<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               Veiligheidsregio Brabant-Noord
                                                                               Postbus 218
                                                                               5201 AE ’s-Hertogenbosch

                                                                               T 088 02 08 208




                                        Beleidskader
                                        2018
                                        Uitgangspunten voor de
                                        Programmabegroting 2018 van de
                                        Veiligheidsregio Brabant-Noord




De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en
Bevolkingszorg. In de Veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale
Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en
bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De
Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON



Rapportstatus
Concept Zienswijze Gemeenteraden 31 januari 2017



Uitgave en redactie
Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2017



Fotoverantwoording
Brandweer Brabant-Noord



Meer informatie
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 02 08 208 info@brwbn.nl




2                                                  Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                     Inhoudsopgave
                                     Inhoudsopgave                                                                          3
                                     Voorwoord                                                                              5
                                     1     Beleidsmatige ontwikkelingen                                                     6
                                     2     Financiële ontwikkelingen / technische uitgangspunten                        10
                                     2.1     Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2018                   10
                                     2.2     Technische uitgangspunten Programmabegroting 2018                          10
                                     2.3     Gemeentelijke bijdrage 2018                                                15
                                     3     Beleidsbijstellingen per programma                                           17
                                     3.1     Beleidsbijstellingen/ontwikkelingen Brandweer Brabant-Noord                17
                                     3.2     Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio   18
                                     3.3     Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord           18
                                     3.4     Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg                                        19




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4   Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord


Voor u ligt het Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
In het beleidskader schetsen wij de relevante beleidsmatige ontwikkelingen voor de
Programmabegroting 2018. Tevens staan in dit kader de financieel-technische
uitgangspunten die voor de samenstelling van de begroting worden gehanteerd.

Zowel de kolom Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio als kolom
Bevolkingszorg voorzien in 2018 geen veranderingen in het bestaande beleid.

De kolom Gemeenschappelijk Meldcentrum is volop in beweging. Nu, door de
samenvoeging van de meldkamer Brabant-Noord met die van de meldkamer Brabant-
Zuidoost tot één meldkamer Oost-Brabant. En nadien gevolgd door de overdracht van
deze meldkamer aan de Landelijke Meldkamerorganisatie.
De samenvoeging en de samenwerking met de verschillende partijen zijnde de Nationale
Politie, de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost, de Regionale
Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
en onze eigen Veiligheidsregio is dermate complex dat de verwachte beleidsbijstelling te
zijner tijd is een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

De beleidsmatige ontwikkelingen van de Brandweerkolom zijn zeer divers, deze zijn wel
beschreven, maar het is helaas niet mogelijk gebleken deze nu allemaal uit te werken in
specifieke beleidsbijstellingen. Het bestuur geeft er daarom de voorkeur aan zich in dit
Beleidskader te beperken tot het vaststellen van de financieel-technische uitgangspunten
voor de Programmabegroting 2018.
De Brandweerkolom krijgt hiermee de gelegenheid om ‒bij de totstandkoming van de
Programmabegroting 2018‒ een compleet inzicht te verschaffen in de beleidsmatige
ontwikkelingen en de daarvoor benodigde meerjarige beleidsbijstellingen, zodat het
bestuur in staat wordt gesteld een integrale afweging te maken.



mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
voorzitter




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 Beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van
invloed zijn op de organisatie en/of het beleidskader van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Achtereenvolgens komen de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN), de Brandweer
Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio
Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg
Brabant-Noord aan bod.


Beleidsmatige ontwikkelingen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het kader van de heroriëntatie Project Landelijke Meldkamer Organisatie zijn de
veiligheidsregio’s gevraagd voor 2020 de bestaande meldkamers samen te voegen op de
10 LMO-locaties. De bestuurlijke begeleidingsgroep ‘projectorganisatie locatie
Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie’ bestaat uit een vertegenwoordiging van
directieleden en bestuurders van beide regio’s en de betrokken meldkamers. De
verwachting is dat in 2018 de locatie Oost-Brabant operationeel zal zijn en dat de
meldkamer Oost-Brabant voor wat betreft beheer en bedrijfsvoering onderdeel zal zijn
van de Programmabegroting GMC, binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de
bestuurlijke aansturing van de samengevoegde meldkamers Oost-Brabant zal voor de
periode tot de thans in 2020 voorziene overdracht aan de LMO binnen het huidig wettelijk
kader een doelmatig en effectief besturingsmodel beschikbaar zijn.

