<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Veiligheidsregio Brabant-Noord
                                                                                                       Postbus 218                              VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                       5201 AE ’s-Hertogenbosch
                                                                                                                                                  BRABANT-NOORD
                                                                                                       T 088 02 08 208
                                                                                                                                      Programmabegroting
                                                                                                                                      2014
                                                     Oss
                                                                              Grave
                                       Maasdonk
               ‘s-Hertogenbosch                                  Landerd
                                                                                               Cuijk
Heusden
                                                                                  Mill &
                                               Bernheze                           St. Hubert
                                 Sint-
            Vught       Michielsgestel                          Uden                                   Boxmeer
     Haaren
                                     Schijndel
                                                                                         Sint Anthonis
                                                         Veghel        Boekel
                    Boxtel
                                       Sint-Oedenrode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                  Programmabegroting
                                  2014
                                                                                               1
De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de
GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veilig-
heidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Wa-
terschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>COLOFON
Uitgave en redactie
Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2013
Opmaak en lay-out
Slooves Grafische Vormgeving, Grave
Drukwerk
DPN, Nijmegen
Fotoverantwoording
Brandweer Brabant-Noord
Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 02 08 208
info@brwbn.nl
 Veiligheidsregio programmabegroting 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
   Inleiding                                                    5
   1 Beleidsmatige ontwikkelingen                               6
       1.1 Algemene ontwikkelingen                              6
   2 Algemene uitgangspunten financiën                          8
       2.1 Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2014      8
             2.1.1 Indexering                                   8
             2.1.2 Bezuinigingstaakstelling van 5%              8
             2.1.3 “Oud voor nieuw”                             8
       2.2 Algemene uitgangspunten per onderdeel                8
             2.2.1 Algemene uitgangspunten, BBN                 8
             2.2.2 Algemene uitgangspunten, GHOR                9
             2.2.3 Algemene uitgangspunten, GMC                 9
             2.2.4 Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC       9
       2.3 Gemeentelijke bijdragen 2014                        10
   3 Programma’s                                               12
       3.1 Incidentbestrijding                                 13
       3.2 Risicobeheersing                                    14 3
       3.3 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding               16
       3.4 Bedrijfsvoering, BBN                                17
       3.5 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 22
       3.6 Gemeenschappelijk Meldcentrum                       27
   4 Paragrafen                                                30
       4.1 Weerstandsvermogen                                  30
             4.1.1 Weerstandscapaciteit                        30
             4.1.2 Risico’s                                    30
       4.2 Onderhoud kapitaalgoederen                          33
       4.3 Financiering                                        33
       4.4 Bedrijfsvoering                                     34
   5 Financiële begroting                                      36
       5.1 Overzicht van baten en lasten                       36
       5.2 Financiële positie                                  37
             5.2.1 Investeringen                               37
             5.2.2 Verloop reserves                            38
             5.2.3 Verloop voorzieningen                       39
             5.2.4 Verloop langlopende leningen                39
   6 Bijlagen                                                  41
       Bijlage 1: Lijst met afkortingen                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4
  Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inleiding
   Voor u ligt de Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
   Hierin wordt aangegeven hoe de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorga-
   nisatie in de Regio (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) samen
   met de opdrachtgevende gemeenten, de Politie Brabant-Noord, het Waterschap Aa en
   Maas, het Regionaal Militair Commando Zuid en andere veiligheidspartners uitvoe-
   ringwillen geven aan de hen opgedragen taken.
   De afgelopen jaren heeft ‘verandering’ centraal gestaan in mijn inleiding. Er waren veranderin-
   gen op nationaal niveau waaronder de nationalisering van de politie. Maar er vonden ook veran-
   deringen plaats op regionaal en lokaal niveau waaronder de regionalisering van de brandweer.
   De flexibiliteit van de organisatie wordt hiermee niet alleen ten tijde van rampen en crises op de
   proef gesteld. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij in staat is om in te
   springen op veranderingen en dat zij door verregaande samenwerking steeds beter is voorbereid
   op de taken waarvoor zij staat.
   In deze programmabegroting 2014 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. De programma’s
   zijn vernieuwd en de doelstellingen zijn SMART geformuleerd. Wat blijft in deze programma-
   begroting is dat er geen einde komt aan veranderingen binnen onze organisatie en het veilig-
   heidsveld waarin wij opereren. Verandering zie ik daarbij niet als een noodzakelijk kwaad, maar     5
   als een manier om nog beter voorbereid te zijn op onze taken in de maatschappij. Het samen
   werken aan een slagvaardige organisatie ervaar ik niet slechts als een wettelijke opdracht, maar
   als een uitdaging die wij als bestuur, als leiding en als medewerkers graag willen aangaan. Dit
   alles vanuit de wens en behoefte dat de Veiligheidsregio en de hierin samenwerkende diensten
   een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de fysieke veiligheid in onze regio.
   ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2013
   Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord,
   mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
   Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  1. Beleidsmatige ontwikkelingen
     In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die
     van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant-
     Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskun-
     dige hulpverleningsorganisatie in de regio Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeen-
     schappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod.
     1.1         Algemene ontwikkelingen
     Brandweer Brabant-Noord
     De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-Noord
     spannen zich gezamenlijk in om de opgaven van de Wet veiligheidsregio’s waar te maken. Hier-
     voor is het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2014 het kader. In 2014 zal een nieuw Regionaal Be-
     leidsplan 2015 – 2018 worden vastgesteld. Hierin worden de verplichtingen die de wet stelt aan
     de veiligheidsregio’s, de (organisatie)ontwikkelingen in de veiligheidsregio en de conclusies en
     aanbevelingen uit de, in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie in 2013 uitgevoerde,
     evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s zoveel mogelijk meegenomen.
6    De brandweer opereert mede door de multidisciplinaire focus in een dynamische en complexe
     omgeving. Hierin heroriënteren betrokken organisaties zich op hun taken en organisatie door
     nieuwe inzichten, nieuwe mogelijke allianties en/of gedreven door wetgever en door gemeenten
     opgelegde taakstellingen. De politie is genationaliseerd, de meldkamers worden ondergebracht
     in een landelijke organisatie, de GHOR werkt samen met de GGD aan publieke gezondheid en
     veiligheid en de brandweer heeft de koers van ‘Brandweer over Morgen’ ingezet. Veranderingen
     gelden niet alleen voor de kolommen in de veiligheidsregio, maar ook voor onze samenwerkings-
     partners, waaronder defensie, waterschappen en provincie. Deze diversiteit in organisatievormen
     en groottes hebben effect op de samenwerking tussen de veiligheidspartners in de veiligheidsre-
     gio. Dit vraagt een duidelijke visie en regie op de samenwerking en kwaliteitsverbetering in een
     netwerkorganisatie.
     Op grond van de onlangs gewijzigde Wet veiligheidsregio’s moeten alle onder de verantwoorde-
     lijkheid van de gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal
     zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd.
     Brandweer Brabant-Noord heeft met behulp van het MVSO traject de missie, visie, strategie en
     organisatie-inrichting herijkt. Belangrijke uitkomsten hiervan zijn een gewijzigde visie op (de
     invulling) van brandweerzorg: een grotere focus op het voorkomen en beperken van de gevol-
     gen bij het ontstaan van brand en het betrekken van burgers, bedrijven en instellingen en een
     daaraan gekoppelde gewijzigde organisatiestructuur die tot meer doelmatigheid en effectiviteit
     moet leiden. De resultaten en aanbevelingen van deze koerswijziging en voorstellen om tot een
     sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen en voorts additionele bezuinigingen te
     realiseren, zijn onderwerp van gesprek in de afgelopen twee jaren. Op basis van een implemen-
     tatieplan wordt in 2013 vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe inrichting. De implementatie
     zal het gehele jaar 2014 in beslag nemen. Tijdens deze periode blijft de winkel vanzelfsprekend
     open.
     Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>GHOR
De Wet veiligheidsregio´s (Wvr) en de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) hebben geleid tot een
heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR.
Zo is als gevolg van de Wvr de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing steeds meer bij de zorgaanbieders zelf komen te liggen.
De GHOR Brabant-Noord heeft zich hierin ontwikkeld als professionele netwerkorganisatie die
zich richt op de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige partners in de ‘witte ko-
lom’. De GHOR is naast adviseur voor de zorginstellingen ook ‘auditor’ om periodiek aan bestuur
en veiligheidspartners te kunnen rapporteren in welke mate de zogenaamde ‘witte kolom’ als
geheel is voorbereid op rampen en crises.
In het kader van de Wet Publieke Gezondheid werkt GHOR Brabant-Noord steeds intensiever
samen met de GGD Hart voor Brabant. De positie van de Directeur Publieke Gezondheid in de
regio krijgt hierbij steeds meer vorm. Om te komen tot bovenregionale territoriale congruentie,
ingegeven door de Wpg, wordt in de vorm van harmonisatie van publieke gezondheidszorgpro-
cessen ingestoken op verdergaande samenwerking tussen GGD’en en GHOR bureaus in de regio
Brabant Midden-West-Noord.
In verband met de opschaling van de politie en meldkamers wordt er overigens rekening ge-
houden met diverse toekomstige scenario’s van regio-indeling waarbij dus ook nadrukkelijk de
verbinding wordt gelegd met de GHOR Brabant Zuidoost.
GMC
Voor het jaar 2014 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC
worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid vooralsnog gehanteerd wordt. Binnen het
meldkamerdomein zijn momenteel een tweetal ontwikkelingen gaande. Het gaat hierbij om de
schaalvergroting van het meldkamerdomein die gepaard gaat met een wijziging in de governan-              7
ce. Daarnaast wordt ingegaan op het feit dat de politie uit de veiligheidsregio Brabant-Noord
zal gaan treden. Dit is een logisch gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s
(Wvr) per 1 oktober 2010. De GMC begroting is opgesteld op basis van een going concern situ-
atie. Dit impliceert dat geen rekening is gehouden met transitiekosten en/of voordelen uit de
samenvoeging van het GMC Brabant-Noord en Brabant Zuidoost. Om tot een nieuwe meldka-
merorganisatie te komen moeten eerst kosten worden gemaakt, voordat structurele bezuinigin-
gen rondom een gezamenlijke meldkamer kunnen worden gerealiseerd (“de kost gaat voor de
baat”). Bij het opstellen van deze begroting bestond er nog geen duidelijkheid over de transitie
en de hierbij horende lasten en baten.
                                                                            Beleidsmatige ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  2. Algemene uitgangspunten ﬁnanciën
     2.1         Algemene uitgangspunten Programmabegroting 2014
     2.1.1       Indexering
     De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt gebaseerd:
       Organisatie-onderdeel                               Technische uitgangspunten indexatie volgt
       Brandweer Brabant-Noord (BBN)                       Gemeente ‘s-Hertogenbosch
       Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, Gemeente
       (GHOR)                                              Tilburg
       Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)                 Politie Brabant-Noord
     Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de bijdragen
     van Gemeenten en Politie van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid).
     Nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern worden opgevangen door herschik-
     king van middelen binnen het bestaande financiële kader. Nieuwe beleidsvoornemens in de
     situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.
     2.1.2       Bezuinigingstaakstelling van 5%
     Op voordracht van de coördinerend burgemeester voor het proces gemeenschappelijke rege-
8    lingen heeft het AB besloten om de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling op te leggen
     van 5% op de geraamde gemeentelijke bijdrage van 2012, zijnde 1,5 miljoen euro. Deze be-
     zuinigingstaakstelling maakt overigens deel uit van een totaal pakket aan bezuinigingen van
     structureel € 5,7 miljoen (=17,7% van de begroting) voor Brandweer Brabant-Noord, structureel
     € 365.000 (= 13,8 % van de begroting) voor GHOR en structureel € 504.000 (= 15,9% van de
     begroting) voor GMC.
     2.1.3       “Oud voor nieuw”
     In 2014 worden geen extra middelen toegewezen, maar zal middels “oud voor nieuw” dekking
     voor nieuwe beleidsvoornemens worden gevonden.
     2.2         Algemene uitgangspunten per onderdeel
     2.2.1       Algemene uitgangspunten, BBN
     Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer
     Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,41%) en
     de prijsindex (0 %) zoals het Centraal Planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´sHerto-
     genbosch die hanteert, zijnde 0,99%.
     Rente
     Voor in 2014 geplande nieuwe investeringen geldt een rente van 4,00%.
     Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Afschrijvingen
Investeringen beneden € 5.000 worden niet geactiveerd, tenzij ze onderdeel uitmaken van een
bulkinvestering die te samen de € 5.000 overschrijden.
Investeringen boven € 5.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische
aanschafwaarde lineair afgeschreven.
Compensabele BTW
Betaalde compensabele BTW werd doorgeschoven naar gemeenten. Met ingang van 1 januari
2014 is de BTW die wordt betaald door de Brandweer in z’n geheel niet langer compensabel.
Eerder (per 1-10-2011) gold dat al voor GHOR, GMC en multidisciplinaire taken. Via de bij-
drage Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen (de zogenaamde BDUR) van het Minis-
terie van Veiligheid & Justitie (V&J) vindt er een compensatie plaats voor de door de gemeenten
gemiste compensabele BTW. Per decembercirculaire 2012 is het bedrag voor Brabant-Noord
vastgesteld op € 574.337 voor 2013, een kleine aanpassing ten opzichte van de junicirculaire. De
verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% zal in dit deel van de compensatie ver-
werkt worden, tenzij vanwege de budgettaire situatie door het Ministerie van V&J wordt besloten
de prijsbijstelling niet (geheel) uit te keren.
Per 1 januari 2014 bedraagt het (landelijke) bedrag € 44,1 miljoen (prijspeil 2010). Het ver-
wachte aandeel van de BTW-compensatie vanaf 2014 voor Brabant-Noord bedraagt naar ver-
wachting rond de 2 mln. Dit is inclusief het bedrag van € 574.337 voor 2013. Over de ophoging
van dit bedrag naar aanleiding van de verhoging van het BTWpercentage wordt besloten bij de
budgettaire nota van het Ministerie van V&J in 2013.
2.2.2     Algemene uitgangspunten, GHOR
Loon- en prijsontwikkelingen GHOR                                                                        9
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex en de
prijsindex zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die
hanteert. In deze programmabegroting is uitgegaan van een gewogen index van 1,5%.
2.2.3     Algemene uitgangspunten, GMC
Loon- en prijsontwikkelingen GMC
Er is geen mutatie van de bijdrage per inwoner omdat de loonindex en de prijsindex zoals de
Politie Brabant die hanteert op 0% zijn gehandhaafd.
Verdeelsleutel politie: gemeenten
De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veilig-
heidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC
wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie
komt en 45% voor rekening van de gemeenten. Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeel-
sleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004, respectievelijk
de GMC-begroting 2006. Deze C2000-verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde
55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de
kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v.
GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60%
gemeenten aangehouden.
                                                                       Algemene uitgangspunten financiën
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC
    Organisatieonderdeel                                       loon          prijs  gemiddeld   rekenrente
    Brandweer Brabant-Noord                                  1,41%        0,00%        0,99%        4,00%
    Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio                                1,50%
    Gemeenschappelijk Meldcentrum                           0,00%         0,00%        0,00%
   2.3           Gemeentelijke bijdragen 2014
   Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient in de begroting te worden aan-
   gegeven in hoeverre deze bijdragen verdeeld worden naar verhouding van de inwonertallen van
   de aan de regeling deelnemende gemeenten en/of in hoeverre een andere verdeelsleutel wordt
   toegepast.
   Voor zover de bijdrage berekend wordt naar verhouding van de inwonertallen, wordt uitgegaan
   van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage ver-
   schuldigd is. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau
   voor de Statistiek (CBS) openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.
   Voor de Programmabegroting 2014 is het inwonertal per 1 januari 2013 nog niet bekend. Der-
   halve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor
   de Statistiek per 1 januari 2012 zijnde 641.417 inwoners. Zodra het inwoneraantal per 1 januari
   2013 bekend is, zal dit inwoneraantal in de begroting 2014 worden gehanteerd voor de defini-
   tieve raming van de inwonerbijdragen.
   De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op
   basis van de percentages zoals bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlech-
   ting in 2009 is vastgesteld en is door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbe-
10 paalde tijd vastgesteld. Met als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken.
   Deze verdeelsleutel zal ook worden toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van
   V&J BTWcompensatie in de BDURuitkering.
   In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2014 zijn opge-
   bouwd.
                                                        bedrag in € 1 per inwoner             bedrag in € 1
                                                        GHOR                 GMC                       BBN
     Berekening bijdrage 2014:
     Bijdrage 2013 na wijziging (structureel)           1,899               2,148             28.645.752*
     indexering (%)                                     1,50%              0,00%                    0,99%
     Indexering bestaand beleid (€)                     0,028                     -               283.593
     Nieuw beleid                                            -                    -                       -
     Correcties kapitaallasten + vrijwilligers               -                    -               487.000
     Invulling taakstelling 5% (ca. € 1.500.000)        0,095               0,127               1.434.000
     Bijdrage 2014                                      1,832               2,021              27.982.345
   * Voor BBN wordt geen inwonerbijdrage meer gehanteerd. Er is een vaste verdeelsleutel.
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De invulling van de taakstelling van 5% (ca. € 1.500.000) ziet er als volgt uit:
 BBN                                                                                                   € 1.434.000
 GHOR                                                                                                      € 61.000
 GMC                                                                                                       € 81.000
 Totaal                                                                                                € 1.576.000
Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2014, per kolom aangegeven.
 Geraamde bijdragen gemeenten 2014                                                                 Bedragen in euro’s
                           Inwoneraantal            Brandweer                GHOR            GMC            TOTAAL
 Bijdrage per inwoner                                                      € 1,832        € 2,021
 Gemeente                                       € 27.982.345
 Bernheze                         29.802             1.406.156              54.597         60.230         1.520.983
 Boekel                             9.967              526.960              18.260          20.143          565.363
 Boxmeer                          28.397             1.328.976              52.023          57.390        1.438.389
 Boxtel                           30.284             1.245.427              55.480         61.204          1.362.111
 Cuijk                            24.648             1.143.948              45.155          49.814        1.238.917
 Grave                            12.799                697.723             23.448         25.867            747.038
 Haaren                            13.621              710.041              24.954          27.528          762.523
 Heusden                           43.112            1.811.166              78.981          87.129         1.977.276
 Landerd                          15.066               848.918               27.601        30.448           906.967
 Maasdonk                          11.259              478.635              20.626         22.754            522.015
 Mill en Sint Hubert              10.926               633.782              20.016         22.081           675.879
 Oss                              84.639            3.258.089              155.059        171.055         3.584.203
 Schijndel                         23.016              921.689              42.165          46.515        1.010.369
 ‘s-Hertogenbosch                141.893             6.356.801             259.948        286.766         6.903.515
 Sint Anthonis                     11.803              663.446              21.623         23.854           708.923
                                                                                                                      11
 Sint-Michielsgestel               28.128           1.103.800               51.530         56.847          1.212.177
 Sint-Oedenrode                     17.910             722.495               32.811         36.196          791.502
 Uden                             40.805             1.401.431              74.755         82.467         1.558.653
 Veghel                            37.553            1.600.318              68.797         75.895         1.745.010
 Vught                            25.789             1.122.545               47.245         52.120        1.221.910
 Afronding                                                 -346                 -74           -303              -723
 Totaal                         641.417           27.982.000            1.175.000      1.296.000        30.453.000
Aantallen per 1-1-2012 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage
2014 zal cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2013.
In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat.
 Gemeentelijke bijdrage (bedragen in € 1), prijspeil 2014 (excl. indexering)
                                                 2014                    2015              2016                 2017
 BBN, totaal                               27.982.345              27.982.345       27.982.345           27.982.345
 GHOR, per inwoner                              1,832                   1,832            1,832                 1,832
 GMC, per inwoner                               2,021                   2,021             2,021                2,021
                                                                                    Algemene uitgangspunten financiën
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   3. Programma’s
      In dit hoofdstuk worden de programma’s van Brandweer (opgebouwd uit de onder-
      delen Incidentbestrijding, Risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
      en Bedrijfsvoering), GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een
      samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bij-
      zonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze waarop ernaar
      gestreefd wordt die resultaten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten
      per programma en product weergegeven.
      Herinrichting van de programmaonderdelen
      Bij het opstellen van deze Programmabegroting heeft een herinrichting van de programmaon-
      derdelen als uitkomst van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO) plaatsgevon-
      den.
      In 2013 bestond de Programmabegroting van de brandweer uit de volgende 6 programmaonder-
      delen:
      1. Veiligheidsbureau
      2. Risicobeheersing
      3. Preparatie
12    4. Repressie
      5. Nazorg
      6. Overhead
      Voor de inrichting van de organisatie zijn op basis van het MVSO-traject de volgende uitgangs-
      punten gehanteerd:
      1. De organisatie inrichten naar 3 primaire processen/producten:
           a.     Incidentbestrijding;
           b.     Risicobeheersing;
           c.     Crisisbeheersing en rampenbestrijding (multidisciplinair);
      2. Een effectieve en efficiënte organisatie;
      3. De brandweer regisseert de brandveiligheidsketen (als dé autoriteit).
      Dit leidt tot de volgende nieuwe programma indeling voor de Programmabegroting 2014:
      1. Incidentbestrijding
      2. Risicobeheersing
      3. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
      4. Bedrijfsvoering
      Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>           3.1         Incidentbestrijding
           Binnen het programma Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van prepa-
           ratie (meldkamer, materieel, vakbekwaamheid repressief personeel), planvorming, repressie en
           nazorg.
           Doel
           Incidentbestrijding draagt door middel van een effectieve en efficiënte organisatie bij aan een
           adequate voorbereiding op een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige uitvoering van brand-
           weerzorg.
           Context en relevante ontwikkelingen
           De uitwerking van de in 2013 genomen besparingsvoorstellen m.b.t. effectiviteit en efficiency en
           met betrekking tot de heroriëntatie op taken die in 2014 worden geïmplementeerd.
           De noodzaak om te blijven bouwen aan een toekomstbestendige brandweerzorg binnen de
           financiële kaders door het implementeren van innovaties.
Wat gaan we doen? (Resultaat)               Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)         Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-
                                                                                         indicatoren)
1. Vanaf 2014 is incidentbestrijding op     Implementatie van de in 2013 opgestelde      Incidentbestrijding op de posten binnen
de posten binnen BBN qua materieel          plannen.                                     BBN qua materieel gestandaardiseerd geor-
gestandaardiseerd georganiseerd o.b.v. een  Start met de uitvoering van de in 2013       ganiseerd o.b.v. een materieelplan;
materieelplan. De specialismen zijn benoemd opgestelde uitfaseerplannen.                 specialismen zijn benoemd en verdeeld over
en verdeeld over de posten. De personele                                                 de posten;
sterkte per post is bepaald.                                                             de personele sterkte per post is bepaald.
2. Regionale uitrol van de systematiek      Afstoten van een aantal brandkranen door     Afname van het aantal brandkranen in 2014
locatie onafhankelijke bluswatervoorziening de implementatie van een robuust concept     met 10%.
in woongebieden.                            waarbij ingezet wordt met water uit de
                                                                                                                                      13
                                            TS, aanvullend water verzorgen vanuit een
                                            tankwagen en aansluitend water onttrek-
                                            ken uit open water d.m.v. zogenoemd groot
                                            water transport.
                                            Daarvoor dient aanpassing van de planvor-
                                            ming plaats te vinden en dient de uitvoering
                                            opgeleid en geoefend te worden op het
                                            nieuwe repressieve concept.
3. Ontsluiting van operationele informatie  In 2013 is de database operationele          Alle operationele eenheden t.b.v. de basis
voor de operationele eenheden d.m.v. een    informatie voorziening (DOIV) ontwikkeld     brandweerzorg beschikken over een vorm
digitale gegevens drager.                   en geïmplementeerd. Deze informatie wordt    van digitale informatievoorziening en
                                            digitaal ontsloten voor de operationele      ontsluiting.
                                            eenheden
                                                                                                                          Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              Wat zijn de kosten?
