<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                            Omgevings dienst a"      West-Brabant
                                                                          Midden- en West-Brabant




Het college van burgemeester en wethouders/Gedeputeerde Staten en
de gemeenteraad/Provinciale Staten van de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Omgevlngsdienst Midden- en West-Brabant




Geachte leden van het college en de raad/Provinciale Staten,
                                                                                    ons kenmerk


Bijgaand zenden wij u de Ontwerp Programmabegroting 2025 inclusief de
                                                                                    uw kenmerk
ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant.
                                                                                    onderwerp
Te volgen procedure.                                                                Ontwerpbegroting 2025
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke
                                                                                    behandeld door
regelingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting,        5.1,2,e
stellen wij u gedurende 12 weken in de gelegenheid (tot uiterlijk 8 juli 2024) UW   5.1,2,e
zienswijze over deze Ontwerpbegroting 2025 aan ons kenbaar te maken. Wij            5.1,2,e

stellen het op prijs om, vooruitlopend op de behandeling in uw raad/Staten, het
collegevoorstel aan uw raad/Staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een         plaats / datum
                                                                                    Tilburg, 15-4-2024
inhoudelijke reactie kunnen voorbereiden.
                                                                                    bijlage(n)
Het dagelijks bestuur zal uw zienswijzen behandelen. Vervolgens bieden wij het      1
algemeen bestuur voor zijn vergadering van 11 september 2024 de Begroting
2025 ter vaststelling aan. Na vaststelling wordt de begroting uiterlijk 15
september 2024 verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2025.
Op 24 januari 2024 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het
begrotingsjaar 2025 vastgesteld in de Kaderbrief 2025, welke aan u als
deelnemer is toegezonden. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de
Ontwerpbegroting 2025, die u bijgaand aantreft.

De belangrijkste en verwerkte financiële uitgangspunten zijn:

    1.   De begroting 2025 is in financiële zin sluitend.

    2.   In de begroting 2025 is rekening gehouden met een gemiddelde
         loonkostenstijging van 5,8% en een gemiddelde prijsstijging van 1,6%
         ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Deze percentages zijn
         gebaseerd op de september-circulaire 2023 van het Ministerie van BZK.

    3.   De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch
         uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening
         (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de
         gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. In de begroting 2025 is
         voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de effecten volgend
         uit de cao 2024-2025, de indexaties volgens de september-circulaire        Spoorlaan 181
                                                                                    5038 CB Tilburg

                                                                                    Postbus 75
                                                                                    5000 AB Tilburg

                                                                                    013 206 0100

                                                                                    info@omwb.nl
Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving             www.omwb.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     2023 en de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2025. In de begroting zijn
     de verschillende effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het
     gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2025 bedraagt afgerond
     € 117,90 (gemiddeld tarief na 1e begrotingswijziging 2024 € 108,75).

4.   De productiviteitsnorm bedraagt - onder andere als gevolg van het
     verlies aan declarabiliteit door de toename van verlofrechten uit de cao
     SGO 2024-2025- 1.295 uur in de begroting.

5.   Het werkaanbod is geraamd op 392.000 declarabele uren. In de
     begroting is rekening gehouden met een formatie van 348 fte, waarvan
     280 fte in het primaire proces. Het werkaanbod ligt circa 30.500 uur
     hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa
     23 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur
     van externe medewerkers. Ook het verlies aan declarabiliteit als gevolg
     van de toename van de verlofrechten, geregeld in de cao SGO 2024-
     2025, wordt belegd bij inhuurkrachten.

6.   De basis voor de deelnemersbijdrage 2025 vormen de bestuurlijk
     vastgestelde werkprogramma's 2024, de MWB-norm 2025, bijdragen
     voor bodemtaken (Wbb), de projecten 'omzetting naar MBA's' en
     'Energie - Persoonsgebonden mobiliteit' en ontwikkelingen uitgewerkt in
     de Kaderbrief 2025. De vertaling naar 392.000 declarabele uren betreft
     een maximum, mede ingegeven vanuit de vereisten rondom
     begrotingsrechtmatigheid.
     N.B.: Gemeentelijke deelnemers ontvangen compensatie vanuit de
     Rijksoverheid voor het project 'Energie - Persoonsgebonden mobiliteit'
     en kunnen leges heffen voor verrichte milieutaken.

7.   Bij de behandeling van de Ontwerpbegroting 2025 in het Dagelijks
     Bestuur heeft zij de dienst opdracht gegeven, gedurende de
     zienswijzeperiode nader onderzoek te verrichten op de geraamde uren
     voor de onderdelen 'Omzetting naar MBA’s’ en de omzetting van P2 naar
     PI activiteiten volgend uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
     Mochten de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding vormen voor een
     verlaging van de geraamde deelnemersbijdrage dan wordt dit in de
     definitieve Begroting 2025 verwerkt en voorgelegd aan het Dagelijks
     Bestuur tijdens de vergadering van 28 augustus 2024 respectievelijk het
     Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 11 september 2024.

8.   De begroting 2025 geeft het financiële kader weer voor de OMWB en per
     deelnemer een inzicht in de financiële afspraken. De nadere uitwerking
     van de werkprogramma's voor 2025 vindt plaats in het najaar van 2024.
     Zoals gebruikelijk vindt de financiële en integrale doorrekening daarvan
     plaats in de eerste begrotingswijziging 2025.

9.   In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken
     waarvoor de OMWB zich in 2025 ziet gesteld.




                                                                                pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          10. Het kosteneffectiviteitsonderzoek'Van goed naar beter' is afgerond in
              2024. Het Bestuur wordt via andere kanalen geïnformeerd over de
              afronding van dit programma. Gedurende de Begrotingsjaren 2022-2024
              is vanuit dit project € 1.500.000 aan kostenbesparingen ingeboekt. In
              aanvulling is in de 1e Begrotingswijzing 2024 een kostenreductie van
              € 900.000 gerealiseerd ter mitigering van kostenstijgingen. Tenslotte is
              in voorliggende Ontwerpbegroting 2025 € 400.000 aan besparingen
              verwerkt, teneinde een sluitende begroting te kunnen overleggen. In
              totaliteit, € 2.800.000 aan kostenreductie over de jaren 2022 tot en met
              2025.

Wij vertrouwen erop dat de Ontwerpbegroting 2025 alsmede deze
aanbiedingsbrief, u voldoende informatie geven om deze stukken in uw
raad/Staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de
OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen
met 5.1,2,e          telefoonnummer: 5.1,2,e         of per e-mail op het
e-mailadres: 5.1,2,e            Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij
bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
5.1,2,e




                                                                          pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>