<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               Veiligheidsregio Brabant-Noord
                                                                               Postbus 218
                                                                               5201 AE ’s-Hertogenbosch

                                                                               T 088 02 08 208




                                                Programmabegroting
                                                2020




Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie In De Regio, de Meldkamer Oost-Brabant en Bevolkingszorg. In
de veiligheidsregio werken zij met de 17 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie
samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg.
Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het
Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON



Uitgave en redactie
Titel             : Programmabegroting 2020
Subtitel          : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Versie            : Ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, 3 juli 2019

Fotoverantwoording
Brandweer Brabant-Noord



Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 02 08 208 info@brwbn.nl




2                                                                                   Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave                                                               3
Voorwoord                                                                   4
1       Beleidsmatige ontwikkelingen                                        5
            Algemene ontwikkelingen                                         5
2       Grondslagen voor ramingen                                           9
            Technische uitgangspunten programmabegroting 2020               9
2.1.1           Indexering                                                  9
2.1.2           Nieuwe beleidsvoornemens                                    9
            Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/GMC/BZ                       9
2.2.1           Grondslagen voor ramingen BBN en BZ                         9
2.2.2           Grondslagen voor ramingen GHOR                              11
2.2.3           Grondslagen voor ramingen, MKOB                             11
            Gemeentelijke bijdragen 2020                                    12
3       Programma’s                                                         14
            BBN – Risicobeheersing                                          14
            BBN – Incidentbestrijding                                       18
            BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                     21
            BBN – Bedrijfsvoering                                           24
            Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio             29
            Meldkamer Oost-Brabant                                          32
            Bevolkingszorg                                                  34
4       Paragrafen                                                          36
            Weerstandsvermogen en risicobeheersing                          36
4.1.1           Weerstandscapaciteit                                        36
4.1.2           Risico’s                                                    37
4.1.3           Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's       39
            Onderhoud kapitaalgoederen                                      39
            Financiering                                                    40
            Bedrijfsvoering                                                 40
            Verbonden partijen                                              41
5       Financiële begroting                                                43
            Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio                  43
            Financiële positie                                              44
5.2.1           Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen                   44
5.2.2           Investeringen                                               45
5.2.3           Verloop reserves                                            47
5.2.4           Verloop voorzieningen                                       49
5.2.5           Financiering                                                50
6       Bijlage, Lijst met afkortingen                                      51




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Hierbij bied ik u de Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

De Programmabegroting 2020 geeft nadere invulling aan een drietal belangrijke
bestuurlijke opgaven die tijdens de in 2018 gehouden bestuursconferentie zijn
geformuleerd. Deze bestuurlijke opgaven zijn:

Samenspel veiligheidsregio en gemeenten
We willen de samenwerking tussen gemeenten en de veiligheidsregio verder verbeteren
en de rol van gemeenten als opdrachtgever versterken.

Veiligheidsregio als netwerkorganisatie
We willen een veilige regio door betere samenwerking. We willen meer zicht en duiding
kunnen geven aan risico’s die zich op lokaal, regionaal, bovenregionaal, of landelijk
niveau voordoen.

Sterke kolommen, specifiek brandweer en bevolkingszorg
We bouwen in 2020 verder aan een sterke, herkenbare kolom Brandweerzorg binnen de
veiligheidsregio. Hetzelfde geldt ook voor de kolom Bevolkingszorg, waar het geheel van
de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken onder vallen.

De programmabegroting 2020 vindt zijn basis in het vastgestelde beleidskader 2020 en
het vigerend regionaal beleidsplan, wat betekent dat u naast going concern
bedrijfsvoering en wettelijke taakuitvoering ook nieuwe beleidsontwikkelingen ziet
vertaald met betrekking tot de calamiteiten-coördinator, overdracht van de
brandweerkazernes naar de veiligheidsregio, realisatie van de centrale hoofd- en
nevenvestiging, programma Bevolkingszorg en overdracht van het beheer van de
meldkamer naar de politie.

Met deze programmabegroting zijn voor het jaar 2020 kortom onze ambities en doelen
vertaald in wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het mag kosten.
Daarbij gaan we uitdagingen aan als het gaat om bijvoorbeeld het inspelen op effecten
van extremere weersomstandigheden, het onder druk staan van de paraatheid van de
brandweer en de doorvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Kortom we zien mooie uitdagingen in 2020. Met elkaar en dus ook graag met u werken
wij met veel plezier aan een veilige regio Brabant-Noord!


’s-Hertogenbosch, 3 juli 2019

drs. J.M.L.N. Mikkers,
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord




4                                                             Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 Beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe
ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van
Veiligheidsregio Brabant-Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer
Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De
Regio Brabant-Noord (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en het
programma Bevolkingszorg (BZ) aan bod.


          Algemene ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord
De Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van een noodzakelijke
doorontwikkeling. Bestuurlijk inzicht en draagvlak hiervoor is mede ontstaan tijdens de in
april 2018 gehouden bestuursconferentie. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen
om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde
netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe
maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg 3 grote
strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023.

Doorgroeien tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die in staat is om regie
te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord;

Verbeteren van het samenspel tussen gemeenten als opdrachtgever/eigenaar en de
organisatie van de veiligheidsregio als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt goede
advisering aan colleges en gemeenteraden vanuit de veiligheidsregio en vanuit de
gemeenten. Ook zal de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over
de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio moeten verbeteren;

Organiseren van sterke, gelijkwaardige, ‘kolommen’ zoals Brandweer, GHOR en
Bevolkingszorg. De netwerkorganisatie van de veiligheidsregio zal voor een groot deel
bestaan uit functionarissen vanuit de kolommen. De kolomorganisaties zullen enerzijds in
staat moeten kunnen zijn om hun eigen taken goed te vervullen en anderzijds moeten zij
bijdragen aan het oplossen van kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken. Ook zullen
zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom moeten inbrengen.
Belangrijk punt van aandacht bij deze opgave is het behoud van vrijwilligheid bij de
brandweer.

De beleidsagenda “Samen Veiliger” omvat naast de hoofdopgaven een zestal ambities.

Samen in regie
De veiligheidsregio stelt veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daaromheen
partijen die kunnen bijdragen aan de oplossingen ervan.

Samen verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt primair bij burgers, instellingen en bedrijven
en secundair bij de overheid. De veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke
verantwoordelijkheid en pakt veiligheidsvraagstukken waar mogelijk op met alle
verantwoordelijken.

Samen slimmer
De veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en zoekt met de blik naar buiten gericht
voortdurend naar slimme wijzen van organiseren.



Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Samen informatie delen
De veiligheidsregio is makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners en
ondersteunt hiermee ook het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hiertoe richt zij een
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in.

Samen zorgen
De (na)zorg bij een incident is soms belangrijker dan bestrijding van de bron. De
veiligheidsregio coördineert en regisseert inspanningen van acute medische zorg,
bevolkingszorg en zorg door netwerken van betrokken burgers.

Samen aanpakken
De crisisorganisatie van de veiligheidsregio moet meer flexibel worden. Er moet gebruik
van kunnen worden gemaakt bij gemeentelijke crises die niet als klassieke ramp te
typeren zijn. Denk hierbij aan coördinatie van opvang vluchtelingen. Ook moeten de
crisisorganisatie in staat worden om een flexibel aantal crisispartners op te nemen,
afhankelijk van het type crisis.


Brandweer Brabant-Noord
24/7 organiseren van de Caco functionaliteit
Het Besluit veiligheidsregio’s schrijft voor dat in de meldkamer 24/7 een functionaliteit is
georganiseerd die binnen 5 minuten na aanvang van een (groot) incident leiding kan
geven aan de meldkamerprocessen en die in staat is om een correct eenduidig beeld van
het incident te vormen ten behoeve van de meldkamerprocessen.

Inmiddels is in Nederland toenemende consensus over de invulling van de functionaliteit
door middel van het 24/7 paraat hebben van functionarissen in de meldkamer. Deze
invulling kan rekenen op instemming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost. De Calamiteiten-coördinatoren die gezamenlijk de 24/7 functionaliteit
invullen zullen dit efficiënt doen doordat zij neventaken zullen verrichten ten behoeve van
het analyseren en verstrekken van veiligheidsinformatie aan gemeenten en andere
veiligheidspartners.

Met deze invulling van de functionaliteit voldoet Veiligheidsregio Brabant-Noord
duurzaam aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio’s.

Realisatie vastgestelde visie op huisvesting
Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting.
De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en
logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in
’s-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.

Zeggenschap kazernes
Het bestuur van VRBN heeft op 3 april jl. besloten om de zeggenschap over de kazernes
– door middel van koop – over te laten gaan van de gemeenten naar de veiligheidsregio.
Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet
alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van deze mensen en
materieel.
Daarmee is er een toekomstbestendige oplossing die helderheid creëert. Middels een
uitvraag is in beeld gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke
begrotingen terugkomen. Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de
huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen.


GHOR Brabant-Noord
Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is de missie van de GHOR.
Als netwerkorganisatie verbindt de GHOR organisaties binnen de domeinen
volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Aan de voorkant adviseert de GHOR
overheden om gezondheidskundige risico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast
neemt zij de regie en coördinatie wanneer er sprake is van een crisis. Innovatie en het
vergroten van ons voorspellend vermogen zijn hierbij belangrijke, nieuwe stappen, die wij
samen vanuit de veiligheidsregio, met andere zorg- en veiligheidspartners willen zetten.

6                                                                Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Hierbij zijn wij ondersteunend en dienstverlenend aan de gemeenten en onze andere
partners.

De opdrachten en vraagstukken binnen het (net)werk van de GHOR laten zich niet
allemaal vangen in de bekende rampenplannen. De drukte in de spoedzorg neemt verder
toe en vraagt om andere vormen van samenwerking. De GHOR zet zich in om relevante
organisaties met elkaar te verbinden.

Al deze opgaven vragen een verbreding en verschuiving van de taken van de GHOR van
operationeel naar een meer tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is een betere
inbedding in de opgaven van de veiligheidsregio gewenst. Het gaat dus om meer dan sec
het ontwikkelen van operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende
ramptypen. Deze verbreding en versteviging van de GHOR vindt plaats binnen de
reguliere budgetten.


Meldkamer Oost-Brabant
Ontwikkeling van de meldkamer Oost-Brabant en de meldkamerfunctie
Het meldkamerveld is volop in ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van de
Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de volgende stap gezet om te komen
tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties die in beheer zijn bij de
politie. De meldkamer Oost-Brabant is één van deze tien meldkamerlocaties. Deze
locaties kunnen op termijn elkaars taken overnemen en transformeren naar
informatieknooppunten, waar veiligheidsinformatie samenkomt en vertaald wordt naar
noodzakelijke interventies door de hulpdiensten.

Multi-governance
Zowel op landelijk niveau als per meldkamerlocatie dienen in 2019 afspraken te worden
gemaakt omtrent de wijze waarop de sturing op deze genetwerkte meldkamerorganisatie
door de Veiligheidsregio’s, Regionale Ambulancevoorzieningen, Koninklijke
Marechaussee en politie wordt vormgegeven binnen de kaders van de wet en vanuit de
gedachte van eenduidigheid.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
De in 2018 binnen de politie ingerichte tijdelijke werkorganisatie Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS) bereidt met en voor de meldkamer Oost-Brabant de nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling voor en gaat deze na inwerkingtreding van de wet
uitvoeren. De fasering die de LMS hanteert loopt van prepareren (tot 1-1-2020), via
simuleren (tot het tweede kwartaal van 2022) naar opereren (kwartaal 3 2022 en verder).
In 2019 voert de LMS een inventarisatie van het ‘beheer as is’ in de meldkamer Oost-
Brabant uit ten behoeve van de overdracht van beheerstaken en -personeel.

Beheer in relatie tot functionaliteit
Randvoorwaardelijk voor een optimaal functionerende en beheerde meldkamer Oost-
Brabant, waar informatie op innovatieve wijze wordt vertaald naar operationele inzet van
hulpverleningsdiensten, is dat de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en
de partners gezamenlijk regie voeren op het formuleren van de noodzakelijke
functionaliteiten, vraagarticulatie vormgeven en processen verder harmoniseren.
Gezamenlijk optrekken is dus het credo: zowel ten behoeve van de uitwijk als de
vraagarticulatie en innovatie. Daarnaast dienen de besturen van de Veiligheidsregio’s
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost conform de wet in een convenant afspraken te
maken over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op de Meldkamer Oost-
Brabant. De in 2017 tot stand gekomen Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst kan
hiertoe als voorbeeld dienen.

Risico’s
Het uitgangspunt voor de MKOB is dat samenvoeging in het verbouwde pand in Den
Bosch en aansluiting op IVC2000 gerealiseerd zijn vóór de inwerkingtreding van de
Wijzigingswet Meldkamers per 1 januari 2020. Verdere vertraging van de implementatie
van IVC2000 brengt technische risico’s voor de continuïteit van de meldkamer Oost-
Brabant met zich mee. Vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel levert risico’s
op met betrekking tot governance, beheer en financiering.


Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bevolkingszorg Brabant-Noord
Bevolkingszorg is in de regio Brabant-Noord op drie niveaus georganiseerd: de
operationele uitvoering binnen de gemeenten zelf, de beleidsmatige ontwikkeling en
robuustheid in intergemeentelijke expertteams en de regie, coördinatie en ondersteuning
op centraal, regionaal niveau.

Bevolkingszorg is momenteel onvoldoende robuust georganiseerd. Dit komt doordat niet
alle gemeenten een proportionele capaciteitsinzet kunnen waarborgen en doordat de
personele inzet voor de centrale taakuitvoering minimaal en erg kwetsbaar is
georganiseerd.

Om Bevolkingszorg meer robuust te organiseren, is een door de gemeenten onderling
afgestemd kader voor minimale personele inzet vastgesteld. Verder wordt voorgesteld
om de personele capaciteit voor centrale, regionale, taakuitvoering uit te breiden.




8                                                             Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2 Grondslagen voor ramingen

          Technische uitgangspunten programmabegroting 2020

   2.1.1 Indexering
De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn per organisatieonderdeel als volgt:

 Organisatieonderdeel                                  Technische uitgangspunten indexatie volgt
 Brandweer Brabant-Noord (BBN)                         Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio   Gemeente Tilburg (Centrumgemeente van de GGD Hart voor
 (GHOR)                                                Brabant)

 Meldkamer Oost-Brabant                                Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 Bevolkingszorg (BZ                                    Gemeente ‘s-Hertogenbosch


Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de
bijdragen van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand
beleid). Deze indexering is conform art. 2 van de Financiële verordening van de
veiligheidsregio.


   2.1.2 Nieuwe beleidsvoornemens
Doorontwikkeling van beleidsvoornemens binnen de kaders van bestaand beleid wordt
opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader.
Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van nieuw beleid worden gedekt door het
toewijzen van extra middelen.


