<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VIITE

Vught =

Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze jaarverantwoording, resultaatbestemming 2018 en
ptogrammabegroting 2020, Veiligheidsregio Brabant-Noord

Afdeling: DV

Datum behandeling in B&W: 28 mei 2019

Datum raadsvergadering: 27 juni 2019

Nummer:

Documentnummer: BW/19 - 306082

Zaaknummer: Z19 - 211491

Afdelingshoofd:

Voorstel

1. In te stemmen met de reactie over de Programmabegroting 2020 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Resultaatverdeling 2018;
2. deze reactie kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Inleiding

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Meldkamer Oost-Brabant
(MKOB) en Bevolkingszorg (BZ). Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de
politie per 1-1-2020 komt het onderdeel MKOB in de toekomst te vervallen.

Aanleiding

Ter uitvoering van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun
zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2020 en 2) de Resultaatbestemming
over 2018. Hiertoe heeft de VRBN de concept-Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 en
de concept-Programmabegroting 2020 schriftelijk op 24 april 2019 aan de deelnemende gemeenten
aangeboden (bijlagen 1-5). De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen
uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de
stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Inhoud

Programmabegroting 2020

De Programmabegroting 2020 (bijlage 2) is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het
Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. U heeft deze in uw vergadering van 28 februari
2019 besproken. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming. In bijlage 6 is de
Nota van zienswijze opgenomen. Hieronder vindt u uw verzonden zienswijze op de
programmabegroting 2020, alsmede de reactie van de Veiligheidsregio.

Z19 - 211491 1/9
BW/19 - 306082
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>MIIL

Vught E

Strekking zienswijze Vught
Ondersteunen het beleidskader en vraagt
aandacht voot:

Reactie Veiligheidsregio

De bekostiging van de doorontwikkeling
tot en met 2021 gebeurt vanuit de
reserves. Aangezien dit op een
verantwoorde en gecontroleerde wijze
dient plaats te vinden zal het Algemeen
Bestuur hier vooraf toestemming voor
moeten vetlenen en zullen de kosten niet
hoger mogen zijn dan de beschikbare
reserves

Er is een AB-voorstel voorbereid over de inzet
van de beschikbare reserves. Daarnaast zal ten
behoeve van de doorontwikkeling van de
Veiligheidsregio aan het Algemeen Bestuur een
plan ter besluitvorming worden voorgelegd
inclusief de besteding van de daarvoor uit de
teserves te putten middelen. We blijven hierbij
uiteraard binnen de beschikbare middelen. Over
de uitvoering van dit plan zal worden
gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur zodat
goed te volgen is wat wordt gerealiseerd.

Structurele uitgaven dienen voorzien te
zijn van structurele dekking; uitgaven die
in het kader van de doorontwikkeling
gedaan worden dienen omkeerbaar te zijn

Totdat door het Algemeen Bestuur besloten is
over de bestendiging van de ontwikkelde
projecten zullen we zorgen dat alle uitgaven inzake
de doorontwikkeling in 2020/2021 een incidenteel
karakter hebben.

De financiële consequenties van de
overdracht van de kazernes verschillen
per gemeenten. Wij verzoeken u waar dat
redelijkerwijs mogelijk is maatwerk te
leveren, bijvoorbeeld wanneer leegstand
ontstaat. Voor Vught geldt dit voor de
waarde van de grond en voor het
medegebruik van de post Vught

Zoals gezegd willen we waar noodzakelijk
maatwerk hanteren. Hierbij hanteren we wel de
lijn dat we uitgaan van de standaardafspraken —
ook met het oog op de redelijkheid, billijkheid en
gelijkwaardigheid met de andere gemeenten
(=uitgangspunt Dagelijks Bestuur).

Voor de kazerne Vught zullen we samen met de
gemeente zoeken naar de best passende oplossing
die recht doet aan het gezamenlijke gebruik en aan
de waarde van de grond (bv erfpacht).

Er is ondertussen een gesprek geweest, wat
momenteel wordt uitgewerkt en verder bekeken.