Brandweer Brabant-Noord

Overige huisvesting
Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur haar visie op kantoorlocaties
vastgesteld. Het betreft een hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch, gekoppeld aan de kazerne
van de 24-uursdienst. Belangrijke redenen hiervoor zijn de nabijheid van de Meldkamer
en van andere veiligheidsdiensten op het “Veiligheidsplein” en de mogelijkheden die de
24-uursdienst heeft voor de ondersteuning van diverse interne processen (onderhoud
materieel, keuringen personeel, etc.). De geografische uitgestrektheid van de regio maakt
dat het onmogelijk om te volstaan met één locatie, zelfs als dit het meest centrale punt in
de regio zou zijn. Vandaar dat er naast de hoofdvestiging een steunpunt zal moeten
worden ontwikkeld. Idealiter zou dit centraal in het oosten van de regio moeten komen (in
de driehoek Mill, Zeeland, Uden).
De regionaal commandant heeft nu de opdracht deze visie nader uit te werken in een
plan van aanpak, voorzien van een investerings- en dekkingsplan en deze ter
besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Begin 2017 zal hiervoor separaat een
voorstel worden opgesteld en voorzien van een begrotingswijziging 2017 en 2018 aan
het bestuur ter besluitvorming worden aangeboden. De kosten die hieraan zijn verbonden
zijn nog niet bekend. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting
van de brandweer drukken.

Bedrijfsvoering Vermindering kwetsbaarheden bedrijfsprocessen
De bedrijfsprocessen zijn nog steeds zeer “lean and mean” georganiseerd binnen BBN.
Dat leidt ertoe dat de levering van producten en diensten (zowel aan de kant van de
primaire bedrijfsprocessen als aan de kant van de bedrijfsprocessen die het primaire
proces ondersteunen) zeer kwetsbaar is. Het kost heel veel moeite om de reguliere,
beheersmatige activiteiten uit te voeren. Aan ontwikkelactiviteiten wordt niet toegekomen.
Dat brengt in toenemende mate (bestuurlijke) risico’s met zich mee.


6                                                                     Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Om kwetsbaarheden te verminderen, volgen wij thans drie sporen:
     1. We verbeteren daar waar nog mogelijk onze efficiency;
     2. We onderzoeken en investeren in voorkomend geval in samenwerking met de
         Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
     3. Daar waar we de kwetsbaarheden niet op deze wijze kunnen doen afnemen,
         zullen we in de loop van 2017 concrete bestuurlijke voorstellen ontwikkelen om
         tot personele versterking van onze organisatie te komen.
Uiteraard betrekken we in deze benadering ook de verbetervoorstellen die voortvloeien
uit de visitatie die in maart 2017 wordt gehouden.

Omgevingswet (OW)
Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in
werking. De totstandkoming van de Omgevingswet is een van de grootste
wetgevingsoperaties die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. De impact van de
Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol hebben in het domein van
vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is groot. Zo ook op
de Veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor gemeenten en provincie.

De Omgevingswet biedt voor Rijk, provincies en gemeenten een grote kwaliteitsimpuls
om tot een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving te komen. Een groot
aantal gemeenten en de omgevingsdienst(en) is al voortvarend aan de slag om de Ow
met voldoende kwaliteit te implementeren. Brandweer Brabant-Noord moet als
belangrijke ketenpartner eenzelfde kwaliteit nastreven.

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio
De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in 2017 onderzoek naar de inrichting van de
repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Het onderzoek heeft betrekking op
de vraag in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke
veiligheidsregio voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de Inspectie
onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer, de
(variabele) voertuigbezetting, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd
brandweerpersoneel en de mate waarin het brandweerpersoneel zich veilig voelt bij de
uitoefening van hun repressieve taak.
Het Inspectierapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is
uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord
“Wij organiseren de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied
van zorg en veiligheid om gezondheidsschade te voorkomen en te beperken. Wij zijn dé
verbinder van organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar
bestuur. De crisisorganisatie zijn we samen!” Om deze missie waar te maken focust de
GHOR zich in 2018 op de volgende onderwerpen:

           Informatiemanagement in de geneeskundige kolom. Informatiemanagement is
            een methode van samenwerken, waarbij alle betrokken (geneeskundige) partijen
            continu alle relevante informatie die bij hen beschikbaar is online publiceren. De
            GHOR voert de regie op dit proces. Medio 2016 is gestart met een verkennend
            onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om met geneeskundige partners
            samen te kunnen werken op basis van informatiemanagement. In 2017 zullen
            afspraken worden uitgewerkt, een systeem worden bepaald en in 2018 zal de
            werkwijze in de geneeskundige keten geïmplementeerd worden.
           Zorgrisicoprofiel. Het zorgrisicoprofiel is een instrument/methodiek waarmee een
            realistisch beeld verkregen kan worden van de regionale zorgbehoefte en het
            regionale zorgaanbod op basis van risico’s in regio Brabant-Noord. Met het
            instrument kunnen realistische afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid
            van zorginstellingen in de acute zorgsector bij rampen en crises.
           Big data en business intelligence. Zowel bij de geneeskundige partners van de
            GHOR als bij de multidisciplinaire veiligheidspartners is veel data beschikbaar.
            Vooralsnog vindt er in de praktijk slechts beperkte uitwisseling van data plaats. In
            2018 zal verkend worden wat de kansen en mogelijkheden zijn van het bundelen
            van data van partners voor de GHOR.


Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Ontwikkeling van de LMO
Eind 2015 is de Gateway-review uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft er een
heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie plaatsgevonden. Als gevolg van
deze heroriëntatie is niet langer de minister van Veiligheid en Justitie, maar zijn de
besturen van de veiligheidsregio’s in afstemming met de regionale
ambulancevoorzieningen en de politie verantwoordelijk voor de samenvoeging en
instandhouding van de meldkamers. De huidige inschatting is dat die situatie in 2020
eindigt. De gewijzigde aanpak komt grotendeels overeen met de werkwijze die in Oost-
Brabant feitelijk reeds wordt toegepast, met dien verstande dat de ingestelde bestuurlijke
begeleidingsgroep (BBG) de rol van stuurgroep voor de Meldkamer Oost Brabant heeft
gekregen.
Het in de notitie heroriëntatie genoemde samenvoegingsplan, inclusief de reeds
vastgestelde businesscase huisvesting en inrichting en de daarop aangevulde
businesscase personeel en organisatie, begroting en risicoparagraaf worden in het eerste
kwartaal van 2017 opgeleverd.

Gezien deze ontwikkelingen in het meldkamerdomein zal het bestaande beleid van het
GMC in 2018 wijzigen. De reikwijdte van de veranderingen zijn ten tijde van het opstellen
van dit document nog moeilijk in te schatten. Onderstaand een kort overzicht van lopende
ontwikkelingen die invloed hebben op het GMC.

Wetswijzigingstraject
De eerste stappen om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn
gezet binnen de huidige wettelijke kaders, op basis van de in het transitieakkoord (TA)
vastgestelde afspraken en op basis van de inmiddels vastgestelde Heroriëntatie
Landelijke Meldkamerorganisatie. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk voor
het creëren van één LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. Het
wetsvoorstel moet een basis bieden voor:

       een LMO onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J;
       de taken en verantwoordelijkheden van de LMO;
       de positionering van deze organisatie bij de Nationale Politie;
       de manier waarop de invloed van de betrokken partijen op de LMO wordt
        geborgd.

De streefdatum voor de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is inmiddels, zoals
eerder door de Directeur-Generaal Politie per brief is geduid, gesteld op 2020. Dit
wetsvoorstel regelt dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers bij
de politie komt te liggen.

Samenvoeging meldkamers Oost Brabant
De Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de MKOB streeft ernaar om de samenvoeging
van de meldkamers reeds in 2018 te laten plaatsvinden, vooruitlopend op de geplande
integratie in de LMO. Voorbereidingen voor de samenvoeging worden getroffen door de
regionaal kwartiermaker, die de te nemen activiteiten in een plan van aanpak in kaart
heeft gebracht. Begin 2017 zal een samenvoegingsplan opgeleverd worden aan de
bestuurlijke begeleidingsgroep waarin de financiële gevolgen worden verkend die de
basis vormen voor een besluit tot samenvoeging. De uitvoering van de noodzakelijke
verbouwing van het pand aan de Gruttostraat staat voor medio 2017 tot medio 2018
gepland. Om overlast en risico’s voor de operatie te beperken is eind 2016 besloten om
het GMC tijdelijk onder te brengen bij het GMK in Eindhoven. Dit tijdelijke inhuizen staat
voor april 2017 gepland en zal gaan duren tot de ingebruikname van de nieuwe MKOB in
’s-Hertogenbosch medio 2018.

Transitie van ICT
In het eindbeeld vindt aansturing van multidisciplinaire meldkamer ICT-systemen vanuit
de LMO plaats. Dit betreft in ieder geval het gemeenschappelijk meldkamersysteem
(GMS), 112 en C2000. Voor het creëren van een landelijke organisatie komt er één
uniform meldkamer systeem, het Nationaal Meldkamersysteem (NMS). Ook de



8                                                                    Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>structurele inrichting van 112 wordt opnieuw bezien, waarbij is beoogd dat 112-oproepen
zonder doorschakeling direct uitkomen op de juiste meldkamerlocatie. De
verantwoordelijkheden voor het beheer van deze ICT-systemen worden bij de politie, in
casu de LMO, belegd. De LMO verwacht eind 2017 een landelijke ICT-voorziening
gereed hebben. Verwachting is dat de MKOB medio 2018 hierop aan kan sluiten. Voor
de technische voorzieningen die niet in de landelijke ICT voorziening zitten (“regionale
specials”) blijft een beperkt eigen rekencentrum nodig. Deze ontwikkelingen betekenen
voor het GMC onder meer dat er minder investeringen voor specifieke meldkamer-ICT
benodigd zullen zijn (door aansluiting op het LMO-netwerk), maar dat daar tegenover een
DVO zal staan, die jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Uitgangspunt blijft dat deze
voorzieningen niet duurder worden in vergelijking met de peildatum in 2014.
Financiën
Door de ingezette koers zal er op financieel gebied structureel veel veranderen, echter
binnen de afspraak dat de nieuwe organisatie niet meer mag kosten en het synergie-
effect zo optimaal mogelijk benut wordt. Het aantal partners/partijen in de financiering van
de meldkamer wordt groter. Hierover dienen nog verdere afspraken gemaakt te worden
waaronder een financiële verdeelsleutel. Veel onderwerpen zijn nog in ontwikkeling
waarover nadere keuzes en afspraken gemaakt moeten worden.