          Grondslagen voor ramingen BBN/GHOR/MKOB/BZ
 Organisatieonderdeel                                                    loon            prijs      gemiddeld
 Brandweer Brabant-Noord                                                    2,87%          1,00%          2,10%
 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio                        3,05%          1,50%          2,27%
 Meldkamer Oost Brabant                                                     2,87%          1,00%          1,69%
 Bevolkingszorg                                                             2,87%          1,00%          2,10%


    2.2.1         Grondslagen voor ramingen BBN en BZ

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Bevolkingszorg
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(2,87%) en de prijsindex (1%) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de
gemeente ´s-Hertogenbosch die hanteert.

Rente
Het rentepercentage voor 2020 zal conform BBV voorschriften via de omslagmethode
worden vastgesteld. Voorlopig wordt 1,5% gehanteerd.




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Activabeleid en afschrijvingstermijnen
In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten
geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te
hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000
worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen
dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de
economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we
naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de
afschrijftermijnen vindt u in onderstaande tabel.

Materiele Activa BBN en BZ
Materiele Activa omschrijving                                                            Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen
 -Gronden en terreinen                                                                                  -
Bedrijfsgebouwen
 - Gebouwen                                                                                           40
 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen                                                           15 > <20
 - Bestrating en hekwerken                                                                            20
ICT voorzieningen
 - ICT bekabeling                                                                                    15
 - ICT hardware                                                                                     4><8
 - ICT smartphones en deskphones                                                                    3><5
Instrumenten en Apparatuur
 - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders                                                 10 > < 20
 - Ademlucht test- en vulapparatuur                                                                8 > < 15
 - Duikapparatuur                                                                                   5><7
 - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap                                                        16
 - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera                                        8 > < 16
 - Oppervlaktereddingsteam                                                                             5
 - PPMO apparatuur                                                                                 3 > < 10
 - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen                                            5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 - Chemiepak en gaspak                                                                             10 > < 12
 - Uitrukhelmen en uitrukkleding                                                                   7 > < 10
 - Uitrukkleding was- en droogapparatuur                                                           10 > < 15
Verbindingsmiddelen
 - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur                      5><8
Werkmaterieel
 - Aanhangers en Aggregaten                                                                            16
 - Grootwatertransportsysteem                                                                          20
 - Haakarmbak gesloten en open                                                                         20
 - Heftruck                                                                                            20
 - Motorspuitaanhanger en Poederblusaanhanger                                                          16
 - Oefencontainer en oefentanks                                                                        8
Vaartuigen
 - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot                                                          12
Voertuigen
 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig                                              16 > < 17
 - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen                                                         16 > < 20
 - Logistieke (bak-)wagens                                                                             8
 - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking                               12
Inventaris
 - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur                                                 10
 - Hefkolommen                                                                                        20
 - Meubilair en Inventaris                                                                         3 > < 20
 - Technische installaties                                                                            20
 - Verlichting binnen en buiten                                                                    15 > < 25
 - Werkplaatsgereedschap, materialen                                                               8 > < 10




Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit
afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot
gevolg hebben wordt een voorziening gevormd.


10                                                                               Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Voorziening dubieuze debiteuren
Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig
een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

Compensabele btw
Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel doordat dit een
gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn.


    2.2.2        Grondslagen voor ramingen GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(3,05%) en de prijsindex (1,50%) zoals de gemeente Tilburg die hanteert.

Afschrijvingstermijnen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en
afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota
gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs
verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de
afschrijvingstermijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van
derden. De afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De
materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:
Materiele Activa GHOR
Materiele Activa omschrijving                                     Afschrijvingsduur in jaren

ICT voorzieningen
 - ICT applicatieprogrammatuur                                                3
 - ICT hardware                                                               4
Verbindingsmiddelen
 - Communicatiemiddelen                                                       5
Voertuigen
 - Voertuigen                                                                 5
Inventaris
 - Installaties                                                               10
 - Inventaris                                                                 10


Personeelslasten
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kosten voor gemene rekening
De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van
“kosten voor gemene rekening”, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van
Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant.
Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD
Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig.


    2.2.3        Grondslagen voor ramingen, MKOB

Loon- en prijsontwikkelingen MKOB
De Programmabegroting 2020 is voor het organisatieonderdeel Meldkamer Oost-Brabant
gebaseerd op het “samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant”. Dit is inclusief de
indexering van gemiddeld 1,69% - conform de doorgegeven indexatiecijfers van
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Financiering
Alle noodzakelijke investeringen voor de MKOB worden door de Nationale Politie
gedaan. De daaruit volgende kapitaalslasten worden doorbelast aan de MKOB.


Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>           Gemeentelijke bijdragen 2020
Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de
bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar,
voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor deze
programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2019 nog niet bekend. Derhalve is
voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) per 1 januari 2018 namelijk 654.822. Zodra het inwoneraantal per 1
januari 2019 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2020 worden gehanteerd
voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2020
In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2020 zijn
opgebouwd.

                                                                                                                bijdrage in € 1 per inw oner      bijdrage in € 1
                                                                                              BZ                     BZ                 BZ
                                                              GHOR          MKOB                                                                          BBN*
                                                                                 functiestructuur                 overig             totaal
Berekening bijdrage 2020:
Bijdrage 2019 na wijziging (structureel)                      1,836         1,934                     0,569       0,255             0,824         31.092.657
indexering (% )                                               2,27%         1,69%                     2,10%       2,10%             2,10%              2,10%
Indexering bestaand beleid (€)                                0,042         0,033                     0,012       0,005             0,017            652.946

Overdracht MKOB aan politie                                                     1,967-
BBN compensatie uitname BDUR                                                                                                                          526.040
BBN Onderhoud randapparatuur                                                                                                                           50.000
BBN Huur RCC ruimten                                                                                                                                  127.000

BBN 24/7 organiseren Caco functionaliteit                                                                                                             327.411

BBN Visie op huisvesting (per 1-1-2022)**
BBN Zeggenschap kazernes                                                                                                                            2.553.806

BZ Uitbreiding regionale ondersteuning                                                                             0,311            0,311

Bijdrage 2020                                                  1,878              -                   0,581        0,571            1,152         35.329.860
* De bijdrage BBN € 35.329.860 komt op basis van 654.822 inwoners overeen met € 53,953 per inwoner.
** Per 1 januari 2022 zal de bijdrage structureel met € 1.178.680 stijgen vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief
indexering vanaf 2020 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in het
beleidskader vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2020 (excl. indexering)
                                                                         2020                  2021             2022               2023
BBN, totaal*                                                       35.329.860            35.329.860       36.508.540         36.508.540
GHOR, per inwoner                                                       1,878                 1,878            1,878              1,878
MKOB, per inwoner                                                         -                     -                -                  -
BzBN functiestructuur, per inwoner                                      0,581                 0,581            0,581              0,581
BzBN overig, per inwoner                                                0,571                 0,571            0,571              0,571
BzBN totaal, per inwoner                                                1,152                 1,152            1,152              1,152

De bijdrage aan BBN w ordt in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanw ege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ( € 1,80 per inw oner).




12                                                                                                                     Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Overzicht van de bijdrage per gemeente in 20201, per kolom aangegeven.
 Geraamde bijdragen gemeenten 2020                                                                                                Bedragen in euro's
                          Inwoner- Brandweer       Brandweer   Brandweer                                  BzBN      BzBN    BzBN
                                                                           Kazernes *) GHOR     MKOB BN                                 TOTAAL
                            aantal    excl comp.   comp. 2020  totaal 2020                              functiestr overig   totaal
Bijdrage per inwoner                                                                   € 1,878 €     -   € 0,581 € 0,5710 € 1,152
Gemeente                             € 35.329.860
Bernheze                     30.550     1.648.276      42.400    1.690.676               57.373      -    17.750    17.444   35.194     1.783.242
Boekel                       10.502       566.618      32.400      599.018               19.723      -     6.102     5.997   12.098       630.839
Boxmeer                      28.853     1.556.717      38.800    1.595.517               54.186      -    16.764    16.475   33.239     1.682.941
Boxtel                       30.672     1.654.858      26.800-   1.628.058               57.602      -    17.820    17.514   35.334     1.720.994
Cuijk                        24.911     1.344.033      24.400    1.368.433               46.783      -    14.473    14.224   28.697     1.443.913
Grave                        12.419       670.047      53.600      723.647               23.323      -     7.215     7.091   14.307       761.277
Haaren                       14.103       760.905      44.000      804.905     86.914    26.485      -     8.194     8.053   16.247       934.551
s-Hertogenbosch             153.434     8.278.283      42.000    8.320.283              288.149      -              87.611   87.611     8.696.043
Heusden                      43.723     2.359.004      24.000-   2.335.004               82.112      -    25.403    24.966   50.369     2.467.484
Landerd                      15.332       827.213      68.000      895.213               28.793      -     8.908     8.755   17.662       941.669
Meijerijstad                 80.148     4.324.255      66.000-   4.258.255              150.518      -    46.566    45.765   92.330     4.501.104
Mill en Sint Hubert          10.831       584.369      59.600      643.969               20.341      -     6.293     6.185   12.477       676.787
Oss, totaal                  90.951     4.907.114     166.000-   4.741.114              170.806      -    52.843    51.933 104.776      5.016.695
Sint Anthonis                11.577       624.618      57.200      681.818               21.742      -     6.726     6.610   13.337       716.897
Sint-Michielsgestel          28.673     1.547.005      43.600-   1.503.405               53.848      -    16.659    16.372   33.031     1.590.284
Uden                         41.725     2.251.205     138.800-   2.112.405               78.360      -    24.242    23.825   48.067     2.238.832
Vught                        26.418     1.425.340        2.800   1.428.140               49.613      -    15.349    15.085   30.434     1.508.187
Totaal                      654.822    35.329.860          -    35.329.860     86.914 1.229.756      -   291.306   373.903 665.210 37.311.739
Aantallen per 1.1.2018 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2020 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd
op basis van de stand per 1 januari 2019.


De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen
verschuldigd voor de tiende van de betreffende maand.

Aanvullend op voorgaand overzicht dient elke gemeente rekening te houden met mogelijk
bijkomende kosten voor:
      Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
      Kosten AOV medewerkers;
      Kosten BOPZ;
      Kosten AEP, levensloop en inactieven;
      FLO kosten.

Wat betreft de FLO kosten is in deze begroting geen rekening gehouden met de
eventuele regionalisering van de FLO-regeling. De afgelopen periode is onderzocht wat
de FLO-kosten zijn en met die informatie wordt een separaat voorstel voorbereid. Dit
voorstel zal in de AB-vergadering van juli 2019 worden voorgelegd. We voorzien nu dat
het bestuur nog in 2019 een richtinggevende uitspraak doet op dit dossier. Als de
gekozen richting consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdragen aan de veilig-
heidsregio, dan zal het voor het geven van een zienswijze op het Concept-beleidskader
2021 aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Dit
betekent dat het Algemeen Bestuur - rekening houdend met de uitgebrachte zienswijzen
- hierover pas in april 2020 een definitief besluit zal nemen.

Bij de vaststelling van het Beleidskader 2020 in het Algemeen Bestuur op 3 april 2019 is
besloten om bij de overdracht van de brandweerkazernes Haaren, Veghel en Drunen
maatwerk toe te passen. Mogelijkerwijs hebben de betreffende gemeenten hierdoor zelf
nog lasten in de begroting (kapitaallasten) voor deze kazernes.

De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en
kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch
komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch.




  1 Na de overdracht eind 2013 van acht kazernes in zes gemeenten zal de zeggenschap over de kazernes per 1-1-2020
  overgaan naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord met uitzondering van de kazerne in Haaren. Jaarlijks wordt, via de
  jaarverantwoording, met de Gemeente Haaren afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3 Programma’s

In dit hoofdstuk worden de programma’s van Brandweer, GHOR, MKOB en BZ toegelicht.
Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma wordt de
doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze
waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. Verder zijn indicatoren en een
raming van baten en lasten weergegeven.


       BBN – Risicobeheersing

Wat willen we
De brandweer is een onafhankelijke en deskundige partner. Zij is er voor gemeenten en
provincie ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid voor goede
vergunningsverlening en toezicht hierop. Beleidsadvisering over risico’s aan gemeenten
en de advisering ten aanzien van de meest risicovolle bedrijven betreft een autonome
taak van de veiligheidsregio. Overige advisering geschiedt vanuit de rol van verlengde
uitvoering voor de gemeenten. De brandweer is er daarnaast voor de maatschappij met
de opdracht om bewustwording van risico’s bij burgers te bereiken, om hun
zelfredzaamheid te bevorderen en om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij hun
zorgplicht voor brandveiligheid. Brandweer Brabant-Noord / Risicobeheersing richt zich
op de hoogste risico’s binnen haar verzorgingsgebied, zonder hierbij onderscheid te
maken tussen gemeenten.

Meer focus op de voorkant
De focus binnen het programma Risicobeheersing ligt primair op het voorkomen of
beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen
van onherstelbare schade bij brand (erfgoed / milieu) en het voorkomen van grootse
maatschappelijke ontwrichting bij brand.

Verschuiving van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie
De laatste jaren worden steeds vaker bestaande gebouwen omgebouwd voor ander
gebruik. Kantoorgebouwen worden woningen, woningen worden zorg- of opvanglocaties
en opslagruimten zijn omgebouwd tot productielocatie. Soms is het bevoegd gezag niet
op de hoogte gesteld van het veranderd gebruik en komt dit tijdens een inspectie van de
brandweer naar boven.

Wanneer een plan of het gebruik botst met het bouwbesluit, het wettelijk kader om veilig
te kunnen bouwen en te gebruiken, bestaat er bij het bevoegd gezag behoefte aan
ondersteuning. De brandweer beantwoordt deze vraag door niet alleen het wettelijk kader
centraal te stellen maar tevens de risico’s in beeld te brengen en mee te denken hoe
deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn terug te brengen. Deze werkwijze draagt
er aan bij dat het gemeentebestuur een breder handelingskader heeft.


Context en relevante ontwikkelingen

Komst van de Omgevingswet
De uitwerking van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen en wet VTH hebben
invloed op het takenpakket van risicobeheersing en vragen om een andere manier van
werken, denken en organiseren. Zo is het de verwachting dat het bewaken van de
kwaliteit van een bouwwerk geprivatiseerd wordt. De bestaand preventieve
bouwplantoets wordt daarmee vervangen door ‘instrumenten voor kwaliteitsborging’ die
marktpartijen ontwikkelen. Brandveilige bouwwerken en brandveilig gebruik zijn en blijven
voor de brandweer speerpunten. Door de veranderende wetgeving zal er echter een
verschuiving in beïnvloedingsmogelijkheden plaatsvinden. De verwachting is dat de


14                                                               Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>sector Risicobeheersing de komende jaren steeds minder gevraagd wordt om vooraf te
toetsen, maar wel vaker gevraagd wordt om te adviseren in een voortraject.