   Incidentbestrijding                                                                           Bedragen x € 1.000
                                          Jaarrekening Begroting    Begroting   Begroting  Begroting       Begroting
                                                  2012     2013          2014         2015      2016            2017
   Lasten
   Onvoorzien
   Salarissen en sociale lasten                 13.353   13.284        13.626       13.611    13.226          13.226
   Rente en afschrijvingen                       2.991    3.508         3.480        3.658     3.709           3.709
   Goederen en diensten                          4.007    4.865         4.425        4.425     4.425           4.717
   Inkomens- en vermogensover-
   drachten
   Interne verrekeningen
   totaal lasten                                20.351   21.657        21.531      21.694    21.360           21.652
   Baten
   Onvoorzien
   Salarissen en sociale lasten                    266        50          151          147       147             147
   Rente en afschrijvingen
   Goederen en diensten                            487      217           274          342       342             342
   Inkomens- en vermogensover-                      54
   drachten
   Interne verrekeningen
   totaal baten                                    807      267           425          489       489             489
   saldo                                       -19.544  -21.390       -21.106    -21.205    -20.871          -21.163
14
              3.2          Risicobeheersing
              Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van brand en de schadelijke gevol-
              gen van brand en het maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor brand-
              weerzorg als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. De resultaten die risicobeheersing nastreeft,
              passen binnen dit verantwoordelijkheidskader.
              Doel
              De taken die zijn gericht op het voorkomen en beperken van brand door risicobeheersing kun-
              nen worden onderverdeeld naar de volgende drie uitputtende aandachtsgebieden:
             • Veilige objecten
                   Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een
                   intrinsiek brandveilig object door middel van bouwkundige, installatietechnische of organi-
                   satorische voorzieningen. Een ‘object’ kan een gebouw zijn, een milieu-inrichting, maar ook
                   een in tijd en plaats afgebakende activiteit (bijv. evenement).
             • Veilige omgeving
                   Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een
                   ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd
                   en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden
                   bestreden.
             • Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid
                   Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het verhogen van het ri-
                   sicobewustzijn van (actoren in) de samenleving en het stimuleren van het juiste handelings-
                   perspectief voor actoren.
              Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>           Context en relevante ontwikkelingen
           Hoe hoger de impact, hoe meer inspanning risicobeheersing op de hierboven genoemde aan-
           dachtsgebieden zal plegen om invulling te geven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In
           de prioritering van alle werkzaamheden laat risicobeheersing zich leiden door de achtereenvol-
           gende belangen:
           1. Minder doden en gewonden door brand (incl. hulpverleners);
           2. Minder economische schade door brand;
           3. Minder onomkeerbare schade door brand (kunst, monumenten);
           4. Minder dierenleed bij brand;
           5. Minder materiële schade door brand.
Wat gaan we doen? (Resultaat)                Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)          Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-
                                                                                           indicatoren)
1. Veilige objecten                          Op basis van een 0-meting per gemeente        Het PvA wordt in samenspraak met de
                                             uit 2013 wordt in 2014 een PvA opgesteld      gemeenten opgesteld en aan het bestuur
                                             om veiligheid op een bestuurlijk geaccep-     voorgelegd.
                                             teerd niveau te brengen en te houden.
2. Veilige omgeving                          De samenwerking met de drie                   Uit de evaluatie van het Programma Brabant
                                             Veiligheidsregio´s en Omgevingsdiensten in    Veiliger 2011-2014 blijkt dat de beoogde
                                             Brabant wordt verder versterkt.               resultaten zijn gerealiseerd.
3. Maatschappelijke aandacht voor brand-     Er is beleid beschikbaar dat er op is gericht Landelijk onderzoek toont aan dat het
veiligheid                                   het veiligheidsbewustzijn te optimaliseren.   veiligheidsbewustzijn is toegenomen.
           Wat zijn de kosten?
Risicobeheersing                                                                                                    Bedragen x € 1.000  15
                                      Jaarrekening         Begroting        Begroting      Begroting         Begroting        Begroting
                                              2012              2013              2014           2015              2016           2017
Lasten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                 2.955             3.129             2.870          2.870             2.870          2.870
Rente en afschrijvingen
Goederen en diensten                            113               119               117            117               117            117
Inkomens- en vermogensover-
drachten
Interne verrekeningen
totaal lasten                                3.068             3.248            2.987           2.987             2.987          2.987
Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                    174                                  67             65                65             65
Rente en afschrijvingen
Goederen en diensten
Inkomens- en vermogensover-                     101              125                117
drachten
Interne verrekeningen
totaal baten                                    275              125               184              65                65             65
saldo                                       -2.793            -3.123           -2.803         -2.922            -2.922          -2.922
                                                                                                                            Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>               3.3          Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
               Crisisbeheersing en Rampenbestrijding regisseert en faciliteert de multidisciplinaire voorberei-
               ding van grootschalig optreden in brede zin: coördinatie, afstemming, multidisciplinair informa-
               tiemanagement en samenwerking met en tussen veiligheidspartners.
               Doel
               Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis vraagt om een goede multidisciplinaire voorberei-
               ding en samenwerking. Dat betekent kennis hebben over typen crises, de impact daarvan en
               de benodigde inzet. Maar het betekent ook elkaar kennen en gekend worden. Daarvoor maken
               brandweer, politie, GHOR en gemeenten afspraken met elkaar en wordt er geoefend. Het pro-
               gramma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing faciliteert en regisseert de multidisciplinaire
               voorbereiding en samenwerking, waarbij de basis van de taken in de Wet Veiligheidsregio is
               verankerd. Deze regie- en ondersteunende rol krijgt vorm door middel van:
               • Multidisciplinaire (strategische) beleidsontwikkeling
               • Advisering
               • Planvorming
               • Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO)
               • Versterken samenwerking
               Context en relevante ontwikkelingen
               De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de hiervan deel uitmakende Brandweer Brabant-Noord
               spannen zich gezamenlijk in om de opgaven van de Wet Veiligheidsregio’s waar te maken. Hier-
               voor is het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2014 het kader. In 2014 wordt een nieuw Regionaal
               Beleidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. Hierin worden de conclusies en aanbevelingen uit de in
               opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie in 2013 uitgevoerde evaluatie van de Wet
               veiligheidsregio’s zoveel mogelijk meegenomen.
16             De veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een dynamische en complexe omgeving, waarin
               betrokken organisaties zich heroriënteren op hun taken en organisatie door nieuwe inzichten,
               nieuwe mogelijke allianties en/of gedreven door wetgever en door gemeenten opgelegde taak-
               stellingen. Ook diversiteit in organisatievormen en groottes hebben effect op de samenwerking
               tussen de veiligheidspartners in de veiligheidsregio. Dit vraagt een duidelijke visie en regie op
               de samenwerking en kwaliteitsverbetering in een netwerkorganisatie.
   Wat gaan we doen? (Resultaat)                  Hoe gaan we het doen?                         Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-
                                                  (Activiteiten)                                indicatoren)
   1. Regievoering op het voldoen aan wet-        Op basis van een uitgebreide en gedetail-     Eind 2014 voldoet de organisatie zoveel
   telijke eisen en verplichtingen op het terrein leerde analyse zal er een verbeterplan in     mogelijk aan de wettelijke eisen en verplich-
   van crisisbeheersing en rampenbestrijding.     2013 worden opgesteld. In 2014 is dit ver-    tingen op het terrein van crisisbeheersing en
                                                  beterplan tot uitvoering gebracht en wordt    rampenbestrijding en kan dit systematisch
                                                  hier regie op gevoerd.                        worden aangetoond.
   2. Vaststelling Regionaal Beleidsplan Veilig-  In samenwerking met de veiligheidspartners    In 2014 ligt er een door het Algemeen Be-
   heidsregio 2015-2018                           in onze regio komt het regionaal beleidsplan  stuur vastgesteld Beleidsplan Veiligheidsre-
                                                  tot stand. Op basis van draagvlak en be-      gio 2015-2018 dat zoveel mogelijk voldoet
                                                  sluitvorming door de Veiligheidsdirectie en   aan de wettelijke vereisten.
                                                  het Algemeen Bestuur wordt het Regionaal
                                                  Beleidsplan vastgesteld.
   3. Implementatie Crisisplan afronden           Er wordt voortgebouwd op de in 2013           Eind 2014
                                                  gestarte implementatie van het crisisplan.    wordt er conform de structuur gewerkt;
                                                  Hiertoe wordt multidisciplinair afgestemd     zijn de functionarissen opgeleid en beoe-
                                                  en worden afspraken doorgevoerd. Door         fend;
                                                  opleiding en oefeningen zijn functionarissen  zijn de actiecentra ingericht.
                                                  toegerust op hun rol in de crisisorganisatie.
               Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>          Wat zijn de kosten?
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding                                                       Bedragen x € 1.000
                                    Jaarrekening Begroting   Begroting     Begroting   Begroting      Begroting
                                            2012     2013         2014          2015        2016           2017
Lasten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten                 467       505         552           598         598            598
Rente en afschrijvingen
Goederen en diensten                         260       347         337           337         337            337
Inkomens- en vermogensover-
drachten
Interne verrekeningen
totaal lasten                                727       852         889           935         935            935
Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten
Rente en afschrijvingen
Goederen en diensten
Inkomens- en vermogensover-
drachten
Interne verrekeningen
totaal baten                                   0         0           0             0           0              0
saldo                                       -727      -852        -889          -935        -935           -935
                                                                                                                 17
          3.4           Bedrijfsvoering, BBN
          Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen (Risicobeheersing, Inci-
          dentbestrijding en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) op de domeinen P&O, Financiën &
          Control, ICT, Beheer en Huisvesting, Juridische Control, Communicatie en strategische beleids-
          ontwikkeling.
          Doel
          Doel van Bedrijfsvoering is het (randvoorwaardelijk) faciliteren van een effectieve en efficiënte
          uitvoering van de primaire processen op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Beheer
          en Huisvesting, Juridische control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling.
          Deze ondersteuning krijgt vorm door middel van:
          • (Strategische) beleidsontwikkeling;
          • Advisering;
          • Informatieverstrekking en control (uitvoering Planning- en controlcyclus);
          • Beheersmatige activiteiten;
          • Bestuurs- en managementondersteuning.
          Context en relevante ontwikkelingen
          • In 2014 vindt de implementatie plaats van de uitkomsten van het Missie, Visie, Strategie
                en Organisatie-traject dat BBN heeft doorlopen. De focus ligt daarbij op de uitrol van de
                nieuwe structuur. Maar parallel daaraan wordt er ook ingezet op de ontwikkeling van een
                daarbij horende cultuur, een leiderschapsstijl die hierop is afgestemd en een bijpassende
                besturingsfilosofie.
                                                                                                     Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   •      Lag het accent van de bedrijfsvoering de afgelopen jaren sterk op het op orde brengen van
          de basis, voor 2014 en volgende jaren zal sterk worden ingezet op het realiseren van meer
          resultaatgerichte bedrijfsvoering, het verantwoorden van met name operationele prestaties,
          kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van een meer strategisch personeelsbeleid.
     Wat gaan we doen? (Resultaat)                Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)          Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-
                                                                                                indicatoren)
     1. Implementatie nieuwe structuur en         Op basis van draagvlak en besluitvorming      Eind 2014 werkt de organisatie overeen-
     ontwikkeling van daarbij passende cultuur,   door het AB in 2013 wordt aan de hand         komstig de nieuwe structuur en de daarop
     leiderschapsstijl en besturingsfilosofie     van een plan van aanpak de uitrol van beide   afgestemde (besturings)processen. Voorts
                                                  elementen ter hand genomen.                   is een proces in gang gezet om tot de
                                                                                                gewenste cultuurverandering te komen, de
                                                                                                daarbij behorende leiderschapsstijl en de
                                                                                                daarop afgestemde besturingsfilosofie.
     2. Implementatie resultaatgerichte bedrijfs- Draagvlak creëren voor nieuwe manier van      Eind 2014 zijn voor de primaire processen
     voering                                      werken en instrumenten ontwikkelen t.b.v.     en bedrijfsvoering de kernresultaatgebieden
                                                  de toepassing van resultaatgerichte bedrijfs- benoemd, de prestatie-indicatoren ontwik-
                                                  voering voor de kerntaken.                    keld en de normen gedefinieerd waaraan de
                                                                                                resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief
                                                                                                moeten voldoen.
     3. Operationele prestaties meten en verant-  Voortbouwen op de in gang gezette ontwik-     De beschikbaarheid van (be)sturings-
     woorden                                      keling om te komen tot het meten van          informatie m.b.t. nader vast te stellen
                                                  de operationele prestaties, i.c. draagvlag    operationele prestaties om verantwoording
                                                  creëren, meetinstrumenten en normen ont-      af te kunnen leggen aan bestuur m.b.t. de
                                                  wikkelen, informatievoorziening als routine   operationele kant van BBN.
