<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>concept BEGROTING
                 2026
       RAV BRABANT MWN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1     BELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
   1. 1   Activiteiten en doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
   1. 2   Rechtmatigheidsverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
   1. 3   Beleidsthema’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2     PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
   2. 1   Meldkamer Brabant-Noord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
   2. 2   Meldkamer Midden- en West-Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
   2. 3   RAV Brabant-Noord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
   2. 4   RAV Midden- en West-Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
   2. 5   Overzicht overhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3     PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4     PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
   4. 1   Organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
   4. 2   Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
   4. 3   Informatievoorziening/automatisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
   4. 4   Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
   4. 5   Facilitaire zaken en huisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
   4. 6   Informatie- en archiefbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
   4. 7   Indicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5     PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6     PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
   6. 1   Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
   6. 2   Reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
   6. 3   Inventarisatie van de risico’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7     STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8     INVESTERINGSBEGROTING 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
BIJLAGEN
Bijlage 1   Staat van vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      34
Bijlage 2   Staat van reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 35
Bijlage 3   Meerjarenraming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               36
Bijlage 4   Prognosebalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            37
Bijlage 5   Exploitatierekening per afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        38
Bijlage 6   Begroting naar taakvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               41
Bijlage 7   Gebruikte afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       42
Bijlage 8   Toelichting Kwaliteitskader Ambulancezorg 1. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    45
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                                                                                                                                                                 pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Voor u ligt de begroting         2026 van de Gemeenschappelijke          Regeling (GR)     Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN).                De  regeling  omvat     het
werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord , en is
gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet.
Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor
de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de
spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn
prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars , waarin de eisen uit het
referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen , het aantal te
leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-
urgentie , gemeten per RAV-regio.
Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitskader Ambulancezorg 2. 0. RAV’en zetten zich
samen met hun netwerkpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en
te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg werd tot de invoering van het kwaliteitskader 1. 0.
op slechts enkele signalen beoordeeld , zoals de responstijd. Een bredere set van kwaliteitssignalen
doet de zorg die ambulancezorg professionals aan patiënten verlenen meer recht. Dit was voor
Ambulancezorg Nederland aanleiding om samen met stakeholders en netwerkpartners een
kwaliteitskader ambulancezorg te ontwikkelen.
In 2019 verscheen de eerste versie van het kwaliteitskader ambulancezorg. Inmiddels is er een
kwaliteitskader ambulancezorg       2. 0. Deze   versie bevat    23 signalen    die grotendeels      al
geïmplementeerd zijn en waar mogelijk zijn voorzien van streefwaarden en minimale waarden. Voor
de implementatie van enkele signalen is een implementatieplan opgesteld , dat onderdeel uitmaakt
van   het kwaliteitskader. Tot slot bevat het kwaliteitskader een onderhoudsplan. Goede
ambulancezorg , van aanname melding tot overdracht De brede set kwaliteitssignalen in het
kwaliteitskader is gebaseerd op de zeven uitgangspunten van goede ambulancezorg: 1) bereikbaar
en beschikbaar 2) patiëntgericht 3) veilig 4) professioneel 5) afgestemd met ketenpartners 6)
continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd en 7) geleverd door organisaties die hun zaken op
orde hebben. In het kwaliteitskader zijn deze zeven uitgangspunten geconcretiseerd en toetsbaar
gemaakt. Dit resulteert in een brede , samenhangende set van zowel inhoudelijke als procesmatige
kwaliteitssignalen.
De kwaliteitssignalen hebben betrekking op het volledige ambulancezorgproces: van het aannemen
en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg , de beoordeling ter
plaatse en de behandeling en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt
aan een andere zorgverlener. De resultaten van de signalen uit het kwaliteitskader van alle RAV’en
worden jaarlijks gepubliceerd in het Sectorkompas.
Nadere toelichting op het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 2. 0 en de vertaling naar deze begroting is
te vinden in bijlage 8.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      BELEID
1. 1    Activiteiten en doelstellingen
De Gemeenschappelijke Regeling ‘Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord’
heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met
alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.
De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:
▪    Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het
     werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied
     Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en
     West-Brabant en Brabant-Noord;
▪    Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
     Rampen      ten  behoeve     van    de   Veiligheidsregio  Midden-     en West-Brabant   en    de
     Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.
De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige
ambulancezorg , die waar nodig tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt
gerealiseerd.
1. 2    Rechtmatigheidsverantwoording
Met     het     aannemen      van     de    Wet     versterking   decentrale   rekenkamers    is    de
rechtmatigheidsverantwoording een feit geworden. Vanaf boekjaar 2023 legt het dagelijks bestuur
verantwoording af over rechtmatigheid door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de
jaarrekening. De accountant zal vanaf 2023 alleen nog een getrouwheidsoordeel geven bij de
jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening en valt
daarmee binnen de scope van het getrouwheidsoordeel van de accountant.
De samenleving en het zorglandschap in Nederland veranderen in snel tempo. Dé uitdaging voor de
toekomst is om kwaliteit , toegankelijkheid en betaalbaarheid van (acute) zorg voor iedereen te
garanderen , bij een toenemende vraag naar spoedzorg en een groter wordend tekort aan
zorgmedewerkers. In september 2022 verscheen het Integraal Zorgakkoord (IZA) , een
samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal zorgpartners , waarin zij afspraken vastlegden
over het realiseren van meer passende , preventiegerichte , duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons
land. In vervolg daarop verscheen de Kamerbrief Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg ,
waarin de minister van VWS een aantal acties presenteerde die voortbouwen op de afspraken in het
IZA (Integraal Zorgakkoord) , rondom de volgende drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid
van de zorg , Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio.
Bovengenoemde publicaties bevatten een aantal zaken dat van direct belang is voor de
ambulancesector , zoals: acute zorg aan huis , ontwikkeling van zorgcoördinatie , bestrijden van
personeelstekort , verbetering van (digitale) informatieoverdracht tussen netwerkpartners en
onderzoek naar innovatieve technologische en digitale oplossingen. Dit vereist de bereidheid van alle
netwerkpartners om intensief samen te werken , buiten de eigen kaders te denken en over drempels
te stappen. Dit is voor de RAV Brabant MWN en haar netwerkpartners in de acute zorg
samengekomen in het ROAZ-beeld en het ROAZ-plan. We gaan hierna uitgebreider in op de
ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. 3     Beleidsthema’s
Inleiding
Het beeld dat wij als ambulancevoorziening enkel patiënten voor acute zorg vervoeren naar het
ziekenhuis , is de laatste jaren veranderd. In ons meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 benoemen wij al
ons te gaan richten op zorgdifferentiatie , waarbij het ons doel is om de juiste zorg tijdig te bieden op
de juiste plaats.
In sommige gevallen betekent dit dat , op geplande basis , een patiënt vervoerd wordt tussen twee
ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat wordt verzorgd door onze Midden-Complexe Ambulances (“MCA”).
Dit ontzorgt de reguliere ALS-ambulances. Verder werken we ook al enige jaren met Verpleegkundig
Specialisten en Physician Assistants die zelfstandig inzetbaar zijn.            De komende jaren wordt
functiedifferentiatie ook aan de kant van de beide Meldkamers Ambulancezorg zichtbaar. Denk
hierbij aan verlengde triage , de 112-centralist en de Klinisch Coördinator.
Kortom: we brengen altijd de juiste zorg naar de patiënt , waarbij we in sommige gevallen ook de
patiënt naar de zorg zullen brengen. Bij de RAV Brabant Midden-West-Noord draait het om meer dan
snelheid en vakmanschap. Onze kernwaarden , kartrekker , kompaan , kordaat en koersvast , vormen
het fundament van ons werk. Ze weerspiegelen wie we zijn: proactieve leiders , betrouwbare
teamspelers , besluitvaardige professionals en een stabiele factor in een uitdagend veranderend
zorglandschap.
De afgelopen maanden hebben we ons bezonnen op ons bestaansrecht , onze overtuigingen , de
uitdagingen en kansen die we voor ons zien; een en ander heeft geresulteerd in een nieuw
meerjarenbeleidsplan dat per 1 januari 2026 in werking zal treden. Deze begroting voor 2026 vormt
een eerste invulling van ons nieuwe meerjarenbeleid.
Alvorens in te gaan op enkele concrete initiatieven    , bespreken we eerst de druk op de zorg en de
uitdagingen die we voor ons zien.
1. 3. 1. Druk op de zorg
De zorgsector staat onder toenemende druk door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen:
Vergrijzing
Onze samenleving veroudert en de zorgvraag groeit. Ouderen hebben vaker en langduriger zorg
nodig , wat leidt tot een stijgende druk op alle zorginstanties , inclusief de ambulancezorg.
Toename sociale problematiek
Psychosociale problematiek en kwetsbaarheid in de samenleving nemen toe. Dit leidt tot complexere
zorgvragen en een groeiende behoefte aan multidisciplinaire zorg.
Steeds complexere zorgvraag
Door medische vooruitgang blijven mensen met chronische aandoeningen langer leven , maar
hebben ze vaak intensieve en gespecialiseerde zorg nodig. Dit vraagt om meer expertise en
maatwerk binnen het acute zorgnetwerk.
Meer en langer zelfstandig wonende ouderen
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen , al dan niet met hulp van mantelzorgers. Dit leidt tot een
grotere vraag naar zorg aan huis , wat de rol van de ambulancezorg verandert van enkel vervoer
naar een bredere zorgverlener aan huis.
Tekort aan zorgpersoneel
De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de zorgsector. Het vinden en
behouden van gekwalificeerd personeel wordt steeds moeilijker , terwijl de zorgvraag blijft groeien.
Dit geldt niet alleen voor ons , maar ook voor onze netwerkpartners.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                    pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Technologische ontwikkelingen
Innovaties zoals geavanceerde medische apparatuur , digitale communicatie en AI-gestuurde triage
maken zorg in potentie efficiënter en beter. Dit vraagt om voortdurende investeringen en
bijscholing , zodat onze professionals optimaal profiteren van de nieuwste technologieën.
Tegelijkertijd brengt digitalisering grote uitdagingen met zich mee. Het ontwikkelen van landelijk
beleid en aangepaste wetgeving kost vaak jaren , terwijl technologische ontwikkelingen snel gaan.
Bovendien is zo’n 20% van de bevolking niet of nauwelijks digitaal vaardig , wat drempels creëert in
de toegang tot zorg.
1. 3. 2. Uitdagingen
De druk op de zorg leidt tot een aantal uitdagingen waarmee onze organisatie in 2026 te maken zal
hebben:
Goed en innovatief werkgeverschap
De RAV zal moeten investeren in goed en innovatief werkgeverschap. Om de continuïteit en kwaliteit
van zorg te waarborgen , moeten we verder kijken dan de traditionele aanpak. We investeren in
goed werkgeverschap en loopbaanontwikkeling , maar verkennen ook innovatieve oplossingen. Denk
hierbij aan: (i) het slimmer organiseren van zorg , bijvoorbeeld door technologische ondersteuning of
functiedifferentiatie; (ii) het ontwikkelen van combifuncties , waarin professionals ervaring opdoen in
zowel de acute zorg als het ziekenhuis; en (iii) het intensiveren van de samenwerking met
opleidingsinstituten en netwerkpartners om de instroom en doorstroom van zorgprofessionals te
vergroten.
Materiaal en middelen
We investeren in technologische innovaties en efficiëntere werkprocessen om onze mensen optimaal
te ondersteunen. Dit helpt de impact van het personeelstekort te verzachten en verhoogt de
veiligheid en effectiviteit van zorgverlening.
Kennis en vaardigheden
Door de snelle ontwikkelingen in de zorgsector is continue scholing noodzakelijk. Nieuwe
triagesystemen , AI-toepassingen en functiedifferentiatie vragen om specialistische kennis op alle
niveaus , van zorgverleners en centralisten tot ICT en facilitair beheer.
Focus op onze kerntaak
De veranderende rol van ambulancezorg in het zorgnetwerk vraagt om een balans tussen innovatie
en onze fundamentele opdracht: het leveren van hoogwaardige ambulancezorg. Daarom blijven we
onszelf de vraag stellen: hoe draagt elke nieuwe ontwikkeling bij aan de kwaliteit en
toegankelijkheid van onze zorg? We zorgen ervoor dat vernieuwing altijd in dienst staat van betere
patiëntenzorg.
Van idee naar actie
Innovaties en verbeteringen dreigen soms verloren te gaan in de waan van de dag. Om dit te
voorkomen , versterken we onze interne processen zodat: goede ideeën niet alleen worden bedacht ,
maar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd; initiatieven duurzaam worden geborgd binnen de
organisatie; en medewerkers structureel betrokken worden bij verbeterprocessen.
1. 3. 3. Drie hoofdthema’s
Gelet op de ontwikkelingen en uitdagingen die voor ons staan      , zullen we ook in 2026 blijven werken
aan de drie hoofdthema’s:
‘A Great Place to Work’
Naar verwachting houden de uitdagingen op de arbeidsmarkt voorlopig nog aan. In ons nieuwe
meerjarenbeleid zullen we dan ook aandacht besteden hieraan. Hoe blijven we een goede plek om te
werken voor onze huidige collega’s , en hoe zijn we aantrekkelijk voor een nieuwe generatie
medewerkers? Een positieve werkomgeving draagt bij aan de tevredenheid en het welzijn van
medewerkers , wat op zijn beurt de kwaliteit van de zorg die zij leveren kan verbeteren. Een
organisatie die wordt gezien als ‘a great place to work’ kan talent aantrekken en behouden. Voor de
(acute) zorg is dat extra van belang , omdat zorg mensenwerk is. Een positieve werkomgeving
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                   pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>draagt bij aan motivatie en productiviteit , en daarmee uiteindelijk aan betere patiëntenzorg.
