ■
    4.2 Gedurfd geluid
                                                                                                              II II
I
    • Tweederde van de genomen maatregelen laat een daling van                                                                          vmumm
       het grondstofverbruik, de CO2 uitstoot of andere verbetering
       van duurzaamheid zien.

    4.3 Vernieuwend geluid
    • Vanuit alle medische beroepsgroepen is zeggenschap
       georganiseerd en draagt dit bij aan ons resultaat;
                                                                                               I
                                                                                                         9    /


                                                                                                             6.
                                                                                                                   1            r
    • We hebben onze manier van werken aangepast aan
       de nieuwe mogelijkheden. Hierbij gaat het om anders
       vergaderen, anders communiceren maar ook een andere
       inzet van onze huisvesting.                                                                             /
                                                                                                              /

                                                                                                                                    *




                                                                              nf
                                                                               A
                                                                               A
                                                                                                                       ■7
                                                                                                                            r




    < Vorige   |   Volgende >          Overzicht    < Hoofdstukindex           Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4. Totaalkosten
            per gemeente


                                                                    r




                                                                                    I




 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                      2




                                                             e
                                                               IM



Totaalkosten per gemeente

In de afgelopen jaren zijn er meer werkzaamheden op                 Indexering
de GGD afgekomen en heeft de GGD deze vaak binnen                   Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt
de huidige kaders kunnen opvangen. Denk hierbij aan de              de indexering uit op 4,65%. Dit percentage is conform de
                                                                    afgesproken systematiek berekend. De indexatiemethode is
nieuwe manieren van verantwoorden met de inzet van
                                                                    conform de tabel op de volgende pagina tot stand gekomen.
de Specifieke Uitkeringen (SPUK /SISA). Ook inhoudelijk
heeft de GGD een stap naar voren gezet door zelf actief
te investeren in de ontwikkelingen rondom het Integraal
Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Naast
voortzetting van de kaders 2024 voor de beleidsbegroting
2025 is nog een beperkt aantal onderwerpen in deze
beleidsbegroting opgenomen. Het betreft de autonome
ontwikkelingen als indexering, het effect van het akkoord
van de cao 2024 en de financiële implicaties van de
versterking medische lijn. Daarnaast is ook het financieel
effect van de uitbreiding van werkzaamheden in de
                                                                                                        Sr
gemeente Breda opgenomen.
                                                                                                          P-


< Vorige   |   Volgende >     Overzicht     < Hoofdstukindex                         Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                            2

                                                                0
       I                                                       e
                                            /




                                      Loonkosten % van                      Overige kosten % van
Jaar       Loon-voet                                      Prijs-index                                      Index        Bron
                                      begroting                             begroting
2025       5,8                        65%                  2,5%             35%                            4,65%         September­
                                                                                                                         circulaire 2023



  In de meerjarenbegroting hebben we de baten geïndexeerd                    Verlaging bijdrage informatiebeveiliging
  met 4,65%, de salariskosten met 5,8% en de overige kosten                  In lijn met de gemaakte afspraken in de beleidsbegroting
  met 2,5%.                                                                  2023 is voor de beleidsbegroting 2025 de bijdrage voor
                                                                             informatiebeveiliging met € 50.000 verlaagd van € 300.000
 Impact nieuwe cao                                                           naar € 250.000.
 Inmiddels is een akkoord over de nieuwe cao 2024 bereikt.
 In de nieuwe cao's is er op een tweetal momenten een
 salarisstijging overeengekomen, namelijk per 1 januari 2024
 (4,75% en per 1 oktober 2024 1,25%). Het effect van deze
 cao heeft ook structurele implicaties in 2025 en is daarom
 verwerkt in de deelnemersbijdrage 2025. Daarnaast heeft
 het huidige akkoord een looptijd tot 31 maart 2025 en zal er
 in het komende jaar een nieuw akkoord worden gesloten. De
 effecten hiervan worden daarna opgenomen in een aangepaste                                                               ma
 begroting.
                                                                                                            1269
                                                                                                                          •5  •5
                                                                                                                          HIHII




                                                                        J                                                         S
                                                                                                                          on 1
                                                                                                                          "niH
                                                                                              Mi40          Mitliel
                                                                                                     I


                                                                                          CAO
  < Vorige       |   Volgende >   Overzicht     < Hoofdstukindex                              Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                1




                                                              6;   A8,7
                                                                    {3



                                                                                                                         (bedragen in €)

Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage                                                              Totaal GGD

Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2024                                                                               23.745.697
Indexering
- Reguliere indexeringen                                                                                                      1.090.899
- Correctie a.g.v. nieuwe CAO 2024 (Lonen)                                                                                      442.419
Wijziging a.g.v. inwoneraantallen
                                                                                       Basistaken                                97.421
                                                                                     JGZ 0-4 jaar                             1.816.734
                                                                                    JGZ 4-18 jaar                                10.008
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief
                                                                                       Basistaken                                19.162
                                                                                     JGZ 0-4 jaar                               65.402
                                                                                    JGZ 4-18 jaar                                  361
Verwerking maternale kinkhoestvaccinatie (RVP)                                                                                 108.025
Afname informatiebeveiliging                                                                                                   - 50.000
Versterking van de medische Lijn                                                                                                 70.000
Effecten Green Deal Duurzame Zorg                                                                                                  (PM)
Impact huisvestingskosten CB Locaties gemeente Breda                                                                            165.526
Toevoeging rijksvaccinatieprogramma a.g.v. activiteiten gemeente Breda 0-4 jaar                                                 243.817


Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2025                                                                                27.825.471




    < Vorige   |   Volgende >        Overzicht     < Hoofdstukindex               Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                   1




                                                               6;      {3

Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage
Op basis van de opstelling op de vorige pagina hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op
de gemeentelijke bijdrage voor 2025:


Ontwikkeling                                                                                                           Financieel effect (in €)



De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2025.                                         1.090.899
In 2024 is een akkoord vastgesteld voor de cao 2024. Het effect van dit akkoord is doorgerekend en verwerkt in                                    442.419
de gemeentelijke bijdrage 2025. Hierbij is rekening gehouden met de in de beleidsbegroting 2024 reeds verkregen
 loonindexatie.
De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met                                  1.924.163
een bijdrage voor de betreffende groep. De sterke stijging is met name ontstaan door de uitvoering van de zorg
voor 0-4 jaar per 2024 voor de gemeente Breda. Als gevolg van deze ontwikkeling stijgt de gemeentelijke bijdrage
van de gemeente Breda (structureel) in de beleidsbegroting 2025.
Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2025 ten opzichte van 2024.                                    84.925
Als GGD verrichten wij tegenwoordig werkzaamheden ten behoeve van de maternale kinkhoestvaccinatie.                                               108.025
De structurele bijdrage voor de informatiebeveiliging neemt op basis van de opstelling op de vorige pagina in 2025                                -50.000
af tot € 250.000 (2024: € 300.000). UiteindeLijk daalt het naar structureel € 200.000 vanaf 2026.
In Lijn met het genomen besluit is de bijdrage voor de versterking van de medische Lijn opgenomen.                                                70.000
Als gevolg van de uitvoering van de zorg voor 0-4 jaar voor de gemeente Breda stijgen ook de huisvestingskosten.                                  165.526
De uitvoering van de zorg voor 0-4 jaar voor de gemeente Breda heeft tot gevolg dat de bijdrage voor het                                          243.817
Rijksvaccinatieprogramma stijgt.


Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage                                                                                                      4.079.774




    < Vorige      |   Volgende >       Overzicht    < Hoofdstukindex                                 Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                     1


                                                                                   M)
                                                                                    NS



Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente
                                                                                                                                                                         (bedragen in €)

        Gemeenten            aantal       aantal      aantal       Infectie-      Jeugd         Jeugd        RVP        Lokaal      Gezonde       Kwets­       CAO          Totaal
                              inw.       kinderen    kinderen      ziekte­       en gezin      en gezin                gezond­      en veilige      bare      Impact         GGD
                                          0 tm 3      4 tm18      bestrijding   4-18 jarige   0-4 jarige                heids­      leefomg.      groepen                    West-
                                                                                                                        beleid                                              Brabant

Altena                         57.726       2.432      10.227        383.228       638.657       961.912    148.921     207.928        212.912     153.923     43.010        2.750.491

Alphen-Chaam                   10.463         389         1.577       69.483        70.185      160.904      23.740      37.700         38.603      27.908       7.171         435.693

BaarLe-Nassau                   7.071         219          989        46.942        52.239       90.442      13.849      25.469         26.080      18.854      4.495          278.370
Bergen op Zoom                68.864                    10.581       457.212       640.717                   49.886     248.069        254.015     183.639     31.940        1.865.477
Breda                         186.438        7.015     29.261       1.334.771    1.944.632     2.622.199    477.786     724.206        741.565      536.111   129.594        8.510.864
Drimmelen                     27.994          995       4.038        185.844       193.628       439.231     57.619      100.833       103.250      74.644     18.706         1.173.757
Etten-Leur                    44.578        1.678         7.551      295.991       557.286       650.119     111.241     160.596       164.445      118.885     31.614       2.090.176
Geertruidenberg               22.099          792       3.503        146.737       244.282       326.317     53.657       79.615        81.523      58.937      15.161       1.006.229
Halderberge                    31.041       1.076       4.697        206.091       303.226      456.578      68.388       111.819      114.499      82.777     20.824        1.364.202
Moerdijk                       37.711                     5.719      250.406       382.476                   28.696      135.862        139.119    100.575     17.406         1.054.541
Oosterhout                     57.425       2.218       8.959        381.250       498.833       843.136    133.997     206.855         211.813     153.129    40.203        2.469.217
Roosendaal                     77.613                   11.703       515.455       735.657                   58.350     279.670       286.374      207.032     35.748         2.118.286
Rucphen                        23.636                     3.199      156.914       163.301                   14.355       85.137        87.178      63.025     10.476          580.386
Steenbergen                    24.610                   3.493        163.420       194.233                   16.836      88.667         90.792      65.637      11.090         630.675

Woensdrecht                    22.191                     3.151      147.372       188.698                   15.700      79.959         81.876      59.192     10.002          582.798

Zundert                        22.518         826         3.051      149.492       158.361       319.778     47.491        81.110       83.054      60.043      14.981          914.310
TOTAAL                        721.978      17.640      111.699    4.890.609      6.966.410    6.870.616    1.320.513   2.653.495     2.717.097    1.964.312   442.419       27.825.471




         < Vorige   |   Volgende >            Overzicht           < Hoofdstukindex                                      Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                           33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                     1


                                                                                    M)
                                                                                     NS



Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente
                                                                                                                               (bedragen in €)
                                                                                                                                                   Financiële
   GEMEENTEN              TOTAAL BIJDRAGE              TOTAAL BIJDRAGE        TOTAAL BIJDRAGE         TOTAAL BIJDRAGE     TOTAAL BIJDRAGE          on twikkelingen
                           DEELNEMENDE                  DEELNEMENDE            DEELNEMENDE             DEELNEMENDE         DEELNEMENDE
                          GEMEENTEN 2025               GEMEENTEN 2026         GEMEENTEN 2027          GEMEENTEN 2028      GEMEENTEN 2029           De bijdragen per
                                                                                                                                                   gemeente in het
Altena                               2.750.491                   2.878.389            3.012.234               3.152.303            3.298.885
                                                                                                                                                   meerjarenoverzicht
Alphen-Chaam                              435.693                  455.953                 477.155             499.343               522.562       worden jaarlijks
Baarle-Nassau                             278.370                   291.314                304.861              319.037              333.872       geïndexeerd in lijn
Bergen op Zoom                       1.865.477                    1.952.221           2.043.000               2.137.999            2.237.416       met het afgesproken
                                                                                                                                                   percentage van de
Breda                                8.510.864                   8.906.619            9.320.776               9.754.193           10.207.763
                                                                                                                                                   kadernota. In het
Drimmelen                                1.173.757               1.228.336            1.285.454               1.345.228            1.407.781
                                                                                                                                                   meerjarenoverzicht
Etten-Leur                           2.090.176                   2.187.369            2.289.082               2.395.524            2.506.916       zijn nog geen andere
Geertruidenberg                      1.006.229                    1.053.019               1.101.984           1.153.227            1.206.852       ontwikkelingen
Halderberge                          1.364.202                    1.427.637           1.494.022               1.563.494            1.636.197       verwerkt
Moerdijk                                 1.054.541                1.103.577               1.154.893           1.208.596            1.264.796
Oosterhout                           2.469.217                   2.584.035            2.704.193               2.829.938            2.961.530
Roosendaal                               2.118.286                2.216.786           2.319.866               2.427.740            2.540.630

Rucphen                                   580.386                  607.374                 635.617              665.173              696.103
Steenbergen                               630.675                  660.001                 690.691             722.809               756.419
Woensdrecht                               582.798                  609.898                 638.258             667.938              698.997

Zondert                                   914.310                  956.825                1.001.318           1.047.879            1.096.605
TOTAAL                           27.825.474                      29.119.355         30.473.405               31.890.419           33.373.323




         < Vorige   |   Volgende >                   Overzicht        < Hoofdstukindex                                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
                                                                                                                                                                          Va
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                            V
                                                                    IE
                                                                     y
                                                                     y
5. Samenwerkings­                                                   y
                                                            y
   verbanden                                               y

                                                                tl
                                                                        J
                                                                     v
                                                         70
                                                         #
                                                                        F
                                                                                         /



                                                42         V



                                                                                         8
                                            Q                                       A)
                                                      mE
                                            2

                                        A                   v                            4
                                                                \
                                                                N .

                                                                                I




< Vorige   |   Volgende >   Overzicht
                                                     %



                                                                            1
                                        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                    12

     4”.

               %8




                                 , -da
                                                                 kwaliteit en de producten van het Team Gezondheid, Milieu
Samenwerkingsverbanden                                           en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De kosten van dit
                                                                 team worden verdeeld over de deelnemende GGD'en op basis
Het Service Centrum (HSC)                                        van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als
Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de        penvoerder en werkgever.
GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant
Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met           GHOR Midden- en West-Brabant
als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende         De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en
diensten. De samenwerking en de verdeling van de kosten          West-Brabant (VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben
en risico's zijn vastgelegd in een overeenkomst'Kosten voor
gemene rekening'. Zowel de kosten als de risico's zijn over
de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van
Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor Brabant treedt
op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door                                  1     » 2
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke
regelingen.