                                                  ontwikkelen.
     4. Kwaliteitssysteem implementeren           In het kader van de Wvr wordt het bestuur     Beschikbaarheid van:
18                                                van een veiligheidsregio geacht een kwali-    een referentiekader en bijbehorende normen
                                                  teitssysteem te hanteren. In samenwerking     (aansluitend op Aristoteles);
                                                  met de VR’s BZO en MWB wordt de kwali-        opgeleide auditoren/ assessoren;
                                                  teit van de organisatie van de rampenbestrij- uitgevoerde zelfevaluatie en
                                                  ding en crisisbeheersing onderzocht (door     auditcyclus.
                                                  middel van audits of assessments), een        Opzet en uitvoering van een verbeterplan.
                                                  verbeterplan wordt opgesteld en uitgevoerd    Integratie met de sturingscyclus (P&C).
                                                  en door middel van een visitatie (peer        Voorbereiding op de visitatie.
                                                  review) wordt het totale kwaliteitsstelsel op
                                                  de werking onderzocht (Cicero).
     5. Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid In kaart brengen van de aard en omvang        De beschikbaarheid van een bestuurlijk
                                                  van de personele behoefte voor de periode     gedragen strategisch personeelsbeleid
                                                  2015-2020 en de ontwikkeling van scena-       voor de periode 2015-2020. Dit beleid
                                                  rio’s hoe BBN hierin gaat voorzien.           geeft antwoord op de vraag wat de aard en
                                                                                                omvang van de personeelsbehoefte voor
                                                                                                de genoemde periode is en hoe BBN hierin
                                                                                                voorziet.
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>          Wat zijn de kosten?
BBN Bedrijfsvoering                                                                     Bedragen x € 1.000
                                 Jaarrekening  Begroting   Begroting  Begroting    Begroting      Begroting
                                         2012       2013       2014        2015        2016           2017
Lasten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten            2.643      2.539      2.399       2.158       1.808          1.808
Rente en afschrijvingen                   222        542        738         955       1.028          1.028
Goederen en diensten                    4.632      4.587      5.484       4.527       4.527          4.527
Inkomens- en vermogensover-               574        574      2.090       2.090       2.090          2.090
drachten
Interne verrekeningen
totaal lasten                          8.071      8.242      10.711       9.730       9.453          9.453
Baten
Onvoorzien
Salarissen en sociale lasten               82         75
Rente en afschrijvingen                   745        819        861         903         950            950
Goederen en diensten                       89         69          69         69           69             69
Inkomens- en vermogensover-
drachten
Interne verrekeningen
totaal baten                              916        963        930         972       1.019          1.019
saldo                                  -7.155     -7.279     -9.781      -8.758      -8.434         -8.434
                                                                                                            19
          Toelichting op inkomens- en vermogensoverdrachten
          Vanaf 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijk overgedragen aan de veiligheidsregio
          en daarmee is ook de BTW op de brandweertaken niet langer compensabel via de Transpa-
          rantieregeling. Ter compensatie hiervan wordt een hoger bedrag uitgekeerd via de BDUR dat
          wordt doorbetaald aan de gemeenten. Dit veroorzaakt de toename vanaf 2014 bij inkomens- en
          vermogensoverdrachten.
                                                                                                Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>           Nieuw beleid
    BBN                                                                                                              Bedragen x € 1.000
   Onderwerp                                                                   nieuw  DEKKING        overige     inc. gem.-         struc.
                                                                               beleid “oud voor   inkomsten        bijdrage         gem.-
                                                                            begroot      nieuw”                                  bijdrage
                                                                                2014
    1        Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening                      17.000     17.000
    2        Inzet snelle interventievoertuigen (SIV’s)                          p.m.       p.m.
    3        Database Operationele Informatie Voorziening (DOIV)                 p.m.       p.m.
    4        Werken met gekeurd brandweerpersoneel PPMO                    200.000     200.000
    5        Werkkostenregeling                                                  p.m.       p.m.
    6        Tweede loopbaanbeleid                                               p.m.       p.m.
    Totaal                                                                  217.000     217.000             -             -              -
            Realiseren sluitende begroting vanaf 2014, inclusief taakstelling
           In de Programmabegroting 2014 zijn de uitgangspunten en maatregelen uit het Beleidskader
           2014 verwerkt om het structurele tekort vanaf 2016 ad € 2.734.000 te dekken en de aanvullende
           taakstelling van 5% vanaf 2014 ad € 1.434.000 te realiseren.
           Het komen tot een sluitende begroting die past binnen de financiële kaders is onderdeel
           geweest van het MVSO-traject. Daarbij is kritisch gekeken naar effectiviteits- en efficiencymaat-
           regelen (maatregel 1 t/m 7) die genomen kunnen worden en die passen binnen de visie van de
           vernieuwde brandweer. Daarnaast is er gekeken naar concrete besparingsvoorstellen (maatregel
           8 t/m 11).
20
   Maatregelen ten behoeve van een sluitende begroting BBN, inclusief taakstelling                                   Bedragen x € 1.000
                                                                                               2014               2015               2016
   1.       Formatieverlaging -/- 25 fte in 2014; -/- 28 fte in 2015; -/- 30 fte          1.500.000       1.680.000          1.800.000
            in 2016 door implementatie MVSO en efficiencyvoordelen vanwege
            regionalisering
   2.       Minder TS (4), minder HV (4) en minder Redvoertuigen (2) en                     212.000           234.000           382.000
            afschrijftermijnen div. materieel oprekken
   3.       Natuurlijke verloop vrijwilligers niet compenseren vanwege minder               135.000           270.000           405.000
            voertuigen (besparing op uren, vakbekwaamheid, verzekeringen, etc.)
   4.       Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012                                      340.000           340.000           340.000
   5.       Afschaffen bedrijfsfitness                                                       50.000            50.000            50.000
   6.       Compensatie BTW-stijging ad € 200.000 door bestedingen met 2%                   200.000          200.000            200.000
            te verlagen
   7.       Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente                                       250.000           350.000           350.000
   8.       Samenvoeging meldkamers                                                               0                   0         250.000
   9.       Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS                                          150.000           150.000           150.000
   10.      3 Gaspakteams opheffen                                                           53.000            53.000             53.000
   11.      Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst                                                                               120.000
            TOTAAL                                                                       2.890.000         3.327.000         4.100.000
           Met betrekking tot de drie gaspakkenteams (maatregel 10), heeft het Algemeen Bestuur in haar
           vergadering van 5 december 2012 aan de regionaal commandant brandweer opgedragen deze af
           te schaffen mits deze taak door invulling met andere Veiligheidsregio’s of Defensie kan worden
           ingevuld. Dit wordt nog onderzocht.
           Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>           Ongedekt tekort
           Omdat niet alle voorstellen in hetzelfde jaar met dezelfde omvang starten, kan bij het sluitend
           maken van de begroting incidenteel gebruik gemaakt worden van dekking uit de reserve conve-
           nantgelden. In de tussentijd wordt bezien hoe het resterende structurele ongedekte tekort kan
           worden gedekt. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 5 december 2012 hiertoe
           aan de regionaal commandant brandweer het volgende opgedragen:
           • een onderzoek in te stellen naar nut en noodzaak van de jeugdbrandweer in het kader van
                 de werving van vrijwilligers, de spreiding van jeugdbrandweerafdelingen over het verzor-
                 gingsgebied van Brandweer Brabant-Noord en de bekostiging hiervan;
           • een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van afstemming van uitvoering van de
                 duiktaak met andere Veiligheidsregio’s of andere organisaties zoals Defensie en naar aan-
                 leiding van de uitkomsten een besluit over deze duiktaak nemen. Het Algemeen Bestuur
                 besluit bij wijze van voorgenomen besluit om de duiktaak niet af te schaffen tenzij het
                 onderzoek de mogelijkheid oplevert om deze bij derden onder te brengen of op een andere
                 wijze in te vullen. Dit wordt nog onderzocht.
           Totale kosten Brandweer
BBN Totaal                                                                                    Bedragen x € 1.000
                                     Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting       Begroting
                                             2012        2013         2014       2015        2016            2017
Lasten
Incidentbestrijding                        20.351      21.657       21.531    21.694       21.360         21.652
Risicobeheersing                            3.068       3.248        2.987      2.987       2.987           2.987
Crisisbeheersing- en rampbestrij-             727         852          889        935         935             935
ding
Bedrijfsvoering                             8.071       8.242       10.711      9.730       9.453           9.453
Taakstelling                                                                     -732        -247            -249
                                                                                                                  21
totaal lasten                              32.217     33.999        36.118    34.614      34.488          34.778
Baten
Incidentbestrijding                           807         267          425        489         489             489
Risicobeheersing                              275         125          184         65          65              65
Crisisbeheersing- en rampbestrij-                0          0             0         0           0               0
ding
Bedrijfsvoering                                916        963          930        972       1.019           1.019
totaal baten                                1.998       1.355        1.539     1.526        1.573           1.573
Saldo Programma’s                         -30.219    -32.644      -34.579    -33.088      -32.915        -33.205
Algemene middelen
BDUR                                        3.990       3.538         5.011     4.961       4.961           4.961
Inwonerbijdrage                            28.939     28.671        27.982     27.982      27.982          27.982
Saldo financieringsfunctie                   -306
Totaal algemene middelen                   32.623     32.209       32.993     32.943      32.943          32.943
Resultaat voor bestemming                   2.404        -435      -1.586        -145          28            -262
Dotatie aan reserves                          523          73            73        73          73              73
Onttrekkingen aan reserves                    725         508        1.659        218          45             335
Saldo verrekening reserves                    202         435        1.586        145         -28             262
Resultaat na bestemming                     2.606           0             0         0           0               0
                                                                                                      Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   Toelichting op de taakstelling
   Het nog te dekken structureel tekort in 2017 bedraagt € 249.000. Om nu de begroting 2014
   sluitend te maken wordt een bedrag ad € 479.000 onttrokken aan de convenantgelden. De
   nadere uitwerking van het MVSO-traject in 2013/2014 zal moeten leiden tot een meerjarige
   sluitende begroting.
   Toelichting op de BDUR
   De stijging van de BDUR wordt veroorzaakt door compensatie via de BDUR van het wegvallen
   van de mogelijkheid om de BTW voor brandweertaken te compenseren via de Transparantierege-
   ling.
   3.5         Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
   Doel
   De GHOR Brabant-Noord draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers
   van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de
   brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpver-
   lening (SMH), de Publieke Gezondheid (PG) en de Psychosociale Hulpverlening (PSH). Daar-
   naast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun
   voorbereiding op, en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit).
   Anders gezegd:
   Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de
   geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit
   voordoet.
22
   Context en relevante ontwikkelingen
   De GHOR is en blijft in beweging. Dit is inherent aan de netwerkorganisatie welke de GHOR
   is, waarbij het speelveld continu verandert als gevolg van wetswijzigingen, organisatorische
   veranderingen en inhoudelijke ontwikkelingen. De GHOR werkt voortdurend aan het aansluiten
   en aangesloten blijven op de totale scope van het netwerk dat relevant is voor het spelen van de
   rol als ‘gezaghebbend regisseur’ van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises in de
   regio.
   Intensivering van de samenwerking met de GGD-en is nodig om fysieke en sociale veiligheid en
   gezondheid goed te kunnen verbinden binnen het brede werkveld van de publieke gezondheid.
   Dit betekent intern meer samenwerking op managementniveau, maar ook meer aansluiting bij
   de verschillende programma’s van de GGD. Ook richting externe contacten zoals gemeenten,
   ketenpartners en gezamenlijke doelgroepen liggen er kansen voor de GHOR/GGD combinatie
   om samen op te trekken en zo de publieke gezondheid stevig te borgen.
   De GHOR heeft, net als de GGD, als een van zijn taken het mee bewaken, beschermen en bevor-
   deren van de gezondheid van burgers. Bewaken door het inschatten van risico’s en vroegsignale-
   ring. Beschermen door acute hulpverlening te coördineren en schadelijke gezondheidseffecten
   te beperken (infectiebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening etc).
   Bevorderen door risicopreventie, risicocommunicatie en het vergroten van zelfredzaamheid.
   Focus samenwerking GGD/GHOR:
   1. Fysieke veiligheid: voorkomen, beperken en bestrijden van fysieke veiligheidsrisico’s.
   2. Sociale veiligheid: beschermen van mensen tegen elkaar (criminaliteit, overlast, huiselijk
        geweld, maatschappelijke participatie bevorderen etc.)