De vrijwilligers zouden tekstueel een
belangrijk accent moeten krijgen in het
beleidskader en het risicoprofiel

Het behoud en de waardering van de inzet van
vrijwilligers vertegenwoordigen een belangrijke
waarde binnen de Veiligheidsregio. Dit is reeds
uitgebreid tijdens de Bestuursconferentie 2018 aan
de orde geweest en zal ook bij de
doorontwikkeling van de veiligheidsregio een
belangrijke leidraad vormen waaronder ook het
Beleidsplan 2020 — 2023. Het Bestuur geeft
opdracht aan directeur VR om te komen tot een
uitgangspuntennotitie vrijwilligheid.
Hoofduitgangspunt hierbij is: vrijwilligheid waar
het kan. In het beleidskader 2020 is dit verwoord
op blz. 16 onder de Hoofdopgaven voor de
Veiligheidsregio in de periode 2020 — 2023,
Organiseren van sterke, gelijkwaardige,

249

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vught c=

AIN

‘kolommen’ zoals Brandweer: Belangrijk punt van

aandacht bi deze opgave is het behoud van
vrijwilligheid bij de brandweer.

Voor de Programmabegroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 onder andere aangepast: de
indexering, structurele verhoging in verband met nieuw/ gewijzigd beleid, vervallen van de bijdrage
voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in verband met de overdracht aan de Nationale Politie
en het schrappen van de kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere
kazerne(s) hadden overgedragen aan de Veiligheidsregio. De belangrijkste ontwikkelingen in de
Programmabegroting 2020, volgend uit het Beleidskader 2020, zijn de volgende:

Brandweer Brabant-Noord (BBN)
De BBN kent vier programma’s. Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste
inhoudelijke doelen en ontwikkelingen tn 2020.

Risicobebeersing

Risicobeheersing zet zich in voor advisering over risico’s aan gemeenten en de provincie ten aanzien
van risicovolle bedrijven. Daarnaast voor de maatschappij, door een bijdrage aan bewustwording van
tisico’s bij inwoners, bedrijven en instellingen. Hierbij ligt de focus op de voorkant, het voorkomen,
en vindt een verschuiving plaats van wettelijke toetsing naar meedenken in realisatie. De
belangrijkste opgave voor Risicobeheersing ligt in 2020 bij de voorbereiding op de Omgevingswet
die op 1 januari 2021 ingaat.

Tncidentbestrijding

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie, planvorming,
repressie en nazorg. Vrijwilligheid en brandweerzorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden zijn
belangrijke thema’s in 2020.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding (CR)

Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert
C&R de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin. Informatiedeling en
het inrichten van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) is een belangrijk onderdeel binnen
C&R in 2020. Daarnaast worden bestaande programma’s gecontinueerd ter voorkoming van en
voorbereiding op risico’s. Samenwerking tussen de verschillende partners is hierbij een belangrijk
uitgangspunt.

Bedrijfsvoering

Het stelsel van bedrijfsvoering moet transparant, klantgericht en resultaatgericht uitgevoerd worden
om een professionele partner te kunnen zijn voor bestuur, directie en management. In het
Beleidskader 2019 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie verder te verstevigen.
Advieskracht wordt vergroot en de uitvoering van ‘going concern’ taken robuuster gemaakt.
Belangrijke ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering zijn het VIK en informatiebeveiliging en
ontwikkelingen die spelen op het gebied van personeel (vrijwillig en beroepsmatig).

Wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2019 met een financiële doorvertaling
(conform Beleidskader 2020) zijn voor BBN de volgende:

3/9

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>LE a

AID

Vught =
De Calamiteiten-Coördinator (effect negatief: € 327.000)

Het 24/7 organiseren van Caco-functionaliteit in verband met wettelijke verplichting. De
functionaliteit wordt ingevuld samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Huisvesting - zeggenschap kazernes (effect negatief: € 2.554.000)

De zeggenschap over de kazernes — door middel van koop, met een voorkeursrecht op terugkoop —
gaat over van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van de overdracht van de kazernes
kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de
huisvesting van mensen en materieel. Vanuit het grondbeginsel dat collectieve brandweerzorg ook
volledig collectief betaald moet worden, leidt dit besluit tot een eerlijke verdeling van de kosten voor
huisvesting en daarmee de collectieve brandweerzorg. Voor de kazernes van Haaren, Veghel en
Drunen wordt maatwerk toegepast. De gesprekken tussen gemeente Vught en de Veiligheidsregio
omtrent de kazerne aan de Kettingweg lopen nog.