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)
Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen
hebben de drie GGD'en in Brabant hun krachten op het
gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om
slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid
en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien                                                                              28F
van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal.                                                                          t    ’   1
De deelnemende GGD'en zijn zelf verantwoordelijk voor de                                                                                  a


                                                                 2     44   MK



< Vorige   |        Volgende >   Overzicht    < Hoofdstukindex                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

                                                                                                                                  A   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>40 2




       sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in
       het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant.
       Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst 'Kosten
       voor gemene rekening', met daarin de verdeling van kosten
       en risico's tussen de deelnemende partijen. De Directeur
       Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de
       uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De
       Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR-
       taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken
       inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van
       de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.
                                                                                                                          4


       Daarnaast is er nog een aantal samenwerkingen
       in het bestuurlijk netwerk:                                                                                                      Phogem
       Stichting WestWest
       Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost
       Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West
                                                                            —                                                   I
       Convenant OGGZ
       Samenwerking Crisismeldpunt
       Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant

                                                                       9e
                                                                                     ‘uyl
                                                                                4   s.                                              t



                                                                                                                          4


       < Vorige   |   Volgende >      Overzicht     < Hoofdstukindex                 Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>6. Onderhoud                                                           V
   kapitaalgoederen                                                        I            7



                                                                                    3
                                                                                             Wp
                                                                                            AM)

                                                                               I




                                                       4
                                                                                                          e
                                                                                                          • BE
                                                                                                          2462
                                                                                    17 H®
                                               y—%   y}
                                                                    x
                                                                                        A
                                                                                                  ë


                                                                   x                                  r
                                                                                                           é

                                                           J   Li. ’                        a.




                                                                7



 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>   8
  7




Onderhoud kapitaalgoederen
De kwaliteit van ons vastgoed werkt stimulerend voor het         Om het kwaliteitsniveau zoals gedefinieerd door het
primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde       algemeen bestuur te handhaven, is in de beleidsbegroting
van het vastgoed op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het    2025 een investeringsbegroting opgenomen. Het totale
vastgoed en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de         investeringskrediet bedraagt voor 2025 € 750.000:
hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van
toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten
                                                                                                                     (bedragen x€ 1.000)
voor installaties en bouwkundige onderdelen. Hierbij dient
echter opgemerkt te worden dat een groot deel van de locaties    Omschrijving              Beleidsbegroting 2024   Beleidsbegroting 2025
eigendom is van de deelnemende gemeenten en dat daardoor
de vastgoed portefeuille van de GGD West-Brabant beperkt is.
                                                                 Bouwkosten/                                250                     250
                                                                 Verbouwingen
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals,
archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn          Bedrijfsauto
onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en         Inventaris                                 250                     250
levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt
                                                                 Telefoon installatie
het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.
                                                                 Apparatuur/                                200                     200
                                                                 programmatuur
                                                                 Medische inventaris                          50                     50

                                                                 Totaal investeringen                       750                     750




< Vorige   |   Volgende >      Overzicht     < Hoofdstukindex                       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>   8
  7




In voorgaande jaren is in verband met de coronacrisis
een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2025
en de jaren erna ingehaald. Op dit moment zijn er veel
ontwikkelingen binnen onze GGD (dienstverlening van
morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun
invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden.
In de komende periode zetten we concrete stappen naar een
meerjareninvesteringsoverzicht om zo ook beter grip te krijgen
op het structurele effect op de daarmee samenhangende
kapitaals- en onderhoudslasten.

De lasten als gevolg van de beoogde investeringen alsmede
het daarmee samenhangende groot en klein onderhoud zijn
financieel verwerkt in de beleidsbegroting 2025. De GGD kent
hierbij geen voorziening groot onderhoud. Daarom heeft de
                                                                             I
GGD ook geen beheerplannen vastgesteld zoals volgens het
BBV is voorgeschreven om te komen tot een voorziening groot
onderhoud.
                                                                 A                                              (

                                                                                                      4%


                                                                           4l


< Vorige   |   Volgende >      Overzicht      < Hoofdstukindex       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant       AKe
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>7. Financiering
                                                  y
                                              1
                                                   ;A                       b




                                                       2025 / GGD West-Brabant
                                                                                 A   41
                                    Beleidsbegroting
                        Overzicht
  < Vorige   Volgende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Financiering
                                                                                                                              (bedragen x€ 1.000)
Liquiditeitsbeheer                                    Omschrijving                                                 Begroot             Begroot
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel                                                                                 2024                2025
mogelijk beperkt door een snelle
facturering. De gemeentelijke bijdragen          Omvang kasgeldlimiet
en de dienstverlening aan derden worden          1    Toegestane kasgeldlimiet in procenten
zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal                van de grondslag in een bedrag                                      2.911             3.428
gefactureerd.
                                                 2    Omvang vlottende korte schuld
                                                      Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                                 4.693              3.399
Kasgeldbeheer
                                                      Schuld in rekening-courant
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde
                                                      Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
netto-vlottende schuld van een decentraal
                                                      Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld                     1.664               11.131
overheidsorgaan in een bepaald kwartaal
                                                                                                                         6.357             14.530
niet hoger mag zijn dan een wettelijk
bepaald percentage (8,2%). In de tabel           3    Vlottende middelen
hiernaast staat de positie van de GGD                 Contante in kas
West-Brabant. Die laat zien dat de                    Tegoeden in rekening-courant
vlottende schulden onder de kasgeldlimiet             Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar                        9.074              16.211
blijven                                                                                                                  9.074              16.211
                                                 4    Toets kasgeldlimiet
                                                      Totaal netto-vlottende schuld (2-3)                                -2.717             -1.681
                                                      Toegestande kasgeldlimiet                                           2.911             3.428
                                                      Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)                                 5.628               5.109




< Vorige   |   Volgende >      Overzicht    < Hoofdstukindex                                Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                  42
                                                                                                                                            A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van         Het overzicht laat zien dat er voldoende
leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer       ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm
dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk
bepaald percentage van het begrotingstotaal.
                                                                                                                      (bedragen x € 1.000)

        Omschrijving                                                    2025            2026               2027               2028

        Renterisico

1       Renteherzieningen op Leningen o/g                                        nvt             nvt                nvt                nvt

2       Betaalde aflossingen                                                    263             263                263                263

3       Renterisico (1+2)                                                       263             263                263                263



4       Rente-risiconorm                                                       8.411           8.798              9.203              9.627



5a      Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)                                   8.148           8.535              8.940              9.364
5b      Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)                                   nvt             nvt                nvt                nvt



        Renterisiconorm

4a      Begrotingstotaal                                                   42.053           43.989             46.016              48.137
4b      Percentage regeling                                                    20%              20%                20%                20%

4       Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)                                   8.411           8.798              9.203              9.627




    < Vorige   |   Volgende >       Overzicht    < Hoofdstukindex                              Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Overzicht leningen
Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006
leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen
op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de
lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe
pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een
periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing
in 40 jaar: restant som € 1.625.000 na 30 jaar)


                                                                                                                                     (bedragen in €)

Omschrijving                   Ingangsdatum      Einddatum        Hoofdsom     Rente    Saldo           Af­          Rente             Saldo
                                                                               perc.    begin        lossingen       2025               eind
                                                                                        2025           2025                            2025

BNG nr. 40.102214                 16-10-2006     tot 1-7-2028      2.000.000   4,20%    400.000          100.000       18.900            300.000
BNG nr. 40.102215                02-07-2007      tot 1-7-2038      6.500.000   4,31%   3.900.000         162.500      171.592          3.737.500

Totaal Langlopende Leningen                                        8.500.000           4.300.000        262.500      190.492           4.037.500




< Vorige   |   Volgende >     Overzicht        < Hoofdstukindex                           Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                     44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      (bedragen X €1.000)