   3. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en de veerkracht in de maatschappij,
        inclusief het ontwikkelen van de firstresponderfunctie van burgers.
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Om te komen tot bovenregionale territoriale congruentie, ingegeven door de Wpg, wordt in de
vorm van harmonisatie van publieke gezondheidszorgprocessen ingestoken op verdergaande
samenwerking tussen GGD’en en GHOR-bureaus in de regio Brabant Midden-West-Noord.
Deze intensivering van de samenwerking vindt plaats binnen het Bureau Grootschalig Optreden
Publieke Gezondheid (BGPG). Het BGPG is een professionele crisisorganisatie Volksgezondheid
binnen de GHOR/GGD combinatie op de schaal van Midden-West Brabant (MWB) en Brabant-
Noord (BN) die toekomstbestendig is en als de herkenbare crisisorganisatie van de gemeenten
op het gebied van openbare gezondheid binnen het domein van sociale en fysieke veiligheid
functioneert.
Het BGPG zal de komende tijd verder ontwikkeld worden. BGPG is een samenwerking van de
GHOR MWB, de GHOR BN en de GGD West-Brabant en Hart voor Brabant. Het BGPG is con-
gruent aan de buitengrenzen van de Veiligheidsregio’s MWB en BN en vormt daarmee door de
intensieve samenwerking met GGD-en Hart voor Brabant en West-Brabant het antwoord op de
mogelijke consequenties van de huidige discongruentie van de GGD-en met de Veiligheidsre-
gio’s.
Daarnaast zal BGPG winst opleveren in de vorm van:
1. continuïteit: GHOR bureaus zijn klein en kwetsbaar; bundeling van krachten leidt tot betere
     borging van de continuïteit;
2. kwaliteit: door taken te verdelen kan er meer deskundigheid op meer terreinen worden ont-
     wikkeld. Daarnaast kunnen de best practices vanuit beide regio’s beter worden benut;
3. efficiency: door meer samenwerking van de GHOR-en ontstaat er ruimte om samen met de
     GGD-en meer te kunnen doen met dezelfde middelen.
In verband met de opschaling van de politie en meldkamers wordt er overigens rekening ge-
houden met diverse toekomstige scenario’s van regio-indeling waarbij dus ook nadrukkelijk de
verbinding wordt gelegd met de GHOR Brabant Zuidoost.
                                                                                                   23
Gedurende deze intensivering van de samenwerking en bijbehorende veranderingen behoudt de
GHOR de focus op haar inhoudelijke taken, voortkomend uit relevante wetgeving. Het betreft
hierbij met name het blijven voldoen aan de vereisten uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en Wet
publieke gezondheid (Wpg).
Speerpunten van beleid blijven het relatiebeheer, het maken van afspraken met partners over
de rol en voorbereiding op rampen en crises en het ondersteunen van partners bij Opleidingen,
Trainingen en Oefeningen om de gemaakte afspraken in de praktijk te laten werken. Daarnaast
is een nieuwe ontwikkeling dat de GHOR ook als een auditor te werk gaat om een regiobeeld te
kunnen schetsen over de mate waarin de zorgsector in de regio al dan niet voorbereid is op ram-
pen en crises. Verdere versterking van de inhoudelijke relatie tussen GGD- en GHOR-processen,
als gevolg van de invoering van de Wpg, is een belangrijke prioriteit. Naast de doorontwikkeling
op deze preparatieve taken continueert de GHOR uiteraard haar preventieve en repressieve
activiteiten.
De werkwijze van de GHOR in de voorbereiding en het operationeel handelen van de GHOR in
samenwerking met een enorm speelveld aan partners, vraagt om een adequate ondersteuning
van de informatievoorziening en heldere communicatie.
De Directeur Publieke Gezondheid speelt bij dit alles een steeds belangrijkere rol, waarbij de
inhoudelijke processen tussen de GHOR enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds naadloos
op elkaar moeten aansluiten en verbonden moeten zijn met het Regionaal Crisisplan van de
Veiligheidsregio.
                                                                                       Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    Wat gaan we doen? (Resultaat)                Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)               Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-
                                                                                                    indicatoren)
    1. Voldoen aan de vereisten uit de           Relatiebeheer en advies m.b.t. alle schakels       Jaarlijkse rapportage aan het Bestuur op
    Wet Veiligheidsregio’s en Wet Publieke       van de veiligheidsketen op vier werkterreinen:     basis van landelijke prestatie-indicatoren
    Gezondheid.                                  Spoedeisende Medische Hulpverlening                ‘Aristoteles’.
                                                 (SMH);
                                                 Publieke Gezondheid (PG), inclusief
                                                 evenementenadvisering en Psychosociale
                                                 Hulpverlening (PSH);
                                                 Zorgcontinuïteit (ZC).
                                                 Daarnaast ondersteunt het team Opleiden,
                                                 Trainen en Oefenen (OTO) de werkterreinen
                                                 met als doel: adequaat opgeleide, getrainde
                                                 en beoefende GHOR-functionarissen en
                                                 zorgaanbieders, zowel in mono- als in multi-
                                                 disciplinair verband.
    2. De GHOR Brabant-Noord is in staat als     Sterke positionering als ‘linking-pin’ in het      GHOR begeeft zich in alle relevante netwer-
    gezaghebbende regisseur binnen de witte      brede netwerk van OOV-partners enerzijds           ken. Strategisch accountmanagementplan als
    kolom haar wettelijke taken uit te voeren.   en zorgaanbieders anderzijds door actief           basis van het relatiebeheer is op 31-12-2014
                                                 relatiebeheer, advisering, verbetermanage-         geïmplementeerd.
                                                 ment en implementatie van producten (vb.
                                                 informatievoorziening en OTO aanbod).
    3. Informatievoorziening en ondersteu-       Opbouwen van informatieknooppunt GHOR              Per 31-12-14 is de informatievoorziening van
    ningsafspraken op orde brengen.              als verbinding tussen zorgaanbieders en            de GHOR verder op orde gebracht volgens
                                                 OOV-partners.                                      het Informatiebeleidsplan GHOR.
                                                 Zorgaanbieders stimuleren/faciliteren de ap-       Per 31-12-14 is GHOR4ALL voor 95% gevuld.
                                                 plicatie GHOR4ALL te vullen met gegevens           Daarnaast is er een vastgestelde norm voor
24
                                                 ten behoeve van de GHOR in het kader van           eventuele nieuwe zorgaanbieders welke nu nog
                                                 rampen en crises.                                  niet in het systeem zijn opgenomen.
                                                 Afspraken maken met andere regio’s en met          Per 31-12-14 zijn met 80% van de acute part-
                                                 zorgaanbieders (convenanten).                      ners en buurregio’s actuele afspraken gemaakt.
    4. Versterken van de organisatie gerela-     Ontwikkelen van een werkwijze waarin de            Op 31-12-14 is de nieuwe werkwijze beschre-
    teerd aan de veranderde rol van Opleiden,    nieuwe rol van adviseur, regisseur en auditor      ven.
    Trainen en Oefenen richting zorginstel-      is beschreven.
    lingen t.b.v. de versterking van de totale
    ‘witte kolom’ binnen de Veiligheidsregio.
    5. Versterken van de relatie GGD/GHOR        Verbindingsofficier GHOR/GGD gaat het              Convenant Publieke Gezondheid (PG) gereed
    in het kader van rampen en crises en het     volgende realiseren:                               per 31-12-14.
    versterken van de positie van de Directeur   Het stevig verankeren van de positie van de
    Publieke Gezondheid (DPG) in het brede       Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in het
    netwerk.                                     netwerk van de GHOR, Veiligheidsregio en
                                                 ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg);
                                                 Het verder harmoniseren van processen
                                                 tussen GHOR Brabant-Noord en GHOR
                                                 Midden-West Brabant i.v.m. het congruentie-
                                                 vraagstuk als gevolg van de Wpg;
                                                 Het aan laten sluiten van de opgeschaalde
                                                 Publieke Gezondheidsprocessen benoemd in
                                                 het GGD Rampenopvangplan (GROP1) op
                                                 het Regionaal Crisisplan van de Veiligheids-
                                                 regio;
                                                 Het verder uitwerken van met name groot-
                                                 schalige infectieziektebestrijding GHOR/
                                                 GGD.
   1 Het GROP heeft betrekking op de volgende taakvelden van de GGD: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK),
   Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening (PSH).
               Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           Wat zijn de kosten?
GHOR                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                   Jaarrekening   Begroting    Begroting   Begroting    Begroting       Begroting
                                           2012        2013        2014        2015         2016            2017
Lasten
Personeelslasten                          1.006       1.057        1.130       1.130        1.130           1.130
Kapitaalslasten                               98         110         105         105          105             105
Huisvestingskosten                          232         230          245         245          245             245
Bedrijfskosten                              576         737          576         576          576             576
Overhead incl. bestuurskosten               400         408          411         411          411             411
Taakstelling
totaal lasten                             2.312       2.542       2.466       2.466        2.466           2.466
Baten
Overige baten                                 69          55          45          45           45              45
totaal baten                                  69          55          45          45           45              45
Saldo Programma’s                        -2.243      -2.487      -2.421      -2.421       -2.421          -2.421
Algemene middelen:
BDUR                                      1.285       1.272       1.245       1.245        1.245           1.245
Inwonerbijdrage                            1.215      1.215        1.175       1.175        1.175           1.175
Totaal algemene middelen                  2.500       2.487       2.421       2.421        2.421           2.421
                                                                                                                  25
Resultaat voor bestemming                   257            0           0           0            0               0
Dotatie aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo verrekening reserves                     0           0           0           0            0               0
Resultaat na bestemming                     257            0           0           0            0               0
           Toelichting
           De BTW-verhoging van 19% naar 21% betekent voor de GHOR een bezuiniging van
           € 29.700. Daarnaast bedraagt de taakstelling voor de GHOR Brabant-Noord op de BDUR in
           2014 € 21.400. Ook is er een taakstelling van 5% op de gemeentelijke bijdrage (€ 61.000). De
           invulling van beide taakstellingen is tijdens de bestuursconferentie d.d. 5 december 2012 aan
           de orde gekomen.
           De bezuiniging als gevolg van de BTW-verhoging én de taakstelling op de BDUR wordt ingevuld
           door efficiency maatregelen te nemen m.b.t. de bedrijfskosten. Het betreffen maatregelen op het
           terrein van kapitaalslasten (minder aanschaf en uitstellen van onderhoud) en de bedrijfsvoering.
           De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage wordt ingevuld door € 61.000 te bezuinigen op de
           bijdrage van de GHOR aan de zorginstellingen als het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen
           (OTO). Door de veranderde wet en rol is de GHOR namelijk niet meer geheel verantwoordelijk
           voor de uitvoering van het OTO-programma van zorginstellingen. Het betreft hier met name op-
           leiding en training van personeel van deze instellingen als voorbereiding op de bestrijding van
                                                                                                      Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>          rampen en crises. Voor multidisciplinaire OTO activiteiten die door de zorginstellingen worden
          ingevuld, blijft de GHOR wel verantwoordelijk.
          Nieuw beleid
          Naast het invullen van bovengenoemde bezuinigingen heeft de GHOR tijdens de bestuurscon-
          ferentie d.d. 5 december 2012 een tweetal koerswijzigingen voorgesteld waarmee richtinggevend
          is ingestemd door het Bestuur. Dit betreft nieuw voor oud beleid door de bijdrage van de GHOR
          aan de zorginstellingen, als het gaat om uitvoerende taken binnen Opleiden, Trainen en Oefe-
          nen (OTO), verder terug te brengen.
          •      Versterken van de organisatie gerelateerd aan de veranderde rol van Opleiden, Trainen en
                 Oefenen richting zorginstellingen t.b.v. de versterking van de totale ‘witte kolom’ binnen de
                 Veiligheidsregio;
          •      Verbinden van Publieke Gezondheid met Publieke Veiligheid door versterking van de be-
                 stuurlijke en inhoudelijke relatie tussen GGD en GHOR.
          Deze twee koerswijzigingen zijn als punt 4 en 5 opgenomen en verder uitgewerkt in de tabel met
          doelstellingen GHOR in de vorige paragraaf.
   GHOR                                                                                                  Bedragen x € 1.000
   Onderwerp                                                              nieuw  DEKKING      overige       inc.        struc.