Brandweer als veiligheidspartner
De sector Risicobeheersing wil transparant zijn in haar (on)mogelijkheden. De
aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende toename in bouwactiviteiten leidt er
toe dat keuzes in de uitvoering gemaakt moeten worden. Naast de ondersteuning aan het
bevoegd gezag door plantoetsing, is en wordt er stevig geïnvesteerd in bewustwording
van bewoners, bedrijven en instellingen. Inzichten vanuit de gedragswetenschap laten
namelijk zien dat veel branden ontstaan door onveilig gedrag en onbekendheid met
risico’s. Veiligheidswinst is daarmee ook te behalen door het bewust maken van burgers
en bedrijven over de gevaren van brand.

Industriële veiligheid
Met de colleges van B&W zijn afspraken gemaakt over de brandweer participatie in
gemeentelijk handhavingsbeleid en de wettelijke taak als toezichthouder bij zware (Brzo)
industrie. In opdracht van het bestuur is de rol van de brandweer uitgebreid naar
bedrijven die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bij een
incident grote gevolgen voor de omgeving kunnen hebben. Zogenaamde risicorelevante
bedrijven.

Doorontwikkeling veiligheidsregio
Het beleidskader 2020 schetst de gewenste doorontwikkeling van Veiligheidsregio
Brabant-Noord onder de noemer “Samen Veiliger” met daarin een zestal ambities. De
definitieve vaststelling van een nieuw beleidsplan 2020-2023 is gepland in november
2019. Op moment van schijven van deze programmabegroting 2020 in februari 2019 zijn
de exacte kaders daarmee nog beleidsvoornemens.


Speerpunten
Doelen                                 Wat gaan we daar komend jaar voor doen?

Hoofdopgave: Risicobeheersing is voorbereid op de omgevingswet die ingaat per 1-1-2021
Organisatie, werkprocessen en samenwerkingsafspraken zijn op orde om ten minste te voldoen
aan wettelijke en beleidsmatige afspraken. Kortom, de sector is ‘omgevingswet proof’.

Samen in regie                         Ontwikkeling producten passend bij het nieuwe omgevingsrecht
                                       De Omgevingswet geeft zes kerninstrumenten voor het beheren en
                                       benutten van de leefomgeving. De huidige brandweer producten over
                                       advies voor het beheer van de leefomgeving zijn ingericht op huidige
                                       regelgeving die per 2021 niet meer van toepassing is. BBN past zijn
                                       productportfolio aan en ontwikkelt waar nodig nieuwe producten om te
                                       voldoen aan zijn (nieuwe) wettelijke taken.

                                       Afspraken met ketenpartners
                                       Omgevingsdiensten en andere ketenpartners zijn in toenemende
                                       mate een belangrijke partner. Zo stelt de omgevingswet andere eisen
                                       rondom transparantie, samenwerking en afstemming van
                                       dienstverlening. De samenwerking zal worden geïntensiveerd en waar
                                       nodig worden afspraken gemaakt met regionale partners.
Samen                                  Programma voor maatschappelijke aandacht brandveiligheid
verantwoordelijk                       De brandweer heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de
                                       kenbaarheid als katalysator van (brand)veilig leven. Om daarmee de
                                       zelfredzaamheid en bewustwording te vergroten. Landelijk wordt deze
                                       rol bestendigd via het begrip zorgplicht voor initiatiefnemers in de
                                       Omgevingswet. Initiatiefnemers horen zich bewust te zijn van hun
                                       zorgplicht en verantwoordelijkheid. Voor het doelgericht stimuleren
                                       van veiligheid zal de brandweer daarom verder inzetten op
                                       samenwerking, gefundeerde keuzes in doelgroepbenadering en
                                       -aanpak, zichtbaarheid en vernieuwingen vanuit de markt.
Samen slimmer                          Kennis van buiten naar binnen
                                       Kennisinstellingen in Brabant-Noord hebben meerwaarde bij het
                                       duurzaam oplossen van veiligheidsvraagstukken. Voor verbeterde
                                       kenniscirculatie zoekt brandweer Brabant-Noord actief samenwerking
                                       met deze kennisinstellingen. Zodat kennis van buiten gedeeld wordt
                                       en op een slimme manier veiligheidsvragen door jonge professionals


Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                           worden aangepakt.

                           Medewerkers voorbereiden op nieuw stelsel omgevingsrecht
                           Ook onder het nieuwe omgevingsrecht in 2021 hoort de brandweer
                           deskundig te blijven op het gebied van brandveiligheid. Medewerkers
                           worden voorbereid op het nieuwe omgevingsrecht via bijvoorbeeld
                           opleiding, seminars, cursussen en interne kennisdeling. Daarnaast is
                           een belangrijke rol weggelegd voor systematisch experimenteren op
                           de werkwijze onder het nieuwe omgevingsrecht.
Samen informatie delen     Leverancier veiligheidsinformatie
                           De veiligheidsregio ontwikkelt zijn rol als makelaar van
                           veiligheidsinformatie. Risicobeheersing heeft een rol als
                           toeleverancier van informatie zodat de veiligheidsregio zijn
                           makelaarsrol kan invullen. Gegevensverzameling en
                           informatieverstrekking wordt hiervoor verder gestructureerd en
                           ontwikkeld.

                           Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
                           Uitvoering van de Omgevingswet gebeurt via digitale ondersteuning:
                           het DSO. Brandweer Brabant-Noord hoort zijn informatievoorziening,
                           systemen en werkwijze op orde te hebben om bij het DSO aan te
                           sluiten, zodat dienstverlening onder de Omgevingswet kan blijven
                           plaatsvinden.
Samen aanpakken            Samenwerking brandweerzorg
                           Brandveilig brandweer optreden is een ketenresultaat en een geheel
                           van veilig bouwen, veilige gebruiken, veilig beheren tot veilig kunnen
                           blussen. We bouwen dan ook verder aan een sterke, herkenbare
                           kolom Brandweerzorg binnen de veiligheidsregio. Dit betekent dat de
                           brandweerkolom verder wordt ingericht voor het optimaal leveren van
                           goede brandweerzorg en risicogerichte advisering.




Indicatoren
                                        Realisatie           Begroting                   Streefwaarde
     indicator                            2018           2019        2020
1.   BRZO Toezicht                         49             50           50                       50
     BRZO Handhaving                       12             15           15                       15
     BRZO Collegiale toets                 16             15           15                       15
     BRZO Incidenten                        7             10           10                       10
     Bedrijfsbrandweer onderhoud            6              5           5                         5
     Veiligheidsrapportage                  1              4           4                         4
2.   Brandweer Sleutelsysteem              77             50           50                       50
     Doormelding OMS                       80             15           10                       10
     Installaties                         565             500         500                       500
     Vuurwerk                              79             75           75                       75
     Veilige ruimte –buisleidingen         15             10           10                       10
     Veilige ruimte –inrichtingen         120             110         110                       110
     Veilige ruimte -transport             92             25           25                       25

3.   Producten maatschappelijke            180            200           220                     180
     aandacht brandveiligheid
4.   Controle bouw                          28            30             30                     30
     Contact externe partij                451            460           460                     460
     Wabo vergunning –bouw                1.036          1.100         1.100                   1.100
     Wabo vergunning –gebruik              172            180           180                     180
     Wabo vergunning –milieu                48            50             50                     50
     Vooroverleg bevoegd gezag             161            200           200                     200
     Risicogericht toezicht               1.143          1.200         1.200                   1.200
     Evenementenvergunning                 346            350           350                     350
     Evenement opleveringscontrole
                                            81            80             80                      80




16                                                                    Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?
                                           Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting     Begroting

                                                  2018        2019        2020        2021        2022            2023
 Risicobeheersing                                                                                  Bedragen x € 1.000,-

                                           Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting     Begroting

                                                  2018        2019        2020        2021        2022            2023
Lasten
Salarissen en sociale lasten                     2.848       3.030       3.077       3.077       3.077           3.077
Overige personeelskosten                                         4         113         113         113             113
Materieel & materiaal                                           18
Opleiden en oefenen                                 85           4          41          41          41              41
Overige goederen en diensten                        80          87
Subsidies
totaal lasten                                     3.013       3.143       3.231       3.231       3.231          3.231


Baten
Salarissen en sociale lasten                         8
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Subsidies                                           75
totaal baten                                        83            0           0           0           0               0
saldo                                            -2.930      -3.143      -3.231      -3.231      -3.231         -3.231




Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020
Passend bij de wens van het algemeen bestuur zal risicobeheersing nieuwe taken
voornamelijk laten voorkomen uit transformatie van oude taken. De komst van de
Omgevingswet in 2021 maakt deze transitie van ‘oud voor nieuw’ mogelijk.

Dit betekent tegelijkertijd dat voor 2020 een ‘schaduwspoor’ noodzakelijk is. Bestaande
advisering en werkzaamheden gaan immers door op basis van bestaande afspraken,
terwijl transformatie het nodige van de sector gaat vragen in termen van capaciteit. Het
algemeen bestuur wenst dat Brabant-Noord kritisch kijkt naar nut en noodzaak van
ontwikkelingen en dat er sprake is van niet-structurele financiering. Uitvoering van de
speerpunten is daarmee te realiseren via:
      Eenmalig opleidingsprogramma voor medewerkers;
      Tijdelijke externe flexibele schil vanwege capaciteitsverlies;
      Ondersteuning bij ontwikkeling van nieuwe dienstverlening;
      Eenmalig optimaliseren van informatievoorziening.




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       BBN – Incidentbestrijding

Wat willen we
Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan
een adequate voorbereiding op en een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige
uitvoering van brandweerzorg.

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van:
    1. preparatie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel);
    2. planvorming;
    3. repressie;
    4. nazorg.

Context en relevante ontwikkelingen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Zie toelichting bij programma Bedrijfsvoering.

Vrijwilligheid bij de brandweer
De beleidsontwikkeling op het gebied van vinden binden en (blijven) boeien van
brandweervrijwilligers heeft een hoge prioriteit. Het verbinden van individuele wensen en
behoeften van posten en brandweervrijwilligers en de mogelijkheden tot maatwerk blijft
nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Het programma vakbekwaamheid op maat is hier
een voorbeeld van.

Brandweerzorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden
Binnen het (landelijk) project Rembrand is een nieuwe systematiek voorgesteld om te
komen tot brandweerzorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden. In dit stelsel wordt
het bestuur van de veiligheidsregio kader stellend ten opzichte van het niveau van
brandweerzorg en het eventuele flankerend beleid.

Doorontwikkeling veiligheidsregio
In het november 2019 zal het bestuur een aangepast beleidsplan voor de jaren 2020-
2023 worden voorgelegd in het licht van de beleidsagenda “samen veiliger”. De
verwachting is dat de onderwerpen binnen het programma Incidentbestrijding op zullen
gaan onder het thema brandweerzorg binnen de brandweerkolom.

Speerpunten versteviging brandweerorganisatie:
     Verbreden van het programma vakbekwaamheid op maat;
     Efficiënt inrichten van brandweerzorg binnen de kolom brandweer;
     Verstevigen van de pijler vrijwilligheid bij Incidentbestrijding door de brandweer.

Speerpunten
 Doelen                           Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1.   Samen in regie              Een resultaat gerichte en efficiënt ingerichte
                                 bedrijfseenheid brandweerzorg draagt bij aan een sterke
                                 brandweerkolom. Binnen brandweerzorg worden de
                                 activiteiten op het gebied van preparatie, repressie en
                                 nazorg geconcentreerd.
2. Samen slimmer                 In 2018 zijn positieve ervaringen opgedaan in een
                                 programma vakbekwaamheid op maat. In 2019 en verder
                                 willen we een doorontwikkeling op de vakbekwaamheid
                                 van de medewerkers en het zijn van een lerende
                                 organisatie. De ambitie is dat iedere individuele
                                 medewerker per functie en per rol aantoonbaar
                                 vakbekwaam is. Deze vakbekwaamheid wordt bereikt door
                                 het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma
                                 voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de
                                 focus ook op meer individueel leren en de medewerker
                                 neemt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Deze ambitie
                                 kan worden gerealiseerd als de oefenorganisatie zodanig


18                                                               Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Doelen                                    Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
                                           is ingericht dat er kwalitatief een goede invulling en
                                           ondersteuning wordt geboden aan alle leervragen. Voor
                                           deze ontwikkeling voorzien we een behoefte in het
                                           versterken van de beroepsorganisatie, in het bijzonder
                                           instructeurscapaciteit, Oefen coördinatie, planning en
                                           betere aansluiten en ondersteuning bij de formulering van
                                           de leervraag van posten en individuen. Een kwalitatieve
                                           doorontwikkeling van de zittende formatie is belangrijk
                                           alsmede een uitbreiding in deze capaciteit om deze
                                           kwalitatieve stap te kunnen zetten.
3. Samen aanpakken                         In samenwerking met de ons omliggende regio’s kijken we
                                           waar we de beste (basis)brandweerzorg kunnen leveren,
                                           ongeacht de veiligheidsregio waarin de hulp vragende
                                           objecten zich bevinden. Deze ontwikkeling vergt
                                           samenwerking tussen vier meldkamers en vier
                                           veiligheidsregio’s.


Indicatoren
                                                 Realisatie        Begroting           Streefwaarde
       indicator                                   2018         2019       2020
1.     Gemiddelde verwerkingstijd                  79%          75%         80%            00:90
       meldingen brandweer
        Prio1 (min:sec)
2.     Voorkomen van onterechte                     78%         80%         80%            75%
       uitrukken op OMS meldingen




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?
 Incidentbestrijding                                                                                 Bedragen x € 1.000,-
                                         Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting     Begroting       Begroting

                                                2018        2019        2020        2021            2022            2023
Lasten
Salarissen en sociale lasten                  10.027      11.378      12.304      12.304          12.304          12.304
Overige personeelskosten                           3         397
Vrijwilligersvergoedingen                      3.969       3.405       3.888       3.888           3.888           3.888
Overige vrijwilligerskosten                      133         338         138         138             138             138
Materieel & materiaal                          1.259       1.569       1.284       1.284           1.284           1.284
Opleiden en oefenen                            1.573       1.055       1.410       1.510           1.410           1.410
Overige goederen en diensten                   1.528       2.116       1.534       1.534           1.534           1.534
Kapitaallasten                                 3.011       3.753       4.056       4.056           4.056           4.056
Huisvestingkosten                              1.559       1.871       1.310       1.310           1.310           1.310
Huisvestingkosten zeggenschap kazernes                                 2.554       2.554           2.554           2.554
Subsidies
totaal lasten                                  23.061      25.881      28.478      28.578         28.478           28.478


Baten
Salarissen en sociale lasten                     575         173       1.412       1.412           1.412           1.412
Vrijwilligersvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Materieel & materiaal                            159                     100         100             100             100
Opleiden en oefenen                               49          54          55          55              55              55
Overige goederen en diensten                     241         223          49          49              49              49
Kapitaallasten                                   401       1.171         546         546             546             546
Subsidies
totaal baten                                    1.425       1.621       2.162       2.162           2.162           2.162
saldo                                         -21.637     -24.260     -26.316     -26.416         -26.316         -26.316




20                                                                                 Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>          BBN – Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Wat willen we
Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding regisseert en faciliteert om, op basis van
gezamenlijke informatie en beelden, samen te werken aan veiligheid binnen de veiligheidsregio.
Samen risico’s voorkomen, beheersen of te bestrijden doen we door voor een aantal risico’s
programma’s te organiseren met onze partners om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen
en/of de impact ervan te beperken. Maar risico’s zijn nooit helemaal te voorkomen vandaar dat we
een regionale crisisorganisatie hebben die incidenten, crises en rampen kan bestrijden. Voor het
samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig
optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informatiemanagement en
samenwerking met en tussen veiligheidspartners.

