<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2016
GGD Hart voor Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inhoudsopgave
Inleiding................................................................................................................4
Gezondheid als basis .............................................................................................5
1.    Programma publieke gezondheid ................................................................10
1.1   Leefomgeving ............................................................................................ 11
1.2   Jeugd ......................................................................................................... 12
1.3   Veiligheid ................................................................................................... 12
2     Financiën ....................................................................................................13
2.1   Financiële positie ....................................................................................... 13
2.2   Gemeentelijke bijdragen ............................................................................ 13
3.    Bijzondere onderwerpen .............................................................................15
3.1   Tarieven ..................................................................................................... 15
3.2   Weerstandsvermogen ................................................................................ 15
3.3   De risico’s .................................................................................................. 15
3.4   Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 17
3.5   Bedrijfsvoering .......................................................................................... 18
3.6   Financiering ............................................................................................... 18
3.7   Verbonden partijen .................................................................................... 19
3.8   Samenwerkingsverbanden ......................................................................... 19
3.9   Rechtmatigheid .......................................................................................... 20
4.    Begroting 2016 ...........................................................................................21
4.1   Exploitatie 2016 ......................................................................................... 21
4.2   Toelichting exploitatie 2016....................................................................... 22
4.3   Investeringen ............................................................................................ 24
4.4   Kasstroomoverzicht GGD Hart voor Brabant 2016 ..................................... 26
4.5   Meerjarenraming 2016 – 2019 ................................................................... 27
4.6   Staat van materiële vaste activa ................................................................ 29
4.7   Staat van reserves ..................................................................................... 30
4.8   Staat van voorzieningen ............................................................................ 31
4.9   Bijdrage per gemeente 2016 ...................................................................... 33
Bijlage 1: Berekening nominale ontwikkelingen ................................................. 34
Grondslag indexberekeningen: ........................................................................... 34
Bijlage 2: Tarieven 2016 .................................................................................... 35
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                         Pagina 3 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Hierbij bieden wij u aan de begroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant.
Gezondheid telt!
Gezondheid draagt bij aan het welbevinden van mensen en aan de leefbaarheid. Met een slechte
gezondheid wordt meedoen lastig en wie meedoet, voelt zich gezonder. In de zorg verschuift het
accent van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daardoor krijgt preventie meer aandacht:
voorkomen is beter dan genezen.
Gemeenten hebben hier een belangrijke rol en werken steeds meer samen. Door de decentra-
lisaties kunnen zij zorg en preventie met elkaar verbinden. Daarbij kunnen ze rekenen op hun
eigen GGD als professionele en betrokken partner.
De gemeenten nemen vanaf 2015 een aantal verantwoordelijkheden in het sociale domein en de
jeugdsector over van het rijk en de provincie. Deze transities betekenen ook een transformatie van
de wijze waarop de overheid en instellingen ondersteuning geven aan burgers. De GGD Hart voor
Brabant draagt bij aan deze verandering, vanuit onze rol in de publieke gezondheid en in het
domein veiligheid. Dit doen we vanuit onze opdracht: het behalen van gezondheidswinst.
Leeswijzer
In deze begroting werkten we de voorjaarsnota 2016 uit zoals het algemeen bestuur die vaststelde.
In het eerste deel vindt u de omgevingsontwikkelingen waarbinnen de GGD zijn programma
Publieke gezondheid wil uitvoeren, met in hoofdstuk 1 de uitwerking van dat programma, verdeeld
in de onderdelen Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid. In hoofdstuk 2 Financiën staan de financiële
positie en de uitgangspunten van de gemeentelijke bijdragen. De bijzondere (wettelijk verplichte)
onderwerpen vindt u in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 staat de financiële begroting 2016.
De wet verplicht ons om de begroting vast te stellen voor 1 augustus. Voor 15 april sturen we het
ontwerp naar de gemeenteraden, zodat zij er hun zienswijze op kunnen geven. Samen met die
zienswijzen bespreken we de begroting dan in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli.
Het beoogd resultaat: een begroting 2016 met het programma publieke gezondheid en activiteiten
die gericht blijven op de gezondheid van al onze inwoners, in het bijzonder de kwetsbare.
’s-Hertogenbosch, 9 april 2015,
het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
C.J.M.A. van Esch,                             W.A.G. Hillenaar,
secretaris                                     voorzitter
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                               Pagina 4 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gezondheid als basis
Gezondheid draagt direct bij aan het welbevinden van mensen en aan de leefbaarheid. Met een
slechte gezondheid wordt meedoen lastig en wie meedoet, voelt zich gezonder. Een betere gezond-
heid is daarmee een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de ambities in het sociale domein.
Voorkomen is beter dan genezen. Het is goed om ook bij de decentralisaties te kijken naar preventie.
In de gezondheidszorg verschuift het accent: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
Daardoor krijgen preventieve en publieke zorg meer aandacht.
Gemeenten hebben hier een belangrijke rol en werken daarin steeds meer (regionaal) samen. De
decentralisaties geven hen de middelen én de mogelijkheden om zorg en preventie optimaal met
elkaar te verbinden. Daarbij kunnen
ze rekenen op hun eigen GGD: als
professionele en flexibele partner die
                                                            Citaten uit de kamerbrief Betrouwbare publieke gezondheid             -
vraaggericht werkt.                                         gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en rijk
                                                              “De GGD’en hebben (…) een spilfunctie in de publieke gezondheid.
De kerntaak van onze GGD is: het                              Niet alleen de gemeenten, als eigenaars en opdrachtgevers, hebben
behalen van gezondheidswinst. Zijn                            belang bij een goed functionerende GGD. Ook voor andere partijen is
                                                              dit relevant, vooral als het gaat om medisch georiënteerde taken en
competenties liggen bij het tijdig
                                                              het raakvlak met (sociale) veiligheid. Informatie over gezondheids-
signaleren van gezondheidsrisico’s en                         risico’s en acute bedreigingen, loopt vaak via de GGD naar bijvoor-
                                                              beeld burgers, zorgverleners, peuterspeelzalen, scholen en bedrijven.
dan preventief in actie komen. Daar-
                                                              Wanneer er specifieke kennis nodig is bij de uitvoering van concrete
naast is er een rol bij crises, als de                        taken, wordt die door de GGD geleverd.”
(sociale) veiligheid in het geding is.
                                                            “De GGD heeft vanuit uitvoerende werkzaamheden zoals infectieziekte-
                                                            bestrijding en meestal JGZ, maar ook vanuit epidemiologisch onderzoek
                                                            en monitors veel kennis over gezondheid en welzijn van de bevolking
De transities vanaf 2015 hebben
                                                            en de fysieke en sociale omgeving. Door het bijeenbrengen van deze
gevolgen voor het werk van de GGD:                          informatie ondersteunt de GGD gemeenten bij het beleid in het sociale
gemeenten vragen meer (lokale)                              domein. De GGD kan bijvoorbeeld vanuit haar kennis over de gezond-
                                                            heid van de bevolking, gemeenten adviseren over de inhoud/aard en
inzet. Zie ook de VNG-informatiekaart                       de hoeveelheid in te kopen zorg op het gebied van preventie,
Meedoen is gezond!1                                         jeugdhulp, zorg en welzijn.
                                                            Ook kunnen medewerkers van de GGD een rol spelen in het onder-
                                                            steunen van sociale wijkteams in de gemeenten. Concreet kan het
We vinden het belangrijk dat we                             gaan om het herkennen en definiëren van problemen en (afhankelijk
                                                            van de intensiteit van problemen in een bepaald gebied) kan een
samen met onze gemeenten actief                             sociaal-medisch arts of verpleegkundige vast lid zijn van een wijkteam
blijven zoeken naar hoe we de                               of op basis van expertise erbij gevraagd worden (a la ZAT-teams).
                                                            Hierbij past ook het begrip sociale veiligheid: vanuit de sociaal-
kennis, de kracht én de taken van de
                                                            medische taken kan worden voorkomen dat psychische problematiek
GGD kunnen inzetten in het                                  uitloopt op (sociale) onveiligheid. Dit is gerelateerd aan de OGGZ-taak
                                                            van gemeenten, die die tegenwoordig in de Wmo staat en nog steeds
gemeentelijke beleid.
                                                            veel door GGD’en wordt uitgevoerd.”
De GGD moet blijven aansluiten bij
de ontwikkelingen in de gemeenten
en bij de (nieuwe) gezondheidsrisico’s
en dat vraagt om innovatie: vooral in de samenwerking in het sociale veld en in het inzetten van
de kennis over gezondheid.
1
  Op verschillende plaatsen in deze begroting vindt u links naar verdere informatie of naar illustratieve voorbeelden.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                        Pagina 5 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Drie speerpunten
In 2011 benoemde het algemeen bestuur als speerpunten:
1. gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
2. gezonde omgeving: door te zorgen voor een gezonde en fysieke en sociale omgeving;
3. vitale bevolking: door te investeren in preventie.
Dit zijn de belangrijkste ankers voor de wettelijke taken in de publieke gezondheid. Hieronder
werken we ze uit.
Gelijke kansen
Er zijn nog steeds grote verschillen in gezondheid: mensen met een lage opleiding leven gemiddeld
6 tot 7 jaar korter dan hoogopgeleiden. Vrouwen leven wel langer, maar zijn dan minder gezond.
En de gezondheid van allochtonen is minder goed dan die van autochtonen. De aanpak van deze
achterstanden vraagt nog steeds aandacht.
Mensen met minder opleiding hebben ook minder gezondheidsvaardigheden. De GGD besteedt
daarom ook in 2016 veel (preventieve) aandacht aan deze groep, want betere gezondheids-
vaardigheden leiden ook tot een betere participatie: het loont dus om hierin te investeren.
De veranderingen in de zorg vragen van de burger meer eigen verantwoordelijkheid. Kwetsbare en
laagopgeleide mensen kunnen deze minder goed aan: ze missen de vaardigheden. Begeleiding –
en soms een vangnet – kan hen dan helpen.
De jeugdgezondheidszorg sluit nauw aan op de wijkteams, de scholen en de gezondheidszorg. Zo
gaat deze begeleiding soepel over in die van het wijkteam of de jeugdzorg. De jeugdarts stemt af
met de huisarts of de specialist zodat hun zorg aansluit bij de zorg in de wijk. De GGD heeft
contact met alle scholen en werkt nauw samen met ouders en scholen zodat elk kind passend
onderwijs krijgt.
Gezonde omgeving
Een gezonde en veilige omgeving nodigt uit tot bewegen en gezond gedrag. Verder zijn er de
infectieziekten: de overheid beschermt bij deze bedreigingen. In ons werkgebied zijn er veel
ervaringen met zoönosen (ziekten die van dier op mens overgaan), bijvoorbeeld de Q-koorts.
Voorkomen is niet altijd mogelijk, dus we moeten alert blijven en signaleren, zoals bij zoönosen,
resistentie tegen antibiotica, nieuwe infectieziekten, geurhinder en fijnstof.
Vitale bevolking
Het aantal ouderen stijgt en ook bij hen is een verschuiving nodig naar preventie; mensen worden
meer zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Het gaat dan ook over het leven met
(gezondheids)beperkingen. Het betekent: je kunnen aanpassen en vitaal zijn.
De zorg kan zich samen met andere partijen richten op kwetsbare ouderen én op de nog gezonde
ouderen. Denk aan het aanleren van gezondheidsvaardigheden, het geven van voorlichting over de
regie op de eigen gezondheid en activiteiten rond het behoud van fysieke, mentale en sociale
functies.
