<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Woensdrecht
   Informatieset
  1e kwartaal 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                Gemeente Woensdrecht
                                                         &
                                                    WVS-groep

                                                                                     Informatieset 1e kwartaal 2015


Inhoudsopgave

Inleiding ..................................................................................................................... 3
1. Algemene informatie ............................................................................................. 4
   1.1    Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee .................................................. 4
   1.2    Commerciële ontwikkelingen............................................................................. 8
2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over Wsw ..................................... 9
   2.1    Financiering Wsw ............................................................................................ 9
   2.2    Dienstverbanden ............................................................................................. 9
   2.3    Herindicaties dienstverbanden ........................................................................ 13
3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD’s .................................................................... 14
4. Regulier personeel en ziekteverzuim ..................................................................... 16
   4.1    Personele bezetting (regulier) ......................................................................... 16
   4.2    Ziekteverzuim ............................................................................................... 16
5. Financiële kengetallen en informatie ...................................................................... 17
   5.1    Exploitatierekening ........................................................................................ 17
   5.2    Risicoparagraaf ............................................................................................. 18
6. Verklaring van afkortingen en begrippen ................................................................ 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding

WVS-groep is hèt werk-/leerbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo
laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS-groep beschikt hiertoe over diverse
werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van
WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente.

Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het
algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en
afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die
wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en
begrippen opgenomen.

Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren.
Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos
Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op
telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvsgroep.nl of
phavermans@wvsgroep.nl.




                                              -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   1. Algemene informatie

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten
binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen
uit het vastgestelde beleidsplan, te weten:
-       het bieden van een SW-baan aan ongeveer 2800 personen;
-       het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers;
-       het zoeken van samenwerking met private marktpartijen;
-       het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk.
In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het
1e kwartaal van 2015.

In het 1e kwartaal 2015 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats.

1. Door het dagelijks bestuur is de ontwerp jaarrekening 2014 van WVS-groep opgesteld. De
   jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1,8 miljoen. Dit is inclusief de
   aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 3,7 miljoen. Het positieve resultaat is te danken
   aan de uitruil van Wsw-taakstelling met de gemeente Enschede, een goed gevulde
   orderportefeuille gedurende vrijwel het gehele jaar en een stringent beleid van
   kostenbesparing. Tevens is door het dagelijks bestuur een ontwerp begroting 2016
   opgesteld. De ontwerp jaarstukken worden medio april toegezonden aan de deelnemende
   gemeenten. Zij zijn tot 1 juli a.s. in de gelegenheid hun zienswijze met betrekking tot de
   jaarstukken kenbaar te maken. Het ligt in de bedoeling dat de jaarstukken op 6 juli a.s.
   door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

2. In het dagelijks bestuur hebben twee externe leden zitting, te weten de heer mr. S.M.T.P.
   Vermeulen en de heer drs. J.W. Schipper. De (maximale) benoemingstermijn van de heer
   Vermeulen liep per 1 april af. Op voorstel van het dagelijks bestuur heeft het algemeen
   bestuur, vanwege de huidige onzekere situatie, besloten om nog even te wachten met het
   invullen van de vacature-Vermeulen en de heer Vermeulen tot uiterlijk 31 december a.s.
   aan te laten blijven als adviseur van het dagelijks bestuur.

3. Door het vertrek van de heer Stasse als concerncontroller per 1 januari jl. was er een
   vacature voor controller in het MT. Het dagelijks bestuur heeft daarom per 1 maart jl.
   mevrouw W.C.C.J. Faijaars (42) benoemd tot controller / hoofd F&A en tevens lid van het
   MT van WVS-groep. Mevrouw Faijaars was bij WVS-groep werkzaam als leidinggevend
   controller bij WVS-bedrijven.

4. WVS-groep is in maart officieel gekwalificeerd als jobcoach organisatie. De kwalificatie
   heeft een geldingsduur van 5 jaar.