Multi-intake
De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft aangegeven de ontwikkeling van het onderwerp
multi-intake van harte te ondersteunen. Eind 2016 is hiervoor een landelijke pilot
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn momenteel onbekend, Het is derhalve niet
mogelijk om aan te geven of en hoe dit in 2018 geïmplementeerd kan worden in de
MKOB.

Bevolkingszorg Brabant-Noord

De Staat van de Bevolkingszorg
In 2017 zal in opdracht van de landelijke Managementraad Bevolkingszorg een
onderzoek naar de Staat van de bevolkingszorg worden uitgevoerd. Het
onderzoeksrapport en de conclusies en aanbevelingen zullen, zodra het rapport is
uitgebracht, worden gedeeld met het bestuur van de Veiligheidsregio.




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2 Financiële ontwikkelingen /
  technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen en randvoorwaarde ten behoeve van
de totstandkoming van de Programmabegroting 2018 per kolom van Brandweer, GHOR,
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht.


2.1             Financiële ontwikkelingen t.a.v. Programmabegroting 2018

Veiligheidsregio
Voor 2018 zijn naast de reguliere indexering van de BDUR geen veranderingen te
verwachten.


2.2             Technische uitgangspunten Programmabegroting 2018

Nieuwe beleidsvoornemens
Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt
opgevangen door herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en
nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van growing concern worden gedekt door het
toewijzen van extra middelen.

Technische uitgangspunten
De technische uitgangspunten voor de indexatie zijn conform de Financiële verordening
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, als volgt vastgelegd:

Organisatieonderdeel                                         Technische uitgangspunten indexatie volgt
Brandweer Brabant-Noord (BBN)                                Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)   Gemeente Tilburg (centrumgemeente van GGD Hart voor
                                                             Brabant).
Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)                          Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)                          Gemeente ’s-Hertogenbosch



Uitgangspunten voor BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB
moet ontvangen.

Rente
De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden
geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe
BBV-voorschriften zal worden berekend.




10                                                                                       Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Activabeleid en afschrijvingstermijnen
Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid
Brandweer Brabant-Noord 2014. In onderstaande tabel is een recapitulatie van de
afschrijvingstermijnen opgenomen.

Materiele Activa BBN
Materiele Activa omschrijving                                                        Afschrijvingsduur in jaren

Huisvesting
 - Gebouwen                                                                                      40
 - Renovatie en bouwkundige aanpassingen                                                         20
 - Meubilair en Inventaris                                                                    3 > < 15
ICT
 - ICT bekabeling                                                                              15
 - ICT hardware                                                                               5><8
 - ICT telefonie                                                                                3
Voer- en vaartuigen (zwaar)
 - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig           16 > < 20
Voer- en vaartuigen (middel en klein)
 - Dienstauto's, Dienstbussen en Duikwagen met boot bepakking                                 8 > < 12
Werkmaterieel
 - Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel                                  10 > < 20
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 - Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken                                       7 > < 20
 - Bluskleding en helmen                                                                      5>< 7
Bepakkingsmateriaal, redgereedschap, oefenmateriaal en inrichting werkplaats
 - OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal, warmtebeeldcamera en redgereedschap                   8 > < 16
 - Werkplaatsgereedschap, materialen                                                          8 > < 10
 - Hefkolommen                                                                                   20
Verbindingsmiddelen
 - Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur                5><8



Toerekening personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd
daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, worden geen voorzieningen
getroffen.

Dubieuze debiteuren
Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, kan er een
voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.


Uitgangspunten voor de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(voorlopig 1,5%) en de prijsindex (voorlopig 1,1%) o.b.v. de MEV december 2016 zoals
de gemeente Tilburg die hanteert en exclusief een verhoging t.b.v. de verwachte
pensioenpremiestijging.
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB
moet ontvangen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd conform de nota waardering en
afschrijving van de GGD Hart voor Brabant. Het materieel wordt conform deze nota
gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk de vervaardigingsprijs
verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de
afschrijvingstermijnen, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van
derden. De afschrijving wordt berekend vanaf het moment van ingebruikname. De
materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD HvB.




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen
Materiele Activa GHOR
Materiele Activa omschrijving                                        Afschrijvingsduur in jaren

Huisvesting
- Installaties                                                                     10
- Inventaris                                                                       10
- ICT                                                                              3
Voertuigen
- Voertuigen                                                                       5
Verbindingsmiddelen
- Communicatiemiddelen                                                             5



Personeelslasten
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Er zijn geen aan personeelslasten gerelateerde voorzieningen.

