<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                 Begroting 2020

                                                 ‘Samen voor veilig!’




Versiebeheer

Versie   Datum                Status

0.1      5 februari 2019      Concept MT-versie ter bespreking
0.2      11 maart 2019        MT-versie voor doorgeleiding naar DB/AB
1.0      12 maart 2019        Versie voor bespreking DB
2.0      20 maart 2019        Versie voor voorlopige vaststelling AB




Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 juni 2019,
namens deze,




voorzitter,                                   secretaris,
J. Hamming                                    H. Raasing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.      Samenvatting ..............................................................................................................................3
     1.1 Wie zijn wij?...............................................................................................................................3
     1.2 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................5
     1.3 Wat gaan we doen? ...................................................................................................................6
     1.4 Wat gaat het kosten? .................................................................................................................8

2. Programma Samen voor veilig ...................................................................................................... 11
   2.1 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................... 11
   2.2. Wat gaan we doen? ................................................................................................................ 12

3. Programma Slagvaardig organiseren ............................................................................................ 15
   3.1 Product Brandweerzorg ........................................................................................................... 16
     3.1.1 Wat willen we bereiken? .................................................................................................... 16
     3.1.2 Wat gaan we doen? .......................................................................................................... 16
     3.1.3 Wat gaat het kosten?......................................................................................................... 20
   3.2 Product Geneeskundige hulpverlening ..................................................................................... 22
     3.2.1 Wat willen we bereiken? .................................................................................................... 22
     3.2.2 Wat gaan we doen? .......................................................................................................... 22
     3.2.3 Wat gaat het kosten?......................................................................................................... 24
   3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer ..................................................................... 25
     3.3.1 Wat willen we bereiken? .................................................................................................... 25
     3.3.2 Wat gaan we doen? .......................................................................................................... 25
     3.3.3 Wat gaat het kosten?......................................................................................................... 27
   3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) ..................................... 28
     3.4.1 Wat willen we bereiken? .................................................................................................... 28
     3.4.2 Wat gaan we doen? .......................................................................................................... 29
     3.4.3 Wat gaat het kosten?......................................................................................................... 32

4. Programma overhead.................................................................................................................... 34
   4.1 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................... 34
   4.2 Wat gaan we doen? ................................................................................................................. 34
   4.3 Wat gaat het kosten? ............................................................................................................... 36

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................... 37
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen .............................................................................................. 37
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB) ......................................................................................... 38
8. Meerjarenbegroting ....................................................................................................................... 39
9. Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................ 40
10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023 .............................................................................. 41
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma..................... 44

Paragrafen ........................................................................................................................................ 45
  Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 45
  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 51
  Paragraaf Financiering .................................................................................................................. 52
  Paragraaf bedrijfsvoering............................................................................................................... 54

Bijlagen............................................................................................................................................. 55
  Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 .............................................................................. 56
  Bijlage II Uitvoeringsinformatie....................................................................................................... 58
  Bijlage III Specificatie op basis van categorie ................................................................................. 59
  Bijlage IV Definities ratio’s ............................................................................................................. 60




Begroting 2020                                                                                                                                        2
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting
Inleiding           Voor u ligt de begroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
                    (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde
                    maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd
                    wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en
                    lasten (wat gaat het kosten?).




1.1 Wie zijn wij?

VrZW                Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen
                    de disciplines brandweer, GHOR, politie en de gemeenten Beemster, Edam-
                    Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,
                    Zaanstad voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze
                    samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW).

                    Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een uitvoeringsorganisatie die belast
                    is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de
                    veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen:
                    • Brandweerzorg
                    • Geneeskundige hulpverlening
                    • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
                    • Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer

                    Brandweerzorg
                    In het kader van de brandweerzorg is VrZW verantwoordelijk voor het
                    voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere
                    onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW gemeenten in Zaanstreek-
                    Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over
                    brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij
                    evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit
                    Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over
                    evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van
                    evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van
                    bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en
                    bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen,
                    zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft
                    VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid.

                    Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van
                    repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen
                    optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een
                    verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019
                    biedt het nieuwe instituut Brandweerschool Noord-Holland alle basis
                    brandweeropleidingen tot officiersniveau aan.

                    De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht
                    om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo


Begroting 2020
                                                                                                      3
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                 snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en
                 de schade en impact zoveel mogelijk te beperken.

                 Geneeskundige hulpverlening
                 De GHOR is organisatorisch en wettelijk een onderdeel van VrZW. De DPG
                 stuurt de GHOR inhoudelijk aan. De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot
                 doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij
                 rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met
                 inwoners, zorginstellingen, de publieke gezondheid/GGD en multidisciplinaire
                 partners maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle
                 soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid,
                 waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit. Hierop prepareert zij de eigen
                 crisisfunctionarissen en adviseert zorginstellingen. Daarnaast richt zij zich op
                 risicobeheersing bij grootschalige evenementen.
                 In ramp- en crisissituaties coördineert de GHOR de geneeskundige
                 hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals
                 brandweer, politie en gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering van de
                 geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de
                 zorginstellingen en zorgverleners zélf.

                 Multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing
                 Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door
                 de hulpverleningsdiensten, bekijkt de veiligheidsregio welke partijen hierbij
                 dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de
                 situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende
                 hitte of aardgaswinning.
                 Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de
                 veiligheidsregio in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie,
                 betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners. De veiligheidsregio
                 zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de
                 rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire)
                 planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten.
                 Daarnaast heeft en maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met
                 andere partijen – met (vitale) partners zoals defensie, het Hoogheemraadschap
                 en Liander, over risicobeheersing, informatie-uitwisseling en de inzet tijdens
                 rampen en crises. VrZW kan, naar behoeften van gemeenten, faciliteren bij
                 situaties waar informatievoorziening en communicatie ondersteund dienen te
                 worden.

                 Beheer gemeenschappelijke meldkamer
                 De meldkamer is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsregio. De
                 centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een
                 incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. Sinds 2018
                 wordt de uitvoering van deze taak met een aantal andere organisaties ingevuld
                 op de locatie Haarlem.




Begroting 2020                                                                                      4
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader     Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio
                 Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2020.

                 Beleidsplan
                 In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:
                 1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als samenwerkingsverband tussen
                     de disciplines brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten voor de
                     voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking
                     wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW). Samen voor
                     veilig!
                 2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als uitvoeringsorganisatie die belast
                     is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de
                     veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende
                     terreinen. Slagvaardig organiseren!
                          • Brandweerzorg
                          • Geneeskundige hulpverlening
                          • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
                          • Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer




                 Kaderbrief 2020
                 De begroting 2020 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de
                 Kaderbrief 2020. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2020 op 30
                 november 2018 vastgesteld.




Begroting 2020
                                                                                                  5
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in   Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer
2020              Landelijke Meldkamer Samenwerking – Meldkamer Noord Holland. Zoals
                  bekend wordt er gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer
                  (brandweer, politie en GHOR) in Haarlem. Hier worden de meldkamers van
                  Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer
                  van de Koninklijke Marechaussee (KMar) geïntegreerd. Dit krijgt in 2019 zijn
                  uiteindelijke vorm. Het jaar 2020 zal in het teken staan van afronding en
                  verdere implementatie (o.a. personele ontvlechting). Het beheer van de
                  meldkamer zal dan, gelijktijdig met een uitname uit de Bdur, overgaan naar de
                  Nationale Politie.

                  Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland
                  De GHOR stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel op en een beleidsplan
                  voor de witte keten. Hiermee positioneert de GHOR zich in de geneeskundige
                  keten. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen. Zij
                  intensiveert de samenwerking met de GGD op het gebied van preparatie op
                  rampen en crises.

                  Versterking brandweeronderwijs
                  In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan:
                  het opleidingsinstituut voor alle basis brandweeropleidingen binnen de
                  brandweer (tot niveau officier) voor de regio’s Noord-Holland Noord,
                  Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle opleidingen worden centraal
                  georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de drie
                  regio’s. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de
                  kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in
                  het aanbod. VrZW faciliteert de Brandweerschool in het kader van huisvesting
                  en bedrijfsvoeringtaken. De centrale vestiging van de Brandweerschool is in
                  Zaandam.

                  Actualisatie gebruik oefencentrum
                  In 2019 komt de business case ‘’oefencentrum VrZW’’ voor het optimaliseren
                  van het gebruik van het oefencentrumoefencentrum gereed. De huidige
                  installatie is sterk verouderd en afgeschreven. Om de technische
                  beschikbaarheid van het oefencentrum ook op korte termijn te borgen, wordt
                  met de gebouweneigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren
                  in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden.
                  Een risico voor de continuiteit van het gebruik van het Oefencentrum is de
                  planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De
                  komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen
                  strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

                  Dekkingsplan 2021-2025
                  In 2020 wordt het nieuwe dekkingsplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit
                  de Wet Veiligheidsregio’s ter vaststelling aan de leden van het Algemeen
                  Bestuur VrZW aangeboden.

                  Omgevingswet
                  De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil
                  de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en

Begroting 2020                                                                                           6
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                 samenvoegen. Veiligheidsregio’s zullen een omslag moeten maken van
                 regelgericht werken naar risicogericht werken. Daarnaast zal vanuit de
                 Veiligheidsregio actief de samenwerking worden gezocht met de partners en
                 wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten
                 en werkprocessen ontstaat. Dit bewerkstelligt zoveel mogelijk integraliteit
                 binnen de werkprocessen met tot gevolg een juiste belangenafweging.

                 Omgevingsveiligheid
                 In toenemende mate komt er nadruk te liggen op de werkzaamheden ‘aan de
                 voorkant van de keten’. Versterking van het veiligheidsbewustzijn en de
                 handelingsperspectieven van burgers, instellingen en bedrijven staan hierbij
                 centraal. We investeren in het vinden van nieuwe samenwerkingspartners, en
                 gaan partnerships aan en sluiten allianties. Waarbij we gebruik maken van de
                 kennis en kunde bij deze partijen aanwezig. Nadruk ligt op risicogericht werken;
                 de risico’s die er toe doen zijn uitgangspunt.

                 De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de
                 eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie
                 leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit
                 VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken.

                 Doorontwikkeling organisatie
                 In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de
                  doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit
                  project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden
                  lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte)
                  structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden
                  geïmplementeerd.

                 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
                 Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie
                 ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio’s hebben
                 uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en
                 Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie
                 van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit
                 tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de
                 ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

                 Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de
                 resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te
                 vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste
                 exploitatiekosten.




Begroting 2020
                                                                                                    7
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader   De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,5 miljoen. Het budget van
                   VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering
                   Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

                   Indexering
                   Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW
                   op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de
                   recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages:
                   a. Loonvoet sector overheid: 4,2%, prognose 2019 = 3,4%, gecorrigeerd
                       met 0,8% (prognose 2018: 2,7% -/- werkelijk 2018: 3,5%)
                   b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 2,4%
                   c. Index gemeentelijke bijdrage 2020 3,6% (gewogen prijsindex)

                   Belangrijkste ontwikkelingen
                   Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming
                   zijn de volgende ontwikkelingen onderkend:
                   • In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te
                        dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
                   • In de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 is besloten
                        de aanvullende structurele kosten als gevolg van inhuizing van de
                        GHOR (ad € 0,1 miljoen) te dekken vanuit het structurele voordeel dat
                        ontstaat door de samenvoeging van de meldkamers.

                   Beide punten zijn verwerkt in deze begroting en meerjarenraming en kunnen
                   worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge
                   van de samenvoeging meldkamers.

                   Aanvullend is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt.
                   Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren
                   incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige
                   saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met
                   ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de
                   jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet
                   pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling
                   van de begroting, waardoor de gemeenten ook vooraf in hun begroting
                   2020 met een lagere bijdrage rekening kunnen houden.

                   Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als
                   een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000.
                   In de tabellen 1, 2 en 2a is de lagere gemeentelijke bijdrage voor 2020
                   verwerkt en per gemeente gespecificeerd. Meerjarig ontwikkelt het niveau
                   van de kapitaallasten en daarmee het resultaat zich dusdanig dat een
                   structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is.