Doel
Informatie samen delen
Samen met onze partners en buurregio’s richten we een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) in.
Het VIK zal zorgen voor bundeling van informatie waardoor we een beter, actueel beeld hebben
van potentiële risico’s. Dit biedt ons de mogelijkheid om dreigingen vroegtijdig te herkennen en
tijdens incidenten adequater op te treden.

Voorkomen risico’s en het beperken van de gevolgen ervan
In 2018 hebben we hiervoor een aantal programma’s opgestart die in de komende jaren worden
gecontinueerd, te weten:
      bevorderen van evenementenveiligheid
      bevorderen van veiligheid rondom overstromingsdreigingen en droogte
      bevorderen van industriële veiligheid, met name gericht op risicorelevante bedrijven die
         werken met gevaarlijke stoffen maar niet onder het regiem van het Besluit Risico’s en
         Zware Ongevallen (BRZO) vallen
      bevorderen van de samenwerking met vitale partners
      bevorderen van veilig optreden t.b.v. hulpverleners en omgeving bij terrorisme of extreem
         geweld situaties (terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld)
      bevorderen van inzicht in risico’s op het spoor voor hulpverleningsdiensten en
         omwonenden van het spoor

Beheer van de regionale crisisorganisatie
Om gezamenlijk slagvaardig te kunnen optreden bij een ramp of crisis is om een goede
multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking noodzakelijk. Dat betekent kennis hebben over
typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en
gekend worden. Daarvoor maken brandweer, politie, GHOR, gemeenten, Defensie en
waterschappen binnen het platform van de veiligheidsregio afspraken met elkaar, en waar nodig
ook met andere (vitale) partners, en wordt er samen geoefend.

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding is erop gericht om de multidisciplinaire
voorbereiding en samenwerking te faciliteren en regisseren. De basistaken liggen daarbij in de Wet
Veiligheidsregio verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:
     Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
     Advisering
     Multidisciplinaire planvorming
     Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
     Operationele informatievoorziening
     Organisatie van risicocommunicatie
     Versterken van het netwerk en de samenwerking
     In stand houden van faciliteiten voor de regionale crisisorganisatie (mobiele commando-unit
      en een regionaal coördinatiecentrum/opschalingsruimten)


Speerpunten
 Doelen                                    Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Versterking “verbindend We werken continu aan een sterke samenwerking met
   platform” (beleidsthema) onze vitale partners. Dit doen we o.a. door het opstellen
                            van convenanten en jaarlijkse bijeenkomsten. Per partner
                            evalueren we periodiek de samenwerking. De daaruit
                            voortvloeiende verbetermogelijkheden bepalen we
                            gezamenlijk en worden ook gezamenlijk in praktijk

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Doelen                             Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
                            gebracht.
2. Versterking              Het bijhouden van wet- en regelgeving voor risicovolle
   “crisisfundament”        bedrijven en bij wijzigingen oude plannen actualiseren of
   (beleidsthema)           nieuwe plannen opstellen. Hierdoor is de planvorming
                            actueel.
3. Inrichting van een       We richten samen met de partners en buurregio’s een VIK
   VeiligheidsInformatie-   in waarin we samen informatie delen en analyseren.
   Knooppunt (VIK)          In 2019 zijn we gestart met de invoering van een 24/7
                            beschikbare Calamiteitencoördinator/informatiemanager
                            op de meldkamer. Deze functionaris levert een belangrijke
                            bijdrage in het voeden en monitoren van het VIK.
4. Integrale advisering bij Gemeenten krijgen vanuit VRBN een eenduidig,
   hoogrisico evenementen afgestemd risicobeeld over evenementen met een hoog
                            risico. Ook krijgen zij adviezen om risico's te reduceren.
5. Versteviging industriële Verder vorm geven aan de versteviging zoals gestart in
   veiligheid               2018 d.m.v. o.a. het uitvoeren, met alle relevante interne
                            en externe partners, van het integraal programma voor het
                            verstevigen van de industriële veiligheid (risicoreductie en
                            voorbereiding op potentiele ongevallen bij bedrijven die
                            werken met substantiële hoeveelheden gevaarlijke
                            stoffen). Speerpunten hierin zijn het versterken van het
                            netwerk van bedrijven om met en van elkaar te leren in het
                            verhogen van de veiligheidscultuur in bedrijven en het
                            integraal samenwerking tussen de betrokken
                            overheidspartners in de aanpak van onveiligheid.


Indicatoren
                                           Realisatie    Begroting                Streefwaarde
     indicator                               2018       2019    2020
1.   Planvorming:                             Ja         Ja      Ja     Conform wettelijke
     alle wettelijk vereiste plannen en                                 termijnen opgesteld en
     rampbestrijdingsplannen zijn                                       geactualiseerd.
     actueel en vastgesteld
2.   Multidisciplinair opleiden, trainen      Ja         Ja     Ja      Najaar 2019 wordt jaarplan
     en oefenen:                                                        MOTO vastgesteld.
                                                                        Uitvoering in 2020 vindt
                                                                        conform jaarplan plaats.
3.   Leren en evalueren                       Ja         Ja     Ja      Ieder opgeschaald incident
                                                                        (GRIP) wordt geëvalueerd
                                                                        conform vastgesteld
                                                                        evaluatieprotocol.
4.   Integrale advisering bij                  -         Ja     Ja      Voor ieder evenement met
     hoogrisico evenementen                                             risicoklasse C, wordt een
                                                                        integraal multidisciplinair
                                                                        advies afgegeven.




22                                                                     Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?
 Crisisbeheersing- en rampenbestrijding                                                            Bedragen x € 1.000,-
                                           Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting     Begroting

                                                  2018        2019        2020        2021        2022            2023
Lasten
Salarissen en sociale lasten                       679         783       1.152       1.152       1.152           1.152
Overige personeelskosten                                        12
Opleiden en oefenen                                178          99         142         142         142             142
Overige goederen en diensten                       265         246         379         379         379             379
Subsidies
totaal lasten                                     1.122       1.141       1.673       1.673       1.673          1.673


Baten
Salarissen en sociale lasten                        23                      38          38          38              38
Opleiden en oefenen                                 17
Overige goederen en diensten
Subsidies                                           30
totaal baten                                        70            0          38          38          38              38
saldo                                            -1.051      -1.141      -1.635      -1.635      -1.635         -1.635



Nadenken over en in beeld brengen:
    Risico’s bij uitvoering programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding de
      komende jaren betreffende voornamelijk de gezamenlijke bijdrage van partners in
      de uitvoering.


Nieuw beleid of mutaties op bestaand beleid op basis van Beleidskader 2020

           In het Beleidskader 2020 is voorzien in de structurele invulling van de functie
            Calamiteitencoördinator is samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant
            Zuidoost. Het betreft een functie die enerzijds voorziet in wettelijke vereisten
            (Besluit Veiligheidsregio’s) en anderzijds een belangrijke invulling geeft aan het
            organiseren van een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      BBN – Bedrijfsvoering

Wat willen we
De ambitie van sector Bedrijfsvoering was, is en blijft, een professionele partner te zijn
voor het bestuur, directie en management. Dit betekent dat het stelsel van bedrijfsvoering
transparant, klantgericht en resultaatgericht wordt uitgevoerd. We werken aan het
professioneel, integraal en op moderne wijze ondersteunen van de primaire processen
op het gebied van: P&O, Financiën, Informatie en automatisering, Communicatie,
Juridische zaken en Huisvesting. Daarnaast draagt de bedrijfsvoeringsfunctie bij aan de
control, de bestuurs- en managementondersteuning en de strategische
beleidsontwikkeling.

Met het stelsel van bedrijfsvoering willen we in 2020 als organisatie invulling geven aan
de doelstelling om transparant, resultaatgericht en klantgericht te werken. Dat betekent
dat bedrijfsvoering niet langer alleen van de sector bedrijfsvoering is, maar dat het een
andere manier van samenwerken tussen de sectoren betekent.
Langs vijf sporen worden de belangrijkste elementen benoemd om richting te bepalen
voor de ontwikkeling van het stelsel van bedrijfsvoering. Daarnaast bieden de sporen de
mogelijkheid om mijlpalen te bepalen en resultaten te benoemen. Deze sporen zijn
cultuur, producten/diensten/processen, informatiehuishouding, kennis en competenties
medewerkers en structuur.

In het Beleidskader 2020 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie voor de
Veiligheidsregio te verstevigen. Een belangrijk aspect daarvan is het worden van een
volwaardige ketenpartner, zowel voor interne als externe klanten. Om dit te
verwezenlijken is het nodig om zowel de advieskracht in de organisatie te vergroten als
ook de uitvoering van ‘going concern’ taken robuuster te maken. Ook de samenwerking
met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft aandacht hebben en zal worden gezocht als
daarmee onze doelen beter en makkelijker kunnen worden bereikt.

Context en relevante ontwikkelingen
     Voor de veiligheidsregio als netwerkorganisatie wordt informatie-gestuurd werken
         steeds belangrijker. De ontwikkeling van informatie-uitwisseling en
         informatieknooppunten (VIK) worden landelijk gestimuleerd of in coalities tussen
         regio’s ontwikkeld. Dat vraagt om investering in de kwaliteit van het gehele
         proces van informatie, van creatie tot vernietiging. Elke stap vraagt
         kennisopbouw en wijzigingen op procesniveau binnen de organisatie.
     Informatiebeveiliging wordt in de informatie-gestuurde netwerkorganisatie een
         noodzakelijke voorwaarde, wat in de organisatie en informatiehuishouding
         weerspiegeld zal moeten worden. Landelijk (met het IFV) wordt er gesproken
         over hoe een veiligheidsregio zich moet en kan verhouden tot nieuwe risico’s
         zoals digitale rampen of crises.
     De overheid definieert nieuwe richtlijnen zoals de Baseline Informatiebeveiliging
         Overheid (BIO), waar wij op aansluiten.
     In 2019 is er inzicht gecreëerd in ons informatie- en applicatie-landschap.
         Informatiebeveiliging is een landelijk thema. In 2020 zal daarom de focus komen
         te liggen op de kwaliteit en veiligheid van data, het analyseren van data en het
         sturen op de inrichting van het informatie- en applicatielandschap. Met de pilot
         binnen de samenwerking Zuid-6 rondom het VIK en de beschikbare management
         informatie wordt er een start gemaakt met informatie-gestuurd werken in de
         crisisorganisatie en er wordt gewerkt aan het verbeteren van sturingsinformatie
         op basis van de kernregistratie personeel en materieel.
     Naar verwachting zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren voor de
         Veiligheidsregio per 1 januari 2021 in werking treden. De wijzigingen in de
         rechtspositie van deze nieuwe wetgeving heeft, zoals het er nu naar uitziet,
         gevolgen voor de beroepsorganisatie en vrijwillige brandweer. Op grond van
         Europese Wetgeving dienen bijvoorbeeld de vrijwilligers te worden gezien als
         werknemers met bijbehorende rechtspositie. Deze wijzigingen zullen aanzienlijke
         financiële consequenties met zich meebrengen die opgenomen zijn in de
         risicoparagraaf.
     ‘Samen met talent en plezier werken aan een veilige regio’ is wat wij voor en met
         onze mensen willen bereiken. Optimale inzet van talent van mensen in de

24                                                              Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>            organisatie én werken met plezier zorgen immers voor de mooiste prestaties.
            Onze mensen vervullen een cruciale rol bij de uitvoering van de thema’s die op
            de strategische- en op de ontwikkelagenda staan. Daarbij verandert de omgeving
            waarin we werken continu wat een beroep doet op de wendbaarheid van mensen
            in de organisatie. Dat maakt het noodzakelijk om over een passend HR-beleid te
            beschikken dat regelmatig getoetst wordt aan de effectiviteit en actualiteit. In de
            komende jaren willen we actief inzetten om naast dat we onze talenten optimaal
            ondersteunen, wij ook actief sturen op vitaliteit en mobiliteit van de organisatie.
            Een vitale organisatie met een gebalanceerde mate van mobiliteit draagt bij aan
            het werkplezier van de huidige medewerkers en draagt bij aan de aansluiting op
            een nieuwe generatie medewerkers.
           In 2019 willen wij starten met het aanpassen van het functiehuis, functieboek en
            bijbehorende functieprofielen. Dit proces zal naar verwachting doorlopen tot in
            2020.
           De dynamische wereld vraagt van ons om wendbaar en flexibel te zijn. Een
            organisatie die aansluit op de behoefte van de externe en interne klanten en die
            soepel meebeweegt als de opgave van de organisatie verandert. Hiervoor is
            nodig dat we inzicht hebben in de ontwikkelingen en trends die op ons afkomen
            en deze kunnen vertalen naar effecten voor onze organisatie. We willen onze
            bedrijfsvoerings-processen continu verbeteren en daarmee het vermogen om te
            sturen en beheersen.
           In 2019 is gestart met het uitwerken van een strategisch communicatieplan,
            waarmee we als doel hebben om de Veiligheidsregio Brabant-Noord te profileren
            als informatie-gestuurde veiligheids- en netwerkorganisatie*: samen werken aan
            veiligheid. Deze opdracht vergt een aanzienlijke versteviging van de huidige
            communicatie capaciteit, competenties en middelen. Er zal structureel meer
            financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het doel te kunnen
            realiseren.

