<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                     Vught
Raadsvoorstel
 Onderwerp                                 Programmabegroting 2025
 Team                                      Staf BC en OO - Team Business Control
 Datum behandeling in B&W:                 8 oktober 2024
 Datum raadsvergadering                    14 november 2024
 Nummer
 Documentnummer                            INT/24 - 647273
 Zaaknummer                                Z24 - 278150
Voorstel
De Programmabegroting 2025 vast te stellen.
Eerdere besluitvorming
De Programmabegroting 2025 is opgesteld binnen de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota
2025-2028 zijn opgenomen. Deze is op 4 juli 2024 vastgesteld in de Raad.
Inleiding
Zoals we bij de Kadernota 2025-2028 reeds zichtbaar hebben gemaakt kiezen we voor een
behoud van ons voorzieningenniveau in tijden waarin de financiën meer onder druk komen te
staan. We kiezen voor een incidentele inzet van onze reserves die we de afgelopen jaren
aanzienlijk hebben gevuld. Dit alles binnen de kaders van onze toezichthouder en met als doel
geen onomkeerbare besluiten te nemen zolang er onzekerheid is op meerdere terreinen.
Deze onzekerheid zit hem met name in de ontwikkeling van uitgaven in het sociaal domein zoals
de jeugdzorg en daarmee samenhangend de mate waarin we gecompenseerd worden door het
Rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft een onzekere factor. De overgang naar
een compensatie gebaseerd op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft
geresulteerd in een lagere uitkering dan verwacht. Andere onzekerheden komen door
renteontwikkelingen, de omvang van geplande of verwachte investeringen (zoals Het Kwartier)
en de te maken afspraken rondom de N65.
Ontwikkelingen die van buitenaf ons takenpakket en dienstverlening fors beïnvloeden pakken
we, gesteund door (financiële) hulp vanuit het Rijk, op.
Wij presenteren u een gezond gemeentelijk huishoudboekje. De gemeentebegroting 2025 biedt
minimale financiële ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord vorm en inhoud te geven én
gelijktijdig voorbereid te zijn op mogelijke risico's. Het bestuurlijke uitgangspunt verandert
daardoor meer van "nice to have" naar "must have" waarbij nieuw voor oud, in lijn met het
coalitieakkoord, de basis blijft. Hiermee willen we een verhoging van de lastendruk voorkomen.
Op het gebied van Wonen zetten we in op de realisatie van betaalbare woningen en
ondersteuning van woningbouw faciliterende initiatieven. Samen met ontwikkelaars en
                                                                                               1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                          Vught
corporaties kijken we naar mogelijkheden en kansen voor betaalbare woningen en het bevorderen
van de doorstroming. Daarnaast is de aanpak van verkeersoverlast, met name in Cromvoirt en
Helvoirt een belangrijk aandachtspunt. Op het gebied van duurzaamheid zijn de inspanningen
gericht op grootschalige energie opwek en de uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken.
Binnen het programma Leven zetten we in op de realisatie van kwalitatief en kwantitatief goede
onderwijshuisvesting, met name de Lichtstraat. Het sport- en beweegbeleid wordt verder
uitgerold en uitgevoerd. Met de uitvoering van het nieuwe speel-, beweeg- en sportbeleid zetten
we in op meer mensen die jong leren bewegen en gezond opgroeien. Het huisvestingsvraagstuk
voor de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie krijgt een definitieve invulling.
Bij het programma Meedoen blijft de inzet gericht op participatie van al onze inwoners. Met
behulp van onder meer de lokale inclusie agenda, een gedegen armoedebeleid en
doorontwikkeling van onze voorzieningen moet iedere burger in staat zijn mee te doen in de
Vughtse samenleving. De accenten liggen hierbij op preventie en een verschuiving naar
collectieve voorzieningen.
De derde dinsdag in september valt dit jaar gunstig en de informatie is juist en tijdig beschikbaar
gekomen vanuit het ministerie. De effecten van de septembercirculaire zijn dus integraal in de
meerjarenbegroting verwerkt.
Beoogd effect
Voor 15 november moet de door de raad goedgekeurde begroting aangeboden worden aan
Gedeputeerde Staten.
Argumenten
1.1     De vaststelling van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.
         Deze bevoegdheid is wettelijk vastgelegd. De begroting vormt de basis voor de kader
         stellende, toezichthoudende en controlerende rol van de raad.
1.2.    Na vaststelling door de raad vormt de Programmabegroting de bestuurlijke opdracht van de raad aan het
         college.
         In de programmabegroting zijn de planning van de activiteiten en de daarbij behorende
         middelen opgenomen. Hiermee worden de afspraken op bestuurlijk niveau vastgelegd.
1.3.    De door de raad vastgestelde Programmabegroting 2025 moet voor 15 november 2024 worden aangeboden
         aan Gedeputeerde staten en het CBS.
         Dit is wettelijk voorgeschreven.
