<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               Veiligheidsregio Brabant-Noord
                                                                               Postbus 218
                                                                               5201 AE ’s-Hertogenbosch


                                                                               T 088 02 08 208




                                                Jaarstukken

                                                2018




Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, het
Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen
samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen,
meldkamer en bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair
Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           2
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>COLOFON



Titel                    : Jaarstukken 2018
Subtitel                 : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie                   : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 3 juli 2019




©2019, Veiligheidsregio Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht.




                                                                    3
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                           4
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


Voorwoord ....................................................................................................................................... 7
Jaarverslag ...................................................................................................................................... 9
1.           Terugblik op ontwikkelingen 2018 ................................................................................... 9
     1.1        Algemene Ontwikkelingen veiligheidsregio ................................................................................ 9
     1.2        Brandweer Brabant-Noord ............................................................................................................ 9
     1.3        GHOR Brabant-Noord ................................................................................................................. 10
     1.4        Meldkamer Oost-Brabant ............................................................................................................ 10
     1.5        Bevolkingszorg Brabant-Noord .................................................................................................. 11
     1.6        Versteviging (brandweer)organisatie ......................................................................................... 11
2.           Algemene uitgangspunten ............................................................................................. 13
     2.1        Technische uitgangspunten Jaarrekening 2018 ....................................................................... 13
     2.2        Gemeentelijke bijdrage 2018 ...................................................................................................... 13
     2.3        Compensabele BTW .................................................................................................................... 13
3.           Programma’s ................................................................................................................... 15
     3.1        BBN - Risicobeheersing.............................................................................................................. 15
     3.2        BBN - Incidentbestrijding ........................................................................................................... 18
     3.3        BBN - Crisisbeheersing en Rampenbestrijding......................................................................... 21
     3.4        BBN - Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 24
     3.5        Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio .......................................................... 29
     3.6        Meldkamer Oost-Brabant ............................................................................................................ 33
     3.7        Bevolkingszorg ........................................................................................................................... 36
4.           Paragrafen ....................................................................................................................... 39
     4.1        Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 39
     4.2        Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 42
     4.3        Financiering ................................................................................................................................. 43
     4.4        Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 46
     4.5        Verbonden partijen...................................................................................................................... 48
5.           Jaarrekening.................................................................................................................... 49
     5.1        Balans .......................................................................................................................................... 49
     5.2        Overzicht van baten en lasten .................................................................................................... 53
     5.3        Toelichtingen op de Balans en het Overzicht van baten en lasten .......................................... 55
     5.4        Baten en lasten per taakveld ...................................................................................................... 81
     5.6        Controleverklaring ...................................................................................................................... 85
Bijlage 1: BBN – Kengetallen Inkoop........................................................................................... 89
Bijlage 2: BBN – Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2018 ................................. 91
Bijlage 3: GHOR - Kengetallen ..................................................................................................... 95
Bijlage 4: Lijst met afkortingen .................................................................................................... 97




                                                                                                    5
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                           6
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Graag bied ik u de Jaarverantwoording Veiligheidsregio Brabant-Noord 2018 aan.

Een jaar waarin we de blik vooruit hebben geworpen en de basis is gelegd voor de koers van onze
Veiligheidsregio voor de beleidsplanperiode 2020 – 2023. Samen werken aan veiligheid. Anticiperen op nieuwe
vraagstukken die zich voordoen. In een goed samenspel met inwoners en bedrijven, de professionele partners
binnen en buiten de regio en steeds meer informatiegestuurd.

Ook een jaar waarin stappen zijn gezet om de basis op orde te krijgen en knelpunten op te lossen in de
organisatie van de brandweer en de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Dit hebben we vanaf 2019 ook
financieel structureel geregeld.

De zware stormen in januari en de langdurige droogte in de zomer van 2018 hadden veel impact. Ze leidden
ook tot uitzonderlijk veel en langdurige optredens van de brandweer voor het verlenen van hulp aan burgers en
bedrijven in nood en het bestrijden van natuurbranden.

Het noodlottige ongeval met de Stint op de spoorovergang bij Oss West vormde aanleiding voor veel lokale en
nationale verbondenheid met de zwaar getroffen ouders en familieleden van de omgekomen en zwaar
gewonde kinderen en de bestuurster van het voertuig. Het belang van goed functionerende Bevolkingszorg en
bestuurlijk leiderschap werden hierbij onderstreept.

Een andere mijlpaal is dat de jarenlange discussie over de bluswatervoorziening is afgerond. De conclusie is
dat brandkranen ook in de toekomst noodzakelijk blijven als primaire bluswatervoorziening. Dit uiteraard naast
de inzet van watertankwagens. Bij de vernieuwing van het waterleidingnet zal met Brabant Water een
vervangingsplan brandkranen worden gemaakt.

Ook rondom de Meldkamer Oost-Brabant speelde er veel. We hebben afspraken gemaakt over de
samenwerking, het beleid en beheer van de meldkamer. In een traject waarbij het beheer van de meldkamers
naar de Nationale politie gaat. Eind 2018 is de verbouwde meldkamer aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch
opgeleverd. De feitelijke ingebruikname is om technische redenen (vertraging IVC2000) tot het tweede kwartaal
2019 uitgesteld.

Financieel heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord een positief incidenteel resultaat over 2018 behaald. Het
aandeel van de gemeenten hierin is € 1.025.000. Omdat de Veiligheidsregio in 2019 en volgende jaren
verschillende uitdagingen heeft waar (incidenteel) geld voor nodig is, is voorgesteld om deze middelen te
reserveren. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie, het
verder ontwikkelingen van de brandweer als sterke kolom en de plannen rondom huisvesting. Het reserveren
van deze middelen stelt de veiligheidsregio in staat om de incidentele uitgaven in de periode 2019 – 2021 ook
te kunnen bekostigen. Daarnaast restitueert de veiligheidsregio – conform de geldende afspraken –
€ 1.348.000 aan de andere in de Meldkamer Oost-Brabant en de GHOR deelnemende partijen.


’s-Hertogenbosch, 3 juli 2019


drs. J.M.L.N. Mikkers,
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord




                                                       7
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                           8
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Jaarverslag

1.          Terugblik op ontwikkelingen 2018
Vanuit het perspectief van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR BN) en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-Noord
(BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
en de strategische veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk teruggekeken op de ontwikkelingen in 2018.


1.1         Algemene Ontwikkelingen veiligheidsregio

Bestuursconferentie 12 en 13 april 2018
Begin 2018 heeft het voltallige bestuur zich twee dagen gebogen over de toekomst van de veiligheidsregio. Het resultaat
hiervan waren een tiental bouwstenen die het bestuur heeft meegegeven aan de organisatie om verder te bouwen. De
resultaten hiervan zijn terug te vinden in het beleidskader 2020 en in de beleidsagenda 2020 2023.

Beleidsagenda 2020-2023
De beleidsagenda is opgebouwd rondom de slogan ‘samen veiliger’. Veiligheidsregio Brabant-Noord wil vanaf 2020 haar
blik meer naar buiten richten. De veiligheidsregio is niet exclusief verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de
samenleving. Daarvoor is de samenleving en de aard van de risico's te complex geworden. Met behulp van een goede
informatievoorziening én samen met partners pakt Veiligheidsregio Brabant-Noord komende jaren veiligheidsvraagstukken
aan. Daarnaast blijft de Veiligheidsregio paraat daar waar het bestrijding van branden, rampen en crises betreft. De
beleidsagenda krijgt vorm vanuit een drietal opgaven, welke zijn vertaald naar 6 ambities met bijhorende doelen.

Strategische Agenda Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad heeft eind 2018 de gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio’s vastgesteld. Deze zijn
weergegeven in deze Strategische agenda Veiligheidsberaad en vormen de leidraad voor het overleg tussen het
Veiligheidsberaad en de minister. De thema’s in de strategische agenda zijn aangedragen door veiligheidsregio’s. De
Strategische agenda Veiligheidsberaad is dynamisch en bestaat uit vier thema’s:
     Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio’s
     Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij
     Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
     Vrijwilligheid

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Op 1 oktober 2018 heeft de minister van JenV de voorzitter van het Veiligheidsberaad een brief gezonden betreffende
voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Een onafhankelijke commissie gaat de evaluatie uitvoeren. Deze commissie
heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s in de praktijk te onderzoeken, mede in het
licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in
het algemeen.
De minister heeft het Veiligheidsberaad in de gelegenheid om te reflecteren op de overkoepelende evaluatieopdracht en
hem suggesties voor evaluatiethema’s aan te reiken. Ook het bestuur van het IFV, de Kring van Commissarissen van de
Koning, de VNG, de unie van Waterschappen, het College van procureurs-generaal, de korpsleiding van de politie, de
commissie vitale infrastructuur en de ministeries die zijn vertegenwoordigd in directeurenoverleg crisisbeheersing hebben
hun suggesties mogen aanleveren.


1.2         Brandweer Brabant-Noord

Omgevingswet
De uitwerking van de omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Daarin is een verschuiving van invloed van
de gemeente naar de bouwer. Dat heeft ook consequenties voor de brandweer. Brandveilige bouwwerken blijven ook na
2018 voor de Brandweer een speerpunt. Concreet betekent het dat in de toekomst de sector Risicobeheersing in de
toekomst steeds minder reactief toetst op bouwplannen en meer focus zal leggen op het overdracht van kennis aan private
bouwers.
Voor de gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het toezicht tijdens en na de bouwfase.
Dit is een nieuwe rol, waar de sector Risicobeheersing op voorbereid is en het kennisniveau in staat om haar
dienstverlening aan te passen op de wens van gemeenten.

Het verzamelen van data in het kader van risicogericht toezicht is de basis voor het opstellen van een brandrisicoprofiel. Dit
past in de ambities van het op te zetten Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

Vrijwilligers
In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost van groot belang is om vrijwilligers te
binden en te boeien. Het programma “Vakbekwaamheid op maat” is daar een uitwerking van, waarbij op basis van de

                                                              9
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>behoefte van een post binnen bepaalde kaders wordt geoefend. Daarnaast is door het stroomlijnen van de intake van
nieuwe vrijwilligers hen een warm welkom te heten.

Samenwerking
In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in deze intensievere samenwerking met de VR BZO. Zo is één gezamenlijk
oefen- en trainingsprogramma uitgevoerd voor beide regio’s zodat functionarissen binnen de crisisorganisaties van beide
regio’s samen getraind en geoefend hebben en elkaar en elkaars werkprocessen beter hebben leren kennen. En is een
gezamenlijk aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van één toekomstig bestendige mobiele commando unit
(levering begin 2020). Ook binnen Incidentbestrijding en bedrijfsvoering wordt de samenwerking daar waar mogelijk
gezocht.


1.3         GHOR Brabant-Noord

De GHOR heeft in 2018 wederom stappen vooruit gemaakt met betrekking tot de doorontwikkeling naar een nog beter
georganiseerde netwerkorganisatie.

Brabantbreed project Evenementenadvies
Begin 2018 is er een Brabantbreed project gestart op het gebied van Evenementadvies Dance. Dance-evenementen in
Brabant zijn in economisch en toeristisch opzicht relevant voor de Provincie. Een van de doelstellingen van het project is
om de advisering Brabantbreed binnen de GHOR en GGD uniform te maken en op elkaar af te stemmen, zodat er eenheid
komt in advisering naar (verenigde) evenementen-organisatoren, maar ook intern. Dit project richt zich in eerste instantie op
dance-events, maar uiteindelijk wordt gestreefd naar spin-off voor alle relevante evenementen in de Provincie.

Afstemming GHOR-bureaus
De Brabantse GHOR-bureaus hebben hun visie en aanpak bij specifieke onderwerpen afgestemd. De onderwerpen, die ze
Brabantbreed oppakken zijn o.a.: het implementeren van LCMS-GZ binnen de acute zorg, de gezamenlijke aanpak van
Terrorismegevolgbestrijding en aanpak drukte in de acute keten, recent in relatie tot de griep. De GHOR heeft knelpunten in
de acute keten in beeld gebracht en werkt momenteel samen met partners uit de witte kolom aan een plan van aanpak voor
de toekomst.

Samenwerking niet-acute partners
(De advisering van acute partners en niet-acute partners is gericht op het voorkomen van risico’s en op kennis over
‘nieuwe’ crises)
Alle instellingen met een hoofdkantoor buiten onze regio zijn in beeld gebracht.
Met GHOR NL is afgesproken, dat wij zelf deze instellingen kunnen benaderen en contacten kunnen onderhouden. Wel
informeren wij de betreffende GHOR-regio waar het hoofdkantoor zit.
Andere GHOR-regio’s hebben deze behoefte niet. Wij zijn de enige, die dit voorlopig op deze wijze gaat doen.
Thuiszorg en kleine woonvormen zijn in kaart gebracht. In 2019 wordt onderzocht in hoeverre wij deze instellingen gaan
bedienen. Onder andere wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden om komend jaar het convenant dat dit jaar door de
VRBN met de zorginstelling ‘Dichterbij’ is opgesteld ook op te stellen voor andere relevante zorginstellingen.


1.4         Meldkamer Oost-Brabant

Going concern
De meldkamerdisciplines hebben in 2018 een groot deel van hun aandacht gericht op het versterken van de samenwerking
binnen de disciplines en het harmoniseren van de monodisciplinaire werkprocessen. Zoals in de bestuursrapportage al
werd gemeld heeft hierdoor multidisciplinaire innovatie en ontwikkeling in 2018 minder prioriteit gekregen. Met het oog op
de landelijke ontwikkelingen in het meldkamerdomein werd het niet opportuun geacht om innovatie en ontwikkeling met
kracht in gang te houden. Bestuurlijk was 2018 voor de MKOB een interessant jaar: er werd gestart met het implementeren
van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst. Conform deze overeenkomst werd in de governance van de MKOB
een Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) en een Financiële Adviesgroep (FAG) gevormd. De leden van deze gremia bogen
zich gedurende het jaar onder meer enkele malen over de (voortgangs)rapportages aangaande de MKOB. In oktober 2018
werd besloten de Samenwerkingsovereenkomst uit te breiden met de GGD Brabant-Zuidoost.

Ontwikkeling
De MKOB wordt in het tweede kwartaal van 2019 gevestigd in het pand van het voormalige GMC aan de Gruttostraat in ’s-
Hertogenbosch. Verbouwing van het pand was daartoe noodzakelijk. Deze verbouwing is met de beheersmatige overdracht
van het pand aan de afdeling facility-services van de politie op 1 oktober 2018 formeel afgerond. Daarmee was het
bouwtraject afgesloten en is het gebouw gereed voor gebruik. Aanvankelijk leek het er dan ook op dat de verhuizing van de
MKOB naar het pand aan de Gruttostraat op 20 november 2018 kon plaatsvinden. De vertraging van IVC2000 zorgde er
uiteindelijk voor dat dit niet gelukt is. Er is nog geen nieuwe implementatiedatum vastgesteld voor de migratie naar
IVC2000. Vandaar dat – op basis van een eind 2018 uitgevoerde technische en financiële analyse – besloten is om het
huidige C2000 in ’s-Hertogenbosch te ontsluiten, terwijl de apparatuur voorlopig in Eindhoven blijft staan. Daarmee is de
verhuizing van de meldkamer onafhankelijk gemaakt van implementatie van IVC2000. Naar verwachting wordt de MKOB in
april 2019 verhuisd naar ’s-Hertogenbosch.

                                                             10
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Vanaf 2020
De bij de MKOB betrokken partijen zullen ook voor de komende jaren beleidsplannen en -kaders opstellen vanuit hun
verantwoordelijkheid voor de eigen kolom binnen deze nieuwe meldkamer. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is al doende
met het uitwerken van de uitkomsten van de bestuursconferentie in een Beleidskader 2020-2023. Het is van belang dat de
afstemming tussen de verschillende kolommen in de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2020 wordt geborgd, zodat relevante
ontwikkelingen gezamenlijk kunnen worden ingezet.


Landelijke ontwikkelingen

Voortgang Wijzigingswet Meldkamers
Conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Transitieakkoord gaat de verantwoordelijkheid voor de meldkamers op
termijn over naar de Minister van Justitie en Veiligheid en gaat het beheer van de meldkamers over naar de politie. De
Wijzigingswet Meldkamers voorziet in de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving die deze overgang mogelijk
moet maken. De wet is op 6 december 2018 in behandeling gegaan bij de Tweede Kamer, nadat deze eerder in 2018 bij de
verschillende betrokken partijen – waaronder de Veiligheidsregio’s, AZN en politie – in consultatie was gegaan. De
voorziene datum voor inwerkingtreding is ongewijzigd gebleven: 1 januari 2020. Met het in werking treden van de wet zal de
politie uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord moeten treden. De voorbereidingen
hiervoor zijn in gang gezet.


Vertraging migratie IVC2000
De landelijke oplevering van IVC2000 heeft gedurende 2018 enkele malen vertraging opgelopen, door problemen met de
onder dit programma vallende ICT. De minister van Justitie en Veiligheid zag zich zowel op 26 april 2018 als op 17
september 2018 genoodzaakt de Tweede Kamer te informeren dat de oplevering van IVC2000 langer dan gepland op zich
liet wachten. Uiteindelijk meldde de minister de Tweede Kamer dat oplevering in het najaar van 2018 niet verantwoord werd
geacht. Voor de MKOB betekende dit meerdere malen een verschuiving van de ingebruikname van het pand in ’s-
Hertogenbosch: de oorspronkelijke datum van 1 april werd verschoven naar 20 november en uiteindelijk doorgeschoven
naar 2019.

Op 18 september 2018 werd door de voorzitter van de BAC een brief aan de Programmadirecteur van de Landelijke
Meldkamersamenwerking gezonden, waarin verzocht werd om een tegemoetkoming in de onvoorziene meerkosten die in
de periode tot 20 november 2018 waren ontstaan door de vertraging van de oplevering IVC2000. Dit verzoek is door het
ministerie van Justitie en Veiligheid gehonoreerd: voor de periode tot aan 20 november 2018 is een tegemoetkoming van
€1 miljoen ontvangen. Tevens is door het ministerie toegezegd dat de onvoorziene meerkosten uit de periode vanaf 20
november 2018 eveneens in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
In april is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) als tijdelijke werkorganisatie gestart binnen de politie. De LMS
heeft in afstemming met alle betrokken partijen het beleid voor meldkamers en de voorgestelde besteding van de
beschikbare gelden voor de periode 2020-2023 beschreven. Ten behoeve van het beheer zal door de LMS met de
disciplines een beheerplan worden opgesteld, waarin kaders worden opgenomen voor de meldkamers met betrekking tot
beheer. Die kaders vormen de opmaat voor de hoofdlijnen van beleid en beheer, die nader moeten worden vastgelegd in
regelgeving en worden vastgesteld door de minister van JenV en de verantwoordelijke besturen van de partners.
Onderdeel van dit traject is onder meer een door LMS eind 2018 opgestarte inventarisatie rondom het huidige beheer op de
meldkamers en de toekomstbeelden hierover.


1.5         Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg Brandweer Brabant-Noord
De doorontwikkeling om te komen tot een robuuste organisatie van bevolkingszorg is beschreven in het document.
“Bevolkingszorg op orde 2.0” met als thema Zelfredzaamheid. In 2018 is bij alle OTO-producten gereflecteerd op dit thema
en inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden van Bevolkingszorg. Er is extra geïnvesteerd in kennis op het gebied van
de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nu toe weinig aandacht voor is
geweest.


1.6         Versteviging (brandweer)organisatie

In 2018 is aanvang gemaakt met het programma “Acute Versteviging BBN.” Aanleiding van dit programma waren de
diverse acute knelpunten bij met name de brandweerorganisatie die in juli 2017 aan het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd.
Doel van het programma is om met incidentele inspanningen en structurele oplossingen de gesignaleerde knelpunten weg
te nemen. Het programma loopt tot december 2020, maar het merendeel van de inspanningen zal per 31 december 2019
zijn afgerond.


                                                           11
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In 2018 is met name geïnvesteerd in personele versteviging. Voor de brandweer/veiligheidsregio was dit op het vlak van
vakbekwaamheid, aansturing van brandweervrijwilligers, industriële veiligheid en evenementveiligheid.
Versterking van bedrijfsvoering is een ander speerpunt van het programma en heeft in 2018 plaatsgevonden door
volwaardige implementatie van de AVG, opbouw van inkoop en contractbeheer, uitbreiding van denk- en
uitvoeringscapaciteit op kritische plekken en opbouw van informatiebeheer.

Financieel gezien kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat de toegekende middelen vanuit de acute versteviging
inmiddels – voor het merendeel – structureel zijn belegd. Het verantwoord stijgen naar een hoger uitgavenpatroon blijkt
meer tijd te kosten dan verwacht. In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de voortgang in 2018, waarbij
wordt aangegeven welke activiteiten op schema liggen en welke uitgaven later dan gepland op het verwachte niveau
komen.

Projecten en toelichting op voortgang                                                                          Voortgang        Uitgaven 2018*
1.     Professionalisering inkoopfunctie en contractmanagement
       Inkoopbeleid en contractmanagement efficienter ingericht. Inkopende afdelingen worden beter             Op schema          Vertraagd
       ondersteund en managementinformatie is verbeterd.
2.     Voldoen aan waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)
       BBN heeft met het behalen van de audit aangetoond te voldoen aan het gestelde waarderingskader.         Op schema          Vertraagd
       Vervolgacties gericht op het duurzaam voldoen aan de norm.
3.     Huisvesting
       Visie bekrachtigd door het bestuur en vertaald naar operationele uitvoering. Investeringsbudget         Op schema         Gerealiseerd
       opgenomen in de programmabegroting 2020.
4.     Arbeidshygiëne
       Systematiek en benodigde middelen om personeel te beschermen tegen schadellijke rookdeeltjes zijn       Op schema          Vertraagd
       getoetst en goed bevonden door de arbodienst.
5.     Versteviging aansturing IB
       Onderzoek naar benodigde wijzigingen binnen de sector om organisatieresultaat te blijven behalen en     Op schema          Vertraagd
       verbinding te houden met vrijwilligers heeft geleid tot uitbreiding in capaciteit en ontwikkelen van
       ondersteunende middelen.
6.     Uitholling formatie
       Uitholling formatie door "warme" taken gecorrigeerd op personeelsbudget sectoren. Eveneens              Op schema          Vertraagd
       verschuiving van taken naar een nieuwe regiefunctie.
7.     Multiadvisering evenementen
       Programmatische aanpak waarbij een evenementveiligheidsnetwerk is opgebouwd, de VR haar                 Op schema         Gerealiseerd
       regiefunctie heeft verstevigd bij grootschalige evenementen en de gezamenlijke werkwijzen naar een
8.     hoger niveau wordt getild.
       MCU
       Met VRBZO succesvol doorlopen inkooptraject ter aanschaf van een gezamenlijke,                          Op schema          Vertraagd
       toekomstbestendige commando-unit
9.     Omgevingswet
       Vlootschouw en ontwikkeltraject medewerkers ter voorbereiding op de gewijzigde adviseringsrol als       Op schema         Gerealiseerd
       gevolg van de Omgevingswet.
10.    Industriële veiligheid (IV)
       Programmatische aanpak waarbij o.a. netwerken worden opgebouwd met risicorelevante bedrijven en         Op schema         Gerealiseerd
       omgevingsdienst. Inhaalslag voltooid ten aanzien van inspanningen bij, door veranderde wetgeving,
11.    onder Brzo vallende
       Opvangen     wegvallenbedrijven.
                                 inkomsten en bezuiniging
       Begroting sluitend t.a.v. " verliesposten" .                                                            Op schema         Gerealiseerd

12.    Stabilisatie uitvoeringscapaciteit
       Stabilisatiebudgetten ingezet. Afspraken om de kwetsbaarheid van de taakuitvoering te verminderen       Op schema        Lagere kosten
       zijn in ontwikkeling.
13.    AVG
       Projectmatige aanpak in gezamenlijkheid met VRBZO met als resultaat dat BBN compliant is met de         Op schema         Gerealiseerd
       AVG.
14.    Informatiebeheer op orde
       Vastgesteld informatiebeheerplan en uitvoer van verbeteracties gestart.                                 Op schema         Gerealiseerd
15.    Organisatorisch volwassen worden
       Basis gelegd voor een meer proces georienteerde organisatie door het investeren in aansturings-,       In ontwikkeling     Vertraagd
       denk- en uitvoeringskracht.
16.    Materieelbeheer op orde
       Door o.a. het uitvoeren van een 0-meting en opstellen van stamkaarten de basis gelegd voor goed         Op schema         Gerealiseerd
       beheer, inzicht en sturing op materieel.

* Het merendeel van de vertraging is veroorzaakt door het later in dienst hebben van beoogd personeel.




                                                                         12
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.          Algemene uitgangspunten
In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroten en
resultaatbepaling in 2018 geformuleerd.


2.1         Technische uitgangspunten Jaarrekening 2018
Voor 2018 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

Rekenrente
   Rekenrente voor nieuwe investeringen door Brandweer Brabant-Noord is 1,5%.
   De MKOB hanteert geen rekenrente.
   De GHOR bezit zelfstandig géén activa.

Afschrijvingen
    Investeringen beneden € 10.000 worden niet geactiveerd.
    Investeringen boven € 10.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde
     lineair afgeschreven.

Btw compensatie
    De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer compensabel.
    De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen wel
     compensabel.

Ten aanzien van weergegeven bedragen en toelichtingen:
    Waar in dit document bedragen in duizenden euro’s worden getoond, worden deze bedragen in feite niet tussentijds
     afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen.
    Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht.


2.2         Gemeentelijke bijdrage 2018
De veiligheidsregio ontving in het totaal een gemeentelijke bijdrage van € 30.116.294. Hiervan is
€ 2.674.406 afhankelijk van het aantal inwoners. Jaarlijks vindt de definitieve berekening daarvan plaats als de nieuwe
inwoneraantallen bekend zijn. Onderstaande tabel bevat de bijgestelde bedragen.
                                       BBN*      GHOR           MKOB BZ fiestruct.**    BZ overig   BZ Totaal         Totaal
Bijdrage per inwoner                                           € 1,901           € 1,537           € 0,552          € 0,247         € 0,799

Vast bedrag                                € 27.441.888                                                                                            € 27.441.888
Inwoners afhankelijk bedrag**                              € 1.237.673      € 1.000.664         € 275.256    € 160.813            € 436.069         € 2.674.406
Totaal                                     € 27.441.888    € 1.237.673      € 1.000.664      € 275.256,46 € 160.812,81            € 436.069        € 30.116.294
* Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar van toepassing.
** Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2017, zijnde 651.064 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief 's-Hertogenbosch) 498.653 inwoners.
*** Zowel de bijdrage aan de MKOB als de bijdrage aan BBN is aangepast in de 1e en/of 2e begrotingswijziging 2018. Het deel van de verlaging van de bijdrage aan
MKOB dat in de eerste begrotingswijziging structureel werd overgeheveld aan de brandweer is door de brandweer in 2018, met het oog op het op dat moment verwachte
voordeel, niet nagefactureerd.


2.3         Compensabele BTW

Met ingang van 1 januari 2014 is de brandweertaak een wettelijke taak van de veiligheidsregio en zodoende is compensatie
via de zogenoemde transparantieregel voor deze taken niet langer aan de orde.

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een
bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten.




                                                                                13
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.          Programma’s
Achtereenvolgens beschrijven BBN (4 programma’s), GHOR, MKOB en BZ in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken
in 2018 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2018 aan
resultaat is opgeleverd.


3.1         BBN - Risicobeheersing
De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en provincie ter ondersteuning van
hun verantwoordelijkheid voor goede vergunnings-verlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico’s aan
gemeenten en de advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome taak van de
Veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is
er daarnaast voor de maatschappij met de opdracht om bewustwording van risico’s bij burgers te bereiken, om hun
zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun zorgplicht voor brandveiligheid.
Brandweer Brabant-Noord / RB richt zich op de hoogste risico’s binnen haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid
te maken tussen gemeenten.

Doel: Meer focus op de voorkant
De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand.
Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het
voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand.

Onder deze hoofddoelstelling zijn 5 subdoelen benoemd:

1. Uniforme uitvoering ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid
Gemeenten hebben eenzelfde verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het verlenen van
(wabo)vergunningen en het toezien op naleving van brand-veiligheidsvoorschriften. De brandweer wil deze
verantwoordelijkheid meer op eenzelfde wijze ondersteunen conform de geldende (landelijke en provinciale)
kwaliteitscriteria. De aanwezige risico’s in Brabant-Noord zullen leidend worden voor de inzet en prioritering van
ondersteuning door de brandweer. De uniformering van werkwijze door de brandweer is een randvoorwaarde voor verdere
groei als deskundig adviseur. Bovendien ontstaat hierdoor een meer gelijke maatstaf en derhalve een meer gelijk speelveld
voor bedrijven in Brabant-Noord.

2. Beter adviseurschap
De brandweer is een (uitvoerend) adviseur voor de gemeenten, maar ook adviseur voor bedrijven, instellingen en burgers.
De brandweer moet groeien van zijn rol als uitvoerder van gemeentelijke processen naar de rol van onafhankelijk,
deskundig, adviseur. Een adviseur die onafhankelijk (zonder politieke of commerciële belangen) handelt voor overheid en
maatschappelijke partners vanuit het belang van brandveiligheid. Bij de advisering aan de gemeenten zal de brandweer
naast een advies of iets wettelijk voldoet (toets) meer dan voorheen gaan adviseren of het voorliggende plan een
(on)aanvaardbaar risico met zich brengt. De rolverschuiving brengt ook de noodzaak mee om deskundig te blijven op het
gebied van brandveiligheid.

3. Kenbaarheid als katalysator (brand)Veilig Leven
Om op goede wijze de eigen zorgplicht van bedrijven en instellingen voor brandveiligheid te kunnen ondersteunen en om
burgers bewust te maken van risico’s en hun zelfredzaamheid te verhogen, is enkel het verbeteren van adviseurschap
onvoldoende. De samenleving is nog niet optimaal bekend met de rol van de brandweer als katalysator voor (brand) Veilig
Leven. Kenbaarheid van deze rol van de brandweer (met name het onderscheid met andere rollen) is cruciaal voor de
legitimiteit van de brandweer als maatschappelijk partner/adviseur.

4. Verdere samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s
De omgevingsdiensten worden in toenemende mate een belangrijke partner voor de Veiligheidsregio. Vooral ten aanzien
van het borgen van veiligheid bij Brzo-bedrijven en bedrijven die net onder de Brzo-drempel vallen. Voor specialistische
advisering (industriële veiligheid, Brzo, externe veiligheid) werken de Brabantse veiligheidsregio’s samen. Deze
samenwerking wordt geïntensiveerd zodat duurzaam voldoende kennis en kwaliteit geborgd is om te kunnen adviseren
over de meest risicovolle situaties in Brabant en om over voldoende massa te beschikken om aan de landelijke
kwaliteitsstandaarden te voldoen voor Brzo-toezicht.

5. Beschikbaar hebben regionaal brandrisicoprofiel
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak om colleges van B&W te adviseren over risico’s bij brand en rampen in
gevallen die bij wet zijn bepaald. De Veiligheidsregio heeft de ambitie om de colleges ook te kunnen adviseren over risico’s
bij brand, anders dan wettelijk voorgeschreven. Hiertoe zal een brandrisicoprofiel opgesteld gaan worden dat inzicht geeft
bij welke objecten een brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden of bovengemiddelde repressieve inspanningen
vergt.