                                                                                                                   Begroting 2025
 Voorschriften op basis van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) voor
                                                                                                     Baten             Lasten                Saldo
decentrale overheden
 Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het                0      Bestuur en ondersteuning                       1.094           10.324                 -9.230
definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing
 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)          0.1     Bestuur                                                             150                  -150
gepubliceerd. De wijzigingen beogen de              0.4    Overhead                                       1.000           10.000                 -9000
toegankelijkheid van de begrotingen en
                                                    0.10 Mutaties reserves                                    94                174                  -80
jaarrekeningen van gemeenten, provincies
en gemeenschappelijke regelingen te                 0.9    Vennootschapsbelasting
vergroten door de wijze waarop cijfers worden       0.8    Overige baten en Lasten
gepresenteerd te veranderen en daarin meer
                                                    0.11    Resultaat van de rekening
eenheid te brengen.
                                                            van baten en Lasten
                                                    1      Veiligheid                                    2.650             2.450                     200
Voorgeschreven wordt dat de ramingen
en realisatiecijfers in het kader van de            1.1    Crisisbeheersing en brandweer                 2.300             2.300
begrotingsuitvoering opgesteld worden               1.2    Openbare orde en veiligheid                       350                150                  200
aan de hand van vastgestelde taakvelden.
                                                    6      Sociaal domein                                 1.325                 845                  480
Aan de afzonderlijke taakvelden worden
vervolgens de bijbehorende baten en lasten          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie              1.250                 700                  550
toegerekend. In het overzicht hiernaast is de       6.5    Arbeidsparticipatie                                75                100                  -25
begroting 2025 van de GGD West-Brabant
                                                    6.6    Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                           45                  -45
onderverdeeld naar de taakvelden.
                                                    7      Volksgezondheid en milieu                    36.983            28.434                  8.550
                                                    7.1    Volksgezondheid                              36.983            28.434                  8.550




< Vorige   |   Volgende >       Overzicht       < Hoofdstukindex                               Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Met ingang van de begroting 2017 schrijft het
BBV voor dat we de overheadkosten begroten
op een centrale begrotingspost. In deze
begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de
automatiseringslasten en diverse materiële
overheadlasten (drukwerk, catering et cetera)
opgenomen. Daarnaast zijn de personele




                                                                       . E—
lasten opgenomen van die functies die we




                                                                       I L•ImL
                                                                       ' gp F
                                                                               SE Bh
op grond van de 'notitie overhead' van de




                                                                                                     w
commissie BBV kwalificeren als overhead.




                                                                          m
In de begroting per taakveld is terug te




                                                                       1.
                                                                        4
vinden welke baten en lasten voor de GGD
West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead
zijn opgenomen
                                                           »




                                                                                                                       ge
                                                                                       ë




                                                                                                                                 -
                                                                                                   “e


                                                                                                             a*
                                                                                                    A-




                                                                                                                             -
                                                                                                              M
                                                                   V




                                                                                                                      a-
                                                                                                                    h -9 -
                                                                                                                    -e
                                                                                                                    •

                                                                                                                             O
< Vorige   I   Volgende >      Overzicht        < Hoofdstukindex         Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                        V




8. Weerstands­
   vermogen                                                                         V




                                              h7      N
                                                                                4




                                           A P
                                            4




                                                                            ■
 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
                                                                                        Va
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD         Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen
financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt        risico's wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het
tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een      verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de
weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling         streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij
ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen,        de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming
zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende            hierover een besluit nemen.
gemeenten te hoeven vragen. De GGD is een organisatie met         Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit
wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor         te kunnen bepalen, zijn de risico's financieel vertaald.
de plus- en markttaken kan de GGD niet vanzelfsprekend            Door de financiële gevolgen van de individuele risico's bij
terugvallen op de gemeente bij negatieve ontwikkelingen. Bij      elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het
positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het       weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel
resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten).       zeker dat niet alle risico's zich tegelijkertijd of in de maximale
                                                                  omvang zullen voordoen.
Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico's
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:             Kengetallen
• de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en             De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger
   mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken       inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant.
   om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en
   voorzieningen;
• de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico's waarvoor
   geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen
   en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
   financiële positie.




< Vorige   |   Volgende >      Overzicht      < Hoofdstukindex                       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant          48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Kengetallen                                              Begroot 2025           Begroot 2024            Begroot 2023           Realisatie 2023


 Netto schuldquote                                                    1%                        3%                   10%                          2%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte                  1%                        3%                   10%                          2%
 Leningen
  Solvabiliteitsratio                                                26%                     36%                     25%                      25%

 Weerstandsvermogen                                                 100%                    105%                     90%                     101%



Zoals aangegeven onder het beleid omtrent                                   ruimte om onvoorziene risico's of risico's die nadelig uitvallen,
weerstandsvermogen en risico's is de streefverhouding                       op te vangen.
van het weerstandsvermogen 100% voor de GGD West-
Brabant. In de beleidsbegroting 2025 is het geprognotiseerde                Beschikbare weerstandscapaciteit
weerstandsvermogen 100%, waardoor we conform het                            De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant
streefpercentage uitkomen. Dit geeft de GGD West-Brabant                    bestaat uit:

                                                                                                                                (bedragen x€ 1.000)


 Specificatie weerstandscapaciteit                         Beleidsbegroting      Beleidsbegroting        Beleidsbegroting            Realisatie

                                                                         2025                   2024                    2023                      2023
 Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant                             2.296                     1.900                   1.766                     2.336

 Bestemmingsereserve risico plustaken                                     852                    852                     852                       852

 Bestemmingsreserve JGZ 0-4                                                  2                       2                      2                          2

 T otaal                                                                 3.150                  2.754                   2.620                     3.190




< Vorige    |   Volgende >     Overzicht       < Hoofdstukindex                                 Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit op basis                                                     identificeren van strategische en externe risico's. Dit is
van de risico-inventarisatie                                                                onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij
De GGD definieert een risico als een gebeurtenis of                                         worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële
omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen                                   impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd
voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste                              via de reguliere planning en verantwoordingsproducten.
risico's beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere                                 Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere
begrotingsuitvoering.                                                                       begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de
                                                                                            beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in
De GGD heeft een omgevingsanalyse en                                                        een percentage is de dekkingsratio 100%.
risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het

                                                                 Maximaal      Verwacht      Verwacht
     Risico                    Oorzaak               Kans%         risico        risico        risico       Toelichting                                              Mitigeren
                                                                 (x €1.000)    (x €1.000)    (x €1.000)                                                              van risico
                                                                                 2022          2023
     Frictiekosten als         Vermindering van      35%               1.350          300             473   Kans dat gemeentelijke bijdrage volledig stopt is        nvt
     gevolg van de             de bekostiging in                                                            zeer laag. Wel is het risico voor daling van mogelijke
     vermindering van          verhouding tot                                                               gemeentelijke bijdrage in de nabije toekomst groter
     de gemeentelijke          het vermogen tot                                                             geworden i.v.m. negatieve meerjarenperspectief van
 c   bijdrage voor             aanpassen van de                                                             onze deelnemende gemeenten. Dit kan uiteraard ook
+@   basistaken algemeen       vaste kosten.                                                                een effect hebben op Verbonden Partijen en/ofwel
 •
 E   en JGZ 4+                                                                                              Gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan uit van
 o
Y                                                                                                           4-5% aan een mogelijke negatieve impact op onze
E
                                                                                                            gemeenschappelijke regeling.