Deze speerpunten willen we verbinden met de maatschappelijke opgaven, zoals die ook blijken uit
de vragen van een aantal gemeenten:
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                 Pagina 6 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> -   betere informatie: op maat, over de wijk en op momenten dat er behoefte aan is;
 -   betere adviezen, zodat de gemeenten haar middelen zo effectief mogelijk kan inzetten;
 -   aandacht voor kwetsbaren: vooral mensen met een lage sociaaleconomische status en
     ouderen. Juist bij hen kan de gezondheid een belemmering zijn voor het meedoen. Door tijdig
     te signaleren is gezondheidswinst te boeken waardoor een beroep op zwaardere zorg niet
     meer nodig is.
De GGD wil, samen met gemeenten en partners en per stad/dorp of wijk, deze vraag vertalen in
concrete acties en pilots.
In 2016 zijn de eerste effecten van de transities zichtbaar. De overheid doet daarbij vaker een
beroep op de eigen kracht van de burger. Dat vraagt een andere houding van de GGD, een
transformatie: meer uitgaan van de mogelijkheden van de burger zelf. Daarvoor moet de GGD
dichtbij werken: in de gezinnen, in de scholen, in de wijken. Het betekent verder:
-   afspreken met de klant over wat hij zelf doet en welke steun hij daarbij krijgt;
-   samenwerken met scholen, huisartsen en alle (gezondheids)partners;
-   signaleren en adviseren en zo nodig in actie komen als mensen uit de boot vallen.
Actiepunten voor 2016
Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt
dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verbeterd: met gemeenten en met partners.
Het bestuur benoemde in de voorjaarsnota zeven actiepunten voor 2016. Hier werken we ze uit:
1. Doorontwikkelen basispakket JGZ
We evalueren het in 2014/2015 ingevoerde basispakket JGZ en optimaliseren de uitvoering. We
zetten ouders in hun kracht, onder andere door hen actief te betrekken bij de keuze van de zorg op
maat. Via de website Mijn kind in beeld kunnen ouders zelf de gezondheidsonderzoeken plannen en
we gebruiken hem voor individuele voorlichting. We digitaliseren onze voorlichting en
communiceren steeds meer digitaal met ouders en jongeren. We stimuleren hen om platforms,
apps en andere digitale methoden te gebruiken die de eigen kracht versterken.
2. Betere informatie en adviezen voor gemeenten
Voor het versterken van de informatie en het advies aan gemeenten werken we met een continu
programma: Gezond INZIGT. Hierbij gebruiken we de resultaten van de volksgezondheids-
toekomstverkenning (vtv) (Een gezonder Nederland) uit 2014 en de onze eerdere regionale vtv’s.
We willen hiermee:
    -    nog beter aansluiten op de vraag van gemeenten;
    -    flexibel inspelen op actualiteiten en nieuwe gegevens;
    -    minder statische rapporten en meer dialoog en maatwerk per gemeente;
    -    niet alleen data geven, maar ook duiden, bijvoorbeeld met adviezen voor het (sociale) beleid;
    -    informatie en advies bieden op verschillende niveaus: gemeente, wijk en school.
In 2016 ontwikkelen we Gezond INZIGT naar concrete projecten. Daarnaast verzamelen we via
enquêtes gegevens in de Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant, doen in opdracht van gemeenten
of partners onderzoek naar thema’s of doelgroepen.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                Pagina 7 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. Bijdragen aan de sociale wijkteams
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn breed opgeleide generalisten voor de preventieve zorg
voor de jeugd met sterke verbindingen met het onderwijs en de zorg. Veel gemeenten maken
graag gebruik van deze expertise door GGD’ers op te nemen in hun sociale wijkteams en zetten
hen dan ook steeds meer in op aangrenzende terreinen, zoals de (Wmo-)zorg en de toeleiding.
Daar waar gemeenten onze bijdrage vragen aan de indicering en het toezicht starten we pilots.
4.   Meer samenwerken met huisartsen, scholen en andere partners
In 2014 maakten we afspraken met huisartsen en scholen. In twee regio’s zijn er samenwerkings-
convenanten tussen de sociale wijkteams en de verwijzers in het kader van de Jeugdwet
(huisartsen, jeugdartsen en medische specialisten). Partners zien een rol voor de jeugdarts als
bemiddelaar tussen deze teams en huisarts en medisch specialist, gemeenten zien een rol voor de
GGD tussen huisartsen en zorgverzekeraars. In 2015 vullen we de samenwerking tussen jeugdarts
en huisarts verder in, met regionale afstemmingsbijeenkomsten en werkafspraken.
In 2015 maakten we een activiteitenplan waarmee we signalen over o.a. infectieziekten, incidenten
en andere activiteiten efficiënt delen met de huisartsen. Voor andere (medische) partners gaan we
na of we hiervoor dezelfde methode kunnen gebruiken.
Daarnaast sluiten we als partner van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en samen met de
diergeneeskundige partners aan bij de scholing van huisartsen en dierenartsen om de kennis van
zoönosen te vergroten en de rollen binnen de bestrijding te verduidelijken.
5. Meer preventie voor ouderen en chronisch zieken
Gezondheid is een belangrijk middel om vitaal te blijven. Tegelijk krijgt de burger meer verant-
woordelijkheid om zelf de regie te nemen. Dit vraagt vitale burgers die mee (blijven) doen. Maar
ook mét gezondheidsbeperkingen door chronische ziekte of ouderdom is vitaliteit mogelijk.
In 2016 informeren en adviseren we gemeenten en partners over de vraag hoe ouderen en
chronisch zieken langer vitaal kunnen blijven. Dit doen we op basis van kwantitatieve én
kwalitatieve data, met daarin een belangrijke plaats voor vragen en behoeften van ouderen en
chronisch zieken zelf. De informatie- en adviesrol rond ouderen en chronisch zieken is ook
onderdeel van het programma Gezond INZIGT.
6. Meer activiteiten bemoeizorg en oggz
Als de zorg verschuift naar ‘eigen kracht’, kan het nadeel zijn dat burgers niet (meer) in beeld zijn
bij zorgverleners of zorg mijden en daardoor tussen de wal en het schip vallen. De drempel om
mensen met een psychische stoornis op te nemen is hoger en zij zijn meer aangewezen op
ambulante zorg. Het gemis aan een beschermende woon- of verblijfsomgeving kan leiden tot
problemen. Daarnaast hebben steeds meer mensen problemen met hun inkomen en huisvesting.
Samen met partners willen we zo preventief mogelijk naast de burger staan die in de problemen
dreigt te raken, om zo escalatie te voorkomen. We adviseren gemeenten over de inrichting en
uitvoering van de bemoeizorg en de oggz. De GGD kan als onafhankelijke partner in de bemoeizorg
en openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) participeren in een multidisciplinaire aanpak,
bijvoorbeeld als regisseur of coördinator.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                 Pagina 8 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>7. Ruimte voor innovatie
We willen vernieuwing en innovatie vormgeven door in onze processen meer de buitenwereld
centraal te stellen, en dan vooral de burger. Wat heeft de burger nodig? Dit vraagt om aanpassing
van onze diensten waarbij we de actuele en toekomstige vragen van burgers ophalen en als
uitgangspunt gebruiken. Tijdens de Dag voor de publieke gezondheid in maart verkenden we,
samen met gemeenten en veel verschillende partners, al enigszins de mogelijke thema’s.
Om dit actiepunt in te vullen. leggen we het algemeen bestuur in zijn vergadering van juli een
procesvoorstel voor; onderdelen van dat voorstel zijn deze aspecten:
    -    de criteria voor de innovatieprojecten;
    -    de wijze waarop we in het najaar voorstellen voor innovatieve projecten verzamelen;
    -    de plaats en wijze van besluitvorming over die projecten;
    -    de mogelijke thema’s, die aansluiten bij de richting die we aangaven in de voorjaarsnota:
         kwetsbare volwassenen, gezondheidsinformatie op maat en meer inzet in de transities;.
Het algemeen bestuur kan het traject dan afsluiten in zijn vergadering van november. Leidt dit niet
tot het benutten van de stelpost voor 2016, dan kan hij besluiten om deze post alsnog in mindering
te brengen op de gemeentelijke bijdrage (zie ook het overzicht in paragraaf 2.2.1).
Bezuinigingen
Het algemeen bestuur besloot in juli 20014 tot bezuinigingen in het basispakket JGZ en in de
huisvesting van de consultatiebureaus. Deze leidden al tot lagere gemeentelijke bijdragen vanaf
2015. Met het vaststellen van de voorjaarsnota koos het algemeen bestuur ook voor enkele andere
bezuinigingen, zie hieronder. Daarnaast wilde hij een stelpost van € 400.000 voor de intensivering
van 1. de informatiepositie, 2. kwetsbare volwassenen en 3. de inzet voor de transities.
De bezuinigingen voor 2016 betreffen de volgende activiteiten:
-   intake door de JGZ: alleen het eerste kind en hun ouders krijgen nog een intake thuis. Alle
    andere kinderen gaan voor de intake naar het consultatiebureau. Als er reden is voor extra
    aandacht voor een (risico)gezin doen we dat met het reguliere huisbezoek;
-   onderzoek spraak/taal: dit onderzoek gebeurt niet meer door de logopedist, maar wordt een
    onderdeel van het reguliere onderzoek door de jeugdarts;
-   inloopspreekuren consultatiebureaus: een bezuiniging van 10%. De manager doet per
    gemeente een voorstel om dit op te vangen, bijvoorbeeld door minder locaties, minder tijd of een
    lagere frequentie en/of meer inzet van digitale middelen;
-   collectieve preventie seksuele gezondheid: in twee regio’s starten we in 2016 met minder
    (outreachende) activiteiten voor mannen die seks hebben met mannen en voor prostituees. In
    plaats daarvan zetten we digitale middelen en/of spreekuren bij de GGD in. Na evaluatie eind
    2016 nemen we een besluit over het invoeren van deze nieuwe werkwijze in het hele
    werkgebied. De Sense-spreekuren voor (kwetsbare) jongeren (vanuit rijkssubsidie) blijven
    gehandhaafd. Voor andere jongeren is er voortaan een chat-consult.
Via de plustaken heeft een elke gemeente ruimte voor eigen/regionaal beleid: zij kan boven het
basispakket extra taken inkopen.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                 Pagina 9 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.      Programma publieke gezondheid
Missie
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor
risicogroepen. GGD’ers vinden dat gezondheid de basis is voor een gezond leven: gezondheid telt!
Visie
De missie van de GGD vertaalden we met het project GGD Dichtbij naar een nieuwe visie:
     -     we dragen bij aan het versterken van de eigen kracht van de burgers;
     -     we willen in coproductie met partners en burgers gezondheidsverschillen verkleinen;
     -     onze kernwaarden zijn: betrokken, burgergericht, buitengericht en transparant;
     -     onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid in hun professioneel handelen en wij
           faciliteren hen hierin;
     -     we zijn een opleidings-GGD.
Prestatie-indicatoren
Vanaf de (beheers)begroting 2014 proberen we het werk van de GGD te meten met een (beperkte)
set prestatie-indicatoren2. Die indicatoren vervingen de – weinig zeggende maar uitgebreide –
overzichten waarmee we tot dan toe ons werk verantwoordden.
Samen met ambtenaren van gemeenten stellen we nu voor 2016 nieuwe prestatie-indicatoren op,
die de bestuurlijke relevantie van het programma publieke gezondheid beter weerspiegelen. Deze
indicatoren zullen iets zeggen over een aantal wettelijke taken in het basispakket, zoveel mogelijk
in termen van outcome3. We kiezen die indicatoren op basis van onze drie speerpunten: gelijke
kansen, gezonde omgeving en vitale bevolking. Wij denken hierbij aan:
Voor het onderdeel Leefomgeving:
     -     een indicator voor gezondheidsbevorderende activiteiten;
     -     een indicator voor de infectieziektebestrijding (als dit mogelijk is).