                                                                                                          2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                    *Z
                                                                               Vught
 Kanttekeningen
 1.1        Blijvende aandacht is gevraagd voor definanciële positie.
            Diverse dossiers bepalen nog immer het inhoudelijk en financieel toekomstbeeld. Denk
            hierbij aan de jeugdzorg, inflatie- en loonkostenontwikkeling, IHP, de oorlog in Oekraïne
            en de verhitte arbeidsmarkt. Hoewel het financieel beeld er goed uit ziet vraagt
            het bovenstaande om blijvende aandacht en gepaste voorzichtigheid.
 Participatie
 Niet van toepassing.
 Financiën
 Bij de financiële positie gaat het om de juiste balans tussen vermogen en exploitatie, rekening
 houdend met financiële risico's. Het is niet voldoende dat in een jaar de lasten worden gedekt
 door de baten. Dit moet structureel het geval zijn, in een reeks van jaren. We moeten immers ook
 in de toekomst in staat zijn om onze publieke taken in te vullen. De meerjarenbegroting ziet er als
 volgt uit:
   Meerjarenbegroting                ( *€,1.©00)          2025        2026        2027        2028
   Saldo Kadernota 2025-2028                                   -42     -1.152                     192
   Bijstellingen programma's:
   Wonen                                                      -112       -539        -483        -802
   Leven                                                       241        157         245         214
   Meedoen                                                    -612       -707        -821        -921
   Besturen                                                     58        -20          28           52
   Overhead en kostenplaatsen                                  124        162         -45          -20
   Overigen / Algemene dekkingsmiddelen                        595      1.110       1.020       1.499
   Totaal bijstellingen programma's                            294        163         -57           22
                                                               253
                         tingssaldo          4-11.000)     2025        2026       2027        2028
Saldo baten en lasten                                          10.888      -1.756       -338       1.534
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                    -10.635         768        326      -1.321
(Begrotingssaldo na bestemming                                    253        -988         -11        213
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                      -249         650        750           0
Structureel begrotingssaldo                                       502      -1.638       -761         213
 In de meerjarenbegroting 2025 beïnvloedt een aantal ontwikkelingen onze financiële positie:
  •    De grote bijdragen van Vught aan de projecten PHS, Zuiderbos en de Lichtstraat blijven,
       maar verschuiven in de tijd. Met de huidige marktontwikkelingen betekent dit extra lasten
       door inflatie en financieringsrente. Deze zijn verwerkt.
  •    Door de uitspraak van de Raad van State zijn de maatregelen voor de N65 uitgesteld. De
       eerdere (miljoenen) betalingen aan de Provincie komen terug naar de gemeente. Dit heeft
                                                                                                         3/ 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                      Vught
      invloed op onze liquiditeitsbehoefte en financieringspositie. Tegelijkertijd volgen vanuit de
      taskforce nog korte termijn maatregelen. Omdat die nog niet bekend zijn, zijn deze niet
      financieel vertaald in deze begroting.
 •    We reserveerden in de vorige begroting reeds structureel voor toekomstige investeringen
      vanuit het Huisvestingsplan onderwijs en opvang. Dit is bijgesteld tot jaarlijks € 450.000.
      Deze reserve zetten we in voor de toekomstige afschrijvingslasten.
 •    Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is eerder een aparte
      bestemmingsreserve gevormd waaruit de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen
      kunnen worden gedekt. Deze is gehandhaafd. Indien nodig zal op basis van toekomstige
      businesscases de reserve verder worden aangevuld.
 •    Voor een eventuele ontwikkeling van cultureel centrum de Speeldoos wordt jaarlijks
     € 200.000 in een bestemmingsreserve gestort. Deze is inzetbaar voor toekomstige
      afschrijvingslasten. Dit kan alleen worden toegepast indien de eigendomspositie bij de
      gemeente ligt.
 •    Het vastzetten van het accres voor 2026 en het toepassen van de opschalingskorting geeft
      een nadeel vanaf dat jaar. De ontwikkeling van de algemene uitkering is direct gekoppeld
      aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product.
 •    Er zijn diverse onderwerpen die nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden, maar
      die in de toekomst een (mogelijke) impact hebben. Omdat we begroten op basis van
      feitelijkheden (besluitvorming) zijn deze financieel nog niet verwerkt in deze begroting.
      Voorbeelden hiervan zijn de grote dossiers voor Het Kwartier en sociaal cultureel centrum
      De Speeldoos.
Communicatie en vervolgtraject
De gemeentelijke begroting is een belangrijk document, waarover we vragen kunnen verwachten
van de pers en inwoners. Voor inwoners is het belangrijk te weten wat de gemeente doet met het
belastinggeld van de burger.
 Vanaf de aanbieding van de stukken aan de raad zijn deze openbaar en voor iedereen
toegankelijk. De Programmabegroting wordt ook via een webpublicatie beschikbaar gesteld voor
alle geïnteresseerden.
Burgemeester en wethoudersvan Vught,
De secretaris                                       de burgemeester
                                                              .000.~111,
W.F.F        ijzers                                 R.J. van de Mortel
 Openbare bijlage(n):                            Programmabegroting 2025
 Vertrouwelijke bijlage(n):                      Nee
 Bijlagen onder geheimhouding:                   Nee
                                                                                                  4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>