Kosten voor gemene rekening
De bijdrage in de exploitatiekosten GHOR worden vanaf 2014 verdeeld op basis van
kosten voor gemene rekening, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van
Veiligheidsregio Brabant-Noord en 5,1% uit een bijdrage van GGD Hart voor Brabant.
Met het aangaan van deze overeenkomst is de onderlinge dienstverlening tussen GGD
Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord niet Btw-plichtig.


Uitgangspunten voor het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB
moet ontvangen.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen:
Materiele Activa GMC
Materiele Activa omschrijving                                        Afschrijvingsduur in jaren

Huisvesting
- Grond                                                                            0
- Gebouw                                                                          35
- Installaties                                                                    15
- Inventaris                                                                      10
- ICT                                                                          3 > < 10
Voertuigen
- Voertuigen                                                                       5


Financiering
Ultimo 2013 heeft de politie een lening verstrekt van bijna € 2,9 miljoen. Deze lening is
tegen een lage rente verstrekt, waardoor de rentelasten lager uitvallen. Vooralsnog is dit
financiële voordeel binnen de GMC-begroting als stelpost geraamd. Gelden kunnen niet
zonder meer aan het meldkamerdomein worden onttrokken en richting participanten
worden vertaald in de vorm van een lagere bijdrage. Een lagere bijdrage dient te passen
in de lijn met de afspraken uit het transitie akkoord en zal tevens met de kwartiermaker
LMO dienen te worden afgestemd.




12                                                                   Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In 2017 gaat de politie een lening verstrekken van circa € 12 miljoen voor de verbouwing
van het GMC, waarin de herfinanciering van de eerdere lening van bijna € 2,9 miljoen is
meegenomen. De lasten van de samengevoegde meldkamer Oost Brabant (MKOB),
worden dan gedragen door het huidige GMC samen met de GMK Eindhoven. Voor de
lastenverdeling tussen de diverse partners, zal de bestuurlijke stuurgroep adviseren aan
de besturen van beide betrokken Veiligheidsregio’s en de Nationale Politie.

Verdeelsleutel GMC (politie : gemeenten)
De geschatte kosten van het GMC komen niet geheel ten laste van de begroting van de
Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van
het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening
van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en
brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is
afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting
2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-
verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de
kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten
(t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie
en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van deze kaderbrief zijn
vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting 2018
worden tevens absolute bedragen weergegeven.

De hierboven geschetste verdeling van de kosten is nog gebaseerd op de bestaande
meldkamer van Brabant-Noord. Zoals in hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkeling is
geschetst zullen bij de samenvoeging van de beide meldkamers (Brabant-Noord en
Brabant-Zuidoost) nog verdere afspraken gemaakt worden, waaronder een financiële
verdeelsleutel.


Uitgangspunten voor Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN)

Loon- en prijsontwikkelingen
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex
(voorlopig 1,50%) en de prijsindex (voorlopig 1,50%) zoals het Centraal planbureau en in
afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert.
Dit zijn voorlopige getallen, in afwachting van informatie die de gemeente van het CPB
moet ontvangen.

Rente
De in 2018 geplande nieuwe investeringen van Bevolkingszorg Brabant-Noord worden
geactiveerd tegen een rentevoet van 2,00%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd
wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV-
voorschriften zal worden berekend.

Activabeleid en afschrijvingstermijnen
Investeringen worden geactiveerd en afgeschreven conform de Nota Activabeleid
Brandweer Brabant-Noord 2014.

Compensabele BTW
Volgens de wet Veiligheidsregio’s artikel 7 lid 1 is de gemeente verantwoordelijk voor de
verstrekking van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de
gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de
daarbij te volgen gedragslijn. Verder moet het bestuur van de veiligheidsregio conform
artikel 36 een functionaris aanwijzen die is belast met de coördinatie van de maatregelen
en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.
Deze taak is niet bij wet overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio
(artikel 10), daarom is de Bevolkingszorg een gemeentelijke taak. Hierdoor kan de
betaalde BTW met betrekking tot de Bevolkingszorg als compensabele BTW worden
doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten.




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen
De overige technische uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn conform
Brandweer Brabant-Noord. De administratie van het programma Bevolkingszorg Brabant-
Noord is een onderdeel van Brandweer Brabant-Noord en daarmee ook een onderdeel
van haar balans. Alle interne regelgeving met betrekking tot verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn conform Brandweer Brabant-Noord.


Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC/BzBN
 Organisatieonderdeel                                             loon        prijs        gemiddeld2)          rekenrente3)
 Brandweer Brabant-Noord1)                                      1,50%       1,50%              1,50%                 2,00%
                                                       1)
 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio            1,50%       1,10%              1,30%
                                 1)
 Gemeenschappelijk Meldcentrum                                  1,50%       1,50%              1,50%
 Bevolkingszorg Brabant-Noord (BzBN) 1)                         1,50%       1,50%              1,50%                 2,00%

1) Nog te bevestigen
2) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de
   laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing).
3) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.