                                                                          beleid “oud voor inkomsten  inwoner-      inwoner-
                                                                        begroot     nieuw”             bijdrage      bijdrage
                                                                           2014
   1        Versterken van de organisatie gerelateerd aan de ver-        29.500
            anderde rol van Opleiden, Trainen en Oefenen richting
            zorginstellingen t.b.v. de versterking van de totale ‘witte
26          kolom’ binnen de Veiligheidsregio
   2        Verbinden van Publieke Gezondheid met -Veiligheid door       29.500
            versterking van de bestuurlijke- en inhoudelijke relatie
            tussen GGD en GHOR;
   3        Ombuiging van het OTO budget van de GHOR ten                           59.000
            behoeve van zorginstellingen.
   Totaal                                                               59.000     59.000           -          -             -
           Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.6         Gemeenschappelijk Meldcentrum
Doel
Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor
het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulan-
cevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve
en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en
informatiemogelijkheden en
–voorzieningen.
De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven:
1. Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum omvat de exploitatie van het gebouw
       en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve
       van een adequate taakuitoefening;
2. Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende com-
       municatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverlenings-
       diensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen;
3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2
       genoemde taakgebieden.
4. Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering
       van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige
       en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC.
Het GMC staat onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord wat betreft het beheer. De
dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke
verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze
van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschil-
lende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer,             27
politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke
integrale samenwerking van de meldkamers.
Context en relevante ontwikkelingen
Schaalvergroting meldkamerdomein
In februari 2012 heeft de Minister zijn standpunt tot inrichting van één landelijke meldkamer-
organisatie met 10 geografische aanname- en uitgiftepunten kenbaar gemaakt. In oktober is
door de voorzitters van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost een advies
uitgebracht inzake de locatiekeuze. Dit advies is in december 2012 landelijk opgevolgd en
omgezet in een definitief besluit. Besloten is dat de nieuwe meldkamer gevestigd gaat worden in
’s-Hertogenbosch.
  Wat gaan we doen? (Resultaat)      Hoe gaan we het doen?         Hoe meten we het resultaat?
                                     (Activiteiten)                (Prestatie-indicatoren)
  N.v.t.                             N.v.t.                        N.v.t.
Het accent van het GMC voor 2014 ligt op de effectieve en efficiënte uitvoering van de routi-
nematige werkzaamheden aangaande het beheer van het GMC (met al zijn ins en outs). E.e.a.
op basis van dienstverleningsovereenkomsten met politie, brandweer en ambulancevoorziening.
Door middel van periodieke rapportages wordt over de uitvoering verantwoording afgelegd.
                                                                                            Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>             Wat zijn de kosten?
   GMC                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                          Jaarrekening  Begroting Begroting Begroting     Begroting       Begroting
                                                  2012      2013      2014       2015          2016           2017
   Lasten
   Huidig personeel                              1.124      1.150     1.117      1.117         1.117          1.117
   Rente                                           143        160       160       160           160             160
   Opleiding en vorming                             20         50        40         40            40             40
   Huisvesting                                     526        530       541       541           541             541
   Vervoer                                          12         16        16         16            16             16
   Verbindingen & automatisering                 1.014     1.140      1.116      1.116         1.116          1.116
   Operationeel                                      2          5         5          5             5              5
   Beheer                                           58         55        55         55            55             55
   Overige lasten                                   22        177        60         60            60             60
   totaal lasten                                 2.921     3.283      3.110     3.110         3.110           3.110
   Baten
   Huidig personeel                                  5
   Rente
   Huisvesting                                      90         90        90         90            90             90
   Operationeel
   Overige baten                                     4
   totaal baten                                     99         90        90        90            90              90
   Saldo Programma’s                            -2.822    -3.193    -3.020    -3.020         -3.020         -3.020
28
   Algemene middelen:
   RAV                                             127        128       128       128           128             128
   Politie                                       1.690     1.691     1.596      1.596         1.596          1.596
   Gemeenten                                     1.375     1.374     1.296      1.296         1.296          1.296
   Totaal algemene middelen                      3.192     3.193     3.020     3.020          3.020          3.020
   Resultaat voor bestemming                       370          0         0          0             0              0
   Dotaties aan reserves
   Onttrekkingen aan reserves
   Saldo dotaties en onttrekkingen                    -         -         -          -             -              -
   Saldo resultaat na bestemming                   370          0         0          0             0              0
             Toelichting
             Het geraamde lastenvolume voor 2014 is hoger dan het lastenvolume over 2012 en 2013. De
             gepresenteerde cijfers 2013 hebben overigens betrekking op de basisbegroting. De financiële
             voordelen die in de begrotingswijziging 2013 zijn verwerkt van totaal € 275.000 zijn nog niet
             in bovenstaande cijfers verwerkt. Deze begrotingswijziging is namelijk nog niet goedgekeurd.
             Inclusief de nog vast te stellen begrotingswijziging 2013 bedraagt het totale lastenvolume voor
             2013 € 3.008.000. Het geraamde lastenvolume voor 2014 is € 3.110.000 en ligt derhalve
             € 102.000 hoger dan het bijgestelde lastenvolume voor 2013. Deze verhoging houdt verband
             met voordelen voor 2013 die een incidenteel karakter hebben zoals het rentevoordeel en de
             lagere afschrijvingen in 2013 door uitstel van vervangingsinvesteringen.
              Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       Analoog aan het beleidskader 2014 (en de begrotingswijziging 2013) zijn in bovenstaande cijfers
       de volgende structurele voordelen verwerkt:
       • een andere goedkopere wijze van uitwijk waardoor het gereserveerde budget voor MUST
            (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum Regionale Taakondersteuning) van € 60.000 niet meer
            nodig is;
       • overige ICT vervangingsvoordelen van circa € 60.000 als gevolg van geïntegreerde vervan-
            gingen en onderhoudscontracten en lagere kosten van licenties;
       • reductie van het opleidingsbudget met € 10.000;
       • financiële voordelen voorzien in de vorm van lagere personele lasten ter grootte van
            € 50.000. Deze lastenreductie is mogelijk door lagere lasten van inhuur externen (bij pro-
            jecten of ziekte) en het beheer door de politie. Bij het beheer door de politie zijn doelma-
            tigheidsvoordelen gerealiseerd en worden minder uren ingezet door digitalisering van de
            facturenstroom, het niet meer registreren van de BTW en personele mutaties.
       Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de bijdragen van de gemeenten, na realisatie
       van de opgelegde bezuinigingstaakstelling ad € 81.000, vanaf 2014 totaal € 78.000 lager zijn
       dan de bijdragen uit de gewijzigde begroting 2013.
       Nieuw beleid
       Gezien de geschetste ontwikkelingen wordt voor 2014 een terughoudend beleid gevoerd en het
       bestaande beleid zo veel mogelijk gecontinueerd.
GMC                                                                                               Bedragen x € 1.000
Onderwerp                                                 nieuw    DEKKING         overige           inc.         struc.
                                                         beleid    “oud voor    inkomsten      inwoner-       inwoner-
                                                       begroot        nieuw”                    bijdrage       bijdrage
                                                           2014
                                                            n.v.t.       n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.         n.v.t. 29
Totaal                                               -             -            -            -              -
                                                                                                           Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>   4. Paragrafen
   In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorge-
   schreven de beleidslijnen over relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit
   hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.
   4.1         Weerstandsvermogen
   4.1.1       Weerstandscapaciteit
   Brandweer Brabant-Noord
   Het weerstandsvermogen van de Brandweer Brabant Noord geeft aan hoe goed de brandweer
   in staat is om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen
   wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in
   verhouding tot potentiële risico’s. Tot op heden had BBN nog geen duidelijk zicht op het weer-
   standsvermogen. Inmiddels is er een nota opgesteld over de inrichting van het weerstandsver-
   mogen van BBN. Hiervoor zijn de risico’s en de weerstandscapaciteit van BBN geïnventariseerd
   en zijn er normen voor de hoogte van het weerstandsvermogen geformuleerd. Conclusie van
   deze nota is dat de Algemene Reserve, gezien de risico’s, voldoende weerstandsvermogen biedt
30 als deze qua omvang tussen de € 1,2 miljoen en € 1,7 miljoen ligt.
   Op 3 april 2013 jl. heeft het Algemeen Bestuur daarom de ondergrens van de algemene reserve
   van de brandweer op €1,2 miljoen (3,6% van het exploitatietotaal) en de bovengrens op €1,7
   miljoen (5,1% van het exploitatietotaal) vastgesteld. Iedere 4 jaar zal de nota Risicomanagement
   en Weerstandsvermogen worden herzien, tenzij onverwachte grote wijzigingen in de risicosfeer
   aanleiding geven om dit eerder te doen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012
   € 1.666.000, dat is € 34.000 lager dan de vastgestelde bovengrens.
   GHOR Brabant-Noord
   De GHOR beschikt over een algemene reserve van € 182.800 om onvoorziene risico’s op te van-
   gen. Daarmee bevindt de omvang van de reserve zich aan de bovenkant van de bandbreedte die
   door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).
   Gemeenschappelijk Meldcentrum
   De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal
   (2014) is dit 7,2 % van het lastenvolume. Daarmee is de omvang van de reserve beperkt hoger
   dan de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).
   4.1.2       Risico’s
   Brandweer Brabant-Noord
   Schaalvergroting van meldkamers
   Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn
   ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt
   geëffectueerd middels een transitieakkoord waarin de samenvoeging tot één landelijke meldka-
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>merorganisatie (met maximaal 10 locaties)die onder leiding komt te staan van het ministerie van
Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico’s dat met zich meebrengt voor onze Veiligheidsregio
met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer,
is nog niet bekend.
Fiscaal risico
De Belastingdienst heeft tot op heden - ondanks het feit dat de GHOR nog onderdeel is van
de GGD en het GMC administratief nog een onderdeel van de politie is - vanwege de herstruc-
turering goedgekeurd om het GMC en de GHOR als onderdeel van de Veiligheidsregio voor
de omzetbelasting als één entiteit te behandelen. Deze goedkeuring dateert vanaf de vorming
van de Veiligheidsregio (1 juli 2006) en is formeel voor het eerst verleend op 29 september
2009, waarbij de Belastingdienst de Veiligheidsregio tot 31 december 2010 de tijd gaf om de
herstructurering te realiseren. In verband met diverse ontwikkeling - de regionalisering van de
brandweer, de positionering van de GHOR en de samenvoeging van de meldkamers - heeft de
Belastingdienst tot twee keer toe uitstel verleend. De Belastingdienst verleent nu uitstel tot 31
december 2013 en geeft tevens aan dat verdere verlenging niet zal worden verleend.
Als de huidige situatie blijft bestaan worden vanaf 1 januari 2014 de onderlinge prestaties
tussen de GGD (met betrekking tot de GHOR), de politie (met betrekking tot het GMC) en de
Veiligheidsregio fiscaal belaste prestaties, waardoor de kosten voor de Veiligheidsregio belang-
rijk zullen stijgen.
Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten, maar ook gemeenschappelijke regelingen, om
hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk. De brandweer voert ondanks de lage
rentestand momenteel een actief treasurybeleid. Wat de precieze gevolgen zijn voor het begrote
financiële rendement is nog onduidelijk.
Wet Hof                                                                                                31
De Wet Hof bepaalt dat rijk en decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort
(het emu-tekort) volgens Europese afspraken terug te dringen en beknot daarmee de investe-
ringsruimte. Aanvankelijk wilde het rijk de tekortnorm voor de decentrale overheden vanaf 2014
terugschroeven naar 0,3 procent en vanaf 2016 naar 0,2 procent. In het begin 2013 gesloten
financieel (concept)onderhandelaarsakkoord tussen kabinet en de koepels van gemeenten,
provincies en waterschappen is vastgelegd dat de tekortnorm tot in ieder geval 2015 op het hui-
dige peil van 0,5 procent blijft, dat deze vanaf 2016 trapsgewijs wordt teruggeschroefd naar 0,2
procent in 2017 en dat er deze kabinetsperiode geen boetes worden opgelegd als de tekortnorm
wordt overschreden.
Duidelijk is dat gemeenschappelijke regelingen ook gehouden zijn uitvoering te geven aan de
Wet Hof. Wat de gevolgen en risico’s zijn, is nog niet duidelijk. Ook niet hoe gemeenten richting
gemeenschappelijke regelingen hiermee om willen gaan. Wel is het een feit dat door uitgestelde
investeringen, de brandweer in de komende jaren haar investeringsachterstand wil inlopen en
daarbij wellicht met de grenzen van de Wet Hof wordt geconfronteerd.
Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot de kazernes
In beginsel hebben de gemeenten bij het besluit tot regionalisering van de Brandweer besloten
de onroerende zaken niet over te dragen aan de regionale Brandweer. De fiscale consequenties
hiervan waren toen nog niet volledig in beeld. Op 10 juni 2009 is de wet Omzetbelasting en
compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen aangepast, waardoor op voor-
waarde dat de gemeente de kazerne overdraagt aan de veiligheidsregio, herziening van reeds
gecompenseerde BTW achterwege kon blijven. Begin 2011 heeft staatssecretaris Weekers van
Financiën hierop aanvullend laten weten dat, mits de kazernes om niet ter beschikking werden
gesteld aan de Veiligheidsregio, de gemeenten geen terugbetaling hoefde te doen aan het BTW-
compensatiefonds betreffende investeringen in de kazernes. Hiermee konden de gemeenten dus
eigenaar blijven van de kazernes, zonder dat daar fiscale consequenties aan verbonden waren.
                                                                                            Paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 14 februari 2012 ingestemd met een wijziging van de
   Wet Veiligheidsregio’s. Hierdoor zijn brandweerzorgtaken per 1 januari 2014 niet langer een
   gemeentelijke taak, maar een taak voor de Veiligheidsregio. De BTW met betrekking tot brand-
   weerzorgtaken is hierdoor niet langer compensabel. Hierdoor is herziening van reeds gecom-
   penseerde BTW opnieuw aan de orde. Op 25 januari 2012 heeft staatssecretaris Weekers van
   Financiën hierover een besluit genomen. Herziening van reeds gecompenseerde BTW kan
   achterwege blijven mits:
   • het gebouw dat wordt overgedragen als brandweerkazerne in gebruik is en blijft, ook na de
         overdracht;
   • de gemeente de brandweerkazerne vóór 1 januari 2014 overdraagt aan de veiligheidsregio;
   • op het moment van de overdracht van de brandweerkazerne er geen plannen bestaan om de
         kazerne aan een derde te verkopen.
   Begin 2013 is de regionale brandweer gestart met een onderzoek omtrent nut en noodzaak van
   een mogelijke overdracht van kazernes vanuit de gemeenten aan de brandweer. Directe aan-
   leiding daarvoor is het hiervoor genoemde risico op herziening van reeds door de gemeenten
   gecompenseerde BTW met betrekking tot de kazernes. Maar voor de beoordeling van de vraag
   of, en zo ja: welke kazernes dan, overgedragen moeten worden, is ervoor gekozen om het vraag-
   stuk van de overdracht in een breder perspectief te plaatsen. Wellicht zijn er meer argumenten
   te benoemen of factoren aan te wijzen, die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze.
   Tevens zal voor besluitvorming ook helder moeten zijn wat bijvoorbeeld de materiële, perso-
   nele, fiscale en organisatorische consequenties zijn van deze keuze en welke risico’s hieraan zijn
   verbonden.
   Bezuinigingen 2014
   Eind 2012 heeft het Algemeen Bestuur voorgenomen besluiten genomen met betrekking tot be-
   zuinigingen van 5% van de gemeentelijke bijdrage, het realiseren van een sluitende begroting en
32 de invulling van de brandweerzorg met ingang van 2014. De regionale brandweer staat nu voor
   de uitdaging deze voorgenomen besluiten tijdig en volledig te realiseren. Stagnatie of het niet
   realiseren van onderdelen binnen dit traject brengt financiële risico’s met zich mee.
   Werkkostenregeling (WKR)							
   Aanvankelijk zou de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2014 van kracht worden. De
   werkkostenregeling bepaalt dat een werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon aan
   onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer mag geven. Bij het overschrijden
   van dit maximum wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80% loonbelasting. Bij de
   vrijwilligers zal het maximum snel bereikt worden, gezien het grote aantal vrijwilligers waar naar
   verhouding een kleine loonsom tegenover staat.
   Becijferd is dat het landelijk om een verhoging van € 5 miljoen aan vrijwilligerskosten zou gaan.
   Voor Brandweer Brabant Noord bedraagt dit naar schatting € 300.000.
   In verband met de nog op te lossen knelpunten is de invoeringsdatum één jaar vooruitgescho-
   ven. In 2013 zal er beleid worden geformuleerd hoe om te gaan met de Werkkostenregeling met
   het voornemen om tot een budgetair neutrale beleidswijziging te komen.
   Detachering medewerkers							
   Er zijn vanuit Brandweer Brabant-Noord twee medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC
   waarvan de detacheringcontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden.
   GHOR Brabant-Noord
   Risico’s voor de GHOR bestaan uit mogelijke maatregelen in personele en materiële zin die
   genomen moeten worden om eventuele toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage
   en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) op te vangen. Daarnaast is de eerder genoemde
   fiscale belasting van onderlinge dienstverlening een risico.
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>          Gemeenschappelijk Meldcentrum
          Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxa-
          tiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde. Dit verschil is voor 2014
          lastig te bepalen aangezien het taxatierapport uit 2009 dateert. Het nadelige verschil tussen
          boekwaarde en taxatiewaarde wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoor-
          panden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn aangebracht.
          De begroting respectievelijk jaarrekening zijn opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe,
          waarbij het latente boekverlies van dit pand niet tot uitdrukking wordt gebracht.
          4.2        Onderhoud kapitaalgoederen
          Brandweer Brabant-Noord
          De aanschaf en het onderhoud van materieel is per 1 januari 2011 ondergebracht in de nieuwe
          regionale organisatie. Er is een start gemaakt in 2011 met het onderbrengen van alle materieel
          in een beheerssysteem om het onderhoud planmatig uit te gaan voeren. In 2012 is dit project
          afgerond en wordt een deel van het onderhoud en keuringen in eigen beheer uitgevoerd.
          In navolging van 2011 is ook in 2012 terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen in
          afwachting van de uitkomsten van het MVSO traject. Hierdoor zijn een aantal investeringen
          doorgeschoven naar 2012 of later.
          GHOR Brabant-Noord
          De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Bra-
          bant.
          Gemeenschappelijk Meldcentrum
          Het GMC beschikt over een voorziening Groot Onderhoud om de kosten te kunnen dragen zon-
          der, dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Voor het meerjarig onderhoud van            33
          het pand is de planning geactualiseerd. De dotatie is met ingang van 2011 verhoogd op basis
          van de meerjarige onderhoudsplanning uit 2011.
          4.3        Financiering
          Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor
          de komende vier jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begro-
          ting van het betreffende jaar uitgangspunt.
          Brandweer Brabant-Noord
Berekening Renterisiconorm BBN                                                              bedragen x € 1.000
Jaar                                                              2014        2015        2016             2017
Begrotingstotaal                                                36.191      34.687      34.561          34.851
Percentage (norm voor GR)                                       20,0%        20,0%      20,0%            20,0%
Renterisiconorm                                                   7.238      6.937       6.912            6.970
Overzicht renterisiconorm                                         2014        2015        2016             2017
Renteherzieningen                                                   261        453         500              500
Aflossingen                                                     2.000        3.000       3.000           3.000
Renterisico                                                      2.261       3.453       3.500           3.500
Renterisiconorm                                                   7.238      6.937       6.912            6.970
Ruimte onder renterisiconorm                                     4.977       3.484       3.412           3.470
          Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft.
          De noodzaak van het afsluiten van geldleningen is in grote mate afhankelijk van het investe-
          ringstempo in de komende jaren.
                                                                                                      Paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>             GHOR Brabant-Noord
             De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de
             rekeningen van de GGD Hart voor Brabant.
             Gemeenschappelijk Meldcentrum
   Berekening Renterisiconorm GMC                                                                bedragen x € 1.000
   Jaar                                                              2014      2015           2016               2017
   Begrotingstotaal                                               € 3.110   € 3.110         € 3.110           € 3.110
   Percentage (norm voor GR)                                       20,0%     20,0%           20,0%             20,0%
   Renterisiconorm                                                  € 622     € 622          € 622              € 622
   Overzicht renterisiconorm                                         2014      2015           2016               2017
   Renteherzieningen
   Aflossingen                                                        300       300            300                300
   Renterisico                                                        300       300            300                300
   Renterisiconorm                                                    622       622            622                622
   Ruimte onder renterisiconorm                                       322       322            322                322
             Bij de bouw van het GMC in 2003 zijn onder meer langlopende leningen voor een periode van
             tien jaar afgesloten. Ultimo 2013 moeten deze leningen worden afgelost. Daarnaast is in 2010
             geopteerd voor het financieren met kort vreemd vermogen, gezien de ontwikkelingen rondom
             de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente. De omvang van de
             ultimo 2013 af te sluiten langlopende lening is mede afhankelijk zijn van de investeringsplannen
             op dat moment en afspraken rondom de samenvoeging. Vooralsnog is uitgegaan van het going
             concern principe. Het aflossingsvolume van de lening zal mede afhankelijk zijn van de omvang
             van het volume van de afschrijvingen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat ultimo 2013 een lening
34           van € 3 miljoen wordt aangetrokken waarop jaarlijks circa € 300.000 wordt afgelost.
             4.4          Bedrijfsvoering
             In onderstaand overzicht is de beschikbare formatie per onderdeel weergegeven.
   Beroepsformatie per product / programma
                                      Totaal FTE’s 2014 Totaal FTE’s 2015 Totaal FTE’s 2016         Totaal FTE’s 2017
   BBN                                          234,25            231,25            222,25                    222,25
   GHOR                                           13,10             13,10             13,10                     13,10
   GMC                                            14,50             14,50             14,50                     14,50
   Totaal                                       261,85            258,85            249,85                    249,85
             De BBN formatie voor 2014 bedraagt 234,25 fte inclusief de Secretaris Veiligheidsregio. Voor
             2013 was de formatie bij de beheersbegroting vastgesteld op 259,25 fte. Hierop is de bezuini-
             ging van 25 fte in het kader van het MVSO-traject in mindering gebracht.
             In 2015 zal 3 fte extra worden bezuinigd en vanaf 2016 nog 2 fte waarmee het totaal in het kader
             van de effectiviteits- en efficiencymaatregelen op 30 fte komt, ten opzichte van 2013. Verder zal
             5 fte op de formatie van de meldkamer worden bezuinigd en 2 fte bij de 24-uursdienst.
             De GHOR-formatie van 13,1 fte is exclusief ingehuurd personeel via detacheringen GGD Hart
             voor Brabant en Hét Servicecentrum (HSC)
              Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Naast de beroepsformatie zijn voor het onderdeel brandweer ook vrijwilligers in dienst. Deze
vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden. In onderstaand overzicht een
opgave van het aantal vrijwilligers per district eind 2012.
 Brandweervrijwilligers                                                                   Aantal
 District ‘s-Hertogenbosch e.o.                                                              221
 District Meijerij                                                                           163
 District Maasland                                                                           222
 District Leijgraaf                                                                          158
 District Land van Cuijk                                                                     216
 Totaal                                                                                     980
                                                                                                   35
                                                                                        Paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   5. Financiële begroting
              De financiële begroting geeft een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een
              uiteenzetting van de financiële positie van de drie pijlers (BBN, GHOR en GMC) bin-
              nen de Veiligheidsregio.