   1.1 Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee
Arbeidsontwikkeling is het gehele proces van intake, diagnostiek, bemiddeling, ontwikkeling
en begeleiding dat doorlopen wordt om iemand uit te rusten om werk te krijgen en te
behouden. Arbeidsontwikkeling is het primaire proces dat nodig is om van de Participatiewet
een succes te maken. Arbeidsontwikkeling is het totaalpakket aan maatregelen dat nodig is
om bij reguliere werkgevers werkplekken te realiseren die voor langere tijd worden ingevuld
door werknemers die gezien hun beperkingen zijn aangewezen op ondersteuning bij het
vinden en behouden van het werk. Arbeidsontwikkeling is een vorm van zakelijke
dienstverlening. Medewerkers / klanten worden aangesproken op hun eigen kracht,
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.



                                              -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De nieuwe identiteit van SW-bedrijven is samen te vatten in de term ‘werk-leerbedrijven’.
Geheel in overeenstemming met de politieke realiteit staat vooral het woord WERK voorop.

Ontwikkelingen
Training loonwaardemeting
Methodiek van WAVA / !Go: Talent 6. De consulenten van detachering gaan deze training
volgen zodat zij daarna de methodiek in de praktijk kunnen gaan uitvoeren.

De arbeidsdeskundige van WVS-groep volgt een training bij het UWV om zich de methodiek
van loonwaardemeting van het UWV eigen te maken. Hierdoor kan WVS-groep de twee
methoden waarvoor in deze arbeidsmarktregio gekozen is, uitvoeren.

Nieuwe doelgroepen
‘Iedereen doet mee’ (ISD Brabantse Wal)
In het eerste kwartaal van 2015 is gestart met een door WVS-groep ontwikkelde training
‘Toekomstgericht denken’ in combinatie met de scan werkvermogen voor werkzoekenden
voor een groep klanten waarvoor instrumenten-inzet aan de orde is. Om de klanten van de
ISD Brabantse Wal te ondersteunen en te stimuleren voor het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid in het kader van de Participatiewet, waardoor hun mogelijkheden op de
arbeidsmarkt wordt vergroot, wordt de training ‘Toekomstgericht denken’ aangeboden. Een
vast onderdeel in deze training betreft het uitvoeren van de scan werkvermogen voor
werkzoekenden. Klanten van de ISD Brabantse Wal moeten een richting vinden voor hun
toekomst, met werk als (mogelijke) invulling. Deze klanten met een relatief grote afstand tot
de arbeidsmarkt ontbreekt het vaak aan kennis, sociale steun, zelfinzicht en gevoel van
controle over de mogelijkheid om zich te (her)oriënteren op hun arbeidsparticipatie. Tevens
is het gevoel van eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van werkzaamheden
onvoldoende ontwikkeld en aangesproken. Daarnaast is het duidelijk dat er onder werkgevers
veel waarde wordt gehecht aan medewerkers die in bezit zijn van een redelijk niveau van
‘soft skills’. Een positieve houding, samenwerken, prioriteiten stellen en een lerende
grondhouding worden in deze skills als de meest essentiële benoemd. De basis van de
training is dat de deelnemers problemen en uitdagingen kunnen identificeren en oplossingen
voor deze uitdagingen kunnen aandragen. Het probleemoplossend vermogen wordt gevoed
waarbij deelnemers een actieve rol hebben. Zij bedenken zelf oplossingen / manieren om om
te gaan met mogelijke obstakels. Dit is een essentieel onderdeel van de training. Vervolgens
gaan de deelnemers deelnemen aan de scan werkvermogen voor werkzoekenden. Hieruit
komt een door de deelnemers zelf geformuleerde actielijst die de verdere basis vormt voor
het persoonlijk actieplan gedurende deze training. De doelstelling van de training is dat er
wordt verwacht dat deelnemers na de training een persoonlijk actieplan hebben opgesteld en
hier actief mee bezig zijn, richting werk. Tot nu toe zijn er in totaal in het eerste kwartaal van
2015 45 klanten gesproken en in traject.

ISD Hart van West-Brabant: intake en diagnose
In het eerste kwartaal van 2015 hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met klanten
van het werkplein Hart van West Brabant waarvan er tot nu toe 2 zijn geplaatst in een
intake- en diagnose traject bij het industrieel bedrijf Etten-Leur van WVS-groep. De
werkcoach van het werkplein en de projectmedewerker van WVS-groep hebben daarnaast
gezamenlijk de mensen op de voormalige wachtlijst van WVS-groep doorgenomen en zijn
nagegaan wat mogelijk acties hieruit kunnen zijn.