Voor het onderdeel Jeugd:
     -     een indicator voor het contactmoment bij de 3,5 jarigen;
     -     een indicator voor de huisbezoeken (aan risicokinderen);
     -     een indicator voor het inloopspreekuur.
Voor het onderdeel Veiligheid4:
     -     de indicator: tevredenheid over interventies bij psychosociale hulpverlening bij incidenten;
     -     de indicator over de (inzet van de) vertrouwenspersoon;
     -     de indicator over de adviezen bij woningvervuiling.
Hierna volgt de uitwerking voor 2016 in de drie onderdelen Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid.
2
  Een prestatie-indicator geeft op meetbare wijze aan hoe de GGD een succesbepalende factor kan realiseren: kwantiteit
(hoeveelheid), kwaliteit, tijd en offers (inspanningen, kosten).
3
  Daarbij gebruiken we de uitgangspunten voor prestatie-indicatoren van het Nederlands Jeugdinstituut.
4
  Deze drie indicatoren van het onderdeel Veiligheid hanteerden we ook al in de beheersbegroting 2015.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                  Pagina 10 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.1 Leefomgeving
Gezondheidswinst is te behalen door gezond(er) gedrag en door een gezonde omgeving.
We sluiten aan bij het Nationaal Programma Preventie en werken dus zoveel mogelijk integraal.
Bij een gezonde omgeving speelt onder andere het wegnemen van bedreigingen. Het bestrijden
van infectieziekten blijft daarom actueel. Vooral in ons werkgebied zijn er veel ervaringen met
zoönosen (ziekten die van dier op mens overgaan), denk aan de Q-koorts.
We blijven alert en signaleren bedreigende situaties, zoals zoönosen, resistentie tegen antibiotica,
nieuwe infectieziekten, geurhinder en fijn stof. Daarbij werken we nauw samen met gemeenten,
provincie en rijk en met partners in de humane, veterinaire en milieukundige sector.
Wat willen we bereiken?
Eigen kracht
Versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van de burgers: aandacht voor gezond-
heidsvaardigheden en zelfmanagement van vooral kwetsbare groepen en groepen die tussen wal
en schip (dreigen te) raken (door lage opleiding, armoede, beperking of chronische ziekte).
Beter gezond
De gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden blijven groot. Het aantal chronische
zieken groeit, vooral onder lager opgeleiden. We richten ons op de factoren waarmee de grootste
winst te behalen is: roken, (overmatig) alcoholgebruik, voeding en beweging (om ernstig
overgewicht te voorkomen), diabetes en depressie. Het vraagt een gezamenlijke aanpak, met
burgers, verenigingen en instellingen, die aansluit bij wat er al is.
Leefstijl
Aandacht voor de leefstijl van jongeren (en hun ouders): een individuele en collectieve aanpak
voor een gezonde start en een gezonde leefstijl. Maar daarnaast ook voor een gezonde omgeving,
om jongeren te verleiden gezonder te leven. Hiervoor is het samenwerken met ouders en scholen
van groot belang. Het Gezonde School programma met onder andere aandacht voor een rookvrij
schoolplein en gezonde schoolkantine, levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Leefomgeving
Verbeteren van de leefomgeving voor gezondheid, met als doel een gezonde, groene en beweeg-
vriendelijke omgeving die burgers verleidt om gezonder te leven. Denk aan groene schoolpleinen,
beweegtuinen voor ouderen en moestuinen in de wijken waar die er niet zijn.
We handelen proactief bij dreigende infectieziekten, blijven waakzaam zijn en adviseren bij risico’s.
Zorg in de wijk
Vergroten van de samenhang en toegankelijkheid van de zorg in de wijk: een toegankelijk en
samenhangend zorgaanbod met aandacht voor preventie, door een liaisonfunctie en informatie en
advies op maat aan burgers, partners en gemeenten. Maar ook door een ketenaanpak op leefstijl
(bijvoorbeeld overgewicht) vanuit gezondheid en zorg om beperkingen te voorkomen of te
verminderen (bijvoorbeeld diabetes).
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                Pagina 11 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.2      Jeugd
Wat willen we bereiken?
We willen bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Door alle jeugdigen en hun
gezinnen in beeld te hebben, bewaken we hun ontwikkeling en ondersteunen we ouders bij het
opvoeden van hun kind. We normaliseren, adviseren en versterken daar waar nodig de eigen
kracht. Als er risico’s zijn voor een gezonde en veilige ontwikkeling, kijken we samen met de
ouders hoe we die kunnen voorkomen en/of bieden we lichte ondersteuning. Als lichte
ondersteuning onvoldoende is, leiden we toe tot zorg. Zo dragen we via preventie bij aan het
voorkomen van inzet van zwaardere zorg.
Ook in 2016 sluit onze inzet aan bij de ontwikkelingen. GGD’ers nemen deel aan sociale wijkteams
en leveren daarin en een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen.
Basispakket JGZ
Het basispakket JGZ dat we invoerden in 2014 en 2015 bestaat uit de volgende onderdelen:
    1. basiscontactschema: waarmee we alle kinderen in beeld houden en zorgen we voor hun
         vaccinaties. Een van de onderdelen is het nieuwe pubercontactmoment.
    2. zorg op maat: jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ondersteunen ouders bij de gewone
         opvoeding en zorgen dat er hulp komt bij opvoedingsnood of een -crisis.
    3. samenwerking: de jeugdgezondheidszorg werkt samen met de jeugdzorg, de gezond-
         heidszorg en het onderwijs.
Voor meer info over de activiteiten van de GGD: zie het productenboek 2015.
1.3      Veiligheid
Wat willen we bereiken?
We richten ons op de slagkracht van de burgers en op het bevorderen van het crisisbewustzijn en
de preventie. In teamoverleggen, casusbesprekingen en interne campagnes benadrukken we
voortdurend de integraliteit: gezondheid en veiligheid, de burger in zijn maatschappelijke context.
Sociale veiligheid: vangnet en advies
De GGD is een onafhankelijke partner die zorgmijders met somatische problemen kan bereiken.
We (onder)zoeken de problemen van mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen en
zetten de nodige hulp in, samen met gemeenten en partners en adviseren over de bemoeizorg die
nodig is. De escalatie van problemen kan zo stopen zonder de kosten van dure voorzieningen.
Psychosociale hulpverlening
Er zijn steeds meer incidenten waarbij de GGD coördinerend optreedt. We bevorderen ook de
expertise bij scholen, instellingen en bestuurders en ondersteunen bij de voorlichting en preventie.
Voor de psychosociale hulpverlening (bij incidenten en crises) hebben we opgeleide en geoefende
medewerkers. Ze zijn in een piketrooster beschikbaar voor coördinatie en uitvoering. Via een crisis-
nummer is de GGD altijd bereikbaar. Convenanten met partners borgen de gezamenlijke aanpak.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                 Pagina 12 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2      Financiën
2.1      Financiële positie
In 2012 en 2013 bezuinigde de GGD, op verzoek van de gemeenten, € 1,7 miljoen. En ook in 2014
en 2015 bezuinigde hij om autonome ontwikkelingen te compenseren. Daarnaast leidde de integratie
van de jeugdgezondheidszorg tot een jaarlijks voordeel voor de gemeenten van € 600.000. De
(verdere) interne bezuinigingen in 2013 en 2014 bedroegen € 1,2 miljoen. In totaal: bezuinigde de
GGD tot ongeveer ruim 11 % van de gemeentelijke bijdrage van € 31 miljoen.
De interne bezuinigingen in 2013 en 2014 leidden ertoe dat nu een sluitende begroting in 2016
mogelijk is met meer ruimte om te investeren in medewerkers.
2.2      Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdrage heeft verschillende grondslagen:
-    een bijdrage per inwoner voor het basispakket (uniform deel en lokaal accent);
-    een vast bedrag voor de JGZ voor de 0- tot 4-jarigen, het elektronisch kinddossier en het
     pubercontactmoment (een nieuw onderdeel van het basispakket JGZ).
Op beide onderdelen passen we dezelfde indexering toe.
Bij de gemeentelijke bijdragen houden we voor 2016, conform de uitgangspunten die het algemeen
bestuur in de voorjaarsnota 2016 vaststelde, rekening met een gewogen nominale ontwikkeling
over de periode 2014-2016: een daling met 0,11%. In de voorjaarsnota 2016 was de raming: een
daling met 0,04%. Zie verder bijlage 1.
Bij onze activiteiten maken we een onderscheid in basispakket en plustaken:
-    basispakket: dit zijn de verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid, bepaald aan de hand
     van landelijke richtlijnen. Het pakket geldt voor alle gemeenten die het betalen uit een bijdrage
     per inwoner of uit bijdragen in het gemeentefonds. Binnen het pakket is er bij gezondheids-
     bevordering ook ruimte voor lokale accenten; over die accenten overlegt de gemeente met de
     GGD en stelt ze dan vast.
-    plustaken: dit zijn de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt boven/buiten
     het basispakket en waarvoor afzonderlijk prijsafspraken gelden. Die tarieven zijn voor 2016
     geïndexeerd met de gewogen nominale ontwikkeling.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                Pagina 13 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.2.1 Berekening gemeentelijke bijdrage 2016
                                                                                 REGIO
                                                              MIDDEN                            BRABANT
                                                                                MEIERIJ
                                                             BRABANT                          NOORDOOST
 Bijdrage per inwoner 2015                                      13,47            14,43            13,58
 Indexering 2016                                                -0,01             -0,01           -0,01
 Bezuiniging huisvesting consultatiebureau's (2016)             -0,19             -0,19           -0,19
 Effecten GGD taakanalyse 2016:
 a. aanvullende bezuinigingen                                   -0,36             -0,36           -0,36
 b. intensivering takenpakket GGD (stelpost)                     0,39              0,39            0,39
 c. frictiekosten door aanvullende bezuinigingen                 p.m.             p.m.            p.m.
 BIJDRAGE PER INWONER 2016                                      13,30            14,26           13,41
 Waarvan:
 Basispakket uniform deel                                       12,37            12,37            12,37
 Basispakket lokale accenten                                     0,93              0,93            0,93
 Autonome kosten                                                 0,00              0,96            0,11
 TOTALE BIJDRAGE PER INWONER 2016                               13,30            14,26           13,41
In paragraaf 4.9 staat per gemeente een berekening van de gemeentelijke bijdragen, op basis van
het aantal inwoners op 1 januari 2014 (conform CBS). De werkelijke gemeentelijke bijdrage
berekenen we op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2015, die bij het opstellen van deze
begroting nog niet bekend waren. Daarom voeren we later nog een correctie door.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                            Pagina 14 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.     Bijzondere onderwerpen
3.1 Tarieven
De tarieven 2016 zijn conform de uitgangspunten in paragraaf 2.2. geïndexeerd, zie bijlage 2.
3.2 Weerstandsvermogen
Het weerstandvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen
zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen.
Algemene reserves zijn bedoeld als financiële buffer, om niet voorzienbare tegenvallers te
kunnen opvangen. Het algemeen bestuur neemt hierover de besluiten.
Bestemmingsreserves worden ingesteld voor een specifieke doelstelling en worden opgeheven als
deze is bereikt. Bestemmingsreserves lenen zich naar hun aard niet voor een normering en ze
worden ingesteld op grond van een bestuursbesluit.
