<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Onderwerp:                       Programmabegroting 2011
Afdeling:                        Bestuursondersteuning
Datum behandeling in B&W:        21 september 2010
Datum raadsvergadering:          4 november 2010
Nummer:                          2010-60
Zaaknummer
Afdelingshoofd:                  G.W.T. van Weel
Samenvatting
In de financiële verordening, welke de raad op basis van artikel 212 van de gemeentewet moet
vaststellen, staan de gemeentelijke regels voor het financieel beleid en beheer. Hierin zijn ook
afspraken gemaakt over de programmabegroting.
Voor u ligt de programmabegroting 2011 in meerjarenperspectief. De raad wordt gevraagd de
programmabegroting 2011 vast te stellen.
                                                                                                 1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1. Aanleiding
Op grond van de met uw raad gemaakte afspraken in de financiële verordening leggen wij de
programmabegroting 2011 ter vaststelling aan u voor.
In de programmabegroting 2011 is de praktische vertaling opgenomen van de programmatische
afspraken uit het bestuursakkoord Samen, anders, zeker nu. Richtinggevende uitspraken van de raad
bij de behandeling van de kadernota 2011-2014 “Tijd voor discussie” zijn verwerkt. Tevens zijn
relevante ontwikkelingen welke zich na de behandeling van de Kadernota hebben voorgedaan
verwerkt.
De door de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota vastgestelde begrotingsrichtlijnen
zijn toegepast en er is een aantal aanvullende ombuigingsvoorstellen gedaan om tot een sluitende
begroting 2011 te komen.
2. Gewenste situatie
In de financiële verordening staan de interne regels inzake het financiële beleid en beheer en de
inrichting van de financiële organisatie. Met het vaststellen van de voorliggende
programmabegroting 2011 geeft de raad hier invulling aan.
In de verordening zijn de volgende afspraken opgenomen:
1. De raad stelt bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast.
2. De raad stelt per programma vast:
a. de beoogde maatschappelijke effecten;
b. de te realiseren activiteiten en projecten;
c. de baten en lasten.
3. Het college stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de beoogde
maatschappelijke effecten. De raad kan uiteraard zelf ook een voorstel doen voor deze indicatoren.
4. De raad stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast.
5. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de maatschappelijke
effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door de raad,
kunnen worden getoetst.
Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2011. Met het vaststellen van de programmabegroting
stelt uw raad de kaders vast voor het uit te voeren beleid per programma met de daarbij behorende
middelen. Het college kan vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan op zich
nemen. De programmabegroting is de basis voor het uitoefenen van uw toezichthoudende en
controlerende taak.
3. Mogelijke oplossingen
Met deze begroting wordt opnieuw duidelijk dat Vught hard getroffen wordt door de economische
crisis en de aannames rond het woningbouwprogramma.
                                                                                                  2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De begroting sluit voor 2011 met een voordelig saldo maar de programmabegroting in
meerjarenperspectief kent over de periode 2011-2014 een tekort van € 6,582 miljoen.
Op een aantal beleidsterreinen werken we de strategische visie in overleg met de raad en binnen de
financiële mogelijkheden nog verder uit. Voor zover mogelijk hebben we in deze
programmabegroting 2011 wel rekening gehouden met de volgens het bestuursakkoord gewenste
richting.
Inmiddels zijn met de raad afspraken gemaakt om bij de kadernota 2012-2015 een
meerjarenperspectief te presenteren dat sluitend en duurzaam in evenwicht is. In twee stappen willen
we met de raad toe naar een duurzaam sluitende meerjarenbegroting. In de begroting zijn deze
stappen nader toegelicht.
De budgettaire ontwikkelingen binnen de meerjarenraming sinds het opstellen van de
meerjarenraming 2010-2013 zijn in onderstaand overzicht samengevat.
                                               (bedragen x € 1.000)      2011         2012          2013         2014
 Resultaat na bestemming MJB 2010-2013                                         59           88          -195
 Amendementen programmabegroting                                              -55            8           128
 Vastgestelde meerjarenbegroting 2010-2013                                      4           97           -67
 Mutaties kadernota                                                            -4      -1.055        -1.705
 Mutaties programmabegroting                                                   51        -757           -560
 Totaal meerjarig 2011-2014                                                    51      -1.715        -2.333        -2.584
 Cumulatief nadeel 2011-2014                                                                                       -6.582
(De positieve bedragen in de overzichten betreffen voordelen en de negatieve bedragen nadelen ten opzichte van de eerdere
ramingen.)
Voor een reëel sluitende jaarschijf 2011 hebben we fors moeten ingrijpen in de begroting.
Gedeeltelijk staan deze maatregelen al in de kadernota en gedeeltelijk gaat het om aanvullende
maatregelen naar aanleiding van de junicirculaire en de in juli aangekondigde korting op de
budgetten voor de BUIG (Bundeling inkomensvoorzieningen gemeenten).
Onderstaand geven wij een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen en de voorgestelde
dekkingsmaatregelen in respectievelijk de kadernota en de programmabegroting 2011:
 Aanpassingen meerjarenbegroting (bedragen x € 1.000)                              2011          2012           2013
 1.3.1. Ontwikkelingen en ombuigingen programma's                                     -553            -648           -939
 1.3.2. Algemene dekkingsmiddelen en kostenplaatsen                                    306         -1.201          -1.560
 1.3.3. Kapitaallasten                                                                 182             179             96
 1.3.4. Administratieve aanpassingen                                                   112            -142            138
 Totaal aanpassingen                                                                    47          -1.812         -2.265
De uitgebreide inhoudelijke toelichtingen op deze ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen zijn
opgenomen onder de betreffende programmatoelichtingen van de programmabegroting 2011.
                                                                                                                     3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4. Het advies
Wij adviseren u de programmabegroting 2011 vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,                      de burgemeester,
mr. R.P.B.M. Brekelmans            R.J. van de Mortel
Bijlage(n):                        Programmabegroting 2011
                                                            4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>