Werk Activering Plaatsen (WAP)
Vanaf 2013 is er een samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en WVS-groep voor
Werk Activerings Plaatsen (WAP) voor uitkeringsgerechtigden. De gemeente wil betrokkenen
activeren en stimuleren om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. In totaal zijn in 2013
189 uitkeringsgerechtigden en in 2014 ruim 200 uitkeringsgerechtigden geactiveerd en
gestimuleerd om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. De deelnemers zijn gedurende
maximaal 13 weken bij het Team Openbare Werken van de gemeente geplaatst of bij een



                                               -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>aparte afdeling van WVS Industrie in Roosendaal. WVS-groep begeleidt en monitort elke
deelnemer. Elke deelnemer volgt tijdens het traject een sollicitatietraining om de kansen op
een betaalde baan te vergroten. Na afloop wordt aan de gemeente een advies gegeven over
de mogelijke vervolgstappen. In 2014 hebben 27 deelnemers aansluitend aan de WAP een
baan gevonden. Aan 10 deelnemers is een verlengd traject in het groen geboden. Per ultimo
maart 2015 waren 74 mensen via het WAP-project werkzaam (62 via het 13 weken traject en
12 via het 9 maanden traject). In het eerste kwartaal hebben zich helaas enkele incidenten
voorgedaan waarbij sprake was van agressie. Met de gemeente wordt overlegd / afgestemd
hoe het risico op agressie zoveel mogelijk kan worden voorkomen / ingedamd. Dit wordt in
het tweede kwartaal verder uitgelijnd.

Develop and Job placement (PMI)
In september 2014 is een project gestart om 5 VSO-leerlingen te begeleiden en te
ontwikkelen en zo veel als mogelijk uit te plaatsen in een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Dit project wordt gefinancierd door Philip Morris International (PMI). Het project loopt tot 1
april 2015. De betrokken stagiairs zijn gestart bij een industrieel bedrijf van WVS-groep om
vervolgens geplaatst te worden op een WOL-locatie (werken op locatie) waarna een
mogelijke detacheringsplaats aan de orde is. 2 VSO-stagiaires zijn in het 1e kwartaal
werkzaam op een externe detacheringsplaats. Van belang bij deze jonge deelnemers is de
persoonlijke coaching c.q. begeleiding. WVS-groep is door PMI uitgenodigd om een nieuw
projectvoorstel in te dienen. Dit nieuw projectvoorstel richt zich op de ontwikkeling en
begeleiding van vijf 55-plussers naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. WVS-groep is in
afwachting van goedkeuring van dit project.

UWV-pilot
Samen met de SW-bedrijven WAVA / !GO en Atea-groep voert WVS-groep een pilot uit ten
behoeve van 25 mensen van de (oude) SW-wachtlijst met een uitkering van het UWV om
mensen te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo hoog mogelijke plaats op de re-
integratieladder met als ultieme doel het plaatsen in een regulier dienstverband op de
arbeidsmarkt. De selectie van de deelnemers op de wachtlijst van WVS-groep met een
uitkering van het UWV heeft plaatsgevonden en het betreft 9 personen voor WVS-groep. Met
deze deelnemers hebben in het eerste kwartaal van 2015 gesprekken plaatsgevonden door
de trajectbegeleider, heeft er tevens praktijkonderzoek bij de afdeling Onderzoek
plaatsgevonden en is er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) door de bedrijfsarts
gemaakt. Hierdoor is de ‘0-situatie’ helder waardoor een trajectplan kan worden opgesteld.

Samenwerking WVS-groep, Stichting Dag- en Woonvoorziening en Geestelijke
Gezondheid Zorg (GGZ) West Noord Brabant
Reeds een jaar zijn er diverse werkgroepen aan de slag om na te gaan op welke fronten er
een mogelijke samenwerking kan ontstaan. Denk hierbij aan de items huisvesting, vervoer,
arbeidsontwikkeling, training en werkgeversbenadering. De werkgroepen hebben hun
resultaten in december 2014 gepresenteerd aan de projectgroep en het 1e kwartaal van 2015
stond in het teken van de overweging en afweging hoe een en ander verder vorm te geven.
Concreet is er gesproken over een verhuizing van de SDW-locatie De Meeten naar WVS-
locatie aan het Vaartveld te Roosendaal per 1 augustus 2015.

