<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WERKDOCUMENT AANPASSING BEGROTING PERIODIEKE SUBSIDIE 2025 (versie 26092024)
SCC De Bolder begroting 2025, DB huurt hele gebouw en is verhuurder
                                                     Begroting       Gewijzigde begroting 2025                             Begroting
downsizen begroting                                     2025         bijlage bij aanvraag reguliere subsidie 2025            2025
(onvoldoende aansluiting subsidievoorstel 2025)   herzien aug 2024                                                     herzien sep 2024
Personeelskosten                                                     Personeelskosten
Loon inclusief sociale lasten en pensioenen                 262.170  Loon inclusief sociale lasten en pensioenen                 223.528
Overige personeelskosten                                     15.000  Overige personeelskosten                                     12.142
Opleidingskosten                                               1.500 Opleidingskosten                                              1.500
Maatregelen RIE                                                    - Maatregelen RIE                                                   -
Onvoorzien                                                         - Onvoorzien                                                        -
Totaal personeelskosten                                     278.670  Totaal personeelskosten                                     237.170
Communicatie                                                         Communicatie
Representatiekosten                                              500 Representatiekosten                                             500
Reclame/website en advertenties                                5.500 Reclame/website en advertenties                               5.075
Inrichting en decoratiekosten                                    500 Inrichting en decoratiekosten                                   500
Muziek- en film rechten                                          750 Muziek- en film rechten                                         750
Totaal communicatie                                            7.250 Totaal communicatie                                           6.825
Totaal communicatie                                            7.250 Totaal communicatie                                           6.825
Algemene kosten                                                      Algemene kosten
Telefoon-/internetkosten                                       2.900 Telefoon-/internetkosten                                      2.475
Administratie                                                    500 Administratie                                                   500
Accountant                                                   10.000  Accountant                                                   10.000
Advieskosten terminalkosten                                    1.300 Advieskosten terminalkosten                                   1.100
Contributies en abonnementen                                     750 Contributies en abonnementen                                    750
Kantoorbenodigdheden                                             500 Kantoorbenodigdheden                                            500
Verzekeringen                                                  2.250 Verzekeringen                                                 2.250
Kleine aanschafkosten                                            200 Kleine aanschafkosten                                           200
Lease- en huur machines en inventaris                          5.500 Lease- en huur machines en inventaris                         5.250
Overige algemene kosten (incl. kl.aanschafkn)                    500 Overige algemene kosten (incl. kl.aanschafkn)                   500
Automatisering                                                 4.000 Automatisering                                                3.875
Bankkosten en kasverschillen                                     900 Bankkosten en kasverschillen                                    900
Totaal algemene kosten                                       29.300  Totaal algemene kosten                                       28.300
Afschrijvingslasten                                                  Afschrijvingslasten
Inrichting en apparatuur                                       1.500 Inrichting en apparatuur                                      1.500
Totaal afschrijvingslasten                                     1.500 Totaal afschrijvingslasten                                    1.500
Totale lasten SCW                                           316.720  Totale lasten SCW                                           273.795
Omzet activiteiten                                                   Omzet activiteiten
Kosten activiteiten                                                  Kosten activiteiten
Marge activiteiten                                            -5.000 Marge activiteiten                                           -7.000
Omzet bar                                                            Omzet bar
Inkoop tbv bar                                                       Inkoop tbv bar
Marge bar                                                     -8.000 Marge bar                                                    -8.500
Benodigde subsidie SCW                                      303.720  Benodigde subsidie SCW                                      258.295
Facilitaire kosten                                                   Facilitaire kosten
                        Huren:                                                             Huren:
Huur De Bolder                                              115.000  Huur De Bolder                                              115.000
Huur 6 grote huurders                                       -81.010  Huur 6 grote huurders                                       -81.010
Verhuur zalen los                                           -25.000  Verhuur zalen los                                           -25.000
                    Servicekosten :                                                    Servicekosten :
Verzekeringen en belastingen                                   2.900 Verzekeringen en belastingen                                  2.900
Gas, water, elektra                                          46.883  Gas, water, elektra                                          46.883
Onderhoud binnen                                             15.000  Onderhoud binnen                                             15.000
Onderhoud buitenkant                                               - Onderhoud buitenkant                                              -
Schoonmaakkosten                                             32.500  Schoonmaakkosten                                             32.500
Kosten beveiliging                                             3.000 Kosten beveiliging                                            3.000
Servicekosten 6 grote huurders                              -75.327  Servicekosten 6 grote huurders                              -75.327
Overige huisvestingskosten                                     1.200 Overige huisvestingskosten                                    1.200
Totaal benodigde subsidie facilitair                         35.146  Totaal benodigde subsidie facilitair                         35.146
Overige baten en lasten                                              Overige baten en lasten
Totaal benodigde subsidie structureel                       338.866  Totaal benodigde subsidie structureel                       293.441
                                                                     Subsidie voorgesteld conceptbegroting
Subsidie voorstel college aan raad                          292.829  gemeente 2025                                               292.829
Subsidie overigen                                                    Subsidie overigen
Totaal subsidie werkelijk                                            Totaal subsidie werkelijk
R E S U L T A A T begroting/realisatie                      -46.037  R E S U L T A A T begroting/realisatie                         -612
                                                tekort                                                                tekort
                                                                     KANS activiteiten /begrote kosten niet in bovenstaande opgenomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>