<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Planning en Control Cyclus 2de
Begrotingswijziging 2023
Dagelijks Bestuur | 29 juni 2023 | voorlopige
vaststelling ter zienswijze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Inleiding

    Voor u ligt de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting wordt in
    het vroege voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat
    gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting gaat na voorlopige
    vaststelling door het Algemeen bestuur van de GGD, voor zienswijze naar de gemeenteraden. De
    begroting wordt vervolgens definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de
    GGD. De begroting voor het jaar 2023 is definitief vastgesteld op 6 oktober 2022.

    Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt vastgesteld, zijn er zaken die niet kunnen worden
    meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting.

    Afweging begrotingswijziging
    Er is afgewogen of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. In de basis is er
    geen ruimte om CAO verhogingen op te vangen binnen de begroting van de GGD. Het totaalresultaat
    van de GGD behandelen we bij de jaarrekening. Er is gekeken of er specifieke meevallers in het
    betreffende begrotingsjaar zitten waarmee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Het
    resultaat laat geen ruimte hiervoor voor 2023. Daarom dienen we deze begrotingswijziging in, meer
    details komen terug bij de jaarrekening


    Nieuwe CAO

    Woensdag 5 april jongstleden hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ook
    ingestemd met het principeakkoord van 21 februari jongstleden. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO
    2023 een feit geworden. De cao SGO heeft een looptijd van 1 jaar en gaar in op 2 januari 2023. In
    de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2023. Deze
    ontwikkelingen zijn als volgt:
•   Per 2 januari 2023 stijgen de salarissen met € 240;
•   Bovenop deze stijging komt een stijging van 2%

    Deze salarisontwikkelingen zijn slechts ten dele opgenomen in de begroting 2023. In de begroting is
    rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 2,35%. Deze indexering van
    de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken, salarisontwikkelingen, op te kunnen
    vangen.

    Zoals hierboven beschreven, bestaat de salarisontwikkeling uit twee delen, een deel in euro’s en een
    procentuele stijging. Door de gekozen combinatie is het niet mogelijk om simpelweg het
    stijgingspercentage toe te passen op de gebruikte tarieven per loonschaal in de vastgestelde begroting
    2023. Om er zeker van te zijn dat de salarisontwikkelingen goed worden doorgevoerd, is ervoor
    gekozen om de tarieven per loonschaal opnieuw te berekenen, met inachtneming van de
    salarisontwikkelingen uit de cao 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> De 2de begrotingiDe 2e begrotingswijziging 2023 leidt tot een hogere bijdrage aan de
 gemeenschappelijke regeling. De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:


                                                       Bedrag
 Gemeenschappelijke regeling                           loonaanpassing

 P1       Monitoren, signaleren en adviseren           €               26.159

 P2       Algemene gezondheidszorg                     €               37.789

 P2       Maatschappelijke gezondheidszorg             €               32.634

 P2       Jeugdgezondheidszorg                         €              279.516


 Totaal                                                €            376.097

 De extra bijdrage per gemeente is als volgt:

                                                                                                            2e
                     Programma 1         Programma 2           Programma 2         Programma 2      begrotingswijziging
                         MSA                 AGZ                   MGZ             JGZ 0 tot 18            2023
 Edam Volendam   €           2.792   €           4.033     €           2.154   €           30.008   €            38.987
 Landsmeer       €            890    €           1.286     €            734    €           10.258   €            13.168
 Oostzaan        €            746    €           1.077     €            277    €            7.952   €            10.052
 Purmerend       €           7.065   €          10.206     €           9.695   €           71.622   €            98.588
 Waterland       €           1.332   €           1.925     €           1.038   €           14.275   €            18.570
 Wormerland      €           1.257   €           1.816     €           1.129   €           12.495   €            16.697
 Zaanstad        €          12.077   €          17.446     €          17.607   €          132.905   €           180.035


 Totaal          €         26.159 €            37.789 €              32.634 €            279.516 €             376.097


De verdeling over de deelnemende gemeenten is conform de afspraken uit de gemeenschappelijke
regeling.

Na definitieve vaststelling door het Algemeen bestuur, zal deze begrotingswijziging, door middel van
een factuur, aan u in rekening worden gebracht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>