< Vorige      |   Volgende >             Overzicht         < Hoofdstukindex                                        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                   Verwacht     Verwacht
                                                                      Maximaal
                                                                                      risico       risico                                                Mitigeren
            Risico                    Oorzaak               Kans%       risico                               Toelichting
                                                                                   (x €1.000)   (x €1.000)                                               van risico
                                                                      (x €1.000)
                                                                                      2022         2023

            Onvoldoende                                     40%            1.500          300         600    In 2023 is de kwetsbaarheid rondom een      Strategisch personeelsbeleid
            uitvoering van                                                                                   aantal functies zoals verpleegkundigen,     en inzet van reserve
            basistaken door met                                                                              artsen maar ook in de ondersteunende        markttaken.
            name onvoldoende                                                                                 diensten verder toegenomen. Deel van
            formatie en opgeleid                                                                             de problemen is exogeen van aard (o.a.
            personeel.                                                                                       forensische artsen). Naast imago effecten
                                                                                                             hebben we vooral zichtbaar financiële
                                                                                                             hinder ondervonden door het aantrekken
                                      Vermindering van                                                       van tijdelijke duurdere inhuur personeel.
                                      de bekostiging in
Inkomsten




                                      verhouding tot
            Frictiekosten als         het vermogen tot      40%            1.000          300         400    Dit zijn de aanvullende opdrachten (die     Meer werken met
            gevolg van de             aanpassen van de                                                       niet via basispakket lopen). Het staat de   flexcontracten of
            vermindering van          vaste kosten.                                                          gemeente vrij of ze extra diensten wil      alternatieve
            de gemeentelijke                                                                                 afnemen bij GGD. Gezien de financiële       opbrengsten zoeken.
            opdrachten / afname                                                                              uitdagingen van de gemeenten heeft de       Daarnaast door
            van plustaken                                                                                    GGD aangeboden aan deze specifieke          samenwerkings­
                                                                                                             gemeenten om de mogelijkheden tot           overeenkomsten af
                                                                                                             bezuinigingen te zoeken in relatie tot de   te spreken kunnen we
                                                                                                             plustaken. Kans wordt groter dat gemeente   ruim jaar van te voren
                                                                                                             hier gebruik van gaan maken. Uitdaging      ervoor zorgen dat frictie
                                                                                                             wordt groter in sociaal domein en kan       minder een groot
                                                                                                             effect hebben op financiën plustaken.       knelpunt wordt.




   < Vorige          |   Volgende >             Overzicht         < Hoofdstukindex                                         Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                Verwacht         Verwacht
                                                                    Maximaal
                                                                                  risico           risico                                                        Mitigeren
            Risico                     Oorzaak             Kans%     risico                                      Toelichting
                                                                                (x €1.000)       (x €1.000)                                                      van risico
                                                                   (x €1.000)
                                                                                  2022             2023

            Frictiekosten als gevolg                       5%             250              75               13   Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v.     nvt
            van de vermindering                                                                                  vermindering van 0-4 jarigen is kleiner
            van de gemeentelijke                                                                                 geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda
            bijdrage voor JGZ 0-4.                                                                               toegoegd aan onze dienstverlening.


            Frictiekosten als gevolg                       35%            830              29           291      Sinds 2023 is er een substantiële toename       Op zoek naar
            van de afbouw van                                                                                    van landelijke SPUK regelingen (waaronder       alternatieve
            subsidieinkomsten of                                                                                 Covid en Versterking Pandemische                financieringsbronnen,
            -projecten.                                                                                          Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom        begeiden van
                                                                                                                 duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat       personeel naar ander
                                       Vermindering van                                                          we met achterblijvende kosten (incidenteel/     werk, werken met
Inkomsten




                                       de bekostiging in                                                         structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van   flexibel personeel
                                       verhouding tot                                                            covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit
                                       het vermogen tot                                                          van tijdelijke Covid regelingen houden we
                                       aanpassen van de                                                          onze inkomsten op specifieke markttaken
                                       vaste kosten.                                                             sterk in de gaten zoals team onderzoek.

            Reizigerszorg                                  40%            300              150          120      Inschatting van afname inkomsten voor
                                                                                                                 reizigerszorg blijft staan. In 2023 zien we
                                                                                                                 dat beoogde resultaat niet is gerealiseerd.
                                                                                                                 Kans ingeschat als 50% dat inkomsten
                                                                                                                 van reizigerszorg met 30% terug zullen
                                                                                                                 lopen als gevolg van problemen binnen de
                                                                                                                 bezetting. Tevens verwachten we een lichte
                                                                                                                 daling in de afname van dit product.




     < Vorige        |   Volgende >         Overzicht        < Hoofdstukindex                                            Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Verwacht     Verwacht
                                                                                                        Maximaal
                                                                                                                          risico       risico                                        Mitigeren
                    Risico                    Oorzaak                                           Kans%     risico                                 Toelichting
                                                                                                                       (x €1.000)   (x €1.000)                                       van risico
                                                                                                        (x €1.000)
                                                                                                                          2022         2023

                    Verantwoording            Als penvoerder is de GGD in meeste                10%            485             49          49    Huisartsen pilot bijdrage GGD
                    rechtmatigheid            gevallen aansprakelijk voor een correcte                                                           WB opgenomen 250K, GMV
                    uitvoering van            verantwoording en op de rechtmatigheid                                                             realisatie 1.25 mln. (eigen
                    regelingen                van binnen het penvoerderschap bestede                                                             bijdrage GMV 235K).
Aansprakelijkheid




                    penvoerderschappen        middelen. Ook voor participerende partners.
                    (huisartsenpilot, GMV,
                    cultuur subsidie)




                    Betalen vennoot­          Voor het (netto) rendabele gedeelte van de        100%               0            0            0   VPB moet betaald worden als er      Geen actie
                    schapsbelasting           markttaken is de GGD VPB-plichtig                                                                  op bepaalde activiteiten winst      nodig
                    overheidsbedrijven                                                                                                           wordt behaald. Dit is geen risico
                                                                                                                                                 maar een verplichting. Er is een
                                                                                                                                                 voorziening voor opgenomen in
                                                                                                                                                 de balans.

                    Gezamenlijke              Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-         90%            200            180         180    Er is geen juridische basis om      Rol
                    dossiervoering Kidos      organisaties samen 1 dossier te voeren.                                                            als 3 JGZ-organisaties samen        bestuur
Primaire taken




                    met 3 organisaties        Er wordt een analyse uitgevoerd wat de                                                             1 dossier te voeren. Er wordt       & manage­
                    kan niet meer onder       ontvlechting financieel gaat betekenen.                                                            een analyse uitgevoerd wat de       ment
                    huidige privacy regels.   Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ                                                          ontvlechting financieel gaat
                                              heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie.                                                    betekenen. Bedrag is nog niet
                                              TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik                                                               bekend en is ingeschat op
                                              maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens                                                       200K. Ontvlechting heeft plaats
                                              raadplegen vanuit eigen entiteit.                                                                  gevonden, zie Kolom D.




       < Vorige              |   Volgende >             Overzicht        < Hoofdstukindex                                      Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                           53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Verwacht     Verwacht
                                                                                                   Maximaal
                                                                                                                   risico       risico                              Mitigeren
                  Risico                    Oorzaak                                        Kans%     risico                               Toelichting
                                                                                                                (x €1.000)   (x €1.000)                             van risico
                                                                                                   (x €1.000)
                                                                                                                   2022         2023

                  Tariefsdaling op de       De uitvoering van het nieuwe basispakket in    0%             400            0            0   Normaal                   Verantwoorde­
                  uitvoering JGZ door       JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze                                                       bedrijfsvoeringsrisico    lijkheid van teams
                  GGD                       verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een                                                                                 en management.
                                            efficiency afspraak, die door de integrale
                                            uitvoering moet worden gerealiseerd.