Speerpunten
 Doelen                                    Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. We zijn ‘in control’ over                      Er is een analyse en verbetervoorstel gemaakt
   de informatiehuishouding:                       voor het landschap (integraal) ten behoeve
   Er is inzicht in het                            integrale sturing op de informatiehuishouding en
   informatie- en                                  daarmee op informatie-gestuurd werken
   applicatielandschap
2. Herijken van de product-                       Herijkte producten- en diensten binnen
   dienstencatalogus                                bedrijfsvoering en de het besluit daarop
3. Mobiliteit en vitaliteit                Om een gebalanceerde mate van mobiliteit binnen de
                                           organisatie te bevorderen wordt gestreefd naar een
                                           bepaalde mate van mobiliteit van de medewerkers naar
                                           functies binnen of buiten de organisatie. Onderzocht zal
                                           worden wat een passend mobiliteitspercentage is.
                                           (kengetal)
4. Doorontwikkelen                          In 2020 volgt de laatste fase van de implementatie van
   financiële                              een nieuwe financiële applicatie. Door het werken in de
   managementinformatie                    nieuwe applicatie:
                                                 Zijn onze financiële processen op orde
                                                 Is het rekenschema geëvalueerd en aangepast.
                                                 In het verlengde daarvan pakken we ook de
                                                    verbetering van de financiële
                                                    managementinformatie op.
5. Contractmanagement                            De actuele stand van zaken van alle voor BBN
                                                    strategische contracten is inzichtelijk.
                                                 verantwoordelijkheden met betrekking tot de
                                                    registratie van contracten duidelijk.
                                                 De gewenste basale inhoud van contracten
                                                    uniform vastgelegd, zodat aan de hand van deze
                                                    vastlegging managementinformatie aan
                                                    contracteigenaren en managementteams
                                                    beschikbaar gesteld kan worden.

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Doelen                                     Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
                                                        De inhoudelijke informatie van contracten
                                                         eenvoudig te vinden en raad te plegen.
                                                        In 2020 standaard onderdeel van de
                                                         bedrijfsvoering is.
6. Communicatie                                         In 2019 wordt de communicatiestrategie voor de
                                                         Veiligheidsregio opgesteld en vastgesteld. Da
                                                         nadruk van de uitvoering zal in 2020 plaatsvinden.


Indicatoren
                                                     Realisatie              Begroting                     *Streefwaarde
        indicator                                      2018               2019       2020
1.      Ziekteverzuim                                 3,67%                                                        < 5,2%
* Streefwaarde betreft landelijk gemiddelde van de bedrijfstak (overheid)



Wat zijn de kosten?
 BBN Bedrijfsvoering                                                                                        Bedragen x € 1.000,-
                                        Jaarrekening       Begroting    Begroting     Begroting      Begroting       Begroting

                                                2018           2019          2020           2021           2022            2023
Lasten
Salarissen en sociale lasten                   4.823          4.173         5.313          5.313          5.313           5.313
Overige personeelskosten                         665            630           598            598            598             598
Materieel & Materiaal                                           471
Opleiden en oefenen                              156            221           154            154            154             154
Overige goederen en diensten *                 2.849          2.323         2.458          2.458          2.458           2.458
Kapitaallasten                                   353            299           316            316            316             316
Kapitaallasten overige huisvesting                               pm
Inkomens- en vermogensoverdrachten               225            197           220            220            220             220
Huisvestingkosten                                286             51           329            329            329             329
Huisvestingkosten kantoor                                                                                 1.179           1.179
Subsidies
totaal lasten                                   9.357          8.366         9.388          9.388        10.567           10.567


Baten
Salarissen en sociale lasten                                      0           370            370            370             370
Overige personeelskosten
Opleiden en oefenen                                  1
Overige goederen en diensten                         1           15            59             59             59              59
Kapitaallasten                                    12                           41             41             41              41
Huisvestingkosten                                 93
Subsidies
totaal baten                                     108              15           470           470             470             470
saldo                                          -9.249         -8.351        -8.918         -8.918        -10.097         -10.097
*) Inclusief saldo financieringsfunctie 2018 € 363.000; dit is in het totaaloverzicht conform BBV is weergegeven onder Algemene
Middelen.




26                                                                                        Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Totale kosten Brandweer Brabant-Noord
 BBN Totaal                                                                                        Bedragen x € 1.000,-

                                           Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting     Begroting

                                                  2018        2019        2020        2021        2022            2022
Lasten
Risicobeheersing                                 3.013       3.143       3.231       3.231       3.231           3.231
Incidentbestrijding                             23.061      25.881      28.478      28.578      28.478         28.478
Crisisbeheersing- en rampbestrijding             1.122       1.141       1.673       1.673       1.673           1.673
Bedrijfsvoering                                  8.994       8.366       9.388       9.388      10.567         10.567
Taakstelling
totaal lasten                                    36.189      38.532      42.770      42.870      43.949         43.949


Baten
Risicobeheersing                                    83           0           0           0           0               0
Incidentbestrijding                              1.425       1.621       2.162       2.162       2.162           2.162
Crisisbeheersing- en rampbestrijding                70           0          38          38          38              38
Bedrijfsvoering                                    108          15         470         470         470             470
totaal baten                                      1.686       1.636       2.670       2.670       2.670          2.670


Saldo Programma's                               -34.504     -36.895     -40.100     -40.200     -41.279        -41.279


Algemene middelen
BDUR                                             5.716       5.123       4.701       4.701       4.701           4.701
Gemeentelijke bijdrage                          27.442      31.093      35.330      35.330      36.509         36.509
Gemeentelijke bijdrage kazernes                    627         663          87          87          87              87
Saldo financieringsfunctie                        -363
Totaal algemene middelen                         33.422      36.879      40.118      40.118      41.297         41.297


Totaal saldo van baten en lasten                 -1.082         -16          18         -82          18              18


Dotaties aan reserves                            3.623          25          25          25          25              25
Onttrekkingen aan reserves                       4.618          41           7         107           7               7
Saldo verrekening reserves                         995           16         -18          82         -18             -18


Resultaat                                           -87           0           0           0           0               0




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                             27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> BBN EMU-saldo                                                                                                                                 Bedragen x € 1.000,-
                                                                                                                        Begroting           Begroting    Begroting

                                                                                                                                2019            2020           2021
Saldo van baten en lasten                                                                                                         -16             18            -82
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                                                                                      3.819            3.785          3.785
Dotaties aan voorzieningen                                                                                                           0
Af:
Investeringen                                                                                                                 5.716            3.939          1.027
Voorzieningen voorzover transacties met derden                                                                                       0
Totaal Emu-saldo                                                                                                              -1.913             -136         2.676



Nieuw beleid
De voorstellen zoals opgenomen in het Beleidskader 2020 zijn voor BBN in deze
programmabegroting verwerkt. Hieronder een recapitulatie van deze voorstellen.
Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN                          Nieuw              Dekking                                 Bedragen x € 1,-
                                                              beleid                                     incidentele      structurele
                                                                                              overige
     Onderwerp                                               begroot       oud voor nieuw               gemeentelijke    gemeentelijke
                                                                                            inkomsten
                                                               2020                                        bijdrage        bijdrage
1.   24/7 organiseren Caco functionaliteit               €       327.411                                                €       327.411
2.   Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten*            €       127.000   €      127.000
3.   Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur     €        50.000   €       50.000
4.   Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR*    €       526.040   €      526.040
     Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging
5.
     (per 1-1-2022)**
6.   Huisvesting - zeggenschap kazernes                      €       2.553.806                              €     2.553.806
                                                              €       3.584.257 €           703.040 € - € - €      2.881.217
* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de uitname bij de BDUR worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan het MKOB per 1-1-2020
** Per 1-1-2022 structurele verhoging € 1.178.680 per jaar voor realisatie visie op Huisvesting




28                                                                                                                           Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>          Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Wat willen we
Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied
van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé
verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar
bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!

Context en relevante ontwikkelingen
De GHOR is ingesteld om samenhang te creëren tussen de (geneeskundige) partijen die
een rol hebben bij ongevallen en rampen. Denk hierbij aan de ambulancedienst,
ziekenhuizen, traumacentra, meldkamer, GGD en huisartsen. Anderzijds vergt deze taak
ook afstemming met (publieke) veiligheidsorganisaties zoals brandweer, politie en de
gemeenten. Om samenhang en afgestemde werkwijzen in dit speelveld te creëren,
bestond veel van het werk logischerwijs dan ook uit het opstellen van plannen,
protocollen en procedures die ook regelmatig beoefend werden.

Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten
zich echter niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de
zorgcontinuïteit ook bij onze niet acute partners, de extramuralisering van zorg en de
huidige drukte in de spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst
zijn dan ook om te anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. Een van de
belangrijke oplossingen hiervoor is om de samenwerking tussen de geneeskundige
partners te bespoedigen door middel van (gedigitaliseerd) informatiemanagement.
Organiseren mét partners van een overzicht om zo gezamenlijk beter voorbereid te zijn
op mogelijke crises en daar waar mogelijk voor te zijn.

Speerpunten
 Doelen                                    Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Gezondere en veiligere                  Gezondheidsschade voorkomen en beperken, dat is onze
   leefomgeving                            missie. De GHOR verbindt organisaties binnen de
                                           domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar
                                           bestuur. Aan de voorkant adviseren we overheden om
                                           gezondheidskundige risico’s zo klein mogelijk te houden
                                           en nemen regie en coördinatie wanneer er daadwerkelijk
                                           een crisis is.

2. Informatiemanagement                    Door verschillende beschikbare data binnen
                                           veiligheidsregio’s en GGD’en te combineren kunnen we
                                           risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in
                                           kaart brengen en hier interventies op ontwikkelen
                                           (Veiligheids- Informatie Knooppunt) ook tijdens incidenten.
                                           Wij delen deze kennis actief met onze partners. Projecten
                                           die wij hiervoor initiëren zijn Netcentrisch Werken,
                                           zorgrisicoprofiel en Veiligheids- Informatie Knooppunt.

3. Minder kwetsbare burgers Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar
                            als het gaat om veiligheid. Zowel de mensen, die in een
                            instelling wonen als de mensen die (steeds langer)
                            zelfstandig thuis wonen. Wij ondersteunen, verbinden en
                            adviseren organisaties en partijen, die de veiligheid van
                            deze mensen willen vergroten. We richten ons hierbij op
                            het voorkomen van incidenten, maar ook op het adequaat
                            bestrijden van een incident.
4. Meer zelfredzame         De burger signaleert vaak als eerste risico’s en is vaak als
   samenleving              eerste hulpverlener bij een incident. Wij ondersteunen,
                            initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het
                            zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving
                            in de preventie en bestrijding van incidenten.

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Indicatoren
                                                      Realisatie                Prognose                        Streefwaarde
      indicator                                         2018                 2019      2020
1.    Voor alle adviesaanvragen                        100 %                100 %     100 %                            100 %
      i.r.t. te verlenen vergunningen
      (bv bij evenementen), wordt
      advies uitgebracht aan de
      aanvrager
2.    Uitbreiding netwerk niet-acute                      80 %               80 %               85 %                   85 %
      partners


Wat zijn de kosten?
 GHOR                                                                                                           Bedragen x € 1.000,-

                                         Jaarrekening      Begroting       Begroting      Begroting      Begroting       Begroting

                                                  2018           2019            2020           2021           2022              2023
Lasten
Personeelslasten                                  891           1.251          1.279           1.279          1.279           1.279
Kapitaalslasten                                      9             86             10              10             10                10
Huisvestingskosten                                  92            221            204            204             204               204
Bedrijfskosten                                    579             520            840            840             840               840
Overhead incl. bestuurskosten                     229             434            240            240             240               240
Dotatie voorziening
Taakstelling
totaal lasten                                    1.800           2.512          2.573          2.573           2.573             2.573


Baten
Bijzondere baten
totaal baten                                          0              0              0               0              0                0


Saldo Programma's                               -1.800          -2.512         -2.573         -2.573          -2.573          -2.573


Algemene middelen
BDUR
Bijdrage kosten gemene rekening VR*              1.708          2.384          2.442           2.442          2.442           2.442
Bijdrage kosten gemene rekening GGD                 92            128            131            131             131               131
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen                         1.800           2.512          2.573          2.573           2.573             2.573


Totaal saldo van baten en lasten                      0              0              0               0              0                0


Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves                            0              0              0               0              0                0


Resultaat                                             0              0              0               0              0                0
* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 BDUR-uitkering



Toelichting
Wijzigingen in begrotingsposten ten opzichte van het vorige jaar betreffen hoofdzakelijk
indexatie.




30                                                                                            Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> GHOR EMU-saldo                                                         Bedragen x € 1.000,-
                                                         Begroting   Begroting    Begroting

                                                             2019        2020           2021
Saldo van baten en lasten                                       0           0              0
Bij:
Afschrijvingen ten laste van exploitatie                       84          10             10
Dotaties aan voorzieningen
Af:
Investeringen                                                  36          20
Voorzieningen voorzover transacties met derden
Totaal Emu-saldo                                                48         -10            10



Nieuw beleid
Zowel in het Beleidskader 2020 als in de Programmabegroting 2020 wordt geen nieuw
beleid voorgesteld t.a.v. de GHOR.




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>       Meldkamer Oost-Brabant

Wat willen we

De meldkamerfunctie na inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers
De Veiligheidsregio’s zijn vanaf de inwerkingtreding van de wet niet meer
verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke
meldkamer. Wel zijn de besturen van de Veiligheidsregio’s onveranderd verantwoordelijk
voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening tijdens rampen
en crises. Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de samengevoegde meldkamers bij de
politie belegd. Op basis van de Wijzigingswet Meldkamers wordt jaarlijks door de minister
van Justitie en Veiligheid een financiële bijdrage aan de politie verstrekt ten behoeve van
de beheerstaken. De financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de
meldkamerfunctie van de Meldkamer Oost Brabant is dan ook per 1 januari 2020 verlegd
naar de Nationale Politie.

Beleid en beheer van de meldkamerfunctie
Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers is de Meldkamer Oost-
Brabant (MKOB) onderdeel van de politieorganisatie geworden. De hoofdlijnen van beleid
en beheer met betrekking tot de meldkamers worden vastgesteld door de minister van
Justitie en Veiligheid (J&V), in overeenstemming met de betrokken partijen. De betrokken
partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfuncties
(processen). Op basis van multidisciplinaire prioritering zal de politie de beheerkosten
dragen voor de samengevoegde Meldkamer Oost-Brabant vanuit de bijzondere bijdrage
die door de minister aan de politie wordt verstrekt. De basis hiervoor is het jaarlijkse
beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers. Er wordt aangesloten bij de beleids- en
beheercyclus van de politie. Dit betekent dat de planning & control cyclus van de politie
leidend is voor de sturing op de financiën van de MKOB. De Veiligheidsregio draagt niet
meer financieel bij aan de kosten van beheer van de meldkamer, met uitzondering van
eventuele kosten voor maatwerkafspraken over het beheer van specifieke lokale
voorzieningen en aanvullende wensen die niet passen binnen het budgettaire kader van
de beheerkosten. Dit vindt diens oorsprong in het Transitieakkoord, waarin de afspraken
zijn vastgelegd over de kosten voor het beheer van de meldkamerfunctie en is bepaald
dat de opschalingsruimten, voor bijvoorbeeld het RCC en ROT, niet onder het standaard
beheer vallen. De beheerskosten voor deze functionaliteiten worden door de Nationale
Politie conform afspraak aan de Veiligheidsregio in rekening gebracht.