Het algemeen bestuur bepaalde in maart 2003 en november 2005 de minimale omvang van de
algemene reserve (weerstandsvermogen) op € 750.000: een egalisatiereserve basispakket van
minimaal € 250.000 en voor aanvullende diensten en markttaken een minimum van € 500.000. Als
maximale hoogte stelde hij in juni 2008 vast: € 5,10 miljoen.
Bedragen boven dit maximum betaalt de GGD terug aan de gemeenten of het algemeen bestuur
neemt hierover een besluit.
De prognose van de stand van de reserves per 1 januari 2016 is € 9,18 miljoen, waarvan:
     -   algemene reserve € 2,69 miljoen;
     -   bestemmingsreserves:
              o   reserves derden € 0,99 miljoen;
              o   reserve huisvesting € 5,50 miljoen.
De paragraaf risico’s brengt de belangrijkste risico’s in beeld en hoe we daarmee omgaan. Daarbij
richten we ons op zowel de uitgaven- als inkomstenkant.
De prognose van de algemene reserve (eind 2016) is voldoende voor de dekking van de in
paragraaf 3.2 benoemde en gekwantificeerde risico’s:
3.3 De risico’s
Bij het risicobeleid maken we een onderscheid tussen twee typen risico’s:
     -   beleidsrisico’s zijn de risico’s als gevolg van het gevoerde bestuursbeleid;
     -   bedrijfsrisico’s zijn alle risico’s van de jaarlijkse reguliere begrotingsuitvoering en bedrijfs-
         voering en kunnen sterk uiteenlopen.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                     Pagina 15 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Binnen de planning & controlcyclus houden we de vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij
financiële knelpunten. We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages.
Wanneer de GGD een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen,
moeten we de algemene reserve aanspreken. Er zijn geen regels voor het aanvullen van de
algemene reserve: hier zullen we handelen naar de financiële situatie van dat moment.
In de jaarrekening 2014 actualiseerden we de belangrijkste beleids- en bedrijfsrisico’s en lichtten
deze toe. Deze risicoanalyse geldt nog bij het opstellen van de begroting 2016. Daarom volstaan
we hier met een recapitulatie, met één aanvulling: het risico op frictiekosten boventallig personeel
als gevolg van de bezuinigingen 2016.
Frictiekosten boventallig personeel
Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2016 koos het algemeen bestuur voor € 1,6 miljoen aan
bezuinigingen. Dit leidt tot een afbouw van taken en tot formatiekrimp die we in de begroting 2016
verwerkten, onder andere de functies van jeugdverpleegkundige, logopedist, soa-geneeskundige
en soa-verpleegkundige. We verwachten dat we deze formatiekrimp kunnen opvangen door een
reductie van de flexibele schil (van personeel), behalve bij de logopedisten. Daar verwachten we
frictiekosten5, omdat alle logopedistes in ambtelijke dienst zijn en er weinig kansen zijn voor
interne herplaatsing vanwege het specifieke karakter van die functie.
In totaal gaat het om een formatie van 2,43 fte (€ 144.000), daarnaast is er 1,24 fte voor
plustaken bij gemeenten. We zetten een mobiliteitstraject in op alle logopedisten, om de
succeskans voor realisatie van de formatiekrimp te vergroten. Daarbij gaan we uit van:
     1. een termijn van 2 jaar voor werk naar werk begeleiding conform de CAR-UWO; kosten
           2016 en 2017: in totaal € 288.000;
     2. de WW-rechten daarna bij ontslag conform de CAR-UWO; kosten maximaal € 646.000.
           De mate waarin we deze kosten kunnen beperken, hangt af van het succes van het
           mobiliteitstraject. We schatten dit in op 30%, waardoor we in 70% van deze kosten
           moeten voorzien.
     3. kosten flankerend beleid: € 90.000.
Op basis van 1 t/m 3 moeten we € 830.000 doteren in de mobiliteitsvoorziening personeel. We
stellen voor om de hiervoor benodigde middelen te onttrekken uit de algemene reserve.
5
  Onder frictiekosten verstaan wij:
-    de loonkosten van bovenformativiteit of van medewerkers die boventallig werden door bezuinigingen maar waar nog geen
     uitstroom kon plaatsvinden. Er is sprake van boventalligheid als krimp is toegewezen aan een individuele medewerker.
-    de kosten van persoonlijke toelagen ter compensatie van schaalverschillen voor medewerkers die binnen de GGD
     succesvol herplaatst zijn met salarisgarantie.
-    de kosten van flankerend beleid rond uitstroombevorderende maatregelen en van bij- en omscholing en outplacement
     (begeleiding).
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                  Pagina 16 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Recapitulatieoverzicht risico’s
                                                                                          Risico bedrag na
                                  Totaal Risico
                                                                                              maatregel
                                     bedrag
 Risico                                         Kans              Maatregel                i.r.t. Algemene
                                   (in miljoen
                                                                                                Reserve
                                        €)
                                                                                            (in miljoen €)
Persioenoverdracht                     0,13     hoog             voorziening                      0,00
Huisvesting (leegstand verhuur)        0,23     hoog        verwerkt in begroting                 0,00
                                                        voorziening en sturing door
Aanvullende dienstverlening            0,56     middel    management (beperkte                    0,50
                                                                    invloed)
ICT                                     pm       laag     beveiligingsmaatregelen                  pm
Verlof saldi                           0,78      laag  voorziening bovenmatig verlof              0,47
BTW risico (Omzetbelasting)            0,51     hoog             voorziening                      0,00
Publieke Gezondheid Asielzoekers       0,10     middel                  -                         0,10
Vennootschapsbelastingplicht
                                       0,10     hoog       verwerkt in begroting                  0,00
overheidsbedrijven
Huisvesting (financiering
                                       0,46     middel       analyse huisvesting                  0,46
Vogelstraat)
                                                           dotering of onttrekking
Indexering gemeentelijke bijdrage       pm      hoog                                               pm
                                                              algemene reserve
                                                                   dotatie in
Frictiekosten bezuinigingen            1,03     hoog                                              0,20
                                                            mobiliteitsvoorziening
TOTAAL                                                                                            1,73
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Voor zijn eigen huisvesting huurt de GGD al zijn gebouwen. Daarnaast hebben we één gebouw in
eigendom dat we verhuren aan de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
De GGD is verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud van een deel van zijn huurpanden.
Daarnaast geldt voor de locatie in ‘s-Hertogenbosch dat de kosten van normaal eigenaars-
onderhoud verlegd zijn naar de GGD. Voor al dit onderhoud van gebouwen is er een meerjaren-
onderhoudsplan, dat we jaarlijks actualiseren. Dit plan dient als basis voor de bepaling van de
stand van de onderhoudsvoorziening aan het einde van het jaar.
De GGD heeft verder dienstauto’s, ICT-voorzieningen en medische instrumenten die hij in eigen
beheer onderhoudt en vervangt.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                     Pagina 17 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3.5 Bedrijfsvoering
Belangrijke aandachtspunten voor de bedrijfsvoering in 2016 zijn:
-    de oriëntatie vanuit de klant en co-creatie met partners en positionering van innovatieve
     diensten gericht op de transities bij de gemeenten;
-    een flexibelere organisatie met ondernemingslust, veranderingsbereidheid, persoonlijke
     communicatie en resultaatgerichtheid;
-    een governance die aansluit bij de vragen van gemeenten, met ruimte voor regionale invulling;
-    de primaire processen meer centraal, met minder bureaucratie;
-    een betere koppeling van regioteams en programma’s en integraliteit tussen de regio’s gericht
     op een beter benutting van schaalvoordelen.
De doorvertaling van aandachtspunten vindt plaats in het GGD-jaarplan 2016, dat een onderdeel is
van de beheersbegroting 2016.
De ondersteuning van de bedrijfsvoering gaan we in de loop van 2015 als volgt positioneren:
-    de adviseurstaken die essentieel zijn voor de ondersteuning van het primair proces van het
     programma publieke gezondheid beleggen we direct bij de GGD;
-    de andere ondersteuning die nu belegd is bij Hét Servicecentrum (HSC, zie bij 3.8.1), blijft daar.
-
3.6 Financiering
Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de jaarrekening een financierings-
paragraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het
beheersen van risico's op het gebied van treasury. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:
-   het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
-   het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
-   het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel;
-   het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel.
Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat
we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD
zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit.
Voor 2016 geldt, conform de wet financiering decentrale overheden, voor de GGD een kasgeld-
limiet van € 3,85 miljoen (8,2% van het begrotingstotaal). De renterisiconorm bedraagt, conform
de wet, voor 2016 € 9,38 miljoen (20% van het begrotingstotaal).
De belegging van de opbrengst (€ 3,40 miljoen) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint
Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de dekking van
huisvestingslasten van het gebouw Vogelstraat te ‘s-Hertogenbosch. Een minimale waarde voor de
ingelegde som (€ 2,13 miljoen) aan het eind van de 15 jarige looptijd (2018) is gegarandeerd. De
laatst bekende marktwaarde (31 december 2014) bedraagt € 2,7 miljoen en is daarmee hoger dan
de boekwaarde van € 2,5 miljoen.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                      Pagina 18 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren.
De GGD zal in 2016 slechts beperkt de beschikking hebben over reguliere overtollige liquide
middelen (banktegoeden) die worden doorgestort of opgenomen van de wettelijk verplichte
rekening bij het rijk. Vanaf 2018 zijn er door de vrijval in de genoemde belegging wel financiële
gevolgen voor de GGD-exploitatie: het beleggingsrendement zal dan fors lager zijn.
EMU-saldo
Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk maakte in Europees verband is de Wet
houdbare overheidsfinanciën ingevoerd. De wet is bedoeld voor de beheersing van de schuldenlast
en het begrotingstotaal op rijksniveau. Natuurlijk levert de lagere overheid ook een bijdrage aan
dat begrotingstekort. Ongeacht het feit dat regelgeving tussen beide overheden totaal verschillend
is, worden ze als één gezien.
De berekening van het aandeel van de gemeenschappelijke regeling in het EMU-saldo, over het
vorig begrotingsjaar, de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en de
berekening van het geraamde bedrag over het jaar daarna geeft het volgende beeld:
                                                                   Begroting  Begroting     Begroting
                                                                        2015       2016          2017
 Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves      -261.000   -806.051        44.687
 Bij:
 Afschrijvingen ten laste van exploitatie                         1.199.450   1.198.000    1.198.000
 Dotaties aan voorzieningen                                          120.000    578.793       -54.474
 Af:
 Investeringen                                                    1.015.150      68.838        68.838
 Voorzieningen voorzover transacties met derden                            0           0            0
 Totaal EMU-saldo                                                    43.300    901.904    1.119.375
3.7 Verbonden partijen
Na de opheffing van de Stichting GGDplus in 2015 heeft de GGD geen verbonden partijen meer.
3.8 Samenwerkingsverbanden
De GGD Hart voor Brabant acteert in diverse samenwerkingsverbanden zoals Centra voor Jeugd en
Gezin, Academische werkplaatsen, infectieziektebestrijding en talloze andere, lokaal, regionaal en
landelijk. Hieronder lichten we de twee samenwerkingsverbanden toe met de grootste financiële
impact op de GGD.
3.8.1 Hét Servicecentrum
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                               Pagina 19 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hét Servicecentrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD
West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, met als doel
het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en
automatisering, personeelszaken, control en kwaliteit.
De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie
ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties.
3.8.2 Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)
De GGD’en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en
efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving door de
inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de
producten van het Bureau GMV, de GGD West-Brabant is penvoerder.
