<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting 2025
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant




                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               VRMWB | Titel                                                                                       2




Inhoud
1. Programma Veiligheid .............................................................................. 5
1.1 Algemeen .................................................................................................................... 5
1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ................................................................... 9
1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ..................................................................... 12
1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet ............................................................................ 16
1.5 Wendbare en duurzame organisatie .......................................................................... 21
2. Paragrafen ..............................................................................................27
2.1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 27
2.2 Financiering .............................................................................................................. 30
2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 32
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 38
2.5 Verbonden partijen ................................................................................................... 40
3. Financiële begroting ...............................................................................42
3.1 Kaders totstandkoming begroting .............................................................................. 42
3.2 Financiële positie ...................................................................................................... 53
3.3 Overzicht lasten en baten .......................................................................................... 57
3.4 Incidentele en structurele lasten en baten ................................................................. 58
3.5 Overzicht op taakvelden ............................................................................................ 60
3.6 Begroting op kostencategorie .................................................................................... 61
4. Bijlagen ...................................................................................................62
4.1     Tariefstelling .......................................................................................................... 62
4.2     Lijst van veelgebruikte afkortingen ......................................................................... 63




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel                                                              2




Inleiding
‘Samen maken we de regio veiliger’. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24
gemeenten. Wij werken aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio
én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We
bundelen de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze
medewerkers.

Met deze begroting tonen we aan ons bestuur, partners en inwoners de inzet van onze middelen en
onze prestaties.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




LEESWIJZER
De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de
financiële begroting met bijlagen.

Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers en ons fundament.
Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2025.

Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV).

Hoofdstuk 3 Financiële begroting
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het
gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten
en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 Bijlagen
In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en
voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




    1. Programma Veiligheid
PROGRAMMABEGROTING

1.1 Algemeen
Wie we zijn
Wij zijn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Samen maken we de regio veiliger is
onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De
veiligheidsregio is een wettelijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters
vormen ons bestuur.

We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van
risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en
moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders,
partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisatie als een
krachtige hulpdienst.

Onze 1800 medewerkers, waarvan 1300 vrijwilligers, vormen een onmisbaar fundament onder de
dingen die we doen. We zijn professioneel en dragen met veel passie dag in dag uit bij aan de
veiligheid in Midden- en West-Brabant.

Wat er speelt
De samenleving en onze omgeving veranderen in een razendsnel tempo. De maatschappelijke trends,
landelijke en internationale ontwikkelingen en de ontwikkelingen genoemd in het regionaal
risicoprofiel beïnvloeden de weg die we als organisatie opgaan en de risico’s waarop we ons
voorbereiden en waarmee we geconfronteerd worden.

Daarnaast houden we rekening met ontwikkelingen en trends zoals veilig verduurzamen, de
informatiegedreven samenleving, het gegeven dat de machtsverhoudingen veranderen en minder
voorspelbaar zijn en de ‘zwarte zwaan’ (onbekende zeldzame situaties met grote impact, die achteraf
te voorspellen waren).

Het Regionaal Risicoprofiel 2023-2027 beschrijft de verschillende risico's die in de regio aanwezig zijn.
De risico’s met een grote impact, grote waarschijnlijkheid én veel cascade-effecten, zijn prioritaire
risico’s. De vijf prioritaire risico's in onze regio zijn:
1. Infectieziekten mens
2. Verstoring vitale infrastructuur
3. Extreem weer
4. Effecten van maatschappelijke onrust
5. Natuurbranden

De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel zijn een belangrijk uitgangspunt voor de komende
beleidsperiode. In 2024 hebben we extra aandacht voor de prioritaire risico’s natuurbranden en
extreem weer. In 2025 hebben we extra focus op de effecten van maatschappelijke onrust.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                                      2




Maatschappelijke onrust
Maatschappelijke onrust is te omschrijven als (zichtbare) collectieve gedragingen in situaties die voortkomen
uit maatschappelijk ongenoegen. Maatschappelijk ongenoegen is een gevoel van angst, onzekerheid,
onvrede, of miskenning ten gevolge van ongrijpbare fenomenen, zoals onder andere globalisering,
klimaatverandering, migratie en ongelijkheid. Het komt voort uit een gevoel van pessimisme (bron:
NCTV). Verschillende ontwikkelingen wereldwijd en binnen ons land kunnen van invloed zijn op de
ervaren maatschappelijke onrust in onze regio. Denk aan gevolgen van klimaatverandering,
cyberdreigingen (uitval nutsvoorzieningen), economische en politieke instabiliteit, en polarisatie die
versterkt wordt door social media. We hebben een belangrijke rol in het signaleren, voorkomen en
bestrijden van de effecten van maatschappelijke onrust, bijvoorbeeld door het verzamelen en duiden
van informatie, het coördineren van hulpverlening, en het faciliteren van bestuurlijk overleg. We gaan
na, wat actuele ontwikkelingen nog meer van ons vragen en versterken onze inzet op die taken.

In het bijzonder vragen internationale ontwikkelingen en maatschappelijke onrust die hieruit
voortkomt om extra aandacht voor de veiligheid en welzijn van inwoners. De NAVO-landen staan voor
grote uitdagingen; spanningen met Rusland en China, de afhankelijkheid van aardgas en de gevolgen
van conflicten in Oekraïne en Israël. Daarom hebben de NAVO-landen in 2023 een akkoord bereikt
over een reeks doelstellingen om hun weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Deze doelstellingen
zijn gebaseerd op zeven basisvereisten die van vitaal belang zijn voor de bescherming en het welzijn
van de burgers in de NAVO-landen. Het gaat om de volgende aspecten:

1.   De continuïteit van de overheid
2.   De energievoorziening
3.   De opvang van grote aantallen personen
4.   De gezondheidszorg
5.   Het transport
6.   De levensbehoeften
7.   De communicatie

Deze zeven basisvereisten moeten bestand zijn tegen verstoringen, bedreigingen en aanvallen, zowel
in vredestijd als in crisis of conflict. Zo kan de NAVO haar taken effectief uitvoeren en haar waarden
verdedigen. Nederland werkt vanaf 2024 aan de civiele paraatheid en het versterken van de
weerbaarheid van de inwoners. Het NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan en voor de
uitwerking van de basisvereisten in de nationale plannen. De veiligheidsregio’s zijn hierop
aangesloten.

Waar wij voor gaan
We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke
veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. Onze aandacht gaat
allang niet meer alleen naar fysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waar een crisis voorheen een
‘flitsramp’ was, hebben we nu steeds vaker te maken met complexe, langdurige crises met
maatschappelijke impact of een steeds lastiger te voorspellen mix van impact. Denk hierbij aan de
crisisnoodopvang van vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, coronacrisis en niet te
vergeten de ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering met zeer grote impact zeker ook op
de langere termijn. Deze crises vragen om een andere aanpak en meer bovenregionale
samenwerking. Onze rol varieert. Deze kan repressief en hulpverlenend zijn maar ook coördinerend,

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




regisserend en ondersteunend ten behoeve van samenwerkingspartners, onze gemeenten, het Rijk
en het Veiligheidsberaad.

Paraat en klaar voor actuele uitdagingen
• De meeste mensen zijn prima in staat om zelf te handelen bij incidenten en
    crisissituaties. We stimuleren veilig gedrag en zelfredzaamheid van inwoners.
• Risico’s zijn er altijd. Wij adviseren vanuit onze professionele expertise, robuuste
    informatiepositie en omgevingssensitiviteit hoe we risico’s beter kunnen beheersen. We richten
    ons daarbij op fysieke veiligheid(effecten).
• Inwoners verdienen de beste veiligheidszorg. We staan 24/7 paraat en bieden daadkrachtige hulp
    bij incidenten, rampen en crises.

We willen het beste uit onszelf halen
• Ons werk is mensenwerk, onze mensen zijn een belangrijk fundament onder onze resultaten. Zij
   zijn vitaal, professioneel en zetten zich met passie in voor een veilige regio.
• De uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen zijn te complex om alleen op te
   pakken. We zijn een betrokken en betrouwbare partner in het netwerk van veiligheid en
   gezondheid.

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers:

•   Pijler 1: Stimuleren van redzaamheid in de
    samenleving
•   Pijler 2: Bijdragen aan een veilige leefomgeving
•   Pijler 3: Leveren van een hulpvaardige en
    slagvaardige inzet
•   Fundament onder deze pijlers is een wendbare en
    duurzame organisatie.


Indeling begroting
De beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons Beleidsplan 2023-2027 en daarmee met
onze beleidspijlers met als fundament onze wendbare en duurzame organisatie. Zo hanteren we één
lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen aan
het bereiken van onze doelen.

In deze beleidsbegroting 2025 werken we de pijlers concreter uit door de volgende vragen te
beantwoorden:

    •   Wat willen we bereiken?
    •   Wat gaan we hiervoor doen?
    •   Wat hebben we daarvoor nodig?




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel                                                              2




Programmabegroting
De begroting kent één programma (programma Veiligheid), onderverdeeld in de drie pijlers.
Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en Reserves verplicht
deze apart inzichtelijk te maken.

In het onderstaand overzicht is de begroting op programmaniveau voor 2025 inclusief het
meerjarenperspectief voor de jaren 2026 t/m 2028 opgenomen.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




1.2 Stimuleren van een redzame samenleving
Inleiding
Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en
studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop
verschilt per persoon en per moment. Uit onderzoek blijkt dat de redzaamheid van mensen in de
afgelopen periode is afgenomen en dat er vaker contact wordt gezocht met hulpverleners.
Tegelijkertijd zien we een grote veerkracht bij mensen, zoals tijdens de coronacrisis. In de komende
jaren is het essentieel daar waar nodig te ondersteunen en waar mogelijk de veerkracht aan te
spreken.

Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te
bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies
effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we
in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de
redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde.

Waar richten we ons de komende jaren op?
Redzaamheid is een product van synergie tussen inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en
andere maatschappelijke partners. Om daar optimaal op in te kunnen spelen willen we:
Weten hoe onze samenleving er uit ziet en wat er in de samenleving leeft.
• Vroegtijdige samenwerking versterken. Immers, als we kwetsbaarheden en risico’s in de
   samenleving kennen, dan kunnen we kwetsbaarheden en risico's beperken en inwoners
   handvatten geven waarmee zij redzamer zijn én voorkomen dat incidenten ontstaan.
• De redzaamheid vergroten door in te zetten op belevingsleren, risicocommunicatie en het
   stimuleren van veilig gedrag.
• Inzetten op burgerhulpverlening, om burgers te betrekken bij de samenwerking met
   hulpverleners.

Wat we al doen
In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan
het stimuleren van een redzame samenleving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook
reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een deel van onze capaciteit
in zetten. Een aantal van deze werkzaamheden gebeurt op basis van aanvraag en samenwerking met
gemeenten. Ten behoeve van het stimuleren van de redzame samenleving zijn onze reguliere
werkzaamheden onder andere:
• Met risicocommunicatie bieden we inwoners en andere partijen handelingsperspectieven. Zij
     staan tijdens en direct na een incident vaker open voor informatie over risico’s en gevaar. Door op
    het juiste moment -voor, tijdens of na een incident- passende informatie te bieden, nemen
    veiligheidsbewustzijn en handelingsbekwaamheid van betrokkenen toe.
•   Contacten leggen en onderhouden met netwerkpartners rondom verminderd zelfredzame
    groepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden.
•   Bijdragen aan de landelijke Brandpreventieweken.
•   We bieden schooljeugd uit de groepen 7 en 8 in onze Risk Factory belevingsonderwijs om hen
    redzamer te maken rondom diverse veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsthema’s.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




Ontwikkelingen

Burgerparticipatie
In de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VRMWB is de mogelijkheid van burgerparticipatie ten
aanzien van het beleidsplan opgenomen. Ook kan het Algemeen Bestuur andere besluiten aanwijzen
voor burgerparticipatie. Deze aanvulling op de Gemeenschappelijke Regeling komt voort uit de
wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en onderliggende informatie van de
Rijksoverheid.

Weerbare samenleving
Geconstateerd is dat inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bedrijfsleven samen
met professionele hulpverleners graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren bij rampen en
crises. In veel gevallen wordt niet gewacht op de overheid, maar neemt men zelf het initiatief. Het
huidige stelsel van crisisbeheersing is nog sterk gefocust op de warme fase van de crisis. De rollen en
taken van de traditionele hulpverleningsdiensten en besturen staan daarin centraal. De weerbare
samenleving is om die reden opgenomen in de Landelijke agenda Crisisbeheersing.

Wat willen we bereiken?
Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 hebben we onze inwoners bereikt met onze
activiteiten gericht op bewustwording en het bieden van handelingsperspectieven en weten we velen
aan te zetten tot veilig gedrag en zelfredzaamheid. Concreet betekent dit:
    • Weten we voor de prioritaire- en nieuwe risico’s vanuit (risico)monitoring en
         omgevingsanalyses:
             o Wat veilig en redzaam gedrag is, wat we dan willen zien bij onze inwoners.
             o Hoe we inwoners uitnodigen met ons samen te werken (burgerhulpverlening)
             o Hoe we onze inwoners, samen met onze partners, effectief informeren en activeren.
             o Welke (nieuwe) partners ons kunnen helpen.
    • Hebben we meer inzicht in het bereik en de effectiviteit van onze activiteiten/campagnes.
    • Is veilig en redzaam gedrag van inwoners een regulier onderdeel van onze advisering,
         communicatie, samenwerking en relatiemanagement.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 richten we ons op de volgende resultaten:

Veilig gedrag en redzaamheid
In 2024 onderzoeken we een basisaanpak die veilig gedrag en redzaamheid op de thema’s
natuurbrandbeheersing en extreem weer (focus wateroverlast) bevordert. Risicocommunicatie draagt
bij aan handelingsperspectieven voor inwoners. Deze ambitie draagt ook bij aan het onderdeel
‘versterken van de weerbare samenleving’ van de landelijke agenda Crisisbeheersing. In 2025 is deze
basisaanpak geïmplementeerd en gebruiken we die om het thema ‘maatschappelijke onrust’ op te
pakken. In samenwerking met (nieuwe) partners binnen en buiten de veiligheidsregio
experimenteren we met methoden om het effect van de aanpak te meten.

Burgerhulpverlening
We hebben inzichtelijk gemaakt hoe burgerhulpverlening van meerwaarde is voor de veiligheidsregio
en hebben hiervoor beleidsuitgangspunten bepaald.


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                VRMWB | Titel                                                                               2




(Brand)veilig leven
We hebben een bredere visie geformuleerd op (brand)veilig leven. Een bredere inzet van de Risk
Factory maakt daar onderdeel van uit. Denk aan aandacht voor (on)leefbaarheid en welbevinden in de
woonomgeving van inwoners.


Kengetallen en prestaties

                                                                Realisatie        Verwachting of        Verwachting of
                                                                      2023 streefwaarde 2024         streefwaarde 2025
    Aantal campagnes voor                                                10                     10                  10
    bewustzijnsverhoging inwoners


    Aantal deelnemers dat Risk Factory                   3.127 leerlingen        4.500 leerlingen     6.000 bezoekers1
    bezoekt

1   Het aantal bezoekers van de Risk Factory loopt de komende jaren gestaag op. In 2024 verwachten we 4.500 bezoekers en
in 2025 6.000. Dit zijn reële aantallen in vergelijking met de andere Risk Factories in het land.


Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht
Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Stimuleren van de redzame samenleving:




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                2




1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving
Inleiding
De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners,
ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige
leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten en bedrijven bij specifieke projecten,
evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico’s met
betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en
op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te
voorkomen.

Waar richten we ons de komende jaren op?
   • Het integraal en risicogericht aanpakken van (brand)veiligheidsvraagstukken, door afhankelijk
        van het risico een passende rol te pakken (en samen met partners tot een passende oplossing
        te komen). Daarvoor gaan we vroegtijdig in gesprek met onze gemeenten en partners,
        hanteren we een flexibel basistakenpakket en passen we onder andere de zes sporen van
        beïnvloeding toe.
   • De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Deze risico’s krijgen de komende jaren
        extra aandacht in de voorbereiding. We scherpen onze informatie- en netwerkpositie aan,
        actualiseren de planvorming en borgen ons vakmanschap. Ook kijken we gebiedsgericht naar
        risico’s en maken we risicogerichte keuzes.
   • De verbinding tussen gezondheid en veiligheid door in samenwerking met de GHOR het
        zorgrisicoprofiel op te stellen.
   • Het ontwikkelen van een actueel multidisciplinair risicobeeld door te versterken op
        risicomonitoring van kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s.
   • Een stevige verbinding tussen regio’s en Rijk en het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio-
        Rijk (KCR2).

Wat we al doen
In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan
een veilige leefomgeving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden
die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een groot deel van onze capaciteit in zetten. We
verbeteren ons reguliere werk continu. Permanente risicomonitoring is een belangrijk fundament
voor het effectief inzetten van onze zes sporen van beïnvloeding. Deze zes sporen bevatten alle
werkzaamheden van risicobeheersing, verdeeld over een aantal werkvelden:

 Zes sporen van beïnvloeding                        Werkvelden
     1. Beïnvloeding wet- en regelgeving               1. BRZO en Bedrijfsbrandweren
     2. Inrichten van de omgeving                      2. Ruimtelijke ontwikkeling en
     3. Vergunningverlening, toezicht en                   Infrastructuur
         handhaving                                    3. Milieu en Industrie
     4. Kennisdeling en gedragsverandering             4. Bouwen
         samenleving                                   5. Gebruik
     5. Kennisoverdracht en                            6. Evenementen
         handelingsperspectief                         7. (Brand) Veilig Leven
         incidentbestrijders
     6. Communicatie over restrisico’s en
         handelingsperspectief

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




Het reguliere werk van het GHOR-bureau ligt voornamelijk op het snijvlak van gezondheid en
veiligheid. Door middel van advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief
legt de GHOR de verbinding tussen de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR brengt het
gezondheids- en zorgperspectief in bij veiligheidsvraagstukken en brengt veiligheidsperspectief in bij
de zorgsector met als doel om continuïteit van de zorg te borgen.

Ontwikkelingen 2025
Taakverandering door Omgevingswet
De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio’s een intensieve taakverandering mee op het
gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig en een andere wijze van
advisering van risicobeheersing aan gemeenten. Hiervoor is meer capaciteit nodig, vooralsnog is dit
berekend op drie fte extra. We verwachten dat gemeenten voor de extra structurele kosten worden
gecompenseerd door het Rijk. Echter laat de meicirculaire én de septembercirculaire 2023 zien dat er
nog geen duidelijkheid is over deze financiële compensatie.

Wat de precieze inhoudelijke/ personele en financiële effecten zijn, wordt begin 2024 in kaart
gebracht middels een onderzoek naar de Risicobeheersing-taken. Het Algemeen Bestuur heeft in haar
vergadering van 5 oktober 2023 opdracht gegeven voor dit onderzoek. Ook de effecten van de
implementatie van de Omgevingswet zijn dan nog beter zichtbaar.

Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening
Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk gemaakt in het kader van
opvang vluchtelingen. Het rijk heeft in het najaar 2022 extra structurele middelen toegezegd,
oplopend tot 83 mln. in 2026 aan de 25 veiligheidsregio’s en het NIPV voor de versterking van
crisisbeheersing en de informatievoorziening. Het definitieve bedrag voor 2025 volgt op 31 juli 2024.
Deze gelden worden ingezet voor onder andere risicomonitoring, planvorming en investeringen in de
ontsluiting van informatie via geo-applicaties. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en
afstemmen met KCR2.

Energietransitie
De afnemende vanzelfsprekendheid van beschikbaarheid van energiebronnen en daarmee
samenhangend de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, het snel veranderende klimaat, de
afnemende biodiversiteit en risico’s bij de energietransitie brengen nieuwe risico’s met zich mee en
vragen van ons nieuwe expertise en nieuwe activiteiten om vakbekwaam te blijven. De duurzame
ontwikkelingsdoelen (‘Global Goals’) worden steeds belangrijker om aan bij te dragen. Voor
toekomstige generaties is duurzaam leven vanzelfsprekend. Nederland stapt over op duurzame
energiebronnen, zoals zonnepanelen, buurtbatterijen en woningen met verwarming op waterstof. We
maken onze medewerkers, de samenleving en onze partners hier bewust van door onze kennis actief
uit te dragen.

Wat willen we bereiken?
Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 worden we door onze partners ervaren als een
betrouwbare en professionele partner (expert) en worden we tijdig betrokken bij omgevingsvisies en
veiligheidsvraagstukken. Onze informatiepositie is op orde, waarmee we risico’s continu monitoren.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




Hiermee maken we onderbouwde (beleids)keuzes, kunnen we vroegtijdig risico’s beïnvloeden en
bereiden we ons voor op mogelijke crises. Concreet betekent dit:

1. We hebben samen met gemeenten keuzes gemaakt hoe we omgaan met risico’s in specifieke
   geografische gebieden (gebiedsgerichte- en prioritaire risico’s, in relatie tot opkomsttijden) en we
   hebben daaraan maatregelen gekoppeld (plan van aanpak).
2. We hebben een 24/7 informatiepositie op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises als
   onderdeel van het proces van Risicomonitoring. We staan continu in verbinding met andere
   Veiligheidsregio’s, met KCR2 en andere crisispartners. Op basis van onze informatiepositie
   bepalen we onze interventiestrategie (risico- en/of crisisinterventies).
3. We hebben ketenregie gedefinieerd, ingericht en werkend voor de prioritaire risico’s, zowel met
   betrokkenen van de Veiligheidsregio als met gemeenten en partners. Door onze kennis, kunde en
   informatiepositie op de prioritaire thema’s ervaren onze ketenpartners ons als een betrouwbaar
   en professioneel partner (expert).
4. We hebben een goed lopend accountmanagement voor gemeenten en strategische partners
   ingericht.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 richten we ons op de volgende resultaten:

Impact op een veilige leefomgeving
We hebben onze kennis en kunde versterkt op het prioritaire risico ‘effecten van maatschappelijke
onrust’ en op het thema energietransitie. We weten op deze onderwerpen welke informatie nodig is
om te monitoren, met wie we moeten samenwerken en hoe te handelen. We hebben bepaald wat
nodig is om expert te zijn en zo ook te worden gezien.

Producten en diensten Risicobeheersing
Het onderzoek naar het takenpakket van Risicobeheersing leidt tot risicogerichte- en
informatiegestuurde producten en diensten die in 2025 verder worden uitgewerkt. Ook hebben we
nieuwe processen beschreven die hiervoor nodig zijn en hebben we een plan van aanpak gemaakt
voor (door)ontwikkeling van onze kennis en kunde, zodat die aansluiten op de nieuwe dienstverlening
van Risicobeheersing.

Ketensamenwerking
We hebben ketensamenwerking en -regie in de basis uitgebreid op de thema’s effecten van
maatschappelijke onrust en de energietransitie. Ketenregie zorgt voor meer overzicht en coördinatie
van veiligheidsthema's, waarmee accountmanagement (de aandacht voor goede relaties met onze
partners) versterkt wordt.

Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving
Vanuit risicogerichtheid en gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) werken we samen met gemeenten
aan de kwetsbaarheden inclusief aandachtsobjecten, bepalen we samen de prioriteiten en benodigde
interventies.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 VRMWB | Titel                                                                               2




Bovenregionale kennisdeling en samenwerking
We hebben de landelijke werkwijze voor kennisdeling en gecoördineerde samenwerking (KCR2)
geïmplementeerd, waarmee we beter zicht krijgen op bovenregionale en landelijke bedreigingen,
kwetsbaarheden en risico's.

Kengetallen en prestaties
Hieronder staan niet alle indicatoren benoemd die inzicht geven in de werkzaamheden in deze
beleidspijler. Naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek naar de taken van
Risicobeheersing, waarbij het takenpakket opnieuw wordt bekeken, worden de prestatie indicatoren
ook opnieuw tegen het licht gehouden. In de loop van 2024 wordt duidelijk op welke manier wij het
bestuur in 2025 gaan informeren. Dit geldt voor alle werkzaamheden van Industriële Veiligheid en
Milieu, Bouwen, Toezicht en Gebruik, Evenementen en overige plaatsen en Advisering op ruimtelijke
ordening en infrastructuur. Daarom zijn in de begroting alleen de bedrijfsbrandweer en Seveso-
bedrijven opgenomen. In de bestuursrapportage (Burap) en jaarrekening worden deze kengetallen en
prestaties opgenomen.

                                                            Realisatie 2023        Verwachting of         Verwachting of
                                                                                     streefwaarde           streefwaarde
                                                                                               2024                   2025
           1
    Seveso en bedrijfsbrandweer
    Aantal afgesproken Brzo-inspecties                                     46                      53                  40 2
    Aantal onaangekondigde controles Brzo-                                 38                      53                  30 2
    bedrijven
1 Seveso   III is de Europese naam voor het Nederlandse Brzo-2015 (Besluit risico’s zware ongevallen)-bedrijven. Met de komst
van de Omgevingswet wordt de naam ‘Brzo-bedrijf’ vervangen door ‘Seveso-inrichting’.
2   De planning voor 2025 wordt na de zomer van 2024 gemaakt, de cijfers zijn dus een schatting.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                2




1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet
Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving
staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap,
adequaat materieel en een betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij
ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en
bestrijding van crises en incidenten.

Waar richten we ons de komende jaren op?
1. Betere informatie vanuit de meldkamer: deze blijft zich ontwikkelen in het verstrekken van
   relevante informatie over veilig repressief optreden en het in een vroeg stadium kunnen
   beoordelen van de omvang van incidenten en crises.
2. Het robuust en toekomstbestendig houden van het brandweerstelstel mét behoud van
   vrijwilligheid en slagkracht. Het bestendigen van paraatheid en slagkracht en de ontwikkeling van
   een dynamische, flexibele en informatiegestuurde incidentbestrijding zijn belangrijke
   aandachtspunten.
3. Versterking van de crisisorganisatie door middel van ontwikkeling van onder andere de CaCo-
   functie, ontwikkeling van flexibel opschalen, risicomonitoring, aansluiting bij KCR2 en versterking
   risico- en crisiscommunicatie.
4. Versterking Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing door specialistische functies
   regionaal te organiseren en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat we al doen
In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen voor het leveren van een
hulpvaardige en slagvaardige organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere
werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler. Het grootste deel van onze middelen, zowel financiën
als capaciteit, zijn te relateren aan deze pijler.

De volgende reguliere taken horen hiertoe:
• Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer)
• Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multi)
• Bevolkingszorg
• (Multi) operationele voorbereiding en planvorming
• Techniek, Facilitair en Logistiek
• Informatiegestuurd werken, onderzoek en analyse
• (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen
• Risico- en crisiscommunicatie

Binnen bovenstaande taken worden vele activiteiten uitgevoerd en continu verbeterd. Voor onze
tankautospuiten kunnen we bijvoorbeeld steeds meer spreken van ‘Smart fire fighting’; ons materieel
wordt steeds ‘slimmer’ en uitgerust met sensoren en telemetrie om steeds beter te kunnen begrijpen
hoe het brandweeroptreden functioneert. Ook Team Brandonderzoek (TBO) is al enige jaren een
waardevolle versterking die bijdraagt aan beter en veiliger brandweeroptreden. Daarnaast ontwikkelt
het droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenning’ en bestaan er steeds betere technieken
om met betere beelden en meer digitale informatie een betere incidentbestrijding en
crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. Tot slot leidt het structureler informatie gestuurd werken tot
betere data en inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten, hun geografische spreiding tot en

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van
bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding. Dit geldt niet alleen voor het borgen van
slagvaardige en hulpvaardige inzet, maar deze informatie draagt ook bij aan een veiligere
leefomgeving.

Zowel Bevolkingszorg als Crisiscommunicatie werken in 2024 aan de voorbereiding en implementatie
van een landelijk ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ (UKB). Dit komt voort uit de uitwerking
van het onderdeel bevolkingszorg in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Voor 2025 staat
de implementatie van het UKB op de agenda. Daarnaast ligt de aandacht op de implementatie van de
regionale kaders van de Officier van Dienst-Bevolkingszorg (OvD-BZ) en de regierol van het Algemeen
Bestuur (AB) op Bevolkingszorg. Naast het UKB gaat het onderdeel crisiscommunicatie zich in 2025
vooral inzetten op de vakbekwaamheid en versterking van de lokale (gemeentelijke)
crisiscommunicatie adviseurs.

Ontwikkelingen
Dynamische en flexibele incidentbestrijding
De brandweerzorg wordt steeds complexer. Zo verdicht de gebouwde omgeving, groeien steden (met
als effect een groei op brandweerzorg) en hebben verkeersmaatregelen in de bebouwde kom effect
voor de hulpverleningsdiensten op de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast ervaren wij dat de
beschikbaarheid van vrijwilligers en duurzame inzetbaarheid van beroepsmedewerkers onder druk
staat en zijn er ontwikkelingen in het tweede loopbaanbeleid. Om in de toekomst brandweerzorg te
blijven bieden van gelijkwaardige kwaliteit, ontwikkelen we nieuwe flexibele
brandweerzorgconcepten, implementeren we onder andere gebiedsgerichte opkomsttijden, passen
we flexibele arbeidsarrangementen toe, investeren we meer op het voorkomen en beheersen van
incidenten en benutten we de capaciteit van redzame burgers beter. Ook optimaliseren we
dynamisch alarmeren, waarbij we sturen op de snelst mogelijke brandweereenheid er plaatse;
gemeente-, regio- en landsgrenzen zijn daarbij niet meer leidend. We zoeken naar nieuwe vormen en
combinaties van arbeidsarrangementen voor flexibele duurzame inzet van onze vrijwilligers en
beroepskrachten. We werken hier landelijk samen en vertalen deze ontwikkelingen door in beleid en
uitvoeringsplannen.

