<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                    Vught                                    ~j


1   Inleiding
Hierbij treft u de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen aan, van de uitvoering van de Wet
Sociale Werkvoorziening (Wsw) uitgevoerd door WSD.

Het jaarverslag 2015 geeft inzicht in de ervaringen en resultaten van \\lSD ten aanzien van oud- Wsw
en de invulling die gegeven wordt aan het transitie arrangement. 2014 was het laatste jaar van
instroorn in de Wsw. De instroom is per 1 januari 2015 gestopt.

De begroting 2017 en meerjarenraming 2018 t/m 2020 is opgesteld vanuit het uitganspunt dat de
kennis en infrastructuur van WSD in stand worden gehouden. Dit wordt vertaald in een constant
volume aan medewerkers voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

2  Voorgeschiedenis
Uw raad heeft op 17 maart ingestemd met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling,
waaronder deze procedure. Het gaat vooral om het nog actiever betrekken van de gemeenteraden en
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarnaast schrijft de gewijzigde wet voor dat er een
kadernota opgesteld wordt met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2017 en de
meerjarenraming 2018 t/m 2020.
Daarnaast wordt in de financiële stukken de voortgang van het Transitiearrangement gemonitord.

3 Inhoudelijk
De invoering van de Participatiewet en de bijbehorende bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat
de strategie van WSD ter discussie staat. WSD en de 11 gemeenten werken samen aan het bepalen
van een nieuwe strategie na 2016. Voor de overgangsjaren 2015 en 2016 hebben WSD en de 11
gemeenten afspraken vastgelegd in het transitiearrangement. Hoofddoel van dit arrangement is de
uitstroom van Sw-medewerkers op te vangen met mensen uit de Participatiewet.

I-lighligts jaarveniag 2015
2015 was financieel gezien een goed jaar voor WSD. Het exploitatieresultaat was € 2.1 miljoen euro
positief. Dit is me de te danken aan een omzetgroei van € La miljoen ten opzichte van 2014. De
opbrengst van de transitiearrangementen bleef in 2015 achter, doordat de instroom van mensen uit
de Participatiewet pas laat in het tweede kwartaal op gang kwarn. Eind 2015 is hier alsnog fors op
ingezet, waaronder door Vught. Deze resultaten zijn dus pas zichtbaar over 2016. De relatie met de
gemeenten is door de gezamenlijke extra inspanningen verder geïntensiveerd. Er is begrip voor



                                                                                                                              1/3
Z16 076197
UIT/16 - 138732
                                                         111111l1li1111111111111111111111111111111111111111111111 11111111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                     Vught                 ~j
elkaars visie en de knelpunten waar WSD en gemeenten in de praktijk tegenaan lop en. Het eigen
vermogen van WSD is ook in 2015 gezond.

Kadernota 2017 en meeJjarenbegroting 2018-2020
In 2016 gaan de gemeenten beslissen over de toekomstige rol en positie van WSD. Een reële
begroting 2017 en meerjarenraming zullen op dat besluit gebaseerd moeten zijn, en opgesteld
worden na deze besluitvorming.
De kadernota 2017 is daarom beleidsarm en gaat uit van stabiel beleid. Het bestuur wil op deze
discussie niet vooruitlopen. Tegelijkertijd moet WSD wel voldoen aan alle wettelijke eisen en
termijnen. Om te kunnen voldoen aan de deadline van 15 juli, is ervoor gekozen om een
zogenaamde 'technische kadernota en begroting' op te stellen. Het gaat om een beleidsarme pro
forma kadernota en begroting gebaseerd op stabiel beleid. Dit betekent concreet dat de begroting
2017 identick is aan de begroting 2016 en de kadernota gebaseerd is op deze uitgangspunten.
Daarom adviseren wij u, nu geen zienswijze uit te brengen over de kadernota 2017, aangezien dit
geen meerwaarde heeft. Uiterlijk december 2016 wordt een besluit genomen over de rol en positie
van WSD. Zodra deze besluiten zijn genomen, stelt WSD een nieuwe kadernota en begroting op.
Hierop kunt u uw zienswijze geven.

Weentandvermogen
Volgens de begroting en meerjarenraming bedraagt het weerstandvermogen ultimo 2016 € 18.3
miljoen. We weten dat WSD rniddenin een stelselwijziging zit, er grote bezuinigingen aan komen en
dat de gemeenten zieh nog beraden op de lange termijn positie van WSD. Vanuit die wetenschap en
het principe van prudent bestuur is voorzichtigheidshalve gekozen voor een 'dividend' van 50% van
het geschoonde resultaat en toevoeging aan het weerstandvermogen van het restant van het
resultaat.

Bestemming resultaat 2015
Het voordelige exploitatieresultaat van WSD wordt bestemd volgens het bestaande dividendbeleid.
50% van het geschoonde exploitatieresultaat wordt beschikbaar gesteld voor de gemeenten voor
trajecten, werk of projecten ten behoeve van de doelgroep van WSD. Het gaat om € 321.000,- voor
de 11 gemeenten. De verdeling van dit bedrag naar individuele gemeenten gebeurt op basis van de in
2015 gerealiseerde omzet (werk en trajecten) bij WSD. Voor Vught gaat het om € 29.000,-. Wij gaan
dit besteden aan de kosten die wij maken voor het transitiearrangement, zoals plaatsing en
begeleiding van mensen met een lagere loonwaarde.

Eindrapportage rechtmatigheidsonder-:zoek WSD 2015
Als onderdeel van de verantwoordingscyclus over 2015 zijn vanuit het programma WSD in Control
audits gepland per kwartaal achteraf. Doelstelling is de objectieve vasts telling dat WSD geen
rnateriele risico's heeft gelopen op het gebied van rechtmatigheid en getrouwheid. De bevindingen
die voortvloeien uit de diverse controles blijven binnen de gestelde tolerantiegrenzen. Conclusie is
dat de baten, lasten en balansmutaties zoals deze in de jaarrekening 2015 van WSD zijn
verantwoord, rechtmatig tot stand zijn gekomen.




                                                                                                 2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                              Vught     ~j
4   Ter inzage gelegde stukken
    1. ]aal-verslag WSD 2015
    2. Begroting WSD 2017 en Pinanciële Meerjarenraming 2018 t/m 2020
    3. Kadernota WSD 2017
    4. Eindrapportage rechtmatigheidsonderzoek WSD 2015
    5. Voorstel bestemming resultaat 2015
    6. Voorstel weerstandvermogen WSD



Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretari




drs. H.C. de Visch Eybergen   R.J. van de Mortel




                                                                         3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>