Kortom , het streven naar ‘a great place to work’ is niet alleen gunstig voor de medewerkers van de
RAV , maar ook voor de patiënten die zij bedienen. Het is een investering in de mensen die de zorg
verlenen , wat uiteindelijk leidt tot een betere zorgverlening.
Netwerksamenwerking
De ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie         vergen  van alle zorgaanbieders in onze regio dat we
optimaal gaan samenwerken als partner in          het zorgnetwerk. Van een keten van zorgaanbieders
waar de patiënt doorheen laveert , naar een        netwerk van acute zorgaanbieders waarin de patiënt
centraal staat. Ketenpartners binnen de zorg     worden dan ook netwerkpartners.
Voor de RAV is dit ook van belang , aangezien in de acute zorg veel verschillende partijen betrokken
zijn bij de zorg voor patiënten. Denk hierbij aan ziekenhuizen , huisartsen , specialisten en andere
zorgverleners zoals de GGZ. Een effectieve samenwerking tussen deze partijen kan de kwaliteit en
efficiëntie van de zorg verbeteren. Door samen te werken in een netwerk , kunnen deze partijen
informatie en middelen delen , wat kan leiden tot betere coördinatie van de zorg. Bovendien kan
samenwerking bijdragen aan innovatie en continue verbetering in de zorg. Door samen te werken ,
kunnen partijen van elkaar leren , best practices delen , en gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor
gemeenschappelijke uitdagingen.
Kortom , netwerksamenwerking is niet alleen belangrijk voor de efficiëntie en effectiviteit van de zorg
die de RAV levert , maar ook voor de tevredenheid van de patiënten en de continue verbetering en
innovatie in de zorg. Het is een cruciaal onderdeel van het streven naar kwaliteit in de acute zorg.
Uiteindelijk draagt het bij aan een zo’n optimaal mogelijke aanwending van onze schaarse ,
gezamenlijke middelen.
Organisatieontwikkeling
Dit is een belangrijk onderwerp voor de RAV. Zowel de eigen interne organisatie (sterke groei en
managementwisselingen) , als de buitenwereld (veranderende zorgvraag / sector , invloed van
technologie , krappe arbeidsmarkt) is sterk veranderd de afgelopen tijd. Deze verandering zet zich
bovendien voort. De RAV past haar organisatie en haar processen hierop aan , met als doel de
interne en externe samenwerking te verbeteren. Dit is nodig om de patiënt duurzaam de beste zorg
op de juiste plek en het juiste moment te kunnen bieden. Het stelt de RAV ook in staat om effectief
te reageren      op  veranderingen in de gezondheidszorgsector , zoals nieuwe technologieën ,
veranderende patiëntbehoeften en beleidswijzigingen. Kortom , organisatieontwikkeling is niet alleen
belangrijk voor de groei en het succes van de RAV , maar ook voor het waarborgen van de kwaliteit
en effectiviteit van de zorg die zij levert.
1. 3. 4. Wat mogen patiënten van ons verwachten?
De RAV stelt de patiënt centraal: optimale waardecreatie voor de patiënt is ons streven. We leveren
mobiele zorg: de juiste ambulancezorg , op het juiste moment , op de juiste plaats en door de juiste
hulpverlener. Dit betekent dat we in ieder geval de zorg naar de patiënt brengen , en waar nodig ook
de patiënt naar de zorg. Door zorg- en functiedifferentiatie is deze zorg steeds beter afgestemd op
de vraag van de patiënt. De RAV heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan.
Wat ook essentieel is voor de kwaliteit van zorg is het evalueren van de geleverde zorg. Sinds 2015
vindt intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB) plaats. Via ZEB wordt het handelen van onze
ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners geëvalueerd door middel van een methodiek ,
die afkomstig is uit de luchtvaart en inmiddels zeer effectief is gebleken. In 2019 is de methodiek
uitgebreid naar het handelen van ambulancechauffeurs. Naar verwachting zal ZEB de komende jaren
breder worden uitgerold binnen onze organisatie.
Verder zijn we trots om te kunnen melden dat we zijn gestart met een patiëntenservicebureau. Dit
zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kwaliteitskader Ambulancezorg 2. 0
In 2019 zette de ambulancesector een grote stap voorwaarts met de ontwikkeling van het
kwaliteitskader ambulancezorg 1. 0. Niet langer werd de kwaliteit van de ambulancezorg beoordeeld
op alleen de aanrijtijden. In een brede set van kwaliteitssignalen werd beschreven wat goede
ambulancezorg is. Versie 2. 0 is tot stand gekomen                   in samenwerking met een brede
vertegenwoordiging          van      ambulancezorgprofessionals ,        RAV-experts ,   RAV-bestuurders ,
cliëntenvertegenwoordigers en het Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS).
Het kwaliteitskader 2. 0 bevat 23 signalen , die grotendeels al geïmplementeerd zijn. De set aan
kwaliteitseisen is gebaseerd op de zeven pijlers van goede ambulancezorg; 1) bereikbaar en
beschikbaar , 2) patiëntgericht , 3) veilig , 4) professioneel , 5) afgestemd met ketenpartners , 6)
continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd , 7) geleverd door organisaties die hun zaken op orde
hebben. Een signaal is een meetbaar element dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van een
aspect van de ambulancezorgverlening.              De signalen hebben betrekking op het volledige
ambulancezorg       proces;    van   het aannemen        en   beoordelen    van   de zorgvraag door         de
meldkamercentralist , de beoordeling ter plaatse en de behandeling en het vervoer van de patiënt tot
en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.
Uit de toelichting op voornoemde bepaling uit de Regeling ambulancezorg-voorzieningen blijkt dat
tijdigheid slechts een van de aspecten is van de kwaliteit van ambulancezorg. Daarom wordt in
voornoemde bepaling verwezen naar het Kwaliteitskader Ambulancezorg van branchevereniging
AZN. We streven ernaar dat onze RAV in 2026 niet alleen verantwoording aflegt over de tijdigheid
van de ambulancezorg , maar juist ook over de kwaliteit daarvan. Dit aan de hand van een of meer
kwaliteitssignalen. Dit wordt verder opgepakt in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.
Verbeterde urgentie-indeling
De verbeterde urgentie-indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus en onderscheidt niet
alleen spoedeisende en niet-spoedeisende ambulancezorg , maar ook meldkamerzorg. Het doel van
de nieuwe urgentie-indeling is om in geval van echte spoed , in levensbedreigende situaties waarin
tijd er echt toe doet , sneller bij de patiënt te zijn en in gevallen waarin dat mogelijk is , iets meer tijd
te nemen voor de triage , zodat de patiënt direct op de juiste plek terecht komt en de best passende
zorg krijgt.
Met behulp van de nieuwe urgentie-indeling is de RAV beter in staat de juiste zorg op de juiste
plaats te realiseren. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de C1 en C2-urgenties.
Naar verwachting is dit in 2026 volledig operationeel.
Prestaties en paraatheid
De jaarlijkse bekostiging van de RAV’en is afhankelijk van de prestaties die zij leveren. Op                dit
moment wordt de bekostiging van RAV’en grotendeels bepaald door ritaanbod , aanrijdtijden                   en
kwalitatieve prestaties in de meldkamers. Op het niveau van de werkgebieden van                             de
Veiligheidsregio’s geldt een inspanningsverplichting voor wat betreft responstijden. Ook geldt             een
resultaatsverplichting met betrekking tot een juiste spreiding van ambulanceposten over                     de
gebieden.
Responstijd valt in drie delen uiteen: meldkamertijd , uitruktijd en aanrijdtijd. Voor de
urgentieclassificatie A1 werd uitgegaan van de volgende verdeling: 2 minuten meldkamertijd , 1
minuut uitruktijd en 12 minuten aanrijdtijd. Inmiddels is de oude classificatie A1 opgedeeld in A0 en
een nieuwe A1. Voor A0 geldt voornoemde verdeling van 2 minuten , 1 minuut en 12 minuten. Voor
de nieuwe A1-classificatie geldt een meldkamertijd van 4 minuten , een uitruktijd van 1 minuut en
een rijdtijd van 12 minuten (dus 17 minuten in totaal).
Soms wordt de vraag gesteld of niet op fijnmaziger niveau (dan op het niveau van de
Veiligheidsregio’s) gekeken moet worden naar de prestaties in de ambulancezorg. Nog afzien van
het feit dat , zoals hiervoor al benoemd , kwaliteit breder is dan alleen prestaties , staan wij ook
anderszins niet achter deze systematiek. Er wordt op Veiligheidsregioniveau gemeten omdat
daarmee het goed en in samenhang functioneren van de verschillende crisisdiensten wordt
ondersteund. Monitoren of verantwoorden op lokaal niveau sluit daar niet op aan. Om lokaal paraat
te staan voor inzetten binnen de streefnorm , moet er een aanzienlijke hoeveelheid extra
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                       pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>ambulances worden ingezet. Ook moeten dan veel ambulanceverpleegkundigen worden onttrokken
uit andere sectoren van de zorg. Vervolgens neemt het aantal inzetten per ambulance flink af. Uit
het oogpunt van efficiëntie en kwaliteit wordt daarom plaatsgebonden verantwoording niet wenselijk
geacht.
Innovatie en onderzoek
Verandering is geen doel op zich. Elke ontwikkeling binnen de RAV Brabant Midden-West-Noord
moet aantoonbare meerwaarde hebben en onderbouwd zijn met                    gedegen , evidence-based
onderzoek. Dit zorgt ervoor dat we innovaties zowel intern als extern goed kunnen uitleggen én
verantwoord implementeren. De komende jaren blijven we ons hierop richten , wat betekent dat we
de juiste expertise in huis moeten hebben om deze ontwikkelingen te begeleiden en te beoordelen.
1. 3. 5. Wat mogen (toekomstige) collega’s van ons verwachten?
De druk op bestaand en nieuw personeel blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Het
behouden van enthousiaste en bekwame medewerkers en het werven van nieuw talent zijn daarom
topprioriteiten in ons beleid.
Duidelijkheid en richting
We willen een platte organisatie blijven , maar met onze groeiende omvang vraagt dat om extra
duidelijkheid. De uitbreiding van één Manager Ambulancezorg naar drie Managers Operatiën zal
hieraan bijdragen. Naar verwachting zal onze organisatie in 2026 gewend zijn aan deze nieuwe
organisatievorm. Tegelijkertijd beseffen we dat dit niet binnen een paar maanden als vertrouwd zal
voelen. Het vraagt van de organisatie om constant duidelijk te blijven communiceren over besluiten
en keuzes. Het vraagt van collega’s om kritisch en opbouwend te blijven , om vragen te stellen.
Functiedifferentiatie
De afgelopen jaren heeft de RAV ingezet op functiedifferentiatie aan de zijde van de rijdienst; naast
onze     reguliere ALS-ambulances , werken we momenteel naar volle tevredenheid met MC-
ambulances , voor – kort gezegd – planbaar (niet-acuut) vervoer. Verder werken we ook met
Verpleegkundig Specialisten , Physician Assistants en Medisch Hulpverleners. Daarnaast leggen we
momenteel de basis voor functiedifferentiatie aan de meldkamerkant. De 112-centralist wordt
duurzaam ingebed in onze organisatie. In de loop van 2025 gaan we werken met functies als
Klinisch Coördinator en Coördinerend Verpleegkundig Centralist , rollen die naar verwachting in 2026
volledig binnen ons werkgebied geïmplementeerd zullen zijn.
Vooruitstrevend beleid en innovatie
Wij merkten het eerder in deze nota al op; personeelsmanagement kan niet worden los gezien van
technologische      ontwikkelingen.    We    verwachten     bijvoorbeeld     dat     begin     2025       de
meldkamercentralisten volledig worden ondersteund bij de uitgifte van ambulances door een AI-tool.
Verder streven we ernaar dat er halverwege 2026 een aanvullend triagesysteem zal werken voor
verlengde triage. We gaan ervan uit dat innovatieve oplossingen het werk makkelijk en efficiënter
maken , maar ook de trots en tevredenheid van collega’s vergroten.
Opleiding , loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de instroom van nieuwe medewerkers. Dit kan de
maximale scholingscapaciteit van de RAV beperken (bijvoorbeeld door de numerus fixus op de BMH-
opleidingen).     Onze    RAV    heeft  haar   eigen , landelijk    gecertificeerde ,    opleiding      voor
ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. In de opleiding voor ambulanceverpleegkundigen
worden zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde verpleegkundigen opgeleid. In het hebben
van een eigen opleiding zijn we uniek in Nederland. Daar zijn we trots op! Dit biedt ons regie op
startmomenten en op de inhoud van de opleiding.
Qua ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners , streeft de RAV              ernaar om zo veel
mogelijk mensen aan te nemen. Wij hopen dat het lukt om in 2025 tussen             de 20 en 30 nieuwe
collegae als verpleegkundigen/medisch hulpverleners te kunnen aannemen.             Op geleide daarvan
zullen wij ook chauffeurs aannemen. Met dit aantal kunnen we het normale          verloop opvangen en
iets groeien. De eerste tekenen zijn gunstig. In april en oktober                  2025 starten onze
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>opleidingsgroepen en medische hulpverleners kunnen flexibel instromen. We streven ernaar deze
ontwikkeling in 2026 door te zetten.