Grote Werken
De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) heeft vanaf medio 2023 de
belangrijkste landelijke thema’s ondergebracht in een programmatische structuur met de titel ‘Grote
Werken’. Deze aanpak kent een looptijd van drie jaar en beoogt het volgende:

    •   Groot Werk 1: Versterk (boven) regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde
        Informatievoorziening.
    •   Groot Werk 2: Verbeter en vereenvoudig het brandweeronderwijsstelsel, richt een daarop
        geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs in.
    •   Groot Werk 3: Kom tot een toekomstbestendige brandweerzorg. Daartoe wordt uiteraard de
        verbinding gelegd met de Toekomstverkenning Brandweer uit 2022. Vragen die hierbij
        beantwoord worden zijn:
            o Hoe houden we de kwaliteit van lokale en regionale brandweerzorg hoog en in
                verbinding met veranderende maatschappelijke vraagstukken?
            o Hoe verbeteren we slagkracht voor gewone en bijzondere vraagstukken?


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




            o   Hoe versterken we onderlinge schakels in de veiligheidsketen?
            o   Hoe krijgen we meer grip en inzicht in de vorming en continuïteit van
                brandweerzorg?
            o Hoe kunnen we inzetbaarheid en betaalbaarheid garanderen door de jaren heen?
            o Waar helpt uniformeren en harmoniseren en waar moet ruimte blijven voor lokale
                afwegingen?
    •   Groot Werk 4: Toekomstbestendig werkgeverschap. Goed werkgeverschap, boeien en binden
        van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ vragen expliciet aandacht.
        Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Daarom is een toekomstgerichte
        ontwikkelopgave noodzakelijk. De al lopende activiteiten en initiatieven dienen meer
        samenhangend, gericht en geborgd te worden.

Wat willen we bereiken?
Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 hebben we nieuwe flexibele brandweerzorgconcepten
ontwikkeld, waarmee we onze paraatheid kunnen borgen met behoud van vrijwilligheid en bieden
we continu de juiste brandweerzorg. Onze crisisorganisatie is paraat en kan flexibel worden ingezet
voor zowel flits- als langdurige crises. Het operationeel centrum Brandweer/Veiligheidsregio geeft
een relevant informatiebeeld dat onze mensen in het veld ondersteunt.

Concreet betekent dit:
   1. Wij leveren 24/7, 365 dagen per jaar brandweerzorg van goede kwaliteit. Met flexibele
       maatwerkoplossingen (brandweerzorgconcepten en arbeidsarrangementen) blijven we onze
       brandweerzorg leveren en is onze paraatheid geborgd.
   2. Het Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio geeft een relevant en actueel
       informatiebeeld dat de operatie ondersteunt.
   3. Onze crisisorganisatie is flexibel inzetbaar en schaalbaar. We kunnen bij een flitscrisis snel, en
       in geval van een langdurige crisis voor lange tijd, onze crisisteams voorzien van Leiding &
       Coördinatie, Informatiemanagement en Risico- en Crisiscommunicatie.
   4. Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie zijn robuust en efficiënt ingericht en kunnen
       effectief optreden bij zowel flits- als langdurige crises.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 richten we ons op de volgende resultaten:

Beschikbaarheid en paraatheid
Eind 2025 hebben we een toolbox met oplossingen gereed om regionaal op beschikbaarheid en
paraatheid flexibel te kunnen sturen, met inachtneming van restdekking (achterblijvende eenheden
die de paraatheid in een gebied kunnen verzorgen) en gelijktijdigheid (incidenten die gelijktijdig
plaatsvinden).

Toekomstbestendige brandweerzorg
In 2025 zijn de ontwikkelde toekomstscenario’s voor brandweerzorg verder ontwikkeld naar
toepasbare brandweerzorgconcepten en (flexibele) arbeidsarrangementen met inachtneming van
landelijke afspraken hierover.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>              VRMWB | Titel                                                                                  2




Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer
In 2024 maken we een plan van aanpak om meer informatiegestuurd te werken vanuit Operationeel
Centrum Brandweer/Veiligheidsregio (OCB/VR). We optimaliseren het proces van decentrale uitgifte
(DCU) op de meldkamer. DCU is voornamelijk bedoeld om bij extreme drukte op de meldkamer, zoals
bijvoorbeeld bij storm, de meldkamer te ontlasten. We ontwikkelen ook informatiesystemen die
beeld, oordeelsvorming en besluitvorming bij incidenten afhandeling verder kunnen optimaliseren. In
2025 hebben we onderdelen van dit meerjarige plan van aanpak geïmplementeerd.

Versterking crisisbeheersing
Vanaf 2025 gaan we uitvoering geven aan onderdelen van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing,
waarbij de landelijke samenwerking verder wordt verstevigd. We voeren fase 2 bestedingsplan BDUR-
gelden uit.

Kengetallen en prestaties

                                                                           Realisatie       Verwachting of          Verwachting of
                                                                                2023          streefwaarde               streefwaarde
                                                                                                        2024                    2025
 Repressie
 Aantal vrijwilligers                                                           1290                   1.330                    1.334
 Aantal beroeps                                                                   220                    220                     220


 Gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO)
 Het dekkingsplan met gebiedsgerichte opkomsttijden
 wordt in juli 2024 vastgesteld. Dan is hiervoor een
 prestatie indicator ontwikkeld. In de jaarstukken 2024
 rapporteren we deze over de tweede helft van 2024.


 Vakbekwaam worden en blijven
 Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen                                     75%                     70%                     70%
 Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm                                       50%                     30%                     30%


 Multidisciplinaire incidenten
 Aantal grip-situaties                                                               2                      *
 % geëvalueerde grip-2 situaties                                                100%                   100%


 Operationeel Centrum Brandweer (OCB/VR)
 Afgehandelde incidenten Brandweer 112                                          6.514                       *                      *
 Afgehandelde meldingen 0900-0904                                               3.365                       *                      *

 Crisiscommunicatie
 Inzet crisiswebsite                                                               40                      40                     40
* Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Het zijn niet-beïnvloedbare cijfers.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel                                                              2




Wat hebben we daarvoor nodig?

Financieel overzicht
Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Hulpvaardige en slagvaardige inzet




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                2




1.5 Wendbare en duurzame organisatie
Inleiding
Met een duurzame organisatie doelen wij op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als
het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving door een steeds duurzamere bedrijfsvoering.
Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar
is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in
op nieuwe situaties en veranderende risico’s.

Waar richten we ons de komende jaren op?
   • We maken het programma ‘Samen Vitaal’ onderdeel van onze identiteit en borgen vitaliteit
        structureel binnen alle lagen van de organisatie.
   • Met veilig en gezond werken ondersteunen en faciliteren we onze medewerkers die mentaal
        en fysiek weerbaar moeten zijn om schokkende gebeurtenissen en veranderingen te
        verwerken.
   • Informatiegestuurd werken vraagt veel van onze mensen. We investeren daarom in het
        digitaal vakmanschap van al onze medewerkers; van brandweermens, centralist tot
        kantoormedewerker
   • We geven uitvoering aan de duurzaamheidsstrategie en verkleinen onze CO2-voetafdruk. We
        dragen hiermee actief bij aan een groene, gezonde, sociale en circulaire gemeenschap.
   • We werken aan een betrouwbare en wendbare informatievoorziening door het
        minimaliseren en versimpelen van de complexiteit van de IT-omgeving. Hierdoor ontstaat een
        bestendige, samenwerkingsgerichtere én veiligere digitale werkomgeving.
   • Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie, nemen ook de
        risico’s toe. Informatieveiligheid is een vereiste om de continuïteit van zowel de organisatie
        als de samenleving te waarborgen.
   • Het hebben en aantrekken van professionele en bevlogen medewerkers is belangrijk. We
        profileren ons daarom sterker als aantrekkelijk werkgever.

Wat we doen
In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan
een duurzame en wendbare organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere
werkzaamheden die bijdragen aan wendbaarheid en duurzaamheid en waar we een groot deel van
onze capaciteit op in zetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze
processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en
adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied
van: personeel en organisatie, financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering,
strategie en ontwikkeling.

Ons team informatieveiligheid werkt samen met het NIPV en de andere veiligheidsregio’s aan het
versterken van cyberweerbaarheid. We versterken onze informatieveiligheid op basis van de BIO
(Baseline Informatiebeveiliging Overheid), die standaard verplicht is voor overheidsorganisaties.
Onderdeel van de BIO is het organiseren van de functies ‘monitoring van cyber- en digitale dreigingen
en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’
(CERT, Computer Emergency Response Team). Onderdelen hiervan worden in 2024 geïmplementeerd.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




In 2024 ontstaat er ook meer duidelijkheid over wat sectoraal/collectief kan worden uitgevoerd en
welke ontwikkeling vanuit de regio zelf dienen te worden ingericht.

Met het meerjarenprogramma ‘Samen Vitaal’ richten we ons op alle aspecten van vitaliteit: het
fysieke, mentale, sociale en zingevingaspect. Binnen dit programma werken we met
bewustwordingstrajecten en interventies. We verschuiven onze aandacht van het voorkomen van
ziekte en uitval (zowel fysiek als psychisch) naar het bevorderen van gezondheid en welbevinden.
Omstandigheden en randvoorwaarden die dat ondersteunen krijgen aandacht en versterken we. In
2025 geven we uitvoering aan het actieplan Samen Vitaal dat gevormd wordt door de behoeften per
doelgroep, waarbij de repressieve dienst en meldkamer prioriteit hebben, evenals het organisatie
brede onderwerp mentaal welzijn.

Ontwikkelingen
Preventie mentaal en fysiek verzuim
Vanaf 2025 is het noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in zowel het mentale- als fysieke
aspect van het werk van de medewerkers in onze organisatie. Dit is gebaseerd op uitkomsten van
onder andere interne RI&E's en landelijke signalen (en discussie) over mentale impact, PTSS en
beroepsziekten bij de brandweer of veiligheidsregio. Dit vraagt om meer aandacht voor preventie en
(na)zorg voor ons personeel en vergt verdere investering in aanvullende "check-ups" (mentaal en
fysiek) van de PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek). Daarnaast leidt dit ook tot
uitbreiding van het programma van eisen bij de nieuwe aanbestedingen van de Arbo-en PPMO-
dienstverlener (juist in het kader van de rol die beide dienstverleners bij deze thema's hebben). In
aanvulling hierop wordt in 2024 een landelijk juridisch kader voorbereid dat de consequenties van
PTSS verder uitwerkt en de rol en verplichtingen als werkgever verder omschrijft. Het jaar 2024 wordt
gebruikt om de inhoudelijke en financiële consequenties in beeld te brengen voor 2025 en verder.

Tweede loopbaanbeleid
Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft. Vanaf 1
januari 2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar
vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaan te
verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de
Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna
nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De collega’s die voor 1 januari 2006 in dienst zijn
getreden, hebben nog wel recht op FLO.

Voornemen Tweede Kamer voor aanwijzing veiligheidsregio als Vitale infrastructuur
De veiligheidsregio’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De
inzet van politie, inzet van defensie en communicatie met en tussen hulpdiensten (112 en C2000)
maken wel deel uit van deze infrastructuur. Het gaat om processen die essentieel zijn voor de
Nederlandse samenleving; processen die kunnen leiden tot uitval of verstoring, tot ernstige
maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De COVID-19-
crisis heeft duidelijk gemaakt, ook voor het ministerie van J&V, dat de veiligheidsregio’s, of
onderdelen hiervan, aangemerkt dienen te worden als vitale infrastructuur

Het ministerie werkt aan een vitaliteitsbeoordeling van onze processen van crisisbeheersing,
informatievoorziening en brandweerzorg. Het is de rol van de veiligheidsregio’s om Nederland op

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




regionaal niveau goed voor te bereiden op rampen en crisis. Om deze rol goed te kunnen
vervullen moet de continuïteit van vitale processen binnen de sector gewaarborgd zijn en moeten
de veiligheidsregio’s kunnen beschikken over de informatie die nodig is om te zorgen voor adequate
voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er wordt landelijk gewerkt aan een
eerste verkenning van de consequenties van deze aanwijzing. Duidelijk is dat dit verder gaat dan
alleen informatieveiligheid en ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld toegangscontrole en
aannamebeleid van nieuwe en wellicht bestaande medewerkers. Zowel de kosten als de wijze van
financiering zijn op dit moment nog niet duidelijk. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en
informeren het bestuur zodra meer bekend is over de ingangsdatum en de kosten.

Duurzaamheid
De duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Global Goals’) worden steeds belangrijker om aan bij te dragen.
Voor toekomstige generaties is duurzaam leven vanzelfsprekend. Nederland stapt over op duurzame
energiebronnen, zoals zonnepanelen, buurtbatterijen en woningen met verwarming op waterstof. We
maken onze medewerkers, de samenleving en onze partners hier bewust van door onze kennis actief
uit te dragen. We veranderen onze bedrijfsvoering om de komende jaren onze CO2-voetafdruk
aanzienlijk te verkleinen.

Toekomstbestendig werkgeverschap
Goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de
toekomst’ vragen expliciet aandacht. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Daarom is
een toekomstgerichte ontwikkelopgave noodzakelijk. Landelijk wordt er een visie op werkgeverschap
ontwikkeld met als belangrijkste doel om de mensgerichte opgaven met elkaar te verbinden. De
veiligheidsregio neemt in haar aanpak deze landelijke uitgangspunten mee.

Slimmer met data
Het landelijke Programma Informatievoorziening (IV) 2020-2025 stuurt op informatie voor alle fasen
van de crisis (preparatie tot nafase) beter, robuuster, beheersbaarder en efficiënter beschikbaar
maken. Dat doen ze door de infrastructuur, de gegevensverzamelingen en de applicaties (op basis van
de VeRA, de referentie-architectuur die door de veiligheidsregio’s is vastgesteld) een impuls te geven.
Dit draagt bij aan datakwaliteit en standaardisatie van gegevens voor de veiligheidsregio’s waarvoor
ook gezamenlijke afspraken nodig zijn. Door samen slimmer gebruik te maken van data verhoogt de
kwaliteit, betrouwbaarheid, validiteit, redundantie van de data, van de informatie en van het IT
landschap. In 2020-2025 focussen we landelijk op vier strategische thema’s: 1) Informatiegestuurd
werken, 2) Continuïteit, 3) Samenwerken in ketens en netwerken, en 4) Grondplaat. De grondplaat is
de robuuste basisvoorziening die gemeenten en veiligheidsregio's gebruiken. De grondplaat bestaat
uit zowel de referentie-architectuur (VeRA), de doelarchitectuur met bijbehorende realisatieprincipes
(de invulling van de VeRA met techniek en systemen) als de landelijke IV/ICT-voorzieningen.
Onderdelen uit de grondplaat worden altijd voor het collectief uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?
Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 spelen we wendbaar in op actuele uitdagingen en
nieuwe ontwikkelingen. Onze technische infrastructuur biedt de flexibiliteit en wendbaarheid om
meer risicogericht en informatiegestuurd te werken. Onze mensen zijn vitaal, op samenwerking
gericht en doen hun werk met trots en plezier. De keuzes die we maken zijn mede gericht op het



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                              2




realiseren van CO2-reductie en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (circulair inkopen).
Concreet betekent dit:

    1. Onze mensen werken goed samen, zijn flexibel, zijn gericht op duurzaamheid, en werken
       informatiegestuurd en risicogericht.
    2. We hebben onze mensen goed geïnformeerd, meegenomen in de verandering en toegerust
       om hun werk goed te kunnen doen.
    3. Voor deze ambitie investeren we onder meer in een vitale & duurzame organisatie, een
       betrouwbare en robuuste informatievoorziening, digitaal vakmanschap, en aantrekkelijk
       werkgeverschap.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 richten we ons op de volgende resultaten:

Onze mensen
In 2024 maken we een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van onze organisatie gericht op de
‘menskant’ van ons meerjarenbeleid. Daarin staat welke houding, gedrag en capaciteiten onze
mensen nodig hebben om onze inhoudelijke ambitie te realiseren. In 2025 hebben we onderdelen
van het plan van aanpak uitgevoerd.