Begroting 2020                                                                                   8
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   Tabel 1: Overzicht baten en lasten
                                      2018       2019      2020      2021      2022      2023
   Bedragen x € 1.000               realisatie begroting begroting begroting begroting begroting
   Baten
   Samen voor veilig                             €      - €              - €            - €              - €       -
   Slagvaardig organiseren          €   -2.473 € -1.689 € -2.232 € -2.242 € -2.244 € -2.245
   Overhead                         €    -238 €       -16 €            -16 €        -16 €           -16 €        -16
   Algemene dekkingsmiddelen        € -28.985 € -29.209 € -29.897 € -29.897 € -29.897 € -29.897
       Incidentele verlaging 2020   €          - €      - €        491 €                - €              - €       -
   Heffing vennootschapsbelasting   €          - €      - €              - €            - €              - €       -
   Bedrag onvoorzien                €          - €      - €              - €            - €              - €       -
   Totaal baten                     € -31.696 € -30.914 € -31.654 € -32.155 € -32.157 € -32.158


   Lasten
   Samen voor veilig                             €      - €              - €            - €              - €       -
   Slagvaardig organiseren          € 23.210 € 23.723 € 24.085 € 24.149 € 24.243 € 24.340
   Overhead                         €   7.130 €      6.973 €      7.514 €         7.635 €         7.713 €      7.760
   Algemene dekkingsmiddelen        €     375 €         0 €            -28 €        -38 €           -54 €        -61
   Heffing vennootschapsbelasting   €          - €      - €              - €            - €              - €       -
   Bedrag onvoorzien                €          - €      - €              - €            - €              - €       -
   Totaal lasten                    € 30.715 € 30.696 € 31.571 € 31.746 € 31.902 € 32.039


   Saldo van baten en lasten        €     -981   €   -218   €          -83   €     -409       €    -255    €    -119
   Toevoegingen reserves            €      500   €    205   €            -   €        -       €       -    €       -
   Onttrekkingen reserves           €     -696   €    -31   €            -   €        -       €       -    €       -
   Resultaat                        €   -1.177   €    -44   €          -83   €     -409       €    -255    €    -119



   Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2019
   Bedragen x € 1.000                                       2020                 2021             2022         2023
   Primaire begroting 2019                             €     -44 €                -44 €            -44 €        -44
   Saldo kaderbrief 2020 prijspeil 2019                €     410 €                410 €            410 €        410
   Basis meerjarenbegroting 2020-2023                  €     366 €                366 €            366 €        366

   Loon-/prijsindexering begroting 2020-2023           €         -14     €        -14     €        -14    €     -14
   Overige structurele mutaties                        €          58     €         63     €         56    €      56

   BEGROTINGSTEKORT                                    €        411      €       416      €       409     €     409

   Mutaties begroting 2020
   Mutatie kapitaallasten                              €        -491     €       -241     €        -63    €      82
   Incidentele teruggave gemeenten voordeel
   kap.last.                                           €         491     €          -     €          -    €       -
   Financieringsresultaat                              €         -28     €        -38     €        -54    €     -62
   Samenvoeging meldkamers                             €        -523     €       -523     €       -523    €    -523
   Inhuizen GHOR                                       €         126     €        126     €        126    €     126
   Vrijval voorziening BTW-claim GHOR                  €        -138     €       -140     €       -142    €    -145
   Correctie verrekening eigenaarslasten gebouwen      €           -     €         -8     €         -8    €      -6
   Incidentele projectkosten                           €          70     €          -     €          -    €       -
   Subtotaal                                           €        -494     €       -825     €       -663    €    -528
   Saldo                                               €         -83     €       -409     €       -255    €    -119

Begroting 2020
                                                                                                                   9
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                            Toelichting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (tabel 2a)
                            Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in
                            2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

   Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020
   Gemeente                     Begroting       Indexering        Begroting       Incidentele       Bijdrage
                                  2019             2020             2020 cf.     verlaging 2020       2020
                                                  3,60%           Kaderbrief
   Beemster                 €      794.127 €           28.589 €        822.716 €       -15.541 €          807.175
   Edam-Volendam            €     2.495.216 €          89.828 €      2.585.044 €       -48.831 € 2.536.213
   Landsmeer                €      756.992 €           27.252 €        784.244 €       -14.814 €          769.430
   Oostzaan                 €      659.868 €           23.755 €        683.623 €       -12.913 €          670.710
   Purmerend                €     5.952.668 €       214.296 €        6.166.964 €      -116.492 € 6.050.472
   Waterland                €     1.443.997 €          51.984 €      1.495.981 €       -28.259 € 1.467.722
   Wormerland               €     1.272.603 €          45.814 €      1.318.417 €       -24.904 € 1.293.513
   Zaanstad                 €    11.714.375 €       421.718 €       12.136.093 €      -229.246 € 11.906.847
   Totaal                   €    25.089.846 €       903.234 €       25.993.082 €      -491.000 € 25.502.082
                                                                                                            -1,9%
                            Sturing op kapitaallasten
                            Met ingang van begroting 2019 wordt begroot op basis van werkelijke
                            (geprognosticeerde) kapitaallasten en is het plafond kapitaallasten losgelaten.
                            Er wordt rekening gehouden met het feit dat investeringen niet altijd in de
                            geplande jaarschijf gerealiseerd kunnen worden, omdat ze een lange(re)
                            doorlooptijd kennen. Dit heeft als resultaat dat de kapitaallasten in de eerste
                            jaren relatief behoudend zijn begroot en in latere jaarschijven oplopen. Dit is
                            terug te zien in het meerjaren perspectief.

                            Het eerder vastgestelde plafond kapitaallasten blijft, ondanks dat het als
                            begrotingsuitgangspunt is losgelaten, gehanteerd als absoluut
                            planningsmaximum. Hoe de kapitaallasten 2019 t/m 2023 zich verhouden tot
                            het plafond wordt in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Ondanks de
                            oplopende kapitaallasten, blijft het totaal aan kapitaallasten onder het plafond.

   Kapitaallasten begroot                   2019 n/w         2020         2021       2022          2023
   Prognose (excl. gebouwen)                €   2.923 €   2.502 €       2.749 €     2.928 €       3.073
   Plafond kapitaallasten                   €   3.269 €   3.348 €       3.348 €     3.348 €       3.348
   Ruimte                                   €    -346 €    -846 €        -598 €      -420 €        -274




Begroting 2020                                                                                               10
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2. Programma Samen voor veilig
2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader




Begroting 2020
                                 11
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in   Risicocommunicatie
2020              Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn
                  én de zelfredzaamheid te versterken – en is breder dan alleen brandveiligheid.
                  In 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt dat aansluit bij de
                  informatiebehoefte van burgers bedrijven en instellingen.
                  Hierin worden ook de actiepunten uit het landelijk programma risico- en
                  crisiscommunicatie 2018-2021 meegenomen en de resultaten van de risico- en
                  crisisbarometer van de NCTV. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan
                  van aanpak.

                  Tevens wordt risicocommunicatie gekoppeld aan actuele situaties en
                  incidenten. Dit vanuit de overtuiging dat mensen vatbaarder zijn voor informatie
                  als zich recent een incident in de nabijheid heeft voorgedaan. De boodschap
                  richt zich op 1) wat mensen kunnen doen om zo’n incident te voorkomen, en 2)
                  wat mensen kunnen doen als zo’n incident zich toch voordoet.

                  Zicht op kwetsbare groepen / verminderd zelfredzamen
                  Kwetsbare groepen zijn de groepen die op het gebied van veiligheid meer
                  aandacht nodig hebben. De hulpdiensten definiëren de verschillende
                  doelgroepen als ‘verminderd zelfredzaam’. In 2019 wordt in beeld gebracht hoe
                  de verschillende doelgroepen het best bereikt kunnen worden - is dit digitaal of
                  toch analoog en welke middelen hebben we hiervoor nodig. In 2020 wordt
                  uitvoering gegeven aan dit plan. Hierbij houden we rekening met de uitkomsten
                  van het bestuurlijk traject ‘Zorg en Veiligheid’.

                  Risicogericht werken
                  Het idee dat alle risico’s beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet
                  realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare
                  risico’s. In 2020 wordt het Regionaal Risicoprofiel herzien en geactualiseerd.
                  Door middel van het risicoprofiel inventariseren en analyseren we de in de
                  veiligheidsregio aanwezige risico’s. Tevens beschrijven we
                  beïnvloedingsmogelijkheden om de impact en waarschijnlijkheid van deze
                  risico’s te beperken. Het vernieuwde Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 zal als
                  onderlegger dienen voor het beleidsplan 2021-2024.

                  Omgevingswet
                  Een belangrijke ontwikkeling binnen risicogericht werken is de invoering van de
                  Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de
                  Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
                  vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is
                  om bouwprojecten te starten. Voor veiligheidsregio’s verandert het nodige. De
                  nadruk komt te liggen op de werkzaamheden ‘aan de voorkant van de keten’.
                  Dit vraagt een meer proactieve houding van veiligheidsregio’s.
                  Veiligheidsregio’s zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken
                  naar risicogericht werken; de risico’s die er toe doen zijn het uitgangspunt.




Begroting 2020                                                                                  12
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                        Om adequaat voorbereid te zijn om de Omgevingswet en de nieuwe rol van de
                        veiligheidsregio, moeten in 2020 extra inspanningen geleverd worden:
                                 • Samenwerking: investeren in netwerkrelaties en contacten;
                                 • Wet- en regelgeving en instrumentarium: investeren in kennis in
                                     kunde;
                                 • Digitale stelsel Omgevingswet: investeren in informatie;
                                 • Organisatie: investeren in werkprocessen en personeel.

                        Betrekken van de samenleving
                        Door demografische veranderingen in de maatschappij wonen mensen met
                        een beperking langer zelfstandig thuis.Het effect hiervan is dat de
                        zelfredzaamheid verminderd, waardoor meer voorlichting bij de mensen nodig
                        is op het gebied van brandveilig leven Tegelijkertijd brengt dit met zich mee dat
                        de hulpverleningsdiensten adequaat dienen te reageren op het verhoogde
                        risico als er daadwerkelijk brand ontstaat. Wij richten onze organisatie in 2020
                        dan ook daarop in – net als in voorgaande jaren – samen met de
                        zorginstellingen; hierbij de belangrijke vraag te bepalen hoe om te gaan met de
                        diverse doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep
                        senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2020 vijf
                        maatschappelijke oefeningen. Aangezien deze mensen zelfstandig wonen is er
                        geen interne BHV-organisatie. Toch zijn deze mensen afhankelijk van
                        ondersteuning bij een ontruiming. Om de omgeving te betrekken bij het
                        ontruimen van een gebouw is in maart 2019 een pilot gestart bij een
                        seniorencomplex in Westzaan in samenwerking met STAN1
                        (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu).
                        Indien deze samenwerking succesvol is, wordt de werkwijze in 2020 uitgebreid
                        naar 4 proefprojecten verspreid over de regio.

                        In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen
                        in zorginstellingen. In 2019 heeft herijking plaatsgevonden van de werkwijze
                        ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB). Het betrekken van zowel de zorginstelling als
                        de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk blijft
                        in 2020 in stand. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid
                        van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2020 houden we in
                        het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

                        Om de zichtbaarheid op straat te vergroten, oefent de brandweer in de wijk. Dit
                        zal worden gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd in 2020. De lokale
                        posten van de brandweer spelen hierbij een belangrijke rol – zij staan het
                        dichts bij de lokale gemeenschappen.

                        In 2020 wordt dezelfde capaciteit beschikbaar gesteld voor de bestaande
                        KVO2-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald
                        gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van
                        integrale veiligheidsmaatregelen. Die stellen we gezamenlijk met politie,
                        brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging vast. Het Centrum voor
                        Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject. De
                        daadwerkelijke invulling kan per gemeente verschillen.

1
  Momenteel lopen er projecten waarbij de vrijwilligers van STAN worden ingezet bij zorglocaties ter aanvulling op
de bestaande BHV-organisatie van de zorginstelling. De kracht van STAN zit hem vooral in hun snelle
alarmeringssysteem waarbij zij hun vrijwilligers in een straal van 750 meter rondom een locatie kunnen oproepen.
2
  KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

Begroting 2020
                                                                                                                 13
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                 Samenwerking met veiligheidspartners
                 We werken samen met andere veiligheidsregio’s en partners in de vitale
                 infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als
                 het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties. Ook zetten
                 we in op het versterken van de multidisciplinaire sturing. Aan de ene kant als
                 regisseur van het netwerk, aan de andere keer als platform om partijen te
                 verbinden.

                 De veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-
                 Waterland en vitale partners hebben samen het Netwerk Vitale Veiligheid
                 (NVV) opgericht. Het NVV behandelt onderwerpen als samenwerking en
                 informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico- en
                 crisiscommunicatie.

                 Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners om medewerkers van
                 de veiligheidsregio(‘s) en de (vitale) partners te informeren over de risico’s in
                 de regio. In 2020 vindt de interregionale netwerkdag plaats in NW4 verband.
                 In 2020 continueren en intensiveren we de samenwerking in NW4 verband.
                 Met name op het gebied van risicobeheersing kijken we waar we verdiepend
                 interregionaal kunnen samenwerken.

                 Op het gebied van waterveiligheid werken we in 2019 de evacuatiestrategie bij
                 een overstroming uit. Hierin worden handelingsperspectieven voor personen in
                 het overstroombare gebied vastgesteld. In 2020 rollen we de
                 evacuatiestrategieën uit en communiceren we de handelingsperspectieven.




Begroting 2020                                                                                       14
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3. Programma Slagvaardig organiseren


Beleidskader




Begroting 2020
                                       15
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.1 Product Brandweerzorg
3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader




                    De doelstelling van de brandweer is: minder brand, minder schade en minder
                    slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door:

                    •       een mix van goed opgeleide en geoefende mensen;
                    •       een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing;
                    •       de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en
                    •       te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.

                    Deze lijn van het beleidsplan sluit aan bij de lijn die landelijk is afgesproken in
                    de zogenaamde “strategische agenda van de brandweer”. Op basis van de
                    evaluatie in 2019 wordt in 2020 het dekkingsplan (2021-2025) geactualiseerd



3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in     Brandonderzoek
2020                Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen
                    leren. Onderzoeken leveren veel informatie op over oorzaken van branden,
                    brandverloop en de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen. In 2020
                    zetten we de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van
                    brandonderzoek voort. De regio’s ondersteunen elkaar met capaciteit en
                    expertise. Coördinatoren brandonderzoek van de vier regio’s voeren regelmatig
                    overleg, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden
                    gedeeld.

                    Brandveiligheid
                    Ook in 2020 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven
                    door. We richten activiteiten (al meer) op de voorkant van de veiligheidsketen –
                    op het voorkomen van brand. Met name de rol van inwoners, instellingen,
                    bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen moet
                    versterkt worden.