32                                                               Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?
 MKOB                                                                                                                  Bedragen x € 1.000,-

                                           Jaarrekening        Begroting     Begroting         Begroting        Begroting           Begroting

                                                       2018          2019          2020              2021             2022                  2023
Lasten
totaal lasten                                          4.128        4.813                0               0                   0                  0


Baten
totaal baten                                            500             0                0               0                   0                  0


Saldo Programma's                                  -3.628          -4.813                0               0                   0                  0


Algemene middelen
Totaal algemene middelen                               5.134        4.766                0               0                   0                  0


Totaal saldo van baten en lasten                       1506           -47                0               0                   0                  0


Dotaties aan reserves                                   276
Onttrekkingen aan reserves                              410           47
Saldo dotaties en onttrekkingen                         134            47                0               0                   0                  0


Resultaat                                              1.640            0                0               0                   0                  0


Toelichting
Vanaf 1 januari 2020 maakt het MKOB onderdeel uit van de nationale politie en komt de
bijdrage aan de veiligheidsregio te vervallen.


Nieuw beleid
Hieronder een recapitulatie van de wijzigingen zoals opgenomen in Beleidskader 2020.

 Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB                      Nieuw              Dekking                                            Bedragen x € 1,-
                                                            beleid                                            incidentele          structurele
                                                                                               overige
     Onderwerp                                             begroot      oud voor nieuw                       gemeentelijke        gemeentelijke
                                                                                             inkomsten
                                                             2020                                               bijdrage            bijdrage
1.   MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage               €   -1.288.035                                                          €      -584.995
     BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en
2.                                                       €     703.040 €      703.040
     huur ruimten
                                                          €    -584.995 €      703.040 €                 - €                 - €         -584.995




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Bevolkingszorg
Wat willen we
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de
crisisbeheersing en omvat zaken als communicatie, opvang, omgevingszorg en nafase.
Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke zorg te
verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om continuïteit van
Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er
zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De
veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen
Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Zo heeft de
veiligheidsregio een aantal activiteiten gecoördineerd:
      Het opleiden, trainen en oefenen van het regionale team Bevolkingszorg
         (Algemeen Commandant, Officier van Dienst, Hoofd Publieke Zorg/Hoofd
         Omgevingszorg, Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg) en het
         proces Communicatie.
      De implementatie van het programma SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek)
         om verwanten tijdig te informeren over het lot van hun dierbaren.
      De multidisciplinaire oefeningen waarbij, onder andere, de burgemeester/loco
         oefent binnen het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en/of het regionaal
         beleidsteam (RBT).
      Het delen en ontsluiten van kennis en ervaringen van andere veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio heeft expertteams en lokale AOV-ers gefaciliteerd:
    Expertteams Bevolkingszorg: gemeentelijk vertegenwoordigers onder leiding van
         een gemeentesecretaris. De expertteams verzorgen de organisatie en uitvoering
         (inclusief OTO = opleiden, trainen en oefenen, indien aan de orde) van alle
         overige functies binnen het hoofdproces Bevolkingszorg.
    De lokale AOV-er (ambtenaar openbare orde en veiligheid) om, in samenspraak
         met het expertteam, alle gemeentelijke vertegenwoordigers met een rol binnen
         Bevolkingszorg de basiskennis van crisisbeheersing aan te bieden. Afgelopen
         jaar heeft de veiligheidsregio 4 keer een basistraining crisisbeheersing en
         bevolkingszorg georganiseerd waar op basis van intekenen en nacalculering gebruik
        van gemaakt kan worden.

De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is beschreven in het document “Bevolkingszorg
op orde 2.0”. Centraal in dit document staat het thema Zelfredzaamheid. In 2018 hebben
we bij al onze OTO-producten gereflecteerd op dit thema en inhoudelijk doorgevoerd in
de werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. Daarnaast is extra geïnvesteerd in kennis op
het gebied van de nafase van rampen en crises omdat dit een fase binnen de
crisisbeheersing is waar tot nog toe weinig aandacht voor geweest is en vanuit
Bevolkingszorg een belangrijke bijdrage aan geleverd kan worden. Zo wordt de
teamleider Nafase vanaf GRIP 2 gealarmeerd voor de sectie Bevolkingszorg.


Speerpunten
 Doelen                         Wat gaan we daar komend jaar voor doen?
1. Verder professionaliseren   Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen
   van de organisatie van      Bevolkingszorg. Zorgen dat 100 procent van de cruciale
   Bevolkingszorg              functionarissen Bevolkingszorg zijn opgeleid.
2. Zelfredzaamheid             Ieder opleidings-, trainings- en oefenproduct (OTO) bevat
   onderdeel maken van de      een onderdeel waarin aandacht aan het thema
   werkwijze van               zelfredzaamheid wordt besteed.
   Bevolkingszorg
3. Kennis opdoen en delen      Alle functionarissen binnen Bevolkingszorg – met een
   met betrekking tot nafase   directe link naar de nafase – zijn opgeleid. Actief kennis
                               delen op multidisciplinaire bijeenkomsten.




34                                                               Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Wat zijn de kosten?
 BZ Bevolkingszorg                                                                                           Bedragen x € 1.000,-

                                           Jaarrekening   Begroting      Begroting      Begroting      Begroting       Begroting

                                                  2018          2019           2020           2021          2022               2023
Lasten
Salarissen en sociale lasten                       189           231           251            251            251               251
Overige personeelskosten                                          13
Materieel & materiaal                                              5
Opleiden en oefenen                                114            93           156            156            156               156
Overige goederen en diensten                        63            91           257            257            257               257
Kapitaallasten                                       5            10             11            11             11                 11
Huisvestingkosten                                                  1
Subsidies
totaal lasten                                      370           444            675            675            675               675


Baten
Salarissen en sociale lasten
Materieel & materiaal
Opleiden en oefenen
Overige goederen en diensten
Kapitaallasten
Convenantgelden
Subsidies
totaal baten                                          0             0             0              0              0                  0


saldo programma's                                  -370         -444           -675           -675           -675              -675


Algemene middelen
Gemeenten                                          436           450           665            665            665               665
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene middelen                           436           450            665            665            665               665


Totaal saldo van baten en lasten                    66              6           -10            -10            -10                -10


Dotaties aan reserves                                              5
Onttrekkingen aan reserves                                                       10            10             10                 10
Saldo dotaties en onttrekkingen                       0            -5            10             10             10                 10


Resultaat                                           66              0             0              0              0                  0



Toelichting
Bevolkingszorg beschikt over een egalisatiereserve waarin overschotten en tekorten
worden gedoteerd of onttrokken.

 Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ                    Nieuw              Dekking                                  Bedragen x € 1.,-
                                                        beleid                                      incidentele        structurele
                                                                                        overige
    Onderwerp                                          begroot      oud voor nieuw                gemeentelijke      gemeentelijke
                                                                                      inkomsten
                                                         2020                                         bijdrage          bijdrage
1. Uitbreiding regionale ondersteuning              €      203.650                                                  €        203.650
                                                     €      203.650 €             - €           - €             -    €       203.650




Nieuw beleid
De verhoging van de bijdrage voor de uitbreiding van regionale ondersteuning -vanuit het
Beleidskader 2020- is in deze programmabegroting verwerkt.

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                          35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4 Paragrafen

De veiligheidsregio moet vijf programma overstijgende paragrafen in de begroting opnemen
(BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie over de financiële positie
van de veiligheidsregio, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het gaat om:
1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 2) Onderhoud kapitaalgoederen,
3) Financiering, 4) Bedrijfsvoering, 5) Verbonden partijen.


            Weerstandsvermogen en risicobeheersing

     4.1.1            Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe goed de organisatieonderdelen in staat zijn om
financiële tegenvallers (risico's) op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven
door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding tot
de potentiële risico’s.

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Op 3 april 2013 heeft het Algemeen bestuur de onder- en bovengrens van de Algemene
Reserve van de brandweer vastgesteld op respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,7 miljoen.
De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2018 € 2.541.000. Met het oog op de
actualisatie van de nota Weerstandsvermogen in 2019 – en het opnieuw beoordelen van
de benodigde weerstandscapaciteit – is het bestuur akkoord gegaan met een
overschrijding van de bovengrens.

GHOR Brabant-Noord
De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op
te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7% ten opzichte
van het exploitatietotaal van 2020.

Financiële kengetallen Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft de veiligheidsregio vier verplichte
financiële kengetallen voor die deel uitmaken van de jaarverantwoording en begroting.
De GHOR wordt hier niet in meegenomen, omdat de kosten van de GHOR worden
gepresenteerd als kosten voor gemene rekening.

Kengetallen BBN en Bevolkingszorg
                                                                                           Verloop van de kengetallen
                                                               Werkelijk     Prognose      Prognose        Prognose      Prognose      Prognose

                                                               31-12-2017    31-12-2018    31-12-2019      31-12-2020    31-12-2021    31-12-2022
Netto schuldquote                                                      70%           59%           51%             44%           44%           44%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen           70%           59%           51%             44%           44%           44%
Solvabiliteitsratio                                                    21%           22%           22%             24%           24%           24%
Structurele exploitatieruimte BBN                                      -1%            0%            0%              0%            0%            0%
Structurele exploitatieruimte Bevolkingszorg                           15%            0%            0%              0%            0%            0%




“Netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen”
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de organisatie ten
opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft deze een indicatie van de druk van de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto
schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt voor
de volledigheid weergegeven, maar de veiligheidsregio verstrekt geen leningen zodat
beide kengetallen gelijk zijn.



36                                                                                                        Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Hoewel de hoogte van de schuldquote afhankelijk is van bestuurlijke keuzen en het
investeringsritme, kan ruwweg gesteld worden dat bij een schuldquote van 130% of
hoger de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar is (rood) en bij waarden tussen
100 en 130% de capaciteit om tegenvallers op te vangen of grote investeringen te doen
een aandachtspunt is (oranje).

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid
van de organisatie. De ratio van de VR en haar onderdelen geeft vooralsnog geen
aanleiding tot zorgen.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft binnen de totale baten het percentage weer waarmee de structurele
baten de structurele lasten overschrijden. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.


    4.1.2        Risico’s

Algemeen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal het private
arbeidsrecht van toepassing worden op het overgrote deel van de ambtenaren en wordt
de onduidelijkheid opgeheven die thans bestaat met betrekking tot de toepasselijkheid
van arbeidsrechtelijke Europese richtlijnen. De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1
januari 2020 in werking (BZK, 18-01-2019) en de ontwikkelingen op het vlak van de Wnra
hebben gevolgen voor het personeel van de veiligheidsregio.
Brandweervrijwilligers vervullen een groot deel van de paraatheid in Nederland. Zij
hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere
ambtenaren, doordat ze zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele
bepalingen. Met de inwerkingtreding van de Wnra vervalt dit onderscheid. Zij vallen dan
onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De
gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van
oudsher een vrijwillige organisatie is. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijke of
volledig) einde van vrijwillige brandweer en een kostenstijging van 30% tot 50%. Op 12
maart 2018 berichte de minister van BZK de Brandweerkamer dat de huidige
uitzondering voor brandweervrijwilligers tot 1 januari 2021 van kracht kan blijven, hetgeen
1 jaar extra uitstel betekent (BZK, 12-03-2018).


Brandweer Brabant-Noord

Vrijwilligersvergoedingen (nieuw)
We verwachten dat de trend blijft dat het weer in Nederland extremer wordt. Dit maakt
dat we net als in 2018 geconfronteerd kunnen worden met stormen en extreme droogte.
Hierdoor kunnen ook de kosten van de brandweer – en dan met name de
vrijwilligersvergoedingen – van jaar tot jaar fluctueren. 2018 liet zien dat een stijging van
de kosten voor vrijwilligersvergoedingen (+20%) niet alleen wordt veroorzaakt door een
hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet. Met name
natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Dit
betekent dat de druk op de brandweer vanwege extreem weer het ene jaar dus extra
groot zijn.

Opleidingskosten (nieuw)
De paraatheid van de brandweer staat landelijk en ook in deze regio steeds meer onder
druk. Maatschappelijke ontwikkelingen en verdergaande individualisering leiden er toe
dat vrijwilligers vooral overdag niet altijd voldoende beschikbaar kunnen zijn, korter in
dienst blijven bij de brandweer en eerder voor een andere tijdsbesteding kiezen.
Daarnaast zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel natuurlijke
uitstroom de komende jaren. Het effect hiervan is dat de opleidingsvraag sterk toeneemt.


Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Huisvesting
Het bestuur heeft ingestemd met de visie op huisvesting van de veiligheidsregio die
uitgaat van een centrale hoofd- en nevenvestiging. In de visie is ook rekening gehouden
met een aantal ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van de kazernes Oss en Uden en
het einde van de huur van de locatie aan de Orthenseweg. Dit betekent dat de VR de
komende jaren te maken krijgt met tijdelijke huisvesting. In het huisvestingsplan zijn
hiervoor middelen geraamd. Het risico is hier echter dat de situatie van tijdelijke
huisvesting langer duurt dan voorzien of dat commerciële huur onvermijdelijk is waardoor
de kosten hoger zijn dan verwacht.

Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Brandweer Brabant-Noord)
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en
decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens
Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De
tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. Door het uitstellen van
investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de grenzen van de Wet Hof
worden geconfronteerd.

Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse
toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en
vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller
ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij
brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit
moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet definitief in beeld.

Uitstel/afstel inwerkingtreding Wijzigingswet Meldkamers
De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers is voorzien op 1 januari 2020. Om
die reden is in deze programmabegroting de bijdrage van VRBN aan de MKOB in 2020
en volgende jaren teruggebracht naar € 0,-. Dit omdat de financiering van de meldkamers
via de politie gaat verlopen. De Tweede Kamer moet echter nog een definitieve besluit
nemen over de overdracht van de meldkamer aan de politie. Mocht dit niet doorgaan of
uitgesteld worden, dan zal dit in de Programmabegroting 2020 van VRBN terugkomen.
Ook is nog onduidelijk wat precies in het ‘basis pakket’ van de politie zit. Hierbij gaat het
met name om de ICT-voorzieningen van de meldkamer Brandweer. Als blijkt dat
bepaalde ICT-functies die de meldkamer brandweer gebruikt buiten het basis pakket
vallen, dan kan het zijn dat de politie hier een bijdrage voor vraagt.