Naast het opleiden van nieuwe medewerkers , ontplooien we ook andere initiatieven. In ons
werkgebied zijn verschillende initiatieven voor DUO-banen (waaronder met het ETZ in Tilburg , het
Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom en Bernhoven in Uden). Hierdoor kunnen SEH/IC-
verpleegkundigen voor een deel van de tijd worden ingezet als ambulanceverpleegkundige , en
andersom.
Verder wordt gewerkt aan loopbaan- en loopbaancoachingsbeleid. Ook zijn loopbaanpaden
ontwikkeld zodat verdere doorgroei en doorontwikkeling binnen onze organisatie kan worden
gestimuleerd. Denk hierbij aan het faciliteren van doorgroei van chauffeur naar verpleegkundige , of
van verpleegkundige naar Verpleegkundig Specialist. We streven ernaar om in 2026 een goed
werkend loopbaan- en loopbaancoachingsbeleid te hebben geïmplementeerd. In 2026 blijven we
uiteraard ook werken aan de bekwaamheid van onze collega’s.
Betrokkenheid en continue verbetering
Voor onze RAV was 2024 onder ander een belangrijk jaar vanwege                     het uitgevoerde
medewerkerstevredenheidsonderzoek (“MTO”) en het feit dat we zoveel mogelijk collega’s hebben
betrokken bij de voorbereidingen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Dit zijn onderwerpen die de
komende tijd hoog op onze agenda staan. Halverwege 2025 zal het nieuwe meerjarenbeleidsplan
worden vastgesteld , in welk traject we de medewerkers zullen blijven betrekken. Ook houden we de
medewerkers actief op de hoogte van de ontwikkelingen die voortkomen uit het MTO. Door blijvende
betrokkenheid en transparante communicatie zorgen we ervoor dat het meerjarenbeleidsplan en de
inzichten uit het MTO geen momentopnames zijn , maar een doorlopende basis voor vooruitgang. Zo
zal er in 2026 een organisatiebreed beleid zijn voor sociale veiligheid.
1. 3. 6. Wat mogen netwerkpartners van elkaar verwachten?
Naar verwachting zal zorgcoördinatie in 2026 zijn geïmplementeerd in de drie regio’s waarin wij
actief zijn (West-Brabant , Midden-Brabant en Noord-Oost-Brabant). In algemene zin gaan we ervan
uit dat alle energie die nu wordt gestoken in de periodieke overleggen op verschillende niveaus
(bestuurlijk , tactisch en operationeel) , in 2026 hun vruchten zullen afwerpen. Netwerkpartners
weten elkaar te vinden en werken intensief samen. Gegevensuitwisseling is bovendien goed
ingeregeld.
Aan onze zijde hebben wij een goede basis gelegd voor verlengde triage. We gaan ervan uit dat
verlengde triage werkend is binnen ons hele werkgebied. We streven ernaar dat de Klinisch
Coördinator volledig ingebed is binnen onze beide meldkamers. Ook gaan we ervan uit dat een
aanvullend triagesysteem is geïmplementeerd. Onze collega’s zullen waarschijnlijk nog (deels)
moeten worden opgeleid en getraind. Parallel daaraan vindt ook al monitoring en evaluatie bij op
basis van de eerste ervaringen.
1. 3. 7. Wat mag de maatschappij van ons verwachten?
Naast de zorg voor de patiënt die bij ons op de eerste plaats staat , voelen wij ook een grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Wij zijn een publieke organisatie en gaan
efficiënt en verantwoord om met de middelen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarnaast dragen wij
graag bij om samen        met onze partners in het acute zorgnetwerk te onderzoeken hoe de
bereikbaarheid , betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de toekomst voor iedereen
behouden blijft. Dit is een grote maatschappelijke uitdaging , die alleen in samenwerking met alle
betrokkenen het hoofd kan worden geboden.
Financieel
Sinds de oprichting van onze Gemeenschappelijke Regeling in 2005 werken wij met een begroting
die volledig is gedekt door het aan ons toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars en hebben
wij geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig gehad. De RAV is een financieel
gezonde organisatie , die efficiënt en verantwoord omgaat met publieke middelen. Ook in 2026 wordt
geen gemeentelijke bijdrage gevraagd.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Duurzaamheid & MVO
Onze organisatie is verweven met duurzaamheid. Onze RAV verwacht twee nieuwe vestigingen op te
leveren in 2026. Naast gebruiksgemak voor onze rijdienst en moderne voorzieningen voor onze
kantoorcollega’s , staan eisen rondom duurzaamheid hierbij hoog in het vaandel. Verder wordt
gewerkt aan een duurzaam wagenpark. Denk hierbij aan de elektrificatie van de ambulances en het
overige wagenpark. Hierbij staan voor uitdagingen wat betreft een goede laadinfrastructuur.
Daarnaast kijken we naar de voetafdruk van medewerkers , zoals woon-werkverkeer                   en
verplaatsingen tussen vestigingen. Gezien ons uitgestrekte werkgebied is dit een uitdagende , maar
noodzakelijke stap. Tot slot bereiden we ons voor op de groeiende eisen rondom duurzaamheid ,
zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Duurzaamheid is voor ons kortom
geen losse ambitie , maar een integraal onderdeel van onze strategie.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                            pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2       PROGRAMMA’S
De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft één programma ,                namelijk   Ambulancezorg      en
onderscheidt een viertal deelprogramma’s:
         Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
         Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
         Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
         Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant
In dit hoofdstuk wordt per deelprogramma uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in
2026 wil bereiken , wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn
kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg , optimale spreiding en beschikbaarheid en bedrijfsvoering
binnen budgettaire kaders.
2. 1     Meldkamer Brabant-Noord
2. 1. 1 Wat willen we bereiken?
Best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.
Behouden van het niveau van de ACE-status op het triagesysteem ProQA
De MKA Brabant-Noord behaalde in september 2016 de ACE-status. Een van de prestatie-
indicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft , is de nalevingsscore.
Optimale spreiding en beschikbaarheid
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. In 2025
beschikken wij over software die , op basis van AI , de MKA ondersteunt in het realiseren van
optimale spreiding en beschikbaarheid. We gaan ervan uit dat dit in 2026 volledig is geïntegreerd.
Verlengde triage
In 2025 wordt gewerkt aan het implementeren van diverse initiatieven die te maken hebben met
verlengde triage. Door aan de meldkamerzijde “slimmer” te triëren kunnen we nog effectievere en
efficiëntere ambulancezorg verlenen. Denk hierbij aan de inzet van de Klinisch Coördinator , maar
bijvoorbeeld ook aan een nieuw softwarepakket voor verlengde triage.
2. 1. 2 Wat gaan we hiervoor doen?
Zorgcoördinatie
De RAV blijft zich de komende tijd inspannen om bij te dragen aan de implementatie van
zorgcoördinatievoorzieningen binnen de drie zorgcoördinatieregio’s in ons werkgebied , zowel in AZN-
verband als in overlegvormen met de netwerkpartners in de acute zorg.
Verpleegkundig specialist/Physician Assistant op de meldkamer
Zoals zorgcoördinatie zich richt op de best passende zorg voor de patiënt op het niveau van de
verschillende hulpverleners , kan de inzet van de VS en PA op de meldkamer aan dat doel bijdragen
op het niveau van de ambulancezorg.            Door hun specifieke expertise te gebruiken bij de
diagnosestelling op de meldkamer , kan gerichter worden bepaald welke van de verschillende
‘smaken’ binnen onze gedifferentieerde ambulancezorg het beste aansluit bij de zorgvraag van de
patiënt.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2. 1. 3 Wat gaat het kosten?
 Product                        Lasten        inkomsten   Overige     Gemeentelijke   Totaal
                                                                                      resultaat
                                                                                      excl.
                                              Nza         inkomsten   bijdrage        overhead
 MKA Brabant-Noord              2. 698. 000   2. 797. 000 18. 000     0               117. 000
2. 2     Meldkamer Midden- en West-Brabant
2. 2. 1 Wat willen we bereiken?
Best passende zorg voor de patiënt
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en
urgentiebepaling.
Behouden van het niveau van de ACE-status op het triagesysteem ProQA
De MKA Brabant-Noord behaalde in september 2016 de ACE-status. Een van de prestatie-
indicatoren om te monitoren of het gewenste niveau gehandhaafd blijft , is de nalevingsscore.
Optimale spreiding en beschikbaarheid
Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. In 2025
beschikken wij over software die , op basis van AI , de MKA ondersteunt in het realiseren van
optimale spreiding en beschikbaarheid. We gaan ervan uit dat dit in 2026 volledig is geïntegreerd.
Verlengde triage
In 2025 wordt gewerkt aan het implementeren van diverse initiatieven die te maken hebben met
verlengde triage. Door aan de meldkamerzijde “slimmer” te triëren kunnen we nog effectievere en
efficiëntere ambulancezorg verlenen. Denk hierbij aan de inzet van de Klinisch Coördinator , maar
bijvoorbeeld ook aan een nieuw softwarepakket voor verlengde triage.
2. 2. 2 Wat gaan we hiervoor doen?
Zorgcoördinatie
De RAV blijft zich de komende tijd inspannen om bij te dragen aan de implementatie van
zorgcoördinatievoorzieningen binnen de drie zorgcoördinatieregio’s in ons werkgebied , zowel in AZN-
verband als in overlegvormen met de netwerkpartners in de acute zorg.
Verpleegkundig specialist/Physician Assistant op de meldkamer
Zoals zorgcoördinatie zich richt op de best passende zorg voor de patiënt op het niveau van de
verschillende hulpverleners , kan de inzet van de VS en PA op de meldkamer aan dat doel bijdragen
op het niveau van de ambulancezorg.           Door hun specifieke expertise te gebruiken bij de
diagnosestelling op de meldkamer , kan gerichter worden bepaald welke van de verschillende
‘smaken’ binnen onze gedifferentieerde ambulancezorg het beste aansluit bij de zorgvraag van de
patiënt.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2. 2. 3 Wat gaat het kosten?
  Product                        Lasten        inkomsten      Overige     Gemeentelijke Totaal
                                                                                        resultaat
                                                                                        excl.
                                               Nza            inkomsten   bijdrage      overhead
  MKA     Midden-     en   West
  Brabant                        3. 806. 000   4. 122. 000    18. 000     0             334. 000
2. 3     RAV Brabant-Noord
2. 3. 1 Wat willen we bereiken?
Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen sinds 2017 onder vastgestelde
thema’s systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in
een database. In 2026 hebben we als doelstelling dat elke ambulanceverpleegkundige minstens 1x
per jaar een fysiek ZEB-gesprek heeft waarbij een hulpverlening wordt geëvalueerd.
De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is , en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg. Was er
voorheen altijd een intentie tot vervoer , nu verschuift het accent langzaam naar acute mobiele zorg
zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de ambulancehulpverlening in de
vorm van zorgdifferentiatie. We doen dit op verschillende manieren. De inzet van Verpleegkundig
Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) in het primair proces is daar één van. Deze groep
heeft meer mogelijkheden en expertise in diagnosestelling , en meer bevoegdheden in behandeling
van de patiënt.
Een andere manier om beter aan te kunnen sluiten op de zorgvraag van de patiënt is onze divisie
Middencomplex Ambulancevervoer (MCA). Na een aantal jaren van voorbereiding , werving en
(bij)scholing is in 2025 sprake van twee volwaardige MCA-teams die samen het ambulancevervoer
verzorgen in de categorie laag- en middencomplex vervoer.
Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2026 , onder normale omstandigheden , bij minimaal
95% van de hulpverleningen met urgentie A0 binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn en
bij urgentie A2 binnen 30 minuten. Ook streven we ernaar dat 80% van het B2-vervoer wordt
gereden door de MCA. Hiervoor is het nodig dat paraatheid conform het actuele referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid          wordt geleverd.      Voorwaarde   daarbij is dat de formatie
ambulanceverpleegkundigen op het benodigde niveau gebracht kan worden , en dat er geen sprake
is van afwijkende omstandigheden. Tot slot streven we ernaar om een of meer kwaliteitssignalen toe
te voegen aan de prestatieafspraken.
Voldoen aan de WAV-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.
Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.
2. 3. 2 Wat gaan we hiervoor doen?
Voortzetten ZEB-traject verpleegkundigen
In 2026 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft , én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten , zodat het
gestelde doel (1 fysiek ZEB-gesprek per ambulanceverpleegkundige per jaar) wordt behaald.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                 pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Evaluatie van zorg met de patiënt
De RAV Brabant MWN heeft een instrument ontwikkeld om de geleverde zorg rechtstreeks , één op
één , met de betreffende patiënt te evalueren. De focus ligt hierbij op het mobiele zorgconsult
(voorheen Eerste Hulp , Geen Vervoer). In plaats van de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren
wordt deze thuis geholpen , al dan niet in afstemming met de huisarts. Het evaluatieinstrument is in
het voorjaar van 2023 geïmplementeerd en de doelstelling is om in 2026 met minimaal 100
patiënten telefonisch te evalueren en met minimaal 250 patiënten via een ingevuld antwoordkaartje.
Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt ,
realiseren wij de komende jaren differentiatie , door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Naast het reguliere ambulancevoer leveren we ook middencomplexe ambulancezorg en
zetten we verpleegkundig specialisten en physician assistants in het primaire proces van
ambulancezorg in.
Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten en physician assistants. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende
expertise nodig. VS en PA passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer
handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.
Paraatheid versus personeelstekort
In 2026 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader Spreiding &
Beschikbaarheid , onder voorwaarde dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het gewenste
niveau kan worden gebracht. De RAV voert een actief en aantrekkelijk wervingsbeleid en een
loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) , en leiden wij zelf op tot
ambulanceverpleegkundige en -chauffeur binnen onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.
                                                                  2026      2025         2024
Productie
Declarabele ritten                                        aantal  34. 000   34. 000      36. 000
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)                          aantal  16. 000   15. 000      16. 000
Niet-declarabele ritten                                   aantal  16. 000   5. 000       12. 000
Totaal ritten                                             aantal  66. 000   54. 000      64. 000
Prestatie-indicatoren
tijd waarbinnen 95% van de A0-ritten ter plaatse is       min     0:15:00   0:15:00      -
tijd waarbinnen 95% van de A1-ritten ter plaatse is       min     0:17:00   0:17:00      0:15:00
tijd waarbinnen 95% van de A2-ritten ter plaatse is       min     0:30:00   0:30:00      0:30:00
B2 door MCA gereden                                       %       80%       80%          -
elke verpleegkundige 1x fysiek ZEB-gesprek                %       100%      100%         100%
evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt telefonisch      aantal  100       100          -
evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt via kaartje      aantal  250       250          -
Ritten naar urgentie
Urgentie A0/A1                                            aantal  26. 000   26. 000      27. 000
Urgentie A2                                               aantal  15. 000   19. 000      27. 000
Urgentie B1/B2                                            aantal  9. 000    9. 000       10. 000
Overig                                                    aantal  16. 000   0            0
Totaal ritten                                             aantal  66. 000   54. 000      64. 000
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toelichting
Declarabele rit                      Ambulancerit in opdracht van de MKA            ,   waarbij vervoer voor de
                                     patiënt geïndiceerd is.
Mobiel zorgconsult                   Een mobiel zorgconsult is een rit die wordt uitgevoerd met de
                                     intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na
                                     onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn , maar wel ter
                                     plaatse zorg wordt verleend. Voorheen werden deze ritten EHGV
                                     (Eerste Hulp Geen Vervoer) genoemd.
Niet-declarabele rit                 Rit     die    niet      gedeclareerd         wordt;       dit      kan      een
                                     voorwaardenscheppende , een loze rit of een afgebroken rit zijn.
Urgentie A0                          Directe inzet met grootst mogelijke spoed
Urgentie A1                          Directe inzet met spoed
Urgentie A2                          Zo spoedig mogelijke inzet
Urgentie B1                          Geplande inzet op bepaald tijdstip , hoogcomplexe zorgvraag
Urgentie B2                          Geplande     inzet    op   bepaald      tijdstip ,    midden-/laagcomplexe
                                     zorgvraag
MCA                                  Middencomplex ambulancevervoer
Productie                            De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                     begroting 2026 is gebaseerd op de productie van voorgaande
                                     jaren.
 2. 3. 3 Wat gaat het kosten?
 Product                         Lasten          inkomsten       Overige        Gemeentelijke       Totaal
                                                                                                    resultaat
                                                                                                    excl.
                                                 Nza             inkomsten      bijdrage            overhead
 RAV Brabant-Noord               29. 957. 000    33. 223. 000    1. 685. 000    0                   4. 951. 000
2. 4     RAV Midden- en West-Brabant
2. 4. 1 Wat willen we bereiken?
Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
In het kader van de zorgevaluatie (ZEB) worden hulpverleningen sinds 2017 onder vastgestelde
thema’s systematisch via collegiale intervisie besproken. Essentiële gegevens worden vastgelegd in
een database. In 2026 hebben we als doelstelling dat elke ambulanceverpleegkundige minstens 1x
per jaar een fysiek ZEB-gesprek heeft waarbij een hulpverlening wordt geëvalueerd.
De beste passende zorg voor de patiënt
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt
nodig is , en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een
weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg.
Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer , nu verschuift het accent langzaam naar acute
mobiele     zorg   zonder   vervoer.     Dit vergt      uitbreiding van        het zorgaanbod            binnen     de
ambulancehulpverlening in de vorm van zorgdifferentiatie. We doen dit op verschillende manieren.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                              pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De inzet van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) in het primair proces is
daar één van. Deze groep heeft meer mogelijkheden en expertise in diagnosestelling , en meer
bevoegdheden in behandeling van de patiënt.
Een andere manier om beter aan te kunnen sluiten op de zorgvraag van de patiënt is onze divisie
Middencomplex Ambulancevervoer (MCA). Na een aantal jaren van voorbereiding , werving en
(bij)scholing is in 2025 sprake van twee volwaardige MCA-teams die samen het ambulancevervoer
verzorgen in de categorie laag- en middencomplex vervoer.
Realiseren van prestatieafspraken
De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2026 , onder normale omstandigheden , bij minimaal
95% van de hulpverleningen met urgentie A0 binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn en
bij urgentie A2 binnen 30 minuten. Ook streven we ernaar dat 90% van het B2-vervoer wordt
gereden door de MCA. Hiervoor is het nodig dat paraatheid conform het actuele referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid wordt             geleverd.    Voorwaarde    daarbij is dat de formatie
ambulanceverpleegkundigen op het benodigde niveau gebracht kan worden , en dat er geen sprake
is van afwijkende omstandigheden. Tot slot streven we ernaar om een of meer kwaliteitssignalen toe
te voegen aan de prestatieafspraken.
Voldoen aan de WAV-vereisten
De RAV spant zich in om te blijven voldoen aan de eisen van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen.
Belangrijk hierbij is om de bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders te houden van de vigerende
bekostigingssystematiek.
2. 4. 2 Wat gaan we hiervoor doen?
Voortzetten ZEB-traject verpleegkundigen
In 2025 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft , én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten , zodat het
gestelde doel (1 fysiek ZEB-gesprek per ambulanceverpleegkundige per jaar) wordt behaald.
Evaluatie van zorg met de patiënt
De RAV Brabant MWN heeft een instrument ontwikkeld om de geleverde zorg rechtstreeks , één op
één , met de betreffende patiënt te evalueren. De focus ligt hierbij op het mobiele zorgconsult
(voorheen Eerste Hulp , Geen Vervoer). In plaats van de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren
wordt deze thuis geholpen , al dan niet in afstemming met de huisarts. Het evaluatieinstrument is in
het voorjaar van 2023 geïmplementeerd en de doelstelling is om in 2025 met minimaal 100
patiënten telefonisch te evalueren en met minimaal 250 patiënten via een ingevuld antwoordkaartje.
Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt ,
realiseren wij de komende jaren differentiatie , door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Naast het reguliere ambulancevoer               leveren   we   ook laag- en middencomplexe
ambulancezorg en zetten we verpleegkundig specialisten en physician assistants in het primaire
proces van ambulancezorg in.
Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten en physician assistants. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende
expertise nodig. VS en PA passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer
handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.
Paraatheid versus personeelstekort
In 2026 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader Spreiding &
Beschikbaarheid , onder voorwaarde dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het gewenste
niveau kan worden gebracht. De RAV voert een actief en aantrekkelijk wervingsbeleid en een
loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en ontwikkelingsmogelijkheden.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) , en leiden wij zelf op              tot
ambulanceverpleegkundige en -chauffeur binnen onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.
2. 4. 2 Wat gaan we hiervoor doen?
Voortzetten ZEB-traject verpleegkundigen
In 2026 willen we ervoor zorgen dat het aantal zorgevaluatiebegeleiders op peil blijft , én bewaken
dat zij in staat worden gesteld om de voor ZEB bestemde tijd daadwerkelijk in te zetten , zodat het
gestelde doel (1 fysiek ZEB-gesprek per ambulanceverpleegkundige per jaar) wordt behaald.
Evaluatie van zorg met de patiënt
De RAV Brabant MWN heeft een instrument ontwikkeld om de geleverde zorg rechtstreeks , één op
één , met de betreffende patiënt te evalueren. De focus ligt hierbij op het mobiele zorgconsult
(voorheen Eerste Hulp , Geen Vervoer). In plaats van de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren
wordt deze thuis geholpen , al dan niet in afstemming met de huisarts. Het evaluatieinstrument is in
het voorjaar van 2023 geïmplementeerd en de doelstelling is om in 2026 met minimaal 100
patiënten telefonisch te evalueren en met minimaal 250 patiënten via een ingevuld antwoordkaartje.
Zorgdifferentiatie
Om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt ,
realiseren wij de komende jaren differentiatie , door verschillende niveaus van de ambulancezorg te
bieden. Naast het reguliere ambulancevoer leveren we ook middencomplexe ambulancezorg en
zetten we verpleegkundig specialisten en physician assistants in het primaire proces van
ambulancezorg in.
Functiedifferentiatie
Zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Voor de verschillende niveaus van ambulancezorg is
verschillende expertise nodig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de groep verpleegkundig
specialisten en physician assistants. De complexere zorgvraag van de patiënt heeft aanvullende
expertise nodig. VS en PA passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer
handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.
Paraatheid versus personeelstekort
In 2026 is het streven om de paraatheid te leveren conform het referentiekader Spreiding &
Beschikbaarheid , onder voorwaarde dat de formatie ambulanceverpleegkundigen op het gewenste
niveau kan worden gebracht. De RAV voert een actief en aantrekkelijk wervingsbeleid en een
loopbaanbeleid waarin aandacht is voor functiedifferentiatie en ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is er inzet van BMH (bachelor medische hulpverlening) , en leiden wij zelf op tot
ambulanceverpleegkundige en -chauffeur binnen onze CZO-geaccrediteerde interne opleiding.
                                                                 2026       2025         2024
Productie
Declarabele ritten                                       aantal  68. 000    70. 000      73. 000
Mobiel zorgconsult (EHGV-ritten)                         aantal  30. 000    28. 000      27. 000
Niet-declarabele ritten                                  aantal  47. 000    10. 000      25. 000
Totaal ritten                                            aantal  145. 000   108. 000     125. 000
Prestatie-indicatoren
tijd waarbinnen 95% van de A0-ritten ter plaatse is      min     0:15:00    0:15:00      -
tijd waarbinnen 95% van de A1-ritten ter plaatse is      min     0:17:00    0:17:00      0:15:00
tijd waarbinnen 95% van de A2-ritten ter plaatse is      min     0:30:00    0:30:00      0:30:00
B2 door MCA gereden                                      %       90%        90%          -
elke verpleegkundige 1x fysiek ZEB-gesprek               %       100%       100%         100%
evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt telefonisch     aantal  100        100          -
evaluatie mobiel zorgconsult met patiënt via kaartje     aantal  250        250          -
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Ritten naar urgentie
Urgentie A0/A1                                              aantal    50. 000        53. 000           55. 000
Urgentie A2                                                 aantal    28. 000        35. 000           48. 000
Urgentie B1/B2                                              aantal    20. 000        20. 000           22. 000
Overig                                                      aantal    47. 000        0                 0
Totaal ritten                                               aantal    145. 000       108. 000          125. 000
Toelichting
Declarabele rit                    Ambulancerit in opdracht van de MKA             ,    waarbij vervoer voor de
                                   patiënt geïndiceerd is.
Mobiel zorgconsult                 Een mobiel zorgconsult is een rit die wordt uitgevoerd met de
                                   intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na
                                   onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn , maar wel ter
                                   plaatse zorg wordt verleend. Voorheen werden deze ritten EHGV
                                   (Eerste Hulp Geen Vervoer) genoemd.
Niet-declarabele rit               Rit     die    niet      gedeclareerd         wordt;         dit      kan      een
                                   voorwaardenscheppende , een loze rit of een afgebroken rit zijn.
Urgentie A0                        Directe inzet met grootst mogelijke spoed
Urgentie A1                        Directe inzet met spoed
Urgentie A2                        Zo spoedig mogelijke inzet
Urgentie B1                        Geplande inzet op bepaald tijdstip , hoogcomplexe zorgvraag
Urgentie B2                        Geplande     inzet    op    bepaald      tijdstip  ,    midden-/laagcomplexe
                                   zorgvraag
MCA                                Middencomplex ambulancevervoer
Productie                          De prognose van het aantal declarabele meldingen voor de
                                   begroting 2026 is gebaseerd op de productie van voorgaande
                                   jaren.
2. 4. 3 Wat gaat het kosten?
 Product                        Lasten          inkomsten       Overige        Gemeentelijke        Totaal
                                                                                                    resultaat
                                                                                                    excl.
                                                Nza             inkomsten      bijdrage             overhead
 RAV      Midden-    en    West
 Brabant                        53. 362. 000    58. 600. 000    3. 157. 000    0                    8. 395. 000
2. 5     Overzicht overhead
Het BBV schrijft voor dat we de overhead van de RAV begroten op een centrale begrotingspost: het
’overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de automatiseringskosten , huisvestingskosten en
diverse materiële overheadlasten (drukwerk , opleidingskosten etc. ) opgenomen. Daarnaast zijn de
personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ’notitie overhead’ van de
commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle functies die we bij de RAV kennen , zijn specifiek
in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals gehanteerd , hebben we dus een aantal pleitbare
aannames moeten doen , die zijn afgestemd met materiedeskundigen.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                              pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat            , is deze verdeeld in 4 onderdelen:
 Overzicht overhead                 real. 2024       begr 2025           begr 2026
 Huisvesting/automatisering                 378. 532           386.  137          4 37. 939
 Uitbestede bedrijfsvoering aan HSC      2. 050. 000       2 . 124.  925       2. 409.  995
 Personeel                               8. 977. 870       9 . 024.  851      10. 235.  583
 overig                                     770. 138           629.  087          7 13. 482
 Totaal                                 12. 176. 540     1 2. 165.   000      13. 797.  000
De begrote overhead van 2025 is conform de begrotingswijziging 2025                         , die op 3 juli 2025 zal
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de RAV.