Huisvesting - realisatie visie op huisvesting (effect negatief: € 1.178.000, per 2022)

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie

op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen

op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in ’s-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de

driehoek Mill-Uden-Zeeland. De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds
kwaliteit en anderzijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie
zorg zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit.

Overdracht beheer meldkamer (MKOB) (effect negatief: € 703.000)

Binnen de begroting van de brandweer worden kosten opgenomen voor beheer en onderhoud
randapparatuur (€ 50.000), huur ruimten Regionaal Coördinatie Centrum

(€ 127.000) en compensatie lagere uitkering BDUR (€ 526.000). Hier staat een positief effect
tegenover binnen programma MKOB van € 1,3 mln. (zie onder MKOB).

Indexering (effect negatief: € 653.000)
De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex BBN betreft 2,10%.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

In deze begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten.
Zoals in het Beleidskader 2020 reeds aangekondigd zal in 2019 daartoe een voorstel aan het
Algemeen Bestuur van VRBN worden gedaan. Eventuele financiële gevolgen zijn voor het eerst pas
in 2021 aan de orde. In het kader van het concept-beleidskader 2021 zullen colleges van B&W en
gemeenteraden — voorafgaande aan definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur — in de
gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze te geven.

GHOR

De GHOR zet zich in voor de organisatie van een optimale samenwerking van een grenzeloos
netwerk op het gebied van zorg en veiligheid met als doel gezondheidsschade te voorkomen en
beperken. De GHOR verbindt de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De
GHOR wil in 2020 kunnen anticiperen op moderne vraagstukken als zorgcontinuiteit en
extramuralisering van zorg. Informatiemanagement is daarbij een belangrijk middel.

4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vught k=

|

Wijziging ten opzichte van de Programmabegroting 2019 met een financiële doorvertaling (conform
Beleidskader 2020) is voor de GHOR de volgende:
- Indexering (effect negatief: € 27.500)

De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex GHOR betreft 2,27%.

Bevolkingszorg
Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. In 2020

ligt de nadruk op de thema’s zelfredzaamheid en nafase. Daarnaast wordt bevolkingszorg robuuster
georganiseerd.

Wijzigingen ten opzichte van de Programmabegtoting 2019 met een financiële doorvertaling

(conform Beleidskader 2020) zijn voor Bevolkingszorg de volgende:

- Versterking programma bevolkingszorg (effect negatief: € 203.000)
Om Bevolkingszorg efficiënt te organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf,
regionale ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Om
Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er een nieuwe
uitgave opgenomen van € 203.000.

- Indexering (effect negatief: € 11.000)
De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex BBN betreft 2,10%.

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)

De Veiligheidsregio’s zijn na de overdracht van het beheer van de meldkamer (1-1-2020) niet meer
verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer. Wel
blijven zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

- Overdracht beheer MKOB (effect positief: € 1.300.000)
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie komt de gemeentelijke
bijdrage voor het onderdeel MKOB te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage is er een
netto structureel voordeel van € 1.300.000 op de gemeentelijke bijdrage aan VRBN. Van dit
voordeel worden de drie onafwendbare ontwikkelingen opgevangen die verband houden met de

overdracht en opgenomen zijn in de begroting van de brandweer (zie onder Brandweer Brabant-
Noord).

Uitkomsten bestuursconferentie

Op de bestuursconferentie van 2018 is de te volgen koers en richting voor de komende jaren
bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten
groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie. Het Algemeen Bestuur heeft 3 grote
strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 — 2023, te weten:

- Doorgroeien tot een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die in staat is om regie te voeren op
complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord.

- Verbeteren van het samenspel tussen gemeenten als opdrachtgever/ eigenaar en de organisatie
van de veiligheidsregio als opdrachtnemer.

5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vught =

|

- Organiseren van sterke, gelijkwaardige kolommen’ zoals Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg die
hun eigen taken goed kunnen vervullen en bijdragen aan kolom-overstijgende
veiligheidsvraagstukken. Belangrijk punt van aandacht bij de brandweer is het behoud van
vrijwilligheid.