3.9 Rechtmatigheid
De GGD volgt voor de rechtmatigheidsaspecten de Kadernota 2013 van de Commissie voor het
Besluit begroting en verantwoording. Door de Financiële verordening, de controlebepalingen en de
hieruit voortvloeiende nota’s voldoet de GGD aan de wetten en regels rond het financieel beheer.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                             Pagina 20 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4.     Begroting 2016
4.1 Exploitatie 2016
                                                  Begroting      Beheers-              Jaar-
                                                   GGD HvB      begroting           stukken
                                                                 GGD HvB           GGD HvB
                                                       2016          2015              2014
                                                           €             €                €
Baten
Opbrengsten basispakket                          31.521.545   31.715.402        31.139.465
Opbrengsten pubercontactmoment                             0             0          610.215
Opbrengsten plustaken                            10.659.929   11.317.431        10.276.478
Opbrengsten markttaken                            1.500.000    1.450.000         1.516.370
Opbrengsten secundaire diensten                   1.771.394    2.011.224         2.498.331
Overige opbrengsten                                  150.000       50.000           398.977
Bijdrage kosten gemene rekening VR                         0             0       2.330.683
Bijdrage kosten gemene rekening GGD                        0             0                0
Onttrekking voorzieningen                            401.207      355.308            26.999
Totale Baten                                    46.004.075   46.899.365        48.797.518
Lasten
Salarissen en sociale lasten                     28.735.901   29.556.532        25.591.160
Personeel derden                                     226.626      893.093        2.969.951
Overige personeelskosten                          1.348.915    1.139.797         1.316.334
Kosten pubercontactmoment                                  0             0          614.050
Afschrijvingskosten                               1.100.000    1.100.000            984.205
Huisvestingskosten                                4.131.644    4.356.388         4.573.249
Overige bedrijfskosten                            5.417.757    5.298.771         6.880.684
Kosten voor gemene rekening Hét Service Centrum   5.240.310    5.384.192         5.361.651
Kosten voor gemene rekening GHOR Brabant-Noord       128.000                              0
Doorbelasting overhead                              -414.000     -413.907                 0
Dotatie voorzieningen                                980.000      150.000           744.440
Totale Lasten                                   46.895.153   47.464.867        49.035.725
                                                  -891.078     -565.502          -238.207
Financiële Baten en Lasten                            85.027       89.019           108.800
RESULTAAT VOOR
                                                  -806.051     -476.483          -129.407
MUTATIE RESERVES
Toevoeging Algemene reserve                         -284.949     -284.949         -884.949
Onttrekking Algemene reserve                         830.000      250.432           579.194
Onttrekking Bestemmingsreserve                       261.000      511.000           579.384
RESULTAAT NA
                                                           0             0        144.222
MUTATIE RESERVES
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                     Pagina 21 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.2 Toelichting exploitatie 2016
4.2.1 Uitgangspunten exploitatie 2016
De uitgangspunten voor de ramingen van de exploitatie 2016 zijn:
-  de beheersbegroting 2015 en de al bekende ontwikkelingen ten opzichte van deze begroting;
-  een indexering voor lonen en prijzen voor de kosten;
-  een indexering van de gemeentelijke bijdragen;
-  een herijking van de opbrengsten uit plus- en markttaken;
-  de kosten van de GGD-organisatie (incl. aandeel HSC);
-  de reguliere vervangingsinvesteringen;
-  de reguliere financiering uit bestemmingsreserves;
-  Een presentatiewijziging ten behoeve van de kosten voor gemene rekening GHOR Brabant-
   Noord.
4.2.2 Verschillen analyse
Hieronder staan de oorzaken van aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde exploitatie 2016
ten opzichte van de ramingen uit de beheersbegroting 2015.
Opbrengsten basispakket
De gemeentelijke bijdrage is aangepast conform de berekening van de gemeentelijke bijdrage in
paragraaf 4.9. Per saldo een verlaging van € 200.000.
Opbrengsten plustaken
We maakten voor 2016 een risicoanalyse van de opbrengsten zoals geraamd in de beheers-
begroting 2015. Op basis van deze analyse pasten we de opbrengsten uit plustaken aan, wat leidt
tot een daling van € 650.000. De voornaamste reden hiervoor is de daling van de bijdrage voor de
publieke gezondheid asielzoekers, besparingen op CJG’s en eenmalige subsidies in 2015.
Opbrengsten markttaken
De aantrekkende economie heeft ook effect op de reisbranche aantrekt en op de reizigers-
vaccinaties. Gelet op de omzet in 2014 achten wij een hogere opbrengst van € 50.000 haalbaar.
Opbrengsten secundaire diensten
Vanwege de bezuinigingen sluit de GGD consultatiebureaus. Voor een aantal locaties is de GGD
hoofdhuurder en verhuurt hij ruimten onder. Met de sluiting van deze locaties vervallen ook deze
opbrengsten. Daarnaast leidt de invoering van het nieuwe basispakket JGZ tot intensiever gebruik
door de GGD, waardoor onderverhuur niet langer mogelijk is. Dit resulteert in een verwachte
opbrengstdaling van € 240.000.
Overige opbrengsten
Op basis van een historische analyse achten wij het reëel om de raming uit 2015 voor overige
opbrengsten te verhogen met € 100.000.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                             Pagina 22 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Onttrekking voorzieningen
Dit betreft de mutatie in de mobiliteitsvoorziening voor personeel zoals toegelicht in paragraaf 4.8.
Salarissen en sociale lasten
De mutaties op de loonkosten zijn als volgt opgebouwd:
-  een correctie voor de te hoge raming voor de loonkosten in de beheersbegroting 2015 van €
   840.000;
-  een stelpost informatiepositie/kwetsbare volwassen/inzet transities van € 400.000;
-  lagere personeelskosten door de bezuinigingen van € 360.000;
-  frictiekosten van € 250.000 (worden gedekt uit de mobiliteitsvoorziening);
-  lagere personeelskosten door minder plustaken van € 600.000;
-  piketvergoedingen GGD Hart voor Brabant en GHOR Brabant-Noord van € 10.000;
-  een verschuiving van personeelskosten naar de kosten voor gemene rekening GHOR Brabant
   Noord van € 128.000.
Personeel derden
In de beheersbegroting 2015 waren incidentele gelden opgenomen voor de invoering van het
basispakket JGZ van € 250.000 die vervallen in 2016. Ook raamden we frictiekosten van € 200.000
(dekking vanuit de mobiliteitsvoorziening) die eindigen in 2015. Daarnaast vond er in het budget
voor de doorontwikkeling van Gezond INZIGT en datawarehouse een verschuiving plaats van
personeel derden naar overige bedrijfskosten van € 100.000.
Overige personeelskosten
We vinden het heel belangrijk om te investeren in onze medewerkers en werken daarom een
toekomstbestendig en GGD-breed opleidingsplan uit. Voor de dekking van dit plan verhogen we het
opleidingsbudget in 2016 met € 200.000.
Huisvestingslasten
Door de bezuinigingen dalen de huisvestingskosten met € 200.000. Daarnaast zijn er nog andere
mutaties die leiden tot een daling van € 60.000.
Overige bedrijfskosten
De mutaties in de overige bedrijfskosten zijn als volgt opgebouwd:
-  terugdraaien bezuiniging op kerstpakketten € 25.000;
-  vervallen van eenmalig budget voor de invoering van het basispakket JGZ van € 100.000;
-  GGD-medewerkersdag van € 25.000;
-  lagere kosten voor telefonie van € 25.000;
-  verschuiving budget van personeel derden naar overige bedrijfskosten voor de doorontwikkeling
   van het project Gezond INZIGT en datawarehouse van € 100.000;
-  een raming voor de effecten van de vennootschapsbelastingplicht van € 80.000;
-  besparing op datalijnen van € 80.000;
-  overige mutaties van € 50.000.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                               Pagina 23 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kosten voor gemene rekening
Naast de kosten voor gemene rekening HSC is er met ingang van 2014 ook een overeenkomst voor
gemene rekening met de Veiligheidsregio, voor de inzet van de GHOR. In overleg met de
accountant is gekozen voor de constructie ‘kosten voor gemene rekening’. Dit houdt in dat alleen
de bijdrage aan de kosten voor gemene rekening GHOR Brabant-Noord in de exploitatie 2016
zitten. Daarom vindt er een verschuiving plaats van de personeelskosten naar de kosten voor
gemene rekening GHOR Brabant-Noord van € 128.000.
Dotatie voorzieningen
Zoals toegelicht in paragraaf 3.3 wordt er € 830.000 gedoteerd aan de mobiliteitsvoorziening.
Mutaties reserves
In de beheersbegroting 2015 zit een onttrekking aan de algemene reserve van € 250.000 vanwege
de berekening van het indexverschil. Deze onttrekking vervalt in 2016. Ter dekking van de dotatie
aan de mobiliteitsvoorziening wordt € 830.000 onttrokken aan de algemene reserve.
4.2.3 Incidentele baten en lasten
Het volume van vooral de plustaken kan en zal jaarlijks fluctueren. Op basis van de omzet-
verwachtingen berekenen we de workload en nemen deze op in de begroting. In de risicoanalyse
namen we als uitgangspunt dat er sprake is van een risico op de kosten van de bedrijfsvoering.
Daarom is er hier geen sprake van incidentele opbrengsten en kosten zoals bedoeld in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Conform de Notitie incidentele en
structurele baten en lasten van de Commissie BBV leggen we de focus bij de incidentele
uitschieters in lasten en baten. In de exploitatie 2016 zijn dit:
-   onttrekking algemene reserve voor de mobiliteitsvoorziening: € 830.000 baten;
-   dotatie aan de mobiliteitsvoorziening uit hoofde van de bezuinigingen: € 830.000 lasten;
-   onttrekking aan de mobiliteitsvoorziening: € 401.207 baten.
4.3 Investeringen
                                                       BELEIDSBEGROTING BEHEERSBEGROTING
  OMSCHRIJVING
                                                                2016                   2015
  Gronden / terreinen                                                                    0
  Gebouwen / verbouwingen                                                            246.500
  Inventaris                                                    6.500                663.700
  Automatiseringsapparatuur                                    62.038               1.217.800
  Vervoersmiddelen                                                                    48.500
  Medische instrumenten                                                              389.900
  Overige materiële vaste activa                                                         0
  TOTAAL INVESTERINGEN                                         68.538              2.566.400
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                               Pagina 24 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De afgelopen jaren fluctueerden de afschrijvingslasten sterk per jaar. Voor een stabiele financiële
positie zijn deze grote fluctuaties niet wenselijk. We willen in de toekomst komen tot een
consistente afschrijvingslast binnen een ideaal complex. De GGD heeft hierop haar afschrijvings-
kosten gemaximeerd op € 1,1 miljoen en stemt zijn investeringsprogramma hierop af.