                                                             15
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Context en relevante ontwikkelingen
    De uitwerking van de Omgevingswet bevat het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit besluit treedt in werking per 1
     januari 2021 en beoogt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuw op te richten bouwwerken direct bij de
     bouwer te leggen. De invloed van de gemeente op het technische ontwerp en op de realisatie van bouwwerken wordt
     fors minder. De gemeente kan slechts ingrijpen wanneer zij kennis neemt van onvolkomenheden tijdens het
     bouwproces óf na oplevering van het bouwwerk.
     Brandveilige bouwwerken blijven - uiteraard -ook na 2019 voor de brandweer een speerpunt. Door de veranderende
     wetgeving zal er echter een verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De sector Risicobeheersing zal
     vanaf 2021 in steeds mindere mate reactief toetsen op bouwplannen en steeds meer focus gaan leggen op overdracht
     van kennis aan private bouwers. Ten behoeve van gemeenten zal de brandweer meer ondersteunend worden in het
     toezicht tijdens en na de bouwfase.
     Teneinde de veranderende rol in de toekomst goed vorm te kunnen geven, is de sector Risicobeheersing in 2018
     gestart met de minimaal noodzakelijke ontwikkeling van het personeel.
    De sector risicobeheersing heeft haar bedrijfsvoering in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving. Naast bestuurlijke
     afspraken over het toepassen van risicogericht toezicht, is sterk ingezet op het creëren van bewustwording bij partijen
     die zelf geacht worden invloed uit te kunnen oefenen op veilig wonen, werken en recreëren. In de prestatie afspraken
     met gemeenten neemt het adviseren op bouwplannen verder af, ten gunste van de nieuwe rol. Ondanks de
     veronderstelde afname van de gemeentelijk rol tijdens het vergunning traject, groeit de zorg of `de markt` wel op tijd
     haar verantwoordelijkheid wil en kan nemen. De sector risicobeheersing is hier op voorbereid en is op kennisniveau in
     staat om haar dienstverlening aan te passen op de wens van de gemeenten.
    Gemeenten zien voor zichzelf in toenemende mate een coördinerende rol weggelegd. Uitvoering wordt overgelaten
     aan ketenpartners. Het is van belang dat er sluitende afspraken zijn tussen gemeenten en de sector Risicobeheersing
     over taakuitvoering en de regie hierover. In toenemende mate is waarneembaar dat de sector Risicobeheersing
     uitvoeringsvragen krijgt waarover geen consensus bestaat over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
     Afstemming tussen ambtelijke wensen bij gemeenten enerzijds en beschikbare capaciteit bij de sector
     Risicobeheersing anderzijds, vindt nu nog ad hoc en op collegiale wijze plaats. Het is de ambitie van de sector
     Risicobeheersing om vanaf 2018 te komen tot een helder gedefinieerd collectief takenpakket in samenspraak met
     gemeenten en Algemeen Bestuur.

 Wat wilden we bereiken                    Wat zouden we daarvoor doen                             Wat hebben we bereikt
 (doel)                                    (incl. geplande prestatie-indicatoren)                  (resultaat)

 1.     Toepassen Risicogericht               Met gemeenten zijn prestatie afspraken                 Afspraken zijn vastgelegd in de “Toezichtstrategie
        toezicht.                              gemaakt, welke zijn gebaseerd op de                     Brandveiligheid 2017-2021”. Deze strategie is door de
                                               beschikbare formatie.                                   colleges van de deelnemende gemeenten vastgesteld.
                                                                                                      Risicogericht toezicht wordt digitaal uitgevoerd waardoor de
                                           o   Bijhouden van geleverde producten in aantal en          brandweer inzicht heeft in aantallen controles en
                                               kwaliteit                                               constateringen tijdens uitvoeren van toezicht. Dit maakt het
                                           o   Tussentijds rapporteren aan gemeenten.                  bijhouden mogelijk, evenals het tussentijds rapporteren aan
                                                                                                       gemeenten.

 2.     Doorontwikkelen van                   In 2017 is een onderzoek naar kennis en                In 2017 is geen onderzoek naar kennis en kwaliteit van
        medewerkers tot het door               kwaliteit van medewerkers gedaan. In 2018               medewerkers gedaan. Benchmark bij diverse regio’s en bij
        gemeenten gewenste niveau              zullen medewerkers worden bijgeschoold tot het          Brandweer NL leverde geen concreet beeld op waar
        van kwaliteit.                         gewenste niveau.                                        medewerkers aan zouden moeten voldoen. Er is gekozen
                                                                                                       om een traject in te zetten om bij te scholen op houding,
                                                                                                       gedrag en competenties die benodigd zullen zijn bij
                                           o   Zowel intern als extern werken in een uniform           inwerkingtreding van de omgevingswet. Na afronding
                                               Inkopen van de juiste opleiding                         hiervan zal het onderzoek naar kennis en kwaliteit alsnog
                                           o   Medewerkers bijscholen.                                 plaatsvinden.


 3.     Kenbaarheid van de brandweer          In 2017 is op basis van een adviesrapport uit          Kenbaarheid van de brandweer als maatschappelijk partner
        als adviseur van                       2016 een voorstel gedaan naar mogelijkheden             uit zich aantoonbaar in dienstverlening die het programma
        brandveiligheid vergroten              om met gerichte PR-instrumenten de                      Maatschappij levert. Het aantal geleverde producten is in
                                               kenbaarheid te optimaliseren. Dit voorstel krijgt       2018 flink toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.
                                               uitvoering in 2018.                                    Noodzakelijke ontwikkeling voor vergroten van
                                                                                                       adviseurschap van de brandweer is gestart via training door
                                           o   Kenbaarheid moet eind 2018 aantoonbaar zijn             een gespecialiseerd bureau.
                                               toegenomen.

 4.     Intensiveren samenwerking             Optimaliseren van de samenwerking met de drie          Hier is sprake van een permanent proces met in 2018 een
        met omgevingsdienst(en)                Veiligheidsregio’s én de drie Omgevingsdiensten         verder opgaande lijn.
                                               binnen de provincie.                                   In samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord
                                                                                                       (ODBN) en bedrijven is een meerjarenprogramma
                                           o   Brandrisicoprofiel opstellen.                           opgesteld om risico’s te beperken bij bedrijven die werken
                                                                                                       met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het
                                           o   Er is in samenwerking met de Omgevingsdienst            programma is door de ODBN eind 2018 vastgesteld en
                                               een aanvang gemaakt met het terugdringen van            wordt begin 2019 aangeboden bij het Algemeen Bestuur
                                               risico’s rond de maatgevende scenario’s bij             van VRBN.
                                               bedrijven die net onder de BRZO drempel vallen
                                                                                                      Voor ondersteuning bij totstandbrenging van gemeentelijke
                                           o   De sector participeert samen met de                     omgevingsvisies is de handreiking ‘Veilige leefomgeving’
                                               Omgevingsdienst in het tot stand brengen van de         gemaakt.
                                               gemeentelijke Omgevingsvisie en het
                                               Omgevingsplan.




                                                                                   16
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Wat wilden we bereiken                     Wat zouden we daarvoor doen                             Wat hebben we bereikt
  (doel)                                     (incl. geplande prestatie-indicatoren)                  (resultaat)

  5.     Het adviseren van colleges             Analyseren van scenario’s en deze koppelen aan          Verzamelde data van risicogericht toezicht is input voor het
         over het risico van en bij brand,       inzichten die het risicogericht toezicht hebben          opstellen van een brandrisicoprofiel. In 2018 is een
         anders dan wettelijk                    opgeleverd.                                              verkenning uitgevoerd met als conclusie dat het doel van
         voorgeschreven                                                                                   een brandrisicoprofiel past bij de ambities van een op te
                                                                                                          zetten Veiligheid Informatie Knooppunt. Deze ontwikkeling
                                             o   Het college heeft inzicht bij welke objecten een
                                                                                                          loopt door in 2019.
                                                 brand tot een bovengemiddelde impact zal leiden
                                                 of bovengemiddelde repressieve inspanningen
                                                 vergt.
○ = prestatie-indicatoren


Lasten en baten

BBN Risicobeheersing                                                                                                                                be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                           Begroting 2018           Begroting 2018            Werkelijk 2018           Werkelijk 2017
                                                                                   Primair             na wijziging
Lasten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                           2.657                  2.932                     2.848                      2.614
Overige personeelskosten
Materieel & Materiaal
Opleiden en oefenen                                                                                              90                         85
Overige goederen en diensten                                                            113                     113                         80                       117
Kapitaallasten
Totaal lasten                                                                          2.770                  3.135                     3.013                      2.731


Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                                                     18                          8                         12
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies                                                                                60                      70                         75                       102
Totaal baten                                                                             60                      88                        83                        114
                                                              Saldo                  -2.710                  -3.047                    -2.930                     -2.617

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 84.000 (incidenteel)
Het voordeel van € 84.000 is met name ontstaan door:
    Het later invullen van ontstane vacatureruimte (€ 44.000).
    Een afwikkelingsverschil doordat een ex-medewerker eerder werk heeft gevonden (€ 20.000).

Overige goederen en diensten: voordeel € 33.000 (incidenteel)
Dit voordeel is ontstaan door onvoorziene omstandigheden bij de implementatie van software waardoor deze kosten pas in
2019 gerealiseerd kunnen worden.




                                                                                  17
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.2          BBN - Incidentbestrijding

Binnen de Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie, repressie en nazorg.

Doel
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een adequate voorbereiding op en
een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brandweerzorg.

Context en relevante ontwikkelingen
Hoewel gepoogd wordt om – mede vanwege het gevoelde tekort aan beleidscapaciteit – in 2018 geen grote
beleidsaanpassingen door te voeren, zijn er allerlei ontwikkelingen die mogelijk tot aanpassingen zouden kunnen leiden.
Hieronder wordt een aantal van deze ontwikkelingen geschetst:

        Evaluatie van de geïmplementeerde repressieve visie Brabant-Noord:
         Zoals is verwoord in het Beleidsplan 2016-2019 is er in 2016 en 2017 een nieuwe repressieve visie geïmplementeerd,
         waarbij afgesproken is om deze blijvend te monitoren. De kans is groot dat op bepaalde onderdelen er bijstellingen
         zullen moeten plaatsvinden.

        Boeien en binden vrijwilligers:
         Vrijwilligers zijn voor de Veiligheidsregio (brandweer) van essentieel belang. Het binden en boeien van vrijwilligers
         staat daarom hoog op de agenda. In het beleidsplan 2016-2019 is verwoord dat de lokale zelfstandige brandweerpost
         hiervoor van levensbelang is. In 2017 zijn en worden er verschillende initiatieven ontplooid die hier een bijdrage aan
         kunnen leveren. De eerste is het programma “vakbekwaamheid op maat”, waarbij de geoefendheid van de vrijwilligers
         binnen bepaalde kaders wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke post. Daarnaast zal er in 2017 en 2018
         geëxperimenteerd worden met “proeftuintjes” van meer zelfstandige brandweerposten. De ervaring die hiermee wordt
         opgedaan kan later mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen.

        Visie op grootschalig brandweeroptreden:
         Landelijk is er een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden. Deze is ontwikkeld om ervoor te kunnen zorgen
         dat regio’s elkaar kunnen ondersteunen bij bijzondere incidenten. De gedachte bij deze visie is dat elke regio deze
         moeten implementeren om zodoende voldoende landelijke slagkracht te hebben. Hoewel de consequenties van de
         landelijke visie nog niet binnen de regio zijn opgepakt zou e.e.a. kunnen leiden tot aanpassingen van ons eigen beleid.

        Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept:
         Zoals afgesproken in het Beleidsplan 2016-2019 is er begonnen met de uitrol van een nieuw bluswaterconcept, dat de
         afhankelijkheid van brandkranen zal kunnen verminderen. Het nieuwe concept bestaat onder andere uit de introductie
         van waterwagens.


    Wat wilden we bereiken                 Wat zouden we daarvoor doen                     Wat hebben we bereikt
    (doel)                                 (incl. geplande prestatie-indicatoren)          (resultaat)

    1.    Verstevigen positie van de          Proeftuintjes ontwikkelen.                  In 2018 heeft het project oefenen op maat in verschillende
          zelfstandige brandweerpost                                                       proeftuinen en werkplaatsen gekeken naar de meerwaarde van
                                                                                           zelfbeschikking van posten op het gebied van oefenen. Daarnaast
                                           o   Tevredenheid vrijwilligers monitoren.
                                                                                           is in 2018 gewerkt aan het stroomlijnen van de intake van nieuwe
                                                                                           brandweer vrijwilligers. Dit mes sneed aan twee kanten, we geven
                                                                                           nieuwe brandweervrijwilligers een warmer welkom en verminderen
                                                                                           de hiermee administratieve belasting voor de postcommandant. De
                                                                                           functie, werkzaamheden en formatiebepaling van
                                                                                           postcommandanten is herzien. In 2018 is verder een 5e team
                                                                                           incidentbestrijding ingevoerd waarin de thema’s arbeid hygiënisch
                                                                                           werken en logistieke ondersteuning zijn ondergebracht.

                                                                                           De resultaten van het in 2017 gehouden MTO heeft in alle posten
                                                                                           aandacht gehad.

    2.    Repressieve kwetsbaarheid           Samenwerken met andere veiligheidsregio’s   In 2018 is een beeld gevormd van mogelijke knelpunten voor BBN
          verminderen                          met betrekking tot het grootschalig         m.b.t. het implementeren van GBO. Begin 2019 is gestart met het
                                               brandweeroptreden.                          project ‘Implementatie GBO’. De eerste helft van 2019 is gericht op
                                                                                           het schrijven van een beleidsstuk voor BBN. In de tweede helft
                                                                                           vindt de daadwerkelijke implementatie plaats. Het doel is om met
                                           o   Implementatie Landelijke visie op het
                                                                                           het vernieuwde GBO in BBN te starten vanaf 01-01-2020.
                                               Grootschalig Brandweeroptreden
                                           o   Afspraken maken met buurregio’s over
                                               bijstand.                                   Met buurregio Midden- en West Brabant loopt sinds eind 2018 een
                                                                                           samenwerking waarin de Hoogwerker van uitrukpost Waalwijk als
                                                                                           eerste eenheid wordt gealarmeerd voor incidenten in het westen
                                                                                           van onze regio. Daarnaast vinden op het gebied van de
                                                                                           operationele brandweerleiding uitwisselingen plaats. Zo is een
                                                                                           samenwerking met Brabant Zuid-Oost over het leveren van de
                                                                                           algemeen commandant brandweer en meetplan leiders.




                                                                                  18
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Wat wilden we bereiken                   Wat zouden we daarvoor doen                           Wat hebben we bereikt
  (doel)                                   (incl. geplande prestatie-indicatoren)                (resultaat)

  3.     Afhankelijkheid brandkranen          Doorontwikkeling flexibel bluswaterconcept.       Het bluswaterconcept is in 2018 geëvalueerd. De introductie van
         verminderen                          Evaluatie waterwagens.                            waterwagens heeft ertoe geleid dat met name in gebieden met een
                                                                                                 ontoereikende bluswatervoorziening er nu in een vroegtijdig
                                                                                                 stadium op een adequate wijze kan worden geblust. Verder is
                                           o   Vastgestelde regeling m.b.t. het flexibel         geconstateerd dat de brandweer met minder brandkranen af zou
                                               bluswaterconcept                                  kunnen. Vooral bij risico-objecten blijft de afhankelijkheid van
                                                                                                 brandkranen groot. Het volledig “afstoten” van brandkranen is dan
                                                                                                 ook een brug te ver. Daar waar er renovaties aan het
                                                                                                 waterleidingnetwerk plaatsvinden, kunnen op verantwoorde wijze
                                                                                                 minder brandkranen terugkomen, hetgeen uiteindelijk terug te zien
                                                                                                 zal zijn in de totale huurprijs die er betaald wordt aan de eigenaar
                                                                                                 van de brandkranen (Brabant Water). Het Dagelijks Bestuur heeft
                                                                                                 op 18 april 2018 dit ook onderschreven.
○ = prestatie-indicatoren


Lasten en baten

BBN Incidentbestrijding                                                                                                                            be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                           Begroting 2018        Begroting 2018              Werkelijk 2018           Werkelijk 2017
Lasten                                                                             Primair          na wijziging
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                            9.609                9.901                    10.027                      9.385
Overige personeelskosten                                                                                        20                          3
Vrijwilligersvergoedingen                                                               3.570                3.623                     3.969                      3.492
Overige vrijwilligerskosten                                                                138                 169                        133                       133
Materieel & materiaal                                                                   1.475                1.344                     1.259                      1.463
Opleiden en oefenen                                                                     1.273                1.373                     1.573                      1.414
Overige goederen en diensten                                                            1.516                1.124                     1.528                      1.499
Huisvestingkosten                                                                                            1.380                     1.559
Kapitaallasten                                                                          3.580                4.500                     3.011                      2.965
Totaal lasten                                                                        21.161                23.434                     23.061                    20.352


Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                               317                 628                        575                       305
Overige personeelskosten                                                                                          5
Vrijwilligersvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Materieel & materiaal                                                                      125                 125                        159                       169
Opleiden en oefenen                                                                         54                  54                         49                       206
Overige goederen en diensten                                                               325                 314                        241                       299
Kapitaallasten                                                                             720               1.040                        401                       674
Subsidies
Inkomens- en vermogensoverdrachten
Totaal baten                                                                            1.541                2.166                     1.425                      1.653
                                                             Saldo                  -19.620               -21.268                    -21.637                   -18.699

Toelichting

In totaal is voor 2019 een nadeel ontstaan ad € 369.000 op de kosten die toegerekend worden aan programma
Incidentbestrijding. Hieronder de belangrijkste afwijkingen:

Salarissen en sociale lasten: nadeel € 179.000 (incidenteel & structureel)
Het nadeel van € 126.000 bij de lasten is met name ontstaan door:
    Onvoorziene kosten voor het oplossen van personele knelpunt(en) (115.000 incidenteel)


                                                                                   19
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Het nadeel van € 53.000 op de baten wordt grotendeels verklaard door:
   Minder FLO opbrengsten (€ 16.000 structureel).
   Een lagere bijdrage van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) dan begroot voor het delen van medewerkers
    van de meldkamer brandweer. (€ 28.000 incidenteel).

Vrijwilligersvergoedingen: nadeel € 346.000 (vooralsnog incidenteel)
Het nadeel van € 346.000 bij de lasten is te verklaren doordat er in 2018 veel meer en langdurige incidenten
zijn geweest dan in voorgaand jaar. In procenten uitgedrukt een stijging van ruim 20%. De meeste van deze
inzetten hebben plaatsgevonden in de zomer bij de bestrijding van natuurbranden.

Overige vrijwilligerskosten: voordeel € 36.000 (neutraal na mutatie reserves)
Het betreft hier de saldi van de activiteitenbudgetten van de postcommandanten. Na dotatie aan de reserve
Activiteitenbudgetten Vrijwilligers wordt dit bedrag overgeheveld naar 2019.

Opleiden en oefenen: nadeel € 205.000 (incidenteel & structureel)
De kosten voor opleiden en oefenen zijn € 205.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door:
     Vakbekwaam worden: Dit jaar is een extra leergang Manschappen en Bevelvoerder opgestart om aan de vraag naar
      nieuwe brandweervrijwilligers te kunnen voldoen.
     Vakbekwaam blijven: Keuzes die gemaakt zijn voor kosten die aan de voorkant niet begroot waren maar wel
      noodzakelijk gemaakt moesten worden. Hierbij valt te denken aan:
       o Animatiefilm met instructies en toelichtingen over flexibel uitrukken.
       o Extra oefencessies enscenering.
       o Communicatiemiddelen voor project “Vakbekwaamheid op maat”.
       o Externe trainingen kleine blusmiddelen.

Kapitaallasten: voordeel € 849.000 (incidenteel)
Op het budget van kapitaallasten is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote aanbesteding nog
niet afgerond zijn. Te denken valt hierbij aan de regionale aanbestedingen voor uitrukkleding, ademluchtapparatuur en
redgereedschap. Daarnaast is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de kapitaalslasten van objecten starten per 1
januari van het jaar na het jaar van ingebruikname. Hierdoor leiden de investeringen in 2018 niet tot kapitaallasten
waardoor dit jaar een incidenteel voordeel ontstaat. Omdat het grootste deel ( € 816.000) betrekking heeft op materieel en
materiaal zal dit aan de reserve kapitaallasten materieel en materiaal worden gedoteerd waardoor de invloed op het
resultaat beperkt is.

Huisvestingkosten: nadeel € 179.000 (incidenteel)
In verband met de aanschaf van nieuwe voertuigen zijn aanpassingen gedaan op een tiental kazernes. Dit had te maken
met de plaats van het voertuig en de manier waarop de voertuigen moesten worden voorzien van lucht en stroom en de
wijze waarop de uitlaatgassen worden afgezogen.

Materieel & materiaal / Overige goederen en diensten: nadeel € 345.000 (incidenteel/structureel)
De uitgaven voor materieel/materiaal/overige goederen en diensten moeten in samenhang met elkaar gezien worden. Dit
nadeel ontstaat door verschillende oorzaken o.a.:
     Duiken: Door gewijzigde regelgeving zijn er meer (bij-) scholingsmomenten noodzakelijk voor duikers en
          duikploegleiders waarbij gebruik moet worden gemaakt van een externe duiktoren.
     Brandstofkosten zijn sterk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.
     Onderhoudskosten en alarmopvolging. In 2018 zijn we gefaseerd overgegaan naar een nieuw systeem voor
          centrale toegangscontrole. Hiermee gaan we van 17 naar 1 leverancier. In 2018 was nog sprake dubbele kosten
          maar inmiddels zijn alle bestaande contracten opgezegd en leiden in 2019 niet meer tot extra kosten.
     Om de uitrukposten beter hun uitrukken te kunnen monitoren, rijden we op tijd weg, zijn op een aantal posten
          brandweerklokken opgehangen die gekoppeld zijn aan het pagersysteem P2000.
     Geen opbrengsten voor bijstandsverlening aan andere regio’s.
     Vervallen vergoeding van politie voor aannemen 112-meldingen.




                                                                       20
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.3         BBN - Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Crisisbeheersing en rampenbestrijding regisseert en faciliteert het samen werken aan veiligheid binnen de veiligheidsregio.
Samen risico’s proberen te voorkomen, beheersen of te bestrijden. Dit hebben we gedaan door voor een aantal risico’s
programma’s te organiseren met onze partners om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en/of de impact ervan te
beperken. Maar risico’s zijn nooit helemaal te voorkomen vandaar dat we een regionale crisisorganisatie hebben die
incidenten, crises en rampen kan bestrijden. Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie
regisseert en faciliteert Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig
optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en samenwerking met en tussen
veiligheidspartners.

Doel
Voorkomen risico’s en het beperken van de gevolgen ervan
In 2018 hebben we hiervoor een aantal programma’s opgestart die in de komende jaren worden gecontinueerd, te weten:
- bevorderen van evenementenveiligheid.
- bevorderen van veiligheid rondom overstromingsdreigingen en droogte.
- bevorderen van industriële veiligheid, met name gericht op risicorelevante bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen
  maar niet onder het regiem van het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO) vallen.
- bevorderen van de samenwerking met vitale partners.
- bevorderen van veilig optreden t.b.v. hulpverleners en omgeving bij terrorisme of extreem geweld situaties
  (terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld).
- bevorderen van inzicht in risico’s op het spoor voor hulpverleningsdiensten en omwonenden van het spoor.

Beheer van de regionale crisisorganisatie
Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking. Dat
betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen
en gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie en waterschappen binnen het
platform van de Veiligheidsregio afspraken met elkaar, en waar nodig ook met andere (vitale) partners, en wordt er samen
geoefend.

De sector Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire voorbereiding en
samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol
krijgt vorm door middel van:
     Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
     Advisering
     Multidisciplinaire planvorming
     Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
     Operationele informatievoorziening
     Organisatie van risicocommunicatie
     Versterken van het netwerk en de samenwerking

Context en relevante ontwikkelingen
   In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn de doelen en inspanningen vastgelegd van de veiligheidsregio en haar
    partners. Naast de reguliere werkzaamheden van de sector, bepaalde het beleidsplan in 2018 voor een belangrijk deel
    de koers en richting van de sectorale werkzaamheden.
   De afgelopen jaren is de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) intensiever geworden.
    Niet alleen vanwege de samenvoeging van de meldkamers van beide regio’s, en de schaal waarop de politie is
    georganiseerd (Oost-Brabant), maar ook om te zorgen dat er een impuls wordt gegeven aan de verhoging van de
    kwaliteit en continuïteit van onze crisisorganisatie. Door intensievere samenwerking kan een grotere effectiviteit en
    betere kwaliteit van de voorbereiding worden verkregen, maar zijn de verschillende rollen binnen de crisisorganisatie
    ook beter uitwisselbaar waardoor bij complexere en langdurige incidenten en crises. In 2018 hebben we belangrijke
    stappen gezet in deze intensievere samenwerking met de VR BZO. Zo is één gezamenlijk oefen- en
    trainingsprogramma uitgevoerd voor beide regio’s zodat functionarissen binnen de crisisorganisaties van beide regio’s
    samen getraind en geoefend hebben en elkaar en elkaars werkprocessen beter hebben leren kennen. En is een
    gezamenlijk aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van één toekomstig bestendige mobiele commando unit
    (levering begin 2020).




                                                            21
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Wat wilden we bereiken                   Wat zouden we daarvoor doen                              Wat hebben we bereikt
  (doel)                                   (incl. geplande prestatie-indicatoren)                   (resultaat)

  1.     Versterking (beleidsthema)           Door de bestaande samenwerking met de vitale         In 2018 zijn niet individueel per partner in gezamenlijkheid doelen
         “verbindend platform”; De             partners te evalueren en gezamenlijk doelen te       geformuleerd. In plaats hiervan is wel ter voorbereiding op de
         afgelopen jaren is gewerkt aan        formuleren voor verder intensivering van de          strategische bestuursconferentie met de partners gesproken over
         het versterken van de                 samenwerking.                                        waar de samenwerking kan worden verbeterd. Mede op basis
         samenwerking met de vitale                                                                 hiervan is gekozen om in 2019 te starten met een
         partners. O.a. door opstellen                                                              programmatische aanpak van de verbetering van de
                                           o   Per partner hebben we een evaluatie van de           samenwerking.
         convenanten en jaarlijkse
                                               samenwerking.
         bijeenkomsten. In 2018 gaan
         we dit verder versterken.         o   Per partner hebben we in gezamenlijkheid             Uit de evaluaties van o.a. de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn
                                               doelen voor versterking van de samenwerking          diverse verbeteracties gemaakt. Zo is in trainingen aandacht
                                               vastgesteld.                                         besteed aan de samenwerking tijdens crises met partners die een
                                           o   Hebben we uitvoering gegeven aan de                  rol hebben in functionele ketens (bijv. RWS).
                                               gezamenlijke doelstellingen (voor zover deze
                                               voorzien is in 2018).

  2.     Versterking (beleidsthema)           Dit jaar zijn alle vereisten (nieuwe) plannen        In 2018 is het Regionaal Risicoprofiel geactualiseerd evenals het
         “crisisfundament”; opstellen          opgesteld.                                           Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel. Beide plannen zijn begin
         van nieuwe plannen naar                                                                    2019 ter vaststelling aangeboden aan het bestuur.
         aanleiding van gewijzigde                                                                  Voorzien was om het Rampbestrijdingsplan SVMG Oss te
                                           o   Planvorming is actueel door het opstellen van        actualiseren. Doordat echter het bedrijf in 2019 wordt gesplitst, en
         regelgeving voor risicovolle
                                               nieuwe plannen en het actualiseren van oude          de noodzaak tot herziening komt te vervallen, heeft geen
         bedrijven.
                                               plannen (conform meerjarenplanning                   actualisatie meer plaatsgevonden en zal in 2019 gestart worden
                                               planvorming).                                        met het opstellen van een Rampbestrijdingsplan Aspen (een van
                                                                                                    de bedrijven na de splitsing).

  3.     Versterking (beleidsthema)           Door de samenwerking daar waar mogelijk te                In 2018 zijn de inspanningen gericht geweest op het zoveel
         “crisisfundament”;                    integreren dan wel te verhogen zodat                       mogelijk samen opleiden, trainen en oefenen met de
         Door samenwerking met VR              functionarissen in beide regio’s getraind en               Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO). Ook de
         BZO op de terreinen van               geëvalueerd worden volgens dezelfde doctrines.             werkwijze van evalueren is verder op elkaar afgestemd. Tot
         MOTO en leeragentschap                Hierdoor kan bij grotere of langdurige inzetten de         slot zijn de eerste stappen gezet naar een behoeftegestuurd
         wordt gewerkt aan het                 continuïteit geborgd worden door inzet van                 MOTO-aanbod in gezamenlijk in 2019.
         verhoging van de kwaliteit en         functionarissen uit de buurregio en kunnen we
         continuïteit van de regionale         beter leren van elkaars inzetten t.b.v. onze eigen
         hoofdstructuur.                                                                                 Voor 2018 is één jaarplan MOTO gerealiseerd en één
                                               kwaliteit.
                                                                                                          multidisciplinaire OTO-kalender waarbij zoveel mogelijk
                                                                                                          activiteiten in gezamenlijkheid zijn opgepakt. Ook het
                                              In 2018 hebben we in principe 1 MOTO                       MOTO-overleg is met ingang van 2019 zoveel mogelijk
                                               programma voor Oost-Brabant.                               geïntegreerd.
                                              In 2018 hebben we afspraken over
                                               ondersteuning bij leer- en evaluatieactiviteiten          In 2018 is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden
                                               binnen de VR’en BN en BZO.                                 bij leer- en evaluatieactiviteiten. In 2019 wordt gekeken hoe
                                                                                                          we verder kunnen integreren.

  4.     Bevorderen (beleidsthema)            Door een stevig fundament te creëren voor                 Er zijn diverse producten opgeleverd die gemeenten
         participatie burgers.                 risicocommunicatie, van waaruit kan worden                 kunnen inzetten in het kader van risicocommunicatie met
         Risicocommunicatie is hierin          verfijnd naar lokale behoeften.                            haar burgers. Ook via de website van de VR BN is
         een belangrijk instrument zodat                                                                  informatie t.b.v. burgers beschikbaar.
         burgers de risico’s in hun                                                                      Met de gemeenten Boxtel, ’s-Hertogenbosch en Vught zijn
                                           o   Er is een kalender voor risicocommunicatie                 afspraken gemaakt over de risicocommunicatie spoor. Ter
         omgeving kennen en weten
                                               beschikbaar met bijbehorende content (op basis             voorbereiding hierop is in 2018 gestart met een
         wat ze eventueel zelf kunnen
                                               van de informatiebehoefte van inwoners) voor               effectenstudie spoor en een risicobelevingsonderzoek
         doen.
                                               gemeenten en partners.                                     onder burgers die nabij het spoor wonen in Vught en ’s-
                                           o   Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over               Hertogenbosch. Begin 2019 zijn de resultaten daarvan
                                               risicocommunicatie van het vervoer van                     opgeleverd en zullen betrokken worden in de
                                               gevaarlijke stoffen per spoor en het betrekken             risicocommunicatie.
                                               van inwoners hierin.                                      Voorts zijn voor verschillende crisistypen, in samenwerking
                                                                                                          met landelijke partners, kernboodschappen opgesteld.
                                                                                                          Deze kernboodschappen zijn o.a. beschikbaar via de
                                                                                                          website van de veiligheidsregio.
○ = prestatie-indicatoren




                                                                                   22
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Lasten en baten
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                                                   be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                      Begroting 2018    Begroting 2018     Werkelijk 2018      Werkelijk 2017
Lasten                                                        Primair      na wijziging
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                     538               713               679                     506
Opleiden en oefenen                                              183               186               178                     251
Overige goederen en diensten                                     155               256               265                     196
Totaal lasten                                                    876             1.155             1.122                     953


Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                        20                23
Opleiden en oefenen                                                                 50                17
Overige goederen en diensten                                                                                                   36
Subsidies                                                                           30                30
Totaal baten                                                        -              100                70                      36
                                            Saldo                -876           -1.055            -1.051                    -918

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 37.000 (incidenteel)
Het voordeel van € 34.000 op de lasten van C&R ontstaat met name doordat in 2018 het inhuurbudget en het OIV piket
incidenteel verhoogd zijn. Deze middelen zijn niet volledig benut.