Fysieke en mentale gezondheid
We hebben een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van mentale en fysieke
gezondheidsrisico’s en het bieden van handelingsperspectieven.

Duurzaamheid
We hebben onze duurzame bedrijfsvoering richting 2030 verder geïntensiveerd en bestendigd. We
hebben een plan van aanpak voor implementatie van een duurzame bedrijfsvoering, waarin de focus
ligt op zowel inbedding/organisatie van duurzaamheid als op het beïnvloeden van het gedrag van
medewerkers, zodat zij bewuster bijdragen aan duurzaamheid (mobiliteit, afval, CO2-reductie).

Kengetallen en prestaties

                                                    Realisatie       Verwachting of    Verwachting of
                                                    2023             streefwaarde      streefwaarde
                                                                     2024              2025
Personeel en organisatie
Ziekteverzuim (organisatie)                         4,5%             4,5%              4,5%
Opleidingen (% realisatie van het budget)1                                             95%
% van de beroeps brandweermensen die in 2026        50%              100%              100%
uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid

Communicatie
Meten reputatie via social media
Volgers YouTube brw                                 25.650           22.000            25.500
Volgers Facebook brw                                8.850            8.500             8.850
Volgers Instagram brw                               5.350            4.500             5.350
Volgers Facebook vrmwb                              5.600            5.700             5.600
Volgers LinkedIn vrmwb                              6.450            5.300             6.450
Volgers Twitter vrmwb                               16.100           16.100            16.100


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>               VRMWB | Titel                                                                     2




Strategie en ontwikkeling
Aantal Woo informatie- en zienswijzeverzoeken           21                  *                    *

Woo-verzoeken afgedaan binnen wettelijke termijn        100%                100%                 100%
Afgedaan binnen primair beslistermijn                   16
Afgedaan binnen primair beslistermijn + wettelijke      5
verdaging

Aantal raadsvragen                                      25                  *                    *
% raadsvragen binnen week beantwoord                    100%                100%                 100%

Inkoop
Realiseren inkoop investeringen                         80%                 80%                  80%

Informatisering
Aantal hacks (major storing)                            0                   *                    *

Duurzaamheid
CO2-reductie ten opzichte van referentiejaar 2022 1     10%                 40%                  50%

1
    Nieuwe indicator in 2025.
* Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven als realisatie. Dit zijn niet-beïnvloedbare
cijfers

Algemene dekkingsmiddelen
In de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende baten opgenomen:
    • De financieringslasten en baten
    • De rijksbijdrage BDuR gelden
    • De algemene gemeentelijke bijdragen

De toelichting van bovenstaande onderwerpen zijn respectievelijk te lezen bij de paragrafen 2.2
Financiering voor de rente en 3.1 Totstandkoming financiële kaders voor de BDuR gelden en de
gemeentelijke bijdragen.

Mutaties op reserves
De toelichting op de reserves vindt u in paragraaf 3.2 Financiële positie.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel                                                          2




Wat hebben we daarvoor nodig?
Weergave van de kosten voor de Overhead, algemene dekkingsmiddelen en mutaties op reserves:




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>               VRMWB | Titel                                                                                   2




     2. Paragrafen
In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende
onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht:

     •    lokale heffingen
     •    weerstandsvermogen en risicobeheersing
     •    onderhoud kapitaalgoederen en investeringen
     •    financiering
     •    bedrijfsvoering
     •    verbonden partijen
     •    grondbeleid

Omdat wij geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen
lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is
toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te
geven over dit onderwerp.

2.1 Bedrijfsvoering
Formatie en bezetting
In onderstaand overzicht is de begrote formatie 2024 (602,1 fte) opgenomen. De formatie in het
overzicht betreft de fte's, onderverdeeld in organisatieonderdelen. De medewerkers in de
organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers.

Naast de medewerkers met een aanstelling zijn in 2025 ook medewerkers vanuit andere organisaties
werkzaam voor onze organisatie. Dit betreft de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de
GGD.




De sector Directie bestaat uit de directie (2 fte), directieondersteuning (2 fte) en de afdelingen Programma's (3 fte) en
Concerncontrol (3 fte).




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                   2




Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkings- en spreidingsplan van
de brandweer is een formatie van 1.334 vrijwilligers opgenomen.


 District              Formatie     Bezetting

 Baronie                    528         498

 Markiezaten                432         393

 Hart van Brabant           374         374

 Totaal                     1.334      1.265


Audit en Interne Controle
Een goede interne beheersing is een belangrijke randvoorwaarden om betrouwbare cijfers te
rapporteren en rechtmatig te handelen. Door middel van interne controles en audits wordt periodiek
vastgesteld of interne procedures en afspraken zijn nageleefd en te rapporteren cijfers betrouwbaar
zijn. Het gaat hierbij niet alleen om financiële cijfers maar ook om niet financiële cijfers. De afdeling
Concerncontrol is onafhankelijk van de lijnorganisatie gepositioneerd en voert audits, evaluaties,
(doelmatigheid)onderzoeken en analyses uit om vast te stellen of interne procedures en afspraken
nageleefd worden. In 2025 hebben we eveneens permanente aandacht voor de goede opzet van de
administratieve organisatie (AO)/interne beheersing (IB) voor de gehele organisatie en ziet de
afdeling Concerncontrol toe op de uitvoering van het interne controle plan. Daarnaast bewaakt zij de
voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de interne controle en de
managementletter van de accountant.

Aandacht voor frauderisico's en beheersing
Het voorkomen van onrechtmatig handelen en fraude heeft binnen de organisatie de aandacht. In de
processen zijn beheersmaatregelen genomen om frauderisico’s te beperken. In 2025 voeren we
wederom de jaarlijkse frauderisico analyse uit. Deze analyse vormt een inventarisatie van mogelijke
fraudes die binnen een organisatie kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet gebaseerd op
verdenkingen of waargenomen fraudes, maar gebaseerd op een analyse van de processen die binnen
een organisatie plaatsvinden. Voor de risico’s wordt een inschatting gemaakt van de kans en impact.
De uitkomsten van de frauderisico analyse worden aan het managementteam en het Dagelijks
Bestuur voorgelegd.

Rechtmatigheidsverantwoording
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is op 27 september 2022 door de Eerste Kamer
vastgesteld. Met ingang van het verslagjaar 2023 is de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur
voor de rechtmatigheid benadrukt doordat het Dagelijks Bestuur voor de eerste keer een
verantwoording over rechtmatigheid af moet gaan geven in plaats van de accountant. Deze
verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur in de vorm van een verklaring af bij de jaarrekening. Tot
het boekjaar 2023 gaf de controlerende accountant een oordeel over de rechtmatigheid.

De rechtmatigheidsverantwoording gaat over de naleving van de regels die relevant zijn voor de
financiële processen van de VRMWB. Bijvoorbeeld naleving van wet- en regelgeving en

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                2




aanbestedingsregels maar ook over misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen of over
lasten waarvoor geen dekking is opgenomen in de begroting (begrotingsonrechtmatigheid).

De drie relevante criteria voor de rechtmatigheidsbeoordeling die voor de
rechtmatigheidsverantwoording van toepassing zijn:

1. het begrotingscriterium;
2. het voorwaardencriterium;
3. misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik van overheidsmiddelen.

Deze criteria moeten ondervangen worden door de (verbijzonderde) interne controles, de
frauderisico analyse en de analyse begrotingsrechtmatigheid. De afdeling Concerncontrol zorg voor
de uitvoering van deze werkzaamheden in samenwerking met de organisatieonderdelen. De
onderbouwing van de verantwoording bestaat uit het adequaat inregelen van de interne organisatie
en het uitvoeren van interne controles. Deze zijn vastgelegd in het intern controleplan die jaarlijks
wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ook worden analyses en voortgezette controles
uitgevoerd op onderwerpen die hier aanleiding toe geven. De uitkomsten van deze controles leiden
tot een verslag van bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de
financiële organisatie een rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Vanaf 2023 geeft de
accountant een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de
jaarrekening.

In 2023 is gewerkt aan het herzien en beoordelen van de risico's in de financiële processen. Op basis
van de risico's zijn, voor ieder belangrijk financieel proces, de interne controleprogramma's
beoordeeld. Dit heeft geresulteerd dat bepaalde interne controles zijn aangevuld en uitgebreid. In
2024 is ingezet op de kwaliteitsverbetering van de tweede lijnscontrole. In 2025 verwachten wij dat
de activiteiten, die uitgevoerd dienen te worden om de rechtmatigheidsverantwoording af te geven,
ingebed zijn in onze dagelijkse werkzaamheden.

Wet Open Overheid
Het bestuur heeft vastgesteld dat een Woo-verzoek moet worden ingediend via het webformulier of
via een brief aan de postbus van de veiligheidsregio. Daarnaast heeft het bestuur de wettelijke
verplicht gestelde Woo-contactfunctionaris aangewezen. Hiermee voldoen we aan de eisen die per 1
mei 2022, zijn getreden. Voor de uitvoering van de Woo is een implementatieplan uitgewerkt en
vastgesteld. In 2025 richten wij ons op het verder actief publiceren van documenten zodat wij in 2027
voldoen aan de wettelijke opgave.

Voor de verbetering van de informatiehuishouding is een verbeterplan opgesteld. Uitvoering hiervan
gebeurt onder toezicht van de archiefinspecteur en het provinciaal toezicht. Voor 15 juli 2024 gaat
een voortgangsrapportage (archiefbeheer, verbeterplan, voortgang en begeleidende brieven) naar
het Algemeen Bestuur en Provincie. In 2024 richten wij ons op het implementeren van een document
managementsysteemt (DMS) voor bijvoorbeeld het archiveren van digitale documenten. In 2025
zullen wij digitaal archiveren verder borgen in de werkprocessen.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                               2




Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
De Wet open overheid (Woo) stelt standaarden verplicht. Die openheid maakt het mogelijk dat
iedereen de standaarden kan gebruiken. Daarbij gaat het onder meer om standaarden voor digitale
toegankelijkheid die voor onze organisatie betrekking hebben op onze website. De Wet
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken
die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Uit een in 2023 uitgevoerde
verkenning komt naar voren dat de aanpassingen voor onze organisatie beperkt blijven tot het
verbeteren van de digitale toegankelijkheid en de modernisering van de afhandeling van elektronisch
bestuurlijk verkeer. Het gaat bij de Wmebv met name om het aanpassen van digitale kanalen zodat
aan wettelijke eisen wordt voldaan. Dit wordt opgepakt in 2024 maar ook voor 2025 verwachten wij
nog inspanning te leveren voor implementatie van deze wet.

2.2 Financiering
De financieringsparagraaf is een onderdeel van de beleidsbegroting en voorgeschreven voor
gemeenschappelijke regelingen, zoals de VRMWB. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet
Fido) stelt regels voor het financieringsgedrag, die binnen de veiligheidsregio zijn vertaald in een
treasurystatuut. De vernieuwde BBV-wetgeving stelt nieuwe eisen aan de financieringsparagraaf. Zo is
meer inzicht vereist in de rente en is een meerjarenbalans en het EMU-saldo verplicht om op te
nemen. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht en uitgewerkt.

Wet Fido
In de Wet Fido worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de
leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te
beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen
(looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op
8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor de VRMWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor
2025 is gesteld op € 8,5 miljoen (8,2% van € 103,9 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico’s op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar)
te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille.
Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag
van € 2,5 miljoen. Voor de VRMWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2025 € 20,8 miljoen
bedraagt (20% van € 103,9 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage
4.1) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Tabel renterisiconorm


  (bedragen x € 1.000)       2023           2024          2025        2026        2027        2028
  Renteherzieningen (1)             0                0           0           0           0            0
  Betaalde aflossingen (2)       3880              4932      5239        5875        6130        6860
  Renterisico (1 + 2)            3880              4932      5239        5875        6130        6860
  Renterisiconorm (20%)         20579           20785       20390       20686       21224       21652
  Ruimte renterisiconorm        16699           15853       15152       14810       15094       14792


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




Rente
De BBV-voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten.
De daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom zijn in deze paragraaf
ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt
toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen.

De rentelasten voor 2025 bedragen op basis van de bestaande leningenportefeuille € 789.339. Deze
rentelasten worden toegerekend aan de afschrijvingskosten.

Renteschema 2025 (bedragen x 1.000)
A     De externe rentelasten over de korte en lange financiering               866
B     De externe rentebaten (idem)                                             250   -/-
      Saldo rentelasten en rentebaten                                                          616
C1    De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
                                                                               0     -/-

C2    De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
                                                                               0     -/-
      worden toegerekend
C3    De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke
      lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het         0     +/+
      betreffende taakveld moet worden toegerekend
      Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                              0               0
D1    Rente over eigen vermogen                                                0     +/+
D2    Rente over voorzieningen                                                 0     +/+
      Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                               0
E     De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                       616
      Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                  0

Schatkistbankieren
Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen
en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij
private instellingen, zoals banken. Voor Veiligheidsregio MWB houdt dit in dat de rekening-courant
tegoeden en deposito’s die bij de BNG werden aangehouden, zijn ondergebracht bij het Ministerie
van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt een rentevergoeding ontvangen. De
renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zijn als externe rentebaten in de begroting
opgenomen.

Het reguliere betalingsverkeer is vanaf 2023 ondergebracht bij de BNG. Hier wordt een rekening-
courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Als het saldo van
de rekeningcourant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit worden afgedragen aan
het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het
Ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen
Per 1 januari 2025 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 29,7 miljoen.
Naast de aan te trekken leningen in 2025 dienen ook in komende jaren additionele geldleningen
aangetrokken te worden. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                                           2




opgenomen in bijlage 4.1, hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van een lening 2025 tot
en met 2028.