In 2015 staan veel uitgestelde investeringen gepland. Daarbij investeren we om de GGD-locaties te
optimaliseren voor het nieuwe basispakket JGZ. Verder realiseren we in 2015 de nieuwe telefonie-
oplossing en zijn er andere vervangingsinvesteringen op het gebied van ICT. De afschrijvingslasten
van de investeringen in 2015 werken door naar 2016. Dit leidt ertoe dat de geraamde investerings-
ruimte voor 2016 beperkt is.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                Pagina 25 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.4 Kasstroomoverzicht GGD Hart voor Brabant 2016
                                                Begroting    Begroting
                                                     2016         2015
                                                         €             €
 Kasstroom uit operationele
 activiteiten
Resultaat (voor mutatie reserves)              - 806.051    - 476.483
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen                                  1.100.000    1.100.000
Mutatie reserves                                 -806.051      -476.483
Mutatie voorzieningen                              578.793     -205.308
                                                   872.742      418.209
Mutatie werkkapitaal:
Mutatie voorraad                                         0             0
Mutatie vorderingen                                      0             0
Mutatie overlopende activa                               0             0
Mutatie kortlopende schulden                             0             0
Mutatie overlopende passiva                              0             0
                                                         0             0
 Totaal kasstroom uit
                                                 872.742      418.209
 operationele activiteiten
 Kasstroom uit
 investeringsactiviteiten
Investeringen                                      -68.838  -2.566.400
Desinvesteringen                                         0             0
Financiële vaste activa                                  0             0
 Totaal kasstroom uit
                                                  -68.838  -2.566.400
 investeringsactiviteiten
 Kasstroom uit
 financieringsactiviteiten
Aflossingen op ontvangen
                                                         0             0
langlopende leningen
 Totaal kasstroom uit
                                                         0             0
 financieringsactiviteiten
 Mutatie Liquide Middelen                        803.904   -2.148.191
Liquide middelen per begin
                                                3.128.923    5.277.114
boekjaar
Liquide middelen per einde
                                                3.932.827    3.128.923
boekjaar
 Mutatie Liquide Middelen                        803.904   -2.148.191
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                Pagina 26 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           4.5 Meerjarenraming 2016 – 2019
                                                             Begroting    Begroting      Begroting    Begroting
                                                                 2016          2017           2018        2019
                                                                     €            €              €            €
Baten
Opbrengsten basispakket                                    31.521.545   31.511.156     31.417.655   31.417.655
Opbrengsten plustaken                                      10.659.929   10.659.929     10.659.929   10.659.929
Opbrengsten markttaken                                      1.500.000    1.500.000       1.500.000   1.500.000
Opbrengsten secundaire diensten                             1.771.394    1.699.299       1.661.174   1.661.174
Overige opbrengsten                                           150.000       150.000        150.000     150.000
Onttrekking voorzieningen                                     401.207       204.474        147.308     147.308
Totale Baten                                              46.004.075   45.724.858     45.536.065   45.536.065
Lasten
Salarissen en sociale lasten                               28.735.901   28.539.168     28.482.002   28.482.002
Personeel derden                                              226.626       226.626        226.626     226.626
Overige personeelskosten                                    1.348.915    1.348.915       1.348.915   1.348.915
Afschrijvingskosten                                         1.100.000    1.100.000       1.100.000   1.100.000
Huisvestingskosten                                          4.131.644    4.026.675       3.936.697   4.213.964
Overige bedrijfskosten                                      5.417.757    5.419.504       5.434.745   5.436.492
Kosten voor gemene rekening Hét Service Centrum             5.240.310    5.240.310       5.240.310   5.240.310
Kosten voor gemene rekening GHOR Brabant-Noord                128.000       128.000        128.000     128.000
Doorbelasting overhead                                       -414.000     -414.000        -414.000    -414.000
Toevoeging voorzieningen                                      980.000       150.000        150.000     150.000
Totale Lasten                                             46.895.153   45.765.198     45.633.295   45.912.309
                                                            -891.078       -40.341        -97.230    -376.244
Financiële Baten en Lasten                                     85.027        85.027         85.027            0
RESULTAAT VOOR
                                                            -806.051        44.687        -12.203    -376.244
MUTATIE RESERVES
Toevoeging Reserve                                           -284.949     -284.949        -284.949            0
Onttrekking Algemene reserve                                  830.000             0              0            0
Onttrekking Bestemmingsreserve                                261.000       261.000        261.000     161.000
RESULTAAT NA
                                                                     0      20.738        -36.152    -215.244
MUTATIE RESERVES
           Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                       Pagina 27 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten en beeld meerjarenbegroting
Op basis van de begroting 2016 stelden we een meerjarenbegroting 2016-2019 op, met de volgende
uitgangspunten:
-  Constant prijsniveau 2016: geen indexatie van opbrengsten en kosten voor de jaren 2017-2019.
-  De daling van de gemeentelijke bijdrage door de bezuinigingen op huisvesting verwerkten we
   conform het besluit van het algemeen bestuur (peildatum 1 januari 2014). Parallel hieraan voerden
   we de verlagingen van de huisvestingskosten door.
-  Voor 2019 vindt er besluitvorming plaats over de bijdrage voor autonome kosten door de gemeenten
   in de Meierij.
-  Voor de opbrengsten van markttaken en plustaken voerden we voor 2015 en 2016 risicoanalyses uit.
   Het resultaat hiervan geeft een volume dat maatgevend is voor de lange termijn.
-  Eind 2016 is het verwachte volume van de reserve exploitatie TBC-screening € 657.566. De jaarlijkse
   onttrekking bedraagt € 161.000. Er is vanaf 2008 geen voeding van deze reserve waardoor er vanaf
   2021 bij ongewijzigd beleid een jaarlijks exploitatietekort ontstaat van circa € 161.000.
-  Voor 2014-2018 kwamen we met de verhuurder een (tijdelijke) verlaging van de huurprijs overeen
   van € 284.000 per jaar, die we toevoegen aan de huisvestingsreserve.
-  Vanaf 2019 is er een financieringsrisico voor de GGD locatie Vogelstraat te ’s-Hertogenbosch (zie
   paragraaf 3.3. huisvesting) van € 460.000.
-  Onttrekkingen aan de mobiliteitsvoorziening zijn verwerkt voor zover de samenhangende frictiekosten
   in een jaar bekend zijn.
Op dit moment zijn er geen andere feiten bekend die leiden tot aanpassing van de begroting 2016-2019.
Het meerjarenbeeld geeft aan dat de exploitatie vanaf 2019 onder druk staat door beleidskeuzes in het
verleden (financiering huisvesting Vogelstraat ’s-Hertogenbosch, inzet reserve TBC-screening). Bij het
opstellen van de begroting 2017 bezien we of en hoe we hierop acties en beleidskeuzes kunnen
uitwerken en voorleggen.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                Pagina 28 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4.6 Staat van materiële vaste activa
                                        Aanschaf-     Inves-   Aanschaf-    Inves-   Aanschaf-    Aantal    Cumulatieve      Boek-   Afschrij-    Boek-   Afschrij-    Boek-   Toege-   Totaal
                                       waarde begin  teringen waarde begin teringen waarde einde  jaren    afschrijvingen   waarde    vingen     waarde    vingen     waarde  rekende kapitaals-
                                         boekjaar    boekjaar   boekjaar   boekjaar   boekjaar     van          t/m          begin   boekjaar     einde   boekjaar     einde    rente   lasten
                                                                                                 afschrij-    boekjaar     boekjaar             boekjaar             boekjaar    5%
                                                                                                   ving
    OMSCHRIJVING                           2015        2015       2016       2016       2016                    2014         2015      2015       2015      2016       2016     2016     2016
    Gronden / Terreinen
101 Grond                                669.089         0      669.089        0      669.089        0            0        669.089       0      669.089       0      669.089   33.454   33.454
 A  TOTAAL :                             669.089         0      669.089        0      669.089       0            0         669.089       0      669.089       0      669.089   33.454   33.454
    Gebouwen / Verbouwingen
102 Gebouwen                            3.103.692        0     3.103.692       0     3.103.692      50        615.308     2.488.385   62.074   2.426.311   62.074   2.364.237 121.313  183.387
104 Verbouwingen                        3.520.566    191.198   3.711.764       0     3.711.764      20       1.816.473    1.704.093  196.937   1.698.354  201.937   1.496.417  84.910  286.847
 B  TOTAAL :                            6.624.259    191.198   6.815.457       0     6.815.457      70       2.431.781    4.192.477  259.011   4.124.664  264.011   3.860.653 206.224  470.235
    Inventarissen
121 Bedrijfsinventaris                  1.093.922     18.873   1.112.795       0     1.112.795      10        890.102      203.821    40.272    182.421    36.982    145.440    9.118   46.100
131 Kantoorinventaris                   2.621.078    610.893   3.231.971     6.500   3.238.471      10       2.104.228     516.849   179.962    947.781   191.266    763.015   47.383  238.649
 C  TOTAAL :                            3.715.000    629.766   4.344.766    6.500    4.351.266      20       2.994.330     720.670   220.234   1.130.202  228.247    908.455   56.501  284.749
    Automatiseringsapparatuur
143 Automatisering software & hardware  1.279.162    707.432   1.986.594    62.038   2.048.632       3       1.173.115     106.047   238.192    575.287   240.587    396.737   28.763  269.350
 D  TOTAAL :                            1.279.162    707.432   1.986.594    62.038   2.048.632               1.173.115     106.047   238.192    575.287   240.587    396.737   28.763  269.350
    Vervoersmiddelen
113 Bedrijfsauto                         257.181      48.500    305.681        0      305.681        5        198.730       58.451    30.356     76.595    30.468     46.127    3.829   34.298
 E  TOTAAL :                             257.181      48.500    305.681        0      305.681       5         198.730       58.451    30.356     76.595    30.468     46.127   3.829    34.298
    Medische Instrumenten
123 Medische inventaris                 1.478.903    322.677   1.801.580       0     1.801.580      10        482.761      996.142   171.645   1.147.174  172.851    974.323   57.357  230.208
 F  TOTAAL :                            1.478.903    322.677   1.801.580       0     1.801.580      10        482.761      996.142   171.645   1.147.174  172.851    974.323   57.357  230.208
    Overige Materiële Vaste Activa
106 Bedrijfsinstallaties                 442.286      50.000    492.286        0      492.286       10        349.710       92.575    34.256    108.319    31.584     76.736    5.414   36.998
141 Telefonie                            791.139     510.404   1.301.542       0     1.301.542       5        721.802       69.337   137.982    441.758   132.252    309.506   22.087  154.339
 G  TOTAAL :                            1.233.425    560.404   1.793.828       0     1.793.828      15       1.071.512     161.912   172.238    550.077   163.835    386.242   27.502  191.337
    TOTAAL GENERAAL                    15.257.018   2.459.977 17.716.994    68.538  17.785.532     120       8.352.229    6.904.788 1.091.677  8.273.089 1.100.000  7.241.626 413.630 1.513.630
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                         Pagina 29 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.7 Staat van reserves
                                                                                  BEGROTE                                      BEGROTE
                                                        STAND      BEGROTE        ONTTREK-     PROGNOSE         BEGROTE        ONTTREK-       PROGNOSE
  EIGEN VERMOGEN
                                                        BEGIN     DOTATIES         KINGEN        ULTIMO        DOTATIES         KINGEN          ULTIMO
                                                         2015        2015           2015           2015            2016           2016            2016
  ALGEMENE RESERVES
  Reserve weerstandvermogen                           2.939.720                    250.432      2.689.288                        830.000       1.859.288
  TOTAAL ALGEMENE RESERVES                            2.939.720        0           250.432     2.689.288              0         830.000       1.859.288
  BESTEMMINGSRESERVES
  RESERVE DERDEN
  Reserve implementatie basispakket JGZ 2015           450.000         0           450.000           0                0             0               0
  Reserve digitalisering TBC Plus                       47.662         0               0          47.662              0             0            47.662
  Reserve wachtgeld TBC COA                            285.251         0               0         285.251              0             0           285.251
  Reserve exploitatie TBC screening                    818.566         0           161.000       657.566              0          161.000        496.566
  RESERVE HUISVESTING
  Reserve huisvesting Den Bosch basis                 5.316.941     284.949        100.000      5.501.890        284.949         100.000       5.686.839
  TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES                          6.918.420    284.949         711.000     6.492.369         284.949        261.000       6.516.318
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN                               9.858.140    284.949         961.432     9.181.657         284.949       1.091.000      8.375.606
In deze staat van reserves staan de in de beheersbegroting 2015 voorziene onttrekkingen en stortingen aangepast voor het resultaat van de
jaarrekening 2014. De onttrekkingen van de bestemmingsreserves in 2016 betreffen:
    -   een tijdelijke onttrekking van € 161.000 uit de bestemmingsreserve TBC ter dekking van de gederfde inkomsten door minder verkoopcontracten
        (vanaf 2008). Eind 2016 bedraagt de reserve exploitatie TBC screening € 496.556. De jaarlijkse onttrekking bedraagt € 161.000. Er is geen
        structurele voeding van deze reserve waardoor er vanaf 2020, bij ongewijzigd beleid, een jaarlijks exploitatietekort ontstaat van circa € 161.000.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                             Pagina 30 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    -   een structurele vermogensonttrekking, tot 2018 van € 100.000 uit de bestemmingsreserve huisvesting voor dekking van de hogere
        huisvestingskosten van het huidige pand in ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2014 tot 2019 wordt deze reserve gevoed met de afgedwongen
        huurverlaging van € 284.949.