Opleiden en oefenen: nadeel € 24.000 (incidenteel)
Dit nadeel bestaat uit een voordeel op de kosten en een nadeel op de baten, veroorzaakt doordat vanaf de helft van het
jaar de kosten voor derden direct aan hen zijn gefactureerd. Aangezien de verwachte inkomsten uit doorbelasting niet
correct zijn bijgesteld nadat de nieuwe afspraken zijn gemaakt, is het nadeel op de baten groter dan het voordeel op de
kosten. Hoewel deze inkomsten uit doorbelasting vervallen, wordt geen structureel effect verwacht op het saldo van baten
in lasten binnen deze post.




                                                            23
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3.4         BBN - Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering heeft uitvoering gegeven aan de ondersteuning van de primaire processen Risicobeheersing,
Incidentbestrijding en Crisisbeheersing & rampenbestrijding op de taakvelden P&O, Financiën, ICT, Communicatie,
Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast heeft de bedrijfsvoeringsfunctie bijgedragen aan de control, de bestuurs- en
managementondersteuning en de strategische beleidsontwikkeling.

De ambitie van Bedrijfsvoering was, is en blijft een professionele partner te zijn die voor het bestuur, directie en
management van toegevoegde waarde is. Dit betekent dat Bedrijfsvoering betrouwbaar, efficiënt en innovatief wil zijn.
Gezien wat de externe en interne klanten vragen van Bedrijfsvoering om als Veiligheidsregio respectievelijk BBN een
volwaardige ketenpartner te zijn en om de ambitie van ‘Samen werken aan veiligheid’ waar te maken, is in 2018
geïnvesteerd in het verstevigen van de Bedrijfsvoering. De versteviging is ingezet op het versterken van de advieskracht in
de organisatie en door (tijdelijk) managers op de diverse teams te positioneren om de going concern goed te kunnen
aansturen en tegelijk een doorontwikkeling en verandering in werken te bewerkstelligen. In de samenwerking met VRBZO
zijn voordelen benut om beide organisatie een stap verder te helpen, bijvoorbeeld door samen op te trekken in de
aanbesteding en implementatie van eenzelfde EHRM-systeem en VMS-systeem. Daarnaast is een stuk kwetsbaarheid
gereduceerd door een Functionaris Gegevens Beheer te delen en door gebruik te maken van een juridisch adviseur.

Context en relevante ontwikkelingen
   In de achterliggende jaren van ook forse bezuinigingen op Bedrijfsvoering was de focus gericht op ‘de basis op orde
    krijgen’.
   We willen een open en wendbare organisatie zijn die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten
   We willen data gedreven gaan werken. Business Intelligence wordt waar mogelijk ingevoerd, op basis waarvan sturing
    en control kan worden verbeterd door gebruik te maken van te genereren gegevens uit systemen, welke worden
    geanalyseerd en veredeld tot management- c.q. bestuur informatie.
   We willen transparant en aanspreekbaar zijn op de resultaten die we beloven en realiseren. Dit vereist een modern
    functionerend planning en control systeem met een adequaat ingericht stuur- en beheers instrumentarium.
   In het organisch samenwerkingstraject met VRBZO realiseren we waar mogelijk en zinvol op alle disciplines van
    Bedrijfsvoering meer samenwerking.
   We willen zaakgericht werken als werkprincipe in 2018 hebben ingevoerd.

Hieronder geven wij aan welke activiteiten we hebben uitgevoerd in 2018.


 Wat wilden we bereiken                    Wat zouden we daarvoor doen                         Wat hebben we bereikt
 (doel)                                    (incl. geplande prestatie-indicatoren)              (resultaat)

 1.     Beweging van traditionele             Bewustwording creëren                              Team financiën en control heeft de beweging ingezet om
        afdeling Financiën naar                                                                    meer betrokken partner te zijn van interne en externe
                                              Verbinding maken en versterken
        moderne afdeling Planning en                                                               belanghebbenden. De komende jaren blijft de focus op de
        Control.                              Adviesrol versterken                                ontwikkeling van de adviesrol.
                                              Samen optrekken met VRBZO

                                           o   Afspraken over adviezen en tussentijdse
                                               rapportages worden consequent nagekomen.

 2.     Verbeteren P&C systeem en             Project opstarten                               o   In 2018 hebben we bij de contactambtenaren opgehaald
        bijbehorend instrumentarium                                                                wat er in proces en op inhoud verbeterd kan worden in
                                              Betrokken actoren betrekken en sturingsvraag        onze verantwoordingscyclus.
        (outputgestuurd i.p.v. input           beantwoorden
        gestuurd).                                                                             o   Intern is de P&C cyclus geëvalueerd en is de samenhang
                                              Leren van goede voorbeelden                         van de afzonderlijke documenten beter belicht. Door het
                                              Samen optrekken met VRBZO                           aanpassen van de werkwijze en het betrekken van de
                                                                                                   organisatie bij het tot stand brengen van de documenten is
                                                                                                   het accent meer komen te liggen op de inhoudelijke
                                           o   Nieuw systeem en nieuwe inrichting                  vorderingen van de Veiligheidsregio.
                                               instrumentarium vastgesteld                     o   De samenwerking met VRBZO hebben we, na
                                                                                                   verkennende gesprekken niet verder voortgezet. Op een
                                                                                                   aantal thema’s werken we samen (o.a. CaCo en
                                                                                                   Meldkamer), maar op andere vlakken bleek samenwerking
                                                                                                   niet de meerwaarde te hebben die we hadden verwacht.
                                                                                               o   De aanbesteding voor een nieuw financieel systeem is
                                                                                                   opgestart zodat in het eerste kwartaal van 2019 de
                                                                                                   aanbesteding gepubliceerd kan worden.

 3.     Implementatie zaakgericht             Project opgestart in samenwerking met           o   In 2018 zijn processen in kaart gebracht waar beheer op
        werken organisatie breed               Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.                  archiefwaardige documenten nodig is. Er is een start
        uitgevoerd.                                                                                gemaakt met digitaliseren van documentstromen, en het
                                                                                                   bijwerken van selectie- en vernietigingsprocedures. Er is
                                           o   Join volledig geïmplementeerd.                      een verbeterplan voor informatiebeheer opgesteld met
                                           o   Alle medewerkers werken met Join en begrijpen       daarin een herijkte visie op informatiebeheer.
                                               wat zaakgericht werken betekent.
                                           o   Ontwikkeling van DIV naar (digitaal)
                                               informatiebeheer voltooid.




                                                                                24
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>  Wat wilden we bereiken                   Wat zouden we daarvoor doen                            Wat hebben we bereikt
  (doel)                                   (incl. geplande prestatie-indicatoren)                 (resultaat)

  4.     Informatiebeleidsplan                ‘Paraplu’ ontwikkelen waar systemen onder          o   In 2018 heeft BBN een informatiebeleid en
         vastgesteld op de organisatie         hangen.                                                informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld.
         die we willen/moeten zijn                                                                o   Er is een functionaris gegevensbescherming (FG)
                                              Informatiebeveiliging (privacywet) verder              aangesteld i.s.m. VRBZO, die een risicoanalyse heeft
                                               uitrollen.                                             gedaan, een jaarrapportage heeft opgeleverd en een
                                              Uitvoering geven aan landelijk programma               organisatiebrede bewustwordingscampagne heeft gedaan.
                                               informatievoorziening.                             o   Er zijn applicaties aangeschaft ter ondersteuning van het
                                              Diverse Europese aanbestedingstrajecten                bedrijfsproces opleiden en oefenen en voor het
                                               starten (vervanging o.a. AG5, financieel systeem       personeelsmanagement.
                                               en personeelssysteem).
                                              Samenwerking met VRBZO.

                                           o   Vastgesteld toekomstgericht
                                               informatiebeleidsplan
                                           o   Nieuwe systemen ingevoerd en gekoppeld aan
                                               elkaar
○ = prestatie-indicatoren


Informatiegestuurd werken
Om informatiegestuurd te werken is voorwerk in de hele organisatie essentieel. Om dat te ondersteunen is er in de tweede
helft van 2018 een informatieadviseur aangesteld en is eind 2018 informatiebeleid vastgesteld voor de brandweer.
Ondertussen is ook een start gemaakt met beleid voor en toezicht op gegevensbescherming. Door intensief te werken aan
bewustwording heeft dit in 2018 geleid tot bewustwording in de organisatie van zowel de kansen als de uitdagingen van
informatiegestuurd werken, de complexiteit en de weg die daarvoor nog te gaan is.

Zaakgericht werken
Bij Risicobeheersing is in 2018 een applicatie aangeschaft waarmee het bedrijfsproces toezicht en handhaving op een
zaakgerichte wijze georganiseerd kan worden. Voor het duurzaam opslaan, bewaren en ontsluiten van informatie is
zaakgericht werken geen doel op zich. De focus is medio 2018 bijgesteld naar ‘informatiebeheer op orde’.

Aanbesteden en rechtmatigheid
In 2018 is gesproken over inkoop en rechtmatigheid. Aanleiding hiervoor was dat op een zestal inkoopdossiers sprake was
van het structureel overschrijding van de Europese drempelbedragen. De Europese regelgeving schrijft maakt het
doorlopen van een Europese aanbesteding voor deze dossier noodzakelijk.
In 2018 zijn van deze zes dossiers een tweetal Europese aanbestedingen gestart en afgerond. Op één dossier is besloten
de uitgaven terug te brengen waardoor aanbesteden niet meer noodzakelijk is. Voor elk van de overige drie dossier is een
projectstructuur ingericht en gestart.

Contractbeheer/contractmanagement
In het kader van organisatorisch volwassen worden zijn in 2018 de eerste stappen gezet voor het verder vormgeven en
door ontwikkelen van contractmanagement.
Goed contractmanagement resulteert in het verkleinen van de contractuele risico’s, het verhogen van de kwaliteit van
leveringen/diensten en verbeteren van de doelmatigheid. Voor het management van contracten (contractmanagement) is
adequaat uitgevoerd contractbeheer een basis voorwaarde. Het proces van contractbeheer is in 2018 vastgelegd en zal in
2019 ingevoerd worden.




                                                                                  25
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Lasten en baten
BBN Bedrijfsvoering                                                                                                                                be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                          Begroting 2018           Begroting 2018             Werkelijk 2018          Werkelijk 2017
Lasten                                                                            Primair             na wijziging
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                           4.350                  4.759                     4.823                     4.026
Overige personeelskosten                                                                581                     631                       665                       688
Opleiden en oefenen                                                                     328                     167                       156                       308
Overige goederen en diensten*                                                          1.869                  2.826                     2.849                     1.918
Convenantgelden                                                                                                                                                     635
Huisvestingkosten                                                                      2.107                    667                       286                     2.127
Kapitaallasten                                                                         1.140                    268                       353                       949
Inkomens- en vermogensoverdrachten                                                      214                     214                       225                       216
Totaal lasten*                                                                       10.589                   9.532                     9.357                   10.866


Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                             71                                                                           66
Overige personeelskosten
Opleiden en oefenen                                                                                                                          1
Overige goederen en diensten                                                             15                       15                         1                          7
Huisvestingkosten                                                                        73                       73                        93                        73
Kapitaallasten                                                                          430                       71                        12                      402
Subsidies
Totaal baten                                                                            589                     159                       108                      548
                                                             Saldo                  -10.000                  -9.373                    -9.249                  -10.318
*) Inclusief saldo financieringsfunctie ad € 363.000 (in 2017 € 365.000); dit is in het totaaloverzicht conform BBV weergegeven onder Algemene Middelen.

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: nadeel € 64.000 (incidenteel)
Het nadeel van € 64.000 wordt grotendeels verklaard doordat:
    er meer inhuur heeft plaatsgevonden dan bij de bestuursrapportage is voorzien (€ 55.000).
    de kosten van de samen met Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VR BZO) ingezette medewerkers hoger zijn dan
     begroot (€ 16.000).

Overige personeelskosten: nadeel € 34.000 (incidenteel)
Dit nadeel is met name ontstaan doordat voor het afnemen van de jaarlijkse testen aan de brandweervrijwilligers deels
duurdere externe krachten zijn ingezet omdat deze plaatsvonden buiten de reguliere werktijden.

Overige goederen en diensten: nadeel € 36.000 (incidenteel)
Dit nadelige verschil komt vooral voort uit de herrubricering van huisvestingskosten en de onderbenutting van budgetten
voor extern advies.

Huisvestingkosten: voordeel € 402.000 (incidenteel)
In 2018 zijn de kosten voor kantoorhuisvesting (Programma Bedrijfsvoering) zoveel mogelijk afgesplitst van de
huisvestingkosten voor kazernes (Programma Incidentbestrijding). Hierbij is voor de begroting een inschatting gemaakt van
die splitsing die niet correct was. Dit voordeel moet dan ook in samenhang met het nadeel voor huisvestingskosten bij het
programma Incidentbestrijding en verschillen bij overige goederen en diensten gezien worden.

Kapitaallasten: nadeel € 145.000 (incidenteel)
Dit incidenteel nadeel is ontstaan door een extra afschrijving ad € 148.000 op de boekwaarde van de inventaris en het
huurdersbelang van het pand aan de Orthenseweg 2b. Bij het opschonen van de activa en de overgang naar een nieuw
financieel activasysteem, is gebleken dat de boekwaarde door een invoerfout veel te hoog was doordat er de afgelopen
jaren te weinig is afgeschreven. De correctie heeft nu in 2018 plaatsgevonden.




                                                                                  26
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Totale kosten Brandweer

Lasten en baten
BBN Totaal                                                                                                                                           be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                            Begroting 2018           Begroting 2018             Werkelijk 2018           Werkelijk 2017
Lasten                                                                              Primair             na wijziging
Risicobeheersing                                                                         2.770                  3.135                     3.013                     2.731
Incidentbestrijding                                                                   21.161                   23.434                    23.061                   20.352
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                                     876                   1.155                     1.122                       953
Bedrijfsvoering*                                                                      10.589                    9.532                     8.993                   10.502
Totaal lasten                                                                         35.396                   37.256                    36.189                   34.538


Baten
Risicobeheersing                                                                           60                       88                        83                      114
Incidentbestrijding                                                                      1.541                  2.166                     1.425                     1.653
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                                        -                    100                         70                        36
Bedrijfsvoering                                                                           589                     159                       108                       548
Totaal baten                                                                             2.190                  2.514                     1.686                     2.350


                                              Saldo Programma's                      -33.206                  -34.742                    -34.504                 -32.188


Algemene middelen
BDUR                                                                                     5.106                  5.216                     5.716                     5.178
Gemeentelijke bijdrage                                                                27.442                   27.442                    27.442                   26.635
Gemeentelijke bijdrage-kazernes                                                           661                     790                       627                       680
Saldo financieringsfunctie                                                                                                                 -363                      -365
Totaal algemene middelen                                                              33.209                   33.448                    33.422                   32.128


             (Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten                                3                  -1.294                    -1.082                        -60


Dotatie aan reserves                                                                       45                   2.771                     3.623                     2.217
Onttrekkingen aan reserves                                                                 42                   4.549                     4.618                     2.342
Saldo mutatie reserves                                                                      -3                  1.778                       995                       126


                                           Gerealiseerd resultaat                            -                    484                        -87                        66
*) Exclusief saldo financieringsfunctie ad € 363.000; dit is in dit totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene Middelen; voor 2017 betrof dit € 365.000.




                                                                                    27
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Toelichting

Algemene Middelen
De financieringsfunctie buiten beschouwing latende, is een € 337.000 ontstaan op de Algemene Middelen. Dit is als volgt
opgebouwd:
     Een voordeel van € 500.000 op de Rijksbijdrage (bekend als BDuR). Dit betreft een niet begrote eenmalige extra
      uitkering ter tegemoetkoming aan de extra kosten bij de veiligheidsregio door het samenvoegingsproces van de
      meldkamers.
     Een nadeel van € 163.000 op de Gemeentelijke bijdrage-kazernes in eigendom, bestaande uit de volgende
      componenten: € 114.000 nadeel doordat bij de inschatting van de gemeentelijke bijdrage voor kazernes in eigendom
      deze opbrengst zowel werd opgenomen op de individuele kostenplaatsen als op het bovenliggende programma;
      € 49.000 nadeel doordat aan de gemeenten daadwerkelijk lagere eigenaarslasten en uitgaven voor groot onderhoud
      werden doorbelast.

Dotaties en onttrekkingen reserves
De gerealiseerde dotaties en onttrekkingen laten per saldo een totaal nadeel ten opzichte van de begroting zien van
€ 783.000. Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste afwijkingen van dotaties en onttrekkingen weer ten opzichte
van de begroting:

Dotaties € 852.000 nadeel
      Niet-begrote dotatie aan reserve Kapitaallasten materieel, € 816.000: op het budget van kapitaallasten is per saldo
       een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote aanbesteding nog niet afgerond zijn; omdat het grootste
       deel ( € 816.000) betrekking heeft op materieel en materiaal, is dit aan de egalisatiereserve voor kapitaallasten
       materieel en materiaal gedoteerd, waardoor de invloed op het resultaat beperkt is.
      Niet-begrote dotatie aan de reserve activiteitenbudgetten, € 36.000: het betreft hier de saldi van de
       activiteitenbudgetten van de postcommandanten; na dotatie aan de reserve Activiteitenbudgetten Vrijwilligers wordt dit
       bedrag overgeheveld naar 2019.

Onttrekkingen € 69.000 voordeel
     Voor de incidentele kosten van de versteviging was in 2018 een bedrag van € 2.6 miljoen beschikbaar in de hiervoor
      aangelegde reserve. Ten tijde van de bestuursrapportage werd een uitputting van de toegekende middelen voor de
      acute verstevigingsprojecten in 2018 verwacht van € 1,7 miljoen. Deze verwachting werd uiteindelijk op één onderdeel
      overschreden, te weten: de gemaakte kosten van personeelsmobiliteit. Aan de reserve Versteviging
      brandweerorganisatie is daarom € 69.000 meer onttrokken.

Na dotaties en onttrekkingen aan reserves, resteert een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord van
€ 87.000. Dit resultaat wordt, in samenhang met het voordelige resultaat van Bevolkingszorg Brabant-Noord, nader
geanalyseerd in paragraaf 5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten.




                                                             28
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3.5         Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Missie GHOR
Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid om
gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé verbinder van organisaties binnen de domeinen
volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!

Context en relevante ontwikkelingen
Onze nabije omgeving verandert drastisch en in een hoog tempo. Denk bijvoorbeeld aan de transities op het sociaal
domein, waarbij het speelveld voor de stakeholders van de GHOR als het gaat om sociale veiligheid (gemeenten,
zorginstellingen, woningbouwcorporaties) anders wordt georganiseerd. Of de trend naar verdere schaalvergroting, van
regionale naar bovenregionale samenwerkingsverbanden, als het gaat om de politie, landelijke meldkamer organisatie,
infectieziekten bestrijding en medische milieukunde. Ook ontstaan nieuwe kansen als gevolg van innovatie,
internettechnologie en ICT voor de crisisbestrijdingsorganisatie van de witte kolom. Of de inmiddels bekende nationale
gedachtegang over de ‘participatiesamenleving’, waarbij van zowel burgers als overheid een nieuwe rolsverdeling wordt
verwacht. Kortom; de wereld waarbinnen de GHOR haar regie en netwerkfunctie zal moeten waarmaken is niet meer die
van gisteren.

Een moderniseringsslag zien we ook terug in de aard van de huidige sociale vraagstukken en crises. Waar de GHOR zo’n
15 jaar terug haar bestaansrecht vooral ontleende aan de acute flitsrampen van die tijd (denk aan de vuurwerkramp in
Enschede of de cafébrand in Volendam), hebben we steeds vaker te maken moderne vraagstukken en crises. Daarbij valt
te denken aan de continue mondiale dreiging van infectieziekten (Ebola, MERS, Vogelgriep), grootschalige migratie,
polarisatie, radicalisering en terreur. Of wanneer het gaat om bedreiging van de continuïteit van zorgverlening (denk aan de
evacuatie van het VUMC, ijzel in de noordelijke provincies of uitval van ICT of nuts voorzieningen). Van het bekende
ramptype van gisteren naar het onbekende crisistype van morgen.

 Wat wilden we bereiken                          Wat zouden we daarvoor doen                                 Wat hebben we bereikt
 (doel)                                          (incl. geplande prestatie-indicatoren)                      (resultaat)

 1.     Flexibilisering:                         Voor realisatie van de meerjaren-ambitie                       Door meer proactief te kijken wat er in de regio
                                                 ‘flexibilisering’ zijn voor 2018 de volgende activiteiten       gebeurd, zijn wij gestart om op basis van verworven
        In 2020 is de GHOR een organisatie
        die werkt vanuit de maatschappelijke     voorzien:                                                       informatie gericht te kunnen adviseren aan partners en
        vraag die op dat moment heerst. Dit                                                                      of bestuur. Hierdoor kunnen wij de partners vroegtijdig
                                                       Implementatie van uitkomsten van het
        houdt in dat er flexibel wordt                                                                           van informatie voorzien wat leidt tot en onnodige
                                                        onderzoek flexibilisering crisisorganisatie.
        ingespeeld op innovaties en                                                                              schade bij de partners bij een crisis van buitenaf.
        ontwikkelingen in de maatschappij en           Advisering acute partners gebeurt op basis van          De GHOR maakt deel uit van het expertise team
        de behoeften van de partners, in                risicogerichtheid en inzichten t.a.v. ‘nieuwe’           recreatieparken wat door de provincie in het leven is
        plaats van enkel in te spelen volgens           crises.
        de letter van de wet.                                                                                    geroepen. Hierbij sluit ook de GGD aan. De GHOR
                                                                                                                 kijkt hierbij welke relevante partijen nodig zijn om te
                                                 o      Overgenomen aanbevelingen zijn                           betrekken. Om zo een duidelijk beeld te krijgen van de
                                                        geïmplementeerd.                                         kwetsbare binnen onze regio. Dit zowel bij de
                                                 o      Advisering aan acute partners is bijgesteld              recreatieparken of andere samenlevingsvormen.
                                                        o.b.v. risicogerichtheid en ‘nieuwe’ crises.


 2.     Grenzeloos samenwerken:                  Voor realisatie van de meerjaren-ambitie ‘grenzeloos           De GHOR heeft landelijk een visie en uitgangspunten
        Gezien bovengenoemde verandering         samenwerken’ zijn voor 2018 de volgende activiteiten            ontwikkeld waarin staat wat de taken van de GHOR
        in de aard van de toekomstige crises     voorzien:                                                       zijn met betrekking tot de omgevingswet. Buiten de
        en de beweging naar risicogerichtheid          Voorbereidingen treffen eventuele taken GHOR             aandachtspunten die al vanuit de GGD worden
        zal de GHOR te maken krijgen met                in kader Omgevingswet.                                   uitgewerkt, heeft de GHOR de taak om ook de
        (steeds meer) andere en nieuwe                                                                           belangen van de andere zorgpartners te behartigen en
                                                       Het netwerk van niet acute partners is
        partners. Dit houdt in dat er een                                                                        te zorgen dat er genoeg aandacht is voor o.a. zorg en
                                                        uitgebreid met relevante partijen, gelet op de
        verbreding optreedt van het netwerk,                                                                     veiligheid en de (bereikbaarheid) van de
                                                        verbreding van het werkproces.
        maar ook een verbreding van het                                                                          gezondheidszorg in zijn algemeenheid.
                                                       Ook zijn er samenwerkings-afspraken met
        proces. De GHOR zal hierbij                                                                             Het netwerk van de niet acute partners is uitgebreid
                                                        aangrenzende GHOR regio’s, waaronder
        omgevingsgericht handelen en een                                                                         waarbij alle hoofdvestigingen welke buiten onze regio
                                                        Brabant-Zuidoost.
        breed netwerk opbouwen om tijdens                                                                        liggen ook in kaart zijn gebracht en er afstemming
        (nieuwe) incidenten en crises snel                                                                       heeft plaatsgevonden met deze regio’s. Hierin lopen
        aansluiting te kunnen vinden bij         o      Rol GHOR in het kader van de omgevingswet is             wij als GHOR Brabant Midden-West Noord voorop ten
        betrokken partners.                             helder. Beoogde werkwijze is                             opzichte van de andere regio’s in het land.
                                                        geïmplementeerd.                                        Brabantbreed zijn er een paar grote projecten
                                                 o      Driejaarlijkse rapportage                                opgepakt te weten, de aanpak van
                                                        samenwerkingspartners GHOR 2018.                         tereurgevolgbestrijding binnen de acute zorg,
                                                 o      Samenwerkingsafspraken met de omliggende                 evenementenveiligheid en LCMS-GZ
                                                        GHOR regio’s op diverse thema’s.



 3.     Optimalisering samenwerking:             Voor realisatie van de meerjaren-ambitie                        Implementatietraject LCMS-GZ (Gezondheidszorg)
        Om in de toekomst de verbinder te        ‘optimalisering samenwerking’ zijn voor 2018 de                  De GHOR neemt in de witte kolom een coördinerende
        zijn tussen betrokken partners bij een   volgende activiteiten voorzien:                                  informatiepositie in, met een aanpak waarin de acute
        (nieuwe) crisis dient de GHOR in de            Implementatie en live gaan van werkwijze en               partners -zoals RAV, ziekenhuizen, GGD en anderen-
        ‘koude’ fase te investeren in goede             systematiek van informatiemanagement in de                wederzijds informatie delen ter voorbereiding op en
        relaties met de betrokken partners.             witte keten i.r.t. crisisbeheersing.                      tijdens een incident)


                                                                                     29
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>  Wat wilden we bereiken                   Wat zouden we daarvoor doen                           Wat hebben we bereikt
  (doel)                                   (incl. geplande prestatie-indicatoren)                (resultaat)

                                               Het zorgrisicoprofiel vormt de basis voor            Het implementatietraject LCMS-GZ Brabantbreed,
                                                advisering aan partners binnen de witte kolom.       verloopt volgens schema. Vanaf september hebben
                                                                                                     externe potentiële gebruikers toelichting gekregen en
                                                                                                     zijn opgeleid om gezamenlijk tot netcentrisch werken
                                           o    Werkwijze en systematiek van
                                                                                                     en het gebruik van LCMS-GZ over te gaan. Zo
                                                informatiemanagement in de witte keten draait.
                                                                                                     kunnen we de andere partners binnen de
                                           o    Advisering vindt plaats aan de hand van het          rampenbestrijding nog een beter en up-tot-date beeld
                                                zorgrisicoprofiel.                                   geven van de geneeskundige keten tijdens rampen
                                                                                                     en crises.


                                                                                                    Zorgrisicoprofiel
                                                                                                     Momenteel wordt met de Veiligheidsregio’s gekeken
                                                                                                     welke databronnen bij de verschillende partners
                                                                                                     beschikbaar zijn om de regionale risico’s beter in
                                                                                                     beeld te krijgen. Daarnaast is er afstemming met de
                                                                                                     regio Haaglanden over de uitkomsten van hun project
                                                                                                     om te komen tot een zorgrisicoprofiel. De uitkomst
                                                                                                     van beide trajecten zullen vervolgens worden
                                                                                                     voorgelegd aan vertegenwoordigers van de
                                                                                                     verschillende ketenpartners om in onze regio tot een
                                                                                                     zorgrisico-profiel te komen.

○ = prestatie-indicatoren




                                                                           30
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Lasten en Baten
GHOR                                                                                                                     be dra ge n * € 1.0 0 0


                                                                    Begroting 2018    Begroting 2018    Werkelijk 2018      Werkelijk 2017
                                                                            Primair      na wijziging
Lasten
Onvoorzien
Personeelslasten                                                             1.247             1.239              891                     956
Kapitaallasten                                                                  84                 9                9                       4
Huisvestingskosten                                                             233               215               92                     138
Bedrijfskosten                                                                 560               505              579                     519
Overhead incl. bestuurskosten                                                  422               422              229                     417
Toevoeging voorziening                                                           -                 -                                      101
Totaal lasten                                                                2.546             2.390            1.800                   2.135

Baten
Onvoorzien
Overige baten
Totaal baten                                                                     -                 -                -                         -

                                                Bedrijfsresultaat           -2.546            -2.390           -1.800                  -2.135

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere lasten
Bijzondere baten
Bijzondere baten en lasten                                                       -                 -                -                         -

                                             Te verdelen kosten             -2.546            -2.390           -1.800                  -2.135
BDUR
Gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage)
Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9% )                                  2.416             2.268            1.708                   2.026
Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1% )                                130               122               92                     109
                                                                             2.546             2.390            1.800                   2.135

  (Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten                                -                 -                -                         -
Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
                           Saldo mutatie reserves                                -                 -                -                         -

                                           Gerealiseerd resultaat                -                 -                -                         -



Toelichting
Opgemerkt wordt dat GGD HvB/GHOR BN vanuit Veiligheidsregio BN een hoger voorschot heeft ontvangen in vergelijking
met de primaire begroting. Het terug te betalen bedrag is daardoor hoger dan het verschil tussen de begroting en de
realisatie. Het bedrag dat naar de Veiligheidsregio BN zal worden overgemaakt is € 718.301.

Tussen GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord is een afsprakenset opgesteld inzake de kosten ten
behoeve van GHOR Brabant-Noord. In deze overeenkomst zijn kostenafspraken gemaakt die worden afgerekend op
lumpsum basis of op basis van werkelijke kosten. De onderstaande kosten worden lumpsum afgerekend:
1. Huisvesting                                       €          90.752
2. Inzet GGD Personeel overige activiteiten          €         130.000
3. PSH                                               €          49.118
4. Piketvergoeding                                   €          17.500
5. Concernkosten GGD                                 €         229.414
Als gevolg van de gemaakte afspraken zijn de kosten van overhead inclusief bestuurskosten en huisvestingskosten naar
beneden bijgesteld waardoor de realisatie in 2018 lager is ten opzichte van de begroting na wijziging.

In paragraaf 5.3.3 zullen de verschillen binnen de posten nader worden toegelicht.
                                                                           31
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                           32
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.6          Meldkamer Oost-Brabant

Doel
De MKOB heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor het stroomlijnen van de
hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. De MKOB draagt bij aan een efficiënte,
effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en
informatiemogelijkheden en voorzieningen.

De taken van de MKOB zijn:
   het beheer van het gemeenschappelijke meldkamer, dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische
    infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening
   het aanbieden, in stand houden en door ontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en
    informatiemogelijkheden en -voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen
    aansturen
   het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden
   de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en
    doelmatige uitvoering van de begroting van de MKOB

Het beheer van de MKOB wordt verricht door de politie, onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de eenheid Oost-
Brabant. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze
van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties.
Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in
te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.