                    In het kader van brandveilig leven richten we de activiteiten in 2020 op die
                    groepen die in het plan van aanpak risicocommunicatie worden genoemd.
                    Repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) worden hiervoor ook ingezet.
                    Daarnaast intensiveren we in 2020 de samenwerking met de brandweerposten
                    op het gebied van brandveiligheid door gezamenlijk te bepalen waar de
Begroting 2020                                                                                            16
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                 samenwerking het beste tot zijn recht komt. Omdat de medewerkers op de
                 brandweerposten de ogen en oren in de wijk zijn, kunnen zij bijdragen tot
                 verdere bewustzijnsbevordering bij onze inwoners op het gebied van
                 brandveiligheid. Initiatieven vanuit de brandweerposten op het gebied van
                 brandveilig leven worden ondersteund.

                 We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven
                 binnen NoordWest4-verband te versterken. In 2019 wordt uitgewerkt hoe dit
                 wordt gerealiseerd.

                 Brandrisicoprofiel
                 Het brandrisicoprofiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan.
                 Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake
                 is van een overschrijding van de voorgeschreven normtijden. In die gevallen
                 waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen
                 vastgesteld. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid
                 verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van
                 rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen. Het uitrollen van
                 de beheersmaatregelen loopt tot en met 2020. In 2020 wordt tevens een
                 vernieuwd brandrisicoprofiel opgeleverd als basis voor het nieuwe
                 dekkingsplan.

                 Dekkingsplan 2021-2025
                 In 2019 vindt de evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 plaats. De
                 aanbevelingen vormen een belangrijke bouwsteen voor het nieuw op te stellen
                 dekkingsplan 2021-2025. Het procesvoorstel voor dit nieuwe dekkingsplan is in
                 2019 aan het bestuur aangeboden. Met deze evaluatie en het aansluitend
                 opstellen van het dekkingsplan wordt op cyclische wijze aandacht gegeven aan
                 de invulling van de incidentbestrijding binnen Zaanstreek Waterland. Hiermee
                 werken we verder aan een stabiele organisatie. Het doel is om in 2020 een
                 nieuw dekkingsplan volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio’s vast te
                 stellen. Dit leidt dan tot een nieuw dekkingsplan 2021-2025.

                 In het nieuwe dekkingsplan wordt tevens de conclusie meegenomen van het
                 project ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ die onder het landelijke project
                 ‘RemBrand’ valt. Uitgangspunt van het deelproject is het ontwikkelen van een
                 gebiedsgerichte benadering van de repressieve dekking.

                 Innovatie brandweerposten
                 Als onderdeel van de doorontwikkeling van Incidentbestrijding is het project
                 innovatie brandweerposten gestart . In 2019 wordt het project afgerond. Indien
                 daar aanleiding voor is, worden eventuele wijzigingen bestuurlijk voorgelegd.
                 De uitkomsten van het project krijgen in 2020 zijn beslag.

                 Vrijwilligheid
                 De repressieve brandweerorganisatie bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Het
                 vinden en binden van voldoende vrijwilligers die 24 uur per dag/7 dagen in de
                 week beschikbaar zijn wordt op langere termijn een grotere opgave. Dit is ook
                 een landelijke trend. Als vervolg op het landelijke belevingsonderzoek wordt
                 door de raad van brandweercommandanten het programmaplan vrijwilligheid
                 uitgevoerd. Hierbij worden diverse maatschappelijke, demografische en
                 juridische ontwikkelingen die de robuustheid en toekomstbestendigheid van het



Begroting 2020
                                                                                                  17
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                 stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer kunnen ondermijnen, in samenhang
                 benaderd. VrZW volgt deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet.

                 Diversiteit
                 Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende
                 maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en
                 de brandweer in het bijzonder, inzet op een meer divers personeelsbestand.
                 De komende jaren wordt er werk van gemaakt om meer vrouwen en mensen
                 met een migratie- achtergrond zich thuis te laten voelen in onze organisatie.
                 Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de
                 arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

                 Actualisatie gebruik oefencentrum
                 Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van
                 opleiden en oefenen. Daarnaast is verdergaande samenwerking met partners
                 één van de speerpunten van het beleidsplan VrZW 2017-2020. De
                 brandweerschool Noord-Holland is hiervan een concreet voorbeeld. Ten
                 behoeve van het vakbekwaam worden en blijven stelt VrZW het oefencentrum
                 in dit kader aan de verschillende partners ter beschikking. In 2019 is de
                 business case ‘’oefencentrum VrZW’’ afgerond en zal in 2020 in het teken
                 staan van implementatie onderdelen business case en optimaliseren van het
                 gebruik oefencentrum.

                 Om de technische beschikbaarheid van het oefencentrum te borgen, wordt met
                 de gebouweneigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren in de
                 technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden.
                 Aandachtspunt voor de continuiteit van het gebruik van het Oefencentrum is de
                 planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De
                 komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen
                 strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

                 Vakbekwaamheid
                 In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan:
                 het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau
                 officier) voor de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-
                 Waterland. De Brandweerschool is een centrale organisatie voor planning en
                 ondersteuning van de brandweeropleidingen.

                 De Brandweerschool Noord-Holland beschikt over een (klein) bedrijfsbureau,
                 gehuisvest op het Prins Bernhardplein in Zaandam, waarin enkele centrale
                 functies zijn ondergebracht:
                 • Management en managementondersteuning;
                 • Functionarissen voor het plannen opleidingen, uitnodigen deelnemers en
                     registreren gevolgde opleidingen;
                 • Functionarissen voor beleid en kwaliteitsadvisering (Kwaliteit Audit
                     Brandweer), onderwijskundige expertise en begeleiding leerontwikkeltraject
                     deelnemers opleidingen.

                 In 2020 wordt gewerkt met een eerste volledige begrotingscyclus voor de
                 Brandweerschool Noord-Holland. Uitgangspunt bij het opstellen van begroting
                 van de Brandweerschool is het aantal opleidingen dat jaarlijks wordt gevraagd
                 door de regio’s. De begroting creëert een startmoment van waaruit baten en

Begroting 2020                                                                                   18
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                     lasten van de Brandweerschool gevolgd (en beheerst) kunnen worden. Het
                     beschikbare budget voor opleidingen binnen de drie regio’s samen vormt het
                     budget van de Brandweerschool Noord-Holland. Daarnaast is er een
                     innovatiebudget voor de Brandweerschool beschikbaar. VrZW zal als gastregio
                     voor de Brandweerschool Noord-Holland de PIOFACH taken verzorgen.

                     We versterken in 2020 ook de interregionale samenwerking op het gebied van
                     (mono- en multidisciplinair) oefenen. Onder andere op het gebied van water en
                     evacuatie en samenwerken met crisisteams zorginstellingen en vitale partners.

                     In het kader van het landelijk programma ‘Versterking vakbekwaam blijven
                     Brandweer’ is in 2019 een landelijk versterkingsprogramma opgesteld. Samen
                     met relevante partners zetten wij in op het verder ontwikkelen en invulling
                     geven aan dit programma. Onder andere op het gebied van bijscholen
                     specialistische taken brandweer (o.a. waterongevallen en werken met
                     hoogteverschillen), realistisch oefenen en bijscholing oefenleiders en
                     instructeurs basisbrandweerzorg.


Prestatie-
indicatoren

KPI                                       Norm    2019     2020    Toelichting
Percentage van de aangevraagde            100%
adviezen is binnen de hiervoor gestelde
termijn afgegeven.
Percentage toezicht conform               100%
vastgesteld in het gemeentelijke
handhavingsprogramma voor de
gemeenten Beemster, Edam-Volendam,
Purmerend, Waterland en Zaanstad.
Percentage van de vereiste                100%
objectinformatie (aanvalsplannen,
bereikbaarheidskaarten) is gereed
conform het in 2017 geactualiseerde
handboek.
Percentage uitrukken brandweer die        70,6%                    Norm is conform basisscenario
voldoen aan de wettelijke tijdnormen.                              regionaal dekkingsplan.
Percentage sleutelfunctionarissen         100%
brandweer dat bij GRIP-incidenten
binnen gestelde opkomsttijden opkomt.
Percentage operationele                   100%                     Betreft operationele
functionarissen waaraan kwalitatieve                               functionarissen in de rol van
toets aangeboden is, op basis van                                  OvD, HOvD en AGS.
vastgesteld beleid.
Percentage operationele                   70%                      Met dit percentage wordt
functionarissen dat deelgenomen heeft                              voldaan aan de norm van de
aan kwalitatieve toets.                                            leidraad oefenen.
Percentage repressieve medewerkers        70%                      Met dit percentage wordt
dat kritische oefenkaarten uit leidraad                            voldaan aan de norm van de
oefenen beoefend hebben, en                                        leidraad oefenen.
deelgenomen hebben aan
oefenmomenten
Percentage onderzoekswaardige             90%                      Brandonderzoek is ingericht op
branden waarbij brandonderzoek is                                  basis van vrije instroom piket.
uitgevoerd conform afspraken NW4 en                                100% onderzoek is daarmee
(regionaal) vastgesteld beleid.                                    niet te garanderen.


Begroting 2020
                                                                                                     19
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Kengetallen            Kengetal                                  2020         Toelichting
                       Aantal dodelijke slachtoffers bij brand                De brandweer streeft naar
                                                                              minder branden, minder
                                                                              slachtoffers en minder
                                                                              schade


3.1.3 Wat gaat het kosten?
Tabel 3: Brandweerzorg (exclusief kazernes)
Bedragen x € 1.000                              2020               2021                2022               2023
Baten
Opbrengsten                          €          -671 €             -679 €             -680    €       -680
                                     €          -671 €             -679 €             -680    €       -680


Lasten
Salarissen en inhuur                 €        12.879   €         12.839   €         12.839    €     12.839
Kapitaallasten                       €         2.043   €          2.172   €          2.274    €      2.373
Overige kosten                       €         4.844   €          4.819   €          4.812    €      4.812
                                     €        19.766   €         19.830   €         19.925    €     20.024


SALDO                                €        19.095   €         19.151   €         19.245    €     19.344


Tabel 4: Kazernes in eigendom
Bedragen x € 1.000                              2020               2021                2022               2023
Baten
Opbrengsten                          €          -341 €             -341 €             -339    €       -337
                                     €          -341 €             -341 €             -339    €       -337


Lasten
Salarissen en inhuur                 €             -   €              -   €               -   €             -
Kapitaallasten                       €           226 €             227 €               225    €           223
Overige kosten                       €           114 €             114 €               114    €           114
                                     €           341 €             341 €               339    €           337


SALDO                                €            -0   €             0    €              0    €             0


Tabel 5: Kazernes in gebruik
Bedragen x € 1.000                              2020               2021                2022               2023
Baten
Opbrengsten                          €          -738 €             -738 €             -738    €       -738
                                     €          -738 €             -738 €             -738    €       -738


Lasten
Salarissen en inhuur                 €             -   €              -   €               -   €             -
Kapitaallasten                       €             -   €              -   €               -   €             -
Overige kosten                       €           892 €             892 €               892    €           892
                                     €           892 €             892 €               892    €           892


SALDO                                €           155 €             155 €               155    €           155



Begroting 2020                                                                                             20
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Toelichting      Een nadere toelichting op de huisvestingskosten wordt gegeven in de
                 paragraaf bedrijfsvoering




Begroting 2020
                                                                                       21
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.2 Product Geneeskundige hulpverlening
3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader




3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in     De GHOR sluit uiteraard aan op de zaken die benoemd zijn in het programma
2020                ‘Samen voor veilig’. Aspecten als de Omgevingswet en verminderd
                    zelfredzamen vragen ook een monodisciplinaire uitwerking en afstemming met
                    ketenpartners binnen de witte kolom. Daarnaast heeft de GHOR een aantal
                    monodisciplinaire prioriteiten, die hier worden toegelicht.

                    Zorgcontinuïteit
                    Het GHOR-bureau houdt overzicht op de mate van voorbereiding op rampen
                    en crises door de zorginstellingen binnen de regio. Ook inventariseert zij de
                    risico’s op het gebied van zorgcontinuïteit. Hierbij kan gedacht worden aan
                    schaarste in capaciteit, cybercrime, stroomstoring of een evacuatie. Op basis
                    hiervan stelt de GHOR een eerste regionaal zorg risicoprofiel op. Dit is een
                    basisdocument voor de samenwerking met de partners in de witte keten. De
                    risico’s en thema’s zullen worden geprioriteerd in samenspraak met de keten
                    en er zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt om deze op te pakken.
                    Dit resulteert in een beleidsplan van de GHOR voor de witte keten. Hiermee
                    positioneert de GHOR zich in de geneeskundige keten.
                    Anderzijds vormt het regionaal zorgrisicoprofiel ook een belangrijk
                    richtinggevend document voor de GHOR zelf. De geprioriteerde risico’s vormen
                    namelijk de insteek voor mono- en multidisciplinaire planvorming,
                    oefenscenario’s en evenementenbeleid.

                    Verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein
                    Steeds vaker blijken crises in het sociaal domein als gezinsdrama’s,
                    zedenzaken of schietpartijen in de openbare ruimte te leiden tot
                    maatschappelijke onrust. De GHOR zal met de GGD de samenwerking
                    versterken om zich gezamenlijk te prepareren op dergelijke crises. Niet alleen
                    planvorming wordt beter afgestemd, het gaat hier met name om implementatie:
                    samen trainen en oefenen en aansluiten op de multidisciplinair beleid en
                    oefeningen.