Diverse brainstormsessies in verband met de inzet van mensen in het kader van de
Participatiewet
Op een aantal gebieden vonden er in het 1e kwartaal van 2015 diverse brainstormsessies
met diverse gemeenten (openbare werken) en ISD’s plaats om te komen tot inzet van
mensen in het kader van de Participatiewet. Denk hierbij aan mogelijke projecten met
samenwerking tussen WVS-groep en ISD Brabantse Wal in het kader van groenvoorziening.
Deze zaken krijgen steeds meer vorm. Daarnaast zijn er ook gesprekken met de gemeenten
Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.




                                              -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Multi Disciplinaire Teams (MDT’s) ISD’s Hart van West Brabant en Brabantse Wal
In het eerste kwartaal van 2015 zijn er acties gestart om te komen tot de vorming van MDT’s
ten behoeve van de werkgeversbenadering. Vanuit WVS-groep participeren hierin de
acquisitieconsulenten van de afdeling detacheringen daar zij ruime kennis en ervaring hebben
aangaande werkgeversbenadering en de externe arbeidsmarkt.

Opleidingen
Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen met als doel
intern maar uiteindelijk ook extern te kunnen functioneren zijn in het 1e kwartaal de volgende
trainingen en cursussen gevolgd:

Bedrijfshulpverlener (BHV): 9 deelnemers geslaagd
BHV herhalingscursus: 35 deelnemers geslaagd
BHV ploegleiders herhalingscursus: 11 deelnemers geslaagd
Cursus Depothouder gevaarlijk afval B: 1 deelnemer geslaagd
Cursus EHBO: 4 deelnemers geslaagd
Cursus gewasbescherming: 6 deelnemers, 5 geslaagd
Herinstructie gewasbescherming: 14 deelnemers geslaagd
Cursus heftruck: 5 deelnemers geslaagd
Herinstructie heftruck: 8 deelnemers geslaagd
Cursus motorkettingzagen: 12 deelnemers geslaagd
Ponte cursus leidinggevende niveau 2: 4 deelnemers geslaagd
Cursus rijbewijs E (aanhanger achter personenwagen): 10 deelnemers, 9 geslaagd
Training stapelaar: 16 deelnemers geslaagd
Herinstructie stapelaar: 4 deelnemers geslaagd
Cursus arbeidsconflicthantering voor leidinggevenden: 47 deelnemers geslaagd.




                                             -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   1.2 Commerciële ontwikkelingen
Hierna leest u de belangrijkste commerciële ontwikkelingen binnen WVS-groep. Gelet op onze
relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen.

Online marketing
Ook in het 1e kwartaal van 2015 is er veel aandacht uitgegaan naar de gekozen inbound
marketingstrategie. Naast het bijhouden van en sturen op de content kalender werd er ook
een nauwere samenwerking door de marketing en verkoop afdeling(en) gestart d.m.v. korte
sessies waarin effectievere off- en online acties werden voorbereid. Het aantal aanvragen dat
is verkregen uit online marketingactiviteiten komt in het 1e kwartaal uit op 61. Ongeveer een
derde hiervan is afkomstig van bedrijven.