  Wat wilden we bereiken                   Wat zouden we daarvoor doen                     Wat hebben we bereikt
  (doel)                                   (incl. geplande prestatie-                      (resultaat)
                                           indicatoren)

  1.     Klant- en resultaatgericht           Exploiteren van gebouw en technische           realisatie verbouwing pand Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch.
         beheer van het MKOB ter               infrastructuur.                                realisatie technische infrastructuur meldkamer Oost-Brabant in
         ondersteuning van het                Genereren van managementinformatie              pand Gruttostraat.
         doelmatig en effectief                ten behoeve van een adequate
         functioneren van politie,                                                            exploitatie tijdelijke locatie MKOB in Eindhoven
                                               taakuitoefening.
         brandweer en                                                                         voorbereiden en inrichten technische installatie ten behoeve
         ambulancehulpverlening in de         Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en         van migratie IVC2000.
         Veiligheidsregio Brabant-Noord.       evalueren van beleid met betrekking tot
                                               de exploitatie van gebouw, technische          MIP (meldkamer implementatieplannen) opgesteld en
                                               infrastructuur en managementinformatie.         uitgevoerd.
                                              Inrichten en uitvoeren van de                  projectmatig voorbereiden verhuizing MKOB naar ’s-
                                               controlefunctie van het MKOB gericht op         Hertogenbosch.
                                               de doelmatige en rechtmatige uitvoering        afstemming continuïteit meldkamer (nu en toekomst).
                                               van de aan het MKOB opgedragen taken.          systeemoefeningen voor VRBN en VRBZO.
                                                                                              opleveren en binnen relevante gremia bespreken van
                                           o   P&C cyclus.                                     managementrapportages.
                                                                                              planvorming en verantwoordingsdocumenten conform P&C
                                                                                               cyclus van de Veiligheidsregio (VRBN) opgeleverd.

  2.     Adequate communicatie- en            Aanbieden, in stand houden en door             de kolommen hebben zich in 2018 geconcentreerd op
         informatievoorzieningen voor          ontwikkelen van onderlinge en                   monodisciplinaire, interregionale samenwerking en op de
         politie, brandweer en                 vernieuwende communicatie- en                   afstemming van hun monodisciplinaire processen en
         ambulancehulpverlening in             informatiemogelijkheden en -                    procedures op elkaar. Hierdoor is er minder prioriteit gegeven
         Brabant-Noord.                        voorzieningen voor de doelmatige en             aan ruimte voor multidisciplinaire ontwikkelingen.
                                               effectieve inzet en aansturing van de          nieuw beleid en innovatieve ontwikkelingen volgen op nieuwe
                                               hulpverleningsdiensten.                         mogelijkheden die geboden worden door aansluiting op
                                                                                               IVC2000 en het landelijk meldkamernetwerk in ’s-
                                           o   Ontwikkelen nieuw beleid en                     Hertogenbosch. Dit wordt nauw afgestemd met LMS en de
                                               mogelijkheden.                                  andere meldkamerlocaties in Nederland.


  3.     Schaalvergroting/kwalitatieve        Samenwerking zoeken met GMK/VRBZO              Participatie stuurgroep Migratie IVC2000, en projectgroep
         doorontwikkeling MKOB richting       Participeren in landelijke ontwikkelingen       Beheer IVC2000.
         de MKOB/LMO.                          (LMO).                                         afstemmen gezamenlijke beleids- en control cyclus GMC en
                                                                                               GMK en opstellen plannen en verantwoording.
                                                                                              personele zorg Meldkamer-medewerkers Veiligheidsregio’s
                                                                                               richting nieuwe werkgever Politie.
                                                                                              LMS en overleg Hoofden GMK: portefeuille MAC.
                                                                                               bijdrage aan LMO/LMS als kwartiermaker.
                                                                                              Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.
                                                                                              Deelname aan kwartiermakersoverleg.
○ = prestatie-indicatoren




                                                                                33
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Lasten en baten
MKOB                                                                                                                be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                               Begroting 2018    Begroting 2018    Werkelijk 2018      Werkelijk 2017
Lasten                                                                 Primair      na wijziging
Onvoorzien
Personeel Overigen                                                      1.208             1.461            1.507                   1.051
Personeel Overhead                                                                          481              364
Rente                                                                       40
Opleiding en vorming                                                        40               10               13                         1
Huisvesting                                                               565             1.262              704                     692
Vervoer                                                                     16               18               12                       12
Verbindingen & automatisering                                           1.054             1.536            1.410                   1.063
Operationeel                                                                40                                85                       30
Beheer                                                                      75              128               35                     130
Overige lasten                                                            224                                                            -
Totaal lasten                                                           3.262             4.896            4.128                   2.979


Baten
Onvoorzien
Huidig personeel                                                                                              27
Rente
Huisvesting                                                                 90                                                       133
Verbindingen & automatisering                                                                                 29
Operationeel                                                                                                 444                     112
Overige baten                                                                                                                        176
Totaal baten                                                                90                -              500                     421


                                           Saldo Programma             -3.172            -4.896           -3.628                  -2.558


Algemene middelen
Gemeentelijke bijdrage BN                                               1.364             1.001            1.001                   1.331
Bijdrage VRBZO                                                                              820              821
Bijdrage RAV MWBN                                                         131               131              131                     131
Bijdrage Politie                                                        1.677             3.182            3.182                   1.639
Saldo financieringsfunctie                                                                                                            -30
Totaal algemene middelen                                                3.172             5.134            5.134                   3.070


    (Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten                          -              238            1.506                     512


Dotaties aan reserves                                                                       227              276                     176
Onttrekkingen aan reserves                                                                  227              410                     532
Saldo mutatie reserves                                                       -                -              134                     356


                                      Gerealiseerd resultaat                 -              238            1.640                     868


Toelichting
Uit de tabel blijkt dat de jaarrekening 2018 met een batig saldo sluit van € 1.640.000. Dit batige saldo wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat de kosten lager zijn dan begroot omdat de meldkamer heel 2018 gehuisvest is geweest op de
Mathildelaan te Eindhoven. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de meldkamer in april 2018 naar de
Gruttostraat te Den Bosch zou verhuizen. De locatie Mathildelaan Eindhoven is een tijdelijke locatie waarbij alleen de
hoogst noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Doordat de overgang van C2000 naar IVC nog aangehouden is, is deze
minimale situatie heel 2018 in stand gebleven. Het uitstel van IVC heeft extra kosten met zich meegebracht, welke door
J&V vergoed zijn. Daarnaast zijn er synergievoordelen, als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers.




                                                                       34
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Concreet hebben vooral onderstaande factoren invloed op het batige saldo van de MKOB:

Huidig personeel € 72.000 voordeel
Dit voordeel is veroorzaakt door de uitstroom van enkele medewerkers. Er is geen nieuw personeel ingenomen ter
vervanging van deze uitstroom. De extra capaciteit die ten gevolge van het uitstel van IVC2000 is ingehuurd werd door het
ministerie van Justitie en Veiligheid vergoed en is als opbrengst verantwoord.

Huisvesting: € 558.000 voordeel
Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Hierin is rekening gehouden met de kosten voor het pand
gelegen aan de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal. Voor de periode daarna is rekening gehouden met de
kosten voor het pand gelegen aan de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch. Doordat de migratie van IVC2000 werd uitgesteld
zijn uiteindelijk voor het gehele boekjaar 2018 de kosten voor het pand in Eindhoven in rekening gebracht. Voor het pand in
’s-Hertogenbosch zijn vanaf oktober 2018 nagenoeg alleen huisvestingslasten in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat
het pand feitelijk niet in gebruik is genomen. Vandaar dat er nagenoeg geen beheerskosten zijn geweest voor het pand aan
de Gruttostraat.

Verbinding & automatisering: € 126.000 voordeel
Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Daarin werd rekening gehouden met de kosten voor de
Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal 2018 en daarna voor de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch. In de realisatie
van 2018 zijn deze kosten ten behoeve van de locatie in Eindhoven opgenomen. Dit betreft een tijdelijke locatie, waar alleen
de noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Deze minimale situatie wordt in stand gehouden tot aan de overgang van de
MKOB naar de nieuwe locatie in ‘s-Hertogenbosch. Als deze locatie in gebruik genomen wordt, zullen deze kosten stijgen.

De kosten voor de verbinding & automatisering voor de locatie Gruttostraat zijn over de laatste 2 maanden van 2018 in
rekening gebracht. Deze dubbele kosten als gevolg van de uitstel van de migratie naar IVC2000 zijn vergoed door het
ministerie van Justitie en Veiligheid en als opbrengst verantwoord.

Operationele kosten: € 85.000 nadeel
Dit nadeel betreft de reis- en verblijfkosten van de frictiekosten.

Beheer: € 93.000 voordeel
Voor de reguliere bedrijfsvoering is minder deskundigheid ingehuurd dan ingeschat.

Personeel: € 26.000 voordeel
Dit betreft doorbelaste kosten voor door de firma Falck geleverde ondersteuning.

Verbindingen en automatisering baten: € 29.000 voordeel
Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Operationele baten: € 444.000 voordeel
Dit betreft de vergoeding die door het ministerie van Justitie en Veiligheid is toegekend, als gevolg van het uitstel van de
migratie naar IVC2000.

Mutatie bestemmingsreserves: € 134.000 voordeel
De gemaakte frictiekosten, specifiek aangeduid in de notitie frictiekosten, werden afgedekt door een onttrekking uit de
reserve frictiekosten. Deze onttrekking werd opgenomen als een opbrengst.




                                                                35
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.7         Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en omvat zaken als
communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase. Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat
mogelijke zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van Bevolkingszorg te
kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-
Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen
Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Zo heeft de veiligheidsregio een aantal activiteiten
gecoördineerd:
     Het opleiden, trainen en oefenen van het regionale team Bevolkingszorg (Algemeen Commandant, Officier van
         Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en
         het proces Communicatie.
     De implementatie van het programma SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) om verwanten tijdig te informeren
         over het lot van hun dierbaren.
     De multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco oefent binnen het gemeentelijk
         beleidsteam (GBT) en/of het regionaal beleidsteam (RBT).
     Het delen en ontsluiten van kennis en ervaringen van andere veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio heeft expertteams en lokale AOV-ers gefaciliteerd:
     Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van een gemeentesecretaris. De
         expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de
         orde) van alle overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
     De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak met het expertteam, alle
         gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te
         bieden. Afgelopen jaar heeft de veiligheidsregio 4 keer een basistraining crisisbeheersing en bevolkingszorg
         georganiseerd waar op basis van intekenen en nacalculatie gebruik van gemaakt kan worden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document “Bevolkingszorg op orde 2.0”. Centraal in dit
document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 hebben we bij al onze OTO-producten gereflecteerd op dit thema en
inhoudelijk doorgevoerd in de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast is extra geïnvesteerd in kennis op het
gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig
aandacht voor geweest is en vanuit Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden. Zo wordt de
teamleider Nafase vanaf GRIP 2 gealarmeerd voor de sectie Bevolkingszorg.


 Wat wilden we bereiken                        Wat zouden we daarvoor doen                            Wat hebben we bereikt
 (doel)                                        (incl. geplande prestatie-indicatoren)                 (resultaat)

 1.     Verder professionaliseren van de          Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen      Voor alle cruciale functionarissen zijn OTO activiteiten
        organisatie van Bevolkingszorg.            Bevolkingszorg.                                        aangeboden. Bijna alle functionarissen hebben
                                                                                                          deelgenomen aan één of meer OTO-activiteiten
                                               o   100% van de cruciale functionarissen
                                                   Bevolkingszorg zijn opgeleid.

 2.     Zelfredzaamheid onderdeel maken           Ieder OTO-product bevat een onderdeel waarin          bij alle opleidingen en trainingen is aandacht voor
        van de werkwijze van Bevolkingszorg.       aandacht aan dit thema wordt besteed.                  zelfredzaamheid van burgers, Simulatie van de
                                                                                                          zelfredzaamheid is ook bij de oefeningen aan de orde
                                               o   Uit de evaluaties van OTO-producten blijkt dat         geweest.
                                                   de kennis over zelfredzaamheid is toegenomen.

 3.     Kennis opdoen en delen met                Opleiding en oefening functionaris                    Teamleiders nafase zijn getraind en hebben
        betrekking tot nafase.                     Bevolkingszorg.                                        meegedaan met sectieoefeningen. Bij de incidenten
                                                  Actief kennis delen op multidisciplinaire              spoorongeval Oss en Hooibrand A2 zijn teamleiders
                                                   bijeenkomsten.                                         ingezet. Enkele teamleiders hebben landelijke
                                                                                                          themadag nafase bijgewoond
                                               o   Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg met
                                                   een directe link naar de nafase, zijn opgeleid.
                                               o   Themadag nafase.




                                                                               36
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Lasten en Baten

Bevolkingszorg                                                                                                             be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                      Begroting 2018    Begroting 2018    Werkelijk 2018      Werkelijk 2017
Lasten                                                                        Primair      na wijziging
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                                                     216               213              189                     179
Materieel & materiaal                                                             10                 -                                       13
Opleiden en oefenen                                                              156               111              114                     131
Overige goederen en diensten                                                      36                45               63                      58
Kapitaallasten                                                                    11                 4                5                       4
Totaal lasten                                                                    429               372              370                     386

Baten
Onvoorzien
Overige baten                                                                                        -                0
Totaal baten                                                                       -                 -                0                         -

                                                 Saldo Programma                -429              -372             -370                    -386

Algemene middelen
Gemeentelijke bijdrage                                                           434               436              436                     421
Totaal algemene middelen                                                         434               436              436                     421

                    (Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten                5                64               66                       36

Dotatie aan reserves                                                               5
Onttrekkingen aan reserves
Saldo mutatie reserves                                                            -5                 -                -                         -

                                             Gerealiseerd resultaat                -                64               66                       36

Toelichting

Salarissen en sociale lasten: voordeel € 24.000 (incidenteel)
Het voordeel van € 24.000 wordt grotendeels verklaard doordat piketvergoeding welke deels door de gemeenten bij ons in
rekening wordt gebracht lager is dan begroot omdat het rooster is ingevuld door minder dan wel lager ingeschaalde
functionarissen (€ 18.000).

Overige goederen en diensten: nadeel € 18.000 (incidenteel)
Dit nadeel is ontstaan doordat de contractuele bijdrage aan het Rode Kruis te laag begroot was. Aangezien de
overeenkomst in 2018 afliep zijn eventuele structurele effecten onbekend.




                                                                       37
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4.          Paragrafen
De in artikelen 9 tot en met 21 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
voorgeschreven onderwerpen worden in onderstaande paragrafen puntsgewijs toelicht.

4.1         Weerstandsvermogen

4.1.1       Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de onderdelen in staat zijn om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen
vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene
reserve) in verhouding tot potentiële risico’s.

Brandweer Brabant-Noord
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april
2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen.
De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van
4 juli 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota
Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op te vangen. Deze reserve is
gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte van het begrote exploitatietotaal van 2018.

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
De MKOB heeft een reserve voor frictiekosten en een reserve voor onvoorziene kosten. Het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in juli 2017 bij de behandeling van het rekeningresultaat GMC besloten deze
laatstgenoemde reserve te vormen uit het resterende deel van de bijdrage GMC van de Nationale Politie en de
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit brengt met zich mee dat de reserve onvoorziene kosten dan ook uitsluitend bestemd is
voor de dekking van de onvoorziene kosten van deze bij het GMC betrokken partners. Voor de GGD en de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost geldt dat eventuele onvoorziene kosten in rekening worden gebracht en dat deze partners hiervoor zelf
dekking vinden.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Bij het van start gaan van Bevolkingszorg als programma van de veiligheidsregio in 2015 is bij een reserve ingesteld
waarmee jaarlijks overschotten en tekorten binnen dit programma verrekend worden. Deze reserve heeft een plafond van
€ 150.000. Bij de resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018), is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van
Bevolkingszorg (€ 35.868) toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te
overschrijden. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 185.868.

4.1.2 Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord
De financiële kengetallen zijn gedefinieerd in het BBV en maken zodoende deel uit van de jaarverantwoordingen en
begrotingen. Vanwege het feit dat de kosten van de GHOR worden gepresenteerd als kosten voor gemene rekening is
ervoor gekozen deze niet op te nemen.

Kengetallen VR
                                                                                      Verloop van de kengetallen
                                                                        Werkelijk              Begroot             Werkelijk
                                                                       Ultim o 2017          Ultim o 2018          Ultim o 2018

Netto schuldquote                                                                   54%                  n.v.t.                62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                        54%                  n.v.t.                62%
Solvabiliteitsratio                                                                 29%                  n.v.t.                26%
Structurele exploitatieruimte                                                        4%                    2%                   5%




                                                               39
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Kengetallen BBN en BZ
                                                                                                        Verloop van de kengetallen
                                                                                          Werkelijk               Begroot              Werkelijk
                                                                                         Ultim o 2017           Ultim o 2018          Ultim o 2018

Netto schuldquote                                                                                     60%                   n.v.t.                 70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                                          60%                   n.v.t.                 70%
Solvabiliteitsratio                                                                                   25%                   n.v.t.                 21%
Structurele exploitatieruimte BBN                                                                      2%                     1%                    0%
Structurele exploitatieruimte BZ                                                                       9%                   15%                    15%

Kengetallen MKOB
                                                                                                        Verloop van de kengetallen
                                                                                          Werkelijk               Begroot              Werkelijk
                                                                                         Ultim o 2017           Ultim o 2018          Ultim o 2018

Netto schuldquote                                                                                      2%                   n.v.t.                 15%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                                           2%                   n.v.t.                 15%
Solvabiliteitsratio                                                                                   71%                   n.v.t.                 72%
Structurele exploitatieruimte                                                                         23%                     5%                   30%
Opm.: doordat MKOB nauwelijks eigen activa heeft en géén lange termijnfinanciering daarvoor, is de voorgeschreven definitie van de schuldquotes maar ten
dele bruikbaar. De weergegeven stijging ten opzichte van 2017 duidt niet op relevante achterliggende ontwikkelingen. De kengetallen van MKOB hebben
weinig invloed op de gemiddelde kengetallen van de veiligheidsregio als totaal.

“Netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen”
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten opzichte van de eigen middelen.
Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld,
hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor de volledigheid
weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat beide kengetallen gelijk zijn.

Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het investeringsritme, kan ruwweg gesteld
worden dat bij een schuldquote van 130% of hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij
waarden tussen 100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen een
aandachtspunt is (oranje). Dit is voor de veiligheidsregio in 2018 nergens aan de orde.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de
solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele baten de structurele lasten
overschrijden. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Aangezien het kengetal geen rekening houdt met de mate waarin incidentele uitgaven gedekt worden door incidentele
onttrekkingen aan reserves, geeft deze in het geval van de brandweer een te positief beeld. Indien de incidentele
onttrekking uit de reserve Versteviging brandweerorganisatie als incidentele baat zou worden meegeteld, zou de structurele
exploitatieruimte uitkomen op -4,7% (ofwel een tekort). Dit kengetal is voor de MKOB sterk beïnvloed door het
samenvoegingsproces.


4.1.3       Risico’s

Algemeen
De beschreven risico’s zijn van algemene aard en zijn derhalve niet door de veiligheidsregio te kwantificeren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal het private arbeidsrecht van toepassing worden
op het overgrote deel van de ambtenaren en wordt de onduidelijkheid opgeheven die thans bestaat met betrekking tot de
toepasselijkheid van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking
(BZK, 18-01-2019) en de ontwikkelingen op het vlak van de Wnra hebben gevolgen voor het personeel van de
veiligheidsregio.
Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij hebben momenteel een ambtelijke
aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en
rechtspositionele bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan onder het
reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de
organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of
volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%. Op 12 maart 2018 berichte de minister van
                                                                          40
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BZK de Brandweerkamer dat de huidige uitzondering voor brandweervrijwilligers tot 1 januari 2021 van kracht kan blijven,
hetgeen 1 jaar extra uitstel betekent (BZK, 12-03-2018).


Brandweer Brabant-Noord

Vrijwilligersvergoedingen (nieuw)
We verwachten dat de trend blijft dat het weer in Nederland extremer wordt. Dit maakt dat we net als in 2018
geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte. Hierdoor kunnen ook de kosten van de brandweer – en
dan met name de vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van de kosten voor
vrijwilligersvergoedingen (+20%) niet alleen wordt veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang
en de gevraagde inzet. Met name natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Dit
betekent dat de druk op de brandweer vanwege extreem weer het ene jaar dus extra groot zijn.

Opleidingskosten (nieuw)
De paraatheid van de brandweer staat landelijk en ook in deze regio steeds meer onder druk. Maatschappelijke
ontwikkelingen zoals de 24-uurs economie en verdergaande individualisering leiden er toe dat vrijwilligers vooral overdag
niet altijd voldoende beschikbaar kunnen zijn. Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel
natuurlijke uitstroom de komende jaren. Om de paraatheid op peil te houden en de uitstroom op te vangen kan het zijn dat
er in een bepaald jaar meer nieuwe vrijwilligers moeten worden opgeleid. Ook dit kan leiden tot extra kosten voor de
brandweerzorg.

Huisvesting
Te denken valt aan de volgende ontwikkelingen:
    De huidige kazerne in Uden voldoet niet meer aan de (arbo-)eisen van deze tijd en is aan vervanging toe. Deze
     kazerne is niet alleen een uitrukpost, maar huisvest ook een deel van het (regionale) kantoorpersoneel en wordt
     daarnaast gebruikt als een regionale werkplaats, waar onder andere voertuigen worden gerepareerd;
    Ook de kazerne in Oss aan vervanging toe. Met de gemeente Oss vinden momenteel gesprekken plaats over
     nieuwbouw. Ook deze (huidige) kazerne huisvest een deel van het (regionale) kantoorpersoneel. Bovendien doet deze
     kazerne dienst als regionaal logistiek centrum onder andere in verband met de arbeidshygiëne;
    De huur van het pand aan de Orthenseweg in ’s-Hertogenbosch verloopt per 1 januari 2020. De eigenaar heeft
     aangegeven de huur niet te willen verlengen;
    Vanuit het programma “arbeidshygiëne” is veel meer ruimte nodig voor het frequenter wassen van uitrukpakken en
     gebruikte materialen;
    Voor de Jaarlijkse Fysieke Test Uitrukpersoneel is een ruimte nodig in het oosten van de regio;
    Het terrein naast de uitrukkazerne in Den Bosch is aangekocht voor het realiseren van onze visie op huisvesting.

Als we de komende jaren de visie op huisvesting in praktijk brengen dan pakken we de zes bovengenoemde punten aan.
Dit betekent wel dat er zich risico’s gaan voordoen zoals, tijdelijke huisvesting. Vanuit verschillende overwegingen – ARBO-
wetgeving, arbeidshygiëne, versterking van de interne samenhang van de organisatie, beheer en onderhoud – is er dus
noodzaak om de eerder vastgestelde Visie op huisvesting te realiseren.

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Brandweer Brabant-Noord)
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en decentrale overheden samen tekenen
om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de
investeringsruimte beknot. De tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van
investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd.

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse toeleveranciers en zwaardere
milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze
stijgingen zich sneller ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij brandweerpersoneel en de te nemen
maatregelen om dit risico te beperken. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet definitief in beeld.


Meldkamer Oost-Brabant

Fiscaal risico
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie (met betrekking tot het MKOB) en de
veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke
ontwikkelingen rondom de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie. Gezien deze
ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio’s vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en
is in overleg met de belastingdienst geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een
landelijk uniform standpunt voor LMS.


                                                             41
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Uitstel Implementatie vernieuwing C2000 (IVC)
Naar aanleiding van de besluitvorming door de minister van Justitie en Veiligheid over het uitstel van de migratie naar
IVC2000 tot 20 november 2018, is door de financiële werkgroep MKOB een inventarisatie uitgevoerd van de hierdoor
ontstane onvoorziene kosten. Op basis van deze inventarisatie is het eerder in deze jaarverantwoording gememoreerde
verzoek aan de Programmadirecteur gericht met betrekking tot de vergoeding van deze kosten. Dit verzoek werd
uiteindelijk eind 2018 positief beoordeeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aangezien de minister in september
2018 besloot tot verder uitstel van deze migratie naar een nader te bepalen moment in 2019, liepen deze onvoorziene
kosten ook na 20 november verder. Deze extra (onvoorziene) kosten voor het overige deel van 2018, ter grootte van
€86.000, zijn in overleg met de externe accountant in het resultaat 2018 verwerkt. Deze kosten zijn nog niet in rekening
gebracht bij het ministerie. Hoewel er een toezegging is ontvangen dat deze kosten vergoed zullen worden, bestaat het
risico dat zulks niet gebeurt. Dit risico duurt zolang de migratie naar IVC2000 wordt uitgesteld.

Overgang naar Nationale Politie
De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers en de daaropvolgende verander(en)de governance en overgang van
het landelijke beheer van de meldkamers naar de Nationale Politie brengt mogelijk financiële risico’s met zich mee. De
overgang van beheer is onderwerp van onderzoek dat door de bij het LMS betrokken partijen wordt uitgevoerd. Dit
onderzoek wordt in alle actuele meldkameromgevingen uitgevoerd, met betrokkenheid van de lokale experts. Daarnaast
wordt een multi-werkgroep gevormd om advies uit te brengen over de gewenste governancestructuur voor de periode na
wetswijziging.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico’s geïdentificeerd (anders dan benoemd onder Brandweer Brabant-Noord).


4.1.4 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Iedere 4 jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of eerder als onverwachte grote
wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. Daartoe is op dit moment geen aanleiding. In 2019 wordt de nota
geactualiseerd.

GHOR Brabant-Noord
De risico’s en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht. De omvang van de huidige risico’s
is onbekend. De algemene reserve is bedoeld als financiële buffer. Het plafond is gesteld op 7% van het exploitatietotaal.
Het Algemeen Bestuur besluit over eventuele mutaties in de algemene reserve.

Meldkamer Oost-Brabant
Ter dekking van mogelijke financiële risico’s of onvoorziene omstandigheden is een tweetal eerder in dit document
beschreven reserves gecreëerd: een reserve voor frictiekosten en een reserve voor onvoorziene kosten. Daarnaast wordt
nauw contact gehouden met LMS omtrent de landelijke ontwikkelingen en beelden bij de beheersvraagstukken van de
meldkamers. Ten slotte worden voorbereidingen getroffen om in gezamenlijkheid de overgang naar de inwerkingtreding van
de Wijzigingswet Meldkamers vorm te geven.

4.2         Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord
De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in een beheerssysteem (OBSV) om het onderhoud
planmatig uit te voeren.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

Meldkamer Oost-Brabant
Het pand gelegen aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch, waarin het voormalige GMC gevestigd was, is in 2017 verkocht
aan de Nationale Politie. Dit pand is onder verantwoordelijkheid van de politie verbouwd en inmiddels door de politie in
beheer genomen.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Het activum van Bevolkingszorg (één dienstauto) wordt onderhouden volgens de planning van de brandweer.




                                                             42
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>4.3         Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het Treasurystatuut VRBN 2018 (AB, 4 juli 2018).
De belangrijkste doelstellingen van het treasurybeleid zijn de toegang tot de vermogensmarkten tegen de scherpst
mogelijke condities; het vermijden van ongewenste financiële risico’s zoals rente-, valuta-, koers-, intern liquiditeits- en
kredietrisico; het minimaliseren van de hiermee gemoeide interne verwerkingskosten en externe kosten; en het realiseren
van een flexibel en controleerbaar liquiditeitenbeheer in de organisatie.


Brandweer Brabant-Noord
Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent haar beperkingen bij het inspelen
op marktontwikkelingen. Daarom wordt langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te
behalen vallen door kort te financieren. Temeer omdat deze voordelen op middellange termijn kunnen verdwijnen als
sneller geherfinancierd moet worden en omdat met name de voorspelbaarheid nadelig zou worden beïnvloed. Terwijl deze
keuze ervoor zorgt dat op de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt het op de lange termijn het
renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een optimale spreiding te bewerkstelligen.

Liquiditeitspositie
In 2018 zijn ter overbrugging kortlopende financiële middelen aangetrokken, welke vervolgens zijn vervangen door een
langlopende financiering.

Kasgeldlimiet
Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het
afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire
(programma-)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.

De Kasgeldlimiet beperkt de omvang van de vlottende schulden ten opzichte van de begroting en de vlottende middelen.
De overschrijding van de limiet in het 2e en 3e kwartaal is het gevolg een tijdelijke korte financiering van het liquiditeitstekort
nadat een lening werd afgelost. In het 4e werd als structurele oplossing een langlopende lening aangetrokken, waarmee
ook de positie ten opzichte van de kasgeldlimiet hersteld is.

Berekening kasgeldlimiet BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                        bedragen * € 1.000


Begrotingstotaal                                                                                        35.875
Voorgeschreven percentage                                                                                 8,2%
Kasgeldlimiet                                                                                            2.942


Overzicht kasgeldlimiet                                                  1e kwartaal               2e kwartaal              3e kwartaal               4e kwartaal
                                                                                  2018                     2018                     2018                        2018


Gem vlottende schuld                                                            3.386                    7.696                     5.997                       3.369
Gem vlottende middelen                                                          1.070                    1.863                     1.083                       1.574
Gem overschot vlottende middelen                                                2.316-                   5.833-                    4.914-                      1.794-
Kasgeldlimiet                                                                   2.942                    2.942                     2.942                       2.942


Ruimte onder kasgeldlimiet                                                        625                    2.891-                    1.972-                      1.147
Opmerking: begrote cijfers en afwijkingen daarvan zullen in het vervolg opgenomen worden; aangezien deze tot dusver geen deel uitmaakten van de vastgestelde
begroting zijn deze hier niet weergegeven.


Met de huisbankier, BNG bank, is er een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.300.000 voor de kortlopende
negatieve saldi in rekening courant.




                                                                                43
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

 Berekening Renterisiconorm BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                     bedragen * € 1.000
Jaar                                                                             2018                      2019                     2020                     2021
Begrotingstotaal                                                               35.875                   41.067                    40.971                   41.107
Voorgeschreven percentage                                                       20,0%                    20,0%                     20,0%                    20,0%
Renterisiconorm                                                                 7.175                     8.213                     8.194                    8.221
Overzicht renterisiconorm
Renteherzieningen                                                                     0                        0                         0                       0
Aflossingen                                                                     1.000                     1.500                     1.500                    1.500
Renterisico                                                                      1.000                     1.500                    1.500                    1.500
Renterisiconorm                                                                 7.175                     8.213                     8.194                    8.221
Ruimte onder renterisiconorm                                                     6.175                     6.713                    6.694                    6.721
Opmerking: de aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet in dit overzicht opgenomen.


Uit het overzicht blijkt dat de brandweer in de huidige situatie ruim binnen de limiet blijft. Bij grotere investeringen in de
nabije toekomst (bv. in huisvesting en overname van kazernes), zal voor maximale spreiding van aflossingen over de
looptijd van de investeringen gekozen worden om binnen de renterisiconorm te blijven.

EMU-saldo
 BBN EMU-saldo                                                                                                                                Bedragen x € 1.000,-
Lasten                                                                                                                                               Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten                                                                                                                                    -1.082
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                                                                                                      2.960
Dotaties aan voorzieningen                                                                                                                                       0
Af:
Investeringen                                                                                                                                                 6.840
Voorzieningen voorzover transacties met derden                                                                                                                  17
Totaal EMU-saldo                                                                                                                                             -4.978



Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de subrekeningen van de GGD
Hart voor Brabant.


