<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       Vught ~j
Raadsvoorstel
Onderwerp:                              Burap I 2020
Afdeling:                               StafF&O
Datum behandeling in B&W:               2 juni 2020
Datum raadsvergadering:                 2 juli 2020
Nummer:
Documentnummer:                         BW/20 - 367869
Zaaknummer:                             Z20 - 220236
Afdelingshoofd:                         mr. P.M.J.C.C. van Lindt
Voorstel
     1. De programmabegroting 2020 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
     2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van€ 213.596 met€ 279.587 naar boven bij te stellen
         naar€ 65.991 voordelig.
Eerdere besluitvorming
De programmabegroting 2020 werd aangeboden en vastgesteld met een verwacht nadelig saldo van
€ 148.596. Op 12 maart besloot u een bedrag van€ 65.000 beschikbaar te stellen voor de pilot
preventieve bestrijding eikenprocessierups. Daarmee kwam het geraamde nadelige saldo op
€ 213.596.
Inleiding
De bestuursrapportage is binnen de P&C cyclus het instrument waarmee het college lopende het
jaar de raad informeert over de voortgang van de programmabegroting. Tegelijkertijd vraagt het
college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.
De rapportage geeft inzicht in verwachte afwijkingen op de beschikbaar gestelde budgetten.
Het college stelde eerder voor de Burap-I niet aan te bieden. Dit mede omdat we nog midden in de
coronacrisis zitten, en het financiële effect van deze maatregelen niet goed te kwantificeren is in een
Burap.
Hiervoor was onvoldoende draagvlak in de raad. Daarom is alsnog aan de financiële verordening
voldaan om wel een Burap-I aan te leveren voor de gemeenteraad. Deze wordt conform de
oorspronkelijke planning aan de raad toegezonden.
In de Burap verwerken we waar mogelijk de inzet die de gemeente nu pleegt in verband met corona.
Vanwege de onzekerheden is de Burap soberder en op hoofdlijnen.
Beoogd effect
Bijstelling door de raad van de begroting 2020.
Argumenten
1.1.     Wfjzjgingen in de begroting zjjn voorbehouden aan de raad
Z20 - 220236                                                                                        1/2
BW/20- 367869
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                 Vught~=
          De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad
          aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.
2.1.      De financiële aJWi;king ten opzichte van de begroting wordt geraamd op afgerond € 2 79. 000 voordelig.
          In de Burap is per programma een toelichting opgenomen van de oorzaken.
Kanttekeningen
In het verder verloop van het jaar kunnen nog meer afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde)
begroting ontstaan.
Financiën
Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat op de activiteiten van de
algemene dienst positief bijgesteld van€ 213.596 naar€ 65.991 voordelig.
 Meerjarenbegroting 2021-2024 x€
 1.000                                                2020
 Meerjarenbegroting (inclusief
 wijzigingen)                                               -149
 Eikenprocessierups                                           -65
 Bijgestelde begroting                                      -214
 Bijstellingen meerjarenbegroting
    Wonen                                                   -359
    Leven                                                   -115
    Meedoen                                                 -214
    Besturen                                                   64
    Overhead                                                  188
    Algemene dekkingsmiddelen                                716
 Bijgestelde meerjarenbegroting                                66
Als belangrijkste oorzaken zijn te noemen voordelen op de afschrijvingslasten, uitkering uit het
gemeentefonds en de financieringslasten, tegenover nadelen op de toeristenbelasting,
afvalinzameling- en verwerking en verstrekte inkomensvoorzieningen.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het document Burap 1 2020.
Communicatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,                                         de burgemeester,
                                                   ~~  R.J. van de Mortel
Openbare bijlage(n):                                   Burap 12020
                                                                                                                 2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>