De beleidsagenda “Samen Veiliger’ ondersteunt deze hoofdopgaven met een zestal ambities. De
kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2019, 2020 en 2021
bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit
van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven ervan zullen
voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de
periode 2020-2023.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018

In de Jaarverantwoording (bijlage 4) wordt verantwoording afgelegd over de Programmabegroting
2018 van de Veiligheidsregio. Ook de Kengetallen en Operationele prestaties 2018 (bijlage 5) zijn
bijgevoegd. In de volgende beleidsperiode wordt toegewerkt naar een andere vorm die, meer op
hoofdlijn, recht doet aan inhoud en de diverse programma’s.

Exploitatiesaldo

Het saldo van de jaarrekening 2018 is € 2.373.000 positief. Het aandeel van de deelnemende
gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000. Daarnaast restitueert de
veiligheidsregio het aandeel van de andere deelnemende partijen van de MKOB en de GHOR,
zijnde: € 1.348.000.

Het resultaat over 2018 is € 1.619.000 positief. Het resultaat verschilt van het saldo, omdat daarin
ook het saldo van de GHOR meetelt. Dit saldo was € 754.000 positief. Het saldo van de GHOR telt
niet mee in het resultaat van de Veiligheidsregio vanwege het model “kosten voor gemene rekening’.

Het rekenresultaat en het saldo geven daarnaast een vertekend beeld omdat het resultaat van de
MKOB 100% in de Jaarrekening VRBN wordt verantwoord, terwijl het aandeel VRBN in de
MKOB 20% is. De overige 80% moeten worden gerestitueerd aan derden, nl. Nationale Politie en
VRBZO.

Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende onderdelen toegelicht:

Het resultaat van de BBN is € 87.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere
uitgaven op de posten vrijwilligersvergoedingen, opleiden en oefenen van vrijwilligers, mobiliteit
personeel, huisvestingskosten en afschrijving kapitaallasten.

De GHOR kent geen resultaat (€ 0 ), maar heeft wel te maken met een overschot van € 754.000
positief (aandeel gemeenten € 718.000). Dit wordt met name veroorzaakt doordat afspraken
aangaande de overheadkosten tussen GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) en de VRBN zijn
herzien. Ook is er sprake van niet ingevulde vacatureruimte. Dit resultaat bevat zowel structurele als
incidentele componenten. Over de structurele gevolgen van de bijstellingen wordt nog overlegd met
de GGD-GHOR. Een eventuele structurele doorwerking vindt pas plaats vanaf 2021.

6/9

grens —
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Au

MIIL

Vught c=

Het positieve resultaat van de MKOB bedraagt € 1.640.000 (aandeel VRBN is 20%:

€ 328.000). Dit wordt met name veroorzaakt doordat de meldkamer, anders dan verwacht, heel 2018
gehuisvest is geweest op de Mathildelaan in Eindhoven. Dit had te maken met het uitstel van de
overgang van C2000 naar IVC. Extra kosten zijn vergoed door het Ministerie van J&V. Daarnaast
zijn er synergievoordelen, als gevolg van de samenwerking van beide meldkamers.

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 66.000 positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
een aantal trainingen niet heeft kunnen plaatsvinden of goedkoper is uitgevallen.

Resultaatbestemming
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te

bestemmen:

- BBN: het nadelige resultaat van € 87.000 te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de
Algemene reserve van de BBN.

- MKOB: van het batig saldo ad € 1.640.000 een bedrag van € 328.000 te storten in de
bestemmingsreserve Huisvesting en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te
restitueren aan de Nationale Politie en VRBZO.

- GHOR: van het overschot ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en
€ 718.000 te storten in de bestemmingsreserve Doorontwikkeling VR.

- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 66.000 storten in de bestemmingsreserve
Huisvesting.

Hiermee wordt in totaal € 1.112.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR
en Huisvesting.