14                                                                                             Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.3        Gemeentelijke bijdrage 2018

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer met ingang van 2017
    1. De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer
         bestaat met ingang van 2017 uit een vast bedrag per inwoner. Het bedrag wordt
         als volgt bepaald: de bij de Programmabegroting van jaar X vastgestelde totale
         gemeentelijke bijdrage, gedeeld door het aantal inwoners van jaar X-1 (conform
         de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011, artikel
         10.3 lid 3).
    2. In verband met herverdeeleffecten geldt er een ingroeiperiode van 6 jaar. Het
         verschil met de bijdrage conform de Programmabegroting 2015 zal voor de
         nadeelgemeenten in 2017 met 100%, in 2018 met 80%, in 2019 met 60%, in
         2020 met 40% en tenslotte in 2021 met 20% worden gecompenseerd. Voor de
         voordeelgemeenten geldt het omgekeerde (voor bedrag per gemeente, zie
         navolgende tabel). Dit zijn vaste bedragen die niet zullen worden herrekend of
         geïndexeerd.

Compensatie herverdeeleffect verdeelsleutel periode 2017-2022


                            nadelig
                            verschil         korting op          korting op        korting op          korting op          korting op          korting op
Gemeente                      in €         bijdrage 2017        bijdrage 2018     bijdrage 2019       bijdrage 2020      bijdrage 2021        bijdrage 2022

Oss                            -415.000            415.000            332.000            249.000            166.000                 83.000                 -
Uden                           -347.000            347.000            277.600            208.200            138.800                 69.400                 -
Meijerijstad                   -165.000            165.000            132.000              99.000             66.000                33.000                 -
Sint-Michielsgestel            -109.000            109.000             87.200              65.400             43.600                21.800                 -
Box tel                         -67.000             67.000             53.600              40.200             26.800                13.400                 -
Heusden                         -60.000           60.000              48.000             36.000             24.000               12.000                    -
                                              nog niet            nog niet           nog niet           nog niet             nog niet           nog niet
                           voordelig        gerealiseerd        gerealiseerd      gerealiseerd        gerealiseerd        gerealiseerd        gerealiseerd
                            verschil         voordeel in         voordeel in       voordeel in         voordeel in         voordeel in         voordeel in
Gemeente                      in €               2017               2018               2019               2020                 2021               2022

Vught                             7.000               7.000              5.600              4.200              2.800                 1.400                 -
Cuijk                            61.000             61.000             48.800              36.600             24.400                12.200                 -
Boekel                           81.000             81.000             64.800              48.600             32.400                16.200                 -
Box meer                         97.000             97.000             77.600              58.200             38.800                19.400                 -
's-Hertogenbosch                105.000            105.000             84.000              63.000             42.000                21.000                 -
Bernheze                        106.000            106.000             84.800              63.600             42.400                21.200                 -
Haaren                          110.000            110.000             88.000              66.000             44.000                22.000                 -
Grav e                          134.000            134.000            107.200              80.400             53.600                26.800                 -
Sint-Anthonis                   143.000            143.000            114.400              85.800             57.200                28.600                 -
Mill en Sint Hubert             149.000            149.000            119.200              89.400             59.600                29.800                 -
Landerd                         170.000            170.000            136.000            102.000              68.000                34.000                 -
totaal                                 0                -                   -                 -                   -                       -                -




In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2018 zijn opgebouwd.
                                                                                                           bijdrage in € 1 per inw oner         bijdrage in € 1
                                                                                            BZ                  BZ                 BZ
                                                        GHOR               GMC                                                                           BBN*
                                                                               functiestructuur              overig             totaal
Berekening bijdrage 2018:
Bijdrage 2017 na wijziging (structureel)                1,849           2,055                 0,536          0,240             0,776             26.634.852
indexering (% )                                         1,30%           1,50%                 1,50%          1,50%             1,50%                  1,50%
Indexering bestaand beleid (€)                          0,024           0,031                 0,008          0,004             0,012                399.523




Bijdrage 2018                                           1,873           2,086                 0,544           0,244            0,788             27.034.375
* De bijdrage BBN € 27.034.375 komt op basis van 647631 inwoners overeen met € 41,743 per inwoner.




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen samengevat exclusief
indexering vanaf 2019 (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

 Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2018 (excl. indexering)
                                                                           2018                  2019                  2020                   2021
BBN, totaal                                                          27.034.375            27.034.375            27.034.375             27.034.375
GHOR, per inwoner                                                         1,873                 1,873                 1,873                  1,873
GMC, per inwoner                                                          2,086                 2,086                 2,086                  2,086
BzBN functiestructuur, per inwoner                                        0,544                 0,544                 0,544                  0,544
BzBN overig, per inwoner                                                  0,244                 0,244                 0,244                  0,244
BzBN totaal, per inwoner                                                  0,788                 0,788                 0,788                  0,788



Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2018, ·per kolom aangegeven
 Geraamde bijdragen gemeenten 2018                                                                                                 Bedragen in euro's
                          Inwoner- Brandweer       Brandweer   Brandweer                                   BzBN      BzBN    BzBN
                                                                           Kazernes *) GHOR      GMC                                     TOTAAL
                            aantal    excl comp.   comp. 2018  totaal 2018                               functiestr overig   totaal
Bijdrage per inwoner                                                                   € 1,873 € 2,086 € 0,544 € 0,2440 € 0,788
Gemeente                             € 27.034.375
Bernheze                     29.880     1.247.295      84.800    1.332.095   139.246     55.965   62.330   16.255     7.291   23.545     1.613.182
Boekel                       10.254       428.038      64.800      492.838               19.206   21.390    5.578     2.502    8.080       541.513
Boxmeer                      28.465     1.188.228      77.600    1.265.828     70.711    53.315   59.378   15.485     6.945   22.430     1.471.663
Boxtel                       30.406     1.269.252      53.600-   1.215.652               56.950   63.427   16.541     7.419   23.960     1.359.990
Cuijk                        24.608     1.027.224      48.800    1.076.024     36.945    46.091   51.332   13.387     6.004   19.391     1.229.783
Grave                        12.643       527.763     107.200      634.963   106.181     23.680   26.373    6.878     3.085    9.963       801.160
Haaren                       13.570       566.459      88.000      654.459   175.568     25.417   28.307    7.382     3.311   10.693       894.444
's-Hertogenbosch, totaal    151.608     6.328.646      84.000    6.412.646              283.962  316.254             36.992   36.992     7.049.855
Heusden                      43.274     1.806.408      48.000-   1.758.408               81.052   90.270   23.541    10.559   34.100     1.963.829
Landerd                      15.303       638.801     136.000      774.801               28.663   31.922    8.325     3.734   12.059       847.444
Meijerijstad**               79.599     3.322.740     132.000-   3.190.740              149.089  166.044   43.302    19.422   62.724     3.568.596
Mill en Sint Hubert          10.801       450.871     119.200      570.071               20.230   22.531    5.876     2.635    8.511       621.344
Oss, totaal                  90.003     3.757.039     332.000-   3.425.039              168.576  187.746   48.962    21.961   70.922     3.852.283
Sint Anthonis                11.594       483.974     114.400      598.374               21.716   24.185    6.307     2.829    9.136       653.411
Sint-Michielsgestel          28.403     1.185.640      87.200-   1.098.440   172.123     53.199   59.249   15.451     6.930   22.382     1.405.392
Uden                         41.247     1.721.794     277.600-   1.444.194               77.256   86.041   22.438    10.064   32.503     1.639.993
Vught                        25.973     1.084.204        5.600   1.089.804               48.647   54.180   14.129     6.337   20.467     1.213.097
Totaal                      647.631    27.034.375          -    27.034.375   700.774 1.213.013 1.350.958 269.837    158.022 427.858 30.726.979
Aantallen per 1.1.2016 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente
De werkelijke bijdrage 2018 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd
op basis van de stand per 1 januari 2017.


* Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen de
budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de Brandweer als
onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de
betreffende gemeente afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Voor 2018 worden deze lasten geraamd
op € 700.774.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12 maandelijkse gelijke bijdragen
                       e
verschuldigd voor de 10 van de betreffende maand.

Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met
brandweerkosten vanwege:
     Kapitaallasten brandweerkazernes;
     Onderhoud brandweerkazernes (eigenaarslasten);
     Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer;
     Kosten AOV-ers;
     Kosten BOPZ;
     Kosten AEP, levensloop en inactieven;
     FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf
        2011).

De kosten voor de invulling van de functiestructuur Bevolkingszorg op hard piket en
kosten vanwege opleiden, trainen en oefenen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch
komen rechtstreeks voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch.




16                                                                                                                Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3 Beleidsbijstellingen per
  programma

In dit hoofdstuk worden per programma de voorgenomen beleidsbijstellingen van
Brandweer, GHOR, GMC Brabant-Noord en Bevolkingszorg Brabant-Noord toegelicht. Een
programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de
doelstelling, in het bijzonder het beoogde maatschappelijk resultaat, beschreven en de wijze
waarop ernaar gestreefd wordt die resultaten te bereiken. De geschatte aanvullende kosten
worden per activiteit toegelicht. Verder is de aanvullende raming van baten en lasten per
programma weergegeven.


3.1       Beleidsbijstellingen/ontwikkelingen Brandweer Brabant-Noord

Beleidsbijstellingen
Brandweer Brabant-Noord doet geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader
2018.

Ontwikkelingen
Wel willen we enkele aandachtspunten benoemen, gezien de veelheid aan
onzekerheden en ontwikkelingen die gaande zijn met mogelijke financiële consequenties
(o.a. OMS, bezuiniging meldkamer, huisvesting, samenwerking met VR BZO,
arbeidshygiëne en stand van reserves en voorzieningen).

Bij gelegenheid van de Programmabegroting 2018 zal in totaliteit worden beschouwd
welke financiële implicaties dan wel risico’s en kansen er aan de orde zijn. Tegelijk zal
dan in beeld worden gebracht of en in hoeverre dekking van deze implicaties binnen de
eigen begroting kunnen worden opgevangen en of een aanvullende gemeentelijke
bijdrage nodig is.