Cross selling
Binnen WVS-groep kent men al enige tijd het Cross selling overleg (kruisbestuiving).
Medewerkers met veel klantencontacten en commerciële activiteiten, komen maandelijks bij
elkaar om zaken op elkaar af te stemmen om op die manier effectiever en efficiënter de
klanten te benaderen en van dienst te zijn.
Uitgangspunten van dit overleg zijn o.a.: de klant centraal stellen, geen kansen onbenut
laten en de (potentiële) klanten goed in beeld brengen en hen een totaal pakket aanbieden
van diensten. Door deze werkwijze en met het inzetten van het instrument social media
beoogt WVS-groep de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Industriële activiteiten
-       In 2014 lag de focus van onze commerciële afdeling op het binnenhalen van
eenvoudig werk. Dit heeft geresulteerd in de toename van stickerorders. Totaal zijn er drie
relaties die deze orders aan WVS-groep hebben gegund. De grootste opdrachtgever is een
partijhandelaar in verzorgingsproducten in Moerdijk. Hij heeft voor dit jaar een prognose
afgegeven van ca. 2,2 miljoen artikelen.
-       Met een grote keten in tuinmeubelen is voor het 2e kwartaal een proefperiode
afgesproken. Tijdens deze periode zullen 6 medewerkers binnen het bedrijf gedetacheerd
worden voor het verpakken van kussens voor tuinmeubelen.
-       Een nieuwe klant heeft WVS-groep de opdracht gegund voor het inpakken, op onze
HACCP afdeling, van diverse snoepproducten.

Detachering
-      Het hoofd detachering en de consulenten hebben 48 bedrijfsbezoeken afgelegd bij
potentiële nieuwe klanten. Daarnaast hebben zij bestaande klanten (inleners) bezocht i.v.m.
het invullen van vrijkomende vacatures.
-      De consulenten participeren binnen de Multi Disciplinaire Teams (MDT’s) van de 2
werkpleinen, respectievelijk Brabantse Wal en Hart van West-Brabant.




                                             -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over
        Wsw

Om als WVS-groep in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn
concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS-groep moet
zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan
WVS-groep werkgelegenheid op langere termijn garanderen, medewerkers een volwaardige
werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen
slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende
contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW-
geïndiceerden in in een SW-dienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via
natuurlijk verloop jaarlijks afneemt.




      2.1 Financiering Wsw
Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook
het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt
door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd
voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten
gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS-groep overgedragen.
De financiering (per SE) ziet er tot 31 maart 2015 als volgt uit:

Middelen WVS-groep                                Woensdrecht                                  Totaal
                                                   Se’s             €                   Se’s                 €
Bestedingen                                      101,44  2.629.059,03               2.389,54     61.930.616,21




      2.2 Dienstverbanden
Wsw-dienstverbanden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS-
groep van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal van 2015.

Plaatsingen WSW                                               Woensdrecht                               Totaal
(incl. Begeleid Werken)                                   Se’s     Fte’s  Aantal             Se’s           Fte’s   Aantal
Per 31 december 2014                                     99,45    97,73     111           2434,29       2390,27      2806
Nieuwe dienstverbanden                                       0         0      0                 0               0       0
Beëindigde dienstverbanden                                1,50     1,50       2             13,08          12,83       15
Overige mutaties*                                         4,51     4,60       5              -7,9          -7,84      -13
Per 31 maart 2015                                       102,46   100,83     114           2413,31       2369,60      2778
Gemiddeld t/m 1e kwartaal                               103,44   101,85     115           2420,84       2377,07      2789
Waarvan Begeleid Werken:
Gemiddeld t/m 1e kwartaal                                   1,00                               19,23
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:
Gemiddeld t/m 1e kwartaal                                   0,00                               28,50
* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.




                                                                          -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 1e kwartaal 2015 is als volgt te
specificeren:
Bestemming einde dienstverband                                          Woensdrecht               Totaal
                                                                      Aantal             %    Aantal        %
Reguliere arbeid buiten Wsw
Wsw-plaatsing andere gemeente                                                                     3         20
Retour wachtlijst Wsw
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid                                                         5         33
Uitkering werkloosheid
(Vervroegd)pensioen                                                           2         100       4         27
Voorziening ihkv AWBZ
Overige bestemmingen                                                                              3         20
Overlijden werknemer
Begeleid werken plaatsing
Totaal                                                                        2         100      15        100



De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie,
arbeidshandicap en leeftijd per 31 maart 2015 is als volgt:




*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling




                                                                           -10-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Re-integratieladder
     Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die
     bij WVS-groep werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie
     van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen
     leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel
     het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het
     1e kwartaal van 2015 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 1e
     kwartaal van 2014:

Re-integratieladder                                                          Woensdrecht                              totaal
(in fte’s)                                                                 fte     waarvan staf              fte          waarvan staf of
                                                                                    of leiding                                leiding
1e kwartaal                                                         2014     2015 2014 2015           2014         2015    2014    2015
Binnen onder eigen leiding                                           45,50       45,78   2,00   2,00 1.011,86      997,79   86,18   85,82
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)                                                  1,00
                                                                     27,06       29,61   1,00          728,37      763,25    6,78    8,81
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)                                                          3,00         3,00
Individuele detachering                                              25,00       24,44                634,74       590,13    4,89    3,00
Begeleid werken                                                       1,00        1,00                 23,56        18,76
     * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.




                                                                                  -11-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>-12-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken
WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van
een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande
overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind
van het 1e kwartaal van 2015 vergeleken met het eind van het 4e kwartaal van 2014.

Detachering bij Gemeente                                    eind 4e kwartaal 2014                             eind 1e kwartaal 2015
                                                                 Fte’s          Aantal                             Fte’s          Aantal
Bergen op Zoom                                                  30,50              33                             29,72              33
Etten-Leur                                                      21,60              26                             21,27              26
Halderberge                                                      7,38               9                              5,38               7
Moerdijk                                                         6,80               7                              6,80               7
Roosendaal                                                       7,01              10                              5,11               8
Rucphen                                                          2,71               3                              2,71               3
Steenbergen                                                      1,47               2                              1,47               2
Woensdrecht                                                      0,58               1                              0,58               1
Zundert                                                         10,13              11                             10,84              12
ISD Hart van West-Brabant                                        0,00               0                              0,00               0
ISD Brabantse Wal                                                0,00               0                              0,00               0
Totaal                                                          88,17             102                             83,88              99


Begeleid Werken bij Gemeente                                eind 4e kwartaal 2014                             eind 1e kwartaal 2015
                                                                 Fte’s          Aantal                             Fte’s          Aantal
Bergen op Zoom                                                   2,00               2                              2,00               2
Etten-Leur                                                       0,00               0                              0,00               0
Halderberge                                                      0,56               1                              0,56               1
Moerdijk                                                         0,00               0                              0,00               0
Roosendaal                                                       0,00               0                              0,00               0
Rucphen                                                          0,00               0                              0,00               0
Steenbergen                                                      0,00               0                              0,00               0
Woensdrecht                                                      0,00               0                              0,00               0
Zundert                                                          0,00               0                              0,00               0
ISD Hart van West-Brabant                                        0,00               0                              0,00               0
ISD Brabantse Wal                                                0,00               0                              0,00               0
Totaal                                                           2,56               3                              2,56               3




      2.3 Herindicaties dienstverbanden
Herindicaties ten opzichte van de regio
Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal van
2015.
Herindicaties medewerkers                                                                    Woensdrecht                                    Totaal
                                                                                                  Aantal                                    Aantal
Verlenging indicatie                                                                                   2                                       64
Bovengrens*
Ondergrens**
Totaal                                                                                                        2                                  64
* Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.
** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar
de dagbesteding.




                                                                         -13-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD’s
Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte
opdrachten (in geld) tot en met het 1e kwartaal van 2015 voor de uitvoering van de Wsw en
de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar
opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 1e kwartaal 2015 is ook rekening
gehouden met de omzet van WVS-groep bij de Stichting Samenwerken (SSW). De omzet van
SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%),
Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5). Een gedeelte van Woensdrecht Groen wordt
gerealiseerd via onder-aanneming.

Bedrijf/Activiteit                      Woensdrecht                          Totaal
(in euro’s)                  Tot en        Tot en     Verschil    Tot en      Tot en        Verschil
                             met 1e        met 1e      2015-      met 1e      met 1e         2015-
                            kwartaal      kwartaal     2014      kwartaal    kwartaal        2014
                              2015          2014                   2015        2014
Centrale diensten                 376           392        -16       1.320        1.431         -111
Bedrijf 1 Groen                79.248        82.630     -3.382   1.411.617    1.362.741       48.876
Bedrijf 3 Post                  5.103         5.051         52      91.680       79.434       12.246
Bedrijf 4 Deta + BW             8.735         8.026        709     368.029      361.281        6.748
Bedrijf 5 Schoonmaak                0             0          0     157.561      143.766       13.795
WIW-ID                            980           958         22      12.486       13.360         -874
Nieuwe doelgroepen*                 0             0          0      58.823       77.531      -18.708
Totaal                         94.442        97.057     -2.615   2.101.516    2.039.544       61.972
* Zie hoofdstuk 1.1




In het onderstaande overzicht van het 1e kwartaal 2015 wordt de omzet van de ISD
Brabantse Wal en de ISD Hart van West-Brabant gerapporteerd.