Begroting 2020                                                                                  22
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                      Evenementenbeleid
                      Het GHOR-bureau zal beleidsvoorstellen doen om inhoudelijke thema’s binnen
                      evenementenbeleid nader uit te werken en daarbij ook de bestuurlijke aspecten
                      te belichten. Dit kan gaan over thema’s zoals drugsgebruik bij evenementen,
                      risicovolle sportevenementen en toezicht op naleving op
                      vergunningsvoorwaarden. Dit resulteert in een GHOR-beleidsvisie voor
                      evenementenbeleid. Dit document zal vervolgens multi-disciplinair en
                      bestuurlijk moeten worden besproken. Op basis daarvan kan het beleid
                      definitief vorm krijgen en richting geven aan de uitvoering van de GHOR.


                      Randvoorwaarden
                      Naast deze inhoudelijke prioriteiten is er een aantal randvoorwaarden. Ten
                      eerste betreft het de crisisstructuur. Per 1 januari 2020 zal de eigen piketpool
                      van GHOR-functionarissen operationeel zijn. De focus ten aanzien van de
                      vakbekwaamheid verschuift van de basis naar doorontwikkeling en een lerende
                      organisatie. Daarbij wordt aangesloten op multidisciplinaire ontwikkelingen en
                      vraagstukken die vanuit de witte keten worden benoemd.
                      Een tweede randvoorwaarde vormt de bovenregionale samenwerking met
                      GHOR-bureaus. GHOR Zaanstreek-Waterland streeft naar intensivering van
                      deze samenwerking in brede zin om kennis en expertise te delen. En zij streeft
                      naar uniformering van de processen rond opgeschaalde zorg. Dit niet alleen
                      met het oog op efficiencywinst, maar met name om beter aan te sluiten op de
                      wijze waarop de witte ketenpartners georganiseerd zijn. De samenwerking is
                      dan ook op NW-4 niveau, omdat de traumaziekenhuizen waarop VrZW is
                      aangewezen, zich in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevinden.




Prestatie-
indicatoren

KPI                                              Norm             2019            2020             Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele         100%                             nnb
schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector
Acute Zorg)
Overzicht op mate van voorbereiding van          100%                             nnb
zorginstellingen mbv planvorming en oefenen
Tijdige advisering op aanvragen                  95%                              nnb
evenementen
Rooster piketfuncties ingevuld                   100%                             nnb
Percentage opgeleide, getrainde en               90%                              nnb
geoefende GHOR-functionarissen
conform de hiervoor geldende eisen in het
jaarplan OTO
Percentage gealarmeerde GHOR-                    90%                              nnb
functionarissen dat bij GRIP-incidenten
binnen gestelde tijden met de uitvoering van
zijn taken begint (betreft functionarissen met
vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)




Begroting 2020
                                                                                                         23
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                       Kengetal                                      Toelichting
Kengetallen            Percentage ziekenhuizen in de regio
                       met een actueel Zirop3



3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening
Bedragen x € 1.000                                2020           2021               2022          2023
Baten
Opbrengsten                            €          -138 €         -140 €             -142   €      -145
                                       €          -138 €         -140 €             -142   €      -145


Lasten
Salarissen en inhuur                   €          640 €           640 €             640    €      640
Kapitaallasten                         €             -   €          -   €              -   €            -
Overige kosten                         €          422 €           422 €             422    €      422
                                       €         1.062   €      1.062   €          1.062   €     1.062


SALDO                                  €          924 €           922 €             920    €      917

Toelichting              Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een
                         eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. 2019 is een overgangsjaar.
                         Met ingang van 2020 zijn de financiële consequenties van het inhuizen van de
                         GHOR organisatie volledig in de VRZW begroting opgenomen. Gezien de
                         bestuurlijke afspraak dat voor nieuwe taken van VrZW bestaand budget moet
                         worden aangewend, wordt hiervoor een deel van de efficiencywinst uit het
                         project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt.




3
    Ziekenhuis rampenopvang plan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer
3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader




3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in     Wat gaan we doen?
2019
                    Landelijke Meldkamerorganisatie
                    In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend.
                    Hiermee werd het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke
                    Meldkamerorganisatie. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke
                    Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie die werkt
                    volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en
                    multidisciplinair. De meldkamerlocaties zijn daardoor beter in staat elkaar te
                    vervangen bij grote drukte, of onverhoopte uitval van een meldkamerlocatie.

                    Inmiddels heeft een heroriëntatie van dit transitieakkoord plaatsgevonden en is
                    afgestapt van het idee van één nieuwe landelijke organisatie. Er wordt nog wel
                    steeds toegewerkt naar (maximaal) tien meldkamerlocaties in Nederland, met
                    dezelfde inhoudelijke ambities. De landelijke p olitie zal de beheerder worden
                    van deze tien locaties.

                    Meldkamer Noord-Holland wordt één van deze tien meldkamerlocaties. De
                    meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en
                    de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol gaan samen
                    Meldkamer Noord-Holland vormen.

                    De nieuwe inrichting van de meldkamers in Nederland draagt eraan bij om
                    burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg,
                    brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij
                    bestrijding van crises en rampen.

                    De Algemeen Besturen van veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland
                    Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de
                    instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de
                    nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn. In de loop van 2017
                    werd duidelijk dat, door uitstel van de landelijke implementatie vernieuwing
                    C2000 (IVC), deze datum niet haalbaar was.


Begroting 2020
                                                                                                       25
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                    Meldkamer Noord-Holland
                    In 2019 ligt prioriteit bij het realiseren van Meldkamer Noord-Holland.
                    Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2019 de nieuwe meldkamer NH
                    procesmatig is ingericht. De roosters zijn afgestemd, de medewerkers
                    geïnstrueerd en bestuurlijk is uitvoering gegeven aan de governance.

                    Op 14 mei 2019 verhuist de huidige meldkamer Noord-Holland-Noord naar de
                    nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. Dan zal eveneens de tijdelijke
                    meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland verhuizen naar de nieuwe
                    meldkamerlocatie.

                    Vanaf samenvoeging zal de meldkamer gedeeltelijk bemenst worden door
                    medewerkers van de VrZW alsmede VRK en VR NHN. De directie van VrZW
                    neemt deel aan de directie van de meldkamer NH. Middels prestatieafspraken,
                    convenanten en zitting in het DT, Meldkamer NH zijn de belangen van het
                    bestuur van VrZW geborgd.

                    Per 2020 zal het beheer van Meldkamer NH overgaan naar de politie. Dit heeft
                    tot gevolg dat naar verwachting het personeel met betrekking tot het beheer
                    ICT ook in dienst zal komen bij de politie organisatie. In 2019 wordt meer
                    duidelijkheid verkregen over de samenwerking in deze nieuwe context.


Prestatie-
indicatoren

KPI                                     Norm        2020    2019     Toelichting
Verwerkingstijd meldkamer brandweer     1 minuut                     De vastgestelde gemiddelde
                                                                     verwerkingstijd is 1 minuut
                                                                     voor binnenbranden.


Kengetallen         Kengetal                               2020     Toelichting
                    Aantal meldingen
                    Percentage alarmeringen ten
                    opzichte van aantal meldingen
                    Aantal afgevangen meldingen ten
                    opzichte van totaal aantal meldingen




Begroting 2020                                                                                 26
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.3.3 Wat gaat het kosten?
Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer
Bedragen x € 1.000                                2020             2021              2022            2023
Baten
Opbrengsten                            €          -345 €           -345 €            -345   €        -345
                                       €          -345 €           -345 €            -345   €        -345


Lasten
Salarissen en inhuur                   €           389 €            389 €            389    €         389
Kapitaallasten                         €             -   €            -   €             -   €            -
Overige kosten                         €           538 €            538 €            538    €         538
                                       €           927 €            927 €            927    €         927


SALDO                                  €           582 €            582 €            582    €         582

Toelichting      De overdracht van het meldkamer beheer aan de Nationale Politie. gaat gepaard met een
                 uitname uit de BDUR van circa € 335.000. Deze uitname komt vrijwel overeen met de jaarlijkse
                 beheerkosten, exclusief huisvestingskosten, van de meldkamer in Zaandam. Op de meldkamer
                 huisvesting wordt met ingang van 2020 structureel € 155.000 bespaard.

                 Vanaf medio 2019 betaalt VrZW jaarlijks een aandeel in de kosten van de gezamenlijke
                 meldkamerfunctie. Dit betreft de kosten van centralisten, multifunctionarissen en calamiteiten
                 coördinatoren.

                 Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de centralisten bij de huidige werkgever in dienst blijven.
                 De personeelskosten van de VrZW centralisten worden in rekening gebracht bij de Meldkamer
                 Noord-Holland en zijn als opbrengsten in de meldkamer begroting opgenomen. Het aandeel in
                 de kosten van de meldkamerfunctie worden verantwoord onder overige kosten.

                 Besparing samenvoeging meldkamers
                 De samenvoeging van de meldkamers in Meldkamer Noord-Holland levert voor VrZW de
                 volgende besparing op:

                 Tabel 7a: Besparingen Gezamenlijke Meldkamer
                 Bedragen x € 1.000                                           2020      2021      2022            2023
                 Personeelskosten                                             -385      -385      -385            -385
                 Huisvesting                                                  -155      -155      -155            -155
                 Beheerkosten meldkamer (incl.ICT beheerpersoneel)            -318      -318      -318            -318
                 Uitname BDUR                                                  335       335       335             335
                 Totaal verwachte besparingen                                 -523      -523      -523            -523

                 Conform het bestuursbesluit van 30 november 2018 wordt een deel van de efficiencywinst uit
                 het project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt voor de resterende budgettaire dekking voor het
                 Organisatieplan GHOR. Het restant wordt ingezet ten behoeve van structureel nog te dekken
                 bedrag van €0,4 miljoen zoals genoemd in de kaderbrief 2020.




Begroting 2020
                                                                                                             27
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)
3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader




                 Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en
                 crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. Ons beleidskader
                 komt overeen met het kader dat de Inspectie Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen
                 van de Staat van de rampenbestrijding.

                 De uitvoeringsorganisatie van VrZW is belast met de coördinatie en het beheer van de
                 multidisciplinaire taken. Vertrekpunt voor de komende jaren zijn de conclusies uit de Staat
                 van de Rampenbestrijding.

                 Netwerk en samenleving
                 Deze paragraaf richt zich specifiek op de samenwerking binnen de veiligheidsregio met
                 de traditionele partners (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). De samenwerking met
                 de externe partners komt aan bod in hoofdstuk 2 Programma ‘Samen voor veilig’.

                 Planvorming
                 De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. We beheren deze
                 plannen actief om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn. Eind 2020
                 verlopen de planperioden, waardoor 2020 in het teken staat van het actualiseren van de
                 hieronder genoemde plannen.

                  Planvorm                                                Huidige           Volgende
                                                                          planperiode       planperiode
                                                                          binnen VrZW       binnen VrZW
                  Regionaal Risicoprofiel                                 2019-2020         2021-2024
                  Meerjarenbeleidsplan                                    2017-2020         2021-2024
                  Regionaal Crisisplan                                    2019-2020         2021-2024
                  Dekkingsplan (inclusief Brandrisicoprofiel)             2016-2020         2021-2025
                  Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden,        2018-2020         2021-2024
                  Trainen en Oefenen (MOTO)
                  Ontwikkelplan Netcentrische Crisisbeheersing            2016-2020         2021-2024

                 Operationele prestaties
                 De prestaties die van de veiligheidsregio worden gevraagd liggen vast in verschillende
                 wet- en regelgeving (onder meer de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit
                 veiligheidsregio’s (Bvr) Het gaat daarbij om normen voor:
                      • Melding en alarmering
                      • Op- en afschaling
                      • Leiding en coördinatie
                      • Informatiemanagement
Begroting 2020                                                                                        28
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                      •     Opkomst van (crisis)functionarissen

                  De geldende kwantitatieve normen zijn opgenomen in de prestatie indicatoren in deze
                  begroting. Het blijft echter van belang de kwalitatieve toelichting daarbij in ogenschouw te
                  nemen (tellen én vertellen).


3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in           Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
2020                      In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote
                          impact. Van ons wordt verwacht dat wij hierop inspelen, zeker waar het om
                          crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) kunnen
                          voordoen. Het gaat dan over onder andere over (de voorbereiding op) nieuwe
                          crisistypen als ‘Water en Evacuatie’ en incidenten met impact op de continuïteit
                          van de samenleving. Als veiligheidsregio vervullen wij hierin een
                          platformfunctie waar de betrokken organisaties onder regie van VrZW de
                          krachten kunnen bundelen. Ook zetten wij in op het versterken van de
                          Veiligheidsdirecties van de regio’s in NoordWest3-verband (regio’s
                          Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland).

                          Netwerk en samenleving
                          In 2020 hebben we een gezamenlijke bestuurlijke oefening met het Justitieel
                          Complex Zaanstad (JCZ). De (aanloop naar de) oefening heeft tot doel om de
                          samenwerking op directieniveau tussen het JCZ en de traditionele
                          crisisorganisatie te verbeteren en te testen bij een crisis.

                          Planvorming
                          Vanwege de tendens naar een steeds nauwere bovenregionale samenwerking
                          werken wij voor de planperiode 2021-2024 van het Regionaal Crisisplan (RCP)
                          toe naar een Interregionaal Crisisplan met onze buurregio’s Kennemerland en
                          Noord-Holland Noord. Een gezamenlijk RCP ondersteunt bij de uitwisseling
                          van multidisciplinaire functionarissen (o.a. voor wat betreft de operationele
                          leiding en informatiemanagement) in geval van bijstand en aflossing.