In 2026 bedraagt de overhead 133, % van de totale kosten.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                              pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3       PARAGRAAF               ONDERHOUD               KAPITAALGOEDEREN
Doel van het onderhoud is kapitaalverlies te voorkomen en de gebouwen en installaties in zodanige
(bouw)technische staat te houden , dat de gebruiksmogelijkheden en/of huurinkomsten gewaarborgd
zijn. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld.
De basis voor de MJOP wordt gevormd door een conditiemeting van het gebouw. Deze
conditiemeting wordt door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd voor alle locaties , dit conform de
eisen van NEN 2767. Hierbij maakt men gebruik van de elementencoderingen gebaseerd op de NL-
SFB codering. De NL-SFB codering heeft zich in Nederland ontwikkeld tot de standaard op het
gebied van elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjarenonderhoud. Deze
gegevens zijn opgenomen in het softwarepakket Planon Building Management , en met de door
Planon aangeleverde kengetallen verwerkt tot de MJOP. De MJOP is een richtlijn voor uitvoering van
onderhoud met een raming van de kosten. Op basis hiervan worden de jaarlijks opgenomen
activiteiten uitgevoerd. We gebruiken als standaardnorm voor de mate en wijze van onderhoud , de
waardering “goede conditie”.
Jaarlijks worden nog een aantal zaken nagetrokken door de senior medewerker facilitair i. s. m. de
teammanager facilitair:
1.   Is de conditie zodanig dat uitvoering noodzakelijk is (dit is o. a. afhankelijk van de intensiteit van
     het gebruik en kan daardoor afwijken). Op basis van de bevindingen wordt het tijdstip , jaar van
     onderhoud , eventueel in de MJOP aangepast. Dit kan ook andersom van kracht zijn , waarbij later
     gepland onderhoud eerder moet worden uitgevoerd.
2.   Zijn er activiteiten te combineren waardoor er voor het primaire proces maar één keer overlast is
     (b. v. schilderwerk en vervanging vloerbedekking in één keer , of als een verbouwing noodzakelijk
     is het planmatig onderhoud hiermee combineren). Op basis van deze bevindingen en
     overwegingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
3.   Zijn er ontwikkelingen m. b. t. het gebouw waardoor uitvoering niet meer opportuun is (b. v. gaat
     een    locatie verhuizen of wordt een locatie op termijn opgeheven). Op basis van deze
     bevindingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
De gegevens in het MJOP moeten steeds worden aangevuld met gegevens vanuit de praktijk. Dit
kan naar aanleiding van de jaarlijkse eigen visuele inspectie , en/of op basis van ervaringscijfers van
daadwerkelijke uitvoering. Dit is een continu proces. De visuele inspectie conform de NEN 2767
wordt , voor de panden in eigendom , elke 4 jaar herhaald. Deze externe inspectie kan ook
aanpassingen in het MJOP tot gevolg hebben.
EED (Energy Efficiency Directive)
Conform Europese regelgeving zijn we verplicht Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen en
een Duurzaamheids- en Energiebeleid te hebben. Dit heeft tot gevolg dat we afgelopen jaren diverse
investeringen op dit gebied uitgevoerd hebben. In huur- en eigendompanden zijn investeringen
gedaan om de bouwkundige schil te verbeteren , LED-verlichting aan te brengen en zonnepanelen te
plaatsen waar dit technisch mogelijk was.
Komende jaren staan in het teken van regulier (storings) onderhoud op alle locaties en het verder
verduurzamen in het kader van de EED/energielabels. Ook worden er komende jaren , door de groei
van de organisatie , nieuwe locaties ontwikkeld , waarbij duurzaamheid en energiebeleid hoog in het
vaandel staan.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                    pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4      PARAGRAAF                BEDRIJFSVOERING
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de
doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en
effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die binnen de RAV-
specifiek is georganiseerd , zoals HR , Facilitaire zaken , control , planning , communicatie , kwaliteit ,
wagenpark , voertuig ICT en opleiding worden de taken salarisadministratie , financiën , inkoop , DIV
en automatisering door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management
van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid
heeft , is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert
noodzakelijk.
Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West-Brabant , GGD Hart voor Brabant , de RAV Brabant
Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland een aantal ondersteunende diensten
(financiën , salarisadministratie , DIV , inkoop , automatisering en informatisering en met name beheer
van het netwerk en kantoorautomatisering). Hét Service Centrum is geen aparte organisatie , maar
het resultaat van een brede samenwerking.
4. 1     Organisatie
De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en
producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan
sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam , ondersteund door een professionele
staf , met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen
kan de RAV zich handhaven                binnen het topsegment van de RAV-organisaties en de
maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze uitgangspunten
ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten:
         Zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen , uit te dagen en verantwoordelijkheid
         te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
         Er is ruimte voor innovatie;
         De organisatie is in control;
         Ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en
         landelijke samenwerking.
4. 2     Personeel
Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. In een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk
personeel te vinden , te binden en te boeien.
Functiedifferentiatie
Er is de afgelopen jaren veel ingezet op functiedifferentiatie aan de zijde van de rijdienst. Naast
onze reguliere ALS-ambulances , werken we momenteel met Midden Complex ambulances , voor –
kort gezegd – planbaar (niet-acuut) vervoer. Verder werken we met Verpleegkundig Specialisten ,
Physician Assistants en Medisch Hulpverleners. Dit alles naar volle tevredenheid.
Daarnaast leggen we momenteel de basis voor functiedifferentiatie aan de meldkamerkant. De 112-
centralist wordt duurzaam ingebed in onze organisatie. In de loop van 2025 gaan we werken met
functies als Klinisch Coördinator en Coördinerend Verpleegkundig Centralist. Personeelsmanagement
kan niet worden los gezien van technologische ontwikkelingen. We verwachten bijvoorbeeld dat
begin 2025 de meldkamercentralisten volledig worden ondersteund bij de uitgifte van ambulances
door een AI-tool. Verder streven we ernaar dat er halverwege 2026 een aanvullend triagesysteem
zal werken voor verlengde triage.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Opleiding
Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de instroom van nieuwe medewerkers. Onze RAV heeft
haar eigen , landelijk gecertificeerde , opleiding voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. In
de opleiding      voor    ambulanceverpleegkundigen      worden   zowel  gespecialiseerde  als niet-
gespecialiseerde verpleegkundigen opgeleid. In het hebben van een eigen opleiding zijn we uniek in
Nederland. Daar zijn we trots op! Dit biedt ons regie op startmomenten en op de inhoud van de
opleiding. Qua ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners , streeft de RAV ernaar om zo
veel mogelijk mensen aan te nemen. Op geleide daarvan zullen wij ook chauffeurs aannemen. Met
deze instroom kunnen we het normale verloop opvangen en iets groeien.
Naast het opleiden van nieuwe medewerkers , ontplooien we ook andere initiatieven. In ons
werkgebied zijn verschillende initiatieven voor DUO-banen (waaronder met het ETZ in Tilburg , het
Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom en Bernhoven in Uden). Hierdoor kunnen SEH/IC-
verpleegkundigen voor een deel van de tijd worden ingezet als ambulanceverpleegkundige , en
andersom.
Ook zijn loopbaanpaden ontwikkeld zodat verdere doorgroei en doorontwikkeling binnen onze
organisatie kan worden gestimuleerd. Denk hierbij aan het faciliteren van doorgroei van chauffeur
naar verpleegkundige , of van verpleegkundige naar Verpleegkundig Specialist
Meerjarenbeleidsplan & MTO.
Het meerjarenbeleidsplan en het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn onderwerpen die
in 2025 hoog op onze agenda staan. Halverwege 2025 zal het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden
vastgesteld , in welk traject we de medewerkers zullen blijven betrekken. Ook houden we de
medewerkers actief op de hoogte van de ontwikkelingen die voortkomen uit het MTO wat in 2024 is
uitgevoerd.
4. 3    Informatievoorziening/automatisering
De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen het zorgnetwerk en de veiligheidsketen. De
informatievoorziening en automatisering van de RAV is voornamelijk gericht op optimalisatie van de
primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerkbeheer en kantoorautomatisering neemt de
RAV diensten af van het HSC.
In 2025 wordt gewerkt aan implementatie van geautomatiseerde feedback berichten vanuit
ziekenhuizen naar de ambulanceverpleegkundige , de ambulanceverpleegkundige via een eigen
device voorzien van huisartsensamenvatting en medicatieverstrekking. Automatisering is belangrijk
om efficiënter te kunnen werken. Daarnaast is er continue aandacht voor de doorontwikkeling van
business intelligence , het digitale ritformulier en nieuwe informatiebehoefte als gevolg van
zorgdifferentiatie , mobiele zorg en zorgcoördinatie. Tevens wordt beleid bepaald op het gebruik van
AI en gekeken hoe AI verder ingezet kan worden.
Daarnaast wordt gewerkt aan gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling , het
toekomstbestendig maken van identificatie van de patiënt en zorgverlener , optimale waarde creatie
ondersteunen voor de patiënt , het netwerk en het personeel. Er is continue aandacht voor
informatiebeveiliging , cybersecurity & privacy , compliant zijn en compliant blijven. Ook worden
pilots met nieuwe , slimme medische apparatuur , nieuwe software verwacht , welke ondersteund
dienen te worden.
4. 4    Financiën
Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met als taak
het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering.
Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan onder meer
het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoeften organisatie) en het
verwerken van de financiële mutaties.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere het
(mede) opstellen van het Treasurystatuut , het daaraan uitvoering geven en daarover in het
hoofdstuk Financiën rapporteren.
In de loop van 2025 zal het risicomanagement van de RAV opgepakt worden         , om dit naar een hoger
niveau te tillen.
4. 5     Facilitaire zaken en huisvesting
De facilitaire afdeling van de RAV speelt een cruciale rol in het waarborgen van een effectieve en
efficiënte werkomgeving. Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van (en dienstverlening
in en om) organisatiehuisvesting en –huishouding , ter ondersteuning van alle gebruikers met
ruimte , middelen , diensten en bescherming , resulterende            in optimale productiviteit en
kostenbeheersing voor de organisatie.
De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV bij:
-    coördinatie (groot) onderhoud , middels het MJOP;
-    contractmanagement;
-    ondersteunen van huisvestingsprojecten;
-    ondersteunen inkoop en aanbesteding;
-    ondersteunen logistieke handelingen;
-    het beheer van dagelijkse operationele activiteiten en probleem oplossing.
Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk
referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie ,
schoonmaak , (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke
budgetkaders c. q. normen van NZa en zorgverzekeraars.
Verder is er een toenemende focus op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid binnen de huisvesting
en facilitaire taken.     Dit betekent o. a. het implementeren van energie-efficiënte systemen ,
afvalreductieprogramma's , groene (bouw)materialen , energie zuinige verlichting , elektrificatie
voertuigen enz.
Technologische innovaties zijn in de toekomst eveneens van belang in het facilitaire beheer. Denk
hierbij aan het gebruik van geavanceerde gebouwbeheersystemen die real-time monitoring en
beheer van faciliteiten mogelijk maken , en het integreren van slimme technologieën voor verbeterde
veiligheid en comfort.
Voor de toekomst blijft de afdeling proactief inspelen op veranderende behoeften en ontwikkelingen
binnen de organisatie en de bredere sector , met een sterke nadruk op innovatie , duurzaamheid , en
kostenbeheersing.
4. 6     Informatie- en archiefbeheer
Op de inrichting van het archief- en informatiebeheer van RAV Brabant Midden-West-Noord (‘RAV’)
is de Archiefwet 1995 van toepassing. Er is een nieuwe Archiefwet voorzien , waarvan de
inwerkingtreding op dit moment wordt verwacht op 1 januari 2026.
Het doel van archief- en informatiebeheer is het duurzaam toegankelijk maken en             houden van
informatie. Daarvan maken ook deel uit: het vernietigen van informatie die niet langer     nodig is voor
toekomstig gebruik en het tijdig overbrengen van bewaararchief. Met een goed                 archief- en
informatiebeheer wordt de bedrijfsvoering ondersteund en worden risico’s beheerst.         Voor de RAV
wordt het archief- en informatiebeheer verzorgd door Team Informatiebeheer van              Het Service
Centrum.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Eenmaal per twee jaar vindt toetsing van het archief- en informatiebeheer van de RAV plaats door
de toezichthouder , de archivaris van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast valt de RAV onder
het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Brabant.
Ook staat een aantal keren per jaar het Strategisch Informatie Overleg (SIO) op de agenda. Tijdens
dit overleg vindt afstemming plaats door toezichthouders en portefeuillehouders over onderwerpen
op het gebied van archief- en informatiebeheer en wordt kennis uitgewisseld.