Meldkamer Oost-Brabant

Liquiditeitspositie
Uit de balans kan worden afgeleid dat de MKOB een vordering in rekening-courant heeft bij de politie van € 3.3 miljoen. Dit
rekening-courantsaldo vloeit mede voort uit het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid en extra inkomsten van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast beheert de MKOB de beide reserves en de door LMS aan de regionale
kwartiermaker beschikbaar gestelde gelden.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
Op grond van de Wet fido dienen de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het
afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire
(programma)begroting van het betreffende jaar uitgangspunt.




                                                                                 44
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Berekening kasgeldlimiet MKOB                                                                                 bedragen * € 1.000


Begrotingstotaal                                                                3.262
Voorgeschreven percentage                                                        8,2%
Kasgeldlimiet                                                                     267


Overzicht kasgeldlimiet                                 1e kwartaal        2e kwartaal        3e kwartaal           4e kwartaal
                                                              2018               2018               2018                   2018


Gem vlottende schuld                                              46              64                 57                    127
Gem vlottende middelen                                       2.319              3.106              3.266                 3.236
Gem overschot vlottende middelen                             2.273              3.042              3.209                 3.109
Kasgeldlimiet                                                    267             267                267                    267


Ruimte onder kasgeldlimiet                                   2.541              3.309              3.476                 3.376


Berekening Renterisiconorm MKOB                                                                               bedragen * € 1.000
Jaar                                                          2018              2019               2020                   2021
Begrotingstotaal                                             3.262              3.262              3.262                 3.262
Voorgeschreven percentage                                    20,0%             20,0%              20,0%                  20,0%
Renterisiconorm                                                  652             652                652                    652
Overzicht renterisiconorm
Renteherzieningen                                                  -                -                  -                      -
Aflossingen                                                        -                -                  -                      -
Renterisico                                                        -                -                  -                      -
Renterisiconorm                                                  652             652                652                    652
Ruimte onder renterisiconorm                                     652             652                652                    652

Toelichting
Volledigheidshalve wordt vermeld dat voor wat betreft de kasgeldlimiet dient te worden gekeken naar de limiet van de
gehele Veiligheidsregio. De MKOB valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

EMU-saldo
 GMC EMU                                                                                                    Bedragen x € 1.000,-
Lasten                                                                                                          Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten                                                                                                  1.506
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                                                                      55
Dotaties aan voorzieningen                                                                                                     0
Af:
Investeringen                                                                                                                  0
Voorzieningen voorzover transacties met derden                                                                                 0
Totaal EMU-saldo                                                                                                           1.561

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Bevolkingszorg Brabant-Noord heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de
rekeningen van Brandweer Brabant-Noord.




                                                            45
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> BZ BN EMU-saldo                                                                                                 Bedragen x € 1.000,-
Lasten                                                                                                               Werkelijk 2018
Saldo van baten en lasten                                                                                                        -370
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                                                                            5
Dotaties aan voorzieningen
Af:
Investeringen                                                                                                                       0
Voorzieningen voorzover transacties met derden
Totaal EMU-saldo                                                                                                                 -365


4.4         Bedrijfsvoering

4.4.1       Formatie in fte’s


Beroepsformatie
                                                                                                                 Beroepsformatie
Beroepsformatie per kolom per 31-12-2018                                                                         per 31-12-2017
                                                                      Totaal        Bezetting        Vacatures                Totaal
                                                                       FTE's           FTE's             FTE's                 FTE's
BBN                                                                  246,45           230,62             15,83               235,87
GHOR                                                                   8,75             8,75               -                  10,98
MKOB                                                                  24,60            20,50              4,10                14,50
BZ                                                                     1,20             1,20               -                   1,20
Totaal                                                               281,00           261,07             19,93               262,55

Brandweervrijwilligers                                                                                                        Aantal
Brandweervrijwilligers per 31-12-2018                                                               31-12-2018           31-12-2017
IBT1                                                                                                      197                   315
IBT2                                                                                                      274                   273
IBT3                                                                                                      204                   319
IBT5                                                                                                      220
Totaal                                                                                                    895                   907

Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)
De beroepsformatie is naar aanleiding van de bestuursconferentie 2017 aangepast. Voorheen is vaak de oplossing voor
personele knelpunten gezocht in tijdelijke inhuur; vanaf de bestuursconferentie is ruimte gekomen voor meer structurele
oplossingen. Gedurende 2018 is de organisatiestructuur ietwat gewijzigd. De vrijwilligers zitten in een viertal clusters (dit
waren voorheen 3 teams). Het aantal vrijwilligers is met 12 personen afgenomen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
De formatie van de GHOR is niet gewijzigd.

Meldkamer Oost-Brabant
In het overzicht is opgenomen 1,0 fte, bestaande uit twee medewerkers die via langdurige detachering vanuit Brandweer
Brabant-Noord bij de MKOB werkzaamheden verrichten en 2,6 fte die door een marktpartij worden ingevuld. De overige
medewerkers van het MKOB hebben een dienstverband bij de politie.




                                                               46
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4.4.2       Personeel


Mobiliteit
Mobiliteit (aantal medewerkers)                                                 BBN/BZ             GHOR             MKOB
Personeel in dienst (instroom)                                                      24,0              2,0
Personeel uit dienst (uitstroom)                                                    16,0              1,0
Personeel intern andere functie                                                      2,0


Aantal medewerkers per 31 december 2018                                            257,0             12,0



Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)
Ten gevolge van de bestuursconferentie is er actief geworven naar personeel.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gedurende het jaar zijn er twee medewerkers ingestroomd van tijdelijk dienstverband naar vast dienst verband en is er één
medewerker uitgestroomd. Deze functie wordt begin 2019 opgevuld.

Meldkamer Oost-Brabant
In het overzicht is opgenomen 1,0 fte, via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord, en 2,6 fte die door een
marktpartij worden ingevuld. De overige medewerkers van het MKOB hebben een dienstverband bij de politie.


4.4.3       Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
Soort verzuim in %                                                                                BBN/BZ            GHOR
ziekteverzuimpercentage                                                                            3,67%            5,28%
meldingsfrequentie                                                                                   0,84             0,82
gemiddeld verzuimduur in dagen                                                                      29,07             5,60



Brandweer Brabant-Noord (inclusief Bevolkingszorg)
In vergelijking met de bedrijfstak zitten we ruim (1,5%) onder het gemiddelde. Ook ten opzichte van 2017 is er een afname
van het ziekteverzuimpercentage. Er zijn nog steeds een paar langdurig zieken, waarvan de oorzaak duidelijk buiten de
werksfeer is gelegen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Het relatief hoge ziekteverzuim is te verklaren door twee langdurig zieken medewerkers in 2018.


4.4.4       Rechtmatigheid

BBN, GHOR, MKOB en BZ
Het controleprotocol 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 7 november 2018 vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2018 specifiek aandacht
besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het bestuur heeft 10 november 2016 besloten dat
het interne inkoop- en aanbestedingsbeleid van de brandweer geen regulier onderdeel zal gaan uit maken van de controle.

Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het MKOB worden
gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen.




                                                            47
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.5         Verbonden partijen
Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte financiële implicaties, wordt geen
expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen, anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting.
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de volgende verbonden partijen:

 Verbonden Partijen
 Partij                                    Vestigingsplaats   Financieel belang                  Organisatievorm
 Instituut Fysieke Veiligheid              Arnhem             Enkel jaarlijkse bijdragen (BBN)   Publieksrechtelijke rechtspersoon
     Brandweer Nederland
     Veiligheidsberaad
 Nationale Politie                         Den Haag           Participant (MKOB)                 Publieksrechtelijke rechtspersoon
 Het Nederlandse Rode Kruis                Den Haag           Enkel jaarlijkse bijdragen (BZ)    Vereniging

Bij het opstellen van de jaarrekening heeft de veiligheidsregio onvoldoende informatie omtrent eigen en vreemd vermogen
van deze organisaties per begin en eind van het boekjaar.

De partijen worden hieronder per kolom toegelicht.

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft zijn deuren geopend op 1 januari 2013. Het IFV is hét instituut van en voor de
veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitters
van de veiligheidsregio’s.
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV:
       Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid;
       Bureau Veiligheidsberaad;
       Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR);
       Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
       Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe).

GHOR Brabant-Noord
GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Meldkamer Oost-Brabant

In strikt formele zin is er geen sprake van verbonden partijen. Gezien de aard van de samenwerking binnen de MKOB
wordt hieronder wel vermeld welke partijen via de MKOB verbonden zijn aan Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Nationale Politie te Den Haag
De politie Brabant-Noord was participant in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met
ingang van 1 januari 2013 zijn de rechten en plichten van de politie Brabant-Noord overgegaan naar de Nationale politie.
Ingevolge de Wet Veiligheidsregio's moet de politie nog uit de Gemeenschappelijke regeling treden. Deze uittreding is -
gelet op de ontwikkelingen rondom de meldkamers - in overleg met het Ministerie uitgesteld.

Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant te Eindhoven
Vanaf 1 januari 2018 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de uitvoering van beleid en beheer voor de MKOB
opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hiertoe hebben de verantwoordelijke bestuurlijke partners de
Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant vastgesteld.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

Het Nederlandse Rode Kruis
Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied van de crisiscommunicatiepool en
de slachtofferinformatie-systematiek wordt deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een
overeenkomst met het Rode Kruis waarbinnen wordt bijgedragen aan noodhulpteams.




                                                                       48
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>5.          Jaarrekening
5.1         Balans
Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Samengestelde balans Veiligheidsregio                                                                                                                bedragen * € 1.000
Activa                                          31-12-2018        31-12-2017            Passiva                                         31-12-2018        31-12-2017
Vaste activa                                                                            Vaste passiva
                      -Materiele vaste activa                                                           -Eigen vermogen
Investeringen met een                                                                   Algemene reserve                                        2.719             1.879
economisch nut                                         31.549            27.513         Bestemmingsreserves                                     5.625             7.078
Activa in ontwikkeling                                    925             1.137         Gerealiseerd resultaat                                  1.619               970

                                                                                                           -Voorzieningen
                                                                                        Voorzieningen voor verplichtingen,
                                                                                        verliezen en risico's                                     136               142

                                                                                                            -Vaste schuld
                                                                                        Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. 1                   12.500              9.500
                                                                                                                          2
                                                                                        Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido)                         8.179             8.428
                                                                                        Oh. lening ov. binnenl. Sector 3                             -                 -
Totaal vaste activa                                    32.474            28.649         Totaal vaste passiva                                  30.778            27.996


Vlottende activa                                                                        Vlottende passiva
                        -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar                                   -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare                                521               669            Banksaldi                                             579                43
lichamen                                                                                Overige schulden                                    1.845            1.787
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                       40            1.717
RC met niet-financiële instellingen                  3.331             1.879
Overige vorderingen                                      28               15

                        -Liquide middelen
 Kassaldi                                                    1                 1
 Banksaldi                                                   -                 -

                     -Overlopende activa                                                                 -Overlopende passiva
Vorderingen op specifieke uitkeringen v.                    30                74        Voorschotten op specifieke                                   -                 -
overige Nederlandse overheidslichamen                                                   uitkeringen
Overige nog te ontvangen                                1.661             1.168         Overige nog te betalen / vooruit                        4.883             4.347
/ vooruit betaalde bedragen                                                             ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa                                 5.611             5.524         Totaal vlottende passiva                                7.307             6.177

Totaal generaal                                        38.085            34.173         Totaal generaal                                       38.085            34.173
Intercompany-vorderingen (€ 1.146 + € 178.000) zijn niet opgenomen in de totaalbalans.
1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (artikel 1A Wet fido): onderhandse
leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden; 3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse
leningen van overige binnenlandse sectoren. 4. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering
op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.




                                                                                   49
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>5.2.1 Deelbalans BBN (inclusief Bevolkingszorg)

BBN balans 2018 (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                              bedragen * € 1.000
Activa                                           31-12-2018         31-12-2017            Passiva                                       31-12-2018         31-12-2017
Vaste activa                                                                              Vaste passiva
                 -Materiele vaste activa                                                                  -Eigen vermogen
 Investeringen met een                                  31.424             27.332         Algemene reserve                                      2.541              1.474
 economisch nut                                                                           Bestemmingsreserves                                   4.638              6.184
Activa in ontwikkeling                                     925              1.137         Gerealiseerd resultaat                                  -21                   102


               -Financiële vaste activa                                                                   -Voorzieningen
Bijdrage aan activa in eigendom van                                                       Voorzieningen voor verplichtingen,
derden                                                                                    verliezen en risico's                                   136                   142


                                                                                                          -Vaste schuld
                                                                                          Oh.len. binnl. banken en ov. F.I. 1                  12.500              9.500
                                                                                          Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido) 2                     8.179              8.428
Totaal vaste activa                                     32.348             28.469         Totaal vaste passiva                                 27.974             25.830


Vlottende activa                                                                          Vlottende passiva
                  -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar                                       -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare                                    384                101         Banksaldi                                               579                    43
lichamen                                                                                  Overige schulden                                      1.533              1.417
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                           40             1.717
Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen                                          28                15


                 -Liquide middelen
 Kassaldi                                                  0,16                  1
 Banksaldi


              -Overlopende activa                                                                       -Overlopende passiva
Vorderingen op specifieke uitkeringen v.                     30                74         Voorschotten op specifieke
overige Nederlandse overheidslichamen                                                     uitkeringen
Overige nog te ontvangen                                   878                686         Overige nog te betalen / vooruit                      3.624              3.773
/ vooruit betaalde bedragen                                                               ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa                                  1.361              2.594         Totaal vlottende passiva                              5.736              5.232


Totaal generaal                                         33.709             31.062         Totaal generaal                                      33.709             31.062
1. Oh.len. binnl. banken en ov. F.I: onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen; 2. Oh.len. v. OL (art 1A Wet fido): onderhandse
leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden.


Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
1. Huurcontract pand Orthenseweg 2b ad € 194.848 met een looptijd van 15 jaar (tot 1 januari 2020).
2. Overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 642.000 per jaar met een initiële looptijd van vier jaar.




                                                                                     50
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>5.2.2 Deelbalans GHOR

GHOR balans 2018                                                                                                                                bedragen * € 1.000

                    Activa                     31-12-2018       31-12-2017                            Passiva                      31-12-2018       31-12-2017
Vaste activa                                                                          Vaste passiva
                  -Materiele vaste activa                                                             -Eigen vermogen
 Investeringen met een                                                                Algemene reserve                                      178               178
 economisch nut                                             -                -        Bestemmingsreserves
                                                                                      Gerealiseerd resultaat                                    -                -


Totaal vaste activa                                         -                -        Totaal vaste passiva                                  178               178


Vlottende activa                                                                      Vlottende passiva
                   -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar                                  -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar


                  -Liquide middelen


                  -Overlopende activa                                                                 -Overlopende passiva
Balanssaldo GHOR                                        897            606            Overige nog te betalen / vooruit                      719               428
                                                                                      ontvangen bedragen


Totaal vlottende activa                                 897            606            Totaal vlottende passiva                              719               428


Totaal generaal                                         897            606            Totaal generaal                                       897               606

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

 1.    Huurcontract pand Orthenseweg te ’s-Hertogenbosch (GHOR-kantoor), kosten € 73.000.




                                                                                 51
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>5.2.3 Deelbalans MKOB

MKOB balans 2018                                                                                                                                b ed r ag en * € 1.0 0 0

Activa                                          31-12-2018        31-12-2017            Passiva                                     31-12-2018        31-12-2017
Vaste activa                                                                            Vaste passiva
                  -Materiele vaste activa                                                               -Eigen vermogen
 Investeringen met een                                                                  Algemene reserve                                         -                227
 economisch nut                                           126               181         Bestemmingsreserves                                  986                  894
                                                                                        Gerealiseerd resultaat                             1.640                  868


                                                                                                        -Voorzieningen


                                                                                                        -Vaste schuld
                                                                                        Oh. lening ov. binnenl. Sector 3
Totaal vaste activa                                       126               181         Totaal vaste passiva                               2.626                1.988


Vlottende activa                                                                        Vlottende passiva
                   -Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar                                    -Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare                                   138               666         Banksaldi
lichamen                                                                                Overige schulden                                     312                  370
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                           -                 -
RC met niet-financiële instellingen                     3.331             1.879
Overige vorderingen                                          -                 -


                  -Liquide middelen
 Kas                                                         1                 1
 Banksaldi                                                   -                 -


                  -Overlopende activa                                                                   -Overlopende passiva
Overige nog te ontvangen                                   63                93         Overige nog te betalen / vooruit                     719                  461
/vooruit betaalde bedragen                                                              ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa                                 3.532             2.639         Totaal vlottende passiva                           1.031                   831


Totaal generaal                                         3.658             2.819         Totaal generaal                                    3.658                2.819
3. Oh. lening ov. binnenl. sector: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren.


De rekening-courant met de politie betreft een vordering van € 3,3 miljoen per 31 december 2018. Door het gebruik van
deze rekening courant participeert de MKOB in het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën, zoals dat door de
politie wordt uitgevoerd.




                                                                                   52
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5.2         Overzicht van baten en lasten
Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord                                                                        be dra ge n * € 1.0 0 0

                                                                Begroting 2018     Begroting 2018    Werkelijk 2018      Werkelijk 2017
Lasten                                                                  Primair       na wijziging

BBN                                                                     35.396             37.256           36.189                 34.538
GHOR                                                                     2.546              2.390            1.800                   2.135
MKOB                                                                     3.262              4.896            4.128                   2.979
BZ                                                                         429                372              370                     386
Totaal lasten                                                           41.633             44.914           42.488                 40.037

Baten

BBN                                                                      2.190              2.514            1.686                   2.350
GHOR                                                                           -                -                -                         -
MKOB                                                                        90                  -              500                     421
BZ                                                                             -                -                0                         -
Totaal baten                                                             2.280              2.514            2.186                   2.771

                                       Saldo Programma's               -39.353            -42.401          -40.302                -37.266


Algemene Dekkingsmiddelen
BBN                                                                     33.209             33.448           33.785                 32.493
GHOR                                                                     2.546              2.390            1.800                   2.135
MKOB                                                                     3.172              5.134            5.134                   3.100
BZ                                                                         434                436              436                     421
BBN, Saldo financieringsfunctie                                                -                -             -363                    -365
MKOB, Saldo financieringsfunctie                                               -                -                -                      -30
Totaal algemene middelen                                                39.361             41.408           40.792                 37.754

   (Gerealiseerd) Totaal saldo van baten en lasten                           8               -993              491                     488


Dotatie aan reserves
BBN                                                                         45              2.771            3.623                   2.217
GHOR                                                                           -                -                -                         -
MKOB                                                                           -              227              276                     176
BZ                                                                           5                  -                -                         -
                                           subtotaal dotaties               50              2.998            3.899                   2.393
Onttrekking aan reserves
BBN                                                                         42              4.549            4.618                   2.342
GHOR                                                                           -                -                -                         -
MKOB                                                                           -              227              410                     532
BZ                                                                           -                  -                -                       -
                                    subtotaal onttrekkingen                 42              4.776            5.028                   2.874
Saldo verrekening reserves                                                  -8              1.778            1.129                     482

                                   Gerealiseerd resultaat                      -              785            1.619                     970




                                                                          53
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>5.2.1 Topinkomens

Publicatieverplichting bezoldiging
Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden verantwoord,
ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet alleen een vermelding
plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Van hen moet de veiligheidsregio, op grond van de WNT en het
gewijzigde artikel 28 BBV, in de toelichting op het overzicht van baten en lasten het volgende opnemen:
      de beloning;
      de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
      de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
      de functie of functies;
      de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
      een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm; en
      (indien de norm is overschreden) de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het
          voorafgaande kalenderjaar.
Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet
verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die
op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT is geweest.

Deze gegevens worden gepubliceerd conform het door het Ministerie van BZK voorgeschreven model.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Veiligheidsregio Brabant-Noord is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief (de
hiervoor voorgeschreven tabel 1b is niet opgenomen aangezien deze situatie zich niet voordoet bij de VR).

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lid Algemeen Bestuur Zwijnenburg-
                                                                                                                                                                                  Lid Dagelijks Bestuur W.J.L. Buijs-




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Van der Vliet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P.M.J.H. Bos



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                K.W.Th. van
                                                                                           J. Hamming




                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur Glaudemans
                                                                                                                                                      W. van Hees




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A. Walraven




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R.J. van de
                                                                                                               Augusteijn




                                                                                                                                                                                                                        Rombouts




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bakermans




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      C.H.C. van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M. Fränzel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Moorman




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Roolvink
                                            P Verlaan




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hellegers
                                                              Hillenaar




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pommer
                                                                                                                                                                                                                         A.G.J.M.




                                                                                                                                                                                                                                                                J.M.L.N.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M. Buijs




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Naterop
                                                               W.A.G.




                                                                                                                                                                                                                                                                Mikkers



                                                                                                                                                                                                                                                                                         H.A.G.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M.A.H.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A.M.T.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A.M.H.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sijbers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M.L.P.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mortel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      J.C.M.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rooij
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Soest
                                                                                                                  R.H.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M.C.
bedragen x € 1


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 J.
                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                         Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                           Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                             Lid Algemeen Bestuur



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Algemeen Bestuur



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lid Algemeen Bestuur



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur
                                                              Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lid Dagelijks Bestuur
                                                                                                                                                                                                                                                               Dagelijks Bestuur
                                                                                                                                                                                                                                                                Voorzitter en Lid
                                     Secretaris VR
                                     Commandant
                                      Regionaal




Functiegegevens




Aanvang en einde                      1/1 -                   1/1 -                                            1/1 -                            12/11 -                           1/1 -                                                                       1/1 -                     1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                    1/1 -                       28/11 -                  1/1 -                       1/1 -                             1/1 -                    1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                                            1/12-                    1/1 -
                                                                                      N.v.t.                                                                                                                            N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               N.v.t.
functievervulling in 2018             31/12                   31/12                                            12/11                             31/12                            31/12                                                                       31/12                     31/12                   31/12                   31/12                   31/12                    28/11                        31/12                   31/12                       31/12                             31/12                    31/12                   31/12                   31/12                                            31/12                    31/12
Omvang dienstverband (als
                                         1,0                     0,0                                              0,0                               0,0                                0,0                                                                         0,0                     0,0                   0,0                     0,0                     0,0                        0,0                        0,0                     0,0                              0,0                          0,0                      0,0                     0,0                     0,0                                              0,0                       0,0
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?                           ja                  nee                                              nee                               nee                               nee                                                                          nee                     nee                    nee                     nee                     nee                       nee                        nee                      nee                             nee                           nee                      nee                     nee                     nee                                              nee                       nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
                                    € 143.956                    €0                                               €0                                €0                                 €0                                                                          €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                         €0                      €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                                               €0                        €0
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn    € 18.713                     €0                                               €0                                €0                                 €0                                                                          €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                         €0                      €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                                               €0                        €0
Subtotaal                           € 162.669                   €0                                               €0                                €0                                €0                                                                           €0                      €0                     €0                      €0                      €0                        €0                         €0                       €0                              €0                            €0                       €0                      €0                      €0                                               €0                        €0


Individueel toepasselijke
                                    € 189.000 € 18.900                                                        € 18.900 € 18.900 € 18.900                                                                                                                     € 28.350 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900                                                                                                                                                                                                                                                    € 18.900 € 18.900
bezoldigingsmaximum


-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging                  € 162.669                    €0                                               €0                                €0                                 €0                                                                          €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                         €0                      €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                      €0                       €0                        €0


Reden waarom de overschrijding
                                      N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                            N.v.t.                           N.v.t.                                N.v.t.                                 N.v.t.                   N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                       N.v.t.                  N.v.t.                       N.v.t.                           N.v.t.                   N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                    N.v.t.
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
                                      N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                            N.v.t.                           N.v.t.                                N.v.t.                                 N.v.t.                   N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                       N.v.t.                  N.v.t.                       N.v.t.                           N.v.t.                   N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                  N.v.t.                   N.v.t.                    N.v.t.
wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017
                                                              [NAAM                   [NAAM                   [NAAM                             [NAAM                             [NAAM                                 [NAAM                                [NAAM                      [NAAM                   [NAAM                   [NAAM                   [NAAM                    [NAAM                       [NAAM                    [NAAM                    [NAAM                                [NAAM                    [NAAM                   [NAAM                   [NAAM                   [NAAM                   [NAAM
bedragen x € 1                      [NAAM 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [NAAM…]
                                                                2]                      2]                      2]                                2]                                2]                                    2]                                   2]                         2]                      2]                      2]                      2]                       2]                          2]                       2]                       2]                                   2]                       2]                      2]                      2]                      2]                      2]
                                                                                                                                                                                                                        Voorzitter & Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lid Dagelijks Bestuur Lid
                                       Regionaal Commandant




                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                      Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                               Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                 Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                             Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Algemeen Bestuur



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Algemeen Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lid Algemeen Bestuur
                                                              Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                      Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                               Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                 Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                  Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lid Dagelijks Bestuur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Algemeen Bestuur
                                            Secretaris VR




Functiegegevens 5




Aanvang en einde                      1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                    26/9 -                                                             1/1 -                                 1/1 -                                11/10 -                    1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                    1/1 -                                                1/1 -                       1/1 -                             1/1 -                    1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                   1/1 -                                             1/1 -
                                                                                                                                                 N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                               N.v.t.                                                                                                                                                                                                          N.v.t.
functievervulling in 2017             31/12                   31/12                   26/9                     31/12                                                              31/12                                 10/10                                 31/12                     31/12                   31/12                   31/12                   31/12                    31/12                                                31/12                       31/12                             31/12                    31/12                   31/12                   31/12                   5/12                                              31/12

Omvang dienstverband (als
                                         1,0                     0,0                     0,0                      0,0                                                                  0,0                                  0,0                                    0,0                     0,0                   0,0                     0,0                     0,0                        0,0                                                0,0                              0,0                          0,0                      0,0                     0,0                     0,0                     0,0                                                0,0
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?                           ja                  nee                     nee                      nee                                                                 nee                                   nee                                    nee                     nee                    nee                     nee                     nee                       nee                                                 nee                             nee                           nee                      nee                     nee                     nee                     nee                                                nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
                                    € 141.388                    €0                      €0                       €0                                                                   €0                                   €0                                     €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                                                 €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                      €0                                                 €0
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn    € 17.495                     €0                      €0                       €0                                                                   €0                                   €0                                     €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                                                 €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                      €0                                                 €0
Subtotaal                           € 158.883                   €0                      €0                       €0                                                                  €0                                    €0                                     €0                      €0                     €0                      €0                      €0                        €0                                                  €0                              €0                            €0                       €0                      €0                      €0                      €0                                                 €0


Individueel toepasselijke
                                    € 181.000
bezoldigingsmaximum


Totale bezoldiging                  € 158.883                    €0                      €0                       €0                                                                   €0                                   €0                                     €0                      €0                    €0                      €0                      €0                         €0                                                 €0                               €0                           €0                       €0                      €0                      €0                      €0                                                 €0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    54
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5.3         Toelichtingen op de Balans en het Overzicht van baten en lasten

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van
het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het
formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend
aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)
personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.

Technische uitgangspunten van de jaarrekening
Voor 2018 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten:

Rekenrente
   Rekenrente voor nieuwe investeringen door Brandweer Brabant-Noord is 1,5%.
   De MKOB hanteert geen rekenrente.
   De GHOR bezit zelfstandig géén activa.

Afschrijvingen
    Investeringen beneden € 10.000 worden niet geactiveerd.
    Investeringen boven € 10.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde
     lineair afgeschreven.

Btw compensatie
    De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake brandweertaken is vanaf 2014 niet meer compensabel.
    De door Brandweer Brabant-Noord betaalde BTW inzake taken die vallen onder Bevolkingszorg is daarentegen wel
     compensabel.

Ten aanzien van weergegeven bedragen en toelichtingen:
    Waar in dit document bedragen in duizenden euro’s worden getoond, worden deze bedragen in feite niet tussentijds
     afgerond; weergegeven totalen zijn daarom de optelling van de exacte bedragen.
    Per programma worden afwijkingen van meer dan € 25.000 toegelicht.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De terminologie die in deze jaarrekening voor de posten in de Balans en het Overzicht
van baten en lasten wordt gehanteerd, wijkt op enkele onderdelen af van het voorgeschreven jaarrekeningmodel volgens
het BBV. Wij zijn echter van mening dat deze afwijkende terminologie voor de gebruikers het inzicht in de jaarrekening ten
goede komt, omdat hiermee meer recht wordt gedaan aan de verantwoording over de specifieke activiteiten van de
veiligheidsregio.

Brandweer Brabant-Noord

Vaste activa

Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut
Op 7 november 2018 is de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 vastgesteld die per 1 januari 2018 in werking
trad. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. In de
nota zijn uitgebreide tabellen voor de afschrijftermijnen per object opgenomen. De belangrijkste wijzigingen in deze Nota
Activabeleid 2018 zijn, naast de aanpassing van enkele termijnen, een andere systematiek voor het starten van de
afschrijvingen. Tot en met 2017 is als activeringsmoment aangenomen de maand waarin het object in gebruik werd
genomen. In BBV-Notitie Materiele vaste activa worden drie keuzemogelijkheden genoemd waarvan we in de Nota
Activabeleid 2018 voorstellen om met ingang van 2018 gedane investeringen te activeren en af te schrijven per 1 januari
van het jaar volgend op de ingebruikname van het object (T+1).
De totale afschrijvingskosten blijven bij deze systematiek gelijk, alleen vind een verschuiving in de toerekeningsperiode
plaats. Deze wijziging vergroot het inzicht van de prognoses in de begroting. Voor specifieke informatie over het
activabeleid en de afschrijftermijnen wordt verwezen naar de Nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018.

De volgende uitgangspunten worden voor BBN gehanteerd op grond van het activabeleid:

                                                            55
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre> a. Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo agio/disagio verwerken we via de exploitatie.
 b. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activeren we alleen op het moment dat de investeringsbegroting voor een
    actief deze kosten benoemt.
 c. Bijdragen aan activa van derden activeren wij mits dit voldoet aan de voorwaarden.
 d. Software en eenmalige gebruikersrechten activeren we als een investering met economisch nut.
 e. Grond activeren we tegen verkrijgingsprijs of tegen de (lagere) actuele waarde. Op grond schrijven we niet af.
 f. De Brandweer Brabant-Noord kent doorgaans alleen investeringen met economisch nut.
 g. Voor het activeren van een investering dient sprake te zijn van een meerjarig nut.
 h. Activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 activeren we niet.
 i. Activa met een levensduur minder dan 3 jaar brengen we direct ten laste van de exploitatie, tenzij de wet of
    subsidieregeling anders voorschrijft. Activa met een levensduur gelijk aan of langer dan 3 jaar, activeren we.
 j. Gelijksoortige- en bulkuitgaven die individueel minder dan € 10.000 bedragen, maar als productgroep samen meer
    dan € 10.000 en die 3 jaar of langer gebruikersnut opleveren behandelen we als te activeren vaste activa.
 k. Voor de financiële activa bestaat alleen schatkistbankieren met een looptijd van ≥ 1 jaar
 l. De Brandweer waardeert materiele vaste activa op basis van de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de
    afschrijvingen.
 m. We waarderen de investeringen in materiele vaste activa inclusief BTW en verminderd met eventuele fiscale
    aftrekposten.
 n. Het algemeen bestuur kan reserves ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen met economisch nut
    benoemen.
 o. De Brandweer waardeert kosten voor onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van derden tegen
    verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
 p. De Brandweer waardeert schatkistbankieren aan de hand van de nominale waarde.
 q. De Brandweer waardeert voorraden tegen de verkrijgingsprijs en vermindert deze met de afschrijvingen.
 r. De Brandweer waardeert haar liquide middelen tegen nominale waarde.
 s. De Brandweer waardeert vorderingen tegen nominale waarde en vermindert deze met de in de voorziening dubieuze
    debiteuren vermelde bedragen.
 t. De Brandweer hanteert de lineaire methode voor het afschrijven van activa.
 u. De afschrijvingstermijn mag nooit langer, maar wel korter zijn dan de technische levensduur.
 v. We starten met het afschrijven van een actief per 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname
    c.q. na afronding van een investering.
 w. De Brandweer kan indien de investering dit noodzakelijk maakt gebruik maken van de componentenbenadering.
 x. We schrijven activa af tot 0. Eventuele opbrengsten uit de restwaarden verantwoorden we als incidentele baten in de
    programma’s.
 y. De rentelasten berekenen we vanaf 1 januari van het jaar volgend op het moment van ingebruikname c.q. na
    afronding van een investering.
 z. Investeringskredieten die zijn gevoteerd in de jaren voorafgaande aan het verantwoordingsjaar en waar in dat jaar
    geen bestedingen op plaatsvonden, sluiten we af.