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan in hoeverre we in staat zijn om
financiële risico’s op te vangen, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing:

•   Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
•   Een inventarisatie van de risico’s;
•   Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
•   Een aantal verplichte financiële kengetallen

In de begroting zijn in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ de risico’s vermeld in
relatie tot de weerstandscapaciteit. Het betreft de risico’s die tot het moment van het aanbieden van
de begroting bekend zijn. Om een beeld te kunnen geven van de risico’s die de organisatie loopt, vindt
periodiek een risico-inventarisatie plaats. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening,
eveneens in de paragraaf weerstandsvermogens risicobeheersing, gerapporteerd over de risico’s in
relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit
Hieronder staan de belangrijkste risico’s (per februari 2024, bij het opstellen van de begroting 2025)
met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Risico                                              Score Kans        Gemiddelde                    Benodigd
Risico                                               Score Kans financiële
                                                                       Gemiddelde
                                                                           impact                     Benodigd
                                                                                                  weerstands-
                                                                  financiële impact                weerstands-
                                                                                                    capaciteit
                                                                                                      capaciteit
Vrijwilligheid                                      3         75%     €       1.750.000 €           1.312.500
 Vrijwilligheid
Informatieveiligheid                                33          75%
                                                              75%     €€        1.750.000 €
                                                                                900.000       €       1.312.500
                                                                                                      675.000
 Informatieveiligheid
Continuïteit   OIV IT infrastructuur                33          75%
                                                              75%       €         900.000
                                                                                    PM        €         675.000
                                                                                                          PM
 Continuïteit
Tweede          OIV IT infrastructuur
           loopbaanbeleid                           33          75%
                                                              75%     €               PM €
                                                                                800.000               600.000PM
 Tweede loopbaanbeleid
Omgevingswet                                        33          75%
                                                              75%     €€          800.000 €
                                                                                320.000       €         600.000
                                                                                                      240.000
 Omgevingswet
Wet   Normalisering Rechtspersoon Ambtenaren        33          75%
                                                              75%     €€          320.000 €
                                                                              1.250.000       €         240.000
                                                                                                      937.500
 Wet Normalisering
Verplichtend            Rechtspersoon Ambtenaren
                 karakter                           33          75%
                                                              75%     €€        1.250.000 €
                                                                              1.500.000       €         937.500
                                                                                                    1.125.000
 Verplichtend
Stijgende         karakter
             prijsontwikkeling                      33          75%
                                                              75%       €       1.500.000
                                                                                    PM        €       1.125.000
                                                                                                          PM
 Stijgende prijsontwikkeling
Beroepsziekten      en stress gerelateerde          33          75%
                                                              75%     €               PM €
                                                                                400.000               300.000PM
gezondheidsklachten’
 Beroepsziekten en stress gerelateerde                3         75%       €       400.000     €         300.000
 gezondheidsklachten’
Safety   Village                                    ntb     ntb                     PM                    PM
 Safety Village
Aansprakelijkheid     niet verzekerbare risico's    2 ntb     ntb
                                                              50%     €         400.000
                                                                                      PM €            200.000PM
 Aansprakelijkheid
Totaal    benodigde niet    verzekerbare risico's
                       weerstandscapaciteit           2         50%       €       400.000 €   €         200.000
                                                                                                    5.390.000
 Totaal benodigde weerstandscapaciteit                                                        €       5.390.000


Op basis van de actuele risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op
€ 5.390.000,-.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                              2




Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen die de organisatie heeft of ter beschikking
kan krijgen om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Deze middelen bestaan uit de
algemene reserve, de bestemmingsreserve en de nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post
onvoorzien.

Veiligheidsregio MWB rekent alleen de bestemmingsreserve Crisis en Calamiteiten tot de
weerstandscapaciteit. Deze reserve is vrij aanwendbaar voor optredende risico’s zonder dat dit leidt
tot een ernstige verstoring van het geformuleerde beleid. Deze bestemmingsreserve bedraagt
€ 1.611.576 en vormt een buffer voordat teruggevallen moet worden op de deelnemende
gemeenten. De overige reserves worden niet meegerekend tot de beschikbare weerstandscapaciteit.
Dit zijn de bestemmingsreserves en hieraan zijn al een bestemming toegekend.

Veiligheidsregio MWB kent geen algemene reserve. Het Algemeen Bestuur heeft in maart 2012
besloten om de algemene reserve op te heffen.
Het weerstandsvermogen wordt via de volgende berekening in beeld gebracht:

                                Beschikbare weerstandscapaciteit: € 1.611.576
Ratio weerstandsvermogen:       ------------------------------------------------------------- = 0.30
                                Benodigde weerstandscapaciteit: € 5.390.000

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2024 ongewijzigd en bedraagt
€ 1.611.576. De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2024 licht gedaald
en bedraagt € 5.390.000. Het weerstandsvermogen (€ 1.611.576/ € 5.390.000) is hierdoor ten
opzichte van de begroting 2024 licht gestegen en bedraagt 0,30 (was 0,26).

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre we in staat is om financiële tegenvallers op te vangen
zonder de noodzaak om direct te bezuinigen of het beleid aan te passen. We zijn, met een ratio
weerstandsvermogen van 0,30, beperkt in staat om financiële tegenvallers zelf op te vangen. Dit is
een logisch gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur (besluit maart 2012) om geen algemene
reserve aan te houden. In 2024 hebben we ons beleid en kaders op risicomanagement verder
uitgewerkt in een nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen en leggen deze ter vaststelling
voor aan het Algemeen Bestuur. In dit beleid hebben we ook kaders en afspraken vastgelegd voor de
vorming van een algemene reserve en de voeding ervan.

Vooralsnog dienen de deelnemende gemeenten een algemene reserve aan te houden om de risico’s
van de Veiligheidsregio op te vangen die onder andere is bestemd voor de risico’s die voortvloeien uit
de gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen. Hiermee zijn in feite de gemeenten een
deel van de benodigde weerstandscapaciteit en doen we indien nodig een beroep op de
weerstandscapaciteit van de deelnemende gemeenten.

Inventarisatie risico’s
Omgaan met risico’s vormt een dagelijks onderdeel voor organisaties. Van onvoorspelbare crisissen
zoals de oorlog in Oekraïne en de hierdoor stijgende gasprijzen tot veranderende wet- en regelgeving
die invloed hebben op de bedrijfsvoering en de uitvoering van het werk.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




Zoals alle organisaties hebben wij ook te maken met risico’s bij de uitvoering van onze taak. Een groot
aantal risico’s wordt opgevangen of beperkt door (interne) beheersmaatregelen die we inzetten om
het effect van bepaalde risico’s te verkleinen. Voor een deel zijn er risico’s die we niet of beperkt
kunnen beheersen. Om deze op te vangen zijn diverse verzekeringen afgesloten. In deze paragraaf
zijn de belangrijkste risico’s benoemd die zich voor kunnen doen maar die nog onvoldoende concreet
en kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten of voorzieningen zijn
gevormd.

Bij ieder geïdentificeerd risico hebben we (voor zover mogelijk) maatregelen opgenomen die we
nemen om de kans dan wel de impact van de geïdentificeerde risico’s te beperken. Om de impact
goed en vanuit een breder perspectief in te schatten, worden de risico’s beoordeeld op meerdere
aspecten, zoals continuïteit van de organisatie, bestuurlijke afbreuk, imago organisatie en personele,
juridische en financiële implicaties.

Het identificeren en vaststellen van de belangrijkste risico’s is een momentopname. In de loop van de
tijd kunnen er nieuwe risico’s ontstaan en kunnen risico’s in de toekomst anders ingeschat worden.
Hieronder lichten we geïdentificeerde risico’s per februari 2024 nader toe.

Vrijwilligheid
Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden aan de
organisatie. De beschikbaarheid van vrijwilligers en daardoor paraatheid staan onder druk. We
hebben structureel 30-50 vacatures bij onze vrijwillige brandweerposten en het werven van nieuwe
vrijwilligers wordt steeds problematischer. We hebben een verouderd vrijwilligersbestand (relatief
hoge leeftijdsopbouw). Komende jaren moeten we rekening houden met nog meer uitstroom, met
meer druk om te werven en op te leiden.
De werving en selectie van vrijwilligers heeft continu aandacht. We ontwikkelen programma's voor
het vinden, binden en boeien van nieuwe vrijwilligers en betrekken hen via participatieraden bij de
ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio. We denken na over kortere opleidingstrajecten en geven
landelijk input op de hervorming van het onderwijsstelsel.

Daarnaast ontwikkelen we een visie op toekomstbestendige brandweerzorg, waarin we ook rekening
houden met scenario’s dat een aantal posten in de toekomst niet voldoende vrijwilligers meer heeft
om de benodigde paraatheid te leveren en dreigen daardoor niet levensvatbaar te zijn.

Verplichtend karakter
Naast dat het moeilijk is om vrijwilligers te binden en boeien aan onze organisatie hebben wij ook de
maken met een Europese richtlijn. Deze richtlijn stelt dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden.
In de toekomst is kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarom niet meer mogelijk waardoor
we ook op onze beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aan medewerkers. Indien
veiligheidsregio’s brandweervrijwilligers een parttime aanstelling moeten geven, nemen de kosten
van de brandweerzorg enorm toe. Daarnaast is het de vraag of vrijwilligers en hun werkgevers
instemmen met een ander dienstverband.

In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de operationele sterkte
van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens ons 24-uursrooster uitvoering te geven aan het
door gemeenten vastgestelde dekkingsplan van de regio. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                   2




van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de
beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Hiervoor is in 2023, 2024
en 2025 de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 465.000. Aan deze optie kleven een paar nadelen.
Op de eerste plaats is de belangrijkste oorzaak van de noodzakelijke ophoging van de formatie een
gevolg van de effecten van de Europese regelgeving en het in de toekomst niet meer kunnen
kazerneren van vrijwilligers. Dit brengt in de ogen van het Veiligheidsberaad (VB) een stelsel-
verandering met zich mee, waarvoor de minister van Justitie & Veiligheid (J&V) verantwoordelijk is en
die ook voor rekening van het ministerie zou moeten komen. Vanuit VRMWB is ook al aangegeven
richting de “Denktank Taakdifferentiatie” dat deze kostenstijging voor VRMWB als gevolg van de
regelgeving eraan zit te komen. Er is nog geen duidelijkheid of en in hoeverre de minister van J&V
budget ter beschikking stelt voor de uitvoering. Indien structureel beroepsformatie moet worden
aangetrokken worden de kosten geschat op ca 1,1 miljoen per jaar vanaf 2026.

Informatieveiligheid
De minister heeft besloten dat alle veiligheidsregio’s binnen afzienbare tijd tot de vitale infrastructuur
gaan behoren. Dit betekent dat we aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van
informatieveiligheid moeten voldoen. Informatieveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van de
zogeheten volwassenheidsniveaus, 0 is het laagste, 5 is het hoogste. In 2021 is een audit op de BIO
(baseline informatiebeveiliging overheid) uitgevoerd (onderdeel landelijke afspraken). In 2024 vindt
een herijking van de BIO-norm plaats en geven we een vervolg door middel van een roadmap om
compliance met de BIO en groei in volwassenheid verder te realiseren.

De impact van ransome ware aanvallen neemt toe. Bij een dergelijke aanval komt gevoelige
informatie in verkeerde handen dan wel wordt openbaar gemaakt (o.a. Phising, ransome ware). Bij
het lekken van persoonsgegevens kan dit leiden tot een boete van het Autoriteit Persoonsgegevens
(AP). Vervreemding van overheidsgelden. (via digitale betalingsmiddelen). Maatregelen tegen
ransome ware zijn dan ook van groot belang. De afgelopen jaren zijn de medewerkers getraind in het
herkennen en omgaan met informatiebeveiligingsrisico's.

Continuïteit Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
Tijdens een crisis is het mogelijk dat onze vitale (ICT) infrastructuur niet naar behoren werkt. Dit kan
tot gevolg hebben dat de inzet vertraagd wordt en dat bepaalde onderdelen uitvallen. Er is een aantal
beheersmaatregelen genomen om dit risico te mitigeren, zoals een analyse van kwetsbaarheden, het
kunnen overdragen van kritische processen naar andere veiligheidsregio’s en het oefenen met
scenario’s zoals stroomuitval, cybercrime en ICT-uitval.

Naar aanleiding van wereldwijd incident LOG4J, is prioriteit gegeven aan het updaten van de
continuïteitsplannen. Het continuïteitsplan voor het openen van gebouwen is in 2023 gereed, deze
dient als blauwdruk om in 2024 en 2025 de kritische processen te beschrijven.

Tweede loopbaanbeleid
Het tweede loopbaanbeleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24-
uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. De VRMWB heeft
hierin de verplichting om medewerkers te ondersteunen en te faciliteren bij het starten van een
tweede loopbaan. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor medewerkers in de vorm van (financiële)
onzekerheden over de toekomst. Voor de organisatie heeft het financiële gevolgen in de vorm van het


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                          35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                2




verstrekken van noodzakelijke studiefaciliteiten, mogelijk overbruggingsregelingen,
vervangingskosten personeel, extra opleidingskosten door uitstroom. Wij merken wel dat deze
ontwikkeling vanwege onduidelijkheid, onrust veroorzaakt bij de beroepsbrandweer mensen. Zij
willen niet in onzekerheid blijven en dus vertrekken goed opgeleide brandweermensen vroegtijdig.
Kwantiteit en kwaliteit van brandweermensen is een probleem, zeker in de toekomst. Dit komt onder
andere door: in-/door-/uitstroom versus opleidingsduur, ervaringsverdunning, problemen met
roosters, nieuwe risico's en taken en het op peil houden van de professionele 24 uurs organisatie. Dit
leidt vanwege bijvoorbeeld externe inhuur tot onnodige kostenverhoging.

Al langere tijd wordt door de meeste betrokken partijen onderkend dat het 20-jaren beleid niet ideaal
is. De Universiteit van Maastricht is daarom in opdracht van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) in 2021 een vierjarig onderzoek gestart naar duurzame
inzetbaarheid van brandweermedewerkers. Naar verwachting zijn in 2027 de onderzoeksresultaten
van de Universiteit van Maastricht bekend en eventuele onderhandelingen over herziening van
hoofdstuk 9a CAR (-UWO) hebben dan in het LOAV (Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden
Veiligheidsregio's) plaatsgevonden. Er worden nu geen onomkeerbare besluiten genomen in
afwachting van deze resultaten. De rechten en plichten (onder andere faciliteiten) van het huidige 2e
loopbaanbeleid blijven vooralsnog onveranderd van kracht. In de tussentijd mogen medewerkers in
een bezwarende functie en 15 dienstjaren wel uitstel aanvragen van de maximale termijn van 20 jaar
mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden (LOAV Circulaire 22/7).

Om dit risico te beperken wordt conform het uitvoeringskader uitvoering gegeven aan het tweede
loopbaanbeleid. Medewerkers zijn bewust gemaakt dat zij zelf aan zet zijn voor het maken en
realiseren van hun loopbaanplan. Een deel van deze brandweermensen is al bezig met de uitvoering
van zijn/haar loopbaanplan of gaat hiermee starten, een deel gaat in deze periode voldoen aan de
startkwalificaties conform voorwaarden.

Omgevingswet
De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving.
Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur
en water. De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio’s een intensieve taakverandering mee op
het gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig en een andere wijze
van advisering van risicobeheersing aan gemeenten. Hiervoor is meer capaciteit nodig, vooralsnog is
dit berekend op drie fte extra. Dit leidt tot een kostenstijging van € 240.000. We verwachten dat
gemeenten voor de extra structurele kosten worden gecompenseerd door het Rijk.

Wat de precieze inhoudelijke/ personele en financiële effecten zijn, wordt in de loop van 2024 in
kaart gebracht middels een onderzoek naar de Risicobeheersing-taken. Het Algemeen Bestuur heeft
in haar vergadering van 5 oktober 2023 opdracht gegeven voor dit onderzoek. De effecten van de
implementatie van de Omgevingswet zijn dan nog beter zichtbaar.

Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.
Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers
in de civiele sector. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en de
door het bestuur vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling wordt vervangen door een CAO. Voor


VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




personeel van veiligheidsregio’s geldt uitstel in verband met de complexe situatie van het
werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid).
De inwerkingtreding voor personeel van veiligheidsregio’s vindt op een later, nog niet bekend, tijdstip
plaats.

Met ingang van april 2021 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
opgericht. De WVSV is op 1 januari 2022 gestart en treedt namens alle veiligheidsregio’s op als
vakorganisatie; ook voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. De invoering van de Wnra is nog
onderwerp van gesprek. Onderzocht wordt of de wet volledig, gedeeltelijk of niet meer wordt
ingevoerd. Medio 2024 wordt de keuze voor één van deze scenario’s voorbereid en ter
besluitvorming aan het Veiligheidsberaad voorgelegd. Dit besluit wordt vervolgens gedeeld met de
minister die een keuze maakt. Dan wordt duidelijk wat de impact voor de veiligheidsregio’s is. De
invoering van de Wnra betekent een aanpassing van het arbeidsvoorwaardenpakket en heeft impact
op de manier van werkgeverschap en op de arbeidsvoorwaarden. Indien er medio 2024 een besluit
wordt genomen, vindt de uitwerking hiervan plaats in 2025 en verder. Er is op dit moment geen
goede inschatting te maken van de exacte financiële risico's. De financiële impact is naar verwachting
tussen de € 1,0 en € 1,5 miljoen.

Safety Village
Door hoger verloop van personeel verwachten we dat de komende jaren meer geïnvesteerd moet
worden in werving en selectie en het opleiden van vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Dit legt een
grotere druk op de ondersteunende diensten maar ook op ons opleidings- en trainingscentrum Safety
Village en leidt naar verwachting tot capaciteitsproblemen. Hiervoor wordt nu al (samen met
partners) naar oplossingen gezocht. Ook moeten er keuzes gemaakt worden ten aanzien van de
toekomst van Safety Village. Daarbij moet gedacht worden aan permanente huisvesting van het
(kantoor)personeel van Safety Village, schoon- en veilig werken en uitbreiding van de capaciteiten
van het oefencentrum, ook in relatie tot de verleende vergunningen. Zowel de kosten als de wijze van
financiering zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Beroepsziekten en stress gerelateerde gezondheidsklachten
Op basis van uitkomsten van onder andere interne RI&E's en landelijke signalen (en discussie) over
mentale impact, PTSS en beroepsziekten bij de brandweer of veiligheidsregio is het noodzakelijk dat
er meer wordt geïnvesteerd in zowel het mentale- als fysieke aspect van het werk van medewerkers.
Dit vraagt om meer aandacht voor preventie en (na)zorg voor ons personeel en vergt verdere
investering in aanvullende "check-ups" (mentaal en fysiek) van de PPMO (Periodiek Preventief
Medisch Onderzoek). Daarnaast leidt dit ook tot uitbreiding van het programma van eisen bij de
nieuwe aanbestedingen van de Arbo-en PPMO-dienstverlener (juist in het kader van de rol die beide
dienstverleners bij deze thema's hebben). In aanvulling hierop wordt een landelijk juridisch kader
voorbereid dat de consequenties van PTSS verder uitwerkt en de rol en verplichtingen als werkgever
verder omschrijft. De inhoudelijke en financiële consequenties worden nog in beeld gebracht.

Aansprakelijkheid bij niet verzekerbare risico's
Bij de risicoaansprakelijkheid van niet verzekerbare risico’s gaat het om juridische gevolgrisico’s zoals
claims en aansprakelijkstellingen. Dit risico kan zich voordoen waarbij de Veiligheidsregio kosten krijgt
die zij niet kunnen verhalen bij de verzekering of anderszins.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




Stijgende loon- en prijsontwikkeling (inkopen en bouwmaterialen)
Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van inkopen en
(bouw)materialen. Onderhoudscontracten voor materieel worden aanzienlijk verhoogd. Het risico
ontstaat dat kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten hoger uitkomen. Veel van onze
contracten voor onderhoud, diensten en leveringen worden per 1 januari 2024 tussen de 5-10%
verhoogd. Hier is niet geheel rekening mee gehouden in de exploitatiebegroting. Vooraf is al duidelijk
dat onze reguliere indexatiemethode niet passend is voor de extreme prijs- en loonstijgingen en er
financiële tekorten ontstaan.

Financiële kengetallen
Onderstaande tabel geeft de financiële kengetallen weer die op grond van het BBV verplicht moeten
worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.




De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast aan ten opzichte van de eigen middelen
en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie
drukken. De netto schuldquote neemt de komende jaren een stukje af. Dit wordt veroorzaakt doordat
de vaste schulden meerjarig afnemen, terwijl de exploitatie toeneemt.

De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat geen
verschil zien. Dit komt doordat er geen leningen worden verstrekt.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit
geeft een beeld over in welke mate de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Het lage saldo van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een algemene
reserve, waardoor we weinig eigen vermogen hebben.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele
baten en of de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten,
inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief
de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren zitten we licht boven de 0%, wat
een gezond structureel begrotingsevenwicht laat zien.

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen
In artikel 12 van het BBV staat aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de
kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze
consequenties in de begroting. Wij beschikken over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met
het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze
kapitaalgoederen bestaan uit materieel en voertuigen.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




Gebouwen
Voor alle kazernes zijn afspraken met de gemeenten gemaakt over het onderhoud via demarcatie-
lijsten en meerjarige onderhoudsplannen (MJOP’s). Voor het groot onderhoud is een voorziening
ingesteld voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. Eind 2022 zijn de MJOP’s
voor alle kazernes geactualiseerd, waarna de dotatie en de stand van de voorziening is aangepast.

  Voorziening onderhoud         Rekening   Begroting    Begroting    Begroting   Begroting    Begroting
        gebouwen                    2023        2024         2025         2026        2027         2028
   (bedragen x € 1.000)
 Stand per 01-01                   2.761       3.104        3.020        2.447       2.421        2.410
 Toevoeging aan
                                     842         842          842         842          842             842
 voorziening
 Aanwending voorziening              499         926        1.416          868         853          714
Stand per 31-12                    3.104       3.020        2.447        2.421       2.410        2.538


Materieel en voertuigen
Wij hebben een grote vloot aan voertuigen. Bij de aanbesteding van de meeste voertuigen worden
onderhoudscontracten afgesloten voor maximaal 15 jaar. Het onderhoud inclusief APK wordt
uitgevoerd door de werkplaats in Tilburg. Steeds vaker wordt ook andersoortig onderhoud aan
voertuigen zelf uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld pomprevisies. Dat geldt ook voor het onderhoud van
kleine dienstvoertuigen.

De bepakkingswerkzaamheden worden grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen
voorziening groot onderhoud ingesteld ten behoeve van materieel. Vooralsnog is hier geen noodzaak
toe en gelden de afgesloten contracten als normering. Er is momenteel geen sprake van achterstallig
onderhoud binnen onze vloot. Naast normeringen op materieel zijn er ook normeringen op
materiaal.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                 2




Bij de voertuigen wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen planmatig en correctief
onderhoud. Dit is samengevoegd tot Onderhoud voertuigen. Voertuigen zijn WA-verzekerd. Schades
aan voertuigen zijn voor eigen rekening. Om schades te voorkomen is nader beleid gevormd en in een
proces vastgelegd. Bij de bepakking zijn de kostensoorten aangepast in Onderhoud voertuigen en
Correctief onderhoud voertuigen.

2.5 Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er een bestuurlijk en financieel belang is in
een privaat- of publiekrechtelijke organisatie. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de
zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter
beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of waarvoor
aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

We zijn een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan
24 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten zorgdragen dat we over
voldoende middelen beschikken om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de
exploitatie en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd is. Hierdoor zijn we een formeel
verbonden partij voor de 24 gemeenten. We kennen zelf geen verbonden partijen conform de
definitie van het BBV. Er zijn wel externe partijen waar sprake is van een structureel
samenwerkingsverband onder Kosten Gemene Rekening. Deze worden hieronder toegelicht.

Gemene rekening GHOR
Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverlenings-
overeenkomst afgesloten met de GGD West-Brabant. De dienstverleningsovereenkomst is
geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de activiteiten van de
GHOR zijn ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD West-Brabant, GGD Hart voor
VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                        40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




Brabant en Veiligheidsregio MWB maken deel uit van deze gemene rekening. In de gemene rekening
zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte,
arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter
verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen
afgesproken. Wij participeren voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is onze taak. De GHOR is een onderdeel van de GGD
en opgenomen in de begroting en jaarrekening van de GGD. Met ingang van 1 januari 2017 vindt er
geen consolidatie meer plaats van de cijfers van de GHOR. De bijdrage aan het in stand houden van
de GHOR is opgenomen in onze begroting en jaarrekening. De doelstellingen en resultaten van de
GHOR worden verantwoord onder de pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Gemene Rekening Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer (OC VR/Brw)
Met ingang van 1 januari 2020 hebben we een convenant met de Veiligheidsregio Zeeland, inzake de
samenwerking meldkamer Bergen op Zoom voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de
brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.
Personeel is door de organisatorische samenvoeging per 1 januari 2020 in onze dienst en we voeren
de administratie van de meldkamerfunctie. De verdeling van de kosten van de brandweermeldkamer
(inclusief CaCo functie) vindt plaats op basis van inwoneraantallen met een vaste verdeelsleutel 74%
VRMWB – 26% VR Zeeland.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




    3. Financiële begroting
3.1 Kaders totstandkoming begroting
Herijking beleid
Volgend aan de kaderbrief 2025 is er geen nieuw beleid opgenomen in de beleidsbegroting 2025 en
de meerjarenraming.

Loon- en Prijscompensatie
De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in
2025.

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken in de gemeentelijke
bijdragen, zijn:
Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Loonvoet sector overheid’.
Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index ‘Prijs bruto Binnenlands Product’.
Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting
wordt uitgegaan van de CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de Kadernota 2025.

De loon- en prijsontwikkeling wordt bepaald door de gepubliceerde index loonvoet sector overheid
en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2025 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en de
correcties van deze indices voor het jaar 2022 en 2023 van de in de begroting 2023 verwerkte cijfers.
In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de
conceptbegroting.

Kerngegevenstabel Centraal Planbureau o.b.v. augustus 2023
In onderstaande tabel vindt u de kern gegevens van Centraal Planbureau o.b.v. augustus 2023 in de
eerste kolom. In de kolom ernaast ziet u de verhouding die leidt tot een gewogen index waarmee
regulier in onze begroting wordt gewerkt. In de laatste kolom ziet u de correctie op basis van het
voorschot LPO dat we in 2023 extra hebben gekregen voor de cao 2023 te dekken. Hierdoor hebben
wij de correctie met terugwerkende kracht voor 2023 op 0,0% gezet. Zie hiervoor ook de kaderbrief
2025.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                              2




                                                                                    Index
                                                                                    begroting
                                                                                    2025 incl.
                                                                                    correctie
                                                      Index                 Gewogen voorschot
                                                      CPB        Verhouding index   LPO 2023
Loonindex 2023                                         5,00%       60,00%      3,00%
Prijsindex 2023                                        6,60%       40,00%      2,64%
Gewogen index                                                                  5,64%
Index 2023 bij begroting 2024                                                  3,36%
Correctie index 2023                                                           2,28%       0,00%


Loonindex 2024                                         6,50%       60,00%      3,90%
Prijsindex 2024                                        3,30%       40,00%      1,32%
Gewogen index                                                                  5,22%
Index 2024 bij begroting 2024                                                  3,52%
Correctie index 2024                                                           1,70%       1,70%


Loonindex 2025                                         5,30%       60,00%      3,18%
Prijsindex 2025                                        2,40%       40,00%      0,96%
Gewogen index 2025                                                             4,14%       4,14%
Index 2025 incl nacalculatie                                                   8,12%       5,84%


Loonindex 2026                                         4,70%       60,00%      2,82%
Prijsindex 2026                                        2,90%       40,00%      1,16%
Gewogen index 2026                                                             3,98%       3,98%


Loonindex 2027                                         4,80%       60,00%      2,88%
Prijsindex 2027                                        2,80%       40,00%      1,12%
Gewogen index 2027                                                             4,00%       4,00%


Loonindex 2028                                         4,20%       60,00%      2,52%
Prijsindex 2028                                        2,40%       40,00%      0,96%
Gewogen index 2028                                                             3,48%       3,48%



Op basis van deze indices en degene die reeds in de begroting 2024 verwerkt zijn, is een gewogen
gemiddelde index berekend waarmee de bijdragen van de gemeenten worden aangepast. Deze index
en mutatie in de begroting is in onderstaande tabel weergegeven.

                                                           2025         2026     2027        2028
Gewogen loon- en prijsindex Kadernota 2025-2028          5,84%       3,98%     4,00%       3,48%
Gewogen loon- en prijsindex Beleidsbegroting 2024        3,46%       3,22%     3,22%         -
Mutatie loon- en prijsindex                              2,38%       0,76%     0,78%       3,48%

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              VRMWB | Titel                                                                             2




Dit zijn de percentages waarmee de gemeentelijke bijdragen zijn verhoogd conform de kaderbrief
2025. Zie hiervoor ook de paragraaf ‘exploitatiebijdrage gemeenten’.

Ontwikkeling Rijksbijdrage BDuR
Op basis van de beschikking BDuR Rijksbijdrage 2023 (december 2023) van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid is onderstaande prognose afgegeven voor de meerjarige bijdrage.

Ontwikkeling bijdrage BDuR                             2025                2026                 2027                2028*
Beleidsbegroting 2024
(beschikking 2022)                        € 10.309.318          € 10.309.318       € 10.309.318         € 10.309.318
Loon/prijs bijstelling en taakstelling    €     951.746         €     987.770      €      984.322       €     984.322
Beschikking 2023                          € 11.261.064          € 11.297.088       € 11.293.640         € 11.293.640
verwachte loon/prijs bijstelling          €     700.000         € 1.050.000        € 1.400.000          € 1.750.000
Beleidsbegroting 2025                     € 11.961.064          € 12.347.088       € 12.693.640         € 13.043.640
* de Rijksbijdrage BDuR wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2028 is hetzelfde bedrag als 2027 aangehouden.

Omdat het ministerie jaarlijks de BDuR bijdrage bijstelt voor loon- en prijsontwikkeling, wordt
rekening gehouden met een verwachtte bijstelling.

Extra BDuR gelden versterking crisisbeheersing en informatievoorziening
Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk gemaakt in het kader van
de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele
toevoeging van € 83 miljoen aan de BDuR vanaf 2023 voor een versterking van crisisbeheersing en
informatievoorziening bij de veiligheidsregio's. Dit vindt vanaf 2023 met een geleidelijke opbouw in
vier jaar plaats:

De extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige):
1. Crisisbeheersing.
2. Informatievoorziening per regio én gezamenlijk.
3. Inrichten van Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2).