                          Wij evalueren (het beheer van) de app die in 2019 is ingericht voor het
                          (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals
                          naslagwerken, informatiekaarten, procedures en werkinstructies.

                          Operationele prestaties
                          Ook in 2020 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele
                          crisisorganisatie (het ‘systeem’) te testen. De nadruk bij de systeemtest ligt net
                          als bij andere oefeningen, op de samenwerking tussen de crisisteams
                          onderling en tussen de teams en de externe partners.

                          Netcentrische crisisbeheersing
                          Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling
                          tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en
                          gedeeld beeld, dat het besluitvormingsproces ten goede komt. In 2020 bouwt
                          VrZW met netcentrische crisisbeheersing verder aan de samenwerking tussen
                          partners tijdens (de voorbereiding op) een crisis. Wij kijken hierbij niet naar
                          regiogrenzen maar naar ontwikkelingen en behoeften en passen onze
                          informatie-organisatie daar op aan. Zo geven wij verder vorm aan


Begroting 2020
                                                                                                               29
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                    Interregionaal Veiligheids Informatiecentrum (IVIC) Noord-Holland. Het IVIC
                    heeft voortdurend een actueel beeld van de risico’s binnen de NW44-
                    veiligheidsregio’s, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

                    Kwaliteit
                    Conform het Visiedocument ‘Kwaliteit functioneren multidisciplinaire
                    crisisfunctionarissen 2019-2022’ geven we verder invulling aan de
                    doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de
                    hoofdstructuur5 en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid. Ter
                    borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een
                    eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. We registreren
                    de structurele leerpunten en integreren deze in de multidisciplinaire
                    oefeningen. Ook de individuele ontwikkelbehoefte van crisisfunctionarissen
                    leggen we vast. Dit biedt een handvat om de professionaliteit van de
                    medewerker te ondersteunen door de eigen organisaties (brandweer, politie,
                    GHOR en gemeenten).

                    Wij evalueren en nemen waar bij oefenmomenten binnen de crisisstructuur
                    volgens het Meerjarenbeleidsplan MOTO. De operationeel leidinggevenden
                    (leider CoPI en Operationeel Leider), Informatiemanagers en
                    Crisiscommunicatiefunctionarissen worden individueel waargenomen. De
                    registratie van alle waarnemingen zijn kwantitatief en kwalitatief.

                    In 2020 richten wij ons op de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek
                    GRIP-incidenten voor de praktijk en de oefenomgeving.

                    Bevolkingszorg
                    Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten
                    onder aansturing van de coördinerend gemeente secretaris. Om de processen
                    waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn professioneel en snel te kunnen
                    oppakken, is een regionale organisatie ingericht die namens de getroffen
                    gemeente(n) binnen de crisisstructuur aan de slag gaat. De gemeentelijke
                    organisatie sluit hier op aan met haar lokale taken en verantwoordelijkheden.

                    De ondersteuning van Bevolkingszorg door de sectie gemeenten VrZW heeft
                    per 1 januari 2019 een nieuwe vorm gekregen. Doel was het efficiënter
                    inrichten van de ondersteuning van de gemeenten en de coördinerend
                    gemeentesecretaris in de rol bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2020
                    zal worden geëvalueerd of dit aan de verwachting voldoet.

                    De afgelopen jaren heeft bevolkingszorg een aanzienlijke
                    professionaliseringsslag door gemaakt. De uitdaging is dit te behouden en
                    waar nodig verder te ontwikkelen. Ambitie is om een lerende organisatie te zijn
                    die ‘vakbekwaam worden en blijven’ op orde heeft. In 2020 willen we de hiertoe
                    ingezette trajecten bestendigen in een passende systematiek.

                    In 2020 zal de ontwikkeling van de wettelijke planvorming voor de
                    veiligheidsregio voor de periode 2021-2024 een prominente rol spelen.
                    Bevolkingszorg wil hier een actieve bijdrage aan leveren. Ook de ambitie om

4
 Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland
5
 De hoofdstructuur omvat de volgende teams: Meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI),
Regionaal Operationeel Team (ROT) en Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam.
Begroting 2020                                                                                     30
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                      hierbij in NW3 verband op te trekken sluit aan bij de intentie van bevolkingszorg
                      om de samenwerking met de buurregio’s waar mogelijke verder vorm te geven.

                      Voor 2020 zal de voorbereiding op nieuwe crisistypes naar verwachting meer
                      aandacht vragen. Hier neemt bevolkingszorg ook haar rol in. Bijvoorbeeld door
                      de crisiscommunicatie voor te bereiden voor deze nieuwe incidenten, maar ook
                      door ervoor te zorgen dat bevolkingszorg de flexibiliteit heeft die nodig is om in
                      te springen op actualiteiten.


Prestatie-
indicatoren

KPI                                        Norm      2020     2019     Toelichting
Netwerk en samenleving
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig     100%                        Uit de praktijk blijkt dat het
en conform behoefte geacteerd.                                         inspelen op niet-voorziene
                                                                       ontwikkelingen een aanzienlijke
                                                                       inspanning in capaciteit vergen.
                                                                       Bij de Jaarstukken 2020 wordt
                                                                       gerapporteerd welke
                                                                       ontwikkelingen het betreft.
Bij uitvoeren van multidisciplinaire       100%                        Binnen NoordWest4 wordt op
jaarplan opleiden, trainen en oefenen is                               het gebied van MOTO naar
waar mogelijk samenwerking gezocht                                     samenwerking gezocht. Bij de
met de omliggende veiligheidsregio’s                                   Jaarstukken 2020 wordt
(NW4)                                                                  gerapporteerd welke
                                                                       ontwikkelingen het betreft.
Planvorming
Beschikken over geactualiseerd             Ja
Regionaal Crisisplan conform
referentiekader RCP ‘16
Percentage multidisciplinaire              90%
informatiekaarten dat op basis van
Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.
Operationele prestaties
Percentage GRIP-incidenten waarbij de      90%
crisisteams uit het Bvr6 binnen de
wettelijke termijnen met de uitvoering
van hun taken zijn begonnen.
Systeemtest is uitgevoerd conform de       Ja
wettelijke vereisten.
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan    Ja                          Binnen NoordWest4 wordt op
netcentrische crisisbeheersing is waar                                 het gebied van de netcentrische
mogelijk samenwerking gezocht met                                      crisisbeheersing naar
omliggende veiligheidsregio’s (NW4).                                   samenwerking gezocht. Bij de
                                                                       Jaarstukken 2020 wordt
                                                                       gerapporteerd welke
                                                                       ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide (en                   100%
gecertificeerde) functionarissen binnen
het CoPI, ROT en BT.
Kwaliteit
Percentage GRIP-incidenten waarbij         100%
wordt gerapporteerd conform het

6
 Bvr: Besluit veiligheidsregio’s. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, C0PI, ROT, Team
Bevolkingszorg en GBT.

Begroting 2020
                                                                                                           31
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>KPI                                         Norm           2020   2019       Toelichting
vastgestelde beleid.
Percentage GRIP-incidenten die              90%
voldoen aan de criteria om geëvalueerd
te worden is daadwerkelijk geëvalueerd
De registratie van de vakbekwaamheid        Ja
van de operationele functionarissen van
de VrZW en bevolkingszorg die acteren
in de hoofdstructuur is actueel en direct
opvraagbaar.
Mate waarin het multidisciplinaire          90%
jaarplan opleiden, trainen en oefenen is
uitgevoerd.
Mate waarin het multidisciplinaire          100%
jaarplan opleiden, trainen en oefenen is
uitgevoerd voor bestuurders.
Percentage burgemeesters en eerste          n.v.t.
loco’s die deel hebben genomen aan de
aan hen aangeboden MOTO
momenten.




3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bedragen x € 1.000                                2020              2021               2022         2023
Baten
Opbrengsten                          €                 -   €             -   €             -   €       -
                                     €                 -   €             -   €             -   €       -


Lasten
Salarissen en inhuur                 €               742 €          742 €              742     €    742
Kapitaallasten                       €                 -   €             -   €             -   €       -
Overige kosten                       €               355 €          355 €              355     €    355
                                     €           1.097     €       1.097     €        1.097    €   1.097


SALDO                                €           1.097     €       1.097     €        1.097    €   1.097

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten
Bedragen x € 1.000                                2020              2021               2022         2023
Baten
Opbrengsten                          €                 -   €             -   €             -   €       -
                                     €                 -   €             -   €             -   €       -


Lasten
Salarissen en inhuur                 €               138 €          138 €              138     €    138
Kapitaallasten                       €                 -   €             -   €             -   €       -
Overige kosten                       €               111 €          111 €              111     €    111
                                     €               249 €          249 €              249     €    249


SALDO                                €               249 €          249 €              249     €    249



Begroting 2020                                                                                        32
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Toelichting      Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de
                 baten en lasten van het voormalige programma Gemeenten. Dit betreft de
                 baten en lasten betreffende Bevolkingszorg, waarvoor de gemeenten zelf
                 verantwoordelijk zijn. Daarom worden deze in een aparte tabel weergegeven.




Begroting 2020
                                                                                              33
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>4. Programma overhead
4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader      Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als
                  samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en
                  onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en
                  aandacht op het gebied van financiën, personeel en informatiemanagement.
                  Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda
                  opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het
                  programma overhead.

                  De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan
                  voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen
                  bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen
                  leveren zo samen een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige
                  organisatie die de VrZW wil zijn.




4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in   Financiën
2020              Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken
                  om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe
                  ambities financieren we in principe vanuit de bestaande middelen. Om dit
                  meerjarig te realiseren, hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze
                  processen, helemaal waar die raken aan de processen van
                  partnerorganisaties. In 2020 besteden wij verder tijd en aandacht aan de
                  verdere doorontwikkeling van de inrichting en het gebruik van het financiële
                  systeem.

                  Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zoeken we voortdurend naar
                  mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek
                  met andere veiligheidsregio’s. Dat doen wij door een analyse van de Staat van
                  de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op
                  basis van het benchmarkonderzoek toetsen wij voortdurend de efficiency van
                  onze organisatie.

                  De regeringscoalitie heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 aangegeven de
                  meest ambitieuze doelstelling van het VN Klimaatakkoord van Parijs na te
                  streven. Daartoe wordt een nationaal Klimaat- en energieakkoord opgesteld –
                  met als doel de CO2-uitstoot fors te verlagen. Als decentrale overheid neemt
                  VrZW ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Als
                  gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten
                  om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij de aanbesteding van
                  voertuigen wordt nadrukkelijk duurzaamheid meegenomen in de weging van de
                  aanbiedingen.

                  Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur
                  op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid

Begroting 2020                                                                                     34
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                 van een ‘’huurder” te geven. De panden blijven in eigendom van de
                 gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud
                 gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. VrZW stuurt sinds 1 januari
                 2019 per gemeente twee keer per jaar een factuur voor de door VrZW
                 geïnitieerde werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente
                 (waarbij de totale opgaven van kosten van de gemeente
                 in de huisvestingsfoto (versie 20 oktober 2017) leidend is. In 2019 worden
                 nadere afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten.

                 Personeel
                 Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten
                 zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Door het uitvoeren van
                 periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed zicht op het welbevinden
                 van de medewerkers en kunnen we hier gerichte aandacht en sturing op
                 geven.

                 Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed
                 blijft aansluiten op onze doelstellingen. Door strategische personeelsplanning
                 hebben wij goed zicht op de kwantitatieve ontwikkeling van dit
                 personeelsbestand. Via onze leidinggevenden houden we zicht op de kwaliteit
                 ervan. Het doordenken en analyseren van toekomstige ontwikkelingen vertalen
                 wij naar eigentijds en solide personeelsbeleid.

                 Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende
                 maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en
                 de brandweer in het bijzonder inzet op een meer divers personeelsbestand. De
                 komende jaren gaan wij er werk van maken om meer vrouwen en mensen met
                 een migratie achtergrond zich blijvend thuis te laten voelen in onze organisatie.
                 Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de
                 arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

                 De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari
                 2020 in werking. De veiligheidsregio’s hebben één jaar uitstel gekregen. Met de
                 implementatie van de WNRA verandert ook de rechtspositie voor alle VrZW
                 medewerkers. De exacte gevolgen voor de vrijwilligers zijn op dit moment nog
                 niet duidelijk. Meer informatie is opgenomen in de in de paragraaf
                 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

                 Informatie
                 Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere
                 factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste
                 informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de
                 maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht
                 inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van data gestuurd
                 en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij hoort
                 ook het zetten van concrete stappen op weg naar papierloos werken
                 (substitutie).

                 De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van
                 informatiemanagement zijn weergegeven in een ICT visie met bijbehorende
                 actieplannen. Hiermee wordt richting gegeven aan de lange termijn agenda die
                 op dit terrein wordt gevolgd. In 2020 geven we opvolging aan de



Begroting 2020
                                                                                                     35
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                       geactualiseerde plannen. Wij kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die
                       past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. We willen
                       in de ontwikkeling van informatievoorziening een ‘slimme volger’ zijn. Dat houdt
                       in: elders beproefde oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en
                       de samenwerking opzoeken (landelijk en in NoordWest4-verband) waar dat
                       potentieel meerwaarde heeft. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij
                       belangrijke thema’s in de uitvoering.