In onderstaand overzicht een korte recapitulatie van de gehanteerde afschrijftermijnen conform de Nota Activabeleid 2018
(AB, 7-11-2018).




                                                           56
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Materiele Activa BBN en BZ
Materiele Activa omschrijving                                                    Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen
 -Gronden en terreinen                                                                        -
Bedrijfsgebouwen
 - Gebouwen                                                                                  40
 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen                                                  15 > <20
 - Bestrating en hekwerken                                                                   20
ICT voorzieningen
 - ICT bekabeling                                                                          15
 - ICT hardware                                                                           4><8
 - ICT smartphones en deskphones                                                          3><5
Instrumenten en Apparatuur
 - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders                                       10 > < 20
 - Ademlucht test- en vulapparatuur                                                      8 > < 15
 - Duikapparatuur                                                                         5><7
 - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap                                              16
 - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera                              8 > < 16
 - Oppervlaktereddingsteam                                                                   5
 - PPMO apparatuur                                                                       3 > < 10
 - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen                                  5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 - Chemiepak en gaspak                                                                   10 > < 12
 - Uitrukhelmen en uitrukkleding                                                         7 > < 10
 - Uitrukkleding was- en droogapparatuur                                                 10 > < 15
Verbindingsmiddelen
 - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur            5><8
Werkmaterieel
 - Aanhangers en Aggregaten                                                                  16
 - Grootwatertransportsysteem                                                                20
 - Haakarmbak gesloten en open                                                               20
 - Heftruck                                                                                  20
 - Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger                                                16
 - Oefencontainer en oefentanks                                                              8
Vaartuigen
 - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot                                                12
Voertuigen
 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig                                    16 > < 17
 - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen                                               16 > < 20
 - Logistieke (bak-)wagens                                                                   8
 - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking                     12
Inventaris
 - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur                                       10
 - Hefkolommen                                                                              20
 - Meubilair en Inventaris                                                               3 > < 20
 - Technische installaties                                                                  20
 - Verlichting binnen en buiten                                                          15 > < 25
 - Werkplaatsgereedschap, materialen                                                     8 > < 10




                                                              57
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Vlottende Activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met een voorziening wegens oninbaarheid.


Vaste passiva

Eigen vermogen - Reserves
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen - Voorzieningen (Voorziening personeel)
Jaarlijks wordt op basis van bestaande afspraken vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn om aan de daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.


Vlottende Passiva – Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.


Compensabele BTW
Betaalde compensabele BTW van verschillende VR-taken werd in het verleden doorgeschoven naar gemeenten. Met
ingang van 1 januari 2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in zijn geheel niet langer compensabel. Eerder
(per 1 oktober 2011) gold dat al voor GHOR, GMC/MKOB en multidisciplinaire taken.

Voor het programma Bevolkingszorg blijft de BTW compensabel, doordat dit een gemeentelijke taak is. Het betreft een
bescheiden bedrag en hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de deelnemende gemeenten.


Vlottende activa

Voorraden
We waarderen producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is. Dat gebeurt vooral als
voorraden incourant worden.

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
We waarderen de vorderingen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa nemen we op tegen de nominale waarde op de balans van GGD Hart voor Brabant.

Vaste passiva

Eigen vermogen - Voorzieningen
Voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare verlies.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


MKOB

Vaste activa

Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. De op de materiële activa toegepaste
afschrijvingen zijn gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag
en derhalve lineair. Afschrijving wordt berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen.



                                                            58
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen
Materiele Activa MKOB
Materiele Activa omschrijving                                                          Afschrijvingsduur in jaren
 - Grond                                                                                            -
Bedrijfsgebouwen
 - Gebouw                                                                                          35
ICT voorzieningen
 - ICT voorzieningen                                                                            3 > < 10
Voertuigen
 - Voertuigen                                                                                      5
Inventaris
 - Installaties                                                                                    15
 - Inventaris                                                                                      10

Vlottende activa

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Vaste passiva

Eigen vermogen - Reserves
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schuld - Langlopende schulden
N.v.t.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.




                                                        59
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>5.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2018
De balans wordt per onderdeel toegelicht, waarbij per onderdeel beurtelings de kolommen worden besproken.

ACTIVA
De in de balans opgenomen activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vaste activa – Materiële vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Vaste activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                                              bedragen * € 1
                                           Boekwaarde          Act. in ontw.       Investeringen          Des-            Herrubricering**     Afschrijvingen        Boekwaarde
                                             31-12-2017           2017*                              investeringen                                                    31-12-2018
Gronden en terreinen                               881.693                              1.527.085                                                                         2.408.778
Bedrijfsgebouwen                                 8.106.144                               132.074                                  -161.185            457.396             7.619.638
Vervoermiddelen                                12.574.848          1.027.938            3.121.771                                 -521.305          1.367.151            14.836.102
Machines, apparaten en installaties              5.114.712                               856.893                                   259.416            966.066             5.264.955
Overige materiële vaste activa                    654.848            108.761             277.395                                   423.073            169.872             1.294.204
Materiële vaste activa                         27.332.245          1.136.699            5.915.218                    -                   -          2.960.486            31.423.677
Activa in ontwikkeling (OHW) 2017                1.136.699         -1.136.699                                                                                                         -
Activa in ontwikkeling (OHW) 2018                          -                             924.592                                                                            924.592
Totaal inclusief OHW                           28.468.945                      -        6.839.810                    -                   -          2.960.486            32.348.268
* De objecten waarvoor aanbetalingen zijn gedaan in 2017 ad € 1.136.699 zijn in 2018 geactiveerd.
** Hergroepering naar aanleiding van herrubricering o.b.v. Nota Activabeleid

In totaal is er in 2018 € 7.976.509 uitgegeven aan investeringen (Incl. OHW 2017), waarvan € 7.051.917 is geactiveerd. Het
bedrag van € 924.592 aan onder handen werk vanuit 2018 is in de balans opgenomen onder Activa in ontwikkeling.

Investeringskredieten BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                                     bedragen * € 1
                                           Overgeheveld    Nieuwe kredieten Wijzigingen***       Investerings-     Uitgaven          Restant          Vrijval /       Investerings-
                                           Investerings-     Programma-                             krediet       Realisatie                       Afwikkeling****       Krediet
                                              Krediet*        begroting**         in             (na wijziging)
Omschrijving                                31-12-2017           2018            2018                2018                2018      31-12-2018           2018           31-12-2018
Materieel                                     3.081.945           3.163.743          1.717.058       7.962.746       4.760.777       3.201.969          -163.680          3.038.289
Huisvesting                                     352.023             165.000          1.557.821       2.074.844       1.941.410         133.434           -43.598             89.836
ICT-DIV                                         120.661                   -             98.849         219.510         137.622          81.888                               81.888

Totaal                                        3.554.629           3.328.743          3.373.728      10.257.100       6.839.809       3.417.291          -207.278          3.210.013
* Besluit: 1e begrotinswijziging 2018, AB 24-01-2018; ** Besluit: Programmabegroting 2018, AB 07-07-2017; *** Besluit: 1e en 2e begrotingswijziging 2018, AB
24-01-2018 en AB 07-11-2018; Voorstel vast te stellen bij eerstvolgende opmaken Jaarverantwoording 2018, AB 03-07-2019.

Toelichtingen materieel
Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren
van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2019-2022 in de programmabegroting in 2018 al
bestellingen hebben kunnen plaatsen voor het jaar 2019. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook
daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de
vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2018 zijn een aantal kredieten geheel afgerond. Voor de voortgang en afwikkeling
van de investeringskredieten wordt verwezen naar bijlage 2 waarin deze kredieten gespecificeerd opgenomen zijn.

Toelichtingen huisvesting
In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen
worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in ’s-
Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.

Toelichtingen huisvesting
Op het gebied van ICT zijn in 2018 vervangende laptops aangeschaft ten behoeve van het actiecentrum. Verder is een
aanvang gemaakt met de implementatie van een nieuw HRM-systeem.




                                                                                         60
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Vaste activa – Materiële vaste activa MKOB
Onder invloed van de geschetste ontwikkelingen hanteert de MKOB een terughoudend investeringsbeleid. Daarnaast
worden alle investeringen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de MKOB, geïnvesteerd binnen de Nationale Politie,
waarna de kapitaalslasten door middel van een fee aan de MKOB doorbelast worden. Dit blijkt onder meer uit de restant
investeringskredieten alsmede uit het investeringen overzicht waarin de investeringen gedurende de laatste 3 jaren zijn
gepresenteerd:

Investeringen GMC/MKOB laatste 3 jaar                                                                                        b ed r ag en * € 1

                                                            2016                    2017                      2018                 Totaal
Investeringen                                           348.409                  40.672                                         389.081


Totaal                                                  348.409                  40.672                           -             389.081


Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd:
Vaste activa MKOB                                                                                                              b ed r ag en * € 1

                                           Boekwaarde        Investeringen       Desinvesteringen       Afschrijvingen     Boekwaarde

                                           31-12-2017                                                                      31-12-2018
gronden en terreinen                                    -                                                                                     -
bedrijfsgebouwen                                        -                                                                                     -
vervoermiddelen                                  17.299                                                           7.136         10.162,77
machines, apparaten en installaties                     -                                                                                     -
overige materiële vaste activa                  163.217                                                          47.774       115.443,19


Totaal                                          180.516                      -                      -            54.910           125.606

MKOB had in 2018 geen eigen investeringskredieten meer.


Vlottende activa - Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vlottende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                             bedragen * € 1
Soort vordering                                                                                          Saldo per         Saldo per
                                                                                                         31-12-2018        31-12-2017
Vorderingen openbare lichamen                                                                              € 382.973,91            3.194
Intercompany vorderingen (GMC)                                                                                                       26.032
Intercompany vorderingen (GHOR)                                                                               € 1.145,77             71.779
Overige vorderingen                                                                                          € 28.137,98             15.060
Totaal                                                                                                          412.258            116.064
Er zijn geen oninbare vorderingen. De vorderingen op GHOR en MKOB in verband met onderlinge leveringen zijn niet
opgenomen in de samengestelde balans.

Vlottende activa MKOB                                                                                                       bedragen * € 1
Soort vordering                                                                                            Saldo             Saldo
                                                                                                         31-12-2018        31-12-2017
Vorderingen openbare lichamen                                                                                  137.747           665.846
Rekening courant met openbaar lichaam                                                                         3.330.505         1.879.094
Totaal                                                                                                        3.468.252         2.544.940

De rekening-courant met de politie betreft de participatie in het schatkist bankieren bij het Ministerie van Financiën zoals dat
door de politie wordt uitgevoerd. Dit rekening-courantsaldo vloeit mede voort uit het terughoudende uitgaven- en
investeringsbeleid van de MKOB en de beide reserves.

Daarnaast is er een bedrag van € 246.000 in dit rekening-courantsaldo verwerkt van de regionale kwartiermaker. Aan de
regionaal kwartiermaker is gedurende 2015 en 2016 € 900.000 voorschot verstrekt en in 2017 € 130.000; in totaal is er op
dit budget vanaf 2015 tot en met 2018 € 784.000 verantwoord.

In 2018 is er door J&V een vergoeding van € 1.090.000 verstrekt voor de vertragingskosten als gevolg van het uitstel van
de migratie naar IVC2000. Hierop werd een bedrag van € 617.000 in mindering gebracht (€ 404.000 ten gunste van de
MKOB en € 213.000 ten gunste van het kwartiermaker budget).




                                                                   61
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Vlottende activa - Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten:

Liquide middelen BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                      bedragen * € 1
Soort saldo                                                                                                       Saldo              Saldo
                                                                                                             31-12-2018            31-12-2017
Kassaldi                                                                                                               160                   581
Banksaldi
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                                                                                    40.225            1.716.945
Totaal                                                                                                                40.385            1.717.526
Een negatief banksaldo per 31-12-2018 is als vlottende schuld opgenomen op de balans.

Liquide middelen MKOB                                                                                                                bedragen * € 1
Soort saldo                                                                                                       Saldo              Saldo
                                                                                                             31-12-201`8           31-12-2017
Kassaldi                                                                                                                500                  500
Banksaldi                                                                                                                                        -
Totaal                                                                                                                    500                 500


De liquiditeiten van de MKOB maken onderdeel uit van de politie. Doordat gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren
bij de politie, is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende vereisten.


Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren                                                                           bedragen * € 1.000
                                                                                      Verslagjaar
(1)                         Drempelbedrag                                                   302,99
                                                                                        Kwartaal 1   Kwartaal 2     Kwartaal 3       Kwartaal 4
                  Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
(2)               aangehouden middelen                                                        202          202              214               229
(3a) = (1) > (2)  Ruimte onder het drempelbedrag                                              101          101               89                74
(3b) = (2) > (1)  Overschrijding van het drempelbedrag                                          -            -                -                 -
(1) Berekening drempelbedrag
                                                                                      Verslagjaar
(4a)                        Begrotingstotaal verslagjaar                                    40.398
                            Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk
(4b)                        is aan € 500 miljoen                                           40.398
                            Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500
(4c)                        miljoen te boven gaat                                 -
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van
€250.000            Drempelbedrag                                              303
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                         Kwartaal 1 Kwartaal 2                      Kwartaal 3       Kwartaal 4
                    Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
                    aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen
(5a)                als nihil)                                              18.135     18.343                             19.668          21.104
(5b)                Dagen in het kwartaal                                       90         91                                 92              92
                    Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
(2) - (5a) / (5b)   aangehouden middelen                                       202        202                               214               229

Bovenstaande tabel betreft de verplichte weergave van de buiten de schatkist aangehouden middelen van de brandweer
ten opzichte van het geldende drempelbedrag. Hieruit kan worden afgeleid (zie regel 3a) dat de aangehouden middelen
steeds ruimschoots onder deze drempel bleven. De liquiditeiten van MKOB maken onderdeel uit van de Politie. Doordat
gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren bij de politie, is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende
vereisten.




                                                                           62
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Vlottende activa - Overlopende activa
Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Specifieke uitkeringen                                                    bedragen * € 1
                                                                Saldo te vorderen     Ontvangen     Toevoegingen       Saldo te vorderen
Specifieke uitkeringen                                              31-12-2017      bedragen 2018       2018               31-12-2018


Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid                                        74.060          74.060          30.203                  30.203
Totaal vorderingen specifieke uitkeringen                                  74.060          74.060          30.203                  30.203



Overlopende activa BBN (inclusief Bevolkingszorg), Overige                                                                   bedragen * € 1
                                                                                                       Saldo                Saldo
Nog te ontvangen                                                                                     31-12-2018           31-12-2017
Doorbelasting Openbare lichamen en bijdragen loonkosten                                                    327.076               324.075
Brandmeldinstallaties                                                                                     104.652                 111.058
Declarabele stortingen voorwaardelijk ouderdomspensioen (VOP)                                              73.881
Diverse                                                                                                    21.366                  17.930
Seponeringen                                                                                                  814
Teruggaven Belastingdienst                                                                                    770                   3.301
Intercompany GMC                                                                                                                   38.657
                                                                                                          528.558                 495.020


BTW rekening te vorderen                                                                                           -                     -


Vooruitbetaald
Diverse verzekeringen                                                                                     196.392
ICT, telefonie e.d.                                                                                        60.030                  52.164
Kantoorhuur                                                                                                50.689                  48.476
Overig                                                                                                     26.784
Abonnementen                                                                                               15.576                  88.551
Salaris/Pensioen/PV                                                                                                -                1.662
                                                                                                          349.470                 190.853


Totaal overige activa                                                                                     878.028                 685.873


De vorderingen op MKOB (in 2017 GMC) in verband met onderlinge leveringen zijn niet opgenomen in de samengestelde
balans.

Overlopende activa MKOB, Overige                                                                                            bedragen * € 1
                                                                                                       Saldo                Saldo
Nog te ontvangen / vooruitbetaald                                                                    31-12-2018           31-12-2017
Vooruitbetaalde posten m.b.t. telematica en ICT                                                             63.317               93.386
                                                                                                            63.317                93.386




                                                                 63
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>PASSIVA

Vaste passiva - Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                bedragen * € 1
Soort saldo                                                                                  Saldo           Saldo
                                                                                           31-12-2018      31-12-2017
Algemene reserve                                                                               2.541.071       1.474.021
Bestemmingsreserves                                                                            4.638.459        6.184.461
Gerealiseerd resultaat BBN                                                                       -86.859            65.939
Gerealiseerd resultaat BZ                                                                         66.045            35.868
Totaal                                                                                         7.158.716        7.760.289



Eigen vermogen MKOB                                                                                          bedragen * € 1
Soort saldo                                                                                  Saldo           Saldo
                                                                                           31-12-2018      31-12-2017
Algemene reserve, gemeenten                                                                                      101.999
Algemene reserve, Politie                                                                                         124.666
Bestemmingsreserves                                                                              986.384          893.607
Gerealiseerd resultaat MKOB, VRBN                                                                328.021          414.189
Gerealiseerd resultaat MKOB, Politie                                                           1.043.107          453.576
Gerealiseerd resultaat MKOB, VRBZO                                                               268.977
Totaal                                                                                         2.626.489        1.988.037

Het batig saldo van € 1.640.106 is analoog aan de verdeelsleutels zoals opgenomen in de januari 2018 vastgestelde
bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant (63,6 %, 20 % en 16,4 %) verdeeld.




                                                           64
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)

Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                                                          bedragen * € 1
                                                              Saldo             Bestemming               Dotaties            Onttrekking-             Resultaat                     Saldo
Omschrijving                                               31-12-2017              2017                   2018                 en 2018                  2018                     31-12-2018
Resultaat
   Te verdelen resultaat 2017                                       101.817              -101.817                                                                                                -
   Resultaat GMC 2017 (gemeenten)                                   414.190              -414.190                                                                                                -
   Te verdelen resultaat 2018                                                                                                                                 -20.814                  -20.814
   Subtotaal                                                        516.007              -516.007                      -                     -                -20.814                  -20.814


Algemene reserve:
   Algemene reserve*:                                             1.474.021              480.139             586.911                         -                                      2.541.071
   Subtotaal                                                      1.474.021              480.139             586.911                         -                           -          2.541.071


Bestemmingsreserves:
   Activiteitenbudget vrijwilligers                                  35.149                                      36.241               -35.149                                           36.241
   Realistisch oefenen                                              133.199                                      25.000                                                               158.199
   Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs                         171.727                                                                                                           171.727
   BZK Materieel haakarmvoertuig                                     87.281                                                            -7.465                                           79.816
   Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening                    2.409.611                                                    -2.409.611                                                        -
   Kapitaallasten materieel & materiaal                           1.280.292                                  816.229                                                                2.096.521
   Convenantgelden veiligheidsregio                                 335.911                                                      -335.911                                                        -
   Huisvesting                                                       81.293                                                           -34.498                                           46.795
   Bevolkingszorg                                                   150.000               35.868                                                                                      185.868
   Versteviging brandweerorganisatie                              1.500.000                               2.158.611            -1.795.318                                           1.863.293
   Subtotaal                                                      6.184.461               35.868          3.036.081            -4.617.951                                -          4.638.459


Totaal reserves                                                   8.174.489                        -      3.622.992            -4.617.951                     -20.814               7.158.716



Algemene reserve BBN
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 april
2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen.
De stand van de Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van
4 juli 2018 is de hogere stand van de Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota
Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

Bestemmingsreserves BBN (inclusief Bevolkingszorg)
In november 2017 is de geldende Nota reserves en voorzieningen vastgesteld (AB 12 november 2017). Hierin zijn de
reserves opnieuw beoordeeld en is in beeld gebracht welke overtollige saldi voor vrijval in aanmerking kwamen. Met het
oog op de benodigde incidentele middelen naar aanleiding van de bestuursconferentie 2017, werd op 4 juli 2018 door het
Algemeen Bestuur ingestemd met de herallocatie van overtollige reserves (AB 04-07-2018). Daarnaast werd door het
bestuur besloten het resultaat 2017 van brandweer en GMC (daarna MKOB) te reserveren voor de versteviging van de
brandweerorganisatie. Een en ander wordt hieronder per reserve toegelicht.

Eventuele verdere reallocaties met het oog op de doorontwikkeling van de organisatie worden separaat aan het bestuur
voorgelegd.

Overzicht structurele mutaties reserves BBN en BZ BN                                                                                                                              bedragen * € 1
                                                                Begroting na wijziging                                                           Realisatie
                                                                  Waarvan                           Waarvan                              Waarvan                                    Waarvan
Reserve                                        Onttrekkingen     structureel      Dotaties         structureel     Onttrekkingen        structureel           Dotaties             structureel
 Activiteitenbudget vrijwilligers                    -35.149                                   -                            -35.149                               36.241
 Realistisch oefenen                                                                 25.000             25.000                                                    25.000                  25.000
 Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs                                                                                         -                                          -
 BZK Materieel haakarmvoertuig                        -7.465           -7.465                                                -7.465              -7.465                      -
 Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening      -2.409.611                                                          -2.409.611                                             -
 Kapitaallasten materieel & materiaal                                                                                                                            816.229
 Convenantgelden veiligheidsregio                   -335.911                                                               -335.911                                          -
 Huisvesting                                         -34.498          -34.498                                               -34.498          -34.498                         -
 Bevolkingszorg                                                                                                                   -                                          -
 Versteviging brandweerorganisatie                -1.726.318                      2.158.611                           -1.795.318                               2.158.611
Totaal                                             -4.548.951         -41.963      2.183.611            25.000         -4.617.951               -41.963         3.036.081                 25.000




                                                                                          65
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve
activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit
bedrag wordt toegevoegd aan het volgende begrotingsjaar.

Reserve realistisch oefenen
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één vierde van het benodigde
bedrag (€ 25.000 in 2018) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van
de werkelijke uitgaven.

Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag
ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF-subsidie worden
ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het
brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 171.727. De ESF-gelden zullen vanaf 2019
worden besteed ten gunste van de versterking van de vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en
oefenprogramma’s, aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormerkt en het Europese project inmiddels is beëindigd.

Reserve BZK Materieel haakarmvoertuig
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een vaststellingsbeschikking van
€ 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de
afschrijving valt tot en met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

Reserve Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening
Het resterende saldo van deze reserve bedroeg per 31-12-2017 ruim € 2,4 mln. De reserve was bedoeld om tot afkoop van
de brandkranen te komen, hetgeen is komen te vervallen. Het saldo is vrijgevallen ten behoeve van herallocatie en de
reserve is opgeheven (AB 04-07-2018).

Reserve Convenantsgelden veiligheidsregio
Deze reserve is bestemd voor de kosten van de regionalisering en de kosten van ontwikkeltrajecten die daaruit
volgen. De reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Na afbouw van de reserve gedurende 2015 tot 2017, resteerde per 31 december 2017 een saldo van € 335.911. Dit saldo
is vrijgevallen ten behoeve van herallocatie en de reserve is opgeheven (AB 04-07-2018).

Reserve Huisvesting
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voorvloeien uit de verbouwing van het centraal kantoor aan de
Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020.

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal
Het overschot aan kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal ad € 816.000 is gestort in de daartoe gevormde
bestemmingsreserve; deze dotatie was wel voorzien maar niet begroot, aangezien ten tijde van de bestuursrapportage
geen nauwkeurige schatting gemaakt kon worden en deze i.c.m. de kapitaallasten neutraal is ten opzichte van het
resultaat. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 2.096.521.

Reserve Bevolkingszorg
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de activiteiten in 2015, middels
de 3e wijziging Programmabegroting 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen,
met een plafond van € 150.000, waaraan overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden
toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het saldo per 31 december 2017 was gelijk aan € 150.000. Bij de
resultaatbestemming 2017 (AB 04-07-2018), is door het bestuur besloten het resultaat 2017 van Bevolkingszorg (€ 35.868)
toe te voegen aan deze reserve en daarmee het door haar ingestelde plafond tijdelijk te overschrijden. De stand van de
reserve per 31 december 2018 is € 185.868.

Reserve Versteviging brandweerorganisatie
Ter dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie (2017-2018), stemde het bestuur in januari
2018 in (1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteviging
Brandweerorganisatie. Het saldo van deze reserve per 31-12-2017 was € 1.500.000, waaraan zoals voorzien in 2018 op
basis van de besluiten Resultaatbestemming 2017 en Herallocatie reserves (AB 04-07-2018) in totaal € 2.158.611 werd
toegevoegd. Ten behoeve van de verstevigingsmaatregelen werd voorts in 2018 € 1.795.318 aan de reserve onttrokken,
zodat per 31-12-2018 de stand € 1.863.293 resulteerde.

Resultaat BBN en Bevolkingszorg
Het resultaat van Brandweer en Bevolkingszorg over 2017 bedroeg 101.807 voordelig, voordelig resultaat voor Brandweer
Brabant-Noord (€ 65.939) en een voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 35.868). Het Algemeen Bestuur
heeft ingestemd met de bestemming van dit resultaat. Het gezamenlijke resultaat 2018 van Brandweer en Bevolkingszorg
bedraagt € 20.814 nadelig, opgebouwd uit een nadelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord (€ 86.859) en een
voordelig resultaat voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (€ 66.045). Een voorstel aangaande het resultaat zal aan het
bestuur worden voorgelegd.

                                                              66
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Reserves GHOR

Reserves GHOR                                                                                                                          bedragen * € 1
                                                        Saldo         Bestemming       Dotaties       Onttrekking-     Resultaat           Saldo
Omschrijving                                         31-12-2017          2017           2018            en 2018          2018           31-12-2018
Algemene reserve:
   Algemene reserve:                                     178.000                  -               -               -                -        178.000
   Subtotaal                                             178.000                  -               -               -                -        178.000

Bestemmingsreserves:

   N.v.t.

   Subtotaal                                                      -               -               -               -                -                 -

Totaal reserves                                          178.000                  -               -               -                -        178.000


   Restitutie
   Restitutie aan deelnemende gemeenten                                                                           -
Totaal eigen vermogen                                                                                             -                -        178.000
Door de invoering van de overeenkomst kosten voor gemene rekening bestaat er met ingang van 2014 voor de GHOR geen resultaat meer; er zullen ook geen
nieuwe reserveringen plaatsvinden.



Algemene reserve
De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op te vangen. Deze reserve is
gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 7% ten opzichte het initieel begrote exploitatietotaal van 2018.

De GHOR heeft geen bestemmingsreserves meer.

Resultaat GHOR
Zoals toegelicht in paragraaf 5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, heeft de GHOR vanwege de
overeenkomst Kosten voor gemene rekening geen resultaat.

De daadwerkelijk door gemeenten en GGD aan de VR uitbetaalde bijdragen ten behoeve van de GHOR op basis van de
begroting en de inwoneraantallen zijn € 754.000 hoger dan de werkelijke kosten.




                                                                         67
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Reserves MKOB

Reserves MKOB                                                                                                        bedragen * € 1
                                              Saldo      Bestemming    Dotaties       Onttrekking-   Resultaat          Saldo
Omschrijving                               31-12-2017       2017        2018            en 2018        2018          31-12-2018
Resultaat
   Te verdelen resultaat 2017                 867.766       -867.766                                                              -
   Te verdelen resultaat 2018                                                                         1.640.106         1.640.106
   Subtotaal                                  867.766       -867.766              -              -    1.640.106         1.640.106


Algemene reserve:
   Algemene reserve:                          226.665              -              -       -226.665                                -
   Subtotaal                                  226.665              -              -       -226.665               -                -


Bestemmingsreserves:
  Desinvesterings- en frictiekosten
  samenvoeging meldkamers                     165.421                     49.250          -183.138                         31.533
  Onvoorziene kosten samenvoeging
  meldkamers                                  728.186                    226.665                                          954.851

   Subtotaal                                  893.607              -     275.915          -183.138               -        986.384


Totaal reserves                              1.988.038      -867.766     275.915          -409.803    1.640.106         2.626.490


   Restitutie
   Restitutie aan deelnemers                                867.766
Totaal voorgaand resultaat                                         -



Algemene reserve MKOB
Met de inwerkingtreding van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst op 1 januari 2018 is het Programma GMC van
de Veiligheidsregio Brabant-Noord formeel beëindigd en de MKOB gestart per dezelfde datum. Gevolg hiervan was dat de
algemene reserve MKOB van de Veiligheidsregio Brabant-Noord werd opgeheven en verschoven naar de
bestemmingsreserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers VRBN”.


Bestemmingsreserves MKOB

Reserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers
De in 2018 gemaakte kosten voor het project desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers dat ten laste van
de bestemmingsreserve gebracht is bedroeg € 183.138. Daarnaast is een ingeschat bedrag van € 49.250 verwerkt als
minder kosten. Hierdoor resteert er nog een bedrag van € 31.533.


Reserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers
De reserve Onvoorziene kosten samenvoeging Meldkamers is gevormd uit het resultaat GMC van 2016 en conform
bestuurlijke besluitvorming is de algemene reserve van het GMC aan deze reserve toegevoegd. De reserve onvoorziene
kosten is gelabeld aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Nationale politie. De verbouwing van het pand gelegen aan
de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch is afgerond, maar doordat de migratie naar IVC2000 uitgesteld is, is de MKOB op dit
moment nog gehuisvest in Eindhoven. Bij de businesscase rondom de samenvoeging van de meldkamers is de financiering
in 2019 alsmede de financiering van de investeringen rondom de samenvoeging geregeld en gebaseerd op het
“Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant”. Het beleid is erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk
te beheersen. Tegelijk moet hierbij worden gerealiseerd dat diverse aspecten, respectievelijk risico's door landelijke
ontwikkelingen worden beïnvloed. De migratie naar IVC2000 is een aanhoudende zorg waarvan de impact niet exact
bekend is. Met de inrichting van de ´local specials´ wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de landelijke
voorzieningen. Gedurende 2018 hebben zich geen onvoorziene kosten voorgedaan die de reguliere budgetten
overschreden, maar gezien de geschetste risico’s is de reserve gerechtvaardigd tot de samenvoeging is afgerond. Het
saldo per 31-12-2018 bedroeg € 954.851.

Resultaat MKOB
Een voorstel voor de resultaatbestemming 2018 van € 1.640.106 voordelig zal separaat aan het bestuur worden
voorgelegd.



                                                            68
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Vaste passiva - Voorzieningen (alleen BBN)

Voorzieningen BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                             bedragen * € 1
                                                                            Saldo              Toevoeging Aanwending                     Vrijval            Saldo
Omschrijving                                                              31-12-2017                                                                      31-12-2018
FLO                                                                            101.490                                                                          101.490
Personeel                                                                         40.652                                  16.547                                 24.104
Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW                                                      -             9.987                                                      9.987
Totaal voorzieningen                                                           142.142                 9.987              16.547                    -           135.582

Voorziening FLO
Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen
bekostigen. Er zijn in 2018 geen mutaties geweest omdat de toevoeging al in 2017 had plaatsgevonden.