De stand van de van de reserve exploitatie TBC-screening in de jaren 2017-2019 bedraagt respectievelijk € 335.566, € 174.566 en € 13.566.
De stand van de reserve huisvesting Den Bosch in 2017-2019 bedraagt respectievelijk: € 5.871788, € 6.056.737 en € 6.241.686.
4.8 Staat van voorzieningen
                                                                            BEGROTE                                   BEGROTE
                                                 STAND        BEGROTE       ONTTREK-       PROGNOSE     BEGROTE       ONTTREK-     PROGNOSE
 VOORZIENINGEN
                                                 BEGIN       DOTATIES        KINGEN          ULTIMO     DOTATIES       KINGEN        ULTIMO
                                                  2015          2015           2015            2015        2016         2016           2016
 ONDERHOUDSVOORZIENING                          591.495        150.000       146.478         595.017     150.000       147.308       597.709
 HUISVESTING OSS                                 55.000           0               0           55.000         0            0           55.000
 CJG DEN BOSCH (VOORMALIG STG STOP)             129.572           0               0          129.572         0            0          129.572
 MOBILITEITSVOORZIENING PERSONEEL               698.175           0          283.349         414.826     830.000       253.899       990.928
 TOTAAL VOORZIENINGEN                          1.474.242      150.000        429.827        1.194.415    980.000       401.207     1.773.209
Onderhoudsvoorziening
Voor al het onderhoud van gebouwen heeft de GGD een meerjarenonderhoudsplan opgezet. Conform dit plan doteren we jaarlijks een bedrag aan de
onderhoudsvoorziening. Ook onttrekken we er jaarlijks uit naar aanleiding van dit onderhoudsplan.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                             Pagina 31 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Voorziening huisvesting Oss
De GGD huurt een pand in Oss en verhuurt dat onder. Er zijn geen contractuele afspraken tussen de GGD en de onderhuurder om bij vertrek het pand
weer in de oorspronkelijke staat te brengen. Hierdoor is er sprake van een financieel risico waarvoor we een voorziening troffen. Voor 2015 verwachten
we geen onttrekkingen ten laste van deze voorziening.
Voorziening CJG ‘s-Hertogenbosch (Stichting STOP)
De voorziening exploitatie resultaat CJG betreft de geliquideerde Stichting STOP waarvan de GGD Hart voor Brabant vereffenaar is. Deze voorziening is
gevormd in verband met een wachtgeldrisico en het risico van nagekomen kosten. Het betreft hier de resterende middelen vanuit de betreffende
stichting.
Mobiliteitsvoorziening personeel
Met diverse medewerkers maakten we maatwerkafspraken gericht op externe mobiliteit. Samenhangend met de in 2014 getroffen regelingen met enkele
HSC- en GGD- medewerkers vond hiervoor een dotatie aan de voorziening plaats, conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                               Pagina 32 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.9 Bijdrage per gemeente 2016
                                                                                                                                   (bedragen in euro's)
                                                                                                                                           Totale bijdrage per inwoner
                                                                                                                                                                                                            basispakket lokale
                                                                                                                                                                             basispakket uniform deel                                                                          elektronisch kinddossier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pubercontactmoment
                                                              bijdrage per inwoner                                                                                                                                                                                                                                                  Totaal gemeentelijke
                                                                                     bijdrage per inwoner
                                        aantal inwoners per                                                 bijdrage per inwoner
                                                                                                                                                                                                                                     autonome kosten       JGZ 0-4 jarigen
                                                                                          basispakket                                                                                                            accenten
gemeenten
                                          1 januari 2014           uniform deel                               autonome kosten                                                                                                                                                                                                          bijdrage 2016
                                                                                      lokale accenten GB
                                                                                                                                                                                                        (gezondheidsbevordering)
Dongen                                 25.358                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             313.678                      23.583                          0               323.213              31.505                       22.445                  714.424
Gilze en Rijen                         26.069                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             322.474                      24.244                          0               380.110              33.396                       23.036                  783.260
Goirle                                 23.098                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             285.722                      21.481                          0               280.797              28.915                       19.723                  636.638
Heusden (Drunen)                       25.036                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             309.692                      23.283                          0               311.984              31.650                       22.517                  699.126
Heusden (Vlijmen)                      18.129                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             224.259                      16.860                     17.404               233.771              22.919                       16.306                  531.520
Hilvarenbeek                           15.092                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             186.688                      14.036                          0               207.008              19.277                       13.475                  440.484
Loon op Zand                           23.080                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             285.500                      21.464                          0               306.564              27.495                       19.576                  660.599
Oisterwijk                             25.802                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             319.171                      23.996                          0               301.297              31.565                       22.174                  698.203
Tilburg                                210.270                12,37                     0,93                0,00                         13,30                            2.601.040                     195.551                         0               2.710.701            253.458                      181.641                5.942.391
Waalwijk                               46.498                 12,37                     0,93                0,00                         13,30                             575.180                      43.243                          0               580.790              54.903                       39.579                 1.293.695
Boxtel                                 30.320                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             375.058                      28.198                     29.107               377.713              38.330                       27.504                  875.910
Haaren                                 13.587                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             168.071                      12.636                     13.044               141.176              17.080                       12.006                  364.013
Schijndel                              23.360                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             288.963                      21.725                     22.426               280.952              28.669                       19.853                  662.588
's-Hertogenbosch                       143.733                12,37                     0,93                0,96                         14,26                            1.777.977                     133.672                    137.984              1.869.013            172.706                      123.098                4.214.450
's-Hertogenbosch (aandeel Maasdonk)     6.745                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             83.438                         6.273                      742                 98.477               8.956                        6.224                  204.110
Sint-Michielsgestel                    28.121                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             347.857                      26.153                     26.996               325.930              36.505                       25.533                  788.973
Vught                                  25.638                 12,37                     0,93                0,96                         14,26                             317.142                      23.843                     24.612               303.380              32.603                       23.286                  724.867
Bernheze                               29.690                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             367.265                      27.612                      3.266               399.938              40.325                       28.088                  866.494
Boekel                                 10.089                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             124.801                        9.383                     1.110               145.360              14.075                        9.638                  304.366
Boxmeer                                28.147                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             348.178                      26.177                      3.096               388.920              35.117                       25.329                  826.817
Cuijk                                  24.783                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             306.566                      23.048                      2.726               325.753              31.549                       22.888                  712.530
Grave                                  12.695                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             157.037                      11.806                      1.396               169.680              15.737                       11.196                  366.853
Landerd                                15.266                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             188.840                      14.197                      1.679               189.858              20.228                       13.767                  428.570
Mill en Sint Hubert                    10.850                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             134.215                      10.091                      1.194               140.320              13.441                        9.590                  308.850
Oss                                    84.954                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                            1.050.881                     79.007                      9.345               1.128.046            105.712                      76.293                 2.449.284
Oss (aandeel Maasdonk)                  4.497                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             55.625                         4.182                      495                 65.651               5.971                        4.149                  136.073
Sint Anthonis                          11.691                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             144.618                      10.873                      1.286               165.971              15.151                       10.851                  348.749
Sint-Oedenrode                         17.934                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             221.844                      16.679                      1.973               218.133              22.922                       15.927                  497.477
Uden                                   40.913                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             506.094                      38.049                      4.500               537.067              51.635                       37.015                 1.174.360
Veghel                                 37.464                 12,37                     0,93                0,11                         13,41                             463.430                      34.842                      4.121               539.082              49.187                       35.210                 1.125.871
TOTAAL                                1.038.909                                                                                                                          12.851.304                     966.185                    308.502             13.446.655 1.290.982                               917.917                29.781.545
Begroting 2016 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                                                                                           Pagina 33 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Berekening nominale ontwikkelingen6
                                                                                                          2016
  NOMINALE ONTWIKKELINGEN                                          2014        2015          2016
                                                                                                        TOTAAL
  Prijzen
  Begroting 2015                                                  0,75%       1,25%          0,00%
  Begroting 2016                                                  1,00%       1,00%          0,80%
  Totaal                                                          0,25% -0,25%              0,80%        0,80%
  Lonen
  Begroting 2015                                                  1,50%       1,25%          0,00%
  Begroting 2016                                                  1,10%       0,35%          0,80%
  Totaal                                                         -0,40% -0,90%              0,80%       -0,50%
  Correctie prijsontwikkeling 2014 en 2015                                                   0,00%
  Correctie loonontwikkeling 2014 en 2015                                                   -1,30%
  Gewogen correctie nom. ontwik. 2014/2015                                                  -0,91%
  Gewogen correctie nom. ontwikkeling 2016                                                   0,80%
  TOTAAL INDEX INW. BIJDRAGE 2016                                                          -0,11% -0,11%
Grondslag indexberekeningen:
  LOON-PRIJS VERHOUDING                                                        2014          2015         2016
  Kosten beheersbegroting 2015 (x € 1.000)                                    50.282
  PERSONELE LASTEN                                                           34.219 68,05%                70%
  MATERIËLE LASTEN                                                           16.063 31,95%                30%
6
  Op basis van de systematiek van de gemeente Tilburg:
     -    prijzen: de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product;
     -    lonen: de gemeente Tilburg raamt de loonontwikkeling zelf, op basis van circulaires van het Ministerie van BZK, het
          Centraal Planbureau en aanvullende bronnen.
Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                   pagina 34 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Tarieven 2016
Infectieziektebestrijding
                                                                      Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen
                                                                         externen    gemeenten    gemeenten
SOA onderzoek inclusief HIV-test                                              0,00           nvt          nvt
Consult vaccinatie Hepatitis A/B voor niet risicogroepen                     22,00           nvt          nvt
Avond consult vaccinatie Hepatitis A/B voor niet risicogroepen               32,00           nvt          nvt
Herhalingsconsult voor niet risicogroepen                                    10,00           nvt          nvt
Herhalingsconsult avond voor niet risicogroepen                              24,50           nvt          nvt
Hepatitis B Titer (bloedonderzoek)                                           42,50           nvt          nvt
HIV test met verklaring                                                      70,00           nvt          nvt
Twinrix per vaccinatie uitsluitend voor MSM                                  25,00           nvt          nvt
Hepatitis B per vaccinatie voor niet risicogroepen                           44,95           nvt          nvt
Twinrix per vaccinatie voor niet risicogroepen                               53,50           nvt          nvt
Uurtarief soa verpleegkundige                                                94,00           nvt          nvt
Havrix junior                                                                37,00           nvt          nvt
Implanon / spiraal                                                           30,00           nvt          nvt
Sense consult > 25 jaar                                                      48,00           nvt          nvt
SOA-onderzoek avondspreekuur                                                 18,00           nvt          nvt
SOA-onderzoek bij niet risicogroep                                         181,00            nvt          nvt
Onderzoek porno-acteur                                                       86,00           nvt          nvt
                                                                      Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Tuberculosebestrijding
                                                                         externen    gemeenten    gemeenten
Mantoux                                                                      19,60           nvt          nvt
BCG                                                                          37,30           nvt          nvt
Röntgen (thoraxfoto)                                                         45,00           nvt          nvt
Quantiferon Goldtest                                                         65,60           nvt          nvt
Emigratiekeuringen                                                         156,70            nvt          nvt
Medisch rapport opgevraagd door bedrijfarts / advocaat (arts)              156,70            nvt          nvt
Medisch rapport opgevraagd door bedrijfarts / advocaat (secretarieel)        73,90           nvt          nvt
Kopie verklaring                                                              6,40           nvt          nvt
Kopie rapport                                                                32,30           nvt          nvt
Print foto/kopie CD                                                          21,20           nvt          nvt
Huur MRU per dagdeel                                                       711,10            nvt          nvt
                                                                      Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Reizigerszorg
                                                                         externen    gemeenten    gemeenten
Consulten
Consult                                                                      22,00           nvt          nvt
Avond/weekend consult                                                        32,00           nvt          nvt
Consult langverblijf (3 maanden of meer)                                     39,50           nvt          nvt
Consult langverblijf (3 maanden of meer) avond/weekend                       49,50           nvt          nvt
Consult groep (3 personen of meer, tarief p.p.)                              19,00           nvt          nvt
Consult groep (3 personen of meer, tarief p.p.) avond/weekend                29,00           nvt          nvt
Consult herhaling                                                            14,50           nvt          nvt
Consult herhaling avond/weekend                                              24,50           nvt          nvt
Telefonisch consult                                                          17,50           nvt          nvt
Telefonisch consult herhaling                                                14,50           nvt          nvt
Consult niet verschenen                                                      22,00           nvt          nvt
Administratiekosten                                                          14,50           nvt          nvt
Telefonisch consult medereiziger                                             14,50           nvt          nvt
Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                    pagina 35 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                          Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Reizigerszorg
                                                                                             externen    gemeenten    gemeenten
Vaccinaties (per stuk)
Bof, Mazelen, Rode Hond (BMR)                                                                    32,50           nvt          nvt
Buiktyfus                                                                                        32,00           nvt          nvt
Difterie, Tetanus, Polio (DTP)                                                                   25,50           nvt          nvt
Gele koorts                                                                                      32,00           nvt          nvt
Haemophilus influenzae type b (hib)                                                              42,95           nvt          nvt
Hepatitis A Immunoglobuline                                                                      31,00           nvt          nvt
Hepatitis A Immunoglobuline per ml extra                                                          9,70           nvt          nvt
Hepatitis A kind (t/m 17 jaar)                                                                   39,95           nvt          nvt
Hepatitis A volwassene                                                                           49,95           nvt          nvt
Hepatitis A/B combinatie                                                                         53,50           nvt          nvt
Hepatitis B kind (t/m 15 jaar)                                                                   44,95           nvt          nvt
Hepatitis B volwassene                                                                           44,95           nvt          nvt
Influenza                                                                                        25,50           nvt          nvt
Japanse Encephalitis                                                                           136,00            nvt          nvt
Meningokokken-ziekte                                                                             65,00           nvt          nvt
Pneumokokken-ziekte                                                                              29,00           nvt          nvt
Rabiës                                                                                           67,00           nvt          nvt
Rabies intradermaal                                                                              31,00           nvt          nvt
Tekenencefalitis (FSME)                                                                          51,00           nvt          nvt
Tekenencefalitis junior (FSME)                                                                   51,00           nvt          nvt
Waterpokken                                                                                      60,00           nvt          nvt
Boostrixpolio                                                                                    41,50           nvt          nvt
Overige verrichtingen
Bloedonderzoek Hepatitis A of B                                                                  42,50           nvt          nvt
Internationaal bewijs van inenting                                                                3,50           nvt          nvt
Malariarecept                                                                                    13,00           nvt          nvt
Europees medisch paspoort                                                                         4,95           nvt          nvt
                                                                                          Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Technische hygiënezorg
                                                                                             externen    gemeenten    gemeenten
Opstellen Legionellabeheersplan, controle en voorlichting
Beoordelen uitvoering legionellapreventie-beleid op één locatie                                270,30         258,60       258,90
Afname watermonster voor kweken legionella                                                       75,80         73,40        73,50
Inspectie prostitutiebedrijven
Beoordeling
Inspectie     reguliere
           tatoeage      inspectie
                     & piercing; voorlopige tarieven. Deze worden medio 2015 door GGD          630,70         603,40       604,10
GHOR Nederland opnieuw vastgesteld.
Gaatjes prikken
Tatoeëren,         in orencosmetische
             waaronder      en neusvleugels   met een
                                         tatoeage      piercinginstrument
                                                   of permanente   make-up, waarbij op de      197,25            nvt          nvt
locatie géénwaaronder
Tatoeëren,     instrumenten    gesteriliseerd
                           cosmetische        worden.
                                         tatoeage  of permanente make-up,                      345,20            nvt          nvt
waarbij instrumenten gesteriliseerd worden.                                                    394,51            nvt          nvt
Piercen                                                                                        394,51            nvt          nvt
Combinatie van bovenstaande activiteiten                                                       493,13            nvt          nvt
Voorrijkosten per verrichting                                                                    49,32           nvt          nvt
Herinspectie op basis van het uurtarief                                                          98,63           nvt          nvt
Controle scholen
Inspectie groep 1 en 2                                                                         450,50         431,00       431,50
Tweejaarlijkse inspectie (maatwerk)                                                            630,70         603,40       604,10
Inspectie kindercentra
Onderzoek voor registratie                                                                         nvt        789,60       790,40
Onderzoek na registratie                                                                           nvt      1.283,10     1.284,40
Risicogestuurd toezicht kinderopvang, profiel groen                                                nvt        592,20       592,80
Risicogestuurd toezicht kinderopvang, uitbreiding tot profiel groen plus                           nvt        197,40       197,60
Risicogestuurd toezicht kinderopvang, profiel geel                                                 nvt        987,00       988,00
Risicogestuurd toezicht kinderopvang, profiel oranje                                               nvt      1.579,20     1.580,80
Risicogestuurd toezicht kinderopvang, profiel rood                                                 nvt      2.961,00     2.964,00
Reguliere inspectie op alle voorwaarden, aangekondigd of onaangekondigd                            nvt      1.283,10     1.284,40
Nader Onderzoek en incidenteel onderzoek op uurbasis                                               nvt         98,70        98,80
Toetsing voorschoolse educatie                                                                     nvt         98,70        98,80
Regulier onderzoek gastouder                                                                       nvt        394,80       395,20
Onderzoek voor registratie gastouder                                                               nvt        493,50       494,00
Verkort onderzoek voor registratie gastouder                                                       nvt        394,80       395,20
Vervolginspectie pedagogisch domein                                                                nvt        789,60       790,40
Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                                        pagina 36 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                 Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Technische hygiënezorg
                                                                                    externen    gemeenten    gemeenten
Voedingshygiëne
Audit productiekeuken waar gekoppeld en ontkoppeld wordt bereid                        991,10           nvt          nvt
Audit satellietkeuken                                                                  450,50           nvt          nvt
Audit assemblagekeuken                                                                 765,85           nvt          nvt
Beoordelen HACCP-handboek                                                              315,35           nvt          nvt
Opstellen/aanpassen HACCP-handboek (richtlijn, iedere offerte opnieuw berekenen)     3.153,50           nvt          nvt
Audit voedingshygiëne in de school- en personeelskantine                               360,40           nvt          nvt
Zorgcentra
Audit afdeling Verpleeghuis                                                            991,10           nvt          nvt
Audit afdeling Zorgcentrum                                                             901,00           nvt          nvt
Advies hygiënist per uur                                                                90,10           nvt          nvt
Scholingsaanbod
Opleiding Hygiënecontactpersoon gezondheidsinstellingen                              2.522,80           nvt          nvt
Opleiding HACCP voor beginners in gezondheidsinstellingen                            1.531,70           nvt          nvt
Opleiding HACCP: opfriscursus voor medewerkers gezondheidsinstellingen                 855,95           nvt          nvt
Opleiding hygiene voor pedagogisch medewerkers (per cursist)                            83,70           nvt          nvt
Workshop Legionella medewerkers instellingen/gemeenten                                 450,50           nvt          nvt
Legionellapreventie: nuchter omgaan met risico's, informatie nieuwe wetgeving          540,60           nvt          nvt
Inspectie recreatievoorzieningen
Audit minicamping, groepaccommodatie: éénmaal in de drie jaar                          495,55           nvt          nvt
Inspectie grote kampeervoorziening met faciliteiten                                    630,70           nvt          nvt
Inspectie accommodaties
Inspectie publieksvoorziening (bijv. sporthal/wijkcentrum)                             540,60           nvt          nvt
Inspectie opvang dak- en thuislozen/sociale pensions                                   630,70           nvt          nvt
Inspectie arrestantenverblijven                                                        630,70           nvt          nvt
Begeleiding opvang dak- en thuislozen/sociale pensions (per uur)                        90,10           nvt          nvt
Inspectie asielzoekerscentra                                                         1.351,50           nvt          nvt
                                                                                 Tarief 2016   Tarief 2016  Tarief 2015
Forensische geneeskunde
                                                                                    externen    gemeenten    gemeenten
Forensische geneeskundige binnen kantooruren (per uur)                                 138,30           nvt          nvt
Forensische geneeskundige buiten kantooruren (per uur)                                 207,40           nvt          nvt
Uurtarieven
                                                                                    Uurtarief     Uurtarief    Uurtarief
Functienaam tarief                                                                      2016          2016         2015
                                                                                    externen    gemeenten    gemeenten
Team-/cb-assistent                                                                      70,20         66,90        67,00
Gezondheidsvoorlichter                                                                  81,80         78,10        78,20
Verpleegkundige                                                                         93,10         88,90        89,00
Psychologische medewerker                                                               93,10         88,90        89,00
Logopedist                                                                              93,10         88,90        89,00
Video-home-trainer                                                                      99,40         99,50        99,60
GVO-medewerker                                                                         108,40       103,60       103,70
GVO-functionaris                                                                       117,40       112,10       112,20
Functionaris gezondheidsbeleid                                                         134,00       128,30       128,40
Epidemioloog                                                                           134,00       128,30       128,40
Psycholoog                                                                             134,00       128,30       128,40
Geneeskundige                                                                          156,70       133,70       133,80
Mandaat tarieven
1. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur ook de tarieven 2016 vast.
2. Het algemeen bestuur mandateert de directie van de GGD om:
     -     alle tarieven reizigerszorg en technische hygiënezorg naar boven of naar beneden aan te
           passen;
     -     bij het afsluiten van contracten met de politie af te wijken van deze tarieven.
3. Het algemeen bestuur mandateert daarnaast het dagelijks bestuur om alle andere tarieven
     (dan die voor reizigerszorg, technische hygiënezorg en de contracten met de politie) aan te
     passen, tot maximaal 110% van de hoogte in deze begroting.
4. Tot slot mandateert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om producten aan te passen,
     te verwijderen en toe te voegen en daarbij voor aangepaste en nieuwe producten tarieven vast
     te stellen op basis van dezelfde uitgangspunten als de huidige producten.
Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant - ontwerp                                               pagina 37 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>