We houden beide processen nauwlettend in de gaten en mocht de besluitvorming anders
uitvallen dan komen we daar direct op terug.



Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Infectieziekte
Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico’s en een uitbraak hiervan
kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen.




38                                                                Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Meldkamer Oost-Brabant

Fiscaal risico
De fiscus stond voorheen op het standpunt dat onderlinge prestaties tussen de politie
(met betrekking tot het GMC) en de veiligheidsregio als fiscaal belaste prestaties kunnen
worden beschouwd. De fiscus is geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen rondom
de meldkamers en het beheersmatig onderbrengen van de meldkamers bij de Politie.
Gezien deze ontwikkelingen zijn de prestaties tussen de politie en de veiligheidsregio’s
vooralsnog als interne prestaties aangemerkt en is in overleg met de belastingdienst
geen omzetbelasting in rekening gebracht. De fiscus oriënteert zich nog op een landelijk
uniform standpunt voor LMO.

Bevolkingszorg Brabant-Noord
Voor Bevolkingszorg zijn geen risico’s geïdentificeerd (anders dan benoemd onder
Brandweer Brabant-Noord).


    4.1.3        Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Iedere vier jaar wordt de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen herzien, of
eerder als onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer hiertoe aanleiding geven. In de
loop van 2019 wordt de nota herzien.

GHOR Brabant-Noord
De risico’s en de hoogte van de weerstandscapaciteit worden jaarlijks in beeld gebracht.
De omvang van de huidige risico’s is onbekend. De algemene reserve is bedoeld als
financiële buffer. Het plafond is gesteld op 7% van het exploitatietotaal. Het Algemeen
Bestuur besluit over eventuele mutaties in de algemene reserve.


          Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
De aanschaf en het onderhoud van materieel is ondergebracht in de nieuwe regionale
organisatie. Het materiaal is in een beheerssysteem ondergebracht om het onderhoud
planmatig uit te voeren.

GHOR Brabant-Noord
De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart
voor Brabant.




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>         Financiering

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm
voor de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire begroting
van het betreffende jaar het uitgangspunt.

 Berekening Renterisiconorm BBN-BZ                                                                   bedragen * € 1.000
Jaar                                                                   2020         2021            2022            2023
Begrotingstotaal                                                     43.470       43.570          44.649          44.649
Percentage (norm voor GR)                                             20,0%        20,0%           20,0%           20,0%
Renterisiconorm                                                       8.694        8.714           8.930           8.930
Overzicht renterisiconorm
Renteherzieningen
Aflossingen                                                           1.500        1.500           1.500           1.500
Renterisico                                                            1.500        1.500           1.500           1.500
Renterisiconorm                                                       8.694        8.714           8.930           8.930
Ruimte onder renterisiconorm                                           7.194        7.214           7.430           7.430
       - De aflossingen van de geldleningen van de gemeenten i.v.m. de overdracht van kazernes in eigendom zijn niet
         in dit overzicht opgenomen.


Bij de uitvoering van het beleid streeft de organisatie naar zekerheid en stabiliteit en kent
haar beperkingen bij het inspelen op marktontwikkelingen. Daarom wordt
langetermijnfinanciering verkozen boven rentevoordelen die op korte termijn te behalen
vallen door kort te financieren. Temeer omdat deze voordelen op middellange termijn
kunnen verdwijnen als sneller geherfinancierd moet worden en omdat met name de
voorspelbaarheid nadelig zou worden beïnvloed. Terwijl deze keuze ervoor zorgt dat op
de korte termijn het kredietrisico onder de kasgeldlimiet blijft, wordt het op de lange
termijn het renterisico beperkt door de langlopende leningen lineair af te lossen en zo een
optimale spreiding te bewerkstelligen.

GHOR Brabant-Noord
De kas- en bankmutaties lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant.


         Bedrijfsvoering
In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.

 Beroepsformatie per product / programma
                                                                      Totaal       Totaal          Totaal          Totaal
                                                                       FTE's        FTE's           FTE's           FTE's
                                                                        2020         2021            2022            2023
BBN Risicobeheersing                                                     39           39              39              39
BBN Incidentbestrijding                                                 107          107             107             107
BBN Ondersteuning Brandweerprocessen                                     70           70              70              70
BBN Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                 8             8               8               8
BBN Bedrijfsvoering                                                      35           35              35              35
GHOR                                                                     11           11              11              11
BZ                                                                        2             2               2               2
 Totaal                                                               272           272          272         272
*In bovenstaande tabel is de voorgestelde personele uitbreiding die voortvloeit uit het Beleidskader 2020 niet
opgenomen. Structureel gaat het om 1fte uitbreiding bij materieel en huisvesting, 7fte calamiteitencoördinator
en 2 fte ten behoeve van bevolkingszorg.




40                                                                                 Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Naast de beroepsformatie zijn voor bij Incidentbestrijding brandweervrijwilligers in dienst.
Deze vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand
overzicht treft u een opgave van het aantal vrijwilligers per team.

 Brandweervrijwilligers
                                                                      Aantal       Aantal             Aantal            Aantal
                                                                       2020         2021               2022              2023
Cluster Bosch en Duin                                                   216             216             216                216
Cluster De Meijerij                                                     260             260             260                260
Cluster Maasland                                                        232             232             232                232
Cluster Land van Cuijk                                                  214             214             214                214
Totaal                                                                  922             922             922                 922



Overzicht kosten naar taakveld
 Overzicht Overhead BBN - BZ                                                                                  Bedragen x € 1.000
    Code Taakveld                             2020   %         2021   %          2022         %            2023          %
     0.4    Overhead                         8.735   20,1%    8.735   20,1%     8.735         19,6%       8.735          19,6%
     0.5    Treasury                           188    0,4%      188    0,4%       188          0,4%         188           0,4%
     0.8    Overige Baten en Lasten            -      0,0%      -      0,0%       -            0,0%         -             0,0%
     0.9    VPB                                -      0,0%      -      0,0%       -            0,0%         -             0,0%
     1.1    Crisisbeheersing en Brandweer   34.522   79,5%   34.622   79,5%    35.701         80,0%      35.701          80,0%
Totaal
                                            43.445    100%   43.545    100%    44.624          100%      44.624           100%
lasten




          Verbonden partijen
Gezien de aard van de verbonden partijen van de veiligheidsregio en de beperkte
financiële implicaties is er geen expliciet beleid opgesteld ten aanzien van de partijen,
anders dan datgene wat vermeld wordt in de begroting. Veiligheidsregio Brabant-Noord
heeft de volgende verbonden partijen:

Brandweer Brabant-Noord

Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem
Het IFV is het kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met een algemeen
bestuur bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s.
De volgende organisaties zijn opgegaan in het IFV:
       Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid;
       Bureau Veiligheidsberaad;
       Bureau Brandweer Nederland (voorheen NVBR);
       Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
       Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe).

Veiligheidsberaad te Arnhem
De voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad,
hebben hun gezamenlijke koers bepaald over de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s.
Het Veiligheidsberaad wil de ontwikkeling van veiligheidsregio’s krachtig ter hand nemen.
De voorzitters van veiligheidsregio’s spannen zich in om, samen met de partners in de
regio, te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Veiligheidsregio’s moeten zich ontwikkelen tot decentraal bestuurde,
democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden. Het basismodel voor de
veiligheidsregio’s is dat van verlengd lokaal bestuur.

Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van
veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor het Rijk om
afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing.


Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Brandweer Nederland te Arnhem
Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder
leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Landelijke problemen pakken we
samen aan, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen alle brandweerkorpsen hun
krachten, kennis en kunde rondom thema's die alle korpsen aangaan, op zoek naar
antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben.

GHOR Brabant-Noord
GHOR Brabant-Noord kent geen verbonden partijen.

Bevolkingszorg
Bevolkingszorg Brabant-Noord kent op zichzelf geen verbonden partijen. Op het gebied
van de crisiscommunicatiepool en de slachtofferinformatie-systematiek wordt
deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden binnen het IFV en is er een convenant
met het Rode Kruis in de maak.




42                                                           Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5 Financiële begroting

De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een
uiteenzetting van de financiële positie van de organisatieonderdelen (BBN, GHOR, MKOB en
BZ) binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

          Overzicht van baten en lasten veiligheidsregio
 Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën                                          Bedragen x € 1.000,-

                                           Jaarrekening   Begroting    Begroting   Begroting   Begroting     Begroting
TOTAALOVERZICHT FINANCIËN
                                                  2018         2019        2020        2021        2022            2023
Lasten
BBN                                             36.189       38.532      42.770      42.870      43.949         43.949
GHOR                                             1.800        2.512       2.573       2.573       2.573           2.573
MKOB                                             4.128        4.813           0           0           0               0
BZ                                                 370          444         675         675         675             675
totaal lasten                                    42.488      46.301       46.018      46.118      47.197         47.197
Baten
BBN                                              1.686        1.636       2.670       2.670       2.670           2.670
GHOR                                                 0            0           0           0           0               0
MKOB                                               500            0           0           0           0               0
BZ                                                   0            0           0           0           0               0
totaal baten                                      2.186       1.636        2.670       2.670       2.670          2.670
Saldo Programma's                               -40.302      -44.665     -43.348     -43.448     -44.527        -44.527
Algemene middelen
BBN                                             33.785       36.879      40.118      40.118      41.297         41.297
BBN Saldo financieringsfunctie                    -363            0           0           0           0               0
GHOR                                             1.800        2.512       2.573       2.573       2.573           2.573
GHOR Saldo financieringsfunctie                      0            0           0           0           0               0
MKOB                                             5.134        4.766           0           0           0               0
MKOB Saldo financieringsfunctie                      0            0           0           0           0               0
BZ                                                 436          450         665         665         665             665
Totaal algemene middelen                         40.792      44.607       43.356      43.356      44.535         44.535
Totaal saldo van baten en lasten                   491          -58            8         -92           8               8
Dotatie aan reserves
BBN                                              3.623           25          25          25          25              25
GHOR                                                 0            0           0           0           0               0
MKOB                                               276            0           0           0           0               0
BZ                                                   0            5           0           0           0               0
subtotaal dotaties                                3.899          30           25          25          25              25
Onttrekking aan reserves
BBN                                              4.618           41           7         107           7               7
GHOR                                                 0            0           0           0           0               0
MKOB                                               410           47           0           0           0               0
BZ                                                   0            0          10          10          10              10
subtotaal onttrekkingen                           5.028          88           17         117          17              17
Saldo verrekening reserves                        1.129          58           -8          92          -8              -8
Resultaat                                         1.619           0            0           0           0               0




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel:

Algemene dekkingsmiddelen                                                                                     Bedragen x € 1.000,-
                                         Jaarrekening      Begroting       Begroting      Begroting       Begroting      Begroting

                                                  2018           2019            2020           2021            2022              2023
BBN
BDUR                                             5.716          5.123           4.701          4.701          4.701           4.701
Gemeentelijke bijdrage algemeen                 27.442         31.093         35.330          35.330         36.509          36.509
Gemeentelijke bijdrage kazernes                    627            663              87             87             87                87
Saldo financieringsfunctie                        -363
Subtotaal                                       33.422          36.879         40.118         40.118          41.297          41.297
GHOR
Bijdrage kosten gemene rekening VR*              1.708          2.384           2.442          2.442          2.442           2.442
Bijdrage kosten gemene rekening GGD                 92            128            131             131            131               131
Saldo financieringsfunctie
Subtotaal                                        1.800           2.512          2.573           2.573          2.573           2.573
MKOB
Bijdrage Gemeenten BN                            1.001            927               0              0               0                0
Bijdrage RAV                                       131            135               0              0               0                0
Bijdrage Politie                                 3.182          2.943               0              0               0                0
Bijdrage Meldkamer BZO                             821            761               0              0               0                0
Saldo financieringsfunctie                           0
Subtotaal                                        5.135           4.766              0               0              0                 0
BZ
Gemeentelijke bijdrage                             436            450            665             665            665               665
Saldo financieringsfunctie
Subtotaal                                          436             450            665            665             665               665


Totaal algemene dekkingsmiddelen                40.792          44.607         43.356         43.356          44.535          44.535
* De bijdrage kosten gemene rekening VR over 2020 bestaat uit € 1.229.756 gemeentelijke bijdrage en € 1.212.688 BDUR-uitkering.



          Financiële positie

     5.2.1         Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Brandweer Brabant-Noord (incl. Bevolkingszorg)
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd
daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor personeel dat voor 1 januari 2011 bij de
gemeenten in dienst was worden de FLO-kosten – tot nu toe – jaarlijks doorbelast aan de
betreffende gemeente. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het
volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen.

GHOR Brabant-Noord
Voor 2019 zijn geen procedures voorzien waar arbeidsgerelateerde verplichtingen uit
voortvloeien zoals wachtgeld of FPU.




44                                                                                            Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    5.2.2        Investeringen

Brandweer Brabant-Noord
2020
Hydraulisch redgereedschap                                    64.737
Standaardbepakkingsmaterialen                                 75.000
Ademluchtmateriaal                                           349.483
Werkplaatsuitrusting                                         100.000
Waterongevallenwagen                                         115.000
Duikmateriaal                                                 17.600
Ademluchtcontainer                                           115.000
IBGS/OGS container                                           150.000
Deco-container                                               150.000
Dienstvoertuigen                                             388.024
Redvoertuig (HW-AL)                                          756.000
Waterongevallenboot                                           38.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed               380.000
Nieuwbouw kazerne Oeffelt: inventaris en inrichting          125.000
Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting     250.000
Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne    220.000
Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats               300.000
Logistiek Steunpunt Oost: kantoor                             95.000
Nieuwbouw/renovatie kazerne Oss: inventaris                  250.000
Totaal 2020                                                 3.939.344


2021
Hydraulisch redgereedschap                                    52.506
Standaardbepakkingsmaterialen                                173.751
Ademluchtmateriaal                                           259.896
Werkplaatsuitrusting                                         100.000
Oppervlaktereddingsteam (ORT)                                 12.850
Dienstvoertuigen                                             156.875
Dienstbus-PM wagen                                            84.000
Poederaanhanger (HT)                                          12.000
Schuimbluscontainer                                           80.000
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                95.000
Totaal 2021                                                 1.026.878




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>2022
Hydraulisch redgereedschap                                                                          44.751
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                      250.000
Ademluchtmateriaal                                                                                  92.000
Werkplaatsuitrusting                                                                                20.000
Helmen                                                                                             220.000
Dienstvoertuigen (klein 7x)                                                                        242.000
Vrachtwagen (1x)                                                                                   120.000
HV-voertuig (1x)                                                                                   245.000
Haakarmvoertuig (1x)                                                                               255.000
TS4x2 (5x)                                                                                      1.712.500
Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed                                                     318.000
Totaal 2022                                                                                      3.519.251


2023
Hydraulisch redgereedschap                                                                         141.333
Standaardbepakkingsmaterialen                                                                       50.000
Bepakking                                                                                          200.000
Ademluchtmateriaal                                                                                 117.608
Werkplaatsuitrusting                                                                                36.800
Helmen                                                                                              20.279
Duikmaterialen                                                                                     107.000
Dienstvoertuigen (klein 7x)                                                                        306.382
TS4x2 (2x)                                                                                         685.000
Redvoertuig (3x)                                                                                2.212.000
Totaal 2022                                                                                      3.876.402


 Investeringen 2020 - 2023 BBN                                                           Bedragen in euro's

2019                                                                                          pm
2020                                                                                            3.939.344
2021                                                                                            1.026.878
2022                                                                                            3.519.251
2023                                                                                            3.876.402
Totaal                                                                                         12.361.875

Toelichting

Materieel en Materiaal
Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op
tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van
materieel en materiaal. Er een meerjarig investeringsplan (2018 – 2035) opgesteld waarin alle
(her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd

Huisvesting
In 2018 is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht en kunnen de
(her)-investeringsplannen worden opgesteld op basis van deze informatie. In het kader van de visie
op kantoorhuisvesting is grond aangekocht in ’s-Hertogenbosch voor de bouw van een centraal
kantoor. Verder is de nieuwbouw van een kazerne in Ravenstein afgerond.