Voor 2023 en 2024 zijn er gegarandeerde afspraken uitgewerkt tussen het ministerie van J&V en de
Veiligheidsregio’s over de verdeling van de extra middelen tussen de drie genoemde onderwerpen.

De exacte verdeling van de aanvullende extra middelen vanaf 2025 staat nog niet vast in verband met
de benodigde flexibiliteit om in te spelen op lopende ontwikkelingen. Hierover worden uiterlijk 31 juli
van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de aanvullende extra middelen beschikbaar komen,
afspraken gemaakt. Op basis van de verdelingssystematiek 2023 komt dit voor VRMWB uit op:

                                                         2025               2026                2027                2028*
Extra middelen crisisbeheersing en
informatievoorziening VRMWB                   € 2.981.833           € 3.390.303        € 3.390.303       € 3.390.303
* de Rijksbijdrage BDuR wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2028 is hetzelfde bedrag als 2027 aangehouden.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




Exploitatiebijdrage gemeenten
In 2018 is door het Algemeen Bestuur besloten de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel bij te
stellen zodat er aansluiting is met de bijdrage uit het Gemeentefonds, inclusief een overgangsperiode
tot en met 2021 die is doorgelopen tot en met 2022.
Met ingang van begrotingscyclus 2023 actualiseren we jaarlijks de verdeelsleutels van de
gemeentelijke bijdrage naar de meest recent beschikbare Cebeon-maatstaven. Het betreft enerzijds
een set aan risicomaatstaven en anderzijds het gewicht dat deze maatstaf bijdraagt aan het totale
risicoprofiel per gemeente. Hoe hoger het risicoprofiel, hoe meer de gemeente bijdraagt aan de
Veiligheidsregio.

Jaarlijks worden de geactualiseerde kengetallen (o.a. OZB waarde, bedrijven, bebouwing,
woonruimten etc.) gepubliceerd via de meicirculaire, subcluster Brandweer en rampenbestrijding
gemeentefonds. Als de individuele kengetallen van gemeenten wijzigen, wijzigt daarmee de
onderlinge verhouding van de risico's en daarmee samenhangend de gemeentelijke bijdragen. Vanaf
2022 nemen wij de actualisering vanuit de meicirculaire jaarlijks over. Omdat een aantal kengetallen
jaarlijks kunnen fluctueren, ontstaan hierdoor kleine verschillen in het risicoprofiel per gemeente.
Omdat wij de begroting moeten aanleveren vóór mei, maken wij gebruik van de laatste bekende
meicirculaire. Dat betekent voor de begroting 2025, die in januari-maart 2023 gemaakt wordt, bij
gebruik maken van de meicirculaire 2023.


Door het jaarlijks actualiseren van de verdeelsleutels sluit de bijdrage die gemeenten betalen aan de
Veiligheidsregio aan op de bijdrage die zij verkrijgen vanuit het gemeentefonds en zijn de
veranderingen relatief beperkt. Deze werkwijze komt overeen met het in 2018 genomen AB-besluit,
waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:
     • De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel van
        het kostenverdeelmodel.
     • De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij begroting (t+2), (m.a.w. de sleutels die op basis van
        meicirculaire 2023 zijn berekend worden toegepast in de beleidsbegroting 2025).
     • De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst
        meicirculaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
        Koninkrijksrelaties.

Overzicht voormalige vs. nieuwe sleutel kostenverdeelmodel (KVM)
Hieronder is een overzicht weergegeven van de verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel, op basis
van de Cebeon-maatstaven uit de Meicirculaire 2023, die als basis dienen voor de beleidsbegroting
2025.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                                    2




Gemeentelijke bijdrage sleutel        2025 o.b.v. meicirculaire   2024 o.b.v. meicirculaire       Verschil 2025-2024 (-/-
                                               2023                        2022                     = lagere bijdrage)


   Alphen-Chaam                               0,90%                       1,01%                          -0,11%
   Altena                                     4,73%                       4,49%                          0,24%
   Baarle-Nassau                              0,66%                       0,76%                          -0,10%
   Bergen op Zoom                             5,80%                       5,81%                          -0,01%
   Breda                                      17,12%                      16,38%                         0,74%
   Dongen                                     2,11%                       1,96%                          0,15%
   Drimmelen                                  2,38%                       2,29%                          0,10%
   Etten-Leur                                 3,53%                       3,43%                          0,10%
   Geertruidenberg                            1,83%                       1,82%                          0,01%
   Gilze en Rijen                             2,16%                       2,27%                          -0,11%
   Goirle                                     1,90%                       1,74%                          0,16%
   Halderberge                                2,60%                       2,65%                          -0,05%
   Hilvarenbeek                               1,33%                       1,39%                          -0,06%
   Loon op Zand                               1,90%                       1,87%                          0,04%
   Moerdijk                                   3,29%                       4,20%                          -0,91%
   Oisterwijk                                 2,88%                       2,65%                          0,23%
   Oosterhout                                 4,75%                       4,70%                          0,05%
   Roosendaal                                 6,66%                       6,72%                          -0,06%
   Rucphen                                    1,76%                       1,66%                          0,10%
   Steenbergen                                2,02%                       2,15%                          -0,13%
   Tilburg                                    22,11%                      22,23%                         -0,12%
   Waalwijk                                   3,99%                       4,11%                          -0,11%
   Woensdrecht                                1,90%                       2,02%                          -0,12%
   Zundert                                    1,70%                       1,70%                          0,00%
 Totaal                                       100,00%                     100,00%                        100,00%


Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, weergegeven in vorige paragrafen, is een
totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief opgesteld.
Hierin zijn ook de intekentaken opgenomen.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                              46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                               2




bedragen in €                            2025             2026                 2027                  2028
Gemeentelijke bijdrage
beleidsbegroting 2024              76.843.108      79.275.853            81.650.997       81.650.997

Waarvan kapitaallasten
                                    7.747.438       8.463.277             8.782.952          8.782.952
KVM zonder
kapitaallasten                     69.095.670     70.812.576             72.868.045       72.868.045
Mutatie LPO uit
                                       2,38%             0,76%               0,78%               3,48%
kaderbrief 2025-2028
Delta LPO in euro
boekjaar 2025-2028                  1.644.477        538.176               568.371           2.535.808
Nieuwe bijdragen KVM
incl beleid en LPO ex
                                   70.740.147     71.350.752             73.436.416       75.403.853
kaplasten
VZ MJOP groot
onderhoud                             280.500        280.500               280.500             280.500

Nieuwe bijdragen KVM               71.020.647     71.631.252             73.716.916       75.684.353
geactualiseerde
kapitaallasten                      7.702.738       8.480.308             8.786.119          8.788.259
Nieuwe bijdragen KVM
totaal excl intekentaken           78.723.385     80.111.560             82.503.035       84.472.612

FLO-overgangsrecht
                                    2.841.979       2.796.428             2.290.606          2.108.905

Bijdrage MDH
                                      103.105        106.095               109.066             112.120
Nieuwe bijdragen KVM
totaal incl intekentaken           81.668.469     83.014.083             84.902.707       86.693.637




Actualisatie FLO-overgangsrecht

           Gemeente               Rekening   Begroting    Begroting        Begroting   Begroting Begroting
      (bedragen x 1.000)              2023       2024         2025             2026        2027      2028

   Bergen op Zoom
                                      506         315             382            444          384            327

   Breda
                                     1.431        813             944            864          719            796

   Roosendaal
                                      593         370             449            521          451            384

   Tilburg
                                     1.658      1.021            1.067           968          737            602

 Totaal
                                     4.188      2.519            2.842         2.796         2.291          2.109

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                          47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                               2




Op grond van het pensioenreglement van het ABP is de werkgeversbijdrage Netto FLO-spaartegoed
(NFST) vanaf 2023 pensioengevend. Daarnaast is over genoemde werkgeversbijdrage NFST op grond
van fiscale regelgeving RVU-heffing verschuldigd. Naast de pensioengevendheid leidt de RVU-heffing
van 52% tot een extra kostenstijging, waardoor het fundament onder het ontstaan van de
werkgeversbijdrage NFST als opvolger van de werkgeversbijdrage Levensloop is weggevallen.

Gelet op de ongewenste kostenstijging als gevolg van de verplichte pensioengevendheid en RVU-
heffing is overeengekomen de maandelijkse werkgeversbijdrage NFST per 1 januari 2024 te
beëindigen.

Het vervallen van de werkgeversbijdrage NFST zorgt op korte termijn voor lagere kosten. De begroting
voor aankomende jaren is hierop aangepast. In latere jaren zorgt een lager NFST-saldo voor een
lagere inzet NFST tijdens de individuele periode van volledig buitengewoon verlof van het FLO-
overgangsrecht en daarmee een hogere maandelijkse aanvulling van de werkgever. Over deze
aanvulling is RVU-heffing verschuldigd waardoor de kosten van het FLO-overgangsrecht voor de
werkgever stijgen. De kostenstijging schuift daarmee op naar de individuele periode van volledig
buitengewoon verlof van het FLO-overgangsrecht.

Deze lagere kosten betekenen een aanpassing van de begroting 2024. Dit is als begrotingswijziging
2024-1 verwerkt.

Actualisatie kazernes en bijdrage in kosten huisvesting en facilitair
         Gemeente                 Rekening    Begroting     Begroting   Begroting    Begroting Begroting
    (bedragen x € 1.000)              2023        2024         12025        2026         2027      2028
  Bergen op Zoom                      253           92             -          -               -            -
  Moerdijk                             95          100           102        105             107          109
  Waalwijk                             26           10             -          -               -            -
Totaal                                374          201           102        105             107          109

In het 1e kwartaal van 2024 worden de laatste twee van de in totaal negen in 2013 overgenomen
kazernes terug verkocht aan de gemeenten Bergen op Zoom en Waalwijk. Oorspronkelijk was dit in
2023 gepland. Hierdoor zijn de kosten voor het eigenaarsdeel te weten belastingen, verzekeringen en
kapitaallasten o.b.v. de realisatie 2023 opnieuw berekend. Dit betekent een aanpassing van de
begroting 2024. Dit is verwerkt met de begrotingswijziging 2024-1. Met de gemeente Moerdijk zijn
afspraken gemaakt over een bijdrage in de kosten voor huisvesting en facilitaire zaken. Dit wordt
jaarlijks geactualiseerd op basis van de prijsindex.

Totale gemeentelijke bijdragen 2025-2028
In de onderstaande tabellen is voor de jaren 2025 t/m 2028 de bijdrage per gemeente aan
Veiligheidsregio MWB opgenomen. Hierbij zijn de wijzigingen met betrekking tot loon- en
prijscompensatie, de herijking van de kapitaallasten, de intekentaken FLO-overgangsrecht en kazernes
verwerkt.

De effecten van de Cebeon maatstaven uit de toekomstige circulaires en toekomstige indices van het
CPB zijn hierin niet meegenomen zullen de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage per jaar beïnvloeden.



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel        2




VRMWB | Beleidsbegroting 2025       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel        2




VRMWB | Beleidsbegroting 2025       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel        2




VRMWB | Beleidsbegroting 2025       51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel        2




VRMWB | Beleidsbegroting 2025       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>              VRMWB | Titel                                                                                                                  2




3.2 Financiële positie
Meerjarenbalans en EMU-saldo
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een
geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beiden zijn
hieronder weergegeven.

Meerjarenbalans

  (bedragen * 1.000)              31-12-2023            31-12-2024            31-12-2025             31-12-2026               31-12-2027          31-12-2028

  ACTIVA
  Materiele vaste activa               57380                 47537                 54159                     51979                52727                   49229
  Vlottende activa                      2322                  5884                     5884                  5884                  5884                   5884
  Liquide middelen                        113                       96                    96                      96                   96                    96
  Overlopende activa                    4284                   1674                  1674                     1674                 1674                    1674
  Totaal vaste activa                  64099                  55191                 61813                    59634                60381                   56883


  (bedragen * 1.000)              31-12-2023            31-12-2024            31-12-2025             31-12-2026               31-12-2027          31-12-2028

  PASSIVA
  Eigen vermogen                        6724                  5233                     4444                  4449                  4050                   3912
  Voorzieningen                         3865                  3754                     3154                  3115                  3104                   3084
  Vaste schulden                       29669                 34937                 42198                     40123                41289                   37932
  Vlottende passiva                    23364                 11208                 11987                     11946                11938                   11955
  Overlopende passiva                    477                     60                    30                        0                    0                       0
  Totaal vaste passiva                 64099                  55191                 61813                    59634                60381                   56883



De omvang van de materiele vaste activa neemt toe in 2025 en blijft op een zelfde niveau in de jaren
erna, op basis van het investeringsplan. De financiering van de investeringen vindt voornamelijk
plaats door het aantrekken van langlopende leningen. Door de inzet van reserves zal het eigen
vermogen de komende jaren worden afgebouwd.

EMU-saldo


                             Omschrijving              Realisatie        Begroting 2024        Begroting          Begroting       Begroting        Begroting
                          (bedragen x 1.000)             2023                                    2025               2026            2027             2028
  1.                    Exploitatiesaldo vóór
                     toevoeging aan c.q.
                     onttrekking uit reserves
                     (zie BBV, artikel 17c)            €      252         €      -638           €    -789         €           5    €    -399          €    -413
  2.                    Mutatie (im)materiële
                     vaste activa                      €    2.404         €     4.606           €   6.622         €    -2.180      €     748          € -3.498
  3.
                        Mutatie voorzieningen          €      726         €       481           €    -600         €      -39       €        -11       €      -20
  4.                   Mutatie voorraden (incl.
                     bouwgronden in
                     exploitatie)                      €        -         €        -            €      -          €       -        €         -        €      -
  5.
                        Boekwinst/verlies bij de
                     verkoop van financiële
                     vaste activa en
                     (im)materiële vaste activa,
                     alsmede de afwaardering
                     van financiële vaste activa       €        46        €        60           €      60         €       60       €        60        €      60

Berekend EMU-saldo                                 €        -1.472        €     -4.823     €        -8.071    €         2.087      €   -1.218     €        3.005




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                                                 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>               VRMWB | Titel                                                                                 2




Leningenoverzicht
Het investeringsplan laat voor de komende jaren een aanschaf van materiaal zien. Dit zal door middel
van extern aan te trekken leningen worden gefinancierd. In onderstaand overzicht is de verwachting
van de aan te trekken leningen opgenomen en ook de stand van de huidige leningen. De lasten die
voortkomen uit de leningen zijn verwerkt in de exploitatie voor de komende jaren.