                  Crisisondersteuning       Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom   25%            500           50          125   We zien dat we vaker en   nvt
                  (niet GHOR)               camping-interventies heeft laten zien dat                                                     langer beroep moeten
                                            er in het verlengde van reguliere GGD-                                                        doen op ons personeel
                                            taken ook een crisis situatie kan ontstaan,                                                   voor verschillende
Prim aire taken




                                            waarin normale capaciteit niet toereikend                                                     crisisdiensten en
                                            is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan                                                     momenten. Om de
                                            op de organisatie. Om voldoende capaciteit                                                    betrokkenheid te
                                            te houden ook in de toekomst zal de                                                           behouden worden
                                            vergoedingsregeling uitgebreid worden.                                                        de uren van de
                                                                                                                                          medewerkers
                                                                                                                                          gecompenseerd.
                  Arrestantenzorg           De politie voert een marktverkenning uit om    40%            200           15          80    Iedere GGD maakt          Verantwoorde­
                                            de arrestantenzorg aan te besteden.                                                           obv de landelijke         lijkheid
                                                                                                                                          kostprijsberekeningen     van teams en
                                                                                                                                          individuele afspraken     management.
                                                                                                                                          met de politie




     < Vorige              |   Volgende >             Overzicht        < Hoofdstukindex                                 Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                         54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Verwacht      Verwacht
                                                                                                 Maximaal
                                                                                                                 risico        risico                                       Mitigeren
                  Risico                    Oorzaak                                      Kans%      risico                               Toelichting
                                                                                                              (x €1.000)    (x €1.000)                                      van risico
                                                                                                 (x €1.000)
                                                                                                                 2022          2023

                  Aansprakelijkheids        Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding,     10%            500           50            50   Aanbesteding 250+250K              Geen actie nodig
                  risico’s (o.a.            datalek
                  juridische
                   aansprakelijkheid)
                  Toenemende                Maximale boete bij niet voldoen aan AVG      15%            700          210           105   AVG 2% van de omzet                AVG plan van
                  compliance eisen          eisen.                                                                                       (verhoogd naar 30% gezien          aanpak strak
                  (AVG)                                                                                                                  ervaringen en stijging             uitvoeren
                                                                                                                                         activiteiten covid-19). Kans
                                                                                                                                         is lager geworden i.v.m. onze
                                                                                                                                         investering in onze IB beleid.
Bedrijfsvoering




                  Hoger kostenniveau        HSC zit in een fase van aanpassing en        5%             300            15           15    Kans is aangepast naar laag.      Via
                  HSC; GGD West             verhoging van productiviteit en kwaliteit.                                                    De investeringen van afgelopen     controllers-
                  Brabant heeft             Daarbij beschikt HSC niet over reserves                                                      jaren resulteert in een lager      overleg en
                  invloed op                of risicomiddelen.                                                                            risico. Er zijn geen signalen     stuurgroep
                  kostenniveau HSC                                                                                                        dat de GGD komende jaren          strategische
                  maar heeft hierin te                                                                                                    nog financieel zal moeten         samenwerking
                  maken met andere                                                                                                        bijbetalen. HSC heeft inmiddels   invloed op beleid
                  partners.                                                                                                               een reële begroting t.o.v. de     HSC
                                                                                                                                         taken die uitgevoerd worden.
                  Afhankelijkheid van       Door toenemend belang voor de                5%             147            7             7   10% vd loonkosten van 1 dag en     Geen actie, veelal
                  ICT in relatie tot        bedrijfsvoering en door het steeds                                                           65k voorraad op 3 locaties         externe oorzaken
                  continuïteit van de       opener karakter van ICT, is de
                  uitvoering                continuïteit van bedrijfsprocessen zeer
                                            afhankelijk van de juiste en betrouwbare
                                            beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan
                                            stoormuitval o.d. direct gevolg hebben
                                            voor de voorraad vaccianties.




     < Vorige              |   Volgende >             Overzicht          < Hoofdstukindex                                     Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                           55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                             Verwacht        Verwacht
                                                                             Maximaal
                                                                                               risico          risico                                               Mitigeren
                  Risico                    Oorzaak               Kans%        risico                                      Toelichting
                                                                                             (x €1.000)      (x €1.000)                                             van risico
                                                                             (x €1.000)
                                                                                               2022            2023

                  Huurdersrisico            Deel van het          50%               600             540            300     Huurcontract door de Veiligheidsregio    Huurder heeft daadwerkelijk
                                            pand aan de                                                                    is opgezegd. Vierde verdieping is        opgezegd, wordt nu gezocht
                                            Doornboslaan                                                                   leeg. We zijn op zoek naar een           naar nieuwe huurder
                                            wordt verhuurd.                                                                huurder. Risico voor komende 4
                                            Als huurder opzegt                                                             jaar bij leegstand is erica 600k. Wel
                                            vallen inkomsten                                                               verwachten wij dat we eerder een
                                            weg                                                                            huurder kunnen vinden waardoor
Bedrijfsvoering




                                                                                                                           we de kans op leegstand voor 4 jaar
                                                                                                                           afzwakken.
                  Hoofdkantoor kosten                                                   PM              PM            PM   2026 reservering huisvesting leeg. Per   Actie vervroegd door
                                                                                                                           2025 moet er structureel evenwicht       gesprekken met provincie.
                                                                                                                           zijn.                                    Per 2025 moet er
                                                                                                                                                                    structurele dekking zijn voor
                                                                                                                                                                    hoofdkantoor


                  Mobiliteit personeel                            70%               506             354            354     1,5% van aantal FTE (150K per FTE)       Te voorzien als het concreet
                                                                                                                                                                    wordt



                  TOTAAL                                                          9.768           2.624           3.161




    < Vorige               |   Volgende >             Overzicht         < Hoofdstukindex                                             Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                       56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>9. Exploitatie­
   resultaat
                                                                   a?
                                                      I

                                                          *




                                                                                    W
 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht   Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Exploitatieresultaat
                                                                                                                      (bedragen x € 1.000)

 Kengetallen                                              Beleids            Raming                 Raming                 Raming
                                                         begroting           2026                    2027                   2028
                                                           2025
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage                                           27.825              29.119                 30.473                 31.890

 Opbrengst uit tarieven                                             2.725              2.851                  2.984                   3.122
 Overige opbrengsten                                                11.118            11.635                 12.175                 12.740
 Vrijval voorziening                                                   40                40                     40                      40
 Rente baten                                                          250               250                    250                     250
 Totaal baten                                                     41.958              43.895                 45.922                 48.043



 Lasten

 Salarissen en sociale Lasten                                     28.356              30.001                 31.741                 33.582

 Personeel derden                                                   1.545              1.583                  1.623                  1.664

 Overige personeelskosten                                            1.331             1.364                  1.398                  1.433

 Kapitaallasten                                                       683               683                    683                     683

 Materiele Kosten Hét Service Center                                2.648              2.714                  2.782                   2.851

 Overige bedrijfskosten                                             7.126              7.302                  7.459                  7.605

 Rente Lasten                                                         190                168                    157                    146

 Totaal lasten                                                    41.879              43.815                45.842                  47.963



 Totaal saldo van baten en lasten                                      80                80                     80                      80




< Vorige   |   Volgende >       Overzicht   < Hoofdstukindex                             Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    (bedragen x € 1.000)