Het team Informatiebeheer voert bij de RAV regelmatig auditgesprekken over archief- en
informatiebeheer. De verslaglegging van deze auditgesprekken is te vinden op de auditsite van de
RAV.     Daarnaast      krijgt     iedere       nieuwe     medewerker     bij      indiensttreding  een     digitale
vaardigheidstraining , enerzijds om bewustwording te creëren voor het belang van een goed archief-
en informatiebeheer , anderzijds om de nieuwe medewerker te informeren over de afspraken met
betrekking tot opslaan en archiveren binnen de organisatie. Medewerkers die al langer bij de RAV in
dienst zijn , volgen de digitale vaardigheidstraining eenmaal per drie jaar , waardoor hun kennis over
archief- en informatiebeheer actueel blijft.
4. 7    Indicatoren
                                                                   BEGROTING
 Kengetallen                                           JRR 2024    2025       2026         2027    2028         2029
 aantal FTE (excl. FLO)                                6659,       6704,      6739,        6775,   6857,        6940,
 overhead: Totale kosten %     van totale lasten       130%,       134%,      133%,        133%,   133%,        133%,
 externe inhuur: kosten als %    van  totale loonsom   60%
                                                         ,         58%
                                                                     ,        58%
                                                                                ,          58%
                                                                                             ,     52%
                                                                                                     ,          47%
                                                                                                                  ,
 externe inhuur: totale kosten inhuur    x  € 1. 000   3. 676      3. 941     4. 059       4. 181  3. 906       3. 623
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                            pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5        PARAGRAAF                  FINANCIERING EN TREASURY
Het doel van deze paragraaf is om informatie te verstrekken over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. Treasury is het besturen en beheersen van , het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen , de financiële posities en de hieraan
verbonden risico’s. Treasury houdt zich bezig met risico’s die samenhangen met alle huidige en
toekomstige kasstromen. Deze risico’s komen voort uit zowel de financieringsbehoefte , als uit de
mutaties van de bestaande portefeuilles zoals (vervroegde) aflossingen , herfinanciering en
renteaanpassing.
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken inzicht
moet geven in:
         De rentelasten;
         Het renteresultaat;
         De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen;
         De financieringsbehoefte.
In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden de kaders aangegeven voor de
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Op basis van de Wet Fido wordt hieronder nader
ingegaan op de kasgeldlimiet en renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan
in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (82%).   ,       In de
onderstaande tabel staat de positie van de RAV. Hierin is in 2026 te zien dat de vlottende schulden
onder de kasgeldlimiet blijven.
                                                      Begroot         Prognose
 Omschrijving                                         2026            2024
 Omvang kasgeldlimiet
 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten          van
    de grondslag in     een  bedrag                            8. 497         7. 704
 2 Omvang vlottende korte schuld
    Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                      13. 325         13. 325
    Schuld in rekening-courant                                      -              -
    Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar                   -              -
    Overige geldleningen , niet zijnde vaste schuld            3. 295         3. 295
                                                          16. 620          16. 620
 3 Vlottende middelen
    Contante in kas                                                 - 4
    Tegoeden in rekening-courant                                    -            137
    Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar             23. 321         16. 267
                                                          23. 321          16. 408
 4 Toets kasgeldlimiet
                                                             -
    Totaal netto-vlottende schuld (2-3)               6. 701                     212
    Toegestane kasgeldlimiet                                   8. 497         7. 704
    Ruimte (+)    c. q. overschrijding (-)                15. 198            7. 492
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                               pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een
looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald
jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.
                                                                                            (bedragen
                                                                                            x € 1. 000)
 Omschrijving                                2026            2027            2028           2029
 Renterisico
 1   Renteherzieningen   op leningen o/g      nvt             nvt             nvt            nvt
 2   Betaalde aflossingen                           1. 700          1. 700          1. 700         1. 700
 3   Renterisico (1+2)                              1. 700          1. 700          1. 700         1. 700
 4   Rente-risiconorm                             20. 724         21. 312         21. 946        22. 686
 5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)         19. 024         19. 612         20. 246        20. 986
 5b  Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)  nvt             nvt             nvt            nvt
 Renterisiconorm
 4a  Begrotingstotaal                           103. 620        106. 559        109. 731       113. 431
 4b  Percentage regeling                     20%             20%             20%            20%
 4   Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)         20. 724         21. 312         21. 946        22. 686
Schatkistbankieren
Vanaf 2013 is de Wet Fido gewijzigd , waarbij het verplicht schatkistbankieren door decentrale
overheden is ingevoerd. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat de RAV haar overtollige liquide
middelen en beleggingen aan moet houden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private
partijen/banken onder kan brengen. De RAV is begin 2014 begonnen met het Schatkistbankieren.
Leningen
Op 30 oktober 2019 is er een lening aangegaan ter vervanging van de lening in 2010 en 2011 en ter
financiering van een gedeelte van de vaste activa. De verwachting is dat er in 2025 een lening
noodzakelijk is van 6 miljoen ter financiering van de activa.
 Omschrijving         Lening       Ingangs-LooptijdRente                    Hoofd          saldo eind
                     nummer          datum                    %              som               2025
 Lening BNG        40. 11327230-10-201910 jaar0038%        ,             11. 000. 000         4. 400. 000
 Totaal opgenomen leningen                                               11. 000. 000         4. 400. 000
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                            pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Renteschema
 Schema renteberekening 2026                                                              2026          2026
                                                                                          x € 1. 000    x € 1. 000
 Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                         280
 Externe rentebaten                                                                                  -
 Saldo                                                                                                         280
 Rente van projectfinanciering moet aan het betreffende taakveld toegerekend worden              -68
 Aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                           212
 Rente eigen vermogen                                                                                -
 Rente over voorzieningen                                                                            -
 Totaal rentetoerekening intern                                                                                    -
 Aan taakvelden (programma's incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)                      212
 Boekwaarde vaste activa per 1 januari                                                                  25. 947
 Berekende en gekozen renteomslagpercentage                                                             082%
                                                                                                          ,
 Werkelijk aan taakvelden(incl. overhead) toegerekende rente                                                   212
 Renteresultaat op het taakveld treasury                                                                0
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                         pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6      PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN                                          EN
       RISICOBEHEERSING
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
▪    De weerstandscapaciteit , zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant
     Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken , zijnde de
     reserves en voorzieningen;
▪    Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen
     zijn in relatie tot de financiële positie.
In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangepast.
Op basis hiervan neemt de RAV een aantal verplichte financiële kengetallen op in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting en het jaarverslag.
6. 1     Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s
De nota Reserves en Voorzieningen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV
Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat , indien er in totaliteit een negatieve reserve
ontstaat , dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.
De paragraaf Risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan.
Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van de reserves is
voldoende voor de dekking van de in paragraaf 6. 3 benoemde en gekwantificeerde risico’s.
6. 2     Reserves en voorzieningen
(in duizenden euro’s)
                                                Prognose 31-12-26   Prognose 31-12-24
  Algemene reserve                              902                 902
  Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa)             14. 035             14. 035
  Reserve onderhoud panden                      207                 207
  Reserve reorganisatie                         742                 742
  Totaal reserves                               15. 887             15. 887
  Voorziening verlofsaldi/tijdsparen            5. 513              3. 986
  Totaal voorzieningen                          5. 513              3. 986
  Totaal reserves en voorzieningen              21. 400             19. 873
6. 3     Inventarisatie van de risico’s
De meest significante risico’s worden benoemd. De significante risico’s , vaak ook met een financiële
impact worden gesignaleerd door gesprekken vanuit Control met de portefeuillehouders in de
organisatie. Verder is er vanaf 2019 een BCM (Business Continuity Management) beleid , waarbij de
processen binnen de RAV worden doorlopen en risico’s en acties worden benoemd.
Verder zijn we in het kader van risicobeheersing bezig met een notitie Risicomanagement dat vanaf
2025 verder uitgekristalliseerd gaat worden. Binnen de planning & control cyclus houden we de
vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                              pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de RAV een
risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen moeten we de reserves
aanspreken of moeten deze als buffer dienen.
                                                                              Verwacht risico     Verwacht risico
 Risico                        Kans                  Maatregel              (bedrag in miljoen (bedrag in miljoen €)
                                                                                  €) 2025              2026
 Budgettering NZa , lager               landelijk overleg vanuit AZN      ,
                           midden/laag        lokaal overleg met de                    0                  0
 dan de werkelijke kosten                        zorgverzekeraars
                                            sturing management/ in
 Prestatiecontract         midden/laag                                                 0                  0
                                          begroting reeds opnemen
                                                       continu
 ICT                            laag       beveiligingsmaatregelen                     0                  0
                                                       treffen
 Persoonlijk
                                laag        verplichting opgenomen                     0                  0
 levensfasebudget uren
                                           landelijk overleg om deze
                                          verplichting landelijk op te
                                                 nemen. Indien de
                                               tijdsspaarregeling als
 Tijdspaarregeling         midden/laag                                                 0                  0
                                           voorziening op de balans
                                          blijft , dan zal AZN trachten
                                            om de indexering in het
                                          budget te laten opnemen.
 Onvoldoende binden en                    continu aandacht hiervoor     ,
                               groot                                                   0                  0
 boeien van medewerkers                      bv functiedifferentiatie
                                           In geval van nood worden
                                                 nevenactiviteiten
                                             opgeschort , contracten
 Verhoogd ziekteverzuim                  opgeplust en in het uiterste
 wat de                                       geval kunnen verloven
 personeelsbezetting en        groot           worden ingetrokken.                     0                  0
 paraatheid in gevaar kan                  Teammanagers blijven in
 brengen.                                        contact met zieke
                                          medewerkers om de stand
                                            van zaken doorlopend te
                                                     monitoren.
 Aansprakelijkheidsstellin
                                          goed laten adviseren door
 g door medewerkers ivm    midden/laag                                               pm                 pm
                                              een advocatenkantoor
 oplopen Post-Covid
 TOTAAL                                                                             000
                                                                                      ,                000
                                                                                                         ,
Budgettering NZa lager dan de werkelijke kosten
De ambulanceopbrengsten                worden verkregen via budget van het ministerie van VWS.
Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het
budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van , mede
door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging vanwege de nieuwe
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                                       pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>CAO/door FWG worden daarnaast nog de salarissen van de ambulanceverpleegkundigen hoger
ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt gaat worden door
NZa , want de toename moet ook passen binnen het macrobudget van VWS , dat beschikbaar is voor
ambulancezorg. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en
de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft
opgehoogd. Medio 2025 lijkt het budget weer niet toereikend te worden , de verwachting is dat in
2026 NzA een nieuw kostenonderzoek gaat doen om dit recht te trekken.
Prestatiecontract
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 25%     ,     van het initieel toegekende
budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 900. 000) afhankelijk wordt gesteld van
vooraf overeengekomen          prestaties. De kans dat de RAV deze lokaal overeengekomen
prestatieafspraken gedeeltelijk niet behaalt is aanwezig. Er worden haalbare afspraken gemaakt
waarop de RAV invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan
rekening gehouden met mogelijke kortingen.
ICT
De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Door het
steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie.
Ook stellen de overheid en de netwerkpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende
beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de
zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld , want sinds 2018 zijn we voor
de NEN 7510 norm gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) Van het
HSC is ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt , waarin
o. a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen.
Persoonlijk levensfasebudget uren
Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de
duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan. Het PLB biedt de werknemer
de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privé. De PLB uren worden als
verplichting op de balans gezet.
Tijdspaarregeling
Medio 2021 is landelijk de tijdspaarregeling overeengekomen met de Vakbonden. De werknemer
wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen , om die gespaarde tijd later tijdens de
gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen. Dit draagt bij
aan een goede balans tussen werken en privé. Bij AZN wordt nog onderzocht of de verplichting die
gaat ontstaan aan de medewerkers landelijk wordt opgenomen , of dat dit bij de afzonderlijke RAV’s
blijft. Vanaf 2022 wordt vooralsnog de verplichting op de balans opgenomen. Het risico is nu nog ,
omdat hiervoor een voorziening wordt aangehouden , dat jaarlijks voor de volledige omvang van de
voorziening geïndexeerd dient te worden. Indien deze voorziening op termijn fors gaat toenemen ,
dan is dit een flinke jaarlijkse extra kostenpost.
Onvoldoende binden en boeien van medewerkers
Het risico blijft aanwezig dat medewerkers vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding ,
ontwikkeling , arbeidsomstandigheden en functiedifferentiatie. Het risico blijft gelijk door de
aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt.
Verhoogd ziekteverzuim wat de personeelsbezetting en paraatheid in gevaar kan brengen.
Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot druk op de paraatheid. We zetten in op vitaliteit van
medewerkers.
Aansprakelijkheidsstelling door medewerkers i. v. m. oplopen   Post-Covid
In januari 2022 is de RAV aansprakelijk gesteld door enkele     medewerkers welke Post-Covid hebben
opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden               niet meer kunnen verrichten. Deze
medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst bij de      RAV: zij zijn uit dienst getreden na een
ziekteperiode van 2 jaar.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Deze aansprakelijkheidstelling is destijds gemeld bij de verzekeringsagent van de RAV welke de
aansprakelijkheidsstelling doorgeleid heeft naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Eind juli 2023
(dus ruim 1½ jaar na melding door de verzekeringsagent) heeft de verzekeraar aangegeven dat
onze polis geen dekking biedt omdat het voorval in 2020 plaatsgevonden heeft en de RAV op dat
moment bij een andere verzekeraar verzekerd was. Deze andere verzekeraar aanvaart de
aansprakelijkheid evenmin daar er geen uitlooprisico verzekerd is. Juridisch gezien lijkt in deze
alleen de verzekeringsagent verwijtbaar gehandeld te hebben daar zij naar het oordeel van de jurist
van de RAV niet aan haar zorgplicht voldaan heeft. De verzekeringsagent is ondertussen door de
RAV aansprakelijk gesteld en hiervoor loopt momenteel (begin 2025) een civiele procedure.