Bedrijf/Activiteit                                                           Totaal
(in euro’s)                                                       Tot en      Tot en        Verschil
                                                                  met 1e      met 1e         2015-
                                                                 kwartaal    kwartaal        2014
                                                                   2015        2014
ISD Brabantse Wal                                                        0              0         0
ISD Hart van West-Brabant                                           10.396              0    10.396
Totaal                                                              10.396              0    10.396




                                               -14-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal 2015 is als volgt (ter
vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):
Omzet per inwoner                   Tot en met           Tot en met           Verschil
(in euro’s)                      1e kwartaal 2015     1e kwartaal 2014       2015-2014
Gemeente Woensdrecht                           4,36                4,48                -0,12

De omzet per inwoner tot en met het 1e kwartaal van 2015 van de negen deelnemende
gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig
jaar):




                                              -15-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     4. Regulier personeel en ziekteverzuim


     4.1              Personele bezetting (regulier)

De gebudgetteerde formatie 2015 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in
dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van
Flexkompaan BV bedraagt 172 fte’s. De daadwerkelijke bezetting per ultimo maart 2015 is
als volgt.

 Regeling                                                             Totaal
                                                                   Fte’s           Aantal
 Flexkompaan*                                                     81,92               81
 Ambtelijk                                                        85,56               91
 Totaal                                                          167,48              172
 Waarvan:
 werkzaam bij WVS-groep                                          159,42
 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof                                   4,63
 werkzaam bij Stichting Samen Werken                               1,77
 Overig                                                            1,66
* Op basis van een 36-urig dienstverband.




     4.2              Ziekteverzuim

Verzuimvisie en verzuimbeleid
In het eerste kwartaal is een start gemaakt met de presentatie en informatieronden vanuit de
afdeling Personeelsadvisering aan alle leidinggevenden voor wat betreft het proces Wet
Verbetering Poortwachter. Hierbij is vooral aandacht geschonken aan de procesgang rondom
de Wet Verbetering Poortwachter en wat het UWV verwacht met betrekking tot de re-
integratieverplichtingen.

Cijfermatig overzicht

                                                                        1e kwartaal 2014           1e kwartaal 2015

                                                                        Regulier        WSW        Regulier      WSW

                Totaal                      totaal verzuim (in perc.)       5,1             12,1       8,9        15,3
                                            kort                            0,9              1,3       1,2         1,6
                                            middellang                      1,1              2,5       1,8         3,5
                                            lang                            2,1              5,0       4,6         8,4
                                            langer dan 1 jaar               0,9              3,4       1,2         1,7




                                                                 -16-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    5. Financiële kengetallen en informatie


    5.1 Exploitatierekening
De resultaten tot en met het 1e kwartaal 2015 zijn als volgt:
                                                  t/m mrt.        t/m mrt.                      jaar
in € x 1.000                                     werkelijk         budget       verschil       budget


netto omzet derden                                       5.072         5.380         -308        23.013
netto omzet deelnemende gemeenten                        2.092         2.181          -89         8.725
+/- mutatie onderhanden werken                             534             0          534             0
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk              -2.473        -2.351         -122        -9.627
toegevoegde waarde                                       5.225         5.210           15        22.111
in % van de omzet                                          72,9          68,9         4,0          69,7


Rijkssubsidie                                           15.675        15.201         474         60.802
overige subsidies overheid                                  59           144         -85            575
totaal bijdrage overheden                               15.734        15.345         389         61.377
overige bedrijfsopbrengsten                                561           589         -28          2.354

totaal baten                                            21.520        21.144         376         85.842