Prestatie-
indicatoren

KPI                             Norm          2020     2019   2018    Toelichting
Ziekteverzuimpercentage         < 5,4%                                Norm: lager dan landelijk
                                                                      gemiddelde gemeenten (5,4%)7.
Ziekteverzuimfrequentie         < 1,05                                Aantal malen dat een medewerker
                                                                      per jaar ziek is. Norm: lager dan
                                                                      landelijk gemiddelde gemeenten
                                                                      (1,05) 8.
Accountantsverklaring           Goedgekeurd                           Norm: goedkeurende verklaring




4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Overhead
Bedragen x € 1.000                              2020                 2021           2022            2023
Baten
Opbrengsten                              €       -16    €            -16    €        -16   €         -16
                                         €       -16    €            -16    €        -16   €         -16


Lasten
Salarissen en inhuur                     €     4.887    €        4.887      €      4.887   €       4.887
Kapitaallasten                           €       465 €               586 €          664    €        711
Overige kosten                           €     2.162    €        2.162      €      2.162   €       2.162
                                         €     7.514    €        7.635      €      7.713   €       7.760


SALDO                                    €     7.498    €        7.618      €      7.697   €       7.744

Toelichting            n.v.t.




7
    Bron: A+O Fonds, Personeelsmonitor-2017
8
    idem
Begroting 2020                                                                                        36
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000                                2020              2021                2022                  2023
Baten
BDUR                                    €       -3.904    €       -3.904      €       -3.904      €        -3.904
Bijdragen gemeenten                     €      -25.502    €      -25.993      €      -25.993      €       -25.993
                                        €      -29.406    €      -29.897      €      -29.897      €       -29.897


Lasten
Salarissen en inhuur                    €             -   €               -   €               -   €              -
Kapitaallasten                          €        -335 €             -351 €              -366      €           -362
Overige kosten                          €             -   €               -   €               -   €              -
Rentelasten                             €         307 €             313 €                313      €           301
                                        €          -28    €          -38      €          -54      €            -61


SALDO                                   €      -29.434    €      -29.935      €      -29.950      €       -29.958



Toelichting            In 2020 is sprake van een incidentele teruggave van het voordeel op de
                       kapitaallasten aan de gemeenten, totaal € 491.000. Het financieringsresultaat
                       aan de lastenkant bestaat uit het verschil tussen de toegerekende rente op de
                       investeringen, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een
                       nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.




6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2020
Gemeente                    Begroting       Indexering        Begroting           Teruggave           Bijdrage
                              2019             2020            2020 cf.            voordeel            2020
                                              3,60%           Kaderbrief          kap.lasten
Beemster                €      794.127 €         28.589 €         822.716 €           -15.541 €         807.175
Edam-Volendam           €     2.495.216 €        89.828 €       2.585.044 €           -48.831 € 2.536.213
Landsmeer               €      756.992 €         27.252 €         784.244 €           -14.814 €         769.430
Oostzaan                €      659.868 €         23.755 €         683.623 €           -12.913 €         670.710
Purmerend               €     5.952.668 €       214.296 €       6.166.964 €          -116.492 € 6.050.472
Waterland               €     1.443.997 €        51.984 €       1.495.981 €           -28.259 € 1.467.722
Wormerland              €     1.272.603 €        45.814 €       1.318.417 €           -24.904 € 1.293.513
Zaanstad                €    11.714.375 €       421.718 €      12.136.093 €          -229.246 € 11.906.847
Totaal                  €    25.089.846 €       903.234 €      25.993.082 €          -491.000 € 25.502.082




Begroting 2020
                                                                                                                     37
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2019 + 2020
Gemeente               Vaste bijdrage      Indexering        Vaste bijdrage    Indexering        Vaste bijdrage
                           gebouwen           2019            gebouwen            2020            gebouwen
                           gebruikers                         gebruikers                          gebruikers
                              2018           2,30%               2019            3,60%               2020
Beemster               €        10.529 €             242 €         10.771 €              388 €         11.159
Edam-Volendam          €        41.714 €             959 €          42.673 €         1.536 €            44.209
Landsmeer              €         5.039 €             116 €           5.155 €             186 €           5.340
Oostzaan               €         9.736 €             224 €           9.960 €             359 €          10.319
Purmerend              €        82.115 €         1.889 €            84.003 €         3.024 €            87.027
Waterland              €        33.243 €             765 €          34.008 €         1.224 €            35.232
Wormerland             €        30.575 €             703 €          31.278 €         1.126 €            32.404
Zaanstad               €       483.031 €        11.110 €           494.141 €        17.789 €           511.930
Totaal                 €       695.982 €        16.008 €           711.989 €        25.632 €           737.621

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar
wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend. Daarnaast worden in 2019 afspraken gemaakt
over een eventuele overdracht van budgetten voor het dagelijks en correctief onderhoud van de
gebouwen met ingang van begrotingsjaar 2020.

Tabel 13: Recapitulatiestaat
Bedragen x € 1.000                                    2020             2021               2022             2023
                                                     saldo            saldo              saldo            saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing   €            1.097 €          1.097 €            1.097 €          1.097
Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €             582 €             582 €             582 €            582
Brandweerzorg                           €        19.095 €            19.151 €        19.245 €            19.344
Kazernes                                €             155 €             155 €             155 €            155
Geneeskundige hulpverlening             €             924 €             922 €             920 €            917
Overhead                                €            7.498 €          7.618 €            7.697 €          7.744
Algemene dekkingsmiddelen               €       -29.434 €           -29.935 €       -29.950 €           -29.958
Subtotaal                               €             -83 €            -409 €            -255 €            -119
Toevoeging reserve                      €               - €                - €              - €                -
Onttrekking reserve                     €               - €                - €              - €                -
Totaal                                  €             -83 €            -409 €            -255 €            -119



7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)
Toelichting           Op initiatief van het netwerk Finance & Control van de veiligheidsregio’s heeft
                      BDO Belastingadviseurs op landelijk niveau algemeen geldende afspraken met
                      de belastingdienst gemaakt. Op basis van de huidige inzichten zal VrZW over
                      haar huidige activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.




Begroting 2020                                                                                                 38
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>8. Meerjarenbegroting

Tabel 14: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/product                                               Bedragen x € 1.000
Programma                     Product                                       2019         2020         2021         2022         2023
Baten
Samen voor veilig             Samen voor veilig                       €        - €          - €          - €          - €            -
Slagvaardig organiseren       Rampenbestrijding en Crisisbeheersing   €        - €          - €          - €          - €            -
                              Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €        -   €     -345   €     -345   €     -345   €     -345
                              Brandweerzorg                           €     -643   €     -671   €     -679   €     -680   €     -680
                              Geneeskundige hulpverlening             €        -   €     -138   €     -140   €     -142   €     -145
                              Kazernes                                €   -1.046 €     -1.078 €     -1.078 €     -1.077 €     -1.075
Overhead                      Overhead                                €      -16   €      -16   €      -16   €      -16   €        -16
Algemene dekkingsmiddelen     Algemene dekkingsmiddelen               € -29.209    € -29.406    € -29.897    € -29.897    € -29.897
Heffing vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting                 €        - €          - €          - €          - €            -
Bedrag onvoorzien             Onvoorzien                              €        - €          - €          - €          - €            -
Totaal baten                                                          € -30.914    € -31.654    € -32.155    € -32.157    € -32.158


Lasten
Samen voor veilig             Samen voor veilig                       €        - €          - €          - €          - €            -
Slagvaardig organiseren       Rampenbestrijding en Crisisbeheersing   €    1.054 €      1.097 €      1.097 €      1.097 €      1.097
                              Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €    1.413   €     927    €     927    €     927    €        927
                              Brandweerzorg                           €   19.175   €   19.766   €   19.830   €   19.925   €   20.024
                              Geneeskundige hulpverlening             €     911 €       1.062 €      1.062 €      1.062 €      1.062
                              Kazernes                                €    1.170 €      1.233 €      1.233 €      1.232 €      1.230
Overhead                      Overhead                                €    6.973 €      7.514 €      7.635 €      7.713 €      7.760
Algemene dekkingsmiddelen     Algemene dekkingsmiddelen               €       0    €      -28   €      -38   €      -54   €        -61
Heffing vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting                 €        - €          - €          - €          - €            -
Bedrag onvoorzien             Onvoorzien                              €        - €          - €          - €          - €            -
Totaal lasten                                                         €   30.696   €   31.571   €   31.746   €   31.902   €   32.039


Saldo van baten en lasten                                             €     -218   €      -83   €     -409   €     -255   €     -119
Toevoegingen reserves                                                 €     205 €           - €          - €          - €            -
Onttrekkingen reserves                                                €      -31 €          - €          - €          - €            -
Resultaat                                                             €      -44   €      -83   €     -409   €     -255   €     -119




Begroting 2020
                                                                                                                              39
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>9. Overzicht incidentele baten en lasten
Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000                                2020   2021   2022   2023
BATEN
Programma's:
Samen voor veilig                                   0      0      0      0
Slagvaardig organiseren
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing              0      0      0      0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer                0      0      0      0
-Brandweerzorg                                      0      0      0      0
-Geneeskundige hulpverlening
  -vrijval voorziening BTW-claim                  -138   -140   -142   -145
-Kazernes eigendom                                  0      0      0      0
-Kazernes gebruik                                   0      0      0      0
Overhead
-Bedrijfsvoering                                    0      0      0      0
-Veiligheidsbeleid en Strategie                     0      0      0      0
-Brandweerzorg                                      0      0      0      0
-Algemene dekkingmiddelen                           0      0      0      0
Reserves:
-Reserve Meldkamer                                  0      0      0      0
Totaal incidentele baten                          -138   -140   -142   -145


LASTEN
Programma's:
Samen voor veilig                                   0      0      0      0
Slagvaardig organiseren
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing              0      0      0      0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer                0      0      0      0
-Brandweerzorg
 -onderhoud de Kubus                                0      5      -7     0
 -project Omgevingswet proof                       30      0      0      0
 -project Regionaal Dekkingsplan                   40      0      0      0
-Geneeskundige hulpverlening                        0      0      0      0
-Kazernes eigendom                                  0      0      0      0
-Kazernes gebruik                                   0      0      0      0
Overhead
-Bedrijfsvoering                                    0      0      0      0
-Veiligheidsbeleid en Strategie                     0      0      0      0
-Brandweerzorg                                      0      0      0      0
-Algemene dekkingmiddelen                           0      0      0      0
Teruggave voordelig resultaat kapitaallasten      491      0      0      0
Reserves:                                           0      0      0      0
-Reserve Meldkamer                                  0      0      0      0
Totaal Incidentele lasten                         561      5      -7     0


Saldo baten minus lasten                          423    -135   -149   -145




Begroting 2020                                                                40
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>          10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023


Tabel 16a: Geprognosticeerde balans                                                             Bedragen x € 1.000
Activa                                                               2019     2020     2021     2022          2023


Vaste activa
Materiële vaste activa
 -Investeringen met economisch nut                                  16.884   18.103   18.686   18.721         17.912
Totaal vaste activa                                                 16.884   18.103   18.686   18.721         17.912




Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
 -Rekening-courantverhouding met het Rijk                             250      250      250       250           250
 -Rekening-courant met niet-financiële instellingen
 -Vorderingen op openbare lichamen                                    247      247      247       247           247
 -Overige vorderingen                                                 174      174      174       174           174
                                                                      671      671      671       671           671




Liquide middelen
 -Kassaldi                                                              0        0        0         0             0
 -Banksaldi                                                           250      250      250       250           250
                                                                      250      250      250       250           250




Overlopende activa
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
   ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering
   op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen           273      273      273       273           273
                                                                      273      273      273       273           273

Totaal vlottende activa                                              1.194    1.194    1.194    1.194          1.194

Totaal activa                                                       18.079   19.297   19.880   19.915         19.106


          In de jaarkolommen is telkens de stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen
          (ultimo-standen).




