<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Reactie op ingekomen financiële en beleidsmatige richtlijnen begroting GGD West-Brabant 2025                                             Maart 2024

In het onderstaande overzicht vindt u de ingekomen financiële en beleidsmatige richtlijnen voor onze beleidsbegroting 2025, die uit de college- en
raadsbehandelingen zijn gekomen. In de laatste kolom is aangegeven of én eventueel hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.



      Gemeente              Richtlijnen Raad                                                            Antwoord GGD
                            Beleidsmatige richtlijnen:
 1.   Moerdijk              De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2025 duidelijk weer met       Deze richtlijn is overgenomen.
      Etten-Leur            welke concrete plannen invulling gegeven gaat worden aan de in het
      Halderberge           beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ opgenomen 4
      Roosendaal            ambities en laten ze hun 3 gezonde geluiden horen.
      Zundert
 2.   Moerdijk              Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in         Deze richtlijn is overgenomen voor wat betreft begroting
      Etten-Leur            beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. De GGD   2025. Voor begroting 2024 wordt nog een
      Halderberge           heeft aangegeven in de tweede helft van 2023 te starten met het             begrotingswijziging hierop voorgelegd. Een aantal
      Roosendaal            formuleren van indicatoren, samen met een afvaardiging van de               productie/output-gegevens wordt zowel regionaal als per
      Zundert               gemeenten. Gezien de gemaakte afspraak dient de GGD de indicatoren          gemeente ter kennisname als bijlage opgenomen bij de
                            op te nemen in de begroting 2024 en dienen deze ook terugkomen (evt.        jaarstukken vanaf 2023.
                            met uitbreiding) in de Beleidsbegroting 2025

 3.   Moerdijk              In het kader van GALA gaat de GGD aan de slag met het versterken van        Deze richtlijn is overgenomen.
      Etten-Leur            de (regionale) kennis- en adviesfunctie. Daarnaast gaat ze aan de slag
      Halderberge           met de coördinatie. De concretisering van de coördinerende rol van de
      Roosendaal            GGD wordt later uitgewerkt, waarbij gekeken wordt welke regionale
      Zundert               thema’s worden opgepakt. Ook de precieze rol inzake de
                            ketenaanpakken (vanuit IZA) wordt hierin uitgewerkt.

 4.   Moerdijk              De GGD heeft binnen het basispakket haar diensten in het kader van de       Deze richtlijn is overgenomen.
      Etten-Leur            Omgevingswet in 2024 uitgebreid. De algemene bijdrage is met € 0,13
      Halderberge           per inwoner verhoogd. In de begroting geeft de GGD aan wat zij
      Roosendaal            gemeenten in 2025 binnen het basispakket biedt aan advisering in het
      Zundert               kader van de Omgevingswet, waarbij het uitgangspunt is dat binnen het

                                                                                                                                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         basispakket zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag van
                         gemeenten. De genoemde aantallen en termijnen dienen indicatief te
                         zijn zodat voor (harde) afspraken eerst ervaring opgedaan wordt in de
                         eerste jaren van de Omgevingswet.

                         Financiële richtlijnen:
1.   Alle 16 gemeenten   We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dat        Dit punt is overgenomen. Meerjarenoverzicht per
                         zij uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur vóór 1 april 2024, een       gemeente voor de jaren 2025-2029 is beschikbaar. Hierbij
                         structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier                  merken we op dat de toekomstige bijdragen gebaseerd zijn
                                                                                                     op de prognoses van het aantal inwoners en kinderen per
                         jaar aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling
                                                                                                     gemeenten.
                         vermeldt duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die
                         gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting
                         neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de
                         bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.

2.   Alle 16 gemeenten   De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden     Hier voldoen we aan. In de beleidsbegroting 2025 is geen
                         dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen,         nieuw beleid opgenomen.
                         behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

3.   Alle 16 gemeenten   De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige              Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en
                         reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en   voorzieningen. De bijlage reserves en voorzieningen in de
                         voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de                 beleidsbegroting 2025 is een overzicht van de jaren 2024
                                                                                                     en 2025. Er zit geen verder toekomstig verloop in. Het doel
                         reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt
                                                                                                     van de reserves is onderdeel van de nota reserves en
                         ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of       voorzieningen en wordt toegelicht in de jaarrekening . Dit
                         vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting       wordt niet apart in de begroting aangegeven.
                         voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt
                         er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in    Thans hebben wij u eerder geïnformeerd ten aanzien van
                         de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze       actualisatie van reserves en voorzieningen. Na afronding
                         reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de                      van de jaarrekening 2023 kunnen we hiermee starten.
                                                                                                     Conform toezegging leggen wij een geactualiseerde

                                                                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                         gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te       (nota)reserves en voorzieningen aan u voor in de algemeen
                         dienen.                                                                   bestuursvergadering van 11 juli 2024.


4.   Alle 16 gemeenten   De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het         Zie ook de reactie bij punt 1. De begroting 2025 wordt
                         komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige      opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke
                         CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire.    bijdrage t.o.v. van voorgaand jaar (2024). Uitzondering
                                                                                                   hierop is de CAO en indexering. Dit is een structurele
                         Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de
                                                                                                   autonome ontwikkeling die jaarlijks in de begroting
                         gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor     verwerkt wordt. Het algemeen bestuur heeft op 28 januari
                         zowel de loon- als de prijsindex.                                         2021 bij de vaststelling van de kadernota dit onderwerp
                                                                                                   expliciet besproken en ingestemd met de wijze waarop
                                                                                                   indexering toegepast wordt voor begroting 2022. Voor de
                                                                                                   jaren 2023 e.v. is er rekening gehouden met de index van
                                                                                                   2023. Voor 2025 e.v. wordt deze jaarlijks aangepast.

5.   Alle 16 gemeenten   Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de     In lijn met onze nota reserves en voorzieningen past de
                         begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO- omvang van onze algemene reserve binnen de afgesproken
                         afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij bandbreedte.
                         een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende
                         boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet
                         worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet
                         worden gevolgd.

6.   Alle 16 gemeenten   Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn   Dit is juist en is ook als zodanig doorgerekend.
                         in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

7.   Alle 16 gemeenten   Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers.    Indien 2025 een positief resultaat laat zien zal het dagelijks
                         De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een      bestuur hiervoor mogelijk een expliciet en gemotiveerd
                         duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te        voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het
                                                                                                   algemeen bestuur van de GGD West-Brabant.


                                                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                         leggen aan het Algemeen Bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het
                         Algemeen Bestuur.

8.   Alle 16 gemeenten   In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de       Dit punt is overgenomen.
                         gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de
                         getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke
                         regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

9.   Moerdijk            De GGD heeft aangegeven in het najaar van 2023 te starten met de           Zie punt 3.
     Etten-Leur          analyse van de bestemmingsreserves. De uitkomsten hiervan worden
     Halderberge         vertaald in te hanteren uitgangspunten. Zoals door de GGD is
     Roosendaal
                         aangegeven, worden deze door het Algemeen Bestuur in 2024 bij de
     Zundert
                         kadernota vastgesteld. In de beleidsbegroting 2024 worden deze
                         verwerkt zodat aanvullend inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van
                         de bestemmingsreserves. Dit dient ook te gebeuren voor de P&C- cyclus
                         2025. Op deze manier kan ook worden voldaan aan financiële richtlijn 3.




                                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>