              5.1         Overzicht van baten en lasten
              In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de financiële begroting van de Veiligheidsregio
              weergegeven, bestaande uit de resultaten van de exploitatie, de algemene dekkingsmiddelen en
              de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
   Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën                                    Bedragen x € 1.000
             Totaaloverzicht financiën    Jaarrekening      Begroting Begroting Begroting  Begroting      Begroting
                                                  2012          2013      2014       2015      2016           2017
   Lasten
   BBN                                          32.217        33.999     36.118    34.614    34.488         34.778
   GHOR                                          2.312         2.542     2.466      2.466     2.466          2.466
   GMC                                           2.921         3.283      3.110      3.110     3.110          3.110
   totaal lasten                                37.450        39.824    41.694    40.190     40.064         40.354
   Baten
36 BBN                                           1.998         1.355     1.539      1.526     1.573          1.573
   GHOR                                             69             55        45         45        45             45
   GMC                                              99            90         90         90        90             90
   totaal baten                                  2.166         1.500     1.674      1.661     1.708          1.708
   Saldo Programma’s                          -35.284        -38.324   -40.020   -38.529    -38.356        -38.646
   Algemene middelen
   BBN                                          32.929        32.209    32.993    32.943     32.943         32.943
   BBN Saldo financieringsfunctie                 306-
   GHOR                                          2.500         2.487      2.421     2.421     2.421          2.421
   GMC                                           3.192         3.193     3.020      3.020     3.020          3.020
   Totaal algemene middelen                     38.315        37.889    38.434    38.384     38.384         38.384
   Resultaat voor bestemming                     3.031          -435    -1.586       -145         28          -262
   Dotatie aan reserves
   BBN                                             523             73        73         73        73             73
   GHOR                                               -             -         -          -         -              -
   GMC                                                -             -         -          -         -              -
   subtotaal dotaties                              523            73         73         73        73             73
   Onttrekking aan reserves
   BBN                                             725           508     1.659         218        45           335
   GHOR                                               -             -         -          -         -              -
   GMC                                                -             -         -          -         -              -
   subtotaal onttrekkingen                         725           508     1.659        218         45           335
   Saldo verrekening reserves                      202           435     1.586        145       28-            262
   Netto resultaat na resultaatbe-               3.233              0         0          0         0              0
   stemming
              Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>          Toelichting overzicht baten en lasten
          Voor het jaar 2014 zijn zowel de lasten als de baten aanzienlijk hoger dan voor de overige jaren.
          Dit wordt grotendeels veroorzaakt door activiteiten die worden betaald uit de reserve conve-
          nantgelden.
          De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.
Algemene dekkingsmiddelen                                                                      Bedragen x € 1.000
                                     Jaarrekening  Programma   Programma   Programma   Programma       Programma
                                             2012    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting       Begroting
                                                         2013         2014        2015        2016            2017
BBN
BDUR                                        3.990       3.538        5.011       4.961       4.961           4.961
Inwonerbijdrage                            28.939      28.671       27.982      27.982      27.982          27.982
Subtotaal                                 32.929       32.209      32.993      32.943      32.943          32.943
GHOR
BDUR                                        1.285       1.272        1.245       1.245       1.245           1.245
Inwonerbijdrage                              1.215       1.215       1.175       1.175       1.175           1.175
Subtotaal                                   2.500       2.487        2.421       2.421       2.421           2.421
GMC
Inwonerbijdrage                             1.375       1.374        1.296       1.296       1.296           1.296
Bijdrage RAV                                   127         128         128         128         128             128
Bijdrage Politie                            1.690       1.691        1.596       1.596       1.596           1.596
Subtotaal                                   3.192       3.193       3.020       3.020       3.020           3.020
Totaal algemene dekkingsmid-              38.621       37.889      38.434      38.384      38.384          38.384
delen
                                                                                                                     37
          5.2        Financiële positie
          5.2.1      Investeringen
          Brandweer Brabant-Noord
          Voor 2014 en later is nog geen definitief investeringsprogramma opgesteld. In 2012 is gestart
          met het onderbrengen van alle materieel in een beheerssysteem om het onderhoud en de ver-
          vanging planmatig uit te gaan voeren. In verband met de beperkte beschikbare middelen voor
          kapitaallasten wordt behoedzaam omgegaan met nieuwe investeringen en is een aantal inves-
          teringen doorgeschoven in afwachting van de uitkomsten van MSVO-traject. In 2013 worden
          de uitkomsten van het MVSO traject verwerkt bij het aanpassen van de organisatie en worden
          investeringsplannen gemaakt voor de periode 2014-2017. Het investeringsvolume voor Materi-
          eel, Beheer en Logistiek bedraagt naar verwachting zo’n € 3.000.000 per jaar. Voor de overige
          afdelingen is nog geen bedrag bekend.
          GHOR Brabant-Noord
          Dit is niet van toepassing op de GHOR.
          Gemeenschappelijk Meldcentrum
          Voor de periode 2014 – 2017 is geen investeringsplan vastgesteld.
                                                                                                Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>              5.2.2       Verloop reserves
              Brandweer Brabant-Noord
   BBN                                                                                                              Bedragen in euro’s
   Omschrijving                  Saldo    Mutaties          Saldo  Mutaties      Saldo Mutaties        Saldo   Mutaties         Saldo
                            31-12-13                   31-12-14              31-12-15             31-12-16                 31-12-17
   Algemene reserve:      1.700.000                  1.700.000              1.700.000            1.700.000                1.700.000
   Bestemmings-
   reserves:
   Risico- en crisis-         124.586                    124.586               124.586              124.586                  124.586
   communicatie
   Huisvesting               232.345      39.722-        192.623    38.416-   154.207   37.110-      117.097   35.804-        81.293
   Repressie vergoe-                 -                          -                    -                     -                         -
   ding bijstand
   Realistisch oefenen          56.112     73.000         129.112   73.000     202.112  73.000       275.112  219.000-         56.112
   Materieel BZK               117.140      7.465-      109.675      7.465-    102.210   7.465-      94.745      7.465-        87.280
   “Kwaliteitsverbe-
   tering
   brandweeronder-            143.128                    143.128               143.128              143.128                  143.128
   wijs”
   “Convenantgelden
   Veiligheidsregio”       1.436.976   1.436.976-               -                    -                     -                         -
   Verlofuren                 347.086    175.000-       172.086   172.086-           -                     -                         -
   Subtotaal               2.457.373   1.586.163-       871.210   144.967-    726.243   28.425     754.668    262.269-      492.399
   Totaal reserves         4.157.373   1.586.163-    2.571.210    144.967-  2.426.243   28.425   2.454.668    262.269-    2.192.399
38
              GHOR Brabant-Noord
   GHOR                                                                                                             Bedragen in euro’s
   Omschrijving                  Saldo    Mutaties          Saldo  Mutaties      Saldo Mutaties        Saldo   Mutaties         Saldo
                            31-12-13                   31-12-14              31-12-15              31-12-16                 31-12-17
   Algemene reserve:         182.800                    182.800               182.800               182.800                  182.800
   Bestemmings-
   reserves:
                                     -                          -                    -                      -                         -
                                     -                          -                    -                      -                         -
   Subtotaal                         -            -             -         -          -         -            -          -              -
   Totaal reserves           182.800              -     182.800           -   182.800          -    182.800            -     182.800
              Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>          Gemeenschappelijk Meldcentrum
GMC                                                                                                                     Bedragen in euro’s
Omschrijving                   Saldo      Mutaties          Saldo    Mutaties        Saldo    Mutaties       Saldo   Mutaties        Saldo
                           31-12-13                    31-12-14                  31-12-15                31-12-16               31-12-17
Algemene reserve:          226.000                     226.000                   226.000                 226.000                 226.000
Bestemmingsreserves:
doorontwikkeling gmc                 -                           -                        -                      -                       -
Informatievoorziening       250.783                     250.783                   250.783                 250.783                 250.783
(2010)
Subtotaal                   250.783                -    250.783              -    250.783            -    250.783            -   250.783
Totaal reserves             476.783                -    476.783              -    476.783            -    476.783            -   476.783
          5.2.3        Verloop voorzieningen
          Brandweer Brabant-Noord
BBN                                                                                                                     Bedragen in euro’s
Omschrijving                   Saldo      Mutaties          Saldo    Mutaties        Saldo    Mutaties       Saldo   Mutaties        Saldo
                           31-12-13                    31-12-14                  31-12-15                31-12-16               31-12-17
FLO                           59.556                      59.556                   59.556                   59.556                 59.556
Personeel                            -                           -                        -                      -                       -
Totaal voorzieningen          59.556               -     59.556              -     59.556            -      59.556           -     59.556
* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.
									                                                                                                                                   39
          GHOR Brabant-Noord
          Dit is niet van toepassing op de GHOR.
          Gemeenschappelijk Meldcentrum
GMC                                                                                                                     Bedragen in euro’s
Omschrijving                   Saldo      Mutaties          Saldo    Mutaties        Saldo    Mutaties       Saldo   Mutaties        Saldo
                           31-12-13                    31-12-14                  31-12-15                31-12-16               31-12-17
Voorziening groot            121.362       25.210-        96.152        9.387     105.539       14.251     119.790     2.617-      117.173
onderhoud
Totaal voorzieningen        121.362       25.210-        96.152         9.387     105.539      14.251     119.790      2.617-      117.173
          5.2.4        Verloop langlopende leningen
          Brandweer Brabant-Noord
BBN                                                                                                                      Bedragen in euro’s
Naam geldgever       Datum           Looptijd        Oorspron-       Restant        Aflossing     Restant       Renteper-      Rente
                     opname                          kelijk          geldlening     2014          geldlening    centage        Boekjaar
                                                     bedrag          01-01-14                     31-12-14
                                                     geldlening
BNG                    01-03-12            5 jaar     5.000.000       3.250.000      1.000.000     2.250.000         1,93%
          Afhankelijk van de exploitatie en het investeringstempo van de organisatie zal continue de finan-
          cieringsbehoefte worden bepaald en op welke manier de financiering dient plaats te vinden.
                                                                                                                       Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>           Gemeenschappelijk Meldcentrum
   GMC                                                                                                  Bedragen in euro’s
   Naam geldgever     Datum         Looptijd      Oorspron-     Restant    Aflossing Restant    Renteper-    Rente
                      opname                      kelijk bedrag geldlening 2014      geldlening centage      Boekjaar
                                                  geldlening    01-01-14             31-12-14
                      01-12-13                     3.000.000     3.000.000 300.000    2.700.000
40
            Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>6. Bijlagen
   Bijlage 1: Lijst met afkortingen
   BBV       Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
   BDUR      Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
   BEVI      Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
   BTEV      Besluit Transport Externe Veiligheid
   BOPZ      Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
   BOT       Brandweer Opvang Team
   BRZO      Besluit Risico’s en Zware Ongevallen
   BZK       Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   COT       Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
   COO       Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau
   COPI      Commando Plaats Incident
   CvD       Commandant van Dienst
   CRIB      Centraal Registratie en Informatiebureau
   DTO       Defensie Telematica Organisatie
   ERC       Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie
   ESF       Europees Sociaal Fonds
   FLO       Functioneel Leeftijds Ontslag
   GAGS      Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen                                 41
   GHOR      Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
   GMC       Gemeenschappelijk Meldcentrum
   GMS       Gemeenschappelijk Meldsysteem
   GPS       Global Position System (navigatie middels satelliet)
   GRIP      Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
   GWT       Groot watertransport
   HKZ       Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
   HOvD      Hoofdofficier van Dienst
   IOOV      Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
   LNV       Landbouw Natuurbeheer en Visserij
   MKA       Meldkamer voor Ambulancezorg
   MKB       Meldkamer Brandweer
   MKP       Meldkamer Politie
   Nbbe      Nederlands bureau brandweer examens
   NIFV      Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
   NMR       Nationaal Meetnet Radioactiviteit
   NVBR      Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
   OGS       Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
   OMS       Openbaar Meld Systeem
   OvD       Officier van Dienst
   OIV       Officier Informatie Voorziening
   OT        Operationeel Team
   OTO       Opleiden Trainen Oefenen
   PBZO      Preventie Beleid Zware Ongevallen
   PG        Publieke Gezondheid
   PSHOR     Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
                                                                              Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>              RAV          Regionale Ambulance Voorziening
              RGF          Regionaal Geneeskundig Functionaris
              RIS          Risico Informatie Systeem
              RIVM         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
              ROP          Regeling Operationele Procedures
              ROL          Regeling Operationele Leiding
              SIGMA        Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
              SMH          Spoedeisende Medische Hulpverlening
              THV          Technische Hulpverlening
              VB           Veiligheidsbureau
              V&J          Veiligheid & Justitie
              VR           Veiligheidsregio
              VWS          Volksgezondheid Welzijn en Sport
              WABO         Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
              WKR          Werkkostenregeling
              WMB          Wet Milieu Beheer
              WPG          Wet Publieke Gezondheid
              WRO          Wet Ruimtelijke Ordening
              WRZO         Wet Rampen en Zware Ongevallen
              WVR          Wet Veiligheidsregio’s
              ZiROP        Ziekenhuis Rampen Opvang Plan
   1 Het GROP heeft betrekking op de volgende taakvelden van de GGD: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidson-
   derzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening (PSH).
42
               Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>43</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>44
   Veiligheidsregio programmabegroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>