Met betrekking tot de aansprakelijkheidstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan
in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidstelling is door ons afgewezen.
Momenteel (begin 2025) loopt er een civiele procedure.
Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten dan wel te voorzien wat het financiële
risico voor de RAV is.
De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s
op te vangen.
Kengetallen
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger         inzicht in de financiële positie van de
RAV.
                                                                    BEGROTING
 Kengetallen                                             JRR 2024   2025      2026
 netto schuldquote                                       68%
                                                          ,         58%
                                                                      ,       21%
                                                                               ,
 netto schuldquote   gecorrigeerd voor  alle  verstrekte
 leningen                                                68%
                                                          ,         58%
                                                                      ,       21%
                                                                               ,
 solvabiliteitsratio                                     378%
                                                            ,       318%,     340%
                                                                                 ,
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7      STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2026
         (x 1000 euro)
(in duizenden euro's)
                                  Jaarrekening 2024               Begroting 2025                    Begroting 2026
                        Lasten     Baten       Saldo    Lasten     Baten      Saldo      Lasten       Baten            Saldo
 Ambulancezorg
 a) MKA Brabant Noord      2. 340     2. 516        176   2. 673     2. 712         39     2 . 698       2 . 815             1 17
 a) MKA M. W. Brabant      3. 149     3. 302        153   3. 702     4. 038        336     3 . 806       4 . 140             3 34
 b) RAV Brabant Noord     26. 769   31. 613      4. 844  28. 547    33. 480     4. 933   2 9. 957      3 4. 908          4 . 951
 c) RAV M. W. Brabant     48. 747   56. 518      7. 771  51. 584    59. 672     8. 088   5 3. 362      6 1. 757          8 . 395
 Subtotaal Programma      81. 005   93. 949    12. 944   86. 506    99. 902   13. 396    8 9. 823    1 03. 620         1 3. 797
 Overhead                 12. 176           0 -12. 176    13396            0 -13. 396    1 3. 797                -   - 13. 797
 Mutatie reserves            9 02        134      -768          0          0          0           -              -               -
 Totaal resultaat         94. 083   94. 083           0  99. 902    99. 902           0 103. 620      103. 620                    0
Begroting 2025 is conform vastgestelde beleidsbegroting 2025 en incl. de 1e begr wijz. conform AB
vergadering 03-7-2025.
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                                                                     pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>8     INVESTERINGSBEGROTING                             2026
       (x 1000 euro)
(x 1000 euro)                                             Investerings
                                                          begroting
                                                          2026
(Medisch) inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering)  850
Wagenpark                                                 1. 980
Totaal investeringsbegroting 2026 RAV Brabant-MWN         2. 830
BEGROTING 2026 RAV BRABANT MWN                                         pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2026*
                                Aanschaf-                         Aanschaf-
 Omschrijving      van de                      Investeringen                      Cumulatieve       Afschrijvings     Boekwaarde       Boekwaarde
                                 waarde                             waarde
 Kapitaalsuitgaven                 begin                             einde       afschrijvingen         kosten             begin            einde
                                   2026            2026               2026             2026               2026             2026             2026
 Gronden en terreinen              2. 526. 403                 -     2. 526. 403                  -                 -      2. 526. 403      2. 526. 403
 Gebouwen                        17.  893. 893                 -   17.  893. 893       6. 074. 814          517. 447     11. 819.  078    11. 301.  631
 Wagenpark                       22.  551. 846      1. 980. 000    24.  531. 846     16. 021. 327        2. 988. 712       6. 530. 519      5. 521. 807
 Inventaris                        1. 074. 300         450. 000      1. 524. 300          692. 627          118. 532          381. 673         713. 141
 Medische inventaris               8. 967. 937                 -     8. 967. 937       5. 576. 755          844. 375       3. 391. 181      2. 546. 806
 Automatisering                    1. 871. 558         400. 000      2. 271. 558       1. 048. 359          434. 731          823. 199         788. 469
                                                                                                                                                       -
 Kleding                           1. 803. 295                 -     1. 803. 295       1. 327. 996          475. 299          475. 299         0
 Totaal                        56. 689. 231       2. 830. 000    59. 519. 231      30. 741. 879        5. 379. 096     25. 947. 352     23. 398. 257
* Van enkele onderwerpen is bekend dat deze hoogstwaarschijnlijk eind 2026 (extra) investeringen vragen. Of dat werkelijk
zo is en , zo ja , in welke mate en wanneer , valt nu nog niet met zekerheid te zeggen. Een en ander zal verder geen grote
afwijkingen in de kosten veroorzaken in 2026. Deze duidelijkheid wordt t. z. t. geboden in de begrotingswijziging 2026.
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                        pagina 34
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
 Naam                                   Saldo aan       Vermeer-       Vermin-       Saldo aan          Vermeer-       Vermin-       Saldo aan
                                        begin van       deringen      deringen       einde van          deringen      deringen       einde van
                                        dienstjaar                                   dienstjaar                                      dienstjaar
                                       01. 01. 2025      in 2025       in 2025      31. 12. 2025         in 2026       in 2026      31. 12. 2026
 Reserves
 Algemene reserve
 Algemene bedrijfsreserve                      902. 326                                     902. 326                                        902. 326
 Subtotaal algemene reserve                    902. 326             0             0         902. 326                0             0         902. 326
 Reserve aanvaardbare kosten
 RAV Brabant Noord                          6. 769. 171                   195. 000       6. 964. 171                       71. 000       7. 035. 171
 RAV Midden/West Brabant                    5. 343. 838                  -227. 000       5. 116. 838                     -169. 000       4. 947. 838
 MKA Brabant Noord                             194. 078                   -75. 000          119. 078                              0         119. 078
 MKA Midden/West Brabant                    1. 728. 278             0     107. 000       1. 835. 278                       98. 000       1. 933. 278
 Subtotaal reserve aanv. kosten           14. 035. 365              0             0    14. 035. 365                 0             0    14. 035. 365
 Bestemmingsreserves
 reserve onderhoud panden                      206. 806                                     206. 806                              0         206. 806
 Reorganisatiereserve                          742. 261                                     742. 261                                        742. 261
 Subtotaal bestemmingsreserves                 949. 067             0             0         949. 067                0             0         949. 067
 Totaal    reserves :                    15. 886. 758              0             0    15. 886. 758                 0             0    15. 886. 758
 Voorzieningen
 Voorziening verlofsaldi/tijdsparen         3. 986. 645     776. 000                     4. 762. 645        751. 000                     5. 513. 645
 Totaal Voorzieningen :                    3. 986. 645     776. 000              0      4. 762. 645        751. 000              0      5. 513. 645
 Totaal    reserves +  voorzieningen :   19. 873. 403      776. 000              0    20. 649. 403         751. 000              0    21. 400. 403
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 35
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: MEERJARENRAMING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
(x 1000 euro)
                                               Begroting     Raming     Raming     Raming     Raming
                                                 2026         2027       2028       2029       2030
                                                    €            €          €          €          €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                          98. 742   101. 714   104. 966   108. 340   111. 768
 Mutatie financieringsoverschot/tekort                     0          0          0          0           0
 Wettelijk budget aanvaardbare kosten              98. 742   101. 714   104. 966   108. 340   111. 768
 Overige opbrengsten                                 4. 878     4. 845     4. 766     5. 092     4. 976
 Gemeentelijke bijdrage                                    0          0          0          0           0
 Som der bedrijfsopbrengsten                      103. 620   106. 560   109. 731   113. 431   116. 744
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                      60. 828    63. 006     65. 626    68. 325    71. 079
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen             3. 765     3. 576     3. 339     3. 531     3. 247
 Personeel derden                                    3. 534     3. 640     3. 349     3. 050     2. 741
 Overige personeelskosten                            2. 264     2. 332     2. 402     2. 474     2. 548
 Kapitaallasten                                      5. 289     5. 448     5. 611     5. 779     5. 953
 Huisvestingskosten                                  2. 686     2. 557     2. 633     2. 712     2. 794
 Doorbelasting Het Service Center / GGD                    0          0          0          0           0
 Toevoeging voorzieningen                               740        756        771        783        807
 Overige bedrijfskosten                            10. 437    10. 750     11. 073    11. 405    11. 747
 Som der bedrijfslasten                            89. 543    92. 063     94. 804    98. 060  100. 916
                                                   14. 077    14. 496     14. 927    15. 371    15. 828
 Financiële baten en lasten                             280        288        297        306        315
 Overhead                                          13. 797    14. 207     14. 630    15. 065    15. 514
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                  0          0          0          0           0
 Gerealiseerd tot. saldo van baten en
 lasten                                                    0          0          0          0           0
 Incidentele baten (mutatie reserve panden)                0          0          0          0           0
 Incidentele lasten                                        0          0          0          0           0
 Structurele begrotingssaldo                               0          0          0          0           0
Toelichting
Er is een indexering toegepast van 3% op basis van recente indexgegevens. Er worden geen
incidentele baten en lasten verwacht.
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                     pagina 36
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: PROGNOSEBALANS PER 31-12-2026
                                 1-1-2026    31-12-2026
 Activa
 Materiële vaste activa        25. 947. 000  23. 399. 000
 Financiële vaste activa                   0             0
 Vlottende activa              21. 722. 000  23. 321. 000
 Totaal activa                 47. 669. 000  46. 720. 000
 Passiva
 Reserves                      15. 887. 000  15. 887. 000
 Voorzieningen                  4. 762. 000   5. 513. 000
 Langlopende schulden          10. 400. 000   8. 700. 000
 Vlottende passiva             16. 620. 000  16. 620. 000
 Totaal passiva                47. 669. 000  46. 720. 000
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                             pagina 37
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: EXPLOITATIEREKENING 2026 PER AFDELING
                                              Begr    Begr      Begr      Begr        Begr     Begr      Progn.
                                              MKA     MKA       RAV       RAV       Totaal    Totaal    Totaal
                                               BN     MWB        BN       MWB         RAV      RAV        RAV
                                              2026    2026     2026       2026       2026      2025      2024
                                                 €       €        €         €           €         €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                     2. 797  4. 122   33. 223   58. 600     98. 742  95. 119   85. 878
 Wettelijk budget aanvaardb. kosten           2. 797  4. 122   33. 223   58. 600     98. 742  95. 119   85. 878
 Overige opbrengsten                               18      18    1. 685   3. 157       4. 877   4. 783    8. 206
 Vrijval voorzieningen                              0        0         0         0          0         0         0
 Som der bedrijfsopbrengsten                  2. 815  4. 140   34. 908   61. 757   103. 619   99. 902   94. 084
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                 2. 023  2. 761   23. 969   40. 661     69. 415  67. 362   60. 585
 FLO-kosten/regeling bezw. beroepen                 0        0   1. 352   2. 413       3. 765   3. 816    6. 861
 Personeel derden                                149     274        830   2. 806       4. 059   3. 941    3. 676
 Overige personeelskosten                        176     300     1. 153   2. 032       3. 661   3. 554    3. 483
 Kapitaallasten                                    10        9   1. 876   3. 483       5. 378   4. 491    4. 146
 Huisvestingskosten                                 0        0      869   1. 819       2. 688   2. 610    2. 535
 Doorbelasting Het Service Centrum                 24      39       785   1. 367       2. 215   2. 150    2. 032
 Toevoeging voorzieningen                           0      23       274      454          751       776      612
 Overige bedrijfskosten                          433     636     3. 590   6. 751     11. 408  11. 076     9. 101
 Som der bedrijfslasten                       2. 815  4. 041   34. 698   61. 786   103. 340   99. 776   93. 031
                                                    0      98       211       -29         280       126   1. 053
 Financiële baten en lasten                         0        0      140      140          280       126      151
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoef.               0      98         71    -169            0         0      902
 Buitengewone baten                                 0        0         0         0          0         0         0
 Buitengewone lasten                                0        0         0         0          0         0         0
 Buitengewoon resultaat                             0        0         0         0          0         0         0
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening           0      98         71    -169            0         0      902
 Incidentele baten (mut. res. onderh. panden)       0        0         0         0          0       341      134
 Incidentele lasten                                 0        0         0         0          0         0         0
 Structurele begrotingsruimte                       0      98        71    -169             0     341       768
Onderstaand worden de grootste afwijkingen toegelicht.
Toelichting baten
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                           pagina 38
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2025 met € 3. 623. 000 gestegen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexering (€ 3. 023. 000) en door toename van de
S&B middelen voor paraatheiduitbreidingen (€ 600. 000).
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2024 is er een stijging van € 12. 864. 000 onder andere
vanwege de loon- en prijsindexeringen 2025/2026 ad € 6. 060. 000 en vanwege toegenomen budget
voor overige loonkosten ad € 2. 766. 000. Verder is meer budget voor de initiële scholing ad €
938.000 voor de vrije marge regeling € 1.689.000 voor directie en administratie € 379.000 voor
           ,                                         ,                                         ,
extra productiekosten € 467.000 voor paraatheiduitbreidingen € 181. 000 en voor diverse kleine
                                   ,
budgetstijgingen ad 384. 000.