Het reserveren van de middelen wordt voorgesteld met het oog op de incidentele uitgaven in de
periode 2019-2021 die verband houden met de doorontwikkeling van de VRBN, de Beleidsagenda
“Samen Veiliger’ 2020-2023 en het thema huisvesting. Door het reserveren van deze middelen wil de
VRBN fluctuaties in de inwonerbijdrage voorkomen.

- Huisvesting

Voor het thema huisvesting zijn in het Beleidskader 2020 incidentele middelen opgenomen die
gedekt worden uit reserves. Het gaat om tijdelijke ondersteuning van het team materieel en
huisvesting en kosten voor tijdelijke huisvesting, verhuizing en schoonmaak in verband met de
realisatie van de nieuwe hoofdvesting. Het gaat in totaal om € 0,5 mln. (€ 328.000 MKOB en €
66.000 Bevolkingszorg en € 106.000 overgeheveld uit de algemene reserve).

- Doorontwikkeling / Beleidsagenda

In het Beleidskader 2020 is opgenomen dat de VRBN de kosten voor de doorontwikkeling voor de
jaren 2019-2021 zal dekken uit de eigen reserves. Daarna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak
en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor de periode na 2021 worden
— indien gewenst en noodzakelijk — structurele middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten.
Het besluit om de doorontwikkeling in ieder geval tot en met 2021 uit eigen middelen te financieren
is in het verlengde van de uitkomsten van de Bestuursconferentie 2018 genomen en is op zowel 4
juli en 7 november 2018 als op 3 april 2019 bekrachtigd door het Algemeen Bestuur.

Om hieraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld middelen te reserveren vanuit het positieve
resultaat 2018. Het reserveren van de middelen is tevens gewenst omdat voor de Caco in 2019 al

7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>VIIB

Vught K

kosten worden verwacht, welke ook ten laste van de reserves zullen komen. Voorgesteld wordt om
het overschot van de GHOR (aandeel gemeenten) ad € 718.000,- hiervoor in te zetten.

Financiële gevolgen Vught

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2020 € 1.508.187. In
de kadernota is een bedrag van ongeveer € 50.000 opgenomen, waardoor de begroting hierop
aansluit.

Standpunt College van B&W

Ten aanzien van de Programmabegroting, is het college van mening, dat deze in lijn is met het
Beleidskader 2020. Ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatbestemming wordt er
voorgesteld om het aandeel gemeenten van het positieve saldo toe te voegen aan de
bestemmingsreserves. De Financiële Commissie van de Veiligheidsregio, welke het Algemeen
Bestuur adviseert, was niet unaniem over het reserveren van middelen.

De Veiligheidsregio reserveert al jaren te veel geld. Het.college vindt dan ook al jaren, dat eventuele
overschotten gerestitueerd moeten worden aan de deelnemende gemeenten. Daarom heeft de
portefeuillehouder op 10 april in de vergadering van de Financiële Commissie, samen met de
gemeente Sint Anthonis, het volgende standpunt ingenomen:

1. dat het positieve saldo van de GHOR, zijnde € 718.000 — waar het voorstel van is om te
reserveren voor de doorontwikkeling van de VR — terug te geven aan de gemeenten.

2. dat besloten moet worden om het bedrag boven de huidige bovengrens van de Algemene
Reserve (circa € 600.000) terug te geven aan de gemeenten.

Hoe groot het risico is als de € 718.000 niet aan de bestemmingsteserve wordt toegevoegd, maar
terugvloeit naar de gemeenten is niet bekend. De bestemmingsteserve is dan nog bijna 1 miljoen,
zonder concreet plan, met een algemene reserve die conform de huidige maatstaven erg royaal lijkt.

Het advies is dan ook, de volgende zienswijze kenbaar te laten maken aan het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

“De gemeenteraad van Vught ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2020. Ten aanzien
van de jaarverantwootding en resultaatbestemming, is de gemeenteraad van mening, dat de positieve
gelden gerestitueerd dienen te worden aan de gemeenten”.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel

8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage(n):

A

Vught K=

Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 24
april 2019 inzake zienswijzeverzoek
Programmabegroting 2020;

Programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord;

Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 24
april 2019 inzake zienswijzeverzoek
Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018;
Jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord;

Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2018.

Nota van zienswijzen Beleidskader 2020
Brief aan Veiligheidsregio

MIIL

9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>