    Overzicht lopende      Bedrag             Looptijd       Bijzonderheden      Stand per     Stand per         Geraamde
        leningen                                                                 01-01-2023    01-01-2024         stand per
                                                                                                                 01-01-2025

1 Lening BNG                      635.292 Aflossing in 30    Vervroegde              80.097        40.945                -
  4,58%,                                  jaarlijkse         aflossing is niet
  nummer 82959,                           termijnen          mogelijk behalve
  aangegaan ter                           volgens            bij rentevoet
  financiering VOC,                       annuïteiten €      aanpassing
  BRW                                     39.152
                                          eerste maal
                                          oktober 1995,
                                          laatste maal
                                          2024
2 Lening BNG                    9.765.000 Aflossing €        Vervroegde            1.790.250     1.139.250           488.250
  3,41%,                                  651.000 per        aflossing niet
  nummer 15429,                           jaar               toegestaan
  aangegaan ter                           aflossing per
  financiering van                        kwartaal
  overname activa                         eerste maal
  brandweer                               oktober 2010,
                                          laatste maal
                                          2025
3     Lening BNG                4.140.000 Aflossing €        Vervroegde            1.604.250     1.397.250         1.190.250
     3,68%,                               207.000 per        aflossing niet
     nummer 105430,                       jaar               toegestaan
     Aangegaan ter                        aflossing per
     financiering van                     kwartaal
     overname activa                      eerste maal
     brandweer                            oktober 2010,
                                          laatste maal
                                          2030
5 Lening BNG                    6.000.000 Aflossing €        Vervroegde            3.200.000     2.800.000         2.400.000
  1,22%,                                  400.000 per        aflossing niet
  nummer 110376,                          jaar aflossing     toegestaan
  Aangegaan ter                           per halfjaar,
  financiering van                        eerste maal op
  investeringen 2016                      30-04-2016,
                                          laatste maal
                                          2030
6 Lening BNG                    2.500.000 Aflossing €        Vervroegde              875.000       625.000           375.000
  0,84%,                                  125.000 per        aflossing niet
  nummer 110377,                          jaar met           toegestaan
  Aangegaan ter                           jaarlijkse
  financiering van                        betaling, eerste
  investeringen 2016                      maal juli 2016,
                                          laatste maal
                                          2026
7 Lening BNG                   10.000.000 Aflossing €        Vervroegde            9.166.667     8.500.000         7.833.333
  0,205%,                                 666.667 per        aflossing niet
  nummer 114923,                          jaar               toegestaan
  Aangegaan ter                           aflossing per 3
  financiering van                        maanden,
  investeringen 2021                      eerste maal
                                          november
                                          2021, laatste
                                          maal 2036




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>              VRMWB | Titel                                                                                 2




8 Lening BNG                  10.000.000 Aflossing €       Vervroegde          9.833.333      9.166.667         8.500.000
  2,132%, nummer                         666.667 per       aflossing niet
  115776                                 jaar              toegestaan
  Aangegaan ter                          aflossing per 3
  financiering van                       maanden,
  investeringen 2022                     eerste maal
                                         december
                                         2022, laatste
                                         maal 2037
9 Lening BNG                   7.000.000 Aflossing €       Vervroegde          7.000.000      6.000.000         5.000.000
  3,033%, nummer                         1.000.000 per     aflossing niet
  116078                                 jaar aflossing    toegestaan
  Aangegaan ter                          per halfjaar,
  financiering                           eerste maal
  aflossing lening                       juni 2023,
  108835                                 laatste maal
                                         2029
   lening 2024 o.b.v.          7.000.000 Aflossing €       Vervroegde                -                  -       5.950.000
   liquiditeitsprognose                  1.400.000 per     aflossing niet
                                         jaar aflossing    toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2024, laatste
                                         maal 2030
   lening 2024 o.b.v.          3.200.000 Aflossing €       Vervroegde                -                  -       3.200.000
   liquiditeitsprognose                  160.000 per       aflossing niet
                                         jaar aflossing    toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2025, laatste
                                         maal 2044
   Lening 2025 o.b.v.         12.500.000 Aflossing €       Vervroegde                -                  -             -
   liquiditeitsprognose                  625.000 per       aflossing niet
                                         jaar, aflossing   toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2026, laatste
                                         maal 2044
   Lening 2026 o.b.v.          3.175.000 Aflossing         Vervroegde                -                  -             -
   liquiditeitsprognose                  158.750 per       aflossing niet
                                         jaar, aflossing   toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2027, laatste
                                         maal 2046
   Lening 2027 o.b.v.          6.450.000 Aflossing         Vervroegde                -                  -             -
   liquiditeitsprognose                  322.500 per       aflossing niet
                                         jaar, aflossing   toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2028, laatste
                                         maal 2047
   Lening 2028 o.b.v.          2.250.000 Aflossing         Vervroegde                -                  -             -
   liquiditeitsprognose                  112.500 per       aflossing niet
                                         jaar, aflossing   toegestaan
                                         per halfjaar,
                                         eerste maal
                                         2029, laatste
                                         maal 2048
                              84.615.292
                                                                            33.549.597     29.669.112       34.936.833




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                             55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                   VRMWB | Titel                                                                                                            2




Reserves en voorzieningen

Reserves
 Omschrijving                          1-1-2023     Mutatie         1-1-2024     Mutatie   1-1-2025     Mutatie   1-1-2026    Mutatie     1-1-2027   Mutatie        1-1-2028
(bedragen x € 1.000)                               reserve                      reserve                reserve               reserve                 reserve

  Box gemeente
  Crises en calamiteitenreserve          1.612           -            1.612           -      1.612           -      1.612          -        1.612          -          1.612
  Egalisatie kapitaallasten              8.700       -8.700              -            -         -            -         -           -           -           -             -
  Doorontwikkeling organisatie             996         -478             519          -78       441          -80       361         -83         278         -85           192
  SaaS                                     846          110             956          100     1.056         -301       755         243         998        -159           839
  Subtotaal box gemeente                12.154       -9.068           3.086           22     3.108         -381     2.727         160       2.887        -244         2.643
  Box Rijk / overig
  Rijksbijdrage strategische
                                         1.704         -392           1.312         -313     1.000            -     1.000           -       1.000          -          1.000
  projecten
  Rijksbijdrage BTW                      1.073         -140             933         -140       793         -140       653        -140         513        -140           373
  HSL                                      604          -13             591         -259       332         -268        64         -15          50          -15           35
  Subtotaal box Rijk                     3.381         -545           2.836         -712     2.125         -408     1.717        -155       1.562        -155         1.407
Totaal                             €    15.535       -9.612           5.922         -690     5.233         -789     4.444           5       4.449        -399         4.050



Bovenstaande reserves geven de stand van de reserves weer vóór resultaatbestemming jaarrekening
2023. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaat zijn hier nog niet in verwerkt.

Voorzieningen




De dotatie en aanwending van de voorziening spaarverlof wordt op basis van werkelijk opgenomen
en gespaard verlof jaarlijks bepaald bij de jaarrekening.

Investeringen
De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen
investeringen weer voor de lange termijn. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het meerjarig
investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande
overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprake van investeringen met
een maatschappelijk nut.

  Categorie                                       Rekening                    Begroting Begroting 2025 Begroting                        Begroting        Begroting
  (bedragen x € 1.000)                            2023                            2024                 2026                                 2027             2028

   Bedrijfsgebouwen                                       460                      200               96                 108                   -                   -
   Vervoermiddelen                                      5.120                    3.347           14.647               4.057                5.720               1.535
   Machines, apparaten en
                                                              364                   509               1.266           1.077                  857               1.102
  installaties
   Overige materiële vaste activa                       3.769                       917               1.141           1.816                4.646               3.403

   Totaal                                               9.713                    4.973           17.149               7.059               11.222               6.040




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




3.3 Overzicht lasten en baten
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, overhead,
vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt. Een uitgebreide toelichting bij de cijfers vindt u in hoofdstuk in het
beleidsgedeelte.

Jaarrekening 2023




Begroting 2024, Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                                                 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>               VRMWB | Titel                                                                                                  2




3.4 Incidentele en structurele lasten en baten
Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve,
geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Door het volgen van een
duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en
incidentele lasten grotendeels met incidentele middelen en een klein deel structurele lasten.
Hierdoor is er sprake van een positief begrotingsevenwicht. Zie ook de paragraaf 2.3
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, financiële kengetallen.

                                       Begroting 2025                 MJB 2026                    MJB 2027                     MJB 2028

Bedragen x € 1000                  Incidenteel   structureel   Incidenteel   structureel   Incidenteel   structureel   Incidenteel       structureel

Lasten                                  1.381      100.570            605      102.823          1.027      105.095            1.043        107.219

  Veiligheid                              595        81.694           179        84.246           251        85.764               137        87.277

    Bijdrage aan een veilige
    leefomgeving                             0        9.215              0        9.483              0        9.692                  0        9.907

    Leveren van een hulpvaardige
    en slagvaardige inzet                 595        71.669           179        73.953           251        75.252               137        76.540

    Stimuleren redzaamheid in de
    samenleving                              0          810              0          810              0          820                  0          831

  Algemene dekkingsmiddelen                  0          866              0          903              0          806                  0          709

  Overhead                                420        18.011            50        17.673           392        18.525               521        19.234

  Reserve                                 366              0          375              0          384              0              385              0

Baten                                  -1.155     -100.796           -370     -103.058           -783     -105.339                -798    -107.464

  Veiligheid                                 0       -6.239              0       -6.306              0       -5.946                  0       -5.849

    Bijdrage aan een veilige
    leefomgeving                             0           -28             0           -28             0           -22                 0            -8

    Leveren van een hulpvaardige
    en slagvaardige inzet                    0       -6.077              0       -6.139              0       -5.739                  0       -5.657

    Stimuleren redzaamheid in de
    samenleving                              0         -133              0         -139              0         -185                  0         -185

  Algemene dekkingsmiddelen                  0      -94.532              0      -96.752              0      -99.393                  0    -101.615

  Overhead                                   0           -25             0             0             0             0                 0             0

  Reserve                              -1.155              0         -370              0         -783              0              -798             0

Eindtotaal                                226          -226           235          -235           244          -244               245          -245




Algemeen
Wij duiden de volgende typen posten als incidenteel:
    • De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve.
    • Mutaties in de reserves
    • Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting.

Hieronder een nadere toelichting op bovenstaand overzicht van incidentele lasten en baten hoger
dan 50k.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                                                                  58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                   2




Veiligheid: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (595k)
Het betreft lasten binnen de reserve HSL voor de tijdelijke inzet van adviseurs Brandweerzorg, oefenuren
ten behoeve van aanpak incidenten op de HSL en kapitaallasten van de voor de HSL aangeschafte
voertuigen (268k). Daarnaast de lasten binnen de reserve SaaS voor vervanging software primair proces
en het vakbekwaamheidmanagementsysteem (295k). Tot slot betreft het lasten binnen de reserve
Doorontwikkeling organisatie voor frictiekosten personeel in het primair proces als gevolg van de
doorontwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden (32k).

Overhead (420k)
Dit betreft de lasten binnen de reserve SaaS voor vervanging software ICT (371K). Tevens betreft het
lasten binnen de reserve Doorontwikkeling organisatie voor de frictiekosten overheadspersoneel als
gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie die in 2021 heeft plaatsgevonden (49k).

Reserves (Storting 366k en onttrekking -1.155k)
Dit betreft de storting in de reserve Saas (366k). De onttrekking is ter dekking van de lasten binnen de
reserve Saas (667k), de reserve HSL (268k) en de reserve Doorontwikkeling organisatie (80k). Daarnaast
de onttrekking reserve BDuR BTW (140k) ter dekking van algemene lasten.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                          59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                     2




3.5 Overzicht op taakvelden


In deze paragraaf is het overzicht op taakvelden ingevoegd.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                     60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel           2




3.6 Begroting op kostencategorie




VRMWB | Beleidsbegroting 2025          61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>            VRMWB | Titel                                                                  2




4.       Bijlagen
4.1      Tariefstelling
Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2025
Voor verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB
hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor
bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven
bepaald voor 2025:

Laag       (Schaal 5/6/7)                   € 92
Middel     (Schaal 8/9/10)                  € 115
Hoog       (Schaal 11/12/13)                € 157


Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken en subsidies.

Ten behoeve van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk opengehouden. Zo
nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21% BTW. In principe is het beschikbaar
stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij sprake is van een individueel
contract in het kader van ‘arbeidsmobiliteit’ (= individueel opleidings- / ontwikkelingstraject), dan wel
er expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur, kan heffing van BTW buiten beschouwing
blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens voor gemeenten compensabel in het kader van
het btw-compensatiefonds.




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                         62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>             VRMWB | Titel                                                                   2




      4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen

 Afkorting        Betekenis                        Afkorting   Betekenis

 AB               Algemeen Bestuur                 LPO         Loon- en prijsontwikkeling

 AO               Administratieve Organisatie      M&O         Misbruik en Oneigenlijk

 BBV              Besluit begroting en             MJOP        Meerjaren Onderhoudsplan
                  verantwoording provincies en
                  gemeenten

 BDuR             Brede Doeluitkering              MT          Management Team
                  Rampenbestrijding

 BIO              Baseline Informatiebeveiliging   MWB         Midden- en West Brabant
                  Overheid

 BNG              Bank voor Nederlandse            NFST        Netto FLO-spaartegoed
                  gemeente

 CaCo             Calamiteiten Coördinator         NIPV        Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

 CAO              Collectieve                      OCB         Operationeel Centrum Brandweer
                  Arbeidsovereenkomst

 CBS              Centraal Bureau voor de          OV VR/Brw   Operationeel Centrum
                  Statistiek                                   Veiligheidsregio/Brandweer

 CERT             Computer Emergency               OvD-BZ      Officier van Dienst Bevolkingszorg
                  Response Team

 CPB              Centraal Plan Bureau             PPMO        Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

 DB               Dagelijks Bestuur                PPS         Publiek-Private Samenwerking

 DCU              Decentrale Uitgifte              PTSS        Post-traumatische stress stoornis

 DMS              Document                         RCDV        Raad van Commandanten en Directeuren
                  Managementsysteem                            Veiligheidsregio

 EMU              Europees Monetaire Unie          RI&E        Risico Inventarisatie en Evaluatie

 Fido             Financiering Decentrale          SOC         Security Operations Centre
                  Overheden

 FLO              Functioneel Leeftijdsontslag     TBO         Team Brandonderzoek

 FP&C             Financiën, Planning & Control    UKB         Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

 FTE              Full Time Equivalent             VNG         Vereniging Nederlandse Gemeenten



VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                             63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>           VRMWB | Titel                                                             2




 GGD            Gemeentelijke                    VR      Veiligheidsregio
                Gezondheidsdienst

 GGO            Gebiedsgerichte                  VRMWB   Veiligheidsregio Midden- en West-
                opkomsttijden                            Brabant

 GHOR           Geneeskundige Hulpverlening      VRZ     Veiligheidsregio Zeeland
                bij Ongevallen en Rampen

 GRIP           Gecoördineerde Regionale         WA      Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
                Incidentbestrijdings Procedure

 ICT            Informatie- en Communicatie      Wgr     Wet gemeenschappelijke regelingen
                Technologie

 IPO            Interprovinciaal Overleg         Wmebv   Wet modernisering elektronisch
                                                         bestuurlijk verkeer

 IV             Informatie Voorziening           Wnra    Wet normalisering rechtspersoon
                                                         ambtenaren

 J&V            Justitie & Veiligheid            Woo     Wet open overheid

 KCR2           Knooppunt Crisisbeheersing       Wvr     Wet veiligheidsregio's
                Regio Rijk

                                                 WVSV    Werkgeversvereniging Samenwerkende
                                                         Veiligheidsregio’s




VRMWB | Beleidsbegroting 2025                                                                       64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>