De overige opbrengsten stijgen in 2026 met € 94. 000 ten opzichte van de begroting 2025 vooral
                                                                                             ,
vanwege de indexering. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2024 is er een daling van de
overige opbrengsten van € 3.329.000 met name vanwege een lagere vergoeding vanuit het
                                        ,
ministerie van VWS voor de FLO kosten omdat de FLO kosten flink lager zijn. Verder was er in
                                            ,
2024 nog een onttrekking van uit de reserve huisvesting dit wordt in 2026 niet verwacht.
                                                           ,
Toelichting lasten
De salarissen en sociale lasten (inclusief personeel derden) nemen ten opzichte van de begroting
2025 toe met € 2. 171. 000. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten (€ 1. 453
. 000) en door uitbreiding van het ambulancepersoneel ten behoeve van de paraatheiduitbreidingen
(€ 600. 000). Verder neemt de inhuur van uitzendkrachten met € 118. 000 toe. Ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2024 is er een stijging van € 9.213.000 dat grotendeels veroorzaakt wordt
                                                               ,
door een toename van de indexering 2025/2026 van de loonkosten ad € 4. 870. 000 en vanwege
paraatheiduitbreidingen ad € 617. 000. Verder neemt ORT/overwerk toe met € 1.531.000 vooral ook
                                                                                           ,
door de paraatheiduitbreidingen en de CAO aanpassingen en is er een toename van de loonkosten
van ondersteunende diensten met € 1. 271. 000. Tevens nemen de uitkeringen ziektegeld toe met €
388. 000 en stijgt de inhuur van uitzendkrachten met € 383.000 omdat het nog steeds lastig is om
                                                                   ,
de vaste formatie op peil te krijgen. Verder zijn er nog diverse kleine loonkosten verhogingen ad €
153. 000.
De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel
dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen de premies voor de
                                                                 ,
levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De
verwachting is dat de kosten in 2026 met € 51. 000 afnemen ten opzichte van de begroting 2025.
Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2024 dalen de kosten met € 3. 096. 000. In 2024 waren de
FLO kosten extra hoog omdat er in 2024 extra stortingen zijn geweest aan de deelnemers omdat
het gegarandeerde rendement te laag was. De baten vanuit het ministerie van VWS zijn daardoor
ook lager (zie overige opbrengsten).
De overige personeelskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2025 met € 107. 000. Dit wordt
door de indexering veroorzaakt. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2024 stijgen de kosten
met € 178. 000 Dit wordt voornamelijk door indexering veroorzaakt verder is er een toename van
                                                                      ,
arbokosten.     .
De kapitaallasten nemen met € 887. 000 toe ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat er naast de investeringen 2026 er in 2025 flinke investeringen
begroot zijn voor ambulances (die tevens in prijs gestegen zijn) en diverse vrije marge projecten
(brancards devices troponine en mechanische Thoraxcompressie apparatuur) die in 2025
              ,                 ,                                                  ,
begroot zijn voor 50% (aanschaf per 1 juli 2025 begroot) en nu voor 100 % op de begroting 2026
terecht komen. Ten opzichte van conceptjaarrekening 2024 stijgen de kosten met 1. 232. 000. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er naast de investeringen 2026 er in 2025 flinke
investeringen begroot zijn voor ambulances (die tevens in prijs gestegen zijn) en diverse vrije marge
projecten (brancards devices troponine en mechanische Thoraxcompressie apparatuur).
                        ,                 ,
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                   pagina 39
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>De huisvestingskosten nemen met € 78. 000 toe ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de prijsindexing. De huisvestingskosten stijgen ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2024 met € 153.000 dit wordt ook vooral veroorzaakt door de prijsindexering
                                           ,
en door een toename van de energie- en schoonmaakkosten.
De doorbelasting van Het Service Centrum stijgen met € 183. 000 ten opzichte van de
conceptjaarrekening 2024 met name vanwege de prijsindexering.
                             ,
De toevoegingen aan voorzieningen betreft een dotatie aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk
levensfase budget) en de voorziening tijdsparen.
De overige bedrijfskosten zijn € 332. 000 hoger dan de begroting 2025. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de prijsindexering. Ten opzichte van de conceptjaarrekening 2024 stijgen de
kosten met € 2.307.000 dit wordt ook vooral veroorzaakt door hogere kosten voor vrije marge
                           ,
projecten ad € 1. 912. 00 en de prijsindexering ad € 546. 000. Daarentegen verwachten we in 2026
lagere diensten derden vanwege minder advieskosten ad -€ 116. 000.
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                pagina 40
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: BEGROTING 2026 NAAR TAAKVELDEN
 (in duizenden euro's)
                                                                    Begroting na
                                            Jaarrekening 2024       wijziging 2025     Begroting 2026
                                             Lasten     Baten    Lasten       Baten    Lasten         Baten
  0. 1 Bestuur                                     62          -       80            -        82             -
  0. 10 Mutatie reserves                             -      134          -           -          -            -
  0. 11 Resultaat van de rek.  van baten en
 lasten                                           902                    -           -          -            -
  0. 4 Overhead                               12. 177          -  13. 396            -   13. 797             -
  0. 5 Treasury                                   277       126       126            -       280             -
  7. 1 Volksgezondheid/Ambulancezorg          80. 792  93. 950    86. 300     99. 902    89. 461     103. 620
  Totaal resultaat                           94. 210   94. 210   99. 902      99. 902  103. 620      103. 620
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                  pagina 41
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7         GEBRUIKTE AFKORTINGEN
 ACE               Accredited Center of Excellence
 AED               Automatische externe defibrillator
 AI                Artificial Intelligence
 ALS               Advanced Life Support
 AMBAC             Academie voor ambulancezorg
 AQUA              Advanced Quality Assurance
 AVG               Algemene verordening gegevensbescherming
 AZN               Ambulancezorg Nederland
 BBV               Besluit begroting en verantwoording
 BCM               Business Continuïty Management
 BLS               Basic Life Support
 BMH               Bachelor medische hulpverlening
 BN                Brabant-Noord
 BNG               Bank Nederlandse gemeenten
 BURAP             Bestuursrapportage
 CAO               Collectieve arbeidsovereenkomst
 CSZ               College sanering ziekenhuisvoorzieningen
 CVA               Cerebrovasculair accident
 CZO               College zorgopleidingen
 DIA               Directe inzet ambulance
 EDQ               Emergency Dispatcher Quality
 EED               Energy Efficiency Directive
 EHGV              Eerste hulp geen vervoer
                                 ,
 FIDO              (Wet) Financiering decentrale overheden
 FLO               Functioneel leeftijdsontslag
 FWG               Functiewaardering gezondheidszorg
 GGD               Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                              pagina 42
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> GGZ               Geestelijke gezondheidszorg
 GHOR              Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 GR                Gemeenschappelijke regeling
 HBO               Hoger beroepsonderwijs
 HBO-V             Hoger beroepsonderwijs    – Verpleegkunde
 HR                Human Resources
 HSC               Hét servicecentrum
 IC                Intensive Care
 ICA               Informatie communicatie en automatisering
                               ,
 ICT               Informatie- en communicatietechnologie
 IH                Informatiehuishouding
 ISMS              Information Security Management System
 IZA               Integraal Zorgakkoord
 J&V               Justitie en Veiligheid
 KTO               Klanttevredenheidsonderzoek
 LMS               Landelijke meldkamersamenwerking
 LSP               Landelijk schakelpunt
 MARAP             Managementrapportage
 MCA               Middencomplexe Ambulancezorg
 MJOP              Meerjarenonderhoudsplanning
 MKA               Meldkamer ambulancezorg
 MO                Moederorganisatie
 MWB               Midden- en West-Brabant
 MWN               Midden-West-Noord
 NEDAB             Niet-economische dienst van algemeen belang
 NEN               Nederlandse norm
 NIVEL             Nederlands instituut voor onderzoek van de
                   eerstelijnsgezondheidszorg
 NZa               Nederlandse zorgautoriteit
 PA                Physician Assistant
 PCI               Percutane coronaire interventies
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                          pagina 43
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> PLB               Persoonlijk levensfasebudget
 ProQA             Professional Quality Assurance
 RAK               Reserve aanvaardbare kosten
 RAV               Regionale ambulancevoorziening
 SEH               Spoedeisende eerste hulp
 SIO               Strategisch informatieoverleg
 SZW               Sociale zaken en werkgelegenheid
 UWV               Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 VVO               Verpleegkundige vervolgopleiding
 VVT               Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg
 VWS               Volksgezondheid    , welzijn en sport
 VS                Verpleegkundig specialist
 WAV               Wet ambulancezorgvoorzieningen
 WGR               Wet gemeenschappelijke regelingen
 WKO               Warmte-Koude Opslag
 WOO               Wet Open Overheid
 ZCV               Zorgcoördinatievoorzieningen
 ZEB               Zorgevaluatiebegeleiding/begeleider
 ZIO               Zorg innovatie en opleiding
                        ,
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                   pagina 44
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 8         KWALITEITSKADER AMBULANCEZORG 2. 0
PIJLER                                 SIGNALEN                            WAG MAG VAN ONS WORDEN VERWACHT?                   PLAATS IN DE
                                                                                                                              BEGROTING
De RAV levert bereikbare en            1. A1-inzetten                      • De patiënt wordt op tijd geholpen                Paragraaf 1. 3. 4
beschikbare ambulancezorg.             2. A2-inzetten                                                                         Paragrafen 2.1 2.2
                                                                                                                                               , ,
                                       3. B-inzetten                                                                          2. 3 en 2. 4
                                       4. CVA-doorlooptijd
                                       5. STEMI-doorlooptijd
                                       23. Meldkamerzorg
De RAV biedt patiëntgerichte zorg: de  6. Patiëntervaringen                • De patiënt wordt correct bejegend                Paragraaf 1. 3. 4
zorg is afgestemd op de reële vraag en 7. Mobiel zorgconsult en opnieuw    • De patiënt ontvangt de best passende zorg die ,  Paragrafen 2. 3 en
behoefte van de patiënt                ambulancezorg                         veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit   2. 4
                                       19. Effectieve inzet
                                       deskundigheden
De RAV biedt veilige zorg gericht op
                           ,           8. Infectiepreventie                • De patiënt ontvangt de best passende zorg die ,  Paragraaf 1. 3. 2
het voorkomen van onveilige situaties  18. Medische technologie              veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit   Paragraaf 1. 3. 4
en schade aan patiënten tot een                                                                                               Paragraaf 4. 5
minimum beperken.
Ambulancezorg wordt verleend door      9. Bekwaamheidsbeleid               • De patiënt ontvangt de best passende zorg die ,  Paragraaf 1. 3. 5
bevoegde en bekwame professionals                                            veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit   Paragraaf 4. 2
die handelen volgens de professionele                                      • Collega’s worden gestimuleerd en ondersteund
standaard.                                                                   in hun vakbekwaamheid ontwikkeling en
                                                                                                        ,
                                                                             vitaliteit
De RAV werkt samen met                 14. Ketenpartnertevredenheid        • RAV levert een actie bijdrage aan de             Paragraaf 1. 3. 4
patiënten(vertegenwoordigers) en       15. Multitraumapatiënten op de        ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie            Paragraaf 1. 3. 6
regionale ketenpartners binnen het     juiste plek                         • Hoofddoelen hierbij zijn een optimale onderlinge
zorgdomein en openbare orde en         20. Kwaliteit en interoperabiliteit   samenwerking een goed geregelde
                                                                                             ,
veiligheid.                            digitale dossiers                     gegevensuitwisseling en de (door-)
                                                                             ontwikkelingen van nieuwe zorgpaden
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                   pagina 45
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>De RAV monitort de kwaliteit van de   11. Pijnregistratie en -behandeling    •  De patiënt ontvangt de best passende zorg die , Paragraaf 1. 3. 4
ambulancezorg aantoonbaar en          16. Leveren wetenschappelijke             veilig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit
systematisch en verbetert waar nodig. bijdrage
                                      21. Thematisch aandacht voor
                                      zorgaspecten
Het RAV-bestuur handelt volgens de    10. Ziekteverzuim                      •  Collega’s worden gestimuleerd en ondersteund    Paragraaf 1. 3. 7
eisen van goed                        12. Kwaliteits- en                        in hun vakbekwaamheid ontwikkeling en
                                                                                                           ,                    Paragraaf 4. 3
zorgbestuur.                          veiligheidsmanagementsysteem              vitaliteit                                      Paragraaf 4. 4
                                      13. Informatiebeveiliging              •  Collega’s hebben een prettige en veilige        Paragraaf 4. 5
                                      17. Voorbereid op rampen en crises        werkomgeving                                    Paragraaf 4. 6
                                      22. Maatschappelijk verantwoord        •  De maatschappij mag erop vertrouwen dat wij     Hoofdstuk 5
                                      ondernemen                                goed zijn voorbereid op rampen en crises        Hoofdstuk 6
                                                                             •  De maatschappij mag erop vertrouwen dat wij     Paragraaf 6. 3
                                                                                verantwoord omgaan met middelen
                                                                             •  We denken na over onze “foot print” niet alleen
                                                                                                                     ,
                                                                                die van ons als ambulancevoorzienig maar ook
                                                                                                                       ,
                                                                                die van onze collega’s
                                                                          * * *
Begroting 2026 RAV BRABANT MWN                                                                      pagina 46
Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>