 Kengetallen                                                Beleids           Raming               Raming                 Raming
                                                           begroting          2026                  2027                    2028
                                                             2025
 Toevoeging bestemmingsreserve monitors                                 -18             -18                   -18                      -18
 Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting                             -156            -156                  -156                     -156

 Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting                             94              94                     94                          94
                                                                       -80             -80                    -80                     -80


 GEREALISEERD RESULTAAT                                                  0               0                      0                           o




< Vorige   |   Volgende >     Overzicht       < Hoofdstukindex                          Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>10.                 Incidentele
                    baten en lasten
                                                              4         )
                                                                        AA
                                                                                       L




                                                         A
                                                                                           I
                                                                             7 7
                                                                             -                 >
                                                                                                I
                                                                                       V
                                                                                   1
                                                                                                         5.1,2,e




                                                                                                          4             S
                                                                                                           R
                                                                                                                        e
                                                                                                     8             35
                                                                                                                    3..
                                                                                                                    2e
                                                                                                                                   We




                                         A      1
                                                                                                                        ag
                                                                                                                        tij
                                                                                                                            Eëüak,
                                                                                                                            • "5

                                                                                                                            33




                                                                                                                                 33     9
                                                                                                                        1%5
                                                                                               380
                                                                                               H
                                                                                                    o                   güp



                                                                               V

 < Vorige   |   Volgende >   Overzicht       Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                                            60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                            $




Incidentele baten en lasten
                                                                                                                (bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo              2025         2026               2027                    2028

Saldo van baten en Lasten                                           80           80                     80                       80
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                          -80          -80                   -80                     -80

 Begrotingssaldo na bestemming
Waarvan incidentele baten en Lasten (saldo)                         -80          -80                   -80                     -80
Structureel begrotingssaldo                                         80           80                     80                      80



De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit
de reserves. Bovenstaand overzicht laat zien dat er sprake is
van een meerjarig structureel sluitende begroting.




< Vorige   |   Volgende >        Overzicht    < Hoofdstukindex                    Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant             61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>11. Bijlagen
 Reserves en voorzieningen

 Bijdragen deelnemende gemeenten

 Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025                                          $

 Dit is de GGD

 Overzicht toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen                                 \




                                                                                                            au




 < Vorige   |   Volgende >       Overzicht                  Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                         y
                              \




Bijlagen             Reserves en voorzieningen

                                                                                                                                             (bedragen in €)


Presentatie van het structureel begrotingssaldo             Saldo        Toenames     Afnames         Saldo       Toenames       Afnames          Saldo
                                                          begin van                               einde van het                               einde van het
                                                        het dienstjaar                              dienstjaar                                  dienstjaar



                                                         01-01-2024       In 2024     in 2024      31-12-2024      In 2025       IN 2025       31-12-2025



Reserves

Algemene risicoreserve                                    2.336.392                                 2.336.392                                    2.336.392

Bestemmingsreserve risico plustaken                          852.251                    -40.349        811.902                                      811.902
Bestemmingsreserve JGZ 0-4                                     2.000                                     2.000                                        2.000

Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten                 582.856                                   582.856                                      582.856
Bestemmingsreserve Huisvesting                            2.067.677        156.486     -251.000      1.973.163       156.486      -94.000        2.035.649
Bestemmingsreserve frictiekosten                             162.877                                   162.877                                     162.877
Bestemmingsreserve monitors                                  150.919         17.500                    168.419        17.500                        185.919
Bestemmingsreserve moderne dienstverlening                   164.336                                  164.336                                      164.336
Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebstrijding       385.000                                   385.000                                      385.000


TOTAAL RESERVES                                           6.704.308        173.986     -291.349     6.586.945       173.986       -94.000        6.666.931




  < Vorige   |   Volgende >        Overzicht      < Hoofdstukindex                                Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                     63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                         y
                              \




                                                       $




                                                                                                                                            (bedragen in €)


Presentatie van het structureel begrotingssaldo             Saldo        Toenames    Afnames         Saldo       Toenames       Afnames         Saldo
                                                          begin van                              einde van het                              einde van het
                                                        het dienstjaar                             dienstjaar                                 dienstjaar



                                                           01-01-2024     In 2024    in 2024      31-12-2024      In 2025       IN 2025      31-12-2025



VOORZIENINGEN

Voorziening bijzondere personeelsproblemen

Voorziening verlofsaldi                                       357.822                                357.822                                    357.822
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed          308.468                  -145.000       163.468                     -40.000         123.468
moeten worden tbv GMV
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed            18.994                                  18.994                                     18.994
moeten worden tbv reizigersplatform



TOTAAL VOORZIENINGEN                                         685.284                 -145.000        540.284                     -40.000        500.284


TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN                            6.704.308       173.986    -291.349     6.586.945       173.986       -94.000      6.666.931




  < Vorige   |   Volgende >       Overzicht       < Hoofdstukindex                               Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlagen               Bijdragen deelnemende gemeenten
                                                                                                                                                                               (bedragen in €)


                                                            Bijdrage per inwoner/kind             Basistaken

Gemeenten              Aantal per     aantal     aantal    Bijdrage      Bijdrage     Bijdrage    Bijdrage per     aanvul­     Verster­      Bijdrage    Basistaken     “Bijdrage      Huis­
                        1-1-2023     kinderen   kinderen      per       per kind 0   per kind 4   kind 4 tm 18    lende fi­   king medi­   basispakket     (4-18)         Rijks-      vesting
                                      0 tm 3    4 tm 18    inwoner      tm 3 jaar    tm 18 jaar       jaar       nanciering    sche Lijn   JGZ 0 tm 3                 vaccinatie­   0-4 jarigen
                                        jaar       jaar     basis­                                                  DUUP                     jarigen                  programma”
                                                            pakket

ALtena                     57.726      2.432     10.227         15,44     320,75        59,60         891.132                     5.597      780.053       609.493       148.921     145.587
ALphen-Chaam               10.463        389      1.577         15,44     320,75        59,60         161.520                     1.014       124.770       93.984        23.740      30.332

Baarle-Nassau               7.071        219        989         15,44     320,75        59,60         109.157                       686       70.243         58.941       13.849       16.932

Bergen op Zoom             68.864                10.581         15,44                   59,60       1.063.073                     6.677                    630.590        49.886
Breda                  186.438         7.015     29.261         15,44     320,75        59,60       2.878.096     241.877       18.075     2.250.030     1.743.852       477.786     267.543
DrimmeLen

Etten-Leur

Geertruidenberg
                           27.994
                           44.578
                           22.099
                                         995
                                       1.678
                                         792
                                                  4.038
                                                  7.551
                                                  3.503
                                                                15,44
                                                                15,44

                                                                15,44
                                                                          320,75