Voorziening personeel
Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt
zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. Er is € 16.547 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW
Deze voorziening wordt gevuld door het maandelijks inhouden van premie (0,1%) bij de salarisbetalingen aan werknemers.
De ingehouden premies dienen aan een bestemmingsreserve toegevoegd te worden. De vorming van deze
bestemmingsreserve wordt voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord zal de voorziening vervallen en het saldo in de reserve
gestort worden.

Vaste passiva - Vaste schulden
Langlopende schulden BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                                                                      bedragen * € 1.000
                                           Datum opname Looptijd        Oorspr.     Restant          Opname       Aflossing        Restant        Rente          Rente
                                             geldlening                 Bedrag     geldlening                       2018       geldlening Lang. percentage      Boekjaar
                                                                       geldlening Lang. Schuld                                      Schuld
Naam geldgever                                                                      31-12-2017                                   31-12-2018                       2018
B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*                01-08-16       10 jaar      5.000              4.500            -         500              4.000          0,46%            41
B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*                01-03-17       10 jaar      5.000              5.000            -         500              4.500
B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**               23-10-18       10 jaar      4.000                  -       4.000             -             4.000          0,75%              6
B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**               01-03-19       10 jaar      1.000                  -            -            -                   -
Sub Totaal                                                               15.000              9.500       4.000        1.000             12.500                           47


Gemeente Grave                                              div**         1.545              1.390                        39             1.352          3,50%            49
Gemeente Boxmeer                                            div**           977               843                         34               809          3,50%            29
Gemeente Sint Michielsgestel                                div**         2.290              2.008                        70             1.938          4,00%            80
Gemeente Haaren                                             div**         1.857              1.704                        38             1.665          3,50%            60
Gemeente Haaren ( kazerne Helvoirt)                         div**           621               569                         13               556          3,50%            20
Gemeente Bernheze
Gemeente    Cuijk ( kazerne Haps)
                       ( kazerne                            div**           628               543                         10               533          3,50%            19
Nistelrode) Bernheze ( kazerne
Gemeente                                                    div**         1.207              1.076                        33             1.043          4,00%            43
Heeswijk-Dinther)                                           div**           341               295                         12               283          4,00%            12
                                                                                                -0                                            -0
Sub Totaal                                                                9.466              8.428            -         248              8.179                        312


Totaal                                                                   24.466           17.928         4.000        1.248             20.679                        359
                                                            Waarvan af te lossen op korte termijn (2019):                                1.748
                                                                                                                                        18.931

*B.N.G. Lening nr. 40.110628: onder deze leningovereenkomst is tot zo ver de helft van het overeengekomen bedrag opgenomen; per 01-03-2017 werd de tweede helft
opgenomen; **B.N.G. Lening nr. 40.112266: onder deze leningovereenkomst is tot zo ver 80% van het overeengekomen bedrag opgenomen; per 01-03-2019 werd de
tweede helft opgenomen; div*: het betreft hier diverse looptijden m.b.t. verschillende zaken (grond, gebouw, installatie, inrichting, krediet); hierom is besloten om de
looptijden niet specifiek te vermelden.


De leningen die via de BNG bank zijn aangetrokken betreffen de financiering van investeringen. De overige langlopende
schulden betreffen de leningen die verstrekt zijn door de vermelde gemeenten voor de overname van de verschillende
kazernes en gronden.

Het MKOB heeft geen langlopende schulden meer.

Vlottende passiva - Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar BBN
De rekeningen-courant vertoonden per 31 december 2018 een negatief saldo van € 578.870.
                                                                                    69
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva BBN, Overige schulden                                                                                                                              bedragen * € 1
Overige schulden                                                                                                                           Saldo                     Saldo
                                                                                                                                         31-12-2018                31-12-2017
Banksaldi                                                                                                                                      578.870                    42.945
Totaal                                                                                                                                           578.870                     42.945

Vlottende passiva BBN, Overige schulden                                                                                                                                bedragen * € 1
Overige schulden                                                                                                                               Saldo                    Saldo

                                                                                                                                            31-12-2018               31-12-2017
Crediteurensaldo                                                                                                                                1.639.309                1.819.523
Correctie m.b.t. volgend boekjaar*                                                                                                                -106.529                 -402.804
Totaal                                                                                                                                          1.532.781                1.416.718
* De boekingen in het crediteurensaldo die betrekking hebben op kosten geboekt als "vooruitbetaald" en die uiteindelijk niet voor 31 december werden betaald zijn in mindering gebracht.


Vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar MKOB

Overige schulden MKOB                                                                                                                                                bedragen * € 1
                                                                                                                                               31-12-2018                31-12-2017
Nog te betalen posten                                                                                                                             247.104                   259.381
Schulden aan nationale politie                                                                                                                      56.228                     7.321
Intercompany schulden (brandweer)                                                                                                                           -                 38.657
Overige crediteuren                                                                                                                                   9.065                   64.545
Totaal                                                                                                                                            312.397                   369.904

De schuld aan de Nationale Politie bestaat uit nog te betalen en nog te ontvangen facturen.




                                                                                          70
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva - Overlopende passiva

Overlopende passiva BBN (inclusief Bevolkingszorg), overige                                                 bedragen * € 1
Nog te betalen                                                                              31-12-2018      31-12-2017
Loonbelasting en sociale lasten                                                                1.492.745       1.449.401
Salarissen                                                                                       636.748         595.923
Personeel                                                                                        359.427         382.100
Diverse gemeenten                                                                                245.741         400.400
Diverse crediteuren                                                                              236.074         190.408
Pensioenen                                                                                       220.480         201.325
GHOR                                                                                             178.000         178.000
Diverse incl BTW                                                                                  83.047           12.995
Verzekeringen                                                                                     55.870           17.589
Overig                                                                                            39.380              762
Personeel-PVs                                                                                     24.055           26.604
BNG                                                                                               13.605           14.567
VNG                                                                                                7.035            8.533
IFV/Brandweer Nederland                                                                            6.259           23.719
Energie                                                                                            3.209           49.596
GGD                                                                                                  774           62.650
                                                                                               3.602.450       3.614.571


Vooruit ontvangen algemeen
Vooruitontvangen algemeen                                                                         21.532         158.113
                                                                                                  21.532         158.113


Totaal overige passiva                                                                         3.623.982       3.772.684
De verplichting aan de GHOR is niet opgenomen in de samengestelde balans.

Er was daarnaast bij de brandweer geen sprake van voorschotten op specifieke uitkeringen.

Overlopende passiva GHOR, overige                                                                            bedragen * € 1
Nog te betalen                                                                               31-12-2017     31-12-2016
Brandweer Brabant-Noord                                                                             1.146          71.779
                                                                                                    1.146          71.779


Vooruit ontvangen algemeen
Niet-bestede bijdragen deelnemende gemeenten                                                      718.301         356.054
                                                                                                  718.301         356.054


Totaal overige passiva                                                                            719.447         427.833

De verplichting aan de brandweer is in verband met onderlinge leveringen zijn niet opgenomen in de samengestelde
balans.

Overlopende passiva MKOB, overige                                                                            bedragen * € 1
                                                                                               31-12-2018      31-12-2017
Vooruitontvangen posten Justitie & Veiligheid                                                     718.789         461.401


Totaal                                                                                            718.789         461.401

In 2018 is een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid van € 130.000 ontvangen ten behoeve van het
projectbudget van de kwartiermaker. Dit bovenop de in 2015 en 2016 respectievelijk ontvangen € 300.000 en € 600.000.
Deze bijdrage en de gedurende 2015 tot en met 2018 gemaakte kosten van totaal € 784.000 zijn administratief binnen de
MKOB ondergebracht. Voor het beeld de kosten van 2015 tot en met 2018 onder elkaar:
     -   2015: € 78.000
     -   2016: € 113.000
     -   2017: € 367.000
     -   2018: € 215.000
                                                          71
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Ultimo 2018 resteerde een besteedbaar bedrag in de orde van € 246.000. De regionaal kwartiermaker legt over de
besteding separaat verantwoording af aan de kwartiermaker landelijke meldkamerorganisatie (KLMO) en aan de
bestuurlijke begeleidingsgroep.

In 2018 is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid een vergoeding van € 1.090.000 verstrekt voor de extra kosten
die het gevolg waren van het uitstel van de migratie IVC2000. Hierop werd een bedrag van € 617.000 in mindering
gebracht:
€ 404.000 ten gunste van de MKOB en € 213.000 ten gunste van het budget van de regionale kwartiermaker.


Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende bestaande verplichtingen
 1. Brandweer: huurcontract pand Orthenseweg 2b ad € 194.848 met een looptijd van 15 jaar (tot 1 januari 2020).
 2. Brandweer: overeenkomst werkplekken/netwerkfaciliteiten RAM IT ad € 642.000 per jaar met een initiële looptijd van
      vier jaar.
 3. GHOR: Huurcontract pand Orthenseweg te ’s-Hertogenbosch (GHOR kantoor), kosten € 73.000 tot 1 januari 2019.

Europese aanbestedingen die in 2018 tot verplichtingen leiden
Conform aanwijzingen van de Commissie BBV, dienen afgesloten “meerjarige contracten in de toelichting op de
jaarrekening bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen te worden voor het volle bedrag waarover het
contract is afgesloten”. Aangezien interne aanbestedingsregels niet tot het normenkader behoren (niet zijn vastgesteld door
de raad), geldt de vermelding van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen” alleen voor de contractwaarden van
aanbestedingen waarbij de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarbij de Europese
aanbestedingsregels op van toepassing zijn.

Een overzicht van deze verplichtingen is opgenomen in bijlage 1.




                                                            72
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>5.3.3 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie
wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd.
Op 7 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2018 van Veiligheidsregio Brabant-
Noord vastgesteld.
De resultaten worden hierna toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of
structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

Brandweer Brabant-Noord (Inclusief Bevolkingszorg)
Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                                             b ed r ag en x € 1.0 0 0

BBN                                                                                                                      Nadeel         Voordeel             I/S*
    1     Kapitaallasten materieel/materiaal                                                                                                        849         I
    2     BDUR-ontvangsten                                                                                                                          500         I
    3     Overige vrijwilligerskosten                                                                                                               36          I
    4     P&O Opleiding en ontwikkeling                                                                                                             34          I
    5     Subsidies                                                                                                                                   5         I
    6     Mutaties reserves                                                                                                     783                             I
    7     Vrijwilligersvergoedingen                                                                                             346                           I/S
    8     Opleiden&oefenen brandweerpersoneel/vrijwilligers                                                                     225                           I/S
    9     Salarissen                                                                                                            152                           I/S
   10     Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom                                                                           152                             I
   11     Kapitaallasten overig                                                                                                 144                             I
   12     Materieel & Huisvesting                                                                                               101                             I
   13     Overige personeelskosten                                                                                                37                            I
   14     Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie                                                              25                            I
   15     Overige goederen en diensten                                                                                            21
   16     Inkomens- en vermogensoverdrachten                                                                                       9                            I
          Totaal analyse BBN                                                                                                  1.996            1.424


          Per saldo na verrekening reserves                                                                                     572


Bevolkingszorg                                                                                                           Nadeel         Voordeel              I/S
    1     Salarissen                                                                                                                                24          I
    2     Overige goederen en diensten BZ                                                                                         18                            I


          Afrondingen                                                                                                              4
          Totaal analyse BZ                                                                                                       21                24

          Per saldo na verrekening reserves                                                                                                           2


BBN en Bevolkingszorg                                                                                                         2.017            1.448


          Per saldo na verrekening reserves                                                                                     569
*) Waar een afwijking geduid is als incidenteel/structureel (I/S), is nader te bepalen of en welke structurele componenten hiervan deel uitmaken.




                                                                               73
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Toelichting voordelen Brandweer

 1.    Kapitaallasten Materieel/Materiaal: voordeel € 849.000 (incidenteel/neutraal)
       Op het budget van kapitaallasten is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan doordat een aantal grote
       aanbesteding nog niet afgerond zijn. Te denken valt hierbij aan de regionale aanbestedingen voor uitrukkleding,
       ademluchtapparatuur en redgereedschap. Daarnaast is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de kapitaalslasten
       van objecten starten per 1 januari van het jaar na het jaar van ingebruikname. Hierdoor leiden de investeringen in
       2018 niet tot kapitaallasten waardoor dit jaar een incidenteel voordeel ontstaat. Omdat het grootste deel ( € 816.000)
       betrekking heeft op materieel en materiaal zal dit aan de reserve kapitaallasten materieel en materiaal worden
       gedoteerd waardoor de invloed op het resultaat beperkt is.

 2.    BDUR-ontvangsten: voordeel € 500.000 (incidenteel)
       Het voordeel op de Rijksbijdrage aan de VR (voorheen BDUR genaamd) betreft eenmalige extra bijdrage als
       tegemoetkoming voor de incidentele kosten aan de kant van de veiligheidsregio als gevolg van de samenvoeging van
       de meldkamers.

 3.    Overige vrijwilligerskosten: voordeel € 36.000 (incidenteel)
       Het voordeel van € 36.000 betreft het saldo van de activiteitenbudgetten dat wordt doorgeschoven. In combinatie met
       de overheveling is deze afwijking neutraal.

 4.    P&O Opleiding en ontwikkeling: voordeel € 34.000 (incidenteel)
       Het voordeel van € 34.000 betreft een onderbenutting van de opleidingsbudgetten voor vaste medewerkers (€ 13.000
       Bedrijfsvoering en € 20.000 Incidentbestrijding) waar niet eenvoudig algemene oorzaken voor aangewezen kunnen
       worden.

 5.    Subsidies: voordeel € 5.000 (incidenteel)
       Dit betreft een voordeel vanwege hogere declarabele uitgaven dan voorzien.


Toelichting nadelen Brandweer

 6.    Mutaties reserves: nadeel € 783.000 (incidenteel)
       Dit totale nadeel wordt met name verklaard door:

       Dotaties € 852.000 nadeel (neutraal)
        Hogere dotatie kapitaallasten materieel € 816.000 zijnde het werkelijke verschil van de kapitaallasten materieel en
           materiaal ten opzichte van het budget. Een saldo wordt toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve.
        Niet-begrote, want neutrale dotatie aan Reserve activiteitenbudget van € 36.000.

       Onttrekkingen € 69.000 voordeel
        Aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie is € 69.000 meer onttrokken dan bij de bestuursrapportage was
           voorzien, omdat uitgaven vanwege mobiliteit van medewerkers daarin te laag waren berekend.

 7.    Vrijwilligersvergoedingen: nadeel € 346.000 (incidenteel)
       Het nadeel van € 346.000 bij de lasten is te verklaren doordat er in 2018 veel meer en langdurige incidenten zijn
       geweest dan in voorgaand jaar. In procenten uitgedrukt een stijging van ruim 20%. De meeste van deze inzetten
       hebben plaatsgevonden in de zomer bij de bestrijding van natuurbranden.

 8.    Opleiden & oefenen brandweerpersoneel/vrijwilligers: nadeel € 225.000 (incidenteel/structureel)
       De kosten voor opleiden en oefenen zijn € 225.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt mede veroorzaakt
       door:
        Vakbekwaam worden: Dit jaar is een extra leergang Manschappen en Bevelvoerder opgestart om aan de vraag
          naar nieuwe brandweervrijwilligers te kunnen voldoen.
        Vakbekwaam blijven: Keuzes die gemaakt zijn voor kosten die aan de voorkant niet begroot waren maar wel
          noodzakelijk gemaakt moesten worden. Hierbij valt te denken aan:
               o Animatiefilm met instructies en toelichtingen over flexibel uitrukken.
               o Extra oefencessies enscenering.
               o Communicatiemiddelen voor project “Vakbekwaamheid op maat”.
               o Externe trainingen kleine blusmiddelen.




                                                               74
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> 9.    Salarissen: nadeel € 152.000 (incidenteel/structureel)
       Het nadeel van € 152.000 is voornamelijk ontstaan door:
        Een nadeel van € 115.000 bij de lasten door onvoorziene kosten voor het oplossen van personele knelpunt(en).
        Een nadeel van € 28.000 lagere bijdrage van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dan begroot voor het delen van
           medewerkers van de meldkamer brandweer.
        Een structureel nadeel van € 16.000 op de FLO-inkomsten.
        Diverse positieve/negatieve afwijkingen door de organisatie heen vanwege grotere inhuur dan wel latere invulling
           van vacatureruimte en dergelijke.

 10. Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom: nadeel € 152.000 (incidenteel)
     Een nadeel van € 152.000 op de Gemeentelijke bijdrage-kazernes in eigendom, bestaande uit de volgende
     componenten: € 114.000 nadeel doordat bij de inschatting van de gemeentelijke bijdrage voor kazernes in eigendom
     deze opbrengst zowel werd opgenomen op de individuele kostenplaatsen als op het bovenliggende programma;
     € 49.000 nadeel doordat aan de gemeenten daadwerkelijk lagere eigenaarslasten en uitgaven voor groot onderhoud
     werden doorbelast.

 11. Kapitaallasten overig: nadeel € 145.000 (incidenteel)
     Dit incidenteel nadeel is ontstaan door een extra afschrijving ad € 148.000 op de boekwaarde van de inventaris en het
     huurdersbelang van het pand aan de Orthenseweg 2b. Bij het opschonen van de activa en de overgang naar een
     nieuw financieel activasysteem, is gebleken dat de boekwaarde door een invoerfout veel te hoog was doordat er de
     afgelopen jaren te weinig is afgeschreven. De correctie heeft nu in 2018 plaatsgevonden

 12. Materieel en Huisvesting: nadeel € 101.000 (vooralsnog incidenteel)
     De uitgaven voor materieel en huisvesting moeten in samenhang met elkaar gezien worden. Dit saldo ontstaat uit
     diverse afwijkingen voor kosten die betrekking hebben op brandstof, aanpassingen op kazernes, huur voertuigen en
     materiaalverbruik zowel repressief als niet repressief.

 13. Overige personeelskosten: nadeel € 37.000 (incidenteel)
     Dit nadeel is met name ontstaan doordat voor het afnemen van de jaarlijkse testen aan de brandweervrijwilligers deels
     duurdere externe krachten zijn ingezet omdat deze plaatsvonden buiten de reguliere werktijden.

 14. Oefenen - bestuurlijk/multidisciplinair/crisiscommunicatie: nadeel € 25.000 (incidenteel)
     Dit voordeel is ontstaan doordat de verwachte inkomsten uit doorbelasting niet correct zijn bijgesteld nadat nieuwe
     afspraken zijn gemaakt. Hoewel in de toekomst deze inkomsten uit doorbelasting vervallen, wordt geen structureel
     effect verwacht op het saldo van baten in lasten binnen deze post.

 15. Overige goederen en diensten: nadeel € 21.000 (incidenteel)
     Het relatief geringe voordeel van € 21.000 op deze post is opgebouwd uit enkele voor- en nadelen:
       Nadeel meldkamer brandweer, € 34.000: € 67.000 nadeel op de baten / € 32.000 voordeel op de lasten
       Voordeel budgetten advies en externe ondersteuning, € 87.000: in het kader van de doorontwikkeling van de
        organisatie zijn een aantal onderdelen in 2018 niet volledig gerealiseerd (o.a. met betrekking tot de visie op
        huisvesting, overname kazernes en bedrijfsvoering).
       Nadeel duiken, € 48.000: door gewijzigde regelgeving zijn er meer (bij-) scholingsmomenten noodzakelijk voor
        duikers en duikploegleiders waarbij gebruik moet worden gemaakt van een externe duiktoren.
       Nadeel brandstof, € 26.000: dit is een gevolg hogere brandstofkosten ten opzichte van het jaar daarvoor.

 16. Inkomens- en vermogensoverdrachten: nadeel € 9.000 (incidenteel)
     Deze post betreft bijdragen van de veiligheidsregio aan regio-overstijgende organisaties als IFV, VNG, Brandweer
     Nederland en dergelijke. Het nadeel is ontstaan doordat de Brandweerkamer met terugwerkende kracht voor 2017
     werd gefactureerd.




                                                             75
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Toelichting voordelen Bevolkingszorg

 1.    Salarissen: voordeel € 24.000 (incidenteel)
       Het beperkte voordeel op Salarissen en sociale lasten wordt met name verklaard door een onderschrijding op het
       onderdeel piketten. De uitgaven voor de piketten worden bepaald door het aantal ingeroosterde personen en de
       inschaling daarvan.

Toelichting nadelen Bevolkingszorg

 2.    Overige goederen en diensten BZ: nadeel € 18.000 (structureel /incidenteel)
       Het nadeel op de goederen en diensten van Bevolkingszorg wordt veroorzaakt doordat de contractuele bijdrage aan
       het Rode Kruis te laag begroot was. Aangezien de overeenkomst in 2018 afliep zijn eventuele structurele effecten
       onbekend.


Incidentele Baten en Lasten 2018 > € 50.000 BBN (inclusief Bevolkingszorg)
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele
baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre
het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Incidentele Baten en Lasten 2017 > € 50.000 BBN (inclusief Bevolkingszorg)                                 b ed r ag en x € 1.0 0 0

BBN                                                                                         Nadeel       Voordeel
          Versteviging brandweerorganisatie                                                        69
          Mutaties reserves (reserve Versteviging)                                                                69
          Totaal analyse (> € 50.000) BBN                                                          69             69


          Per saldo                                                                                  -


Bevolkingszorg                                                                              Nadeel       Voordeel
          (n.v.t.)


          Totaal analyse (> € 50.000) BZ                                                             -               -

          Per saldo                                                                                                  -

Totaal per saldo                                                                                     -


Toelichting Brandweer

Versteviging organisatie
De verschillen groter dan € 50.000 op de als incidenteel aangemerkte uitgaven maken deel uit van de boven toegelichte
afwijkingen. In 2018 betroffen deze incidentele uitgaven de versteviging van de brandweerorganisatie.

Voor de incidentele kosten van de versteviging was in 2018 een bedrag van € 2.6 miljoen beschikbaar in de hiervoor
aangelegde reserve. Ten tijde van de bestuursrapportage werd een uitputting van de toegekende middelen voor de acute
verstevigingsprojecten in 2018 verwacht van € 1,7 miljoen. Deze verwachting werd uiteindelijk op één onderdeel
overschreden, te weten: de gemaakte kosten van personeelsmobiliteit. Consequentie daarvan is dat € 69.000 extra is
onttrokken uit de reserve Versteviging brandweerorganisatie dan verwacht bij de Bestuursrapportage.




                                                            76
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>GHOR Brabant-Noord

Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting GHOR                                                                                       b ed r ag en * € 1.0 0 0

                                                                                                                         Nadeel         Voordeel             I/S*
     1.     Personeelslasten                                                                                                                        348         I
     2.     Huisvestingskosten                                                                                                                      123         I
     3.     Bedrijfskosten                                                                                                        74                            I
     4.     Bijdrage Kosten Gemene Rekening                                                                                                         193        S


            Totaal analyse GHOR                                                                                                   74                664
*) Waar een afwijking geduid is als incidenteel/structureel (I/S), is nader te bepalen of en welke structurele componenten hiervan deel uitmaken.


Toelichting voordelen

1.        Personeelslasten: voordeel € 348.000 (incidenteel)
          De GHOR is in ontwikkeling (zie paragraaf 3.5). Door de doorontwikkeling binnen de GHOR, is er verloop en doorloop
          geweest in 2018 binnen de GHOR een deel van de vrijgekomen vacatureruimte ingevuld. Over het hele jaar genomen
          is daardoor niet de volledige formatieruimte ingevuld en is het opleidingsbudget niet volledig benut. Momenteel staat er
          nog een vacature uit en wordt er gekeken hoe de ander ruimte in te vullen. Ook was minder externe inhuur nodig dan
          begroot. De werkelijke kosten binnen de personeelslaten zijn hierdoor in totaal € 348.000 (incidenteel) lager dan
          begroot. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden bij personeel derden van personeelslasten naar
          bedrijfskosten.

2.        Huisvestingskosten: voordeel € 123.000 (incidenteel)
          Vanwege nieuwe en verbeterde afspraken m.b.t. de huur van het pand aan de Gruttostraat zijn de kosten aanzienlijk
          verlaagd. Zodra er meer bekend is over de huisvesting vanaf 2020, zal de begroting hierop worden aangepast.

3.        Bijdrage kosten voor gemene rekening: voordeel € 193.000 (incidenteel)
          Conform de overeenkomst kosten voor gemene rekening over de GHOR-taak vindt de afrekening van het werkelijke
          exploitatietotaal plaats op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Het voordeel van € 193.000 is het verschil tussen
          de werkelijke kosten en begrote kosten van beide deelnemende partijen (Veiligheidsregio en GGD).


Toelichting nadelen


 5. Bedrijfskosten: nadeel € 74.000 (incidenteel)
          In 2018 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kosten in verband met doorbelasting PSHOR en geleverde
          diensten RAV. Deze diensten zijn in 2018 verantwoord onder de personeelslasten.



Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 GHOR
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele
baten en lasten.

Incidentele Baten en Lasten 2018 > € 50.000 GHOR                                                                                            b ed r ag en * € 1.0 0 0

                                                                                                                                 Nadeel             Voordeel
              Afkoopsommen piketfunctionarissen RAV i.v.m. harmonisering                                                                  84
              Bijdrage Kosten gemene rekening i.v.m. afkoopsommen piketfunctionarissen RAV
             i.v.m. harmonisering                                                                                                                               84
              Totaal analyse (> € 50.000) GHOR                                                                                            84                    84


              Per saldo                                                                                                                                             -

Incidentele lasten: € 84.000 (incidenteel)
     In 2018 is een (incidenteel) bedrag van € 84.000 betaald in verband met de afkoopsommen voor piketfunctionarissen
      OvDG




                                                                               77
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>MKOB Brabant-Noord

Analyse resultaat 2018 ten opzichte van begroting MKOB                                                       b ed r ag en * € 1.0 0 0

                                                                                              Nadeel       Voordeel           I/S
    1      Opleiding en vorming                                                                        3                       I
    2      Huisvesting                                                                                            558           I
    3      Vervoer                                                                                                    6         I
    4      Verbinding en automatisering                                                                           126           I
    5      Operationeel                                                                              85                         I
    6      Beheer                                                                                                   93          I
    7      Overige                                                                                                     -
    8      Opbrengsten                                                                                            500           I
    9      Beschikking reserve                                                                                    134           I


           Totaal analyse MKOB                                                                       88        1.417
           Financieringsfunctie                                                                                               I/S
           Per saldo                                                                                           1.329


Toelichting voordelen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het verschil tussen de begroting en de realisatie MKOB 2018 een batig saldo geeft van €
1.329.000. Dit saldo is niet gelijk aan het resultaat omdat in deze tabel de personeelslasten met een voordeel van € 72.000
buiten beschouwing gelaten zijn en doordat de 2e begrotingswijzing een voordelig saldo heeft van € 238.000.

Concreet hebben vooral onderstaande factoren invloed op het saldo van MKOB.

2. Huisvesting: € 558.000 voordeel
Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Hierin is rekening gehouden met de kosten voor het pand
gelegen aan de Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal. Voor de periode daarna is rekening gehouden met de
kosten voor het pand gelegen aan de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch. Doordat de migratie van IVC2000 werd uitgesteld
zijn uiteindelijk voor het gehele boekjaar 2018 de kosten voor het pand in Eindhoven in rekening gebracht. Voor het pand in
’s-Hertogenbosch zijn vanaf oktober 2018 nagenoeg alleen huisvestingslasten in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat
het pand feitelijk niet in gebruik is genomen. Vandaar dat er nagenoeg geen beheerskosten zijn geweest voor het pand aan
de Gruttostraat.


4. Verbinding & automatisering: € 126.000 voordeel
Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Daarin werd rekening gehouden met de kosten voor de
Mathildelaan in Eindhoven voor het 1e kwartaal 2018 en daarna voor de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch. In de realisatie
van 2018 zijn deze kosten ten behoeve van de locatie in Eindhoven opgenomen. Dit betreft een tijdelijke locatie, waar
alleen de noodzakelijke zaken worden gefaciliteerd. Deze minimale situatie wordt in stand gehouden tot aan de overgang
van de MKOB naar de nieuwe locatie in ‘s-Hertogenbosch. Als deze locatie in gebruik genomen wordt, zullen deze kosten
stijgen.

De kosten voor de verbinding & automatisering voor de locatie Gruttostraat zijn over de laatste 2 maanden van 2018 in
rekening gebracht. Deze dubbele kosten als gevolg van de uitstel van de migratie naar IVC2000 zijn vergoed door het
ministerie van Justitie en Veiligheid en als opbrengst verantwoord.

5. Operationele kosten: € 85.000 nadeel
Dit nadeel betreft de reis- en verblijfkosten van de frictiekosten.

6. Beheer: €93.000 voordeel
Voor de reguliere bedrijfsvoering is minder deskundigheid ingehuurd dan ingeschat.

8. Opbrengsten
 Personeelsbaten: € 26.000 voordeel
     Dit betreft doorbelaste kosten voor door de firma Falck geleverde ondersteuning .

       Verbindingen en automatisering baten: €29.000 voordeel
        Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Eindhoven.


                                                                78
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>       Operationele baten: € 444.000 voordeel
        Dit betreft kosten voor GPR en positiedoorgifte, die conform afspraak zijn doorbelast aan de GGD Brabant-Zuidoost.

9. Mutatie bestemmingsreserves: € 134.000 voordeel
  De gemaakte frictiekosten, specifiek aangeduid in de notitie frictiekosten, werden afgedekt door een onttrekking uit de
  reserve frictiekosten. Deze onttrekking werd opgenomen als een opbrengst.


Incidentele Baten en Lasten > € 50.000 MKOB
Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele
baten en lasten.

Incidentele Baten en Lasten 2018> € 50.000 MKOB                                                               b ed r ag en * € 1.0 0 0

                                                                                               Nadeel       Voordeel
    2      Huisvesting                                                                                             558 I
    4      verbinding en automatisering                                                                            126
    8      Opbrengsten                                                                                             500
    9      Beschikking reserve                                                                                     134
           Totaal analyse (> € 50.000) MKOB                                                             -       1.318


           Per saldo                                                                                            1.318

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat in de jaarrekening 2018 van MKOB een voordeel van
€ 1.318.000 is ontstaan op incidentele kosten. Zie toelichting hierboven bij Analyse resultaat.