- loonkosten SW                                        -17.800       -17.407         -393       -69.628
- overige personeelskosten SW                             -406          -511          105        -2.042
- verstrekte loonkostensubsidies                           -44           -45            1          -182
totaal personeelskosten SW                             -18.250       -17.963         -287       -71.852

- kosten regulier personeel                             -2.653        -2.871         218        -11.483
- afschrijvingen                                          -387          -409          22         -1.637
- overige bedrijfskosten                                  -986        -1.131         145         -4.534
- financieringskosten                                      -81           -84           3           -334
totaal bedrijfslasten                                  -22.357       -22.458         101        -89.840

resultaat voor gem. bijdragen en dividend                 -837        -1.314         477         -3.998
gemeentelijke bijdrage                                   1.001           999               2      3.998
dividend Propeople Holding BV                                0             0               0          0
totaal exploitatie resultaat                               164          -315         479                0
Netto omzet gemeenten is inclusief omzet uit hoofde van projecten (Roosendaal).

Het exploitatieresultaat in het 1e kwartaal 2015 is € 479.000,- positiever dan het budget. Dit
wordt veroorzaakt door een hoger aantal SE’s bij aanvang van het jaar en derhalve een
hogere rijksbijdrage. Dit verschil zal in de loop van het jaar kleiner worden als gevolg van de
uitstroom van SW-medewerkers.




                                               -17-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   5.2 Risicoparagraaf
Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per
gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW
dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-
budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke
ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij
o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Voor het jaar 2015 rekent
het ministerie op een gemiddelde (natuurlijke) uitstroom uit de SW van 3,7 %. Deze
uitstroom kan echter in werkelijkheid van gemeente tot gemeente verschillen. Bij sommige
gemeenten zal de uitstroom iets hoger zijn en bij andere gemeenten iets lager dan het
gemiddelde. Voor het jaar 2015 loopt WVS-groep derhalve het risico dat de (totale) uitstroom
van de 9 deelnemende gemeenten lager is dan de aangenomen 3,7 %. In dat geval heeft
WVS-groep meer SW-ers in dienst dan waarvoor een rijksbijdrage wordt ontvangen. Dit zorgt
voor een financieel risico.

In 2015 lopen enkele grote contracten af. Het gaat hierbij om enkele langjarige contracten
waarbij sprake is van hoge omzetcijfers en waarvoor een groot aantal SW-medewerkers
werkzaam is. Op dit moment vindt overleg plaats over de mogelijkheden voor
contractverlenging. Het is echter onzeker of deze contracten worden verlengd, en zo ja,
tegen welke condities. Als (één van) deze contracten niet wordt verlengd heeft dit een groot
(negatief) effect op de exploitatie van WVS-groep. Als de contracten onverhoopt zouden
eindigen is er niet zomaar vervangend werk voor de grote groepen SW-medewerkers, en al
zeker niet tegen dezelfde opbrengsten.




                                             -18-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>      6. Verklaring van afkortingen en begrippen

Arbeidshandicap       Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de
                      arbeidshandicapcategorie ‘matig’ of ‘ernstig’. Indeling wordt (bij de
                      indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate
                      van productiviteit. Arbeidshandicap ‘matig’= 1 SE, arbeidshandicap
                      ‘ernstig’= 1,25 SE.

Begeleid Werken       Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek,
                      waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die
                      Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao
                      SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via
                      WVS-groep.

Flexkompaan           Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en
personeel             intern worden gedetacheerd naar WVS-groep (regulier personeel van
                      WVS-groep). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden
                      arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt.

FTE                   Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan.

Gemeentelijke omzet   Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven
                      besteedt.

Groepsdetachering     Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de
                      aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.

Individuele           Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de
detachering           aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.

Re-integratieladder   De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de
                      reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere
                      werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken
                      zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot.

SE                    Se staat voor Subsidiale Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er
                      sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval
                      wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25.

Werken op locatie     Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing
(WOL)                 en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS-
                      groep.

Wsw                   Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale
                      werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen
                      werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon
                      mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een
                      lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw
                      zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is
                      alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV
                      bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari
                      2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-
                      dienstverband.




                                               -19-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>