          Begroting 2020
                                                                                                         41
          Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Passiva                                                                  2019     2020     2021     2022          2023

Vaste passiva
Eigen vermogen
-Algemene reserve                                                         691      691      691      691           691
-Bestemmingsreserves                                                        0        0        0        0             0
-Resultaat voorgaand boekjaar                                               0        0        0        0             0
                                                                          691      691      691      691           691




Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                617      427      287      145             0
- Egalisatievoorzieningen                                                   0        0        0        0             0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden         0        0        0        0             0
                                                                          617      427      287      145             0




Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen                10.063   12.472   13.195   13.372        12.708
- Waarborgsommen                                                             0        0        0        0             0
                                                                        10.063   12.472   13.195   13.372        12.708

Totaal vaste passiva                                                    11.371   13.590   14.173   14.208        13.399




Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
 -Kasgeldleningen                                                        1.000        0        0        0             0
 -Banksaldi                                                                  0        0        0        0             0
 -Overige schulden                                                       4.295    4.295    4.295    4.295         4.295
                                                                         5.295    4.295    4.295    4.295         4.295




Overlopende passiva
 -Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
  in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen                       1.252    1.252    1.252    1.252         1.252
 -De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
  uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
  van lasten in volgende begrotingsjaren
 -Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen                                                      161      161      161      161           161
                                                                         1.413    1.413    1.413    1.413         1.413

Totaal vlottende passiva                                                 6.708    5.708    5.708    5.708         5.708

Totaal passiva                                                          18.079   19.298   19.881   19.916        19.107




          Begroting 2020                                                                                    42
          Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tabel 16b: EMU saldo
Bedragen x € 1.000                                                                           2019         2020         2021         2022         2023


Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   €      44 €        623 €        457 €        303 €        169


Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                            € 2.378 € 2.399 € 2.633 € 2.805 € 2.951


Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval   €       -    €     -138   €     -140   €     -142   €     -145
van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd        € 2.760 € 3.618 € 3.216 € 2.840 € 2.142


Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op    €       - €           - €          - €          - €          -
de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (Im)materiele vaste activa: Baten uit desinvesteringen in          €       - €           - €          - €          - €          -
(im)materiele vaste actieva (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie
verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen                €       - €           - €          - €          - €          -
transacties met deren die niet op de exploitatie staan)

Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie            €       - €           - €          - €          - €          -
verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie           €      51 €         52 €           - €          - €          -
verantwoord

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde            €       - €           - €          - €          - €          -
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en
dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
posten

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                     nee          nee          nee          nee          nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                     €       - €           - €          - €          - €          -


Berekend EMU- saldo                                                                    €     -389 €       -786 €       -266 €       126 €        833




            Begroting 2020
                                                                                                                                                  43
            Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en
     voorzieningen per programma
Tabel 17: Overzicht reserves                                                                                  Bedragen x € 1.000
                                                                           Ont-
                                              Saldo Storting           trekking           Saldo      Saldo      Saldo      Saldo      Saldo
Omschrijving                          Cat 31-12-2018   2019                2019       31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Algemene reserve                                691                                         691        691        691        691        691
Algemene reserve                                691        0                   0            691        691        691        691        691

Bestemmingsreserves
IVC/Meldkamer                         B2        500                           500             0          0          0          0          0
Subtotaal bestemmingsreserves                   500             0             500             0          0          0          0          0

Totaal eigen vermogen                         1.191             0             500           691        691        691        691        691

Weerstandsvermogen                              691                                         691        691        691        691        691


Toelichting                  Bij het instellingsbesluit van de meldkamer Noord-Holland hebben de besturen
                             van de veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-
                             Waterland besloten “in te stemmen met het inbrengen en optellen van de
                             besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke
                             frictiekosten”. De gerealiseerde besparingen worden conform deze afspraak tot
                             aan de overdracht van het meldkamerbeheer aan de Nationale Politie één op
                             één ingebracht bij het project Meldkamer Noord-Holland. Het saldo
                             gezamenlijke frictiekosten-besparingen wordt met de partners in de meldkamer
                             verrekend. Het aandeel van VrZW in dat saldo wordt gedekt vanuit de vrijval
                             reserve Meldkamer.

                             In 2018 ontvingen de veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en
                             Veiligheid een bijdrage van € 500.000 ter dekking van de achterblijvende kosten
                             meldkamer. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Naar
                             verwachting zal eind 2019 een eindafrekening van kosten plaatsvinden.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                       Aan-
                                            Saldo     Dotatie       wending Vrijval    Saldo      Saldo      Saldo      Saldo      Saldo
Omschrijving                            31-12-2018      2019           2019   2019 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Voorziening wachtgeldverplichtingen           103                        51                    52         0          0         0          0
Voorziening BTW claim GHOR                    701                                   136       565       427        287       145          0

Totaal voorzieningen                          804          0             51         136       617       427        287       145          0


Toelichting                  Voorziening wachtgeldverplichting
                             In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De
                             verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn in
                             de jaarrekening 2018 gedoteerd aan deze voorziening. De geplande
                             aanwending in 2019 en 2020 is ter dekking van deze kosten.

                             Voorziening BTW claim GHOR
                             Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico op naheffing van BTW
                             op uitbestede GHOR taken over de afgelopen vijf jaar. Door de inhuizing van de
                             GHOR (in 2019) wordt niet meer gedoteerd aan de voorziening. Jaarlijks valt
                             het deel dat buiten de herzieningsperiode vrij ten gunste van de exploitatie.




Begroting 2020                                                                                                                           44
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Paragrafen
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico’s die mogelijk van invloed zijn op de
organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s is de organisatie in staat om op
verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico’s van nu en
die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de
organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs
geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in
de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is
opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico’s actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan
van de resultaten van de risico-inventarisatie, Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het
weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met
ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende)
aan te passen naar C (voldoende).

Risicoprofiel
Om de risico’s van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in
een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma
NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico’s systematisch in
kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst waarbij alle risico’s zijn
besproken, bleek een aantal risico’s te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het
risicoprofiel. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van
reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid. Bij de inventarisatie
zijn in totaal tien risico’s in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico’s
gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

                                                                                  Maximaal
                                                                          Kan     financieel
Risico                         Maatregelen                                s       gevolg         Invloed
Onvoorziene claim              - Continue aandacht voor schoon en
beroepsziekten/arbeidsong      veilig werken
evallen                        - De beheersing van arbeidsgerelateerde
                               risico's wordt op peil gehouden door
                               regelmatige RI&E en indien noodzakelijk
                                                                           10%     € 1.000.000    23%
                               aanpassing van procedures/aanvullende
                               investeringen
                               - Voor financiële gevolgen van
                               aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen
                               is een verzekering afgesloten
Meer langdurige                Tegen dit risico en de gevolgen daarvan
(grootschalige) inzet dan      zijn geen maatregelen te treffen door
waarmee bij het opstellen      VRZW. Wanneer sprake is vaan een
van de begroting rekening is   (stijgende) trend is het mogelijk de
gehouden                       begroting hierop aan te passen. De
                                                                           25%      € 250.000     14%
                               begroting zodanig aanpassen dat
                               hierdoor geen uitschieters naar boven
                               ontstaan is niet wenselijk omdat dit een
                               sterk kosten opdrijvend effect zou
                               hebben voor de deelnemers in de GR.
Toekennen van                  - In informatiebeleidsplan aandacht
schadevergoedingen als         besteden aan maatregelen voor optimaal      5%      € 1.000.000    11%
gevolg van inadequaat          benutten beschikbare informatie


Begroting 2020
                                                                                                           45
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>operationeel optreden          - Op basis van regelmatige evaluatie
                               indien nodig bijstellen van procedures
                               - Medewerkers toerusten met de juiste
                               digitale hulpmiddelen
Kosten van
investeringen/inkoop blijken
                                                                            50%   € 100.000   11%
na aanbesteding hoger dan
voorzien
Niet verzekerde financiële
                                                                            10%   € 500.000   11%
gevolgen van schades
Onvoorziene acute uitgaven     - Meer rekening houden met
om paraatheid op peil te       beschikbaarheid in opstellen
houden                         dekkingsplan om acute problemen te
                               voorkomen
                               - Verbeteren van de opbrengsten van
                                                                            50%   € 100.000   11%
                               werving van vrijwilligers
                               - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op
                               basis van uitkomsten
                               belevingsonderzoeken
                               - Diversificatie vrijwilligers
Excedentrisico materieel                                                    10%   € 500.000   9%
Boete als gevolg van niet      - Verschillende typen maatregelen
naleven AVG                    (technisch, organisatorisch, personeel) in
                               informatiebeleidsplan en regelmatig
                                                                            10%   € 250.000   6%
                               toetsen op werking
                               - Continue aandacht voor bewustzijn bij
                               medewerkers
Uitval kritische systemen      - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met
                               andere regio's
                                                                            5%    € 150.000   2%
                               - Kritische systemen zijn minimaal dubbel
                               uitgevoerd
Wegvallen van maatwerk-
                                                                            10%    € 40.000   1%
en/of markttaken

Op basis van de vastgelegde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico’s zullen immers niet
allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de
resultaten van de risicosimulatie.




Begroting 2020                                                                                     46
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
               Percentage                                       Bedrag
                  75%                                         € 0,289 mln.
                  80%                                         € 0,347 mln.
                  90%                                         € 0,569 mln.
                  95%                                         € 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt
met een bedrag van € 569.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2018 (bedragen x € 1.000)

Onderdeel                Startcapaciteit       Toevoeging          Onttrekking          Huidige
                                                                                       capaciteit
Algemene reserve                   € 1.066                 €0               € 375             € 691
Bestemmingsreserves*                   €0                  €0                 €0                €0
Totaal                             € 1.066                 €0                 €0              € 691

* Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen alleen de bestemmings-
  reserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit




Begroting 2020
                                                                                                      47
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in volgend figuur weergegeven.


Risico’s:                                                   Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces                                              Algemene reserve
Financieel                                                  Bestemmingsreserves
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

                           ↘                                       ↙
                                      Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
                                        Beschikbare
                                weerstandscapaciteit 2018            € 691.000
 Ratio weerstandsvermogen =                                    =                   = 1,21
                                         Benodigde                   € 569.000
                                weerstandscapaciteit 2018

Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in
samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel X: Weerstandsnorm
      Waarderingscijfer                       Ratio                         Betekenis
             A                                 > 2.0                        Uitstekend
             B                               1,4 – 2,0                    Ruim voldoende
             C                               1,0 – 1,4                      Voldoende
             D                               0,8 – 1,0                         Matig
             E                               0,6 – 0,8                     Onvoldoende
             F                                 < 0,6                     Ruim onvoldoende

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van ‘voldoende’ kan worden
aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico’s. Het berekende ratio valt binnen de
bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet
nodig.




Begroting 2020                                                                                    48
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari
2020 in werking. De veiligheidsregio’s hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de
minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Als vertegenwoordiger van een overheidssector
zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de
voorlichting daarover. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger.
Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk
overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld
een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de
eerste exploitatiekosten.




Begroting 2020
                                                                                                     49
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Kengetallen financiële positie
De volgende ratio’s zijn van toepassing:

Tabel 23: Ratio's
Ratio's                                    2019     2020     2021     2022     2023
Netto Schuldquote                     50,75%      54,04%   56,03%   56,32%   54,00%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd
                                      50,75%      54,04%   56,03%   56,32%   54,00%
voor alle leningen)
Solvabiliteitsratio                    3,82%      3,58%    3,47%    3,47%     3,61%
Structurele exploitatieruimte         -0,70%      -2,16%   -1,85%   -1,41%   -0,98%

Toelichting kengetallen:
• Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
   Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de
   langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
• Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: de VR heeft geen leningen verstrekt.
• Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen
   vermogen en vreemd vermogen).
• Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele
   onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties
   reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen:
• Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig
    voldoet VrZW aan deze norm.
• Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is
    de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
    • een relatief laag eigen vermogen
    • een relatief grote leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en
         onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering
•    Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen
     incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.




Begroting 2020                                                                                    50
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de reguliere
taakuitoefening. Aanschaf van kapitaalgoederen (zowel initieel als voor vervanging) vindt vanuit het
meerjarige investeringsprogramma plaats. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf
regelmatig onderhoud vergen. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zijn de belangrijkste
kapitaalgoederen de verschillende brandweervoertuigen, de persoonlijke uitrusting van het
brandweerpersoneel en de ict-omgeving.

De voertuigen worden jaarlijks gekeurd en conform planning onderhouden. Wanneer gebreken
tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is
opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de
exploitatiebegroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade
vindt reparatie of vervanging plaats. Voor incidentele vervanging en onderhoud is budget beschikbaar
in de exploitatiebegroting. Grootschalige vervanging wordt in het meerjareninvesteringsplan
opgenomen.

De regionale brandweerhuisvesting is (in basis) in eigendom van de gemeenten en wordt om niet ter
beschikking gesteld aan VrZW. Gemaakte afspraken rondom de huisvesting zijn opgenomen in de
paragraaf Bedrijfsvoeirng.




Begroting 2020
                                                                                                       51
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen9
De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De prognose
is dat de economie in 2020 in een lichte recessie zal komen. De groei van de Nederlandse economie
loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. Onder invloed van indirecte
belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) loopt de inflatie op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In
2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8%

Rentevisie10
Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting het
eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars
rentetarief wordt begin 2020 geschat op 0,5%.

Financieringsbehoefte
Rekening houdende met de boekwaarde van de investeringen en de beschikbare
financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2020 sprake van een
financieringsbehoefte van circa € 10 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde
financieringsmiddelen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de VrZW met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar
of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om een eventuele tijdelijke behoefte aan
geldmiddelen op te vangen, omdat dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen.
De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1
januari 2020 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,6 miljoen.

Omdat de gemeentelijke bijdragen voor 50% aan het begin van het jaar worden ontvangen en de
overige 50% op de helft van het jaar en de BDUR bijdrage per kwartaal vooruit, wordt de kasgeldlimiet
normaal gesproken niet overschreden.

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een
looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar
niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is
dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,3 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen
en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2020 totaal circa € 1 miljoen. Er zijn geen leningen
waarvan de rente in 2020 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en
heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente
Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de
Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk
aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot
rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen
gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte
werkelijke rentelasten.

9
    Bron BNG 18 februari 2019
10
     Bron BNG 18 februari 2019
Begroting 2020                                                                                        52
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De omslagrente wordt berekend door de aan taakvelden toe te rekenen rente te delen door de
boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting
(voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.
Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de
wijze van rentetoerekening. Op basis hiervan is het werkelijk te betalen rentepercentage vastgesteld
op (afgerond) 1,5%.