                                                                          320,75

                                                                          320,75
                                                                                        59,60
                                                                                        59,60
                                                                                        59,60
                                                                                                      432.151
                                                                                                      688.163
                                                                                                      341.148
                                                                                                                                  2.714
                                                                                                                                 4.322
                                                                                                                                  2.143
                                                                                                                                              319.142
                                                                                                                                              538.211
                                                                                                                                             254.030
                                                                                                                                                           240.651
                                                                                                                                                           450.013
                                                                                                                                                           208.766
                                                                                                                                                                          57.619
                                                                                                                                                                          111.241
                                                                                                                                                                          53.657
                                                                                                                                                                                     105.249
                                                                                                                                                                                       86.881
                                                                                                                                                                                      60.474
                                                                                                                                                                                                  ►
HaLderberge                31.041      1.076      4.697         15,44     320,75        59,60         479.189                     3.010       345.122      279.925        68.388      95.408
Moerdijk                    37.711                5.719         15,44                   59,60         582.155                    3.656                     340.832        28.696
Oosterhout                 57.425      2.218      8.959         15,44     320,75        59,60        886.486                     5.568         711.413     533.925       133.997      98.642
Roosendaal                 77.613                11.703         15,44                   59,60        1.198.134                    7.525                    697.458        58.350
Rucphen                    23.636                 3.199         15,44                   59,60        364.876                     2.292                     190.649        14.355
Steenbergen                24.610                 3.493         15,44                   59,60         379.911                    2.386                     208.170        16.836
Woensdrecht                22.191                  3.151        15,44                   59,60        342.569                      2.152                    187.788        15.700
Zondert                    22.518        826      3.051         15,44     320,75        59,60         347.617                     2.183      264.936        181.829       47.491      42.523
TOTAAL                 721.978       17.640     111.699         15,44     320,75        59,60      11.145.377     241.877      70.000      5.657.950     6.656.866     1.320.513     949.571




            < Vorige   |    Volgende >              Overzicht           < Hoofdstukindex                                        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant                      65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         (bedragen in €)


                                 Indexeringsbed ragen                        Bijdrage per inwoner/kind               Totaal 2025       Totaal 2024

Gemeenten              Indexatie         indexatie      Indexatie bij­   Informatie     CAO Impact   structure Le       TOTAAL        TOTAAL BIJDRAGE
                      bijdrage per     bijdrage per    drage per kind    beveiliging       2024       correctie     BIJDRAGE DEEL­     DEELNEMENDE
                        inwoner        kind 0-4 jaar      4-18 jaar                                  ingroeipad        NEMENDE          GEMEENTEN
                      basispakket                                                                        (S)          GEMEENTEN         BASISTAKEN
                                                                                                                    BASISTAKEN 2025        2024

ALtena                     41.438           36.272            28.341         19.824        43.010            822          2.750.491         2.584.398
ALphen-Chaam                   7.511         5.802             4.370          3.649          7.171      -28.169            435.693            414.284

Baarle-Nassau               5.076            3.266              2.741          2.427        4.495        -9.443            278.370            259.374

Bergen op Zoom            49.433                             29.322          23.752        31.940        -19.196          1.865.477         1.736.792
Breda                     133.831         104.626             81.089         64.774       129.594       119.690           8.510.864         5.714.895
DrimmeLen                 20.095            14.840             11.190          9.612       18.706       -58.213           1.173.757          1.070.190
Etten-Leur                32.000            25.027           20.926          15.432         31.614       86.347           2.090.176          1.967.187
Geertruidenberg            15.863            11.812            9.708           7.658        15.161       25.808           1.006.229           953.236
HaLderberge               22.282            16.048            13.016         10.705        20.824         10.285          1.364.202         1.272.560
Moerdijk                  27.070                              15.849          13.081       17.406        25.795           1.054.541           986.960

Oosterhout                 41.222           33.081           24.828           19.772       40.203       -59.919           2.469.217         2.278.603
Roosendaal                 55.713                            32.432           27.159       35.748          5.768          2.118.286          1.990.130
Rucphen                    16.967                              8.865            8.119      10.476       -36.213            580.386            533.653

Steenbergen                17.666                              9.680           8.552       11.090       -23.617            630.675            586.703
Woensdrecht                15.929                              8.732           7.749       10.002         -7.823           582.798            548.540
Zondert                    16.164           12.320             8.455           7.735       14.981       -31.923             914.310           848.193
TOTAAL                   518.260          263.095          309.544         250.000        442.419                       27.825.471        23.745.697




  < Vorige    |   Volgende >              Overzicht           < Hoofdstukindex                                        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                        y
                                \

                                                     %
                                     1
                                                 )
                                                          1




Bijlagen            Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025



  Naam:                      GGD West Brabant
  Vestigingsplaats:          Breda
                                                                                                     (bedragen in €)

   Begroting 2025                                                           01-01-2025           31-12-2025


   Eigen vermogen                                                                    6.587                   6.667

  Vreemd vermogen                                                                   10.500                  10.500

   Financieel resultaat 2023




 < Vorige   |   Volgende >               Overzicht   < Hoofdstukindex        Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                               y
                            \




                                                 $



 Bron                                                  Begroting 2025                                   (bedragen x € 1.000)

 Gemeente                                                                    Belang begroot 2025


                                                               01-01-2025                          31-12-2025

 ALtena                                                                     2.750.491                               9,97%
 ALphen-Chaam                                                                435.693                                1,58%

  Baarle-Nassau                                                              278.370                                 1,01%

  Bergen op Zoom                                                            1.865.477                               6,76%

  Breda                                                                     8.267.047                              29,97%

  DrimmeLen                                                                 1.173.757                               4,26%

  Etten-Leur                                                                2.090.176                               7,58%

 Geertruidenberg                                                            1.006.229                               3,65%

  HaLderberge                                                               1.364.202                               4,95%

  Moerdijk                                                                  1.054.541                               3,82%

 Oosterhout                                                                 2.469.217                               8,95%

  Roosendaal                                                                2.118.286                               7,68%

  Rucphen                                                                    580.386                                2,10%

 Steenbergen                                                                 630.675                                2,29%

 Woensdrecht                                                                 582.798                                 2,11%

 Zondert                                                                      914.310                                3,31%

 TOTAAL                                                                 27.581.654                               100,00%



< Vorige   |   Volgende >       Overzicht   < Hoofdstukindex                                Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                      y
                            \

                                               %

                                       1 J




Dit is de GGD                                                         Werkzaamheden               basispakket      plustaken           overig


In het overzicht hiernaast zijn onze werkzaamheden                    Jeugdgezondheidszorg             X                X

gekoppeld aan:                                                        Infectieziektebestrijding        X

1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD
                                                                      Tuberculosebestrijding           x
   uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe
   het algemeen bestuur heeft besloten (Binnen het                    Medische milieukunde             x
   basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes                          Technische hygiënezorg           x                x
   maken, dat noemen we lokale accenten.).
2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het                           Seksuele gezondheid              x

   basispakket, dan kan zij plustaken inkopen.                        Reizigersadvies                                                        x
3. Overig: taken die anderen dan gemeenten
                                                                      Forensische                      x                x
   afnemen en financieren.
                                                                      geneeskunde

Opbrengsten                                                           Preventieprogramma’s             x                x

Gemeentelijke bijdragen         € 28 miljoen                          Inspecties kinderopvang          x                x
Opbrengst uit tarieven          € 3 miljoen
                                                                      Toezicht WMO                                      x
Overige opbrengsten             € 12 miljoen
                                                                      Onderzoek en advies              x                x                    x
Toelichting overige opbrengsten
                                                                      Beleid                           x
Deze bestaan onder andere uit:
• Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio                                 Geneeskundige                    x
   Midden- en West-Brabant voor de GHOR.                              hulpverlening bij
• Opbrengsten uit subsidies                                           rampen
• Opbrengsten plusproducten gemeenten                                 Openbare geestelijke             x                x
                                                                      gezondheidszorg




< Vorige   |   Volgende >        Overzicht         < Hoofdstukindex                               Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant       69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                      $e   *
                                                                        .3,
                                                               -i       yt e



                  Wij maken
                   samen
                   gezond
                   gewoon



                                    *   4.*3-
                        tee (3:
                       Asavr K/S8
                                                1'
                                                 10




< Vorige   Overzicht
                                                               (77
                                                               West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>