                                                              79
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                           80
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>5.4         Baten en lasten per taakveld
Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Brandweer Brabant-Noord                                                                     be dra ge n * € 1.0 0 0

                                           Begroting 2018 Primair   Begroting 2018 na wijziging          Werkelijk 2018             Werkelijk 2017
                                           Baten Lasten       Saldo   Baten Lasten       Saldo        Baten Lasten      Saldo    Baten Lasten      Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead                                 541     8.794   -8.254      159         8.489   -8.330     104     9.155   -9.051
0.5 Treasury                                 -         408     -408      -             370     -370       4       363     -359
0.8 Overige baten en lasten                  -         -        -        -             -        -       -         -        -
   Subtotaal                                 541     9.202   -8.661      159         8.859   -8.700     108     9.518   -9.411     -         -             -

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer          34.941   26.641   8.300     35.804    28.397      7.406    35.363   27.034   8.329
   Subtotaal                               34.941   26.641   8.300     35.804    28.397      7.406    35.363   27.034   8.329      -         -             -

Totaal taakvelden                          35.481   35.843    -362     35.963    37.257      -1.294   35.471   36.552   -1.082     -         -             -

Resultaat voor bestemming                  35.481   35.843    -362     35.963    37.257      -1.294   35.471   36.552   -1.082     -         -             -
Mutaties reserves                                              -        4.549     2.771       1.778    4.618    3.623      995
Resultaat na bestemming                    35.481   35.843    -362     40.512    40.027         485   40.089   40.175      -87     -         -             -
Vennootschapsbelasting                        -        -       -          -         -           -                          -
Resultaat na belasting                     35.481   35.843    -362     40.512    40.027         485   40.089   40.175      -87     -         -             -


Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld GHOR Brabant-Noord                                                                          be dra ge n * € 1.0 0 0

                                           Begroting 2018 Primair   Begroting 2018 na wijziging          Werkelijk 2018             Werkelijk 2017
                                           Baten Lasten       Saldo   Baten Lasten       Saldo        Baten Lasten      Saldo    Baten Lasten      Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead                                 422      422      -         422          422      -        229      229      -
0.5 Treasury                                 -        -        -         -            -        -        -        -        -
0.8 Overige baten en lasten                  -        -        -         -            -        -        -        -        -
   Subtotaal                                 422      422      -         422          422      -        229      229      -        -         -             -

7. Volksgezondheid en milieu
1.1 Crisisbeheersing en brandweer           2.124    2.124     -        2.124        2.124     -       1.571    1.571     -                                -
   Subtotaal                                2.124    2.124     -        2.124        2.124     -       1.571    1.571     -        -         -             -

Totaal taakvelden                           2.546    2.546     -        2.546        2.546     -       1.800    1.800     -        -         -             -

Resultaat voor bestemming                   2.546    2.546     -        2.546        2.546     -       1.800    1.800     -        -         -             -
Mutaties reserves                             -        -       -          -            -       -         -        -       -
Resultaat na bestemming                     2.546    2.546     -        2.546        2.546     -       1.800    1.800     -        -         -             -
Vennootschapsbelasting                        -        -       -          -            -       -         -        -       -
Resultaat na belasting                      2.546    2.546     -        2.546        2.546     -       1.800    1.800     -        -         -             -


Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld MKOB (Brabant-Noord)                                                                        be dra ge n * € 1.0 0 0

                                           Begroting 2018 Primair   Begroting 2018 na wijziging          Werkelijk 2018             Werkelijk 2017
                                           Baten Lasten       Saldo   Baten Lasten       Saldo        Baten Lasten      Saldo    Baten Lasten      Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead                                                                                             -       364     -364
0.5 Treasury                                                                                             -       -        -
0.8 Overige baten en lasten                                                                              -       -        -
   Subtotaal

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer           3.262    3.262         -    5.134        4.896     238     5.634    3.764   1.870    3.491    2.979           512
   Subtotaal                                3.262    3.262         -    5.134        4.896     238     5.634    3.764   1.870    3.491    2.979           512

Totaal taakvelden                           3.262    3.262     -        5.134        4.896     238     5.634    3.764   1.870    3.491    2.979           512

Resultaat voor bestemming                   3.262    3.262     -        5.134        4.896     238     5.634    3.764   1.870    3.491    2.979           512
Mutaties reserves                             -        -       -          227          227       -       410      276     134      532      176           356
Resultaat na bestemming                     3.262    3.262     -        5.361        5.123     238     6.044    4.040   2.004    4.023    3.155           868
Vennootschapsbelasting                        -        -       -          -            -       -         -        -       -        -        -             -
Resultaat na belasting                      3.262    3.262     -        5.361        5.123     238     6.044    4.040   2.004    4.023    3.155           868




                                                                                81
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Bevolkingszorg (Brabant-Noord)                                                                   be dra ge n * € 1.0 0 0

                                           Begroting 2018 Primair   Begroting 2018 na wijziging             Werkelijk 2018                Werkelijk 2017
                                           Baten Lasten       Saldo   Baten Lasten       Saldo           Baten Lasten      Saldo       Baten Lasten      Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead                                  -        -       -           -            -       -           -        -        -
0.5 Treasury                                  -        -       -           -            -       -           -        -        -
0.8 Overige baten en lasten                   -        -       -           -            -       -           -        -        -
   Subtotaal                                  -        -       -           -            -       -           -        -        -          -        -             -

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer             434      441         -7     436          372          64     436      370           66
   Subtotaal                                 434      441          -7     436          372          64     436      370           66     -        -             -

Totaal taakvelden                            434      441          -7     436          372          64     436      370           66     -        -             -

Resultaat voor bestemming                    434      441       -7        436          372          64     436      370           66     -        -             -
Mutaties reserves                                        5      -5                              -                             -
Resultaat na bestemming                      434      446      -12        436          372          64     436      370           66     -        -             -
Vennootschapsbelasting                         -        -        -        -            -        -                             -
Resultaat na belasting                       434      446      -12        436          372          64     436      370           66     -        -             -


Totaaloverzicht Baten en lasten per taakveld Veiligheidsregio Brabant-Noord                                                                   be dra ge n * € 1.0 0 0

                                           Begroting 2018 Primair   Begroting 2018 na wijziging             Werkelijk 2018                Werkelijk 2017
                                           Baten Lasten       Saldo   Baten Lasten       Saldo           Baten Lasten      Saldo       Baten Lasten      Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead                                 963     9.216   -8.254       581         8.911   -8.330       333     9.748   -9.415
0.5 Treasury                                 -         408     -408       -             370     -370         4       363     -359
0.8 Overige baten en lasten                  -         -                  -             -                  -         -
   Subtotaal                                 963     9.624   -8.661       581         9.281   -8.700       337    10.111   -9.774        -        -             -

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer          40.761   32.468   8.293      43.498    35.790      7.708      43.005   32.740   10.265
   Subtotaal                               40.761   32.468   8.293      43.498    35.790      7.708      43.005   32.740   10.265        -        -             -

Totaal taakvelden                          41.723   42.092    -369      44.079    45.071       -992      43.341   42.851     491         -        -             -

Resultaat voor bestemming                  83.446   42.092    -369      44.079    45.071       -992      43.341   42.851      491        -        -             -
Mutaties reserves                             -          5       -5      4.776     2.998      1.778       5.028    3.899    1.129
Resultaat na bestemming                    83.446   42.097    -374      48.855    48.069        786      48.369   46.750    1.619        -        -             -
Vennootschapsbelasting                        -        -       -           -         -          -           -        -        -
Resultaat na belasting                     83.446   42.097    -374      48.855    48.069        786      48.369   46.750    1.619        -        -             -
Opmerking: de specificatie op taakvelden van voorgaand boekjaar is alleen voor MKOB beschikbaar.




                                                                                 82
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>5.5            Single information single audit




                                             SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
 JenV     A2     Brede Doeluitkering          Besteding (jaar T)
                 Rampenbestrijding
                 (BDUR)

                 Besluit
                 veiligheidsregio's
                 artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

                 Veiligheidsregio's
                                                            Aard controle R
                                                    Indicatornummer: A2 / 01
                                             € 6.904.902



BDUR 2018                                                                                                                                                                                      bedragen * € 1
                                                                                                                                                   BBN                         GHOR             Totaal

1e kwartaal                                                                                                                                        1.280.751                         297.119      1.577.870
2e kwartaal                                                                                                                                        1.280.751                         297.119      1.577.870
3e kwartaal                                                                                                                                        1.280.751                         297.119      1.577.870
4e kwartaal                                                                                                                                        1.280.751                         297.119      1.577.870
Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect                                                                                                       93.424                                         93.424
Eenmalige bijdrage i.v.m. achterblijvende kosten Meldkamer                                                                                           500.000                                        500.000

TOTAAL                                                                                                                                             5.716.428                    1.188.474         6.904.902

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.904.902. Een extra bijdrage ter
hoogte van € 85.214 werd toegekend als loonbijstelling 2018. Deze bijstelling werkt structureel door. Daarnaast werd
€ 8.210 extra ontvangen door herdefiniëring voor de “maatstaf woonruimten”. De compensatie van BTW is vanaf 2017 in
mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage en heeft daarmee geen relatie meer met de BDUR.




                                                                                                             83
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                           84
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>5.6         Controleverklaring



                Controleverklaring




                                           85
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                Controleverklaring




                                           86
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                Controleverklaring




                                           87
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>  Controleverklaring




                                           88
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: BBN – Kengetallen Inkoop

Doorlopen Inkooptrajecten 2018
Omschrijving                                                       Bedrag aanbesteding incl. BTW
Uitrukkleding brandweer                                                                € 1.694.000
Vakbekwaamheids Management Systeem (VMS)                                               € 1.600.000
Salarisadministratie Systeem (E-HRM)                                                   € 1.089.000
Mobiele Commando Unit (MCU)                                                              € 476.000
Kantoor meubilair                                                                        € 260.000
Inhuur Teamleider I&A                                                                    € 178.000
Inhuur teamleider P&O                                                                    € 178.000
Inhuur Hoofd bedrijfsvoering                                                             € 176.000
Inhuur Teamleider F&C                                                                    € 158.000
Schoeisel                                                                                € 133.000
Opleiden Trainen en Oefenen bevolkingszorg en crisiscommunicatie                         € 121.000
Inhuur communicatie adviseur                                                             € 119.000
Inhuur BRZO controles                                                                    € 116.000
Inhuur salarisadministrateur                                                             € 115.000
Levensreddend handelen                                                                   € 109.000
Inhuur Ondersteuning industriele Veiligheid                                              € 100.000
Kerstpakketten                                                                            € 81.000
Inhuur projectleider tijdelijke huisvesting                                               € 78.000
Hydraulische kraan haakarmvoertuig                                                        € 55.000
Inhuur projectbegeleiding vervanging financieel systeem                                   € 50.000
Financieel pakket                                                                         € 43.000
Inhuur Specialist BRZO inspecties                                                         € 38.000
Werving en Selectie bureau                                                                € 30.000



Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen
Omschrijving                                                       Bedrag incl. BTW
Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen)                                       € 2.600.000
Contracten Energie (gas en electriciteit)                                                € 560.000
Contracten Schoonmaak                                                                    € 370.000
Contract VMS                                                                             € 296.000
Contract Arbodienst                                                                      € 150.000
Contract E-HRM                                                                           € 139.200
Contract materieel/materiaal verzekeringen                                               € 131.500
Contract Personele verzekeringen                                                         € 131.500
Contract Multifunctionals en printers                                                    € 120.000
Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten                                           € 62.000
Contract Mobiele abbonementen en data                                                     € 54.000




                                                      89
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                           90
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: BBN – Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2018
Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn gevoteerd en in hoeverre
deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2019. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de
gerealiseerde investeringen in 2018. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per afdeling.
                                                                                                                                                                                                   be dra ge n * € 1
                                                              Primair                                             Investerings        Uitgaven
                                                         Investerings      Investerings        Wijzigingen          Krediet (na Realisatie excl Uitgaven OHW                                      Overheveling
Omschrijving Investering BBN-BZ                               Krediet           Krediet              Berap           wijziging)    OHW 2017              2018          Restant         Vrijval         Krediet
                                                                                1-1-2018         2018              31-12-2018       31-12-2018       31-12-2018     31-12-2018      2018              2019 e.v.
Materieel                                                  8.890.684           3.163.743         4.699.003         7.862.746        3.925.972          834.805      3.101.969       -163.680        2.938.289
Huisvesting                                                2.283.605            165.000          2.009.844         2.174.844        1.936.553            4.857        233.434        -43.598           189.836
ICT-DIV                                                     219.510                    -          219.510            219.510           52.693           84.930         81.888                -           81.888


Totaal                                                   11.393.799            3.328.743         6.928.357        10.257.100        5.915.218          924.592      3.417.291       -207.278        3.210.013


Een aantal investeringen zijn opgestart in 2018 maar nog niet volledig afgerond. Dit zal zijn beslag krijgen in 2019.
Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting. Tevens is er een aanvullende
toelichting opgenomen voor de investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die
afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat die
daar aanleiding voor geeft.


Materieel

Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren
van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal.

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2019-2022 in de programmabegroting in 2018 al
bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2019. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het
jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is.

Verder is er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de
vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2018 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo kan komen vrij
te vallen (zie onderstaand overzicht).
                                                                                                                                                                                                   be dra ge n * € 1
                                                                       Totaal                                        Investerings        Uitgaven
  GRB            Omschrijving Investering BBN-BZ                 Investerings     Investerings      Wijzigingen        Krediet (na Realisatie excl Uitgaven OHW                                   Overheveling
nummer                                                                Krediet          Krediet          Krediet         wijziging)    OHW 2017              2017        Restant         Vrijval        Krediet
            MATERIEEL                                                                1-1-2018        2018             31-12-2018      31-12-2018       31-12-2018    31-12-2018     2018              2019 e.v.
 715110 TS 4x2 (1x)                                                 348.610                             348.610          348.610        338.921                          9.689         -9.689                   -0
 716207 Oppervlaktereddingsteam                                            -                                                    -                -                              -                                 -
 716301 DA 4x4 (1x OIV voertuig)                                     53.223                              53.223           53.223         53.223                                 0                                0
 717203 WVD 8x update teams                                          80.000                              80.000           80.000                 -                      80.000                           80.000
 717204 ADL-Container                                               115.000                             115.000          115.000                 -                     115.000                          115.000
 717205 TS 4x2 (5x)                                               1.713.230                             685.292          685.292        692.858                          -7.566        7.566                     0
 717207 DB AGS                                                       87.000                              87.000           87.000         68.030                         18.970        -18.970                   -0
 717208 Logistieke voertuigen                                       225.000                             225.000          225.000        227.144                          -2.144        2.144                     0
 718201 Hydraulisch redgereedschap                                  405.612           48.257            357.355          405.612         60.456                        345.156                          345.156
 718202 Standaardbepakkingsmaterialen                               336.545          200.000            136.545          336.545        226.084                        110.461                          110.461
 718203 Ademluchtmateriaal                                          347.908          288.511             59.397          347.908        243.373                        104.535                          104.535
 718204 Uitrukpakken                                              1.387.386           25.800         1.361.586         1.387.386         43.256                       1.344.130                      1.344.130
 718205 Werkplaatsuitrusting                                        336.085          100.000            236.085          336.085                 -                     336.085       -136.085           200.000
 718206 Noodluchtvoorziening waterongevallenteam                     17.500                              17.500           17.500         17.590                             -90             90                  -0
 718207 Helmen                                                       70.770                              70.770           70.770         73.869                          -3.099        3.099                    -0
 718208 Pagers                                                      285.640                             285.640          285.640        114.801                        170.839                          170.839
 718211 Skull mikes objectportofoons                                300.000                             300.000          300.000                 -                     300.000                          300.000
 718212 Mobilofoons                                                  25.000                              25.000           25.000         24.055                            945             -945                 -0
 718220 TS 4x4                                                      363.000          363.000                             363.000        365.068                          -2.068        2.068                    -0
 718221 TS 4x2 (4x)                                               1.355.200        1.355.200                           1.355.200       1.377.242                        -22.042       22.042                    -0
 718222 DA 4x2 Dienstvoertuigen (1x) DA 4x4 (7x) en DB4x2 (2x)      435.975          435.975                             435.975                 -                     435.975                          435.975
 718223 Deco container                                              150.000          150.000                             150.000                 -                     150.000                          150.000
 718224 OGS container                                               150.000          150.000                             150.000                 -                     150.000                          150.000
 718225 Haakarmbak met kraan                                         35.000           35.000                              35.000                 -                      35.000        -35.000                     -
 718226 Poederaanhanger                                              12.000           12.000                              12.000                 -                      12.000                           12.000
 718227 Haakarmvoertuig                                             255.000                             255.000          255.000                 -                     255.000                          255.000
 719201 TS4x2 (3x VE-SG-RO)                                                -                                                    -                        616.763       -616.763                        -616.763
 719202 TS4x4 (DRU)                                                        -                                                    -                        218.042       -218.042                        -218.042


            Totaal                                                8.890.684        3.163.743         4.699.003         7.862.746       3.925.972         834.805      3.101.969      -163.680        2.938.289




                                                                                                     91
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Toelichting per investering:

717203: WVD teams € 80.000
Voortgang: De vervanging van de WVD apparatuur is in 2018 niet uitgevoerd in afwachting van de aanstelling van de
ketenregisseur op het onderdeel IBGS. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019.

717204: ADL container € 115.000
Voortgang: de vervanging van ademluchtcontainer is gekoppeld aan het project vervanging ademluchtapparatuur.
Aangezien de Europese Aanbesteding voor dit perceel nog niet gereed is kan deze investering vooralsnog niet uitgevoerd
worden. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget door te schuiven naar 2020.

718201: Hydraulisch redgereedschap, restant budget € 345.156
Voortgang: Alleen noodzakelijke aanpassingen en vervangingen zijn doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant budget
over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het geraamde budget voor 2019 in afwachting van de resultaten van de
Europese aanbesteding die in voorbereiding is.

718202: Standaardbepakkingsmaterialen, restant budget € 110.461
Voortgang: Voor nieuw in gebruik genomen TS-en en het verder compleet maken van bestaande TS-en is in 2018 €
110.461 uitgegeven aan bepakkingsmaterialen. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe
te voegen aan het geraamde budget voor 2019.

718203: Ademluchtmateriaal, restant budget € 104.535
Voortgang: Er is een contract afgesloten voor de vervanging van ademluchtcilinders. Daarnaast zijn alleen noodzakelijke
aanpassingen en vervangingen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te
voegen aan het geraamde budget voor 2019 in afwachting van de resultaten van de Europese aanbesteding die in
voorbereiding is.

718204: Uitrukpakken, restant budget € 1344.130
Voortgang: De afgeschreven uitrukpakken moeten regionaal vervangen worden. In het kader van arbeidshygiëne zal dit zo
spoedig mogelijk gebeuren. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2019 en toe te voegen aan het
geraamde budget voor 2019. De Europese Aanbesteding aanschaf uitrukkleding is inmiddels afgerond en de pakken zullen
in 2019 geleverd worden.

718205: Werkplaatsuitrusting, restant budget € 336.085
Voortgang: Met het oog op de nieuwe huisvesting zijn alleen noodzakelijke aanpassingen en vervangingen doorgevoerd.
Voorgesteld wordt om € 200.000 over te hevelen naar 2019 voor tijdelijke voorzieningen voor een logistiek steunpunt in
West.

718208: Pagers, restant budget € 170.839
Voortgang: Bestellingen van de pagers is o.a. afhankelijk van het aanpassen van P2000 en IBARC-2. Inmiddels zijn 12
kazernes aangesloten op Precom en zijn we inmiddels bezig met de voorbereidingen om de 2e groep kazernes aan te
sluiten. Onduidelijk is nog hoeveel kazernes er in de 3e tranche nog aan dit project deel willen nemen. Voorgesteld wordt
om het restant budget over te hevelen naar 2019.

718211: Skull-microfoon/objectportofoons, restant budget € 300.000
Voortgang: Op dit moment wordt nog gewacht op het afgeven van de benodigde certificering door de leverancier van de
helmen waar de skull microfoon ingebouwd moet worden. De investering in de zgn. skull microfoon is nodig om de
spraakverstaanbaarheid van de objectportofoons te verbeteren. Voorgesteld wordt het beschikbare budget door te schuiven
naar 2019.

718222: Dienstauto’s, restant budget € 435.975
Voortgang: Omdat er intern geschoven is met dienstauto’s en de afschrijvingstermijnen van ROL voertuigen verlengd zijn
kan deze investering doorgeschoven worden naar 2020.

718223: Deco container, budget € 150.000
Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid
rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718224: OGS container, budget € 150.000
Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid
rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718225: Haakarmbak met kraan € 35.000
Voortgang: In deze behoefte wordt voorzien door het opbouwen van een kraan op een ander beschikbaar HA-chassis.
Deze investering kan hierdoor ingetrokken worden.




                                                            92
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>718226: Poederaanhanger € 12.000
Voortgang: In afwachting van de aanstelling van de ketenregisseur op het onderdeel IBGS en het op te stellen beleid
rondom IBGS wordt de investering uitgesteld naar 2020.

718227: Haakarmvoertuig, budget € 255.000
Voortgang: Voertuig is inmiddels besteld in 2018 en geleverd in 2019. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen
naar 2019.

719201 TS4x2 (3x), voorschot € 616.763
Voortgang: Betreft voorschot op bestelling TS4x2 die in 2019 geleverd worden. Investeringskrediet 2019 is opgenomen in
Programmabegroting 2019.

719201 TS4x4, voorschot € 218.042
Voortgang: Betreft voorschot op bestelling TS4x4 die in 2019 geleverd worden. Investeringskrediet 2019 is opgenomen in
Programmabegroting 2019.


Huisvesting

In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de (her)-investeringsplannen
worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in ’s-
Hertogenbosch voor de bouw van een centraal kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.
                                                                                                                                                                                      be dra ge n * € 1
                                                                       Totaal                                Investerings        Uitgaven
  GRB           Omschrijving Investering BBN-BZ                  Investerings   Investerings   Wijzigingen     Krediet (na Realisatie excl Uitgaven OHW                              Overheveling
nummer                                                                Krediet        Krediet       Krediet      wijziging)    OHW 2017              2017      Restant      Vrijval        Krediet
         Huisvesting                                                               1-1-2018     2018          31-12-2018     31-12-2018      31-12-2018    31-12-2018   2018             2019 e.v.
 715402 Post 's-Hertogenbosch renovatie vrijwilligershome            25.000                       25.000         25.000           5.586                       19.414     -19.414                     -
 715404 Toegangscontrolesysteem                                     317.180                      216.782        216.782        215.739                         1.043      -1.043                    0
 716402 Post Rosmalen renovatie keuken                                7.500                         7.500         7.500                -                       7.500                         7.500
 716403 Airco vergaderruimte Schaijk                                 14.199                         7.744         7.744           7.744                            -                                 -
 717401 Post Heesch en Helvoirt overkapping bussen                   25.000                       25.000         25.000                -                      25.000     -25.000                     -
 718401 Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed              133.285         40.000        93.285        133.285          46.093                       87.192                        87.192
 718402 Registratie wassen uitrukkleding                            100.000                      100.000        100.000                          4.857        95.143                        95.143
 718403 Cabin PPMO                                                   15.000                       15.000         15.000          13.056                        1.944      -1.944                    0
 718420 Nieuwbouw kazerne Ravenstein: inventaris en inrichting      119.356        125.000         -7.552       117.448        121.251                        -3.803      3.803                     0
 718421 Opvolging visie op (kantoor) huisvesting                  1.527.085                    1.527.085      1.527.085       1.527.085                            -                                 -


         Totaal                                                   2.283.605        165.000     2.009.844      2.174.844       1.936.553          4.857       233.434     -43.598          189.836



Toelichting per investering:

715402: Post ’s-Hertogenbosch Vrijwilligershome € 25.000
Voortgang: Realisatie is uitgesteld in verband met ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in de hoek van de
Vogelstraat/Plevierweg. Er zijn het afgelopen jaar een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan waarna het
restantbudget kan komen te vervallen.

716402: Kazerne Rosmalen renovatie keuken € 7.500
Voortgang: Renovatie is uitgesteld tot 2019. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2019.

717401: Post Heesch en Helvoirt, overkapping bussen € 25.000
Voortgang: De investering is onderwerp van bespreking bij de beide posten om te bepalen of deze investering nog
noodzakelijk is. De investering is vooralsnog niet noodzakelijk en kan worden ingetrokken.

718401: Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed, restant budget € 87.192
Voortgang: In verband met de rechtmatigheid is er in 2018 een Europese aanbesteding opgestart met als doel het afsluiten
van een contract met een leverancier om zo de rechtmatigheid van deze investeringen te waarborgen. Inmiddels beschikt
de VRBN over een getekend contract en lopen de vervangen op schema. In verband met leveringen in 2019 wordt
voorgesteld om dit budget over te hevelen en toe te voegen aan het budget voor 2019.

718402: Registratie uitrukkleding, restant budget € 95.143
Voortgang: Met de werkzaamheden rond dit project is een start gemaakt in het 3 e kwartaal van 2018. Het project is nog niet
afgerond en loopt door in 2019. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2019.

Informatie- en communicatietechnologie-Digitale informatievoorziening

Op het gebied van ICT zijn in 2018 vervangende laptops aangeschaft ten behoeve van het actiecentrum. Verder is een
aanvang gemaakt met de implementatie van een nieuw HRM-systeem.



                                                                                               93
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              be dra ge n * € 1
                                                               Totaal                                Investerings        Uitgaven
  GRB           Omschrijving Investering BBN-BZ          Investerings   Investerings   Wijzigingen     Krediet (na Realisatie excl Uitgaven OHW                              Overheveling
nummer                                                        Krediet        Krediet       Krediet      wijziging)    OHW 2017              2017      Restant      Vrijval        Krediet
         ICT                                                               1-1-2018     2018          31-12-2018     31-12-2018      31-12-2018    31-12-2018   2018             2019 e.v.
 716501 Laptops en software actiecentrum                     15.510                       15.510         15.510          15.510                            0                                0
 717451 HRM-en salarissysteem                               100.000                      100.000        100.000                         84.930        15.070                        15.070
 718210 Uitbreiding operationele informatievoorziening      104.000                      104.000        104.000          37.183                       66.817                        66.817


         Totaal                                             219.510               -      219.510        219.510          52.693         84.930        81.888            -           81.888




Toelichting per investering:

717451: Aanbesteding HRM- en Salarissysteem € 15.070
Voortgang: In 2017 zijn de voorbereidingen van de aanbesteding in samenwerking met VRBZO van start gegaan. In 2018 is
de opdracht aan AFAS gegund en is de implementatie gestart. In 2019 zal deze implementatie worden afgerond.

718210: Uitbreiding operationele informatievoorziening € 66.817
Voortgang: In 2018 zijn vanuit dit investeringsbudget voor de 1e fase van de pilot 13 tablets en 32 tablets ten behoeve van
de ROL aangeschaft. Het restant budget dient gekoppeld te worden aan de verdere uitrol van DOIV vanaf 2019 in fase 2 en
3 waarbij de verdere uitrol van tablets zal plaatsvinden.




                                                                                       94
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: GHOR - Kengetallen
In totaal zijn er 125 evenementenadviezen (excl. beoordeling van calamiteitenplannen etc.) uitgegeven vanuit de GHOR
aan de volgende gemeenten:

GHOR evenementenadviezen 2018
                                                                                                Aantal        Aantal
Gemeente
                                                                                                 2018          2017
Bernheze                                                                                             8 (-1)        9 (-1)
Boekel                                                                                               3 (-2)        5 (+2)
Boxmeer                                                                                             17 (-1)      18 (+4)
Boxtel                                                                                               4 (-2)       6 (+2)
Cuijk                                                                                                 2 (-)       2 (-3)
Grave                                                                                                3 (-2)        5 (-1)
Haaren                                                                                               8 (+1)        7 (+2)
Heusden                                                                                             1 (-2)          3 (-2)
Landerd                                                                                             6 (-2)          8 (-3)
Meierijstad                                                                                        17 (+8)       9 (n.v.t.)
Mill & Sint Hubert                                                                                  0 (-2)        2 (-2)
Oss                                                                                                13 (+1)        12 (-)
's-Hertogenbosch                                                                                   31 (-2)       33 (+5)
Sint Anthonis                                                                                        6 (-1)        7 (+3)
Sint-Michielsgestel                                                                                   0 (-)          0 (-)
Uden                                                                                                 6 (-2)        8 (-)
Vught                                                                                                 0 (-)        0 (-)
Totaal                                                                                             125 (-9)     134 (-5)



Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg 2018
(excl. reguliere evenementencommissieoverleggen)
Gemeente                                           Evenement
Bernheze                                           3: 24uurs Solexrace , Perryfest, Alle Remmen Los
Boxmeer                                            4: Metworstrennen, Outlands, Wielerronde van Boxmeer
Boxtel                                             2: we are electric, new wine
Cuijk                                              2: Kuukse 11 Kroegentocht, doorkomst 4 daagse & vierdaagsefeesten
Grave                                              2: doorkomst 4 daagse, Vestingstedendagen
Haaren                                             4: Rebellion, Rebirth Festival, reactivate, beetjedansenOutdoor
Landerd                                            3: Breakout Run, Halfvastenfeesten, duifhelfseplak
Meierijstad                                        3: Harmony of Hardcore & 7th Sunday, Vudel Koningsfeesten, paaspop
Oss                                                4: Phoenix, Urban Rebels, Klompenrock, Fatality
                                                   8: Bevrijdingsfestival, carnavalsoptocht + intocht + regulier,
                                                   Hello/jaarwisseling, Jazz in Duketown, Kingsland & Koningsdag, Masters
s-Hertogenbosch
                                                   of Hardcore, Vestingloop, radical redemption (8x Evenementencommissie
                                                   overleg)
Sint Anthonis                                      1: keverweekend
Uden                                               2: Festyland, Open Luchtmachtdagen
Totaal                                             37 evenementen (excl. reguliere en commissie-overleggen)




                                                           95
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                           96
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Lijst met afkortingen


 AVLS                          Automatisch Voertuigen Locatie Systeem
 AC                            Algemeen Commandant
 BBV                           Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
 BDUR                          Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
 BEVI                          Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
 BTEV                          Besluit Transport Externe Veiligheid
 BOPZ                          Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
 BOT                           Brandweer Opvang Team
 BRZO                          Besluit Risico’s en Zware Ongevallen
 BZ                            Bevolkingszorg
 BZK                           Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 COT                           Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
 COO                           Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau
 COPI                          Commando Plaats Incident
 CvD                           Commandant van Dienst
 CRIB                          Centraal Registratie en Informatiebureau
 DTO                           Defensie Telematica Organisatie
 EMU-saldo                     Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
 ESF                           Europees Sociaal Fonds
 GAGS                          Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
 GHOR                          Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 GMC                           Gemeenschappelijk Meld Centrum
 GMS                           Gemeenschappelijk Meld Systeem
 GPS                           Global Position System (navigatie middels satelliet)
 GRIP                          Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
 GWT                           Groot water transport
 HKZ                           Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
 HIN/HON                       Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg
 HOvD                          Hoofd Officier van Dienst
 IFV                           Instituut Fysieke Veiligheid
 MKA                           Meldkamer voor Ambulancezorg
 MKB                           Meldkamer Brandweer
 MKOB                          Meldkamer Oost-Brabant
 MKOB                          Meldkamer Politie
 NMR                           Nationaal Meetnet Radioactiviteit
 OGS                           Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
 OMS                           Openbaar brand Meld Systeem
 OvD                           Officier van Dienst
 OIV                           Officier Informatie Voorziening
 OT                            Operationeel Team
 PBZO                          Preventie Beleid Zware Ongevallen
 PG                            Publieke Gezondheid
 PSHOR                         Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
 RAV                           Regionale Ambulance Voorziening
 RGF                           Regionaal Geneeskundig Functionaris
 RIVM                          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 ROP                           Regeling Operationele Procedures
 ROL                           Regeling Operationele Leiding
 SMH                           Spoedeisende Medische Hulpverlening
 THV                           Technische Hulpverlening
 V&J                           Veiligheid & Justitie
 VR                            Veiligheidsregio
 VWS                           Volksgezondheid Welzijn en Sport
 WABO                          Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
 WKR                           Werkkostenregeling
 WMB                           Wet Milieu Beheer
 WPG                           Wet Publieke Gezondheid
 WRO                           Wet Ruimtelijke Ordening
 WRZO                          Wet Rampen en Zware Ongevallen
 WVD                           Waarschuwings- en VerkenningsDienst
 WVR                           Wet veiligheidsregio’s
 ZiROP                         Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
 AVLS                          Automatisch Voertuigen Locatie Systeem


                                                                          97
Veiligheidsregio Jaarverantwoording 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>