Tabel 24: Renteschema begroting 2020

a.    De externe rentelasten over de korte en lange financiering            €       306.920
b.    De externe rentebaten                                                 €             -
      Saldo rentelasten en rentebaten                                       €       306.920

c.1 Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                          n.v.t.
c.2 Rente van projectfinanciering die aan het betreffende
    taakveld moet worden toegerekend                                                    n.v.t.
c.3 De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
    specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering),
    die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend                 €      -133.987
    Subtotaal                                                                €      -133.987

      Saldo door te rekenen externe rente                                    €      172.932

d1. Rente over eigen vermogen                                               €               -
d2. Rente over voorzieningen                                                €               -
    Subtotaal                                                               €               -

      De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht
      Overhead) toe te rekenen rente                                         €      172.932

e.    De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief
      overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)                   €      201.257
f.    Renteresultaat op het taakveld Treasury                                €      -28.325 voordeel




Begroting 2020
                                                                                                     53
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Paragraaf bedrijfsvoering

Een toelichting op de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering is opgenomen onder het
programma Overhead.

Huisvesting
Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende
brandweerkorpsen en de VrZW in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de
regionalisering is op 13 september 2013 als hoofdlijn gekozen om de panden in eigendom/beheer van
de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te
stellen aan VrZW.

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen
hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor
de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor
in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze
lijn is in december 2013 besloten tot de overdracht van twee panden van de gemeente Zaanstad en
twee panden van de gemeente Waterland per 1-1-14.

Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke
ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de
regionalisering gecontinueerd.

Huisvesting - gebruikslasten
De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.Het bestuur heeft op 5 oktober
2016 besloten de gebruikerslasten (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak)
vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een
taakstellend budget te verschaffen.

Huisvesting eigendom
Van de vier aan VrZW overgedragen panden is vanaf 1-1-2019 alleen nog het pand aan de
Industrieweg te Wormerveer in eigendom van VrZW. Dit pand wordt per 1 januari 2024 als laatste aan
de gemeente Zaanstad teruggeleverd.




Begroting 2020                                                                                        54
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlagen




Begroting 2020
                 55
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Tabel 25: Meerjareninvesteringsplan                                                                      Bedragen in euro's
                                                                             Investering Investering Investering Investering
Hoofdcategorie MVA            Categorie - MVA                                       2020        2021        2022        2023
Brandveiligheidvoorzieningen ademluchtapparatuur (masker + toestel)              129.977      33.204                 100.000
                              ademluchtvulstation                                 41.938
                              bepakking (slangen en straalpijpen)                 22.860      23.037
                              C-2000 alarmontvangers                             183.384
                              dienst/kazernekleding                                          163.441
                              duikkleding en uitrusting                                       51.372
                              hydraulische redmiddelen                            51.308     124.137      63.137
                              reiningings- en testapparatuur                      37.804
                              uitrukkleding                                      782.569     136.794
                              uniformkleding beroeps                              94.665
                              warmtebeeldcamera                                  200.267
                              watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen                                        20.000
                              portofoons                                                                             175.000
                              valbeveiliging                                                                         110.000
Totaal Brandveiligheidvoorzieningen                                            1.544.772     531.986      63.137     405.000
Gebouwen en inrichting        meubilair                                           23.303
                              PPMO stairmaster                                    13.414
Totaal Gebouwen en inrichting                                                     36.717           0           0           0
ICT                           AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords) 80.213
                              Mobiele Data Terminal (MDT)                                     52.922
                              mobiele telefoons/tablets                           60.000     135.000      60.000      60.000
                              printers en multifunctionals                                                            10.000
                              servers en dataopslag                               60.000                 150.000
                              software                                           650.000     367.762     195.000      60.000
Totaal ICT                                                                       850.213     555.684     405.000     130.000
Voertuigen                    autoladder (redvoertuig)                                                               950.000
                              boot met trailer (alu)                                          45.732
                              grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)                  170.086
                              hulpverleningswagen groot                        1.000.000
                              motorspuit aanhanger                                                        29.740
                              personenauto / dienstauto                          139.977                 191.079     141.000
                              piketvoertuig                                                  394.025      40.872
                              SI-OGS                                             242.000
                              tankautospuit                                      366.993     733.260 1.099.890
                              vrachtwagen                                         95.000
                              waterongevallenvoertuig (WO)                                               135.000
                              bestelauto's                                       199.772     107.000
                              aanhangwagen                                                                            20.000
Totaal Voertuigen                                                              2.043.742 1.450.103 1.496.580 1.111.000
Eindtotaal                                                                     4.475.443 2.537.772 1.964.717 1.646.000


Toelichting op de investeringen 2020
De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden hieronder toegelicht:

Uitrukkleding
Dit betreft de vervanging van de kleding, die in 2015 is aangeschaft. Na vijf jaar is de technische en
economische levensduur bereikt.


Software
In 2020 en 2021 worden een aantal grote software-investeringen verwacht. In hoofdgroepen vallen
deze investeringen uiteen in aanpassing en aanschaf van software in het kader van veranderende

Begroting 2020                                                                                                           56
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>wet- regelgeving (omgevingswet). Daarnaast wordt geïnvesteerd in digitalisering van opleiden, trainen
en oefenen (virtual reality), vervanging software voor (mobiele) operationele informatievoorziening
(inclusief de navigatiesystemen in de brandweervoertuigen) en doorontwikkeling van het informatie
gestuurd en datagedreven werken. Tevens zijn investeringen opgenomen voor vervanging en
aanschaf van taakspecifieke applicaties die worden gebruikt bij risicobeheersing en crisisbestrijding.


Hulpverleningswagen groot
In het kader van dekkingsplan en interregionale afspraken op het gebied van technische hulpverlening
heeft VrZW in 2014 twee hulpverleningsvoertuigen-groot tweedehands aangeschaft om te kijken of
deze voldoen aan de eisen. De voertuigen voldoen, hoewel gebleken is dat i.v.m. het zwaarder en
constructief steviger worden van voertuigen op de weg de capaciteiten van de
hulpverleningsvoertuigen wel hoger dienen te liggen. De oude voertuigen zijn economisch en
technisch afgeschreven en aan vervanging toe.

Tankautospuit
Vervangingsinvestering. Tankautospuiten hebben een economische levensduur van 15 jaar. Voor dit
voertuig is deze termijn al een aantal jaren overschreden maar is nu ook de technische levensduur ten
einde zodat het voertuig vervangen dient te worden.




Begroting 2020
                                                                                                     57
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage II Uitvoeringsinformatie
Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en
vereenvoudigd. Ingevolge artikel 66 van het BBV wordt de productenindeling vervangen door
taakvelden. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke
taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan
derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken
en activiteiten. Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het
verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s verdeel zijn dient te worden
opgenomen in de bijlage van de begroting.



Tabel 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1000                                                                                    2020
Taakveld                                                                          Baten           Lasten              Saldo
0.4        Overhead                                                           €           -16 €        7.514 €           7.498
0.5        Treasury                                                           €            - €              -28 €             -28
0.7        Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds            €       -3.904 €                - €       -3.904
0.8        Overige baten en lasten                                            €         -138 €         1.311 €           1.173
0.9        Vennootschapsbelasting                                             €            - €                - €               -
0.10       Mutaties reserves                                                  €            - €                - €               -
0.11       Resultaat van de rekening van baten en lasten                      €            - €                - €               -
1.1        Crisisbeheersing en brandweer                                      €       -27.596 €       22.102 €          -5.494
2.2        Parkeren                                                           €            - €                - €               -
8.3        Wonen en bouwen                                                    €            - €              672 €         672
Totaal                                                                        €       -31.654 €       31.571 €                -83



Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's
Bedragen x € 1000                                                                                     2020
Programma                          Taakveld                                            Baten       Lasten             Saldo
Slagvaardig organiseren        1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                  €       -2.094 €    22.102 €          20.008
                               8.3 Wonen en bouwen                                €           - €            672 €            672
                               0.8 Overige baten en lasten                        €        -138 €           1.311 €      1.173
Overhead                       0.4 Overhead                                       €         -16 €           7.514 €      7.498
                               2.2 Parkeren                                       €           - €              - €              -
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury                                            €           - €            -28 €            -28
                               0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF   €       -3.904 €             - €       -3.904
                               1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                  €      -25.502 €             - €      -25.502
Heffing Vpb                    0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)                   €           - €              - €              -
Bedrag onvoorzien              0.8 Overige baten en lasten                        €           - €              - €              -
Subtotaal                                                                         €      -31.654 €      31.571 €              -83
Toevoeging/onttrekking reserves
                              0.10 Mutatie reserves                               €           - €              - €              -
Totaal                                                                            €      -31.654 €      31.571 €              -83




Begroting 2020                                                                                                                 58
Versie 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> Bijlage III Specificatie op basis van categorie
Tabel 28: Begroting per categorie
BATEN                                                         Samen                           Slagvaardig organiseren                     Overhead   Alg. dek       Totaal
                                                                   voor
Bedragen x € 1.000                                                Veilig         R&C          GMK           BZ           GH    Kazernes              middelen
1.1      Salarissen en sociale lasten                         €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
2.1      Belastingen                                          €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
3.5.1    Ingeleend personeel                                  €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
3.5.2    Uitgeleend personeel                                 €            - €          - €    -345     €         - €         - €       - €       - €        - €       -345
3.6      Huren                                                €            - €          - €         -   €    -104 €           - €      -9 €       - €        - €       -113
3.8      Overige goederen en diensten                         €            - €          - €         -   €    -255 €           - €       - €      -1 €        - €       -256
4.3.6    Kapitaaloverdrachten overige overheden               €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
4.4.1    Kapitaaloverdrachten Rijk                            €            - €          - €         -   €    -224 €           - €      -5 €       - €    -3.904 €    -4.133
4.4.2    Kapitaaloverdrachten Gemeenten                       €            - €          - €         -   €         - €         - €   -1.064 €      - € -25.502 € -26.566
4.4.3    Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen   €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
5.1      Rente                                                €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
7.2      Mutatie voorzieningen                                €            - €          - €         -   €         - €     -138 €        - €       - €        - €       -138
7.3      Afschrijvingen                                       €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
7.4      Toegerekende reële en bespaarde rente                €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
7.5      Overige verrekeningen                                €            - €          - €         -   €        -87 €        - €       - €     -16 €        - €       -103
Totaal                                                        €            - €          - €    -345     €    -671 €       -138 €    -1.078 €    -16 € -29.406 € -31.654


LASTEN                                                        Samen                           Slagvaardig organiseren                     Overhead   Alg. dek       Totaal
                                                                   voor
Bedragen x € 1.000                                                Veilig         R&C          GMK           BZ           GH    Kazernes              middelen
1.1      Salarissen en sociale lasten                         €            - €     683 €        389     € 12.629 €        640 €         - €    4.857 €       - € 19.198
2.1      Belastingen                                          €            - €          - €         -   €         - €         - €      83 €       - €        - €         83
3.5.1    Ingeleend personeel                                  €            - €         59 €         -   €    250 €            - €       - €      29 €        - €        338
3.5.2    Uitgeleend personeel                                 €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
3.6      Huren                                                €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
3.8      Overige goederen en diensten                         €            - €     347 €            9   €   4.587 €       321 €       924 €    2.162 €       - €      8.350
4.3.6    Kapitaaloverdrachten overige overheden               €            - €          - €         -   €    137 €            - €       - €       - €        - €        137
4.4.1    Kapitaaloverdrachten Rijk                            €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
4.4.2    Kapitaaloverdrachten Gemeenten                       €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
4.4.3    Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen   €            - €         8 €      529     €        17 €     101 €         - €       - €        - €        656
5.1      Rente                                                €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €      307 €        307
7.2      Mutatie voorzieningen                                €            - €          - €         -   €         - €         - €       - €       - €        - €             -
7.3      Afschrijvingen                                       €            - €          - €         -   €   1.861 €           - €      92 €     446 €        - €      2.399
7.4      Toegerekende reële en bespaarde rente                €            - €          - €         -   €    182 €            - €     134 €      19 €     -335 €             0
7.5      Overige verrekeningen                                €            - €          - €         -   €    103 €            - €       - €       - €        - €        103
Totaal                                                        €            - €    1.097 €       927     € 19.766 €       1.062 €    1.233 €    7.514 €     -28 € 31.571


SALDO VAN BATEN EN LASTEN                                     €            - €    1.097 €       582     € 19.095 €        924 €       155 €    7.498 € -29.434 €        -83
7.1      Mutaties reserves                                                                                                                                      €            -
RESULTAAT                                                                                                                                                       €       -83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage IV Definities ratio’s
Ratio                 Definitie
Netto Schuldquote:    Het saldo van:

                       vaste schulden (art.46, BBV)
                      + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV)
                      + overlopende passiva (art.49, BBV)
                      - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV)
                      - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV)
                      - saldo liquide middelen (art.40, BBV)
                      - saldo overlopende activa (art.40a, BBV))

                      gedeeld door:

                      het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)

Netto Schuldquote     Het saldo van:
(gecorrigeerd voor
alle leningen)         vaste schulden (art.46, BBV)
                      + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV)
                      + overlopende passiva (art.49, BBV)
                      - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV)
                      - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) met uitzondering
                        van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke
                        regelingen en overige verbonden partijen
                      - saldo liquide middelen (art.40, BBV)
                      - saldo overlopende activa (art.40a, BBV))

                      gedeeld door:

                      het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Solvabiliteitsratio   Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1

                      gedeeld door:

                      Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in
                      art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele           Structurele lasten (totaal lasten (art. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art
exploitatieruimte     19, c, BBV)
                      minus
                      structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art
                      19, c, BBV))
                      plus
                      (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus
                      structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV))

                      gedeeld door;

                      het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties
                      reserves
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>