46                                                                    Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>GHOR Brabant-Noord

 Investeringen 2020 - 2023 GHOR                                                                                 Bedragen in euro's

2020 Auto met communicatie apparatuur                                                                                     20.000
2021
2022
2023
Totaal                                                                                                                     20.000



Bevolkingszorg
Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen investeringen opgenomen voor de periode
2010-2023.


    5.2.3         Verloop reserves

Brandweer Brabant-Noord
De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform het besluit
van het algemeen bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene
reserve van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. De stand van de
Algemene Reserve was op 31-12-2018 € 2,5 miljoen. Conform het besluit van het
Algemeen Bestuur van 3 april 2013 bedraagt de ondergrens van de algemene reserve
van de brandweer € 1,2 miljoen en de bovengrens € 1,7 miljoen. Conform de besluiten
van het Algemeen Bestuur van 4 juli en 7 november 2018 is de hogere stand van de
Algemene Reserve echter toegestaan in afwachting van de actualisatie van de nota
Risicomanagement en weerstandsvermogen in 2019.

 BBN                                                                                                              Bedragen in euro's

                                      Saldo                 Saldo                Saldo                 Saldo                Saldo
Omschrijving                                 Mutaties              Mutaties             Mutaties              Mutaties
                                    31-12-19              31-12-20             31-12-21              31-12-22             31-12-23
Algemene reserve                   2.541.071             2.541.071            2.541.071             2.541.071            2.541.071


Bestemmingsreserves
Activiteitenbudget vrijwilligers           0                    0                    0                     0                      0
Huisvesting                          46.795    -46.795          0                    0                     0                      0
Kwaliteitsverbetering
                                    171.727               171.727              171.727               171.727              171.727
brandweeronderwijs
Materieel IFV                        72.351     -7.465     64.886    -7.465     57.421     -7.465     49.956    -7.465      42.491
Kapitaallasten Materieel &
                                   2.096.521             2.096.521            2.096.521             2.096.521            2.096.521
Materiaal
Realistisch oefenen                 183.199    25.000     208.199    25.000    233.199    -75.000    158.199    25.000    183.199
Versteviging
                                   1.199.293 -250.000     949.293              949.293               949.293              949.293
branweerorganisatie
Subtotaal                          3.769.886 -279.260 3.490.626      17.535 3.508.161     -82.465 3.425.696     17.535 3.443.231


Totaal reserves                    6.310.957 -279.260 6.031.697      17.535 6.049.232     -82.465 5.966.767     17.535 5.984.302


Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers
Als onderdeel van de resultaatbestemming 2012, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd
met de vorming van de reserve activiteiten budgetten om daar jaarlijks het restant van de
budgetten voor activiteiten van vrijwilligers in te storten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan
het volgende begrotingsjaar.

Reserve Huisvesting
Uit deze reserve worden de kapitaallasten gedekt die voortvloeien uit de verbouwing van
het centraal kantoor aan de Orthenseweg. De laatste termijn is in 2020. De reserve
huisvesting zal daarna in stand blijven tot ten minste 2024, met een nieuw

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                          47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>bestedingsdoel. De reserve zal worden aangewend voor de lasten die worden gemaakt in
het kader van de tijdelijke huisvesting en de overname van kazernes. Het voorstel hiertoe
is onderdeel van de jaarrekening 2018.

Reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs
Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant
Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kon er
jaarlijks tot en met 2012 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De
gelden die hierbij beschikbaar zijn gekomen worden besteed aan de verbetering van het
brandweeronderwijs. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 171.727. De
ESF gelden zullen vanaf 2019 worden besteed ten gunste van de versterking van de
vakbekwaamheid. Het gaat om eenmalige investering in training en oefenprogramma’s,
aangezien de ESF-gelden voor dit doel zijn geoormerkt en het Europese project
inmiddels is beëindigd.

Reserve Materieel IFV (haakarmvoertuig)
Ter vervanging van een haakarmvoertuig uit de brandweercompagnie is in 2010 een
vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Op grond van het
activabeleid is deze investering geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt tot en
met 2030 jaarlijks 1/20e deel van reserve vrij ten gunste van de exploitatie.

Reserve Kapitaallasten Materieel en Materiaal
Voor de kapitaallasten met betrekking tot materieel en materiaal is een egalisatiereserve gevormd
die loopt tot en met 2026. De stand van de reserve per 31 december 2018 is € 2.096.521.

Reserve realistisch oefenen
Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks
wordt één vierde van het benodigde bedrag (€ 25.000 vanaf 2018) gedoteerd aan de
reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de
werkelijke uitgaven. De eerstvolgende vierjaarlijkse training is gepland in 2021.

Reserve Versteviging brandweerorganisatie
Ter dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie (2017-
2018), stemde het bestuur in januari 2018 in (1e begrotingswijziging van de
Programmabegroting 2018 – deel B) met de vorming van een Reserve Versteviging
Brandweerorganisatie. Voorts stemde zij in met de reallocatie van de vrijvallende
€ 1.500.000 uit de reserve Kapitaallasten materieel en materiaal naar de Reserve
Versteviging Brandweerorganisatie. Daarnaast is daar het saldo van de reserve
Convenantgelden ad € 336.000 aan toegevoegd per 31-12-2017. Het saldo van deze
reserve is per 31-12-2018 € 1.836.293. Bij de jaarrekening 2018 wordt het voorstel
gedaan om deze reserve om te zetten naar de Reserve doorontwikkeling
Veiligheidsregio.


GHOR Brabant-Noord

GHOR                                                                                               Bedragen in euro's

                          Saldo               Saldo               Saldo               Saldo                  Saldo
Omschrijving                     Mutaties            Mutaties            Mutaties            Mutaties
                        31-12-19            31-12-20            31-12-21            31-12-22               31-12-23
Algemene reserve         178.000            178.000             178.000             178.000                 178.000


Bestemmingsreserves
                              0                   0                   0                    0                       0
                              0                   0                   0                    0                       0
Subtotaal                     0        0          0        0          0        0            0          0            0


Totaal reserves          178.000       0    178.000        0    178.000        0    178.000            0    178.000


Toelichting
De GHOR heeft een Algemene reserve ad € 178.000. Er zijn geen beoogde structurele
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve.

48                                                                            Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bevolkingszorg

 BZ                                                                                                                             Bedragen in euro's
                                      Saldo                  Saldo                    Saldo                        Saldo                     Saldo
Omschrijving                                 Mutaties               Mutaties                 Mutaties                     Mutaties
                                    31-12-19               31-12-20                 31-12-21                     31-12-22                  31-12-23
Algemene reserve                           0                        0                       0                           0                         0

Bestemmingsreserves

Reserve Bevolkingszorg              150.000    -10.000      140.000     -10.000       130.000      -10.000       120.000     -10.000       110.000

Subtotaal                           150.000     -10.000     140.000     -10.000       130.000      -10.000       120.000     -10.000       110.000

Totaal reserves                     150.000     -10.000     140.000     -10.000       130.000      -10.000       120.000     -10.000       110.000



Reserve Bevolkingszorg
Bij instelling van het programma Bevolkingszorg in 2016 heeft het Algemeen Bestuur
besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, met een plafond van € 150.000, waaraan
overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg worden toegevoegd
respectievelijk onttrokken.


      5.2.4       Verloop voorzieningen

Brandweer Brabant-Noord

 BBN                                                                                                                             Bedragen in euro's
                                          Saldo                  Saldo                    Saldo                     Saldo                    Saldo
Omschrijving                                     Mutaties               Mutaties                 Mutaties                  Mutaties
                                        31-12-19               31-12-20                 31-12-21                  31-12-22                 31-12-23
FLO*                                    101.490                 101.490                 101.490                   101.490                   101.490
Personeel                                 24.105                  24.105                  24.105                    24.105                    24.105
Voorziening Eigen Risico 3e jr WW          9.987                   9.987                   9.987                     9.987                     9.987
Totaal voorzieningen                     135.582           0     135.582          0      135.582             0     135.582             0     135.582

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.


Toelichting
Voor een aantal personeelsleden zijn conform afspraken verplichtingen opgenomen in
een voorziening. Jaarlijks wordt vastgesteld of de voorzieningen nog toereikend zijn.

Voorziening FLO
Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag
(FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen.

Voorziening personeel
Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met
(ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot
gevolg hebben.

Voorziening Eigen Risico 3e jaar WW
Deze voorziening wordt gevuld door het maandelijks inhouden van premie (0,1%) bij de
salarisbetalingen aan werknemers. De ingehouden premies dienen aan een
bestemmingsreserve toegevoegd te worden. De vorming van deze bestemmingsreserve
wordt voorgelegd aan het bestuur. Na akkoord zal de voorziening vervallen en het saldo
in de reserve gestort worden.

GHOR Brabant-Noord

Toelichting
Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bevolkingszorg Brabant-Noord

Toelichting
Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn geen voorzieningen gevormd.


     5.2.5      Financiering

Brandweer Brabant-Noord
BBN                                                                                                                          Bedragen in euro's

                                Datum           Loop- Oorspronkelijk Restant            Aflossing      Restant    Rente-             Rente
Naam geldgever
                                opname          tijd  bedrag         1-1-2020           2020           31-12-2020 percentage         Boekjaar


BNG                             1-8-2016        10 jaar      5.000.000    3.500.000        500.000      3.000.000           0,46%      16.100
BNG                             1-3-2017        10 jaar      5.000.000    4.000.000        500.000      3.500.000           0,46%      18.400
BNG                             23-10-2018*     10 jaar      5.000.000    3.500.000        500.000      3.000.000           0,75%      26.075
Gemeente Bernheze en kazerne
                               31-12-2013       div.         1.207.371    1.043.376         32.799      1.010.577           4,00%      40.423
Nistelrode (appartementsrecht)
Gemeente Bernheze en kazerne
                             31-12-2013         div.           340.612      284.094         11.504        272.590           4,00%      10.904
Heeswijk-Dinther
Gemeente en kazerne Boxmeer 31-12-2013          div.           977.402      808.884         33.704        775.180           3,50%      27.131
Gemeente Cuijk en kazerne
                                31-12-2013      div.           583.526      532.726         10.160        522.566           3,50%      18.290
Haps
Gemeente en kazerne Grave       31-12-2013      div.         1.544.506    1.351.974         38.507      1.313.468           3,50%      45.971
Gemeente en kazerne Haaren
                                31-12-2013      div.         1.857.188    1.665.442         38.349      1.627.093           3,50%      56.948
(appartementsrecht)
Gemeente Haaren en kazerne
                                31-12-2013      div.           621.147      555.934         13.123        542.412           3,50%      18.984
Helvoirt
Gemeente en kazerne Sint-
                                31-12-2013      div.         2.289.772    1.938.181         70.318      1.867.863           4,00%      74.715
Michielsgestel
Totaal geldleningen                                          24.421.524 19.180.611        1.748.463 17.431.749                        353.941
                                                                      aflossing 2021:     1.748.463
                                                                 Restant 31-12-2021:     15.683.286
*) Betreft eerste opnamedatum; het resterende bedrag is per 01-03-2019 opgenomen.



Toelichting
Voor de financiering van de investeringen wordt gebruik gemaakt van overtollige liquide
middelen. Indien nodig worden langlopende geldleningen aangetrokken.




50                                                                                                    Veiligheidsregio programmabegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>6 Bijlage, Lijst met afkortingen

BBV                          Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR                         Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BEVI                         Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BTEV                         Besluit Transport Externe Veiligheid
BOPZ                         Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT                          Brandweer Opvang Team
BRZO                         Besluit Risico’s en Zware Ongevallen
BZ                           Bevolkingszorg
BZK                          Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COT                          Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
COO                          Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau
COPI                         Commando Plaats Incident
CvD                          Commandant van Dienst
CRIB                         Centraal Registratie en Informatiebureau
DTO                          Defensie Telematica Organisatie
EMU-saldo                    Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF                          Europees Sociaal Fonds
GAGS                         Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GHOR                         Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS                          Gemeenschappelijk Meld Systeem
GPS                          Global Position System (navigatie middels satelliet)
GRIP                         Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
GWT                          Groot water transport
HKZ                          Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HIN/HON                      Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg
HOvD                         Hoofd Officier van Dienst
IFV                          Instituut Fysieke Veiligheid
MKA                          Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB                          Meldkamer Brandweer
MKOB                         Meldkamer Oost-Brabant
MKP                          Meldkamer Politie
NMR                          Nationaal Meetnet Radioactiviteit
OGS                          Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS                          Openbaar brand Meld Systeem
OvD                          Officier van Dienst
I-COPI                       Informatiemanager COPI
OT                           Operationeel Team
PBZO                         Preventie Beleid Zware Ongevallen
PG                           Publieke Gezondheid
PSHOR                        Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
RAV                          Regionale Ambulance Voorziening
RC                           Regionaal Commandant
RGF                          Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIVM                         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROP                          Regeling Operationele Procedures
ROL                          Regeling Operationele Leiding
SMH                          Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV                          Technische Hulpverlening
V&J                          Veiligheid & Justitie
VR                           Veiligheidsregio
VWS                          Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO                         Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
WKR                          Werkkostenregeling
WMB                          Wet Milieu Beheer
WPG                          Wet Publieke Gezondheid
WRO                          Wet Ruimtelijke Ordening
WRZO                         Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVD                          Waarschuwings- en VerkenningsDienst
WVR                          Wet Veiligheidsregio’s
ZiROP                        Ziekenhuis Rampen Opvang Plan




Veiligheidsregio programmabegroting 2020                                                        51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>