Implementatie Omgevingswet
Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in
werking. De impact van de Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol
hebben in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het
omgevingsrecht is groot. Zo ook op de veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor
gemeenten en provincie.

Beroepsziekten en arbeidshygiëne
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij
brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Op dit
moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet volledig in beeld.

Bezuiniging € 250.000 meldkamer brandweer
Eén van die taakstellingen was een structurele bezuiniging op de formatie van de
brandweercentralisten door de samenvoeging van de beide meldkamers met ingang van
2016. Deze samenvoeging heeft, zoals bekend, echter een belangrijke vertraging
opgelopen. De samenvoeging zal pas in de loop van 2018 z’n beslag krijgen en een
businesscase personeel zal nog inzicht moeten geven in de werkelijke
bezuinigingsmogelijkheden. Daarbij is duidelijk geworden dat het beheer van de C2000
apparatuur door de kolommen zelf zal moeten worden gaan uitgevoerd. En dat de
invulling van de 24-uursbezetting van een calamiteitencoördinator (CaCo) tot extra
kosten zal leiden.


Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Opbrengst OMS
Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel
noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien
meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient
fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een
zorgvuldige transitie, ook richting de burgers, bedrijven en instellingen die al jaren gebruik
maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de
kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de
moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de
brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke
meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen naar verwachting vanaf 2020 nadelige
effecten in de begroting kunnen ontstaan als gevolg van terugval in inkomsten van
ongeveer € 250.000.

Opleiden officiersfuncties BBN tactische en strategische posities
Met het oog op de in de komende jaren wegens pensionering e.d. verwachte uitstroom
van brandweerofficieren bij Brandweer Brabant-Noord bestaat behoefte aan instroom van
extern te werven nieuwe brandweerofficieren op HBO- en WO-niveau die de
voltijdsofficiersopleiding succesvol hebben voltooid.
Deze brandweerofficieren zullen na het afronden van opleiding instromen in vacatures op
tactisch en strategisch niveau en voorts operationele functies in het kader van de
Regeling Operationele Leiding moeten vervullen. Om de voltijdsofficiersopleiding aan het
Instituut Fysieke Veiligheid te kunnen volgen zal een kandidaat een tijdelijke aanstelling
gedurende twee jaar bij Brandweer Brabant-Noord moeten worden aangeboden.
Tot enkele jaren geleden kwamen deze kosten van tijdelijke aanstelling van kandidaten
die aan de voltijdsofficiersopleiding deelnemen voor rekening van het Ministerie van
Veiligheid & Justitie. Het ministerie is hiermee gestopt. Door de regionalisatie van de
brandweer en de personeelsreductie als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen had
Brandweer Brabant-Noord tot nu toe geen behoefte aan nieuwe medewerkers op het
bedoelde officiersniveau. Nu deze behoefte er wel weer is zal de omvang ervan en de
financiële consequenties hiervan in beeld moeten worden gebracht.


3.2   Beleidsbijstellingen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Voor het jaar 2018 wordt op dit moment voorgesteld geen veranderingen in bestaand
beleid door te voeren.

3.3   Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord
De Landelijke Meldkamer Organisatie is in 2016 benoemd tot programma onder de
Nationale Politie. De samenvoeging van de meldkamers is door de minister belegd bij de
Veiligheidsregio´s. De regionale stuurgroep heeft ingestemd met de verbouwingsplannen
van het GMC en de voorfinanciering daarvoor door de Nationale Politie. Deze
voorfinanciering wordt mogelijk gemaakt door het aantrekken van genoemde lening. De
terugbetaling hiervan, aflossing en rentelasten, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de deelnemende partijen. Realisatie is voorzien in 2018.

Tussentijds worden tijdens de verbouwing van het GMC, de meldkameractiviteiten tijdelijk
gehuisvest in Eindhoven, bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost. Dit
betekent dat in 2018 de werkwijzen en (des)-investeringen aanmerkelijk zullen wijzigen.
Daarop kan op dit moment nog niet concreet geanticipeerd worden. Over wezenlijke
wijzigingen van werkwijzen (en daaraan verbonden noodzakelijke investeringen c.q.
buitengebruikstellingen) als gevolg van de voortgang van de LMO en daarop gebaseerde
voortschrijdende inzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van uitgestelde vervangingen of
vervroegd buitengebruikstellen, zullen alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk
stadium worden geïnformeerd en geconsulteerd. Dergelijke wijzigingen zullen, indien
hieraan financiële consequenties zijn verbonden, middels begrotingswijzigingen worden
voorgelegd ter besluitvorming.




18                                                                     Veiligheidsregio Beleidskader 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.4       Beleidsbijstellingen Bevolkingszorg
Voor het jaar 2018 worden op dit moment geen bijstellingen voorzien. Voor verdere
ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 Beleidsmatige ontwikkelingen.




Veiligheidsregio Beleidskader 2018                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>