<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de begroting 2016                     No. 4 - 2015
           en de meerjarenraming t/m 2019                                      Dos. 2/45 A


Aan het algemeen bestuur.


Inleiding
Voor u ligt de ontwerp begroting 2016 (en de meerjarenraming t/m 2019). De begroting is
gebaseerd op de volgende peilers:
     een (verdere) daling van het aantal Wsw-dienstverbanden omdat a.g.v. de in werking
        treding van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt van Wsw-
        dienstverbanden per 1 januari 2015;
     de aan de deelnemende gemeenten toe te kennen Particpatiebudgetten / Wsw 2016
        waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze budgetten volledig aan WVS-groep zullen
        worden overgemaakt; in de begroting is uitgegaan van de voorlopig toegekende
        budgetten voor het jaar 2015 waarbij rekening is gehouden met de prognose van de
        afbouw van de subsidie voor het jaar 2016 en de door het ministerie van SZW
        berekende blijfkansen voor de SW per gemeente;
     een beleid waarbij tijdelijke SW-contracten in 2016 bij goed functioneren worden
        verlengd c.q. worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd;
     een compensatie van de uitstroom van SW-medewerkers door een instroom van
        medewerkers vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en (later) met
        gemiddeld 50 % loonkostensubsidie);
     een geringe stijging van het aantal regulier personeel als gevolg van de uitstroom van
        leidinggevend SW-kader;
     de betaling van zogenaamde transitievergoedingen aan personeel met een private
        aanstelling (SW-medewerkers en werknemers Flexkompaan BV), voor zover men
        daarop wettelijk recht heeft;
     een geringe vermindering van de omzet / toegevoegde waarde van derden als gevolg
        van de vervanging van SW-medewerkers door medewerkers vanuit de Participatiewet
        en een gelijkblijvende gemeentelijke omzet;
     een zeer behoudend investeringsbeleid;
     voortgaande kostenbesparingen / bezuinigingen;
     in de loop van dit jaar zullen de deelnemende gemeenten c.q. de werkpleinen in het
        kader van de bestuursopdracht definitieve besluiten nemen over de wijze waarop men
        invulling wil geven aan de uitvoering van de Participatiewet; indien nodig, kan daarop
        de begroting 2016 van WVS-groep in het najaar nog worden aangepast;
     in de begroting 2016 is ook een meerjarenraming t/m 2019 opgenomen; wij wijzen u er
        op dat er sprake is van een zeer groot aantal onzekere factoren, hetgeen afbreuk doet
        aan de reële ‘waarde’ van de meerjarenramingen.

In de begroting 2016 is de vaste gemeentelijke bijdrage van € 427,- per Wsw-werknemer
opgenomen. Hiermee rekening houdend resteert er nog een verlies van € 3.363.000,-. Dit tekort
zal gedekt moeten worden uit een aanvullende gemeentelijke bijdrage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>U kunt er van uit gaan dat WVS-groep er alles aan zal doen om de verliezen zoveel mogelijk te
beperken. Hierbij geldt dat de deelnemende gemeenten ook zelf kunnen bijdragen in het
terugdringen van het verlies door de mogelijkheden van inbesteding optimaal te benutten en te
kijken naar nog betere afstemming in de samenwerking met de deelnemende gemeenten. De
uitvoering van de Participatiewet biedt bij uitstek kansen en mogelijkheden om de know how en
infrastructuur van WVS-groep optimaal te benutten (WVS-groep wordt overgevormd tot een
volwaardig leer-werkbedrijf) en het vergroten van de kansen en mogelijkheden op betaald werk
voor de mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet. Door hierin slim te opereren kunnen
de gemeenten en WVS-groep zorgen voor een zo pijnloos mogelijke afbouw van de SW en het
behoud van vooral laaggeschoold werk voor de (grootste) doelgroep van de Participatiewet. Dat
dit financieel interessant is voor de deelnemende gemeenten blijkt uit de financiële overzichten
die op de pagina’s 14 en 15 van de begroting zijn opgenomen. Hier kunt u lezen wat de
financiële gevolgen zijn (voor de begroting van WVS-groep) als de deelnemende gemeenten
geen gebruik wensen te maken van WVS-groep bij de uitvoering van de Participatiewet,
alsmede hoe groot de ‘schadelastbeperking’ is (bezien over de werkpleinen en WVS-groep
samen) als gemeenten er wel of niet voor kiezen om WVS-groep in te schakelen bij de
uitvoering van de Participatiewet.

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijge-
voegde begroting en de daarin opgenomen informatie.

Voorstel
Wij stellen u voor:
- de vaste gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 vast te stellen op € 427,- per geplaatste
Wsw-medewerker (per 1 januari 2015);
- de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 vast te stellen op € 1.214,- per
geplaatste Wsw-medewerker (per 1 januari 2015);
- de begroting 2016 vast te stellen, één en ander overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerpbesluit.


Roosendaal, 17 april 2015.

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,
de secretaris,               de voorzitter,




P.F.J.M. Havermans               A.P.M.A. Schouw.




pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het algemeen bestuur van WVS-groep;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 17 april 2015, no. 4 – 2015, no. 2/45 A;

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep;


                                besluit:


1. de begroting 2016 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage;

2. de vaste gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de
   begroting 2016 van WVS-groep vast te stellen op € 427,- per geplaatste Wsw-medewerker
   (peildatum 1 januari 2015) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de
   gemeenschappelijke regeling);

3. de aanvullende gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis
   van de begroting 2016 van WVS-groep vast te stellen op € 1.214,- per geplaatste Wsw-
   medewerker (peildatum 1 januari 2015) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is
   bepaald in de gemeenschappelijke regeling).

4. te bepalen dat de vaste en de aanvullende gemeentelijke bijdragen door de gemeenten per
   kwartaal worden betaald (voor de eerste maal over het 1e kwartaal 2016, medio januari 2016
   en zo voort).



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op
6 juli 2015.


        De secretaris,                                           De voorzitter,



        P.F.J.M. Havermans                                       A.P.M.A. Schouw.




pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>